Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Side 107
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger
Sektorens personalenormering er sammensat af følgende områder
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013
Råd, nævn og kommissioner 0,00 0,00
Administrationsbygninger 21,78 24,78
Myndighedsudøvelse 545,43 164,44
Øvrig administration (heraf 25,81 elever) 134,44 141,05
Fælles IT og telefoni 0,00 12,00
Jobcentre 0,00 336,75
Det specialiserede børneområde 0,00 157,57
I alt 701,65 836,59
Udviklingen i normeringer på hovedkonto 6 er en stigning på i alt 134,94 normeringer. Ændringerne i den autoriserede
kontoplan på hovedkonto 6 har afledt en række tekniske ændringer i Familie- og Beskæftigelsesforvaltning. Der er
overført myndighedspersonale fra Integrationsområdet, Jobkonsulenter samt Børn og Unge, i alt 172,18 normeringer.
Herudover kommer der en samlet reduktion på 37,24 normeringer, der er en følge af Lov- og cirkulæreprogram 2013-16,
overdragelse af personale til Udbetaling Danmark og administrative besparelser.
Mål og resultatkrav
• At nettodriftsudgifterne pr. indbygger til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens opgaver er de laveste sammenlignet
med 6-byerne.
• At Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens ansatte optræder professionelt og serviceorienteret overfor borgerne.
• Forvaltningen bestræber sig på at udvikle og forbedre metoder, der sikrer rekruttering af kvalificerede ledere og medarbejdere
samt styrke fastholdelsen af kvalificerede ledere og medarbejdere.