Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Side 106<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Arbejdsgruppen om ”<strong>Kommune</strong>rnes administration og den autoriserede kontoplan” har anbefalet at hovedkonto 6 gøres<br />
mere gennemskuelig. Den autoriserede kontoplan udmøntes i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i ovenstående<br />
opdeling pr. 1. januar <strong>2013</strong>.<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Serviceændringer<br />
Reduktion med 8 konsulenter/administration i centrale funktioner -4.000<br />
Besparelser ifm. Tidligere strukturændringer (antal områder) -2.100<br />
Nedlæggelse af Fagforeningsrådgivningen -400<br />
Ledelsesstruktur i Børne- og familieafdelingen -700<br />
Tab ved etablering af Udbetaling Danmark (Administrationsbidrag) 12.600<br />
Øgede normeringer til kommunal Sygedagpengeenhed 3.000<br />
Tekniske ændringer<br />
Lov- og cirkulæreprogram <strong>2013</strong>-16 -1.388<br />
Husleje 478<br />
Takstfremskrivning af lovpligtige lægeerklæring 103<br />
Lønfremskrivning, for meget indregnet 2012-2015 (2012 niveau) -2.701<br />
Overførsel af myndighedspersonale fra Integrationsområdet 27.213<br />
Overførsel af myndighedspersonale fra Drift - Jobkonsulenter m.m. 40.734<br />
Overførsel af myndighedspersonale fra Børn og Unge 3.387<br />
Overførsel af myndighedspersonale fra Kræftrehabilitering 1.200<br />
Tilførelse af rådgiverressourcer, Byråd punkt 22 af 18. juni 2012 8.000<br />
Overflytning af stilling fra Borgmesterensforvaltning 324<br />
Overførsel af myndighedspersonale fra Børn og Unge -734<br />
Ændringerne i den autoriserede kontoplan på hovedkonto 6 har afledt en række tekniske ændringer i Familie- og Beskæftigelsesforvaltning.<br />
Der er overført myndighedspersonale fra Integrationsområdet, Jobkonsulenter samt Børn og Unge, i<br />
alt 72,534 mio. kr.
Change language