Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Ældre- og Handicapforvaltningen
Side 117
Driftsaktiviteter 2012 2013
2012-p/l
2013-p/l
Serviceudgifter
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Hjemmepleje* 480.065 30,3 483.105 30,7
Madservice 7.343 0,5 7.159 0,5
Serviceydelser på plejehjem 624.457 39,4 605.870 38,5
Hjemmesygepleje 141.661 8,9 148.027 9,4
Aktivitetstilbud 47.168 3,0 43.749 2,8
Træningstilbud 36.940 2,3 43.977 2,8
Hjælpemidler og kørsel 114.015 7,2 123.066 7,8
Øvrige områder 138.960 8,8 122.251 7,8
Budgetgaranterede udgifter
Refusion -4.300 -0,3 -4.300 -0,3
I alt driftsaktiviteter 1.586.309 100,0 1.572.904 100,0
* ”Borgerstyret personlig assistance ” er placeret under serviceområdet ”Hjemmepleje”
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Befolkningsudviklingen 6.784
Moderniseringsaftalen -5.060
Træning før pleje -15.000
Servicejustering personlig pleje -1.500
Effektivisering/udbud på genoptræning -1.500
Robotstøvsugere på fællesarealer på plejehjem -2.100
Reduktion hjemmesygepleje -3.500
Aktivitetscenteranalyse -3.400
Effektivisering på plejehjem -8.000
Effektivisering af administration og ledelse på ældreområdet -2.000
Sundhedsindsats - forebyggelige indlæggelser 3.700
Øget sundhedsindsats på ældreområdet 1.900
Loftlifte på plejehjem -5.000
Sygeplejesker på plejehjem 3.000
Tekniske ændringer
Lønfremskrivning -12.990
Sats- og takstregulering 4.167
Flytning af Fysioterapien Hammer Bakker 8.200