Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Ældre- og Handicapforvaltningen<br />
Side 117<br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Hjemmepleje* 480.065 30,3 483.105 30,7<br />
Madservice 7.343 0,5 7.159 0,5<br />
Serviceydelser på plejehjem 624.457 39,4 605.870 38,5<br />
Hjemmesygepleje 141.661 8,9 148.027 9,4<br />
Aktivitetstilbud 47.168 3,0 43.749 2,8<br />
Træningstilbud 36.940 2,3 43.977 2,8<br />
Hjælpemidler og kørsel 114.015 7,2 123.066 7,8<br />
Øvrige områder 138.960 8,8 122.251 7,8<br />
<strong>Budget</strong>garanterede udgifter<br />
Refusion -4.300 -0,3 -4.300 -0,3<br />
I alt driftsaktiviteter 1.586.309 100,0 1.572.904 100,0<br />
* ”Borgerstyret personlig assistance ” er placeret under serviceområdet ”Hjemmepleje”<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Serviceændringer<br />
Befolkningsudviklingen 6.784<br />
Moderniseringsaftalen -5.060<br />
Træning før pleje -15.000<br />
Servicejustering personlig pleje -1.500<br />
Effektivisering/udbud på genoptræning -1.500<br />
Robotstøvsugere på fællesarealer på plejehjem -2.100<br />
Reduktion hjemmesygepleje -3.500<br />
Aktivitetscenteranalyse -3.400<br />
Effektivisering på plejehjem -8.000<br />
Effektivisering af administration og ledelse på ældreområdet -2.000<br />
Sundhedsindsats - forebyggelige indlæggelser 3.700<br />
Øget sundhedsindsats på ældreområdet 1.900<br />
Loftlifte på plejehjem -5.000<br />
Sygeplejesker på plejehjem 3.000<br />
Tekniske ændringer<br />
Lønfremskrivning -12.990<br />
Sats- og takstregulering 4.167<br />
Flytning af Fysioterapien Hammer Bakker 8.200