Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Side 102
Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Driftsaktiviteter i 2013
Sektorens nettoudgifter går dels til forsørgelse til både forsikrede og ikke forsikrede ledige, samt udgifter til beskæftigelsesrettede
indsatser såsom løntilskud, revalidering og aktivering. Desuden afholdes der udgifter til nettolønnen til
centralt finansierede fleksjob, hvor Aalborg Kommune er arbejdsgiver.
Udgifterne til løntilskud og forsørgelsen af forsikrede ledige finansieres af et særligt beskæftigelsestilskud.
Driftsaktiviteter 2012 2013
2012-p/l
2013-p/l
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter
Frit optag på produktionskoler 9.378 0,5 9.528 0,5
Forrevalidering og aktivering 57.754 3,0 58.025 3,1
Jobkonsulenter m.m. 43.685 2,3 0 0,0
Jobtræning, centralt finansierede fleksjob og servicejob 77.714 4,0 67.556 3,6
Serviceudgifter i alt 188.531 9,8 135.110 7,2
Budgetgaranterede udgifter
Passiv forsørgelse 347.649 18,0 360.639 19,2
Aktiv forsørgelse 169.543 8,8 175.240 9,3
Sygedagpenge 332.801 17,3 323.462 17,2
Integration/introduktionsydelse 37.433 1,9 5.754 0,3
Aktivering/revalidering 136.332 7,1 138.511 7,4
Ledighedsydelse, Fleks- og skånejob 151.934 7,9 154.365 8,2
Seniorjob 895 0,0 9.907 0,5
Budgetgaranterede udgifter i alt 1.176.587 61,1 1.167.878 62,2
Finansieret af beskæftigelsestilskud
Aktivering - Forsikrede ledige 72.837 3,8 75.837 4,0
Forsørgelse - forsikrede ledige 489.195 25,4 499.107 26,6
Beskæftigelsestilskud i alt 562.032 29,2 574.944 30,6
I alt driftsaktiviteter 1.927.150 100,0 1.877.932 100,0
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)
Der er en teknisk overførsel på 27,2 mill. vedr. myndighedspersonale fra integrationsområdet over til sektor Borgerrettede
vejlednings- og rådgivningsfunktioner.