Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 104 Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013 Personer på ledighedsydelse 300 330 Antal personer på fleksjob 1.900 1.900 Antal centralfinansierede fleksjob 335 335 Mål og resultatkrav Målene for Jobcenter Aalborg i 2013 fremgår af beskæftigelsesplanen for 2013, der i juni 2012 blev drøftet i Beskæftigelsesudvalget og i august 2012 blev drøftet i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beskæftigelsesplanen for 2013 bliver endeligt behandlet i Beskæftigelsesudvalget og Byrådet i løbet af september-november. Centralt i beskæftigelsesplanen er jobcentrets indsats i forhold til udmøntningen af beskæftigelsesministerens mål for 2013: • Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse • Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. • Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. • Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Desuden er der i planen fokus på, at forsætte den gode udvikling med at reducere sygefraværet både af hensyn til den enkelte sygemeldte, virksomhederne og kommunens økonomi. Her er der ikke mindst fokus på at reducere det langvarige sygefravær gennem en aktiv og tidlig indsats. I forlængelse af Aalborg Kommunes integrationspolitik understreges beskæftigelsesindsatsen særlige rolle til at sikre integration på arbejdsmarkedet.
Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Side 105 Sektor Borgerrettede vejledningsog rådgivningsfunktioner samt administration Budget - Sektor Borgerrettede vejledningsog rådgivningsfunktioner samt administration Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l 2012 2013 2014 2015 2016 Serviceudgifter Udgifter 344.342 435.956 437.832 436.623 436.623 Indtægter -721 0 0 0 0 Refusion 0 0 0 0 0 Netto 343.621 435.956 437.832 436.623 436.623 Sektor i alt, netto 343.621 435.956 437.832 436.623 436.623 Sektorens budget og formål Hovedområdet omfatter kommissioner, råd og nævn, bygningsudgifter, lønudgifter, lovpligtige lægeerklæringer samt øvrige udgifter til Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration. Familie- og Beskæftigelsesforvaltnings administration har til opgave: • At give den enkelte borger den bedst mulige service i form af informationer, rådgivning og økonomiske ydelser i relation til den enkeltes sociale og sundhedsmæssige situation og lovgivningen på de forskellige områder. Der lægges vægt på forebyggelse og indsats, der aktiverer den person, der har behov for hjælp. • At effektivisere og koordinere de administrative rutiner samt tilvejebringe det bedst mulige grundlag for politiske og administrative beslutninger. Driftsaktiviteter i 2013 Driftsaktiviteter 2012 2013 2012-p/l 2013-p/l 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. Serviceudgifter Råd, nævn og kommissioner 92 0,0 92 0,0 Administrationsbygninger 30.285 8,8 34.805 8,0 Myndighedsudøvelse 0 0,0 68.134 15,6 Øvrig Administration 313.244 91,2 58.481 13,4 Fælles IT og telefoni 0 0,0 15.238 3,5 Jobcentre 0 0,0 157.171 36,1 Det specialiserede børneområde 0 0,0 70.547 16,2 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0 0,0 31.488 7,2
Page 1:
Budget 2013-2016 Bind 1
Page 4 and 5:
Side 4 Budget 2013-2016 • Aalborg
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Side 10 Budget 2013-2016 • Aalbor
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Side 36 Budget 2013-2016 • Borgme
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55: Side 54 Budget 2013-2016 • Teknik
Page 86 and 87: Side 86 Budget 2013-2016 • Famili
Page 100 and 101: Side 100 Budget 2013-2016 • Famil
Page 112 and 113: Side 112 Budget 2013-2016 • Ældr
Page 126 and 127: Side 126 Budget 2013-2016 • Skole
Page 148 and 149: Side 148 Budget 2013-2016 • Forva
Page 154 and 155:
Side 154 Budget 2013-2016 • Forva
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Side 164 Budget 2013-2016 • Forsy
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Side 182 Budget 2013-2016 • Aalbo
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262:
Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000
show all

Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?