Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong><br />
Bind 1
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 3<br />
Indholdsfortegnelse<br />
Forord.............................................................................................. 5<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> i hovedtræk........................................... 7<br />
Hensigtserklæringer godkendt i budget <strong>2013</strong>-16........9<br />
Udgifter og indtæger i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>.................. 12<br />
Resultatopgørelse - Skattefinansieret område......... 13<br />
Finansiering................................................................................ 15<br />
Renter, afdrag og låneoptagelse....................................... 24<br />
Lønudvikling og personaleforbrug................................... 31<br />
Udviklingen i arbejdsløsheden 2011-2012.................... 32<br />
Befolkningsudviklingen 2012-2017................................. 33<br />
Borgmesterens Forvaltning............................................... 35<br />
Fokusområder budget <strong>2013</strong>-16............................................... 37<br />
Fælles kommunale udgifter m.m............................................ 38<br />
Beredskab..................................................................................... 43<br />
Parkeringskontrol....................................................................... 46<br />
Resultatcentre m.v..................................................................... 48<br />
Administration............................................................................. 50<br />
Teknik- og Miljøforvaltningen........................................... 55<br />
Fokusområder budget <strong>2013</strong>-16............................................... 57<br />
AaK-Arealer.................................................................................. 59<br />
Byfornyelse.................................................................................. 61<br />
Parker og fritidsområder.......................................................... 62<br />
Kirkegårde.................................................................................... 65<br />
Skadedyrsbekæmpelse............................................................. 67<br />
Miljø................................................................................................ 69<br />
Veje................................................................................................. 74<br />
Færgedrift..................................................................................... 77<br />
Entreprenørenheden................................................................. 80<br />
Støttet Boligbyggeri.................................................................... 82<br />
Administration.............................................................................. 83<br />
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen .................. 85<br />
Fokusområder budget <strong>2013</strong>-16............................................... 87<br />
Børn og Unge................................................................................ 89<br />
Voksen - Familie- og Socialudvalget....................................... 96<br />
Voksen - Beskæftigelsesudvalget........................................ 101<br />
Borgerrettede rådgivnings- og<br />
vejledningsfunktioner samt administration...................... 105<br />
Områder med 100 % refusion ............................................... 108<br />
Ældre- og Handicapforvaltningen................................. 111<br />
Fokusområder budget <strong>2013</strong>-16............................................. 112<br />
Serviceydelser for ældre......................................................... 116<br />
Tilbud for mennesker med handicap................................... 120<br />
Myndighedsopgaver og administration.............................. 123<br />
Skole- og Kulturforvaltningen......................................... 125<br />
Skoler........................................................................................... 126<br />
Fritid............................................................................................. 134<br />
Bibliotek...................................................................................... 139<br />
Kultur........................................................................................... 142<br />
Administration........................................................................... 146<br />
Forvaltning for<br />
Sundhed og Bæredygtig Udvikling................................ 149<br />
Fokusområder budget <strong>2013</strong>-16............................................. 150<br />
Sundhed...................................................................................... 151<br />
Bæredygtig udvikling og landdistrikter............................... 155<br />
Kollektiv trafik............................................................................ 158<br />
Administration........................................................................... 161<br />
Forsyningsvirksomhederne............................................. 163<br />
Fokusområder budget <strong>2013</strong>-16............................................. 165<br />
Gasforsyningen......................................................................... 166<br />
Fjernvarmeforsyningen.......................................................... 168<br />
Renovationsvæsenet............................................................... 172<br />
Administration........................................................................... 176<br />
Investeringsoversigt.............................................................182<br />
Personaleoversigt.................................................................203<br />
Takstoversigt...........................................................................214<br />
Bind 2 - elektronisk udgave<br />
Hovedoversigt til budget ...............................................................<br />
Tværgående artsoversigt ..............................................................<br />
Bevillingsoversigt ............................................................................
Side 4<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 5<br />
Forord<br />
<strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s budget er igen i år vedtaget i enighed mellem alle byrådets<br />
partier og medlemmer.<br />
<strong>Budget</strong>tet er udarbejdet med høj grad af deltagelse af hele byrådet, og den<br />
brede opbakning er med til at sikre et fælles ansvar og godt fundament for<br />
budgettet.<br />
<strong>Budget</strong>lægningen har båret præg af de store økonomiske udfordringer, som<br />
kommunen står overfor i de kommende år. Det er efter min opfattelse en stor<br />
styrke, at byrådet i fællesskab tager ansvar for den fremtidige udvikling i kommunen<br />
i en situation, hvor der skal træffes vanskelige beslutninger. Med hele<br />
byrådets opbakning sikres de bedste muligheder for at indfri de forventninger,<br />
byrådet er sat til at varetage. Jeg vil derfor takke mine kollegaer i byrådet for<br />
den gode og konstruktive proces i forbindelse med budgetlægningen for <strong>2013</strong>.<br />
Langt de fleste kommuner har i disse år store økonomiske udfordringer med at få tilpasset udgiftsbehovene med de indtægter,<br />
der er til rådighed. Det skyldes flere faktorer, herunder de statslige rammer for såvel udgifternes og indtægternes<br />
størrelse, udgiftspres på store velfærdsområder og dermed et løbende krav om effektiviseringer. <strong>Kommune</strong>rne begynder<br />
desuden at mærke et øget udgiftspres som følge af et fortsat stigende antal ældre medborgere.<br />
Det er også udfordringer, som vi i <strong>Aalborg</strong> står midt i og må forholde os til. Det gør vi bl.a. ved løbende at justere budgetterne<br />
med henblik på fremadrettet at sikre kommunen en forsvarlig og tilstrækkelig likviditet. Det bidrager til en ansvarlig<br />
styring af kommunens økonomi.<br />
Midt i de store økonomiske udfordringer har budgetlægningen også været kendetegnet ved en optimisme og tro på en<br />
positiv udvikling for <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> i årene fremover – blandt andet kendetegnet ved tydelig befolkningstilvækst til<br />
kommunen. Væksten er især markant blandt de unge, hvor mange søger til <strong>Aalborg</strong> bl.a. for at uddanne sig på vores forskellige<br />
uddannelsesinstitutioner.<br />
Netop forholdene for de unge er noget, som byrådet de seneste år har prioriteret højt – således også ved vedtagelsen af<br />
dette års budget. Med etablering af 1.500 ungdomsboliger i perioden <strong>2013</strong>-2015 fortsætter byrådet den store satsning<br />
med at gøre <strong>Aalborg</strong> til en af landets mest attraktive byer for unge studerende.<br />
Byrådet har med vedtagelsen af et stort anlægsprogram samtidig ønsket at understøtte aktivitet, vækst og beskæftigelse<br />
i hele kommunen. Desuden understøtter budgettet for <strong>2013</strong> <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> som en grøn kommune med fokus på<br />
energibesparende foranstaltninger i forhold til kommunens bygningsmasse og solcelleprojekter.<br />
Det er min klare opfattelse, at byrådet - under de nuværende omstændigheder - har vedtaget et rigtig godt budget. Det er<br />
et økonomisk ansvarligt budget, der fortsat indeholder et klart perspektiv og en tro på fremtiden. <strong>Budget</strong>tet overholder<br />
desuden aftalen mellem regeringen og <strong>Kommune</strong>rnes Landsforening på alle punkter, herunder uændrede skatteprocenter.<br />
God læselyst.<br />
Henning G. Jensen, borgmester<br />
december 2012
Side 6<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 7<br />
<strong>Budget</strong>tet <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> i hovedtræk<br />
De overordnede rammer - aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes<br />
økonomi for <strong>2013</strong><br />
Udgangspunktet for budgettet har været de meget store økonomiske og likviditetsmæssige udfordringer, der blandt<br />
andet følger af:<br />
• en reduktion i statens bloktilskud til <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> på 90 mio. kr.,<br />
• virkningen af den ændrede mellemkommunale udligning - inklusiv overgangsordninger - på i alt 44 mio. kr.<br />
• stigende udgifter til overførselsindkomster og forøgede nettoudgifter vedrørende forsikrede ledige,<br />
• kommunens tab som følge af etablering af Udbetaling Danmark på 12,6 mio. kr. på driften og netto 132 mio. kr. på den<br />
løbende gennemsnitlige likviditet (brutto 237 mio. kr. minus delvis kompensation over bloktilskuddet på 105 mio. kr.),<br />
• et demografisk pres som følge af stadigt flere ældre borgere,<br />
• meget begrænsede indtægter ved grundsalg og<br />
• betaling af statsafgifter som følge af salg indenfor el-sektoren.<br />
Udgangspunkt og hovedtal for <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s budget <strong>2013</strong>.<br />
I <strong>Aalborg</strong> Byråd er der enighed om, at budgettet for <strong>2013</strong> skal tilpasses de samfundsøkonomiske forhold og dermed sikre<br />
en forsvarlig kommunal økonomi inden for de eksisterende rammer. Og der er også enighed om, at der i hele budgetperioden<br />
skal sikres en forsvarlig og tilstrækkelig likviditet.<br />
For at overholde disse mål har det været nødvendigt at gennemføre driftsbesparelser indenfor alle udvalgenes budgetter<br />
– et beløb svarende til i alt ca. 128 mio. kr. i <strong>2013</strong>. Derudover har de enkelte udvalg omprioriteret flere udgiftsposter for at<br />
få budgettet for <strong>2013</strong> til at hænge sammen.<br />
<strong>Budget</strong>tet medfører en reduktion på serviceudgifterne bredt fordelt over alle udvalgenes områder, og den overordnede<br />
fordelingsnøgle har været en reduktionsramme svarende til 2,5 % af lønsummen – svarende til en reduktion på ca. 330<br />
normeringer. Reduktionen vil i videst muligt omfang ske ved naturlig afgang og omrokeringer. Der er ved rammefordelingen<br />
taget højde for, at rammereduktioner, der vedrører folkeskoler, DUS og specialskoler, kun kan have 5/12-delsvirkning<br />
i budgetåret. Der er endvidere taget højde for de særlige forhold vedr. de takstfinansierede tilbud indenfor Ældre- og<br />
Handicapforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen.<br />
<strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> er en vækstkommune. Der lagt op til, at der stadig skal være plads til udvikling og der er derfor planlagt<br />
et anlægsprogram på 351,6 mio. kr. plus et fortsat stort støttet boligbyggeri på 1.500 nye ungdomsboliger over de næste<br />
tre år. I de sidste år er der blevet opført mange nye og spændende boliger i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>, som er blevet understøttet<br />
af kommunale tilskud, og der har været en meget stor interesse og efterspørgsel på samtlige nyopførte boliger. <strong>Budget</strong>tet<br />
lægger op til, at den videre udbygning i de kommende år sker via private investeringer i såvel erhvervsbyggeri, som i<br />
ejerboliger og private udlejningsboliger.<br />
Hermed vil der ikke blive givet kvote til yderligere ungdoms- og familieboliger i perioden <strong>2013</strong> - 2015.
Side 8<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Desuden er budgettet med til at understøtte <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> som en grøn kommune, idet der vil blive lagt vægt på<br />
både vedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger i forhold til kommunes bygningsmasse.<br />
Med budget <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> overholder <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> aftalen mellem regeringen og KL. Det har bl.a. resulteret i uændrede<br />
skatteprocenter, overholdelse af målene i Moderniseringsaftalen samt overholdelse af kommunens fastsatte servicevækstramme.<br />
Hovedtal for budget <strong>2013</strong>:<br />
De centrale hovedtal for det vedtagne budget <strong>2013</strong> er følgende<br />
• Serviceudgifter på det skattefinansierede område på i alt 8.059,4 mio. kr. ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets<br />
definition<br />
• <strong>Budget</strong>garanterede udgifter på 3.194,1 mio.kr., incl. forsikrede ledige samt refusion på særlig dyre enkeltsager på det<br />
specialiserede socialområde<br />
• Nettoanlægsudgifter på 351,6 mio.kr. på det skattefinansierede område<br />
• Skatteindtægter på 8.381,5 mio. kr. (statsgaranti) og indtægter fra tilskud og udligning på 3.146,2 mio.kr., inklusive<br />
kvalitetsfond og beskæftigelsestilskud, men eksklusive engangsstatstilskud vedr. Udbetaling Danmark.<br />
• 16.483,08 heltidsstillinger og en lønsum på 6.381 mio.kr. i alt for det skattefinansierede område.<br />
Anlægsudgifter<br />
Det høje anlægsniveau fra de seneste år er fortsat i budget <strong>2013</strong>. Der er i budgettet for <strong>2013</strong> afsat 437,8 mio. kr. til<br />
anlægsinvesteringer. Der er budgetteret med anlægsindtægter på 86,2 mio. kr. Det samlede nettoanlægsbudget udgør<br />
351,6 mio. kr.<br />
Statstilskuddet på kvalitetsfondsområderne udgør 72,5 mio. kr. i <strong>2013</strong>, hvilket forudsætter et anlægsprogram indenfor<br />
disse områder på mindst 145 mio. kr. for at udnytte tilskuddet fuldt ud. Med et budgetteret anlægsprogram på kvalitetsfondsområderne<br />
i <strong>2013</strong> på i alt 172,0 mio. kr. er der taget højde herfor.<br />
Skatteprocenter<br />
De kommunale skatteprocenter holdes fortsat uændret og overholder dermed også den indgåede aftale mellem Regeringen<br />
og KL. Skatteprocenterne er<br />
• udskrivningsprocent for indkomstskat, 25,4 %<br />
• grundskyldspromille, 26,95 ‰<br />
• grundskyldspromille på produktionsjord, 7,2 ‰<br />
• dækningsafgift af offentlig ejendommes grundværdi, 13,475 ‰<br />
• dækningsafgift af offentlig ejendommes forskelsværdi, 8,75 ‰<br />
• erhvervsdækningsafgift, 5,35 ‰
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 9<br />
Hensigtserklæringer godkendt i <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - <strong>2016</strong><br />
Frit-valg på Genoptræningsområdet<br />
<strong>Budget</strong>forligspartierne har drøftet mulighederne for frit-valg på Genoptræningsområdet i relation til Sundhedslovens §<br />
140. Det er aftalt, at Ældre- og Handicapforvaltningen skal udarbejde et oplæg til budgetforligspartierne med henblik på<br />
en drøftelse af, hvordan borgerne kan få frit-valg i forhold til valg af leverandør.<br />
Sygeplejefaglige opgaver på plejehjem<br />
Der afsættes en pulje på 3,0 mio. kr. til opkvalificering af sygeplejefaglige opgaver på plejehjemmene. Timerne fordeles<br />
mellem plejehjemmene efter størrelse og efter behov for den sygeplejefaglige indsats. Behovet vurderes og fastsættes<br />
af sygeplejersker.<br />
Kapacitetstilpasning for ældreboliger<br />
Det er konstateret, at et mindre antal kommunalt ejede ældreboliger for tiden ikke er udlejet. Disse søges i videst muligt<br />
omfang udlejet til andre formål. Ældre- og Handicapforvaltningen skal udarbejde en analyse til drøftelse i budgetforligspartierne<br />
med henblik på at sikre kapacitetstilpasning på området.<br />
Udvikling af <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s skolevæsen<br />
<strong>Budget</strong>forligspartierne ønsker at igangsætte et pilotprojekt, der sætter fokus på at skabe større helhed i børn og unges<br />
hverdag, inspireret af bl.a. Ny Nordisk Skole. Forsøget skal starte fra årgang 0 og dermed involvere dagpleje/vuggestue,<br />
børnehave, skoler, fritidscentre, og vi der indtænkes sundhedsplejersker og socialrådgivere i projektet. Det er en mulighed,<br />
at der i første omgang indledes med et område/skole i <strong>Aalborg</strong> Øst - det samme i Nørresundby/Lindholm og 1-2<br />
skoler i landdistrikt/opland.<br />
Projektet skal gennemføres som en åben proces med plads til dialog, der skal involvere elever, forældre, skoler/DUS, men<br />
også boligselskaber, beboerforeninger, dagplejere, børnehaver, fritidscentre, sportsklubber, foreninger, ungdomsskolen,<br />
ungdomsuddannelserne, mm. - med andre ord, alle de aktører som er involveret i børnenes/ de unges liv, for at skabe det<br />
bedste fundament for projektet.<br />
Målet skal være en ny måde at tænke børne- og ungeliv - leg og læring på, som er inkluderende. Der skal være plads til det<br />
enkelte barn - tid til faglig fordybelse. Der skal skabes gode overgange i hele barnets liv, herunder fra daginstitution til<br />
skole, og fra skole videre til ungdomsuddannelse. Formålet er hermed at give dem kompetencer til at udvikle sig gennem<br />
hele voksenlivet.<br />
To-sprogsområdet<br />
Besparelsen på to-sprogsområdet reduceres med 2 mio. kr. og udmøntes efter en omorganisering og bl.a. efter socioøkonomiske<br />
kriterier med det formål, at de mest udsatte områder berøres mindst.<br />
DUS-området<br />
Besparelser på DUS-området udmøntes efterfølgende af Skole- og Kulturudvalget.<br />
Teknologieffektiviseringer<br />
Der afsættes et rammebeløb på en nettomindreudgift på 2,0 mio. kr. i <strong>2013</strong> og 4,0 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år,<br />
som følge af indførelse af ny teknologi – herunder velfærdsteknologi – generelt i kommunen. Direktørgruppen skal udarbejde<br />
forslag til udmøntning af rammebeløbet til drøftelse i budgetforligspartierne.
Side 10<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Gensidigheds-/Moderniseringsaftalen<br />
Direktørgruppen skal udarbejde forslag vedrørende de endnu ikke udmøntede initiativer under Moderniseringsaftalen.<br />
Beløbet er 12,6 mio. kr. i <strong>2013</strong> og 21,4 mio. kr. de følgende år.<br />
Direktørgruppen skal endvidere udarbejde forslag til udmøntning af restbeløbet på 8,096 mio. kr. vedrørende Gensidighedsaftalen<br />
i <strong>2013</strong>.<br />
Jobrotation<br />
Jobcenteret udarbejder til drøftelse i budgetforligspartierne et konkret forslag til en investeringsmodel for jobrotation på<br />
private og offentlige arbejdspladser, der gør det muligt at fastansatte medarbejdere kommer på uddannelse, og dermed<br />
giver ledige mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.<br />
OPP-projekt på hjælpemiddelområdet<br />
Det analyseres, om der med fordel kan arbejdes videre med etablering af et Offentligt Privat Partnerskab vedr. indkøb og<br />
administration af hjælpemidler. Analyseresultatet forelægges budgetforligspartierne til drøftelse.<br />
Ungdomsboliger<br />
Ungdomsboligprojektet i Østre Havnegade (Sørwi) udvides med 32 boliger indenfor den samme flerårige økonomiske<br />
ramme til ungdomsboliger.<br />
STAY – Jobskabelse i partnerskab<br />
<strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> ønsker at gøre en særlig indsats for jobskabelse i partnerskab med alle interessenter på området, idet<br />
målet hermed er at skabe øgede muligheder for udvikling, vækst og beskæftigelse i <strong>Aalborg</strong> og Nordjylland og dermed at<br />
fastholde en større andel af de højtuddannede.<br />
<strong>Aalborg</strong> har over de senere år investeret massivt i at gøre det attraktivt for unge at studere i <strong>Aalborg</strong> - nye ungdomsboliger,<br />
spændende bymiljø, bredt kulturliv mv., – og det er lykkedes. Hvert år flytter mange unge til <strong>Aalborg</strong> i forbindelse med<br />
studiestart. Denne tilflytning er den væsentligste årsag til <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s positive befolkningsudvikling, og er af stor<br />
betydning både for kommunens og samfundets økonomi.<br />
En del unge bliver i landsdelen efter endt uddannelse, men mange rejser herfra igen. Det gælder i særlig grad de mange<br />
internationale studerende. En del af investeringen kan derfor miste værdi, hvis det ikke lykkes at fastholde flere nyuddannede<br />
via en reel jobskabelse. <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> ønsker at løfte indsatsen i et nyt fokuseret partnerskab imellem<br />
erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder.<br />
Året <strong>2013</strong> anvendes til analyse af initiativer og virkemidler med henblik på igangsættelse af en langsigtet og bæredygtig<br />
handlingsplan fra 2014. Analysen tænkes løbende drøftet og kvalificeret i Erhvervsrådet og <strong>Aalborg</strong> Samarbejdet.<br />
Finansieringen af analysen sker ved omprioriteringer i Borgmesterens Forvaltning.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 11<br />
Center for Arktisk Samarbejde<br />
<strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> ønsker markant at styrke samarbejdet med Grønland og det arktiske område som helhed. Derfor forslås<br />
etableret et nyt center: Center for Arktisk Samarbejde. Centeret skal markere en kraftigt styrket strategisk satsning,<br />
der samler de mange samarbejder, der allerede er etableret imellem Grønland og Nordjylland, og skabe en ny og synlig<br />
platform for samarbejdet imellem Danmark og Arktis.<br />
Det er ønsket, at centeret etableres i partnerskab imellem centrale aktører i Grønland og Danmark: det grønlandske selvstyre,<br />
de grønlandske kommuner, den danske stat, Region Nordjylland, <strong>Aalborg</strong> Samarbejdet og <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> samt<br />
erhvervsliv og forsknings- og uddannelsesinstitutionerne i Grønland og Danmark.<br />
I første omgang etableres centeret som et 2-årigt pilotprojekt i <strong>2013</strong>-2014 med en centerdirektør. Centeret placeres i<br />
Erhvervsafdelingen i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> med henblik på etablering af et egentligt selvstændigt Center for Arktisk Samarbejde<br />
fra og med 2015.<br />
Pilotprojektet tænkes løbende drøftet og kvalificeret i et tæt samarbejde med de grønlandske partnere, <strong>Aalborg</strong> Havn,<br />
<strong>Aalborg</strong> Universitet, Arctic Business Network, Region Nordjylland samt øvrige interessenter på området.<br />
Finansieringen af pilotprojektet sker i et samarbejde mellem Borgmesterens Forvaltning og <strong>Aalborg</strong> Havn samt andre<br />
centrale partnere.<br />
Arbejdsmiljø og sygefravær<br />
<strong>Budget</strong>forligspartierne har med tilfredshed noteret sig, at det af HMU og Ledelsen højt prioriterede arbejde med arbejdsmiljøet<br />
og ”Social Kapital” samt ikke mindst fokuseringen på at nedbringe det arbejdsbetingede sygefravær synes at<br />
bære frugt. Det samlede sygefravær i årets første 8 måneder er således nedbragt med gennemsnitlig 3/4 dag for alle ansatte<br />
i forhold til samme periode i året før. Hvis denne tendens fortsætter året ud, vil det samlede sygefravær i 2012 være<br />
nedbragt med mere end 1 dag for alle ansatte i forhold til 2011 svarende til en øget arbejdsmængde på ca. 75 stillinger.<br />
<strong>Budget</strong>forligspartierne anbefaler HMU og Ledelsen at fortsætte arbejdet med arbejdsmiljøet og ”Social Kapital” samt<br />
ikke mindst fokuseringen på det arbejdsbetingede sygefravær, idet en reduktion i det arbejdsbetingede fravær er til gavn<br />
for alle parter.<br />
I det kommende år vil der som konsekvens af reduktioner i budgettet være behov for omlægninger og ændringer i<br />
arbejdsopgaverne på en lang række områder. For at imødegå, at dette påvirker det arbejdsbetingede sygefravær håber<br />
<strong>Budget</strong>forligspartierne på et fortsat godt og åbent samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne.
Side 12<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Udgifter og indtægter i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Hvor bliver pengene brugt i <strong>2013</strong> - Bruger- og skattefinansieret område<br />
Drifts- og Anlægsudgifter Mio. kr. Pct.<br />
Borgmesterens Forvaltning 256,2 1,6%<br />
Teknik- og Miljøforvaltningen 613,4 3,9%<br />
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 6.541,8 41,4%<br />
Ældre- og Handicapforvaltningen 3.041,8 19,3%<br />
Skole- og Kulturforvaltningen 2.826,8 17,9%<br />
Sundhed og Bæredygtig udvikling 1.044,4 6,6%<br />
Forsyningsvirksomhederne 1.125,9 7,1%<br />
Rammebeløb 145,1 0,9%<br />
Moms, afdrag, renter og<br />
balanceforskydninger m.m. 195,5 1,2%<br />
I alt 15.790,9 100%<br />
Hvor kommer pengene fra i <strong>2013</strong><br />
Indtægter Mio. kr. Pct.<br />
Tilskud og udligning, inkl. bidrag til regioner 3.251,2 20,6%<br />
Refusioner 1.193,6 7,6%<br />
Skatter 8.381,5 53,1%<br />
Lånoptagelse, renter og frigivelse<br />
af el-deponeringer m.m. 333,0 2,1%<br />
Drifts- og anlægsindtægter 2.631,6 16,7%<br />
I alt 15.790,9 100%
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 13<br />
Resultatopgørelse - Skattefinansieret område<br />
Mio. kr. <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Årets priser<br />
Skattefinansieret område<br />
Skatter (statsgaranti i <strong>2013</strong>) -8.381,5 -8.647,3 -8.913,7 -9.160,2<br />
Tilskud og udligning, eksklusive kvalitetsfond,<br />
beskæftigelsestilskud og udviklingsbidrag samt<br />
engangstilskud i <strong>2013</strong> -2.539,7 -2.506,1 -2.477,7 -2.468,9<br />
Tilskud fra kvalitetsfonden -72,5 -72,7 -72,8 -72,8<br />
Beskæftigelsestilskud, <strong>2013</strong> -574,9 -574,9 -574,9 -574,9<br />
Beskæftigelsestilskud, efterregulering 2011 15,7<br />
Udviklingsbidrag til regionen 25,2 25,6 26,1 26,6<br />
Huslejemoms 2,0 2,0 2,0 2,0<br />
Nettorente, ekskl. ældreboliger -12,0 -15,0 -15,5 -15,0<br />
Renter på ældreboliger 12,0 15,0 15,5 15,0<br />
A. Indtægter i alt -11.525,8 -11.773,4 -12.011,0 -12.248,3<br />
Driftsvirksomhed (udgifter)<br />
Driftsvirksomhed forvaltningerne 11.176,0 11.159,5 11.165,8 11.160,3<br />
Rammebeløb (se side ), ekskl. rammebeløb serviceudgifter<br />
til overførsler fra 2012 77,5 129,1 171,9 224,0<br />
Lønfremskrivning fra 2014-<strong>2016</strong> 90,8 211,9 337,3<br />
Sats-/takstregulering og øvrige prisstigninger fra 2014-<strong>2016</strong> 73,1 147,5 223,1<br />
B. Drift i alt (udgifter) 11.253,5 11.452,4 11.697,1 11.944,8<br />
C. Resultat af ordinær drift (A+B) -272,3 -320,9 -313,9 -303,5<br />
Anlægsvirksomhed (incl. jordforsyning)<br />
Bruttoanlægsudgifter 437,7 354,8 218,6 62,4<br />
Anlægsindtægter -86,2 -70,2 -9,7 0,0<br />
D. Anlægsvirksomhed i alt 351,6 284,6 208,9 62,4<br />
E. Resultat af skattefinansieret område (C+D) 79,3 -36,3 -105,0 -241,1<br />
fortsættes...
Side 14<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Mio. kr. <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Årets priser<br />
Finansieringsposter<br />
Indskud i landsbyggefonden 75,0 58,0 58,0 0,0<br />
Kassekredit til finansiering af ældreboliger -50,7<br />
Frigivelser, el-deponeringer, netto -89,5 -89,5 -89,5 -89,5<br />
Frigivelse af deponering NV Net -8,2 -8,2 -8,2 -8,2<br />
Resterende betaling Nordjysk Elhandel -2,2 -2,2 -2,2 -2,2<br />
Diverse øvrige balanceforskydninger 5,3 5,7 5,7 5,7<br />
Lånoptagelse skattefinansieret område -50,8 -31,0 -31,0 -6,0<br />
Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld 53,2 52,6 51,6 51,3<br />
Nettoafdrag på ældreboliger 9,8 9,8 9,4 9,5<br />
F. Finansieringsposter i alt -58,1 -4,8 -6,2 -39,4<br />
G. Resultat 21,2 -41,1 -111,2 -280,5<br />
Rammebeløb serviceudgifter til overførsler fra 2012 67,6<br />
H. Resultat efter rammebeløb serviceudgifter 88,8<br />
Heraf finansieret af overførsler fra 2012 -32,9<br />
Hertil kommer AAK’s andel af engangsstatstilskud vedr.<br />
Udbetaling Danmark -105,0
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 15<br />
Finansiering<br />
<strong>Kommune</strong>ns indtægter på finansieringssiden består af skatteindtægter, tilskud og udligning samt lånoptagelse. Herudover<br />
består finansieringssiden af poster som renter, afdrag, moms og bidrag til Region Nordjylland.<br />
Skatteindtægter<br />
De kommunale skatteindtægter i <strong>2013</strong> kommer primært fra beskatning af indkomst jf. personskatteloven. Herudover er<br />
de væsentligste indtægtskilder beskatning af grundværdier og beskatning af aktieselskaber mv.<br />
Nedenfor oplistes de forskellige kommunale skatteindtægter og den forventede udvikling i kommunens skatteindtægter.<br />
Oversigt over samtlige skatter i perioden 2012-<strong>2016</strong><br />
Mio. kr. 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Indkomstskat (forskudsbeløb) -7.110,0 -7.566,3 -7.811,4 -8.031,7 -8.235,7<br />
Selskabsskat -88,5 -108,8 -98,1 -113,7 -125,4<br />
Grundskyld -565,1 -580,0 -611,3 -641,9 -672,7<br />
Dækningsafgifter -117,5 -117,0 -117,0 -117,0 -117,0<br />
Øvrige skatter -6,6 -9,4 -9,4 -9,4 -9,4<br />
Skatteindtægter i alt -7.887,7 -8.381,5 -8.647,2 -8.913,7 -9.160,2<br />
Indkomstskat<br />
I lighed med tidligere år (2009-2012) har <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> i budget <strong>2013</strong> valgt at budgettere indkomstskatterne på det<br />
statsgaranterede udskrivningsgrundlag, mens overslagsårene 2014-16 er fremskrevet med KL’s vækstskøn fra juni 2012<br />
for væksten på landsplan.<br />
Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering er nærmere beskrevet under afsnittet ”Tilskud og udligning” nedenfor.
Side 16<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Udskrivningsgrundlaget i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> - statsgaranti<br />
• I 2010 er udskrivningsgrundlaget opgjort til 26,9 mia. kr. (korrigeret grundlag).<br />
• Den statsgaranterede vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2010 til <strong>2013</strong> er på 10,8 pct.<br />
• Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bliver dermed 29,8 mia. kr. i <strong>2013</strong>.<br />
• Statsgarantien bygger på senest tilgængelige skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget inden udmeldingen den<br />
29. juni 2012.<br />
Udskrivningsprocenten er uændret på 25,4 pct.<br />
Vækst i udskrivningsgrundlaget for indkomstskat<br />
KL har samlet set valgt at fastholde sit skøn over udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag, der blev udmeldt i<br />
juni 2012, selvom Økonomi- og Indenrigsministeriet i Økonomisk Redegørelse fra august 2012 sænker vækstskønnet for<br />
2010-11 og hæver det for 2011-12 og 2012-13.<br />
Vækst i udskrivningsgrundlaget i pct.<br />
Procent 2010-11 2011-12 2012-13 <strong>2013</strong>-14 2014-15 2015-16<br />
KL-skøn juni 2012 3,7 2,8 5,6 3,2 2,8 2,5<br />
Grundskyld og dækningsafgift<br />
Der er loft over grundskylden, idet denne opkræves som den laveste af følgende værdier:<br />
1. Ejendommens grundværdi – efter fradrag for forbedringer – som fastsat ved seneste vurdering<br />
2. Den afgiftspligtige grundværdi, der dannede grundlag for grundskyldsberegningen det foregående skatteår, forhøjet<br />
med reguleringsprocenten (skønnet stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag tillagt 3 pct. – maksimalt 7 pct.)<br />
I beregningsgrundlaget for grundskyld og dækningsafgift er der taget højde for nedslag som følge af klagesager vedrørende<br />
fradrag for forbedringer og klager over ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 17<br />
Beregningsgrundlag, provenu og promiller for grundskyld m.v.<br />
Mio. kr. 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Afgiftspligtige grundværdier, <strong>Aalborg</strong> -20.611,2 -21.666,5 -22.836,5 -23.978,3 -25.129,3<br />
Grundskyldspromille 26,95 26,95 26,95 26,95 26,95<br />
Provenu grundskyld, excl. produktionsjord -555,5 -583,9 -615,4 -646,2 -677,2<br />
Grundskyld, tilbagebetaling 16,0 19,9 21,0 22,0 23,1<br />
Afgiftspligtige grundværdier, produktionsjord -2.086,5 -2.218,3 -2.338,1 -2.455,0 -2.572,8<br />
Grundskyldspromille produktionsjord 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2<br />
Provenu produktionsjord -15,0 -16,0 -16,8 -17,7 -18,5<br />
Tilskud produktionsjord (nedsat grundskyldspr.) -10,6 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Samlet provenu produktionsjord -25,6 -16,0 -16,8 -17,7 -18,5<br />
Reguleringsprocent/skønnet vækstpct. grundværdier 7,0 5,4 5,0 4,8<br />
I alt provenu grundskyld -565,1 -580,0 -611,3 -641,9 -672,7<br />
Dækningsafgifter<br />
Nedenfor ses <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s forventede indtægter fra dækningsafgift.<br />
Udvikling i indtægter fra dækningsafgift<br />
Mio. kr. 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Offentlig dækningsafgift, grundværdi -5,1 -5,2 -5,2 -5,2 -5,2<br />
Offentlig dækningsafgift, forskelsværdi -24,4 -24,1 -24,1 -24,1 -24,1<br />
Erhvervsdækningsafgift -88,0 -87,8 -87,8 -87,8 -87,8<br />
I alt -117,5 -117,0 -117,0 -117,0 -117,0
Side 18<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Selskabsskat<br />
Den forventede udvikling i selskabsskatterne ses i følgende tabel:<br />
Forventet indtægt fra selskabsskatter<br />
Mio. kr. / pct. 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Selskabsskat, endeligt 3 år før -88,5 -108,8 -98,1 -113,7 -125,4<br />
Stigning ifht. året før 22,9% -9,8% 15,9% 10,3%<br />
For <strong>2013</strong> er provenuet kendt, idet det er endelig afregning for indkomståret 2010. Udviklingen i overslagsårene er beregnet<br />
på baggrund af KL’s landsskøn for hele perioden 2014-16 (indkomstår 2011-13).<br />
Øvrige skatter<br />
Nedenstående tabel viser den forventede udvikling i øvrige skatter.<br />
Øvrige skatter, mio. kr. 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Dødsboskat -4,6 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4<br />
Forskerskat -3,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0<br />
Medfinansiering skrå skatteloft 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
I alt -6,6 -9,4 -9,4 -9,4 -9,4
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 19<br />
Tilskud og udligning m.v.<br />
Af nedenstående tabel fremgår <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s indtægter i tilskud og udligning 2012-<strong>2016</strong>. Indtægterne i overslagsårene<br />
2014 – <strong>2016</strong> er beregnet ved anvendelse af KL´s tilskudsmodel og <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s befolkningsprognose.<br />
Tilskud og udligning mv.<br />
Mio. kr. 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Landsudligning -2.106,3 -1.981,3 -1.860,5 -1.859,1 -1.870,5<br />
Statstilskud, ordinært, ekskl engangstilskud i <strong>2013</strong> -590,5 -258,9 -346,5 -311,0 -284,7<br />
Statstilskud, betinget serviceudgifter -107,9 -108,7 -109,0 -109,1 -109,2<br />
Statstilskud, betinget anlægsudgifter -36,2 -36,4 -36,4 -36,4<br />
Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud -131,4 -82,1 -92,4 -96,3 -98,9<br />
Overudligning, korrektion -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2<br />
Nettotilskud vedr. indvandrere og flygtninge 32,1 33,6 34,6 35,3 35,9<br />
Tilskud til øer -1,2 -1,2<br />
Statstilskud vedr. ældreområdet -22,8 -23,0 -23,4 -23,8 -24,2<br />
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (fra 2007) -30,5 -30,9 -31,4 -32,0 -32,5<br />
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -17,4 -17,7 -18,0 -18,3<br />
Udligning af selskabsskat -30,9 -25,4 -23,2 -27,1 -30,1<br />
Tilskud fra den sociale særtilskudspulje -8,0<br />
Tilskud og udligning i alt , ekskl.<br />
Beskæftigelsestilskud og kvalitetsfond -2.989,5 -2.539,7 -2.506,1 -2.477,7 -2.468,9<br />
Kvalitetsfond -72,0 -72,5 -72,7 -72,8 -72,8<br />
Beskæftigelsestilskud <strong>2013</strong> -562,0 -574,9 -574,9 -574,9 -574,9<br />
Beskæftigelsestilskud, efterregulering 2011 15,7<br />
Engangsstatstilskud i <strong>2013</strong> vedrørende<br />
Udbetaling Danmark -105,0<br />
Udviklingsbidrag til regionen 24,7 25,2 25,6 26,1 26,6<br />
Samlet tilskud og udligning -3.598,8 -3.251,2 -3.128,1 -3.099,3 -3.090,0<br />
- = indtægter
Side 20<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Det fremgår, at de samlede indtægter fra tilskud og udligning, eksklusive beskæftigelsestilskud, kvalitetsfond og engangsstatstilskud,<br />
i budget <strong>2013</strong> er 2.539,7 mio. kr., hvor de i oprindeligt budget 2012 var 2.989,5 mio. kr. Dette skyldes,<br />
at de højere skatteindtægter i <strong>2013</strong> medfører et lavere balancetilskud i <strong>2013</strong> og lavere indtægter i landsudligning m.m.<br />
Endvidere er bloktilskuddet til <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> reduceret med 90 mio. kr. som følge af aftale <strong>2013</strong> i forhold til aftale<br />
2012.<br />
I <strong>2013</strong> er der betinget statstilskud vedrørende både serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter, hvor der i 2012 kun var<br />
betinget statstilskud vedrørende serviceudgifter. De betingede statstilskud udbetales, hvis finansministeren vurderer,<br />
at kommunernes budgetterede service- og bruttoanlægsudgifter svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund<br />
for fastsættelsen af tilskuddet. KL forudsætter, at der årene 2014-<strong>2016</strong> vil være betinget statstilskud vedrørende både<br />
serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter.<br />
Fra <strong>2013</strong> er den sociale særtilskudspulje indført. Puljen giver tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale<br />
problemer. I <strong>2013</strong> modtager <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> 8,0 mio. kr. fra puljen.<br />
Tilskuddet vedrørende kvalitetsfonden er på 72,5 mio. kr. i <strong>2013</strong>, hvor det var 72,0 mio. kr. i 2012. Stigningen skyldes, at<br />
<strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> har en højere andel af hele landets indbyggertal.<br />
Beskæftigelsestilskuddet er steget fra 562,0 mio. kr. i 2012 til 574,9 mio. kr. i <strong>2013</strong>. <strong>Kommune</strong>ns udgifter er forudsat at<br />
stige svarende til tilskuddet.<br />
I aftalen mellem regeringen og KL er det besluttet, at udviklingsbidraget til regionerne i <strong>2013</strong> er 124 kr. pr. indbygger. De<br />
forventede bidrag i 2014-<strong>2016</strong> er pris- og lønreguleret<br />
Huslejemoms<br />
Udgift vedrørende huslejemoms, mio. kr. 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Egne huslejeindtægter, tilbagebetaling af moms 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0<br />
I alt 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0<br />
Statsgaranti eller selvbudgettering<br />
<strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> har i <strong>2013</strong> valgt statsgaranti af udskrivningsgrundlag m.v. Af nedenstående model fremgår indtægterne<br />
ved statsgaranti – som ikke efterreguleres - og de forventede indtægter ved selvbudgettering, som efterreguleres.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 21<br />
Statsgaranti vs. selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget<br />
Mio. kr. Statsgaranti Selvbudgettering Forskel<br />
Indkomstskatteprovenu -7.566,3 -7.555,5 -10,7<br />
Foreløbig tilskud og udligning -2.904,5 -2.914,0 9,5<br />
Nettoprovenu i <strong>2013</strong> -10.470,8 -10.469,5 -1,3<br />
Skøn over efterregulering i 2015 0,0 8,9 -8,9<br />
I alt, inkl efterreguleringer -10.470,8 -10.460,7 -10,1<br />
Beregningsparametre<br />
Folketal pr. 1/1 203.017 203.017 0<br />
Udskrivningsgrundlag i mio. kr. 29.788 29.746 42<br />
Skatteprocent 25,4 25,4 0<br />
Grundværdier i mio. kr. 23.851 23.851 0<br />
- = indtægter<br />
Det fremgår, at <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> i <strong>2013</strong>, inkl. de efterreguleringer der ville være en følge af selvbudgettering, vil have<br />
merindtægter på 10,1 mio. kr. ved valget af statsgaranti. Ved beregningen af efterreguleringen ved selvbudgettering er<br />
forudsat, at <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s indbyggertal vil svare til det statsgaranterede indbyggertal. Det er endvidere forudsat, at<br />
væksten i hele landets udskrivningsgrundlag og <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s udskrivningsgrundlag vil svare til KL’s skøn september<br />
2012:<br />
Vækst i pct. 2010-2011 2011-2012 2012-<strong>2013</strong> I alt 2010-<strong>2013</strong><br />
Statsgaranti 3,7 2,8 5,6 12,57<br />
KL september 2,1 3,4 6,5 12,43<br />
Ramme for serviceudgifter i <strong>2013</strong><br />
I nedenstående tabel vises serviceudgifterne i det vedtagne budget <strong>2013</strong>.<br />
Mio. kr.<br />
KL’s beregnede ramme for <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> 8.059,4<br />
Serviceudgifter i vedtaget budget 8.059,4<br />
heraf rammebeløb til overførsler 2012-13 67,6
Side 22<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Ifølge aftalen mellem regeringen og KL er definitionen af serviceudgifter ændret fra <strong>2013</strong>, hvor aktivitetsbestemt medfinansiering<br />
og drift af ældreboliger ikke indgår i opgørelsen af serviceudgifter.<br />
Anlæg<br />
Anlægsbudgettet i <strong>2013</strong> på det skattefinansierede område indeholder anlægsudgifter på i alt 437,8 mio. kr. og indtægter<br />
på i alt 86,2 mio. kr., svarende til et nettobudget på 351,6 mio. kr.<br />
Anlægs budget <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong>, mio kr. <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt.<br />
Borgmesterens Forvaltning 39,5 -5,0 26,5 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Teknik- og Miljøforvaltningen 45,5 0,0 189,2 -30,2 190,4 -9,7 60,3 0,0<br />
Teknik- og Miljøforvaltningen overført fra B2012 107,5 -74,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 33,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Ældre- og Handicapforvaltningen 76,5 -6,6 7,1 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0<br />
Skole- og Kulturforvaltningen 96,0 0,0 91,9 -35,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Sundhed og Bæredygtig Udvikling 39,8 0,0 30,1 0,0 26,1 0,0 0,0 0,0<br />
I alt 437,8 -86,2 354,8 -70,2 218,6 -9,7 62,4 0,0<br />
Netto 351,6 284,6 208,9 62,4<br />
Heraf finansieres ved overførsel fra budget 2012 -32,9<br />
I anlægsbudgettet for <strong>2013</strong> er indregnet en budgetlagt overførsel af ikke forbrugte anlægsbudgetter indenfor Teknik- og<br />
Miljøforvaltningens område på netto 32,9 mio. kr.<br />
Kvalitetsfond<br />
Regeringens kvalitetsfond blev vedtaget i forbindelse med økonomiaftalen for 2009. Formålet med kvalitetsfonden er, via<br />
det statslige tilskud, at øge og forbedre de fysiske rammer indenfor følgende 4 områder: skoler, daginstitutioner, ældre og<br />
fritidsfaciliteter for børn og unge.<br />
Der er for <strong>2013</strong> afsat i alt 2 mia. kr., hvilket medfører et tilskud på 72,5 mio.kr. til <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>. En forudsætning for at<br />
kunne anvende tilskudsmidlerne er, at den enkelte kommune bidrager med en egenfinansiering, der modsvarer tilskuddet<br />
(dvs.50/50 finansiering). I modsat fald skal der foretages deponering af den del af tilskuddet, der ikke modsvares af<br />
tilsvarende egenfinansiering.<br />
For at anvende tilskuddet fuldt ud i <strong>2013</strong> skal <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> anvise kvalitetsfondsprojekter på i alt 145,0 mio. kr.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 23<br />
Kvalitetsfond, mio. kr. 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015<br />
Statstilskud i alt 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
Statstilskud, <strong>Aalborg</strong> 72,0 72,5 72,7 72,8<br />
Måltal for at undgå deponering 144,0 145,0 145,4 145,6<br />
I forslaget til anlægsbudget for <strong>2013</strong> er der indarbejdet kvalitetsfondsprojekter på i alt 172,0 mio. kr., hvilket betyder, at<br />
måltallet på 145 mio. kr. er opfyldt og at der i <strong>2013</strong> er kvalitetsfondsprojekter på yderligere 27,0 mio. kr. Eventuelle ikkeforbrugte<br />
Kvalitetsfondsprojekter i 2012 overføres til <strong>2013</strong> i forbindelse med den ordinære budgetoverførsel i foråret<br />
<strong>2013</strong>.<br />
Kvalitetsfondsområdets fordeling på forvaltninger fremgår af nedenstående oversigt.<br />
Kvalitetsfondsprojekter budget <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong>, mio kr. <strong>2013</strong> 2014 2015<br />
Borgmesterens Forvaltning 12,0 15,0 0,0<br />
Teknik- og Miljøforvaltningen 0,0 0,0 0,0<br />
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 33,0 10,0 0,0<br />
Ældre- og Handicapforvaltningen 14,1 4,1 0,0<br />
Skole- og Kulturforvaltningen 84,6 45,5 0,0<br />
Sundhed og Bæredygtig Udvikling 28,3 21,2 20,0<br />
I alt 172,0 95,8 20,0<br />
Måltal for at undgå deponering 145,0 145,4 145,6<br />
Krav til yderligere investering -27,0 49,6 125,6<br />
Deponeringskrav med nuv. projekter 0,0 24,8 62,8<br />
Sikring af likviditetsstyringen<br />
For at sikre likviditetsstyringen i <strong>2013</strong> frigives enkelte anlægsprojekter (prioritet 2) ikke i forbindelse med budgetvedtagelsen.<br />
Projekterne optages på anlægsbudgettet som rådighedsbeløb. I forbindelse med Byrådets behandling af Regnskab<br />
2012 i maj <strong>2013</strong> tages der stilling til, om følgende projekter (eller dele af projekter) på i alt 85 mio. kr. skal frigives ved<br />
afgivelse af anlægsbevillinger:<br />
(BF) Udvendig vedligeholdelse af bygninger<br />
(TM) Byggefelt vest for Musikkens Hus<br />
(FB) Ekstraordinær renovering af institutioner<br />
(ÆH) Lundbyesgade Plejehjem<br />
(SK) Vedligeholdelsesplan, skoler<br />
(SBU) Byfornyelse/mindre landsbyer<br />
15 mio. kr.<br />
18 mio. kr.<br />
3 mio. kr.<br />
28 mio. kr.<br />
20 mio. kr.<br />
1 mio. kr.
Side 24<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Renter, afdrag og lånoptagelse<br />
Forventet udvikling i renteindtægter og renteudgifter, <strong>2013</strong> - <strong>2016</strong><br />
Mio. kr. <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Netto renteindtægter likvide aktiver -37,6 -37,3 -37,9 -38,0<br />
Renteudgift vedr. langfristet gæld 26,2 25,0 24,0 23,0<br />
Renteudgift, dækningsafgift og grundskyld samt<br />
mellemregningsforholdet med Resultatcentre m.v. 8,0 8,0 8,0 8,0<br />
Renteudgift, mellemregningsforholdet med<br />
med Forsyningsvirksomhederne 3,0 3,7 4,0 4,2<br />
Nettorente, excl. rente af deponeringer vedr. el -0,4 -0,6 -1,9 -2,8<br />
Rente af deponering vedr. ELSAM-pengene -3,5 -4,4 -4,1 -3,7<br />
Rente af deponering vedr. AKE-NET -7,4 -9,2 -8,7 -7,7<br />
Rente af deponering vedr. salg af Nordjysk Elhandel -0,7 -0,9 -0,8 -0,7<br />
Renter af skattefinansieret virksomhed i alt -12,0 -15,0 -15,5 -15,0<br />
Renter på ældreboliglån 12,0 15,0 15,5 15,0<br />
Renter i alt, inklusive ældreboliglån 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
- = indtægt<br />
Nettolåneoptagelse <strong>2013</strong> – <strong>2016</strong> (ekskl. afdrag på ældreboliger)<br />
Nettolån, 2011-2015<br />
Mio. kr. <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Skattefinansieret virksomhed<br />
Afdrag på langfristet gæld 53,2 52,6 51,6 51,3<br />
Låneoptagelse i <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> -50,8 -31,0 -31,0 -6,0<br />
Nettolåneoptagelse på skattefinansieret virksomhed 2,4 21,6 20,6 45,3<br />
- = indtægt
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 25<br />
I <strong>2013</strong> låneoptages der 36,8 mio. kr., som er øremærket til henholdsvis energibesparende foranstaltninger i kommunale<br />
bygninger og belysningsanlæg samt solcelleprojekter. I lånebeløbet er der indregnet 5,8 mio. kr. i låneoptagelse vedrørende<br />
2012.<br />
Hertil kommer låneoptagelse på 14,0 mio. kr. til 17 oplyste kvalitetsfondsprojekter på baggrund af den lånedispensation<br />
for <strong>2013</strong>, som Økonomi- og Indenrigsministeriet den 31. august 2012 har meddelt <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />
Langfristet gæld<br />
Den samlede langfristede gæld forventes den 1. januar <strong>2013</strong> at udgøre 1.359,8 mio. kr. Heraf vil gælden vedr. ældreboliger<br />
udgøre 356,6 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 1.003,2 mio. kr.<br />
Ved udgangen af <strong>2013</strong> forventes den samlede langfristede gæld at udgøre 1.430,7 mio. kr. Heraf vil gælden vedr. ældreboliger<br />
udgøre 439,4 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 991,3 mio. kr.<br />
Likviditetens udvikling<br />
Bevægelser i likviditeten bestemmes af en række faktorer bl.a.:<br />
• Udviklingen i drifts- og anlægsudgifter/-indtægter på henholdsvis det skattefinansierede område og det brugerfinansierede<br />
område (Forsyningsvirksomhederne)<br />
• Ændringer i kortfristede tilgodehavender og gæld<br />
• Låneoptagelse og afdrag på lån<br />
• Ændringer i refusioner, skatter, tilskud og udgifter til moms<br />
Den samlede likviditet i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> er opdelt i en skatte- og en brugerfinansieret del, hhv. kasse 1 og 2.<br />
Kasse 1 opgøres på baggrund af kontantbeholdning, indestående/træk på konti i pengeinstitutter og kursværdien af<br />
obligationsporteføljer.<br />
Kasse 2 opgøres på baggrund af indestående/træk i pengeinstitutter på konti tilhørende forsyningsvirksomhederne.<br />
Den gennemsnitlige skattefinansierede likviditet har i perioden fra 1. november 2011 til 31. oktober 2012 været på 846,3<br />
mio. kr., hvilket er en forøgelse på ca. 369,5 mio. kr. sammenlignet med den tilsvarende periode i 2010-2011.<br />
Baggrunden for stigningen i den skattefinansierede likviditet er afhændelsen af kommunens elforsyning mv. Således<br />
er den skattefinansierede kassebeholdning frem til december <strong>2013</strong> midlertidigt forøget som følge af salget af AKE-Net,<br />
Nordjysk Elhandel A/S, NV-Net og på grund af ELSAM-pengene. I perioden fra oktober 2012 til december <strong>2013</strong> skal der<br />
således afregnes statsafgifter på i alt 660 mio. kr.<br />
De deponerede midler vedrørende salget af elforsyningen mv. frigives med 1/10 om året over en 10-årig periode med<br />
start i 2012. Primo <strong>2013</strong> frigives ca. 90 mio. kr., mens der i august frigives yderligere ca. 8,2 mio. kr.
Side 26<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Forventningen til den gennemsnitlige likviditet i perioden <strong>2013</strong>-2015<br />
Som nævnt ovenfor er der flere faktorer, som er afgørende for likviditetens udvikling. Imidlertid er der tre faktorer, som i<br />
særlig grad påvirker likviditeten i årene <strong>2013</strong>-2015:<br />
1. Afregning af statsafgift vedr. afhændelsen af <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s elforsyning mv. I perioden fra oktober 2012 til december<br />
<strong>2013</strong> afregnes 660 mio. kr. til staten.<br />
2. Engangstilskud til kommunerne som kompensation for likviditetsvirkningen af Udbetaling Danmark i <strong>2013</strong>. <strong>Aalborg</strong><br />
<strong>Kommune</strong> andel af kompensationen udgør ca. 105 mio. kr.<br />
3. Indførelsen af Udbetaling Danmark og afskaffelsen af den forskudsvise refusion. Med virkning fra 1. marts <strong>2013</strong> afskaffes<br />
den forskudsvise refusion, hvilket indebærer et likviditetstab på ca. 237 mio. kr.<br />
Den samlede likviditetseffekt af ovenstående tre faktorer slår fuldt igennem ultimo 2014, hvor den gennemsnitlige likviditet<br />
jf. nedenstående diagram når sit lavpunkt. Stigningen til ultimo 2015 skyldes en forventning om kasseopbygning i<br />
budgetåret 2015.<br />
Endelig skal det bemærkes, at forsyningsvirksomhederne i <strong>2013</strong> forventeligt påbegynder realiseringen af en række anlægsprojekter,<br />
hvorved der trækkes på likviditeten i kasse 2.<br />
I diagrammet nedenfor illustreres den forventede udvikling i den gennemsnitlige likviditet i årene 2012-2015.<br />
Forventet gennemsnitlig likviditet 2012-2015<br />
1.200<br />
1.000<br />
800<br />
Mio. kr.<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
Ulmo 2012 Ulmo <strong>2013</strong> Ulmo 2014 Ulmo 2015<br />
Kasse 1 841 279 65 150<br />
Kasse 2 186 100 100 100<br />
Samlet likviditet 1.027 379 165 250
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 27<br />
Balanceforskydninger<br />
I følgende oversigt vises den skønnede udvikling i en række balanceforskydninger. Det er bl.a. kommunens indskud i landsbyggefonden,<br />
aktier og andelsbeviser, deponerede beløb, kassekreditter, udlån til beboerindskud og ejendomsskatter,<br />
pantebreve og tilgodehavender m.v.<br />
Oversigt over udvikling i en række balanceforskydninger - budgettal<br />
Mio. kr. 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Rammebeløb til indskud i Landsbyggefonden:<br />
Ungdomsboliger, almene familieboliger samt<br />
renovering af almene boliger 88,1 75,0 58,0 58,0 0,0<br />
Kirkelig ligning *)<br />
Afdrag på pantebreve -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2<br />
Udlån beboerindskud 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8<br />
Udlån til ejendomsskatter 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0<br />
Forudbetalt gebyr - ny Gistrup hal 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1<br />
Kunsten - tilbagebetaling af underskudsdækning<br />
for 2009 -0,4 -0,4 0,0 0,0 0,0<br />
Kassekredit til finansiering af ældreboligbyggeri -90,4 -50,7 0,0 0,0 0,0<br />
Frigivelse, el-deponeringer, netto -76,8 -89,5 -89,5 -89,5 -89,5<br />
Frigivelse af deponering NV Net -8,2 -8,2 -8,2 -8,2<br />
Resterende betaling Nordjysk Elhandel 2012-<strong>2016</strong> -2,2 -2,2 -2,2 -2,2<br />
I alt -73,8 -70,3 -36,2 -36,2 -94,2<br />
- = indtægt<br />
*) Den kirkelige ligning er ikke indregnet i totalen, idet beløbet<br />
er en mellemregning, der reelt ikke vedrører kommunens skattefinansierede virksomhed.
Side 28<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Indskud i Landsbyggefonden<br />
Der afsættes 75 mio. kr. i <strong>2013</strong> til indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalindskud) vedrørende ungdomsboliger, familieboliger<br />
samt renovering af støttet byggeri. I overslagsårene 2014 og 2015 er der afsat 58 mio. kr.<br />
Hermed fortsætter det store ungdomsboligprogram, der blev iværksat med vedtagelsen af budget 2011. I perioden <strong>2013</strong><br />
– 2015 er der afsat grundkapitalindskud til opførelse af ca. 1500 nye ungdomsboliger. I løbet af budgetperioden vil <strong>Aalborg</strong><br />
<strong>Kommune</strong> dermed råde over 7000 kollegie- og ungdomsboliger.<br />
Kirkelig ligning<br />
Valget af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i <strong>2013</strong> i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> og en kirkeskatteprocent på uændret<br />
0,98% resulterer i et provenu fra kirkeskat på 249, 3 mio. kr. Landskirkeskatten er i <strong>2013</strong> fastsat til 39,1 mio. kr. og ligningsbeløbene<br />
til de fire provstier i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> er på 211,2 mio. kr. Hermed forventes kirkernes samlede tilgodehavende<br />
hos <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> ved udgangen af <strong>2013</strong> at udgøre 1,4 mio. kr.<br />
Udlån til ejendomsskatter<br />
Der budgetteres årligt med et udlånsbeløb på netto 5 mio. kr. Beløbet kan lånefinansieres og er medregnet i opgørelsen<br />
over kommunens lånemulighed.<br />
Ny Gistruphal<br />
I forbindelse med opførelse af ny Gistruphal er der forudbetalt gebyr på 5,5 mio. kr., som er placeret på en mellemregningskonto,<br />
hvorefter der overføres 110.000 kr. årligt til fritidsforvaltningens driftsbudget.<br />
Kunsten<br />
På grund af et driftsunderskud for regnskabsåret 2009, tilbagebetaler Kunsten 350.000 kr. årligt til kommunekassen i<br />
perioden 2010-<strong>2013</strong>.<br />
Kassekredit til finansiering af ældreboligbyggeri<br />
På Ældre- og Handicapforvaltningens investeringsoversigt for 2012-<strong>2016</strong> er der opført 3 kommunale ældreboligprojekter:<br />
Ny Engbo, Kastanjebo og Lundbyesgades boligdel.<br />
Disse projekter finansieres under byggeriets opførelse af kassekreditter i pengeinstitutter.<br />
Når boligerne ibrugtages vil der blive opkrævet 2% i beboerindskud, og der optages lån på 91% af anlægsudgiften, hvorefter<br />
kassekreditten udgår.<br />
Frigivelser, el-deponeringer, netto<br />
De deponerede beløb vedrørende salg af Elforsyningen AKE Net, ELSAM-aktier og Nordjysk Elhandel frigives i perioden<br />
2012-2021.<br />
Frigivelse af deponering NV Net<br />
De deponerede beløb vedrørende salg af NV Net frigives i perioden <strong>2013</strong>-2022.<br />
Resterende betaling Nordjysk Elhandel 2012-<strong>2016</strong><br />
Af den samlede salgssum for Nordjysk Elhandel skal 10,8 mio. kr. afdrages over 5 år.<br />
Første afdrag forfalder i 2012.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 29<br />
Sektor Rammebeløb<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Udgifter<br />
Hensat til budgetgaranti 0 0 49.200 95.600 150.200<br />
Lønpuljer (AKUT) 600 600 600 600 600<br />
Lønfremskrivning i <strong>2013</strong> 0 87.000 115.000 115.000 115.000<br />
Trepartsinitiativer 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500<br />
Efteruddannelse af offentlige ledere 357 357 357 357 357<br />
Væksthuse<br />
(flyttet til sektor Fælles Kommunale Udgifter) 3.375 0 0 0 0<br />
Gensidighedsaftalen/moderniseringsaftalens<br />
rammebeløb -13.500 -20.020 -40.910 -40.910 -40.910<br />
Husleje - yderligere finansiering -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000<br />
Lov- og cirkulære - digitalisering 0 -930 -1.183 -2.204 -2.204<br />
Teknologieffektiviseringer 0 -2.000 -4.000 -4.000 -4.000<br />
Prisstigninger, takster i institutioner m.m. 0 0 -2.500 -5.000 -7.500<br />
Rammebeløb drift til overførsler 0 67.612 0 0 0<br />
Sektor i alt, nettodrift 3.332 145.119 129.064 171.943 224.043<br />
Sektorens budget og formål<br />
Under sektoren er afsat beløb til udgifter og indtægter, der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og budgetteres<br />
til formål der vedrører hele kommunen.<br />
<strong>Budget</strong>garanti<br />
Der hensættes et rammebeløb til budgetgaranti i 2014 – <strong>2016</strong> med henblik på at skabe sammenhæng mellem udgifter og<br />
indtægter. I KL’s tilskudsmodel er et tilsvarende beløb på indtægtssiden indarbejdet under generelle tilskud.<br />
Trepartsinitiativer<br />
Til seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling afsættes 17,5 mio. kr. i perioden <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong>.<br />
Teknologieffektiviseringer<br />
Der afsættes et rammebeløb på en nettomindreudgift på 2,0 mio. kr. i <strong>2013</strong> og 4,0 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år, som<br />
følge af indførelse af ny teknologi - herunder velfærdsteknologi – generelt i kommunen. Direktørgruppen skal udarbejde<br />
forslag til udmøntning af rammebeløbet til drøftelse i budgetforligspartierne.<br />
Lov - og cirkulære program - Offentlig digital post<br />
Lov - og cirkulæreprogrammet om offentlig digital post. I alt et rammebeløb på 0,9 mio. kr. i <strong>2013</strong> hvortil portefølgeledelsesgruppen<br />
udarbejder forslag til hvordan beløbet skal udmøntes i Borgmesterens Forvaltning.
Side 30<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Gensidighedsaftalen/moderniseringsaftalen i budget <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong><br />
Med indgåelsen af Økonomiaftalen for <strong>2013</strong> erstattes Gensidighedsaftalen af en Moderniseringsaftale for perioden <strong>2013</strong>-<br />
2014.<br />
I alt skal aftalen i <strong>2013</strong> udmøntes med 49,2 mio. kr. Det er sammensat af 35,7 mio. kr. i budget <strong>2013</strong> og af det resterende<br />
ikke udmøntede beløb fra 2012 på 13,5 mio. kr.<br />
Konkret er regnestykket vedrørende gensidighedsaftalen/moderniseringsaftalen i <strong>2013</strong>:<br />
Mio. kr.<br />
Rammebeløb til udmøntning 49,2<br />
Beløbet udmøntes således:<br />
Lejemål (Magistratens møde den 27. august 2012) 5,0<br />
AER bidrag 1,5<br />
Moderniseringsaftalens effekt (1. år) 12,6<br />
Lånefinansiering – kvalitetsfondsprojekter 14,0<br />
Tilskud – særtilskudspuljen 8,0<br />
I alt 41,1<br />
Herefter mangler der en udmøntning på 8,1 mio. kr. (afventer en fornyet<br />
ansøgning til særtilskudspuljen). 8,1<br />
I alt 49,2<br />
I budget <strong>2013</strong> er der udmøntet 22 mio. kr. af den budgetlagte ramme på 49,2 mio. kr., via særtilskud på 8 mio. kr. og hjemtagelse<br />
af lån på 14 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter. Herudover er Moderniseringsaftalens effekt 1. år på i alt 12,6 mio.<br />
kr. realiseret med 7,2 mio. kr. og beløbet fordelt ud på forvaltningerne som vist nedenfor. Resten (5,4 mio. kr.) fordeles af<br />
Byrådet efter forslag fra Direktørgruppen.<br />
Fordeling af moderniseringsaftalens effekt 1. år:<br />
1.000 kr. <strong>2013</strong> 2014-16<br />
Teknik- og Miljøforvaltningen 1.210 2.320<br />
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 870 870<br />
Ældre- og Handicapforvaltningen 5.060 5.060<br />
Forsyningsvirksomhederne 40 40<br />
I alt 7.180 8.290
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 31<br />
Lønudvikling og personaleforbrug<br />
Lønbudgettering<br />
Principperne for lønsumstyring og fremskrivning af løn er uændrede i forhold til sidste år.<br />
Lønbudgetterne fremskrives med de udmeldte fremskrivningsprocenter i KL’s budgetvejledning.<br />
Nye overenskomster i <strong>2013</strong><br />
De nuværende overenskomster udløber pr. 31. marts <strong>2013</strong>. Det forventes, at der indgås nye overenskomster med virkning<br />
pr. 1. april <strong>2013</strong>.<br />
Lønstigninger i <strong>2013</strong><br />
KL har i budgetvejledning af 27. juni 2012 udmeldt nedenstående skøn over lønstigninger i <strong>2013</strong> - budgetårsvirkningen.<br />
Procent<br />
Lønstigninger<br />
- Skøn over overenskomstelementer i <strong>2013</strong> 1,33<br />
- Overhæng fra 2012 *) 0,11<br />
I alt 1,44<br />
*) var indregnet i budget 2012, budgetoverslagsår <strong>2013</strong>-2015.<br />
Der er ikke indregnet lønstigning fra 2012 til <strong>2013</strong> (bortset fra det indregnede overhæng fra 2012 på 0,11%).<br />
KL har vedrørende budgetoverslagsårene 2014, 2015 og <strong>2016</strong> skønnet en lønstigning (budgetårs-virkning) på 1,8 procent<br />
pr. år.<br />
Rammebeløb til overenskomstfornyelsen <strong>2013</strong> og fremefter<br />
Der er indregnet et rammebeløb i resultatopgørelsen for <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> til dækning af de økonomiske konsekvenser af overenskomstfornyelsen<br />
<strong>2013</strong> på det skattefinansierede område (inklusive regulering af tilskud vedrørende de selvejende<br />
institutioner). I <strong>2013</strong> er der indregnet 87 mio. kr., i 2014 på 205,8 mio. kr., i 2015 på 326,9 mio. kr. og 452,3 mio. kr. i <strong>2016</strong>.<br />
Rammebeløbet på 87 mio. kr. i <strong>2013</strong>, vil umiddelbart efter de økonomiske konsekvenser af overenskomstfornyelsen er<br />
beregnet, blive fordelt til forvaltningerne via en tillægsbevillingssag i byrådet.<br />
Selvejende institutioner<br />
Lønbudgetterne vedrørende de selvejende institutioner, jfr. ovenstående.<br />
Personaleforbruget<br />
Det samlede budgetterede personaleforbrug for <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> i <strong>2013</strong> er på 16.782,80 heltidsstillinger og en lønsum<br />
på 6.517 mio. kr. På det skattefinansierede område er der budgetteret med 16.483,08 heltidsstillinger og en lønsum på<br />
6.381 mio. kr.<br />
De personalemæssige ændringer fremgår af de forvaltningsopdelte budgetter.
Side 32<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Udviklingen i antal bruttoledige 2011-2012<br />
I perioden fra januar til september af 2012 har antallet af bruttoledige i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> været faldende ligesom i samme<br />
periode i 2011. Dog lå niveauet for ledigheden lavere ved begyndelsen af 2012 i forhold til starten af 2011, hvor der<br />
var hhv. 6.525 og 6.988 ledige. I 2012 ses et fald i ledigheden fra januar til juni, hvor antallet af bruttoledige faldt fra 6.525<br />
til 5.814 lidt under niveauet for samme periode i 2011. Men niveauet i antallet af bruttoledige har været højere i perioden<br />
juli-september 2012 sammenlignet med niveauet i samme perioden 2011.<br />
Omregnet til fuldtidsansatte var antallet af ledige i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> pr. 1. september 2012 på 5.919 mod 5.851 i 1.september<br />
2011.<br />
Dermed var 6,3 pct. af arbejdsstyrken i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> ledige den 1. september 2012, mens landsgennemsnittet for<br />
samme periode var på 5,8 pct. Forskellen mellem den gennemsnitlige arbejdsløshed i hhv. <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> og hele landet<br />
været nogenlunde konstant i 2012 i forhold til samme periode sidste år. Således var de tilsvarende tal i 2011 hhv. 6,1 %<br />
for <strong>Aalborg</strong> og 5,7 % for hele landet.<br />
Udviklingen i antallet af fuldtidsbruttoledige i 2011-2012<br />
7.000<br />
Gennemsnitlig antal ledige<br />
6.500<br />
6.000<br />
5.500<br />
2011<br />
2012<br />
5.000<br />
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 33<br />
Befolkningsudvikling 2012-2017<br />
Den forventede udvikling i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s befolkningsprognose er baseret på programmet Demografix fra COWI A/S.<br />
Befolkningsprognosen udgør et beslutningsunderstøttende værktøj i forhold til kommunens planlægning vedrørende<br />
børnepasning, skoler og ældrepleje, idet ressourcerne, der skal tilføres disse områder, er særligt afhængige af befolkningsudviklingen<br />
i de relevante aldersgrupper.<br />
Befolkningsprognosen for perioden 2012-2017. Nedenstående tabel viser et uddrag af den aktuelle befolkningsfremskrivning<br />
fra 1. januar <strong>2013</strong> til 1. januar 2017. Tallet for 1. januar 2012 er det faktisk befolkningstal.<br />
Aldersgrupper Faktisk tal pr. 1.1.2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong> 2017<br />
0-2 årige 6.581 6.487 6.379 6.401 6.435 6.483<br />
3-5 årige 6.624 6.661 6.687 6.483 6.389 6.286<br />
6-16 årige 23.746 23.664 23.662 23.768 23.786 23.875<br />
17-24 årige 27.140 27.823 28.060 27.674 27.191 26.792<br />
25-66 årige 108.836 109.025 109.357 109.696 110.125 110.590<br />
67-79 årige 20.185 21.190 22.060 22.845 23.500 23.912<br />
80-84 årige 4.134 4.144 4.204 4.221 4.338 4.485<br />
85+ årige 3.898 3.935 4.026 4.103 4.120 4.171<br />
I alt 201.144 202.929 204.434 205.190 205.885 206.595<br />
Aldersgrupper Index 100=2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong> 2017<br />
0-2 årige 100 98,57 96,93 97,27 97,78 98,51<br />
3-5 årige 100 100,55 100,95 97,86 96,45 94,90<br />
6-16 årige 100 99,65 99,65 100,09 100,17 100,54<br />
17-24 årige 100 102,52 103,39 101,97 100,19 98,72<br />
25-66 årige 100 100,17 100,48 100,79 101,18 101,61<br />
67-79 årige 100 104,98 109,29 113,18 116,42 118,46<br />
80-84 årige 100 100,25 101,69 102,10 104,94 108,50<br />
85+ årige 100 100,95 103,29 105,26 105,70 107,01<br />
I alt 100 100,89 101,64 102,01 102,36 102,71
Side 34<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Overordnede karakteristika for befolkningsprognosen i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> er<br />
• Det samlede befolkningstal er jævnt stigende i hele perioden 2012-<strong>2016</strong><br />
• 0-2 årige forventes at falde i gennem hele perioden <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong>, hvorefter det stiger lidt i 2017.<br />
Antallet af nyfødte er faldet markant i de senere år.<br />
• Antallet af 17-24 årige vil være kontinuerligt stigende i perioden fra 2011-2014, hvorefter der forventes et mindre fald<br />
fra 2014-2017.<br />
• Der bliver markant flere ”yngre ældre” (67-79 årige) i hele perioden 2012-2017<br />
• Antallet af ”ældre” ældre (80 + årige) vil være jævnt stigende i hele perioden 2012-2017<br />
• For de øvrige aldersgrupper forventes befolkningstallet at være forholdsvist stabilt i hele perioden 2012-2017<br />
Befolkningsprognosens forudsætninger baserer sig på udviklingen i til- og fraflytninger, antallet af nyfødte, dødelighed<br />
gennem de seneste 6 år samt på kommunens boligprogram for de kommende år.<br />
Læs mere om befolkningsudviklingen på:<br />
www.aalborgkommune.dk/om_kommunen/fakta-om-kommunen/befolkning/
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Borgmesterens Forvaltning Side 35<br />
Borgmesterens Forvaltning<br />
Drifts- og anlægsramme for Borgmesterens Forvaltning<br />
Beløb i 1.000 kr. Drift <strong>2013</strong> Anlæg <strong>2013</strong><br />
Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
Fælles Kommunale udgifter 56.940 -6.379 39.500 -5.000<br />
Beredskab 49.238 -6.150 0 0<br />
Parkeringskontrol 7.434 -10.500 0 0<br />
Resultatcentre 9.824 -9.824 0 0<br />
Administration 93.301 -14.550 0 0<br />
I alt 216.737 -47.403 39.500 -5.000<br />
Borgmesterens Forvaltning har ansvaret for, at <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> fungerer som helhed. Derfor består en stor del af forvaltningens<br />
arbejde i at samordne kommunens aktiviteter.<br />
Borgmesterens Forvaltning består af seks afdelinger: Borgmesterkontoret, Serviceafdelingen, Økonomisk Afdeling, AaK-<br />
Bygninger og Beredskabscenter <strong>Aalborg</strong>.<br />
Forvaltningens opgaver er bl.a.: Den overordnede fysiske planlægning, budget og regnskab, borgerservice, kommunikation<br />
og personaleadministrative forhold, IT, erhvervsudvikling og internationale relationer, valg, myndigheds- og operative<br />
opgaver jf. beredskabslovens bestemmelser samt parkeringskontrol.<br />
Herudover udbetales tilskud til en række selvejende institutioner bl.a. <strong>Aalborg</strong> Kongres og Kultur Center og Visit <strong>Aalborg</strong>.<br />
Sektorer og driftsområder i Borgmesterens Forvaltning<br />
Sektor: Fælles kommunale udgifter<br />
Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen, f.eks. drift af ejendomme, tilskud til selvejende institutioner<br />
bl.a. <strong>Aalborg</strong> Kongres og Kultur Center og Visit <strong>Aalborg</strong>, vederlag til byråd, valg og afstemninger, kommunal service,<br />
kommunal information samt ikke specificerede tilskud, tjenestemandspensioner og andre fælles personaleforhold, revision,<br />
forsikringer, IT- kontrakter, fastprisaftale, væksthuse, specificerede tilskud, venskabsbysamarbejde m.m.<br />
Sektor: Beredskab<br />
Myndigheds- og udrykningsopgaver jf. Beredskabslovens bestemmelse, herunder afhjælpende indsats ved brand og ulykker<br />
i hverdagen, ved katastrofer og under krig, forbyggende indsats gennem lovpligtige brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling<br />
m.m.
Side 36<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Borgmesterens Forvaltning<br />
Sektor: Parkeringskontrol<br />
Parkeringskontrollen varetager at parkering i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> foregår efter de gældende regler samt opkrævning af<br />
afgifter for ulovlige parkeringer.<br />
Sektor: Resultatcentre<br />
Denne sektor omfatter Akprint, IT- Centret og AaK bygninger og varetager følgende opgaver: Akprint producerer alle<br />
former for tryksager, digitaltryk og storformatprint.<br />
IT- Centret er <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s centrale driftscenter, og driver det administrative netværk, servere, pc’er, printere og<br />
telefoni. Herudover udvikler og drifter IT- Centret diverse administrative løsninger, herunder kommunens medarbejderog<br />
borgerportaler.<br />
AaK Bygninger er tværgående rådgiver for <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s forvaltninger inden for den samlede bygningsportefølje.<br />
Sektor: Administration<br />
Sektoren varetager følgende opgaver: Økonomisk planlægning og styring, overordnet fysisk planlægning, løn - og personaleadministration,<br />
IT-strategi, byrådsadministration, vielser, administrativ service og information, EU-kontor, erhvervsservice<br />
til virksomheder i <strong>Aalborg</strong>, drift af administrationsbygninger, kommissioner, råd og nævn, BorgerService herunder<br />
skatteservice, opkrævning, ansøgning/fornyelse af pas og kørekort, bestilling af køreprøver, salg af parkeringslicenser,<br />
udstedelse af sundhedskort, flytning, lægeskifte m.m.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Borgmesterens Forvaltning Side 37<br />
Fokusområder budget <strong>2013</strong>-16<br />
Reduktion på serviceudgifterne:<br />
I det samlede budget for <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> er der indregnet en reduktion på serviceudgifterne bredt fordelt over alle<br />
udvalgenes områder. Den overordnede fordelingsnøgle har været en reduktionsramme svarende til 2,5 % af lønsummen<br />
svarende til en reduktion på ca. 330 normeringer.<br />
For Borgmesterens Forvaltning betyder 2,5 % reduktionen en besparelse på 3,5 mio. kr. Hertil kommer yderligere 1 mio. kr.<br />
som besluttet ved budgetforliget – i alt 4,5 mio. kr. som er fordelt på sektorerne Fælles kommunale udgifter, Beredskab og<br />
Administration.<br />
Den samlede personalemæssige reduktion for Borgmesterens Forvaltning skønnes til ca. 10 medarbejdere.<br />
Resultatcentrene bidrag til 2,5 % reduktionen udgør 3,6 mio. kr. og opkræves som ekstra udbytte fra <strong>2013</strong>.<br />
Interne huslejekontrakter – hele kommunen:<br />
Ordningen som trådte i kraft fra budget 2011 indebærer, at de omfattede institutioner får tillagt et budgetbeløb til betaling<br />
af husleje for lejemål. Indtægten bogføres hos AaK Bygninger i Borgmesterens Forvaltning under samme funktion,<br />
som det pågældende lejemål hører ind under. Omfanget af huslejebetalingerne udgør p.t. 290.076 kr. brutto i <strong>2013</strong>, mens<br />
nettobudgetvirkningen er neutral. Serviceudgifterne påvirkes således ikke af ordningen.<br />
Anlæg<br />
• Ejendomsanalysen<br />
Forventet salg af ejendomme på 5 mio. kr. i <strong>2013</strong> og 5 mio. kr. i 2014.<br />
• Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse<br />
Rammebeløbet til udvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger hæves til 30 mio. kr. i <strong>2013</strong> og anvendes efter<br />
prioriteret liste.<br />
For at sikre likviditetsstyringen i <strong>2013</strong> frigives dog kun halvdelen, altså 15 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen.<br />
Ved byrådets behandling af Regnskab 2012 i maj <strong>2013</strong> tages der stilling til, om resten skal frigives ved afgivelse af<br />
anlægsbevillinger.<br />
• Anlægstilskud til <strong>Aalborg</strong> Kongres og Kultur Center.<br />
Til vedligeholdelse og forbedringer er der til ydelser på lån afsat 8 mio. kr. årligt.<br />
• Andet<br />
Erhvervsafdelingens projekter afvikles af styringsmæssige årsager under anlæg. I <strong>2013</strong> afsættes der 1,5 mio. kr. til<br />
projektarbejde.
Side 38<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Borgmesterens Forvaltning<br />
Sektor Fælles kommunale udgifter m.m.<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Fælles kommunale udgifter<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 80.970 56.940 57.340 58.115 52.615<br />
Indtægter -8.035 -6.379 -6.379 -6.379 -6.379<br />
Netto 72.935 50.561 50.961 51.736 46.236<br />
Sektor i alt, nettodrift 72.935 50.561 50.961 51.736 46.236<br />
Anlæg<br />
Udgifter 27.500 39.500 26.500 0 0<br />
Indtægter -15.000 -5.000 -5.000 0 0<br />
Netto 12.500 34.500 21.500 0 0<br />
Sektor i alt, netto 85.435 85.061 72.461 51.736 46.236<br />
Sektorens budget og formål<br />
Formålet er at koordinere en række meget forskellige opgaver som går på tværs i kommunen og som af styringsmæssige<br />
årsager mest hensigtsmæssigt er samlet under ét.<br />
De største poster på sektoren er udgifter til tjenestemandspensioner, vederlag til kommunalbestyrelsen, revision, udgifter<br />
til valg, udgifter til væksthuse, <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s samlede forsikringer, IT- kontrakter og fastprisaftalen med KMD.<br />
Herudover indtægtsføres de samlede interne huslejebetalinger for hele kommunen.<br />
Under sektoren udbetales der en række tilskud til bl.a. <strong>Aalborg</strong> Kongres og Kultur Center, Visit <strong>Aalborg</strong>, Studenterhuset,<br />
Håndværkerhuset, Det grønlandske Hus m.fl.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Borgmesterens Forvaltning Side 39<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Sektorens aktiviteter er angivet med nettobudget i 2012 og <strong>2013</strong>.<br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Fast ejendom -3.925 -7,8 -2.665 -5,3<br />
<strong>Aalborg</strong> Kongres og Kultur Center 17.579 34,8 17.036 33,7<br />
Tilskud til Medlodi Grand Prix 2012 1.500 3,0 0 0,0<br />
Til disposition for magistraten/kommunal service 967 1,9 967 100,0<br />
Støtte til politiske partier 518 1,0 518 1,0<br />
Kommunalbestyrelsesmedlemmer 11.769 23,3 11.536 22,8<br />
Udgifter til valg 0 0,0 4.700 9,3<br />
Revision 2.142 4,2 2.180 4,3<br />
Fastprisaftalen 75.295 148,9 71.809 142,0<br />
Kontingent til KL 7.084 14,0 6.886 13,6<br />
Informationsudgifter - fælles 993 2,0 756 1,5<br />
Ikke specificerede tilskud 318 0,6 318 0,6<br />
Moppeadministration 2.215 4,4 2.255 4,5<br />
Forsikringsbudget 26.437 52,3 18.980 37,5<br />
IT-kontrakter m.m. 17.229 34,1 16.537 32,7<br />
Øvrige fælles personaleområder -200 -0,4 -200 -0,4<br />
Venskabsbysamarbejde 499 1,0 499 1,0<br />
Visit<strong>Aalborg</strong> 6.977 13,8 6.865 13,6<br />
Husleje Visit<strong>Aalborg</strong> 595 1,2 606 1,2<br />
4. juli komiteen 215 0,4 215 0,4<br />
<strong>Aalborg</strong> Nørresundby Søfartsservice 292 0,6 0 0,0<br />
Jens Bangs Stenhus 267 0,5 267 0,5<br />
Tilskud til studenterhuset 740 1,5 740 1,5<br />
Tilskud til håndværkerhuset 340 0,7 340 0,7<br />
Tilskud til det grønlandske Hus 1.930 3,8 1.881 3,7<br />
Danmarksindsamlingen <strong>2013</strong> 0 0,0 420 0,8<br />
Samarbejde med Grønland 0 0,0 200 0,4<br />
<strong>Aalborg</strong> Events 1.681 3,3 681 1,3<br />
Kontingent til <strong>Aalborg</strong> Samarbejdet 5.728 11,3 5.775 11,4<br />
Branding <strong>Aalborg</strong> 681 1,3 681 1,3<br />
Tilskud til AKU 395 0,8 686 1,4<br />
Tilskud til AKI 25 0,0 25 0,0<br />
Tag over hovedet 100 0,2 100 0,2
Side 40<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Borgmesterens Forvaltning<br />
Driftsaktiviteter - fortsat 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Kommissioner, råd og nævn 343 0,7 343 0,7<br />
Flådebesøg, danmarksmestre m.m. 143 0,3 143 0,3<br />
Tjenestemandspensioner 162.483 321,4 162.483 321,4<br />
Kontrakt ITC- IP telefoni 1.348 2,7 1.348 2,7<br />
Energimærkning 250 0,5 0 0,0<br />
Separat kloakering 250 0,5 0 0,0<br />
Spidsgatterhal 1.000 2,0 1.000 2,0<br />
Væksthuse 0 0,0 3.385 6,7<br />
Administration af spildevand 0 0,0 200 0,4<br />
Afgift af pølsevogne m.m. -242 -0,5 -242 -0,5<br />
Andre fælles udgifter 554 1,1 383 0,8<br />
Samlede interne huslejekontrakter -273.580 -541,1 -290.076 -573,7<br />
I alt driftsaktiviteter, netto 72.935 100,0 50.561 100,0<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Lønfremskrivning - for meget indregnet i budget 2012-2015 -101<br />
2,5% reduktion efter fordelingsnøgle -282<br />
Selvejende institutioners andel af 2,5% reduktion efter foredelingsnøgle -714<br />
Tilskud til Melodi Grand Prix 2012 udgår -1.500<br />
Sats- og takstregulering 1.945<br />
Justering af driftsbudgetter på ejendomme 1.236<br />
Overførsel fra 2010 indregnet i budget 2012 udgår *) -7.252<br />
Kommunalvalg <strong>2013</strong> 4.700<br />
Regulering af forsikringsbudget <strong>2013</strong> -7.920<br />
Tilskud til Søfartsservice bortfalder fra <strong>2013</strong> -292<br />
Danmarksindsamlingen <strong>2013</strong> 420<br />
Regulering af intern husleje i budget 2012 med virkning i <strong>2013</strong> -16.496<br />
Væksthuse overført fra sektor Rammebeløb 3.385<br />
Administration af spildevand overført fra sektor Administration 200<br />
*) Ved budgetlægningen for 2012 blev overførsler fra 2010 indregnet i det oprindelige budget<br />
2012 til formål som anført i overførselssagen fra 2010.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Borgmesterens Forvaltning Side 41<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong>:<br />
• Intern husleje er reguleret med 16,5 mio. kr. i merindtægter fra 2012 til <strong>2013</strong>.<br />
Omfanget af huslejebetalingerne udgør p.t. 290.076 kr. brutto i <strong>2013</strong>, mens nettobudgetvirkningen er neutral. Serviceudgifterne<br />
påvirkes således ikke af ordningen.<br />
• Grundet den femårige aftale på forsikringer, nedskrives det samlede forsikringsbudgettet fra 26,4 mio. kr. til 18,5 mio.<br />
kr. i <strong>2013</strong>.<br />
• Som følge af salg/nedrivning af ejendomme og ophør af lejeaftaler bortfalder driftsbudgetterne på følgende ejendomme:<br />
Tingstedet 7, Gasværksvej 43, Jomfru Ane Gade 16-18/Ved Stranden 13, Brinken 6, Budolfi Plads 1-3, Tæppeland<br />
Kjellerupsgade 35. I alt en netto mindre indtægt på 1,3 mio. kr. fra <strong>2013</strong><br />
• Tilskud til Søfartsservice i alt 292.000 kr. bortfalder fra <strong>2013</strong>.<br />
• I <strong>2013</strong> gives der et tilskud til Danmarksindsamlingen på 420.000 kr.<br />
• Efter KL’s nye skøn over lønudviklingen for 2012 er der indregnet for meget til lønstigninger i vedtaget budget 2012<br />
med overslagsårene <strong>2013</strong>-15. Det betyder at sektorens udgifter til løn (kommunalbestyrelsesmedlemmer samt viceværter<br />
under ejendomme) reduceres med 101.000 kr. i budget <strong>2013</strong>-16.<br />
• Sektorens andel af reduktion på serviceudgifterne er indregnet med en fordelingsnøgle svarende til 2,5 % af lønsummen<br />
– i alt 282.000 kr. som reduceres på lønudgifterne til kommunalbestyrelsesmedlemmer samt viceværter.<br />
• <strong>Budget</strong>tet til væksthuse flyttes fra sektor Rammebeløb til sektor Fælles kommunale udgifter fra <strong>2013</strong>.<br />
<strong>Kommune</strong>rne bliver kompenseret for opgaven via en regulering af bloktilskuddet. Regeringen og KL er enige om, at<br />
midlerne skal bruges til væksthusene.<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Nøgletal 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Normeringer:<br />
Fast ejendom, viceværter *) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
KemiLab lønudlæg 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Side 42<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Borgmesterens Forvaltning<br />
Mål og resultatkrav<br />
• Gennem projekt ”Willis Blue” klarlægges nuværende sikring på alle <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s bygninger inden for tyveri og<br />
brandsikring. Herved sættes fokus på bedre sikring af <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s værdier og for at nedbringe skader i forbindelse<br />
med næste udbud.<br />
• Videreudviklingen af det nye IT-værktøj ”<strong>Aalborg</strong> Kuben” fortsætter for hermed at styrke informationen på forsikringsområdet.<br />
Anlægsprojekter i <strong>2013</strong><br />
Anlægsprojekter<br />
1.000 kr.<br />
Ejendomsanalysen 2012 -5.000<br />
Rammebeløb til vedligeholdelse, opretning m.m. *) 30.000<br />
Anlægstilskud til <strong>Aalborg</strong> Kongres og Kultur Center 4.500<br />
Om- og tilbygningsprojekt <strong>Aalborg</strong> Kongres og Kultur Center 3.500<br />
Erhvervsafdelingen projektarbejde 1.500<br />
*) Heraf kvalitetsfondsprojekter, anslået 12.000<br />
• Ejendomsanalysen<br />
Forventet salg af ejendomme på 5 mio. kr. i <strong>2013</strong> og 5 mio. kr. i 2014.<br />
• Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse<br />
Rammebeløbet til udvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger hæves til 30 mio. kr. i <strong>2013</strong> og anvendes efter<br />
prioriteret liste.<br />
For at sikre likviditetsstyringen i <strong>2013</strong> frigives dog kun halvdelen, altså 15 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen.<br />
Ved byrådets behandling af Regnskab 2012 i maj <strong>2013</strong> tages der stilling til, om resten skal frigives ved afgivelse af<br />
anlægsbevillinger.<br />
• Anlægstilskud til <strong>Aalborg</strong> Kongres og Kultur Center.<br />
Til vedligeholdelse og forbedringer er der til ydelser på lån afsat 8 mio. kr. årligt.<br />
• Andre projekter<br />
Erhvervsafdelingens projekter afvikles af styringsmæssige årsager under anlæg. I <strong>2013</strong> afsættes 1,5 mio. kr. til projektarbejde.<br />
Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for <strong>2013</strong>-16.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Borgmesterens Forvaltning Side 43<br />
Sektor Beredskab<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Beredskab<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 50.361 49.238 49.238 49.238 49.238<br />
Indtægter -6.150 -6.150 -6.150 -6.150 -6.150<br />
Netto 44.211 43.088 43.088 43.088 43.088<br />
Anlæg<br />
Udgifter 0 0 0 0 0<br />
Indtægter 0 0 0 0 0<br />
Netto 0 0 0 0 0<br />
Sektor i alt, netto 44.211 43.088 43.088 43.088 43.088<br />
Sektorens budget og formål<br />
Beredskabscenter <strong>Aalborg</strong>s formål er at varetage kommunes myndigheds- og operative opgaver jr. Beredskabslovens<br />
bestemmelser. For effektivt at kunne udnytte sektorens ressourcer, løses som sekundære opgaver en række serviceopgaver<br />
som indtægtsdækket virksomhed.
Side 44<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Borgmesterens Forvaltning<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Udgifter<br />
Myndighedsområder:<br />
Forebyggende indsats gennem lovpligtige brandsyn samt<br />
brandteknisk byggesagsbehandling herunder beredskabsrelevant<br />
rådgivning og information teknisk og<br />
taktisk forebyggelse 5.066 11,5 5.066 11,8<br />
Beredskabsplanlægning herunder koordinering af<br />
kommunesn civile beredskab 1.500 3,4 1.500 3,5<br />
Andre områder:<br />
Afhjælpende indsats ved brand og ulykker i hverdagen,<br />
ved katastrofer og under krig samt udgifter til<br />
serviceområdet m.m. 43.795 99,1 42.672 99,0<br />
Indtægter<br />
Interne serviceopgaver internt i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
og offentlig regi -6.150 -13,9 -6.150 -14,3<br />
I alt driftsaktiviteter 44.211 100,0 43.088 100,0<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
Mio. kr.<br />
Serviceændringer<br />
Lønfremskrivning - for meget indregnet i 2012-2015 -377<br />
2,5% reduktion efter fordelingsnøgle -1.061<br />
Overførsel fra 2010 indregnet i budget 2012 226<br />
Efter KL’s nye skøn over lønudviklingen for 2012, er der indregnet for meget til lønstigninger i vedtaget budget 2012 med<br />
overslagsårene <strong>2013</strong>-15. For Beredskabscenter <strong>Aalborg</strong> betyder dette en reduktion af lønbudgettet på 377.000 kr. i <strong>2013</strong><br />
og fremover. Andel af reduktion på serviceudgifterne er indregnet med en fordelingsnøgle svarende til 2,5 % af lønsummen<br />
– i alt 1.061.000 kr.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Borgmesterens Forvaltning<br />
Side 45<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Nøgletal 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Normeringer<br />
Beredskabs- og serviceområdet 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3<br />
Mål og resultatkrav<br />
• På beredskabsområdet er det Beredskabscenter <strong>Aalborg</strong>s mål, at yde <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s borgere og virksomheder en<br />
optimal beredskabsmæssig service inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen og af <strong>Aalborg</strong> Byråd.<br />
• På serviceområdet er det Beredskabscenter <strong>Aalborg</strong>s mål, at yde kunderne en velkvalificeret, fleksibel og faglig høj<br />
service til en markedsorienteret, konkurrencedygtig pris.<br />
• Personalemæssigt er det Beredskabscenter <strong>Aalborg</strong>s mål, at rekruttere, fastholde og udvikle velkvalificerede og veluddannede<br />
medarbejdere.<br />
Anlægsprojekter i <strong>2013</strong><br />
Beredskabscenter <strong>Aalborg</strong> har ingen anlægsprojekter i <strong>2013</strong>.
Side 46<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Borgmesterens Forvaltning<br />
Sektor Parkeringskontrol<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Parkeringskontrol<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 7.499 7.434 7.434 7.434 7.434<br />
Indtægter -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500<br />
Netto -3.001 -3.066 -3.066 -3.066 -3.066<br />
Sektor i alt, netto -3.001 -3.066 -3.066 -3.066 -3.066<br />
Sektorens budget og formål<br />
Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> foregår efter de pågældende regler og at opkræve<br />
afgifter for ulovlige parkeringer.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Borgmesterens Forvaltning Side 47<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Parkeringskontrol i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> -3.001 100,0 -3.066 100,0<br />
I alt driftsaktiviteter -3.001 100,0 -3.066 100,0<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
Mio. kr.<br />
Serviceændringer<br />
2,5% reduktion efter fordelingsnøgle -65<br />
Lønfremskrivning - for meget indregnet i 2012-2015 -23<br />
Regulering (netto 0) 23<br />
Sektor Parkeringskontrols andel af reduktion på serviceudgifterne er indregnet med en fordelingsnøgle svarende til 2,5<br />
% af lønsummen – i alt 65.000 kr.<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Nøgletal 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Antal normeringer:<br />
Parkeringsvagter 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3<br />
Mål og resultatkrav<br />
• Medvirke til en god og afbalanceret parkeringskultur i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>.
Side 48<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Borgmesterens Forvaltning<br />
Sektor Resultatcentre<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Resultatcentre<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 11.627 9.824 9.824 9.824 9.824<br />
Indtægter -11.627 -9.824 -9.824 -9.824 -9.824<br />
Sektor i alt, netto 0 0 0 0 0<br />
Sektorens budget og formål<br />
Et af hovedprincipperne for <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s resultatcentre er, at resultatcentrenes priser beregnes ud fra de omkostningstyper,<br />
der er gældende for private virksomheder og at resultatcentrene dermed kan konkurrere med private udbydere<br />
ud fra bedst - og billigst - princippet.<br />
• Akprint producerer alle former for tryksager, digitaltryk og storformatprint.<br />
• IT- Centret er <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s centrale driftscenter, og driver det administrative netværk, servere, pc’er printer<br />
og telefoni. Herudover udvikler og drifter IT- Centret diverse administrative løsninger, herunder kommunens medarbejder-<br />
og borgerportaler.<br />
• AaK Bygninger hvis formål er at sikre en effektiv udnyttelse af kommunens bygningsmasse, herunder optimere den<br />
tværgående kommunale anvendelse af bygningerne.<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Personaleforbrug 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
IT-Centret 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0<br />
AkPrint 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0<br />
AaK Bygninger 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0<br />
Fælles (Akprint) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Borgmesterens Forvaltning Side 49<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
Mio. kr.<br />
Serviceændringer<br />
EU-kontorets opgaver flyttes til sektor Administration (netto 0 kr.) 0<br />
Andel i besparelse - 2,5% jf. fordelingsnøgle:<br />
IT-Centret -382<br />
Akprint -105<br />
AaK Bygninger -184<br />
I alt 670<br />
Resultatcentrenes andel reduktion på serviceudgifterne er indregnet med en fordelingsnøgle svarende til 2,5 % af<br />
lønsummen – i alt 671.000 kr. Besparelsen realiseres med den forholdsvise andel på lønudgifterne og/eller reduktion på<br />
øvrige udgifter og/eller forøgelse af indtjeningen. Beløbet opkræves som yderligere administrationsbidrag/udbytte.<br />
Mål og resultatkrav<br />
Akprint:<br />
Bibeholde et effektivt og moderne trykkeri med høj kvalitet og højt serviceniveau, der gør at virksomheden er konkurrencedygtig.<br />
Dette sikres ved en fortsat udbygning af akPrints kundekreds og ved at sikre en høj teknologisk standard<br />
gennem udvikling af personale og investeringer i ny teknologi.<br />
IT-centret:<br />
Være en kunde- og serviceorienteret virksomhed, der kvalificerer og troværdigt optræder som rådgiver og sparringspartner.<br />
Levere let og prisbillig adgang til udvikling og integration af it-løsninger på et kvalitetsmæssigt højt niveau.<br />
Være en attraktiv arbejdsplads for at fastholde den nødvendige viden.<br />
AaK Bygninger<br />
Sikre en effektiv udnyttelse af kommunens bygningsmasse, herunder optimere den tværgående kommunale anvendelse<br />
af bygningerne, så bygningsmassen anvendes mest hensigtsmæssigt rent økonomisk og set i forhold til det samlede<br />
opgavesæt.
Side 50<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Borgmesterens Forvaltning<br />
Sektor Administration<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Administration<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 97.078 93.301 93.301 93.301 93.301<br />
Indtægter -13.050 -14.550 -14.550 -14.550 -14.550<br />
Netto 84.028 78.751 78.751 78.751 78.751<br />
Sektor i alt, nettodrift 84.028 78.751 78.751 78.751 78.751<br />
Sektorens budget og formål<br />
Sektorens hovedformål er at varetage opgaver i forbindelse med byrådets og magistratens virke.<br />
Sektoren varetager den tværgående koordinering, styring og samordning af opgaver indenfor Borgmesterens Forvaltning<br />
som organisatorisk omfatter Borgmesterkontoret, Erhvervsafdelingen, Økonomisk afdeling og Serviceafdelingen.<br />
Under sektoren hører driften af kommunale administrationsbygninger under Borgmesterens Forvaltning.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Borgmesterens Forvaltning Side 51<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Sektorens aktiviteter er angivet med nettobudget i 2012 og <strong>2013</strong>.<br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Administrationsbygninger 10.845 12,9 10.445 13,3<br />
<strong>Budget</strong> til interne huslejekontrakter 8.592 10,2 8.592 10,9<br />
Lønninger Administrationscentret 77.442 91,9 73.601 93,5<br />
AER refusioner -2.877 -3,4 -2.877 -3,7<br />
Dagpengerefusioner -136 -0,2 -118 -0,1<br />
Andre personaleudgifter, uddannelse, kørsel m.m. 1.860 2,2 1.633 2,1<br />
Rådgivning bygningsvedligeholdelse 2.254 2,7 2.254 2,9<br />
Erhvervssamarbejde 3.350 4,0 1.950 2,5<br />
Erhvervsinitiativer:<br />
Etablering af center for Arktisk Samarbejde 0 0,0 500 0,6<br />
Stay - Jobskabelse i partnerskab 0 0,0 500 0,6<br />
Markedsføring af sport 0 0,0 1.700 2,2<br />
Kompetence- og lederudvikling 610 0,7 0 0,0<br />
Trepartsinitiativer fra 2010 355 0,4 0 0,0<br />
Pas, fingetouch (IT-system) 144 0,2 84 0,1<br />
Kontorhold, IT-udstyr, inventar, rejser, møder<br />
og repræsentation, tryksager, annoncering, edoc,<br />
licenser, udvikling af styringsværktøjer m.m. 7.474 8,9 5.790 7,4<br />
Kontrakt med EU-kontor udgår 1.800 2,1 0 0,0<br />
EU-kontor flyttet til sektor Administration 0 0,0 1.800 2,3<br />
Kontrakt Aak Bygninger 483 0,6 483 0,6<br />
Fælles portobudget 381 0,5 381 0,5<br />
Fælles fotokopiering 370 0,4 370 0,5<br />
Rammebesparelse E-handel m.m. -1.500 0,0 -1.500 0,0<br />
Administrationsbidrag fra Resultatcentre -14.141 0,0 -14.287 0,0<br />
Administrationsbidrag fra Forsyningsvirksomhederne -6.347 -7,5 -5.847 -7,4<br />
Administrationsbidrag Kunsten, SBU og Historisk Museum -498 -0,6 -498 -0,6<br />
Rykkergebyrer -5.355 -6,4 -5.355 -6,8<br />
Folkeregisterattester m.m. -550 -0,7 -550 -0,7<br />
Andre indtægter -300 -0,4 -300 -0,4<br />
I alt driftsaktiviteter -netto udgifter 84.256 100,0 78.751 100,0
Side 52<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Borgmesterens Forvaltning<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Lønfremskrivning - for meget indregnet i budget 2012-2015 -735<br />
2,5% reduktion efter fordelingsnøgle -2.039<br />
Yderligere rammebesparelse -1.000<br />
1 stilling overført til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen -324<br />
Nedsættelse af udbytte Entreprenørenheden fra vedtaget budget 2012 3.000<br />
Udbytte/administrationsbidrag fra Resultatcentrene (andel i 2,5% reduktion) -3.585<br />
Garantiprovision flyttes til renter 500<br />
Overførsel fra 2010 indregnet i budget 2012 udgår *) -1.257<br />
Administration af spildevand til sektor Fælles kommunale udgifter -200<br />
*) Ved budgetlægningen for 2012 blev overførsler fra 2010 indregnet i det oprindelige budget<br />
2012 til formål som anført i overførselssagen fra 2010.<br />
Efter KL’s nye skøn over lønudviklingen for 2012, er der indregnet for meget til lønstigninger i vedtaget budget 2012 med<br />
overslagsårene <strong>2013</strong>-15. For sektor Administration (Administrationsbygninger og Administrationscentret) betyder dette<br />
en reduktion af lønbudgettet på 735.000 kr. i <strong>2013</strong> og fremover.<br />
Reduktion på serviceudgifterne er indregnet med en fordelingsnøgle svarende til 2,5 % af lønsummen – i alt 2.039.000<br />
kr. Hertil kommer yderligere reduktioner på 1 mio. kr. Den samlede besparelse er fordelt på såvel løn som øvrige udgifter<br />
under de forskellige kontorer.<br />
Administrationsbidraget fra resultatcentrene opkræves med yderligere 3.585.000 kr. fra budget <strong>2013</strong> og er resultatcentrenes<br />
andel i 2,5 % reduktionen. Fordelt på resultatcentrene således:<br />
• Entreprenørenheden<br />
• Indkøbsfunktionen<br />
• IT-Centret<br />
• Akprint<br />
• Aak Bygninger<br />
2.825.000 kr.<br />
89.000 kr.<br />
382.000 kr.<br />
105.000 kr.<br />
184.000 kr.<br />
EU-kontoret ophører som resultatcenter med udgangen af 2012 og kontorets opgaver og normeringer flyttes til sektor<br />
Administration - uændret under Erhvervsafdelingen.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Borgmesterens Forvaltning Side 53<br />
STAY - Jobskabelse for Arktisk Samarbejde:<br />
<strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> ønsker at gøre en særlig indsats for jobskabelse i partnerskab med alle interessenter på området og<br />
der afsættes til formålet 500.000 kr. som anvendes til analyse af initiativer og virkemidler med henblik på igangsættelse<br />
af en langsigtet og bæredygtig handlingsplan fra 2014.<br />
Center for Arktisk Samarbejde:<br />
For markant at styrke samarbejdet med Grønland og det arktiske område etableres et nyt center for Arktisk Samarbejde.<br />
Til formålet afsættes 500.000 kr. I første omgang etableres centeret som et 2 årigt pilotprojekt i <strong>2013</strong>-2014 i Erhvervsafdelingen<br />
med henblik på etablering af et egentligt selvstændigt Centrer for Arktisk Samarbejde fra og med 2015.<br />
Finansieringen af begge projekter sker ved omprioriteringer i Borgmesterens Forvaltning.<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Personaleforbrug 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Administrationsbygninger 12,23 11,50 11,50 11,50 11,50<br />
Administrationscentret 184,39 189,81 189,81 189,81 189,81<br />
Mål og resultatkrav<br />
• Forvaltningen tager initiativ til og koordinerer samarbejde på tværs i kommunen.<br />
• Forvaltningens faglige kompetencer skal løbende udvikles således at en faglig og professionel rådgivning, leverer gode<br />
og brugbare løsninger såvel internt som eksternt.<br />
• Der skal på de borgerrettede funktioner ydes en professionel og korrekt betjening - baseret på faglig kompetence og<br />
personlig service og på en måde, der styrker tilliden til den offentlige forvaltning.<br />
• Samtidig er det en vision, at <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s hjemmeside skal være borgernes og virksomhedernes primære og<br />
foretrukne indgang til den offentlige sektor i overensstemmelse med strukturreformens målsætninger og der skal<br />
derfor indføres yderligere digitale serviceløsninger og skabes integration til borger.dk.
Side 54<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Side 55<br />
Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Drifts- og anlægsramme for Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Beløb i 1.000 kr. Drift <strong>2013</strong> Anlæg <strong>2013</strong><br />
Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
AK-Arealer 1.069 -4.238 52.700 -36.375<br />
Byfornyelse 5.900 0 0 0<br />
Parker og fritidsområder 82.337 -2.030 2.000 0<br />
Kirkegårde 16.931 -13.157 0 0<br />
Skadedyrsbekæmpelse 1.350 -1.350 0 0<br />
Miljø 29.271 -3.649 2.500 0<br />
Veje 150.085 -37.297 95.800 -38.229<br />
Færgedrift 10.634 -7.085 0 0<br />
Entreprenørenheden 32.331 -32.728 0 0<br />
Støttet Boligbyggeri 10.826 -105 0 0<br />
Administrationen 119.616 -7.241 0 0<br />
I alt 460.350 -108.880 153.000 -74.604<br />
Teknik- og Miljøforvaltningen tager sig af opgaver, der vedrører de fysiske rammer om livet i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> bl.a. på<br />
områderne: Veje, færger, miljø, parker og kirkegårde, byggeri, planlægning, byplanlægning mv., hvor forvaltningen via<br />
planer og projekter, anlæg og drift samt myndighedsbehandling løser opgaver, der berører både borgere og virksomheder.<br />
Sektorer og driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
AK-Arealer<br />
Sektoren omfatter Resultatcenteret AK-Arealer, der varetager udvikling, byggemodning og salg af alle arealer ejet af<br />
<strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> herunder arealdelen af Ejendomsanalysen. Teknik- og Miljøforvaltningen varetager samtidig administration,<br />
udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens samlede arealportefølje.<br />
Et særligt fokus er kundeområdet med kommunes service omkring grundsalg og byggemodning<br />
Byfornyelse<br />
Sektorens aktiviteter tager udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer, der giver kommunen grundlag for at<br />
træffe beslutning om områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering af usunde<br />
boliger. Byfornyelsen gennemføres på baggrund af en koordineret planlægning og som en del af den samlede bypolitik,<br />
der medvirker til at give forsømte byområder et løft.
Side 56<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Parker og fritidsområder<br />
Sektoren omfatter planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift og tilsyn med kommunens grønne arealer i byen og<br />
i det åbne land. Endvidere er der tilsyn med de fredede private arealer, så fredningsbestemmelserne overholdes. Herudover<br />
er der myndighedsopgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven, naturgenopretningsopgaver, tilsyn<br />
og drift af fredede arealer – fortidsminder, § 3-områder samt overvågning af særligt følsomme naturtyper/biotoper.<br />
Sektoren omfatter også opgaven med grundejerforpligtelser for kommunale institutioner, der varetages efter kontrakt<br />
som en del af Resultatcenteret AK-Arealer.<br />
Kirkegårde<br />
Sektoren omfatter drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. kapel og krematorium og planlægning og udvikling<br />
– herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårdene.<br />
Skadedyrsbekæmpelse<br />
Sektorens formål er bekæmpelse af rotter i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse.<br />
Miljø<br />
Myndigheds- og bæredygtighedssektor. Forudsætningen for at kunne drive en virksomhed eller landbrug, er en meddelt<br />
miljøtilladelse. Sektoren meddeler disse tilladelser, fører miljøtilsyn og samarbejder via Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling<br />
og Grønne butikker med erhvervslivet om fremme af en Grøn vækst.<br />
Veje<br />
Sektorens formål er at skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, minimere trafikkens miljøgener, skabe<br />
en effektiv varetransport i <strong>Aalborg</strong> midtby, bruge trafikinformation og trafikstyring i <strong>Aalborg</strong>, sikre optimal levetid og<br />
genanvendelse for de fysiske anlæg og koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af<br />
ressourcer.<br />
Færgedrift<br />
Sektorens formål er at sørge for forbindelse for biler, passagerer og gods mellem <strong>Aalborg</strong> og Egholm samt mellem Hals og<br />
Egense.<br />
Entreprenørenheden<br />
Sektorens formål er at løse Teknik- og Miljøforvaltningens entreprenøropgaver omkostningseffektivt og på markedsmæssige<br />
vilkår i størst muligt omfang.<br />
Støttet Byggeri<br />
Bevillingen omfatter driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydelsesstøtte til almene<br />
familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, private andelsboliger og til ungdomsboligbidrag.<br />
Administration<br />
Administrationen skal sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i<br />
forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter gennem den bedste<br />
anvendelse af ressourcerne.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Side 57<br />
Fokusområder i <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-16<br />
Driftsbudgettet<br />
Teknik- og miljøforvaltningen har konstant fokus på at effektivisere og frigøre ressourcer til flere borger rettede ydelser –<br />
eller uændrede borger rettede ydelser for færre penge!<br />
Med budgettet for <strong>2013</strong>-16 gøres dette fokus endnu mere aktuelt. Samlet set rummer budgetforslaget besparelser på<br />
Teknik- og miljøforvaltningens driftsbudget på 5,9 mio. kr. (ekskl. budget til nye lovpligtige opgaver) svarende til knap 2<br />
procent af det samlede nettodriftsbudget.<br />
Helheds Orienteret Drift (HOD)<br />
I forlængelse af forvaltningens arbejde med organiseringen af Helheds Orienteret Drift (HOD) udnyttes et opnået effektiviseringspotentiale<br />
til at udmønte den samlede rammebesparelse i Teknik- og miljøforvaltningen.<br />
Det betyder, at der på Park og Natur området sker en reduktion (0,5 mio. kr.) som udmøntes ved bl.a. øget offentligt privat<br />
samarbejde.<br />
Tilsvarende sker der på Trafik og veje en effektivisering via HOD (0,8 mio. kr.).<br />
På den administrative front effektiviseres også under HOD (0,4 mio. kr.) på miljøadministration.<br />
Veje – drift og vedligeholdelse<br />
En del af rammebesparelsen på Teknik- og miljøforvaltningens drift findes ved en reduktion på vejområdet indenfor drift<br />
og vejvedligeholdelse (0,7 mio. kr.). Hertil kommer en reduktion på asfaltarbejder (1,0 mio. kr.).<br />
På vejområdet vil der dog også i <strong>2013</strong> være en forøget aktivitet (anlæg) som følge af de ekstraordinære midler byrådet<br />
afsatte i 2011 og frem til 2014 til genopretning af veje, stier og gågader.<br />
Miljø – vand- og naturplaner<br />
Miljøområdet vil i <strong>2013</strong> være præget af det videre arbejde med vandplaner i form af en række projekter i samspil med<br />
staten.<br />
Driften skal optimeres for at realisere en samlet driftsbesparelse på 0,4 mio. kr. Det vil bl.a. betyde mindre omfang af faglig<br />
bistand til øvrige forvaltninger i forbindelse med krav om økologi i forbindelse med udbud (0,1 mio. kr.) og en effektivisering<br />
af vandplanarbejdet (0,3 mio. kr.).<br />
Center for Grøn Omstilling<br />
Fra <strong>2013</strong> etableres et Center for Grøn Omstilling.<br />
Baseret på et Grønt vækst katalog indenfor områderne Grøn omstilling, Grøn <strong>Kommune</strong>, Grøn Viden og Økologi, gennemfører<br />
Centeret for Grøn Omstilling, efter en årlig prioritering af Teknik- og miljøudvalget/SBU, aktiviteter, der sikre, at<br />
kommunen aktivt fremmer en grøn vækst i tæt samarbejde med erhvervsliv, Universitet, borgere og øvrige forvaltninger<br />
baseret på de styrkepositioner som findes i kommunen.
Side 58<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Grønne områder – Natura 2000<br />
De statslige Natura 2000-planer, der fastlægger de overordnede rammer for naturforvaltningsindsatsen i 246 danske<br />
Natura 2000-områder udmøntes til <strong>2013</strong> i handleplaner, som også kræver kommunal indsats. Planerne beskriver, hvordan<br />
man stopper tilbagegangen for naturtyper og arter i de enkelte områder.<br />
Herudover er der på driftsbudgettet krav om en optimering af driften af havnebadet (0,3 mio. kr.) og en reduktion på naturgenopretning<br />
(0,3 mio. kr.).<br />
Øget krav om udbytte fra resultatcenteret Entreprenørenheden<br />
På resultatcenteret i Teknik- og miljøforvaltningen – Entreprenørenheden – stilles der herudover fra <strong>2013</strong> krav om øget<br />
udbytte på 2,8 mio. kr. Det stiller krav om omkostningseffektivisering.<br />
Anlæg<br />
Det samlede anlægsbudget i <strong>2013</strong> er i budgettet på 153 mio. kr. i udgifter og 75 mio. kr. i indtægter.<br />
Anlægsbudgettet er fokuseret om to hovedområder:<br />
1. Havnefront og arealer omkring Musikkens Hus<br />
I forslaget til anlægsbudget for <strong>2013</strong> er der afsat 75 mio. kr. til færdiggørelse af arealer på havnefronterne og omkring<br />
Musikkens Hus, der skal følge arbejdet med og færdiggørelsen af huset.<br />
2. Anlæg af Egnsplanvej<br />
Arbejdet med forberedelse og anlæg af Egnsplanvej, der skal sikre forbindelsen mellem det sydlige <strong>Aalborg</strong> - og vejnettet<br />
der – med det kommende sygehus i <strong>Aalborg</strong> Øst, går i gang for alvor i budgetperioden efter afsluttet licitation.<br />
Herudover er der på anlægsbudgettet i budgetforslaget fundet plads til bl.a.;<br />
Cykelstihandlingsplan<br />
Der er opnået statstilskud til – cykelpendlerrute til Bouet, cykelstier langs Tranholmvej og cykelpendlerrute til lufthavnen.<br />
For den samlede anlægsprioritering henvises til Investeringsoversigten.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Side 59<br />
Sektor AaK-Arealer<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor AaK-Arealer<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 1.928 1.069 1.069 1.069 1.069<br />
Indtægter -4.238 -4.238 -4.238 -4.238 -4.238<br />
Netto -2.310 -3.169 -3.169 -3.169 -3.169<br />
Anlæg<br />
Udgifter 49.600 52.700 46.800 9.045 4.300<br />
Indtægter -40.375 -36.375 -20.000 0 0<br />
Netto 16.325 26.800 9.045 4.300<br />
Sektor i alt, netto 13.156 23.631 5.876 1.131<br />
Sektorens budget og formål<br />
Resultatcenteret AK Arealer har på byggemodningsområdet (anlæg) ansvaret for, at der føres en aktiv jordforsyningspolitik,<br />
som udmøntes i forbindelse med budgetlægningen og sikrer:<br />
• At efterspørgslen efter byggegrunde til boligformål til stadighed er dækket<br />
• At byggemodningen er et aktivt element i byudviklingen og erhvervsudviklingen<br />
• At de langsigtede mål om tilstrækkeligt udbud af byggemodnede erhvervsgrunde sikres gennem langsigtet planlægning<br />
og opkøb af udviklingsarealer<br />
• At byggemodningsdelen som udgangspunkt ”hviler i sig selv” i form af økonomisk balance over en 4-årig periode (valgperiode)<br />
• At finansieringsbidrag fra byggemodningen aftales som en del af budgetvedtagelsen<br />
Resultatcenteret har også ansvaret for at varetage administration, udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens<br />
ubebyggede arealportefølje (drift) herunder:<br />
• Forpagtningsaftaler vedr. landbrugsjord,<br />
• Lejeaftaler vedr. grundarealer,<br />
• Vederlangsfrie brugsretsaftaler vedrørende kommunale arealer.<br />
Endelig er der på sektoren afsat anlægsmidler til varetagelse af en del af de kommunale grundejerforpligtelser, der er<br />
henført til resultatcenteret.
Side 60<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Nøgletal Byggemodning 2012 <strong>2013</strong><br />
Udgift pr. byggegrund ekskl. jordkøb og tilslutningsafgifter, ca. 200.000 200.000<br />
Mål og Resultatkrav<br />
Færdiggørelse af igangsatte byggemodninger med henblik på salg.<br />
Anlægsprojekter i <strong>2013</strong><br />
Anlægsprojekter<br />
1.000 kr.<br />
Maratonvej, Svenstrup 2.000<br />
Flødalen, ny rundkørsel på Hobrovej 2.000<br />
Byggefelter vest for Musikkens Hus 38.000<br />
Der henvises i øvrigt til investeringsoversigt for <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong>.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Side 61<br />
Sektor Byfornyelse<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Byfornyelse<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900<br />
Indtægter 0 0 0 0 0<br />
Netto 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900<br />
Anlæg<br />
Udgifter 1.735 0 0 0 0<br />
Indtægter -2.022 0 0 0 0<br />
Netto -287 0 0 0 0<br />
Sektor i alt, netto 5.613 5.900 5.900 5.900 5.900<br />
Sektorens budget og formål<br />
Byfornyelsen er en del af den samlede bypolitik, og kan med udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer medvirke<br />
til at omdanne problemramte byer og byområder og gøre dem attraktive for bosætning og private investeringer.<br />
Der kan iværksættes initiativer inden for områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering.<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
• Ydelsesstøtte til gamle indekslån<br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Ydelsesstøtte 5.900 100 5.900 100<br />
I alt driftsaktiviteter 5.900 100 5.900 100
Side 62<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Sektor Parker og fritidsområder<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Parker og fritidsområder<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 82.133 82.337 82.337 82.337 82.337<br />
Indtægter -2.030 -2.030 -2.030 -2.030 -2.030<br />
Netto 80.103 80.307 80.307 80.307 80.307<br />
Anlæg<br />
Udgifter 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
Indtægter 0 0 0 0<br />
Netto 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
Sektor i alt, netto 82.307 82.307 82.307 82.307<br />
Sektorens budget og formål<br />
Sektoren Parker og fritidsområders formål er:<br />
• At varetage planlægning, anlæg, drift og pleje af de kommunalt ejede parker, boldbaner, friluftsbad, havnebade, vejplantninger<br />
og grønne arealer. Sektoren varetager endvidere drift og pleje af udearealerne ved de kommunale børneinstitutioner<br />
og skoler.<br />
• At bevare, beskytte og genoprette kommunens skov- og naturområder herunder fredede arealer.<br />
• At foretage en løbende formidling af de grønne områder i kommunen.<br />
• At vedligeholde fortidsminder og fredede arealer i henhold til fredningsbestemmelserne.<br />
• At varetage myndighedsopgaven i henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven.<br />
For at bevare naturområder og historiske og karakteristiske parkanlæg skal der løbende ske en udvikling af disse områder<br />
i forhold til byens udbygning og brugernes skiftende krav til aktivitetstilbud.<br />
Et bedre miljø for borgerne gennemføres med træ- og skovplantninger, til sikring af fastholdelse af støvpartikler, rent<br />
grundvand og læ i bymiljøet.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Side 63<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca. 3.125 kommunalt ejede ha grønne områder, bygninger, skulpturer<br />
og springvand, 1 friluftsbad, 2 havnebade, pleje af ca. 8.400 ha fredede arealer samt naturformidling m.m.<br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Grønne områder og naturpladser 57.243 71 56.737 71<br />
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 14.737 18 14.435 18<br />
Andre fritidsfaciliteter -184 0 -184 0<br />
Naturforvaltningsprojekter 2.000 2 3.013 4<br />
Skove 2.110 3 2.109 3<br />
Vintertjeneste 1.300 2 1.300 2<br />
Lystbådehavne 870 1 870 1<br />
Museer 1.530 2 1.530 2<br />
Andre kulturelle opgaver 497 1 497 1<br />
I alt driftsaktiviteter 80.103 100 80.307 100<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Serviceændringer<br />
Øget offentligt/privat samarbejde -500<br />
Naturgenopretning, effektivisering Natura 2000 -300<br />
Optimering af driften på Havnebadet -300<br />
Tekniske ændringer<br />
Lønfremskrivning, for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -62<br />
Natura 2000 handleplaner 1.313<br />
Fælles HOD-ramme 0,948 mio.kr. - netto 0 0
Side 64<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Resultatcenter AK-Arealer<br />
Opgaverne vedr. grundejerforpligtelser er en del af Resultatcenter AK-Arealer med selvstændigt budget og udføres af<br />
Park & Natur efter kontrakt med de berørte forvalt-ninger. I 2011 overtog Ældre- og Handicapforvaltningen alle grundejerforpligtelser<br />
vedr. ældreinstitutionerne med undtagelse af institutionerne i Hammer Bakker.<br />
Vedligeholdelsesaftaler for udearealer på institutioner under forvaltningerne for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
og Skole- og Kulturforvaltningen samt Administrations-bygninger baseres på en standardaftale med en kvalitetsbeskrivelse<br />
for drift af grønne områder i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />
AaK-Arealer - Kontraktsummer grundejerforpligtelser<br />
1.000 kr.<br />
Institutioner under:<br />
Ældre- og handicapforvaltningen - Hammer Bakker 1.200<br />
Familie- og beskæftigelsesforvaltningen 2.405<br />
Skole- og kulturforvaltningen 4.240<br />
Administrationsbygninger 470<br />
I alt 8.315<br />
Med oprettelsen af resultatcentrene AK-Arealer og AK-Bygninger påhviler ansvaret for den grundejerforpligtelse, der<br />
naturligt hører til en kommunal bygning, lejeren af bygningen.<br />
Mål- og Resultatkrav<br />
• Der skal være fokus på at sikre og udvikle den grønne/blå struktur<br />
• Der skal være varierende og tidssvarende aktivitetsmuligheder i de grønne områder<br />
• Der skal være varierede levesteder for dyr og planter og de skal bevares, beskyttes og udvikles<br />
• Der skal arbejdes for, at der er nærhed og nem adgang til de grønne områder<br />
Anlægsprojekter i <strong>2013</strong><br />
1.000 kr.<br />
Skovrejsning og drikkevandsbeskyttelse 2.000<br />
Der er i <strong>2013</strong> afsat 2,0 mio. kr. til skovrejsning og grundvandsbeskyttelse.<br />
Der henvises i øvrigt til investeringsoversigt for <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong>.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Side 65<br />
Sektor Kirkegårde<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Kirkegårde<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 16.932 16.931 16.931 16.931 16.931<br />
Indtægter -13.157 -13.157 -13.157 -13.157 -13.157<br />
Netto 3.775 3.774 3.774 3.774 3.774<br />
Sektor i alt, netto 3.774 3.774 3.774 3.774<br />
Sektorens budget og formål<br />
Sektoren omfatter de 3 kommunale kirkegårde – Almen kirkegård med kapel, Østre kirkegård med kapel og krematorium<br />
og Søndre Kirkegård med kapel.<br />
Kirkegårdene skal, udover at stille et varieret udbud af begravelsesformer til rådighed for kommunens borgere, være et<br />
attraktivt rekreativt område, som indgår som en del af kommunens samlede grønne områder.<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Driftsudgifterne anvendes fuldt ud til drift og vedligeholdelse af 31 ha kirkegårdsareal og de bygninger, der er knyttet<br />
hertil – herunder krematorium.<br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Kirkegårde 3.775 100 3.774 100<br />
I alt driftsaktiviteter 3.775 100 3.774 100
Side 66<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Der er sket mindre justeringer på taksterne i forhold til pristalsindekset. Forventet merindtægt og tilsvarende merudgift.<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Tekniske ændringer<br />
Lønfremskrivning, for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -8<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Nøgletal Kirkegårde 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
Kremeringer 2.244 2.228 2.215 2.230 2.220<br />
Højtideligheder 468 477 500 490 500<br />
Kistebegravelser 119 147 115 115 115<br />
Tendensen med færre kremeringer hænger sammen med fald i antal døde i <strong>Aalborg</strong> kommune<br />
Mål og Resultatkrav<br />
• Der skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer, der tilgodeser borgernes ønsker og behov. I <strong>2013</strong> forventes<br />
et nyt gravrum på Østre Kirkegård taget i brug.<br />
• Alle kirkegårde skal ajourføres digitalt, og der arbejdes med udvidelse af borgerservice via hjemmesiden.<br />
• Der skal løbende ske en renovering af kirkegårdenes friarealer jf. perspektivplanerne, der blev godkendt af Teknik- og<br />
miljøudvalget i 2012
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Side 67<br />
Sektor Skadedyrsbekæmpelse<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Skadedyrsbekæmpelse<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350<br />
Indtægter -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350<br />
Netto 0 0 0 0 0<br />
Sektor i alt, netto 0 0 0 0<br />
Sektorens budget og formål<br />
Målet er at sørge for bekæmpelse af rotter i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012.<br />
Rotteanmeldelse sker til Teknik- og Miljøforvaltningen. Herefter udarbejdes eventuelle henstillinger og påbud om udførelse<br />
af inspektion og reparationer på private ledningsanlæg.<br />
Bekæmpelsen er pr. 1. januar 2008 overdraget til Mortalin A/S, efter udbud ultimo 2007. Der er nu serviceharmoneret for<br />
hele kommunen.<br />
Med hjemmel i Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v., opkræves gebyr for rottebekæmpelse. Gebyret opkræves<br />
sammen med de kommunale ejendomsskatter. Gebyret er for <strong>2013</strong> af Byrådet fastsat til 0,0091 promille.<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Skadedyrsbekæmpelse 1.350 100 1.350 100<br />
I alt driftsaktiviteter 1.350 100 1.350 100<br />
Kontrakt og indkøring af ny samarbejdspartner i <strong>2013</strong>, som følge af licitation i efteråret 2012. Udarbejdelse af handlingsplan<br />
for rottebekæmpelsen, samt planlægning af indsatsen for etablering af rottespærre.
Side 68<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Nøgletal rotteanmeldelser 2010 2011 2012<br />
Antal rotteanmeldelser 2.635 2.495 2.900<br />
Mål- og Resultatkrav<br />
Ensartet serviceniveau i hele kommunen.<br />
Måltal: 2.500 anmeldelser.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Side 69<br />
Sektor Miljø<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Miljø<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 27.997 29.271 29.264 29.271 29.271<br />
Indtægter -3.649 -3.649 -3.649 -3.649 -3.649<br />
Netto 24.348 25.622 25.615 25.622 25.622<br />
Anlæg<br />
Udgifter 4.500 2.500 2.000 1.000 1.000<br />
Indtægter -4.000 0 0 0 0<br />
Netto 500 2.500 2.000 1.000 1.000<br />
Sektor i alt, netto 24.848 28.122 27.615 26.622 26.622<br />
Sektorens budget og formål<br />
Kerneydelserne i Miljø udgøres af følgende opgaver:<br />
• Implementering af vandplanerne<br />
• Miljøregulering af virksomheder<br />
• Miljøregulering af landbruget<br />
• Jordforurening og grundvandsbeskyttelse<br />
• Beskyttelse af vandløb og søer<br />
• Spildevandsrensning i det åbne land<br />
• Implementering af bæredygtighedsstrategien<br />
• Klimaplanlægning<br />
• Miljøregulering af dambrugene<br />
• Miljøvagt og stormberedskab<br />
• Bæredygtighedsvurderinger af planer og anlægsprojekter<br />
• Miljøstyring internt incl. grønne indkøb<br />
• Drift af Center for Grøn Omstilling<br />
Dertil kommer et lovpligtigt krav om, at varetagelsen af alle opgaverne skal være forankret i et kvalitetsstyringssystem.<br />
Systemet blev certificeret første gang i 2009. Igen i nov. <strong>2013</strong> blev systemet auditeret af uvildigt certificeringsorgan.
Side 70<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Kvalitetsmålsætninger<br />
Nedenstående målsætninger, som afspejler de politisk vedtagne mål af byrådet, udgør grundlaget for varetagelsen af<br />
Miljø’s opgaver.<br />
• Vi er medansvarlige for udformning og implementering af bæredygtighedsstrategien, og Miljø sikrer i alle myndighedsafgørelser,<br />
planlægningsopgaver og samarbejdsprojekter, at strategiens mål bliver tilgodeset i muligt og relevant<br />
omfang.<br />
• Miljø fremmer aktivt udviklingen og implementeringen af bæredygtige boliger og en bæredygtig byudvikling med fokus<br />
på klima, natur, ressourceforbrug og miljø (kemi) og sundhed.<br />
• Vi vil understøtte en natur- og miljørigtig udvikling af virksomheder og landbrug ved at gøre det attraktiv ”at være<br />
grøn”. Miljøreguleringen og samarbejdet er baseret på vugge til vugge tankegangen med fokus på klima, ressourceforbrug,<br />
miljø (kemi), sundhed og natur.<br />
• I kommune- og lokalplanlægningen identificeres de væsentligste bæredygtighedstemaer, som søges fremmet i den<br />
specifikke plan. Derudover scores alle planer i forhold til bæredygtighedsmålene med henblik på en TMUaccept af planens<br />
score.<br />
• I myndighedsafgørelserne i det åbne land skabes der løsninger som styrker den biologiske mangfoldighed, beskyttelse<br />
af grundvandet og bæredygtig produktion/forbrug.<br />
• Via myndighedsafgørelse, planlægning og eksternt samarbejde prioriteres og fremmes en beskyttelse og styrkelse af<br />
naturindholdet i områderne omfattet af den grøn-blå struktur.<br />
• Vandhandleplanen udarbejdes hvert 6. år og udgør et bærende grundlag for samarbejde og miljøregulering af alle aktiviteter,<br />
som kan belaste vandmiljøet.<br />
Tværkommunale samarbejder<br />
Da Miljø udgør den største faglige og ressourcemæssige kapacitet i nærområdet, er det afgørende, at Miljø indgår i<br />
samarbejde med nabokommunerne om varetagelse af store nye lovpligtige opgaver, som bl.a. implementeringen af den<br />
statslige vandplan og Grøn vækst aftalen indebærer. Derfor er det aftalt med nabokommunerne, at følgende opgaver er<br />
forankret i Miljø:<br />
• Limfjordsrådet, bistand til vandplanarbejdet<br />
• Miljøvagtordningen<br />
• Sekretariat for landdistrikt støtte<br />
Udgifterne til varetagelsen af opgaverne fordeles mellem de deltagende kommuner i overensstemmelse med aftalte<br />
fordelingsnøgler.<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Da sektorens opgaver primært omfatter myndighedsvaretagelse, planlægning og samarbejde om fremme af en bæredygtig<br />
udvikling, udgøres den altovervejende del af driftsbudgettet af lønudgifter.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Side 71<br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Vandløbsvæsen 7.887 32,4 7.462 29,1<br />
Miljøbeskyttelse 16.461 67,6 18.160 70,9<br />
I alt driftsaktiviteter 24.348 100,0 25.622 100,0<br />
Som opfølgning på Teknik- og miljøudvalget´s kvalitetsmål og Byrådets bæredygtighedsstrategi, er der markant fokus<br />
på at videreudvikle driften til også at omfatte frivillige samarbejder om en bæredygtig udvikling med de virksomheder og<br />
landbrug som kommunen i forvejen er miljømyndighed for. Samarbejdet er forankret i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling<br />
som fra <strong>2013</strong> vil blive ledet af en politisk styregruppe med repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalget.<br />
Da myndighedsopgaver er delvist brugerfinansieret er indtægtskravet i budgettet ligeledes bestemmende for prioriteringer<br />
af opgaverne indenfor driften.<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Ændringerne i driften skyldes et øget bloktilskud til varetagelse af de lovpligtige kommunale opgaver forbundet med<br />
gennemførsel af statens vandplaner. Opgaverne omfatter vandløbsprojekter, forbedret rensning, formindskes overløb fra<br />
kloaksystemet, ændret vandløbsvedligeholdelse og etableringen af vådområder.<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Serviceændringer<br />
Reduktion af faglig bistand økologi ifm udbud -100<br />
Effektivisering af vandplanarbejdet -333<br />
Moderniseringsaftale -20<br />
Tekniske ændringer<br />
Lønfremskrivning, for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -154<br />
Lov- og cirkulæreprogrammet 2.118
Side 72<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Nye initiativer finansieret indenfor sektorens budgetramme<br />
1.000 kr.<br />
Omfordeling af personaleressourcer til Vandplanprojekter 900<br />
idet det øgede budget ikke sikrer tilstrækkelig ressourcer<br />
Derudover vil der i <strong>2013</strong> være særlig fokus på<br />
• Implementering af klimastrategi<br />
• Implementering af bæredygtighedsstrategi<br />
• Øget grøn service til erhvervsvirksomhederne via Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling og grønne udviklingsplaner<br />
for landbruget.<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Nøgletal Miljø 2012 <strong>2013</strong><br />
Vand/naturprojekter 4 25<br />
Tilsyn 750 stk. 750<br />
Godkendelser/tilladelser/spildevand 110 stk. 110<br />
Klager over miljøgener 425 stk. 400<br />
Miljøpositive erhvervsaktiviteter 80 stk. 85<br />
Miljønegative erhvervsaktiviteter 75 stk. 80<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 <strong>2013</strong><br />
Antallet af erhvervsaktiviteter specifikt reguleret af Miljøloven 1.965 1.970<br />
Minimumskrav tilsyn, de miljøtunge virksomheder = 50% 140 140<br />
Minimumskrav tilsyn, øvrige virksomheder = 25 % 376 376<br />
Minimumskrav tilsyn, øvrige landbrug = 17% 190 190<br />
Brugerbetaling pr. time fastsat ved 295,22 300,25<br />
Indtægt pr. godkendelse 31.000 32.000<br />
Indtægt pr. tilsyn 4.000 4.000<br />
Mål- og Resultatkrav<br />
Her henvises til de af Teknik- og Miljøudvalgets vedtagne kvalitetsmål for Miljø´s arbejde.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Side 73<br />
Brugertilfredshed<br />
Der er ikke gennemført nogen brugertilfredshedsundersøgelser i 2012, og der er ikke planlagt en undersøgelse i <strong>2013</strong>.<br />
Det forhold at Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling løbende vokser i antal af deltagende virksomheder, giver dog en<br />
indikation af at virksomhederne er tilfredse med samarbejdet med Miljø.<br />
Anlægsprojekter i <strong>2013</strong><br />
Anlægsprojekter 2012<br />
1.000 kr.<br />
Halkær Sø 1.000<br />
Hals/Hou - klimakortlægning 500<br />
Center for Grøn Omstilling 1.000<br />
Vandprojekter - overførte midler fra 2012<br />
Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong>.<br />
Halkær sø<br />
Naturgenopretningsprojektet ved Halkær sø, opstartet af amtet, forventes afsluttet i 2012. Derved pålægges kommunen<br />
en merudgift til vedligeholdelse på i gennemsnit 200.000 kr. årligt. Det er aftalt med lodsejere og Staten, at der i stedet<br />
skal søges gennemført et bedre projekt, som sikrer endnu mere natur og ingen stigning i kommunens driftsudgifter. Der<br />
er indgået aftale med Lodsejerne i 2012 om at igangsætte et nyt projekt.<br />
Hals/Hou – klimakortlægning<br />
For at sikre at den planlagte kloakering af sommerhusområdet i Hals/Hou er klimasikret gennemføres der en forprojektering<br />
som skal sikre at de kommende klimaændringer er imødekommet i det endelige kloakprojekt.<br />
Vandprojekter<br />
<strong>Kommune</strong>n skal - delvist finansieret af staten - som entreprenør gennemføre en stribe af konkrete anlægsprojekter i<br />
vandløbene for at sikre, at der kan opnås god økologisk tilstand. Disse projekter finansieres via projektmidler / EU midler,<br />
og der vil derfor være udlæg der strækker sig over årsskiftet. Kontoen kan derfor i perioder frem til <strong>2016</strong> være negativ ved<br />
årsskiftet, men vil gå i nul inden udgang af <strong>2016</strong>.<br />
Center for Grøn Omstilling<br />
Baseret på et Grønt vækst katalog indenfor områderne Grøn omstilling, Grøn <strong>Kommune</strong>, Grøn Viden og Økologi, gennemfører<br />
Centeret for Grøn Omstilling, efter en årlig prioritering af Teknik- og miljøudvalget/SBU, aktiviteter, der sikre, at<br />
kommunen aktivt fremmer en grøn vækst i tæt samarbejde med erhvervsliv, Universitet, borgere og øvrige forvaltninger<br />
baseret på de styrkepositioner som findes i kommunen.
Side 74<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Sektor Veje<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Veje<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 158.345 150.085 149.865 149.865 149.865<br />
Indtægter -42.897 -37.297 -37.297 -37.297 -37.297<br />
Refusion<br />
Netto 115.448 112.788 112.568 112.568 112.568<br />
Anlæg<br />
Udgifter 146.451 95.800 138.400 178.326 53.000<br />
Indtægter -1.027 -38.229 -10.190 -9.744 0<br />
Netto 145.424 57.571 128.210 168.582 53.000<br />
Sektor i alt, netto 260.872 170.359 240.778 281.150 165.568<br />
Sektorens budget og formål<br />
Målet er, at<br />
• Skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter,<br />
• Minimere trafikkens miljøgener,<br />
•Skabe en effektiv varetransport i <strong>Aalborg</strong> midtby,<br />
• Bruge trafikinformatik til trafikinformation og trafikstyring i <strong>Aalborg</strong>,<br />
• Optimere det offentlige parkeringsudbud – herunder betalingsparkering,<br />
• Sikre optimal levetid og genanvendelse for fysiske anlæg, og<br />
• Koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer.<br />
Vejsektorens område omfatter myndighedsopgaver, planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift, tilsyn med veje,<br />
broer og parkeringspladser, stier og gågader inkl. skilte, gadebelysning m.v.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Side 75<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Driftsudgifterne bruges til drift og vedligeholdelse, inkl. vintervedligeholdelse, af 1.925 km offentlige veje og stier i <strong>Aalborg</strong><br />
<strong>Kommune</strong>.<br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Fælles funktioner -22.988 -20 -22.990 -20<br />
Kommunale veje 138.436 120 135.778 120<br />
I alt driftsaktiviteter 115.448 100 112.788 100<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Serviceændringer<br />
Reduktion af vejvedligeholdelse og diverse projekter -700<br />
Helhedsorienteret drift (HOD) - optimering -800<br />
Tilpasning - eksterne konsulenter -1000<br />
Justering - asfalt (vejsektoren) -1000<br />
Sikkerhedsforanstaltninger - Havnefronten 500<br />
Administration - bycykler 600<br />
Moderniseringsaftale -220<br />
Tekniske ændringer<br />
Lønfremskrivning: Fælles - for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -13<br />
Lønfremskrivning: Veje - for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -68<br />
Punkt 66 Ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje -18<br />
Punkt 67 Ændring af lov om havne -11<br />
Justering af indtægts- og udgiftsbudget vedr. parkering. 5,6 mill (netto 0) 0<br />
Fælles HOD ramme. 1,8 mill. kr. (netto 0) 0
Side 76<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Mål- og Resultatkrav<br />
• Sikker drift - udlægning af ca. 180.000 m2 slidlag<br />
• Forøge trafiksikkerheden og reducere antallet af dræbte og tilskadekommende<br />
• Rensning af rendestensbrønde pr. år ca. 45.000 stk.<br />
• Skadespoint på<br />
• Trafikveje = 3<br />
• Lokalveje = 6<br />
• Renhold (afventer arbejde vedr. kvalitetsmålinger).<br />
Anlægsprojekter i <strong>2013</strong><br />
Anlægsprojekter<br />
1.000 kr.<br />
Vejtilførsel City Syd, Egnsplanvej 38.000<br />
Renovering, Nibe Midtby 1.000<br />
Tilslutning parkeringsanlæg, Nyhavnsgade 13.500<br />
Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade 1.000<br />
Genopretning af veje, stier og gågader 8.000<br />
Der henvises i øvrigt til investeringsoversigt for <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong>.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Side 77<br />
Sektor Færgedrift<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Færgedrift<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 10.642 10.634 10.634 10.634 10.634<br />
Indtægter -7.085 -7.085 -7.085 -7.085 -7.085<br />
Netto 3.557 3.549 3.549 3.549 3.549<br />
Sektor i alt, netto 3.549 3.549 3.549 3.549<br />
Sektorens budget og formål<br />
Færgedrift er en del af infrastrukturen i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> og formålet med den er at sørge for forbindelse for biler, passagerer<br />
og gods mellem <strong>Aalborg</strong> og Egholm, samt mellem Hals og Egense.<br />
<strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> råder over fire færger: Egholm, Egholm II, Hals-Egense og Egense.<br />
Der arbejdes med at udvikle samarbejdet mellem de to overfarter og drage fordele ved fælles tilgang til organisering og<br />
opgaveløsning<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Egholmfærgen 3.698 35 3.698 35<br />
Hals-Egensefærgen 6.944 65 6.936 65<br />
I alt driftsaktiviteter 10.642 100 10.634 100<br />
Hals - Egense Færgerne<br />
Hals - Egense overfarten besejles af 2 færger, ”Hals-Egense” og ”Egense”, med den ene i normal drift og begge i spidsbelastninger<br />
og ferieperioden efter behov. Begge færger er tomandsbetjente.<br />
Begge færger har i 2006 fået isat nye motorer, men det forventes at færgen ”Hals-Egense” i ca. 2015 igen skal have disse<br />
fornyet, mens der for færgen ”Egense”, der indsættes i spidsbelastning og ferieperioder, ikke skal ske udskiftning inden-
Side 78<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
for 10 års perioden. Disse arbejder blev tidligere finansieret af færgeselskabets reservefond, idet de afsatte driftsmidler<br />
alene kun kan klare den årlige normale drift.<br />
Færgelejerne har tidligere været løbende vedligeholdt af Nordjyllands Amt. Denne opgave påhviler nu kommunen.<br />
Egholm-færgen<br />
Medio 2010 købte <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> færgen Egholm II.<br />
Passagerkapaciteten er 96 passagerer. Totalvægten for køretøjer er ca. 60 tons med max. 10 tons akseltryk, hvoraf et<br />
køretøj er maks. vægten 39,5 tons.<br />
Færgen går fra at være enmandsbetjent til at være tomandsbetjent, hvor den ene skal være skipperuddannet og den<br />
anden dæksmandsuddannet.<br />
Med budgetvedtagelsen for 2011 er det besluttet at finansiere købet af færgen ved låneoptagelse med en låneperiode<br />
på 25 år. Renter og afdrag finansieres fremadrettet indenfor Teknik- og Miljøforvaltningens samlede driftsramme. Den<br />
endelige økonomi på sektor færger, skal derfor justeres, når de samlede omkostninger er opgjort. Denne tilpasning vil få<br />
konsekvenser for driftsbudgettet i <strong>2013</strong>.<br />
Færgen er ikke i drift som følge af verserende syns- og skønssag i forhold til defekte færgelejer.<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Tekniske ændringer<br />
Lønfremskrivning: Egholm, for meget indregnet i budget 2012-15 (2012-niveau) -20<br />
Lønfremskrivning: Hals-Egense, for meget indr. i budget 2012-15 (2012-niveau) -43
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Side 79<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Nøgletal Færger 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Passagerer<br />
Egholmfærgen 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000<br />
Hals-Egensefærgen 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000<br />
Biler<br />
Egholmfærgen 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000<br />
Hals-Egensefærgen 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000<br />
Mål og Resultatkrav<br />
Sektorens mål er at tilbyde en driftssikker færgeforbindelse for passagerer, køretøjer og gods mellem <strong>Aalborg</strong> og Egholm<br />
som ø-færge samt mellem Hals og Egense som genvejsfærge.<br />
Målet er at opretholde et uændret passagertal og antal biler, der betjenes af kommunernes færger. Det forventes, at<br />
Egholm-overfarten i <strong>2013</strong> vil få en passager- og bil fremgang.<br />
Passagerantallet til Egholm afhænger meget af vejrforholdene – især i sommermånederne. Ø-boerne repræsenterer ca.<br />
32.000 passagerer årligt.<br />
Energi, færgernes forbrug af brændstof (dieselolie).<br />
Brugertilfredshed<br />
For at yde en bedre service overfor Egholms beboere anvendes der SMS til orientering om forestående arbejde og opgaver<br />
på Egholmfærgen, som bevirker at færgen sejler uregelmæssigt. Det er en hurtig og effektiv måde at sende informationer<br />
til medlemmer.<br />
Tilmelding til systemet sker via <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s hjemmeside og er en web-tilmelding.<br />
Der har kun være t positive tilbagemeldinger om systemet.<br />
Der er indført dankortbetaling og selvbetjeningsautomat ved Egholm-overfarten.
Side 80<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Sektor Entreprenørenheden<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Entreprenørenheden<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 33.472 32.331 32.331 32.331 32.331<br />
Indtægter -32.869 -32.728 -32.728 -32.728 -32.728<br />
Netto 603 -397 -397 -397 -397<br />
Sektor i alt, netto 603 -397 -397 -397 -397<br />
Sektorens budget og formål<br />
Grundlaget for Entreprenørenheden er defineret i en Selvforvaltningsaftale, senest godkendt af byrådet d. 10. jan 2011.<br />
• Det overordnede formål med Teknik- og Miljøforvaltningens Entreprenørenhed er at sikre, at løsningen af Teknik- og<br />
Miljøforvaltningens entreprenøropgaver sker på markedsmæssige vilkår, hvor der samtidig iagttages de nødvendige<br />
hensyn til udvikling, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø samt socialt ansvar.<br />
• Samtidig skal Entreprenørenheden være med til at sikre, at opgaverne i Teknik- og Miljøforvaltningen til enhver tid kan<br />
løses til priser, der ligger indenfor et gennemsnitligt og acceptabelt prisniveau på det samlede entreprenørmarked.<br />
• Selvforvaltningsaftalen er herudover et vigtigt element til at skabe nye relationer mellem Entreprenørenheden og de<br />
private aktører. Entreprenørenheden får ikke mulighed for at byde på udbudte opgaver, hvilket åbner mulighed for at<br />
udnytte Entreprenørenhedens kompetencer til at udbyde og kontrollere kontrakter med private aktører.<br />
• De opgaver Entreprenørenheden kan og skal løse for Teknik- og Miljøforvaltningen opdels i 4 kategorier, som specificeres<br />
nærmere i en Virksomhedskontrakt.<br />
Siden 1. april 2011 har Teknik- og Miljøforvaltningen været organiseret efter en ny organisationsmodel, som betegnes<br />
Helheds Orienteret Drift (HOD). Den bygger på en stabil grundstruktur, som skal sikre driften – og et dynamisk og fleksibelt<br />
tværfagligt samarbejde. Samtidig skal udvikling og læring styrkes med henblik på øget værdiskabelse for borgerne.<br />
Erfaringerne fra BUM-modellen viser, at det er vigtigt, at der er klarhed omkring roller og ansvar. Derfor den stabile<br />
grundstruktur.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Side 81<br />
Det fleksible tværfaglige samarbejde er det, som medvirker til at følgende forhold kan fremmes:<br />
• Forenklet administration<br />
• Videndeling<br />
• Helhedsorientering<br />
• Initiativ og medindflydelse<br />
• Tillid<br />
• Læring<br />
• OPS/P (offentlig/privat samarbejde/partnerskab)<br />
• Borgerfokusering<br />
Entreprenørenheden er fortsat et resultatcenter.<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Tekniske ændringer<br />
Lønbudget, for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -1.004<br />
Nøgletal<br />
Årets medarbejderantal forventes at blive nogenlunde uændret ca. 220 omregnet til helårsbeskæftigede.<br />
Antal<br />
Beskæftigelse omregnet til årsværk<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong>
Side 82<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Sektor Støttet Boligbyggeri<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Støttet Boligbyggeri<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 10.826 10.826 10.826 10.826 10.826<br />
Indtægter 0 0 0 0<br />
Refusion -105 -105 -105 -105 -105<br />
Sektor i alt, nettodrift 10.721 10.721 10.721 10.721 10.721<br />
Sektorens budget og formål<br />
Ydelsesstøtte til almene familieboliger, ældreboliger, ungdomsboliger og støttede private andelsboliger opført før 1998.<br />
Driftsstøtten er lovbunden og kommunen er dermed forpligtet til at yde støtten.<br />
Disse boligtyper modtager i varierende grad en løbende driftsstøtte fra staten. Afhængigt af opførelsestidspunktet betaler<br />
kommunen en del af statens udgifter. For almene boliger opført efter 1998 betales hele støtten af staten. <strong>Kommune</strong>ns<br />
udgifter vil derfor være lidt faldende fremover.<br />
Desuden modtager alle almene ungdomsboliger et særligt tilskud til nedbringelse af huslejen – det såkaldte ungdomsboligbidrag<br />
– hvor kommunen betaler 1/5 af statens udgifter.<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Sektorens udgifter i <strong>2013</strong> anvendes til den lovbundne finansiering af den kommunale andel af driftsstøtten til det støttede<br />
boligbyggeri.<br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Driftssikring af boligbyggeri 10.700 100 10.721 100<br />
I alt driftsaktiviteter 10.700 100 10.721 100<br />
Fra <strong>2013</strong> vil udgifterne til ungdomsboligbidrag øges betydeligt som følge af færdiggørelsen af de første af mange nye<br />
ungdomsboliger. Finansiering i <strong>2013</strong> findes indenfor den samlede ramme i budgettet, inkl. rammen til indskud i Landsbyggefonden.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Side 83<br />
Sektor Administration<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Administration<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 123.427 119.616 118.632 118.397 118.397<br />
Indtægter -7.241 -7.241 -7.241 -7.241 -7.241<br />
Netto 116.186 112.375 111.391 111.156 111.156<br />
Sektor i alt, netto 112.375 111.391 111.156 111.156<br />
Sektorens budget og formål<br />
Administrationen skal sikre at myndighedsopgaver, planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende<br />
serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter<br />
gennem den bedste anvendelse af ressourcerne.<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Myndighedsudøvelse, byggesagsbehandling, lokal- og kommuneplanlægning, vedligeholdelse og udvikling af kort og geokoder<br />
samt GIS, it-drift, køb og salg af fast ejendom for hele <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>, økonomi og personaleopgaver, kundecenter<br />
samt drift af administrationsbygning m.m.<br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Kommisioner råd og nævn 80 0,1 80 0,1<br />
Administrationsbygninger 5.054 4,3 5.051 4,5<br />
Sekretariater og forvaltninger 102.233 88,0 88.446 78,7<br />
Fælles IT og telefon 4.452 4,0<br />
Naturbestyttelse 4.376 3,8 4.371 3,9<br />
Miljøbeskyttelse 4.443 3,8 4.438 3,9<br />
Byggesagsbehandling 5.537 4,9<br />
I alt driftsaktiviteter 116.186 100,0 112.375 100,0
Side 84<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
<strong>Aalborg</strong> Byråd har pr. 22. marts 2010 godkendt revision af gebyrvedtægt. Taksterne ændres med nettoprisindekset og<br />
justeres pr. 1. oktober i året inden budgetåret.<br />
Indtægter vedr. byggesagsgebyrer udover det budgetterede, kan anvendes til finansiering af personale til byggesagsbehandling.<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Serviceændringer<br />
Andel af driftsbesparelse, effektivisering byggesagsbehandling -433<br />
Andel af driftsbesparelse, HelhedsOrienteret Drift, miljøadministration -400<br />
Reduktion - administration -1.000<br />
Moderniseringsaftalen -970<br />
Tekniske ændringer<br />
Lønfremskrivning, for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -976<br />
Lov- og Cirkulæreprogram -215<br />
Mål- og Resultatkrav<br />
• At give borgerne den størst mulige behovsopfyldelse indenfor de gældende regler<br />
• At sikre en hurtig og kompetent håndtering af ansøgninger og henvendelser<br />
• At udarbejde lokal- og kommuneplaner som lever op til byrådets ønsker til udvikling i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
• At være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er plads til det hele menneske
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Side 85<br />
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Drifts- og anlægsramme for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Beløb i 1.000 kr. Drift <strong>2013</strong> Anlæg <strong>2013</strong><br />
Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
Serviceudgifter<br />
Sektor Børn og Unge 1.967.717 327.069 33.000 0<br />
Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg 175.448 30.456<br />
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg 178.317 43.207<br />
Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner 435.956 0<br />
Serviceudgifter i alt 2.757.438 400.732 33.000 0<br />
<strong>Budget</strong>garanterede udgifter<br />
Sektor Børn og Unge 100.590 96.696<br />
Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg 1.104.280 169.543<br />
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg 1.871.072 703.194<br />
Områder med 100 % refusion 773.006 773.006<br />
<strong>Budget</strong>garanterede udgifter i alt 3.848.948 1.742.439 0 0<br />
Beskæftigelsestilskud<br />
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg 675.398 100.454<br />
Beskæftigelsestilskud 675.398 100.454<br />
I alt 7.281.784 2.243.625 33.000 0<br />
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er, at skabe et godt hverdagsliv for borgerne i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>, herunder<br />
at yde en særlig indsats for personer med svære livsbetingelser.<br />
Familie og Beskæftigelsesforvaltningens kerneydelse er primært inden for områderne dagpasning af børn før skolealderen,<br />
børn og unge med særlige behov, børn og unge med handicap, forskellige sundhedsopgaver, beskæftigelsesområdet,<br />
udbetaling af offentlige forsørgelsesudgifter, hjælp til at borgerne i størst muligt omfang kan klare deres eget liv og yde<br />
støtte og hjælp til borgere med svære problemstillinger.
Side 86<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Sektorer og driftsområder i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Sektor Børn og Unge<br />
Børne- og Familieområdets kerneydelser er dagpasning 0-5 år, børn og unge med særlige behov samt sundhedsfremme<br />
og forebyggelse. Sektorens ydelser udføres bl.a. gennem daginstitutioner, dagpleje, fritidscentre, Ungdomscentret, Familiecentret,<br />
Specialcentret, Tandplejen, rådgivere og sundhedsplejersker.<br />
Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalget<br />
Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 66 årige. Det drejer sig om hjælp til forsørgelse samt omsorgsforanstaltninger.<br />
Området indeholder personlige tillæg, førtidspension, sociale formål, boligstøtte samt omsorgsforanstaltninger såsom<br />
misbrugsbehandling, socialpædagogisk støtte, boformer og væresteder til personer med særlige sociale vanskeligheder.<br />
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalget<br />
Denne sektor omfatter udgifter i forbindelse med integration, aktivering og revalidering, løntilskud til forsikrede ledige,<br />
revalidender og aktiverede samt forsørgelse til personer på sygedagpenge, kontanthjælp og starthjælp, revalidering og<br />
ledighedsydelse, og fra august 2009 også til forsikrede ledige<br />
Sektor Områder med 100 % refusion<br />
<strong>Kommune</strong>n administrerer en række ydelser, som refunderes med 100 % statsrefusion. Sektorens driftsaktiviteter er opdelt<br />
i følgende områder, Pension, Børnetilskud og Dagpenge.<br />
Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner og administration<br />
Sektoren omfatter kommissioner, råd og nævn, bygningsudgifter, lønudgifter, lovpligtige lægeerklæringer samt øvrige<br />
udgifter til Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Side 87<br />
Fokusområder <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-16<br />
Dagpasningsområdet<br />
<strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> garanterer pasning af børn i førskolealderen i dagpasningstilbud. Pladsgarantien betyder, at forældre<br />
kan få tilbudt plads til deres barn i det geografiske område, hvor de bor: Nord, Centrum, Øst eller Sydvest.<br />
Der stiles efter, at 90 % af forældrene får opfyldt et af deres tre ønsker til en plads. De fleste forældre ønsker, at deres<br />
børn passes tæt på, hvor de bor. <strong>Kommune</strong>n tilstræber derfor at tilbyde pasning i nærmiljøet. Når det gælder 3-5årige,<br />
skal pasningen om muligt være i barnets kommende skoledistrikt.<br />
Antallet af 0-2 årige falder markant og det giver store udfordringer i dagplejen i form af opsigelse af op til 100 dagplejere,<br />
hvoraf 40-50 dagplejere forventes at stoppe ved naturlig afgang. Det faldende børnetal forventes at slå igennem på<br />
antallet af 3-5 årige fra 2015.<br />
Der er udarbejdet en samlet udviklingsplan for 0-5 års området, som vil være retningsgivende for den pædagogiske udvikling<br />
af området i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> frem til 2014. Udviklingsplanen beskriver tre centrale udviklingsområder for daginstitutionerne<br />
og dagplejen i kommunen. Et af udviklingspunkterne er ’inklusion’, med henblik på at dagtilbudslovens krav<br />
om, at alle børn har ret til at indgå i inkluderende fællesskaber i højere grad kan opfyldes indenfor normalområdet.<br />
For at sikre pladsgarantien udbygges børnehavekapaciteten i Nørresundby. Der er afsat 8 mio. kr. i <strong>2013</strong> til færdiggørelse<br />
af en børnehave i Nørresundby. Der opføres en ny institution i Nibe som delvis erstatning for Lunden og en eksisterende<br />
institution udvides. I alt er der afsat 15 mio. kr. Den samlede bygningsmæssige kapacitet er uændret.<br />
Børn og Unge med særlige behov - Optimering af den forebyggende indsats<br />
Tidlig og forebyggende indsats er et væsentlig fokusområde blandt andet fordi vi fra forskning ved, at jo tidligere der sættes<br />
ind, jo mere effektfuld bliver indsatsen. Vi ved også, at hvis vi er dygtige til at forebygge kan vi sikre en bedre indsats<br />
for børnene/de unge. Derfor sætter vi fokus på yderligere indsatser og handlinger, der vil kunne sikre en endnu tidligere<br />
opsporing af sociale problemer i familien, således at barnet/den unge i langt højere grad end nu hjælpes og støttes i<br />
inkluderende fællesskaber i de almene tilbud (daginstitutioner, skoler mv.).<br />
Samarbejde på tværs af fagområder<br />
I en stor kommune som <strong>Aalborg</strong> er det væsentligt, at man er ekstra opmærksom på, at de opdelinger, som er lavet organisatorisk<br />
ift. barn, voksen, job osv. ikke kommer til at gå ud over en helhedsorienteret sagsbehandling. De borgere, som er i<br />
kontakt med vores kommune skal opleve denne som en samlet enhed og ikke 10 forskellige afdelinger, som hver især kun<br />
ser på et lille stykke af virkeligheden. Der skal således være fokus hele borgerens livssituation og inddragelse af alle de<br />
relevante parter.<br />
Tilpasning og udvikling af tilbudsviften<br />
Alle børn, unge og familier i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> skal have de bedst mulige betingelser for et godt liv. Derfor skal der gives<br />
helhedsorienterede tilbud, der tilgodeser den enkeltes behov. Barnet/den unge/familie/netværket skal ikke blot inddrages<br />
og høres, men være aktive samarbejdspartnere i den enkelte sag. For at kunne give de bedst mulige helhedsorienterede<br />
tilbud er det vigtigt, at det tværfagligt drøftes, hvordan indsatsen kan sammensættes.<br />
Kvalitet i myndighedsarbejdet<br />
<strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> vil styrke myndighedsfunktion på børne- og ungeområdet. For at sikre, at alle rådgivere kan udfylde<br />
rollen som myndighedsperson. Det er vigtigt, at myndighedsrollen er klart defineret, og der er fælles lærings- og udviklingsprocesser<br />
på tværs af medarbejderne. Værdierne, som der arbejdes efter, skal italesættes, der skal arbejdes med<br />
mål, og det skal sikres at der arbejdes systematisk i sagerne.
Side 88<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Forstærke indsatsen overfor unge ledige<br />
Antallet af unge ledige har de senere år været stigende. Det er derfor en stor udfordring og et væsentligt mål, at få de<br />
unge i arbejde eller i gang med en uddannelse, så de kan komme ud på arbejdsmarkedet til gavn for dem selv og virksomhederne.<br />
Jobcenter <strong>Aalborg</strong> indgår som en central aktør i arbejdet med <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s ungestrategi.<br />
Særligt i <strong>2013</strong> vil der være fokus på, at få de unge, der har komplekse personlige og psykiske problemer i gang med uddannelsesrettede<br />
aktiviteter. Sammen med skolerne og UU skal der kigges på, hvordan frafald kan forebygges. Der er for<br />
mange unge, der står uden en praktikplads efter grundforløbet. Erhvervsskolerne gør allerede en stor indsats, men det<br />
skal undersøges, hvordan jobcentret kan understøtte denne indsats. Endelig vil et tema være, at hjælpe ledige med en<br />
videregående uddannelse i gang på arbejdsmarkedet<br />
Færre på førtidspension<br />
Centralt i den førtidspensionsreform, der forventes at træde i kraft i <strong>2013</strong>, er at unge under 40 år som udgangspunkt<br />
ikke tilkendes førtidspension. Kun de personer, hvor det er helt åbenbart, at de aldrig kan blive i stand til at arbejde, kan<br />
fortsat få førtidspension. I stedet skal de henvises til tværfaglige rehabiliteringsteams, og efterfølgende have et tilbud et<br />
eller flere ressourceforløb. Reformen vil give nye muligheder. Det er samtidig en udfordring, at fastholde styring i forhold<br />
til et effektivt sagsforløb. Forebyggelse er fortsat den mest effektive måde at mindske tilgangen til førtidspension. Ressourceforløbene<br />
skal alene skal være for de personer, hvor andre muligheder er udtømte.<br />
Langtidsledigheden skal bekæmpes<br />
Mange er truet af at miste forsørgelsesgrundlaget, når dagpengeperioden fra <strong>2013</strong> er beskåret til to år. Jobcenter <strong>Aalborg</strong><br />
vurderer, at mellem 500 og 1000 ledige vil miste dagpengeretten i <strong>2013</strong>. Jobcenter <strong>Aalborg</strong> er derfor gået sammen med LO<br />
sammen om at strategi og en handleplan for bekæmpelse af langtidsledighed. Strategien videreføres i <strong>2013</strong>. I strategien<br />
indgår bl.a. makkerskaber mellem medarbejdere i jobcentret og a-kasserne, ekstra jobkonsulent-indsats, særlig vejledning<br />
af 40 - 55 årige i løntilskud og særlig vejledning af ufaglærte unge under 30 år om uddannelse. Strategien falder i<br />
tråd med den akut-pakke, som regeringen har udmeldt til hjælp for de udfaldstruede.<br />
Holde fast i resultaterne på sygedagpengeområdet<br />
<strong>Aalborg</strong> har haft succes med en effektiv og helhedsorienteret indsats for at bringe sygemeldte hurtigere tilbage til<br />
arbejdsmarkedet. Det er lykkedes at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb, men <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> har<br />
fortsat en større andel af andel af arbejdsstyrken i <strong>Aalborg</strong>, der er sygemeldt over 26 uger end landsgennemsnittet. Forskellen<br />
er dog indsnævret i de seneste år. Strategien er i <strong>2013</strong> fortsat at holde fast i en effektiv og rettidig indsats med en<br />
bred vifte af tilbud til de sygemeldte<br />
Center for Misbrug og Socialt Udsatte<br />
Misbrugsafsnittet integrerer børne- og familieperspektivet i alkoholbehandlingen og arbejder ud fra en helhedsorienteret<br />
tilgang, hvor behandling, familiearbejde, beskæftigelse og øvrige sociale indsatser integreres, så der opnås de mest<br />
optimale faglige og økonomiske løsninger for borgere med misbrugsproblemer. Misbrugsafsnittet arbejder med faglig<br />
udviklingsplan i 2012, som implementeres i <strong>2013</strong>.<br />
Voksne med handicap - Tilpasning af organisationen og udnyttelse af tekniske løsninger/hjælpemidler<br />
Der sker i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen løbende en tilpasning ud fra nye regler på området, nye muligheder ift.<br />
digitalisering osv. Der er opmærksomhed på at holde fast i højfaglighed og kvalitet også når økonomien på området er under<br />
pres. Et af redskaberne er organisatoriske tilpasninger således der bliver bedst mulige rammer ift. at kunne yde den service,<br />
der er nødvendig på området. Et andet redskab er fortsat at arbejde med at lette, forenkle og effektivisere selve sagsbehandlingen.<br />
Digitalisering, nye tekniske løsninger og hjælpemidler osv. vil være et klart opmærksomhedspunkt i <strong>2013</strong>.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Side 89<br />
Sektor Børn og Unge<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Børn og Unge<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 1.987.675 1.967.717 1.963.822 1.963.814 1.963.814<br />
Indtægter -327.722 -324.011 -323.989 -323.989 -323.989<br />
Refusion -2.521 -3.058 -3.058 -3.058 -3.058<br />
Netto 1.657.433 1.640.649 1.636.775 1.636.767 1.636.767<br />
<strong>Budget</strong>garanterede udg.<br />
Udgifter 97.303 100.591 100.095 100.563 100.563<br />
Indtægter 0 0 0 0 0<br />
Refusion -86.652 -96.695 -96.447 -96.681 -96.681<br />
Netto 10.652 3.895 3.647 3.881 3.881<br />
Sektor i alt, nettodrift 1.668.085 1.644.544 1.640.422 1.640.648 1.640.648<br />
Anlæg<br />
Udgifter 23.500 33.000 10.000<br />
Indtægter<br />
Netto 23.500 33.000 10.000 0 0<br />
Sektor i alt, netto 1.691.585 1.677.544 1.650.422 1.640.648 1.640.648<br />
Sektorens budget og formål<br />
<strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige,<br />
sociale og selvstændige mennesker, der forpligtende og aktivt indgår i fællesskaber og i det demokratiske samfund.<br />
Med udgangspunkt i denne vision har byrådet i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> vedtaget en Børne- og Ungepolitik, der danner den<br />
overordnede ramme for arbejdet med kommunens børn og unge.<br />
Politikken skal bidrage til at udvikle børns og unges livskvalitet, herunder især at styrke indsatsen for særligt udsatte<br />
børn, unge og deres familier.<br />
Målet med politikken er at skabe et tæt samspil mellem den generelle indsats (f.eks. småbørns- og skoleområdet), den<br />
forebyggende indsats (f.eks. sundhedspleje og tandpleje) og indsatsen for børn og unge med særlige behov (f.eks. børn<br />
og unge med et specialpædagogisk behov eller behandlingsbehov).
Side 90<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Kommunale ejendomme -192 0,0 -192 0,0<br />
Genoptræning og vedligeholdelsestræning 6.444 0,4 6.594 0,4<br />
Kommunal tandpleje 68.098 4,1 70.598 4,3<br />
Kommunal sundhedspleje 36.145 2,2 35.619 2,2<br />
Dagpleje og daginstitutioner 978.170 58,6 963.077 58,6<br />
Børn og unge med særlige behov 551.427 33,1 547.451 33,3<br />
”Hjælpemidler, forbrugsgoder,<br />
boligindretning og befordring” 13.470 0,8 13.571 0,8<br />
”Botilbud for personer med særlige<br />
sociale problemer (Krisecentret)” 2.928 0,2 2.987 0,2<br />
Øvrige sociale formål 944 0,1 944 0,1<br />
<strong>Budget</strong>garanterede udgifter<br />
Central refusionsordning -38.000 -2,3 -46.400 -2,8<br />
Sociale formål 48.652 2,9 50.294 3,1<br />
I alt driftsaktiviteter 1.668.085 100,0 1.644.544 100,0
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Side 91<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Serviceændringer<br />
Dagplejen - udgifter ifm. ophør af ansættelse 4.500<br />
Ledelsesstruktur daginstitutioner. Reduceres med 6 dagtilbudsledere -2.900<br />
Vurdering: Færre tilmeldes frokostordningen -5.000<br />
Reduktion i tilskud til privat børnpasning.Basisdagpleje indgår ikke i beregning -1.700<br />
Takstforhøjelse børn- og ungeområdet -1.500<br />
Besparelse på det takstfinansierede område (udsatte børn og unge) -2.000<br />
Udsatte børn og unge centrene - reduktion i ledelse mv. -1.000<br />
Tekniske ændringer<br />
Lønfremskrivning -10.864<br />
Befolkningsudvikling -13.216<br />
Lov- og cirkulæreprogram 15.942<br />
Sats- og takstfremskrivning 8.092<br />
Tillægsbevilling og tekniske justeringer -1.455<br />
Moderniseringsaftale -0,140<br />
Der er en teknisk overførsel på 3,4 mill. kr. vedrørende myndighedspersonale fra området for udsatte børn og unge til<br />
sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner.<br />
<strong>Budget</strong>garanterede udgifter<br />
1.000 kr.<br />
Serviceændringer<br />
Forhøjelse af ydelsesloft tabt arbejdsfortjeneste 1.862<br />
Tekniske ændringer<br />
Ændrede refusionsgrænser særligt dyre enkeltsager -8.400<br />
Sats- og takstfremskrivning 763
Side 92<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Befolkningsprognose 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Antal børn<br />
0-2 år 6.751 6.487 6.379 6.401 6.435<br />
3-5 år 6.594 6.661 6.687 6.483 6.389<br />
0-17 år 39.546 39.227 39.091 38.968 38.913<br />
Dækningsgrad og antal pladser 2012 <strong>2013</strong><br />
0-2 år 3-5 år 0-2 år 3-5 år<br />
Dagplejen 2.851 0 2.610 0<br />
Institutioner 863 6.226 863 6.293<br />
Puljeordninger 32 95 32 104<br />
Private institutioner 24 104 64 95<br />
Frit valg ordningen 1.070 0 1.070 0<br />
Landsbyordninger 12 295 12 295<br />
Antal pladser i alt 4.852 6.720 4.651 6.787<br />
Forventet antal 6-årige i børnehaver 213 213<br />
Dækningsgrad 71,9% 101,9% 71,7% 101,9%<br />
Dækningsgrad (inkl. de 6-årige) 98,7% 98,7%<br />
Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov <strong>2013</strong><br />
Forventet antal anbragte primo <strong>2013</strong>: Døgnpleje Døgninst.<br />
Børn og unge med sociale adfærdsproblemer 460 70<br />
Børn og unge med vidtgående nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 20 40
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Side 93<br />
Pladser på <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s institutioner: 2012 <strong>2013</strong><br />
Belægning<br />
Belægning<br />
Pladser <strong>Aalborg</strong> Pladser <strong>Aalborg</strong><br />
Specialinstitutioner:<br />
Stampe 15 14 15 15<br />
Specialgrupper 30 30 30 30<br />
Bøgen 34 17 34 19<br />
Danahus 15 11 15 10<br />
Stjernehusene 18 14 19 14<br />
Familiecentret<br />
Børneinstitutionen Vesterlund 8 8 8 8<br />
Døgninstitutionen Vokseværket 8 8 8 8<br />
Familieinstitutionen Bisgaard (dag) 35 35 35 35<br />
Familiehuset Victoria 30 30 30 30<br />
Krisecentret 6 3 6 3<br />
Udslusningsprojekt 2 2 2 2<br />
Døgncentrene:<br />
Nibe 6 6 6 6<br />
Saxogade (sammenlagt 1/10-12 til Sulsted Landevej) 9 9 - -<br />
Skinnely (sammenlagt 1/10-12 til Sulsted Landevej) 6 6 - -<br />
Sulsted Landevej - - 12 12<br />
Mål og resultatkrav<br />
Opretholdelse af pasningsgarantien for pædagogiske dagtilbud.<br />
• Alle 0-5 årige kan tilbydes pasning indenfor de fire fastlagte geografiske områder. Dog ses centrale byområder i <strong>Aalborg</strong><br />
under ét for 0-2 års området<br />
Udviklingsplan for 0-5 års området<br />
• Der er udarbejdet en samlet udviklingsplan for 0-5 års området, som vil være retningsgivende for den pædagogiske<br />
udvikling af området i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> frem til 2014. Udviklingsplanen beskriver tre centrale udviklingsområder for<br />
daginstitutionerne og dagplejen i kommunen. Et af udviklingspunkterne er ’inklusion’, med henblik på at dagtilbudslovens<br />
krav om, at alle børn har ret til at indgå i inkluderende fællesskaber i højere grad kan opfyldes indenfor normalområdet.<br />
De to andre punkter er ’læring og læringsmiljøer’ og ’forældreinddragelse’.<br />
Belægningsprocenten i dagplejen<br />
• Det har i flere år været vanskeligt af forskellige årsager at nå en belægning på 95 %, som var målet. Belægningsprocenten<br />
er justeret til 90.
Side 94<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Børn og unge med særlige behov<br />
Implementering af udviklingsstrategien<br />
• Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fortsætter i <strong>2013</strong> omsætningen af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier<br />
med særlige behov, herunder også børn og unge med handicap. Udviklingsstrategien, som blev udarbejdet i 2012<br />
bygger på <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s vision om at skabe en god og bæredygtig indsats – en indsats der er helhedsorienteret<br />
og tværgående.<br />
Fortsat fokus på fleksible foranstaltningstyper<br />
• I den forbindelse skal opmærksomheden mod familiegruppernes anvendelse af hjemme-hos og kontaktpersoner som<br />
fleksible foranstaltningstyper fortsat øges. Familiegrupperne skal samtidig skærpe opmærksomheden og anvendelsen<br />
af råd og vejledning som foranstaltning til udsatte børn, unge og familier.<br />
Opfølgning på kvalitetsprojektet<br />
• Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen oplever et stadigt stigende pres på det specialiserede socialområde til trods<br />
for kapacitetstilpasninger, afvikling af eksisterende tilbud og fokus på brug af alternative og billigere foranstaltninger.<br />
Dette har gjort det nødvendigt at tilføre rådgiverressourcer til myndighedsområdet for børn og unge således, at <strong>Aalborg</strong><br />
<strong>Kommune</strong> kan opfylde lovens krav, sikre børn/unge de nødvendige indsatser og en effektiv brug af ressourcerne<br />
på området.<br />
Opbygningen af modtagelser<br />
• Der er gennem 2012 arbejdet med modtagerafsnit i familiegrupperne. Modtagelserne skal modtage alle nyhenvendelser<br />
og i det omfang det er muligt afslutte sagen i Modtagelsen.<br />
Valg af nyt It-værkstøjer til styring og disponering af sager<br />
• Den nuværende it-understøttelse i familiegrupperne til at styre og disponere sagerne er ikke tilstrækkelig. Det er i<br />
<strong>Kommune</strong>rnes Økonomiaftale besluttet, at kommunerne senest i 2014 skal have anskaffet sig DUBU eller et tilsvarende<br />
it-system. I løbet af <strong>2013</strong> skal mulighederne for styring og disponering af sager i familiegrupperne drøftes, og der<br />
skal ligeledes træffes et valg i forhold til fremtidigt it-system.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Side 95<br />
Anlægsprojekter i <strong>2013</strong><br />
Anlægsprojekter<br />
1.000 kr.<br />
05.25 Dagtilbud til børn og unge<br />
Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser 3.000<br />
Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler 4.000<br />
Ekstraordinær renovering af institutioner 3.000<br />
Ny børnehave Nørresundby 8.000<br />
Ny 0-5 års institution, Lunden, Nibe 10.500<br />
Tilbygning Nibe, Solsikken 4.500<br />
Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser:<br />
Rammebeløb til mindre bygningsmæssige ændringer, sikkerhed på legepladser og alarm- og brandværnsudgifter, samt<br />
filtre til ventilationsanlæg.<br />
Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler:<br />
Rådighedsbeløbet anvendes til opfyldelse af myndighedskrav fra arbejdstilsynet, AK Arbejdsmiljø, Beredskabscentret og<br />
Fødevareregionen, samt konstaterede forhold i forbindelse med institutionernes arbejdspladsvurdering (APV)<br />
Ekstraordinær renovering af institutioner:<br />
Rådighedsbeløbet anvendes til renovering af institutioner.<br />
Ny børnehave, Nørresundby:<br />
Rådighedsbeløbet anvendes til opførelse af ny 80 børns børnehave i Nørresundby<br />
Ny 0-5 års institution, Lunden, Nibe:<br />
Rådighedsbeløbet anvendes til opførelse af ny institution i Nibe, som erstatning for Børnehuset Lunden. Institutionen vil<br />
blive normeret til 20 vuggestuepladser (0-2 år) og 40 børnehavepladser (3-5 år)<br />
Tilbygning Nibe, Solsikken:<br />
Rådighedsbeløbet anvendes til udvidelse af eksisterende institution med 20 børnehavepladser (3-5 år) til i alt 60 pladser.<br />
Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong>.
Side 96<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalget<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Voksen Familie- og Socialudvalget<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 164.787 175.448 175.440 175.410 175.410<br />
Indtægter -18.669 -18.677 -18.677 -18.677 -18.677<br />
Refusion -11.563 -11.779 -11.779 -11.779 -11.779<br />
Netto 134.555 144.992 144.984 144.954 144.954<br />
<strong>Budget</strong>garanterede udg.<br />
Udgifter 1.701.220 1.104.280 971.394 973.655 973.655<br />
Indtægter -1500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500<br />
Refusion -812.649 -168.043 -32.896 -32.896 -32.896<br />
Netto 887.071 934.737 936.998 939.259 939.259<br />
Sektor i alt, nettodrift 1.021.626 1.079.729 1.081.982 1.084.213 1.084.213<br />
Sektor i alt, netto 1.021.626 1.079.729 1.081.982 1.084.213 1.084.213<br />
Sektorens budget og formål<br />
Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 66 årige. Det drejer sig om hjælp til forsørgelse samt omsorgsforanstaltninger.<br />
Målet med hjælp til forsørgelse mv. er at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, der ikke på anden måde kan skaffe<br />
det nødvendige til sig selv og sin familie. Omsorgsforanstaltningerne tilgodeser behov, der følger af nedsat fysisk eller<br />
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.<br />
Området indeholder personlige tillæg, førtidspension, sociale formål, boligstøtte samt omsorgsforanstaltninger såsom<br />
misbrugsbehandling, socialpædagogisk støtte, bo-former og væresteder til personer med særlige sociale vanskeligheder.<br />
Udgifterne til rådgivnings- og vejledningsfunktioner indgår som en del af sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner<br />
samt administration.<br />
De overordnede strategiske mål for sektoren er:<br />
• Overholde behandlingsgarantien på alkohol- og stofmisbrugsområdet<br />
• Udvikling af nye metoder og lokale behandlingstilbud til misbrugere<br />
• Sikre boliger og anden støtte til voksne med sociale problemer<br />
• Sikre den regionale forpligtelse på forsorgshjemsområdet<br />
• Fastholde og udvikle samarbejdet med frivillige sociale organisationer<br />
• Sikre den regionale forpligtelse på forsorgshjemsområdet
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Side 97<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Sektorens netto driftsaktiviteter er opdelt i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter<br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
mio. kr. pct. mio. kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Midlertidig botilbud, personlig støtte 46.261 4,5 55.893 5,2<br />
Misbrugsbehandling og forbyggelse 37.524 3,7 37.738 3,5<br />
Udstødteområdet 44.929 4,4 45.276 4,2<br />
Andre sundhedsudgifter 5.279 0,5 5.358 0,5<br />
Øvrige sociale formål 716 0,1 727 0,1<br />
Serviceudgifter i alt 134.709 13,2 144.992 13,4<br />
<strong>Budget</strong>garanterede udgifter<br />
Sociale formål, refusion midlertidig botilbud §107 -537 -0,1 -537 0,0<br />
Personlige tillæg m.v. 23.025 2,3 22.893 2,1<br />
Førtidspension med 50 % refusion 91.160 8,9 84.618 7,8<br />
Førtidspension med 35 % refusion 148.234 14,5 142.806 13,2<br />
Førtidspension, Ny lov 433.218 42,4 480.949 44,5<br />
Sociale formål 12.300 1,2 11.497 1,1<br />
Boligydelse 94.075 9,2 95.565 8,9<br />
Boligsikring 85.596 8,4 96.946 9,0<br />
<strong>Budget</strong>garanterede udgifter i alt 887.071 86,8 934.737 86,6<br />
I alt driftsaktiviteter 1.021.780 100,0 1.079.729 100,0<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Serviceændringer<br />
Sats- og takstregulering 1.437<br />
Lov- og cirkulæreprogram -49<br />
Lønregulering -479<br />
Forventede merudgifter for servicelovens voksenbestemmelser 9.000<br />
Tilskud TUBA 300
Side 98<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
<strong>Budget</strong>garanterede udgifter<br />
1.000 kr.<br />
Tekniske ændringer<br />
Satsregulering 14.225<br />
<strong>Budget</strong>garanti - Personlige tillæg -500<br />
<strong>Budget</strong>garanti - Førtidspension, Ny lov 25.000<br />
<strong>Budget</strong>garanti - Sociale formål -1.000<br />
<strong>Budget</strong>garanti - Boligsikring 9.982<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 <strong>2013</strong><br />
Belægning<br />
Belægning<br />
borgere fra<br />
borgere fra<br />
Pladser på <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s institutioner <strong>Aalborg</strong> <strong>Aalborg</strong><br />
for misbrugs- og udstødteområdet: Pladser <strong>Kommune</strong> Pladser <strong>Kommune</strong><br />
Svenstrupgård<br />
Forsorgs-/sygeafdeling 74 41 74 41<br />
Det alternative bofællesskab/plehjehjem 10 5 10 5<br />
Kirkens Korshær<br />
Herberget 18 13,5 18 13,5<br />
Befællesskab 5 5 5 5<br />
Natvarmestue 25 25 25 25<br />
Forventet forbrug af dag- og døgnpladser<br />
Dagbehandling Alkohol 53 53 53 53<br />
Ekstern døgnbehandling alkohol 10 10 10 10<br />
Dagbehandling stofmisbrug 40 40 40 40<br />
Ekstern døgnbehandling stofmisbrug 20 20 20 20<br />
Dag/døgnbehandling efterbehandling 10 10 10 10<br />
Substitutionsbehandling 108 108 108 108
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Side 99<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 <strong>2013</strong><br />
Førtidspension<br />
Under 60 årige tilkendt 1/1 1992 - 31/12 1998<br />
Forhøjet almindelig førtidspension 285 248<br />
Mellemste førtidspension 577 522<br />
Højeste førtidspension 246 222<br />
Tilkendt efter 1. januar 1999<br />
Forhøjet almindelig førtidspension 278 251<br />
Mellemste førtidspension 665 624<br />
Højeste førtidspension 426 399<br />
Sag rejst efter 1. januar 2003<br />
Ny førtidspension 3.756 4.142<br />
Boligstøtte<br />
Boligydelse<br />
Lejere, almindelige 10.246 10.393<br />
Lejere i ældreboliger 2.433 2.468<br />
Andelshavere 791 802<br />
Ejere 35 36<br />
Gennemsnit pr. modtager (kr.) 28.676 29.135<br />
Boligsikring<br />
Antal modtagere 14.286 16.180<br />
Gennemsnit pr. modtager (kr.) 11.983 12.174
Side 100<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Mål- og Resultatkrav<br />
• Alkoholbehandling<br />
Implementering af nyt alkoholkoncept i Misbrugsafsnittet. Implementering starter op i 2012/<strong>2013</strong>.<br />
• Forsorgsområdet<br />
Nedbringelse af opholdstiden på Svenstrupgård. <strong>Kommune</strong>n ønsker at nedbringe opholdstiden for de borgere, der opholder<br />
sig på forsorgshjem. Det skal ske ved at have fokus på borgernes muligheder for så tidligt som muligt at komme<br />
i egen bolig med eventuel støtte.<br />
• Nye måder at møde borgeren på<br />
Der skal i <strong>2013</strong> være fokus på de muligheder, som en øget digitalisering giver, og tankerne ift. digitaliseringen skal ses i<br />
sammenhæng med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens kanalstrategi.<br />
• Helhedsorienteret sagsbehandling<br />
I forhold til indsatser rettet mod sårbare unge i alderen 16-23 år er det vigtigt, at de unge sikres en god overgang til<br />
voksenlivet. Efter det fyldte 18. år får de unge en række rettigheder og pligter, som det er vigtigt, at de unge introduceres<br />
til. Det være sig i forhold til fx boligsituation, uddannelse og job, men også bedre overgang til tilbud og indsatser på<br />
voksenområdet.<br />
• Snitflader til Udbetaling Danmark<br />
I løbet af <strong>2013</strong> skal antallet af henvendelser fra borgere uden særlige problemstillinger være faldende for Udbetaling<br />
Danmark starter for fuld kraft i marts <strong>2013</strong> frem til december <strong>2013</strong>.<br />
• Tilbud til voksne med handicap<br />
Med udgangspunkt i at nyeste forskning fremskaffes, skal der opnås overblik over, hvad der virker på handicapområdet.<br />
I <strong>2013</strong> vil Socialafdelingens fokus i høj grad være på at sikre en skærpet opfølgning i de mest effektive indsatser<br />
på handicapområdet. I den forbindelse bliver en væsentlig brik ansættelsen af en studentermedhjælper, som vil få<br />
opgaver omkring forskning på voksenområdet (indsatser der virker, § 85 støttekontaktpersoner og §107 midlertidig<br />
botilbud).
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Side 101<br />
Sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalget<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Beskæftigelsesudvalget<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 231.540 178.317 178.317 178.317 178.317<br />
Indtægter -324 -44 -44 -44 -44<br />
Refusion -42.685 -43.163 -43.163 -43.163 -43.163<br />
Netto 188.531 135.110 135.110 135.110 135.110<br />
<strong>Budget</strong>garanterede udg.<br />
Udgifter 2.081.421 1.871.072 1.875.520 1.882.858 1.882.858<br />
Indtægter<br />
Refusion -904.834 -703.194 -705.418 -709.293 -709.293<br />
Netto 1.176.587 1.167.878 1.170.102 1.173.565 1.173.565<br />
Beskæftigelsestilskud<br />
Udgifter 662.486 675.398 675.398 675.398 675.398<br />
Indtægter<br />
Refusion -100.454 -100.454 -100.454 -100.454 -100.454<br />
Netto 562.032 574.944 574.944 574.944 574.944<br />
Sektor i alt, netto 1.927.150 1.877.932 1.880.156 1.883.619 1.883.619<br />
Sektorens budget og formål<br />
Den grundlæggende målsætning for sektoren er, at borgere på midlertidig forsørgelse bliver selvforsørgende gennem<br />
bl.a. en tidlig og forebyggende indsats, herunder rådgivning og vejledning. Formålet med hjælp til forsørgelse mv. er at<br />
skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, der ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.<br />
Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 66 årige. Det drejer sig om beskæftigelsesforanstaltninger som f.eks. aktivering,<br />
revalidering & løntilskud, og forskellige former for forsørgelsesudgifter til bl.a. kontanthjælp, integrationsydelse, revalideringsydelse,<br />
ledighedsydelse og sygedagpenge.<br />
Sektoren administreres af Jobcenter <strong>Aalborg</strong> og Socialafdelingen, og udgifterne til rådgivnings- og vejledningsfunktioner<br />
indgår som en del af Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.
Side 102<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Sektorens nettoudgifter går dels til forsørgelse til både forsikrede og ikke forsikrede ledige, samt udgifter til beskæftigelsesrettede<br />
indsatser såsom løntilskud, revalidering og aktivering. Desuden afholdes der udgifter til nettolønnen til<br />
centralt finansierede fleksjob, hvor <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> er arbejdsgiver.<br />
Udgifterne til løntilskud og forsørgelsen af forsikrede ledige finansieres af et særligt beskæftigelsestilskud.<br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Frit optag på produktionskoler 9.378 0,5 9.528 0,5<br />
Forrevalidering og aktivering 57.754 3,0 58.025 3,1<br />
Jobkonsulenter m.m. 43.685 2,3 0 0,0<br />
Jobtræning, centralt finansierede fleksjob og servicejob 77.714 4,0 67.556 3,6<br />
Serviceudgifter i alt 188.531 9,8 135.110 7,2<br />
<strong>Budget</strong>garanterede udgifter<br />
Passiv forsørgelse 347.649 18,0 360.639 19,2<br />
Aktiv forsørgelse 169.543 8,8 175.240 9,3<br />
Sygedagpenge 332.801 17,3 323.462 17,2<br />
Integration/introduktionsydelse 37.433 1,9 5.754 0,3<br />
Aktivering/revalidering 136.332 7,1 138.511 7,4<br />
Ledighedsydelse, Fleks- og skånejob 151.934 7,9 154.365 8,2<br />
Seniorjob 895 0,0 9.907 0,5<br />
<strong>Budget</strong>garanterede udgifter i alt 1.176.587 61,1 1.167.878 62,2<br />
Finansieret af beskæftigelsestilskud<br />
Aktivering - Forsikrede ledige 72.837 3,8 75.837 4,0<br />
Forsørgelse - forsikrede ledige 489.195 25,4 499.107 26,6<br />
Beskæftigelsestilskud i alt 562.032 29,2 574.944 30,6<br />
I alt driftsaktiviteter 1.927.150 100,0 1.877.932 100,0<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Der er en teknisk overførsel på 27,2 mill. vedr. myndighedspersonale fra integrationsområdet over til sektor Borgerrettede<br />
vejlednings- og rådgivningsfunktioner.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Side 103<br />
Vedr. Jobkonsulenter er der en ændring på 41,9 mill. kr. Her spares der 1,2 mill. kr. på Myndighedsenheden, mens der sker<br />
en teknisk overførelse på 40,7 mill. kr. til sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner.<br />
Der er vedtaget en ekstra indsats på sygedagpengeområdet som betyder forventede besparelser på 8 mill kr.<br />
På sygedagpengeområdet blev der i forbindelse med budget 2012 pga. ny lov vedr. beskæftigelseskravet (øget fra 13 uger<br />
til 26 uger) indarbejdet en reduktion på 3,2 mill. kr for 2012 og 9,5 mill. kr. for <strong>2013</strong> og årene fremover.<br />
Serviceudgifter<br />
Serviceændringer<br />
Nedlæggelse af Myndighedsenheden -1.200<br />
Besparelse vedr. centralt fiansierede fleksjob, pga højere tilskudsgrad -4.000<br />
Besparelse vedr. løntilskud til forsikredere ledige (jobtræning) -6.000<br />
Tekniske ændringer<br />
Lønfremskrivning -2.095<br />
Sats og takstfremskrivning 349<br />
Lov og cirkulærerprogram -338<br />
Teknisk overførsel - Jobkonsulenter -40.734<br />
<strong>Budget</strong>garanterede udgifter<br />
1.000 kr.<br />
Tekniske ændringer<br />
Sats og takstfremskrivning 18.724<br />
Overførsel af udgifter fra sektor Beskæftigelse til sektor Borgerrettede vejledningsog<br />
rådgivningsfunktioner -27.213<br />
<strong>Budget</strong>garanti I alt 14.095<br />
<strong>Budget</strong>garantien er fordelt på nedenstående områder<br />
Aktiv kontanthjælp 3.000<br />
Integration -5.000<br />
Passiv kontanthjælp 6.963<br />
seniorjob 9.000<br />
Sygedagpenge 95<br />
Ændring i Beskæftigelsestilskud 12.912<br />
Serviceændringer<br />
Besparelse på sygdagpengeområdet pga ekstra indsats -8.000
Side 104<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 <strong>2013</strong><br />
Personer på ledighedsydelse 300 330<br />
Antal personer på fleksjob 1.900 1.900<br />
Antal centralfinansierede fleksjob 335 335<br />
Mål og resultatkrav<br />
Målene for Jobcenter <strong>Aalborg</strong> i <strong>2013</strong> fremgår af beskæftigelsesplanen for <strong>2013</strong>, der i juni 2012 blev drøftet i Beskæftigelsesudvalget<br />
og i august 2012 blev drøftet i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beskæftigelsesplanen for <strong>2013</strong> bliver endeligt<br />
behandlet i Beskæftigelsesudvalget og Byrådet i løbet af september-november.<br />
Centralt i beskæftigelsesplanen er jobcentrets indsats i forhold til udmøntningen af beskæftigelsesministerens mål for<br />
<strong>2013</strong>:<br />
• Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse<br />
• Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.<br />
• Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.<br />
• Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen<br />
Desuden er der i planen fokus på, at forsætte den gode udvikling med at reducere sygefraværet både af hensyn til den<br />
enkelte sygemeldte, virksomhederne og kommunens økonomi. Her er der ikke mindst fokus på at reducere det langvarige<br />
sygefravær gennem en aktiv og tidlig indsats.<br />
I forlængelse af <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s integrationspolitik understreges beskæftigelsesindsatsen særlige rolle til at sikre<br />
integration på arbejdsmarkedet.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Side 105<br />
Sektor Borgerrettede vejledningsog<br />
rådgivningsfunktioner samt administration<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 344.342 435.956 437.832 436.623 436.623<br />
Indtægter -721 0 0 0 0<br />
Refusion 0 0 0 0 0<br />
Netto 343.621 435.956 437.832 436.623 436.623<br />
Sektor i alt, netto 343.621 435.956 437.832 436.623 436.623<br />
Sektorens budget og formål<br />
Hovedområdet omfatter kommissioner, råd og nævn, bygningsudgifter, lønudgifter, lovpligtige lægeerklæringer samt<br />
øvrige udgifter til Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.<br />
Familie- og Beskæftigelsesforvaltnings administration har til opgave:<br />
• At give den enkelte borger den bedst mulige service i form af informationer, rådgivning og økonomiske ydelser i relation<br />
til den enkeltes sociale og sundhedsmæssige situation og lovgivningen på de forskellige områder. Der lægges vægt<br />
på forebyggelse og indsats, der aktiverer den person, der har behov for hjælp.<br />
• At effektivisere og koordinere de administrative rutiner samt tilvejebringe det bedst mulige grundlag for politiske og<br />
administrative beslutninger.<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Råd, nævn og kommissioner 92 0,0 92 0,0<br />
Administrationsbygninger 30.285 8,8 34.805 8,0<br />
Myndighedsudøvelse 0 0,0 68.134 15,6<br />
Øvrig Administration 313.244 91,2 58.481 13,4<br />
Fælles IT og telefoni 0 0,0 15.238 3,5<br />
Jobcentre 0 0,0 157.171 36,1<br />
Det specialiserede børneområde 0 0,0 70.547 16,2<br />
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0 0,0 31.488 7,2
Side 106<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Arbejdsgruppen om ”<strong>Kommune</strong>rnes administration og den autoriserede kontoplan” har anbefalet at hovedkonto 6 gøres<br />
mere gennemskuelig. Den autoriserede kontoplan udmøntes i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i ovenstående<br />
opdeling pr. 1. januar <strong>2013</strong>.<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Serviceændringer<br />
Reduktion med 8 konsulenter/administration i centrale funktioner -4.000<br />
Besparelser ifm. Tidligere strukturændringer (antal områder) -2.100<br />
Nedlæggelse af Fagforeningsrådgivningen -400<br />
Ledelsesstruktur i Børne- og familieafdelingen -700<br />
Tab ved etablering af Udbetaling Danmark (Administrationsbidrag) 12.600<br />
Øgede normeringer til kommunal Sygedagpengeenhed 3.000<br />
Tekniske ændringer<br />
Lov- og cirkulæreprogram <strong>2013</strong>-16 -1.388<br />
Husleje 478<br />
Takstfremskrivning af lovpligtige lægeerklæring 103<br />
Lønfremskrivning, for meget indregnet 2012-2015 (2012 niveau) -2.701<br />
Overførsel af myndighedspersonale fra Integrationsområdet 27.213<br />
Overførsel af myndighedspersonale fra Drift - Jobkonsulenter m.m. 40.734<br />
Overførsel af myndighedspersonale fra Børn og Unge 3.387<br />
Overførsel af myndighedspersonale fra Kræftrehabilitering 1.200<br />
Tilførelse af rådgiverressourcer, Byråd punkt 22 af 18. juni 2012 8.000<br />
Overflytning af stilling fra Borgmesterensforvaltning 324<br />
Overførsel af myndighedspersonale fra Børn og Unge -734<br />
Ændringerne i den autoriserede kontoplan på hovedkonto 6 har afledt en række tekniske ændringer i Familie- og Beskæftigelsesforvaltning.<br />
Der er overført myndighedspersonale fra Integrationsområdet, Jobkonsulenter samt Børn og Unge, i<br />
alt 72,534 mio. kr.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Side 107<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Sektorens personalenormering er sammensat af følgende områder<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 <strong>2013</strong><br />
Råd, nævn og kommissioner 0,00 0,00<br />
Administrationsbygninger 21,78 24,78<br />
Myndighedsudøvelse 545,43 164,44<br />
Øvrig administration (heraf 25,81 elever) 134,44 141,05<br />
Fælles IT og telefoni 0,00 12,00<br />
Jobcentre 0,00 336,75<br />
Det specialiserede børneområde 0,00 157,57<br />
I alt 701,65 836,59<br />
Udviklingen i normeringer på hovedkonto 6 er en stigning på i alt 134,94 normeringer. Ændringerne i den autoriserede<br />
kontoplan på hovedkonto 6 har afledt en række tekniske ændringer i Familie- og Beskæftigelsesforvaltning. Der er<br />
overført myndighedspersonale fra Integrationsområdet, Jobkonsulenter samt Børn og Unge, i alt 172,18 normeringer.<br />
Herudover kommer der en samlet reduktion på 37,24 normeringer, der er en følge af Lov- og cirkulæreprogram <strong>2013</strong>-16,<br />
overdragelse af personale til Udbetaling Danmark og administrative besparelser.<br />
Mål og resultatkrav<br />
• At nettodriftsudgifterne pr. indbygger til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens opgaver er de laveste sammenlignet<br />
med 6-byerne.<br />
• At Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens ansatte optræder professionelt og serviceorienteret overfor borgerne.<br />
• Forvaltningen bestræber sig på at udvikle og forbedre metoder, der sikrer rekruttering af kvalificerede ledere og medarbejdere<br />
samt styrke fastholdelsen af kvalificerede ledere og medarbejdere.
Side 108<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Sektor Områder med 100 % refusion<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Områder med 100 % refusion<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
<strong>Budget</strong>garanterede udgifter<br />
Udgifter 4.321.057 773.006 158.240 158.240 158.240<br />
Indtægter -64.716 0 0 0 0<br />
Refusion -4.256.341 -773.006 -158.240 -158.240 -158.240<br />
Netto 0 0 0 0 0<br />
Sektor i alt, netto 0 0 0 0 0<br />
Sektorens budget og formål<br />
Målet er at <strong>Kommune</strong>n administrerer en række opgaver for Staten, der refunderes med 100 pct. Opgaverne medfører et<br />
væsentligt administrativt arbejde og dermed kommunale udgifter til rådgivning, vejledning og administration.<br />
Sektorens områder er præget af hyppige lovændringer. Dens ydelser prioriteres højt og omfatter korrekt udbetaling til<br />
rette tid til ca. 40.300 pensionister, til ca. 23.000 modtagere af syge- og barselsdagpenge i løbet af et år, samt til ca. 37.000<br />
modtagere af børne- og andre familieydelser.<br />
Med Lov nr. 324 af 11/04/2012 om Udbetaling Danmark, det betyder at Udbetaling Danmark 1. marts <strong>2013</strong> vil overtage<br />
udbetalingen af ydelser og tilskud indenfor følgende områder:<br />
• Folkepension<br />
• Højeste og mellemste førtidspension<br />
• Alm. og forhøjet alm. Førtidspension<br />
• Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister<br />
• Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption<br />
• ATP-bidrag førtidspension<br />
• Delpension<br />
• Tillægsydelse for pensionister med alm. eller forhøjet alm. førtidspension<br />
• ATP-bidrag barselsdagpenge
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Side 109<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
<strong>Budget</strong>garanterede udgifter<br />
Pensioner 3.662.955 88,4 647.731 83,8<br />
Dagpenge 479.831 11,6 125.275 16,2<br />
I alt driftsaktiviteter 4.142.786 100,0 773.006 100,0<br />
Driftsaktiviteterne i <strong>2013</strong>, er reduceret med:<br />
Overgår til Udbetaling Danmark 1. marts <strong>2013</strong><br />
• Folkepension<br />
• Højeste og mellemste førtidspension<br />
• Alm. Og forhøjet alm. Førtidspension<br />
• Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister<br />
• ATP-bidrag førtidspension<br />
• Delpension<br />
• Tillægsydelse for pensionister med alm. eller forhøjet alm. førtidspension<br />
Overgået til Udbetaling Danmark 1. december 2012<br />
• ATP-bidrag barselsdagpenge<br />
• Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption<br />
Overgået til Udbetaling Danmark 1. oktober 2012<br />
• Forskudsvise udlagte underholdsbidrag<br />
• Børnetilskud<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
<strong>Budget</strong>garanterede udgifter<br />
1.000 kr.<br />
Tekniske ændringer<br />
Satsregulering 12.173
Side 110<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
<strong>Kommune</strong>n varetager udbetalingen af ydelser med 100 % refusion til modtagere indenfor 2 hovedområder – Pensioner<br />
og Dagpenge. Nøgletallene er opdelt i antal modtagere og antal udbetalingsuger.<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger <strong>2013</strong><br />
Antal modtagere<br />
Pension<br />
Folkepension 32.571<br />
Heraf ældrechecken 9.834<br />
Højeste og mellemste førtidspension 1.493<br />
Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 208<br />
Invaliditetsydelse 99<br />
Delpension 11<br />
Daggpenge<br />
Sygedagpenge hos forsikrede arbejdsgivere:<br />
* antal modtagere 2.900<br />
* antal udbetalingsuger 3.750<br />
Sygedagpenge de første 4 uger:<br />
* antal modtagere 16.500<br />
* antal udbetalingsuger 21.000<br />
Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption:<br />
* antal modtagere 4.600<br />
* antal udbetalingsuger 94.500<br />
Mål- og Resultatkrav<br />
• Borgerne får deres lovbestemte ydelser rettidigt.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Ældre- og Handicapforvaltningen Side 111<br />
Ældre- og Handicapforvaltningen<br />
Drifts- og anlægsramme for Ældre- og Handicapforvaltningen<br />
Beløb i 1.000 kr. Drift <strong>2013</strong> Anlæg <strong>2013</strong><br />
Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
Sektor Serviceydelser for ældre 1.811.716 -238.812 69.902 -4.400<br />
Sektor Tilbud for mennesker med handicap 1.065.257 -425.742 6.550 -2.160<br />
Sektor Myndighedsopgaver og administration 88.295 0 0 0<br />
I alt 2.965.268 -664.554 76.452 -6.560<br />
Ældre- og Handicapforvaltningen er <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s leverandør og formidler af en lang række serviceydelser til<br />
mennsker med handicap og ældre. Styringsmæssigt er forvaltningens budget opdelt i tre sektorer, som igen er opdelt i en<br />
række service- og budgetområder.<br />
Sektorer og driftsområder i Ældre- og Handicapforvaltningen<br />
Serviceydelser for ældre<br />
Sektoren omfatter tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen ældre, herunder serviceydelser på plejehjem, hjemmepleje,<br />
hjemmesygepleje, aktivitetstilbud, madservice, optræning, samt hjælpemidler mm.<br />
Tilbud til mennesker med handicap<br />
Denne sektor omfatter tilbud/støtte, der er rettet mod voksne med handicap, herunder udviklingshæmmede, døve, mennesker<br />
med fysisk handicap, mennesker med autisme, sindslidende og særlige tilbud mm.<br />
Myndighedsopgaver og administration<br />
Forvaltningens tredje sektor omfatter myndighedsopgaver og administrative opgaver, herunder blandt andet visitationsog<br />
rådgivningsfunktioner.
Side 112<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Ældre- og Handicapforvaltningen<br />
Fokusområder budget <strong>2013</strong>-16<br />
I Ældre- og Handicapforvaltningen arbejdes der målrettet på at realisere Vision 2015 og de fem strategiske mål. Dette<br />
arbejde forudsætter en målrettet indsats, hvor der anvendes innovative og forebyggende løsninger. Med budget <strong>2013</strong><br />
styrkes dette arbejde.<br />
På ældreområdet er der som følge af det stigende antal ældre afsat 6,8 mio. kr. fra <strong>2013</strong>.<br />
Ældre- og Handicapforvaltningen har en vision om at gøre ældre og mennesker med handicap mere selvhjulpne. Derfor<br />
intensiveres arbejdet med at give borgerne træning, sådan at funktionsevnen styrkes og behovet for at skulle have hjælp<br />
af andre bliver mindre. Forvaltningen forventer, at denne indsats kan frigøre ressourcer i hjemmeplejen svarende til omkring<br />
15 mio. kr. om året.<br />
Inden for hjemmeplejen gennemføres der desuden en servicetilpasning som medfører en reduktion i udgifterne på 1,5<br />
mio. kr. næste år.<br />
Moderniseringsaftalen indebærer, at der som følge af bedre muligheder for at lave udbud på frit valgs området kan frigøres<br />
ressourcer for 5,1 mio. kr.<br />
Ældre- og Handicapforvaltningen satser meget på velfærdsteknologiske løsninger. Et forsøg med robotstøvsugere udvides<br />
til alle plejehjem og botilbud. Dette forventes at kunne reducere udgifterne til rengøring med 2,8 mio. kr. det første år.<br />
Desuden etableres der loftslifte på alle plejehjem. Dette initiativ forventes at frigøre 5 mio. kr. årligt.<br />
De budgetmæssige rammer betyder, at forvaltningen skal være endnu mere effektiv. Forventningen er, at der kan frigøres<br />
ressourcer på kommunens mange plejehjem og botilbud, svarende til hhv. 8 og 9 mio. kr.<br />
På genoptræningsområdet skal der arbejdes med effektiviseringer/udbud som i <strong>2013</strong> forventes at give en gevinst på 1,5<br />
mio. kr.<br />
Som led i styrkelsen af den forebyggende indsats på sundhedsområdet bruges der i <strong>2013</strong> 1,9 mio. kr. til at supplere det<br />
planlagte akuttilbud med rehabiliteringspladser.<br />
Der tilføres yderligere 3,7 mio. kr. med det formål, at styrke indsatsen vedrørende forebyggelige indlæggelser og dermed<br />
reducere udgifterne til medfinansiering af sundhedsvæsnet.<br />
Som følge af den budgetmæssige situation er der på de øvrige dele af ældreområdet gennemført tilpasninger af budgetterne<br />
i størrelsesordnen 2-3 pct. Det drejer sig bl.a. om hjemmesygeplejen og aktivitetsområdet. Der er dog samtidig<br />
skabt mulighed for at styrke de sygeplejefaglige opgaver på kommunens plejehjem med en målrettet budgetudvidelse på<br />
3 mio. kr.<br />
Også administrationen skal være mere effektiv. Her skal der ske besparelser for i alt 5,5 mio. kr. om året.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Ældre- og Handicapforvaltningen Side 113<br />
Mål og resultatkrav for hele forvaltningen<br />
Forvaltningen har i forbindelse med arbejdet med Vision2015 formuleret en række mere konkrete resultatmål. I dette<br />
budgetdokument gennemgås de i forkortet form og den fulde længde kan ses på www.aalborgkommune.dk under Ældreog<br />
Handicapforvaltningen.<br />
1: En nem, kendt og enkel indgang<br />
Det skal være let for borgerne at komme i kontakt med forvaltningen. Borgerne skal opleve, at vores forskellige ydelser<br />
hænger sammen og supplerer hinanden. Tilgængelighed og åbenhed er nøgleord i både administrationen og på vores<br />
arbejdspladser ude ved borgerne.<br />
Nyt kontaktcenter<br />
Vi arbejder med muligheden for at oprette et centralt beliggende kontaktcenter i <strong>2013</strong>, hvor borgerne kan få afklaret<br />
hovedparten af deres spørgsmål og behov.<br />
Digitale selvbetjeningsløsninger<br />
Vi opretter som minimum følgende selvbetjeningsløsninger i <strong>2013</strong>: Afbud til træning, Bestilling og afbestilling af madservice,<br />
samt Remindere på sms om aftaler med forvaltningen.<br />
Adgang til egne journaler<br />
Borgerne får fremover digital adgang til egne journaler. Vi implementerer adgangen i etaper fra begyndelsen af <strong>2013</strong> til<br />
begyndelsen af 2014.<br />
2: De rigtige tilbud<br />
I tæt dialog med borgerne udvikler, tilpasser og afvikler vi løbende vores tilbud efter borgernes behov.<br />
Misbrugere med én eller flere diagnoser<br />
Vi vil i første halvår af <strong>2013</strong> gennemføre en analyse af området. Analysen vil afdække behovet og indeholde klare anbefalinger<br />
til konkrete indsatser på området.<br />
Borgere med selvskadende eller selvmordtruende adfærd<br />
I <strong>2013</strong> vil vi indsamle og formidle viden om området og samtidig sikre, at der sker en opkvalificering af medarbejderne.<br />
Mental sundhedsfremme<br />
Vi vil i <strong>2013</strong> gennemføre et pilotprojekt til udvikling af en rådgivningsfunktion, hvor medarbejdere i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
anonymt kan henvende sig, hvis de ikke oplever at kunne håndtere de udfordringer, livet byder på.<br />
Borgere med erhvervet hjerneskade<br />
Vi arbejder i <strong>2013</strong> på at kortlægge behovene og på at afklare mulighederne, så vi fremadrettet kan sikre borgere med<br />
erhvervet hjerneskade et mere målrettet tilbud.
Side 114<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Ældre- og Handicapforvaltningen<br />
Ældre med behov for socialpædagogisk støtte<br />
Vi styrker indsatsen ved i større omfang at opdyrke det tværfaglige samarbejde mellem afdelingerne.<br />
Borgere med demens<br />
Vi arbejder i øjeblikket på at implementere en større demensudbygningsplan og vi vil i slutningen af foråret <strong>2013</strong> gennemføre<br />
de enkelte delanalyser.<br />
Udskrivningsenhed<br />
Myndighedsafdelingen etablerer fra 1. januar <strong>2013</strong> en central udskrivningsenhed,<br />
der modtager og videreformidler alle meddelelser fra sygehusene om indlæggelse og udskrivning samt visiterer alle § 140<br />
genoptræningsplaner.<br />
3: En handlekraftig organisation<br />
Vi er en handlekraftig og åben forvaltning. Vi træffer klare og meningsfulde beslutninger på alle niveauer, og vi er fleksible.<br />
Vi udvikler vores kerneopgaver gennem dialog med borgerne og vores interne og eksterne samarbejdspartnere.<br />
Frihedsbrevet<br />
Sammen med vores arbejdspladser udvikler vi i <strong>2013</strong> forskellige værktøjer til at udbrede og understøtte anvendelsen af<br />
Frihedsbrevet.<br />
Intern kommunikation<br />
Vi vil i <strong>2013</strong> arbejde med udvikling af god kommunikation på alle arbejdspladser, danne netværksgrupper, professionalisere<br />
ledelse, etablere en dynamisk side på KLIK, oprette tværfaglige fora på KLIK, fortælle de gode historier og informere<br />
om aktuelle emner på KLIK.<br />
Social kapital<br />
Vi vil med respekt for lokale forskelle i MEDudvalgene arbejde målrettet på at øge tillid, oplevelse af retfærdighed og<br />
styrke samarbejdet om kerneopgaven.<br />
Indsatserne foregår på arbejdspladsen, tværfagligt og mellem niveauerne.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Ældre- og Handicapforvaltningen Side 115<br />
4: Innovation og ny teknologi<br />
Vi lægger vægt på at tilgodese borgernes ønsker og behov og at gøre den enkelte borger mere selvhjulpen. Vi er på forkant<br />
med udviklingen og anvender nye faglige metoder og nye teknologiske hjælpemidler. Vi frigør hermed ressourcer,<br />
som vi kan anvende til en bedre service.<br />
Bedre udnyttelse af kendt teknologi<br />
Vi vil eksempelvis i <strong>2013</strong> have fokus på spiserobotter, robotstøvsugere, talegenkendelse, loftslifte, toiletstole, intelligente<br />
plejesenge, toiletter med skylle-, tørre-, sænke og løftefunktion, TeleCare Nord og online Velfærd.<br />
Hjælpemidler og bevillinger<br />
Vi arbejder med en model for leje af hjælpemidler og etablerer et showroom med rådgivning i velfærdsteknologiske hjælpemidler.<br />
Analysearbejdet begynder<br />
første kvartal <strong>2013</strong>.<br />
<strong>Aalborg</strong> på forkant (innovationsstrategi)<br />
Vi etablerer en central innovationsenhed pr. 1. januar <strong>2013</strong>, der understøtter og samler op på lokale initiativer.<br />
Fra mere til bedre<br />
Vi tænker innovativt og bruger Frihedsbrevet til at imødekomme fremtidens udfordringer.<br />
5: Rollemodeller for kvalitet og faglighed<br />
Vi er stolte af vores arbejde, og både ledere og medarbejdere er rollemodeller. Vi har fokus på faglighed og leverer service<br />
af høj kvalitet. Vi anvender og deler viden til gavn for borgerne.<br />
Kvalitet<br />
Vi er i dialog om kvalitet med borgere, kolleger, pårørende og andre samarbejdspartnere. Vi vil afdække kvalitetsbegrebet<br />
og sætte det i spil på den enkelte arbejdsplads.<br />
Faglighed<br />
Vi formidler i <strong>2013</strong> inspiration og værktøjer til at understøtte ledere og medarbejderes afvikling af konstruktive udviklingssamtaler<br />
på arbejdspladserne. Vi udarbejder og implementerer i <strong>2013</strong> en strategi for brug af e-learning.<br />
Tværfaglighed<br />
Vi udvikler netværk ved i <strong>2013</strong> og 2014 at gennemføre pilotprojekter med fokus på en tværfaglig tilgang. Vi formidler<br />
vores læring og erfaringer herfra.<br />
Rollemodeller<br />
For at udvikle vores velfærdsledere anvender vi i <strong>2013</strong> og 2014 aktivt erfaringer fra projekt ”Tværgående ledelse på Ældreområdet”<br />
på vores øvrige arbejdspladser.
Side 116<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Ældre- og Handicapforvaltningen<br />
Sektor Serviceydelser for ældre<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Serviceydelser for ældre<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter *)<br />
Udgifter 1.822.451 1.811.716 1.796.379 1.796.107 1.796.107<br />
Indtægter -231.842 -234.512 -234.512 -234.512 -234.512<br />
Refusion 0 0 0 0 0<br />
Netto 1.590.609 1.577.204 1.561.867 1.561.595 1.561.595<br />
<strong>Budget</strong>garanterede udg.<br />
Udgifter 0 0 0 0 0<br />
Indtægter 0 0 0 0 0<br />
Refusion -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300<br />
Netto -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300<br />
Sektor i alt, nettodrift 1.586.309 1.572.904 1.557.567 1.557.295 1.557.295<br />
Anlæg<br />
Udgifter 75.378 69.902 7.100 2.100 2.100<br />
Indtægter -10.420 -4.400 0 0 0<br />
Netto 64.958 65.502 7.100 2.100 2.100<br />
* Inkl. budget vedr. ældreboliger på netto -16,9 mio. kr. i indtægter, som ikke indgår i servicerammen.<br />
Sektorens budget og formål<br />
Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har<br />
mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet.<br />
På Ældreområdet kompenserer vi for den nedsatte funktionsevne gennem en række tilbud, der også indeholder et forebyggende<br />
sigte.<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Sektoren serviceydelser for ældres budget omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen ældre. Dette er<br />
opdelt på forskellige serviceområder med angivelse af nettobudget i <strong>2013</strong>.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Ældre- og Handicapforvaltningen<br />
Side 117<br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Hjemmepleje* 480.065 30,3 483.105 30,7<br />
Madservice 7.343 0,5 7.159 0,5<br />
Serviceydelser på plejehjem 624.457 39,4 605.870 38,5<br />
Hjemmesygepleje 141.661 8,9 148.027 9,4<br />
Aktivitetstilbud 47.168 3,0 43.749 2,8<br />
Træningstilbud 36.940 2,3 43.977 2,8<br />
Hjælpemidler og kørsel 114.015 7,2 123.066 7,8<br />
Øvrige områder 138.960 8,8 122.251 7,8<br />
<strong>Budget</strong>garanterede udgifter<br />
Refusion -4.300 -0,3 -4.300 -0,3<br />
I alt driftsaktiviteter 1.586.309 100,0 1.572.904 100,0<br />
* ”Borgerstyret personlig assistance ” er placeret under serviceområdet ”Hjemmepleje”<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Serviceændringer<br />
Befolkningsudviklingen 6.784<br />
Moderniseringsaftalen -5.060<br />
Træning før pleje -15.000<br />
Servicejustering personlig pleje -1.500<br />
Effektivisering/udbud på genoptræning -1.500<br />
Robotstøvsugere på fællesarealer på plejehjem -2.100<br />
Reduktion hjemmesygepleje -3.500<br />
Aktivitetscenteranalyse -3.400<br />
Effektivisering på plejehjem -8.000<br />
Effektivisering af administration og ledelse på ældreområdet -2.000<br />
Sundhedsindsats - forebyggelige indlæggelser 3.700<br />
Øget sundhedsindsats på ældreområdet 1.900<br />
Loftlifte på plejehjem -5.000<br />
Sygeplejesker på plejehjem 3.000<br />
Tekniske ændringer<br />
Lønfremskrivning -12.990<br />
Sats- og takstregulering 4.167<br />
Flytning af Fysioterapien Hammer Bakker 8.200
Side 118<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Ældre- og Handicapforvaltningen<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Nøgletal Befolkningsudvikling 67+ 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
67-74 årige 14.284 15.105 15.828 16.465 16.950<br />
Indeks 94,6 100,0 104,8 109,0 112,2<br />
75-84 årige 9.968 10.230 10.436 10.601 10.888<br />
Indeks 97,4 100,0 102,0 103,6 106,4<br />
85+ 3.909 3.935 4.026 4.103 4.120<br />
Indeks 99,3 100,0 102,3 104,3 104,7<br />
I alt 67+ årige 28.161 29.270 29.175 30.132 30.968<br />
Indeks 96,2 100,0 99,7 102,9 105,8<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 <strong>2013</strong><br />
Antal brugere af praktisk hjælp* 8.450 7.511<br />
- heraf antal brugere der har valgt privat leverandør 2.925 2.725<br />
Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge pr. brugere 0,72 0,72<br />
Antal brugere af personlig pleje 3.560 3.541<br />
-heraf antal brugere der har valgt privat leverandør 480 579<br />
Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge pr. brugere 4,86 4,83<br />
Antal modtagere af madservice 1.650 1.350<br />
- heraf antal brugere der har valgt privat leverandør 350 375<br />
Brugerbetaling for udbragt mad (hovedret+biret), kr. 52,00 53,00<br />
Brugerbetaling for døgnkost (plejehjemsboliger), kr. 97,00 98,75<br />
Antal plejehjem(ultimo året) 42 42<br />
Antal plejehjemsboliger(ultimo året) 1.717 1.719<br />
Helhedsstillinger pr. plejehjemsbolig 1,0 1,0<br />
Antal brugere af hjemmesygeplejen** 5.000 4.800<br />
Antal aktivitetscentre 40 38<br />
Antal modtagere af træningstilbud (Serviceloven §86 + Sundhedsloven §140) 3.950 4.200<br />
* Efter budgetvedtagelsen i 2012 er der ændret opgørelsesmetode, det korrigerede antal brugere af praktisk hjælp er<br />
7.635.<br />
** Faldet i antal brugere skyldes en mere præcis opgørelsesmetode.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Ældre- og Handicapforvaltningen Side 119<br />
Mål og resultatkrav<br />
Forvaltningen har fælles målsætninger for hele forvaltningen, som også gælder Ældreområdet. Disse målsætninger kan<br />
læses i indledningen.<br />
Anlægsprojekter i <strong>2013</strong><br />
Anlægsprojekter<br />
1.000 kr.<br />
Fremtidens plejehjem, 75 boliger - serviceareal 3.900<br />
Lundbyesgades plejehjem, 60 boliger - serviceareal 3.366<br />
Lundbyesgades plejehjem, 60 boliger - boligdel 50.692<br />
Plejehjem i Vest, 50 boliger - serviceareal -2.000<br />
Aktivitetscentret Beltoften - tilbygning 1.500<br />
Indretning Skipper Klement til demente 5.000<br />
Loftlifte på plejehjem 2.100<br />
Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for <strong>2013</strong>-16.
Side 120<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Ældre- og Handicapforvaltningen<br />
Sektor Tilbud for mennesker med handicap<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Tilbud for mennsker med handicap<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 1.141.223 1.060.827 1.074.682 1.074.388 1.074.388<br />
Indtægter -435.926 -369.227 -369.227 -369.227 -369.227<br />
Refusion -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200<br />
Netto 702.097 688.400 702.255 701.961 701.961<br />
<strong>Budget</strong>garanterede udg.<br />
Udgifter 4.430 4.430 4.430 4.430 4.430<br />
Indtægter 0 0 0 0 0<br />
Refusion -53.315 -53.315 -53.315 -53.315 -53.315<br />
Netto -48.885 -48.885 -48.885 -48.885 -48.885<br />
Sektor i alt, nettodrift 653.212 639.515 653.370 653.076 653.076<br />
Anlæg<br />
Udgifter 95.321 6.550 0 0 0<br />
Indtægter -24.437 -2.160 0 0 0<br />
Netto 70.884 4.390 0 0 0<br />
Sektor i alt, netto 724.096 643.905 653.370 653.076 653.076<br />
Sektorens budget og formål<br />
Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger<br />
har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet.<br />
På Handicapområdet tilbyder vi rådgivning, behandling og pædagogisk støtte til udvikling af færdigheder, der styrker den<br />
enkelte i at leve et liv med samme muligheder som alle andre<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Sektoren tilbud for mennsker med handicap omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen mennesker med<br />
handicap. Sektoren er opdelt på forskellige målgrupper med angivelse af nettobudget.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Ældre- og Handicapforvaltningen<br />
Side 121<br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Bevillingsenhed Voksen/Handicap 606.097 92,8 609.606 95,3<br />
Handicapafdelingen 96.000 14,7 78.794 12,3<br />
<strong>Budget</strong>garanterede udgifter<br />
Merudgifter SEL § 100 4.430 0,7 4.430 0,7<br />
Refusion -53.315 -8,2 -53.315 -8,3<br />
* Afventer endelig fordeling<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Serviceændringer<br />
Borgerstyret Personlig Assistance 10.000<br />
Effektivisering på botilbud -9.000<br />
Robotstøvsugere i botilbud -700<br />
Uvisiterede dagtilbud -300<br />
Masterplan døve -2.000<br />
Samling af behandlingscentret -1.000<br />
Flytning Børne-ungecenter Ranum -500<br />
Masterplan 2 3.687<br />
Besparelse på administration i Handicapafd. -750<br />
Tekniske ændringer<br />
Fysioterapien i Hammer Bakker overført til sektor Serviceydelser for ældre -8.200<br />
Overført til sektor myndighedsopgaver og administration -5.200<br />
Lønregulering -43<br />
Sats- og takstregulering 214<br />
Lov- og cirkulæreprogram 209
Side 122<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Ældre- og Handicapforvaltningen<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Nøgletal 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Køb af pladser internt*1<br />
Dagtilbud 411 460 460 460 460<br />
Botilbud 453 466 466 466 466<br />
Støttetilbud 827 843 843 843 843<br />
Køb af pladser ekstrent<br />
Dagtilbud 197 186 186 186 186<br />
Botilbud 257 261 261 261 261<br />
Støttetilbud 20 24 24 24 24<br />
Salg af pladser<br />
Dagtilbud 191 196 196 196 196<br />
Botilbud 274 268 268 268 268<br />
Støttetilbud 271 291 291 291 291<br />
*1 Køb vedr. ÆH-borgere<br />
Mål- og resultatkrav<br />
Forvaltningen har fælles målsætninger for hele forvaltningen, som også gælder Handicapområdet. Disse målsætninger<br />
kan læses i indledningen.<br />
Anlægsprojekter i <strong>2013</strong><br />
Anlægsprojekter<br />
1.000 kr.<br />
Døveområdet, serviceareal -960<br />
Violen ombygges til børn og unge fra Ranum 2.550<br />
Limfjordsværkstedet - ny placering 4.000<br />
Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for <strong>2013</strong>-16.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Ældre- og Handicapforvaltningen Side 123<br />
Sektor Myndighedsopgaver og administration<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Myndighedsopgaver og administration<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 85.287 88.295 88.291 88.277 88.277<br />
Indtægter 0 0 0 0 0<br />
Netto 85.287 88.295 88.291 88.277 88.277<br />
Sektorens budget og formål<br />
Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger<br />
har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet.<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Myndighedsfunktionerne sikrer at der er en fælles og ensartet serviceniveau på tværs af kommunen.<br />
Administrationsafdelingen og Direktørens Sekretariat varetager overordnede styrings-, udviklings- og planlægningsopgaver<br />
inden for økonomi, byggeri, IT og personale. Hertil kommer analyse- og sekretariatsopgaver.<br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
mio. kr. pct. mio. kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Myndighedsafdelingen 61,1 71,5 62,8 71,2<br />
Administrationsafd. og sekretariat 24,2 28,5 25,5 28,8<br />
I alt driftsaktiviteter 85,3 100,0 88,3 100,0<br />
*Afventer endelig fordeling.
Side 124<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Ældre- og Handicapforvaltningen<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
mio. kr.<br />
Serviceændringer<br />
Administrativ besparelse -4,0<br />
Tekniske ændringer<br />
Ændret kontering 7,5<br />
Lønfremskrivning m.v. -0,1<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 <strong>2013</strong><br />
Normeringer 168,6 174,7<br />
- heraf myndighedsopgaver 121,4 124,6<br />
- heraf administration, sekretariat mv. 47,2 50,1<br />
* Ændret kontering har betydet overførsel af 14,5 stilling.<br />
Opdeling på afdelinger afventer endelig fordeling<br />
Mål og resultatkrav<br />
Forvaltningen har fælles målsætninger for hele forvaltningen, som også gælder Myndighed og administration. Disse målsætninger<br />
kan læses i indledningen.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Skole- og Kulturforvaltningen Side 125<br />
Skole- og Kulturforvaltningen<br />
Drifts- og anlægsramme for Skole- og Kulturforvaltningen<br />
Beløb i 1.000 kr. Drift <strong>2013</strong> Anlæg <strong>2013</strong><br />
Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
Skoler 2.282.767 -257.214 63.900 0<br />
Fritid 179.204 -21.023 20.700 0<br />
Bibliotek 109.448 -15.403 0 0<br />
Kultur 112.580 -3.177 11.386 0<br />
Administration 46.775 0 0 0<br />
I alt 2.730.774 -296.817 95.986 0<br />
Skole- og Kulturforvaltningen er forvaltning for skole-, kultur-, biblioteks- og fritidssektoren. Derudover er en række af<br />
kommunens større kulturelle institutioner tilknyttet Skole- og Kulturforvaltningen. Styringsmæssigt er forvaltningens<br />
budget opdelt i 5 sektorer.<br />
Sektorer og driftsområder i Skole- og Kulturforvaltningen<br />
Skoler<br />
Sektoren omfatter Folkeskoler, Skolepsykologisk Rådgivning, Skolefritidsordning, Specialskoler, Specialpædagogisk bistand<br />
for voksne, Kulturskole, Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning.<br />
Fritid<br />
Sektoren omfatter Folkeoplysning og tilskud til idrætsforeninger m.v.<br />
Bibliotek<br />
Sektoren omfatter Biblioteksvæsen.<br />
Kultur<br />
Sektoren omfatter tilskud til selvejende kulturelle institutioner.<br />
Administration<br />
Sektoren omfatter administrative opgaver.
Side 126<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Skole- og Kulturforvaltningen<br />
Sektor Skoler<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Skoler<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 2.295.120 2.279.110 2.263.013 2.264.346 2.263.785<br />
Indtægter -249.458 -252.112 -252.390 -252.798 -252.236<br />
Refusion -3.712 -3.712 -3.712 -3.712 -3.712<br />
Netto 2.041.950 2.023.286 2.006.911 2.007.836 2.007.837<br />
<strong>Budget</strong>garanterede udg.<br />
Udgifter 3.659 3.657 3.657 3.657 3.657<br />
Indtægter -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390<br />
Netto 2.269 2.267 2.267 2.267 2.267<br />
Sektor i alt, nettodrift 2.044.219 2.025.553 2.009.178 2.010.103 2.010.104<br />
Anlæg<br />
Udgifter 63.900 27.500 0 0<br />
Netto 63.900 27.500 0 0<br />
Sektor i alt, netto 2.089.453 2.036.678 2.010.103 2.010.104<br />
Sektorens budget og formål<br />
Det er skolens opgave, i sin undervisning, fritidstilbud og øvrige virksomhed, at give elever mulighed for at udvikle sig til<br />
selvstændige og livsduelige mennesker, der aktivt kan indgå i et demokratisk samfund i stadig forandring. Derfor lægges<br />
der vægt på oplysning om tilværelse, om samfundets indretning, naturen og historiens gang.<br />
Skolen skal styrke børnenes undren og spørgelyst og deres lyst til at lære. Den skal vise dem, at de kan udvikle holdninger<br />
og træffe valg, der hænger sammen med personlige værdier.<br />
Skolen skal være for alle uanset baggrund, evner og anlæg. Skolens hele virksomhed skal sikre, at alle elever kan erhverve<br />
sig faglig viden, der giver dem mulighed for fremtidig uddannelse, erhverv og et aktivt fritidsliv.<br />
Der skal gives alle, børn som voksne, med psykiske eller fysiske handicap undervisningstilbud, der svarer til det niveau den<br />
enkelte er i stand til at gennemføre og som er med til at afhjælpe eller kompensere for det handicap den enkelte måtte<br />
have.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Skole- og Kulturforvaltningen Side 127<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Sektorens aktiviteter kan opdeles i følgende hovedgrupper:<br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Folkeskolen 1.311.082 64,1 1.311.741 64,7<br />
Serviceforanstaltninger 2.223 0,1 2.223 0,1<br />
Sygehusundervisning 3.896 0,2 3.140 0,2<br />
Skolopsykologisk Rådgivning 27.240 1,3 26.598 1,3<br />
Skolefritidsordninger (DUS) 255.004 12,5 247.367 12,3<br />
Befordring af skoleelever 24.414 1,2 24.768 1,2<br />
Specialundervisning i regionale tilbud 22.570 1,1 22.678 1,1<br />
Kommunale specialskoler 135.507 6,6 126.751 6,3<br />
Betaling til private skoler 95.160 4,7 97.196 4,8<br />
Elevtilskud til efterskoleophold 24.172 1,2 24.710 1,2<br />
Ungdommens Uddannelsesvejled. 13.803 0,7 13.764 0,7<br />
Specialpædagogisk bistand til<br />
førskolebørn 14.066 0,7 14.069 0,7<br />
Specialpædagogisk bistand - voksne 26.963 1,3 26.641 1,3<br />
Ungdomsuddannelse for unge<br />
med særlige behov 14.547 0,7 12.532 0,6<br />
<strong>Aalborg</strong> Kulturskole 19.789 1,0 18.968 0,9<br />
Ungdomsskolen 51.514 2,5 50.140 2,5<br />
<strong>Budget</strong>garanterede udgifter<br />
Erhvervsgrunduddannelser 2.269 0,1 2.267 0,1<br />
I alt driftsaktiviteter 2.044.219 100 2.025.553 100
Side 128<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Skole- og Kulturforvaltningen<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Serviceændringer<br />
IT i undervisningen 4.000<br />
Ekstra lektioner (2 timer) 1.400<br />
Profilskoler - breddeidræt 1.000<br />
To sprogsområdet -2.917<br />
Pædagogiske opgaver -750<br />
Hospitalsundervisning -750<br />
PPR -625<br />
DUS -1.667<br />
Special DUS -625<br />
Landsbyordning -313<br />
Specialundervisning -6.775<br />
Kompenserende voksenundervisning -500<br />
STU - færre elever -2.000<br />
Kulturskolen -313<br />
Ungdomsskolen -1.250<br />
Takststigning DUS 2 -898<br />
Takststigning DUS -1.200<br />
Takststigning Kulturskolen -51<br />
Takststigning Ungdomsskolen -38<br />
Tekniske ændringer<br />
Lønfremskrivninger -14.956<br />
Demografi 2.965<br />
Lov- og cirkulæreændringer -673<br />
Sats- og takstregulering 3.053<br />
Intern husleje - Mou skole 64<br />
Lokaleudgifter Nordkraft - Kulturskolen 464<br />
Rengøring i haller flyttes fra Fritid 502<br />
Svømning DUS flyttes til Fritid -458<br />
<strong>Budget</strong>garanterede udgifter<br />
1.000 kr.<br />
Tekniske ændringer<br />
Lønfremskrivning -12
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Skole- og Kulturforvaltningen Side 129<br />
Magistraten har i forbindelse med rammerne for budget <strong>2013</strong>-16 fastsat en netto spareramme for Skole- og Kulturudvalget<br />
på 29,9 mio. kr., der dog først får fuld virkning fra 2014, idet dele af besparelsen på sektor Skole kun har 5/12 virkning i<br />
<strong>2013</strong>.<br />
Sektor Skole reduceres med ca. 23,9 mio. kr. når besparelsen slår fuldt igennem og med 13,0 mio. kr. i <strong>2013</strong>.<br />
Selvom der samlet er en reduktion sker der et løft af undervisningen gennem en bevilling på yderligere 2 lektioner pr.<br />
skole årligt; udgiften hertil er 3,2 mio. kr. (1,4 mio. kr. i <strong>2013</strong>) samt et tiltag med breddeidrætsskoler. Sidstnævnte tiltag<br />
vedrører Tornhøjskolen og Sønderbroskolen med fokus på såvel flere idrætstimer såvel som inddragelsen af idræt og<br />
bevægelse i skolens øvrige fag og DUS-ordningen. Der bevilges 1 mio. kr. i <strong>2013</strong> til dette tiltag, stigende til 2 mio. kr. årligt i<br />
de følgende år.<br />
Skole- og Kulturudvalget har desuden prioriteret 4,0 mio. kr. til IT i undervisningen, mens yderligere 4,5 mio. kr. prioriteres<br />
til IT i undervisningen gennem omprioritering fra skolernes undervisningsmidler.<br />
Udover den fastsatte spareramme skal der yderligere ske omprioriteringer på 7,0 mio. kr. inden for skolesektorens ramme<br />
til dækning af de stigende udgifter til energi (forbrugsafgifter) samt 0,230 mio. kr. til BGK som omprioriteres inden for<br />
Kulturskolens ramme.<br />
På tosprogsområdet spares der 7,0 mio. kr. (2,917 mio. kr. i <strong>2013</strong>) som indtænkes i en omorganisering af området, hvor<br />
tilgangen fra inklusionsopgaven overføres hertil. Dermed lægges en større del af ressourcerne ud til skolerne/DUS, der<br />
varetager opgaven, mens ressourcerne til modtageklasser, to-kulturelle klasser og modersmålsundervisning bibeholdes<br />
centralt.<br />
Specialundervisningen reduceres med 8,0 mio. kr. (6,775 mio. kr. i <strong>2013</strong>). Reduktionen opnås dels ved færre elever der<br />
benytter sig af tilbuddet om ekstra skoleår jf. Statsforvaltningens afgørelse, dels ved færre elever i tilbud uden for kommunen<br />
og endelig færre specialpladser som følge af den demografiske udvikling.<br />
Som følge af forskydning i stigningen i antallet af elever spares der også 2,0 mio. kr. på STU.<br />
PMC nedlægges og der sker omlægning af dele af Dramacentrets tilbud, hvilket beløber sig til 2,5 mio. kr. (0,750 mio. kr. i<br />
<strong>2013</strong>).<br />
Hospitalsundervisningen reduceres med 0,750 mio. kr., som kan opnås uden ændring i serviceniveauet, da en større del af<br />
eleverne kommer fra andre kommuner.<br />
PPR’s organisation tilpasses i sammenhæng med evaluering af inklusionsindsatsen, hvilket indebærer en besparelse på<br />
1,5 mio. kr. (0,625 mio. kr. i <strong>2013</strong>).<br />
DUS-området reduceres med 4,0 mio. kr. (1,667 mio. kr. i <strong>2013</strong>). Skole- og Kulturudvalget træffer senere afgørelse om den<br />
konkrete udmøntning af besparelsen.<br />
For Special DUS nedsættes normeringen med en time, da hovedparten af børnene afhentes før kl. 17, som der hidtil er<br />
normeret til. Reduktionen er på 1,5 mio. kr. (0,625 mio. kr. i <strong>2013</strong>)
Side 130<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Skole- og Kulturforvaltningen<br />
DUS 2 taksterne stiger med 100 kr. pr. måned, hvilket giver en merindtægt på 0,898 mio. kr. Taksten vil i <strong>2013</strong> så være 611<br />
kr. pr. måned i 10 måneder.<br />
På de 9 landsbyordninger fjernes minimumsnormeringen på 30 børn, hvorved der spares 0,750 mio. kr. årligt (0,313 mio.<br />
kr. i <strong>2013</strong>).<br />
Den kompenserende voksenundervisning reduceres med 0,5 mio. kr., som fordeles ligeligt mellem Voksenskolen for Undervisning<br />
og Kommunikation og centrale køb af pladser uden for kommunen.<br />
Endelig tildeles Ungdomsskolen og Kulturskolen hver især en rammebesparelse på henholdsvis 3,0 mio. kr. (1,250 mio. kr.<br />
i <strong>2013</strong>) og 0,750 mio. kr. (0,313 mio. kr. i <strong>2013</strong>) hvor de respektive bestyrelser kommer med indstilling til udmøntningen af<br />
besparelsen.<br />
På anlægsområdet er der skabt mulighed for et løft på vedligeholdelsen af skolerne, hvor der i <strong>2013</strong> afsættes 39 mio. kr.<br />
sammenlignet med 25 mio. kr. i 2012. Derudover prioriteres renoveringen af Gug Skole, Nibe Skole og Stolpedalsskolen<br />
med henholdsvis 10,3 mio. kr., 4,1 mio. kr. og 8,0 mio. kr. Endelig fastholdes niveauet fra tidligere vedr. tilgængelighed (1,5<br />
mio. kr.) og legepladsrenoveringer (1,0 mio. kr.).<br />
Hensigtserklæring vedr. folkeskolen<br />
<strong>Budget</strong>forligspartierne ønsker at igangsætte et pilotprojekt, hvor vi sætter fokus på at skabe større helhed i børn og unges<br />
hverdag, ins pireret af bl.a. Ny Nordisk Skole.<br />
Forsøget skal starte fra årgang 0 og dermed involvere dagpleje/vuggestue, børnehave, skoler, fritidscentre, og vi ønsker<br />
at indtænke sundhedsplejersker og socialrådgiver i projektet.<br />
Vi forestiller os, at vi i første omgang starter med et område/skole i <strong>Aalborg</strong> Øst - det samme i Nørresundby/Lindholm og<br />
1-2 skoler i landdistrikt/opland.<br />
Projektet skal gennemføres som en åben proces med plads til dialog, der skal involvere elever, forældre, skoler/DUS, men<br />
også boligselskaber, beboerforeninger, dagplejere, børnehaver, fritidscentre, sportsklubber, foreninger, ungdomsskolen,<br />
ungdomsuddannelserne, mm. - med andre ord, alle de aktører som er involveret i børnene/ de unges liv, for at skabe det<br />
bedste fundament for projektet.<br />
Målet skal være en ny måde at tænke børne- og ungeliv - leg og læring på, som er inkluderende. Der skal være plads til det<br />
enkelte barn - tid til faglig fordybelse. Vi vil skabe gode overgange i hele barnets liv, herunder fra daginstitution til skole,<br />
og fra skole videre til ungdomsuddannelse. Formålet er hermed at give dem kompetencer, til at udvikle sig gennem hele<br />
voksenlivet.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Skole- og Kulturforvaltningen Side 131<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Folkeskoler 2012 <strong>2013</strong><br />
Antal elever:<br />
Børnehaveklasse 1.928 1.976<br />
1.-7. klasse 12.602 12.718<br />
8.-9. klasse 3.352 3.411<br />
10. klasse 568 420<br />
I alt 18.450 18.525<br />
Serviceforanstaltninger - 1.000 kr. 2012 <strong>2013</strong><br />
Tilskud til feriekolonier:<br />
Børnenes Kontor 873 873<br />
Hasserisskolernes Lejrhytte 85 85<br />
Sundby-Hvorup Skolernes Feriekoloni 237 237<br />
Syge- og hjemmeundervisning 2012 <strong>2013</strong><br />
Gennemsnitligt antal elever årligt 200 200<br />
Skolefritidsordninger 2012 <strong>2013</strong><br />
Antal:<br />
DUS 6-9 årige 6.540 6.599<br />
DUS 2 1.171 1.171<br />
Landsbyordning 309 294<br />
Mennesker med handicap (<strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>) 215 215<br />
Mennesker med handicap (Andre kommuner) 84 84<br />
Flygtninge 370 370<br />
Vuggestuepladser 12 12
Side 132<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Skole- og Kulturforvaltningen<br />
Kommunale Specialskoler 2012 <strong>2013</strong><br />
<strong>Aalborg</strong> Andre <strong>Aalborg</strong> Andre<br />
<strong>Kommune</strong> kommuner <strong>Kommune</strong> kommuner<br />
Antal elever:<br />
Specialklasser i folkeskolen 373 49 350 41<br />
Godthåbskolen 16 0 16 0<br />
Titanskolen 16 0 16 0<br />
Egebakken 32 41 26 40<br />
Kollegievejens skole 47 14 41 13<br />
I alt 484 104 449 94<br />
Bidrag til statslige og private skoler 2012 <strong>2013</strong><br />
Takst Antal Takst Antal<br />
Elever i private skoler 34.016 2.604 34.053 2.618<br />
Elever i private skolefritidsordninger 10.826 906 10.967 920<br />
Tilskud efterskoler og ungdomskostskoler 2012 <strong>2013</strong><br />
Takst Antal Takst Antal<br />
Elever på efterskole 34.432 736 34.880 707<br />
Elever med specialtilskud 4.000 60 4.000 60<br />
Specialpædagogisk bistand til børn i forskolealderen 2012 <strong>2013</strong><br />
Antal:<br />
Børn, der modtager talepædagogisk bistand 510 522<br />
Børn i specialbørnehaver 37 48<br />
Børn i forskellige former for regionale tilbud 48 48<br />
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2012 <strong>2013</strong><br />
Gennemsnitligt antal elever årligt 70 70
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Skole- og Kulturforvaltningen<br />
Side 133<br />
<strong>Aalborg</strong> Kulturskole 2012 <strong>2013</strong><br />
Elevantal Venteliste Elevantal Venteliste<br />
Musikgrundskolehold/legestue 1.159 113 1.130 181<br />
Instrumentalundervisning 2.543 606 2.660 539<br />
Billedkunst 664 124 647 191<br />
Drama 296 56 221 71<br />
Kor/sammenspil 350 20 350 90<br />
I alt 5.012 919 5.008 1.072<br />
Ungdomsskolevirksomhed 2012 <strong>2013</strong><br />
Antal elever:<br />
Holdelever 9.000 9.000<br />
Cpr.-elever 5.800 5.900<br />
Klubmedlemmer 3.400 3.500<br />
Ung <strong>Aalborg</strong> Uddannelsescenter 240 300<br />
Mål og resultatkrav<br />
• Det er målet, at alle skoler, fritidsordninger og øvrig virksomhed inden for sektoren arbejder for at gennemføre byrådets<br />
vedtagne Børn og Unge politik.<br />
• Det er målet, at samtlige skoler i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> lever op til målene i ”Fælles Skolebeskrivelse”.<br />
• Det er målet, at samtlige fritidsordninger i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> lever op til intentio-nerne i ”DUS indholdsplan”.<br />
Anlægsprojekter i <strong>2013</strong><br />
Anlægsprojekter<br />
1.000 kr.<br />
Vedligeholdelsesplan, skoler 39.000<br />
Tilgængelighed, skoler 1.500<br />
Legepladsrenovering, skoler 1.000<br />
Gug Skole 10.300<br />
Nibe skole 4.100<br />
Stolpedalsskolen 8.000<br />
Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for <strong>2013</strong>-16.
Side 134<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Skole- og Kulturforvaltningen<br />
Sektor Fritid<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Fritid<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 172.190 179.204 179.416 180.313 180.314<br />
Indtægter -20.561 -21.023 -21.023 -21.023 -21.023<br />
Netto 151.629 158.181 158.393 159.290 159.291<br />
Sektor i alt, nettodrift 151.629 158.181 158.393 159.290 159.291<br />
Anlæg<br />
Udgifter 20.700 18.000<br />
Indtægter<br />
Netto 20.700 18.000 0 0<br />
Sektor i alt, netto 178.881 176.393 159.290 159.291<br />
Sektorens budget og formål<br />
Formålet med bevillingen er drift af fritidsfaciliteter, støtte til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og folkeoplysende<br />
voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven - herunder støtte til daghøjskoler - samt øvrige fritidsforanstaltninger.<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Idræts- og svømmehaller + ejendomme til fritidsaktiviteter m.v. 93.986 62,0 101.130 63,9<br />
Folkeoplysning og Fritidsaktivteter m.v. 55.796 36,8 55.204 34,9<br />
Andre udgifter udenfor Folkeoplysningsloven 1.847 1,2 1.847 1,2<br />
I alt driftsaktiviteter 151.629 100 158.181 100
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Skole- og Kulturforvaltningen Side 135<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Serviceændringer<br />
Afledt drift Atletikhal 200<br />
Gigantium, drift 500<br />
DUS svømning flyttes fra Skoler 578<br />
Takststigning svømmehaller -97<br />
Besparelse på idræts- og svømmehaller og klubhuse -600<br />
Besparelse Folkeoplysningsudvalgets område, foreninger -97<br />
Besparelse Folkeoplysningsudvalgets område, aftenskoler 20<br />
Tekniske ændringer<br />
Lønjustering - art 1.1 -234<br />
Intern husleje, Gigantium 6.800<br />
Rengøring i skolehaller flyttes til Sektor Skoler -502<br />
Flytning af rengøring fra Kunsthal Nord til Nordkraft 60<br />
Sats- og takstreguleringer 102<br />
Fritidsområdet skal spare 1,124 mio. kr. som finansieres ved besparelse på idræts- og svømmehaller og klubhuse, folkeoplysningsområdet<br />
herunder foreningsområdet, selvejende haller – med den undtagelse at Nørresundby Idrætscenter<br />
friholdes.<br />
Nye initiativer finansieriet indenfor sektorens budgetramme<br />
1.000 kr.<br />
SMIL-projektet. Sund mad i idrætslivet 150<br />
DIF - Frikommune forsøg. Kortlægning/analyse af arbejdsgang mellem foreninger og forvaltningen 50<br />
Atletikhal, der er øremærket 1 mio.kr fra Prioriteringskataloget til Atletikhal 1.000
Side 136<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Skole- og Kulturforvaltningen<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Tilskudsberettigede foreninger 2008 2009 2010 2011<br />
Antal foreninger<br />
Idrætsforeninger 260 264 272 279<br />
Børne- og ungdomskorps 68 66 64 63<br />
Øvrige foreninger 180 179 176 184<br />
Antal medlemmer under 25 år<br />
Idrætsforeninger 30.146 30.709 31.432 31.365<br />
Børne- og ungdomskorps 2.747 2.761 2.773 2.699<br />
Øvrige foreninger 3.437 2.923 3.374 3.983<br />
Antal medlemmer over 25 år<br />
Idrætsforeninger 33.081 33.144 34.587 34.377<br />
Børne- og ungdomskorps 822 851 879 898<br />
Øvrige foreninger 10.197 9.678 10.714 12.298<br />
Antal aftenskoler 34 34 30 29<br />
Antal undervisningstimer 63.534 62.722 63.526 67.653<br />
Antal foredrag 562 547 439 526<br />
Antal deltagere (undervisning) 27.966 29.387 30.748 35.192<br />
Antal deltagere (foredrag) 14.727 13.289 11.893 9.734<br />
Antal årselever - daghøjskoler<br />
AOF Daghøjskole 120 55 54 40<br />
Kvindedaghøjskolen 44 59 57 79<br />
Sind Daghøjskole 74 91 76 74<br />
Daghøjskolen Fokus 129 143 206 180
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Skole- og Kulturforvaltningen Side 137<br />
Haller 2012 <strong>2013</strong><br />
Kommunale haller:<br />
Svømmehaller- og sale 6 7<br />
Idrætshaller 26 27<br />
Idrætshal (Gigantium) 1 1<br />
Storhal (Gigantium) 1 1<br />
Isarena (Gigantium) 1 1<br />
Skøjtehal (Gigantium) 1 1<br />
Gymnastikhaller 1 1<br />
Ridehaller 2 2<br />
Gymnasium haller 3 4<br />
Kommunale haller, i alt 42 45<br />
Selvejende / private haller:<br />
Idrætshaller 18 18<br />
Svømmehaller 2 2<br />
Bowlinghaller 1 1<br />
Squashhal 1 1<br />
Tennishaller 3 3<br />
Ridehaller 9 9<br />
Selvejende / private haller, ialt 34 34<br />
Haller, i alt 76 79
Side 138<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Skole- og Kulturforvaltningen<br />
Mål og resultatkrav<br />
Målene for Fritidspolitikken i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> tager udgangspunkt i følgende fo-kuspunkter:<br />
Kvalitet<br />
<strong>Aalborg</strong> kommune vil med sin fritidspolitik fremme kvaliteten i fritidstilbuddene for derved at skabe flere aktive borgere i<br />
foreninger og aftenskoler.<br />
Miljø og Rammer<br />
<strong>Aalborg</strong> kommune vil sikre fritidslivet egnede rammer og skabe en bæredygtig og fleksibel anvendelse af alle fritidsfaciliteter.<br />
Sundhed<br />
<strong>Aalborg</strong> kommune vil med sin fritidspolitik opnå, at flere borgere bliver fysiske aktive.<br />
Anlægsprojekter i <strong>2013</strong><br />
Anlægsprojekter<br />
1.000 kr.<br />
Medfinansiering af lokale initiativer 1.000<br />
Rammebeløb til større løbende indvendig og udvendig<br />
vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller 4.000<br />
Atletikhal 3.000<br />
Skalborggårdhallen 1.700<br />
Vodskov hallen 3.000<br />
Nørresundby Idrætscenter 8.000<br />
Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong>.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Skole- og Kulturforvaltningen<br />
Side 139<br />
Sektor Bibliotek<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Bibliotek<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 110.770 109.448 109.430 109.358 109.358<br />
Indtægter -15.403 -15.403 -15.403 -15.403 -15.403<br />
Refusion<br />
Netto 95.367 94.045 94.027 93.955 93.955<br />
Sektor i alt, nettodrift 95.367 94.045 94.027 93.955 93.955<br />
Anlæg<br />
Udgifter<br />
Indtægter<br />
Netto 0 0 0 0<br />
Sektor i alt, netto 95.367 94.045 94.027 93.955 93.955<br />
Sektorens budget og formål<br />
<strong>Aalborg</strong> Bibliotekernes opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, musik, multimedier,<br />
internetadgang, elektroniske ressourcer og andre egnede materialer til rådighed.<br />
<strong>Aalborg</strong> Bibliotekerne består af et hovedbibliotek samt en decentral lokalbiblioteksstruktur med lokalbiblioteker og bogbusser.<br />
Benyttelsen af digitale medier er stærkt stigende. Det gælder især ebøger og netlydbøger samt musik og film på<br />
nettet. Også bibliotekernes elektroniske tidsskrifter og aviser og andre e-ressourcer (databaser) er efterspurgte tilbud.<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Sektorens budget er opdelt i to hovedkategorier. Den samlede biblioteksvirksomhed indeholder hovedbiblioteket, lokalbibliotekerne,<br />
bogbusserne samt de fælles funktioner på tværs af lokaliteterne. Sekretariat og administration er budgetmæssigt<br />
placeret for sig selv.
Side 140<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Skole- og Kulturforvaltningen<br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Biblioteksvirksomhed 91.982 96,5 90.666,0 96,4<br />
Administration 3.385 3,5 3.379,0 3,6<br />
I alt driftsaktiviteter 95.367 100 94.045,0 100<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
I forbindelse med budget <strong>2013</strong> foretages lønsumsreduktionen ved at undlade at igangsætte planlagte tiltag vedrørende<br />
fleksible bibliotekstilbud. I forhold til den sti-gende benyttelse af digitale medier og licencer afsættes der yderligere kr. 0,2<br />
mio. til formålet.<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Serviceændringer<br />
Undlade igangsættelse af fleksible bibliotekstilbud -1.400<br />
Digitale medier 163<br />
Tekniske ændringer<br />
Lønfremskrivning -616<br />
Sats- og takstregulering 74<br />
Lov om offentlig digital post -66<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Nøgletal (mio. enheder) 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Antal årlige udlån 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9<br />
Antal årlige besøg 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1<br />
Antal besøg på hjemmesiden 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2<br />
Udlånet fra bibliotekerne skifter i høj grad karakter i disse år. Der lånes fortsat mange bøger og andre fysiske materialer<br />
ud, her kan der kun spores en meget svag tilbagegang. De digitale bibliotekstilbud supplerer i større og større grad den<br />
fysiske materialesamling og går ind og erstatter et fysisk udlån. Det betyder at bibliotekets statistik undergår en forandring,<br />
såvel de fysiske udlån som de digitale udlån bliver registreret og talt med i statistikken.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Skole- og Kulturforvaltningen Side 141<br />
Borgerne i <strong>Aalborg</strong> benytter bibliotekerne til mange forskellige formål. Mange kommer for at låne materialer, eller hente<br />
bestilte mateialer. Mange bruger biblioteket som mødested, som det sted, hvor der er adgang til det offentlige Danmark<br />
og der, hvor det er muligt at få hjælp til at navigere og benytte det digitale Danmark. Desuden betyder den lange åbningstid<br />
på lokalbibliotekerne, at borgerne kan benytte bibliotekets tilbud, når det passer dem bedst. Derfor forventes en<br />
stadig stigning i besøgstallet på bibliotekerne. Fra <strong>2013</strong> etableres der selvbetjening på det sidste af de 13 lokalbiblioteker,<br />
nemlig biblioteket i Storvorde.<br />
<strong>Aalborg</strong> Bibliotekernes hjemmeside er indgangen til alle bibliotekets tilbud, både de fysiske såsom lån af materialer, deltagelse<br />
i aktiviteter og lokalebooking og de mange digitale bibliotekstilbud.<br />
Mål og resultatkrav<br />
Skole- og Kulturudvalget har i december 2011 godkendt flg. visioner for perioden 2012-2014:<br />
<strong>Aalborg</strong> Bibliotekerne vil<br />
• udvikle bibliotekstilbuddet i takt med samfundsudviklingen, teknologi- og medieudviklingen og det ændrede brugermønster<br />
• fastholde den brede biblioteksbenyttelse og udvikle nye tilbud til brugerne<br />
• udnytte teknologiens muligheder for at nå nye brugergrupper<br />
• eksperimentere med nye formidlingsformer, der er mere relationelle, og som inddrager og aktiverer brugerne<br />
Fire temaer skal i perioden underbygge visionen<br />
Viden og oplevelser<br />
Borgernes behov for overblik og sammenhæng i forhold til de store mængder af information skal understøttes.<br />
Det enkelte bibliotek skal være et foretrukket rum for inspiration, fordybelse, læring, kultur og oplevelse.<br />
Bibliotekerne skal gennem partnerskaber internt i kommunen bidrage til at gennemføre <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s tværgående<br />
politikker.<br />
Inspiration og læring<br />
Bibliotekerne skal gennem attraktive, inspirerende og involverende tilbud understøtte borgernes livslange læring og<br />
kompetenceudvikling.<br />
Bibliotekerne skal gennem målrettede tilbud styrke borgernes it-kompetencer.<br />
Bibliotekerne skal bidrage til at fremme læsefærdigheder for børn, unge og voksne.<br />
Medier og medieudvikling<br />
Der skal tilbydes et bredt udvalg af traditionelle materialer (bøger, musik og film) og nye medieformer (netmedier), som i<br />
form og indhold appellerer til mange forskellige målgrupper.<br />
Der skal gennem aktiviteter og arrangementer arbejdes med forskellige måder at formidle medieindholdet på.<br />
<strong>Aalborg</strong> Bibliotekerne vil indgå i etableringen af Danskernes Digitale Bibliotek.<br />
Biblioteksindretning<br />
Bibliotekernes indretning skal i sig selv give overraskelser, oplevelser og læring – både i det fysiske og det digitale rum.<br />
<strong>Aalborg</strong> Bibliotekerne skal kunne genkendes i farver og indretning og i fysisk og digital præsentation.
Side 142<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Skole- og Kulturforvaltningen<br />
Sektor Kultur<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Kultur<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 112.128 112.580 112.277 112.261 112.261<br />
Indtægter -502 -502 -502 -502 -502<br />
Refusion -2.675 -2.675 -2.675 -2.675 -2.675<br />
Netto 108.951 109.403 109.100 109.084 109.084<br />
Sektor i alt, nettodrift 108.951 109.403 109.100 109.084 109.084<br />
Anlæg<br />
Udgifter 11.386 46.386<br />
Indtægter 0 -35.000<br />
Netto 11.386 11.386 0 0<br />
Sektor i alt, netto 120.789 120.486 109.084 109.084<br />
Sektorens budget og formål<br />
Med baggrund i Teaterloven, Musikloven, Filmloven, Museumsloven, Lov om zoologiske haver, Lov om offentlige arkiver<br />
m.fl. åbnes der muligheder for, at kommunerne kan forestå eller yde tilskud til kulturel virksomhed med eller uden statstilskud.<br />
Kulturen omfatter dels tilskud til de store kulturinstitutioner og dels tilskud til musiske arrangementer, kulturelle<br />
aktiviteter samt et ikke disponeret rammebeløb, der bevilges af Skole- og Kulturudvalget efter ansøgning.<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Museer 17.394 16,0 16.369 15,0<br />
Teatre 7.995 7,3 7.797 7,1<br />
Musikarrangementer 41.627 38,2 42.377 38,7<br />
Kulturelle opgaver i øvrigt 41.935 38,5 42.860 39,2<br />
I alt driftsaktiviteter 108.951 100 109.403 100
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Skole- og Kulturforvaltningen<br />
Side 143<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Serviceændringer<br />
Den Vestdanske filmpulje 610<br />
Udvandrerarkivet 180<br />
Kulturpuljen 796<br />
Besparelse, Kulturnatten -100<br />
Besparelse, MUSAM -100<br />
Besparelse, <strong>Aalborg</strong> kammermusikforening -60<br />
Besparelse, Nørresundby/Sundby Hvorup lokalhistorisk forening -19<br />
Besparelse, lønfremskrivning af statstilskud -600<br />
Besparelse, Sundbysamlingerne -600<br />
Besparelse, Kulturelle institutioner -363<br />
Besparelse, Selvejende institutioner -2.234<br />
Teater Nordkraft 150<br />
Julekalender <strong>2013</strong> 300<br />
Ordkraft 150<br />
Tekniske ændringer<br />
Lønjustering - art 1.1 -91<br />
Flytning af rengøring fra Kunsthal Nord til Nordkraft -60<br />
Sats- og takstregulering 10<br />
Tilskuddet til Kulturnatten og <strong>Aalborg</strong> kammermusikforening bortfalder. Tilskud til Sundbysamlingerne nedsættes, det<br />
resterende tilskudsbeløb afsættes til dækning af nødvendige ejendomsudgifter. Tilskuddet til MUSAM nedsættes. Nørresundby/Sundby<br />
Hvorup lokalhistorisk forening sidestilles med andre arkiver. Teater Nordkraft får forhøjet deres tilskud.<br />
Der afsættes midler i <strong>2013</strong> til Ordkraft og Udvandrerarkivet. I <strong>2013</strong> ydes et ekstraordinært tilskud til Julekalenderen som<br />
finansieres af puljen til Kulturelle aktiviteter som samtidigt forhøjes og skifter navn til Kulturpuljen. <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
har igen meldt sig ind i den vestdanske filmpulje.<br />
I forhold til besparelsen på den statslige lønfremskrivning er der er tale om teknisk regulering af tilskuddet til <strong>Aalborg</strong><br />
Symfoniorkester. De kommunale kulturelle institutioner (<strong>Aalborg</strong> Stadsarkiv, Trekanten, Kunstværket og Nordkraft Event)<br />
reduceres med samme procent som de selvejende institutioner. De selvejende institutioner bespares forholdsvis efter<br />
driftstilskud.
Side 144<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Skole- og Kulturforvaltningen<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Der ydes driftstilskud til følgende institutioner i <strong>2013</strong><br />
1.000 kr.<br />
Museer:<br />
KUNSTEN 6.621<br />
Nordjyllands Historiske Museum 8.932<br />
SPRINGEREN - Maritimt Oplevelsescenter 559<br />
Teatre<br />
Teater Nordkraft 10.034<br />
Musikarrangementer<br />
<strong>Aalborg</strong> Symfoniorkester 27.440<br />
Rytmisk musik (MUSAM) 388<br />
<strong>Aalborg</strong>garden 166<br />
Musikforeningen Skråen 2.530<br />
Studenterhuset 882<br />
Tusindfryd 408<br />
Huset som rytmisk spillested 415<br />
Den Blå Festival 110<br />
<strong>Aalborg</strong> Internationale Guitarfestival 70<br />
Musikkens Hus 9.813<br />
Vendsyssel Festival 25<br />
Nordjyllands Unge Tonekunstnere 40<br />
Nordjysk Sangselskab 25<br />
Musik foreningen Nordboerne, Kelterne og Økologerne 130<br />
Metal Festival 100<br />
Nibe Festival 250<br />
Andre kulturelle opgaver<br />
<strong>Aalborg</strong> Stadsarkiv (inkl. huslejeordning) 6.554<br />
<strong>Aalborg</strong> Zoologiske Have 13.510<br />
Huset 4.680<br />
Kino Nibe 48<br />
Nibe Museum 154<br />
Utzon-Centret 1.950<br />
Vikingegruppen på Lindholm Høje 39<br />
Urania observatorium 139<br />
Karneval i <strong>Aalborg</strong> 250<br />
Kunstpavillonen 54<br />
Nørresundby/Sundby Hvorup Lokalhistoriske Forening 15<br />
Kulturpuljen 1.715
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Skole- og Kulturforvaltningen Side 145<br />
Der ydes driftstilskud til følgende institutioner i <strong>2013</strong> (fortsat)<br />
1.000 kr.<br />
Det hemlige teater 1.263<br />
Godthåb hammerværk 140<br />
Biffen i Nordkraft 148<br />
Trekanten (inkl. huslejeordning) 6.453<br />
<strong>Aalborg</strong> Operafestival 399<br />
Kunsthal Nord 1.661<br />
Dunkelfolket 30<br />
Den Vestdanske filmpulje 610<br />
Kulturaftale Nordjylland 635<br />
Julekalender 300<br />
Ordkraft 150<br />
Mål og resultatkrav<br />
Mål og resultatkrav er inkluderet i kontrakterne, der er indgået med de enkelte kulturinstitutioner.<br />
Anlægsprojekter i <strong>2013</strong><br />
1.000 kr.<br />
Musikkens hus 10.986<br />
ZOO Vedligeholdelse 400<br />
Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for <strong>2013</strong>-16.
Side 146<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Skole- og Kulturforvaltningen<br />
Sektor Administration<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Administration<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 48.279 46.775 46.756 46.683 46.683<br />
Indtægter 0 0 0 0 0<br />
Netto 48.279 46.775 46.756 46.683 46.683<br />
Sektor i alt, netto 48.279 46.775 46.756 46.683 46.683<br />
Sektorens budget og formål<br />
Sektorens formål er administration af Skole- og Kulturforvaltningen samt drift at udvalg, råd m.v. der hører under Skoleog<br />
Kulturforvaltningen. Hertil kommer drift af administrationsbygningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby.<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Udvalg og råd 475 1,0 474 1,0<br />
Administrationsbygning 5.906 12,2 5.904 12,6<br />
Sekretariat og forvaltninger 41.898 86,8 40.397 86,4<br />
I alt driftsaktiviteter 48.279 100 46.775 100
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Skole- og Kulturforvaltningen<br />
Side 147<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Serviceændringer<br />
Lønsumsreduktion -2.102<br />
Tekniske ændringer<br />
Lønfremskrivninger -391<br />
Lov om offentlig digital post -66<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Personalenormering 2012 <strong>2013</strong><br />
Antal normeringer:<br />
Administrationsbygning 5,35 5,35<br />
Administration incl. elever 78,59 74,59<br />
Mål og resultatkrav<br />
• Det er målet, at borgerne skal opleve, at de får en kompetent og uvildig rådgivning og vejledning, der gør dem i stand til<br />
at udnytte de tilbud og valgmuligheder, forvaltningen stiller til rådighed.<br />
• Det er målet, at de udmeldte frister for sagsbehandling på de forskellige serviceområder overholdes.<br />
• <strong>Kommune</strong>ns leverandører skal opleve en kompetent, uvildig og smidig samarbejdspartner.<br />
• Forvaltningens decentrale enheder skal opleve en kompetent rådgiver og sparringspartner, der kan støtte enhederne i<br />
deres opgaveløsning.
Side 148<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling<br />
Side 149<br />
Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling<br />
Drifts- og anlægsramme for Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling<br />
Beløb i 1.000 kr. Drift <strong>2013</strong> Anlæg <strong>2013</strong><br />
Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
Sektor: Sundhed 670.276 6.800<br />
Sektor: Bæredigtig Udvikling og Landdistrikter 9.416 -25 32.500<br />
Sektor: Kollektiv trafik 299.076 -131.984 500<br />
Sektor: Administration 25.824<br />
I alt 1.004.592 -132.009 39.800<br />
Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling varetager en bred vifte af opgaver indenfor sundhed, kollektiv trafik,<br />
udvikling af landdistrikter, bæredygtighed og arbejdsmiljø.<br />
Sektorer og driftsområder i Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling<br />
Sundhed<br />
Denne sektor omfatter udgifter til medfinansiering af regionale sygehusbehandlinger, sygesikringsydelser, udgifter til<br />
ambulant specialiseret genoptræning efter udskrivelse fra sygehus, udgifter til vederlagsfri fysioterapi, samt sundhedsfremme<br />
og forebyggelse herunder Sundhedscenter <strong>Aalborg</strong>.<br />
Bæredygtig udvikling og landdistrikter<br />
Denne sektor omfatter udgifter til udvikling af landdistrikter, bæredygtighed, energibesparende foranstaltninger, støtte<br />
til frivilligt socialt arbejde, samt kvarterværkstedet.<br />
Kollektiv trafik<br />
Denne sektor omfatter udgifter til NT for drift af den kollektive trafik samt trafikplanlægning.<br />
Administration<br />
Denne sektor omfatter sekretariatsbetjening af råd, AK arbejdsmiljø, HR, kørselskontor og administration.
Side 150<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling<br />
Fokusområder <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-16<br />
På sundhedsområdet er der i økonomiaftalen for <strong>2013</strong> afsat midler til en styrket sundhedsindsats. <strong>Aalborg</strong> kommune har<br />
i alt fået tildelt 10,5 mio. kr. hvoraf de 5,6 mio. kr. skal udmøntes af forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling.<br />
Disse midler vil kunne styrke indsatsen rettet mod borgere med muskel og skelet sygdomme og give mulighed for nye<br />
tilbud til borgere der er langvarigt syge med slidgigt, sukkersyge og forskellige lungesygdomme. Samtidig er det aftalt, at<br />
der skal igangsættes udvikling af integrerede løsninger på tværs af sundhedsområdet således at patienten og den bedste<br />
mulige brug af de samlede ressourcer sættes i centrum.<br />
Udgifterne til specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi stiger fortsat med 8-10 % årligt p.g.a. af flere henvisninger<br />
fra lægerne. Der vil i det kommende år fortsat, gennem aktiv dialog med læger og terapeuter, være fokus på at få<br />
bremset den vækst der ligger udover den almindelige demografiske tilvækst.<br />
På grund af stigende operatøromkostninger til den kollektive trafik er det ikke muligt at opretholde den nuværende busdrift.<br />
Derfor skal der reduceres i serviceniveauet med 4,8 mio. kr.<br />
I forbindelse med letbaneprojektet er der i budgettet afsat 2,25 mio. kr. til kommunens andel af udgifterne til en VVM<br />
redegørelse i 2014-15.<br />
Stigning i udgifterne på blandt andet specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi har desuden medført, at forvaltningen<br />
har måttet gennemføre en reduktion på samlet 4,5 mio. kr.. Det har blandt andet betydet reduktion af midlerne<br />
til administration, trafikplanlægning samt sundhedstilbud.<br />
I <strong>2013</strong> vil der fortsat blive sat fokus på de energibesparende foranstaltninger i de kommunale bygninger som f.eks.<br />
institutioner, skoler og haller. Bevillingen til foranstaltningerne forøges med 10 mio. kr. årligt, idet den årlige ramme til<br />
solcelleanlæg hæves fra 5 til 15 mio. kr. fra <strong>2013</strong>. Samtidig vil der også være øget fokus på at udnytte mulighederne for at<br />
opnå yderligere energibesparelser ved at bruge ESCO-modellen, som er en offentligt – privat samarbejdsmodel. Investeringerne<br />
i solceller lånefinansieres og tilbagebetalingen sker via de opnåede besparelser. Samtidig sikrer investeringerne,<br />
at <strong>Aalborg</strong> kommune kan opnå de ønskede reduktioner i CO2 udledningen. Derudover kan det bidrage til at opnå CO2<br />
neutrale skoler indenfor en kort årrække.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Side 151<br />
Sektor Sundhed<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Sundhed<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 661.950 670.276 671.715 671.715 671.715<br />
Indtægter<br />
Netto 661.950 670.276 671.715 671.715 671.715<br />
Anlæg<br />
Udgifter 6.800 -4.000<br />
Indtægter<br />
Netto 6.800 -4.000<br />
Sektor i alt, netto 677.076 667.715 671.715 671.715<br />
Sektorens budget og formål<br />
Sektor Sundhed rummer en afregningsdel, hvor langt hovedparten af udgifterne vedrører medfinansiering af de regionale<br />
sygehusbehandlinger og sygesikringsydelser og en mindre del finansiering af specialiseret genoptræning efter sygehusudskrivning<br />
og vederlagsfri fysioterapi.<br />
Herudover er det et formål at varetage og igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, bl.a. i samarbejde<br />
med fagforvaltningerne og Region Nordjylland. Rammerne for samarbejdet er, udover sundhedsloven, <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s<br />
sundhedspolitik og sundhedsaftalerne med Region Nordjylland.<br />
Sundhedsindsatsen skal medvirke til at opfylde kommunens vision om, at ”<strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s har de bedste rammer og<br />
betingelser for, at alle borgere kan leve et godt, langt, sundt og aktivt liv”. Herudover indeholder sundhedspolitikken en<br />
række konkrete 3 årige mål i forhold til selvvurderet helbred, genindlægger samt KRAM-faktorerne, fordi disse har den<br />
største betydning for de fleste folkesygdomme.<br />
I samarbejde med Region Nordjylland arbejdes det målrettet med at få koordineret indsatsen med sygehus og praktiserende<br />
læger, når det gælder kronikergrupper, hjælpemidler, sindslidende, sundhedsfremme og forebyggelse.
Side 152<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Aktivitetsbestemt medfinansiering* 592.293 89,5 593.857 88,6<br />
Specialiseret genoptræning 6.952 1,1 7.554 1,1<br />
Vederlagsfri fysioterapi 36.300 5,5 39.738 5,9<br />
Sundhedsfremme og forebyggelse 22.590 3,4 25.340 3,8<br />
Forebyggende hjemmebesøg 3.815 0,6 3.787 0,6<br />
I alt driftsaktiviteter 661.950 100 670.276 100<br />
*Mer/-Mindre forbrug kan ikke overføres mellem budgetårene.<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
I økonomiaftalen for <strong>2013</strong> er der afsat midler til en styrket sundhedsindsats. Midlerne vil styrke indsatsen rettet mod<br />
borgere med muskel og skelet sygdomme og give mulighed for nye tilbud til borgere der er langvarigt syge med slidgigt,<br />
sukkersyge og forskellige lungesygdomme.<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Serviceændringer<br />
Styrket sundhedsindsats - Økonomiaftale <strong>2013</strong> 5.600<br />
Specialiseret genoptræning 1.000<br />
Vederlagsfri fysioterapi 2.500<br />
Aktivitetsbestemt medfinansiering 3.086<br />
Tilpasning af ramme - Sundhedsfremme pulje -1.000<br />
Tilpasning af ramme - Sundhedscenter -1.000<br />
Forebyggelse af indlæggelser med ÆH -3.700<br />
Tekniske ændringer<br />
Lov og cirkulæreprogram - medfinansiering 4.676<br />
Lov og cirkulæreprogram - Kræftplan III (50% ÆH) 569<br />
Lov og cirkulæreprogram - specialiseret genoptræning -564<br />
Lønfremskrivning - regulering 2012 -88<br />
Overflytning af medarbejdere til Sundhedscenter fra administration 565<br />
Sats- og takstregulering 655<br />
Demografi 449
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Side 153<br />
Udgifterne til specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi stiger fortsat med 8-10 % årligt p.g.a. af flere henvisninger<br />
fra lægerne. Det medfører at der, udover demografi og satsregulering, tilføres 1,0 mio. kr. til specialiseret genoptræning<br />
og 2,5 mio. kr. til den vederlagsfri fysioterapi. Der vil i det kommende år fortsat, gennem aktiv dialog med læger<br />
og terapeuter, være fokus på at få bremset den vækst, der ligger udover den almindelige demografiske tilvækst.<br />
Sundhedsfremme puljen og Sundhedscenteret tilføres 2,0 mio. kr. mindre i budget <strong>2013</strong> og overslagsårene, som følge<br />
af tilpasning til den overordnede budgetramme. På medfinansieringsudgifterne til sundhedsvæsnet er der indarbejdet<br />
en besparelse på 3,7 mio. kr. som følge af igangsættelse af telemedicin for borgere med KOL, samt Ældre og Handicap<br />
forvaltningens indsats for at forebygge indlæggelser. Besparelsen er overført til Ældre og Handicap forvaltningen til<br />
finansiering af indsatsen.<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
I budgettet er det forudsat, at antallet af borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning vil<br />
ligge på niveau med det forventede antal modtagere i 2012, dog korrigeret for den demografiske udvikling.<br />
KL skønner at medfinansieringsudgiften stiger i <strong>2013</strong> sammenlignet med 2012, hvilket vil øge udgiften pr. borger med ca.<br />
50 kr. til 2.954 kr. pr. år. I <strong>2013</strong> er udgiften pr. borger til sammenligning 3.432 kr. på landsplan.<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 <strong>2013</strong><br />
Antal borgere der modtager specialiseret genoptræning 1.240 1.255<br />
Antal borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi 2.590 2.620<br />
Medfinansieringudgifter pr. borger 2.903 2.954<br />
Antal forløb kræftrehabilitering 200 300<br />
Antal forløb hjerterehabilitering 270 400<br />
Antal forløb KOL- rehabilitering 300 400<br />
Antal forløb type-2-diabetes-rehabilitering 450 500<br />
Mål- og Resultatkrav<br />
Målene på sundhedsområdet fremgår bl.a. af Sundhedspolitikken for <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> 2012 – 2014. Sundhedspolitikken<br />
sætter rammen for de ansattes arbejde med sundhed i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> og fastsætter konkrete 3-årige mål på en<br />
række områder:<br />
• Andelen af borgere (16+) der er fysisk aktive i deres fritid skal stige fra 82% til 88%. For gruppen uden erhvervsuddannelse<br />
er målet at stige fra 69% til 75%.<br />
• Andelen af elever i 8. klasse, der er fysisk aktive mindst en time om ugen uden for skoletiden, skal stige fra 85% til 90%.<br />
• Andelen, der ikke ryger dagligt (16+) skal stige fra 81% til 85%. Specielt for de 16-19 årige er målet en stigning fra 85%<br />
til 90% mens målet for de ikke erhvervsaktive er en stigning fra 71% til 75%.<br />
• Andelen af elever i 6.-10. klasse, der ikke ryger dagligt, skal stige fra 90% til 95%.<br />
• Andelen af borgere, der drikker under genstandsgrænserne på 14/21 skal stige fra 89% til 92%.<br />
• Der skal ske en udskydelse af de unges alkoholdebut.<br />
• Andelen af overvægtige og svært overvægtige må ikke stige i forhold til 2011.
Side 154<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling<br />
Opgaven for Sundhed- og Bæredygtig Udvikling er at understøtte opfyldelsen af målene dels gennem at være politikformulerende<br />
og koordinerende for samarbejdet med de øvrige forvaltninger, dels i samarbejde med fagforvaltningerne at være<br />
igangsættende omkring aktiviteter, der understøtter opfyldelse af målene og dels at udvikle tilbud primært på Sundhedscentret.<br />
Forvaltningen skal desuden koordinere arbejdet om sundhedsaftaler både med regionen og internt i kommunen.<br />
I de foregående år er der igangsat en lang række aktiviteter og projekter, mange med Sunhedscenter <strong>Aalborg</strong> som udfører.<br />
Langt de fleste af disse aktiviteter fortsætter i <strong>2013</strong> og frem, ofte med egne mål- og resultatkrav.<br />
Der er afsat 6,8 mio. kr. til indkøb af telemedicinsk udstyr i TelecareNord projektet. Det medfører at op mod 700 borgere i<br />
<strong>Aalborg</strong> kommune får mulighed for at blive hjemmemonitoreret, hvilket kan være med til at lette hverdagen, øge trygheden,<br />
og undgå indlæggelser. Det nye udstyr kan måle borgerens helbredstilstand og gøre denne viden tilgængelig for<br />
egen læge, sygehus og ældreplejen. Projektet er et nordjysk samarbejde imellem praktiserende læger, sygehuse, Region<br />
Nordjylland og alle 11 kommuner.<br />
Som tidligere nævnt enedes Regeringen og KL i økonomiaftalen om, at der skulle ske en styrkelse af kommunernes<br />
arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt indsatsen overfor mennesker med kronisk sygdom.<br />
Som følge heraf afsættes 5,6 mio. kr. til:<br />
• Forlængelse af eksisterende muskel/skelet tilbud<br />
• Nye tilbud til borgere med slidgigt i knæ og hofter, prædiabetes, kronisk lungesyge og multisyge<br />
• Udmøntningen af forebyggelsespakkerne inden for tobak, alkohol, klamydiaopsporing og mental sundhed.<br />
I forbindelse med Kræftplan III og forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation for kræftramte er Sundhed og Bæredygtig<br />
Udvikling blevet tilført knap 0,6 mio. kr. til at varetage rehabiliteringsopgaven.<br />
Som en del af det borgernære sundhedsvæsen er der etableret et samarbejde mellem Sundhed og Bæredygtig Udvikling<br />
og Ældre og Handicapforvaltningen med henblik på strategisk udvikling af det nære sundhedsvæsen. Der arbejdes endvidere<br />
på at udvide samarbejdet til også at omfatte Familie og Beskæftigelsesforvaltningen.<br />
Indsatserne indenfor den borgerrettede forebyggelse udvikles forsat, herunder tilpasning af Sundhedscentrets ydelser<br />
til særligt udsatte grupper i samarbejde med de øvrige forvaltninger. Forvaltningen er også medspiller i kvarterløftprojekter<br />
i kommunen og har bl.a. indhentet midler fra satspuljen i perioden 2010-2014 til et projekt om sundhedsskabende<br />
aktiviteter i <strong>Aalborg</strong> Øst.<br />
Forvaltningen anvender og arbejder fortsat med at udvikle monitorering og dokumentation af sundhedsaktiviteterne på<br />
Sundhedscenter <strong>Aalborg</strong> og i forhold til de enkelte projekter.<br />
Anlægsprojekter i <strong>2013</strong><br />
1.000 kr.<br />
TelecareNord 6.800<br />
Anlægsmidlerne er afsat til indkøb af udstyr der skal anvendes til TelecareNord projektet for borgere med KOL. Fra 2014<br />
er der regnet med en samlet besparelse af investeringen på 4 mio. kr. årligt som primært opnås ved mindsket udgift til<br />
medfinansiering af sygehusudgifterne.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Side 155<br />
Sektor Bæredygtig udvikling og landdistrikter<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 11.260 9.416 9.416 9.416 9.416<br />
Indtægter -25 -25 -25 -25 -25<br />
Netto 11.235 9.391 9.391 9.391 9.391<br />
Sektor i alt, nettodrift 11.235 9.391 9.391 9.391 9.391<br />
Anlæg<br />
Udgifter 32.500 32.500 25.000<br />
Indtægter<br />
Netto 32.500 32.500 25.000<br />
Sektor i alt, netto 41.891 41.891 34.391 9.391<br />
Sektorens budget og formål<br />
igangsætte indsatser med henblik på fortsat udvikling af landdistriktsområderne. Omdrejningspunktet for dette arbejde<br />
er landdistriktspolitikken og udmøntningen heraf sker i samarbejde med fagforvaltningerne og lokale interessenter.<br />
Der blev i 2010 vedtaget en ny Landdistriktspolitik gældende for perioden 2010-<strong>2013</strong>. Derfor vil der blive arbejdet med en<br />
implementering af de fokusområder, der er gældende i denne politik. Landdistriktspolitikkens fokusområder er:<br />
• Hverdagslivet – gode rammer for et sammenhængende hverdagsliv skal bevares.<br />
• Sundhed – Gode muligheder for en sund og aktiv livsstil og adgang til sundhedstilbud i landdistrikterne.<br />
• Tilgængelighed – Infrastruktur og fremkommelighed.<br />
• Adgang til naturen – en kilde til livskvalitet.<br />
• Bosætning – gode fysiske rammer giver gode bosætningsmiljøer.<br />
• Oplevelsesprojekter – mulighed for oplevelser og arbejdspladser.<br />
Der gives støtte til både små og store eksterne projekter, samt en række interne projekter lavet i samarbejde med lokale<br />
ildsjæle og de øvrige forvaltninger. Der vil være et særligt fokus på udarbejdelse af udviklingsplaner for mindre landsbyer,<br />
samt byfornyelse i andre. Dog vil det blive i mindre omfang i <strong>2013</strong>, da landdistriktsområdets driftsbudget er reduceret<br />
med 1 mio. kr. til 2,1 mio.kr.<br />
Kvarterværkstedet har til opgave, at understøtte igangsætningen af mange forskelligartede projekter i <strong>Aalborg</strong> Øst for på<br />
den måde at udvikle boligområderne i <strong>Aalborg</strong> Øst.<br />
Derudover indgår bæredygtighedsstrategien og klimastrategien som en del af sektorens ansvarsområder sammen med<br />
energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger, vedligeholdelse af tekniske installationer og energiledelse.<br />
Endelig går halvdelen af sektorens budget til støtte til frivilligt socialt arbejde og drift af frivillige huse. <strong>Budget</strong>tet er uændret<br />
i forhold til 2012.
Side 156<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Kvarterværkstedet 1.459 13,0 1.458 15,5<br />
Støtte til frivilligt socialt arbejde 6.388 56,9 5.614 59,8<br />
Landdistrikter 3.188 28,4 2.119 22,6<br />
Bæredygtighedsstrategi 200 1,8 200 2,1<br />
I alt driftsaktiviteter 11.235 100 9.391 100<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Serviceændringer<br />
Tilpasning af ramme - landdistriktsudvikling -1.000<br />
Tekniske ændringer<br />
Lønfremskrivning - regulering 2012 -13<br />
På grund af stigende driftsudgifter reduceres driftsudgifterne til landdistriktsudvikling med 1,0 mio. kr.<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
I forbindelse med klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening og klimastrategien har <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
vedtaget en målsætning om at reducerer energiforbruget med 2% i året frem til år 2020. Nøgletallene i nedenstående<br />
tabel angiver måltal for 2012 og <strong>2013</strong>.<br />
Udvalgte nøgleta 2012 <strong>2013</strong><br />
Måltal elforbug (kWh/m2/år) 37 36<br />
Måltal varmeforbrug (kWh/m2/år) 114 111<br />
Måltal vandforbrug (m3/m2/år) 0,34 0,33
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling<br />
Side 157<br />
Mål- og Resultatkrav<br />
Rammerne for arbejdet med klima- og energiindsatserne i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> er <strong>Aalborg</strong> Commitments, Bæredygtighedsstrategien<br />
og Klimastrategien. I <strong>2013</strong> vil der blive arbejdet videre med energibesparende projekter og udbredelse af<br />
energiledelse i kommunens bygninger vil fortsætte og blive styrket i de kommende år. Kommunalt nybyggeri vil overholde<br />
nye lavenergikrav og andelen af vedvarende energi på kommunens bygninger, vil stige i de kommende år. <strong>Kommune</strong>ns klimastrategi<br />
er vedtaget, og denne lægger op til at kommunen senest i 2050 skal have en stabil og effektiv energiforsyning<br />
baseret på fossilfri energi.<br />
Det samlede energiforbrug i kommunale bygninger skal senest i 2050 reduceres med 45 %, og frem til 2020 skal energiforbruget<br />
minimeres med minimum 2 % om året. Inden 2030 skal alle bygninger være energirenoverede, og ved nybyggeri<br />
og renovering skal der fra 2015 om muligt integreres solceller, der dækker bygningens elforbrug. Desuden skal der inden<br />
udgangen af 2014 implementeres energiledelse i samtlige af kommunens bygninger.<br />
Samtidig vil der også være øget fokus på at udnytte mulighederne for at opnå yderligere energibesparelser ved at bruge<br />
ESCO-modellen som er en offentligt – privat samarbejdsmodel. Investeringerne lånefinansieres og tilbagebetalingen sker<br />
via de opnåede besparelser og samtidig sikrer investeringerne, at <strong>Aalborg</strong> kommune kan opnå de ønskede reduktioner<br />
i CO2 udledningen. Desuden er der også et ønske om at de øgede midler vil kunne være med til at opnå CO2 - neutrale<br />
skoler indenfor en kort årrække.<br />
Der arbejdes p.t. med en ny Bæredygtighedsstrategi <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> som forventes vedtaget af Byrådet inden udgangen af<br />
2012.<br />
Anlægsprojekter i <strong>2013</strong><br />
Anlægsprojekter<br />
1.000 kr.<br />
Puljen til forskønnelse og udvikling 4.000<br />
Renovering af fysiske forhold i de mindre bysamfund, herunder gadekær 1.000<br />
Opfølgning på landdistriktspolitikken 1.000<br />
Vedligeholdelse af tekniske installationer i kommunens ejendomme 1.500<br />
Energibesparende foranstaltninger 10.000<br />
Solcelleprojekt 15.000<br />
Som det fremgår af ovenstående anlægsskema er der afsat 15,0 mio. kr. til solceller på kommunale bygninger. Det er en<br />
stigning på 10,0 mio. kr i forhold til <strong>2013</strong>.<br />
Ligeledes er der afsat 4,0 mio. kr. både i <strong>2013</strong> og 2014 til puljen til forskønnelse og udvikling. Øvrige anlæg er uændret i<br />
forhold til 2012.<br />
Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong>.
Side 158<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling<br />
Sektor Kollektiv trafik<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Kollektiv Trafik<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 298.989 299.076 299.076 299.076 299.076<br />
Indtægter -128.189 -131.984 -131.984 -131.984 -131.984<br />
Netto 170.800 167.092 167.092 167.092 167.092<br />
Anlæg<br />
Udgifter 500 1.625 1.125<br />
Indtægter<br />
Netto 500 1.625 1.125<br />
Sektor i alt, netto 167.592 168.717 168.217 167.092
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Side 159<br />
Sektorens budget og formål<br />
Denne sektor indeholder kommunens betaling til Nordjyllands Trafik Selskab for den kørsel, der har været på de lokale<br />
ruter i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>, modregnet de passagerindtægter, der har været på de samme ruter.<br />
Desuden indeholder bevillingen den kommunale kollektive trafikplanlægning passagertællinger, køreplanlægning, publikumskøreplaner,<br />
internet information, overvågning af den kollektive trafik samt styring af skolebuskørsel og ekstrabuskørsel.<br />
Formålet med sektoren er især, at;<br />
• Få flest til at benytte den kollektive trafik<br />
• Sikre en optimal udnyttelse af ekstrabusserne<br />
• Bedre og mere effektiv tilrettelæggelse af de samlede personkørselsordninger i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
NT afregning 164.254 96,2 162.054 97,0<br />
Trafik planlægning 6.546 3,8 5.038 3,0<br />
I alt driftsaktiviteter 170.800 100,0 167.092 100,0<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Serviceændringer<br />
Finansiering af PL stigninger - Rute nedlæggelse / køreplanstilpasning -4.800<br />
Tilpasning af ramme - trafikplanlægning -500<br />
Tekniske ændringer<br />
Lønfremskrivning - regulering 2012 -24<br />
På grund af stigende operatøromkostninger har det været nødvendigt, at reducere i driften af <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s busnet<br />
fra <strong>2013</strong> svarende til i alt 4,8 mio. kr. årligt. Derudover reduceres trafikplanlægningen med 0,5 mio. kr.
Side 160<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
I overensstemmelse med NT’s budgetforslag er der indarbejdet en stigning i antallet af passagerer på 1% årligt, men pga.<br />
af reduktion i kørslen med forventes det samlede passagerantal at være uændret i <strong>2013</strong> sammenholdt med 2012.<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 <strong>2013</strong><br />
Passagertal i mio. <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> 15,2 15,2<br />
Mål og resultatkrav<br />
Busvej<br />
I slutningen af 2012 åbner busvejen til Universitetet. Herefter kan den kollektive trafik køre i eget tracé fra Grønlands<br />
Torv til nuværende busvej i Universitetsområdet. Busvejen anlægges så den er forberedt til en kommende letbane.<br />
Letbane foranalyse<br />
I 2012-13 udarbejder Regionen, NT og <strong>Aalborg</strong> kommune en foranalyse for en kommende letbane i <strong>Aalborg</strong>. Foranalysen<br />
vil belyse potentialet for en letbane, herunder pege på mulige ruteforløb.<br />
Letbane VVM<br />
Næste skridt efter foranalysen vil være en VVM. Regeringen, Enhedslisten, Dansk Folkeparti har i 2012 aftalt, at afsætte 6<br />
mio. kr. til en VVM i 2014-15 til en kommende letbane i <strong>Aalborg</strong>. Der forudsættes lokal finansiering på 6 mio. kr. Byrådet har<br />
afsat 2,25 mio. kr. over 2 år til medfinansiering af VVM.<br />
Anlægsprojekter i <strong>2013</strong><br />
Anlægsprojekter<br />
1.000 kr.<br />
Anlægsprojekter vedr. kollektiv trafik, herunder læskærme 500<br />
Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong>.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Side 161<br />
Sektor Administration<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Administration<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 27.443 25.824 25.809 25.746 25.746<br />
Indtægter<br />
Netto 27.443 25.824 25.809 25.746 25.746<br />
Sektor i alt, netto 25.824 25.809 25.746 25.746<br />
Sektorens budget og formål<br />
Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling varetager en bred vifte af opgaver indenfor sundhed, arbejdsmiljø,<br />
HR, bæredygtighed, udvikling af landdistrikter og kollektiv trafik.<br />
Sektor administration har arbejder ud fra følgende mission og vision:<br />
• Mission: Forvaltningen er en tværgående forvaltning, der koordinerer og samarbejder med relevante aktører og derved<br />
bidrager til at håndtere de kommunale opgaver på tværs af kommunen.<br />
• Vision: Forvaltningen sætter nye og tværgående opgaver på dagsordenen. Vi arbejder innovativt med opgaveløsningen<br />
i tæt samarbejde med såvel eksterne som interne samarbejdspartnere i kommunens forvaltningsområder.<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Råd og udvalg 1.470 5,4 1.970 7,6<br />
Administration 25.973 94,6 23.854 92,4<br />
I alt driftsaktiviteter 27.443 100,0 25.824 100,0
Side 162<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Serviceændringer<br />
Tilpasning af ramme -458<br />
Finansiering af ældrerådsvalg <strong>2013</strong> -500<br />
Ældrerådsvalg 500<br />
Tekniske ændringer<br />
Overflytning af medarbejdere til Sundhedscenter fra administration -565<br />
Lov og cirkulæreprogram (digital post) -57<br />
Lønfremskrivning - regulering 2012 -213<br />
Der er på grund af kommunens stramme økonomi ikke tilført 0,5 mio. kr. til afholdelse af ældrerådsvalget i <strong>2013</strong> og derfor<br />
findes midlerne til valget i administrationsbudgettet for <strong>2013</strong>. Derudover betyder den stramme økonomi en yderligere<br />
reduktion af administration på ca. 0,5 mio. kr. i <strong>2013</strong> og overslagsårene.<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 <strong>2013</strong><br />
Antal fuldtidnormeringer 45,6 43,6<br />
Lønsum (mio. kr.) 23,9 22,9<br />
Mål og resultatkrav<br />
For at opfylde forvaltningens mission og vision arbejdes der med følgende målsæt-ninger:<br />
• Sætte nye og tværgående opgaver på dagsordenen<br />
• Skabe sammenhæng og synergi i kommunens aktiviteter<br />
• Være synlige og vise vejen gennem netværksdannelse<br />
• Være nyskabende, omstillingsparate og fleksible i arbejdet samt være ambas-sadører for det gode samarbejde<br />
• Inddrage borgere og brugere tidligt i gennemførelsen af projekter og aktiviteter<br />
Vi gør det konkret ved at arbejde:<br />
• Innovativt i opgaveløsningen<br />
• Med udviklingen af værktøjer, processer og metoder<br />
• Med dokumentation og evaluering af aktiviteter ved fagligt og kompetent kon-sulentarbejde<br />
• Med fokus på bæredygtighed ved udmøntning af politikker og strategier<br />
• Med opgaverne professionelt og med høj faglig kvalitet<br />
• Tværgående med fagforvaltningerne og eksterne samarbejdspartnere<br />
• Fagligt og vidensmæssigt opdateret
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forsyningsvirksomhederne<br />
Side 163<br />
Forsyningsvirksomhederne<br />
Drifts- og anlægsramme for Forsyningsvirksomhederne<br />
Beløb i 1.000 kr. Drift <strong>2013</strong> Anlæg <strong>2013</strong><br />
Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
<strong>Aalborg</strong> Forsyning, Gas 14.877 14.770<br />
<strong>Aalborg</strong> Forsyning, Varme 701.999 719.638 84.860<br />
<strong>Aalborg</strong> Forsyning, Renovation 239.409 230.980 6.750<br />
<strong>Aalborg</strong> Forsyning, Administration 59.044 53.395 19.000<br />
I alt 1.015.329 1.018.783 110.610<br />
Missionen for <strong>Aalborg</strong> Forsyningkoncernen, som Forsyningsvirksomhederne er en del af, er at forsyne kunderne i <strong>Aalborg</strong><br />
med energi og vand, bortskaffe spildevand og affald samt bidrage til et rent miljø.<br />
Visionen er, at <strong>Aalborg</strong> Forsyningkoncernen vil være kendt som en konkurrencedygtig og resultatorienteret servicekoncern<br />
med en klar miljøprofil.<br />
Koncernens værdi er udtrykt således: Forsyning - med sund fornuft.<br />
Det kommunale budget for Forsyningsvirksomhederne omfatter ikke længere Elforsyningen – AKE El-Net, Vandforsyningen<br />
og Kloakforsyningen. Derudover er væsentlige dele af Administrations opgaver overført til <strong>Aalborg</strong> Forsyning, Service<br />
A/S.<br />
Som en konsekvens af salget af AKE El-Net er der oprettet særskilt bevillingsniveau med egen bankkonto under Administration,<br />
hvor den af AKE El-Net opsparede tjenestemandspensionsforpligtelse er indsat, idet de løbende pensionsudbetalinger<br />
til afgåede tjenestemænd, der har været ansat i AKE El-Net, finansieres fra denne opsparing.<br />
Nærværende budget bygger endvidere på administrationsbidragsaftalen fra 2010, ligesom de kommunale forsyningsvirksomheder<br />
betaler for administrations- og serviceydelser via indgået ydelseskøbsaftale med <strong>Aalborg</strong> Forsyning, Service<br />
A/S.<br />
Samlet omfatter Forsyningsvirksomhedernes drifts- og anlægsbudget ca. 1,1 mia. kr., hvilket sikrer den nødvendige vedligeholdelse<br />
og udbygning af kapitalapparatet og samtidig giver en betydelig beskæftigelseseffekt. Derudover forventes<br />
det, at der i de kommunaltejede vandselskaber vil blive realiseret et ikke-ubetydeligt drifts- og anlægsbudget, ligeledes til<br />
gavn for beskæftigelsen og miljøet.<br />
Forsyningsvirksomhederne har i lighed med tidligere år - og helt i tråd med koncernens miljøprofil udarbejdet miljø- og<br />
ressourcemæssige målsætninger samt grønne nøgletal med henblik på fortsat udarbejdelse af grønt regnskab for <strong>2013</strong><br />
og efterfølgende år.
Side 164<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forsyningsvirksomhederne<br />
Sektorer og driftsområder under Forsyningsvirksomhederne pr. 01.01.<strong>2013</strong><br />
<strong>Aalborg</strong> Forsyning, Gas<br />
• Bygas<br />
• Naturgas Net<br />
• Naturgas Salg<br />
<strong>Aalborg</strong> Forsyning, Varme<br />
• Varmeforsyning<br />
• Decentrale kraftvarmeværker<br />
<strong>Aalborg</strong> Forsyning, Renovation<br />
• Bærbare batterier - bloktilskudsfinansieret<br />
• Generel administration<br />
• Dagrenovation - restaffald<br />
• Storskrald og haveaffald<br />
• Glas, papir og pap - erhverv<br />
• Farligt affald - erhverv<br />
• Genbrugsstationer<br />
• Øvrige ordninger og anlæg<br />
<strong>Aalborg</strong> Forsyning, Administration<br />
• Varmeplanlægning - skattefinansieret<br />
• Vandplanlægning - skattefinansieret<br />
• Indsatsplanlægning - skatte-/bloktilskudsfinansieret<br />
• Spildevandsplanlægning - skattefinansieret<br />
• Energicenter <strong>Aalborg</strong> - brugerfinansieret<br />
• Det åbne land - finansieret af de deltagende<br />
vandværker<br />
• Grundvandsbeskyttelse - finansieret af de deltagende<br />
vandværker<br />
• Administration - brugerfinansieret<br />
• Tjenestemandspensioner og -lønninger<br />
- AKE El-Net - brugerfinansieret<br />
• Indkøbsaftalefunktionen - skattefinansieret
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forsyningsvirksomhederne Side 165<br />
Fokusområder budget <strong>2013</strong>-16<br />
På energiområdet – <strong>Aalborg</strong> Forsyning, Gas og Varme - sikrer budgetforslaget en fortsat konkurrencedygtig og driftsikker<br />
energiforsyning samt en intensiveret energi-besparelsesindsats via Energicenter <strong>Aalborg</strong>.<br />
For <strong>Aalborg</strong> Forsyning, Varme er der bl.a. indregnet anlægsmidler til et nyt reserve-produktionsanlæg nord for fjorden,<br />
opgradering af pumpestation ved Voerbjergvej samt transmissionsledning fra Vestbjerg til Tylstrup.<br />
På renovationsområdet sikrer budgetforslaget en færdigudbygning og modernisering af genbrugspladserne i henhold til<br />
Affaldsplan 2008-16<br />
Arbejdet med revision af varmeplanen fortsætter og forventes afsluttet i 2014. I 2012 påbegyndes revision af vandforsyningsplanen<br />
og spildevandsplanen med henblik på færdiggørelse i <strong>2013</strong>. Affaldsplanen planlægges revideret i <strong>2013</strong>.<br />
På grundvandsbeskyttelsesområdet vil delindsatsplanen for Sydøst-området snart være færdigt-realiseret. Realiseringen<br />
af indsatsplanerne for Hvorup-, Vadum- og Hammer Bakker-området fortsættes i <strong>2013</strong> samtidig med, at der udarbejdes<br />
indsats-planer for Sydøst/Sejlflod og Sydvest/Drastrup.<br />
Forsyningsvirksomhederne fortsætter opfølgningen på Vandforsyningsplan 2009-2020 samt fortsætter revision af vandforsyningsplanen<br />
og udstedelse af de vandind-vindingstilladelser til almene vandværker, der udløber i <strong>2013</strong> – et år efter<br />
vedtagelsen af den første kommunale vandhandleplan.<br />
Øvrige budgetbemærkninger<br />
Fælles servicegebyrer mv., såsom flytteaflæsningsgebyrer, rykkergebyrer, morarenter mv., opkræves på lige fod med<br />
øvrige takster af <strong>Aalborg</strong> Forsyning, Service A/S via de fælles afregningssystemer. Uanset om der opkræves takster for<br />
kommunale forsyningsvirksomheder eller for selskaber, sker dette via fælles regninger, hvilket bl.a. indebærer, at der<br />
eksempelvis kun pålignes ét rykkergebyr pr. samlet restance eller ét flytteaflæsningsgebyr pr. flytning.eksempelvis kun<br />
pålignes ét rykkergebyr pr. samlet restance eller ét flytteaflæsningsgebyr pr. flytning.
Side 166<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forsyningsvirksomhederne<br />
Sektor <strong>Aalborg</strong> Forsyning, Gas<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Gasforsyningen<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Brugerfinansieret drift<br />
Udgifter 15.390 14.877 14.782 14.782 14.782<br />
Indtægter -15.613 -14.770 -14.785 -14.785 -14.785<br />
Netto -223 107 -3 -3 -3<br />
Sektor i alt, netto 107 -3 -3 -3<br />
Sektorens budget og formål<br />
Sektoren er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, der omfatter planlægning af gasforsyning, projektering, drift og<br />
vedligeholdelse af produktionsanlæg og forsyningsnet vedrørende gasforsyning.<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
De væsentligste opgaver, som <strong>Aalborg</strong> Forsyning, Gas driftsudgifter i <strong>2013</strong> anvendes til, er:<br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Produktion 4.409 28,7 3.897 26,2<br />
Distribution 5.832 38,0 6.442 43,3<br />
Øvrigt 5.114 33,3 4.538 30,5<br />
I alt driftsaktiviteter 15.355 100,0 14.877 100,0<br />
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter 4.123 26,9 4.185 28,1<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Brugerfinansieret drift<br />
1.000 kr.<br />
- Andel af administrationsudgifter - andel af administrationsbidrag og<br />
ydelseskøbsbetaling til <strong>Aalborg</strong> Forsyning, Service A/S -218<br />
- Levetidsforlængende arbejder på ledningsnettet 647
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forsyningsvirksomhederne Side 167<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Nøgletal Gasforsyningen 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Salg af gas (1.000 m3) 2.794 2.232 2.212 2.212 2.212<br />
Antal normeringer, heltidsansatte 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25<br />
Anlægsaktiver (mio. kr.)<br />
- Bygas 69,8 69,6 69,9 70,1 70,4<br />
- Naturgas Net 5,7 6,3 6,0 5,9 5,6<br />
I alt 75,5 75,9 75,9 76,0 76,0<br />
Mellemregning (mio. kr.)<br />
- Bygas -0,6 0,4 1,3 2,2 3,1<br />
- Naturgas Net 4,9 4,2 3,4 2,7 1,9<br />
- Naturgas Salg -3,5 -3,6 -3,7 -3,9 -4,0<br />
I alt 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
- betyder tilgodehavende hos <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Mål- og resultatkrav<br />
Gasforsyningens mål er at:<br />
• producere og distribuere gas til kunderne med så lille et ressourceforbrug som muligt og hertil anvende den reneste<br />
teknologi, der er til rådighed,<br />
• sikre kunderne en økonomisk fordelagtig og miljøvenlig gasforsyning,<br />
• udbrede anvendelsen af gas, idet mindre miljøvenlige energiformer (el, olie og benzin) i størst muligt omfang erstattes<br />
med gas,<br />
• fastholde eksisterende kunder,<br />
• yde kunderne service, så apparaterne er i funktions- og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand,<br />
• deltage i Energicenterets arbejde og rådgive om, hvor og hvordan gas på en miljømæssig hensigtsmæssig måde kan<br />
anvendes,<br />
• tilstræbe en høj forsyningssikkerhed af gas til kunderne,<br />
• vedligeholde produktionsanlæg og ledningsnet effektivt og miljøvenligt,<br />
• ledningsanlægget efter renovering også kan anvendes til en anden gaskvalitet end bygas, f.eks. ren naturgas,<br />
• 4 km. hovedledning med tilhørende stikledninger hvert år bliver renoveret, saneret eller taget ud af drift.
Side 168<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forsyningsvirksomhederne<br />
Sektor <strong>Aalborg</strong> Forsyning, Varme<br />
Nøgletal <strong>Aalborg</strong> Forsyning, Varme<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Brugerfinansieret drift<br />
Varmeforsyning:<br />
Udgifter 660.331 674.490 677.115 659.533 659.975<br />
Indtægter -705.874 -695.913 -690.896 -696.692 -702.630<br />
Netto -45.543 -21.423 -13.781 -37.159 -42.655<br />
Decentrale kraftvarmeværker:<br />
Udgifter 21.712 27.509 21.123 21.139 21.153<br />
Indtægter -23.822 -23.725 -23.663 -23.675 -23.668<br />
Netto -2.110 3.784 -2.540 -2.536 -2.515<br />
Sektor i alt, nettodrift -47.653 -17.639 -16.321 -39.695 -45.170<br />
Anlæg<br />
Udgifter 84.860 14.500 7.500 7.500<br />
Indtægter 0 0 0 0<br />
Netto 84.860 14.500 7.500 7.500<br />
Sektor i alt, netto 67.221 -1.821 -32.195 -37.670
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forsyningsvirksomhederne Side 169<br />
Sektorens budget og formål<br />
<strong>Aalborg</strong> Forsyning, Varme skal være og opfattes som:<br />
• En sikker, stabil og konkurrencedygtig leverandør, der leverer fjernvarme og serviceydelser billigst muligt til flest mulige.<br />
• En tidssvarende, velfungerende og troværdig servicevirksomhed, der sætter kunden i centrum.<br />
• En virksomhed, der har fokus på miljø- og arbejdsmiljø.<br />
• En konkurrencedygtig leverandør af tjenesteydelser, baseret på stordriftsfordele og specialviden.<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Brugerfinansieret drift<br />
Køb af varme 468.655 68,7 477.332 68,0<br />
Produktion - central 61.490 9,0 63.852 9,1<br />
Produktion - decentral 21.712 3,2 27.509 3,9<br />
Distribution 89.377 13,1 90.769 12,9<br />
Øvrigt 40.809 6,0 42.537 6,1<br />
I alt driftsaktiviteter 682.043 100,0 701.999 100,0<br />
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter 44.670 6,5 44.018 6,3<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Brugerfinansierede udgifter<br />
1.000 kr.<br />
Salg af varme, mindreindtægt -11.692<br />
Køb af varme samt produktionsomkostninger, merudgift 11.039<br />
Ledningsrenovering, merudgift 2.310<br />
Etablering af stik, mindreudgift -3.900<br />
Udskiftning af motor i Hou, merudgift 6.800
Side 170<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forsyningsvirksomhederne<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Nøgletal <strong>Aalborg</strong> Forsyning, Varme 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Salg af fjernvarme (mio. m3) 33,8 35,9 36,2 36,6 36,9<br />
Køb og produktion - 1.000 GJ 6.746 6.760 6.766 6.771 6.776<br />
Antal normeringer, heltidsansatte 89,0 86,0 86,0 86,0 86,0<br />
Anlægsaktiver (mio. kr.) 1.243,9 1.270,7 1.239,1 1.186,0 1.132,9<br />
Mellemregning (mio. kr.)<br />
- Varmeforsyning 17,6 39,2 39,9 10,3 -24,9<br />
- Decentrale Kraftvarmeværker 2,2 7,7 5,1 2,6 0,1<br />
I alt 19,8 46,9 45,0 12,9 -24,8<br />
- betyder tilgodehavende hos <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Mål og resultatkrav<br />
• Sikre kunden mulighed for en bedre udnyttelse af fjernvarmen gennem service og rådgivning vedrørende varmeanlæg.<br />
• Udvikle, vedligeholde og markedsføre et kvalitetsprodukt på vilkår, der sikrer konvertering af restmarked og tilslutning<br />
af nyt byggeri.<br />
• Købe mest muligt varme baseret på overskudsvarme og kraftvarme.<br />
• Opbygge kernekompetencer og samtidig være åben over for opgaver, der kan løses eksternt.<br />
• Fremme et godt arbejdsmiljø.<br />
Fjernvarmeselskaberne i Danmark er i lighed med gas- og elselskaberne pålagt at gennemføre væsentligt flere energibesparelser<br />
end tidligere. I energiaftalen fra marts 2012 skærpes sparekravene yderligere, så kravene i perioden <strong>2013</strong>-2014<br />
øges med 75% og i 2015-2020 med 100% i forhold til indsatsen i 2010-2012.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forsyningsvirksomhederne<br />
Side 171<br />
Anlægsprojekter i <strong>2013</strong><br />
Anlægsprojekter<br />
1.000 kr.<br />
Projekt 5201:<br />
Diverse byggemodninger 7.000<br />
Projekt 5204:<br />
Opgradering af pumpestation Voerbjergvej 3.000<br />
Projekt 5205:<br />
Forstærkningsledning - Østhavnen etape II 2.500<br />
Projekt 5208:<br />
Transmissionsledning Vestbjerg-Tylstrup 24.100<br />
Projekt 5209:<br />
Transmissionsledning Svenstrup-Ellidshøj 8.200<br />
Projekt 5210:<br />
Planlægning - udbygning af centralt område 500<br />
Projekt 5211:<br />
Udvidelse af fibernet - basisnet 500<br />
Projekt 5273:<br />
Reservecentral Nord 38.310<br />
Projekt 5295:<br />
Central kraftvarmeforsyning til institutionerne i Hammer Bakke 750<br />
Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for <strong>2013</strong>-16.
Side 172<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forsyningsvirksomhederne<br />
Sektor Renovationsvæsenet<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor <strong>Aalborg</strong> Forsyning, Renovation<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Udgifter 691 691 322 322 322<br />
Indtægter<br />
Netto 691 691 322 322 322<br />
Brugerfinansieret drift<br />
Udgifter 234.778 238.718 234.708 233.958 233.958<br />
Indtægter -229.548 -230.980 -231.150 -231.320 -231.490<br />
Netto 5.230 7.738 3.558 2.638 2.468<br />
Brugerfinansieret anlæg<br />
Udgifter 30.950 6.750 3.200<br />
Indtægter<br />
Netto 30.950 6.750 3.200<br />
Sektor i alt - netto 36.871 15.179 7.080 2.960 2.760<br />
Sektorens budget og formål<br />
Målet er at forestå indsamling, håndtering og genbrug af affald på en miljømæssig forsvarlig måde.<br />
Renovationsvæsenets forretningsgrundlag, kultur og identitet hviler på følgende værdigrundlag:<br />
” Grøn og dynamisk - med respekt for dig”.<br />
For de ansatte er formuleret følgende arbejdsværdigrundlag: ”Sund og rask - først som sidst”.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forsyningsvirksomhederne Side 173<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Indsamling af bærbare batterier 691 0,3 691 0,3<br />
Brugerfinansierede udgifter<br />
Generel administration 35.103 14,9 35.221 14,7<br />
Dagrenovation - restaffald 91.380 38,8 90.112 37,6<br />
Storskrald og haveaffald - private 19.854 8,4 19.337 8,1<br />
Glas, papir og pap - erhverv 237 0,1 349 0,1<br />
Farligt affald - erhverv 1.018 0,4 753 0,3<br />
Genbrugsstationer - private og erhverv 52.751 22,4 56.223 23,5<br />
Øvrige ordninger og anlæg - erhverv 34.435 14,6 36.723 15,3<br />
I alt driftsaktiviteter 235.469 100 239.409 100,0<br />
Lønningernes andel af de samlede drifts- og anlægsudgifter<br />
ekskl. udgifter til indvejning ved Reno-Nord og Renovest 59.443 29,4 57.264 31,4<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Brugerfinansierede udgifter<br />
1.000 kr.<br />
Generel nedjustering af lønbudget -2.179<br />
Vedligeholdelse af fast ejendom på Over Bækken, asfaltering af terræn og nye porte 793<br />
Drift af vognparken - forøgede omkostninger til vedligeholdelse og brændstof 816<br />
IT-systemudvikling 560<br />
Anskaffelser af maskiner og vogne 1.800<br />
Drift af indsamlingsordninger for dagrenovation - mindre omkostninger til<br />
indsamling af dagrenovation i distrikt 6 og i distrikt 7 -1.711<br />
Drift af ordninger for indsamling af storskrald mv. - mindre omkostninger til afhentning af storskrald mv. -517<br />
Drift af genbrugspladser - forøgede omkostninger til overført løn og kørsel samt indvejning af affald mv. 3.472<br />
Drift af storcontainerordningen - forøgede omkostninger til overført løn og kørsel<br />
samt indvejning af dagrenovation mv. 1.807<br />
Drift af genanvendelsesprojekt for jord, Stigsborg - omkostninger til overført løn og<br />
kørsel samt leje af materiel 1.140
Side 174<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forsyningsvirksomhederne<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Nøgletal Renovationsvæsenet 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Samlet affaldsmængde i ton 444.900 449.000 449.000 449.000 449.000<br />
Husholdningsaffald i ton 130.200 135.000 135.000 135.000 135.000<br />
Genbrug af husholdningsaffald i % 42,5 44,2 44,2 44,2 44,2<br />
Antal normeringer/heltidsansatte 143,4 143,4 143,4 143,4 143,4<br />
Antal renovationskunder 55.150 55.200 55.250 55.300 55.350<br />
Anlægsaktiver (1.000 kr.) 92.800 134.700 127.200 120.000 112.500<br />
Mellemregning (mio. kr.)<br />
Generel administration -9,1 -3,9 -3,6 -3,6 -3,7<br />
Dagrenovation - restaffald 5,4 3,8 2,3 0,8 -0,8<br />
Storskrald og haveaffald -16,1 -14,6 -13,1 -11,7 -10,2<br />
Glas, papir og pap -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,5<br />
Farligt affald - erhverv 1,6 1,4 1,3 1,1 0,9<br />
Genbrugsstationer 1,6 7,0 8,2 8,8 9,3<br />
Øvrige ordninger - administrationsgebyr<br />
og vægtydelse 0,5 -0,2 -0,8 -1,6 -2,4<br />
Øvrige ordninger - i øvrigt -37,8 -33,1 -27,1 -24,2 -21,2<br />
I alt -54,8 -40,3 -33,5 -30,9 -28,4<br />
- = Tilgodehavende hos <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
+ = Gæld til <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Mål og resultatkrav<br />
Renovationsvæsenet vil arbejde for:<br />
• Opnåelse af ensartet serviceniveau<br />
• Øget genbrug og derved at nedbringe affaldsmængderne til forbrænding<br />
• Miljømæssig og økonomisk optimal indsamling og behandling af affald med størst mulig ressourceudnyttelse<br />
• Indførelse af arbejdsmiljøvenlige og fremtidssikrede affaldssystemer, som samtidig kan indpasses arkitektonisk<br />
i bybilledet<br />
• Kildesortering for at sikre korrekt affaldsbehandling og størst muligt genbrug
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forsyningsvirksomhederne Side 175<br />
Anlægsprojekter i <strong>2013</strong><br />
Anlægsprojekter<br />
1.000 kr.<br />
Følgende anlægsprojekter forventes gennemført:<br />
Projekt 5552:<br />
Administrationsbygning - asfaltering af eksisterende forplads, udvidelse af<br />
parkeringsareal og solafskærmning mv. 150<br />
Projekt 5596:<br />
Administrationsbygning - etablering af solcelleanlæg på den nye administrationsbygning 500<br />
Projekt 5588:<br />
Ændret arealanvendelse på eksisterende genbrugsplads i Nibe - færdiggørelse 100<br />
Projekt 5589:<br />
Etablering af ny genbrugsplads i Gandrup - færdiggørelse 100<br />
Projekt 5590:<br />
Modernisering af eksisterende genbrugsplads i Hou - færdiggørelse 4.100<br />
Projekt 5592:<br />
Etablering af alternative deponeringspladser 300<br />
Projekt 5593:<br />
Forbedring af komposteringsanlæg mv. på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal 1.500<br />
Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for <strong>2013</strong>-16
Side 176<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forsyningsvirksomhederne<br />
Sektor Administration<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Administration<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Serviceudgifter<br />
Varmeplanlægning<br />
Udgifter 1.062 594 594 629 629<br />
Indtægter<br />
Netto 1.062 594 594 629 629<br />
Vandplanlægning<br />
Udgifter 8.182 4.627 3.677 3.677 3.677<br />
Indtægter<br />
Netto 8.182 4.627 3.677 3.677 3.677<br />
Indsatsplanlægning<br />
Udgifter 5.378 1.963 1.963 1.963 1.963<br />
Indtægter<br />
Netto 5.378 1.963 1.963 1.963 1.963<br />
Spildevandsplanlægning<br />
Udgifter 2.034 2.062 2.062 2.062 2.062<br />
Indtægter<br />
Netto 2.034 2.062 2.062 2.062 2.062<br />
Indkøbsaftalefunktionen<br />
Udgifter 1.800 2.195 2.195 2.195 2.195<br />
Indtægter -2.350 -2.350 -2.350 -2.350 -2.350<br />
Netto -550 -155 -155 -155 -155<br />
Serviceudgifter i alt 16.106 9.091 8.141 8.176 8.176
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forsyningsvirksomhederne Side 177<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Administration<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Brugerfinansieret drift<br />
Energicenter <strong>Aalborg</strong><br />
Udgifter 6.003 5.951 5.951 5.951 5.951<br />
Indtægter -6.003 -5.951 -5.951 -5.951 -5.951<br />
Netto<br />
Det åbne land<br />
Udgifter 27 36 36 36 36<br />
Indtægter -762 -800 -800 -800 -800<br />
Netto -735 -764 -764 -764 -764<br />
Grundvandsbeskyttelse<br />
Udgifter 4.687 4.832 4.832 4.832 4.832<br />
Indtægter -10.750 -11.720 -11.720 -11.720 -11.720<br />
Netto -6.063 -6.888 -6.888 -6.888 -6.888<br />
Administrationen<br />
Udgifter 29.201 30.427 30.527 30.527 30.527<br />
Indtægter -29.201 -30.427 -30.527 -30.527 -30.527<br />
Netto<br />
Tjenestemandspensioner og<br />
-lønninger - AKE El-Net<br />
Udgifter 6.085 6.357 6.357 6.357 6.357<br />
Indtægter -2.699 -2.147 -2.147 -2.147 -2.147<br />
Netto 3.386 4.210 4.210 4.210 4.210<br />
Brugerfinansierede udgifter i alt -3.412 -3.442 -3.442 -3.442 -3.442<br />
Sektor i alt, nettodrift 12.694 5.649 4.699 4.734 4.734<br />
Anlæg<br />
Udgifter 21.000 19.000 11.000 11.000 11.000<br />
Indtægter<br />
Netto 21.000 19.000 11.000 11.000 11.000<br />
Sektor i alt, netto 33.694 24.684 15.734 15.734 15.734
Side 178<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forsyningsvirksomhederne<br />
Sektorens budget og formål<br />
Administrationens overordnede mission er, at vi skal skabe helhedsløsninger i <strong>Aalborg</strong> Forsyningkoncernen.<br />
Visionen er, at vi skal være bedst på strategi og administration, hvilket betyder, at vi skal være en konkurrencedygtig serviceorganisation<br />
med fokus på koncernbevidsthed, miljø og kundeservice. Det betyder ligeledes, at der skal være en høj<br />
faglighed i Administrationens udviklingsprojekter, langsigtede planlægning samt administrative ydelser.<br />
Efter opdelingen i to administrationsenheder: Administration og <strong>Aalborg</strong> Forsyning, Service A/S, jfr. byrådets møde den<br />
27. september 2010, punkt 10, varetager Administration støtte- og stabsfunktionerne i forhold til rådmandens og direktørens<br />
ansvar for og ledelse af Forsyningsvirksomhederne samt bestiller-/køberrollen over for Service A/S. Administration<br />
varetager endvidere bl.a. betjeningen af Forsyningsudvalget, sekretariatsopgaver, myndigheds- og planlægningsopgaver,<br />
koordineringsopgaver og støttefunktioner mv. inden for kommunikation, jura, IT, personale og økonomi.<br />
Myndighedsområderne består af Varmeplanlægning, Vandplanlægning, Indsatsplanlægning samt Spildevandsplanlægning,<br />
som alle er skattefinansierede. Endvidere er Indkøbsaftalefunktionen ligeledes skattefinansieret. Derudover varetager<br />
Administration affaldsplanlægningen i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>, som er takstfinansieret.<br />
For vandsamarbejderne er formålet at samarbejde med de private vandværker om at realisere Vandforsyningsplanen<br />
for <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> og Indsatsplanerne for Grundvandsbeskyttelse, herunder at udføre ledningsanlæg i det åbne land<br />
samt forebyggende grundvandsbeskyttelse i henhold til samarbejdsaftalerne herom.<br />
Administrationsområderne og Energicenter <strong>Aalborg</strong> under Sektor: Administration finansieres via administrationsbidrag<br />
fra driftsvirksomhederne under Forsyningsvirksomhederne, jfr. den vedtagne finansieringsmodel på byrådets møde den<br />
13. december 2010, pkt. 2.<br />
Forsyningsvirksomhederne betaler <strong>Aalborg</strong> Forsyning, Service A/S for udførelse af administrations- og serviceydelser i<br />
henhold til indgået ydelseskøbsaftale.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forsyningsvirksomhederne Side 179<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Varmeplanlægning 1.062 1,6 594 1,1<br />
Vandplanlægning 8.182 12,7 4.627 7,8<br />
Indsatsplanlægning 5.378 8,3 1.963 3,3<br />
Spildevandsplanlægning 2.034 3,2 2.062 3,5<br />
Indkøbsaftalefunktionen 1.800 2,8 2.195 3,7<br />
Brugerfinansierede udgifter<br />
Energicenter <strong>Aalborg</strong> 6.003 9,3 5.951 10,1<br />
Det åbne land 27 0,0 36 0,0<br />
Grundvandsbeskyttelse 4.687 7,3 4.832 8,2<br />
Administration 29.201 45,3 30.427 51,5<br />
Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE El-Net 6.085 9,4 6.357 10,8<br />
I alt driftsaktiviteter 64.459 100 59.044 100<br />
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter 30.749 47,7 30.344 51,4<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Vandplanlægning<br />
Tillægsbevilling godkendt af <strong>Aalborg</strong> Byråd 12.12.2011 950<br />
Spildevandsplanlægning<br />
Lov og cirkulæreprogrammet 350
Side 180<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forsyningsvirksomhederne<br />
Brugerfinansierede udgifter<br />
1.000 kr.<br />
Energicenter <strong>Aalborg</strong><br />
Indtægter fra driftsvirksomhederne, mindreindtægt 63<br />
Værktøj og instrumenter, mindreudgift -134<br />
Administrationsomkostninger, merudgift 82<br />
Administration<br />
Indtægter fra driftsvirksomhederne, merindtægt -3.242<br />
Midlertidige ansættelser mv., merudgift 2.160<br />
Personale, normeringsreduktion -400<br />
Ydelseskøbsbetalinger, konsulenter m.m., merudgift 511<br />
Omsætning kantinedrift, merindtægt -342<br />
Omkostninger kantinedrift som følge af stigende råvarepriser, merudgift 331<br />
Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE El-Net<br />
Fakturerede lønninger og pensioner, mindreindtægt 552<br />
Udbetalte pensioner og lønninger, merudgift 272<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Nøgletal Administrationen 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Antal normeringer, heltidsansatte 102,5 45,2 45,2 45,2 45,2<br />
Antal normeringer, heltidsansatte 45,2 49,1 46,1 46,1 46,1<br />
Udlånte tjenestemænd i alt 18,0 13,0 13,0 13,0 13,0<br />
Indkøbsvolumen 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000<br />
Mellemregning (mio. kr.)<br />
Indkøbsaftalefunktionen -11,2 -11,4 -11,5 -11,7 -11,9<br />
Det åbne land -2,1 -1,9 -1,7 -1,4 -1,2<br />
Grundvandsbeskyttelse 32,5 43,6 42,7 49,8 52,9<br />
”Tjenestemandspensioner og<br />
-lønninger - AKE El-Net” -83,7 -79,5 -75,3 -71,0 -66,9<br />
I alt -64,5 -49,2 -45,8 -34,3 -27,1<br />
- betyder tilgodehavende hos <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forsyningsvirksomhederne<br />
Side 181<br />
Mål og resultatkrav<br />
Administrations værdier er udtrykt på følgende måde:<br />
Vi er stærke sammen – også i morgen.<br />
De detaljerede målsætninger fremgår af Administrations strategiplan <strong>2013</strong>-24.<br />
Administration vil medvirke til at ændre og sikre arealanvendelsen i vore vandindvindingsområder – herunder specielt i<br />
indsatsområderne og nærområderne til kildepladserne – så det grundvand, der dannes, er af så god kvalitet, at det kan<br />
anvendes uden videregående behandling.<br />
Anlægsprojekter i <strong>2013</strong><br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Det åbne land - Ledningsanlæg 1.000<br />
Grundvandsbeskyttelse - Arealsikring 18.000<br />
Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for <strong>2013</strong>-16.
Side 182<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Investeringsoversigt<br />
Sammendrag<br />
1.000 kr. <strong>2013</strong><br />
Skattefinansieret område Udgift Indtægt<br />
Borgmesterens Forvaltning 39.500 -5.000<br />
Teknik - Miljø Forvaltningen 153.000 -74.604<br />
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 33.000<br />
Ældre- og Handicap Forvaltningen 76.452 -6.560<br />
Skole- og Kultur Forvaltningen 95.986<br />
Sundhed og Bæredygtig Udvikling 39.800<br />
I alt skattefinansieret område 437.738 -86.164<br />
Netto<br />
Brugerfinansieret område<br />
Forsyningsvirksomhederne 110.610<br />
Netto 110.610<br />
<strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> 548.348 -86.164<br />
Netto 462.184
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 183<br />
2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
26.500 -5.000<br />
189.200 -30.190 190.371 -9.744 60.300<br />
10.000<br />
7.100 2.100 2.100<br />
91.886 -35.000<br />
30.125 26.125<br />
354.811 -70.190 218.596 -9.744 62.400<br />
28.700 18.500 18.500<br />
28.700 18.500 18.500<br />
383.511 -70.190 237.096 -9.744 80.900<br />
313.321 227.352 80.900
Side 184<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Investeringsoversigt<br />
Borgmesterens Forvaltning<br />
Sektor/projektnummer/navn<br />
Beløb i 1.000 kr.<br />
Ajourført bevilling<br />
Beløb<br />
Dato<br />
Ajourført<br />
anlægssum<br />
Afholdt<br />
før <strong>2013</strong><br />
Årets priser<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
<strong>2013</strong> - p/l<br />
Sektor: Fælles kommunale udgifter<br />
00.25.15Andre faste ejendomme<br />
Rammebeløb - udvendig vedligeholdelse *) 30.000 11.10.12 48.500 30.000 18.500 0<br />
Heraf kvalitetsfondsprojekter, anslået 12.000 27.000 12.000 15.000 0<br />
Ejendomsanalysen Indtægt -5.000 11.10.12 -10.000 -5.000 -5.000 0<br />
0 11.10.12 0 0 0<br />
Andre faste ejendomme 30.000 48.500 30.000 18.500 0 0<br />
bevilling i alt Indtægt -5.000 -10.000 -5.000 -5.000 0 0<br />
03.35.64 Andre kulturelle opgaver<br />
Anlægstilskud, bygningsændringer 4.500 11.10.12 9.000 4.500 4.500<br />
Om- og tilbygningsprojekt 3.500 11.10.12 7.000 3.500 3.500<br />
<strong>Aalborg</strong> Kongres og Kulturcenter<br />
bevilling i alt 8.000 16.000 8.000 8.000 0 0<br />
Projektarbejde<br />
06.45.51 Sekretariat og forvaltning<br />
Erhvervsafdelingen<br />
Rammebeløb til projektarbejde 1.500 11.10.12 1.500 1.500 0 0 0<br />
EU-kontoret<br />
Projektarbejde 0 11.10.12 0 0 0 0 0<br />
Sektor Fælles Kommunale<br />
udgifter i alt 39.500 66.000 39.500 26.500 0 0<br />
Projektarbejde i alt 0 0 0 0 0 0<br />
Borgmesterens Forvaltning<br />
i alt Udgifter 39.500 66.000 39.500 26.500 0 0<br />
Indtægter -5.000 -10.000 -5.000 -5.000 0 0<br />
Af styringsmæssige årsager afvikles Erhvervsafdelingens og EU-kontorets projekter som anlægsprojekter.<br />
Projekterne er flerårige og mer- og mindreforbrug overføres mellem årene.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 185<br />
Investeringsoversigt<br />
Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Sektor/projektnummer/navn<br />
Beløb i 1.000 kr.<br />
Ajourført bevilling<br />
Beløb<br />
Dato<br />
Ajourført<br />
anlægssum<br />
Afholdt<br />
før <strong>2013</strong><br />
Årets priser<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
<strong>2013</strong> - p/l<br />
Sektor: AaK-Arealer<br />
00.22.02 Boligformål<br />
Udbygning/færdiggørelse af<br />
eksisterende boligområder 2.264 30.05.12 6.264 1.264 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
Godthåb, Sportsvænget 1.000 30.05.12 5.550 1.000 0 2.500 0 0<br />
Indtægt -2.925 30.05.12 -13.925 -2.925 0 0 0 0<br />
Nyt projekt<br />
Maratonvej, Svenstrup 5.000 6.000 5.000 0 1.000 0<br />
Indtægt -3.000 -3.000 -3.000 0 0 0<br />
Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) 21.415 30.05.12 25.905 21.415 0 4.000 245 0<br />
Indtægt -17.305 30.05.12 -35.720 -14.305 -3.000 0 0 0<br />
<strong>Aalborg</strong> Øst, Universitetsparken 86.102 30.05.12 86.102 85.102 1.000 0 0 0<br />
frigørelsesafgift 2.750 05.10.00 2.750 2.750 0 0 0 0<br />
Indtægt -40.950 15.06.09 -40.950 -40.950 0 0 0 0<br />
Nyt projekt<br />
Lindholm Høje 0 10.000 0 0 8.500 1.500 0<br />
Indtægt 0 0 0 0 0 0 0<br />
Langholt, Kidholm 5.212 30.05.12 8.212 5.212 0 0 2.000 0<br />
Indtægt -4.487 30.05.12 -8.487 -3.737 -750 0 0 0<br />
Hals Nord v/Søhesten 6.074 30.05.12 6.074 6.074 0 0 0 0<br />
Indtægt -6.401 30.05.12 -6.401 -5.401 -1.000 0 0 0<br />
Vester Hassing v/Nåleøjet 8.462 30.05.11 8.462 8.462 0 0 0 0<br />
Indtægt -5.272 13.10.11 -5.272 -4.772 -500 0 0 0<br />
00.22.02 Boligformål bevilling i alt 138.279 165.319 131.279 7.000 16.000 5.745 1.000<br />
Indtægt -80.340 -113.755 -72.090 -8.250 0 0 0
Side 186<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Investeringsoversigt<br />
Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Sektor/projektnummer/navn<br />
Beløb i 1.000 kr.<br />
Ajourført bevilling<br />
Beløb<br />
Dato<br />
Ajourført<br />
anlægssum<br />
Afholdt<br />
før <strong>2013</strong><br />
Årets priser<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
<strong>2013</strong> - p/l<br />
00.22.03 Erhvervsformål<br />
Udbygning af eksisterende<br />
erhvervsarealer 5.573 30.05.12 13.573 3.573 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
Nyt projekt<br />
Flødalen, ny rundkørsel på Hobrovej 2.000 2.000 0 2.000 0 0 0<br />
Indtægt 0 0 0 0 0 0 0<br />
00.22.03 Erhvervsformål bevilling i alt 7.573 15.573 3.573 4.000 2.000 2.000 2.000<br />
Indtægt 0 0 0 0 0 0 0<br />
00.22.05 Ubestemte formål<br />
AaK-Arealer, grundejerforpligtelser 5.606 30.05.12 10.806 4.306 1.300 1.300 1.300 1.300<br />
Areal- og bygningserhvervelser,<br />
ubestemte formål 6.663 30.05.12 51.663 5.663 1.000 1.000 0 0<br />
Salg af grunde m.v., ubestemte<br />
formål -714 30.05.12 786 -2.114 1.400 1.500 0 0<br />
Indtægt -117.719 30.05.12 -137.719 -89.594 -28.125 -20.000 0 0<br />
00.22.05 Ubestemte formål<br />
bevilling i alt 11.555 63.255 7.855 3.700 3.800 1.300 1.300<br />
Indtægt -117.719 -137.719 -89.594 -28.125 -20.000 0 0<br />
Sektor: Aak-Arealer i alt 157.407 244.147 142.707 14.700 21.800 9.045 4.300<br />
Indtægt -198.059 -251.474 -161.684 -36.375 -20.000 0 0<br />
Sektor AK-Arealer i øvrigt<br />
003.102.2895<br />
Byggefelter vest for Musikkens Hus 47.800 30.05.12 72.800 9.800 38.000 25.000 0 0<br />
Indtægt -72.800 30.05.12 -72.800 -72.800 0 0 0 0
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 187<br />
Investeringsoversigt<br />
Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Sektor/projektnummer/navn<br />
Beløb i 1.000 kr.<br />
Ajourført bevilling<br />
Beløb<br />
Dato<br />
Ajourført<br />
anlægssum<br />
Afholdt<br />
før <strong>2013</strong><br />
Årets priser<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
<strong>2013</strong> - p/l<br />
Sektor: Parker og Fritidsområder<br />
00.38.53 Skove<br />
Skovrejsnings- og<br />
drikkevandsbeskyttelse 5.000 30.05.12 11.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
Sektor: Parker og Fritidsområder i alt 5.000 11.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
Indtægt 0 0 0 0 0 0 0<br />
Sektor: Miljø<br />
00.48 Vandløbsvæsen<br />
Halkær Sø 1.500 13.10.11 2.500 500 1.000 1.000 0 0<br />
Center for Grøn omstilling 1.000 4.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
Nyt projekt<br />
Forundersøgelse til kloakering af Hals/Hou<br />
sommerhusområdet - Klimasikring 500 500 0 500 0 0 0<br />
Sektor: Miljø i alt 3.000 7.000 500 2.500 2.000 1.000 1.000<br />
Indtægt 0 0 0 0 0 0 0<br />
Sektor: Veje<br />
02.28.22 Vejanlæg<br />
Nørresundby Havnefront 22.186 30.05.12 41.686 20.186 2.000 14.000 5.500 0<br />
Havnefronten, etape II, Musikkens Hus<br />
og udbygning af havnearealer mellem<br />
Limjordsbroen og Nordkraft,<br />
Østerågade NORD, Karolinelundsvej,<br />
Strandvejen, Nyhavnsgade<br />
og Slotspladsen 258.514 30.05.12 279.714 253.514 5.000 21.200 0 0
Side 188<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Investeringsoversigt<br />
Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Sektor/projektnummer/navn<br />
Beløb i 1.000 kr.<br />
Ajourført bevilling<br />
Beløb<br />
Dato<br />
Ajourført<br />
anlægssum<br />
Afholdt<br />
før <strong>2013</strong><br />
Årets priser<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
<strong>2013</strong> - p/l<br />
Midtbyplan, i øvrigt 20.688 30.05.12 48.888 17.388 3.300 3.000 4.000 4.000<br />
Trafikregulerende og sikkerhedsfremmende<br />
foranstaltninger 10.820 30.05.12 24.820 7.320 3.500 3.500 3.500 3.500<br />
Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen 22.666 30.05.12 47.647 17.333 5.333 7.981 8.500 8.500<br />
Cykelstihandlingsplan 60.933 30.05.12 77.278 51.766 9.167 10.519 5.826 0<br />
Indtægt -12.470 30.05.12 -19.004 -8.800 -3.670 -4.190 -2.344 0<br />
- Østre Alle 10.171 10.171 10.171 0<br />
- Kg. Christians Allé 8.072 8.072 8.072 0<br />
- Dannebrogsgade 27 1.527 27 0<br />
- Annebergvej - ØST 7.876 7.876 7.876 0<br />
- Annebergvej - VEST 0 10.000 0 0<br />
Del af ARCHIMEDES OG GRØN<br />
TRANSPORTPOLITIK 0<br />
- Hadsundvej (Humlebakken - T.H.Sauers Vej 6.746 6.746 6.746 0<br />
- Hadsundvej (Riishøjvej - Humlebakken) 0 0 0 0<br />
GRØN TRANSPORTPOLITIK:<br />
-<strong>Aalborg</strong> som cykelby 6.151 6.151 6.151 0<br />
- Riishøjvej (Midtbyen - AAU) 200 200 200 0<br />
- Fyensgade/Bonnesensgade 1.781 1.781 1.781 0<br />
- Hobrovej (Midtbyen - <strong>Aalborg</strong> Syd) 6.400 6.400 6.400 0<br />
- Vissevej (Midtbyen - Gug) 4.342 4.342 4.342 0<br />
- Cykelpendlerrute til Bouet 9.167 18.090 9.167 8.923 0 0<br />
- Cykelpendlerrute til Lufthavnen 1.596 1.596<br />
- Cykelsti langs Tranholmvej 5.826 5.826<br />
Indtægt -12.470 -19.004 -8.800 -3.670 -4.190 -2.344<br />
ARCHIMEDES* 45.080 30.05.12 49.780 45.080 0 0 0 0<br />
Indtægt -36.674 30.05.12 -36.674 -32.215 -4.459 0 0 0<br />
Viadukten over Vesterbro (garageanlæg) 1.000 13.10.11 37.000 1.000 0 10.000 26.000 0<br />
Indtægt -13.400 -6.000 -7.400
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 189<br />
Investeringsoversigt<br />
Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Sektor/projektnummer/navn<br />
Beløb i 1.000 kr.<br />
Ajourført bevilling<br />
Beløb<br />
Dato<br />
Ajourført<br />
anlægssum<br />
Afholdt<br />
før <strong>2013</strong><br />
Årets priser<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
<strong>2013</strong> - p/l<br />
Genopretning af veje, stier og gågader 42.000 30.05.12 52.000 34.000 8.000 10.000 0 0<br />
Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 58.201 30.05.12 283.201 20.201 38.000 31.000 141.000 53.000<br />
Universitetskorridor, 1. etape 60.100 30.05.12 60.100 60.100 0 0 0<br />
Indtægt -30.100 30.05.12 -30.100 0 -30.100 0 0<br />
Nyt projekt<br />
Gug Boldklub - erstatningsbaner 0 17.000 0 0 17.000 0 0<br />
Renovering, Nibe Midtby 1.000 11.10.07 8.000 0 1.000 3.000 4.000 0<br />
Energibesparende foranst. i<br />
belysningsanlæg 18.000 30.05.12 36.000 12.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />
Nyt projekt<br />
Tilslutning parkeringsanlæg,<br />
Nyhavnsgade 13.500 13.500 0 13.500 0 0 0<br />
Nyt projekt<br />
Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0<br />
Nyt projekt<br />
Kryds Dag Hammerskjøldsgade 0 1.200 0 0 1.200 0 0<br />
Sektor: Veje i alt 590.608 981.034 494.808 95.800 138.400 178.326 53.000<br />
Indtægt -79.244 -99.178 -41.015 -38.229 -10.190 -9.744 0<br />
Teknik- og Miljøforvaltningen i alt 803.815 1.315.981 650.815 153.000 189.200 190.371 60.300<br />
Indtægt -350.103 -423.452 -275.499 -74.604 -30.190 -9.744 0<br />
*) Af styringsmæssige årsager afvikles EU-projektet Archimedes som anlægsprojekt.<br />
Projektet er flerårigt og mer- og mindreforbrug overføres mellem årene.
Side 190<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Investeringsoversigt<br />
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Sektor/projektnummer/navn<br />
Beløb i 1.000 kr.<br />
Ajourført bevilling<br />
Beløb<br />
Dato<br />
Ajourført<br />
anlægssum<br />
Afholdt<br />
før <strong>2013</strong><br />
Årets priser<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
<strong>2013</strong> - p/l<br />
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Sektor: Børn og Unge<br />
05.25 Dagtilbud til børn og unge<br />
Rammebeløb, miljøforanstaltninger og 42.995 11.10.12 45.995 39.995 3.000 3.000<br />
legepladser -10 -10 -10<br />
Rammebeløb, myndighedskrav, 89.000 11.10.12 93.000 85.000 4.000 4.000<br />
renovering i egne og lejede lokaler<br />
Ekstraordinær renovering af institutioner 3.000 6.000 3.000 3.000<br />
Ny børnehave Nørresundby 12.000 11.10.12 12.000 4.000 8.000 0<br />
Ny 0-5 års institution, Lunden, Nibe 10.500 11.10.12 10.500 10.500 0<br />
Tilbygning Nibe, Solsikken 4.500 11.10.12 4.500 4.500 0<br />
05.25 Dagtilbud til børn og unge,<br />
bevilling, ialt 161.995 171.995 128.995 33.000 10.000<br />
Sektor: Børn og Unge i alt 161.995 171.995 128.995 33.000 10.000<br />
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
i alt 161.995 171.995 128.995 33.000 10.000
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 191<br />
Investeringsoversigt<br />
Ældre- og Handicapforvaltningen<br />
Sektor/projektnummer/navn<br />
Beløb i 1.000 kr.<br />
Ajourført bevilling<br />
Beløb<br />
Dato<br />
Ajourført<br />
anlægssum<br />
Afholdt<br />
før <strong>2013</strong><br />
Årets priser<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
<strong>2013</strong> - p/l<br />
Sektor: Serviceydelser for ældre<br />
00.18 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)<br />
Fjordparken 6 nye boliger, serviceareal 5.114 08.10.12 5.114 5.114<br />
Indtægt -5.749 -5.749 -5.749<br />
Fremtidens plejehjem 75 boliger<br />
- Serviceareal 17.560 09.01.12 17.560 13.660 3.900<br />
Indtægt -2.800 -2.800 -2.800<br />
Etablering af gangforbindelse<br />
ved plejehjemmet 1.000 11.10.10 1.000 1.000<br />
Solsiden<br />
Bøgemarkscentret, 10 nye boliger for 1.119 09.01.12 1.119 1.119<br />
misbrugere - serviceareal<br />
Indtægt -862 -862 -862<br />
Smedegården - Rokade inkl. 3 nye boliger 638 14.10.10 638 638<br />
Indtægt -570 -570 -570<br />
Servicearealer på Fremtidens plejehjem<br />
til aktivitetscenter og hjemmesygepleje 11.359 08.10.12 11.359 11.359<br />
Indtægt -6.500 -6.500 -6.500<br />
Lundbyesgades plejehjem 60 boliger<br />
- Serviceareal 7.598 08.10.12 7.598 1.832 5.766<br />
Indtægt -27.581 -27.581 -25.181 -2.400<br />
Plejehjem Vest 50 boliger - Serviceareal 6.273 13.10.11 6.273 6.273<br />
Indtægt -2.000 -2.000 -2.000<br />
00.18 Driftssikring af boligbyggeri i alt 50.661 50.661 40.995 9.666 0 0 0<br />
Indtægt -46.062 -46.062 -41.662 -4.400 0 0 0
Side 192<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Investeringsoversigt<br />
Ældre- og Handicapforvaltningen<br />
Sektor/projektnummer/navn<br />
Beløb i 1.000 kr.<br />
Ajourført bevilling<br />
Beløb<br />
Dato<br />
Ajourført<br />
anlægssum<br />
Afholdt<br />
før <strong>2013</strong><br />
Årets priser<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
<strong>2013</strong> - p/l<br />
05.30 Ældreboliger<br />
Lundbyesgade plejehjem,<br />
60 boliger - Boligdel 106.296 08.10.12 109.296 55.604 50.692 3.000<br />
05.30 Ældreboliger, bevilling i alt 106.296 109.296 55.604 50.692 3.000 0 0<br />
Indtægt 0 0 0 0 0 0 0<br />
05.32 Pleje og omsorg mv. af<br />
ældre og mennsker med handicap<br />
Rammebeløb - Ældreområdet 5.376 09.01.12 5.376 5.291 85 0<br />
Inventar til servicearealer på ældreområdet 1.702 13.10.11 1.702 1.293 409<br />
Til- og ombygning af<br />
aktivitetscentret Beltoften 2.355 13.10.11 4.355 855 1.500 2.000<br />
Indretning af Skipper Klement<br />
Plejehjem til demente 5.000 11.10.12 5.000 5.000<br />
Loftslifte på plejehjem 2.100 11.10.12 8.400 0 2.100 2.100 2.100 2.100<br />
05.32 Pleje og omsorg mv. i alt 16.533 24.833 7.439 9.094 4.100 2.100 2.100<br />
Indtægt 0 0 0 0 0 0 0<br />
05.33 Forebyggende indsats<br />
for mennesker med handicap og ældre<br />
Myndighedskrav vedr. kloranlæg<br />
i fysioterapien 450 11.10.12 450 0 450<br />
Sektor: Serviceydelser for ældre i alt 173.940 185.240 104.038 69.902 7.100 2.100 2.100<br />
-46.062 -46.062 -41.662 -4.400 0 0 0
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 193<br />
Investeringsoversigt<br />
Ældre- og Handicapforvaltningen<br />
Sektor/projektnummer/navn<br />
Beløb i 1.000 kr.<br />
Ajourført bevilling<br />
Beløb<br />
Dato<br />
Ajourført<br />
anlægssum<br />
Afholdt<br />
før <strong>2013</strong><br />
Årets priser<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
<strong>2013</strong> - p/l<br />
Sektor: Tilbud for mennesker med handicap<br />
00.18 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)<br />
Ryesgade, 20 almene boliger<br />
til sindslidende 2.740 08.10.09 2.740 2.740<br />
Indtægt -800 -800 -800<br />
Rebildparken 30 boliger 5.800 25.06.07 5.800 5.800<br />
Indtægt -1.200 -1.200 -1.200<br />
Engbo - 30 boliger serviceareal 6.400 25.06.07 6.400 6.400<br />
Indtægt -1.200 -1.200 -1.200<br />
Ombygning af ”bananen”<br />
- Engbo servicearealer 7.015 13.10.11 7.015 7.015<br />
Enghuset Gistrup, 36 boliger 7.240 08.10.12 7.240 7.240<br />
Indtægt -2.161 -2.161 -2.161<br />
Masterplan byggerier<br />
- Flytteudgifter 3.047 09.01.12 3.047 3.047<br />
Indtægt -355 -355 -355<br />
B2-Toftehaven, 21 boliger<br />
- servicearealer 3.440 25.06.07 3.440 3.440<br />
Indtægt -840 -840 -840<br />
Inventar til servicearealer<br />
på handicapområdet 5.790 13.10.11 5.790 5.790<br />
Sonjavej 61, 10 almene boliger<br />
- servicedel 2.800 14.10.10 2.800 2.800<br />
Indtægt -400 -400 -400<br />
Døveområdet, 18 boliger<br />
- Serviceareal 7.203 09.01.12 7.203 7.203<br />
Indtægt -6.117 -6.117 -5.157 -960
Side 194<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Investeringsoversigt<br />
Ældre- og Handicapforvaltningen<br />
Sektor/projektnummer/navn<br />
Beløb i 1.000 kr.<br />
Ajourført bevilling<br />
Beløb<br />
Dato<br />
Ajourført<br />
anlægssum<br />
Afholdt<br />
før <strong>2013</strong><br />
Årets priser<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
<strong>2013</strong> - p/l<br />
Ny Violen og ungdomshøjskolen 1.217 13.10.11 1.217 1.217<br />
Indtægt -15.200 -15.200 -14.000 -1.200<br />
Pladsgaranti på handicapområdet,<br />
Kastanjebo m.m.(MP2): 14.278 13.10.11 14.278 14.278<br />
Indtægt -1.280 -1.280 -1.280<br />
00.18 Driftssikring af<br />
boligbyggeri i alt 66.970 66.970 66.970 0 0 0 0<br />
Indtægt -29.553 -29.553 -27.393 -2.160 0 0<br />
05.30 Ældreboliger<br />
Sonjavej 61, 10 almene boliger<br />
- boligdel 10.476 08.10.09 10.476 10.476<br />
Indtægt (inkl. salg) -5.200 -5.200 -5.200<br />
Ny Engbo - Boligdel 49.668 14.10.10 49.668 49.668<br />
Ny Kastanjebo - Boligdel 53.702 14.10.10 53.702 53.702<br />
05.30 Ældreboliger i alt 113.846 113.846 113.846 0 0 0 0<br />
Indtægt -5.200 -5.200 -5.200 0 0 0 0
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 195<br />
Investeringsoversigt<br />
Ældre- og Handicapforvaltningen<br />
Sektor/projektnummer/navn<br />
Beløb i 1.000 kr.<br />
Ajourført bevilling<br />
Beløb<br />
Dato<br />
Ajourført<br />
anlægssum<br />
Afholdt<br />
før <strong>2013</strong><br />
Årets priser<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
<strong>2013</strong> - p/l<br />
05.50 Botilbud for længerevarende ophold<br />
Salg af øvrige ejendomme,<br />
indtægt -5.038 09.01.12 -5.038 -5.038<br />
Fjernvarme i Hammer Bakker 15.000 08.10.09 15.000 15.000<br />
Rammebeløb - Handicapområdet 6.829 08.10.12 6.829 6.829<br />
Behandlingscentret<br />
Hammer Bakker 5 boliger 5.800 13.10.11 5.800 5.800<br />
Violen ombygges til børn og unge<br />
fra Ranum 2.550 11.10.12 2.550 2.550<br />
Limfjordsværkstedet – ny placering 4.000 11.10.12 4.000 4.000<br />
05.50 Botilbud til længerevarende<br />
ophold i alt 34.179 34.179 27.629 6.550 0 0 0<br />
Indtægt -5.038 -5.038 -5.038 0 0 0 0<br />
Sektor: Tilbud for mennesker<br />
med handicap i alt 214.995 214.995 208.445 6.550 0 0 0<br />
Indtægt -39.791 -39.791 -37.631 -2.160 0 0 0<br />
Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 388.935 400.235 312.483 76.452 7.100 2.100 2.100<br />
Indtægt -85.853 -85.853 -79.293 -6.560 0 0 0<br />
Der indgåes lejeaftale for servicearealerne i forbindelse med Violen
Side 196<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Investeringsoversigt<br />
Skole- og Kulturforvaltningen<br />
Sektor/projektnummer/navn<br />
Beløb i 1.000 kr.<br />
Ajourført bevilling<br />
Beløb<br />
Dato<br />
Ajourført<br />
anlægssum<br />
Afholdt<br />
før <strong>2013</strong><br />
Årets priser<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
<strong>2013</strong> - p/l<br />
Sektor: Skoler<br />
03.22.01 Folkeskoler<br />
Alle skole, vedligeholdelsesplan 196.185 19.04.04 221.185 157.185 39.000 25.000<br />
Alle skoler, tilgængelighed 9.769 11.10.07 11.269 8.269 1.500 1.500<br />
Alle skoler, legepladsrenovering 5.000 11.10.07 6.000 4.000 1.000 1.000<br />
Alle Skoler, arbejdstilsynsprojekter 39.036 15.06.09 39.036 39.036 0 0<br />
Farstrup Skole, renovering 2. etape 12.800 11.10.07 12.800 12.800 0 0<br />
Gistrup Skole, fleksible læringsmiljøer 23.700 11.10.07 23.700 23.700 0 0<br />
Nyt projekt<br />
Gug Skole 10.300 11.10.12 10.300 0 10.300 0<br />
Klarup Skole, fleksible læringsmiljøer 22.200 11-10-07 22.200 22.200 0 0<br />
Løvvangskolen, indretn. til Paraplyen 3.000 06.03.10 3.000 3.000 0 0<br />
Nibe Skole, normalklasser 13.000 14.05.07 13.000 8.900 4.100 0<br />
Nyt projekt - Stolpedalsskolen 8.000 11.10.12 8.000 0 8.000 0<br />
Tofthøjskolen, fleksible læringsmiljøer 23.000 11.10.07 23.000 23.000 0 0<br />
Vadum Skole, fleksible læringsmiljøer 18.000 11.10.07 18.000 18.000 0 0<br />
Sektor: Skoler i alt 383.990 411.490 320.090 63.900 27.500<br />
Sektor: Fritid<br />
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller<br />
<strong>Aalborg</strong> Stadion nyt lysanlæg 9.800 14.10.10 9.800 9.800<br />
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg<br />
og svømmehaller 9.800 9.800 9.800
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 197<br />
Investeringsoversigt<br />
Skole- og Kulturforvaltningen<br />
Sektor/projektnummer/navn<br />
Beløb i 1.000 kr.<br />
Ajourført bevilling<br />
Beløb<br />
Dato<br />
Ajourført<br />
anlægssum<br />
Afholdt<br />
før <strong>2013</strong><br />
Årets priser<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
<strong>2013</strong> - p/l<br />
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge<br />
Frejlev Hallen 6.000 08.10.09 6.000 6.000 0 0<br />
Haraldslund Svømmehal, welness center 6.046 19.05.08 6.046 6.046 0 0<br />
Tornhøjsprojektet 6.000 08.10.09 6.000 6.000 0 0<br />
Medfinansiering af lokale initiativer 11.200 11.10.07 12.200 10.200 1.000 1.000<br />
Prioriteringskatalog 2.500 13.05.08 2.500 2.500 0 0<br />
Rammebeløb til større løbende indv.<br />
og udv. vedligehold i idrtæs- og<br />
svømmehaller 30.850 19.04.04 34.850 26.850 4.000 4.000<br />
Svømmehal v/Gigantium 85.000 09.10.08 85.000 85.000 0 0<br />
Multibaner 250 13.10.11 250 250 0 0<br />
Atletikhal 5.500 13.10.11 15.500 2.500 3.000 10.000<br />
Nyt projekt - Skalborggårdhallen 1.700 11.10.12 1.700 0 1.700 0<br />
Nyt projekt - Vodskov Hallen 3.000 11.10.12 6.000 0 3.000 3.000<br />
Nyt projekt - Nørresundby Idrætscenter 8.000 8.000 0 8.000 0<br />
03.22.18 Idrætsfaciliteter for<br />
børn og unge 166.046 184.046 145.346 20.700 18.000<br />
Sektor: Fritid i alt 175.846 193.846 155.146 20.700 18.000<br />
Sektor: Biblioteker<br />
03.32.50 Folkebiblioteker<br />
Ventilation og indeklima lokalbiblioteker 1.500 1.500 1.500 0 0<br />
Sektor: Biblioteker i alt 1.500 1.500 1.500 0 0
Side 198<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Investeringsoversigt<br />
Skole- og Kulturforvaltningen<br />
Sektor/projektnummer/navn<br />
Beløb i 1.000 kr.<br />
Ajourført bevilling<br />
Beløb<br />
Dato<br />
Ajourført<br />
anlægssum<br />
Afholdt<br />
før <strong>2013</strong><br />
Årets priser<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
<strong>2013</strong> - p/l<br />
Sektor: Kulturområdet<br />
03.35.60 Museer<br />
Magasin Bygning OPP-projekt 1.450 31.08.09 1.450 1.450 0 0<br />
-1.450 -1.450 -1.450<br />
03.35.60 Museer 1.450 1.450 1.450 0 0<br />
-1.450 -1.450 -1.450 0 0<br />
03.35.63 Musikarrangementer<br />
Musikkens Hus 112.143 24.06.02 123.129 101.157 10.986 10.986<br />
03.35.63 Musikarrangementer i alt 112.143 123.129 101.157 10.986 10.986<br />
03.35.64 Andre kulturelle formål<br />
Nordkraft P-fond 6.000 24.08.06 6.000 6.000 0 0<br />
Nordkraft, byggeafsnit A.B.C 417.742 24.08.06 417.742 417.742 0<br />
indtægter -263.782 24.08.06 -263.782 -263.782 0 0<br />
<strong>Aalborg</strong> Zoologisk Have - rammebeløb<br />
til anlægsarbejder (incl. prisfremskrivning) 11.184 09.10.03 11.584 10.784 400 400<br />
Nyt projekt - Kunsten 0 35.000 0 0 35.000<br />
-projektet forventes lånefinansieret 0 -35.000 0 0 -35.000<br />
Rovdyranlæg i Zoo 2.000 2.000 2.000 0 0<br />
03.35.64 Andre kulturelle formål i alt 436.926 472.326 436.526 400 35.400<br />
Indtægter -263.782 -298.782 -263.782 0 -35.000<br />
Sektor: Kulturområdet i alt udgift 550.519 0 596.905 539.133 11.386 46.386<br />
Indtægter -265.232 0 -300.232 -265.232 0 -35.000<br />
Skole- og Kulturforvaltningen i alt 1.111.855 0 1.203.741 1.015.869 95.986 91.886<br />
Indtægter -265.232 -264.993 -265.232 0 -35.000
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 199<br />
Investeringsoversigt<br />
Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling<br />
Sektor/projektnummer/navn<br />
Beløb i 1.000 kr.<br />
Ajourført bevilling<br />
Beløb<br />
Dato<br />
Ajourført<br />
anlægssum<br />
Afholdt<br />
før <strong>2013</strong><br />
Årets priser<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
<strong>2013</strong> - p/l<br />
Sektor: Sundhed<br />
05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og mennesker med handicap<br />
Telemedicin/borgere over 65 år<br />
(TelecareNord) 6.800 02.09.11 2.800 0 6.800 -4.000<br />
Sektor: Sundhed 6.800 2.800 0 6.800 -4.000<br />
Sektor: Bæredygtig Udvikling og landdistrikter<br />
00.28.20 Grønne områder og naturpladser<br />
Renovering af gadekær og fysiske<br />
forhold i mindre bysamfund<br />
Rammebeløb til vedligeholdelse* 2.000 14.05.12 3.000 1.000 1.000 1.000<br />
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikter<br />
Opfølgning på landdistriktspolitikken* 4.019 14.05.12 5.019 3.019 1.000 1.000<br />
00.25.15 Byfornyelse<br />
Byfornyelse, mindre landsbyer 4.000 02.09.11 8.000 0 4.000 4.000<br />
Tekniske installationer projekt 1390* 2.969 14.05.12 4.469 1.469 1.500 1.500<br />
Heraf 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 300<br />
Heraf 03.22.01 Folkeskoler 1.500 1.200
Side 200<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Investeringsoversigt<br />
Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling<br />
Sektor/projektnummer/navn<br />
Beløb i 1.000 kr.<br />
Ajourført bevilling<br />
Beløb<br />
Dato<br />
Ajourført<br />
anlægssum<br />
Afholdt<br />
før <strong>2013</strong><br />
Årets priser<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
<strong>2013</strong> - p/l<br />
Solcelleprojekter 15.000 02.09.11 45.000 0 15.000 15.000 15.000<br />
Heraf<br />
00.25.13 Andre faste ejendomme<br />
Solcelleprojekt <strong>2013</strong> 3.000 3.000 0 3.000<br />
Solcelleprojekt 2014 0 3.000 0 3.000<br />
Solcelleprojekt 2015 0 3.000 0 3.000<br />
03.22.01 Folkeskoler<br />
Solcelleprojekt <strong>2013</strong> 12.000 12.000 0 12.000<br />
Solcelleprojekt 2014 12.000 0 12.000<br />
Solcelleprojekt 2015 0 12.000 0 12.000<br />
Energibesparende foranstaltninger 10.000 02.09.11 30.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
Heraf<br />
00.25.13 Andre faste ejendomme<br />
Energibesparende foranstaltninger <strong>2013</strong> 2.000 2.000 2.000<br />
Energibesparende foranstaltninger 2014 0 2.000 2.000<br />
Energibesparende foranstaltninger 2015 0 2.000 2.000<br />
03.22.01 Folkeskoler<br />
Energibesparende foranstaltninger <strong>2013</strong> 8.000 8.000 8.000<br />
Energibesparende foranstaltninger 2014 0 8.000 8.000<br />
Energibesparende foranstaltninger 2015 0 8.000 8.000<br />
Sektor: Bæredygtig Udvikling 37.988 95.488 5.488 32.500 32.500 25.000<br />
Sektor: Kollektiv trafik<br />
00.25.13 Andre faste ejendomme<br />
Anlægsprojekter vedr kollektiv trafik 4.000 14.05.12 4.500 3.500 500 500<br />
VVM redegørelse letbane 0 11.10.12 0 0 0 1.125 1.125<br />
Sektor: Kollektiv Trafik 4.000 4.500 3.500 500 1.625 1.125<br />
Sundhed og Bæredygtig Udvikling i alt 48.788 102.788 8.988 39.800 30.125 26.125<br />
*) Anlægsprojekter vedr puljer, afsluttes med endeligt anlægsregnskab hvert år.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 201<br />
Investeringsoversigt<br />
Forsyningsvirksomhederne<br />
Sektor/projektnummer/navn<br />
Beløb i 1.000 kr.<br />
Ajourført bevilling<br />
Beløb<br />
Dato<br />
Ajourført<br />
anlægssum<br />
Afholdt<br />
før <strong>2013</strong><br />
Årets priser<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
<strong>2013</strong> - p/l<br />
Sektor: Fjernvarmeforsyningen<br />
01.22.03.01 Varmeforsyning<br />
Diverse byggemodninger 7.000 11.10.12 35.000 0 7.000 7.000 7.000 7.000<br />
Opgradering af pumpestation 3.000 11.10.12 3.000 0 3.000 0 0 0<br />
Voerbjergvej<br />
Forstærkningsledning - Østhavnen etape II 4.342 11.10.12 4.342 1.842 2.500 0 0 0<br />
Transmissionsledning Vestbjerg-Tylstrup 25.011 11.10.12 26.011 911 24.100 1.000 0 0<br />
Transmissionsledning Svenstrup-Ellidshøj 8.700 11.10.12 8.700 500 8.200 0 0 0<br />
Planlægning - Udbygning af det centrale<br />
kraftvarmeområde 1.000 11.10.12 1.000 500 500 0 0 0<br />
Udvidelse af fibernet - basisnet 500 11.10.12 2.500 0 500 500 500 500<br />
Installering af kedel på<br />
Højvang varmecentral 0 11.10.12 5.500 0 0 5.500 0 0<br />
Reservecentral Nord 63.100 11.10.12 63.600 24.790 38.310 500 0 0<br />
Udbygning af reserveanlæg Gasværksvej 0 11.10.12 35.000 0 0 0 0 0<br />
Central kraftvarmeforsyning af<br />
institutionerne i Hammer Bakker 10.050 11.10.12 10.050 9.300 750 0 0 0<br />
Sektor: Fjernvarmeforsyningen i alt 122.703 194.703 37.843 84.860 14.500 7.500 7.500<br />
Sektor: Renovationsvæsenet<br />
01.38.60 Fælles formål<br />
Administrationsbygning - om- og tilbygning,<br />
asfaltering af eksisterende forplads<br />
samt udvidelse af parkeringsareal<br />
samt solafskærmning m.v. 14.406 11.10.12 14.406 14.256 150 0 0 0
Side 202<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Investeringsoversigt<br />
Forsyningsvirksomhederne<br />
Sektor/projektnummer/navn<br />
Beløb i 1.000 kr.<br />
Ajourført bevilling<br />
Beløb<br />
Dato<br />
Ajourført<br />
anlægssum<br />
Afholdt<br />
før <strong>2013</strong><br />
Årets priser<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
<strong>2013</strong> - p/l<br />
Administrationsbygning - etablering af<br />
solcelleanlæg på den nye adm.bygning 500 11.10.12 500 0 500 0 0 0<br />
01.38.65 Genbrugsstationer<br />
Genbrugsplads, Nibe - ændret areal-<br />
anvendelse på eksisterende plads 10.800 11.10.12 10.800 10.700 100 0 0 0<br />
Genbrugsplads, Gandrup - etablering af<br />
ny plads 13.100 11.10.12 13.100 13.000 100 0 0 0<br />
Genbrugsplads, Hou - modernisering af<br />
eksisterende plads 7.800 11.10.12 7.800 3.700 4.100 0 0 0<br />
01.38.66 Øvrige ordninger<br />
Indretning af alternativ deponeringsplads 300 11.10.12 3.500 0 300 3.200 0 0<br />
Affalds- og Genbrugscenter Rørdal,<br />
Forbedring af komposteringssareal og<br />
areal for modtagelse af bygge- og haveaffald 1.500 11.10.12 1.500 0 1.500 0 0 0<br />
Sektor: Renovationsvæsenet i alt 48.406 51.606 41.656 6.750 3.200 0 0<br />
Sektor: Administrationen<br />
01.22.06 Vandforsyning til Det åbne land<br />
Ledningsanlæg - Det åbne land 1.000 11.10.12 5.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
01.22.06 Grundvandsbeskyttelse<br />
Arealsikring 18.000 11.10.12 76.000 0 18.000 10.000 10.000 10.000<br />
Sektor: Administrationen i alt 19.000 81.000 0 19.000 11.000 11.000 11.000<br />
Forsyningsvirksomhederne i alt 190.109 327.309 79.499 110.610 28.700 18.500 18.500
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 203<br />
Personaleoversigt - Heltidsansatte<br />
Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i <strong>2013</strong> <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering<br />
Borgmesterens Forvaltning i alt 356,94 166.205 356,94 356,94 356,94<br />
Teknik- og Miljøforvaltningen 643,23 263.180 641,23 641,23 641,23<br />
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt 5.018,19 1.789.754 5.029,03 5.030,97 5.031,97<br />
Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 6.055,38 2.300.045 6.028,56 6.028,56 6.028,56<br />
Skole- og Kulturforvaltningen i alt 4.330,70 1.823.825 4.280,72 4.274,58 4.275,98<br />
Forsyningsvirksomhederne i alt 299,72 135.841 296,72 296,72 296,72<br />
Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling 78,64 37.997 78,64 78,64 78,64<br />
I alt <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> i alt 16.782,80 6.516.847 16.711,84 16.707,64 16.710,04<br />
Skattefinansieret område 16.483,08 6.381.006 16.415,12 16.410,92 16.413,32
Side 204<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Personaleoversigt - Heltidsansatte<br />
Borgmesterens Forvaltning<br />
Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i <strong>2013</strong> <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering<br />
Sektor: Fælles kommunale udgifter m.m.<br />
AaK Bygninger, faste ejendomme 2,00 883 2,00 2,00 2,00<br />
Kommunalbestyrelsesmedlemmer 0,00 8.625 0,00 0,00 0,00<br />
Ke*Mi*Lab (lønudlæg) 3,00 1.493 3,00 3,00 3,00<br />
Sektor: Fælles kommunale udgifter m.m. i alt 5,00 11.001 5,00 5,00 5,00<br />
Sektor: Beredskab<br />
Redningsberedskab 95,30 42.420 95,30 95,30 95,30<br />
Sektor: Parkeringskontrol<br />
Parkeringskontrol 8,33 2.598 8,33 8,33 8,33<br />
Sektor: Resultatcentre m.v.<br />
IT-Centret 24,00 15.286 24,00 24,00 24,00<br />
AK-Print 7,00 4.212 7,00 7,00 7,00<br />
AaK Bygninger 16,00 7.338 16,00 16,00 16,00<br />
Sektor: Resultatcentre m.v. i alt 47,00 26.836 47,00 47,00 47,00<br />
Sektor: Administration<br />
Administrationsbygninger 11,50 3.659 11,50 11,50 11,50<br />
Myndighedsudøvelse 38,10 14.760 38,10 38,10 38,10<br />
Øvrig administration 138,04 57.792 138,04 138,04 138,04<br />
Fælles IT og telefoni 13,67 7.139 13,67 13,67 13,67<br />
Sektor: Administration i alt 201,31 83.350 201,31 201,31 201,31<br />
Borgmesterens Forvaltning i alt 356,94 166.205 356,94 356,94 356,94
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 205<br />
Personaleoversigt - Heltidsansatte<br />
Teknik- og Miljøforvaltningen<br />
Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i <strong>2013</strong> <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering<br />
Sektor: Parker og fritidsområder<br />
Parker og legepladser 12,50 5.099 12,50 12,50 12,50<br />
Skove og naturområder 1,00 429 1,00 1,00 1,00<br />
Stadions og idrætsanlæg og svømmerhaller 7,50 2.064 7,50 7,50 7,50<br />
Andre Kulturelle opgaver 1,00 392 1,00 1,00 1,00<br />
Sektor: Parker og fritidsområder i alt 22,00 7.984 22,00 22,00 22,00<br />
Sektor: Kirkegårde<br />
Kirkegårde 2,00 859 2,00 2,00 2,00<br />
Sektor: Miljø<br />
Øvrige miljøforanstaltninger, fælles 35,50 17.549 35,50 35,50 35,50<br />
Sektor: Veje<br />
Fælles Funktioner 3,21 1.430 3,21 3,21 3,21<br />
Kommunale veje 14,00 7.646 14,00 14,00 14,00<br />
Sektor: Veje i alt 17,21 9.076 17,21 17,21 17,21<br />
Sektor: Færger<br />
Egholm Færgen 5,16 2.242 5,16 5,16 5,16<br />
Hals-Egense Færgen 10,90 4.862 10,90 10,90 10,90<br />
Sektor: Kollektiv trafik i alt 16,06 7.104 16,06 16,06 16,06<br />
Sektor: Entreprenørenheden<br />
Fælles Funktioner 326,00 112.997 326,00 326,00 326,00<br />
Sektor: Administration<br />
Kommissioner, råd og nævn 0,00 22 0,00 0,00 0,00<br />
Administrationsbygninger 7,90 2.604 7,90 7,90 7,90<br />
Øvrig administration 169,56 84.140 167,56 167,56 167,56<br />
Fælles IT og telefoni 4,00 1.680 4,00 4,00 4,00<br />
Naturbeskyttelse 10,00 4.360 10,00 10,00 10,00<br />
Miljøbeskyttelse 10,00 4.438 10,00 10,00 10,00<br />
Byggesagsbehandling 23,00 10.367 23,00 23,00 23,00<br />
Sektor: Administration i alt 224,46 107.611 222,46 222,46 222,46<br />
Teknik- og miljøforvaltningen i alt 643,23 263.180 641,23 641,23 641,23
Side 206<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Personaleoversigt - Heltidsansatte<br />
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i <strong>2013</strong> <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering<br />
Sektor: Børn og unge<br />
Dagpleje og daginstitutioner i alt 2.563,11 919.317 2.564,95 2.566,89 2.566,89<br />
- Fælles formål 110,01 42.084 110,01 110,01 110,01<br />
- Dagpleje 814,83 269.672 815,67 816,16 816,16<br />
- Vuggestuer 122,25 46.058 122,25 122,25 122,25<br />
- Børnehaver 952,50 347.989 952,90 953,45 953,45<br />
- Integrerede institutioner 359,40 133.643 359,50 359,50 359,50<br />
- Særlige dagtilbud og klubber 38,15 14.985 38,15 38,15 38,15<br />
- Legesteder og klubber 165,97 64.886 166,47 167,37 167,37<br />
Døgninstitutioner for børn og unge, døgnpleje<br />
samt forebyggende foranstaltninger i alt 441,07 185.551 441,07 441,07 441,07<br />
- Forebyggende foranstaltninger 75,69 32.395 64,69 64,69 64,69<br />
- Døgninstitutioner for børn og unge<br />
samt svangre- og mødrehjem 235,31 97.008 246,31 246,31 246,31<br />
- Ungdomscenteret 130,07 56.148 130,07 130,07 130,07<br />
Kommunal Sundhedstjeneste 74,00 33.979 74,00 74,00 74,00<br />
Kommunal tandpleje 127,08 58.699 127,08 127,08 127,08<br />
Frivilligt socialt arbejde 7,73 3.360 7,73 7,73 7,73<br />
Sektor: Børn og unge i alt 3.212,99 1.200.906 3.214,83 3.216,77 3.216,77<br />
Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg<br />
Udstødteområdet 81,83 34.822 81,83 81,83 81,83<br />
Misbrugsbehandling og forebyggelse 33,50 15.331 33,50 33,50 33,50<br />
Midlertidig botilbud/støttekontakt 9,95 3.800 9,95 9,95 9,95<br />
Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg ialt 125,28 53.953 125,28 125,28 125,28<br />
Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg<br />
Revalideringscenter <strong>Aalborg</strong> 38,33 16.587 38,33 38,33 38,33<br />
Centralt finansierede fleks- og skånejob -<br />
Oprindelig pulje (<strong>Aalborg</strong> og Hals) 160,00 16.288 160,00 160,00 160,00<br />
Ny pulje af centralt finaniserede fleksjob<br />
på 150 stillinger, nettovirkning 75 stillinger *) 335,00 48.055 335,00 335,00 335,00<br />
Jobtræningsordningen 200,00 61.902 200,00 200,00 200,00<br />
Beskæftigelsesordninger 110,00 46.524 110,00 110,00 110,00<br />
Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg i alt 843,33 189.356 843,33 843,33 843,33
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 207<br />
Personaleoversigt - Heltidsansatte<br />
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i <strong>2013</strong> <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering<br />
Sektor: Bogerrettede rådgivnings- og<br />
vejledningsfunk. samt administration<br />
Administrationsbygninger 24,78 7.244 24,78 24,78 24,78<br />
Myndighedsudøvelse 164,44 66.876 164,44 164,44 164,44<br />
Øvrig administration 142,05 57.626 151,05 151,05 152,05<br />
Fælles IT og telefoni 12,00 5.746 12,00 12,00 12,00<br />
Jobcentre 336,75 138.645 336,75 336,75 336,75<br />
Det specialiserede børneområde 156,57 69.402 156,57 156,57 156,57<br />
Sektor: Borgerrettede funktioner i alt 836,59 345.539 845,59 845,59 846,59<br />
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt 5.018,19 1.789.754 5.029,03 5.030,97 5.031,97<br />
*) Lønsum er inklusive løntilskud.
Side 208<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Personaleoversigt - Heltidsansatte<br />
Ældre- og Handicapforvaltningen<br />
Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i <strong>2013</strong> <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering<br />
Sektor: Serviceydelser for ældre<br />
Hjemmepleje 1.335,69 483.076 1.184,17 1.162,10 1.161,17<br />
Madservice 40,78 13.710 40,78 40,78 40,78<br />
Serviceydelser på plejehjem 1.707,16 649.356 1.822,62 1.844,69 1.845,62<br />
Hjemmesygepleje 328,27 146.409 328,32 328,32 328,32<br />
Aktivitetstilbud 127,62 45.476 127,74 127,74 127,74<br />
Træningstilbud 90,15 36.606 87,09 87,09 87,09<br />
Hjælpemidler og kørsel 10,00 3.963 10,00 10,00 10,00<br />
Øvrige serviceområder 222,54 83.885 224,67 224,67 224,67<br />
Sektor: Serviceydelser for ældre i alt 3.862,20 1.462.481 3.825,39 3.825,39 3.825,39<br />
Sektor: Tilbud til mennesker med handicap<br />
Udviklingshæmmede 556,44 209.159 556,50 556,50 556,50<br />
Døve 75,36 28.327 75,37 75,37 75,37<br />
Mennesker med fysisk handicap 41,85 15.729 41,85 41,85 41,85<br />
Særlige tilbud 352,90 132.649 352,93 352,93 352,93<br />
Erhvervet hjerneskade 200,12 75.221 200,14 200,14 200,14<br />
Sindslidelse 339,28 127.529 344,21 344,21 344,21<br />
Autisme 414,64 155.856 419,58 419,58 419,58<br />
ADHD 26,66 10.020 26,66 26,66 26,66<br />
Fællesfunktioner 11,24 4.226 11,24 11,24 11,24<br />
Sektor: Tilbud til mennesker<br />
med handicap i alt 2.018,47 758.717 2.028,47 2.028,47 2.028,47<br />
Sektor: Myndighedsopgaver og administration<br />
Myndighedsudøvelse 124,56 56.138 124,56 124,56 124,56<br />
Øvrig administration 42,36 18.834 42,36 42,36 42,36<br />
Fælles IT og telefoni 7,78 3.875 7,78 7,78 7,78<br />
Sektor: Myndighedsopgaver og administration i alt 174,70 78.847 174,70 174,70 174,70<br />
Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 6.055,38 2.300.045 6.028,56 6.028,56 6.028,56
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 209<br />
Personaleoversigt - Heltidsansatte<br />
Skole- og Kulturforvaltningen<br />
Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i <strong>2013</strong> <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering<br />
Sektor: Skoler<br />
Folkeskoler 2.379,91 1.034.309 2.351,08 2.343,03 2.344,43<br />
Forskellige serviceforanstaltninger 1,00 374 1,00 1,00 1,00<br />
Syge- og hjemmeundervisning 11,30 5.142 11,30 11,30 11,30<br />
Skolepsykolog 52,48 25.596 51,71 51,71 51,71<br />
Skolefritidsordninger (DUS) 892,98 317.475 886,27 885,44 885,44<br />
Kommunale specialskoler 383,28 167.514 374,55 377,29 377,29<br />
Ungdomsuddannelsesvejledning 24,28 14.137 24,28 24,28 24,28<br />
Erhvervsgrunduddannelser 1,25 1.308 1,25 1,25 1,25<br />
Specialpædagogisk bistand til børn<br />
i førskolealderen. 25,60 10.920 25,60 25,60 25,60<br />
Specialpædagogisk bistand til voksne 36,41 14.670 36,41 36,41 36,41<br />
Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov 28,88 11.826 28,88 28,88 28,88<br />
Musikarrangementer 61,53 30.404 60,64 60,64 60,64<br />
Ungdomsskolevirksomhed 94,17 40.670 90,12 90,12 90,12<br />
Sektor: Skoler i alt 3.993,07 1.674.345 3.943,09 3.936,95 3.938,35<br />
Sektor: Fritidsområdet<br />
Stadions, Idrætsanlæg og Svømmerhaller<br />
primært for voksne 6,32 1.850 6,32 6,32 6,32<br />
Idrætsfaciliteter for børn og unge 68,83 28.986 68,83 68,83 68,83<br />
Andre fritidsfaciliteter 1,89 687 1,89 1,89 1,89<br />
Sektor: Fritidsområdet i alt 77,04 31.523 77,04 77,04 77,04<br />
Sektor: Biblioteker<br />
<strong>Aalborg</strong> Bibliotekerne 147,72 61.969 147,72 147,72 147,72<br />
Administration 7,91 3.379 7,91 7,91 7,91<br />
Sektor: Biblioteker i alt 155,63 65.348 155,63 155,63 155,63<br />
Sektor: Kulturområdet<br />
Museer 0,14 52 0,14 0,14 0,14<br />
<strong>Aalborg</strong> Stadsarkiv 11,00 5.054 11,00 11,00 11,00<br />
Trekanten 11,58 4.598 11,58 11,58 11,58<br />
Kunsthal Nord 1,23 443 1,23 1,23 1,23<br />
Nordkraft 1,00 550 1,00 1,00 1,00<br />
Sektor: Kulturområdet i alt 24,95 10.697 24,95 24,95 24,95
Side 210<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Personaleoversigt - Heltidsansatte<br />
Skole- og Kulturforvaltningen<br />
Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i <strong>2013</strong> <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering<br />
Sektor: Administration<br />
Kommissioner, råd og nævn 0,00 214 0,00 0,00 0,00<br />
Administrationsbygninger 5,35 1.788 5,35 5,35 5,35<br />
Øvrig administration 55,66 31.334 55,66 55,66 55,66<br />
Fælles IT og telefoni 19,00 8.576 19,00 19,00 19,00<br />
Sektor: Administration i alt 80,01 41.912 80,01 80,01 80,01<br />
Skole- og Kulturforvaltningen i alt 4.330,70 1.823.825 4.280,72 4.274,58 4.275,98
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 211<br />
Personaleoversigt - Heltidsansatte<br />
Selvejende institutioner<br />
Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i <strong>2013</strong> <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering<br />
Selvejende institutioner<br />
Nordjyllands Kunstmuseum 19,00 7.650 19,00 19,00 19,00<br />
<strong>Aalborg</strong> Historiske Museum inkl.<br />
Vikingemuseet Lindholm Høje 27,00 9.706 27,00 27,00 27,00<br />
Sundby-Samlingerne 1,65 677 1,65 1,65 1,65<br />
Teater Nordkraft 22,80 7.700 22,80 22,80 22,80<br />
<strong>Aalborg</strong> Symfoniorkester 75,00 40.209 75,00 75,00 75,00<br />
<strong>Aalborg</strong> Zoologiske Have 55,00 24.380 55,00 55,00 55,00<br />
Huset, Hasserisgade 11,80 5.064 11,80 11,80 11,80<br />
Det hem’lige Teater 3,50 1.841 3,50 3,50 3,50<br />
Skråen 10,00 3.697 10,00 10,00 10,00<br />
Studenterhuset 5,00 1.673 5,00 5,00 5,00<br />
Selvejende institutioner i alt 230,75 102.597 230,75 230,75 230,75<br />
* Tallene er afhængig af formen for videreførsel
Side 212<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Personaleoversigt - Heltidsansatte<br />
Sundhed og Bæredygtig Udvikling<br />
Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i <strong>2013</strong> <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering<br />
Sektor: Sundhed<br />
Sundhedscenter <strong>Aalborg</strong> 26,00 10.986 26,00 26,00 26,00<br />
Sektor: Sundhed i alt 26,00 10.986 26,00 26,00 26,00<br />
Sektor: Bæredygtig udvikling og landistrikter<br />
Kvarterværksted i <strong>Aalborg</strong> Øst 3,00 1.088 3,00 3,00 3,00<br />
Støtte til frivilligt socialt arbejde 0,75 293 0,75 0,75 0,75<br />
Sektor: Bæredygtig udvikling og<br />
landdistrikter i alt 3,75 1.381 3,75 3,75 3,75<br />
Sektor: Kollektiv trafik<br />
Kollektiv trafikplanlægning og styring 5,25 2.716 5,25 5,25 5,25<br />
Sektor: Administration<br />
Myndighedsudøvelse 10 5.331 10 10 10<br />
Øvrig administration 33,64 17.583 33,64 33,64 33,64<br />
Sektor: Administration i alt 43,64 22.914 43,64 43,64 43,64<br />
Forvaltningen for Sundhed og<br />
Bæredygtig Udvikling i alt 78,64 37.997 78,64 78,64 78,64
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 213<br />
Personaleoversigt - Heltidsansatte<br />
Forsyningsvirksomhederne<br />
Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i <strong>2013</strong> <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering<br />
Sektor: Gasforsyningen<br />
Gasforsyningsvirksomhed 8,25 4.185 8,25 8,25 8,25<br />
Sektor: Fjernvarmeforsyningen<br />
Varmeforsyningsvirksomhed 86,00 44.018 86,00 86,00 86,00<br />
Sektor: Renovationsvæsenet<br />
Renovation m.v. 143,38 57.294 143,38 143,38 143,38<br />
Sektor: Administration<br />
Indkøbsaftalefunktionen 7,20 3.633 7,20 7,20 7,20<br />
Energicenter, <strong>Aalborg</strong> 7,00 3.915 7,00 7,00 7,00<br />
Administrationen 34,89 16.592 31,89 31,89 31,89<br />
Administrationen,<br />
udlån af tjenestemænd, Vand A/S 6,00 2.850 6,00 6,00 6,00<br />
Administrationen,<br />
udlån af tjenestemænd, Kloak A/S 3,00 1.188 3,00 3,00 3,00<br />
Administrationen,<br />
udlån af tjenestemænd, Service A/S 2,00 1.100 2,00 2,00 2,00<br />
Administrationen,<br />
udlån af tjenestemænd, HEF 2,00 1.066 2,00 2,00 2,00<br />
Sektor: Administration i alt 62,09 30.344 59,09 59,09 59,09<br />
Forsyningsvirksomhederne i alt 299,72 135.841 296,72 296,72 296,72
Side 214<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Borgmesterens Forvaltning - Takstoversigt<br />
Sektor Administration 2012 <strong>2013</strong><br />
Gebyr for udsendelse af rykker 250,00 250,00<br />
Gebyr for rykkerskrivelser (regningskrav uden udlægsret) 100,00 100,00<br />
Beboerklagenævn<br />
Indbringelse af sag 136,00 139,00<br />
Pr. sag 3.000,00 3.000,00<br />
Pr. husordenssag 4.000,00 4.000,00<br />
Huslejenævnet<br />
Indbringelse af sag 136,00 139,00<br />
Vielsesgebyr<br />
Kun når begge har fast bopæl i udlandet 500,00 500,00
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 215<br />
Teknik- og Miljøforvaltningen - Takstoversigt<br />
Parker og fritidsområder<br />
Sektor Parker og fritidsområder 2012 <strong>2013</strong><br />
00.28.24 Kolonihaver<br />
Taksterne reguleres med 50 % af stigningen i nettoprisindexet hvert år. 1,062 kr. pr. m2 1,075 kr. pr. m2<br />
Bakkegårdshaverne, 14 haver, 8.100 kvm. 8.602,20 8.707,50<br />
Bakkegården af 1974, 27 haver, 16.610 kvm. 17.639,82 17.855,75<br />
Bartholine Jørgensens Minde, 160 haver, 101.200 kvm. 108.536,40 109.865,00<br />
Brixlund, 38 haver, 15.404 kvm. 16.359,05 16.559,30<br />
Budumvang, 177 haver, 101.180 kvm. 1) 107.453,16 108.768,50<br />
Draget, 135 haver, 85.607 kvm. 90.914,63 92.027,53<br />
Engen, 191 haver 110.800 kvm. 2) 117.669,60 119.110,00<br />
Fjordglimt, 88 haver, 58.100 kvm. 61.702,20 62.457,50<br />
Fritiden, 89 haver, 50.300 kvm. 53.418,60 54.072,50<br />
Højbogård, 72 haver, 41.716 kvm. 44.302,39 44.844,70<br />
Højvang Vest, 47 haver, 29.235 kvm. 31.047,57 31.427,63<br />
Højvang Øst, 62 haver, 38.060 kvm. 40.419,72 40.914,50<br />
Junior, 26 haver, 9500 kvm. 10.089,00 10.212,50<br />
Jørgen Berthelsens Minde, 170 haver, 106.715 kvm. 113.331,33 114.718,63<br />
Dalen, 133 haver, 60.124 kvm. 3) 63.851,69 64.633,30<br />
Kongelunden, 51 haver, 26.476 kvm. 28.117,51 28.461,70<br />
Norden, 48 haver, 25640 kvm. 27.229,68 27.563,00<br />
Sofiedal, 70 haver, 48.902 kvm. 51.933,92 52.569,65<br />
Strøybergsminde, 72 haver, 46.000 kvm. 48.852,00 49.450,00<br />
Vesterkær, 208 haver, 113.400 kvm. 120.430,80 121.905,00<br />
Voerbjerglund, 130 haver, 118.756 kvm. 126.118,87 127.662,70<br />
Åblink, 181 haver, 113.010 kvm. 4) 119.220,12 120.679,50<br />
Ådalen, 56 haver, 41.480 kvm. 5) 44.051,76 44.591,00<br />
Åen, 26 haver, 13.500 kvm. 6) 12.956,40 13.115,00<br />
Ålykke, 50 haver, 29.900 kvm. 31.753,80 32.142,50<br />
Lejeafgift for 1 pensionisthave 150,00 150,00<br />
1) Heraf leje, 20 pensionisthaver 3.000,00 3.000,00<br />
2) Heraf leje, 23 pensionisthaver 3.450,00 3.450,00<br />
3) Heraf leje, 16 pensionisthaver 2.400,00 2.400,00<br />
4) Heraf leje, 4 pensionisthaver 600,00 600,00<br />
5) Heraf leje, 2 pensionisthaver 300,00 300,00<br />
6) Heraf leje, 6 pensionisthaver 900,00 900,00<br />
Endelig administrerer kommunen en del småhaver med 1 års opsigelse.<br />
Disse arealer kan senere anvendes til forskellige kommunale formål.
Side 216<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Teknik- og Miljøforvaltningen - Takstoversigt<br />
Sektor Kirkegårde 2012 <strong>2013</strong><br />
Kister - fredningstid 20 år<br />
Traditionelle kiste- barne- og urnegrav<br />
Erhvervelse af kistegrave pr. gravplads pr. år, uden moms 125,00 150,00<br />
Erhvervelse af urne- barnegrave pr. gravsted pr. år., uden moms 85,00 100,00<br />
Erhvervelse fællesgrave pr. gravsted pr. år 45,00 50,00<br />
Fornyelse pr. gravplads pr. år., uden moms 125,00 150,00<br />
Fornyelse af urne- barnegrave pr. gravsted pr. år, uden moms 85,00 100,00<br />
Kistegrave i græs med plantemuligheder<br />
Erhvervelse inkl. græsslån. af 1 gravplads i 20 år 8.100,00 8.720,00<br />
Fornyelse inkl. græsslån. af 1 græsplads pr. år 405,00 436,00<br />
Kistegrave i græs<br />
Erhvervelse inkl. græsslån. af 1 gravplads i 20 år 7.100,00 7.680,00<br />
Fornyelse inkl. græsslån. af 1 gravplads pr. år 355,00 384,00<br />
Kistegrave børn - fredningstid 10 år (Max 120 cm kiste)<br />
Traditionelle kistegrave - Børn<br />
Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år og tilplantning første gang 4.330,00 4.548,00<br />
Fornyelse af 1 barnegrav inkl. renholdelse pr. år 303,00 322,00<br />
Kistegrav i græs - Børn<br />
Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år 2.000,00 2.180,00<br />
Fornyelse inkl. græsslåning pr. år 200,00 218,00<br />
Kiste-fællesgrav - Børn<br />
Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år 1.060,00 1.176,00<br />
(kan ikke fornyes)<br />
Urner - fredningstid 10 år<br />
Traditionelle urnegrave<br />
Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år og tilplantning første gang 4.330,00 4.548,00<br />
Fornyelse inkl. renholdelse pr. år 303,00 322,00<br />
Urnegrave med plantemuligheder<br />
Erhvervelse inkl. renholdelse m.m. i 10 år 3.030,00 3.220,00<br />
Fornyelse inkl. renholdelse pr. år 303,00 322,00
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 217<br />
Teknik- og Miljøforvaltningen - Takstoversigt<br />
Sektor Kirkegårde 2012 <strong>2013</strong><br />
Urnegrave i græs med plantemuligheder<br />
Erhvervelse inkl. græsslåning m.m. i 10 år 3.030,00 3.220,00<br />
Fornyelse inkl. græsslåning m.m. pr. år 303,00 322,00<br />
Urnegrave i græs<br />
Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år 2.250,00 2.440,00<br />
Fornyelse inkl. græsslåning pr. år 225,00 244,00<br />
Anonyme fællesgrave<br />
Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år ( kan ikke fornyes) 1.110,00 1.176,00<br />
Urnemuren<br />
Erhvervelse inkl. mindeplade af 1 enkeltpl. i 10 år 1.120,00 1.184,00<br />
Erhvervelse inkl. Mindepl. af 1 dobbeltpl. i 10 år 1.775,00 1.890,00<br />
Fornyelse af 1 enkeltplads pr. år, uden moms 55,00 60,00<br />
Fornyelse af 1 dobbeltplads pr. år, uden moms 110,00 120,00<br />
Ligbrænding<br />
Voksen 2.650,00 2.750,00<br />
Barn u. 12 år 1.325,00 1.375,00<br />
Gravning, dækning og udsmykning<br />
(mandag-fredag kl. 9,30-14 )<br />
Kistegrav, alm. dybde - voksen, uden moms 5.070,00 5.180,00<br />
Kistegrav, alm. dybde - barnekiste max. 120 cm, uden moms 1.630,00 1.670,00<br />
Gravning, dækning og udsmykning<br />
(lørdag kl. 9,30-14 )<br />
Kistegrav, alm. dybde - voksen, uden moms 7.300,00 7.450,00<br />
Kistegrav, alm. dybde - barnekiste max. 120 cm, uden moms 1.850,00 2.910,00<br />
Urnenedsættelse<br />
Nedsættelse (mandag-fredag kl 9-14), uden moms 650,00 670,00<br />
Nedsættelse (lørdag kl. 9-14), uden moms 1.300,00 1.340,00<br />
Indsættelse i muren (mandag-fredag kl. 9-14), uden moms 480,00 490,00<br />
Indsættelse i muren (lørdag kl. 9-14), uden moms 1.300,00 1.340,00<br />
Nedsættelse i anonym fællesgrav 260,00 270,00
Side 218<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Teknik- og Miljøforvaltningen - Takstoversigt<br />
Sektor Kirkegårde 2012 <strong>2013</strong><br />
Forsendelse, emballage<br />
Forsendelse og emballage 400,00 450,00<br />
Opbevaring af kister<br />
Uden højtidelighed/nedsættelse på <strong>Aalborg</strong> kirkegårde, uden moms 325,00 330,00<br />
Opbevaring på Frys - første dag, uden moms 114,00 116,00<br />
Opbevaring på Frys - efterfølgende dag, uden moms 32,00 34,00<br />
Opbevaring af urner<br />
Over 2 mdr. pr. påbegyndt måned, uden moms 156,00 160,00<br />
Fremvisning af kister,<br />
uden moms 315,00 320,00<br />
Benyttelse af kapel,<br />
uden moms 520,00 530,00<br />
Renholdelse af gravsteder<br />
pr. m2 154,00 158,00<br />
Granpyntning<br />
pr. m2 138,00 142,00<br />
Anm.: Taksterne er oplyst ekskl. moms<br />
Sektor Miljø 2012 <strong>2013</strong><br />
Virksomhedstilsyn og godkendelser<br />
Brugerbetaling pr. time ekskl. moms 295,22 300,25
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 219<br />
Teknik- og Miljøforvaltningen - Takstoversigt<br />
Sektor Veje 2012 <strong>2013</strong><br />
02.28 Kommunale veje<br />
Parkeringsafgift<br />
I den indre by pr. time ekskl. moms 16,00 16,00<br />
I randomr. t.indre by, pr. time 10,00 10,00<br />
Yderområder 7,00 7,00<br />
Parkeringsafgift for opstilling af containere, skurvogne på afgiftsbelagte p-pladser<br />
I den indre by pr. bås pr. påbegyndt uge 250,00 250,00<br />
I randområdet til den indre by, pr. bås pr. påbegyndt uge 150,00 150,00<br />
Vestbyen 150,00 150,00<br />
Abonnementskort<br />
Pr. år 2.800,00 2.800,00<br />
Pr. kvartal 800,00 800,00<br />
Pr. måned 300,00 300,00<br />
P-licens<br />
Pr. p-plads/år 500,00 500,00<br />
Kanalen<br />
Åbningstid:<br />
Tirsdag fra kl. 8:00 til 10:00<br />
Fredag fra kl. 8:00 til 10:00<br />
Havneafgift:<br />
Både under 10 m længde 35,00 35,00<br />
Både over 10 m længde 50,00 50,00<br />
Tilkald udenfor åbningstid på hverdage ml. kl. 8:00 - 14:30 200,00 200,00<br />
AFA JCDecaux-toiletter inkl. moms<br />
pr. besøg 2,00 2,00<br />
Forretningsdrivendes råden over kommunale vejarealer<br />
ved etablering af fortovsrestauranter.<br />
Periode 1. april til 1. november<br />
Zone 1 - pr. m2 / pr. år 1.020,00 1.020,00<br />
Zone 2 - pr. m2 / pr. år 255,00 255,00
Side 220<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Teknik- og Miljøforvaltningen - Takstoversigt<br />
Sektor Veje 2012 <strong>2013</strong><br />
Periode 1. november til 1. april<br />
u/ afgift betalt for perioden 1. april til 1. november<br />
Zone 1 - pr. m2 / pr. år 728,00 728,00<br />
Zone 2 - pr. m2 / pr. år 182,00 182,00<br />
Zone 1 - pr. m2 / pr. måned 145,00 145,00<br />
Zone 2 - pr. m2 / pr. måned 36,00 36,00<br />
Forretningsdrivendes råden over kommunale vejarealer ved etablering af<br />
lejlighedsvis udeservering på udvalgte pladser<br />
Perioden 1. april til 31. marts<br />
Zone 1 - pr. m2 / pr. måned 145,00 145,00<br />
Zone 2 - pr. m2 / pr. måned 36,00 36,00<br />
Foreningers anvendelse af kommunale vejarealer i forb. med afholdelse<br />
af arrangementer af kommerciel karakter.<br />
Pr. m2/døgn 20,00 20,00<br />
Etablering/ fjernelse/ reparation af asfaltrampe<br />
På offentlig vej anlægges de første 4 meter uden beregning<br />
(gælder ikke, hvor der er kansten med skrå kant).<br />
På private fællesveje og ved byggemodninger betaler bestilleren for asfaltrampe.<br />
Etablering af ejendommens 2. rampe, startgebyr 600,00 600,00<br />
Plus beregning pr. løbende meter 150,00 150,00<br />
Forlængelse af eksisterende rampe, startgebyr 600,00 600,00<br />
Plus beregning pr. løbende meter 150,00 150,00<br />
Fjernelse af eksisterende rampe, minimumpris * 3000,00 3000,00<br />
Reparation af eksisterende rampe på privat fællesvej, minimumpris * 400,00 400,00<br />
Ændring af eksisterende vandrette rendestensrist til skrårist, minimumpris * 2.500,00 2.500,00<br />
Flytning af eksisterende rendestensrist, minimumpris * 7.500,00 7.500,00<br />
Flytning af andre vejelementer, f.eks. kabelskabe eller elmaster. * *<br />
*) Betales efter regning<br />
Midtbyplankoncept, renhold af midtbyen:<br />
Renhold, løbende meter facade/år 289,00 326,00<br />
(takst ekskl. moms)
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 221<br />
Teknik- og Miljøforvaltningen - Takstoversigt<br />
Sektor Veje 2012 <strong>2013</strong><br />
AK Belysning<br />
Timepriser for:<br />
Montør, normaltimer 330,00 330,00<br />
Montør, overtid 50% tillæg 410,00 410,00<br />
Montør, overtid 100% tillæg 490,00 490,00<br />
Overmontør, normaltimer 352,00 352,00<br />
Overmontør, 50% tillæg 435,00 435,00<br />
Overmontør, 100% tillæg 533,00 533,00<br />
Mester/arbejdsleder, normaltimer 610,00 610,00<br />
Mester/arbejdsleder, 50% tillæg 760,00 760,00<br />
Mester/arbejdsleder, 100% tillæg 900,00 900,00<br />
Elinstallatør, normaltimer 480,00 480,00<br />
Elinstallatør, 50% tillæg 595,00 595,00<br />
Elinstallatør, 100% tillæg 720,00 720,00<br />
Service- /tilsynsvogn 55,00 55,00<br />
Lille kassevogn 65,00 65,00<br />
Lastvogn med lift 270,00 270,00<br />
Tavlevogn, timer 37,00 37,00<br />
Tavlevogn, pr. døgn 225,00 225,00<br />
Sektor Færgedrift 2012 <strong>2013</strong><br />
02.32.33 Færgedrift<br />
Egholmfærgen:<br />
Personbefordring<br />
Børn, 4 til og med 15 år incl. cykel/knallert 8,00 10,00<br />
Børn, klippekort, 10 ture incl. cykel/knallert 63,00 65,00<br />
Voksne incl. cykel/knallert 18,00 20,00<br />
Voksne, kl.kort, 10 ture incl. cykel/knallert 126,00 125,00<br />
Pensionist incl. cykel/knallert 9,00 10,00<br />
Pensionist, kl.kort, 10 ture incl. cykel/knallert 50,00 65,00<br />
Personbefordring for personer bosat på Egholm foretages uden beregning
Side 222<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Teknik- og Miljøforvaltningen - Takstoversigt<br />
Sektor Færgedrift 2012 <strong>2013</strong><br />
Ekstragebyr for tilkald af færgen uden for fartplanen<br />
Tilkald uden for normal fartplan 600,00 600,00<br />
Tilkald pga. overfart af udrykningskøretøj er uden beregning.<br />
Tilkald pga. sygdom/lægebesøg er uden beregning<br />
Ekstra sejlads ved vagtskifte (plus alm. takst) 300,00 300,00<br />
Motorkøretøj + anhænger, samlet under 6 m, ekskl. fører<br />
Tur/retur 66,00 66,00<br />
Klippekort, 10 ture 468,00 468,00<br />
Klippekort, 50 ture 1.333,00 1.333,00<br />
Motorkøretøj + anhænger, samlet over 6 m, ekskl. fører<br />
Tur/retur 80,00 90,00<br />
Klippekort, 10 ture 533,00 660,00<br />
Klippekort, 50 ture 1.650,00 1.650,00<br />
Motorcykel u/sidevogn, ekskl. fører<br />
Tur/retur 42,00 42,00<br />
Klippekort, 10 ture 245,00 310,00<br />
Klippekort, 50 ture 1.050,00 1.050,00<br />
Store køretøjer<br />
Minibus inkl. fører, max 8 passagerer 79,00 95,00<br />
MX bus inkl. fører, max 25 passagerer 94,00 115,00<br />
Stor bus inkl. fører, over 25 passagerer 208,00 208,00<br />
Lastbil 3500-6000 kg, inkl. gods og fører 94,00 97,00<br />
Lastbil over 6000 kg, inkl. gods og fører 108,00 135,00<br />
Lastbil inkl. hænger, inkl. gods og fører 208,00 275,00<br />
Rendegraver/gummiged 80,00 97,00<br />
Øvrigt gods<br />
Indtil 10 kg 7,00 15,00<br />
Herefter for hvert efterfølgende 10 kg 2,00 5,00<br />
Pladsreservation<br />
Motorkøretøj + anhænger under 6 m 304,00 304,00<br />
Motorkøretøj + anhænger over 6 m 767,00 767,00<br />
Lastbil/traktor med vogn 1.150,00 1.150,00
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 223<br />
Teknik- og Miljøforvaltningen - Takstoversigt<br />
Sektor Færgedrift 2012 <strong>2013</strong><br />
Hals - Egensefærgen:<br />
Personbefordring<br />
Personbillet (under 7 år, gratis) 12,00 12,00<br />
Person inkl. cykel eller knallert 18,00 20,00<br />
Motorkøretøj, inkl. fører<br />
Motorcykel 30,00 30,00<br />
Biler indtil 2.000 kg. (og 1 passagerer) 44,00 45,00<br />
Biler indtil 2.000 kg. (og 2 passagerer) 56,00 55,00<br />
Biler indtil 2.000 kg. (og 3 passagerer) 68,00 70,00<br />
Biler 2.000-6.000 kg. 65,00 65,00<br />
Biler 6.000-10.000 kg. 108,00 108,00<br />
Biler Over 10.000 kg. 155,00 155,00<br />
Bus inkl. passagerer, max. 320,00 320,00<br />
Anhængere*<br />
Campingvogn/trailer 44,00 44,00<br />
Små trailere 22,00 22,00<br />
*) Anhængere over 6 m afregnes som alm. køretøj<br />
Combi-billetter<br />
10 ture inkl. max. 4 personer 320,00 320,00<br />
50 ture inkl. max. 4 personer 1.150,00 1.150,00<br />
Rabat i øvrigt<br />
10 ture ÷ 30% *<br />
50 ture ÷ 50%<br />
Personbiler inkl. passagerer, max. 75,00 75,00<br />
*) Der sælges ikke 10-tures personrabatkort<br />
Ekstrafærge uden for normal sejltid (plus alm. takst) 1.200,00 1.200,00<br />
Anm: Alle takster er inkl moms. Dog er personbefordring ikke momsbelagt.<br />
Rådmanden for Teknik- og Miljøforvaltningen er bemyndiget til at fastsætte<br />
nærmere retningslinier vedrørende billetrefusion i forbindelse med ændringer<br />
af takststrukturen og/eller taksterne.
Side 224<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Teknik- og Miljøforvaltningen - Takstoversigt<br />
Sektor Administrationen 2012 <strong>2013</strong><br />
Behandling af ansøgning om bevilling 651,00 461,00<br />
Bevilling til taxikørsel 1.424,00 1.516,00<br />
Erstatningsdokumenter 105,00 0,00<br />
Førerkort, ansøgning/fornyelse 248,00 112,00<br />
Påtegning af toldattest 148,00 158,00<br />
Trafikbog: Gebyr til dækning af administrationsomkostninger 25,00 27,00<br />
Bevillingsnummerplade: Gebyr til dækning af administrationsomkostninger 38,00 40,00<br />
Beløbene svarer til de i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 405 af 8/5-2012<br />
fastsatte maksimumbeløb. Taksterne reguleres efter forbrugerprisindekset.<br />
Plan & Byg*<br />
Støttesagsgebyr:<br />
Promille af anskaffelsessummen ved Skema B 2,55 promille 2,55 promille<br />
Gebyrer for byggesagsbehandling:<br />
Mindstegebyr pr. sag 655,00 671,20<br />
Simple konstruktioner<br />
Garager, carporte og udhuse - pr.sag/bygning 655,00 671,20<br />
Byggetilladelse til garager carporte, udhuse større end 50 m2 pr. m2 16,20<br />
Boligbebyggelse, enfamiliehuse og sommerhuse - pr. m2 etageareal 15,80 16,20<br />
Industri og lagerbygninger samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af<br />
begrænset kompleksitet gebyr efter rumfang<br />
- for de første 30.000 m3 4,10 4,20<br />
- over 30.000 m3 2,10 2,15<br />
Tankanlæg, kraner, gittermaster og andre konstruktioner gebyr efter rumfang<br />
- for de første 30.000 m3 4,10 4,20<br />
- over 30.000 m3 2,10 2,15<br />
Øvrige erhvervs- og etagebyggeri, Bl.a. institutioner og landbrugsbygninger større<br />
end 2.000 m2 med dyrehold<br />
- for de første 30.000 m3 6,90 7,10<br />
- over 30.000 m3 4,00 4,10<br />
Ombygninger/forandringer m.v. pr. m2 15,80 16,20
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 225<br />
Teknik- og Miljøforvaltningen - Takstoversigt<br />
Sektor Administrationen 2012 <strong>2013</strong><br />
Nedrivninger m.v. areal større end 100 m2 655,00 671,20<br />
Øvrige tilladelser og dispensationer 655,00 671,20<br />
Naboorientering<br />
For de første 30 - pr. stk. 151,00 154,75<br />
Yderligere - pr. stk. 75,50 77,35<br />
(bemærk de særlige regler herfor)<br />
Vindmøller - pr. kW generatoreffekt 13,05/kW 13,40/kW<br />
Individuel måling af el, gas, vand og varme 655,00 671,20<br />
*) Taksterne for 2012 er jf. gebyrvedtægterne godkendt af <strong>Aalborg</strong> Byråd<br />
den 22. marts 2010. Takster for 2012 ændres i efteråret 2011 efter<br />
nettoprisindekset, og der henvises derfor til det altid gældende takstblad,<br />
som findes på <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s hjemmeside under Bolig og Byggeri.<br />
Nettoprisindekset:<br />
oktober 2009 = 122,6<br />
oktober 2010 = 125,2 + 2%<br />
Digitale kortværk<br />
Løssalg<br />
Grundtakst 476,00 492,00<br />
- By, pr. ha (OP3) 40,25 40,25<br />
- Land, pr ha (OP3) 40,25 40,25<br />
- Land, pr. ha (OP1) 7,50 7,50<br />
- Medgået tid til formatkonvertering, kopiering og materialeforbrug m.m., pr. time 552,00 571,00<br />
Digital højdemodel pr. ha. 11,00 11,00<br />
Abonnement<br />
- By, pr. ha interesseomr. (OP3) 8,05 8,05<br />
- Land, pr. ha interesseomr. (OP3) 8,05 8,05<br />
- Land, pr. ha interesseomr. (OP1) 1,50 1,50<br />
- Medgået tid til formatkonvertering, kopiering og materialeforbrug m.m. , pr. time 552,00 571,00
Side 226<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Teknik- og Miljøforvaltningen - Takstoversigt<br />
Sektor Administrationen 2012 <strong>2013</strong><br />
Kommunale forsyningsselskaber<br />
(on-line tilkobling)<br />
- Fordelingsnøgle:<br />
- gas 0,3 andel<br />
- vand 0,5 andel<br />
- varme 0,8 andel<br />
- kloak 1,0 andel<br />
- antenne 0,3 andel<br />
1 andel svarer til fuld kortdækning pr. år 219.347,00 219.347,00<br />
Ortofoto<br />
Medleveres ved køb/abonnement i nyeste version. Ny version hvert 3. år<br />
Kan også erhverves særskilt (min. 100 ha)<br />
Grundtakst 476,00 492,00<br />
20 cm pixelopløsning pr. ha interesseomr. 0,50 0,50<br />
10 cm pixelopløsning pr. ha interesseomr. 1,00 1,00<br />
Geokoder<br />
- Vej koder, pr. vejnavn 1,39 1,39<br />
- Adresser, pr. adresse 0,33 0,33<br />
- Medgået tid til formatkonvertering, CPU-tid kopiering og materialeforbrug, pr. time 552,00 571,00<br />
Plot:<br />
Teknisk kort eller oversigtskort i valgfrit udsnit: pr. m2 (min. 0,5 m2) 208,00 215,00<br />
hertil lægges medgået tid til databearbejdning og tematisering: pr. time 552,00 571,00<br />
Standard oversigtskort:<br />
Oversigtskort <strong>Aalborg</strong>-Nørresundby, farver 1:10.000 (ca. cm 110 x 110) 275,00 285,00<br />
Oversigtskort Storaalborg, farver 1:10.000 (ca. cm 130 x 125) 350,00 360,00<br />
Revision af kortgrundlag for ekstern leverandør/producent<br />
Grundtakst 5.000,00 5.000,00<br />
Timetakst 552,00 571,00
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 227<br />
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
- Takstoversigt<br />
Sektor Børn og unge 2012 <strong>2013</strong><br />
05.25.11 Dagplejen<br />
Over 32 timer ugentligt (max. 48 timer) 2.520 2.550<br />
32 timer ugentlig 2.000 2.025<br />
Overtid efter aftale pr. time 70 70<br />
05.25.12 Vuggestuer<br />
Heldags inkl. frokost 3.825 3.870<br />
35 timer ugentligt inkl. frokost 3.440 3.480<br />
25 timer ugentligt inkl. frokost 3.070 3.105<br />
Heldags ekskl. frokost 3.145 3.190<br />
35 timer ugentligt ekskl. frokost 2.760 2.800<br />
25 timer ugentligt ekskl. frokost 2.390 2.425<br />
05.25.13 Børnehaver<br />
Heldags inkl. frokost 2.170 2.235<br />
35 timer ugentlig 3 år inkl. frokost 2.000 2.060<br />
25 timer ugentlig 3 år inkl. frokost 1.815 1.870<br />
Heldags ekskl. frokost 1.700 1.765<br />
35 timer ugentlig 3 år ekskl. frokost 1.530 1.590<br />
25 timer ugentlig 3 år ekskl. frokost 1.345 1.400<br />
05.25.14 Integrerede institutioner<br />
Heldags 0-2 år inkl. frokost 3.825 3.870<br />
35 timer 0-2 år ugentligt inkl. frokost 3.440 3.480<br />
25 timer 0-2 år ugentligt inkl. frokost 3.070 3.105<br />
Heldags 0-2 år ekskl. frokost 3.145 3.190<br />
35 timer 0-2 år ugentligt ekskl. frokost 2.760 2.800<br />
25 timer 0-2 år ugentligt ekskl. frokost 2.390 2.425<br />
Natplads inkl. dagtilbud og weekend 5.195 5.255<br />
Natplads inkl. dagtilbud 4.645 4.700<br />
Aftenplads inkl. dagtilbud 4.155 4.200<br />
Heldags 3- 5 år inkl. frokost 2.170 2.235<br />
35 timer ugentlig 3-5 år inkl. frokost 2.000 2.060<br />
25 timer ugentlig 3-5 år inkl. frokost 1.815 1.870<br />
Heldags ekskl. frokost 1.700 1.765<br />
35 timer ugentlig 3 år ekskl. frokost 1.530 1.590<br />
25 timer ugentlig 3 år ekskl. frokost 1.345 1.400<br />
Natplads inkl. dagtilbud og weekend 2.660 2.740
Side 228<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
- Takstoversigt<br />
Sektor Børn og unge 2012 <strong>2013</strong><br />
Natplads inkl. dagtilbud 2.350 2.430<br />
Aftenplads inkl. dagtilbud 2.055 2.130<br />
Natplads inkl. dagtilbud og frokost 2.820 2.900<br />
Aftenplads inkl. dagtilbud og frokost 2.525 2.600<br />
Pr. nat for søskende m.v. 160 170<br />
05.25.16 Legesteder og klubber<br />
Fritidsklubber 645 650<br />
Aftentilbud for unge mennesker med handicap pr. år 50 50<br />
Ungdomsklubber 20 20<br />
Feriekoloni: Grønhøj/Fasanhuset<br />
1 dag 1.260 1.260<br />
1 dag med overnatning 1.635 1.635<br />
Afbestillingsgebyr pr. gang 250 250<br />
Elforbrug 2,50 kr. pr. kwh<br />
Weekend-åbne pladser (pr. dag) 155 160<br />
04.62.83 Kommunal Tandpleje<br />
Brugerbetaling i omsorgstandplejen (maks. betaling fastsættes af ministeriet) pr. år 465 470<br />
Specialtandpleje (maks. betaling fastsættes af ministeriet) pr. år 1.725 1.750<br />
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalget 2012 <strong>2013</strong><br />
Haveprojektet og snerydning (priser inkl. moms)<br />
Snerydning for pensionister Betaling årligt 400<br />
Haveprojektet for pensionister små haver (grundstørrelse mindre end 500 m2) 400<br />
Mellemstore haver (grundstørrelse 500 - 1000 m2) 800<br />
Store haver (grundstørrelse over 1000 m2) 1250<br />
Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalget 2012 <strong>2013</strong><br />
Egenbetaling på forsorgsområdet:<br />
Kost pr. dag SL §110 51<br />
Logi pr. dag SL §110 69
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 229<br />
Ældre- og Handicapforvaltningen - Takstoversigt<br />
Sektor Serviceydelser for ældre 2012 <strong>2013</strong><br />
I. Takster, mad (servicelovens §83, visiterede brugere)<br />
Madudbringningsordningen<br />
Hovedret og biret 52,00 53,00<br />
Hovedret 47,00 48,00<br />
Andet<br />
Madpakke 20,50 21,00<br />
Proteindrik 11,00 11,50<br />
Mad uden udbringning<br />
Mad i caféen<br />
Hovedret og biret 52,00 53,00<br />
Hovedret 47,00 48,00<br />
Plejehjemsboliger<br />
Døgnkost 97,00 98,75<br />
Døgnkost med fravalg af biret 92,50 94,25<br />
Dagens middag kan leveres som diætmad til samme pris<br />
Øvrige tilbud i caféen (servicelovens §79, ikke-visiterede brugere)<br />
Øvrige tilbud i caféen takstfastsættes i den enkelte café.<br />
Priserne skal dække de faktiske omkostninger<br />
II. Plejehjemsboliger (SEL §192)<br />
El, varme beregnes efter faktisk forbrug, dog max. 637,00 647,19<br />
Vask (Specifik beregning på plejehjemsboligen)<br />
Tilbudspakke, pris pr. måned 4.050,00 4.101,29<br />
(Gælder alene beboere der d. 1/7-87 valgte tilbudsordn.)<br />
Specifikation af tilbudspakken:<br />
Mad, inkl. borddækning m.v.(ved fravalg af biret falder prisen med 4,50 kr. pr. døgn) 2.969,00 3.003,50<br />
Vask (Specifik beregning på plejehjemsboligen)<br />
Personlig pleje (beklædning,toiletartikler, hår- og fodpleje, medicin m.m.) 890,00 904,24<br />
Aktiviteter og transport 190,50 193,55<br />
Der er 25% rabat for ægtepar i samme plejehjem, hvor begge er pensionister<br />
(dog ikke førtidspensionister)
Side 230<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Ældre- og Handicapforvaltningen - Takstoversigt<br />
Sektor Serviceydelser for ældre 2012 <strong>2013</strong><br />
III. Øvrige plejehjemsboliger<br />
Som hovedregel afholder beboere selv udgifter til daglige fornødenheder.<br />
Men udover husleje og forbrugsafgifter betales der for husholdningsartikler m.m.<br />
til boligfællesarealerne, i det omfang udgifterne i forvejen ikke er indeholdt i huslejen.<br />
Betalingen fastsættes lokalt, men kan max. udgøre 168 kr. pr. måned.<br />
IV. Botilbud SEL §107 (Bøgen)<br />
Beboerens betaling for logi pr. døgn 97,00 98,75<br />
Vask (Specifik beregning på opholdsstedet)<br />
V. Midlertidige ophold (selvindskriv-ningspladser, aflastningspladser o.lign.)<br />
Beboerens betaling for mad pr. døgn 97,00 98,75<br />
Vask (Specifik beregning på opholdsstedet)<br />
VI. Egenbetaling - kørsel SEL §117<br />
Egenbetaling ved bevilget taxakørsel til aktiviteter m.v. pr. måned 363,00 368,81
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 231<br />
Skole- og Kulturforvaltningen - Takstoversigt<br />
Sektor Skoler 2012 <strong>2013</strong><br />
03.22.01 Folkeskoler<br />
Leje pr. time af:<br />
Gymnastiksale 273,00 273,00<br />
Faglokaler 314,00 314,00<br />
03.22.02 Den frivillige musikunderv.<br />
Sang, spil og bevægelse 130,00 132,00<br />
Rytmisk musik 130,00 132,00<br />
Solo 282,00 287,00<br />
Hold 3 - 4 elever 210,00 214,00<br />
Sammenspil for elever, der ikke deltager i musikskolens undervisning 72,00 74,00<br />
Instrumentalundervisning - elever o. 25 år 424,00 431,00<br />
Taksterne pr. 1/8-for 2012 afviger i forhold til det oprindelige budget,<br />
idet der senere er effektueret en takstforhøjelse på området.<br />
03.22.02 Billedskolen<br />
Elevbetaling pr. måned 192,00 195,00<br />
Billedkunst - 2. klasse 163,00 166,00<br />
Drama 192,00 195,00<br />
Taksterne pr. 1/8-for 2012 afviger i forhold til det oprindelige budget,<br />
idet der senere er effektueret en takstforhøjelse på området.<br />
03.22.05 Skolefritidsordning<br />
DUS-plads (6-9 årige) 1546,00 1569,00<br />
Morgenmodul 370,00 376,00<br />
DUS II (4. - 5. klasse) 504,00 611,00<br />
Børnehaveplads (3-5 årige) 1700,00 1750,00<br />
”Mini-DUS” 1700,00 1765,00<br />
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed<br />
Ungdomsklubber (Vejl.takst pr. måned) 39,00 40,00<br />
Betaling pr. år:<br />
Betaling pr. måned:<br />
Visse Juniorklub 242,00 246,00<br />
Godthåb Juniorklub 183,00 186,00<br />
Fjellerad Juniorklub 344,00 349,00<br />
Gudumhom Juniorklub 150,00 152,00<br />
Kongerslev Juniorklub 275,00 279,00
Side 232<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Skole- og Kulturforvaltningen - Takstoversigt<br />
Sektor Skoler 2012 <strong>2013</strong><br />
Multihuset - 4. klasse 504,00 611,00<br />
Multihuset - 5. og 6. klasse 404,00 511,00<br />
Skatehal 112,00 114,00<br />
Knallertkørekort 100,00 420,00<br />
Sektor Fritidsområder 2012 <strong>2013</strong><br />
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller<br />
Vadumhallen<br />
Svømmesal, børn under 15 år og pensionister<br />
Enkeltbillet 15,00 15,00<br />
10-turskort 122,00 122,00<br />
Svømmesal, voksen<br />
Enkeltbillet 26,00 26,00<br />
10-turskort 225,00 225,00<br />
Svømmeundervisning m.v.<br />
Svømmeundervisning; kort 10 gange ekskl. billet til svømmehal 128,00 128,00<br />
Babysvømmeundervisning; kort 5 gange inkl. billet til svømmehal 189,00 189,00<br />
Pensionisttakster forudsætter forevisning af pensionsbrev.<br />
Nibe Svømmebad<br />
Børn under 15 år og pensionister<br />
Enkeltbillet 10,00 10,00<br />
Månedskort 90,00 90,00<br />
Årskort 825,00 825,00<br />
Voksne<br />
Enkeltbilletter 20,00 20,00<br />
10-turs kort 195,00 195,00<br />
Månedskort 260,00 260,00<br />
Årskort 2.300,00 2.300,00<br />
Pensionisttakster forudsætter forevisning af pensionsbrev.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 233<br />
Skole- og Kulturforvaltningen - Takstoversigt<br />
Sektor Fritidsområder 2012 <strong>2013</strong><br />
Haraldslund<br />
Enkeltbilletter - voksne:<br />
Enkeltbillet i tidspunktet 7 - 14 33,00 34,00<br />
Enkeltbillet i tidsrummet 14 – 20.45 38,00 39,00<br />
Enkeltbillet motion + svømning 7 – 14 48,00 49,00<br />
Enkeltbillet motion + svømning 14 – 20.45 61,00 62,00<br />
Enkeltbilletter - Barn/pensionist:<br />
Enkeltbillet i tidspunktet 7 - 14 22,00 23,00<br />
Enkeltbillet i tidsrummet 14 – 20.45 26,00 27,00<br />
Enkeltbillet motion + svømning 7 – 14 33,00 34,00<br />
Enkeltbillet motion + svømning 14 – 20.45 43,00 44,00<br />
Publikumsbillet, ledsager m.v. 13,00 14,00<br />
Turkort:<br />
Turkort alle ugens dage i tidsrummet 7 – 20.45 (lørdag og søndag 15.45)<br />
Svømmehal - voksen:<br />
10 ture 308,00 314,00<br />
20 ture 531,00 542,00<br />
40 ture 911,00 930,00<br />
Svømmehal - barn/pensionist:<br />
10 ture 172,00 175,00<br />
20 ture 297,00 303,00<br />
40 ture 485,00 495,00<br />
Svømmehal og Motionscenter - voksen:<br />
10 ture 485,00 495,00<br />
20 ture 849,00 866,00<br />
40 ture 1.342,00 1.368,00<br />
Svømmehal og Motionscenter - barn/pensionist:<br />
10 ture 339,00 345,00<br />
20 ture 599,00 611,00<br />
40 ture 869,00 886,00
Side 234<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Skole- og Kulturforvaltningen - Takstoversigt<br />
Sektor Fritidsområder 2012 <strong>2013</strong><br />
Turkort alle ugens dage i tidsrummet 7 - 14<br />
Svømmehal - voksen:<br />
10 ture 235,00 240,00<br />
20 ture 412,00 420,00<br />
40 ture 631,00 644,00<br />
Svømmehal - barn/pensionist:<br />
10 ture 152,00 155,00<br />
20 ture 235,00 240,00<br />
40 ture 391,00 399,00<br />
Svømmehal og Motionscenter - voksen:<br />
10 ture 386,00 394,00<br />
20 ture 677,00 690,00<br />
40 ture 1.077,00 1.099,00<br />
Svømmehal og Motionscenter - barn/pensionist:<br />
10 ture 251,00 256,00<br />
20 ture 433,00 442,00<br />
40 ture 729,00 744,00<br />
Fastsættelse af øvrige takster m.v. er delegeret til svømmehalsinspektøren<br />
i henhold til byrådsbeslutning den 9. september 2002, punkt 6.<br />
Gigantium - vand & wellness<br />
Hverdage før kl 14<br />
Barn/pensionist 25,00 26,00<br />
Voksen 37,00 38,00<br />
Hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage<br />
Barn/pensionist 31,00 32,00<br />
Voksen 41,00 42,00<br />
Wellness - hverdage før kl 14<br />
Voksen 52,00 53,00<br />
Pensionist 40,00 41,00<br />
Wellness - hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage<br />
Voksen 68,00 64,00<br />
Pensionist 57,00 58,00
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 235<br />
Skole- og Kulturforvaltningen - Takstoversigt<br />
Sektor Fritidsområder 2012 <strong>2013</strong><br />
Turkort barn - Hverdage før kl 14<br />
10 ture 225,00 234,00<br />
30 ture 525,00 546,00<br />
40 ture 600,00 624,00<br />
Hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage<br />
10 ture 279,00 288,00<br />
30 ture 651,00 672,00<br />
40 ture 744,00 768,00<br />
Turkort Voksen - Hverdage før kl 14<br />
10 ture 333,00 342,00<br />
30 ture 777,00 798,00<br />
40 ture 888,00 912,00<br />
Hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage<br />
10 ture 369,00 378,00<br />
30 ture 861,00 882,00<br />
40 ture 984,00 1.008,00<br />
Wellness - hverdage før 14<br />
10 ture 468,00 477,00<br />
30 ture 1.092,00 1.113,00<br />
40 ture 1.248,00 1.272,00<br />
Wellness - hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage<br />
10 ture 612,00 621,00<br />
30 ture 1.428,00 1.449,00<br />
40 ture 1.632,00 1.656,00<br />
Turkort Pensionist - Hverdage før kl 14<br />
10 ture 225,00 234,00<br />
30 ture 525,00 546,00<br />
40 ture 600,00 624,00<br />
Hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage<br />
10 ture 279,00 288,00<br />
30 ture 651,00 672,00<br />
40 ture 744,00 768,00
Side 236<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Skole- og Kulturforvaltningen - Takstoversigt<br />
Sektor Fritidsområder 2012 <strong>2013</strong><br />
Wellness - hverdage før 14<br />
10 ture 360,00 369,00<br />
30 ture 840,00 861,00<br />
40 ture 960,00 984,00<br />
Wellness - hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage<br />
10 ture 513,00 522,00<br />
30 ture 1.197,00 1.218,00<br />
40 ture 1.368,00 1.392,00<br />
Gigantium Skøjtehal<br />
Voksenbillet 22,00 22,00<br />
Børnebillet (under 15 år) 10,00 10,00<br />
Takster i Gigantium forhandles af instítutionen for hvert enkelt arrangement<br />
Institutioner uden for <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s regi:<br />
Leje pr. time af:<br />
Svømmehaller 725,00 725,00<br />
Skøjtehallen (inklusive skøjter):<br />
0 - 10 personer 160,00 160,00<br />
11 - 50 personer 370,00 370,00<br />
51 - 100 personer 525,00 525,00<br />
101 personer og derover 790,00 790,00<br />
Udlejning af kommunale haller med kommercielle formål:<br />
Pr. time 465,00 465,00<br />
Øvrige takster i forbindelse med udlejning af kommunale lokaler med kommercielle<br />
formål eller lign. vurderes i hvert enkelt tilfælde af forvaltningen.<br />
Udlejning af kommunale haller m.v. til<br />
ikke-godkendte foreninger i <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>:<br />
Takst fastsættes af forvaltningen i forhold til brugen/udnyttelsen Ingen fast takst Ingen fast takst<br />
Herudover kan skolen opkræve rengøringsafgift efter forbrug:<br />
pr. time på hverdage 100,00 100,00<br />
pr. time på helligdage 200,00 200,00<br />
Taksten for ikke-tilskudsberettigede foreninger, organisationer<br />
udenfor <strong>Aalborg</strong> kommune vurderes i de enkelte tilfælde af forvaltningen.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 237<br />
Skole- og Kulturforvaltningen - Takstoversigt<br />
Sektor Biblioteker 2012 <strong>2013</strong><br />
03.32.50 Biblioteker<br />
Lånetiden overskredet med :<br />
1-7 dage 20,00 20,00<br />
8-14 dage 60,00 60,00<br />
15-30 dage 120,00 120,00<br />
Over 30 dage 230,00 230,00<br />
Takst for regningsudskrivning 140,00 140,00<br />
Påmindelser via sms 0,00 0,00<br />
Påmindelser via e-mail 0,00 0,00<br />
Specielt for børn under 14 år:<br />
1-7 dage 10,00 10,00<br />
8-14 dage 30,00 30,00<br />
15-30 dage 55,00 55,00<br />
Over 30 dage 120,00 120,00<br />
Takst for regningsudskrivning 140,00 140,00<br />
Påmindelser via sms 0,00 0,00<br />
Påmindelser via e-mail 0,00 0,00<br />
Reserveringsafgift pr. reservering pr. brev :<br />
Voksne : Gældende brevtakster 6,00 6,00<br />
Børn under 14 år 0,00 0,00<br />
Via e-mail og sms 0,00 0,00<br />
Afsendelse af telefaxkopi pr. side :<br />
Indenrigs 15,00 15,00<br />
Udenrigs 15,00 15,00<br />
plus gældende minuttakst fra Danmark<br />
til modtagerland<br />
Modtagelse af telefaxkopi pr. side 15,00 15,00<br />
Fotokopiering/EDB-udprintning pr. side :<br />
-sort/hvid A4-størrelse 1,00 1,00<br />
-sort/hvid A3-størrelse 2,00 2,00<br />
-farver A4 størrelse 5,00 5,00<br />
-farver A3 størrelse 10,00 10,00
Side 238<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Skole- og Kulturforvaltningen - Takstoversigt<br />
Sektor Biblioteker 2012 <strong>2013</strong><br />
Lokaleudleje, kommercielle formål<br />
Lokaleleje pr. time, hovedbiblioteket :<br />
Mødelokale 1-3 100,00 100,00<br />
Ved afbestilling 50,00 50,00<br />
Mødelokale 4 150,00 150,00<br />
Ved afbestilling 50,00 50,00<br />
Foredragssalen 200,00 200,00<br />
Ved afbestilling 100,00 100,00<br />
Lokaleleje, lokalbibliotekerne :<br />
Samtlige lokaler 100,00 100,00<br />
Ved afbestilling 50,00 50,00<br />
AV-udstyr:<br />
Specielt AV-udstyr, der ikke findes i de enkelte lokaler udlejes til markedsprisen
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 239<br />
Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt<br />
Sektor Gasforsyningen 2012 <strong>2013</strong><br />
01.22 Forsyningsvirksomheder<br />
01.22.01 Gas<br />
Bygas<br />
Forbrug til og med 200 m3, se note 1)<br />
Abonnement 775,00 800,00<br />
Pr. m3 bygas 4,50 4,50<br />
FastPris for ”kogekunder”<br />
Fast Pris inkl. afgifter 825,00 825,00<br />
F-gasforbrug<br />
Pr. m3 bygas (F-gas) 4,48 4,48<br />
Forbrug over 200 m3, se note 1)<br />
Bygas<br />
Abonnement 1.175,00 1.200,00<br />
Pr. m3 bygas 2,50 2,50<br />
F-gas (Erhverv)<br />
Abonnement 1.500,00 1.500,00<br />
Pr. m3 bygas 5,02 5,02<br />
Naturgas Net, se note 2)<br />
Abonnement 1.300,00 1.325,00<br />
Abonnement u/200 m3 pr. år 775,00 800,00<br />
Nettarif:<br />
Forbrug 1-20.000 m3 - pr. m3 1,365 1,365<br />
Forbrug 20.001-75.000 m3 - pr. m3 1,279 1,279<br />
Forbrug 75.001 m3-150.000 pr. m3 0,733 0,733<br />
Forbrug 150.001-300.000 m3 - pr. m3 0,410 0,410<br />
Forbrug > 300.000 m3 - pr. m3 0,310 0,310<br />
Foranstående takststruktur indebærer, at måneds-afregnede kunder - tillige nye<br />
månedsafregnede kunder som tilsluttes i løbet af året - fremover månedsafregnes<br />
a`conto ud fra et forventet årligt forbrug til en beregnet gennemsnitlig takst baseret<br />
på den nye takststruktur. Da de månedsafregnede kunder løbende àconto-faktureres,<br />
skal de i henhold til tidligere takststruktur slutafregnes ud fra faktisk forbrug pr. 30/4.<br />
Anm.: Alle priser er ekskl. moms
Side 240<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt<br />
Sektor Gasforsyningen 2012 <strong>2013</strong><br />
Naturgas Salg, se note 2)<br />
Abonnement 100,00 100,00<br />
Pr. m3 naturgas 2,95 2,95<br />
FastPris-kunder Indgåelse af Indgåelse af<br />
kontrakt<br />
kontrakt<br />
Fælles for Bygas og Naturgas Net<br />
Fjernaflæsningsudstyr<br />
Abonnement for teletilslutning pr. år 450,00 -<br />
Impulsudstyr<br />
Abonnement for impulsudtag pr. måler 200,00 200,00<br />
PANDA-drift<br />
Abonnement pr. bimåler eller telefonforbindelse pr. år 460,00 -<br />
Kørsel<br />
Forgæves kørsel (pr. gang) 310,00 310,00<br />
Afprøvning<br />
Målerafprøvning ved fejlvisning mindre end 5%:<br />
Størrelse G4 600,00 600,00<br />
Øvrige størrelser<br />
Efter regning<br />
Ophør<br />
Afmelding ved endeligt leveringsophør 600,00 600,00<br />
Afbrydelse af gasstik<br />
Permanent afbrydelse af stikledninger mv. ved endeligt leveringsophør 8.400,00 8.200,00<br />
Bortkommen måler<br />
Genanskaffelse af bortkommen måler forårsaget af kunden 1.000,00 1.000,00<br />
Fælles for Bygas, Naturgas Net og Naturgas Salg<br />
Anm.: Alle priser er ekskl. moms
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 241<br />
Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt<br />
Sektor Gasforsyningen 2012 <strong>2013</strong><br />
Valgfrie betalingsterminer<br />
Acontokunder, Abonnement<br />
Pr. halvår - rabat 1,10 %<br />
Pr. år - rabat 2,00 %<br />
Acontokunder, m3<br />
Pr. halvår - rabat 0,25 %<br />
Pr. år - rabat 0,75 %<br />
Øvrige forhold<br />
Gebyrtillæg i forbindelse med konkret aftale om<br />
senere betaling end sidste rettidige betalingsdato:<br />
14 dages senere betalingsdato + 0,85%<br />
30 dages senere betalingsdato + 0,90%<br />
Aftale om senere betalingsdato er i hvert enkelt tilfælde baseret på en konkret<br />
vurdering, herunder eventuel indhentet kreditvurdering.<br />
Afgifter<br />
Bygas:<br />
M3-forbruget tillægges energiafgift p.t. 1,1673 kr./m3,<br />
CO2-afgift p.t. 0,1803 kr./m3 og NOx-afgift p.t. 0,0195 kr./m3.<br />
Bygas (F-gas):<br />
Forbruget tillægges energiafgift p.t. 1,1672 kr./m3, CO2-afgift p.t. 0,2056 kr./m3<br />
og NOx-afgift p.t. 0,0197 kr./m3 beregnet på baggrund af 0,42 kg F-gas/m3 bygas.<br />
Naturgas:<br />
M3-forbruget tillægges energiafgift p.t. 2,3950 kr./m3,<br />
CO2-afgift p.t. 0,3700 kr./m3 og NOx-afgift p.t. 0,0400 kr./m3.<br />
Anm.: Alle priser er ekskl. moms
Side 242<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt<br />
Sektor Gasforsyningen 2012 <strong>2013</strong><br />
Note 1)<br />
Der foretages gunstighedsberegning mellem takstgrupperne A1og B1.<br />
Al bygas, der leveres, afregnes som m3 med en nedre brændværdi<br />
på 19,3 MJ/m3, der er den faktiske brændværdi for bygas.<br />
For takst B4 gælder:<br />
F-gas omregnes til m3 bygas (F-gas) med en brændværdi på 19,3 MJ/m3,<br />
ved at gange målervisningen med 4,686.<br />
Note 2)<br />
Naturgas leveres og afregnes med en brændværdi på 39,6 MJ/m3.<br />
Fælles servicegebyrer mv.<br />
Nedennævnte gebyrer opkræves på lige fod med øvrige takster af Service A/S<br />
via de fælles afregningssystemer.<br />
Flytteaflæsningsgebyr (inkl. måleraflæsningsbesøg), pr. kontrakt 160,00 180,00<br />
Flytteaflæsningsgebyr (ekskl. måleraflæsningsbesøg), pr. kontrakt 65,00 65,00<br />
Internetrabat ved inddatering af flyttedata pr. kontrakt -15,00 -<br />
Serviceaflæsning (rekvirering af måleraflæser), pr. kontrakt 35,00 35,00<br />
Skønnet måleraflæsning, pr. kontrakt 60,00 65,00<br />
Rykker for måleraflæsning, pr. kontrakt 65,00 65,00<br />
Forgæves kørsel (ved aftalt måleraflæserbesøg), pr. kontrakt 150,00 180,00<br />
Regningskopi, pr. faktura 25,00 35,00<br />
Faktureringsgebyr for a`contokunder pr. kontrakt pr. år 28,00 32,00<br />
Rabat ved opkrævning via PBS eller andre elektroniske betalingsmidler<br />
for a`contokunder, pr. kontrakt pr. år -28,00 -32,00<br />
Anm.: Alle priser er ekskl. moms
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 243<br />
Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt<br />
Sektor Gasforsyningen 2012 <strong>2013</strong><br />
Rykkerskrivelse*) 100,00 100,00<br />
Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*) 100,00 100,00<br />
Lukkebesøg*) 375,00 375,00<br />
Besøg af låsesmed Efter regning Efter regning<br />
Genoplukning<br />
Rekvireret mandag-torsdag kl. 8.00-15.00 og fredag kl. 8.00-12.00 375,00 375,00<br />
Rekvireret uden for ovenstående tider 675,00 675,00<br />
Inkassobesøg*) 230,00 230,00<br />
Betalingsaftale*) 100,00 100,00<br />
Fogedforretning - Staten, herunder låsesmed Statens takst Statens takst<br />
Fogedforretning - Advokat, herunder låsesmed Efter regning Efter regning<br />
*) Gebyret er momsfritaget iht. Told- og Skattestyrelsenscirkulære af 02.07.2004<br />
Morarenter:<br />
Beregnes iht. rentelovens bestemmelser,<br />
Nationalbankens udlånsrente + 7 %, pr. 01.07.12 = 7,45 % p.a.<br />
Anm.: Alle priser er ekskl. moms
Side 244<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt<br />
Sektor Fjernvarmeforsyningen 2012 <strong>2013</strong><br />
01.22 Forsyningsvirksomheder<br />
01.22.03 Varmeforsyning<br />
Abonnement<br />
Pr. måler pr. år 1.000,00 1.000,00<br />
Valgfrie betalingsterminer, acontokunder<br />
Pr. halvår - rabat 1,10 %<br />
Pr. år - rabat 2,00 %<br />
Effekt<br />
Fælles<br />
Pr. m2-beregningsareal 11,00 12,50<br />
Valgfrie betalingsformer, acontokunder<br />
Pr. halvår - rabat 0,25%<br />
Pr. år - rabat 0,75%<br />
Kraftvarmetillæg for Langholt<br />
Meromkostningselement pr. m2-beregningsareal 37,28 -<br />
Tilslutningselement pr. m2-beregningsareal for standardforbruger 27,05 -<br />
Tilslutningselement for øvrige forbrugere fastsættes individuelt<br />
pr. m2-beregningsareal<br />
Bortfaldsdato 08.03.2012<br />
Valgfrie betalingsterminer, acontokunder<br />
Pr. halvår - rabat 0,25%<br />
Pr. år - rabat 0,75%<br />
Kapitalisering af kraftvarmetillæg for Langholt uanset betalingstidpunkt i budgetåret:<br />
Meromkostningselement pr. m2-beregningsareal 7,20 -<br />
Tilslutningselement pr. m2-beregningsareal for standardforbruger 5,22 -<br />
Kapitalisering af tilslutningselement for øvrige forbrugere fastsættes<br />
individuelt pr. m2-beregningsareal.<br />
Anm.: Alle priser er ekskl. moms
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 245<br />
Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt<br />
Sektor Fjernvarmeforsyningen 2012 <strong>2013</strong><br />
Det løbende kraftvarmetillæg betales frem til næstfølgende måned<br />
efter anmodning om kapitalisering.<br />
Kraftvarmetillæg for Grindsted/Uggerhalne<br />
Meromkostningselement pr. m2-beregningsareal 23,50 24,09<br />
Tilslutningselement pr. m2-beregningsareal for standardforbruger 23,26 23,84<br />
Tilslutningselement for øvrige forbrugere fastsættes individuelt<br />
pr. m2-beregningsareal<br />
Bortfaldsdato 09.03.2014<br />
Valgfrie betalingsformer, acontokunder<br />
Pr. halvår - rabat 0,25%<br />
Pr. år - rabat 0,75%<br />
Kapitalisering af kraftvarmetillæg for Grindsted/Uggerhalne uanset<br />
betalingstidspunkt i budgetåret:<br />
Meromkostningselement pr. m2-beregningsareal 47,12 27,11<br />
Tilslutningselement pr. m2-beregningsareal for standardforbrugere 46,64 26,83<br />
Kapitalisering af tilslutningselement for øvrige forbrugere fastsættes<br />
individuelt pr. m2-beregningsareal.<br />
Det løbende kraftvarmetillæg betales frem til næstfølgende måned efter<br />
anmodning om kapitalisering.<br />
Kraftvarmetillæg for Tylstrup<br />
Pr. m2-beregningsareal<br />
Bortfaldsdato 01.02.2018 17,54 17,98<br />
Valgfrie betalingsformer, acontokunder<br />
Pr. halvår - rabat 0,25%<br />
Pr. år - rabat 0,75%<br />
Kapitalisering af kraftvarmetillæg for Tylstrup uanset betalingstidspunkt i budgetåret:<br />
Kraftvarmetillæg pr. m2-beregningsareal.. 87,45 77,04<br />
Det løbende kraftvarmetillæg betales frem til næstfølgende måned efter anmodning<br />
om kapitalisering<br />
Anm.: Alle priser er ekskl. moms
Side 246<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt<br />
Sektor Fjernvarmeforsyningen 2012 <strong>2013</strong><br />
Kraftvarmetillæg for Hou<br />
Meromkostningselement pr. m2 - beregningsareal 50,28 51,54<br />
Tilslutningselement pr. m2 - beregningsareal for standardforbruger 9,76 10,01<br />
Tilslutningselement for øvrige forbrugere fastsættes individuelt<br />
pr. m2 - beregningsareal<br />
Bortfaldsdato 01.12.2020<br />
Valgfrie betalingsformer, acontokunder<br />
Pr. halvår - rabat 0,25%<br />
Pr. år - rabat 0,75%<br />
Kapitalisering af kraftvarmetillæg for Hou uanset betalingstidspunkt i budgetåret:<br />
Meromkostningselement pr. m2 - beregningsareal 391,29 360,79<br />
Tilslutningselement pr. m2 - beregningsareal for standardforbrugere 75,95 70,07<br />
Kapitalisering af tilslutningselement for øvrige forbrugere fastsættes individuelt<br />
pr. m2 beregningsareal.<br />
Kraftvarmetillæg for Farstrup/Kølby<br />
Meromkostningselement pr. m2 - beregningsareal 54,98 56,36<br />
Tilslutningselement pr. m2 - beregningsareal for standardforbruger 10,41 10,67<br />
Tilslutningselement for øvrige forbrugere fastsættes individuelt<br />
pr. m2 - beregningsareal<br />
Bortfaldsdato 01.05.2021<br />
Valgfrie betalingsformer, acontokunder<br />
Pr. halvår - rabat 0,25%<br />
Pr. år - rabat 0,75%<br />
Kapitalisering af kraftvarmetillæg for Farstrup/kølby uanset betalingstidspunkt<br />
i budgetåret:<br />
Meromkostningselement pr. m2 - beregningsareal 444,74 412,30<br />
Tilslutningselement pr. m2 - beregningsareal for standardforbrugere 84,21 78,06<br />
Kapitalisering af tilslutningselement for øvrige forbrugere fastsættes individuelt<br />
pr. m2 beregningsareal.<br />
Anm.: Alle priser er ekskl. moms
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 247<br />
Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt<br />
Sektor Fjernvarmeforsyningen 2012 <strong>2013</strong><br />
Kraftvarmetillæg for Hammer Bakker<br />
Pr. m2-beregningsareal 30,65 31,42<br />
Bortfaldsdato 01.12.2024<br />
Valgfrie betalingsformer, acontokunder<br />
Pr. halvår - rabat 0,25%<br />
Pr. år - rabat 0,75%<br />
M3-forbrug<br />
Pr. m3 11,00 12,50<br />
Valgfrie betalingsterminer, acontokunder ekskl. statslig afgift<br />
Pr. halvår - rabat 0,25%<br />
Pr. år - rabat 0,75%<br />
Gebyrtillæg i forbindelse med konkret aftale om senere betaling for fjernvarmen<br />
end sidste rettige betalingsdato:<br />
14 dages senere betalingsdato +0,85%<br />
30 dages senere betalingsdato +0,90%<br />
Aftale om senere betalingsdato er i hvert enkelte tilfælde baseret på en konkret<br />
vurdering, herunder evt. indhentet kreditvurdering.<br />
Investeringsbidrag<br />
Grundtakst<br />
Grundtakst - maks. 500 m2 - beregningsareal 10.000,00 10.000,00<br />
Tillæg for større arealenheder end 500 m2 - beregningsareal, pr. m2 20,00 20,00<br />
Byggemodningsrabat -5.000,00 -5.000,00<br />
Rabatten ydes ved tilslutning af bygninger i områder, hvor der er betalt<br />
byggemodningsbidrag - maks. 500 m2-beregningsareal<br />
Rabat ved større arealenheder end 500 m2-beregningsareal, pr m2 -10,00 -10,00<br />
Lavenergirabat -3.000,00 -3.000,00<br />
Rabatten ydes ved tilslutning af bygninger, der er opført efter<br />
Lavenergiklasse 2015-standard i henhold til Bygningsreglement 2010<br />
- maks. 500 m2-beregningsareal.<br />
Rabat ved større arealenheder end 500 m2-beregningsareal, pr m2 -6,00 -6,00<br />
Anm.: Alle priser er ekskl. moms
Side 248<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt<br />
Sektor Fjernvarmeforsyningen 2012 <strong>2013</strong><br />
Varmebeholderrabat -2.000,00 -2.000,00<br />
Varmebeholderrabatten ydes ved tilslutning af bygninger med<br />
varmtvandsbeholdere - dog kun bygninger med maks. 500 m2-beregningsareal<br />
Energisparerabat -3.000,00 -3.000,00<br />
Energisparerabatten ydes ved konvertering fra olie/el til fjernvarme<br />
og inden for udmeldte ”kampagneområder”, hver af en varighed<br />
op til 3 mdr. Konvertering skal ske senest 3 mdr. efter en konverteringskampagne<br />
er afsluttet.<br />
Rabat ved tilslutning i forbindelse med ledningsarbejder og<br />
slidlagsarbejder - udbygning eller renovering ud for kundens ejendom -3.000,00 -3.000,00<br />
Betaling<br />
- Kontant eller<br />
- Over 8 kvartaler startende 2 kvartaler efter tilslutning.<br />
Investeringsbidraget kan maksimalt udgøre følgende beløb pr. bolig:<br />
- etageboliger og almene familieboliger: 9.000 kr.<br />
- Ældreboliger: 7.200 kr.<br />
- Ungdomsboliger: 3.600 kr.<br />
Byggemodningsbidrag<br />
Byggemodningsbidrag, 85% af Fjernvarmeforsyningens beregnede udgifter<br />
ved etablering af ledningsnet i det enkelte udstykningsområde Efter regning Efter regning<br />
Stikledningsbidrag<br />
Ved rørdimensioner mindre end DN 25 mm (pr. lb. m.) 650,00 650,00<br />
Ved rørdimensioner mellem DN 25 mm og DN 40 mm (pr. lb.m.) 800,00 800,00<br />
Ved rørdimensioner mellem DN 50 mm og DN 80 mm betales pr. lb. m.:<br />
DN 50 mm til DN 65 mm i ubefæstet areal 1.000,00 1.000,00<br />
DN 80 mm i ubefæstet areal 1.100,00 1.100,00<br />
Tillæg flisebelægning DN 25 - DN 80 260,00 270,00<br />
Tillæg asfaltbelægning DN 25 - DN 80 550,00 560,00<br />
Større dimensioner Efter regning Efter regning<br />
Sokkelgennemføring m.m. - (pr. stk.):<br />
Mindre end DN 25 mm 2.500,00 3.000,00<br />
Mellem DN 25 mm og DN 40 mm 6.500,00 6.800,00<br />
Mellem DN 50 mm og DN 65 mm 9.500,00 10.000,00<br />
DN 80 mm 14.000,00 15.500,00<br />
Anm.: Alle priser er ekskl. moms
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 249<br />
Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt<br />
Sektor Fjernvarmeforsyningen 2012 <strong>2013</strong><br />
Rabat ved selvgravning, inkl. retablering 270,00 270,00<br />
Rabatten ydes, ved konvertering fra anden opvarmning til fjernvarme og hvis hovedparten af ejendommens stikledninger<br />
kan anlægges med flexrør - gælder kun for rørdimensioner mindre end DN 25 mm.<br />
I særlige tilfælde kan merudgifter til stikledninger og hovedledninger forlanges betalt efter regning, f.eks. i forbindelse<br />
med særlige miljøforhold, særligt vanskelige lægningsforhold, ærkæologiske undersøgelser m.m.<br />
Tilbagekøb<br />
Kedeleffekt mindre end 0,05 MJ/s<br />
Tilbagekøb af kedel, inkl. brænder (pr. stk)* -3.000,00 -3.000,00<br />
Tilbagekøb af olietank (pr. stk.)* -1.000,00 -1.000,00<br />
Tilbagekøb af komplet kalorifereanlæg* -8.000,00 -8.000,00<br />
Tilbagekøb af elradiatorer m.m.* -9.000,00 -9.000,00<br />
Kedel-/eleffekt mellem 0,05 MJ/s og 0,25 MJ/s<br />
Tilbagekøb af kedel, inkl. brænder m.m. eller elradiatorer m.m., fastlægges som<br />
nyværdi korrigeret for alder ved liniær afskrivning over 20 år, dog min. 10% af nyværdien<br />
Nyværdi, kedeleffekt 0,05 MJ/s * -60.000,00 -60.000,00<br />
Nyværdi, kedeleffekt 0,24 MJ/s * -220.000,00 -220.000,00<br />
For kedeleffekter mellem de angivne beregnes prisen forholdsmæssigt<br />
Tillæg ved fueloliefyring 33%<br />
Kedeleffekt større end eller lig 0,25 MJ/s<br />
- Tilbagekøb af kedel, inkl. brænder m.m. eller elradiatorer m.m., fastlægges<br />
som nyværdi korrigeret for alder ved liniær afskrivning over 20 år, dog min. 10% af ny værdien<br />
- Nyværdi, kedeleffekt 0,25 MJ/s * -800.000,00 -800.000,00<br />
- Nyværdi, kedeleffekt 3,00 MJ/s * -1.400.000,00 -1.400.000,00<br />
- Nyværdi, kedeleffekt 6,00 MJ/s * -2.200.000,00 -2.200.000,00<br />
- For kedeleffekter mellem og over de angivne beregnes prisen forholdsmæssigt<br />
- Tillæg ved fueloliefyring 33%<br />
For anlæg større end 0,05 MJ/s må tilbagekøbsværdien maks. udgøre<br />
Fjernvarmeforsyningens dækningsbidrag ved salget til kunden i 10 år.<br />
Tilskud til energibesparelser<br />
Udskiftning af varmtvandsanlæg* -500,00 -500,00<br />
Udskiftning af cirkulationspumpe til selvregulerende pumpe* -300,00 -300,00<br />
Anm.: Alle priser er ekskl. moms
Side 250<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt<br />
Sektor Fjernvarmeforsyningen 2012 <strong>2013</strong><br />
Ændring af veksleranlæg til direkte anlæg*. -500,00 -500,00<br />
Ombygning af et-strengsanlæg til to-strengsanlæg* -5.000,00 -5.000,00<br />
* Ved køb fra ikke-momsregistrerede beregnes ikke moms.<br />
Serviceordning for varmeanlæg<br />
Tilmeldingsgebyr pr. kunde 440,00 440,00<br />
Introduktionsrabat pr. kunde -440,00 -440,00<br />
Introduktionsrabatten bortfalder 28.02.<strong>2013</strong><br />
Servicegebyr pr. kunde pr. år. 288,00 288,00<br />
Afprøvning<br />
Målerafprøvning, inkl. nedtagning og opsætning, pr. måler 725,00 925,00<br />
Nedtagning<br />
Målernedtagning ved endeligt leveringsophør pr. måler 380,00 380,00<br />
Effektbegrænser<br />
Motorventil og styreboks<br />
- Under 0,25 MJ/s pr. år 875,00 875,00<br />
- 0,25 MJ/s til 1,0 MJ/s pr. år 1.750,00 1.750,00<br />
- 1,0 MJ/s til 1,8 MJ pr. år 2.100,00 2.100,00<br />
- Over 1,8 MJ pr. år Efter regning Efter regning<br />
Udlejning af anlæg til indbygning i opvarmningsanlæg<br />
- El-units eller oliekedel med brænder, årlig leje, pr. stk. 600,00 600,00<br />
- Olietank årlig leje, pr. stk. 300,00 300,00<br />
- Elvandvarmer/varmvandsbeholder, årlig leje, pr. stk. 300,00 300,00<br />
Fjernaflæsningsudstyr<br />
- Abonnement for teletilslutning pr. år 450,00 -<br />
Impulsudstyr<br />
- Abonnement for impulsudtag, pr. måler 200,00 200,00<br />
PANDA-drift, fjernaflæsning<br />
- Abonnement pr. bimåler eller pr. telefonforbindelse pr. år 460,00 -<br />
Anm.: Alle priser er ekskl. moms
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 251<br />
Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt<br />
Sektor Fjernvarmeforsyningen 2012 <strong>2013</strong><br />
Målerdataudtag<br />
Udtag af målerdata fra den elektroniske fjernvarmemålers hukommelse, pr. måler 1.050,00 1.050,00<br />
Kørsel<br />
Forgæves kørsel, pr. gang 310,00 310,00<br />
Fælles servicegebyrer mv.<br />
Nedennævnte gebyrer opkræves på lige fod med øvrige takster<br />
af <strong>Aalborg</strong> Forsyning, Service A/S via de fælles afregningssystemer<br />
Flytteaflæsningsgebyr (inkl. måleraflæsningsbesøg), pr. kontrakt 160,00 180,00<br />
Flytteaflæsningsgebyr (ekskl. måleraflæsningsbesøg), pr. kontrakt 65,00 65,00<br />
Internetrabat ved inddatering af flyttedata pr. kontrakt -15,00 -<br />
Serviceaflæsning (rekvirering af måleraflæser), pr. kontrakt 35,00 35,00<br />
Skønnet måleraflæsning, pr. kontrakt 60,00 65,00<br />
Rykker for måleraflæsning, pr. kontrakt. 65,00 65,00<br />
Forgæves kørsel (ved aftalt måleraflæserbesøg), pr. kontrakt 150,00 180,00<br />
Regningskopi, pr. faktura 25,00 35,00<br />
Faktureringsgebyr for a`contokunder, pr. kontrakt pr. år. 28,00 32,00<br />
Rabat ved opkrævning via PBS eller andre elektroniske betalingsmidler<br />
for a`contokunder, pr. kontrakt pr. år -28,00 -32,00<br />
Rykkerskrivelse*) 100,00 100,00<br />
Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*) 100,00 100,00<br />
Lukkebesøg*) 375,00 375,00<br />
Besøg af låsesmed Efter regning Efter regning<br />
Genoplukning<br />
Rekvireret mandag-torsdag kl. 8.00-15.00 og fredag kl. 8.00-12.00 375,00 375,00<br />
Rekvireret uden for ovenstående tider 675,00 675,00<br />
Inkassobesøg*) 230,00 230,00<br />
Betalingsaftale*) 100,00 100,00<br />
Fogedforretning - Staten, herunder låsesmed Statens takst Statens takst<br />
Fogedforretning - Advokat, herunder låsesmed Efter regning Efter regning<br />
*) Gebyret er momsfritaget iht. Told- og Skattestyrelsens cirkulære af 02.07.2004<br />
Morarenter: Beregnes iht. rentelovens bestemmelser,<br />
Nationalbankens udlånsrente + 7 %, pr. 01.07.12 = 7,45 % p.a.<br />
Anm.: Alle priser er ekskl. moms
Side 252<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt<br />
Sektor Renovationsvæsenet 2012 <strong>2013</strong><br />
01.38 Renovation mv.<br />
Dagrenovation<br />
Abonnement:<br />
Abonnement, bolig:<br />
- Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde),<br />
abonnementstakst pr. år, pr. bolig 825,00 850,00<br />
Heraf bidrag til:<br />
- 01.38.60 Generel administration:<br />
- 2012 275,00 kr.<br />
- <strong>2013</strong> 250,00 kr.<br />
- 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald (henteordninger):<br />
- 2012 100,00 kr.<br />
- <strong>2013</strong> 125,00 kr.<br />
- 01.38.65 Genbrugsstationer (genbrugspladser):<br />
- 2012 450,00 kr.<br />
- <strong>2013</strong> 475,00 kr.<br />
Abonnement, sommerhuse:<br />
- Abonnementstakst pr. år, pr. hus 412,50 425,00<br />
Administrationsgebyr, erhverv 575,00 575,00<br />
- I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal alle virksomheder som udgangspunkt betale.<br />
Fritagelsesbestemmelser er fastsat i bekendtgørelsen.<br />
Valgfrie betalingsterminer, a conto kunder<br />
- Pr. halvår - rabat ..................... 1,10 %<br />
- Pr. år - rabat ............................ 2,00 %<br />
Tømningstakst - sække og minicontainere:<br />
- Tømningstakst (100 l pr. uge pr. år) 800,00 800,00<br />
- Tømningstakst, huse i landområde<br />
(200 l pr. hver 14. dag pr. år) 800,00 800,00<br />
Minicontainere større end eller lig med 240 l fratrækkes 40 l pr.14. dag ved beregning<br />
af tømningstaksten som kompensation for manglende henteordning af småt brændbart affald.<br />
Anm.: Alle priser er ekskl. moms
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 253<br />
Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt<br />
Sektor Renovationsvæsenet 2012 <strong>2013</strong><br />
- Tømningstakst, sommerhuse (100 l pr. uge/14 dag pr. år) 480,00 480,00<br />
Tømningen foretages fra og med uge 18, til og med uge 35 - resten af året hver 2. uge.<br />
- Tømningstakst, kolonihaveforeninger (100 l pr. uge pr. år) 400,00 400,00<br />
(tømningen foretages i sommerhalvåret, fra og med 1. april, til og med 30. september)<br />
- Plastiksæk til foring af minicontainere, pr. gang, pr. sæk 12,00 12,00<br />
Storcontainere - dagrenovation - bolig<br />
- Leje af container pr. dag (se under leje - containere mv.)<br />
- Afhentning pr. gang 425,00 425,00<br />
- Afhentning pr. gang, vippecontainer og underjordisk sækkecontainer - molok 225,00 225,00<br />
- Kørselsudligning mv. pr. ton 17,00 17,00<br />
Takst vedr. 1,3 m3 underjordiske sækkecontainere - molok, der er placeret inden<br />
for manøvreradius og uden kørselsafstand<br />
- Afhentning af indtil 2, pr. gang 225,00 225,00<br />
- Afhentning af 3 eller 4, pr. gang 425,00 425,00<br />
- Afhentning af 5 eller 6, pr. gang 625,00 625,00<br />
Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til I/S Reno-Nord.<br />
Underjordisk sækkecontainer - molok - installeres af selskab eller forening for egen regning<br />
Rengøring og vask:<br />
- 2- og 4-hjulede containere, pr. stk. 100,00 100,00<br />
- Stor- og vippecontainere, pr. stk. 380,00 380,00<br />
- Underjordiske containere - molok, pr. stk. 1.300,00 1.300,00<br />
Valgfrie betalingsterminer, a conto kunder<br />
- Pr. halvår - rabat 0,25 %<br />
- Pr. år - rabat 0,75 %<br />
Gebyrtilæg i forbindelse med konkret aftale om senere betaling for dagrenovation<br />
end sidste betalingsdato:<br />
14 dages senere betalingsdato +0,85%<br />
30 dages senere betalingsdato +0,90%<br />
Aftale om senere betalingsdato er i hvert enkelt tilfælde baseret på en<br />
konkret vurdering, herunder evt. indhentet kreditvurdering<br />
Anm.: Alle priser er ekskl. moms
Side 254<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt<br />
Sektor Renovationsvæsenet 2012 <strong>2013</strong><br />
Containerens Containerens<br />
Ekstra tømning størrelse i størrelse i<br />
- Minicontainer pr. gang liter x 0,36 kr. liter x 0,36 kr.<br />
- Sække pr. 100 l pr. gang 36,00 36,00<br />
Nøglepenge pr. lås, pr. år 370,00 370,00<br />
Valgfrie betalingsterminer, a conto kunder<br />
- Pr. halvår - rabat 0,25 %<br />
- Pr. år - rabat 0,75 %<br />
Lørdagstømning i sommerhusområder<br />
Takster for lørdagstømning for udlejningsbureauer mv.:<br />
(Min. 25 enheder pr. udlejningsbureau og pr. renovationsdistrikt)<br />
25-49 afhentninger, pr. enhed 140,00 140,00<br />
50-99 afhentninger, pr. enhed 105,00 105,00<br />
Over 100 afhentninger, pr. enhed 85,00 85,00<br />
Salg af stativer, sække mv. Efter regning Efter regning<br />
Specialydelse<br />
- Specialafhentning pr. gang 350,00 350,00<br />
- Ekstra tømning (se under ekstra tømning - dagrenovation - AT-regler ikke fulgt)<br />
Storcontainere - dagrenovation - erhverv<br />
- Leje af container pr. dag (se under leje - containere mv.)<br />
- Afhentning pr. gang 425,00 425,00<br />
- Afhentning pr. gang, vippecontainer og underjordisk sækkecontainer - molok . 225,00 225,00<br />
- Kørselsudligning mv, pr. ton 17,00 17,00<br />
Takst vedr. 1,3 m3 underjordiske sække-containere - molok, der er placeret inden<br />
for manøvreradius og uden kørselsafstand<br />
- Afhentning af indtil 2, pr. gang 225,00 225,00<br />
- Afhentning af 3 eller 4, pr. gang 425,00 425,00<br />
- Afhentning af 5 eller 6, pr. gang 625,00 625,00<br />
Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til I/S Reno-Nord.<br />
Anm.: Alle priser er ekskl. moms
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 255<br />
Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt<br />
Sektor Renovationsvæsenet 2012 <strong>2013</strong><br />
Rengøring og vask:<br />
- 2- og 4-hjulede containere, pr. stk. 100,00 100,00<br />
- Stor- og vippecontainere, pr. stk. 380,00 380,00<br />
- Underjordiske containere - molok, pr. stk. 1.300,00 1.300,00<br />
Leje - containere mv.<br />
Containere til dagrenovation<br />
600 l glasfibercontainer - sort - pr. år 350,00 340,00<br />
660 l plastcontainer - sort - pr. år 350,00 340,00<br />
Salg af containere Efter regning Efter regning<br />
Containere til papir, kommunale institutioner<br />
600 l container - rød - pr. år 340,00 340,00<br />
660 l container - rød - pr. år 340,00 340,00<br />
Containere til flasker, kommunale institutioner<br />
Fancy container - pr. måned 75,00 75,00<br />
Cube container - pr. måned 95,00 95,00<br />
Storcontainere<br />
Storcontainer - pr. dag 9,00 9,00<br />
Vippecontainer - pr. dag 7,00 7,00<br />
Bure til elektronik, erhverv og kommunale institutioner<br />
Bur - pr. måned 60,00 60,00<br />
Valgfrie betalingsterminer, a conto kunder<br />
- Pr. halvår - rabat 0,25 %<br />
- Pr. år - rabat 0,75 %<br />
Indsamling af klinisk risikoaffald<br />
Indlevering hos Renovationsvæsenet 400,00 425,00<br />
Afhentningstakst:<br />
- 14-dages afhentning, årligt 14.400,00 15.000,00<br />
- Månedlig afhentning, årligt 7.200,00 7.500,00<br />
- Kvartalsvis afhentning, årligt 2.400,00 2.500,00<br />
- Årlig afhentning, årligt 600,00 625,00<br />
Sække, inkl. destruktion pr. 1 l pr. gang pr. stk. 1,00 1,00<br />
Anm.: Alle priser er ekskl. moms
Side 256<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt<br />
Sektor Renovationsvæsenet 2012 <strong>2013</strong><br />
Kanylebokse, ekskl. destruktion pr. stk. Efter regning Efter regning<br />
Ekstra afhentning pr. gang 600,00 625,00<br />
Medicinaffaldsindsamling - apoteker<br />
Børnesikker miljøboks GENBOX 30 liter pr. stk. 175,00 175,00<br />
Storcontainere - industriaffald mv.<br />
- Leje af container pr. dag (se under leje - containere mv.)<br />
- Afhentning pr. gang 425,00 425,00<br />
- Afhentning pr. gang, vippecontainer … 225,00 225,00<br />
Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til<br />
deponerings- og behandlingsanlæg.<br />
Papirindsamling for kommunale institutioner<br />
Fortroligt papir<br />
Sikkerhedsmakulering:<br />
Individuel aftale med ekstern leverandør . Efter regning Efter regning<br />
Øvrigt papiraffald<br />
- Tømning pr. gang, 100 l sæk 10,00 10,00<br />
- Leje af container pr. år. (se under leje - containere mv.)<br />
- Afhentning pr. gang, 600 l/660 l container 30,00 30,00<br />
Herudover afregnes den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton genbrugspapir.<br />
Udgår p.g.a. manglende mulighed for vejning. Indgår indirekte i afhentningspris.<br />
Farligt affald - erhverv, indsamlingsordning for mindre mængder (under 50 kg)<br />
- Afhentning pr. gang 500,00 525,00<br />
Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris<br />
pr. ton til destruktions- og deponeringanlæg.<br />
Olie- og kemikalieaffald - erhverv, ringeordning<br />
- Afhentning pr. gang 600,00 625,00<br />
Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris<br />
pr. ton til destruktions- og deponeringanlæg.<br />
Anm.: Alle priser er ekskl. moms
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 257<br />
Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt<br />
Sektor Renovationsvæsenet 2012 <strong>2013</strong><br />
Elektronik - erhverv, ringeordning<br />
- Leje af bur pr. måned (se under leje - containere mv.)<br />
- Afhentning pr. gang (uanset antal bure) 600,00 625,00<br />
Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton for sortering af elektronikaffald.<br />
Specialkørsel/specialydelser<br />
Transport, (chauffør og vogn) pr. time 510,00 515,00<br />
Renovationsarbejder, ekskl. vogn, pr. time 285,00 290,00<br />
Ekstern konsulent<br />
Ekstern konsulentbistand pr. time 725,00 750,00<br />
Genbrugspladser, rådighedsordning, erhverv *)<br />
Øvrige virksomheder 450,00 -<br />
Håndværk og anlægsgartnere (0-1 ansatte) 3.600,00 -<br />
Håndværk og anlægsgartnere (2-10 ansatte) 5.400,00 -<br />
Håndværk og anlægsgartnere (over 10 ansatte) 7.200,00 -<br />
Genbrugsplads, tilmeldeordning, erhverv **)<br />
Virksomheder, der gør brug af adgangen til at aflevere erhvervsaffald på Genbrugsplads<br />
Sundsholmen<br />
- Varevogn/personbil, pr. gang 170,00 170,00<br />
- Varevogn/personbil med trailer, pr. gang 340,00 340,00<br />
- Kassevogn, pr. gang 340,00 340,00<br />
- Kassevogn med trailer, pr. gang 510,00 510,00<br />
- Ladvogn, pr. gang 510,00 510,00<br />
- Ladvogn med trailer, pr. gang 680,00 680,00<br />
Genbrugsplads, erhverv **)<br />
Virksomheder, der gør brug af adgangen til at aflevere farligt affald på<br />
Genbrugsplads Sundsholmen, betaler en gennemsnitlig indvejningspris, pr. kg 8,00 8,00<br />
Genbrugsplads, erhverv **)<br />
- Særgebyr ved fejlaflevering, hvor virksomheden ikke er tilmeldt, pr. gang 625,00 650,00<br />
*) Gebyrerne opkræves, forudsat at Bekendtgørelse om affald<br />
nr. 224 af 7.marts 2011 fortsat er gældende. Udgår<br />
**) Gebyrerne opkræves, forudsat at ny Bekendtgørelse om affald<br />
er gældende og indeholder en hjemmel. Udgår<br />
Anm.: Alle priser er ekskl. moms
Side 258<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt<br />
Sektor Renovationsvæsenet 2012 <strong>2013</strong><br />
AFFALDS- OG GENBRUGSCENTRE<br />
Affalds- og Genbrugscenter Rørdal<br />
Kompostering - have- og grenaffald<br />
Modtagelse af have- /parkaffald pr. ton 85,00 100,00<br />
Salg af kompostjord pr. ton - 10,00<br />
Jorddepot<br />
Renjordsdepot (kategori 1-jord)<br />
- Modtagelse af jord, grus, sand mv. pr. ton 10,00 12,00<br />
- Modtagelse af mindre mængder rent ler og kridt pr. ton 30,00 30,00<br />
Specialdepot (kategori 2-jord)<br />
- Modtagelse af lettere forurenet jord pr. ton 12,00 15,00<br />
- Modtagelse af vejjord pr. ton 12,00 15,00<br />
- Modtagelse af lettere forurenet ler og kridt pr. ton 30,00 30,00<br />
- Modtagelse af vejjord, bestående af ler og kridt pr. ton 30,00 30,00<br />
Salg af jordarter pr. ton 10,00 -<br />
Salg af muldjord pr. ton 35,00 -<br />
Større mængder af uforurenet eller lettere forurenet ler og kridt modtages ikke.<br />
Fyldplads<br />
Aflæsning af fyld pr. ton 40,00 40,00<br />
Herudover betales den til enhver tid gældende statslige affaldsafgift.<br />
Kartering/Jordhotel<br />
- Sortering af jord med brokker pr. ton . 10,00 10,00<br />
- Modtagelse af jord til oplagring og senere udlevering pr. ton 10,00 10,00<br />
- Undersøgelse af særskilte jordpartier efter medgået tid Efter regning Efter regning<br />
Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton<br />
for jord, hvis det skal deponeres på Rørdal.<br />
Ovenstående kan ske efter aftale med <strong>Aalborg</strong> Forsyning, Renovation.<br />
Genbrugsaktivitet, Rørdal<br />
Private i køretøjer indtil 3.500 kg totalvægt, kan gratis aflæsse til kompostering og til<br />
fyldplads. Køretøjet kan have påmonteret en trailer, der ikke tæller med i de 3.500 kg.<br />
Anm.: Alle priser er ekskl. moms
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 259<br />
Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt<br />
Sektor Renovationsvæsenet 2012 <strong>2013</strong><br />
Aflæsning af sne, private vognmænd<br />
Aflæsningsgebyr, modtagelse af sne, pr. ton. 15,00 15,00<br />
Fejlaflæsning<br />
Fejlaflæsningsgebyr, pr. læs 625,00 650,00<br />
Genbrugscenter, Hou<br />
Kompostering - have- og grenaffald<br />
Modtagelse af have- /parkaffald pr. ton 85,00 100,00<br />
Salg af kompostjord pr. ton - 10,00<br />
Fejlaflæsning<br />
Fejlaflæsningsgebyr, pr. læs 625,00 650,00<br />
Genanvendelsesprojekt for jord, Stigsborg<br />
Renjordsdepot (kategori 1-jord) - Modtagelse af jord, grus, sand mv. pr. ton - 0,00<br />
Specialdepot (kategori 2-jord) - Modtagelse af lettere forurenet jord pr. ton - 0,00<br />
Ovenstående kan for større mængder kategori 1- og 2-jord ske<br />
efter aftale med <strong>Aalborg</strong> Forsyning, Renovation.<br />
Fælles servicegebyrer mv.<br />
Nedennævnte gebyrer opkræves på lige fod med øvrige takster af<br />
<strong>Aalborg</strong> Forsyning, Service A/S via de fælles afregningssystemer<br />
Flytteopgørelsesgebyr, pr. kontrakt 65,00 65,00<br />
Internetrabat ved inddatering af flyttedata, pr. kontrakt -15,00 -<br />
Regningskopi, pr. faktura 25,00 35,00<br />
Faktureringsgebyr for a conto kunder, pr. kontrakt pr. år 28,00 32,00<br />
Rabat ved opkrævning via PBS eller andre elektroniske betalingsmidler<br />
for a conto kunder, pr. kontrakt pr. år -28,00 -32,00<br />
- Rykkerskrivelse *) 250,00 250,00<br />
- Inkassomeddelelse (rykker nr. 2) *) 250,00 250,00<br />
- Inkassobesøg *) 230,00 230,00<br />
- Betalingsaftale *) 100,00 100,00<br />
*) Gebyret er momsfritaget iht. Told- og Skattestyrelsens cirkulære af 02.07.2004.<br />
Morarenter:<br />
Beregnes iht. rentelovens bestemmelser, Nationalbankens udlånsrente + 7 %, pr. 01.07.2012 = 7,45 % p.a.<br />
Anm.: Alle priser er ekskl. moms
Side 260<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt<br />
Sektor Administration 2012 <strong>2013</strong><br />
Administration<br />
Regningskopi, pr. faktura 25,00 Afventer MB<br />
Aflæsning og opkrævning af de statslige vand- og kloakafgifter<br />
efter målt forbrug pr. år. 110,00 Afventer MB<br />
Energicenter, <strong>Aalborg</strong><br />
Seniorkonsulent, pr. time 850,00 875,00<br />
Energirådgiver, pr. time 700,00 725,00<br />
Ekstern husholdningskonsulent, pr. time 875,00 -<br />
Ekstern konsulent - specialopgaver - inden 1.000,00 1.025,00<br />
for miljø og energi, pr. time<br />
Energy-Key<br />
- Ingen kontrakt omkring energibesparelser<br />
- Oprettelse af måler i Energy-Key, pr. måler, pr. år 375,00 400,00<br />
- Serviceabonnement på Energy-Key, pr. måler, pr. år 415,00 415,00<br />
- Opfølgning på forbrug/alarmer via Energy-Key, pr. time 750,00 800,00<br />
Panda-drift, fjernaflæsning<br />
- Abonnement pr. bimåler eller pr. telefonforbindelse, pr. år - 490,00<br />
Termofotografering, pr. bolig 800,00 800,00<br />
Myndighed<br />
Vandforsyning til ”Det åbne land”<br />
Bidrag (pr. m3) 0,06 0,06<br />
Tillæg landzone<br />
- Ejendomme uanset grundareal og stikledningsdimension, inkl. sløjfning af boring. 33.000,00 34.000,00<br />
- For ejendomme, der tilsluttes i forbindelse med anlæg af Åben-land ledninger,<br />
ydes der 20 % rabat<br />
Grundvandsbeskyttelse<br />
Bidrag (pr. m3) 1,10 1,20<br />
Vandplanbidraget, bidrag til vandforsyning af ”Det åbne land” og Grundvandsbeskyttelse<br />
opkræves som en m3- betaling af årets solgte/slutafregnede vandsalg.<br />
Bidragene opkræves halvårligt bagud hos værker i kommunen.<br />
Anm.: Alle priser er ekskl. moms
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 261<br />
Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt<br />
Sektor Administration 2012 <strong>2013</strong><br />
Øvrige forhold<br />
Gebyrtillæg i forbindelse med konkret aftale om senere betaling<br />
end sidste rettidige betalingsdato:<br />
14 dages senere betalingsdato: +0,80%<br />
30 dages senere betalingsdato: +1,00%<br />
Aftale om senere betalingsdato er i hvert enkelt tilfælde baseret på en konkret vurdering, herunder evt. indhentet<br />
kreditvurdering.<br />
Gebyrer:<br />
- Rykkerskrivelse*) 100,00 100,00<br />
- Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*) 100,00 100,00<br />
- Inkassobesøg*) 230,00 230,00<br />
- Betalingsaftale*) 100,00 100,00<br />
*) Gebyret er momsfritaget iht. Told- og Skattestyrelsens cirkulære af 02.07.2004<br />
Morarenter:<br />
Beregnes iht. rentelovens bestemmelser,<br />
Nationalbankens udlånsrente + 7 %, pr. 01.07.12 = 7,45 % p.a.<br />
Anm.: Alle priser er ekskl. moms
<strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Boulevarden 13<br />
9000 <strong>Aalborg</strong><br />
Tlf. 99 31 31 31<br />
www.aalborgkommune.dk<br />
akprint.dk