Budget 2013 - Bornholms Regionskommune

Budget 2013 

Bind 2: 

Budgetbemærkninger for 

politikområder og budgetområder 

Økonomi og Analyse - December 2012

INDHOLD 

Forord ............................................................................................... 3 

Driftsoversigt pr. virksomhed ................................................................ 5 

Drift og Anlæg 

00 Økonomi, strategi og styreform .................................................... 7 

01 Dagpasning .............................................................................. 18 

02 Undervisning ............................................................................ 33 

03 Børn og familier ........................................................................ 57 

04 Sociale ydelser .......................................................................... 80 

05 Ældre ...................................................................................... 85 

06 Psykiatri og handicappede ........................................................ 110 

17 Sundhed ................................................................................ 133 

18 Forebyggelse og behandling ...................................................... 141 

07 Beskæftigelse og aktivering ...................................................... 149 

08 Forsørgelsesydelser ................................................................. 160 

09 Teknik og Miljø ........................................................................ 171 

10 Forsyning og drift .................................................................... 200 

11 Erhverv og Samfund ................................................................ 216 

12 Organisation, personale og politikere .......................................... 225 

13 Informationsteknologi .............................................................. 231 

14 Fællesadministration ................................................................ 236 

15 Fritid og kultur ........................................................................ 243 

16 Biblioteker .............................................................................. 255 

Skatter ........................................................................................... 258 

Tilskud og udligning .......................................................................... 260 

Optagelse af lån ............................................................................... 262 

Afdrag på lån ................................................................................... 263 

Renter ............................................................................................ 264 

Balanceforskydninger ........................................................................ 265

FORORD 

Bind 2 til Budget 2013 indeholder budgetbemærkningerne for de enkelte politikområder. 

Denne publikation supplerer således bind 1, som indeholder de generelle bemærkninger, 

budgetforudsætningerne, bevillingsreglerne, bevillingsoversigt, investeringsoversigt 

og andre budgetoversigter samt oversigt over takster og gebyrer. 

Der er udarbejdet budgetbemærkninger for hvert politikområde som en samlet beskrivelse 

af aktiviteterne på området, samt for hvert budgetområde. Bemærkningerne 

beskriver politikområdet og herunder udfordringer, mål, prioriteringer og 

økonomi for politikområdet. 

Det enkelte politikområde er opdelt i en række budgetområder. Budgetområderne 

er beskrevet på tilsvarende måde, og indeholder derudover afsnit med forudsætningerne 

for budgettet samt takster og gebyrer. 

Der er som det første afsnit i bind 2 indsat en oversigt over virksomhedernes budgetrammer, 

idet der ikke er udarbejdet budgetbemærkninger for de enkelte virksomheder 

i Bornholms Regionskommune. 

Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål. 

Kommunalbestyrelsen har i foråret 2010 vedtaget fire visioner med tilhørende strategiske 

mål. Kommunalbestyrelsen har i 2011 justeret formuleringerne af visionerne 

og de strategiske mål. 

Målene i budget 2013 relaterer sig alle til et af de strategiske mål: 

Vision: Et godt og aktivt liv for alle 

Bornholm er øen, hvor der er mulighed for et godt, sundt og aktivt liv for alle. 

Et aktivt samspil udvikler det gode, sunde og aktive liv på øen. 

Strategiske mål 

a. Udvikling af by- og havnemiljøer med blandede bolig- og serviceområder 

b. Klare og kendte mål for den offentlige service 

c. Med udgangspunkt i borgernes behov skal sagsbehandlingen styrkes 

d. Styrke kvaliteten i forebyggelsesindsatsen på alle områder 

e. Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne 

Vision: Bornholm som vidensamfund 

Bornholm er øen, hvor der er livslang læring for alle. 

Øen er laboratorium for innovation og har et stærkt uddannelsesmiljø, som grundlag 

for den samfundsmæssige udvikling og et erhvervsliv i vækst. 


a. Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, 

herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund 

- 3 -

. Etablering af fysisk uddannelsescenter fra ungdomsuddannelser til mellemlange 

og videregående uddannelser samt efteruddannelser 

Vision: Grøn bæredygtig ø 

Bornholm er en grøn ø, der baserer sig på alternativ energi. Vi eksporterer alternativ 

energi og viden derom. 

Den grønne bevidsthed er allestedsnærværende i det bornholmske samfund, både 

politisk, erhvervsmæssigt og hos den enkelte borger. 


a. Der skabes arbejdspladser og økonomisk vækst i kraft af grøn alternativ teknologi 

b. Udvikling af trafikale forhold både privat og kollektiv, der er baseret på alternativ 

energi 

c. Der skal etableres strukturer, der understøtter den grønne tanke, og som samtidig 

fremmer den enkelte borgers ansvar for egen sundhedstilstand 

d. Fremme et eksperimentelt miljø der udvikler, formidler og deler viden om muligheder 

e. I kommunens møde med borgerne fremmes bornholmernes ejerskab til visionen 

om grøn bæredygtig ø 

f. Udvikling af miljørigtigt byggeri 

Vision: Økonomisk bæredygtig ø 

Bornholm er øen med befolkningsfremgang og et erhvervsliv i stadig vækst. 

Vi har en god økonomi i kommunen med stigende indtægter 


a. Udvikling af rammebetingelser for vækst 

b. Understøtte uddannelse som erhverv samt kunstnermiljøer og alternativ teknologi 

som grundlag for erhvervsudvikling 

c. Rammebetingelserne for pendlere, herunder tiltrækning af flere pendlere, gøres 

mere attraktive 

- 4 -

Driftsoversigt pr. virksomhed Budget 2013 - 2016 

Drift og refusion, hele kr. Udgifter Indtægter Netto 

Økonomi- og Erhvervsudvalget 17.551.225 17.551.225 

Økonomi 

Sekr. for politikområde 00 Økonomi 17.551.225 17.551.225 

Børne- og Skoleudvalget 696.175.615 -65.168.342 631.007.273 

Dagpasning 

Mælkebøtten 8.048.593 8.048.593 

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling 61.898.251 -42.536.098 19.362.153 

Dagtilbud Nord 18.932.981 18.932.981 

Dagtilbud Midt 18.447.933 18.447.933 

Dagtilbud Øst 10.782.724 10.782.724 

Dagtilbud Vest 26.539.173 26.539.173 

Sekr. for politikområde 01 Dagpasning 8.340.623 8.340.623 

Facility Management pol.omr. 01 8.755.926 8.755.926 

Undervisning 

Bornholms Ungdomsskole/Dybdalskolen 10.294.781 -228.080 10.066.701 

Kildebakken 20.773.563 -18.549 20.755.014 

Bornholms Heldagsskole/SFO 17.425.012 0 17.425.012 

UngeCenter Bornholm 25.217.277 25.217.277 

Skole Nord 31.120.051 0 31.120.051 

Hans Rømer Skolen 40.829.080 40.829.080 

Paradisbakkeskolen 47.441.275 -45.908 47.395.367 

Rønneskolen 76.440.891 76.440.891 

Sekr. for politikområde 02 Undervisning 52.246.973 -611.210 51.635.763 


Børn og familier 

Bornholms PPR og Sundhedspleje 20.286.399 20.286.399 

Bornholms FamilieCenter 168.067.093 -21.728.497 146.338.596 

Sekr. politikområde 03 Børn og familier 671.468 671.468 

Facility Management pol.omr. 03 159.651 159.651 

Socialudvalget 1.295.635.742 -122.701.266 1.172.934.476 

Sociale ydelser 

Borgercenteret - Sociale ydelser 350.611.998 -52.553.334 298.058.664 

Ældre 

Borger og Sundhed (Visitation Ældre) 180.721.254 -20.099.947 160.621.307 

DeViKa 10.505.721 -10.124.832 380.889 

Døgnplejen Bornholm 45.306.276 45.306.276 

Bornholms Plejehjem og -centre 188.106.568 -13.267.202 174.839.366 

Plejecenter Snorrebakken 25.854.572 25.854.572 

Sekr. for politikområde 05 Ældre 4.792.699 4.792.699 


Psykiatri og handicappede 

Rønne Botilbud 21.869.088 -454.843 21.414.245 

Klintebo 28.888.690 -1.551.780 27.336.910 

Nexøhuset 10.538.609 -749.504 9.789.105 

Sacs 12.055.099 -460.438 11.594.661 

Røbo 11.218.799 -832.585 10.386.214 

Borger og Sundhed (Hj.midler & Genoptr.) 45.438.361 -1.423.445 44.014.916 

Kommunikationscenter Bornholm 17.803.840 -1.128.249 16.675.591 

Psykiatri og Handicap 147.132.907 -12.073.943 135.058.964 

Sekr. for politikområde 06 Psyk. og handicappede 1.337.758 -7.981.164 -6.643.406 


- 5 -

Driftsoversigt pr. virksomhed Budget 2013 - 2016 

Drift og refusion, hele kr. Udgifter Indtægter Netto 

Sundhed 

Social- og Sundhedssekretariatet-sundhed 176.906.122 176.906.122 

Forebyggelse og behandling 18.117.881 -126.908 17.990.973 

Borger og Sundhed, Forebyg./behandling 

Bornholms KommunaleTandpleje 14.519.774 -118.013 14.401.761 

Soc.- og Sundh.sekr., forebyg/behandl 131.465 131.465 

Facility Management pol.omr. 18 965.267 -8.895 956.372 

Beskæftigelsesudvalget 653.924.234 -216.761.636 437.162.598 

Beskæftigelse og aktivering 

Jobcenter Bornholm 353.997.339 -129.820.627 224.176.712 

Forsørgelsesydelser 

Borgercenteret - forsørgelsesydelser 299.926.895 -86.941.009 212.985.886 

Teknik- og Miljøudvalget 333.649.530 -191.213.623 142.435.907 

Teknik og miljø 

Teknik & Miljø 167.990.935 -59.316.641 108.674.294 

BRK Ejendomsservice 15.403.323 -1.028.958 14.374.365 

Forsyning og drift 

Bofa 92.227.663 -96.686.662 -4.458.999 

BAT 56.631.673 -33.661.855 22.969.818 

BRK Ejendomsservice 1.395.936 -519.507 876.429 

Økonomi- og Erhvervsudvalget 193.424.971 -18.296.238 175.128.733 

Erhverv og samfund 

Bornholms Akademi 2.902.221 -3.620.278 -718.057 

Direktion og stabe 1.019.000 1.019.000 

Sekr. for politikområde 11 Erhverv og samfund 22.649.378 -5.780.000 16.869.378 

Organisation, personale og politikere 

Løn og Personale 33.571.866 -2.143.578 31.428.288 

Sekr. for pol.område 12 Org, pers, politikere 9.157.434 9.157.434 

Informationsteknologi 

Politisk & Administrativt Sekr. - IT 56.419.564 56.419.564 

Fællesadministration 

Børne- og Skolesekretariatet 5.194.274 5.194.274 

Social- og Sundhedssekretariatet 6.852.641 6.852.641 

Direktion og stabe 55.658.593 -6.752.382 48.906.211 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 74.828.172 -5.894.589 68.933.583 

Fritid og kultur 

Bornholms Musik- og Billedskole 4.753.767 -1.745.656 3.008.111 

Bornholms Idrætsområder 10.554.054 -241.272 10.312.782 

Fritid & Kultur 40.512.720 -3.222.349 37.290.371 

Facility Management pol.omr. 15 211.664 211.664 

Biblioteker 

Bornholms Biblioteker 15.737.021 -685.312 15.051.709 


Drift og refusion i alt 3.280.805.995 -620.162.602 2.660.643.393 

- 6 -

Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013 - 2016 

Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform 

Politikområde 0 Økonomi, strategi og styreform hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. 

Politikområdet omfatter hele grundlaget for regionskommunens udvikling og drift, 

herunder politikformulering, visioner, overordnede mål, økonomiske mål, strategisk 

planlægning og styreform. 

Politikområdet anvendes desuden til budgetposter af helt tværgående karakter, der 

ikke er fordelt ved budgetvedtagelsen. 

Overordnede udfordringer for politikområdet 

Kommunalbestyrelsen har opstillet fire visioner som udgør de fælles linjer for kommunalbestyrelsens 

virke i indeværende funktionsperiode. Politisk er der fokus på 

den interne styring i BRK, hvilket også forventes – i større eller mindre omfang – at 

få konsekvenser for den strategiske planlægning og styreform mv. (jf. ovenstående). 

Bornholms Udviklingsplan (den regionale udviklingsplan) blev vedtaget ultimo august 

2012, og skal efterfølgende udmøntes i årlige handlingsplaner. 

Mål i budget 2013 

Målet understøtter: 

Visionen om: Et godt og aktivt liv for alle 

De strategiske mål: 

o 

o 

Styrke kvaliteten i forebyggelsesindsatsen på alle områder. 

Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne 

Politikområde: 

Alle 

Mål: 

Nedsætte antallet af borgere med alkohol- eller stofrelaterede problematikker 

Målet konkretiseres i følgende delmål: 

A. Forebyggelse: 

a. At der er en koordineret, tværsektoriel indsats, der bidrager til at 

fastholde fokus på en uhensigtsmæssig alkoholkultur. 

b. At der arbejdes videre med handleplanerne fra kommunens alkoholprojekt 

– som kørte i perioden 2008-2011. Herunder at der er en 

koordineret og tværsektoriel indsats, der bidrager til at udskyde 

- 7 -


børn og unges alkoholdebut. 

c. At der i arbejdet med børn og unge systematisk medtænkes alkoholog 

stofrelaterede problematikker – hos børnene, de unge eller deres 

pårørende – som mulig forklaring på mistrivsel. 

d. At der er systematisk og koordineret fokus på, at forebygge at børn, 

unge og voksne får et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer. 

B. Tidlig indsats: 

a. At der foregår en systematisk, koordineret og tidlig opsporing af børn, 

unge, voksne og ældre med problematikker relateret til alkohol eller 

stoffer – blandt andet ved at fastholde nøglepersonuddannelsen og - 

funktionen i kommunens virksomheder. 

C. Behandling: 

a. At der eksisterer koordinerede og kvalificerede behandlingstilbud til 

børn i familier med alkohol- eller stofrelaterede problematikker. 

b. At der er koordinerede og kvalificerede behandlingstilbud til unge, 

voksne og ældre med alkohol- eller stofrelaterede problematikker. 

D. Organisering 

E. Strategi 

a. At der etableres en bæredygtig samarbejdsstruktur, faciliteret af en 

koordinator, der støtter op om at nedsætte antallet af borgere med 

alkohol- eller stofrelaterede problematikker. 

a. At der – med udgangspunkt i en proces forankret hos en koordinator 

– udarbejdes strategier, der skal konkretisere, hvordan man vil understøtte 

og arbejde med, at færre borgere udvikler alkohol- eller 

stofrelaterede problematikker. 

Mål og delmål hviler dels på sundhedspolitikkens mål om at understøtte længere 

liv, at øge sundhed og trivsel og at mindske den sociale ulighed i sundhed. Dels på 

de fire indsatsområder, der er udpeget som den nuværende fortsættelse af den 

Alkoholpolitiske handleplan: 

 

 

 

 

Bornholms Alkoholråd 

den koordinerende funktion 

strukturelle forebyggende indsatser til begrænsning af alkoholtilgængelighed 

fokus på tidlig og kvalificeret indsats overfor borgere med alkoholog stofrelaterede 

problematikker. 

Der er således allerede i Bornholms Regionskommune arbejdet betydeligt med 

alkoholrelaterede problematikker. For fremadrettet at sikre arbejdet med den fornødne 

tyngde, foreslås (alkohol)koordinatorstillingen genetableret. Men da alkohol- 

- 8 -


og stofrelaterede problematikker er tæt forbundet – særlig på ungeområdet og i 

forhold til afledte sociale konsekvenser – anlægges der i målet et bredere funderet 

perspektiv på området. Dette skal bidrage til at sikre en helhedsorienteret tænkning 

i forhold til opgaveløsningen på det samlede rusmiddelfelt. 

Arbejdet med at nedsætte antallet af borgere med alkohol- eller stofrelaterede 

problematikker er en omfattende opgave, som vil tage tid. Derfor vil der i 2013 

være særlig fokus på organisering og strategi (punkt D og E). 

Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 

Opfyldelsen af de opstillede mål forudsætter dels et øget fokus i virksomhederne 

på alkoholog stofrelaterede problematikker, dels igangsættelse af konkrete, 

tværgående og koordinerede initiativer. 

Et sådant arbejde kræver en vedholdende og fokuseret indsats, hvorved der foreslås 

ansættelsen af en alkoholkoordinator til at løfte ovenstående opgaver og bidrage 

i koordineringen af opgaveløsningen på det samlede rusmiddelfelt. 

Beløb i 1.000 kr. i 2013-priser* 

2013 2014 2015 2016 

355 355 355 355 

*Budgetbeløbet er afsat under politikområde 14 Fællesadministration, Social- og Sundhedssekretariatet. 




o 

o 

o 

Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder. 

Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne. 

Klare og kendte mål for den offentlige service. 


Alle 

Mål: 

Inklusion og socialt ansvar 

Vi vil inklusion i alle livets forhold. Hermed menes rummelighed og mangfoldighed, 

- 9 -


uanset om vi taler om kommunale serviceopgaver som dagtilbud, skoler og beskæftigelses-rettede 

tilbud, eller vi taler om de offentlige arbejdspladser. Den 

mangfoldighed som samfundet indeholder skal som udgangspunkt afspejles i de 

kommunale aktiviteter. 

Et godt og aktivt liv for alle kræver tilhørsforhold for den enkelte i relationer, der 

giver mening, sammenhold og forståelse af at forskellighed er en berigelse. Følelsen 

af at man er en del af samfundet, spiller en aktiv rolle i det, og bidrager efter 

bedste evne. Uanset om man er barn, ung eller voksen; elev, medarbejder eller 

har behov for støtte. 

Den rummelige, inkluderende tilgang afspejler sig allerede i dag i en lang række 

aktiviteter: 

 

 

 

 

 

Som Bornholms største arbejdsgiver har Økonomi- og Erhvervsudvalget på 

BRKs vegne ambitiøse mål og indsatser for rummelige arbejdspladser. Rigtig 

mange af BRKs virksomheder og øvrige enheder bidrager til at realisere 

disse mål. 

Børne og Skoleudvalget har vedtaget en politik for inkluderende læringsmiljøer 

for dagtilbud og skoler 

Socialudvalget har målsætninger for beskæftigelsesrettede projekter for 

borgere med psykiske eller fysiske handicap fx Christianshøj, Bornholms 

Mosteri og Skovhjælperprojektet. Også målsætninger overfor borgere med 

psykiske lidelser (recovery) har et inkluderende sigte. 

Beskæftigelsesudvalget har tæt samarbejde med øens arbejdspladser i forhold 

til aktivering og arbejdsprøvning. 

Uddannelse Til Alle som kommunalt forankret, EU-støttet projekt på tværs 

af alle aktører på Bornholm, der kan bidrage til indfrielse af de nationale og 

lokale mål for gennemførelse af ungdoms- og videregående uddannelser. 

Formålet med et generelt mål for BRKs inkluderende arbejde er: 

 

 

 

 

At skabe et fælles begrebsapparat som de forskellige initiativer støtter op 

om; eller opmærksomhed på muligheder og begrænsninger ved forskellige 

tilgange. 

At synliggøre de forskellige initiativer som inspiration for andre initiativer. 

At sikre videndeling og generelt fokus på effekterne af initiativerne. 

At sikre de relevante sammenhænge på tværs af forskellige initiativer. 

Det er ligeledes et mål, at BRKs samlede initiativer med et inkluderende sigte kan 

tjene til gensidig inspiration for og med Bornholms øvrige aktører, uddannelsesinstitutioner, 

foreninger og private arbejdspladser. 


Målet kan nås inden for rammen. 

- 10 -



Visionen om: Grøn bæredygtig ø og Økonomisk bæredygtig ø 


o 

o 

o 

Der skabes arbejdspladser og økonomisk vækst i kraft af grøn alternativ 

teknologi. 

Der skal etableres strukturer, der understøtter den grønne tanke, og som 

samtidig fremmer den enkelte borgers ansvar for egen sundhedstilstand. 

Udvikling af rammebetingelser for vækst. 


0 Økonomi, strategi og styreform 

Mål: 

Grøn tøjvask: At fremme Bornholms muligheder indenfor miljøvenlig og effektiv 

tøjvask. 

Bornholm har et potentiale for at skabe udvikling og vækst på en grøn og omkostnings-effektiv 

måde. 

Med arbejdstitlen ”Grøn tøjvask” er de grundlæggende forudsætninger til stede: 

Et samfund og en Regionskommune der generelt satser på grønne løsninger 

Et lokalt erhvervsliv der indenfor vaskeri er blandt de førende på verdensplan 

– med grønne og effektive løsninger i centrum 

Et strategisk samarbejde mellem Bornholms centrale aktører på området kan føre 

til løsninger med vidtgående perspektiver. Fx: 

o Arbejdspladser 

o 

o 

o 

o 

o 

Teknologiudvikling 

Nye uddannelsesmuligheder 

Bedre og billigere tøjvask for borgere og virksomheder 

Systemeksport af 

~ Vaskeriløsninger 

~ Viden om fremtidssikret, offentlig opgaveløsning 

Positiv markedsføring 

I Bornholms Regionskommunes driftsområder vaskes dagligt betydelige mængder 

af tøj for borgere, arbejdstøj, klude, måtter mv. Mulighederne for at omlægge løsningen 

af disse opgaver til industriel vask for at understøtte målet skal undersøges. 

En omlægning vil kunne fungere som forankringspunkt og praktisk afsæt for 

udviklingen. 

- 11 -


Målet falder i tråd med erhvervsudviklingsprojekterne ’Bright Green Test Island’ og 

’Klyngeudvikling Bornholm’. 


Målet kan nås inden for rammen 



Det strategiske mål: Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne 



Mål: 

En fast struktur og ramme for den fremtidige borgerinddragelse 

Kommunalbestyrelsens strategi for borgerinddragelsen 2011-2014 skal evalueres i 

andet kvartal 2013 med henblik på at afklare grundlaget for en permanent borgerinddragelsesindsats 

efter 2014. 

Målet er at få afklaret rammer og indhold for både dialogen med borgerne og udviklingen 

af de bornholmske lokalområder, samt sekretariatsbetjening og finansiering. 


Økonomien afhænger af det ønskede niveau for borgerinddragelse 



Det strategiske mål: Udvikling af by- og havnemiljøer med blandede bolig- og serviceområder 



Mål: 

Revision af kommunalbestyrelsens landdistriktspolitik 

- 12 -


På grundlag af Bornholms Udviklingsplan vil kommunalbestyrelsens landdistriktspolitik 

fra 2006 blive revideret og tilpasset målsætninger for landdistriktsudviklingen 

på Bornholm for perioden 2014-2020. 

Landdistriktspolitikken er en forudsætning for at tiltrække offentlige midler til at 

understøtte udviklingen i de bornholmske landdistrikter, herunder for den lokale 

aktionsgruppes (LAG-Bornholm) til at tiltrække EU støtte fra det næste Landdistriktsprogram 

for Danmark 2014-2020. 


Målet forventes gennemført indenfor de eksisterende rammer, herunder i et tæt 

samspil med LAG-Bornholm og andre landdistriktsaktører på Bornholm. 



Det strategiske mål: Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne 



Mål: 

Sikring af et årligt Folkemøde på Bornholm 

På baggrund af erfaringerne fra de første to Folkemøder i 2011 og 2012 er det målet 

at sikre et mere fast grundlag for afholdelsen af kommende Folkemøder. 

Det gælder form og rammer, sekretariatsfunktion og finansiering. 


Målet er at sikre maksimal ekstern finansiering fx ved at få Folkemødet på finansloven 

og via bidrag fra de aktører på Bornholm, der opnår økonomisk gevinst af 

Folkemødet. 


Visionen om: Bornholm som vidensamfund 

Det strategiske mål: - 


Tværgående mål: 0 Økonomi, strategi og styreform 

- 13 -


Mål: 

Attraktive og effektive selvbetjeningsløsninger til borgere og virksomheder 

BRK vil tilbyde attraktive og effektive selvbetjeningsløsninger til borgere og virksomheder 

på minimum alle områder, hvor der indføres obligatorisk digital service. 


Der skal løbende investeres i digitale selvbetjeningsløsninger der understøtter de 

serviceområder, hvor lovgivningen gør det obligatorisk for borgere og virksomheder 

at indberette ansøgninger og anmeldelser til kommunen. 

Selvbetjeningsløsningerne for 2013 og fremefter er endnu ikke udviklet. Derfor er 

det pt. ikke muligt at angive den økonomi som BRK skal investere i løsningerne for 

senere at hente et betydeligt besparelsespotentiale som fremkommer ved at sagsbehandlingen 

effektiviseres gennem at borgere og virksomheder betjener sig selv. 


Visionen om: Bornholm som vidensamfund 

Det strategiske mål: - 


Tværgående mål: 0 Økonomi, strategi og styreform 

Mål: 

Digital service på alle relevante områder 

BRK vil tilbyde digital service på alle relevante områder, hvor det også er økonomisk 

fordelagtigt for kommunen at få borgerne til at betjene sig selv. Altså på områder 

hvor kommunen vurderer, at den digitale kanal er mest hensigtsmæssig. 


Der skal løbende investeres i digitale selvbetjeningsløsninger der understøtter de 

serviceområder, hvor lovgivningen gør det obligatorisk for borgere og virksomheder 

at indberette ansøgninger og anmeldelser til kommunen. 

Selvbetjeningsløsningerne for 2013 og fremefter er endnu ikke udviklet. Derfor er 

det pt. ikke muligt at angive den økonomi som BRK skal investere i løsningerne for 

senere at hente et betydeligt besparelsespotentiale som fremkommer ved at sagsbehandlingen 

effektiviseres gennem at borgere og virksomheder betjener sig selv. 

- 14 -


Økonomi for politikområdet 

Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016 

Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - 

Udgifter 0 19.384 17.551 -11.571 -13.701 -13.701 

Indtægter 0 0 0 0 0 0 

Nettobudget 0 19.384 17.551 -11.571 -13.701 -13.701 

Heraf (netto) 

Drift af bilpark - -2.234 -2.276 -2.276 -2.276 -2.276 

Energibesparelser - -269 0 0 0 0 

Borgerinddragelse - 107 0 0 0 0 

Besparelser på 

arbejdsgange, 

kørsel og møder 

Indkøbsbesparelse 

Effektiviseringstiltag 

bredt i organisationen 

Pulje til imødegåelse 

af sanktioner 

- -626 0 0 0 0 

- 0 0 0 0 0 

- -2.594 -5.172 -9.295 -11.424 -11.424 

- 25.000 25.000 0 0 0 

Specifikation af ændringer 

Korrektioner 

Beløb i 1.000 kr., 2013-pl 

Beskrivelse 2013 2014 2015 2016 

Pulje til imødegåelse af sanktioner 25.000 0 0 0 

Besparelse – rejser – udmøntning fra budget 2011 -5 -5 -5 -5 

Besparelse – kørselstakst – udmøntning fra budget 

2011 

396 396 396 396 

Besparelse – områder og stabe – udmøntning fra 

budget 2011 

1.009 1.009 1.009 1.009 

Besparelse – faciility management – udmøntning 

fra budget 2011 

532 532 532 532 

Besparelse - administration arbejdsskader 213 213 213 213 

Besparelse – brandsyn – udmøntning fra budget 

2011 

213 213 213 213 

Borgerinddragelse flyttes til politikområde 12 -109 -109 -109 -109 

Delvis annullering af besparelse vedr. kilometertakst 

247 247 247 247 

Effektivisering i RKR-service – budget 2012 519 519 519 519 

Energibesparelse overført til ESCO 317 317 317 317 

Besparelse – tomme bygninger - fra budget 2012 

flyttet til politikområde 9 Teknik og Miljø, Facility 

Management 

526 526 526 526 

- 15 -


Politiske prioriteringer 



Besparelse på administrationen -4.058 -5.579 -6.594 -6.594 

Digital post, besparelse på arbejdstid -807 -1.795 -2.314 .2.314 

Obligatorisk selvbetjening -308 -1.920 -2.516 -2.516 

Følgende tværgående prioriteringer indgår i budget 2013, idet beløbene er fordelt på virksomhederne: 

Besparelse på kommunens annonceforbrug -510 -510 -510 -510 

Indkøbebesparelse på IT-anskaffelser som følge 

af ny SKI-aftale 

-1.256 -1.256 -1.256 -1.256 

Besparelse ved overgang til ny SKI-aftale på 

telefoniområdet 

-669 -669 -669 -669 

Forudsætninger for budget 2013 

Drift af bilpark 

Det blev i forbindelse med budget 2009 besluttet, at der skal opnås en rationaliseringsgevinst 

på driften af bilparken fra 2010, hvilket endnu ikke er blevet udmøntet. 

Besparelse på administrationen 

Der er forudsat en besparelse på administrationen – såvel centralt som decentralt 

på 4,1 mio. kr. i 2013 stigende til 6,6 mio. kr. fra og med 2015. Besparelsen er 

endnu ikke udmøntet på de forskellige stabe, områder og virksomheder. 

Digital post, besparelse på arbejdstid 

Der skal udmøntes en besparelse på 0,8 mio. kr. i 2013 stigende til 2,3 mio. kr. fra 

og med 2015 i forbindelse med implementering af digital post. 

Besparelsen skal udmøntes i forhold til det faktiske antal breve som hver virksomhed 

sender. 

Obligatorisk selvbetjening 

Der skal udmøntes en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2013 stigende til 2,5 mio. kr. fra 

og med budget 2015 i forbindelse med indførelse af obligatorisk selvbetjening. 

Den personlige borgerservice vil således løbende blive erstattet af selvbetjeningsløsninger 

for de områder der bliver omfattet af den obligatoriske digitalisering. 

Pulje til imødegåelse af sanktioner 

Der er afsat en pulje i 2013 til imødegåelse af mulige sanktioner i forhold til overholdelsen 

af den samlede serviceramme, herunder til imødegåelse af et eventuelt 

forbrug af overførte budgetbeløb. 

Overførsel af administrationsudgifter hovedkonto 5 

Her budgetteres administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud, 

der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster og 

som i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til hovedkonto 

5. 

Da virksomhederne ikke har råderet over midlerne og de samlet går i nul, er budgettet 

placeret på politikområde 0. 

- 16 -




Øvrige aktivitetsog væresteder 656 656 656 656 

Afløsning / aflastning 1.278 1.278 1.278 1.278 

Børne- og Familiehuset 273 273 273 273 

Botilbud B1 568 568 568 568 

Dagtilbud Kridthuset 148 148 148 148 

Gartnerparken 579 579 579 579 

KC Heldags- og ungdomstilbud 87 87 87 87 

KC Ressourcevejen 148 148 148 148 

Klintebo / Kridthuset 1.335 1.335 1.335 1.335 

Kollegiet Østergade 278 278 278 278 

Kontaktperson / ledsagerordning 129 129 129 129 

Kulturhuset 65 65 65 65 

Løvstikken 590 590 590 590 

Mælkebøtten 725 725 725 725 

Midtpunktet 470 470 470 470 

Nexøhuset 709 709 709 709 

Personlige hjælpere 832 832 832 832 

Plejecenter Snorrebakken 1.829 1.829 1.829 1.829 

Plejehjem og –centre 12.225 12.225 12.225 12.225 

Rø Aktivitetscenter 152 152 152 152 

Rø Voksenaflastning 52 52 52 52 

Røbo 564 564 564 564 

Rønne Botilbud 95 95 95 95 

Sandemandsgården 474 474 474 474 

Stenbanen 580 580 580 580 

Stjernehuset 467 467 467 467 

Strøby 450 450 450 450 

Ungehuset 610 610 610 610 

Overførsel fra hovedkonto 6 -26.368 -26.368 -26.368 -26.368 

I alt 0 0 0 0 

- 17 -

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2013 – 2016 

Politikområde 1: Dagpasning 

Beskrivelse 

Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. 

Dagtilbudsområdet er organiseret i fire distrikter. Distriktsopdelingen følger de vedtagne 

skoledistrikter. 

Virksomhederne på området er: 

Fire dagtilbudsdistrikter med i alt 20 afdelinger. Hvert distrikt betragtes som 

én virksomhed. 

Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten. Børnehaven modtager 32 

børn i alderen 0-7 år som pga. af forskellige behov har brug for støtte, behandling 

og udredning, der ikke kan tilgodeses af en anden daginstitution. 

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling er en selvstændig virksomhed, der 

administrerer dagpleje og pladsformidling, står for betjening af borgerne, 

primært i form af ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling og 

udbetaling af tilskud til private institutioner mv. 

Derudover er der 9 private leverandører af dagpasning, heraf 6 integrerede med 

vuggestue- og børnehavebørn, 3 børnehaver samt en puljebørnehave. 

Overordnet kan politikområdet relateres dagtilbudsloven, hvorefter der arbejdes 

med de pædagogiske læreplaner og børnemiljø. På det samlede dagtilbudsområde 

arbejdes der med inklusion, et større uddannelses og opkvalificeringsprojekt er i 

gang. Som metode arbejdes der med LP modellen, der er en systemteoretisk analysemodel. 

Overordnede udfordringer på politikområdet 

Der er en vedvarende styringsmæssig udfordring på dagtilbudsområdet omkring 

den løbende tilpasning af kapaciteten. 

Ud over udviklingen i børnetallet (befolkningsprognosen) er det også vigtigt at være 

opmærksom på eventuelle ændringer i efterspørgslen efter såvel kommunale som 

private dagtilbud (dækningsgraderne.) 

I den senest vedtagne befolkningsprognose forventes markante fald i børnetallet på 

Bornholm. I 2011 er sket en stagnation i dækningsgraderne, og sågar et fald i nogle 

områder, hvorfor en tilpasning af kapaciteten har været nødvendig. 

I det følgende vil de fremstillede tal alle tage udgangspunkt i den senest vedtagne 

befolkningsprognose. Der er derfor ikke korrigeret for divergensen mellem prognosens 

310 fødte i 2011 og det forventede fødselstal på 230 børn. 

Som det ses af nedenstående figur, vil antallet af 0-5-årige falde markant i tre af 

øens distrikter. Distrikt Vest vil i modsætning til de øvrige distrikter have en jævn 

stigning i antallet af børn i denne aldersgruppe i perioden frem mod 2022. 

- 18 -


I løbet af prognoseperioden forventes antallet af 0-5-årige børn, at falde med over 

300, svarende til ca. 15 pct. Den største absolutte tilbagegang forventes i distrikt 

Øst, der også står for den største relative tilbagegang på 37 pct. 

Allerede i 2015 vil den prognosticerede tilbagegang i distrikterne Nord, Midt og Øst 

svare til et fald i antallet af 0-5-årige i disse distrikter på ca. 15 pct. 

Antal 0-5-årige fordelt på distrikter 

Alder 

Prognoseperiode 

1. jan. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Distrikt Nord 453 426 408 390 389 381 383 382 377 371 366 361 

Distrikt Midt 476 458 443 428 420 418 427 430 425 421 417 412 

Distrikt Vest 743 721 712 692 686 677 688 694 690 685 679 673 

Distrikt Øst 386 356 341 325 321 318 325 327 326 323 321 319 

I alt 2.058 1.961 1.904 1.835 1.816 1.794 1.823 1.833 1.818 1.800 1.783 1.765 

Færre børn betyder færre midler til området, og konsekvensen heraf fremgår tydeligt 

af den vedtagne demografikorrektion for budget 2012-15. Jf. nedenstående 

skema bliver budget 2012 – som det fremstår i det vedtagne budget 2011 - skåret 

med 1,374 mio. kr. På grund af faldende børnetal hen over årene bliver der også 

trukket flere budgetmidler ud af rammen, og fremme i 2015 trækkes der 4,77 mio. 

kr. i rammen. 

Nettoændringer i rammerne i budget 2013 og overslagsårene, 1.000 kr. 

Nettoændring 

2013 2014 2015 2016 

i budgetrammerne 

Børnepasningsområdet -2.756 -3.154 -3.353 -3.914 

Note: Et negativt tal betyder en reduktion af budgetrammen, et positivt tal betyder en forhøjelse af 

budgetrammen 

Når der indarbejdes demografikorrektioner i kommunens budgetter på dagtilbudsområdet, 

er det takstbeløbene fra ”pengene følger barnet” der anvendes i beregningerne. 

Der er således en direkte parallel mellem den demografikorrektion der 

finder sted på Børne- og Skoleudvalgets dagtilbudsområde og de korrektioner der 

- 19 -


efterfølgende vil finde sted, hos de virksomheder der får tildelt budgetter efter modellen 

”pengene følger barnet”. 

Den demografiske udvikling på Bornholm med et faldende børnetal skaber naturligvis 

udfordringer. I landdistrikterne er der blevet færre dagplejere, og det har i flere 

tilfælde ikke været muligt at rekruttere yderligere. Problematikken i forhold til det 

faldende børnetal, gør sig også gældende på det øvrige dagtilbudsområde, hvor der 

er afdelinger i yderdistrikterne hvor børnetallet er kraftigt nedadgående. Dette resulterer 

i ansættelser på lavere timetal, eller afskedigelser. 

Demografien i yderdistrikterne gør dagplejen sårbar. Med færre end fire dagplejere 

i et lokalområde er der ikke basis for faglig udvikling og det nødvendige samarbejde 

mellem dagplejerne, blandt andet i forhold til gæstepleje og kollegial vejledning. 

Udover den knopskydning af problemerne der blev foretaget i 2010, anses det for 

nødvendigt, at der etableres en langsigtet løsning på problematikken omkring det 

faldende børnetal – jf. afsnittet om status og tiltag. Der kræves større tilpasninger 

af dagtilbudsområdet. I den forbindelse er skismaet ønsket om en god geografisk 

dækning af øen samtidigt med at der sikres afdelinger af en størrelse der sikrer 

såvel faglighed som økonomi. 

Det er dog ikke kun efterspørgslen efter de respektive dagtilbudstyper (vuggestue, 

dagpleje og børnehave) og den geografiske fordeling der skal vurderes. I forhold til 

kapacitetstilpasningen i de kommunale dagtilbud, samt vurderingen af den samlede 

budgetramme, skal der endvidere tages højde for fordelingen mellem kommunale 

dagtilbud og private leverandører af dagtilbud. Ca. 20 pct. af de passede børn på 

Bornholm i alderen 0-5 år, passes i dag i private pasningstilbud. Den kraftigt stigende 

andel børn i private pasningstilbud betyder, at kommunens styringsmuligheder 

på dette område er vanskeliggjort betragteligt. 

Med udgangspunkt i den godkendte befolkningsprognose og et heraf beregnet pasningsgrundlag 

samt de forventede dækningsgrader i 2011, bliver virksomhedernes 

budgetrammer i det vedtagne budget for 2012 fastlagt med baggrund i en estimeret 

børnenormering. 

Nedenfor ses de estimerede børnenormeringer i 2013 fordelt på distrikter. Endvidere 

er de faktiske dækningsgrader i 2011 angivet, idet den private pasning dog er 

medregnet heri. 

Estimeret børnenormering i de kommunale dagtilbud i 2013 

Type Nord Vest Midt Øst I alt 

Kommunale vuggestuer 66 72 58 43 239 

Kommunal dagpleje 40 108 48 8 204 

I alt 0-2 år 106 180 106 51 443 

Kommunale børnehaver 160 297 181 94 732 

Kommunale deltidsbørnehaver 0 22 0 0 22 

I alt 3-5 år 160 319 181 94 754 

Faktiske dækningsgrader 2011: 

Dækningsgrader (i pct.) Nord Vest Midt Øst I alt 

0-2 år 78 86 81 83 83 

3-5 år 83 107 93 99 97 

Note: Årsagen til højere pasningsgrad end 100 pct. i et distrikt er, at forældre fra andre distrikter vælger 

pasning i dette distrikt. 

- 20 -



Målet henhører under vision/strategisk mål: 

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle 

Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder 


01 Dagpasning 

Mål: 

Der arbejdes med inklusion og anerkendende relationer i de kommunale dagtilbud 

Mål i 2013 

 

 

 

Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten 

nedbringes i forhold til 2012 

Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til 

niveauet i 2012 

Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i 

inklusion og anerkendende relationer. 

Mål i 2014 

 

 

 


nedbringes i forhold til 2013 


niveauet i 2013 



Mål i 2015 

 

 

 


nedbringes i forhold til 2014 


niveauet i 2014 



Økonomi: 


- 21 -


Prioriteringer i budget 2013 

Kommunalbestyrelsen har afsat budget til en ekstra specialpædagogisk indsats i 

forlængelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, der tilførte ekstra tilskud 

til daginstitutionsområdet. 

Taksterne i SFO og SFO-klub forhøjes med 50 kr. pr. måned fra 2013. 




Udgifter 172.157 167.987 161.746 159.586 156.848 156.287 

Indtægter -47.976 -43.924 -42.536 -42.536 -42.536 -42.536 

Nettobudget 124.181 124.063 119.210 117.050 114.312 113.751 

Specifikationer af ændringer 

Korrektioner 



Demografi dagpasning -2.756 -3.154 -3.353 -3.914 

Genåbning budget 2012 – lukning af Solen, 

grundtilskud og lederløn (budget til bygningsdrift 

er fortsat på området da bygningen benyttes) 

Kompensation ændring sygedagpengelov pr. 1. 

juli 2012 

Lukning af Muleby Børnehus, grundtilskud og 

lederløn 

-613 -613 -613 -613 

71 71 71 71 

-628 -628 -628 -628 

Lukning af Muleby Børnehus, bygningsdrift -214 -214 -214 -214 

Lavere lønstigning pr. 1. oktober 2012 -240 -240 -240 -240 

Besparelse kørselstakst – budget 2011 -68 -68 -68 -68 

Besparelse vedr. brandsyn – budget 2011 -27 -27 -27 -27 

Bygningsbudget fra Louisenhøj, Heldagsskolen 

(politikområde 02) til Dagtilbud Vest 

282 282 282 282 

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet 



Forældrebetaling, øgede indtægter som følge af 

lovændring 

-189 -189 -189 -189 

- 22 -





Budgetforlig 2013, BSU-6, Specialpædagogisk 

indsats øges 

2.029 2.029 2.029 2.029 

Budgetforlig 2013, BSU-9, Forhøjelse af takster 

SFO og SFO-klub 

Budgetforlig 2013, BSU-10, Udvidelse af åbningstid, 

skovbørnehave 

Budgetforlig 2013, ØKE 2, Reduktion af personaleforsikringer 

Budgetforlig 2013, ØKE-T 2, Besparelse – annoncer 

Budgetforlig 2013, ØKE-T 3, SKI-aftale, ITanskaffelser 

-282 -282 -282 -282 

0 304 304 304 

-71 -71 -71 -71 

-5 -5 -5 -5 

-60 -60 -60 -60 

Budgetforlig 2013, ØKE-T 4, SKI-aftale – telefoni -19 -19 -19 -19 

Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de 

følgende sider: 

1.1: Kommunens pasningstilbud 

1.2: Privat pasning 

1.3: Pladsformidlingen 

Overblik over politikområdet 01, budget 2013 

Beløb i 1.000 kr., netto 1.1 1.2 1.3 I alt 

Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - 

Mælkebøtten 8.048 8.048 

Børnenes Dagpl. og Pladsf. -8.730 26.636 1.457 19.363 

Dagtilbud Nord 18.933 18.933 

Dagtilbud Midt 18.448 18.448 

Dagtilbud Øst 10.783 10.783 

Dagtilbud Vest 26.539 26.539 

Sekr. for pol. omr. 01 8.341 8.341 

Facility Management 8.756 8.756 

I alt 91.118 26.636 1.457 119.211 

- 23 -


Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter kommunes egne dagtilbud - dagpleje, integrerede institutioner 

og specialbørnehaven Mælkebøtten samt forældrebetaling og friplads- og 

søskendetilskud. 

Budgetområdet omfatter virksomhederne Dagpasning Vest, Dagpasning Midt, Dagpasning 

Nord, Dagpasning Øst, Mælkebøtten, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling, 

samt fællesudgifter administreret af Børne- og Fritidssekretariatet (Løn til pædagogstuderende 

og PAU-elever, puljer til tværgående aktiviteter og demografikorrektioner). 


Der er i forbindelse med beskrivelserne af de politiske prioriteringer under budgetområdet 

tale om de beregnede økonomiske nettoeffekter. 

Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud 

blev besluttet i forbindelse med budget 2013: 

2013 2014 2015 2016 

Specialpædagogisk indsats øges 2.000 2.000 2.000 2.000 

Der afsættes midler til at styrke den specialpædagogiske indsats på dagpasningsområdet, 

som i videst mulig omfang tilgodeser hele børne- og ungeområdet. 

2012 2013 2014 2015 

Skovbørnehaven ved Vibegaard, udvidelse af 

åbningstid 

300 300 300 

I tilknytning til anlægsinvesteringen i en ny skovbørnehave i Rønne er der fra 2014 

afsat midler til at imødekomme en udvidelse af åbningstiden i den nuværende 

skovbørnehave med et forøget antal børn. 

- 24 -



Økonomi for budgetområdet 

Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 BO2016 


Udgifter 144.004 139.079 133.654 131.494 128.756 128.194 

Indtægter -47.962 -43.924 -42.536 -42.536 -42.536 -42.536 

Nettobudget 96.042 95.155 91.118 88.958 86.220 85.658 

Heraf 

Dagplejen 27.823 23.789 18.591 18.591 18.591 18.591 

Integrerede institutioner 

87.050 83.586 83.458 83.465 83.464 83.464 

Mælkebøtten 8.608 8.834 8.049 7.859 7.859 7.859 

Forældrebetaling 

(integrerede institutioner 

og dagplejen) 

-29.264 -27.629 -26.174 -26.174 -26.174 -26.174 


(SFO) 

-16.898 -16.295 -15.946 -15.946 -15.946 -15.946 


kom.spec. skoler 

0 0 -416 -416 -416 -416 

Øk. fripladser (integrerede 

institutioner 

og dagplejen) 

6.410 6.512 5.550 5.550 5.550 5.550 

Øk. fripladser (SFO) 4.546 4.512 4.289 4.289 4.289 4.289 

Søskendetilskud 

(integrerede institutioner, 

dagpleje og 

private institutioner) 

Søskendetilskud 

(SFO) 

2.902 2.890 2.638 2.638 2.638 2.638 

2.902 2.870 2.738 2.738 2.738 2.738 

Sekretariatspulje 

(demografi mm.) 

1.963 6.086 8.341 6.364 3.627 3.066 


Der er budgetteret med pasning af i alt 1.167 børn i kommunalt regi i 2013 (204 i 

den kommunale dagpleje og 993 i integrerede institutioner). 

Dagpleje: 

Budgettet for området styres efter en model som er blevet anvendt i flere år. Princippet 

er at pengene følger barnet. Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter 

budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer. 

Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m. 

I forbindelse med budgetopfølgningerne og ved regnskabsafslutningen reguleres 

budgettet i forhold til den faktiske belægning. Området har endvidere tilsynspligten 

for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 32 børn i 

2013. 

- 25 -



Antal børn i dagplejen ordinær/distrikterne 180/24 

Antal børn i frit valg 32 

Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *) 4 

Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *) 3,788 

*) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage, 

afspadsering, møder, kurser m.v. 

Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder 

inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt) 

Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, koll. 

ulykke., forældresamarbejde, administration 

(ekskl. løn) 

Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt) 

Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt) 

Tj.kørsel pr. tilsynsførende+leder (normeringsm.) 

Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt) 

Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt) 

24,29 

1.325 kr. 

2.779 kr. 

205 kr. 

14.786 kr. 

877 kr. 

12.533 kr. 

Integrerede institutioner: 

Også her følger pengene barnet. Der tildeles institutionerne et fast kronebeløb pr. 

passet barn alt efter hvilken aldersgruppe barnet hører under. Satserne er følgende: 

Kategori 

Årligt takstbeløb 

pr. barn 

0 – 2 år 78.380 kr. 

3 – 5 år 44.787 kr. 

3 – 5 år (deltid) 34.488 kr. 

Støttebeløb pr. 0 – 5 år 

1.082 kr. 

Budgettallene, som dagtilbudsdistrikterne tildeles med udgangspunkt i tildelingsmodellen, 

er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgningerne 

samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i forhold til den faktiske 

belægning. Foruden budgettildelingen efter princippet ”pengene følger barnet” får 

hvert af dagtilbudsdistrikterne tildelt et grundbeløb på 148.742 kr. pr. afdeling i 

distriktet. Dertil tildeles distrikterne løn til distriktslederen og afdelingslederne. 

Endelig tildeles der ressourcer til bygningsdrift og rengøring iht. de respektive tildelingsmodeller, 

der tager udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang samt opmåling 

af etagearealerne. Ressourcerne til bygningsdrift er budgetmæssigt placeret 

i Facility management. Lønbudgetter vedr. rengøring skal flyttes til BRK Ejendomsservice. 

Dette er i første omgang kun sket for Dagtilbud Nord. Lønbudgetterne til 

rengøring for de øvrige dagtilbud vil blive flyttet i løbet af 2013. 

Mælkebøtten: 

Mælkebøtten har sin egen budgetmodel for tildeling af ressourcer til pasning af 

børn, og følger derfor ikke budgettildelingsmodellen på dagpasningsområdet. Ressourcer 

til bygningsdrift er placeret i Facility Management, og følger de gældende 

tildelingsmodeller der tager udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang samt 

opmåling af arealer. Lønbudgetter til teknisk service og rengøring skal flyttes til 

BRK Ejendomsservice, hvilket vil ske i løbet af 2013. 

- 26 -



Økonomiske fripladser (integrerede institutioner og dagplejen): 

Budgettallene for økonomiske fripladser for hhv. integrerede institutioner og dagplejen 

findes ved at forudsætte at en given procentandel af forældrebetalingen går 

til økonomiske fripladser. Procentandelen for integrerede institutioner i 2012 er 

21,4 pct. Beregningen bygger på regnskabstallene for 2011. For dagplejens vedkommende 

er satsen for 2012 på 20,4 pct. 

Integrerede institutioner: 21,4 pct. af forældrebetalingen på 20.999.000 -4.493.786 

Dagplejen: 20,4 pct. af forældrebetalingen på 5.174.680 -1.055.635 

I alt -5.549.421 

Økonomiske fripladser (SFO): 

Budgettet er beregnet som 26,9 % af den budgetterede forældrebetaling på SFOområdet. 

Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagplejen og private institutioner): 

Da der udbetales søskendetilskud til børn både i kommunale og private institutioner 

er budgettallet udregnet som en forventet procentandel af den beregnede samlede 

forældrebetaling på området. Procentandelen er fastsat til 8,1 pct. og er udregnet 

på baggrund af regnskabstallene for 2011. Den samlede forældrebetaling er beregnet 

til 32.566.006 kr. og giver derfor følgende budgettal for søskendetilskud: 

8,1 pct. af 32.566.006 kr. giver 2.637.846 kr. 

Søskendetilskud (SFO): 

Budgettet er beregnet som 17,2 % af den budgetterede forældrebetaling på SFOområdet. 

Sekretariatspuljen: 

Sekretariatspuljen består af følgende poster; diverse puljer (herunder ”pengene 

følger barnet”), besparelse ved sammentænkning af Børnenes Pladsformidling og 

Borgercentret, besparelse ved tilpasning af dagtilbudsstrukturen, øget specialpædagogisk 

indsats og lønudgifter mm. til pædagogstuderende og elever på Pædagogisk 

Assistent Uddannelse. Samlet ser budgettet således ud: 

Puljer 1.565.886 

Besparelse Børnenes Pladsformidling sammentænkes 

med Borgercenteret 

-372.253 

Pædagogstuderende og PAU 4.345.628 

Udviklingspulje til forebyggende indsatser i 

daginstitutionerne 

709.763 

Tilpasningsudgifter i forbindelse med faldende 

børnetal 

811.520 

LCP, reserveret til 30-timers tilbud 248.636 

Specialpædagogisk indsats øges 2.028.800 

Sol-projekt 2013 245.090 

Tilpasnings af dagtilbudsstruktur -828.298 

Besparelse, Mælkebøtten -414.149 

I alt 8.340.623 

- 27 -



Takster 

Område Målgruppe Enhed 2012 2013 +/- i % Note 

Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.284 2.340 +2,5 % 1., 2. 

Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.426 2.446 +0,8 % 1. 

Børnehave, fuldtid 3-5 årige kr./mdr. 1.532 1.556 +1,6 % 1. 

Skovbørnehaven, max 40 t/uge 3-5 årige kr./mdr. 1.185 1.203 +1,5 % 1. 

Noter: 

1. Der er beregnet en takst på 25 % af bruttodriftsudgifterne. 

2. Der er indregnet 4 ugers ferierefusion. 

Søskenderabat og friplads ydes i henhold til gældende lovgivning. 

- 28 -


Budgetområde 1.2: Privat pasning 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter tilskud til puljeordninger, privatinstitutioner og privat pasning 

inkl. fripladstilskud. 

Budgetområdet omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. 

Udbetalingen af tilskud til de private leverandører af dagpasning sker via Børnenes 

Dagpleje og Pladsformidling. 


Da tilskuddet til de private leverandører af dagpasning beregnes på baggrund af de 

gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter, vil de politiske prioriteringer beskrevet 

under budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud, have en afledt effekt 

på udgifterne til privat pasning. 




Udgifter 26.903 27.421 26.636 26.636 26.636 26.636 

Indtægter -10 0 0 0 0 0 

Nettobudget 26.893 27.421 26.636 26.636 26.636 26.636 

Heraf 

Kommunale tilskud 

til frie 

grundskoler 

Tilskud privat 

pasning (frit valg) 

Børn i private 

institutioner 

Driftstilskud til 

børn i pulje 

Økonomiske 

fripladser, private 

institutioner og 

puljeordninger 

1.277 1.374 1.396 1.396 1.396 1.396 

2.344 2.967 2.115 2.115 2.115 2.115 

20.899 20.609 20.721 20.721 20.721 20.721 

814 928 898 898 898 898 

1.559 1.543 1.506 1.506 1.506 1.506 


Kommunale tilskud til frie grundskoler: 

Der er budgetteret med samme niveau som i 2012, budgettet er kun pristalsreguleret. 

- 29 -



Tilskud i privat pasning (frit valg ordning): 

Der er budgetteret med udgifter til 32 børn. 

Børn i private institutioner: 

Der er budgetteret med udbetaling til i alt 398 børn i private børnehaver, og budgettet 

er sammensat således: 

Børn i private institutioner – 398 børn 20.720.629 

Driftstilskud 19.176.977 

Tilskud til administration 579.200 

Bygningstilskud 964.451 

Driftstilskud til børn i pulje: 

Der er budgetteret med udgifter til 20 børn. 

Økonomiske fripladser, private børnehaver og pulje: 

Økonomiske fripladser til private børnehaver er beregnet som 22,3 pct. af den beregnede 

forældrebetaling på området. For puljer er budgettallet beregnet som 9 

pct. af det budgetterede beløb til tilskud. Samlet ser budgettet således ud: 

Private børnehaver 22,3 pct. af forældrebetaling på 6.392.326 1.425.489 

Puljer 9 pct. af tilskud på 898.056 80.825 

I alt 1.506.314 

Takster 


Frit-valg ordning 0-2 årige kr./mdr. 5.375 5.507 2,5 % 1. 

Noter: 

1. Tilskuddet udgør 85 % af den billigste nettodriftsudgift. Der ydes dog maks. 75 % af forældrenes 

udgifter. 

- 30 -


Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen 

Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter visitation til pasningsordninger, tilsyn med dagplejen samt 

administration i form af betjening af borger i forbindelse med ind- og udmeldelser, 

opkrævning af forældrebetaling samt udbetaling af tilskud til private institutioner 

mv. Herudover løses der administrative opgaver for de fire dagpasningsdistrikter. 

Budgetområdet omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling 


Der er ingen politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.3 Pladsformidlingen 

besluttet i forbindelse med budget 2013. 




Udgifter 1.250 1.487 1.457 1.457 1.457 1.457 

Indtægter -4 0 0 0 0 0 

Nettobudget 1.246 1.487 1.457 1.457 1.457 1.457 


Budgettet er uændret i forhold til 2012. 

- 31 -


Anlæg 

Anlæg 



2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - 

Udgifter 1.648 12.000 13.700 7.200 

Indtægter 

Nettobudget 1.648 12.000 13.700 7.200 

Oversigt over anlægsprojekter 

Anlægsprojekt, 1.000 kr. B2013 BO2014 BO2015 BO2016 

Daginstitution i Nexø 7.200 7.200 

Skovbørnehaven v/Vibegård, ud-/nybygning 6.500 


Følgende politiske prioriteringer inden for politikområde 01 Dagpasning blev besluttet 

i forbindelse med budget 2013, som et element i den langsigtede plan for dagtilbudsområdet: 

 

 

Daginstitution i Nexø. Der er i hvert af årene 2013 og 2014 afsat 7,2 mio. 

kr. til etablering af en ny daginstitution i Nexø. Halvdelen af anlægsudgiften 

finansieres af kvalitetsfondsmidler og halvdelen finansieres ved låneoptagelse. 

Ud-/nybygning af Skovbørnehaven ved Vibegård. Der er i 2013 afsat 

6,5 mio. kr. til etablering af en ny bygning til Skovbørnehaven ved Vibegård. 

Halvdelen af anlægsudgiften finansieres af kvalitetsfondsmidler og halvdelen 

finansieres ved låneoptagelse. 

Afledt af byggerierne skal der ses på kapacitetstilpasninger i de øvrige dagtilbud i 

Nexø og Rønne. 

- 32 -

Politikområde 2: Undervisning Budget 2013 – 2016 

Politikområde 2: Undervisning 

Beskrivelse 

Politikområde 2 Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Politikområdet 

omfatter normal- og specialundervisning, modtagelsesklasser, skolefritidsordninger, 

klubtilbud og ungdomsskole. 


1. Fire distriktsskoler med i alt 10 afdelinger samt skolefritidsordninger. 

2. UngeCenter Bornholm er for elever som vil gå i 10. klasse. Derudover tilbydes 

uddannelsesvejledning til unge (UU) samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 

(STU). 

3. Bornholms Heldagsskole tilbyder undervisning samt fritids- og behandlingstilbud 

til børn med særlige behov. 

4. Bornholms Ungdomsskole har en afdeling i hvert af de fire skoledistrikter 

samt ni ungdomsskoleklubber fordelt på øen. 

5. Kildebakken tilbyder undervisning og skolefritidsordning til udviklingshæmmede 

børn i skolealderen. 

Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regionale 

Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en). Der er dog en fokusering på visionerne 

om Friluftsliv og Idræt, Sundhed samt Offentlig service. 


Den demografiske udvikling for de 6 – 16 årige på Bornholm udviser fortsat en faldende 

tendens. I perioden 2012 - 2024 forventes børnetallet i aldersgruppen 6 – 16 

år at falde fra 5.171 til 3.927, eller et fald på 24 pct. 

Til trods for de seneste afdelingsnedlæggelser ligger den store udfordring for skoleområdet 

i tilpasningen til det faldende elevtal og elevforskydningerne mellem skoledistrikterne 

samtidigt med, at der vedvarende klasseoptimeres. Det markante fald 

i elevtallet vil på længere sigt nødvendiggøre en tilpasning i antallet af afdelinger, 

således at enhedsomkostningerne kan fastholdes og der kan opretholdes et fagligt 

og økonomisk bæredygtigt skolevæsen. 

I sektorskrivelse på folkeskoleområdet peger Kommunernes Landsforening på, at 

en justering af skolestrukturen vil give en bedre uddannelsesøkonomi: 

Flere undervisningstimer til børnene 

 

 

 

 

Større fleksibilitet i timeplanlægningen 

Bedre faglige miljøer på skolerne 

Forskning viser at store skoler skaber bedre resultater 

Større skoler er bedre til at inkludere elever med særlige behov 

Skolerne tildeles budget på baggrund af elev- og klassetallet pr. 5. september. 

Fra 1. januar 2013 tildeles skolerne budget efter en ny tildelingsmodel, hvor skolerne 

modtager et grundbeløb pr. skole, et grundbeløb pr. afdeling, et gradueret 

- 33 -


beløb pr. klasse, der er afhængigt af klassetrinnet samt et gradueret beløb pr. elev, 

der ligeledes er afhængigt af elevens klassetrin. 

Oversigt over elevtal 

Skole 

Skoleåret 2011/12 

(pr. 5. september 2011) 

Skoleåret 2012/13 

(pr. 5. september 2012) 

Ændring 

Skole Nord 580 527 -53 

Hans Rømer Skolen 693 621 -72 

Paradisbakkeskolen 782 733 -49 

Rønneskolen 1.390 1.314 -76 

10. Klassecenter Bornholm 211 196 -15 

Privatskoler 1.067 1.062 -5 

Efterskoler 131 138 7 

Note: Elevtal er opgjort inkl. special- og modtagelsesklasseelever. 

For skolefritidsordningerne gælder også at disse tilpasses det faldende børnetal. 

Kommunen har gennem en årrække oplevet et stadigt stigende antal elever, der 

visiteredes til specialundervisningstilbud udenfor egen klasse eller skole. 

Med baggrund i dette samt ønsket om, at specialundervisningen skulle planlægges 

mere fleksibelt og med inddragelse af elever og forældre på et tidligt tidspunkt, 

besluttede kommunalbestyrelsen i 2010, at udlægge økonomien til specialundervisning 

af enkeltintegrerede elever og specialklasseelever. 

Midlerne til specialundervisning er fra skoleåret 2010/2011 blevet udlagt til Skole 

Nord, Paradisbakkeskolen, Hans Rømer Skolen og Rønneskolen ved en trinvis indfasning 

og vil i skoleåret 2013/2014 være fuldt implementeret. 

Udlægning af specialundervisningsressourcerne indebærer, at skolerne, bortset fra 

elever indskrevet i specialskoler, skal finansiere alle øvrige specialundervisningsaktiviteter 

som specialklasser, undervisning af enkeltintegrerede elever, særlige støtteforanstaltninger, 

e-klasser m.v. 

Udlægningen af specialundervisningen er ikke berørt af den nye tildelingsmodel til 

skolerne, der træder i kraft 1. januar 2013. 

Udlægningen understøtter inkluderende læringsmiljøer. Disse miljøer vil på længere 

sigt kunne fastholde en større del af elever med særlige behov i elevernes vante 

omgivelser. Desuden foregår sagsbehandlingen i et tæt samarbejde mellem forældre, 

skoleledelse og det øvrige personale. Det giver muligheder for tilpassede og 

fleksible løsninger, der hurtigt vil kunne implementeres. 

Ud fra et økonomisk perspektiv er udlægningen en del af en incitamentsstyring af 

specialundervisningsområdet, hvor selve ressourcetildelingen er et aktivt styringsværktøj. 

Den valgte budgettildelingsmodel understøtter ønsket om inkluderende og 

fleksible undervisningstilbud. 

- 34 -


Ungecenter Bornholm har en udfordring i arbejdet med at tilrettelægge lovpligtige 

uddannelsesforløb og oprette uddannelsespladser til unge med særlige behov i alderen 

18-25 år. 

Der arbejdes ligeledes på at opfylde de centralt fastsatte mål for andelen af en 

ungdomsårgang der gennemfører en ungdomsuddannelse. Et arbejde, der vanskeliggøres 

af den begrænsede tilbudsvifte på Bornholm. 






02 undervisning 

Mål: 

Den almene undervisning skal være mere inkluderende 

Mål i 2013 

Der arbejdes ud fra mål beskrevet i politik for inklusion 

Skolerne skal prioritere tid til, at inklusionsvejledere i alle skoledistrikter 

kan samarbejde med de to konsulenter for specialklasser og inklusion i 

Bornholms PPR og Sundhedspleje 

Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes 

læringsrum for alle typer af elever. 

Indikatorer på inklusion - 2013 

Færre børn udskilles i skoleåret 2012/2013 til specialundervisning, i specialklasser 

og specialskoler end i skoleåret 2011/2012. 

o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2012/2013 falder i forhold 

til skoleåret 2011/2012 

o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 71 

pladser til 69 pladser i skoleåret 2012/2013 

Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skoleåret 

2012/2013 end i skoleåret 2011/2012 (antal henvisninger/antal skoleelever) 

Den gennemsnitlige indskrivningstid for specialundervisningseleverne i 

Bornholms Heldagsskole nedbringes i forhold til skoleåret 2011/2012. 

Der er i skoleåret 2012/2013 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær 

for skoleelever i forhold til niveauet i 2011/2012 (målt i samlet antal fraværsdage/antal 

skoledage) 

Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervisning, 

hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2011/2012 

Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ramme 

(specialtaxameteret samt specialskolerne) 

Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret 

støtte, specialklasse eller specialskole) der går i gang med en ungdomsuddannelse 

er større end i skoleåret 2011/2012 

- 35 -


Mål i 2014 


 

 

Skolerne skal prioritere tid til, at inklusionsvejledere i alle skoledistrikter 

kan, samarbejde med Inklusions- og specialundervisningskonsulent i Børnecenter 

Bornholm. 



Indikatorer på inklusion - 2014 

Færre børn udskilles i skoleåret 2013/2014 til specialundervisning, i specialklasser 

og specialskoler end i skoleåret 2012/2013. 

o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2013/2014 falder i forhold 

til skoleåret 2012/2013 


pladser til 67 pladser i skoleåret 2013/2014 


2013/2014 end i skoleåret 2012/2013 (antal henvisninger/antal skoleelever) 

Den gennemsnitlige indskrivningstid for specialundervisningselever i Bornholms 

Heldagsskole nedbringes i forhold til skoleåret 2012/2013. 

Der er i skoleåret 2013/2014 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær 

for skoleelever i forhold til niveauet i 2012/2013 (målt i samlet antal fraværsdage/antal 

skoledage) 


hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2012/2013 





er større end i skoleåret 2012/2013 

Mål i 2015 


Skolerne skal prioritere tid til, at inklusionsvejleder i alle skoledistrikter kan 

samarbejde med inklusions- og specialundersvisningskonsulenten i Børnecenter 

Bornholm. 



Indikatorer på inklusion - 2015 

Færre børn udskilles i skoleåret 2014/2015 til specialundervisning, i specialklasser 

og specialskoler end i skoleåret 2013/2014. 

o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2014/2015 falder i forhold 

til skoleåret 2013/2014 


pladser til 65 pladser i skoleåret 2014/2015 


2014/2015 end i skoleåret 2013/2014 (antal henvisninger/antal skoleelever) 

- 36 -


 

 

 

 

 

Den gennemsnitlige indskrivningstid for specialundervisningselever i Bornholms 

Heldagsskole nedbringes i forhold til skoleåret 2013/2014. 

Der er i skoleåret 2014/2015 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær 

for skoleelever i forhold til niveauet i 2013/2014 (målt i samlet antal fraværsdage/antal 

skoledage) 


hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2013/2014 





er større end i skoleåret 2013/2014 

Økonomi: 



Vision om: Bornholm Som vidensamfund 

Strategisk mål: Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen 

og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund 


02 Undervisning 

Mål: 

Andelen af unge der fortsætter i en ungdomsuddannelse efter folkeskolen skal i 

2015 være mindst 95 pct.(national målsætning) 

Økonomi: 


- 37 -





Udgifter 371.272 358.659 345.245 340.222 335.646 329.970 

Indtægter -9.629 -901 -904 -902 -902 -902 

Nettobudget 361.643 357.759 344.341 339.320 334.744 329.068 


Korrektioner 



Demografi SFO -438 -594 -721 -1.187 

Demografi Skoler -2.495 -3.276 -4.047 -9.258 

Genåbning budget 2012 – mødeforplejning reduceres 

Budget til bygningsdrift vedr. Ankerpladsen er 

overført til Facility Management 

-101 -101 -101 -101 

-204 -204 -204 -204 

Young Care Orkester Bornholm 204 221 0 0 

Kompensation ændring af sygedagpengelov pr. 1. 

juli 2012 

163 163 163 163 

Besparelse kørselstakst – budget 2011 -114 -114 -114 -114 

Besparelse vedr. brandsyn – budget 2011 -70 -70 -70 -70 

Central IT-aftale, Læse og skrive aftale -98 -98 -98 -98 

Ungdomsskolen kontorartikler og frugtordning 3 3 3 3 

Bygningsbudget fra Louisenhøj, Heldagsskolen til 

Dagtilbud Vest (politikområde 01) 

-282 -282 -282 -282 





Budgetforlig 2013, BSU-1, Besparelse på ledelse i 

Ungdomsskolen 

-507 -507 -507 -507 

Budgetforlig 2013, BSU-2, Fællesudgifter reduceres 

-333 -375 -375 -375 

- 38 -


Budgetforlig 2013, BSU-3, Pulje til forebyggende 

foranstaltninger reduceres 

Budgetforlig 2013, BSU-7, Pulje på politikområde 

02 

Budgetforlig 2013, BSU-9, forhøjelse af takster 

SFO og SFO-klub 

Budgetforlig 2013, BSU-11, Kvalitetsløft til folkeskolen 

-97 -97 -97 -97 

-1.273 -1.273 -1.273 -1.273 

-226 -226 -226 -226 

1.732 1.732 1.732 1.732 

Budgetforlig 2013, ØKE-T 2, Besparelse annoncer -10 -10 -10 -10 

Budgetforlig 2013, ØKE-T 3, SKI-aftale, ITanskaffelser 

-258 -258 -258 -258 

Budgetforlig 2013, ØKE-T 4, SKI-aftale – telefoni -51 -51 -51 -51 

Budgetforlig 2013, ØKE 2, Reduktion af personaleforsikringer 

-75 -75 -75 -75 

Budgetforlig 2013, BU 2, UU og Ungeporten -456 -456 -456 -456 



2.1: Normalundervisning 

2.2: Specialundervisning 

2.3: Skolefritidsordninger 

2.4: Ungdomsskole 

2.5: Vejledning og ungdomsuddannelser 

2.6: Befordring af elever 

- 39 -


Overblik over politikområde 02, budget 2013 

Beløb i 1.000 kr., netto 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 I alt 

Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - 

Bornholms Ungdomsskole - - - 10.067 - - 10.067 

Kildebakken - 20.755 - - - - 20.755 

Bornholms Heldagsskole - 17.425 - - - - 17.425 

UngeCenter Bornholm 12.396 - - - 12.821 - 25.217 

Skole Nord 26.974 - 4.146 - - - 31.120 

Hans Rømer Skolen 35.951 - 4.878 - - - 40.829 

Paradisbakkeskolen 39.081 - 8.314 - - - 47.395 

Rønneskolen 64.748 - 11.693 - - - 76.441 

Sekr. for pol. omr. 02 46.544 2.961 -2.913 - - 5.043 51.635 

Facility Management 19.042 1.999 1.407 1.008 23.456 

I alt 244.736 43.140 27.525 11.075 12.821 5.043 344.340 

- 40 -


Budgetområde 2.1: Normalundervisning 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter normalundervisning iht. folkeskolelovens § 20.1 og specialklasser 

iht. Folkeskolelovens § 20.2 i kommunens egne skoler samt statslige og 

private skoler. 

Budgetområdet omfatter virksomhederne: Rønneskolen, Distriktsskole Nord, Hans 

Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen, Ungecenter Bornholm, samt fællesudgifter administreret 

af Børne- og Skolesekretariatet (Børne- og Skoleudvalgets pulje til undervisningsområdet). 


Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.1 Normalundervisning 


- Der afsættes 1,7 mio.kr til et kvalitetsløft i folkeskolen. Der lægges op 

til at der efter en høringsrunde i det bornholmske skolevæsen sker en udmøntning 

af midlerne 

- Der reduceres med 0,328 mio.kr i pulje til fælles udgifter på skoleområdet 

Beløbet stiger til 0,37 mio. kr. i overslagsårene og hentes i pulje til fællesudgifter 

på skoleområdet på den centrale pulje til politikområde 2. 

- Der reduceres med 0,096 mio.kr i pulje til forebyggende foranstaltninger 

på skoleområdet 

Beløbet hentes i pulje til forebyggende foranstaltninger på den centrale puljen 

til politikområde 2. 

- Der reduceres med 1,250 mio.kr i sekretariatspuljen på politikområde 

2. 

- Beløbet hentes gennem en reduktion af de ikke-lovbestemte midler på den 

centrale pulje til politikområde 2. 

Økonomi 



Udgifter 261.954 255.342 245.348 241.109 236.981 231.771 

Indtægter -3.328 -602 -611 -611 -611 -611 

Nettobudget 258.626 254.740 244.737 240.498 236.370 231.160 

Heraf (netto) 

10. Klassecenter 10.736 13.991 12.396 12.396 12.448 12.448 

Skole Nord 41.884 34.417 32.112 31.493 31.881 31.687 

Hans Rømer Skolen 44.062 40.627 38.731 37.400 37.262 37.494 

Paradisbakkeskolen 43.849 43.054 41.732 41.576 40.851 39.528 

Rønneskolen 76.844 77.125 73.221 71.599 69.810 68.422 

Sek. bevilling 41.251 45.526 46.544 46.035 44.117 41.580 

Note: Regnskabs- og budgettal for skolerne er opgjort inkl. bygningsudgifter. 

- 41 -




Budgetområdet omfatter alle udgifter ved gennemførelse af normalundervisning i 

børnehaveklasse – 10. klasse samt specialundervisning i specialklasser, herunder 

ressourcer til ledelse, administration, bygningsdrift og rengøring. 

Derudover omfatter budgetområdet fællesudgifter til undervisningsområdet, bidrag 

til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomsskoler mv. 

Budgettet er beregnet på baggrund af det faktiske elevtal for skoleåret 2012/13 pr. 

5. september 2012. 

Taxametermodellen vedr. distriktsskolerne 

Hver distriktsskole tildeles grundbeløb på 1.014.422 kr. og 507.211 kr. pr. afdeling. 

Foruden grundbeløb og beløb pr. afdeling tildeles der taxameterbeløb pr. elev og 

pr. klasse. Beløbene er differentierede i forhold til klassetrin. 

Som led i udlægning af specialundervisning til distriktsskolerne, tildeles en beløbsramme 

til specialklasseelever beregnet ud fra det samlede antal elever på distriktsskolen, 

samt den hidtidige tildeling af specialundervisningsmidler fra specialklasser 

og enkeltintegrerede elver. Der vil således i en overgangsfase frem til 2014 være 

differentierede takstbeløb til distriktsskolerne. Ordningen vil være fuldt ud indfaset i 

2014 med et takstbeløb pr. elev på 7.661 kr. Fra 2012 reguleres puljen med den 

demografiske udvikling for de 6-16 årige. Specialundervisningstaksten i 2013 er 

9.163 kr. pr. elev på Skole Nord, 8.454 kr. pr. elev på Hans Rømer Skolen, 7.172 

kr. pr. elev på Paradisbakkeskolen og 7.523 kr. pr. elev på Rønneskolen. 

I budgettildelingen henføres specialklasseleverne til det skoledistrikt hvori de er 

bosiddende/oprindeligt indskrevet. Som resultat heraf vil skolerne, da de har modtaget 

midler til deres specialklasselever, skulle afregne for brug af hinandens specialklasserækker. 

I sådanne tilfælde afregnes med takstbeløb for specialklasser på 

113.658 kr. (2013-p/l). 

Der er oprettet 3 modtageklasser på Nexø Afdeling under Paradisbakkeskolen, 

hvortil der tildeles et taxameterbeløb pr. elev, samt et grundbeløb på 615.211 kr. 

pr. klasse. 

Takstbeløbet til modtagelsesklasseelever dækker alene undervisningsmaterialer. 

Modtagelsesklasserne tildeles årligt et fast beløb pr. klasse, uafhængigt af elevtallet 

på de enkelte årgange. Det er således alene elevtaxameterbeløb til undervisningsmaterialer, 

der varierer ved ændringer i elevtallet. 

Taxameterbudgettet dækker udgifterne til lønninger, andre personaleudgifter og 

undervisningsmaterialer. 

- 42 -



Takstbeløb for elever 

Elevkategori 

Takst 

beløb pr. 

elev 

2013 

Skole 

Nord 

Hans 

Rømer 

Skolen 

Elevtal for 2012/13 

pr. 5. september 2012 

Paradisbakke 

skolen 

Rønne- 

Skolen 

I alt 

0. klasse 19.995 57 60 79 114 310 

1. - 3. klasse 22.264 142 162 211 406 921 

4. - 6. klasse 22.615 181 202 220 406 1.009 

7. - 9. klasse 24.729 169 231 228 426 1.054 

I alt * 549 655 738 1.352 3.294 

S-klasseelever ** 19 36 0 44 99 

Modtageklasseelever 12.307 0 0 21 0 21 

2-sprogede elever 18.160 12 16 16 83 127 

Note:*) Specialundervisningstakst i 2013: Skole Nord: 9.163 kr. pr. elev, Hans Rømer Skolen: 8.454 kr. pr. 

elev, Paradisbakkeskolen: 7.172 kr. pr. elev, Rønneskolen: 7.523 kr. pr. elev 

Note **) Taksten på den interne afregning for specialklasseelever der kommer fra et andet skoledistrikt 

udgør 113.658 kr. i 2013 

Takstbeløb for klassetrin, afdelinger og skoler 

Klassetrin 

Takst 

beløb 


Skole 

Nord 

Hans 

Rømer 

Skolen 

Antal klasser 2012/13 


Paradisbakke 

skolen 

Rønne- 

Skolen 

I alt 

0. klasser 243.790 3 3 4 5 15 

1. - 3. klasser 271.458 7 9 9 18 43 

4. - 6. klasser 275.722 8 10 10 17 45 

7. - 9. klasser 301.504 8 10 10 20 48 

Modtageklasser 615.211 0 0 3 0 3 

Grundbeløb afdeling 507.211 2 3 2 3 10 

Grundbeløb skole 1.014.422 1 1 1 1 4 

Ud over taxametertildelingen tildeles løn til distriktsskolelederen, svarende til den 

faktiske lønudgift. 

Taxametermodellen vedr. 10. Klassecenter (UngeCenter Bornholm) 

10. Klassecenteret tildeles et basisbeløb på 710.993 kr. til 1 teknisk serviceleder, ½ 

sekretær, et administrativt grundbeløb. Foruden basisbeløbet, tildeles et taxameterbeløb 

pr. elev. 

- 43 -



For elever i 10. klasse reduceres takstbeløbet med 10.097 kr. pr. elev i forhold til 

lovpligtige brobygningsforløb, som er 2 ugers praktik pr. elev ud af 40 ugers undervisning. 

Taxameterbudgettet dækker udgifterne til lønninger, andre personaleudgifter og 

undervisningsmaterialer. 

Elevkategori 

Takstbeløb 

pr. elev 

Elevtal for 2012/13 


10. klasse 34.807 161 

Specialtaxameter 1.485 161 

Brobygning -10.097 8 

Specialklasse 111.770 35 

Dansk som andetsprog 

* 

17.932 8 

Basisbeløb 710.993 

Bygningsdrift og rengøring 

Den tildelte ressource til bygningsdrift og -vedligeholdelse tager udgangspunkt i en 

vedligeholdelsesklassifikation af virksomhedens bygninger (baseret på vedligeholdelsesniveauet), 

bygningernes areal, samt tidligere års forbrug af el, vand og varme. 

Følgende bygningsudgifter budgetteres på baggrund af modellen: Udvendig vedligeholdelse, 

indvendig vedligeholdelse, huslejeudgifter, huslejeindtægter, el, varme, 

vand, bygningsforsikring og løsøreforsikring. 

Budgetter til bygningsdrift er placeret under Facility Management. Dog mangler der 

stadig at blive overført midler vedr. 10. Klassecentret. Dette vil ske i 2013. 

Den tildelte ressource til rengøring er baseret på en konkret opmåling af de anvendte 

arealer samt en vurdering af rengøringsbehovet (opgjort i timer) i forhold til 

arealernes anvendelse. 

Lønbudgetter til rengøring og teknisk service skal fremover ligge hos BRK Ejendomsservice. 

I budget 2013 er der dog kun flyttet midler der vedrører Skole Nord. 

Lønbudgetterne på de øvrige skoler flyttes i 2013. 

Sekretariatsbevillingen 

Budgettet til normalundervisning på sekretariatsbevillingen dækker fællesudgifter til 

undervisningsområdet og bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler 

samt folkehøjskoler, landbrugs- og husholdningsskoler, som budgetteres 

i henhold til de statslige udmeldte satser pr. elev. 

Bidrag til statslige og private skoler er til undervisning budgetteret med 1.065 elever 

á 34.053 kr. pr. elev, henholdsvis 372 børn i SFO á 10.967 kr. pr. barn. 

Efterskoler er budgetteret med 137 elever á 34.880 kr. pr. elev. 

- 44 -



Ungdomshøjskoler er budgetteret med 1 elev á 15.535 kr. pr. elev. 

Folkehøjskoler, landbrugs- og husholdningsskoler er budgetteret med 0 elever á 

34.687 kr. pr. elev. 

- 45 -


Budgetområde 2.2: Specialundervisning 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter 

visitation iht. folkeskolelovens § 20.2 (Specialskoler og enkeltintegrerede elever). 

Budgetområdet omfatter virksomhederne Bornholms Heldagsskole og Kildebakken. 


Der er ikke foretaget nye politiske prioriteringer med økonomisk konsekvens indenfor 

budgetområdet 2.2 Specialundervisning for 2013. 

Økonomi 



Udgifter 35.015 44.459 43.159 42.755 42.288 42.288 

Indtægter -1.839 -18 -19 -19 -19 -19 

Nettobudget 33.176 44.441 43.140 42.736 42.269 42.269 

Heraf (netto) 

Kildebakken 15.200 25.600 22.754 22.754 22.754 22.754 

Heldagsskolen 16.547 18.595 17.425 16.985 16.729 16.729 

Specialtilbud 10. 

klassecenter 

1.429 

Fællesudgifter 246 2.961 2.997 2.786 2.786 


I dette budgetområde indgår kun undervisningsdelen vedr. specialundervisning 

(03.22.08). 

I henhold til udlægning af specialundersivningen fra 1. august 2010 til distriktsskolerne, 

godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010, er der foretaget følgende 

ændringer: 

Budgettildelingen til Base 10 under UngeCenter Bornholm er ændret til taksttildeling 

til specialklasseelever. Dermed er Base 10 nedlagt. 

Kildebakkens normering er fastsat til 55 elever i skoledelen og 55 elever i SFOdelen 

+/- 2. 

Heldagsskolens normering nedjusteres med -2 pladser årlig på undervisningsdelen 

og -1 plads årligt fritids- og behandlingsdelen, i henhold til vedtaget nedprioritering 

i budget 2012. 

På Heldagsskolen budgetteres der i skoleåret 2012/13 med 69 elever i undervisningsdelen, 

22 pladser i fritidsdelen, samt 35 i behandlingsdelen. 

Den faste budgetramme består af budget til bygninger og rengøring samt virksomhedslederløn 

og et basisbeløb på 1.094.572 kr. årligt til teknisk service, sekretær, 

supervision og efteruddannelse. 

- 46 -



Den variabel budgetramme fordeles mellem undervisnings- og fritidsdel, samt en 

behandlerdel på Heldagsskolen, som finansieres af Familiecenter Bornholm. Den 

variable budgetramme danner grundlag for taksten pr. plads. 

Takstbeløb pr. elev i 2013 Kildebakken Heldagsskolen 

Undervisning 235.690 190.060 

Fritid 120.340 54.230 

Behandling - 143.940 

Fritidsdelen på Kildebakken og Heldagsskolen indgår i budgetområde 2.3 Skolefritidsordninger, 

mens behandlingsdelen indgår under politikområde 03, Familiecenter 

Bornholm. 

Visitationen af elever til specialfritidstilbud sker fra Familiecenter Bornholm, og der 

visiteres til Kildebakkens SFO og Heldagsskolens fritidsdel (K-klassens SFO). 

Budget til rengøring og bygningsudgifter budgetteres særskilt i henhold til tildelingsmodellerne, 

jf. afsnit 2.1. Normalundervisning. Budgettet til bygningsdrift for 

Kildebakken er overført til Facility Management. Budgettet til bygningsdrift for Heldagsskolen 

forventes overført til Facility management i løbet af 2013. 

- 47 -


Budgetområde 2.3: Skolefritidsordninger 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter SFO og SFO-klubtilbud for såvel normal- som specialområdet 

samt privatskoler inkl. forældrebetaling og friplads- og søskendetilskud. 

Budgetområdet omfatter virksomhederne Rønneskolen, Distriktsskole Nord, Hans 

Rømer Skole, Paradisbakkeskolen, Bornholms Heldagsskole, Kildebakken, Børnenes 

Dagpleje- og Pladsformidling og Sekretariatsbevillingen (fællesudgifter SFO) 


Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.3 Skolefritidsordninger 


- Taksterne i SFO og SFO-klub hæves med i alt 0,5 mio. kr. 

Det månedlige takstbeløb i SFO og SFO-klub hæves med 50 kr. om måneden. 

Økonomi 



Udgifter 42.334 28.292 27.571 27.191 27.211 26.745 

Indtægter -82 -45 -46 -46 -46 -46 

Nettobudget 42.252 28.247 27.525 27.145 27.165 26.699 

Heraf (netto) 

Kildebakken 10.832 0 0 0 0 0 

Heldagsskolen 1.334 0 0 0 0 0 

Skole Nord 5.119 4.466 4.215 4.215 4.215 4.215 

Hans Rømer Skolen 4.427 4.899 4.971 4.971 4.971 4.971 

Paradisbakkeskolen 7.290 8.845 8.637 8.637 8.637 8.637 

Rønneskolen 13.250 13.056 12.615 12.615 12.615 12.615 

Fællesudgifter SFO -3.019 -2.913 -3.293 -3.274 -3.739 


I dette budgetområde indgår kun budget vedr. skolefritidsordninger (03.22.05). 

Budgettet til Kildebakkens SFO og Heldagsskolens SFO er flyttet til funktion 

3.22.08, gruppering 004, i henhold til bestemmelserne i ministeriets kontoplan. 

Taxametermodellen på SFO og SFO-klub 

Budgettildelingsmodellen baseres på princippet om pengene følger barnet. Normeringen 

for det kommende budgetår i SFO’erne og SFO-klubberne tildeles i henhold 

til sidste skoleårs belægning (antal passede børn). 

Budgettet efterreguleres for faktisk +/- antal indmeldte i SFO og SFO-klub, når 

årets belægning kendes ved årets udgang. 

- 48 -



Normering i skolefritidsordningerne i 2013: 

SFO 

SFO-klub 

Vippebørn 

Vippebørn forår 


helårs helårs helårs 

pr. 

1. marts 

pr. 

1. april 

Kongeskær - SFO (Allinge SFO) 54 6 7 20 

Hasle – SFO (Klippan SFO) 63 5 15 

Hasle - SFO-klub (Hasle Fritidscenter) 30 

Åvang – SFO (Åstedet) 130 3 17 25 20 

Åvang SFO-klub (Krudthuset) 86 

Østre – SFO (Vildanden) 114 11 11 25 

Søndermark – SFO (Frito) 94 0 17 25 20 

Aaker – SFO (Slusen) 58 25 8 20 

Vestermarie SFO * 37 7 

Mosaik SFO 33 9 6 15 

Nexø – SFO (Nexø Fritidscenter) 135 97 17 25 20 

Svaneke - SFO-klub 63 

Sydgården SFO 58 0 3 10 

Normering i alt 776 337 91 

*) Ingen vippebørn i Vestermarie SFO pga. forsøg med rullende skolestart 

Vippeordningen er en skolebørnehave, som indebærer at børn indskrives i SFO i 

foråret pr. 1. marts eller 1. april, og der tildeles en særskilt takst pr. barn i perioden 

frem til skolestart. Der efterreguleres for de faktiske indmeldte børn i vippeordning. 

Det variable budget tildeles ud fra et taxameterbeløb pr. barn. Der tildeles et basisbeløb 

pr. SFO samt et taxameterbeløb pr. barn. Beløbet pr. barn er differentieret i 

forhold til, hvorvidt barnet er indmeldt i SFO, SFO-klub eller i vippeordningen. 

Som følge af forsøget med rullende skolestart er der ikke budgetteret med vippebørn 

i Vestermarie SFO. 

Normering 2013 Takstbeløb 2013 Takstbeløb 2014-16 

Basisbeløb 13 115.418 115.418 

SFO 776 21.630 21.630 

SFO-klub 337 13.997 13.997 

Vippebørn 91 56.529 56.529 

Forældrebetalingen på SFO-området budgetteres under politikområde 01 Dagpasning, 

budgetområde 1.3. 

Takster 

Taksten for SFO og SFO-klub er forhøjet med 50 kr. pr. måned i forbindelse med 

budgetforliget for 2013. Taksten er endvidere fremskrevet med 1,53 pct. fra 2012 

til 2013 for art 7.2. 

Taksten vedrørende skolebørnehavebørn/”Vippebørn” afhænger af takstfastsættelsen 

på børnehaver på dagpasningsområdet. 

- 49 -




Alm. Skolefritidsordning 0.-2. klasse kr./mdr. 1.082 1.149 6,2 

SFO-klubtilbud 3.-6. klasse kr./mdr. 813 876 7,7 

Skolebørnehave ”Vippebørn” kr./mdr. 1.532 1.556 1,6 1 

Noter: 

1. Skolebørnehave/vippebørn: Taksten svarer til børnehavetaksten 

- 50 -


Budgetområde 2.4: Ungdomsskole 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter ungdomsskolevirksomheden, dvs. undervisning i henhold 

til lov om ungdomsskoler, herunder heltidsundervisning på Dybdalskolen. 

Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Ungdomsskole fordelt på 4 afdelinger 

i Rønne, Nexø, Aakirkeby og Klemensker, samt klubvirksomhed i 7 forskellige 

ungdomsskoleklubber. 

Ungdomsskoletilbuddet står åbent for alle 13-18 (25) årige og frekventeres årligt af 

ca. 50 pct. af de potentielle brugere, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet. 


Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.4 Ungdomsskole blev 

besluttet i forbindelse med budget 2013: 

- Der reduceres med 0,5 mio. kr. i Ungdomsskolen 

En omorganisering af ungdomsskolen forudsættes at kunne tilvejebringe en 

besparelse. Emnet omhandler samtænkning af drift og ledelse mellem Ungecenteret 

og Ungdomsskolen, da disse i forvejen har et tæt samarbejde og 

der afledt heraf kan tænkes stor synergi i at tænke Ungecenteret og Ungdomsskolen 

indsats overfor deres målgrupper tættere. Ved i højere grad at 

samtænke indsatsen og tilbuddet i ungdomsskolen med øvrige indsatser, 

forventes der ikke servicemæssige konsekvenser. 

- Der sker en omprioritering af midlerne indenfor Børne- og skoleudvalgets 

ressortområde, således at en forøget åbningstid i ungdomsskolen i sommerhalvåret 

gøres muligt. Det tilvejebringes ved bl.a. at konvertere hele eller 

dele af den eksisterende bevilling til ungdomsskolens projekt ”Ankerpladsen” 

under Familiecenterets SSP 

Økonomi 



Udgifter 13.715 11.696 11.302 11.303 11.303 11.303 

Indtægter -2.225 -146 -228 -226 -226 -226 

Nettobudget 11.490 11.550 11.074 11.077 11.077 11.077 

Heraf (netto) 

Dybdalskolen 1.309 1.727 1.656 1.656 1.656 1.656 

Ungdomsskolen 10.181 9.823 9.418 9.420 9.420 9.420 


Budgettildelingen er historisk betinget. 

Bornholms Ungdomsskoles specialundervisning er forankret på Dybdalskolen, som 

har budget til 10 heltidspladser. Der er tale om et heltidsundervisnings tilbud for 7.- 

10. klasse til unge med særlige behov. 

- 51 -



Bygningsdrift og rengøring vedr. Ungdomsskolen på i alt 1,008 mio. kr. er inkluderet 

i budgettet i ovenstående skema, men er budgetmæssigt placeret i Facility Management. 

Takster 


Ungdomsskoleklubtilbud 

7. klasse og 

opefter 

kr./sæson 150 150 0 1 

Noter: 

1. Taksten dækker sæsonen frem til 31. juli 2013 (sæson 2012/13) 

- 52 -


Budgetområde 2.5: Vejledning og ungdomsuddannelser 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter rådgivning og vejledning i valg af uddannelse og erhverv 

samt erhvervsgrunduddannelser, AVU-forløb og uddannelse til unge med særlige 

behov. 

Budgetområdet omfatter virksomheden Ungecenter Bornholm 


Der foretages ingen nye politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.5 Vejledning 

og ungdomsuddannelser i budget 2013 – jf. dog forslag om besparelse på 

Ungdommens Uddannelsesvejledning på 0,45 mio.kr. under Beskæftigelsesområdet. 

Sammenlægning af Ungdommens uddannelsesvejledning og UngePorten under 

Jobcenter Bornholm. Forslaget omhandler samtænkning af drift og ledelse mellem 

UU og UngePorten, da disse i forvejen har et tæt samarbejde og der afledt heraf 

kan tænkes stor synergi i at tænke UU og UngePortens indsats overfor deres 

målgrupper tættere, specielt i forhold til unge med særlige behov i forhold til vejledning 

og indsats, men også ved at have en bedre mulighed for at sammentænke 

uddannelsesvejledning med inddragelse af de bornholmske virksomheder. 

UU vil fortsætte med selvstændig profil og skal fortsat løfte vejledningsopgaven i 

forhold til folkeskolen. 

Økonomi 



Udgifter 13.827 13.816 12.821 12.821 12.821 12.821 

Indtægter -2.155 

Nettobudget 11.672 13.816 12.821 12.821 12.821 12.821 

UU 4.901 5.554 4.402 4.402 4.402 4.402 

EGU 1.629 1.651 1.682 1.682 1.682 1.682 

STU 5.122 6.360 6.481 6.481 6.481 6.481 

AVU 20 251 256 256 256 256 


Ungdommens Uddannelsesvejledning 

Ungdommens Uddannelsesvejledning vedrører rådgivning og vejledning i valg af 

uddannelse og erhverv for unge i aldersgruppen 12 – 25 år. Budgettet er fastsat på 

baggrund af de afsatte ressourcer til skolevejledning samt øvrige vejledningsopgaver 

ved UU’s etablering. Midlerne til ungepakken II udløb ved udgangen af 2012. 

Dertil er der ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse på 0,456 mio. kr. i 

forbindelse med sammenlægningen af UU og UngePorten. 

Erhvervsgrunduddannelse 

Ungdomsuddannelsen EGU (budgettet er ikke-overførbart). 

- 53 -



Fra 2010 er der afsat netto 0,617 mio. kr. til opnåelse af servicemål om, at 85 pct. 

af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Til EGU er der afsat 

1,294 mio. kr. til yderligere 24 forløb, samt på kontanthjælp er der budgetteret 

med mindreudgifter på 0,677 mio. kr. 

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som er møntet på unge udviklingshæmmede 

og andre unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre 

en anden ungdomsuddannelse. Den unge har mulighed/ret til at tage en 

særligt tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse. 

Der er tilført 4,451 mio. kr. til STU i budget 2012 og overslagsår. 

Der er budgetteret med et netto-elevtal på 41 elever (fraregnet elever på kontanthjælp) 

baseret på forventet elevtal til skoleåret 2011/12. I 2010 blev taksten fastsat 

til 150.000 kr. pr. elev, som i 2013-priser bliver en takst på 157.400 kr. pr. 

elev. 

Almen Voksen Uddannelse 

Almen Voksen Uddannelse (AVU) er budgettet med undervisningsudgiften på VUC 

for unge, der modtager undervisning efter 10. klasse og frem til den unge fylder 18 

år. 

- 54 -


Budgetområde 2.6: Befordring af elever 

Budgetområde 2.6: Befordring af elever 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter betaling af skolebuskort til elever, der er berettigede til 

befordring til skole. 

Budgetområdet administreres af Børne- og Skolesekretariatet. 

Økonomi 



Udgifter 4.427 5.053 5.043 5.043 5.043 5.043 

Indtægter -89 

Nettobudget 4.427 4.964 5.043 5.043 5.043 5.043 


Budgetområdet omfatter funktion 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen. 

Budgettet til elevbefordring er baseret på tidligere års forbrug på området, samt 

løbende budgetændringer som følge af lovændringer. 

Der er i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1. august 2008 afsat 0,5 mio. kr. årligt 

(2008 priser) til de øgede kørselsomkostninger forbundet med samling af overbygningsklasserne 

fra 7. til 9. klasse på distrikternes hovedskoler. 

- 55 -


Anlæg 

Anlæg 



2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - 

Udgifter 12.979 11.124 1.141 1.141 1.141 1.141 

Indtægter 

Nettobudget 12.979 11.124 1.141 1.141 1.141 1.141 


Anlægsprojekt, 1.000 kr. B2013 BO2014 BO2015 BO2016 

Renoveringspulje til skolebygninger 1.141 1.141 1.141 1.141 


Der er afsat en anlægspulje på 1,1 mio. kr. årligt til renovering af skolebygninger. 

Der er budgetlagt med kvalitetsfondsmidler vedrørende denne pulje. Børne- og 

Skoleudvalget prioriterer puljen. 

- 56 -

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2013 - 2016 

Politikområde 3: Børn og familier 

Beskrivelse 

Politikområde 3 Børn og Familier hører under Børne- og Skoleudvalget. Politikområdet 

omfatter undervisningstilbud, dag- og døgntilbud, forebyggelse, støtte og behandling, 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, sundhedstjeneste og administration. 


 

Bornholms Familiecenter varetager mange forskelligartede opgaver. Rådgivningsopgaver 

i forhold til familier, skoler og daginstitutioner, undersøgelses- 

og myndighedsudøvelse ved iværksættelse af foranstaltninger efter 

serviceloven. Herunder døgnanbringelse af børn og unge, familierådgivning 

og terapi, fast kontaktperson, gruppetilbud, SSP-arbejde samt døgn- og aflastningsopgaver. 

Virksomheden består af: 

o 

o 

o 

o 

Ledelse og stab 

Behandlingsdel omfattende: 

• Individuel behandling 

• Børne- og Familiehus 

• Tilbud til de 0-5 årige og deres familier 

• Ungehus 

• Socialpædagogiske tilbud 

• Aflastning (Løvstikken) 

Distrikt Vest 

• Distriktsleder 

• Skole-/familierådgiver 

• Gadeplansmedarbejdere 

• Sagsbehandlere 

• Administration 

Distrikt Land (Midt, Nord og Øst) 

• Distriktsleder 

• Skole-/familierådgiver 

• Gadeplansmedarbejdere 

• Sagsbehandlere 

• Administration 

 

Bornholms PPR og Sundhedspleje bidrager til rummelige og inkluderende 

børnemiljøer på Bornholm gennem fokus på et tæt samarbejde med 

børn, familier, daginstitutioner, skoler og andre tilbud, der indgår i børnenes 

netværk med henblik på forebyggelse, tidlige opsporing og indsats. 

PPR / Sundhedsplejen foretager visitationen til den vidtgående specialundervisning 

samt specialpædagogiske tilbud i de private dagtilbud. 

- 57 -


Virksomheden består af: 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Virksomhedsleder (1 normeret stilling) 

Sundhedsplejersker (9,47 normerede stillinger) 

Psykologteam (7,31 normerede stillinger + 0,5 betalt af 10. klassecentret) 

Tale-hørekonsulenter (6,79 normerede stillinger) 

1 læse- og skrivekonsulent 

2 konsulenter for specialklasser og inklusion 

Specialpædagoger til varetagelse af opgaver i forhold til hørehæmmede 

børn, tosprogede børn samt opgaver i private dagtilbud (3,81 

normerede stillinger) 

Administrative medarbejdere (1,92 normerede stillinger) 

Visitation (0,5 normeret stilling) 

De ø-dækkende funktioner organiseres centralt i virksomheden. 

Ved de øvrige funktioner (sundhedsplejersker, tale-hørekonsulenter og 

psykologer) tilknyttes den enkelte medarbejder til ét distrikt samtidig 

med, at der sikres en ligelig fordeling af arbejdet og dermed samme serviceniveau 

på hele øen. 

En psykolog, en sundhedsplejeske og en tale-hørekonsulent varetager 

koordinerende funktioner for faggrupperne. Den koordinerende talehørekonsulent 

er desuden souschef. 


Der er som altid på landsplan stort fokus på området for udsatte børn og unge, 

herunder både kommunernes indsats i forhold til økonomistyringen samt kommunernes 

faglige indsats på området. 

På baggrund af gentagne budgetoverskrivelser, kom økonomistyring og de faglige 

løsninger i BCB (nu Bornholms FamilieCenter) i 2010 i fokus. Fra politisk side og i 

den administrative ledelse var der et ønske om at få rettet op på den økonomiske 

og faglige styring i BCB. 

Som følge heraf blev der oktober 2010 indledt et samarbejde med BDO om: ”Projekt 

faglig og økonomisk styring af indsatsen for udsatte børn og unge 

Projekt blev i april 2011 og overdraget til Bornholms Regionskommune for videre 

implementering af de udpegede indsatser. Det har vist sig efterfølgende, at der var 

afvigelser i forhold til de handlingsmæssige og økonomiske resultater det blev forventet 

at BDO´s projekt skulle levere og de faktiske resultater. Der er indikationer 

på, at dette kan skyldes, at der er diskrepanser imellem de handlingsmæssige og 

økonomiske forudsætninger som blev lagt som præmisser for projekts succes. Disse 

diskrepanser er også årsag til det efterfølgende konstaterede merforbrug. 

Sideløbende med BDO´s projekt, blev der truffet politisk beslutning om at ændre 

BCB´s organisation og struktur, hvor Bornholms PPR og Sundhedsplejen blev ud- 

- 58 -


skilt til en selvstændig virksomhed og de resterende medarbejdere blev opdelt i 

henhold til de fire skoledistrikter. 

Bornholms FamilieCenter havde i forlængelse heraf en række organisatoriske udfordringer 

som skulle håndteres, herunder etablering af en intern organisation og 

den fysiske placering af medarbejderne. Der blev til brug for håndteringen af disse 

udfordringer udarbejdet et implementeringsprojekt i BFC. 

Implementeringsprojekt BFC indeholder følgende succeskriterier: 

Genopretning af økonomien i Bornholms FamilieCenter, herunder 

sikring af den fremadrettet økonomiske styring 

En tydelig organisering 

Den fremadrettede faglige styring 

En driftsstabil virksomhed 

I projektet arbejdes der for nuværende med fire konkrete indsatsområder: 

Efterprøvning af BDOs måltal og disses anvendelse som baseline for det videre 

arbejde. 

Sagsgennemgang med henblik på at skabe et overblik over antal sager i 

BFC, sagskvaliteten, behov for kompetenceløft samt bringe sagerne i overensstemmelse 

med gældende regler. 

Den organisatoriske udvikling. 

Ombygning, herunder den fysiske flytning af sagsbehandlerne 

Efterprøvning af BDO´s måltal 

Som en central del af efterprøvningen af paradigmeskiftets måltal, pågår en 

dybere analyse af de respektive anbringelsessager. I analysen klarlægges de 

enkelte sagers potentiale i forhold til paradigmeskiftet og indplacering på 

børneliniealen. På sagsniveau bliver der udarbejdet handleplaner med henblik 

på at sikre, at den samlede mængde anbringelsessager på sigt er i 

overensstemmelse med paradigmeskiftet. 

Der er derudover udarbejdet et økonomisk og faglig solidt funderet materiale 

som grundlag for en politisk debat omkring Bornholms Familiecenters 

budget 2013 m.fl. 

I forhold til dataregistreringen er der igangsat et arbejde omkring implementeringen 

af børn- og ungeområdet i kommunens ledelsesinformationssystem 

(KOMLIS). Der er ikke tale om hyldevare-software, men et projekt 

hvor kommunen i samarbejde med leverandøren træder de første skridt i en 

fuld sammentænkning af dataregistrering i Børn og Voksne og udtræk i 

KOMLIS. Det forventes at implementeringen af dette system, kan være på 

plads omkring årsskiftet 2012/2013. 

Sagsgennemgangen 

Ledelses i BFC besluttede i 2011 at gennemgå samtlige sager i BFC med henblik på 

at sikre, at alle sagerne lever op til gældende krav for god sagsbehandling jf. gældende 

retningslinjer. På nuværende tidspunkt er 90 % af samtlige sager igennem 

første sagsgennemgang og ca. 75 % igennem anden sagsgennemgang. Der er simultant 

med sagsgennemgangen sket genopretning af de sager, der er udarbejdet 

- 59 -


handleplan for. Der er ledelsesmæssig opfølgning på handleplanerne for genopretning 

efter 3 måneder. 

Det forventes, at samtlige sager er gennemgået inden sommerferien 2012. Foreløbigt 

viser sagsgennemgangen, at der er behov for en yderligere indsats, af socialfaglig 

og formel karakter, i en række af sagerne. Der er lagt konkrete planer i samarbejde 

med de enkelte medarbejdere med henblik på at sagerne bringes i overensstemmelse 

med gældende retningslinjer 

Der i 2011 og 2012 gennemført undervisning i socialfaglige emner for at opkvalificere 

myndighedssagsbehandlernes kompetencer. Yderligere undervisning vil blive 

tilrettelagt i efteråret 2012. 

Den organisatoriske udvikling 

For så vidt angår den organisatoriske udvikling i BFC, skal den naturligt ske med 

målet om at sikre det fortsatte genoprettende arbejde i BFC, i overensstemmelse 

med, og i respekt for de konkrete politiske beslutninger vedrørende organiseringen 

og de intentioner der ligger bag. 

Det gælder såvel virksomhedens for myndighedsdel som behandlingsdel. 

Ved udflytningen af myndighedsområdet holdes fokus på den socialfaglige udvikling, 

der allerede er sket og den fortsatte udvikling af samarbejdet med skole- og 

dagtilbudsområdet. Ved udflytningen er det samtidig afgørende, at borgerne kan 

forvente den samme kvalitet i sagsbehandlingen og samme afgørelser ved enslydende 

problemstillinger. Der understreges også af KL overfor kommunerne. Erfaringerne 

fra sagsgennemgangen, Ankestyrelsens gennemgang af 10 udvalgte sager, 

KL´s anbefalinger og de retssikkerhedsmæssige overvejelser ved at være lokaliseret 

3 forskellige steder har medført at myndighedsafdelingen defineres som én 

afdeling på 3 adresser med én overordnet leder assisteret af 2 eller 3 lokale teamledere. 

På behandlingsområdet har KL netop opfordret kommunerne til at skærpe opmærksomheden 

på arbejdet med udsatte børn og deres familier. Samtidig fremhæver KL 

og det politisk vedtagne paradigmeskift det målrettede arbejde med udsatte familier. 

På den baggrund styrkes arbejdet pt. med det forebyggende arbejde og egne 

tilbud gennem etableringen af en ny funktion, hvor der med ressourcebevidsthed 

sættes fokus på at udvikle de forebyggende foranstaltninger og deres samspil med 

egne tilbud, som i endnu højere grad kan være alternativ til anbringelse. 

Ombygning, herunder den fysiske flytning af sagsbehandlerne 

Udflytningen af sagsbehandlerne sker til Villa Maria i Rønne, Heldagsskolen i 

Østermarie og et endnu ikke fastlagt sted i Distrikt Nord. De formelle forhold vedrørende 

Villa Maria og Heldagsskolen er på plads, og der forventes indflytning på matriklerne 

ultimo september. 

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 har regeringen og KL aftalt, 

at alle kommuner senest i 2014 har anskaffet sig DUBU eller et tilsvarende itsystem. 

Det skal sikre en systematisk sagsbehandling i alle kommuner, som kan fo- 

- 60 -


rebygge alvorlige fejl i enkeltsager og sikre bedre styring. Der forestår også et stort 

arbejde med anskaffelse og implementering af et sagsstyringssystem. 



Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø 


03 Børn og Familier 

Mål: 

Bornholm Familiecenter overholder den vedtagne budgetramme for 2013, med baggrund 

i et budget baseret på klare måltal for pris og mængde 

Økonomi: 






03 Børn og Familier 

Bornholms PPR og Sundhedspleje arbejder ud fra et inkluderende perspektiv og 

understøttende i forhold til dagtilbuddenes mål om at der arbejdes med inklusion 

og anerkendende relationer og skolernes mål om en mere inkluderende almen undervisning. 

Mål: 

 

 

 

 

Bornholms PPR og Sundhedspleje arbejder i højere grad konsultativt frem 

for udredende og diagnosticerende 

Bornholms PPR og Sundhedspleje har fokus på at være medudvikler og bidragsyder 

til de inklusionsfremmende tiltag i de enkelte skoler og dagtilbud 

Bornholms PPR og Sundhedspleje understøtter arbejdet med LP-modellen i 

skoler og dagtilbud 

Bornholms PPR og Sundhedspleje sikrer en højere grad af forventningsafstemning 

med skoler og dagtilbud 

Økonomi: 


- 61 -





Udgifter 200.359 181.385 189.185 177.843 177.101 176.647 

Indtægter -23.913 -19.103 -21.728 -21.203 -20.918 -20.802 

Nettobudget 176.446 162.282 167.456 156.639 156.184 155.844 


Korrektioner 




2011 

-53 -53 -53 -53 


2011 

-3 -3 -3 -3 

Demografikorrektion for Bornholms PPR og 

Sundhedspleje 

-248 -280 -300 -638 

Ændret skøn på lønstigning -147 -146 -145 -145 

Regulering af ”kronepulje” hos Bornholms PPR og 

Sundhedspleje 

34 34 34 34 

Kompensation vedr. ændring i sygedagpengelov 

1.7.2012 

38 38 38 38 




Lov nr. 158 af 28. februar 2012 om ændring af 

straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatning fra 

staten til ofre for forbrydelser og færdselsloven 

Lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov 

om social service (kontinuitet i anbringelsen m.v.) 

Lov nr. 494 af 12. juni 2009 om ændring af adoptionsloven 

og forskellige andre love (adoption 

uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret 

partners barn fra fødslen m.v.) 

Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om 

social service, lov om retssikkerhed og administration 

på det sociale område og forældreansvarsloven 

(barnets reform) 

Lov nr. 1631 af 22. december 2010 om ændring af 

lov om social service (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) 

-220 -220 -220 -220 

0 0 38 38 

0 0 -64 -64 

0 0 18 18 

0 0 -67 -67 

Tabt arbejdsfortjeneste 16 16 16 16 

Lov nr. 162 af 28. februar 2012 om ændring af lov 

om social service (afskaffelse af elektronisk overvågning 

af børn og unge og skærpelse af kriteriet 

-18 -18 -18 -18 

for anbringelse på sikrede afdelinger) 

Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov 

om social service (forhøjelse af ydelsesloftet for 

tabt arbejdsfortjeneste) 

367 439 486 486 


om social service (ledsagelse til børn og unge 

37 37 37 37 

- 62 -





mellem 12 og 15 år med funktionsnedsættelse) 

L 107 om forslag til lov om ændring af lov om social 

service (ansvaret for plejefamiliers efteruddannelse 

og supervision og partsstatus til 12-14 

årige ved domstolsprøvelse af sager om særlig 

støtte til børn og unge m.v.) – vedtaget den 22. 

maj 2012 

L 140 om forslag til lov om ændring af lov om social 

service og lov om retssikkerhed og administration 

på det sociale område (inddragelse af faglige 

og økonomiske hensyn, fastsættelse af serviceniveauer, 

refusion for særligt dyre enkeltsager, 

afregningsfrister og opprioritering af juridisk 

sagkyndige i de sociale nævn m.v.) – vedtaget 

den 22. maj 2012 

L141 om forslag til lov om ændring af lov om social 

service (styrkelse af indsatsen over for familier 

med børn der har behov for særlig støtte) - vedtaget 

den 22. maj 2012 

2 2 2 2 

--4.068 --4.068 --4.068 --4.068 

59 75 75 75 




Nedsættelse af budget til personaleforsikring -24 -24 -24 -24 

Indkøbsbesparelse på IT-anskaffelser som følge 


Besparelse ved overgang til ny SKI-aftale på telefoniområdet 

-99 -99 -99 -99 

-43 -43 -43 -43 


Budgettilførsel til Bornholms FamilieCenter 9.171 0 0 0 



3.1: Undervisningstilbud 

3.2: Dag- og døgntilbud 

3.3: Forebyggelse, støtte og behandling 

3.4: Sundhedstjeneste 

3.5: Administration 

- 63 -



Beløb i 1.000 kr., netto 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 I alt 



13.017 2.299 275 4.696 0 20.286 

Bornholms FamilieCenter 3.030 57.412 63.862 301 21.734 146.339 

Sekr. for pol. omr. 03 0 0 671 0 0 671 

Facility management pol. 

område 03 

0 0 160 0 0 160 

I alt 16.046 59.711 64.968 4.997 21.734 167.456 

- 64 -

Politikområde 3: Børn og familier Budget 2013 – 2016 

Budgetområde 3.1: Undervisningstilbud 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter: 

 

 

 

 

 

 

Hospitalsundervisning 

Normalundervisning af anbragte børn og unge 

Specialundervisning iht. folkeskolelovens § 20.2 (Vidtgående specialundervisning 

for udenøs anbragte og i private skoler) 

Specialundervisning iht. Folkeskolelovens § 20.3, regionale tilbud 

Sprogstimulering for børn i førskolealderen 

Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning 

Budgetområdet omfatter virksomhederne Bornholms Familiecenter og Bornholms 

PPR og Sundhedspleje. 


Der er ikke foretaget nye politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 3.1 Undervisningstilbud 

i budget 2013. 

Økonomi 



Udgifter 17.503 15.629 16.046 15.484 15.125 14.956 

Indtægter -11 0 0 0 0 0 

Nettobudget 17.493 15.629 16.046 15.484 15.125 14.956 

Heraf 


1.318 1.256 1.275 1.275 1.275 1.275 

PPR 11.402 11.252 10.995 10.808 10.637 10.467 

Undervisn. anbragte 

børn 

139 282 519 439 399 399 

§ 20.2 undervisn. 288 349 355 355 355 355 

§ 20.2 undervisn. 

udenøs 

2.091 1.052 1.255 1.108 1.034 1.034 

§ 20.3 spec. uv 268 386 392 392 392 392 

§ 20.5 underv. 1.986 1.052 1.255 1.108 1.034 1.034 

- 65 -




Bornholms FamilieCenter 

Undervisning anbragte børn 

Vedrører udgifter til almindelig undervisning, hvor et barn er anbragt udenøs i familiepleje 

eller i et opholdssted uden intern skole. 

B2013 B2014 B2015 B2016 

Antal helårssager 6,5 5,5 5,0 5,0 

Gns. pris i kr. 79.840 79.840 79.840 79.840 

§ 20.2 undervisning udenøs samt § 20.5 undervisning 

Vedrører udgifter til specialundervisning, hvor et barn er anbragt udenøs på en institution 

/ opholdssted, og hvor den stedlige kommune/region har etableret et særligt 

specialundervisningstilbud, eller hvor er der intern skole på det private opholdssted. 



Gns. pris i kr. 295.370 295.370 295.370 295.370 



Udgifter til hospitalsundervisning omfatter primært betaling til Københavns Kommune 

for undervisning af indlagte børn og unge på Rigshospitalet og Bispebjerg 

Hospital. 

Herudover udgør en mindre andel af udgifterne undervisning af børn, som er indlagt 

på Julemærkehjemmet samt Børneskolen Filadelfia. 

PPR 

PPR arbejder forebyggende og tilbyder bl.a. 3-års-screening, klasselæsekonferencer 

samt generel rådgivning/vejledning til forældre og pædagoger/lærere. PPR foretager 

pædagogisk-psykologiske vurderinger og tilbyder i et vist omfang behandling / 

undervisning. Området betjener både de kommunale folkeskoler, specialskoler og 

de private skoler i kommunen. Herudover er samtlige dagtilbud brugere af PPR´s 

ydelser. 

Budgetområdet omfatter selve driften af PPR – herunder primært udgifter til lønninger. 

Bornholms PPR og Sundhedsplejes budgetramme er blevet demografikorrigeret fra 

og med 2012 i forhold til antallet af 0-16 årige. Demografikorrektionen bevirker, at 

der er indregnet en besparelse på 767.000 kr. for virksomheden i forhold til budget 

2012. Heraf er de 383.500 kr. teknisk indregnet hos PPR 

§ 20.2 undervisning 

Udgiften vedrører kommunens udgift vedr. specialundervisning på frie grundskoler 

jf. friskolelovens § 23. 

- 66 -



§ 20.3 specialundervisning 

Funktionen omfatter udgifter til regionale undervisningstilbud. Disse udgifter er lovbestemte 

og beregnes efter objektive kriterier. Udgiftsfordelingen sker i forhold til 

antallet af 0-17 årige på landsplan. 

- 67 -


Budgetområde 3.2: Dag- og døgntilbud 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter: 

Specialpædagoger 

Socialpædagogiske fripladser 

Døgninstitutioner 

Plejefamilier 


PPR og Sundhedspleje. 

Økonomi 



Udgifter 89.059 56.842 70.921 62.024 63.141 63.657 

Indtægter -9.528 -8.103 -11.210 -10.701 -10.418 -10.303 

Nettobudget 79.531 48.739 59.711 51.323 52.724 53.354 

Heraf 

Dagtilbud til børn 

og unge 

1.110 466 1.356 1.356 1.356 1.356 

Døgninstitutioner 24.098 4.390 13.920 10.639 12.556 13.386 

Plejefamilier og 

opholdsteder 

49.878 39.070 39.610 34.503 33.987 33.787 

Sikr. døgninst. 1.738 1.889 1.917 1.917 1.917 1.917 

Soc.pæd. friplad. 588 689 609 609 609 609 

Spec.pæd. team 2.120 2.235 2.299 2.299 2.299 2.299 



Dagtilbud til børn og unge 

Dagtilbud, anbringelser 



Gns. pris i kr. 15.580 15.580 15.580 15.580 

- 68 -



Klubtilbud Stjernen 

Der er budgetteret med 428.000 i alle årene. 

Klub 10-13 

Der er budgetteret med 428.000 i alle årene. 

Døgninstitutioner 

Udgifterne er dels til egne institutioner og dels til anbringelser etableret udenøs på 

særlige behandlingsinstitutioner, hvor opgaven ikke kan løses på Bornholm. 

Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne 



Gns. pris i kr. 1.357.420 1.357.420 1.357.420 1.357.420 

Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 



Gns. pris i kr. 1.206.370 1.206.370 1.206.370 1.206.370 

Døgninstitutioner – tilpasning af budgetforudsætninger til vedtaget budget 

Nedenstående beløb er teknisk placeret under døgninstitutioner. 

Tilpasning af budgetforudsætninger 


-1.820.000 -3.946.000 -2.028.000 -1.198.000 

Indtægter / refusion 


Forældrenes egenbetaling -47.000 -47.000 -47.000 -47.000 

Refusion af udgifter efter 

reglerne for den centrale refusionsordning 

-2.462.000 -2.411.000 -2.411.000 -2.411.000 

- 69 -



Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 

Plejefamilier 



Gns. pris i kr. 377.920 377.920 377.920 377.920 

Akutaftale med Familieplejen 

Bornholm 

152.000 152.000 152.000 152.000 

Uddannelse af plejefamilier 203.000 203.000 203.000 203.000 

Plejefamilier – tilpasning af budgetforudsætninger til vedtaget budget 

Nedenstående beløb er teknisk placeret under plejefamilier. 

Tilpasning af budgetforudsætninger 


-1.820.000 -3.946.000 -2.028.000 -1.198.000 

Netværksplejefamilier 


Antal helårssager 8,1 10.1 11,0 11,0 

Gns. pris i kr. 113.630 113.630 113.630 113.630 

Opholdssteder for børn og unge 



Gns. pris i kr. 1.001.510 1.001.510 1.001.510 1.001.510 

Kost- og efterskoler 



Gns. pris i kr. 275.160 275.160 275.160 275.160 

Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder 



Gns. pris i kr. 136.730 136.730 136.730 136.730 

Advokatbistand 

Advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år 

i forbindelse med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet, 

tvangsmæssige undersøger m.v. er budgetteret til 185.000 kr. i alle årene 

- 70 -





Plejefamilier, betaling -809.000 -809.000 -809.000 -809.000 

Refusion vedrørende advokatbistand 

-92.000 -92.000 -92.000 -92.000 



-3.760.000 -3.681.000 -3.681.000 -3.681.000 

Sikrede døgninstitutioner 

Udgifterne til sikrede døgninstitutioner for børn og unge er finansieret af en takstbetaling 

og en betaling af objektiv finansiering. Den enkelte kommune skal betale 

en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig på sikrede institutioner. 

Differencen mellem denne takst og de faktiske udgifter til den pågældende 

plads finansieres via objektiv finansiering. De enkelte kommuners andel af den objektive 

finansiering opgøres på baggrund af deres respektive andel af de 14-17 årige. 

Socialpædagogiske fripladser 

Der kan bevilges hel eller delvis socialpædagogisk friplads i daginstitution - enten af 

behandlingsmæssige eller af særlige socialpædagogiske grunde. 


Specialpædagoger 

4 specialpædagoger er forankret i et ø-dækkende gruppe. 2 specialpædagoger er 

specialiseret i døve børn, og 2 specialpædagoger varetager sprog, konsultative og 

specialpædagogiske forløb i fortrinsvis de private dagtilbud. PPR / Sundhedsplejen 

varetager desuden tosprogsforløb i såvel kommunale som private dagtilbud. 

- 71 -


Budgetområde 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter forebyggende foranstaltninger for børn og unge – herunder 

familiebehandling af barnets eller den unges problemer samt aflastningsordninger, 

støtte til ophold i hjemmet og ledsagelse, opsøgende arbejde, rådgivning og 

behandling. 


PPR og Sundhedspleje samt sekretariatspuljen på politikområde 03 Børn og Familier. 

Økonomi 



Udgifter 67.685 81.854 75.232 73.762 72.627 72.085 

Indtægter -14.368 -10.749 -10.264 -10.251 -10.251 -10.251 

Nettobudget 53.317 71.105 64.968 63.511 62.376 61.835 

Heraf 

Projekter 14 0 0 0 0 0 

Forebyggende 

foranstaltninger 

40.520 57.257 52.426 50.970 49.835 49.293 

Kontante ydelser 10.512 10.641 9.550 9.550 9.550 9.550 

LP-modellen 154 563 574 574 574 574 

Ny struktur B&U 0 417 0 0 0 0 

Pulje 15 96 98 98 98 98 

Sorg og krise 77 99 101 101 101 101 

SSP 1.893 1.760 1.786 1.786 1.786 1.786 

Videnscentre 133 271 275 275 275 275 

Facility management 

pol. område 

03 

0 0 160 160 160 160 



Forebyggende foranstaltninger 

De forebyggende foranstaltninger til børn og unge udgør en bred vifte af tilbud. 

- 72 -



Familiebehandling 

Budgetpost Beløb i kr. 2013-2016 

Familiebehandling 7.902.000 

Løn rådgivning, Vest 636.000 

Løn rådgivning, Land 545.000 

Konsulentbistand 508.000 

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 


Praktisk, pædagogisk eller anden 

støtte i hjemmet 

585.000 

Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 



Gns. pris i kr. 25.000 25.000 25.000 25.000 

Behandlingsdel, heldagsskolen 

4.466.000 4.319.000 4.172.000 4.172.000 

Socialpsykolger 508.000 508.000 508.000 508.000 

Aflastningsordninger 



Gns. pris i kr. 123.550 123.550 123.550 123.550 

Fast kontaktperson for barnet eller den unge 



Gns. pris i kr. 69.170 69.170 69.170 69.170 

Fast kontaktperson for hele familien 



Gns. pris i kr. 85.980 85.980 85.980 85.980 

Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge 



Gns. pris i kr. 62.290 62.290 62.290 62.290 

- 73 -



Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk 

støtte 


Anden hjælp 387.000 

Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver, når det må anses for at være 

af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte 


Økonomisk støtte 3.745.000 

Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller 

en ung kvinde / mands anbringelse uden for hjemmet 



Gns. pris i kr. 35.130 35.130 35.130 35.130 

Egne institutioner 

Løvstikken 

Pr. 1. januar skal Løvstikken varetage driften af Rø aflastning. I forbindelse med at 

den samlede drift af det nye aflastningstilbud samles i Løvstikken skal der udarbejdes 

en ny økonomisk model for aflastning. Nedenstående budgetmodel er den nuværende 

gældende for Løvstikken. 

Der opereres med en budgetmodel, hvor der er et grundbudget dækkende løn til 

teamleder, administration, køkken / rengøring / pedel samt faste udgifter til drift af 

bygningen (el, varme m.m.). Derudover er der et variabelt budget dækkende udgifter 

til personale. Det variable budget reguleres via antallet af overnatninger på Løvstikken. 

Der afregnes ud fra 4 takster. 1 takst for hverdage og 1 takst for weekender. 

Derudover er der 2 takster med udgangspunkt i børnenes funktionsniveau. 


Personale 8.067.000 8.065.000 8.065.000 8.065.000 

Aktiviteter og materialer 154.000 154.000 154.000 154.000 

IT, inventar og materiel 4.000 4.000 4.000 4.000 

Bygninger og grunde 203.000 203.000 203.000 203.000 

Takstbetaling -6.865.000 -6.865.000 -6.865.000 -6.865.000 

I alt 1.564.000 1.562.000 1.562.000 1.562.000 

- 74 -



Ungehuset 

Budget til teknisk personale samt rengøring skal overflyttes til BRK Ejendomsservice, 

hvilket nedenstående tabel ikke tager højde for. 


Personale 7.299.000 7.299.000 7.299.000 7.299.000 

Aktiviteter og materialer 1.048.000 1.048.000 1.048.000 1.048.000 


Bygninger og grunde 281.000 281.000 281.000 281.000 

I alt 8.717.000 8.717.000 8.717.000 8.717.000 

Børne- og Familiehuset 

Budget til teknisk personale samt rengøring skal overflyttes til BRK Ejendomsservice, 

hvilket nedenstående tabel ikke tager højde for. 


Personale 3.423.000 3.423.000 3.423.000 3.423.000 



Overførsler og tilskud 40.000 40.000 40.000 40.000 

I alt 3.740.000 3.740.000 3.740.000 3.740.000 





-714.000 -701.000 -701.000 -701.000 

Kontante ydelser 

Udgifterne er til dækning af merudgifter / tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse i 

hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. 

Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, løbende bevilling 


Merudgiftsydelse, løbende bevilling 

6.948.000 

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat 

funktionsevne 


Tabt arbejdsfortjeneste m.v. 12.153.000 

- 75 -



Refusion 


Refusion af udgifter til merudgiftsydelse 

samt tabt arbejdsfortjeneste 

(50 %) 

-9.550.000 

Sorg og krise 

Der er afsat midler til sorg & krisegruppe. 

SSP 

Forudsætningerne for budgettet er følgende: 

opsøgende arbejde for børn og unge i alderen 12-18 år 

forebyggende hjemmebesøg 

deltagelse i forældremøder 

forebyggende arbejde i skolerne (5.-9. kl.) 

tværfagligt samarbejde. 

Arbejdet er organiseret med en tværgående konsulentfunktion og gadeplansmedarbejdere, 

der er tilknyttet distriktsarbejdet. 


Videnscentre 

Funktionen dækker over regionkommunens andel af udgifter til Børneklinikken, der 

relaterer til PPR. Udgifterne opkræves efter objektive kriterier. 

Sekr. politikområde 03 Børn og familier 

LP-modellen 

Der er afsat en pulje på 574.000 kr. til forebyggende indsats i børnehaver og skoler. 

Det er besluttet, at disse midler anvendes til at uddanne det pædagogiske personale 

i at anvende LP-modellen (læringsmiljø og pædagogisk analyse), med henblik 

på at der skabes inkluderende læringsmiljøer, så færre børn udskilles. 

Pulje 

Der er afsat en pulje på 98.000 kr. til forebyggende foranstaltninger. 

Facility management politikområde 03 

Der er afsat 160.000 kr. til bygninger og grunde vedr. Børne- og Familiehuset. 

- 76 -


Budgetområde 3.4: Sundhedstjeneste 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter den kommunale sundhedstjeneste der er en del af Bornholms 

PPR og Sundhedspleje samt plejetakst for færdigbehandlede patienter der 

hører under Bornholms FamilieCenter. 

Økonomi 



Udgifter 5.217 5.182 4.997 4.781 4.610 4.441 

Indtægter 14 0 0 0 0 0 

Nettobudget 5.232 5.182 4.997 4.781 4.610 4.441 



Budgetforudsætningerne er lagt til grund ud fra følgende: 

Spæd og småbørn 

forældrekursus ”klar til barn” 

førstegangsfødende samt gravide med behov tilbydes graviditetsbesøg 

5 hjemmebesøg til alle nyfødte samt ekstra besøg ved behov 

mødregrupper 

”åbent hus” med div. emner 

evt. konsultation 

daglig telefonrådgivning 

sundhedsplejerske telefonrådgivning i weekender og helligdage 

Skolebørn 

kontakt med skolebørn 0-9. kl. 

indskolingsundersøgelse, FNU test og sundhedsorienterende samtale med 

elev / forældre i 0. klasse 

undersøgelse og sundhedsorienterende samtale med elev / forældre i 1. 

klasse 

undersøgelse og sundhedsorienterende samtale / sundhedspædagogisk aktivitet 

i 4 + 6. klasse 

udslusningsundersøgelse / samtale i 8. klasse 

elever fra andre klassetrin efter behov 

”åben dør” (et tilbud til elever, forældre og lærere om åben konsultation) 

konsulentfunktion i forhold til personale i skoler, børnehaver og institutioner 

Bornholms PPR og Sundhedsplejes budgetramme er blevet demografikorrigeret fra 

og med 2012 i forhold til antallet af 0-16 årige. Demografikorrektionen bevirker, at 

- 77 -



der er indregnet en besparelse på 767.000 kr. for virksomheden i forhold til budget 

2012. Heraf er de 383.500 kr. teknisk indregnet hos Sundhedsplejen. 


Personale 5.116.000 5.116.000 5.116.000 5.116.000 



Specielle artsgrupper -590.000 -806.000 -977.000 -1.146.000 

I alt 4.696.000 4.479.000 4.309.000 4.139.000 


Der er afsat et beløb på 301.000 kr. til udgifter vedrørende plejetakst for færdigbehandlede 

patienter, jf. sundhedslovens § 238. Der er navnlig tale om unge, der har 

været indlagt til behandling på ungdomspsykiatriske afdelinger, men som venter på 

en kommunal foranstaltning. 

- 78 -


Budgetområde 3.5: Administration 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter sagsbehandling og myndighedsopgaver m.m. for Bornholms 

Familiecenter samt tilsynshonorarer til plejehjemsforeningen. 

Økonomi 



Udgifter 20.895 21.878 21.988 21.792 21.597 21.508 

Indtægter -21 -251 -254 -251 -249 -248 

Nettobudget 20.874 21.627 21.734 21.541 21.348 21.260 



På denne funktion indgår udover virksomhedens personaleudgifter vedrørende ledelse, 

sekretariat og sagsbehandling også udgifter til konsulentbistand, udgifter til 

lægeerklæringer til brug for sagsbehandlingen samt administrationshonorar til plejehjemsforeninger. 


Lønninger, staben 3.609.000 3.583.000 3.550.000 3.535.000 

Øvrig drift (herunder adm. honorar 

til plejehjemsforeninger), 

staben 

4.987.000 4.940.000 4.894.000 4.873.000 

Lønninger, distrikt vest 5.117.000 5.070.000 5.027.000 5.006.000 

Øvrig drift, distrikt vest 213.000 211.000 209.000 208.000 

Lønninger distrikt nord, midt og 

øst 

6.955.000 6.890.000 6.831.000 6.802.000 

Øvrig drift, distrikt nord, midt og 

øst 

281.000 278.000 275.000 274.000 

Socialpsykologer 573.000 568.000 563.000 560.000 

I alt 21.734.000 21.541.000 21.348.000 21.260.000 

- 79 -

Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2013 - 2016 

Politikområde 4: Sociale ydelser 

Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. 

Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster i henhold til Lov om 

Social Pension, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om boligstøtte samt Integrationsloven. 

Området administreres af Borgercentret jf. beskrivelsen under politikområde 8. 

Udbetaling Danmark overtager udbetaling af folkepension, førtidspension, varmetillæg 

og boligstøtte pr. 1. marts 2013. Herefter modtager kommunen nettoregninger 

fra Udbetaling Danmark og refusionsindtægterne nedsættes væsentligt. 

Udbetaling af Børnetilskud og børnebidrag er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. 

oktober 2012. 

Af Den regionale Udviklingsplan fremgår følgende visioner i relation til Borgercenteret: 

”Den offentlige service skal være kendetegnet af en høj grad af brugerinddragelse 

Mødet mellem borger og medarbejder skal være præget af respekt og 

faglig professionalisme 

Borgere og erhvervsliv skal have adgang til mest mulig selvbetjening på 

internettet døgnet rundt”. 


Omfanget af tilkendelser af førtidspensioner har de senere år været stigende, hvilket 

indebærer stigende udgifter til førtidspensioner. Udviklingen heri hænger i øvrigt 

sammen med den generelle udvikling i samfundet. 




Udgifter 484.567 518.327 350.612 326.441 340.425 350.585 

Indtægter -220.745 -238.216 -52.553 -14.494 -14.494 -14.494 

Nettobudget 263.822 280.111 298.059 311.947 325.931 336.091 


Korrektioner 



Udvikling førtidspensioner 2015 til 2016 0 0 0 10.156 

Nyberegning af budget 173 173 173 178 

- 80 -






lov om social pension (Tilbagetrækningsreforms 

indførelse af seniorførtidspension, lempet indtægtsregulering 

0 34 66 66 

for arbejdsindkomster og lempet 

beskæftigelseskrav ved opsat pension) 


lov om social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder, 

indførelse af seniorførtidspension m.v.) 

Budgetgarantien. 

0 593 1.781 1.781 




Reduktion af misbrug af sociale ydelser -968 -968 -968 -968 

Reduktion af misbrug af sociale ydelser fordeler sig på områderne førtidspension og 

boligstøtte. 

Politikområdet dækker budgetområde 4.1 Kontante ydelser, som er beskrevet på 

de følgende sider. 

- 81 -


Budgetområde 4.1: Kontante ydelser 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter overførselsindkomster vedr. personlige tillæg og førtidspension, 

boligstøtte og introduktionsydelse. 

Desuden omfatter området udgifter i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskat, 

begravelseshjælp og boliger til flygtninge. 

Budgetområdet administreres af Borgercenteret 

Pr. maj 2012 udbetales der folkepension til 9.767 personer og førtidspension til 

2.686 personer, heraf 1.398 førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003. 

Boligsikring og boligydelse udgør 4.026 sager foruden beboerindskudslån med ca. 

1.000 sager. 

Lån til betaling af ejendomsskatter udgør ca. 450 sager. 

Økonomi 



Udgifter 484.567 518.327 350.612 326.441 340.425 350.585 

Indtægter -220.745 -238.216 -52.553 -14.494 -14.494 -14.494 

Nettobudget 263.822 280.111 298.059 311.947 325.931 336.091 

Heraf (netto) 

Lejetab 0 0 0 0 0 0 

Begravelseshjælp 1.496 1.762 1.790 1.790 1.790 1.790 

Introduktionsydelse 399 326 331 331 331 331 

Personlige tillæg 8.462 9.104 8.920 8.920 8.920 8.920 

Førtidspensioner 219.877 237.988 255.486 269.340 283.292 293.452 

Sociale formål 1.795 1.956 1.987 1.987 1.987 1.987 

Boligydelse 21.483 19.043 19.349 19.349 19.349 19.349 

Boligsikring 10.227 9.822 10.081 10.115 10.147 10.147 

Øvrige sociale 

formål 

83 112 114 114 114 114 


Lejetab 

Området omfatter udgifter til lejetab vedrørende flygtninges leje af boliger. Udgifterne 

refunderes 100 pct. af staten. 

Begravelseshjælp 

Området omfatter udgifterne til begravelseshjælp. Begravelseshjælp afhænger af 

afdødes og evt. efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Indenrigsog 

socialministeren har fastsat nærmere regler for beregning og udbetaling af hjælpen. 

Budget 2013 er uændret i forhold til budget 2012. 

- 82 -



Introduktionsydelse 

Området omfatter hjælp til udlændinge i særlige tilfælde efter integrationslovens 

kap. 6. 

Tilgangen af kvoteflygtninge udmeldes af Udlændingeservice og er for 2012 fastsat 

til 49 personer. Der har siden 2008 været en væsentlig stigning i tilgangen af kvoteflygtninge. 

Staten refunderer 50 pct. af udgifterne. De sidste 50 pct. finansieres delvis via 

grundtilskuddet (05.60 Introduktionsprogram m.v.) 


Personlige tillæg 

Området omfatter udgifterne til personlige tillæg, helbredstillæg og varmetillæg. 

Personlige tillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået 

bevilget førtidspension inden 1.1.2003. Der foretages en økonomisk, stram, individuel 

vurdering i hvert enkelt tilfælde. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne. 

Helbredstillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget 

førtidspension inden 1.1.2003. Bevillinger gives efter faste kriterier. Der er 

indgået prisaftaler, hvor det er muligt. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne. 

Varmetillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget 

førtidspension inden 1.1.2003. Bevillinger gives efter faste kriterier. Varmetillæg 

overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Kommunen betaler 25 pct. af 

udgifterne. 

Budgettet er reduceret med 0,3 mio. kr. i forhold til 2012. 

Førtidspensioner 

Området omfatter udgifterne til førtidspensioner, der udbetales af Udbetaling Danmark 

fra 1. marts 2013. 

Førtidspensioner tilkendt i perioden 1.1.1992 – 31.12.1998 til 18 – 60 årige. Kommunen 

betaler 50 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere tilkendt 

pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager som følge 

af, at førtidspensionisterne overgår til folkepension når de fylde 65 år. 

Førtidspensioner tilkendt i perioden 1.1.1999 – 31.12.2002 til 18 – 67 årige. Kommunen 

betaler 65 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere tilkendt 

pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager som følge 

af, at førtidspensionisterne overgår til folkepension når de fylde 65 år. 

Førtidspensioner tilkendt siden 1.1.2003 til 18 – 65 årige efter arbejdsevnekriteriet. 

Kommunen betaler 65 pct. af udgifterne. Udgifterne vil være stigende de kommende 

år som følge af nye tilkendelser og forhøjelser af tidligere tilkendt pension. 

Førtidspensioner tilkendt før 1.1.1992 afregnes fuldt ud af staten. 

Ved udgangen af 2011 var der 2.697 personer, der modtog førtidspension. Heraf er 

1.364 personer tilkendt førtidspension efter 1.1.2003. 

I budgettet er indregnet en forhøjelse på ca. 14 mio. kr. i forhold til budget 2012. I 

budgettet er der regnet med en gennemsnitlig tilgang på netto ca. 12 personer pr. 

måned. 

Sociale formål 

Området omfatter enkeltudgifter til førtidspensionister efter pensionsreformen 

1.1.2003 og til personer under aktivloven. Der ydes støtte til udgifter vedr. sam- 

- 83 -



værsret m.v. med børn, hjælp til sygebehandling, hjælp til enkeltudgifter og flytning, 

merudgifter ved børn og voksne med nedsat funktionsevne samt efterlevelseshjælp 

i henhold til Aktivloven §§ 81-85 og serviceloven §§ 41, 42 og 100. Staten 

refunderer udgifterne med 50 pct.. 

Budget for 2013 er uændret i forhold til budget 2012. 

Boligydelse 

Området omfatter udgifter til boligstøtte til pensionister i form af boligydelse. Boligydelse 

udbetales som tilskud til lejere samt som lån til pensionister i egen bolig 

inkl. andelsboliger. Boligydelse overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. 

Kommunen betaler 25 pct. af udgifterne. 

Der var i maj 2012 2.893 sager om boligydelse. 

Budget for 2013 er uændret i forhold til 2012. 

Boligsikring 

Området omfatter udgifter til boligstøtte til lejere (ikke pensionister). Boligsikring 

overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Kommunen betaler 50 pct. af 

udgifterne. 

Der var i maj 2012 1.133 sager om boligsikring. 

Budget for 2013 er uændret i forhold til budget 2012. 

Øvrige sociale formål 

Området omfatter tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og boligstøttelån. 

Kommunen skal afholde alle udgifter ved tinglysning. 


- 84 -

Politikområde 5: Ældre Budget 2013 - 2016 

Politikområde 5: Ældre 

Beskrivelse 

Politikområde 5 Ældre hører under Socialudvalget. 

Der er fem virksomheder på området med i alt ca. 1.140 ansatte. De fem virksomheder 

er: 

1. Bornholms Plejehjem og -centre med 397 plejeboliger fordelt på 9 døgnbemandede 

plejehjem og plejecentre, hvor der er fokus på et godt og aktivt liv 

med gode oplevelser i hverdagen, ud over pleje, omsorg og behandling. 

32 boliger anvendes til midlertidigt ophold til vurdering af fremtiden, til aflastning, 

observation, eller venteplads til en fast plejebolig, også kaldet 

”korttidspladser”. 

I 5 af ”husene” er der endvidere dagcentervirksomhed med i alt 195 halvdagspladser 

og 255 heldagspladser om ugen til visiterede borgere, med 

henblik på bl.a. aflastende tilbud jf. serviceloven. Herudover er der aktivitetscentervirksomhed 

uden visitering 3 steder på øen, som ca. 700 borgere 

benytter om ugen, og hvor ca. 200 frivillige er tilknyttet for hjælp og støtte. 

Virksomheden har i alt ca. 450 medarbejdere fordelt på 14 forskellige faggrupper. 

Administrativt varetager virksomheden løn og personalemæssige forhold, 

bogføring, beboer- og brugerbetaling, dagcenterregistrering samt økonomistyring, 

m.m. 

2. Plejecenter Snorrebakken, hvor etape 1 blev taget i brug august 2012 med 

60 nye plejeboliger. Plejecenteret har ca. 64 medarbejdere ansat, hvilket 

omregnet til fuldtidsstillinger giver ca. 52. 

3. Døgnplejen Bornholm er den kommunale hjemmeplejevirksomhed og udfører 

kerneydelser som personlig pleje, omsorg, praktisk bistand og sygepleje 

i borgerens hjem. Ydelserne tildeles i henhold til Service- og Sundhedsloven, 

og visiteres ud fra en politisk fastlagt kvalitetsstandard som er lig med 

kommunens serviceniveau indenfor området. 

Døgnplejen Bornholm er en af de store kommunale virksomheder, og leverer 

visiterede ydelser til ca. 1.500 borgere i eget hjem hele døgnet rundt. Til at 

varetage denne komplekse opgave har Døgnplejen ansat ca. 550 sundhedsfaglige 

kompetente medarbejdere opdelt i 12 integrerede teams, der geografisk 

dækker hele Bornholm. 

Døgnplejen Bornholm er til stadighed en virksomhed i udvikling for fortsat at 

kunne være i stand til at levere bedst muligt sammenhængende borgerforløb, 

for dermed at få mest mulig helhedsorienteret sygepleje og omsorg, 

med fokus på borger- og patientsikkerhed samt optimal økonomisk drift. 

Mere end 2/3 del af døgnplejens udgifter og indtægter skal ”hvile i sig selv”, 

da ydelser som personlig pleje og praktisk bistand (hjemmepleje) sker med 

udgangspunkt i en BUM styret (BestillerUdførerModtager) budgetmodel. Det 

- 85 -


vil sige, at Døgnplejen bliver bestilt af en anden kommunal virksomhed (visitationen) 

til at udføre en bestemt ydelse. 

Døgnplejen er derfor afhængig af den politiske fastsættelse af en kvalitetsstandard 

(serviceniveau), en fastlagt afregningspris og en fastlagt brugertidsprocent, 

altså den tid hvor medarbejderen er ude hos borgeren, som 

bl.a. er omtalt under budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem. Eventuelle nedprioriteringsforslag 

som gives under dette område påvirker derfor døgnplejens 

udgifts- og indtægtsgrundlag. 

Den resterende del af døgnplejens virksomhed og opgaver er derimod fastlagt 

ved et grundbudget på ca. 45 mio. kr. som figurerer i kommunens budget. 

Opgaverne omfatter bl.a. den overordnede ledelse, de sygeplejerske 

uddannede personaler, nattevagter, et administrativt team der varetager 

både centrale og decentrale opgaver, samt et teknisk medarbejderteam, der 

primært varetager op/nedtagning af nødkald i borgerens hjem, samt sikrer 

vedligehold af døgnplejens bilpark på ca. 89 biler. Derudover er der afsat et 

mindre budgetbeløb til bygninger. 

Udgifter til driftsmidler, herunder biler mv. der benyttes både til hjemmeplejeydelser 

(den BUM styrede del af virksomheden) og sygeplejeydelser 

(grundbudgettet) fordeles i forhold til en nærmere fastlagt fordelingsnøgle. 

4. Borger og Sundhed med 31 medarbejdere foretager alle visiteringer til praktisk 

bistand, personlig pleje, sygepleje, dagcenter, madservice og ophold på 

plejehjem, plejeboliger, ældreboliger og til aflastning/afløsning. Herudover 

visiteres til nødkald, pasning af nærtstående, terminalpleje, Handy-BAT og 

omsorgstandpleje. 

Virksomheden varetager endvidere forebyggende hjemmebesøg samt tværgående 

specialopgaver/konsulentopgaver i ældrevirksomhederne, såsom ITkoordineringen 

– indførelse af Den Danske Kvalitetsmodel, Risikomanagement 

(UTH) – Samarbejdsmodellen på demensområdet - inkontinensområdet, 

sår- samt diabetes- og depotfunktionen, samt varetagelse af opgaver i 

forbindelse med forløbsprogrammerne Diabetes og Demens. 

Uddannelsessygeplejerskerne varetager den faglige vejledning og sparring i 

samarbejde med praktiskstederne omkring socialog sundhedsuddannelserne 

samt sygeplejeuddannelsen. 

5. DeViKa er primo 2012 organiseret med 1 produktionskøkken og tilhørende 

administration i Nexø, samt 1 medproduktionskøkken på Sønderbo. Medproduktionskøkkenet 

på Sønderbo indeholder bageri, mødebestilling og produktion 

af skolemad, herudover er der et cafékøkken på Aktivitets- og Plejecenter 

Lunden. I alt for hele området ca. 45 medarbejdere, inkl. 7 elever. 

DeViKa producerer og leverer mad til bl.a. 278 beboere i plejeboliger, 135 

borgere i dagcentre, 40 borgere i caféer og 800 elever på 7 skoler, diverse 

mødebestillinger samt 203 hjemmeboende visiterede borgere. DeViKa varetager 

al udbringning i ét kørselsteam. 

Det kommunale serviceniveau for området er fastsat ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder. 

Der har igennem de sidste år været arbejdet med at få sammenhæng 

mellem målsætninger, indsatsområder, kvalitetsstandarder og økonomi, og 

der er til stadighed særlig fokus på økonomien. 

- 86 -


Politikområdet relaterer sig primært til visionen for Offentlig service i Den Regionale 

Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en). 


I forbindelse med benchmarking af 5 udvalgte sammenligningskommuner viser tallene, 

at Bornholm har et væsentligt højere udgiftsniveau pr. +65 årig indbygger i 

kommunen end gennemsnittet i sammenligningskommunerne. Bornholm ligger således 

i udgifts-benchmarken 14 % over gennemsnittet i sammenligningskommunerne. 

Der ses således en udfordring i at tilpasse serviceniveauet og fortsat at arbejde 

med effektiviseringer indenfor ældreområdet bredt. 

En stigende kompleksitet, ikke mindst hos borgere på de midlertidige pladser, som 

overvejende modtager patienter fra Bornholms Hospital, stiller krav om en fortsat 

udvikling af de faglige kompetencer for både socialog sundhedspersonalet og for 

sygeplejerskerne. 

Der er fokus på det sammenhængende patientforløb, forløbsprogrammer og ikke 

mindst i forhold til de borgere, der plejes i eget hjem. 

I Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden er det aftalt, at der skal ske en styrkelse 

af samarbejdet mellem kommunerne og regionens hospitaler, der sikrer et 

smidigt samarbejde baseret på elektronisk kommunikation mellem kommune og 

hospital samt sammenhængende forløb for borgeren. 

Et stigende antal borgere med flere og komplekse lidelser plejes i eget hjem og flere 

borgere ønsker at dø hjemme. Der er derfor behov for et tæt samarbejde med 

regionens hospitaler. 

Hvor det tidligere særligt var praktisk bistand, der blev ydet til borgeren i eget 

hjem, går tendensen i retning af meget specialiserede og komplekse plejeopgaver. 

Også denne udvikling stiller krav til udviklingen af de faglige kompetencer for social- 

og sundhedspersonalet generelt i Døgnplejen Bornholm. 

Det er væsentligt at få skabt et attraktivt arbejdsmiljø, fx ved at minimere risikoen 

for, at medarbejdere nedslides eller får arbejdsskader. Denne risiko kan nedsættes 

ved at øge medarbejdernes muligheder for at bruge hjælpemidler i boligerne. Et 

fagligt udfordrende miljø blandt kolleger og kontinuerlig kompetenceudvikling er ligeledes 

et væsentlig parameter for at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere i 

fremtiden. 

På Bornholm er antallet af ældre stigende. Især forventes antallet blandt de ældste 

borgere at stige. Det betyder, at kravene til de ydelser kommunen varetager ligeledes 

stiger. Antallet af borgere med livsstilssygdomme såsom diabetes, samt hjertelunge- 

og karsygdomme øges, hvorfor der fortsat skal være udbredt fokus på forebyggelse, 

hverdagsrehabilitering og det sammenhængende patientforløb. 

En særlig udfordring er udviklingen i antallet af borgere med adfærdsforstyrrelser, 

som har været stigende de seneste år. Ældre borgere med dels en psykisk sygdom, 

dels med et misbrug. Denne borgergruppe kan være vanskelig at håndtere både i 

eget hjem og på institutioner. Det vil i de kommende år være nødvendigt med en 

politisk stillingtagen til det kommunale serviceniveau for denne gruppe borgere. 

- 87 -


IT-anvendelse til understøttelse af sammenhæng på tværs af aktørerne inden for 

socialog sundhedssektoren 

I forbindelse med kvalitetsreformen for den offentlige sektor er bedre ITanvendelse 

fortsat et af værktøjerne til at forbedre kvaliteten i den offentlige service. 

En bedre IT-understøttelse bliver et centralt værktøj, hvis opgaverne skal 

kunne løses optimalt og medvirke til at sikre en moderne og sammenhængende 

opgaveløsning over for borgerne. 

Den store udfordring er at skabe sammenhæng på tværs af aktørerne inden for social- 

og sundhedssektoren. Det forudsætter en tæt kommunikation og koordination 

med hele sundhedssektoren, internt inden for kommunens eget myndighedsområde 

og i samspillet mellem kommunen som myndighed/bestiller, eksterne leverandører 

samt regionerne. 

I regi af Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden er det besluttet, at understøtte 

den elektroniske kommunikation gennem implementering af nye nationale elektroniske 

MedCom standarder, der omfatter: 

Indlæggelsesrapport 

Plejeforløbsplan 

Melding om færdigbehandling 

Udskrivningsrapport 

Korrespondancemeddelelser 

Politikområdet dækker følgende serviceområder: 

Pleje, omsorg og forebyggelse 

Kost 

Myndighedsudøvelse 

Mål for 2013 



Strategisk mål: 

Fokus på borger- og brugerinddragelse 


05 Ældre, 06 Psykiatri og Handicappede, 17 Sundhed, 18 Forebyggelse og behandling 

Mål: 

 

 

 

Fortsat fokus på værdier og holdninger i arbejdet, så borgerne oplever sig 

hørt og respekteret. 

Længst mulig i eget liv 

Hvorfor er vi her? 

Økonomi: 


- 88 -





Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder 


05 Ældre 

Mål: 

 

Afdække muligheder for implementering af selvmonitorering på KOLområdet 

o Organisation 

o Arbejdsgange 

o Samarbejde på tværs af sektorer 

o Økonomi 

Økonomi: 







05 Ældre 

Mål: 

Følge op på igangværende projekt: 

Udvikling og udbygning af metoder til fremme af hverdagsrehabilitering 

Kontinuerlig effektmåling 

Økonomi: 



Det samlede budget for politikområde 5 Ældre er i 2013 6,7 mio. kr. i forhold til 

budget 2012. Det dækker over både opprioriteringer og nedprioriteringer. De samlede 

opprioriteringer udgår i 2013 i alt 9,8 mio. kr., mens de samlede opprioriteringer 

udgør i alt 3,0 mio. kr. 

- 89 -


I 2014 ses en samlet reduktion på i alt 7,0 mio. kr. for politikområde 5 Ældre i forhold 

til budget 2012. De samlede opprioriteringer udgår i 2014 i alt 3,0 mio. kr., 

mens de samlede nedprioriteringer i alt udgør 10,0 mio. kr. 

Op- og nedprioriteringerne er nærmere beskrevet under de enkelte budgetområder. 

De tværgående prioriteringer er beskrevet under politikområde 0 - forsikringer dog 

under politikområder 14. 

En samlet oversigt over prioriteringer i budget 2013 fremgår af nedenstående afsnit 

’Specifikation af ændringer’. 

Ned i alt -9.839 -10.036 -10.036 -10.036 

Ændret struktur og personalesammensætning 

på plejehjemmene på Bornholm 1.522 1.522 1.522 1.522 

Det nære sundhedsvæsen 1.522 1.522 1.522 1.522 

Op i alt 3.044 3.044 3.044 3.044 

I alt -6.795 -6.992 -6.992 -6.992 




Udgifter 444.787 454.747 464.836 477.851 489.931 499.337 

Indtægter -44.935 -34.047 -43.492 -43.490 -43.490 -43.490 

Nettobudget 399.852 420.700 421.344 434.361 446.441 455.847 


Korrektioner 



Genåbning 2012 – Diverse tilskud soc. formål -47 -47 -47 -47 

Mellemkommunal refusion -2.538 -2.538 -2.538 -2.538 

Mellemkommunal indtægt fra Psykiatri og Handicap 

-514 -514 -514 -514 

Social- og sundhedsassistent elever -1.522 -1.522 -1.522 -1.522 

Demografi 385 -5.629 -4.923 4.484 

Lavere lønstigning 1.10.2012 -875 -875 -875 -875 

Kompensation ændring af sygedagpengelov 

1.7.2012 

244 244 244 244 

- 90 -





Bekendtgørelse nr. 1397 af 21. december 2011 

om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af 

personlig og praktisk hjælp m.v. (Forenkling af 

kommunalbestyrelsens prisberegning) 

-164 -164 -164 -164 

Implementering af rehabiliterings- og palliationsdelen 

af forløbsprogram for kræft (Kræftplan III) 

237 237 237 237 




Ændret procedure for tilbud om plejebolig samt tilpasning 

af struktur på plejeboligområdet 

-1.522 -1.522 -1.522 -1.522 

Dagcentre (flytning af Nylars til Sønderbo) -76 -152 -152 -152 

Regulering i fht. Visiterede timer indenfor ældreområdet/stigende 

aktivitetsbudget og struktur 

Medarbejderdisponeret tid i Bornholms Plejehjem 

og -centre 

-4.551 -4.551 -4.551 -4.551 

-345 -345 -345 -345 

Medarbejderdisponeret tid i Døgnplejen Bornholm -345 -345 -345 -345 

Hverdagsrehabilitering -446 -446 -446 -446 

Flytning af team Sandvig -120 -241 -241 -241 

Effektivisering af forberedelsestiden i Døgnplejen 

Bornholm 

Ændret struktur og personalesammensætning på 

plejehjemmene på Bornholm 

-1.669 -1.669 -1.669 -1.669 

1.522 1.522 1.522 1.522 

Det nære sundhedsvæsen 1.522 1.522 1.522 1.522 

Reduktion personaleforsikring (tværgående) -226 -226 -226 -226 

SKI-aftale IT-anskaffelser (tværgående) -229 -229 -229 -229 

SKI-aftale telefoni (tværgående) -282 -282 -282 -282 

Besparelser annoncer (tværgående) -28 -28 -28 -28 

Energibesparelse nulstilles -17 -17 -17 -17 

- 91 -



Beløb i 1.000 kr., netto 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 I alt 


Borger og Sundhed 137.599 -7.182 2.511 0 3.500 24.193 160.621 

DeViKa 0 0 0 381 0 0 381 

Døgnplejen Bornholm 44.797 0 0 0 0 510 45.306 

Bornholms Plejehjem og - 

Centre 

0 165.692 8.707 0 0 422 174.839 

Plejecenter Snorrebakken 0 24.787 0 0 0 67 25.855 

Sekr. for pol. omr. 05 0 553 3.484 0 0 756 4.793 

Facility Management pol. 

omr. 05 (BRK Ejendomsservice)* 

0 9.549 0 0 0 0 9.549 

I alt 182.395 194.397 14.702 381 3.500 25.968 421.344 

* Vedr. budget til Facility Management mangler der stadig at blive flyttet lønbudget til teknisk og rengøringspersonale, budget til 

biler samt indtægter vedr. bygninger 



5.1: Pleje i eget hjem 

5.2: Plejehjem og -centre 

5.3: Forebyggelse 

5.4: Madlevering 

5.5: Omsorgstilbud 

5.6: Uddannelse, udvikling og administration 

- 92 -


Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter primært pleje i eget hjem, pasning af døende (plejevederlag 

og hjælp til sygeplejeartikler), personlig hjælperordning m.v. Desuden omfatter 

området betaling for færdigbehandlede patienter til Region Hovedstaden. 

Budgetområdet omfatter virksomhederne Borger og Sundhed og Døgnplejen Bornholm. 

I økonomiaftalen for 2013 er det aftalt, at reglerne om frit valg på hjemmeplejeområdet 

skal forenkles. Kommunerne skal skabe grund for, at modtagere af hjælp efter 

§ 83 i lov om social service kan vælge mellem 2 eller flere leverandører, hvoraf 

den ene kan være kommunen. Kommunerne kan frit vælge, hvordan de vil sammensætte 

deres fritvalgordning, men det betyder ikke, at kommunerne hver især 

skal have defineret egen fritvalgmodel, de modeller der er i dag, vil være fuldt lovlige. 

I Bornholms Regionskommune er der i dag, foruden den kommunale leverandør, 5 

private leverandører af praktisk hjælp, som hjemmeboende borgere (der er visiteret 

til praktisk hjælp), har mulighed for at vælge som leverandør. 


Nedprioriteringer i 1.000 kr. 

Regulering af BUM-budgettet 7.685 

Beløbet er et delelement af den samlede prioritering på i alt 4,6 mio. kr. vedr. 

regulering i fht. visiterede timer indenfor ældreområdet, stigende aktivitetsbudget 

og struktur indenfor plejebolig området. ·Nedprioriteringen vedrører en 

rammereduktion af BUM-budgettet på i alt 7,7 mio. kr., hvoraf 7,1 mio. kr. vedrører 

en regulering i forhold til udviklingen inden for personlig pleje/praktisk 

hjælp og 0,6 mio. kr. vedrører en besparelse på BUM-budgettet, der kan betyde 

mindre ændringer i kvalitetsstandarder indenfor psykisk pleje i forbindelse med 

andre ydelser. 

Pulje til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen 345 

Puljen til medarbejder disponeret tid indenfor Døgnplejen reduceres med 0,345 

kr. årligt. 

Flytning af team Sandvig /sygeplejeklinik 119 

Prioriteringen vedrører flytning af team Sandvig fra base i Gudhjem til base med 

personalefaciliteter i Allinge Sandvig. I forbindelse med indretning af personalefaciliteter 

for Team Sandvig i Allinge etableres en sygeplejeklinik. Fuldt udmøntet 

i 2014 med en besparelse på 0,238 mio. kr. 

Effektivisering af forberedelsestiden i Døgnplejen Bornholm 1.669 

Prioriteringen vedrører en nedsættelse af forberedelsestiden for den enkelte 

medarbejder i Døgnplejen fra 15 min. til 10 min. Besparelsen realiseres igennem 

en øget effektivitet og deraf følgende lavere afregningspris på BUM. 

Ændret procedure for tilbud om plejebolig 1.522 

Prioriteringen vedrører en besparelse på BUM-budgettet på 1,522 mio. kr. årligt 

i forbindelse ændring af kvalitetsstandarden for plejeboliger, herunder ændret 

- 93 -



procedure indenfor visitationen mhp. at borgere med mange timers ugentlig 

pleje (mere end 14 timer ugentligt) kan tilbydes en plejebolig. 

Økonomi 



Udgifter 186.049 191.960 182.918 182.798 182.798 182.798 

Indtægter -1.180 -12 -13 -13 -13 -13 

Nettobudget 184.869 191.948 182.905 182.785 182.785 182.785 

Heraf (netto) 

Plejetakst, færdigbeh. 

patienter 

312 207 210 210 210 210 

Plejevederlag 1.132 1.383 1.857 1.857 1.857 1.857 

Pleje i eget hjem 136.798 142.649 131.245 131.064 131.064 131.064 

Selvantaget hjemmehjælp 

998 690 1.260 1.260 1.260 1.260 

Private leverandører 2.649 2.971 3.027 3.027 3.027 3.027 

DB, grundbudget 42.979 44.050 44.797 44.858 44.858 44.858 

Medarbejderdisponeret 

tid 

0 845 510 510 510 510 


Plejetakst, færdigbehandlede patienter 

Området omfatter udgifter til færdigbehandlede patienter. 

Plejevederlag 

Området omfatter udgifter til plejevederlag samt hjælp til sygeplejeartikler. Budget 

2013 er justeret i forhold til forventede udgifter på området 

Pleje i eget hjem 

Området omfatter udgifter til pleje i eget hjem. Budget 2013 er justeret i forhold til 

forenkling af prisberegning (LCP 2011/12), politiske prioriteringer som er indregnet 

i afregningspriserne (flytning af team til Allinge og effektiviseringer i døgnplejen), 

besparelse som følge af regulering af de visiterede timer samt besparelse vedr. 

ændret procedure for tilbud om plejebolig. 

Timepriserne er beregnet ud fra døgnplejens gennemsnitlige direkte omkostninger 

ved levering af ydelser i borgerens eget hjem, til løn og øvrige personaleudgifter til 

plejepersonale og teamledere, biler, sundhedsmæssige foranstaltninger samt administrationsomkostninger 

(kontorhold o.l.). Sammenholdt med Døgnplejen Bornholms 

brugertidsprocent (BTP) beregnet på baggrund af leverede timer i uge 44 og 

45 i 2011. 

- 94 -



Der afregnes med følgende BUM priser til døgnplejen: 

2011 2012 2013 1) 

Praktisk hjælp 303,89 kr. 307,95 kr. 386,68 kr. 

Personlig pleje, dag 402,43 kr. 408,75 kr. 410,20 kr. 

Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 450,53 kr. 457,94 kr. 447,90 kr. 

1) Beregningsmetode for BUM priser i 2013 er ændret grundet ny beregningsmetode for BTP. Skal nu beregnes ud fra 

fremmødetiden og ikke som tidligere ud fra de betalte timer. 

Der er indregnet følgende brugertidsprocent (BTP) i timepriserne. 

BTP 

Praktisk hjælp 58,4 % 

Personlig pleje, dag 54,8 % 

Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 66,8 % 

OBS: Ændret beregningsmetode for BTP. Beregnes nu ud fra fremmødetiden og ikke som tidligere ud fra de betalte 

timer 

Der er indregnet følgende fordeling mellem timerne for 2013. 

Fordeling 

Praktisk hjælp 9,9 % 

Personlig pleje, dag 51,7 % 

Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 38,3 % 

Forventet fordeling af BUM timerne 

2010 2011 2012 2013 

Forventet Leveret Budget Leveret Budget Budget 

Praktisk hjælp 44.110 39.089 39.361 34.227 39.971 30.889 

Personlig pleje, dag 168.243 170.395 173.563 168.237 174.244 160.368 

Personlig pleje, øvrig 

tid (minus nat) 

118.656 125.219 129.266 131.732 128.048 118,743 

I alt 331.008 334.704 342.190 333.196 342.264 310.000 

Der afregnes til alle leverandører efter leveret tid. 

Selvantaget hjemmehjælp 

Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med selvantaget hjemmehjælp. Budget 

2013 er justeret i forhold til forventede udgifter på området. 

- 95 -



Private leverandører 

Her er budgettet til betaling af private leverandører samlet. Det gælder både leverandører 

af praktisk hjælp på Frit Valg området samt leverandør til udbringning af 

dagligvarer. Budgettet skal også dække en evt. efterbetaling af de private leverandører 

af praktisk hjælp i fald det ved genberegning af de faktiske priser på området 

viser sig, at de anvendte priser i året har været for lave i forhold til de faktiske priser. 

Der afregnes med følgende frit valg priser til de private leverandører af praktisk 

hjælp: 

Faktisk 

2010 

Beregnet 

2011 

Faktisk 

2011 

Beregnet Beregnet 

2012 1) 2013 2) 

Praktisk hjælp 317,44 kr. 324,60 kr. 352,84 kr. 325,55 kr. 366,12 kr. 

Personlig pleje, dag 434,98 kr. 444,79 kr. 372,47 kr. 446,10 kr. 386,49 kr. 

Personlig pleje, øvrig tid 

(minus nat) 

479,00 kr. 489,07 kr. 404,25 kr. 491,24 kr. 419,46 kr. 

1) Faktiske priser 2010 fremskrevet til 2012 pl. niveau 

2) Faktiske priser 2011 fremskrevet til 2013 pl. niveau 

Jf. ”Skrivelse om offentliggørelse af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit 

valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.” af 25. marts 2010, præciseret 

det at priskravene på Frit Valg området skal ske med udgangspunkt i det seneste 

afsluttede regnskabsår. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. april 2010. 

Dette betyder, at priserne på Frit Valg området for 2013 skal tage udgangspunkt i 

regnskabet for 2011. 

Det forventes, at der leveres følgende antal timer af de private leverandører 

2010 2011 2012 2013 

Forventet Leveret Forventet Leveret Budget Budget 

Praktisk hjælp 7.346 6.448 7.277 6.853 9.163 7.000 

Pt. leverer de private leverandører kun praktisk hjælp, der afregnes til alle leverandører 

efter leveret tid. 

Døgnplejen Bornholm, grundbudget 

Området omfatter udgifter til administration, teknisk personale, husleje inkl. forbrug, 

nødkald, levering af ydelser om natten, ydelser leveret af sygeplejersker samt 

sygeplejerskernes forbrug af biler, sundhedsmæssige foranstaltninger og øvrige 

administrations omkostninger (kontorhold o.l.), uddannelse/udvikling, samt en del 

af virksomhedens ledelse, svarende til de aftaler, der er indgået i forbindelse med 

implementering af økonomimodellen på ældreområdet. 

Budget 2013 er justeret i forhold til de tværgående besparelser. 

Medarbejderdisponeret tid 

Pulje til ydelser der ikke er visiteret til fra visitationsenheden. 

- 96 -



Afregningspriser 

Område Målgruppe Enhed 2012 2013 Note 

BUM Priser – kommunal 

leverandør 

Hjemmeboende 

pensionister 

Praktisk hjælp Time 307,95 386,68 1 

Personlig pleje, dag Time 408,75 410,20 1 

Personlig pleje, øvrig tid Time 457,94 447,90 1 

Frit valgs priser – privat 

leverandør 

Praktisk hjælp Time 325,55 366,12 2 

Personlig pleje, dag Time 446,10 386,49 2 

Personlig pleje, øvrig tid Time 491,24 419,46 2 

Noter: 

1. Beregningsmetode for BUM priser for 2013 er ændret grundet ny beregningsmetode 

for BTP. 

2. Jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig 

og praktisk hjælp m.v. præciseres det, at fastsættelse af priskravene skal ske 

med udgangspunkt i det seneste afsluttede regnskabsår. Ovennævnte priser er 

de faktiske priser for 2011 fremskrevet til 2013 pl niveau. ekskl. moms 

- 97 -


Budgetområde 5.2: Plejehjem og -Centre 

Budgetområde 5.2: Plejehjem og -centre 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter pleje og omsorg m.v. i plejebolig. 

Budgetområdet omfatter virksomhederne Borger og Sundhed, Bornholms Plejehjem 

og -centre, Plejecenter Snorrebakken, samt fællesudgifter administreret af Socialog 

Sundhedssekretariatet (puljer). 

Bornholms Plejehjem og -centres kerneydelser varetages på 9 plejehjem og -centre 

fordelt over hele Bornholm. Af det samlede antal pladser ultimo 2012 på ca. 397 er 

de 32 ”korttidspladser”. Der er bygget 10 nye boliger ved Plejecenter Aabo, som 

blev taget i brug medio november 2011. Ligeledes er der på Nørremøllecentret øget 

med 17 nye boliger, som i januar 2012 blev taget i brug af blandt andet beboere fra 

Svaneke Plejecenter, som lukkede. 

I august 2012 lukkede Hjemmet i Klemensker og beboerne flyttede til Plejecenter 

Snorrebakken. Ligeledes flyttede de faste beboere fra Plejehjemmet Sønderbo til 

Plejecenter Snorrebakken. Personalet følger beboerne og er overdraget til den nye 

virksomhed. 

Bornholms Plejehjem og -centre har i 2012 ca. 450 medarbejdere fordelt på 14 forskellige 

faggrupper. 

Plejecenter Snorrebakken etape 1 blev taget i brug august 2012 med 60 nye plejeboliger. 

Virksomhedernes budgetgrundlag består af et grundbudget, samt et aktivitetsbudget. 

På baggrund af funktionsvurderinger af beboernes funktionsevne, samt belægningsprocenter 

set i et retro perspektiv på henholdsvis ét og to år, fastlægges det 

årlige aktivitetsbudget. 


Opprioriteringer i 1.000 kr. 

Aktivitetsbudget og plejeboligstruktur indenfor plejeboligområdet 3.134 

Beløbet er et delelement af den samlede prioritering på i alt 4,6 mio. kr. vedr. 

regulering i fht. visiterede timer indenfor ældreområdet, stigende aktivitetsbudget 

og struktur indenfor plejebolig området. 

Nedprioriteringen vedrører en rammeudvidelse på i alt 3,1 mio. kr. på plejeboligområdet, 

hvoraf 2 mio. kr. vedrører en regulering af aktivitetsbudgettet indenfor 

plejeboligområdet i henhold til økonomimodellen og 1,1 mio. kr. vedrører 

tilpasning til plejeboligstrukturen. 

Struktur og personalesammensætning på plejeboligområdet 1.522 

Prioriteringen vedrører budget til virksomhedsleder og ændret personalesammensætning 

mv. på Plejecenter Snorrebakken (1,2 mio. kr.), og merudgifter til 

ændret personalesammensætning i Bornholms Plejehjem og -centre (0,3 mio. 

kr.). Budgettet til ændret personalesammensætning har til formål at styrke arbejdet 

med beboernes hverdagsliv, aktiviteter og det sociale liv gennem ansættelse 

af andre faggrupper på flere af øens plejecentre. 

- 98 -




 

Tilpasning af struktur på plejeboligområdet 

Kommunalbestyrelsen har endvidere besluttet følgende: 

Nylars Plejecenter blev med kommunalbestyrelsens beslutning om ændring 

af plejeboligstrukturen i 2008 besluttet lukket begrundet i det relativt 

lave antal pladser (17) og det deraf forventede effektiviseringspotentiale 

ved opførelse af større enheder. Nylars Plejecenter er ombygget efter 

ABL i 2003 og der er fortsat en gæld i på ca. 18 mio. kr. som vil skulle 

indfris hvis bygningen skal sælges. Der er forslag fra ældreområdet 

om, at flytte yngre gerontopsykiatriske borgere til Nylars Plejecenter. 

Kommunalbestyrelsen vil i 2013 tage stilling til den fremtidige brug af 

Nylars Plejecenter 

Plejehjemmet Toftegården består af 41 utidssvarende 1 rumsboliger med 

dårlige fælles- og servicefaciliteter. Kommunalbestyrelsen har besluttet, 

at de kommunale ældreenheder min. skal kunne rumme 40 2 rumsboliger 

og leve-bomiljø. Kommunalbestyrelsen har i 2011 besluttet at udsætte 

den endelige beslutning om Toftegårdens fremtid. Der er ikke 

plads til at udvide antallet boliger på matriklen og der foreligger en politisk 

beslutning om, at en plejeboligenhed min. skal bestå af 40 boliger. 

Kommunalbestyrelsen vil i 2013 tage stilling til Toftegårdens fremtid 

herunder evt. alternativ for det nuværende plejehjem. 

Pulje til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen 345 

Puljen til medarbejder disponeret tid til borgere indenfor plejeboligområdet reduceres 

med 0,345 kr. årligt. Puljen fordeles mellem virksomhederne i fht. antal 

boliger. 

Økonomi 



Udgifter 206.770 202.494 223.400 223.400 223.400 223.400 

Indtægter -29.998 -19.274 -28.492 -28.491 -28.490 -28.490 

Nettobudget 176.772 183.220 194.907 194.909 194.909 194.909 

Heraf (netto) 

Betaling til/fra andre 

kommuner 

Grundbudget 

-7.051 -3.993 -7.182 -7.182 -7.182 -7.182 

183.823 

54.904 58.032 58.034 58.034 58.034 

Aktivitetsbudget 122.831 143.547 143.547 143.547 143.547 

Medarbejderdisponeret 

tid 

0 845 510 510 510 510 


Betaling til/fra andre kommuner 

Området omfatter betaling til og fra kommuner i sager med refusionstilsagn. Borgere 

fra andre kommuner kan således bo på et af øens plejehjem/-center eller i en 

ældrebolig med visitation, mod at hjemkommunen betaler herfor. Tilsvarende har 

Bornholm borgere boende på lignende boenheder andre steder i landet, som Regi- 

- 99 -



onskommunen betaler for. Desuden dækker området også betaling for hjælp til turister. 

Budget 2013 er justeret i forhold til en teknisk korrektion på området. 

Plejehjem, plejecenter og ældrebolig 

Antal 

Antal 

Antal 

personer 

personer 

personer 

2009 

2010 

2011 

Modtaget regning for 31 27 33 

Sendt regning for 46 37 40 

Turister 

Antal 

Antal 

Antal 

personer 

personer 

personer 

2009 

2010 

2011 

Modtaget regning for 5 11 11 

Sendt regning for 41 51 54 

Plejehjem og -centre, grundbudget 

Området omfatter udgifter i Bornholms Plejehjem og -Centre og Plejecenter Snorrebakken 

til administration, nattevagter, øvrig drift og beboernes betaling svarende 

til de aftaler der er indgået i forbindelse med implementering af økonomimodellen 

på ældreområdet. Derudover omfatter området budget til teknisk personale, rengøringspersonale, 

bygningsdrift m.m. overdraget til BRK ejendomsservice. 

I forbindelse med udskillelse af budget til BRK ejendomsservice til mangler der fortsat 

at blive flyttet budget fra virksomhederne vedr. løn til teknisk personale, løn til 

rengøringspersonale, biler samt indtægter vedr. bygninger. 

Plejehjem og -centre, aktivitetsbudget 

Aktivitetsbudgettet er beregnet som ”funktionsvurderingstakst (timepris)” x ”visiterede 

timer”. 

I funktionsvurderingstaksten indgår udgifter til løn og øvrige personaleudgifter til 

plejepersonalet og teamledere samt sundhedsmæssige foranstaltninger. 

Primo året udarbejdes en funktionsvurdering af samtlige beboere på øens plejehjem 

og plejecentre, hvor hver enkelt beboer tildeles visiteret tid jf. den hjælp beboeren 

har brug for. Samtidig beregnes en belægningsprocent for det forgangne år. 

Disse ganges med hinanden for at finde frem til, hvor mange timer der skal tildeles 

budget efter. 

Antallet af indregnede timer for 2013 er således fremkommet ved det samlede antal 

timer ved funktionsvurderingen primo 2012 gange belægningsprocenten for 

2011. 

2012 2013 

Funktionsvurderings takst 

(timepris) 

255,54 259,22 

- 100 -



2010 2011 

Belægningsprocent, BPC 96,4 % 98,7 % 

Belægningsprocent, PS 98,5 % 


Indregnede timer, BPC 476.357 

Indregnede timer PS 77.416 

Indregnede timer, i alt 553.773 

Medarbejderdisponeret tid 

Pulje til ydelser der ikke er visiteret til fra visitationsenheden. 

Takster 


Servicepakke 

Beboere på plejehjem/-centre 

Middagsmad, almindelig kr./portion 39 40 1 

Biret, almindelig (ifm. middagsmad) kr./portion 7 8 1 

Middagsmad, tilpasningskost kr./portion 39 40 1 

Biret, tilpasningskost 

(ifm. middagsmad) 

kr./portion 7 8 1 

Morgenmad kr./portion 19 19 1 

Aftensmad kr./portion 30 30 1 

Drikkevarer / mellemmåltider kr./mdr. 332 339 1 

Vask og leje af linned kr./mdr. 322 327 2 

Vask af personligt tøj kr./mdr. 285 289 2 

Rengøringsartikler kr./mdr. 149 151 2 

Vask af linned kr./mdr. 160 163 2 

Særligt vedr. beboerne på Plejecenter Lunden 

Vask af personligt tøj DVB beboere kr./mdr. 30 30 2 

Vask af personligt tøj Bo42 beboere kr./mdr. 150 152 2 

Aflastningsophold 

Borgere, der er 

visiteret til midlertidigt 

døgnophold 

kr./døgn 105 108 1 

Dagcenter 

Visiterede borgere 

Heldagsplads kr./gang 60 61 2 

Halvdagspladser kr./gang 45 46 2 

Noter: 

1. Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten (1,6 %), afrundet til nærmeste hele kr. jf. 

udmelding fra KL 

2. Taksterne er fremskrevet med gældende PL (1,5 %), afrundet til nærmeste hele kr. 

- 101 -


Budgetområde 5.3: Forebyggelse 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter primært generelle tilbud med aktiverende og forebyggende 

sigte, herunder dagcentre inkl. transport og forebyggende hjemmebesøg. 

Desuden omfatter området støtte til foreninger og frivilligt socialt arbejde. 

Politikområdet omfatter virksomhederne Borger og Sundhed, Bornholms Plejehjem 

og -centre samt Social- og Sundhedssekretariatet (puljer og Socialudvalgets puljer). 

Bornholms Plejehjem og -centre har dag- og aktivitetscentertilbud fordelt på 5 plejehjem 

og plejecentre med i alt 195 halvdagspladser og 255 heldagspladser. I aktivitetscentrene 

bruger ca. 700 pensionister og efterlønsmodtagere tilbuddene støttet 

af ca. 200 frivillige ud over medarbejdere. 



Det Nære Sundhedsvæsen 1.522 

Prioriteringen sigter på en styrket indsats i forhold til patientrettede og rehabiliterende 

tiltag, herunder fx akut- og rehabiliteringpladser samt tilbud til kronikerne 

(forløbsprogrammer for KOL, diabetes, hjertelunge, lænde/ryglidelser 

m.fl.). Konkret udmøntning af indsatsen forelægges til behandling i Socialudvalget. 


Dagcentre 76 

Prioriteringen vedrører flytning af Nylars dagcenter til Sønderbo. Fuldt udmøntet 

i 2014 med en besparelse på 0,152 mio. kr. 

Hverdagsrehabilitering 446 

Forslaget indebærer, at budgettet til hverdagsrehabilitering reduceres i 2013. 

Igangsatte tiltag fortsætter og besparelsen vedrører uforbrugte midler. 

Digitalisering og telemedicin i forhold til borgere og samarbejdsparter 0 

Det vurderes, at der på sigt kan indføres telemedicinske løsninger, som kan give 

effektiviseringer på kronikerområdet, særligt KOL. Telemedicinske løsninger kan 

kobles på de aktiviteter, der afvikles med forløbsprogrammerne. Det er ikke 

muligt at anvise besparelser i 2013, tværtimod vil indføring af telemedicinske 

løsninger på kort sigt være omkostningskrævende. Specielt i forhold til KOL anbefales, 

at der arbejdes videre tværsektorielt og at arbejdet knyttes til forløbsprogrammet 

for KOL. 

- 102 -



Økonomi 



Udgifter 13.320 14.175 15.547 15.471 15.471 15.471 

Indtægter -1.228 -832 -844 -844 -844 -844 

Nettobudget 12.092 13.344 14.702 14.626 14.626 14.626 

Heraf (netto) 

Forebyggende 

hjemmebesøg 

675 723 716 716 716 716 

Generelle tilbud 1.827 1.769 1.789 1.789 1.789 1.789 

Dødsboer -16 6 6 6 6 6 

Dag- og aktivitetscenter 

Tilskud til foreninger 

Frivilligt socialt 

arbejde 

Tilskud til sociale 

formål 

Hverdags rehabilitering 

Det nære sundhedsvæsen 

8.462 8.659 8.707 8.631 8.631 8.631 

429 467 474 474 474 474 

715 650 660 660 660 660 

0 46 0 0 0 0 

0 1.025 591 591 591 591 

0 0 1.759 1.759 1.759 1.759 


Forebyggende hjemmebesøg 

Pr. 1. januar 2012 er der 3.111 borgere (ekskl. beboere på plejehjem m.v.) på 75 

år og derover, som har mulighed for forebyggende hjemmebesøg. Borgere, der 

modtager både personlig pleje og praktisk bistand fra døgnplejen, får ikke automatisk 

tilbudt forebyggende hjemmebesøg. I alt til sammen 1.044 borgere, således at 

der i alt er ca. 4.155 borgere i målgruppen. 

Generelle tilbud 

Området omfatter sundhedsmæssige foranstaltninger. 

Dødsboer 

Budgettet er uændret i forhold til tidligere. 

Dagcenter 

Se omfang af ydelser under beskrivelsen af budgetområdet. 

- 103 -



Tilskud til foreninger 

Ikke lovbunden opgave § 79 i lov om social service. 16 pensionistforeninger modtog 

i 2011 et fast tilskud til hver forening på 2.000 kr., samt et tilskud pr. medlem 

på kr. 100. 

Frivilligt socialt arbejde 

Lovbunden opgave § 18 i lov om social service. Der er i 2011 behandlet 43 ansøgninger, 

hvoraf 39 ansøgninger blev helt eller delvist imødekommet. 

Hverdagsrehabilitering 

Formålet med at styrke den forebyggende genoptræning er i højere grad at aktivere 

borgerens ressourcer for derved at styrke den ældre borgers livskvalitet, forsinke 

tidspunktet for hvornår den ældre borger får brug for kompenserende hjælp og 

personlig pleje samt reducere mængden af allerede bevilget hjælp. Puljen disponeres 

af Socialudvalget. 

Det nære sundhedsvæsen 

Området dækker en styrket indsats i forhold til patientrettede og rehabiliterende tiltag, 

herunder fx akut- og rehabiliteringpladser samt tilbud til kronikerne (forløbsprogrammer 

for KOL, diabetes, hjertelunge, lænde/ryglidelser m.fl.). Konkret udmøntning 

af indsatsen forelægges til behandling i Socialudvalget. 

Derudover er indregnet midler som følge af LCP 2011/12 Implementering af rehabiliterings- 

og palliationsdelen af forløbsprogram for kræft (Kræftplan III) 

- 104 -


Budgetområde 5.4: Madlevering 

Budgetområde 5.4: Madlevering 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter produktion og levering af mad til ældre i plejebolig, såvel 

som i eget hjem. Budgetområdet omfatter virksomheden DeViKa. 

Antallet af madservice til hjemmeboende borgere er stabilt. Leveringer til plejeboliger 

er stabilt, dog med reduktion i takt med lukkede pladser og oprettelse af levebomiljøer. 


Ingen 

Økonomi 



Udgifter 8.528 10.486 10.506 10.506 10.506 10.506 

Indtægter -8.442 -9.972 -10.125 -10.125 -10.125 -10.125 

Nettobudget 85 513 381 381 381 -381 


Budgettet omfatter produktion og levering af mad til borgere i eget hjem samt beboere 

på øens plejehjem og plejecentre. 

Takster 


Madudbringning 

Hjemmeboende 

pensionister 

Hovedret, almindelig kr./portion 44 45 1 

Biret, almindelig (ifm. Hovedret) kr./portion 11 11 1 

Hovedret, tilpasningskost kr./portion 44 45 1 

Biret, tilpasningskost 

(ifm. Hovedret) 

kr./portion 11 11 1 

Morgenmad kr./portion 25 25 1 

Madpakke kr./portion 40 40 1 

Noter: 

1. Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten (1,6 %), afrundet til nærmeste hele kr. jf. 

udmelding fra KL 

- 105 -


Budgetområde 5.5: Omsorgstilbud 

Budgetområde 5.5: Omsorgstilbud 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter primært udgifter til udnyttelse af anvisningsret i private 

boliger, fx flytteopgørelser i forbindelse med istandsættelse af lejlighed, manglende 

huslejebetaling mv. 

Desuden omfatter området kollektiv trafik, dvs. Handy BAT med individuel handicapkørsel 

fra dør til dør i taxa eller Falck bil. Transporten kan også foregå uden for 

Bornholm. 

Endelig omfatter området hjælpemidler (bleer), indkøb m.m. 

Budgetområdet omfatter virksomheden Borger og Sundhed. 


Ingen 

Økonomi 



Udgifter 4.581 3.677 3.889 3.889 3.889 3.889 

Indtægter -351 -383 -389 -389 -389 -389 

Nettobudget 4.230 3.294 3.500 3.500 3.500 3.500 

Heraf (netto) 

Anvisningsret 803 455 464 464 464 464 

Handicapkørsel 1.114 1.249 1.269 1.269 1.269 1.269 

Inkontinens- og 

stomihjælpemidler 

2.313 1.590 1.767 1.767 1.767 1.767 

Forudsætninger for budget 2012 

Anvisningsret 


Handicapkørsel 


Inkontinens- og stomihjælpemidler 

Området omfatter udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler. Budget 2013 er 

tilført budget fra handicapinstitutioner således at der fremover ikke skal sendes 

regninger internt for bleer. 

- 106 -


Budgetområde 5.6: Uddannelse, udvikling og administration 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter primært myndighedsopgaver (visitation) og sagsbehandling, 

samt tværgående special-/konsulentopgaver via udviklingssygeplejersker inden 

for diabetes-, demens, sår- og inkontinensområdet. 

Desuden omfatter området uddannelse af ca. 280 socialog sundhedshjælpere, social- 

og sundhedsassistentelever og ca. 22 sygeplejestuderende, i alt ca. 300 studerende. 

Budgetområdet omfatter virksomheden Borger og Sundhed og Social- og Sundhedssekretariatet 

(puljer). 


Ingen 

Økonomi 



Udgifter 25.539 31.111 28.578 41.790 53.869 63.275 

Indtægter -3.735 -3.574 -3.629 -3.629 -3.629 -3.629 

Nettobudget 21.804 27.537 24.949 38.161 50.240 59.646 

Heraf (netto) 

Uddannelses sygeplejersker 

2.226 1.995 1.908 1.908 1.908 1.908 

Udviklingssygeplejersker 1.115 1.227 1.252 1.252 1.252 1.252 

Elever 9.261 13.879 11.548 11.548 11.548 11.548 

Demensafdeling 905 899 953 953 953 953 

IT-Koordinator 516 224 227 227 227 227 

Kvalitetssikringsafd. 540 563 570 570 570 570 

Risikomanager 63 78 79 79 79 79 

Borger og Sundhed, 

adm. 

6.910 6.829 7.655 7.655 7.655 7.655 

Pulje til fordeling 0 451 456 456 456 456 

Demografi 0 1.905 300 13.511 25.590 34.997 

Velfærdsteknologi 627 0 0 0 0 0 

Organisationsudvikling 0 -513 0 0 0 0 


Uddannelsessygeplejersker 

Budgettet er justeret i forhold til forventede udgifter på området. 

Udviklingssygeplejersker 


- 107 -



Elever 

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelse af Social- og 

Sundhedsassistenter og Social- og Sundhedshjælpere. 

Budget 2013 er justeret som følge forventede udgifter på området, samt en teknisk 

korrektion vedr. forventning om et hold 

Demensafdeling 


IT-koordinator 


Kvalitetssikringsafdeling. 


Risikomanager. 

Opgave som er kommet i 2010 omkring arbejdet med utilsigtede hændelser. Budgettet 

hertil er kommet via Lov- og cirkulæreprogrammet. 

Borger og Sundhed, administration 


Pulje til fordeling 

Pulje afsat til imødegåelse af omkostninger som går på tværs af virksomheder 

Demografi 

Demografipuljen bliver reguleret i forbindelse med udarbejdelsen af befolkningsprognosen 

medio året. 

- 108 -


Anlæg 

Anlæg 




Udgifter 115.190 104.978 69.141 5.315 

Indtægter 0 -3.400 0 -2.400 

Nettobudget 115.190 101.578 69.141 2.915 


Anlægsprojekt B2013 BO2014 BO2015 BO2016 

Rønne – 60 boliger, etape 2, servicearealer, netto 6.651 -1.608 

Rønne – 60 boliger, etape 2, plejeboliger 62.490 4.523 


Kommunalbestyrelsen har besluttet at gennemføre en ændring af boligstrukturen 

på ældreområdet. 

Der opføres plejeboliger ved nybygninger således: 

Nybygning af 60 plejeboliger, etape 2, til ældre på Snorrebakken i Rønne – 

målrettet botilbud for demente. 

Byggeriet af plejeboligerne ved Snorrebakken etape 2 blev igangsat i august 2012 

og forventes afsluttet primo 2014. 

- 109 -

Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2013 - 2016 

Politikområde 6: Psykiatri og Handicappede 

Politikområde 6 Psykiatri og Handicappede hører under Socialudvalget. 

Psykiatri - og Handicapområdet har tilbud og ydelser til voksne på handicap-, socialpsykiatri- 

og misbrugsområdet. Området omfatter følgende virksomheder: 

1. Psykiatri og Handicapvirksomheden står for sagsbehandling indenfor området 

og visiterer til bo-, dagtilbud, støtte og behandling m.v., indenfor handicap-, 

psykiatri- og misbrugsområdet, samt til forskellige arbejdsmarkedsprojekter. 

Udover sagsbehandling og visitation indeholder virksomheden udføreropgaver 

i form af opsøgende støtte- kontaktordning, bostøtte, aktivitetsog 

samværstilbud samt værestedsfunktion. Endvidere udføres opsøgende 

arbejde, forebyggelse og behandling af alkoholog stofmisbrug. Botilbuddet 

B1 og aktivitetsog værestedet Midtpunktet er en del af virksomheden. 

2. Fire botilbud for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Klintebo, 

Nexøhuset, Røbo og Rønne Botilbud (Gartnerparken, Østergade 54 og 

Stenbanen). 

3. SACS der er et dagtilbud for personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne 

med afdelinger i Rønne og Åkirkeby. 

4. Kommunikationscentret udreder behov for teknologiske løsninger til børn og 

voksne med kommunikationsvanskeligheder, samt visiterer til egen undervisning 

af høre-, læse-, tale- og synshæmmede voksne. Endvidere tilbydes 

en 3-årigt ungdomsuddannelse til udviklingshæmmede (STU) , et dagtilbud 

til personer med erhvervet hjerneskade, og et dagtilbud til unge udviklingshæmmede. 

5. Borger- og Sundhed varetager sagsbehandling, klargøring, og udlevering af 

hjælpemidler. Derudover varetager virksomheden genoptræning og vedligeholdelsestræning 

i henhold til både serviceloven som sundhedsloven. 

Inden for handicap-, socialpsykiatri- og misbrugsområdet vil kommunalbestyrelsen 

have fokus på at 

 

 

 

 

tilbyde en helhedsorienteret indsats 

sikre brugernes rettigheder og indflydelse 

tilbyde valgmuligheder inden for bo-, dagbeskæftigelses og fritidstilbud 

forebygge udstødelse fra arbejdsmarkedet. 

Ønsket er at løse flest mulige opgaver på Bornholm. Dette stiller krav til fleksibilitet 

og vilje til etablering af løsninger på tværs af virksomheder. For at kunne magte 

opgaverne, er der behov for konstant faglig udvikling. 

I forhold til personer med psykiske lidelser og personer med handicap er samarbejdet 

med Region Hovedstaden et vigtigt element. 

Politikområdet relaterer sig primært til visionen for Offentlig service i Den Regionale 

Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en). 


De overordnede udfordringer er i høj grad at de nuværende ressourcer skal kunne 

rumme de borgere, der skal tilbydes ydelser. Effektiviseringer og tilpasningen af 

- 110 -


serviceniveauet vil være nødvendige. Overordnet set har Bornholm en høj modtagerandel, 

og en benchmarkingundersøgelsen blandt kommunerne i hovedstadsregionen 

skal anvendes til at få klarhed over de mest aktuelle områder, hvor der skal 

ske en analyse af bevillingsniveauet og ressourceforbruget. 

I sammenhæng hermed og i lyset af ændrede efterspørgselsmønstre skal der arbejdes 

med at udvikle andre ydelser og tilbud, hvor det er et selvstændigt mål at 

øge fleksibiliteten i opgaveløsningen. 

Der vil fremover skulle fokuseres mere på en koordineret tværgående indsat på det 

specialiserede socialområde i kommunen, således at borgerne oplever en helhed i 

de ydelser de får fra kommunen. 

Bornholms Regionskommune ønsker at opprioritere IT-understøttelsen af arbejdet 

på det sociale område for såvel udfører som myndighed. Arbejdet er i dag præget 

af manuelle arbejdsgange og en fragmenteret og mangelfuld IT-understøttelse, der 

ikke understøtter en optimal håndtering af data. Samtidig er det ressourcekrævende 

at indhente det nødvendige overblik over eksempelvis ydelser, handleplaner, 

magtanvendelser og medicinering. Behovet for dokumentation og effektmålinger er 

stigende, og der er øget fokus på, at borgerne i højere grad kan få adgang til sine 

data. 

Systemet skal derfor understøtte Bornholms Regionskommunes kanalstrategi, hvor 

visionen er, at kommunikationen mellem borger og kommunen foregår via effektive 

og sammenhængende kommunikationskanaler og med integration til de underliggende 

systemer og arbejdsgange. 








Mål: 

 

 

 





Økonomi: 


- 111 -







06 Psykiatri og Handicappede 

Mål: 

Fortsat udvikling af beskæftigelsesmuligheder så flere borgere med psykiske eller 

fysiske handicap får mulighed for beskæftigelse 

Økonomi: 








Mål: 

Ved hjælp af Recovery metoden give flere borgere med psykiske lidelser mulighed 

for at leve et tilfredsstillende og meningsfyldt liv 

Økonomi: 




Strategisk mål: Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige 

sagsbehandling 



- 112 -


Mål: 

Afdække behov, muligheder og betingelser for IT-understøttelse af det specialiserede 

sociale område for 

at lette borgernes overgange mellem kommunale virksomheder og forvaltningsområder, 

herunder at opkvalificere overgangen fra barn til voksen 

at give områderne og virksomhederne bedre styringsværktøjer og mulighed 

for at kunne måle på effekterne af indsatserne 

Økonomi: 



Det samlede budget for politikområde 6 Psykiatri og Handicap er i 2013 næsten 

uændret i forhold til budget 2012. Det dækker over både opprioriteringer og nedprioriteringer. 

De samlede opprioriteringer udgår i 2013 i alt 2,3 mio. kr. svarende 

til de samlede nedprioriteringer, hvoraf 1 mio.kr. vedrører omplaceringen af budgettet 

fra Psykiatri og Handicap til Beskæftigelsesområdet i forbindelse med sammentænkning 

af mentorstøtte og støtte- kontaktpersonordningen. 

I 2014 ses en samlet reduktion på i alt 2,6 mio. kr. for politikområde 6 Psykiatri og 

Handicap i forhold til budget 2012. De samlede opprioriteringer udgår i 2014 i alt 

0,6 mio. kr., mens de samlede nedprioriteringer i alt udgør 3,2 mio. kr., hvoraf 1 

mio.kr. som nævnt vedrører omplaceringen af budgettet fra Psykiatri og Handicap 

til Beskæftigelsesområdet i forbindelse med sammentænkning af mentorstøtte og 

støtte- kontaktpersonordningen. 

Op- og nedprioriteringerne er endvidere nærmere beskrevet under de enkelte budgetområder. 

De tværgående prioriteringer er beskrevet under politikområde 0 - 

forsikringer dog under politikområder 14. 

En samlet oversigt over prioriteringer i budget 2013 fremgår af nedenstående afsnit 

’Specifikation af ændringer’. 




Udgifter 316.225 297.979 300.778 298.289 301.368 301.368 

Indtægter -44.141 -25.693 -27.786 -27.901 -28.737 -28.731 

Nettobudget 272.084 272.286 272.992 270.288 272.631 272.638 

- 113 -



Korrektioner 



Genåbning 2012 – refusion særligt dyre enkeltsager 

-711 -711 -711 -711 


2011 


2011 

-26 -26 -26 -26 

-22 -22 -22 -22 

Besparelse – rejser – udmøntning fra budget 2011 5 5 5 5 

Demografi, hjælpemidler -122 -221 -227 -78 


Seksualvejleder overført til Social- og Sundhedssekretariatet 

Bevilling vedr. bleer overført fra botilbuddene til 

Borger og Sundhed (Visitation ældre) 

-312 -312 -312 -312 

-83 -83 -83 -83 

Tjenestemandspensionsudgift 52 52 52 52 




Lov nr. 468 af 18. maj 2011 om ændring af lov om 

social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil 

til familier med børn med funktionsnedsætelse 

anbragt uden for hjemmet) 

Vejledning nr. 3 til serviceloven om særlig støtte til 

børn og unge og deres familier (Hjælpemidler og 

boligindretning til anbragte børn med funktionsnedsættelse) 

24 8 7 7 

20 20 20 20 

Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret 

personlig assistance efter serviceloven 

103 103 103 103 

Korrektion vedr. kvalitetssikring af den lægefaglige 

stofmisbrugsbehandling 

-4 -4 -4 -4 

- 114 -





Sammentænkning af mentorstøtte og støtte- kontaktpersonordningen 

-1.014 -1.014 -1.014 -1.014 

Pulje til PAU elever 507 507 507 507 

Udskudt besparelse vedr. udflytning fra Østergade 

54 til Stenbanen 

1.790 0 0 0 

Reduktion af §85 støtte til borgere i botilbud -345 -659 -659 -659 

Lokale tilbud til borgere anbragt udenøs -510 -1.121 -1.121 -1.121 






1.7.2012 (tværgående) 

98 98 98 98 


Beløb i 1.000 kr., netto 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 I alt 


Rønne Botilbud 21.413 0 0 0 0 0 0 0 21.413 

Klintebo 25.280 2.056 0 0 0 0 0 0 27.336 

Nexøhuset 9.789 0 0 0 0 0 0 0 9.789 

Sacs 0 11.595 0 0 0 0 0 0 11.595 

Røbo 8.413 1.972 0 0 0 0 0 0 10.385 

Borger og sundhed 0 0 0 0 29.676 0 10.679 3.660 44.015 

Kommunikationscentret 0 3.358 0 0 12.877 440 0 0 16.675 

Psykiatri og Handicap 51.100 27.477 37.150 7.535 1.853 0 0 8.813 133.929 

Sekr. for pol. omr. 06 -5.448 0 -1.195 0 0 0 0 0 -6.643 

Facility management 06 1.672 1.230 341 140 1.115 0 0 0 4.497 

I alt 112.221 47.688 36.296 7.675 45.521 440 10.679 12.474 272.992 

- 115 -




6.1: Botilbud 

6.2: Dagtilbud 

6.3: Andre støttetilbud 

6.4: Behandlingstilbud 

6.5: Hjælpemidler og rådgivning 

6.6: Specialundervisning for voksne 

6.7: Genoptræning 


- 116 -


Budgetområde 6.1: Botilbud 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter botilbud til voksne handicappede. Desuden omfatter området 

tilbud om specialtandpleje til handicappede. Budgetområdet omfatter virksomhederne: 

Rønne Botilbud, Klintebo, Røbo, Nexøhuset, Psykiatri og Handicap/Botilbudet 

B1. 

Det samlede antal boliger efter almenboligloven er på i alt 129. Der er desuden 12 

boliger efter servicelovens § 108 (længerevarende botilbud) og 5 midlertidige pladser 

på Botilbudet B1 efter servicelovens § 107 (midlertidigt botilbud). 

Der er venteliste til boliger. Nogle af personerne på ventelisten har et § 108 tilbud, 

men ønsker at komme ud i en bolig efter almenboligloven. 



Udskudt besparelse ved lukning af Østergade 54 1.790 

Nedlæggelse af Kollegiet i Østergade 54 kan, på grund af forsinket byggeproces 

omkring Stenbanen, ikke gennemføres i 2013, idet de nye boliger på Stenbanen 

først forventes taget i brug i 2014. Opprioriteringen skal i 2013 kompensere for 

den tidligere vedtagne besparelser i 2013 pga. stordriftsfordele, samt besparelser 

på driften ved lukning af Østergade 54. 

Pulje til PAU-elevers praktik 507 

Puljen vedrører finansiering af PAU-elevernes løn under praktikperioden i institutionerne 

på voksenhandicapområdet. 

Nedprioriteringer og effektiviseringer i 1.000 kr. 

Tilbud til borgere anbragt udenøs og på venteliste 510 

Forslaget vedrører botilbud til 3 borgere indenfor Psykiatri- og Handicapområdet 

på Bornholm - borgere der aktuelt bor udenfor Bornholm. Borgerne vil få tilbud, 

når passende bolig bliver ledig i de kommunale botilbud. Fuldt udmøntet i 2014 

med en besparelse 1,121 mio. kr. 

Reduktion af støtte til borgere, der bor i kommunale botilbud, § 85 345 

Forslaget vedrører dels en reduktion i normering som følge af, at dosering af 

medicin overgår til apotek dels en besparelse ved nedsættelse af mødefrekvens/tidsforbrug 

på personalemøder. Fuldt udmøntet udgør besparelsen i 2014 

0,659 mio. kr. 

Besparelsen vedrørende medicindosering udgør i 2013 0,079 mio. kr. og fuldt 

udmøntet udgør besparelsen 0,152 mio. kr. i 2014. Besparelsen fordeles efter 

antal beboere på Røbo, Klintebo, Rønne Botilbud og B1. 

Besparelsen vedrørende nedsættelse af mødefrekvens udgør i 2013 0,266 mio. 

kr. og fuldt udmøntet i 2014 er besparelsen 0,507 mio. kr. Besparelsen fordeles 

efter antal årsværk på Nexøhuset, Klintebo, Rønne Botilbud og B1 

- 117 -



Økonomi 



Udgifter 134.857 128.258 130.478 127.947 130.967 130.967 

Indtægter -22.954 -17.676 -18.257 -18.372 -19.208 -19.201 

Nettobudget 111.903 110.582 112.221 109.575 111.759 111.766 

Heraf (netto) 

Botilbud efter 

serviceloven 

Botilbud efter 

almenboligloven 

14.887 14.003 13.335 13.319 13.279 13.279 

63.837 58.268 61.950 59.947 59.956 59.962 

Aflastning 1.331 749 748 748 748 748 

Krisecentre 881 989 1.005 1.005 1.005 1.005 

Andre botilbud 

private/kommuner 

38.321 41.911 41.460 40.979 44.049 44.049 

Beboelsesejend. 6 -5 -4 -4 -4 -4 

Speciallægeordning 

ifm. botilbud 

Refusion vedr. 

dyre enkeltsager 

-292 505 513 513 513 513 

-7.068 -5.838 -6.786 -6.932 -7.787 -7.787 


Budgetter til rengørings- og teknisk personale er endnu ikke overført til BRK Ejendomsservice 

for Rønne Botilbud, Klintebo, Nexøhuset og Røbo. 

Botilbud efter serviceloven 

Botilbud efter servicelovens § 108 omfatter Rønne Botilbuds afdeling Østergade 54 

med i alt 12 beboere, hvoraf 4 er med anden betalingskommune. 

Det midlertidige botilbud efter servicelovens § 107 omfatter 5 midlertidige pladser 

på Botilbuddet B1, heraf 1 akutplads. 

Botilbud efter almenboligloven 

Botilbuddene på området omfatter Klintebo, Nexøhuset, Rønne Botilbud, Røbo og 

Botilbudet B1. Der ydes støtte til beboerne efter servicelovens § 85 m.fl. §§. 

Aflastning 

Voksenaflastning på Røbo nedlægges, og etableres i Klemensker sammen med Løvstikkens 

tilbud til børn og unge. 

Krisecentre 

Krisecentret er normeret til 4 voksne kvinder med børn – dog max. 10 personer i 

alt. Budgettet svarer til tidligere års budgetter. Belægningen var i 2011 på 1.278 

voksendøgn, hvoraf 455 blev betalt af andre kommuner. 

Botilbud i andre kommuner og private 

Efter servicelovens § 107 er der 39 borgere, hvor Bornholms Regionskommune er 

betalingskommune og efter § 108 er der 12 borgere. 

Beboelsesejendomme 

- 118 -



Området omfatter lejemål i annekset ved Slottet. Budgettet er ændret i forhold til 

tidligere år, da driften af de øvrige beboelsesejendomme er overgået til Teknik og 

Miljø. 

Speciallægeordninger 

Området omfatter specialtandpleje til personer i botilbud. Budgettet uændret i forhold 

til 2012. 

Refusion vedr. dyre enkeltsager 

Indtægtsbudgettet er i forhold til budget 2012 hævet med 0,9 mio. kr. som følge af 

sagstilgange i Psykiatri og Handicap. 

Ordningen blev indført i 2007 i forbindelse med strukturreformen. For udgifter efter 

Serviceloven refunderes 25 % mellem 950.000 og 1.769.999 kr. og 50 % af udgifterne 

på 1.770.000 kr. og derover pr. enkeltsag/person (2012-niveau). 

- 119 -


Budgetområde 6.2: Dagtilbud 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter dagtilbud til voksne handicappede. Desuden omfatter området 

befordring til specialinstitutioner og dagtilbud m.v. for handicappede børn og 

voksne (den integrerede befordring). Budgetområdet omfatter virksomhederne 

SACS, Røbo, Kommunikationscentret og værestederne i Psykiatri og Handicap. 


Etablering af flere tilbud efter § 103 Beskyttet beskæftigelse 

Aftalen om fleksjob og førtidspension træder i kraft 1. januar 2013. De overordnede 

formål med reformen er, at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv. 

Udviklingen på området skal vendes, så flere får en tilknytning til arbejdsmarkedet 

og dermed adgang til at forsørge sig selv, og færrest muligt ender på varig, 

passiv forsørgelse. Flest muligt skal ansættes på det ordinære arbejdsmarked 

uden offentlig støtte. Reformen skal sikre, at der fremover er større fokus 

på den enkeltes ressourcer og på at udvikle den enkeltes arbejdsevne. Fleksjobordningen 

målrettes, og tilskuddet omlægges. Formålet er at sikre, at også 

personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen, og at personer 

med en høj indkomst ikke får det højeste tilskud. Adgangen til førtidspension 

begrænses, og der indføres ressourceforløb, der skal sikre en tidligere, tværfaglig 

og sammenhængende indsats. Forløbene kan vare fra et til fem år. Nogle 

skal vare i et år, nogle i tre år og andre i fem år. Det er afgørende, at de i form, 

indhold og varighed tilpasses den enkeltes behov. 

Reformen betyder, at der skal etableres et udvidet samarbejde mellem beskæftigelses- 

og handicapområdet omkring kompetenceafklaring og beskrivelser individuelle 

forløb for borgerne. 

Økonomi 



Udgifter 52.339 50.151 50.104 50.104 50.104 50.104 

Indtægter -4.113 -2.084 -2.417 -2.417 -2.417 -2.417 

Nettobudget 48.226 48.068 47.688 47.688 47.688 47.688 

Heraf (netto) 

Beskyttet beskæftigelse 

3.266 3.316 4.415 4.415 4.415 4.415 

Dagtilbud, med 

visitation 

27.710 25.613 25.526 25.526 25.526 25.526 

Åbne dagtilbud og 

projekter 

9.674 10.234 9.322 9.322 9.322 9.322 

Integreret institutionskørsel 

6.417 6.577 6.672 6.672 6.672 6.672 

Andre kommuner 1.159 2.020 1.752 1.752 1.752 1.752 

Andet 0 308 0 0 0 0 

- 120 -





for Kridthuset, Rø Aktivitetscenter og dagtilbuddene på Kommunikationscenteret. 

Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 

Området omfatter 10 pladser på Remisen, 10 pladser på Christianshøjprojektet og 

7 pladser i Skovhjælperprojektet. 

Aktivitets- og samværstilbud med visitation efter Servicelovens § 104 

Området omfatter SACS 106 pladser, Klintebo 5 pladser, Røbo 17 pladser, Kommunikationscentret 

12 pladser i Ressourcevejen – 20 pladser i cafeen og 21 pladser i 

ungdomstilbuddet, Midtpunktet 26 pladser.. 

Åbne dagtilbud og projekter efter Servicelovens § 104 

Værestederne i socialpsykiatrien og SACS Kulturhuset 

Integreret institutionskørsel 

Området omfatter transport af brugere til dagtilbuddene, herunder også til Specialbørnehaven 

Mælkebøtten, Løvstikken og specialskolerne Kildebakken og Heldagsskolen 

– deres andel af den samlede udgift er på ca. 4,5 mio. kr. 

Andre kommuner 

Der er 12 borgere i udenøs § 103 tilbud og 18 borgere i § 104 tilbud. 

Andet 

Omfatter seksualvejledning til voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede i 

kommunale tilbud og hjemmeboende. 

- 121 -


Budgetområde 6.3: Andre støttetilbud 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter tilbud om støtte i eget hjem mm. Budgetområdet omfatter 

virksomheden Psykiatri og Handicap. 


Ingen 

Økonomi 



Udgifter 43.503 40.894 40.571 40.571 40.571 40.571 

Indtægter -6.781 -3.139 -4.276 -4.276 -4.276 -4.276 

Nettobudget 36.722 37.755 36.296 36.296 36.296 36.296 

Heraf (netto) 

Lejetab 344 15 15 15 15 15 

Kontaktpers.- og 

ledsageordning 

Tilskud til hjælpere 

m.v. 

4.824 3.212 3.249 3.249 3.249 3.249 

11.446 14.831 15.167 15.167 15.167 15.167 

Generelle tilbud 0 0 0 0 0 0 

Socialpæd. Støtte 

i eget hjem 

19.973 14.988 12.248 12.248 12.248 12.248 

Andre kommuner 1.171 1.317 1.337 1.337 1.337 1.337 

Mérudgifter vedr. 

handicappede i 

370 419 425 425 425 425 

eget hjem 

Refusion vedr. 

dyre enkeltsager 

-1.405 -1.176 -1.195 -1.195 -1.195 -1.195 


Kontaktperson- og ledsageordninger 

Antallet af helårssager vedr. ledsageordningen efter servicelovens § 97 og kontaktpersonordningen 

til døvblinde efter servicelovens § 98 forventes at være uændret i 

forhold til 2012. 

Tilskud til hjælpere m.v. 

Personlige hjælpere efter servicelovens § 96 forventes at være uændret i forhold til 

2012. 

Efter servicelovens § 83, der omhandler personlig og praktisk hjælp i eget hjem 

forventes 9 helårssager, hvilket er uændret i forhold til 2012. 

Socialpædagogisk støtte i eget hjem primært efter servicelovens § 85 

Niveauet forventes at svare til 2012 hvor der i støttegrupperne på Midtpunktet, 

Østergade, A-Huset og Psykiatri og Handicaps støtteteam var 180 helårssager, 

hvoraf 2 havde anden betalingskommune. 

- 122 -



Merudgifter vedr. handicappede i eget hjem efter servicelovens § 100. 

Der forventes 40 helårssager, hvilket er uændret i forhold til 2012. 

Andre kommuner 

Omfatter 1 sag efter servicelovens § 96 hvor Bornholm er betalingskommune. 

- 123 -


Budgetområde 6.4: Behandlingstilbud 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter forebyggelse og behandling af alkoholog stofmisbrug. 

Budgetområdet omfatter virksomheden Psykiatri og Handicap 


Ingen 

Økonomi 



Udgifter 6.493 7.819 7.933 7.933 7.933 7.933 

Indtægter -1.002 -255 -258 -258 -258 -258 

Nettobudget 5.491 7.564 7.675 7.675 7.675 7.675 

Heraf (netto) 

Alkoholbehandling 2.810 4.348 4.416 4.416 4.416 4.416 

Behandling af 

stofmisbrugere 

2.681 3.216 3.258 3.258 3.258 3.258 


Der pågår i øjeblikket en analyse af budgetgrundlaget på området. 


- 124 -


Budgetområde 6.5: Hjælpemidler og rådgivning 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter ydelser fra hjælpemiddelcentralen, hjælpemidler samt 

rådgivningsinstitutioner. Budgetområdet omfatter virksomhederne Borger og Sundhed, 

Kommunikationscentret og Psykiatri og Handicap 


 

Høreområdet 

Der iværksættes en række indsatser med henblik på budgetoverholdelse: 

Indførelse af efterkontrol: Samtlige borgere, der får udleveret et nyt høreapparat 

på Kommunikationscenter Bornholm kontaktes i de følgende måneder 

af personalet, enten i form af et kontrolbesøg, hvor høreapparatet aflæses 

for at se om det er blevet benyttet (for de borgere, der ved tilpasningen 

skønnes umotiverede) eller ved telefonisk kontakt (for de borgere, der ved 

tilpasning af høreapparat skønnes motiverede). 

Synliggøre arbejdsgange i hørefaggruppen: I forhold til at reducere ventetid, 

i forhold til nye indsatsområder og i forhold til vidensdeling, arbejdes der 

med analyse af arbejdsprocesser. 

Tiltag vedr. indledende audiometri: Kritisk vurdering af den indledende audiometri 

fra øre-næse-hals-læge og private høreklinikker ift. Sundhedsstyrelsens 

retningslinjer. 

Restriktiv tildeling af fjernbetjeninger: Fremover vælges der i højere grad 

høreapparater, der kan betjenes uden fjernbetjening, samt nærmere undersøgelse 

af om man som borger selv kan tilkøbe fx fjernbetjening i lighed 

med den ny lovgivning på hjælpemiddelområdet. 

Identificering af umotiverede borgere: Der arbejdes med større fokus på at 

identificere borgere, der ikke er tilstrækkeligt motiveret for brug af høreapparat. 

Introduktion til alternativer til høreapparatbehandling: Der udarbejdes materialer 

med fokus på, at rådgive om, demonstrere og give skriftlig information 

om alternativer til høreapparater. 

Genforhandling af priser på ørepropper: De enkelte firmaer kontaktes for 

genforhandling af prisen pr. øreprop. 

Ny strategi ift. tabte høreapparater: Ved 3. tab indenfor garantiperioden, 

skal det vurderes om borgeren skal have et andet hjælpemiddel. 

Bedre kommunikation med ørelæger og sekretærer: Øget fokus om indsatsen 

for at reducere omkostninger og drøftelse af alternativer til høreapparater 

på kommende møder. 

Nye kursustiltag: Der udbydes i 2012 kurser rettet mod før-høreapparat 

brugere, evt. i samarbejde med Høreforeningen. 

Indsatsen vil betyde en besparelse på ca. 1 mio. i forhold til forbruget i 

2011. Da budget 2012 er markant reduceret i forhold til det aktuelle forbrug 

i 2011 afstedkommer forslaget ikke nogen nettobesparelse i budget 2013. 

- 125 -



Økonomi 



Udgifter 54.294 47.245 48.093 48.035 48.194 48.194 

Indtægter -8.707 -2.534 -2.573 -2.573 -2.573 -2.573 

Nettobudget 45.586 44.711 45.521 45.463 45.622 45.622 

Heraf (netto) 

Hjælpemidler 31.746 29.735 30.423 30.423 30.582 30.582 

Rådgivning 6.870 6.547 6.560 6.560 6.560 6.560 

Kommunikationscentre 

6.970 8.430 8.538 8.480 8.480 8.480 



for Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscentret. 

Hjælpemidler 

Området dækker kommunens udgifter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, 

støtte til køb af bil og individuel befordring efter Servicelovens § 112-117. 

Budgettet er tilført 3,9 mio. kr. (efter indkøbsbesparelser m.v.), hvoraf 1,4 mio. 

kr. vedrører høreapparater. 

Rådgivning 

Området varetager opgaver omkring rådgivning vedr. hjælpemidler og drift af 

hjælpemiddeldepotet. 

Kommunikationscentre 

Kommunikationscentret løser sine opgaver efter Lov om Specialundervisning for 

voksne. Desuden løses der opgaver efter Lov om Social Service, 

Kommunikationscentret har endvidere visitationskompetencen til samt den overordnede 

styring af den kompenserende specialundervisning, som udføres af Aftenskolen 

for Specialundervisning. 

Kommunikationscentret har ligeledes forvaltningen af høreapparater og batterier, 

samt betaling til regioner. 

Grundlaget for iværksættelse af specialundervisning er, at der forelægger en udredning 

af borgerens funktionsniveau, så det kan vurderes, om borgerens funktionsnedsættelse 

kan kompenseres gennem undervisning og/eller særlige hjælpemidler. 

Kan funktionsnedsættelsen kompenseres gennem specialundervisning 

og/eller særlige hjælpemiddelydelser, sættes der mål for undervisningen, og dens 

konkrete mål beskrives. Borgeren inddrages i vurderingen og planlægningen. 

Kommunikationscentret yder således afprøvning, støtte og vejledning inden for 

hjælpemidler og særlige forbrugsgoder. Kommunikationscentrets afprøvning er et 

led i ansøgningen og den endelige sagsbehandling som finder sted i virksomheden 

Hjælpemidler og Genoptræning. 

Som det fremgår af status for 2011, så er der et voldsomt pres på området, især 

høreområdet, hvilket har betydet et øget økonomisk pres (overførbare midler). 

Samarbejdsaftalen ml. Kommunikationscentret og Øreklinikkerne giver imidlertid en 

mulighed for bedre styring af hele området. På Bornholm er der stadigvæk en me- 

- 126 -



get lille andel af borgere som benytter de private klinikker. Vores øgende økonomiske 

pres kommer derfor ikke, som I resten af landet, fordi denne markedsandel er 

stor. Det er derfor også vigtig at påpege at: 

"Konsekvenserne af årets lov- og cirkulæreprogram er nu beregnet og fordelt på 

virksomhederne med Bornholms Regionskommunes forholdsmæssige andel af bloktilskudsændringen, 

fordelt efter indbyggertallet". Denne beregning/nedskæring 

bygger på en meget høj andel af "private" høreapparat brugere og vil derfor ikke 

bruges til at nedbringe forbruget på Bornholm. 

Stigningen inden for høre, syn og hjerneskadeområdet giver ligeledes store personalemæssige 

problemer/Det er svært at løse opgaven indenfor den nuværende 

ramme. 

- 127 -


Budgetområde 6.6: Specialundervisning for voksne 

Budgetområde 6.6: Specialundervisning for voksne 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter specialundervisning for voksne. Budgetområdet omfatter 

virksomheden Kommunikationscentret 

Kommunikationscentret løser sine opgaver efter Lov om Specialundervisning for 

voksne. Desuden løses der opgaver efter Lov om Social Service. 

Kommunikationscentret har endvidere visitationskompetencen til, samt den overordnede 

styring af, den kompenserende specialundervisning, som udføres af Aftenskolen 

for Specialundervisning. 

Der er en stort sammenhæng mellem den almindelige kompenserende specialundervisning 

og aftenskolens virke. 


Ingen. 

Økonomi 



Udgifter 288 433 440 440 440 440 


Nettobudget 288 424 440 440 440 440 


Uændret i forhold til tidligere år. 

- 128 -


Budgetområde 6.7: Genoptræning 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter træning til borgerne efter både Servicelovens § 86 samt 

den almene ambulante genoptræning efter hospitalsbehandling i henhold til Sundhedslovens 

§ 140. Budgetområdet omfatter virksomheden Borger og Sundhed 

For at komme i betragtning til genoptræning eller vedligeholdende træning efter 

Serviceloven skal borgeren visiteres efter kommunens gældende kvalitetsstandard. 

For at komme i betragtning til genoptræning efter Sundhedsloven skal borgeren 

have en genoptræningsplan, som alene kan udarbejdes af en hospitalsansat læge. 


Ingen. 

Økonomi 



Udgifter 10.933 10.549 10.679 10.679 10.679 10.679 

Indtægter -334 0 0 0 0 0 

Nettobudget 10.600 10.549 10.679 10.679 10.679 10.679 

Heraf (netto) 

Kommunal 

Serviceloven 

Ambulant 

sundhedsloven 

10.621 7.243 7.329 7.329 7.329 7.329 

-21 3.306 3.350 3.350 3.350 3.350 


Sundhedslov § 140 

Med tilførsel i hht. opprioriteringsforslaget til budget 2011, på to terapeut fuldtidsstillinger, 

har Genoptræningsenheden i Borger og Sundhed kunnet overholder tidsfristen 

på 10 hverdage for igangsættelse af genoptræning indenfor Sundhedslovens 

område. 

Generelt kan siges om udviklingen i antallet af modtagne genoptræningsplaner, at 

den meget kraftige vækst er aftaget. Således har stigningen fra 2009 til 2010 været 

på 15 pct., hvilket skal ses i forhold til stigningen fra 2008 til 2009 der var på 

23 pct. 

Denne stigning vil ikke medfører ændring i forhold til budget 2012. Der tages dog 

forbehold for, at yderligere stigning vil kunne medfører opprioriterings ønsker i forhold 

til kommende budgetter. 

Servicelov § 86 

Med igangsættelse af hverdagsrehabilitering i samarbejde med Døgnplejen Bornholm, 

vil udviklingen på servicelovens genoptrænings område blive fulgt nøje. 

Som en af forbedringerne for borgerne som følge af dannelsen af Borger og Sundhed, 

er der fra 1.10.2011 udført helhedsvisitationer, hvor én visitator samtidig med 

- 129 -



ansøgning om hjemmehjælp også tager stilling til et evt. genoptrænings behov. 

Tidligere blev borgerne mødt af op til flere visitatorer når de søgte om hjemmehjælp, 

hjælpemidler og/eller genoptræning. 

Udviklingen i antallet af henvendelser vedr. genoptræning/vedligeholdende træning 

efter serviceloven vil også her blive nøje fulgt. En stigning i aktiviteten vil kunne 

skyldes et øget opdaget behov for træning, når der nu bliver større fokus på muligheden 

i samspil med tilsagn om andre ydelser. 

- 130 -




Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter myndighedsopgaver og sagsbehandling inden for hjælpemiddelområdet 

og området for voksne handicappede. 

Budgetområdet omfatter virksomhederne Borger og Sundhed og Psykiatri og Handicap. 


Ingen. 

Økonomi 



Udgifter 13.518 12.479 12.479 12.479 12.479 12.479 

Indtægter -251 -6 -6 -6 -6 -6 

Nettobudget 13.193 12.473 12.474 12.474 12.474 12.474 

Heraf (netto) 

Psykiatri og handicap 

Hjælpemidler og 

genoptræning 

9.512 8.819 8.813 8.813 8.813 8.813 

3.755 3.655 3.660 3.660 3.660 3.660 


Psykiatri og Handicap 

Socialpsykiatrien 

o 190 løbende sager 

Voksenhandicap 

o Har ca. 541 løbende sager 

Derudover håndteres hjerneskadeområdet med en ½ fuldtidsstilling og andre funktioner 

såsom tovholder for støttekorps og A-huset og normbudgettering mv. 

Personalenormering: 

o 

o 

o 

1 virksomhedsleder 

4 ledere (Handicap, Socialpsykiatrien, Stabschef og økonomiskleder) 

8½ sagsbehandlere (6½ medarbejdere i Handicap, 2 medarbejdere i Socialpsykiatrien) 

o 3,6 administrative medarbejdere (2,8 medarbejdere i staben og 0,8 medarbejdere 

i økonomiafdelingen) 

Hjælpemidler og Genoptræning 

Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og individuel befordring 

iht. Servicelovens §§ 112, 113, 116 og 117. Desuden støtte til køb af bil iht. Servicelovens 

§ 114. 

- 131 -



Der er 4 sagsbehandlende ergo-/fysioterapeuter og 2 administrativt uddannede 

sagsbehandlere. Derudover er 2 administrative medarbejdere og en elev. Hjælpemidler 

og Genoptrænings økonomifunktion er også i denne del af virksomheden, 

men dækker opgaven for både hjælpemiddel- og genoptræning. 

- 132 -

Politikområde 17: Sundhed Budget 2013 - 2016 

Politikområde 17: Sundhed 

Politikområde 17 Sundhed hører under Socialudvalget. 

Politikområdet omfatter den kommunale finansiering/medfinansiering af ydelser i 

henhold til Sundhedsloven. 

Befordring og befordringsgodtgørelse. Befordringsgodtgørelsen administreres 

af Borgerservice 

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, der varetages af 

Social- og Sundhedssekretariatet 

Aktivitetsbestemt finansiering af den specialiserede ambulante genoptræning, 

der foregår i hospitalsregi og vederlagsfri fysioterapi i privat praksis, 

der varetages af Social- og Sundhedssekretariatet. 


Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og muligheden for at påvirke 

udgifterne på området 

Kommunerne har siden Strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 medfinansieret 

regionernes udgifter til sundhedsområdet i form af fast grundbidrag pr. indbygger 

samt et aktivitetsafhængigt bidrag, der bestemmes af borgernes forbrug af 

sundhedsydelser. Lov om ændring af regionernes finansiering blev vedtaget 1. juni 

2011 til ikrafttrædelse 1. januar 2012 og betyder ændringer af den aktivitetsbestemte 

medfinansiering på sundhedsområdet. 

Ændringen af loven betyder, at grundbidraget er afskaffet og omlagt til et aktivitetsbestemt 

bidrag. Grundtanken i omlægningen er at styrke det kommunale incitament 

til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats, så dyre og forebyggelige indlæggelser 

undgås. 

Med ændringen øges loftet for kommunernes medfinansiering af somatiske sygehusindlæggelser 

fra ca. 5.000 kr. til ca. 13.750 kr. pr. indlæggelse og loftet på ambulante 

somatiske besøg hæves fra ca. 330 kr. til ca. 1.357 kr. besøg. 

Med den væsentligt øgede udgift pr. indlæggelse og pr. ambulante besøg vil selv 

mindre aktivitetsstigninger i den enkelte kommune slå tydeligt igennem, hvilket 

reducerer kommunens budgetsikkerhed. Prognosen for 2012 baseret på den aktuelt 

kendte aktivitet for de første 4 måneder peger i retning af et merforbrug på 1 mio. 

kr. i forhold til det samlede budget for den kommunale medfinansiering på 157 mio. 

kr. 

Bornholms Regionskommune er i gang med implementering af en række indsatser, 

herunder forløbsprogrammerne for KOL og Diabetes og følge-op ordning efter udskrivning 

fra hospital med henblik på at sikre sammenhængende patientforløb og 

reducere antallet af ind/genindlæggelser. 

Da reglerne om medfinansiering blev vedtaget, var der fra regeringens side lagt op 

til, at formålet var at give kommunerne incitamenter til i højere grad at bidrage til 

- 133 -


at begrænse borgernes behov for behandling i det regionale sundhedsvæsen. Det 

har efterfølgende været debatteret bredt, om der i praksis er reelle muligheder for 

kommunerne i forhold til at begrænse borgernes behandlingsbehov. 

Kommunernes Landsforening er dog af den opfattelse, at kommunerne har visse 

muligheder for at påvirke medfinansieringsudgifterne, især for bestemte grupper af 

borgere, som kommunerne ofte er i kontakt med. 

Bornholms Regionskommune skal derfor løbende have fokus på at udvikle fagligt og 

økonomisk bæredygtige tiltag til at begrænse borgerens behov for behandling i det 

regionale sundhedsvæsen. 

Specialiserede ambulante genoptræning i hospitalsregi 

Pr. 1. januar 2007 fik kommunerne i henhold til sundhedsloven myndighedsansvaret 

for genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Omfanget af genoptræning efter 

hospitalsbehandling har været kraftigt stigende. Der arbejdes løbende på at 

genoptræningsenheden i Bornholms Regionskommune kan varetage en stadig større 

del af opgaven fra Bornholms Hospital, for at begrænse udgifterne til specialiseret 

ambulant genoptræning i hospitalsregi. 

Der må indenfor de kommende år forventes en fortsat stigning både i det samlede 

antal genoptræningsplaner, og i områder hvor der vil blive tilbudt genoptræning. 

Det skal understreges, at udvikling initieres fra regional side, og en genoptræningsplan 

er en lægelig henvisning, som ikke kan tilsidesættes. 

Mål 2013 







Mål: 

 

 

 





Økonomi: 


- 134 -






17 – Sundhed 

Mål: 


Implementering af forløbsprogrammer: 

Diabetes II 

KOL 

Demens 

Afdække muligheder for implementering af forløbsprogrammer 

Hjerte- Kar 

LændeRyg 

Palliation og Kræftrehabilitering 

Økonomi: 








Mål: 

Sundhedsområdet følges tæt med fokus på reduktion af forebyggelige indlæggelser 

Økonomi: 


- 135 -








Mål: 

Implementering af aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse 

med indlæggelser og udskrivninger 

Økonomi: 





Udgifter 106.991 169.296 176.906 176.925 176.924 176.924 


Nettobudget 106.991 169.296 176.906 176.925 176.924 176.924 


Korrektioner 



Tilpasning af forventet niveau 2012 4.363 4.363 4.363 4.363 

- 136 -






sundhedsloven (ophævelse af regler om egenbetaling 

for behandling med kunstig befrugtning, 

referlitisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen 

samt tolkebistand m.v.) 

Lov nr. 327 af 18. april 2011 om ændring af sundhedsloven 

/Specialiseret behandling på Øfeldt 

Centret) – befordring 

807 807 807 807 

-7 -7 -7 -7 

Puljen hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske 

lidelser 

Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling 

i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper 

23 18 18 18 

45 45 45 45 

Pulje til styrkelse af den nære psykiatri 15 15 15 15 

Pulje til flere sengepladser i psykiatrien 30 30 30 30 

Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien 

og almen praksis 

Styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede 

18 18 18 18 

9 9 9 9 

Opfølgning på DUT-aftale vedr. Patientombud 1 1 

Bekendtgørelse nr. 251 af 4. juni 2012 om økonomiske 

rammer for frit valg til private specialsygehuse 

m.v. og økonomisk ramme for specialiseret 

ambulant behandling på Øfeldt Centrene 


sundhedsloven (driftsoverenskomst og økonomisk 

ramme for specialiseret ambulant på Øfeldt Centret) 

28 

-110 -110 -110 -110 



17.1: Medfinansiering 

17.2: Behandlingstilbud 

- 137 -


Budgetområde 17.1: Medfinansiering 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter den kommunale medfinansiering af aktiviteten på sygehuse 

og indenfor sygesikringen. 

Budgetområdet administreres af Social- og Sundhedssekretariatet. 

Økonomi 



Udgifter 94.616 157.349 164.773 164.792 164.792 164.792 


Nettobudget 94.616 157.349 164.773 164.792 164.792 164.792 

Heraf (netto) 

Stationær og 

ambulant somatik 

samt genoptræning 

under indlæggelse 

Stationær og 

ambulant psykiatri 

74.532 131.588 142.465 142.465 142.465 142.465 

6.604 6.753 7.779 7.825 7.825 7.825 

Praksissektoren 13.480 19.038 14.529 14.501 14.501 14.501 


På landsplan forudsættes den kommunale medfinansiering for sygehusaktiviteter at 

slå igennem i gennem med 25 % af den forudsatte vækst i sygehusene produktionværdi. 

Den kommunale medfinansiering for sygesikringen udgør 10 % og på det 

psykiatriske område forventes medfinansieringen at slå igennem med 9,9 % af 

produktionsværdien. 

Kommunens budget 2013 er tilpasset i forhold til faktiske udgifter 2011 og prognose 

2012, idet der forudsættes en samlet realvækst på ca. 3 % inkl. ændringer som 

følge af lov- og cirkulæreprogrammet 

Taksterne for kommunal medfinansiering er uændrede og maksimumsgrænsen er 

alene reguleret med prisog lønudviklingen på sundhedsområdet ekskl. medicintilskud. 

- 138 -



- 139 -




Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter den kommunale finansiering af specialiseret genoptræning 

i sygehusregi og vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeuter. 

Området omfatter endvidere udgifter til patientbefordring i henhold til sundhedslovens 

§ 170 og § 172. 

Budgetområdet administreres af Social- og Sundhedssekretariatet. 


 

Patientbefordring i hht. Sundhedsloven 

En analyse af udgifterne og lovgivningen omkring patientbefordring i hht. 

Sundhedsloven viser, at der på kort sigt - 2013 - ikke kan peges på budgetreduktioner 

på budgettet til patientbefordring, der samlet udgør 3,4 mio. kr. årligt. 

En potentiel besparelse på befordringsområdet på længere sigt vurderes, at 

kunne ske ved at se samlet på kommunens kørsel af den borgerrelaterede/patientrelaterede 

kørsel på tværs af områderne i kommunen. 

Økonomi 



Udgifter 12.374 11.947 12.133 12.133 12.132 12.132 


Nettobudget 12.374 11.947 12.133 12.133 12.132 12.132 

Heraf (netto) 

Befordringsgodtgørelse 3.541 3.464 3.520 3.520 3.520 3.520 

Takstbetaling, patientklagenævn 

22 10 11 11 10 10 

Vederlagsfri fysioterapi 5.926 5.282 5.367 5.367 5.367 5.367 

Ambulant specialiseret 

genoptrænig 

2.885 3.191 3.235 3.235 3.235 3.235 


Befordringsgodtgørelse 

Området omfatter udgifter til 

Befordringsgodtgørelse til pensionister til nødvendig befordring til læge og speciallæge 

Godtgørelse for nødvendig befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj 

til og fra akut skadebehandling hos alment praktiserende eller speciallæge 

Befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning til personer, der har 

behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus. 

Budget 2013 er uændret i forhold til 2012. Området administreres af Borgerservice. 

- 140 -

Politikområde 18: Forebyggelse og behandling Budget 2013 - 2016 

Politikområde 18: Forebyggelse og behandling 

Politikområde 18 Forebyggelse og behandling hører under Socialudvalget. 

Politikområdet omfatter: 

Kommunal tandpleje efter Sundhedsloven der varetages af Bornholms Kommunale 

Tandpleje 

’Forebyggelse og Sundhed på Bornholm’ inkl. Sundhedsportalen også kaldet 

FOS. FOS udgør kommunens matrikelløse sundhedscenter; organisatorisk 

placeret under Borger og Sundhed. 

De kommunale Sundhedsambassadører; organisatorisk placeret under Social 

og Sundhedssekretariatet 

Politikområdet relaterer sig dels til visionen for Offentlig service dels til visionen for 

Friluftsliv og Idræt, men har dog en naturlig fokusering på visionerne om SUNDHED 

i Den Regionale Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en). 


Tandplejen 

Det har de seneste år vist sig at være en stor udfordring at rekruttere erfarne tandlæger 

til Bornholm. De nyuddannede tandlæger har brug for supervision og faglig 

sparring. Man må påregne, at der går minimum 1½-2 år, før en nyuddannet tandlæge 

selvstændigt kan tage ansvaret for en patientgruppe. Denne opgave løftes 

lettest på klinikker, hvor den nyuddannede tandlæge kan arbejde sammen med 

flere erfarne tandlæger. 

Aldersfordelingen blandt tandlægerne er sådan at man må påregne, at nogle vil 

vælge at gå på pension de kommende år. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at 

der er skabt nogle gode rammer, som gør det muligt at ansætte nyuddannet arbejdskraft. 

Efter skolen i Klemensker er blevet lukket, har det været mærkbart sværere at udnytte 

kapaciteten i Klemensker optimalt. Det har vist sig, at selv om man tilbyder 

kørselsordninger til børnene, så er det svært at besætte tiderne midt på dagen – 

tider som man typisk kunne bruge til elever på skolen. 

Hvad angår kørselsordningerne, kan disse også bedst udnyttes på klinikker af en 

vis størrelse, idet det ikke er økonomisk at køre med for få elever ad gangen (bussen 

skal helst fyldes op). Skal man også tænke på at minimere elevernes fravær fra 

skolen i forbindelse med tandlægebesøg, vil det fungere bedst, hvis der er personale 

på klinikken til at behandle på mindst 3 stole ad gangen. 

Ovenstående er argumenter for at etablere færre men større klinikenheder, men 

det vil kræve en ombygning og udvidelse af klinikken i Rønne for at kunne rumme 

de ekstra patienter. 

Udfordringen det kommende år bliver at søge løsninger, der kan etableres uden 

meget store anlægsinvesteringer. 

- 141 -


’Forebyggelse og Sundhed på Bornholm’ 

Overordnede udfordringer i forhold til bornholmernes sundhed er blandt andet: 

 

 

 

 

At modarbejde den skæve sundhedsprofil – altså det forhold, at Bornholm 

sammenlignet med de fleste af øvrige kommuner i Region Hovedstanden, 

har flere borgere, der lever mere risikofyldt. Hvilket blandt andet vil sige flere 

borgere der ikke lever op til Sundhedsstyrelsens ’sundhedsanbefalinger’- 

omkring, kost, rygning, alkohol og motion. Flere borgere som har tegn på 

kommende kronisk sygdom, samt flere borgere, som har tre eller flere end 

tre kroniske sygdomme. En særlig udfordring på Bornholm er rygning, herunder 

passiv rygning. 

At få udmøntet kommunens sundhedspolitik, hvilket blandt andet betyder, 

at udvikle samarbejdet om forebyggelse og sundhedsfremme internet i 

kommunen såvel som med eksterne aktører. Herunder er en udfordring at få 

iværksat flere strukturelle tiltag – altså skabe rammer, der gør det sunde 

valg til det lette valg. Samt løbende at udvikle initiativer målrettet socialt 

udsatte. 

At implementere forløbsprogrammerne for kronisk syge borgere i et tæt 

samarbejde med Bornholms Hospital og de praktiserende læger på Bornholm. 

At få sat øget fokus på mental sundhed. At mental sundhed er en udfordring 

mener både Sundhedsstyrelsen og WHO. WHO siger det meget skarpt ’Ingen 

sundhed uden mental sundhed’. Mens Sundhedsstyrelsen påpeger, at man 

nu ved mere om sammenhængen mellem mental sundhed og udvikling af en 

række sygdomme og derfor anbefaler kommunerne at have indsatser målrettet 

det at øge den mentale sundhed. Sundhedsstyrelsen definerer mental 

sundhed som en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, 

kan håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i menneskelige 

fællesskaber. 

Mål 2013 







Mål: 

 

 

 





Økonomi: 


- 142 -






17 – Sundhed 18 Forebyggelse og behandling 

Mål: 


Implementering af forløbsprogrammer: 

Diabetes II 

KOL 

Demens 

Afdække muligheder for implementering af forløbsprogrammer 

Hjerte- Kar 

LændeRyg 

Palliation og Kræftrehabilitering 

Økonomi: 







18 – Forebyggelse og behandling 

Mål: 

Længere liv, øget sundhed og trivsel og mindre social ulighed i sundhed ved bl. a. 

at have indsatser der: 

 

Bidrager til øget trivsel 

Trivsel handler blandt andet om, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere 

dagligdags udfordringer og stress samt at kunne indgå i fællesskab med andre 

mennesker. 

Økonomi: 


- 143 -



Ingen 




Udgifter 16.340 17.897 18.118 18.127 18.138 18.138 

Indtægter -530 -125 -127 -127 -127 -127 

Nettobudget 15.810 17.772 17.991 18.000 18.011 18.011 


Beløb i 1.000 kr., netto 18.1 18.2 I alt 

Drift + Statsrefusion - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - 

Bornholms Kommunale Tandpleje 14.402 0 14.402 

Borger og Sundhed, forebyggelse og behandling 0 2.501 2.501 

Social- og Sundhedssekretariatet, forebyggelse og behandling 0 131 131 

Facility Manegement pol 18 956 0 956 

I alt 15.358 2.633 17.991 


Korrektioner 




9 9 9 9 

1.7.2012 




Reduktion personaleforsikringer (tværgående) -4 -4 -4 -4 






18.1: Tandpleje 

18.2: Sundhedstilbud 

- 144 -


Budgetområde 18.1: Tandpleje 


Budgetområdet omfatter kommunal tandpleje efter sundhedsloven for børn og unge, 

herunder visitation og ortodontisk behandling af børn samt omsorgstandpleje 

for ældre. 

Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Kommunale Tandpleje. 


Ingen 

Økonomi 



Udgifter 14.731 15.310 15.485 15.484 15.484 15.484 

Indtægter -173 -125 -127 -127 -127 -127 

Nettobudget 14.557 15.185 15.358 15.357 15.357 15.357 

Heraf (netto) 

Tandplejen, egne 11.099 11.379 10.758 10.758 10.758 10.758 

Tandplejen, andre 196 225 228 228 228 228 

Tandreg., egne 2.263 3.581 3.415 3.414 3.414 3.414 

Facility Manegement 

pol 18 

0 0 956 956 956 956 


Tandplejen, egne 

Området omfatter udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje til de af 

Sundhedslovgivningen omhandlende grupper efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer 

for kommunal og regional tandpleje m.v. 

Området omfatter behandling af ca. 7.560 børn og unge samt ca. 160 ældre. 

Tandplejen, andre 

Området omfatter udgifter til privatpraktiserende tandlæger i de tilfælde, hvor børn 

og unge vælger et andet tandplejetilbud end den kommunale. 

Frit valg for unge mellem 16 og 17 år er 100 % kommunalt finansieret, medens frit 

valg for børn mellem 0 og 15 år er 65 % kommunalt finansieret og 35 % er finansieret 

via egenbetaling. 

Tandregulering 

Området omfatter udgifter til visitation og ortodontisk (tandregulering) behandling 

af børn med indikation for behandling svarende til bestemmelserne i Lov om Tandpleje 

og Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer på området.. 

- 145 -



Sundhedsstyrelsen angiver, at behandlingsfrekvensen i de senere år har ligget på 

ca. 29 % i gennemsnit på landsplan, hvilket stemmer overens med de lokale forhold. 

Behandlingsbehovet kan dækkes med den nuværende normering med 1 specialtandlæge. 

Facility Manegement 

Området omfatter bygningsbudget til drift af Bornholms Kommunale Tandplejens 

klinikker 

- 146 -


Budgetområde 18.2: Sundhedstilbud 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter enheden Forebyggelse og Sundhed på Bornholm, der er forankret i 

Borger og Sundhed samt ’sundhedsambassadørerne’ forankret i Social og Sundhedssekretariatet. 

Forebyggelse og Sundhed på Bornholm – øens matrikelløse ’sundhedscenter’ omfatter: 

Koordinering af de forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, der er på Bornholm – 

henholdsvis i BRK, hos øens praktiserende læger og på Bornholms Hospital. 

Den faglige ramme om BRK’s forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. 

En let adgang for borgeren til information om forebyggende og sundhedsfremmende tilbud 

på Bornholm. 

En tæt kontakt til de af kommunens medarbejdere som arbejder forebyggende – også de 

der blot i perioder arbejder forebyggende. 

Tilbud til fagfolk der søger overblik over, hvad der er af forebyggende og sundhedsfremmende 

tilbud på øen. 

Løbende faglige udvikling på forebyggelses- og sundhedsfremme-området, herunder være 

opmærksom på, hvilke tilbud borgerne efterspørger – som centeret ikke har – og vurdere, 

om de efterspurgte tilbud bør og kan iværksættes. 

Udvikling af nye forebyggende og sundhedsfremmende tilbud i BRK med inddragelse af 

relevante fagfolk i udviklingen, herunder partnerskabsaftaler med fx oplysningsforbund og 

idrætsforeninger. 

Forebyggelsessiden www.brk.dk/sundhedsportalen, der samler alle forebyggende og sundhedsfremmende 

tilbud på Bornholm, som udbydes af BRK, Bornholms Hospital og de praktiserende 

læger – samt links til ’private’ sundhedsaktører, idrætsklubber mm. 

Understøttelse af netværksarbejdet omkring forebyggelse og sundhedsfremme, som består 

af medarbejder fra regionskommunen såvel som eksterne ’sundhedsaktører’. 

Pulje til forebyggelsesprojekter og aktiviteter, herunder ressourcer til understøttelse af 

samarbejdet med frivillige/private organisationer. 

Implementering og drift af forløbsprogrammer for kronisk syge i samarbejde med Bornholms 

Hospital og praktiserende læger på Bornholm. 


Ingen 

- 147 -



Økonomi 



Udgifter 1.609 2.587 2.633 2.643 2.654 2.654 

Indtægter -357 0 0 0 0 0 

Nettobudget 1.252 2.587 2.633 2.643 2.654 2.654 

Heraf (netto) 

Forebyggelsesprojekter 

og aktiviteter 

677 1.035 1.054 1.054 1.054 1.054 

Bornholms sundhedscenter 

585 1.423 1.447 1.457 1.468 1.468 

Sundhedsambassadører -10 129 131 131 131 131 


Forebyggelsesprojekter og aktiviteter 

Vedrører drift af Forebyggelse og Sundhed på Bornholm, herunder puljer til forebyggelsesprojekter 

og aktiviteter. 

Bornholms Sundhedscenter 

Vedrører omkostninger til drift af Bornholms Sundhedscenter 

Sundhedsambassadører 

Vedrører omkostninger til sundhedsambassadører 

- 148 -

Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget 2013 - 2016 

Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering 

Politikområde 7 Beskæftigelse og aktivering hører under Beskæftigelsesudvalget. 

Politikområdet omfatter Jobcenter Bornholm med i alt 83 årsværk i administrationen. 

Dette svarer til ca. 99 ansatte, fordelt på ordinær beskæftigelse og personer 

ansat i servicejob, fleksjob og deltidsbeskæftigelse samt midlertidige ansatte via 

projektmidler, hvori 8 årsværk til landsdækkende supportopgaver indgår. Herudover 

er ca. 45 medarbejdere ansat i den decentrale organisation vedrørende arbejdsprøvning, 

afklaring samt opkvalificering. 

Jobcentret varetager beskæftigelsesindsatsen inden for alle kommunale målgrupper, 

hvilket vil sige opfølgning i forbindelse med arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, 

sygedagpenge, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse. Virksomheden har 

ca. 10.000 borgere som brugere. 

Af den Regionale udviklingsplan fremgår følgende vision: 

”Det bornholmske samfund skal kunne uddanne, tiltrække og fastholde den kvalificerede 

arbejdskraft, som efterspørges af de bornholmske virksomheder, og som 

sikrer grundlaget for vækst”. 

Denne vision er også grundlaget for den beskæftigelsesplan som udarbejdes årligt 

som aftalegrundlaget for Jobcenter Bornholm. 

Status og tiltag i 2013 

Generelt har der været en meget positiv udvikling for alle jobcenterets målgrupper. 

Men specielt på sygedagpenge og dagpenge området er der sket et kraftigt fald af 

antallet af ydelsesmodtagere. Der er fortsat en meget stor udfordring med unge, 

specielt unge uden uddannelse og unge med problemer ud over ledighed. 

I 2013 vil der derfor fortsat være fokus på unge via den ny etablerede UngePort på 

Campus Bornholm, og udvikling af samarbejdet med relevante aktører. 

Den virksomhedsrettede aktivitet vil også være et nøgleområde både i forhold til 

jobrotation/kompetenceudvikling, men også for at sikre muligheder for virksomhedspraktikker 

for borgere langt fra arbejdsmarkedet. 

Endelig vil der være fokus på en forebyggende indsats i forhold til langtidsledighed, 

da der med den kortere dagpengeperiode og ikke mindst den afkortede optjeningsperiode 

er en markant øget risiko for at dagpengemodtager mister deres ret til 

dagpenge. 


 

 

 

 

Faldende ledighed generelt, men en fortsat stigning i ledigheden for gruppen 

af unge uden uddannelse. 

Stigende antal unge med særlige behov (ADHD, Tourette, psykiske problemer 

i øvrigt). 

Globalisering, der betyder, at de arbejdskraftintensive produktionsarbejdspladser, 

som der findes mange af på Bornholm, forsvinder ud af landet. 

Regeringens krav om øget effektivisering i den offentlige sektor medfører et 

øget pres på udkants Danmark, herunder også Bornholm, da dette medfører 

- 149 -


 

 

 

at både statslige, regionale og kommunale opgavevaretagelser i stigende 

grad samles i større enheder, hvilket oftest medfører lukning af lokale arbejdspladser 

til fordel for større centre i de store byer (eks. Udbetaling 

Danmark). 

Faldende arbejdsstyrke betyder, at der er behov for en særlig indsats over 

for de borgere, der er ”langt fra arbejdsmarkedet”. 

Omlægning af beskæftigelsestilskuddet og bloktilskuddet hvilket angiveligt 

vil være positivt for Bornholm, men hvor vi endnu ikke kender de endelige 

konsekvenser. 

Regeringen har bebudet en ambitiøs palet af reformer på beskæftigelsesområdet 

i 2012/2013, bl.a.: 

- Dagpengereform 

- Kontanthjælpsreform 

- Reform af den aktive beskæftigelsespolitik 

- Sygedagpengereform, herunder varighedsbegrænsningen 

- Fleks og førtidspensionsreform 







Mål: 

Flere unge skal have en uddannelse 

Jobcentret skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende 

uddannelse.*) 

Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 kr. Målet kan nås inden 

for rammen. 

*) Beskæftigelsesministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2013. 

I Beskæftigelsesplan 2013 opstilles og formuleres et konkret niveaumål. 






Mål: 

Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet 

– færre personer på førtidspension 

Jobcentret skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres*) 

- 150 -


Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 kr. Målet kan nås inden 

for rammen. 








Mål: 

Langtidsledigheden skal bekæmpes 

Jobcentret skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt *) 

Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: : 0 kr. Målet kan nås 

inden for rammen. 





Strategisk mål: Udvikling af rammebetingelser for vækst 



Mål: 

En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder 

Jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen *) 




I Beskæftigelsesplan 2013 opstilles og formuleres et konkret mål. 

- 151 -







Mål: 

Afklaring af sygedagpengemodtagere skal forkortes 

Antallet af sygedagpengemodtagere med mere end 26 ugers sygemelding begrænses mest 

muligt. 

Særligt antallet af sygedagpengemodtagere med mere end 52 ugers sygemelding begrænses 

mest muligt. *) 



*) I Beskæftigelsesplan 2012 opstilles og formuleres konkrete niveaumål. 






Mål: 

Flere i beskæftigelse 

Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at iværksætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats. 

Ved igangsættelse af selvfinansierende forsøgsprojekter med indsættelse af yderligere 

ressourcer, iværksættes en ekstra beskæftigelsesindsats med virksomhedsrettet 

afklaring og opkvalificering, der også vil være et serviceløft i forhold til personer 

der modtager forsørgelsesydelser. 

Den således optimerede ressourceanvendelse opnås når besparelserne på forsørgelsesydelser/merindtægterne 

ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til den 

ekstra beskæftigelsesindsats. 



- 152 -





Udgifter 353.710 388.174 353.997 357.588 361.707 364.609 

Indtægter -148.648 -138.564 -129.821 -132.198 -134.832 -136.719 

Nettobudget 205.062 249.610 224.177 225.390 226.874 227.890 


Korrektioner 



Nyberegning af budget til forsikrede ledige -36.031 -36.031 -36.031 -36.031 

Nyberegning af budget til øvrige kontante ydelser 7.292 7.292 7.292 7.292 


2011 


2011 

-1 -1 -1 -1 

-17 -17 -17 -17 

Fleksjobs, udvikling 2015 til 2016 1.016 


budget 2011 

-9 -9 -9 -9 


Tjenestemandspensionsudgift 65 65 65 65 

Nulstilling af PL-difference 21 21 21 21 





lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre 

love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse 

0 218 596 596 

af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag 

m.v.) 

Lov nr. 153 af 28. februar 2012 om ændring af lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige 

andre love (Forenkling af beskæftigelsesindsatsen) 

-7 -7 -7 -7 


om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af 

tidspunktet for gentagen aktivering for ikkearbejdsmarkedsparate 

kontanthjælpsmodtagere 

-26 -26 -26 -26 

og nedsættelse af varighedskrav til ret og pligt tilbud) 

Lov nr. 269 af 27. marts 2012 om Ændring af lov 

om sygedagpenge(Ændring af frist for anmeldelse 

af sygefravær samt mere effektiv udsendelse af 

-38 -38 -38 -38 

oplysningsskema) 


om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats (Forlængelse af dagpengeperioden 

og ferie til kontanthjælpsmodtagere) 

5 

- 153 -





Lov nr 473 af 30. maj 2012, Lov om en 2-årig forsøgsordning 

om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere 

med langvarig ledighed m.v. 

6 5 -4 -4 

Korrektion LCP 2011/12 (budgetgaranti), pol 7 -41 25 25 




Sammentænkning af mentorstøtte og støtte- kontaktpersonordningen 

508 508 508 508 


Øget anvendelse af jobrotation -1.218 -1.218 -1.218 -1.218 





1.7.2012 

30 30 30 30 



7.1: Kontante ydelser 


- 154 -




Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter ydelser i forbindelse med aktivering, herunder produktionsskoler, 

introduktionsprogram, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, dagpenge til 

forsikrede ledige og revalidering samt tilskud til beskæftigelse. Budgetområdet omfatter 

Jobcenter Bornholm. 


Følgende politiske prioriteringer indenfor politikområde 7.1 Kontante ydelser blev 


Social investeringsfond 

Sammentænkning af Mentor Støtte og Støtte- og kontaktperson på Pol. 6 

 

 

Sammenlægning af Ungdommens uddannelsesvejledning og UngePorten under 

Jobcenter Bornholm 

Øget anvendelse af jobrotation 

Økonomi 



Udgifter 313.073 354.719 318.635 322.253 326.372 329.274 

Indtægter -143.789 -138.564 -127.961 -130.338 -132.972 -134.859 

Nettobudget 169.284 216.155 190.674 191.915 193.400 194.415 

Heraf (netto) 

Produktionsskoler 3.011 2.780 2.822 2.822 2.822 2.822 

Introduktionsprogram -792 -1.195 610 610 610 610 

Aktiverede sygedagpengemodtagere 

176 77 204 204 204 204 

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 

6.434 2.721 7.582 7.582 7.582 7.582 

Revalidering 895 2.754 663 663 663 663 

Løntilskud/Fleksjobs 22.296 27.294 25.965 27.245 28.664 29.680 

Løn forsikr. ledige ansat i 

kommunen 

1.516 2.823 1.831 1.831 1.831 1.831 

Dagpenge til forsikrede 

ledige 

102.325 145.056 110.434 110.434 110.434 110.434 

Den kommunale beskæftigelsesindsats 

33.743 25.191 36.428 36.387 36.453 36.453 

Pulje til fleksjobs 10 4.913 4.136 4.136 4.136 4.136 

- 155 -




Produktionsskoler 

Området omfatter: 

Det kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler. 

(Bidraget udmeldes af staten på baggrund af antallet af elever året før). 

Grundtilskud til produktionsskoler. 

Budget 2013 er en fremskrivning af budget 2012. 

Introduktionsprogram 

Regionskommunen skal tilbyde et 3-årigt introduktionsprogram til alle personer, 

der er omfattet af integrationsloven. Programmet skal tilbydes inden 1 måned efter, 

at den pågældende har fået bopæl i kommunen. 

Vedrørende danskundervisning blev der pr. 1.1.2005 indgået aftale med Bornholms 

Erhvervsskole som udbyder. Aftalen er forlænget til 2016. 

Statsrefusionen udgør 50 pct. af kommunens udgifter til introduktionsprogrammet 

indenfor et rådighedsbeløb, samt 50 pct. af udgifter til danskuddannelse for øvrige 

kursister indenfor rådighedsbeløbet på budgettet under Beskæftigelsesordninger. 

Kommunen modtager resultattilskud ved ordinær beskæftigelse og ved påbegyndelse 

af kompetencegivende uddannelse samt ved bestået danskprøve. 

Der har i 2011 været 68 personer der har modtaget introduktionsydelse med en 

gennemsnitlig varighed på 34,3 uger, svarende til 45 fuldtidspersoner. I forhold til 

2010 er det en stigning i antal personer på 9,7 pct. Med en kortere gennemsnitlig 

varighed end i 2010 er antallet af fuldtidspersoner faldet med 4,2 pct. 

Budgettet for 2013 er fastsat ud fra et forventet regnskab for 2012. 

Aktiverede sygedagpengemodtagere 

Området omfatter udgifter til løntilskud, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. 

Udgifterne refunderes med 50 pct. statsrefusion. 


Området omfatter udgifter i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats til godtgørelser, 

løntilskud samt tilskud til opkvalificering og hjælpemidler til ledige kontanthjælpsmodtagere. 

Udgifterne refunderes dels med 50 pct. statsrefusion og dels indenfor rådighedsbeløbet 

på budgettet under Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. 


Revalidering 

Området omfatter udgifter til merudgifter til bolig under revalidering, hjælpemidler 

og befordringsgodtgørelse, tilskud til selvstændig virksomhed, løntilskud i forbindelse 

med revalidenders ansættelse med løntilskud. 

Udgifterne refunderes med 50 pct. statsrefusion, dog refunderes løntilskud med 65 

pct. 

Der har i 2011 været 144 personer i revalideringsforløb med en gennemsnitlig varighed 

på 37,4 uger, hvilket svarer til 104 fuldtidspersoner. Dette er et fald i forhold 

- 156 -



til 2010 på 2 pct. i antal personer, men en stigning i varighed med 8,72 pct. samt 

en stigning i helårspersoner på 7 pct. 

Der har herudover været 11 personer i forrevalideringsforløb med en gennemsnitlig 

varighed på 41,7 uge, hvilket svarer til 9 fuldtidspersoner. Dette er et fald i forhold 

til 2010 i antal personer på 42 pct. og et fald i antallet af fuldtidspersoner på 35,7 

pct. Gennemsnitsvarigheden er steget med 10,9 pct. 


Løntilskud / Fleksjobs 

Området omfatter udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, 

som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. 

Området omfatter endvidere udgifter til hjælpemidler og befordringsudgifter. 

Herudover omfatter området driftsudgifter i tilknytning til personer i fleksjob og 

løntilskudsstillinger såsom arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og hjælp til 

kortvarige kurser. 

Der har i 2011 været 503 personer der har været i fleksjobs med en gennemsnitlig 

varighed på 43,4 uger, hvilket svarer til 420 helårspersoner. Dette er en stigning på 

4,6 pct. i antallet af personer og en stigning på 2,44 pct. på helårspersoner. 

Dagpenge til forsikrede ledige 

Kommunerne har overtaget finansieringsansvaret for dagpenge til de forsikrede ledige 

fra 1. januar 2010. Budgettet for 2013 er fastsat ud fra et forventet regnskab 

for 2012. 

Staten forestår fortsat udbetaling af dagpengene til de forsikrede ledige på baggrund 

af oplysninger fra A-kasserne. Kommunerne skal betale staten for nettoudgiften, 

dvs. for udbetalingerne fratrukket refusion. 

For 2013 udgør perioden med 100 pct. refusion 4 uger og herefter hhv. 50 pct. refusion 

for aktiverede ledige i ordinær uddannelse, løntilskud eller virksomhedspraktik 

og 30 pct. for opkvalificering af ledige og passive ledige. 

Der har i 2011 været 2.882 personer på A-dagpenge med en gennemsnitlig varighed 

på 17,9 uge, hvilket svarer til 992 fuldtidspersoner. Dette er et fald på 8,22 

pct. i antal personer og et fald på 14, pct. i antal helårspersoner i.f.t. 2010. 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

Folketinget vedtog i december 2010 at ændre primært finansieringen af aktiveringsindsatsen 

allerede fra budget 2011 og indførte et prisloft over kursusprisen for 

de forsikrede lediges selvvalgte uddannelse på op til 6 uger. Prisloftet er ophævet 

igen pr. 1. april 2012. 

Kernepunktet har været at ændre statsrefusionen på forsørgerydelserne (syge- og 

arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse) således at der kun kan 

opnås høj refusion i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse 

eller delvis genoptagelse af arbejde. 

Lav refusion i perioder med anden aktivering (vejledning- og opkvalificering) og i 

passive perioder. 

I 2010 udgjorde refusionen 75% eller 65% i aktive perioder og 50% eller 35% i 

passive perioder. 

- 157 -



Fra 2011 udgør refusionen 50% i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær 

uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde og 30% i perioder med anden 

aktivering og i passive perioder. 

Der er desuden vedtaget et fælles loft over driftsudgifter til aktivering for alle målgrupper 

under ét (på kr. 13.700 pr. helårsperson 2011 niveau). 

Området omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats 

og varetages af jobcentret eller en anden aktør og omfatter aktivering 

af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, 

sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i 

seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifter til aktivering 

samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden 

for det fælles driftsloft. 


Indsats for forsikrede ledige 

Området omfatter udgifter til hjælpemidler, personlig assistance til handicappede i 

erhverv og efter- og videreuddannelse, løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige 

og beskæftigede, jobrotation og løntilskud til forsikrede ledige. 

Udgifterne til hjælpemidler, personlig assistance og løntilskud refunderes med 50 

pct. mens udgifterne til løntilskud ved uddannelsesaftaler og jobrotation refunderes 

med 100 pct. 

Løntilskud til forsikrede ledige 

Området omfatter lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i kommunen med 

løntilskud (jobtræning). 

Budgettet for 2013 er fastsat uændret i forhold til 2012. 

Beskæftigelsesordninger 

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- 

og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til 

enlige forsørgere mv. Herunder lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder. 

Udgifterne refunderes af staten med 50 pct. 

Fra 2010 konteres alle udgifter til mentorer uanset målgruppetilhørsforhold på 

funktion 5.68.98 gruppering 012 og 017. Udgifterne refunderes med 50 pct. statsrefusion. 


Pulje til fleksjobs 

Området omfatter en pulje til etablering af fleks- og skånejobs i Bornholms Regionskommunes 

virksomheder, samt en pulje til etablering af sociale fleksjobs efter 

individuel vurdering til personer, der har været på ledighedsydelse i mere end 18 

måneder. Virksomhederne kompenseres gennem tilførsel af budgetmidler i henhold 

til indgåede aftaler. 

- 158 -

Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget 2013 – 2016 



Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter myndighedsopgaver og sagsbehandling på Jobcentrets 

område. 

Budgetområdet omfatter Jobcenter Bornholm. 


 

1 årsværk til jobrotationskonsulent samt administrativ bistand til virksomheder 

i forbindelse med jobrotation 

Økonomi 



Udgifter 37.144 30.504 33.502 33.475 33.475 33.475 

Indtægter -5.178 0 0 0 0 0 

Nettobudget 31.966 30.504 33.502 33.475 33.475 33.475 

Heraf (netto) 

Personale m.v. 31.966 30.504 30.495 30.469 30.469 30.469 

Administration 

Anden aktør 

0 0 0 0 0 0 

Lægeerklæringer 3.493 2.951 3.007 3.007 3.007 3.007 

Det Lokale Beskæftigelsesråd 

0 0 0 0 0 0 


Personale m.v. 

Området omfatter personaleudgifter m.m. vedr. administration af den kommunale 

del af Jobcenteret. 

Budgettet for 2013 m.fl. år svarer til budgettet for 2012. Der er indregnet en reduktion 

for 2012-13 som følge af effektiviseringer. 

Lægeerklæringer 

Området omfatter udgifter til lægeerklæringer, psykologerklæringer og rejseudgifter 

i tilknytning hertil i f. m. med sagsbehandlingen på området. Udgifterne har været 

stigende de senere år, dels som følge af stigende dokumentationskrav og dels 

som følge af, at der har været gennemført målrettede projekter for at få borgerne 

tilbage på arbejdsmarkedet. 

Det lokale Beskæftigelsesråd 

Området omfatter udgifter til aktiviteter i regi af Det lokale Beskæftigelsesråd samt 

tilskud fra staten til rådets aktiviteter. Området budgetlægges ikke. 

- 159 -

Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget 2013 - 2016 

Politikområde 8: Forsørgelsesydelser 

Politikområde 8: Forsørgelsesydelser hører under Beskæftigelsesudvalget. 

Politikområdet omfatter Borgercenteret med i alt 48 årsværk pr. 01.03.13. Borgercenteret 

er yderligere omfattet af politikområde 4 under Socialudvalget, og politikområde 

14 under Økonomi- og Erhvervsudvalget. 

Borgercenteret varetager udbetaling af forsørgelsesydelser samt yder råd og vejledning 

i forbindelse hermed. Ydelserne der bevilges og administreres i Borgercenteret 

under politikområde 8 er kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse. 

Yderligere bevilges og administreres boligstøtte, børnefamilieydelser, førtidspension 

og folkepension. Derudover ligger kommunens borgerservice i Borgercenteret, herunder 

omstilling, vielser, pas og kørekort m.m. 

Forebyggelse af socialt bedrageri er forsat et indsatsområde for 2013 og der arbejdes 

fortsat på at udvide indsatsten til at omfatte områder uden for Borgere og Beskæftigelsesområdet 

i de følgende år. Dette ses som en naturlig forlængelse af et 

øget statsligt fokus herpå – ikke mindst fra beskæftigelsesministeriet. 

Af Den regionale Udviklingsplan fremgår følgende visioner i relation til Borgercenteret: 

”Det bornholmske samfund skal kunne uddanne, tiltrække og fastholde 

den kvalificerede arbejdskraft, som efterspørges af de bornholmske virksomheder, 

og som sikrer grundlaget for vækst”. 

”Den offentlige service skal være kendetegnet af en høj grad af brugerinddragelse. 

Mødet mellem borger og medarbejder skal være præget af respekt og 

faglig professionalisme. 

Borgere og erhvervsliv skal have adgang til mest mulig selvbetjening på 

internettet døgnet rundt”. 

Borgercenteret har lykkedes med at fastholde eller forbedre sagsbehandlingstiderne 

på en række områder, hvilket også er et indsatsområde for 2013. 

Den helhedsorienterede indsats er med til at forebygge socialt bedrageri, og har reduceret 

udgifterne for kommunen. 

I 2012/2013 implementeres Udbetaling Danmark og der vil derfor være en løbende 

tilpasningsproces i borgercenteret. 


Der er fortsat pres på området, idet antallet specielt af kontanthjælpsmodtagere 

har været stigende samt ansøgninger om enkeltydelser. Den konjunkturelle udvikling 

er det afgørende parameter, idet stagnation medfører øget ledighed, hvorfor 

udviklingen følges i tæt dialog med Jobcenteret. Administrativt betyder et øget 

økonomisk pres en risiko for længere sagsbehandlingstid og manglende opfølgning, 

hvilket kan medføre tab af refusion. 

I budgetperioden 2013-2016 er øget digitalisering en udfordring, hvor både fælles 

kommunale og statslige målsætninger forudsætter øget tilgængelighed og gennemsigtighed 

i sagsbehandlingen. En samlet strategi for regionskommunens henvendelseskanaler 

vil være en vigtig forudsætning for at indfri disse målsætninger og imødegå 

de økonomiske krav der kan følge de centrale mål om øget digitalisering. 

- 160 -





Strategisk mål: Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige 

service 



Mål: 

Kortere sagsbehandlingstider 

90 % af ansøgninger om forsørgelsesydelser bliver færdigbehandlet, og borgeren 

modtager svar på sin ansøgning, inden for 3 uger efter at ansøgningen og/eller 

den nødvendige dokumentation til brug for sagsbehandlingen, er modtaget. 

Målet er tæt på at være nået for de tidligere år, men de forventede negative økonomiske 

konsekvenser af Udbetaling Danmark generelt for Borgercenterets drift, 

kan påvirke målopfyldelsen. 




Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service 

Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige sagsbehandling 



Mål: 

Reduktion af misbruget af sociale ydelser med kr. 1.500.000 

Denne mindre udgift på de områder hvor indsatsen prioriteres, opgøres således 

som de ”planlagte”, men i sammenhængen fejlagtige udbetalinger for de efterfølgende 

12 måneder. 


400.000 kr. til fortsættelse af den hidtidige indsats (svarende til ét årsværk) i Borgercenteret. 

Med udgangspunkt i resultatet for 2010 på ca. to mio. kr. vurderes 

det realistisk at fastsætte et niveau på 1,5 mio. kr. Beløbet beror på de nuværende 

forudsætninger og skal evt. tilpasses i forhold til at Udbetaling Danmark måske 

overtager dele af opgaven. 

Beløb i 1.000 kr. i 2011-prisog –lønniveau 

2012 2013 2014 2015 

-1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 

- 161 -






Forsørgelse 

Mål: 

Flere i beskæftigelse 

Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at iværksætte en styrket ekstra beskæftigelses 

indsats. 

Ved igangsættelse af selvfinansierende forsøgsprojekter med indsættelse af yderligere 

ressourcer, der også vil være et serviceløft i forhold til personer der modtager 

forsørgelsesydelser. F.eks. effektiv indhentning af regresindtægter hos forsikringsselskaberne 

og undgåelse af opstart af et antal sygedagpengesager. 

Den således optimerede ressourceanvendelse opnås når besparelserne på forsørgelsesydelser/merindtægterne 

ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til den 

ekstra beskæftigelsesindsats. 





Udgifter 293.440 301.097 299.927 302.930 301.629 301.654 

Indtægter -75.583 -88.473 -86.941 -87.052 -87.271 87.275 

Nettobudget 217.857 212.624 212.986 215.878 214.359 214.379 


Korrektioner 



Bidrag til Udbetaling Danmark 6.043 6.043 4.012 4.012 

Besparelse ved overgang til Udbetaling Danmark -3.522 -3.522 -3.522 -3.522 

Nyberegning af budget til forsørgelsesydelser -8.120 -8.117 -8.117 -8.117 


2011 

-2 -2 -2 -2 


- 162 -





Reduktion af misbrug af sociale ydelser -151 -151 -151 -151 

Ekstra indsats vedr. regresindtægter -761 




1.7.2012 

12 12 12 12 



8.1: Flygtninge og indvandrere 

8.2: Kontante ydelser 


- 163 -


Budgetområde 8.1: Flygtninge og indvandrere 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter boligplacering af flygtninge, tilbud til flygtninge (Multietnisk 

Kulturhus), samt introduktionsydelse og ydelser i forbindelse med repatriering. 

Budgetområdet omfatter Borgercenteret. 

Gennem en længere årrække er der hovedsageligt modtaget flygtninge fra Burma, 

men det lader til at det fremover er mere usikkert, hvorfra flygtningene kommer. I 

2011 og 2012 er der ankommet flygtninge fra Bhutan, Burma og Tjetjenien. 

Udvælgelsen af flygtninge foretages af Udlændingestyrelsen. Nationalitet for kvoteflygtninge 

i 2013 kendes endnu ikke, men antallet er udmeldt til 49 personer i 2012 

mod 40 personer i 2011. Siden 2008 har der været en stigning i antallet af kvoteflygtninge, 

og stigning fra 2011 til 2012 er på ca. 20 pct. 

Økonomi 



Udgifter 4.357 3.574 7.272 7.272 7.272 7.272 

Indtægter -2.181 -1.752 -3.454 -3.454 -3.454 -3.454 

Nettobudget 2.176 1.822 3.817 3.817 3.817 3.817 

Heraf (netto) 

Multietnisk kulturhus 

88 150 106 106 106 106 

Integrationsboliger 235 201 409 409 409 409 

Introduktionsydelse 1.854 1.468 3.302 3.302 3.302 3.302 

Repatriering 0 0 0 0 0 0 


Multietnisk Kulturhus 

Huset er base for multietniske arrangementer med integrationsfremmende sigte, 

herunder det årlige Åbent Hus-arrangement. Arbejdet udføres i tæt samarbejde 

med frivillige organisationer og integrationsrådet. 

Den daglige drift varetages/er under tilsyn af et husråd, der også er initiativtager til 

iværksættelse af forskellige integrationsfremmende aktiviteter i samarbejde med 

frivillige organisationer og andre. Budgettet for 2013 er uændret i forhold til budget 

2012. 

Integrationsboliger 

Området omfatter udgifter til boliger til integration af udlændinge og til midlertidig 

boligplacering af flygtninge. Udgiften finansieres via grundtilskud under Introduktionsprogrammet. 

Introduktionsydelse 

Området omfatter udbetaling af introduktionsydelse samt råd og vejledning i forbindelse 

hermed. 

- 164 -



Flygtninge kan være berettiget til ydelse, når de modtager det 3-årige introduktionsprogram. 

Ved ubegrundet fravær fra introduktionsprogrammet modregnes i 

ydelsen. Ved obstruktion eller anden form for vægring ophører ydelsen. Der er 50 

pct. statsrefusion. 

Budgettet for 2013 er fastsat ud fra forventet regnskab for 2012. 

Repatriering 

Området omfatter udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven. 

Rådgivning og tilbud om repatriering indgår som et moment i sagsbehandlingen. 

Der er 100 pct. statsrefusion. 

- 165 -




Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter udgifterne til sygedagpenge, kontanthjælp og revalidering 

samt ledighedsydelse til personer i tilbud i beskæftigelsesordninger m.m. Budgetområdet 

omfatter Borgercentret. 


Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområde 8.2 Kontante ydelser blev 


 

 

Reduktion af misbruget af sociale ydelser. 

Ekstra indsats for at indhente regresindtægter. 

Økonomi 



Udgifter 296.616 297.361 267.251 270.166 270.896 270.910 

Indtægter -104.259 -117.223 -82.548 -82.659 -82.878 -82.882 

Nettobudget 192.342 180.138 184.703 187.507 188.018 188.028 

Heraf (netto) 

Sygedagpenge 81.015 80.744 62.552 63.562 63.996 64.006 

Kontanthjælp 52.662 55.144 60.378 62.172 62.249 62.249 


25.783 26.294 25.706 25.706 25.706 25.706 

Revalidering 11.970 12.122 12.357 12.357 12.357 12.357 

Løntilskud og fleksjob 23.049 15.186 23.709 23.709 23.709 23.709 


Sygedagpenge 

Området omfatter udgifter til sygedagpenge med 50 pct. og 30 pct. statsrefusion. 

Der er ingen refusion ved sygedagpenge efter 52 uger eller ved manglende opfølgning. 

Refusionen for sygedagpenge med en varighed på 5-9 uger udgør 50 pct. og 

for 10-52 uger 30 pct. i passive forløb og 50 pct. i aktive forløb. Indtægter ved regres 

med 50 pct. refusion. 

Der har i 2010 i gennemsnit pr. måned været 521 sygedagpengeforløb med en varighed 

på 5-52 uger og 214 sygedagpengeforløb med en varighed på over 52 uger. 

Antallet har stor set været uændret i forhold til 2009. 

I budget 2011 blev det besluttet at iværksætte en aktiv indsats for hurtigere udredning 

af langtidssygemeldte. 

- 166 -



Indsatsen på sygedagpengeområdet har reduceret forløbene markant, således at 

der i 2011 i gennemsnit pr. måned har været 401 sygedagpengeforløb med en varighed 

på 5-52 uger og 73 sygedagpengeforløb med en varighed på over 52 uger. 

Faldet udgør henholdsvis 23 pct. for forløb under 52 uger og 65,9 pct. for forløb 

over 52 uger. 

Sygedagpengeforløbene for 2012 udviser en faldende tendens og vi har formentlig 

fundet et realistisk niveau (nye sager følges tæt og de gamle sager er afsluttet). 

Budget 2013 er fastsat ud fra et forventet regnskab for 2012. 

Kontanthjælp 

Området omfatter kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse til forskellige grupper 

af borgere, herunder 

kontanthjælp og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob (ikke refusionsberettiget), 

kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år og 

særlig støtte (§ 34), 

kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år, 

kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og 

kontanthjælp og starthjælp til unge mv. 

Der er 30 pct. statsrefusion. 

Der har i 2011 været 1.625 personer på kontant- og starthjælp med en gennemsnitlig 

varighed på 32,5 uger, hvilket svarer til 1.015 fuldtidspersoner. I forhold til 

2010 har der været en stigning i antallet af modtagere på 7,6 pct. med en gennemsnitlig 

varighed på 32,5 uger. I 2011 er antallet af fuldtidspersoner steget med 5,6 

pct. fra 2010 til 2011. Statistikken indbefatter området Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 

nedenfor. 



Området omfatter udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp 

og engangshjælp til personer i tilbud efter kap. 10 og 11 samt kontanthjælp og 

starthjælp under forrevalidering 

Der er 30 pct. hhv. 50 pct. statsrefusion. 

Der har i 2011 været 1.625 personer på kontant- og starthjælp med en gennemsnitlig 

varighed på 32,5 uger, hvilket svarer til 1.015 fuldtidspersoner. I forhold til 

2010 har der været en stigning i antallet af modtagere på 7.6 pct. med gennemsnitlig 

varighed på 32,5 uger. I 2011 er antallet af fuldtidspersoner steget med 5,6 

pct. fra 2010 til 2011. Statistikken indbefatter området Kontanthjælp ovenfor. 

Budget 2012 er fastsat ud fra et forventet regnskab for 2012. 

Revalidering 

Området omfatter udgifter til revalideringsydelse og revalideringsydelse i forbindelse 

med virksomhedspraktik. 

Der er 30 pct., 50 pct. og 65 pct. statsrefusion. 


- 167 -



Ledighedsydelse 

Området omfatter udgifter til ledighedsydelse. Der er 30 pct. eller 50 pct. statsrefusion, 

dog er ledighedsydelse til personer, der har været ledige i mere end 18 måneder, 

en 100 pct. kommunal udgift. 

Der har i 2011 været 283 personer, der har modtaget ledighedsydelse med en gennemsnitlig 

varighed på 28,2 uger, svarende til 154 fuldtidspersoner. I forhold til 

2010 er der en stigning i antal af fuldtidspersoner på 5,5 pct. og en stigning i gennemsnitlig 

varighed på 3,7 pct. 

Budgettet blev i 2010 reduceret som følge af etablering af sociale fleksjobs. 

Budgettet for 2011 er reduceret som følge af øget refusion ved iværksættelse af 

aktive tilbud, men samlet set er det øget i forhold til budget 2010 som følge af en 

tilpasning inden for områderne kontante ydelser og revalidering. 


- 168 -

Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget 2013 – 2016 



Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter myndighedsopgaver og sagsbehandling på Borgercentrets 

område. 

Antallet af sager og henvendelser indebærer, at der opleves et betydeligt arbejdspres 

og travlhed. Til trods for dette er der stabilitet og fokus på at levere vedkommende 

og rationel service i administrationen af borgercenterets ydelser. 


Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområde 8.3 Administration blev besluttet 

i forbindelse med budget 2013: 

 

Fortsættelse af ansættelse af en medarbejder til Helheldsorienteret Sagsbehandling 

(kontrol af socialt bedrageri). 

Økonomi 



Udgifter 22.226 22.236 25.404 25.493 23.462 23.472 

Indtægter -1.025 -924 -939 -939 -939 -939 

Nettobudget 21.201 21.312 24.465 24.554 22.524 22.534 

Heraf (netto) 

Personale m.v. 22.226 21.681 18.797 18.886 18.887 18.897 

Særlige indtægter -389 -369 -375 -375 -375 -375 

Udbetaling DK 6.043 6.043 4.012 4.012 


Personale m.v. 

Området omfatter personaleudgifter m.m. i Borgercentret, som servicerer og administrerer 

på følgende områder: 

Forsørgerydelser og sociale ydelser, 

administration af fleksydelsesordningen, 

folkeregister og ejendomsskat, 

borgerservicebutikker, herunder vielser, og udstedelse af pas og kørekort, 

telefonomstilling, 

koordinering af helhedsorienteret sagsbehandling, 

udbetaling af patient-befordringsgodtgørelse (befordringsudgiften hører under 

Sundhedsområdet), 

udbetaling af sygesikringsandel vedr. fodpleje (skyldes manglende overenskomst 

med sygesikringen/fodlæger), 

sekretærfunktion for Integrationsrådet og Multietnisk Kulturhus, 

tolkeformidling, 

formandsopgaver i pensionsnævnet i forbindelse med afgørelser 

- 169 -

Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget 2013 – 2016 


Særlige indtægter 

Området omfatter indtægter fra administrationsvederlag vedrørende skorstensfejning 

samt gebyrer vedrørende sygesikringsbeviser, hvor taksten fastsættes af Indenrigs- 

og Socialministeriet (ikke-overførbart område). 

Budgettet for 2013 er uændret i forhold budget 2012. 

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 

Administrationsbidrag som følge af opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark på 

områderne børnetilskud, børnebidrag, barselsdagpenge og orlov, boligstøtte, pensioner 

og varmetillæg.. 

- 170 -

Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2013 - 2016 

Politikområde 9: Teknik og Miljø 

Politikområde 9 Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Politikområdet 

omfatter virksomheden Teknik & Miljø med i alt ca. 90 ansatte. 

Teknik & Miljø varetager opgaver omkring fysisk planlægning, bygningsmyndighed, 

veje, havne, beredskab, natur og miljø samt drift og vedligeholdelse af lejeboliger 

og ældreboliger. 

Derudover er områdesekretariatet for Teknik og Forsyning placeret i Teknik & Miljø. 

Teknik & Miljø er i høj grad med til at skabe de fysiske rammer og grundlaget for en 

lang række aktiviteter på øen. Opgaverne understøtter visionerne i Bornholms Udviklingsplan 

fra 2012. 

Visionen ”Et godt og aktivt liv for alle” understøttes af tiltagene omkring havnene, 

der i disse år gennemgår en række fornyelsesprojekter og drift og pleje samt tiltag i 

naturen, både skove og det åbne land med strand og de særprægede kyststrækninger. 

Anlæg af nye cykelveje og plejen af de grønne områder og drift af p-pladser 

byder både fastboende og turister ud i det fri. 

Det strategiske mål ”Udvikling af by- og havnemiljøer med blandede bolig- og serviceområder” 

understøttes af den fysiske planlægning og byggesagsbehandlingen, 

der sikrer både en fornyelse og bevarelse af vores bygningskultur. 


De foregående år 2010-2012 har været præget af budgetmæssige udfordringer afstedkommet 

af de lange og hårde vintre, som ramte Bornholm. Teknik & Miljø har 

arbejdet på internt at finde besparelser til at få dækket udgifterne til vinterberedskabet 

i de to hårde vintre. 

På vejområdet har Bornholms Regionskommune en høj nettodriftsudgift pr indbygger 

(BDO Screeningsrapport 2012). Dertil er området præget af et uforudsigeligt 

klima (vintervejr og store regnmængder). De eksterne entreprenører på Bornholm 

er en smule dyrere end andre steder. 

Færgeforliget, der trådte i kraft i efteråret 2011 giver en øget trafikbelastning til og 

fra Rønne Havn og har dermed medført behov for at trafikafviklingen på Rønne 

Havn gentænkes, og at tilkørselsforholdene til havnen forbedres, hvilket er en stor 

udfordring på vej- og planområdet. Det er vigtigt, at trafikafviklingen på havnen 

ses i sammenhæng med de øvrige udviklingsmuligheder i tilknytning til havnen, 

som f.eks. detailhandel, samt at det sikres, at by og havn hænger sammen. Det er 

ligeledes vigtigt, at tilkørselsforholdene ses i en overordnet sammenhæng med trafikafviklingen 

gennem Rønne. I trafikplanen for Rønne 2011 – 2021 indgår trafikale 

vurderinger i relation til den fremtidige infrastruktur til, fra og omkring havnen. Der 

er i forbindelse med infrastrukturforliget fra staten afsat 15 mio. kr. til forbedring af 

tilkørselsforholdene til havnen. Der er i infrastrukturforliget af 22. oktober 2009 afsat 

yderligere 20 mio. kr. til en omfartsvej omkring Rønne, der således er fuldt finansieret. 

Omfartsvejen forventes færdig ultimo 2014. 

- 171 -


Kommunerne har fået ansvaret for at implementere EUs vandog naturdirektiver. 

Staten har sat de overordnede mål og rammer for kommunernes indsats gennem 

Grøn Vækst-forliget der bl.a. udmøntes i vandog naturplaner. Handleplanerne til 

vandog naturplanerne udarbejdes i 2012 og skal efterfølgende implementeres 

gennem den store indsats, der skal til for at forbedre vandkvaliteten og naturbeskyttelsen 

i den første handleplanperiode frem til 2015 (for skovene går første 

handleplanperiode frem til 2021). På Bornholm vil der være tale om natur, vandløbs- 

og spildevandsindsats. Det kræver afvejning af interesser, prioritering og 

planlægning i en lokal sammenhæng. Det vil især være oplagt at sammentænke 

naturindsatsen med områder som friluftsliv og sundhedsfremme. 

Inden udgangen af 2013 skal kommunerne have udarbejdet handleplaner for klimatilpasning, 

som redegør for, hvordan kommunerne vil håndtere blandt andet de 

voldsomme regnskyl, som de senere år har fået kvarterer til at stå under 

vand. Dette har også gjort sig gældende på Bornholm. Teknik & Miljø har fokus på 

forebyggelse af oversvømmelser og myndighedsbehandling af de klimarelaterede 

sager fx indenfor vandløbslovens område. Udarbejdelse af en klimaplan vil kræve 

en større proces med borgerinddragelse, og det vil være nødvendigt med fokus på 

og ressourcer til arbejdet. 

Budgettet for Teknik & Miljø er for en stor del sammensat af udgifterne til en lang 

række driftsopgaver og indtægter på forskellige områder. Indtægtssiden beløber sig 

sammenlagt svarende til en tredjedel af udgifterne. Der søges løbende at korrigere 

for ændringer i forudsætningerne for budgettet, men ved frafald af indtægter inde i 

en budgetperiode opvejes dette ved nedjustering af driften på andre områder. 



Visionen om: Økonomisk bæredygtig ø / Et godt og aktivt liv for alle 


9 Teknik og Miljø 

Mål: 

Information langs de bornholmske cykelveje 

Langs de bornholmske cykelveje er der i forbindelse med udviklingsplanen for Bornholms Cykelveje, 

planlagt at opsætte elektroniske tavler, hvor der kan hentes relevant information, som forskellige cyklistgrupper 

har brug for. Dette samtænkes med en tilsvarende information for turister og lokale, både i byerne 

og i det åbne land og det vil i den forbindelse være oplagt, at det kobles sammen med en overordnet 

målsætning for GIS i Teknik & Miljø og i hele BRK. 



- 172 -




Det strategiske mål: Udvikling af bymiljøer med blandede bolig- og serviceområder 



Mål: 

Skabe et levende og aktivt bymiljø på Rønne Store Torv 

Der er foretaget en parkeringsundersøgelse af Rønne bymidte. Midlerne til undersøgelsen er afholdt over 

anlægsmidlerne, bl.a. i forbindelse med Udviklingsplan for de bornholmske Cykelveje. Undersøgelsen 

munder ud i et oplæg til parkeringspolitik for indre by i Rønne. Afhængig af resultatet, kan det forventes at 

der skal ske yderligere investeringer på torvet. 

Det er vigtigt, at der sker en forventningsafstemning med erhvervslivet, borgerne og politikerne inden torvet 

”gøres bilfrit”. 




Visionen om: Grøn bæredygtig ø 



Mål: 

Klimahandleplan 

Der er i budget 2013 afsat midler til udarbejdelse af en klimahandleplan. Der kan efterfølgende afsættes 

midler til gennemførsel af udvalgte klimaforanstaltninger til at imødegå problemer med oversvømmelser 

og mange skader på veje, huse, haver, grønne områder mv.. Bornholm har i de senere år oplevet flere 

eksempler på klimaændringer med kraftige storme og store mængder nedbør på kort tid. 

Klimatilpasningsplanen skal indeholde en risikokortlægning, der består dels af et sandsynlighedskort for 

oversvømmelser og et værdikort (bygninger, veje, kultur, naturområder mv.) samt en prioritering af indsatsen. 

Planen vedrører især områder under Teknik & Forsyning, men kan også påvirke andre fagområder 

såfremt de nødvendige indsatser viser dette. 

- 173 -



Der skal i 2013 afsættes ekstra ressourcer til at udarbejde en klimahandleplan. Der vil skulle foretages en 

del GIS-analyser samt indhentes specialviden og afholdes borgermøder. 

Der er i budgetforliget afsat midler til udarbejdelse af klimahandleplanen for Bornholms Regionskommune. 

Beløb i 1.000 kr. i 2012-priser 

400.000 kr. 

2013 2014 2015 2016 


Der er foretaget en række nedprioriteringer vedrørende driftsopgaver blandt andet 

på natur- og miljøområdet samt havne. Størstedelen af nedprioriteringerne er dog 

foretaget på vejdrift-området, herunder vejbelægning og vintertjenesten. Besparelserne 

på vintertjenesten medfører ændringer af vinterregulativet, som skal til høring 

hos politiet og i offentligheden. 

Der er tilført politikområdet midler til at få udarbejdet klimahandleplan samt styrke 

byggesagsbehandlingen. 




Udgifter 195.636 171.014 183.394 182.119 182.119 181.333 

Indtægter -61.879 -47.853 -60.346 -60.346 -60.346 -60.346 

Nettobudget 133.757 123.161 123.048 121.773 121.773 120.987 


Korrektioner 



Budget vedr. bygningsdrift af Ankerpladsen (fra 

politikområde 02 Undervisning) 

204 204 204 204 

Musikhuset overtager lejen – St. Torv 6A 293 293 293 293 

Huslejeindtægter ældreboliger (netto) -5.010 -5.010 -5.010 -5.010 

Opgaveflytning vedr. salg af ejendomme (overført 

til politikområde 14 Fælles Administration) 

-456 -456 -456 -456 

- 174 -


Korrektioner 



Revideret budget for Supportcentret 144 144 144 144 

Teknisk korrektion – forpagtningsindtægter 267 267 267 267 

Teknisk korrektion – lejeindtægter 1.239 1.239 1.239 1.239 

Teknisk korrektion – tomme bygninger 1.041 1.041 1.041 1.041 

Tilpasning vedr. regionale midler 16-07-2012 -3 -3 -3 -3 

Vejbidrag – fra 4 til 8 pct. – inkl. tilpasning 1.182 1.182 1.182 1.182 


juli 2012 

16 16 16 16 

Andel lejeindtægt politik fra 2008 – annulleres 23 23 23 23 

Besparelse – kørselstakst 2011 -21 -21 -21 -21 

Besparelse – områder og stabe -9 -9 -9 -9 

Besparelse – vedr. brandsyn 2011 -25 -25 -25 -25 

Overført til anlæg – renovering af stråtage på Melstedgård 

-173 -173 -173 -173 





Bek. nr. 1284 af 15. december 2011 om støj fra 

vindmøller 

1 1 1 1 

Lov nr. 553 af 1. juni 2011 om Grøn Vækst 512 512 512 0 

Bek. nr. 1117 af 25. november 2011 om kommunalbestyrelsernes 

Natura 2000-handleplaner 

Cirkulære nr. 14 af 3. februar 2012 om indberetning 

af jordforureninger 


lov om miljøbeskyttelse m.fl. 

274 274 274 0 

2 2 2 2 

-3 -3 -3 -3 

- 175 -





Forlig 2013-16 TMU-1 Private lodsejere -51 -51 -51 -51 

Forlig 2013-16 TMU-2 Analyse svømmebad -102 -102 -102 -102 

Forlig 2013-16 TMU-3 Offentlige legepladser -51 -51 -51 -51 

Forlig 2013-16 TMU-4 Omlæggelse af Sydstien -102 -102 -102 -102 

Forlig 2013-16 TMU-5 Belægninger – asfalt med 

skærver 

-2.038 -2.038 -2.038 -2.038 

Forlig 2013-16 TMU-6 Forenkling af vejvisning -255 -255 -255 -255 

Forlig 2013-16 TMU-7 Vejdrift -510 -510 -510 -510 

Forlig 2013-16 TMU-8 Vintertjeneste - cykelstier -204 -204 -204 -204 

Forlig 2013-16 TMU-9 Vintertjeneste – sekundære 

veje 

-1.528 -1.528 -1.528 -1.528 

Forlig 2013-16 TMU-10 Havne – havneværker -255 -255 -255 -255 

Forlig 2013-16 TMU-12 Klimatilpasningsplan 408 0 0 0 

Forlig 2013-16 TMU-13 Generel besparelse på 

asfaltkontoen 

Forlig 2013-16 TMU-14 Styrkelse af byggesagsbehandling 

Forlig 2013-16 TMU-15 Vedligeholdelse af veje, 

broer og havne 

-2.038 -2.038 -2.038 -2.038 

558 558 558 558 

-306 -306 -306 -306 

Forlig 2013-16 TMU-16 Driftsbespar bygninger -764 -1.019 -1.019 -1.019 

Forlig 2013-16, ØKE 2, reduktion af personaleforsikring 

-9 -9 -9 -9 

Forlig 2013-16, ØKE-T 2, besparelse annoncer -166 -166 -166 -166 

Forlig 2013-16, ØKE-T 3, SKI-aftale ITanskaffelser 

-91 -91 -91 -91 

Forlig 2013-16, ØKE-T 4, SKI-aftale telefoni -41 -41 -41 -41 

- 176 -




9.1 Kommunale ejendomme 

9.2 Natur 

9.3 Miljø 

9.4 Beredskab 

9.5 Veje 

9.6 Havne 

9.7 Administration 

- 177 -


Budgetområde 9.1: Kommunale ejendomme 

Budgetområde 9.1 Kommunale ejendomme 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter de kommunale beboelsesejendomme inkl. ældreboliger, 

der administreres i Teknik & Miljø, herunder udlejning samt drift og vedligehold af 

boliger. 

Budgetområdet omfatter virksomheden Teknik & Miljø. 

Teknik & Miljø administrerer drift og vedligeholdelse af 65 beboelsesejendomme 

med i alt 128 lejemål, hvilket er en nedgang siden 2011 pga. frasolgte ejendomme/ejendomme 

til salg. 

Derudover administreres 300 almene ældreboliger og 35 aktive erhvervslejemål. 


Administrationsbygningerne i Åkirkeby, på Østre Ringvej i Rønne og i Nyker udfases 

som kommunale arbejdspladser. Nexø Rådhus fastholdes som administrationsbygning 

indtil videre. 

Økonomi 



Udgifter 29.781 23.895 31.720 31.459 31.459 31.459 

Indtægter -27.585 -25.026 -27.109 -27.109 -27.109 -27.109 

Nettobudget 2.196 -1.131 4.611 4.350 4.350 4.350 

Heraf (netto) 

Beboelsesejd. -1.355 -2.849 -2.227 -2.227 -2.227 -2.227 

Andre faste ejd. -1.006 -814 -96 -103 -103 -103 

Adm.bygninger 4.102 4.521 12.761 12.506 12.506 12.506 

Offentlige toiletter 3.139 3.085 3.269 3.269 3.269 3.269 

Driftsikring og 

ydelsesstøtte 

Kirkegårde, tilskud 

2.214 2.852 2.874 2.874 2.874 2.874 

11 14 14 14 14 14 

Ældreboliger *) -4.909 -7.940 -12.899 -12.899 -12.899 -12.899 

Tomme bygninger 0 0 915 915 915 915 

*) Ikke-overførbar 

- 178 -




Beboelsesejendomme 

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende 65 ejendomme, med i alt 128 

lejemål placeret i følgende områder: Allinge/Gudhjem, Hasle, Nexø, Pedersker, 

Rønne og Aakirkeby. 

Andre faste ejendomme 

Der udarbejdes bygningsoversigter for øvrige kommunale ejendomme i byområderne. 

Der lægges op til en beslutning i Kommunalbestyrelsen hvorvidt ejendommene 

fortsat skal anvendes til kommunale formål eller afhændes. 

Budgettet omfatter såvel ejendomme med erhvervslejemål som ejendomme uden 

lejeindtægter. 

Administrationsbygninger 

Budgettet omfatter udgifter og indtægter (bortset fra daglig vedligeholdelse og rengøring) 

vedrørende følgende bygninger: 

Toftelunden 1, Hasle 

Skovløkken 4, Tejn 

Møllevænget 1, Nexø 

Ravnsgade 5; Aakirkeby (besluttet udfaset i 2013) 

Jernbanegade 9, Aakirkeby 

Nyker Hovedgade 5, Nyker (besluttet udfaset i 2013) 

Ullasvej 15 – 23, Rønne 

Landemærker 26, Rønne 

Vibegårdsvej 2, Rønne 

Østre Ringvej 1, Rønne (besluttet udfaset i 2013) 

Helsevej 4, Rønne 

Som følge af budgetforliget for 2013 afvikles 3 af bygningerne som administrationsbygninger 

for kommunens ansatte. 

Offentlige toiletter 

Budgettet omfatter udgifter til drift, vedligeholdelse samt rengøring af ca. 90 offentlige 

toiletter. 

Fra november 2012 og 3 år frem udbydes opgaverne drift og rengøring. 

Driftssikring og ydelsesstøtte 

Budgetområdet omfatter kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger 

og almene boliger samt afdragsbidrag vedr. byfornyede/ boligforbedrede 

ejendomme. 

Kirkegårde 

Beløbet udgør et fast ureguleret tilskud til Rønne Kirkegård. 

Ældreboliger 

Budgetområdet omfatter dels kommunal ydelsesstøtte til privatejede ældreboliger 

og dels bygningsdriften for nedenstående kommunale ældre-/handicapboliger, idet 

udgifter til servicearealer ikke henhører under dette område, men under den virksomhed 

aktiviteten henhører under. 

- 179 -



Lejeindtægterne skal ud over den almindelige bygningsdrift også dække udgiften til 

beboernes andele af renter og afdrag på de optagne lån. Udgifterne hertil bogføres 

imidlertid på hovedkontiene 07 og 08, hvorfor budgetområdet udviser et ”overskud”, 

til dækning af disse udgifter. 

- 180 -


Budgetområde 9.2: Natur 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter drift og pleje af fredede områder, fortidsminder, gangstier, 

vådområder, klippeløkker, grønne områder, legepladser, forpagtninger, skove 

og strande. 


Naturområdet omfatter en række både drifts- og myndighedsopgaver. 

Inden for drift varetages driftsopgaver vedr. kommunens skove, naturpleje af fredede 

arealer og fortidsminder, stier, strande, grønne områder, legepladser. Hovedmålet 

med driften inden for de nævnte områder er, at der sikres de fastboende 

og turister et bredt udbud af oplevelsesmuligheder og fritidsaktiviteter i høj kvalitet 

samtidig med at naturområderne beskyttes, vedligeholdes og forbedres. 

Inden for myndighedsområdet varetages opgaver med bl.a. tilsynet med fredede 

områder for at sikre overholdelse af bestemmelserne fastlagt i fredningskendelser 

og tilsyn med de øvrige naturområder, som er beskyttet efter særlige bestemmelser 

i naturbeskyttelsesloven. 

Området omfattes af kvalitetsstyringsordningen for natur- og miljølovgivningen, der 

blev certificeret første gang 1.1.2010, og er recertificeret ultimo 2012. 


Naturområdet vil skulle stå for gennemførelse af de kommunale vandog naturhandleplaner. 

Der forventes nogle statslige midler til gennemførsel af indsatsen. 

Resten vil blive hentet fra den øvrige naturpleje, der således nedprioriteres. 

Der er i budgetforliget for 2013 indlagt besparelser på nogle driftsområder, blandt 

andet vil det fremover blive håndhævet at private lodsejere selv vedligeholder private 

hegn og hække ud mod offentlige arealer. Sydstien omlægges til at forløbe 

over stranden, hvorved der fremover spares på vedligeholdelsesudgifterne til trapperne 

op og ned fra skrænten. Odderne vil kunne være vanskelige at passere. 

Der afsættes midler til udarbejdelsen af en klimahandleplan. Efterfølgende indsats 

vil skulle koordineres med andre fagområder. 

- 181 -



Økonomi 



Udgifter 17.438 15.312 16.210 16.210 16.210 16.210 

Indtægter -8.215 -5.363 -5.177 -5.177 -5.177 -5.177 

Nettobudget 9.223 9.949 11.033 11.033 11.033 11.033 

Heraf (netto) 

Ubestemte formål -603 156 428 428 428 428 

Grønne områder 

og naturpladser 

Naturforvaltningsprojekter 

Forlagsvirksomhed 

Fredningserstatninger 

5.911 5.081 5.373 5.373 5.373 5.373 

3.545 4.339 4.684 4.684 4.684 4.684 

9 0 0 0 0 0 

806 57 58 58 58 58 

Skove -592 97 268 268 268 268 

Vedligeholdelse 

af vandløb m.m. 

147 219 222 222 222 222 


Ubestemte formål 

Området omfatter kommunale arealer, der er ubenyttede og hvor der endnu ikke er 

taget stilling til anvendelsen eller hvor arealet endnu ikke er anvendt i overensstemmelse 

med sit formål. 

I det omfang det har været muligt er arealerne udlejet eller bortforpagtet. 

Grønne områder og naturpladser 

Området omfatter de forskellige kommunale parker og legepladser samt øvrige friarealer. 

Naturforvaltningsprojekter 

Budgetområdet omfatter tilsyn med og pleje af ca. 3.000 ha fredede områder, øvrige 

særlige naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser og ca. 

1.000 fortidsminder. 

Vedligeholdelse af ca. 160 km gangstier med tilhørende trappeanlæg mv. Naturgenopretning 

af vådområder, klippeløkker og andre overdrevsarealer. 

Naturplejebudgettet vil kunne blive belastet af gennemførelsen af de statslige vandog 

naturplaner alt efter mulighederne for at søge statslige midler. Der er udarbejdet 

handleplaner for første periode frem til 2015, der sætter mål for indsatsen på 

kommunale og private arealer. 

Fredningserstatninger 

Budgettet omfatter kommunens bidrag til fredningserstatninger. Området søges 

overført til den ikke overførbare del og udgifter dækket af kommunens kasse. 

Skove 

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale skove, herunder salg 

af skovhugst og juletræer. 

- 182 -



Vedligeholdelse af vandløb m.m. 

Budgettet omfatter administration samt sikring af brinker og oprensning af kommunale 

vandløb. 

- 183 -


Budgetområde 9.3: Miljø 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter bl.a. tilsyn med virksomheder, landbrug, private brønde 

og vandboringer, badevandskontrol, administration af råstofloven, administration af 

varmeforsyningsloven, varmeplanlægning, spildevandsplanlægning samt skadedyrsbekæmpelse. 

Budgetområdet omfatter regionale opgaver der er tillagt Bornholms Regionskommune 

i forbindelse med strukturreformen i 2007, og som finansieres af en del af 

den bevilling fra Region Hovedstaden der tilføres kommunen hvert år. Det drejer 

sig om kortlægning og oprensning af jordforurening samt råstofplanlægning og råstofkortlægning. 


Der gives bl.a. miljøgodkendelser og føres tilsyn med ca. 270 virksomheder og ca. 

600 landbrug samt med vandboringer, private brønde og boringer. 

Ved udvidelser af husdyrbesætninger udføres undersøgelser af de miljømæssige 

konsekvenser ved etableringen efter reglerne om miljøgodkendelse af husdyrbrug. 

Kvalitetsstyringsordningen for natur og miljølovgivningen er recertificeret ultimo 

2012. 

I 2013 vil der fortsat være fokus på kortlægning og sløjfning af olietanke, således 

at varmeplanlægning kan foregå på et opdateret datagrundlag og olieforureninger 

fra gamle olietanke kan undgås. 

Der vil ligeledes være fokus på opfølgning på de politisk vedtagne indsatsplaner for 

grundvandsbeskyttelse. 


Det tilstræbes at arbejde inden for de eksisterende rammer med blandt andet spildevandsplan 

og varmeplanarbejdet. 

- 184 -



Økonomi 



Udgifter 5.438 4.830 12.162 12.284 12.284 11.498 

Indtægter -3.519 -2.431 -9.038 -9.038 -9.038 -9.038 

Nettobudget 1.919 2.399 3.124 3.246 3.246 2.460 

Heraf (netto) 

Miljøbeskyttelse, 

fælles formål, 

planlægning, tilsyn 

m.m. 

1.567 1.500 2.213 2.213 2.213 1.427 

Jordforurening *) 728 1.267 1.286 1.286 1.286 1.286 

Grundvandskortlægning 

Skadedyrsbekæmpelse 

598 20 21 220 220 220 

-1.097 -537 -547 -547 -547 -547 

Bærbare batterier 123 149 151 74 74 74 

*) Ikke-overførbar 


Miljøbeskyttelse, fælles formål, planlægning, tilsyn m.m. 

Opgaverne omfatter bl.a. kortlægning og analyser samt tilsyn med virksomheder, 

landbrug, private brønde og vandboringer, badevandkontrol, administration af varmeforsyningsloven 

m.m. 

Jordforurening og råstofplanlægning 

Budgettet omfatter de regionale opgaver, der ved lov blev tillagt Bornholms Regionskommune 

i forbindelse med strukturreformen i 2007 og består bl.a. i kortlægning 

og undersøgelse af forurenede grunde samt oprensning heraf. Desuden råstofplanlægning 

og råstofkortlægning. 

Budgetbeløbet udgøres af en andel af det regionale statstilskud som Bornholms Regionskommune 

modtager. 

Grundvandskortlægning 

Grundvandskortlægning og indsatsplaner for de kortlagte områder for Bornholm er 

tilendebragt i 2011, bortset fra Rønne-området. Staten er gået i gang med kortlægning 

af Rønne-området, og derefter skal kommunen i 2014 lave indsatsplan for 

området. Desuden er der opdateringer af allerede vedtagne indsatsplaner. 

Skadedyrsbekæmpelse 

Området omfatter hovedsagelig rottebekæmpelse, som finansieres ved en afgift på 

0,08 ‰ af ejendomsvurderingerne. Området er fuldt ud brugerfinansieret, idet det 

- 185 -



budgetterede overskud udgøres af den kommunale momsrefusion, som ikke må 

indregnes i afgiften. 

Bærbare batterier 

Kommunerne skal afholde udgifterne til indsamling og håndtering af udtjente batterier 

og akkumulatorer. Indsamling og håndtering varetages af Bofa. 

Takster 


Rottebekæmpelse Ejendomme Ejd.værdi 0,08 ‰ 0,08 ‰ - 1 

Noter: 

1. Opkræves sammen med ejendomsskatten. 

Ejendomme med ejendomsværdi < 100.000 kr. er undtaget 

Området omfatter hovedsagelig rottebekæmpelse, som finansieres ved en afgift 

(promille af ejendomsvurderingerne). På grund af stigende ejendomsvurderinger 

har indtægterne haft oversteget udgifterne og taksten blev derfor i 2012 nedsat til 

0,08 ‰ af ejendomsvurderingerne. Området er fuldt ud brugerfinansieret, idet det 

budgetterede overskud udgøres af den kommunale momsrefusion, som ikke må 

indregnes i afgiften. Taksten fastholdes i 2013 på 0,08 ‰ af ejendomsvurderingerne. 

I 2012 og 2013 vil forbruget til rottebekæmpelse derfor overstige indtægterne 

for at udligne de tidligere års underforbrug. 

- 186 -


Budgetområde 9.4: Beredskab 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter drift af brandvæsenet samt den civile del af Beredskabet. 

Budgetområdet er omfattet af Teknik & Miljø. 

Økonomi 



Udgifter 14.058 10.506 10.679 10.679 10.679 10.679 

Indtægter -1.408 -363 -369 -369 -369 -369 

Nettobudget 12.650 10.143 10.310 10.310 10.310 10.310 


Budgettet bygger på organisering af Bornholms Brandvæsen som godkendt af 

Kommunalbestyrelsen. 

Organiseringen indebærer, at der er brandstationer i Rønne og Allinge samt hjælpebrandstationer 

i Aakirkeby og Gudhjem, som organisatorisk tilknyttes hhv. Rønne 

og Allinge. Beredskabet er flyttet til nye stationer i Rønne og Allinge og der skal ske 

afklaring omkring afhændelsen af de tidligere brandstationer i Allinge og Rønne. 

Den administrative del af beredskabet er placeret på brandstationen i Rønne. 

Der er indgået en aftale med Falck om slukning i Nexø distrikt, som gælder i 6 år 

fra 1. maj 2011. Aftalen kan forlænges i 2 gange 2 år. 

Der er igennem 2012 arbejdet på procedureændringer ved udkald samt andre tilpasninger 

af beredskabet, herunder strukturelt og materielt. Det forventes at tilpasningerne 

slår fuldt igennem i 2013. 

- 187 -



Takster 


Indsatsleder Kr./time 359 364 1,5% 1, 2 

Mandskab Kr./time 359 364 1,5% 1, 2 

Instruktør Kr./time 465 472 1,5% 1, 2 

Sikkerhedsvagt Kr./time 264 268 1,5% 1, 2 

Autosprøjte, tankvogn, slangetender 

Kr./time 571 580 1,5% 1, 2 

Indsatsledervogn, ladvogn, varevogn 

Kr./time - - 

Olieskimmer Kr./time 250 254 1,5% 1, 2 

Motorsav, frigørelsesudstyr m.fl. Kr./time 182 185 1,5% 1, 2 

Noter: 

1. Beredskabsstyrelsen udmelder ikke vejledende takster mere. For regulering af taksterne anvendes 

den kommunale prisog lønfremskrivning med 2009 som basisår. 

Taksterne anvendes i forsikringssager samt sager hvor materiel og mandskab rekvireres til opgaver, 

der ikke 

Er underlagt Bornholms Regionskommunes forpligtelser efter Beredskabsloven. 

Taksterne er ekskl. Moms 

2. Taksterne er anført i hele kr. 

- 188 -


Budgetområde 9.5: Veje 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter drift og vedligehold af kommuneveje, herunder rabatter, 

skilte, belysning mv., vintertjeneste og vejmyndighedsområdet. 


Vejnettet på Bornholm er klassificeret i overordnede veje og lokale veje. Med det 

nuværende budget vil det alene være muligt at bevare vejkapitalen på det overordnede 

vejnet, medens der må forudses en stadig forringelse af de lokale veje. Denne 

tendens er forstærket fra den 1. juli 2011 hvor det tilladelige akseltryk steg fra 10 

til 11,5 tons. Denne stigning har især betydning for de mindre og smalle kommuneveje, 

hvor den trafikale belastning vil blive voldsom forøget. 

Budgettet til vintertjeneste ses i sammenhæng med det øvrige driftsbudget til veje, 

hvilket betyder, at der i vintre med stort behov for snerydning og glatførebekæmpelse 

vil være færre midler til rådighed for vedligeholdelsen af vejene. 


Der er indlagt besparelser på belægninger, hvorved der i højere grad udlægges 

overfladebelægning på bygader i form af asfalt med nedtromlede skærver. 

Vejvisning forenkles, så der fortrinsvis skiltes til fjernmål og ikke til delmål. Yderligere 

besparelse på skiltning skal ske ved en reduktion i vedligeholdelsen af vejvisningsskiltene. 

Det kan ske ved en lavere frekvens i udskiftningen af skiltene. 

Der er indgået forlig om generelle besparelser på vejdrift-området. Besparelserne 

vil blive udmøntet i effektiviseringer på plejen af rabatter og grøfter. Det vil ikke 

være muligt at øge indsatsen ved klimatilpasning. Der vil være besparelse på vedligehold 

af afvandingskonstruktioner/afværgeforanstaltninger. 

Generel besparelse på asfaltudlægning og vedligeholdelse af veje og broer. Da det 

er af vital betydning at fastholde vejkapitalen på det overordnede vejnet, vil besparelserne 

skulle hentes på det sekundære vejnet. Dette kan alene gøres ved kraftige 

kørselsrestriktioner, hvilket vil betyde omkørsel for tung trafik på vejene. Det må 

påregnes en væsentlig ringere tilstand af belægningerne på mange mindre bygader. 

Generel besparelse på drift og vedligehold på havneværker vil kunne medføre at 

havnene nedslides over tid. Teknik og Miljø vil forsøge at udbygge samarbejdet 

med private aktører for at reducere udgifterne til den almindelige drift. 

Besparelser på vintertjenesten betyder, at der ikke udføres glatførebekæmpelse på 

sekundære veje uden for byområderne. Der saltes kun ved isslag på veje uden for 

det overordnede vejnet. Endvidere udføres der ikke glatførebekæmpelse og snerydning 

på cykelstier uden for byområderne. Ændringerne kræver en ændring af 

vinterregulativet, som skal til høring hos politiet og i offentligheden. 

- 189 -



Økonomi 



Udgifter 79.914 71.613 70.818 70.818 70.818 70.818 

Indtægter -8.385 -2.380 -6.174 -6.174 -6.174 -6.174 

Nettobudget 71.529 69.233 64.644 64.644 64.644 64.644 

Heraf (netto) 

Veje, fællesudg. 1.570 924 1.107 1.107 1.107 1.107 

Arb. for fremmed 

regning 

40 0 0 0 0 0 

Parkeringsordn. -14 -58 -53 -53 -53 -53 

Vejvedl.holdelse 39.727 39.861 40.424 40.424 40.424 40.424 

Belægninger m.v. 12.620 12.040 8.144 8.144 8.144 8.144 

Vintertjeneste 17.207 16.109 14.658 14.658 14.658 14.658 

Læskure og busterminaler 

Leje/udlejning af 

P-pladser 

355 331 338 338 338 338 

24 26 26 26 26 26 


Veje, fællesudgifter 

Budgettet omfatter udgifter til vejplanlægning herunder abonnementer på vejdata 

og drift af vejlaboratorium. 

Arbejder for fremmed regning 

Området omfatter hovedsagelig drift- og vedligeholdelse af Hovedlandevejene 170 

og 171 (Rute 38 mellem Rønne, Aakirkeby og Nexø) for statens regning. 

Området budgetteres til 0, idet området pr. definition udviser balance. 

Parkeringsordninger 

Parkeringsordninger omfatter parkeringskontrol på hele øen, samt parkeringsafgift i 

Gudhjem. Parkeringskontrollen tilpasses behovet i de enkelte områder. 

Vejvedligeholdelse 

Budgettet til vejvedligeholdelse skal dække udgifter til bl.a. belysning, skiltning, rabatter 

og grøfter, rastepladser, renholdelse herunder rendestene og rendestensbrønde, 

fortovsarbejder samt mindre egentlige vejarbejder. 

Budgettets størrelse er stort set en videreførelse af de tidligere kommuner og amtets 

budgetter, og medfører en stadig forringelse af vejkapitalen. En væsentlig del 

af anlægspuljen til veje anvendes til en løbende vedligeholdelse af det overordnede 

vejnet. 

- 190 -



Stigningen af det tilladelige akseltryk fra 10 til 11,5 tons vil især have betydning for 

de mindre og smalle kommuneveje, hvor den trafikale belastning vil blive voldsomt 

forøget. Ét 10 tons akseltryk svarer således til 47.000 personbiler, medens et 11,5 

akseltryk svarer til ca. 70.000 personbiler. 

Inden for gadebelysningsområdet er lovgivningen ændret, således at der fra 1. januar 

2015 skal ske en løbende udfasning af kviksølvslyskilder. Kommunen har 

2.500 armaturer og en samlet udskiftning vil koste ca. 12 mio. kr. Indtil videre afventer 

Teknik & Miljø at igangsætte en udskiftning, grundet i at der forventes en 

udvikling med nye alternative lyskilder. 

Vintertjeneste 

Vintertjenesten omfatter glatførebekæmpelse og snerydning i overensstemmelse 

med målsætningerne herfor. De årlige udgifter til vintertjenesten har fra 2008 til 

2011 svinget fra 8,2 mio. kr. til 47 mio. kr. som følge af den usædvanlige vinter 

2010/2011. I 2009 og 2011 har der gennemsnitlig været anvendt 16,2 mio. kr. på 

vintertjenesten. 

Takster 


Leje af parkeringsbåse, Rønne Håndv.mestre Kr./bås/dag 39 40 1,5% 2 

Fortovsafgift, udeservering 

Restauranter i 

bymidten 

Kr./år/m² 194 197 1,5% 1, 2 

Køb af el, St. Torv Rønne 

Torvehandlende 

Kr./bod/dag 33 33 1,5% 2 

Parkeringsafgift, Gudhjem Havn Kr./time 10 15 50,0% 3 

Noter: 

1. Der opkræves for minimum 2 m² 

2. Afrundes til hele kroner 

3. Parkeringsafgiften har ikke været reguleret siden 2001, og pristalsreguleres nu for en 12-årig periode. 

Fremover pristalsreguleres til nærmeste 5 kr. 

- 191 -


Budgetområde 9.6: Havne 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter drift af kommunale havne samt tilskud til private havne. 

Driften af kommunale havne omfatter vedligehold af de fysiske dele samt servicering 

af både erhverv og lystsejlere. 


Der er i perioden 2011 – 2012 arbejdet med nye projekter, der skal skabe mere liv 

i havnene ved at udbygge rammerne og give mulighed for flere og nye aktiviteter 

og skabe sammenhæng til byerne. Disse projekter er gennemført med væsentlig 

fondsstøtte. 


I forbindelse med ”forkastningsprojektet” er der sket en forbedring af sikringen af 

de ydre havneværker, der på sigt medfører, at der kan ske forbedringer af de indre 

havneværker. 

Budgetforliget vedrørene havne vil betyde, at der vil blive sparet yderligere på vedligehold 

af havneværkerne. Det vil betyde, at den nuværende stand på havneværkerne 

ikke kan opretholdes. Havneværkerne forventes som følge heraf gradvist at 

forringes og vil give havnene et nedslidt udtryk. Teknik & Miljø vil, for at imødegå 

dette, forsøge at udbygge samarbejdet med private aktører for at reducere udgifterne 

til den almindelige drift. 

Økonomi 



Udgifter 11.106 8.925 8.859 8.859 8.859 8.859 

Indtægter -7.587 -6.748 -6.851 -6.851 -6.851 -6.851 

Nettobudget 3.519 2.177 2.008 2.008 2.008 2.008 


Indsatsen på havnene går først og fremmest på at sikre, at der ikke sker yderligere 

nedbrydning, men at den nuværende standard opretholdes. Der er i budgettet ikke 

midler til et generelt løft af havnene. 

Budgetmidler – både anlæg og drift – der ikke bruges til at hindre nedbrug af havneværkerne, 

udmøntes i at skabe rammer, der skal fastholde og udvikle havnene. 

- 192 -



Takster 

Område 

Generelle priser: 

Målgruppe 

Enhed 2012 2013 +/- i % 

Lystbåd, min 12 m² Kr./m²/år 180,24 182,94 1,5% 2, 4 

Joller på vand: 

Joller med egen fortøjning minimum 8 m² Kr./m²/år 180,24 182,94 1,5% 1, 4 

Joller med kommunal fortøjning min 12 

m² 

Kr./m²/år 180,24 182,94 1,5% 1, 4 

Joller på land: 

Joller på land min 8 m² Kr./m²/år 90,12 91,47 1,5% 4 

Rabat for egen Y-bom Kr./år 1287,59 1306,90 1,5% 4 

Gæstesejlere: 

< 10 m Kr./døgn 150 160 

10 – 13 m Kr./døgn 180 200 

13 – 16 m Kr./døgn 230 250 

16 – 20 m Kr./døgn 280 300 

20 – 30 m Kr./døgn 410 460 

> 30 m Kr./døgn 620 670 

Standplads min 8 m² Kr./m²/år 90,12 91,47 1,5% 4 

Gebyr for at stå på venteliste Kr./år 100 100 - 

Gebyr for kontantbetaling Kr./gang 20 

Slæbested for ikke hjemmehørende 

både 

Kr./isætning 50 50 

Årskort til slæbested Kr./år 353,50 358,80 1,5% 4 

Spuling Kr./gang 175 175 

Bropenge fisk og skaldyr 3 % 3 % 

Note 

Skibsafgifter: 

Pr. anløb max 24 timer Kr./BT/anløb 5,13 5,21 1,5% 4 

Månedsafgift ved mere end 6 anløb eller 

6 døgn 

Kr./BT/ 

kalendermåned 

29,62 30,06 1,5% 4 

Passagerafgift (enkel) Kr./Pax 5,00 5,08 1,5% 4 

Lossehjælp Kr./time 282,80 287,04 1,5% 4 

Trossehjælp Kr./anløb 41,24 41,86 1,5% 4 

Generel vareafgift Kr./ton 27,03 27,44 1,5% 4 

Administrationsrabat 10 % 10 % 

Sten/granit Kr./ton 6,87 6,97 1,5% 4 

El inkl. adm.bidrag Kr./KwH 2,25 2,28 1,5% 4 

Vand Kr./m³ 57,31 58,17 1,5% 4 

Vejning Kr./vejning 25 25 0,0% 

Vejning, årlig opgørelse Kr./vejning 13,47 13,67 1,5% 4 

Areallejetakster: (minimumstakster) 

Takst 1: Ikke kajnært, men havnerelateret Kr./m²/år 16,19 16,43 1,5% 4 

Takst 2: Kajnært og havnerelateret Kr./m²/år 25,04 25,42 1,5% 4 

Takst 3: Ikke kajnært og ikke havnerelateret 

Kr./m²/år 64,81 65,78 1,5% 4 

- 193 -



Område 

Takst 4: Kajnært, men ikke havnerelateret 

Målgruppe 

Enhed 2012 2013 +/- i % 

Note 

Kr./m²/år 97,21 98,67 1,5% 4 

Ude servering Kr./m²/år 194,00 196,91 1,5% 4 

Udarbejdelse af stadepladsaftale Kr./gang 500 3 

Bygningserhvervslejemål for bygninger til 

anvendelse til lager(u isoleret og uden 

Kr./m²/år 345,89 351,08 1,5% 4 

vinduer) min. 

Arealleje for redskabskasse. Max størrelse 

på kasse 1,5 x 1 x 1 ( l x b x h ) 

Kr./år 100 

Venteliste redskabsrum/-kasse Kr./år 51,95 52,73 1,5% 4 

Mandskab: 

Alm. Mandskabstime Kr./time 461,37 468,29 1,5% 4 

Overtidstillæg Kr./time 315,37 320,10 1,5% 4 

Supplerende rotationspladser: 

Supplerende rotationsplads, joller Kr./år 500 550 10,0% 

Supplerende rotationsplads, lystbåde op 

til 10 m 

Kr./år 800 880 10,0% 

Supplerende rotationsplads, lystbåde 

over 10 m 

Kr./år 1200 1320 10,0% 

Noter: 

1. Harmonisering af liggeforhold således at alle jollepladser på sigt bliver forsynet med kommunale fortøjninger, 

og pladserne således også kan benyttes af rotationsbåde og gæstebåde. Gennemførelsen 

er af økonomiske årsager nødt til at strække sig over en årrække, derfor de 2 takster for jollepladser 

2. Rabat i vinter- og ydersæson, samt betaling med betalingskort, grupperabat over 20 både ved samlet 

tilmelding og betaling. 

3. Stadepladsaftale udarbejdes efter gældende areallejetakster dog minimum 25 m² 

4. Priserne er pristalsreguleret. 

Priserne er inkl. moms 

- 194 -




Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter myndighedsopgaver og administration på Teknik & Miljøs 

områder. Teknik & Miljø varetager kommunens myndighedsopgaver vedrørende 

arealplanlægning, byggeri, miljø, vand, natur og veje. De regionale opgaver med 

råstofkortlægning og jordforening er placeret i Teknik & Miljø. Herudover står virksomheden 

for administration og drift af kommunens beboelsesejendomme, parker, 

skove, havne, veje m.m., og Agenda 21. Naturpleje af fredede områder og fortidsminder 

er også placeret i Teknik & Miljø. 


Udover de administrative medarbejdere, er der på området 55 deltidsansatte 

brandmænd og 7 havnefogeder. En del af de administrativt ansatte medarbejdere 

er deltidsansatte. Den administrative del af virksomheden har til huse på Tejn Rådhus 

samt på Brandstationen på Fabriksvej i Rønne. 


Tværgående besparelser som følge af indkøbsaftaler, lønaftaler mv. findes på administrationskontoen. 

Der overflyttes et årsværk til politikområde 14, til varetagelse af opgaven vedr. salg 

af kommunens bygninger og ejendomme. 

Økonomi 



Udgifter 37.898 35.935 32.945 31.810 31.810 31.810 

Indtægter -5.179 -5.544 -5.627 -5.627 -5.627 -5.627 

Nettobudget 32.719 30.391 27.318 26.183 26.183 26.183 


Området omfatter personaleudgifter m.m. i Teknik & Miljø, som varetager følgende 

opgaver: 

Fysisk planlægning, herunder kommune- og lokalplanlægning, råstofplanlægning og 

kortlægning af jordforurening (regionale opgaver), spildevandsplanlægning, varmeplanlægning, 

vandog naturplaner, trafiksikkerhedsplan, indsatsplanlægning for 

grundvandsbeskyttelse. 

Myndighedsopgaver, tilladelser, tilsyn og håndhævelse, i henhold til følgende love: 

Byggelov, boligreguleringslov, byfornyelseslov, færdselslov, herunder parkeringsregler, 

i det omfang kommunen har fået overdraget beføjelserne fra politiet, hegnssynslov, 

jordforureningslov, kystbeskyttelseslov, lejelov, miljøbeskyttelseslov, lov 

om miljøgodkendelser til husdyrbrug, miljømålslov, naturbeskyttelseslov, planlov, 

- 195 -



privatvejslov, råstoflov, sommerhuslov, taxalov, varmeforsyningslov, vandløbslov, 

vandforsyningslov, vejlov, lov om vintervedligeholdelse. 

Sekretariatsfunktion for hegnssynet samt sekretariat og formandskab for huslejenævn 

og beboerklagenævn, samt tilsyn med almene boligorganisationer og støttet 

byggeri. 

Tilsyn med og pleje af kommunale og private fredede arealer. Drift og vedligeholdelse 

af kommunens veje, parker og grønne områder, offentlige toiletter, strande, 

kyststier og andre stier, skove, kommunale havne, bygninger og anlæg, der ikke er 

tilknyttet en kommunal virksomhed. Drift af kommunens vintertjeneste. 

Drift af det kommunale brandvæsen og redningsberedskab, samt tilsyn med virksomheder 

i henhold til de brandtekniske forskrifter, brandteknisk byggesagsbehandling, 

udførelse af lovpligtige brandsyn og administration af fyrværkerilovgivningen. 

Desuden administreres det frivillige kommunale redningsberedskab. 

Diverse opgaver, herunder opkrævning af statsafgifter for private spildevandsanlæg 

og administration af fællesantenneanlæg i Åkirkeby. 

Der er i 2011 gennemført nedskæringer på personaleområdet, der slår fuldt igennem 

fra 2013. 

Indtægter: 

Området omfatter dels indtægter fra administrationsvederlag vedrørende boliger, 

veje, og havne og dels gebyrer vedrørende byggesagsbehandling, miljøtilsyn, taxibevillinger 

mv. samt ejendomsoplysninger. 

- 196 -



Takster 


Byggesagsgebyrer: 

Kategori 1: Simple konstruktioner 

Grundtakst Kr./stk. 2.123,72 2.155,58 

+ pr. m² Kr./m² 26,55 26,95 

Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk. 3.123,72 3.170,58 1 

+ pr. m² Kr./m² 26,55 26,95 

Nedrivningstilladelse Kr./stk. 2.124,23 2.156,09 

Kategori 2: Enfamiliehuse og sommerhuse 


+ pr. m² Kr./m² 26,55 26,95 


+ pr. m² Kr./m² 26,55 26,95 


Kategori 3: Industri- og lagerbygninger 

samt jordbrugserhvervets 

avls- og driftsbygninger af begrænset 

kompleksitet 


+ pr. m² Kr./m² 5,31 5,39 


+ pr. m² Kr./m² 5,31 5,39 


Kategori 4: Andre faste konstruktioner 


+ pr. m² Kr./m² 5,31 5,39 


+ pr. m² Kr./m² 5,31 5,39 


Engangstilladelser til lejlighedsvis 

opstilling af scener, tribuner mv. 

Kr./stk. 4.247,43 4.311,14 7 

Kategori 5: Øvrigt erhvervs- og 

etagebyggeri 


+ pr. m² Kr./m² 16,29 16,53 


+ pr. m² Kr./m² 16,29 16,53 


Dispensationer Kr./stk. 2.123,72 2.155,58 

Udarbejdelse af deklarationer Kr./stk. 1.000,00 1.000,00 

Tinglysning af deklarationer Kr./stk. 1.400,00 1.400,00 2 

Ejendomsoplysningsskema Kr./stk. 400,00 400,00 3 

BBR Kr./stk. 0,00 0,00 

Øvrige takster: 

- 197 -




Jordflytningsgebyr Ejendomme Kr./år 6,90 7,00 5 

Skorstensfejning 6 

Taxi: 

Behandling af ansøgning om tilladelse 

Kr./stk. 450,00 457,00 4 

Udstedelse af tilladelse eller godkendelse 

Kr./stk. 1.422,00 1.501,00 4 

Udstedelse af førerkort Kr./stk. 105,00 111,00 4 

Påtegning af toldattest Kr./stk. 149,00 156,00 4 

Udlevering af trafikbog 

Udlevering af nummerplade 

Kr./stk. 

Kr./stk. 

Fremstillingspris 

+ 

20,00 

Fabrikationspris 

+ 

30,00 

Fremstillingspris 

+ 

26,00 

Fabrikationspris 

+ 

40,00 

Noter: 

1. Vanskelige sager er f.eks. sager, hvor der bygges ud over byggeretten, hvor der skal dispenseres fra 

bygningsreglementets bestemmelser, lovliggørelsessager o. lign. 

2. Tinglysningsafgiften er en statsafgift som fastsættes af staten. Den vil derfor kunne ændres i løbet af 

året. 

3. Gebyret for ejendomsoplysningsskema fastsættes jf. Bekendtgørelse nr. 234 af 15.4.1988 samt Lovbekendtgørelse 

nr. 724 af 26. juni 2006 

4. Taksterne reguleres én gang årligt pr. 1. januar på grundlag af den helårlige, procentvise ændring i 

priserne, udregnet efter det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks for november året 

forud (januar 1980 = 100). Beløbene afrundes til hele kroner. Priserne for 2013 er de maksimale beløb, 

der kan opkræves i 2012 fremskrevet med den generelle prisfremskrivning på 1,5%. BRK har ikke 

i 2012 opereret med max-beløb for alle gebyrer. 

5. Inkl. moms – opkræves sammen med ejendomsskatten 

6. Taksterne for skorstensfejning følger de af Kommunernes Landsforening udmeldte vejledende takster 

7. Foreninger, godkendt iht. Folkeoplysningsloven, undtages for gebyrer for byggesagsbehandlingen til 

engangstilladelser til tribuner, scener mv. 

- 198 -


Anlæg 

Anlæg 




Udgifter 84.742 44.423 39.414 26.011 21.951 21.951 

Indtægter -21.220 -21.823 -15.262 -4.359 -299 -299 

Nettobudget 63.522 22.600 24.152 21.652 21.652 21.652 



Områdefornyelse, nye projekter, netto 599 599 599 599 

Nedrivningspulje 2.500 

Omfartsvej øst om Rønne 14.963 4.060 

Omfartsvej øst om Rønne, statstilskud -14.963 -4.060 

Disponibel anlægspulje, veje og broer 19.627 19.627 19.627 19.627 

Disponibel anlægspulje, havne 1.427 1.427 1.427 1.427 


Der er i budgettet afsat en pulje til nye områdefornyelsesprojekter. Puljen udmøntes 

frem til og med 2012 til konkrete områdefornyelsesprojekter i Hasle. 

Følgende politiske prioritering inden for politikområde 09 Teknik og miljø blev besluttet 

i forbindelse med budget 2013: 

 

Nedrivningspulje: Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2013 til nedrivning af bygninger 

m.v. Midlerne er overført fra politikområde 11 Erhverv og samfund, idet 

puljen til køb af jord og bygninger tilsvarende er reduceret med 2,5 mio. kr. 

i 2013. Nedrivningspuljen suppleres med midler fra staten. 

Kommunalbestyrelsen har meddelt anlægsbevillinger til anlæg af omfartsvej øst om 

Rønne. Anlægsbevillingerne udgør 35 mio. kr. vedrørende udgifter til anlæg af 

Ringvejen samt -35 mio. kr. vedrørende tilskud fra Transportministeriets puljer. 

Projektet forventes afsluttet i 2014. 

Der er afsat en disponibel anlægspulje vedrørende veje og broer. Teknik- og Miljøudvalget 

godkender disponeringen af puljen. 

Der er afsat en disponibel anlægspulje vedrørende havne. Teknik- og Miljøudvalget 

godkender disponeringen af puljen. 

- 199 -

Politikområde 10: Forsyning og Drift Budget 2013 - 2016 

Politikområde 10: Forsyning og Drift 

Politikområde 10 Forsyning og Drift hører under Teknik- og Miljøudvalget. Politikområdet 

omfatter fire virksomheder med i alt ca. 250 ansatte (tallet varierer dog en 

del med årstiden, især hos Vej & Park Bornholm). 

De fire virksomheder på området er: 

1. BAT, som er kommunens trafikselskab. BAT varetager øens kollektive trafikbetjening. 

2. Bofa, som varetager indsamling, transport og behandling af alle affaldstyper 

på øen. 

3. Vej & Park Bornholm, der er en entreprenørvirksomhed. Virksomheden udfører 

opgaver for kommunale og andre offentlige virksomheder. 

4. BRK Ejendomsservice – facility management – der yder professionel ejendomsdrift 

med kerneydelserne; byggeopgaver, ejendomsdrift og ejendomsvedligehold 

samt kantinedrift. 

Virksomhederne på politikområdet er i særdeleshed med til at løfte indsatsen i forhold 

til visionen om en grøn bæredygtig ø. BAT er med til at nå målet om en reduktion 

i udledning af miljøskadelige stoffer gennem øget anvendelse af kollektiv trafik. 

Det er Regionskommunens mål at kollektiv og miljøvenlig transport skal løfte det 

meste af fremtidens trafikale vækst. 

Bofa er en nøgleaktør, når det gælder om at nå målet om, at genanvendelsen af 

affald fra de bornholmske husstande skal øges, og med en mindre andel der forbrændes 

til følge. 

BRK Ejendomsservice er med til at energirenovere kommunens egne ejendomme, 

så kommunens samlede forbrug af fossile brændsler kan nedbringes. 


Bofa har i 2011 renoveret og levetidsforlænget affaldsvarmeværket, således at det 

forventes, at de væsentligste komponenter vil kunne holde de næste 20 år. I 

2011/2012 udvider Bofa kapaciteten på deponiet, således at restkapaciteten anslås 

til at holde til 2020. Endelig er der som følge af nyt deponi etableret ny haveaffaldsplads 

i Rønne. En øget regulering af affaldsområdet med liberaliseringer og 

tvungne udliciteringer til følge, skaber dog manglende sikkerhed for den fremtidige 

organisering af den offentlige affaldssektor. 

BAT overtog i 2009 busdriften på Bornholm, hvilket har indebåret indkøb af busser 

og ansættelse af chauffører m.fl. Investeringen i busser forventes tjent hjem i de 

kommende år, bl.a. gennem besparelser og andre fremtidige tiltag på BATs samlede 

forretning. Disse skal skabe mulighed for at fastholde balancen i forhold til budgettet 

i de kommende budgetår. Når det er teknologisk muligt at anvende alternative 

energiformer minimeres dieseldrift løbende. Et faldende befolkningstal, herunder 

færre skolebørn og de stigende dieselpriser er fortsatte udfordringer i driften 

sammen med større kapacitet på den nye færge, der gør at flere af øens gæster får 

mulighed for at få bil med over. 

Vej & Park Bornholm arbejder videre med vidensdeling i virksomheden, samt forbereder 

et kommende generationsskifte blandt medarbejderne i virksomheden. Vej & 

- 200 -


Park Bornholm udfører en række opgaver for Teknik & Miljø, samt kommunens øvrige 

virksomheder. Ændringer i opgavernes omfang har således indflydelse på tilrettelæggelsen 

af arbejdet i Vej & Park Bornholm. I budgetmæssige sammenhænge 

er Vej og Park Bornholm en 0-budget virksomhed, idet alle opgaver faktureres, som 

i en Bestiller-Udfører-Modtager-model. 

BRK Ejendomsservice er etableret med det formål at yde professionel ejendomsdrift. 

BRK Ejendomsservice vil også i 2013 være under implementering og som følge 

deraf have udfordringer med at få sammenbragt de mange forskellige virksomheder 

og virksomhedskulturer. Der skal ske fuld afklaring af hvilke opgaver, der 

ligger i BRK Ejendomsservice og hvilke opgaver, der fortsat vil ligge i virksomhederne 

og institutionerne. 

BRK Ejendomsservice står overfor en stor opgave med at få gennemgået samtlige 

vedligeholdelsesplaner for de kommunale bygninger. Der skal samtidig etableres en 

strategisk, effektiv og professionel drift og vedligeholdelse for at sikre, at værdien 

af BRKs bygningsmasse opretholdes. For at sikre en helhedstænkning i opgaveløsningen, 

koordineres der med ESCO-projektet. 


BRK Ejendomsservice er etableret med det formål at yde professionel ejendomsdrift. 

Med en central placering og koordineret tilrettelæggelse og afvikling af anlægs- 

og vedligeholdelsesopgaver kan der opnås effektiviseringer ved en væsentlig 

bedre udnyttelse af regionskommunens ressourcer. 


Mål for BAT 

Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende: 

Udvikling af bymiljøet med blandede bolig- og serviceområder. 

Mål: Konsolidering af regional- og bybusnet 

Færre busser, men samlet set flere ”køretimer”, så borgerne oplever en service med mange busafgange 

og en optimeret rejsetid. Rutestruktur og materiel udvikles under hensyntagen til forretningsmæssig og 

operationel risiko med henblik på øget kvantitet og kvalitet for eksisterende såvel som nye brugere af 

BAT med det formål, at flere bruger den offentlige trafik på Bornholm. 

Udmøntning af målet: 

Rutenettet og ressourceforbrug måles på passagertal og forbrug af personaleressourcer i forhold til køreplantimer 

Opfølgning på målet: 

BAT vurderer effekten af rutenettet primo 2013 og tilretter eventuelle ændringer i forbindelse med planskift 

i august. Belastningseffekt på materiel revurderes og nødvendige ændringer igangsættes i august. 

Der koordineres med optimeringen af skolebusnettet. 

Økonomi: 

Målet kan holdes indenfor rammen. 

- 201 -


Mål for BAT 


Udvikling af bymiljøet med blandede bolig- og serviceområder. 

Mål: Revurdering og koordinering af skolebusnet 

Optimering af skolebuskørslen ved en tilpasning i forhold til de løbende ændringer i skolestruktur og elevsammensætning 


Skolebusnettet tilpasses ved hvert skoleår til den faktiske demografi og struktur 


Der evalueres på kørslen sammen med de lokale områdeskoler før sommerferie og efter igangsætning i 

nyt skoleår. 

Økonomi: 


Mål for BAT 

Vision 

Økonomisk bæredygtig ø 


Rammebetingelserne for pendlere, herunder tiltrækning af flere pendlere, gøres mere attraktive. 

Mål: BAT - Implementering af mobilbilletsalg og elektronisk køreplan 

Fra 2013 skal der være samme antal brugere af den offentlige trafik som i 2011 på trods af det faldende 

befolkningstal. Brugerne skal tiltrækkes ved at gøre bussystemet mere tilgængeligt. 


Der skabes nemmere adgang til den kollektive trafik ved at skabe mulighed for elektronisk information om 

rejse og køb af rejse. 


De årlige tællinger omregnes til årstal og korrigeres for demografisk udvikling ultimo 2013 

Økonomi: 


- 202 -


Mål for BAT 


Vision om: Grøn Ø 

Strategisk mål: Grøn bæredygtig Ø. Den ”grønne” bevidsthed er allestedsnærværende i det bornholmske 

samfund, bade politisk, erhvervsmæssigt og hos den enkelte borger. 


10: Forsyning og Drift 

Mål: At inspirere borgerne til at benytte offentlige transportmuligheder 

At inspirere borgerne til at benytte offentlige transportmuligheder, f.eks. gennem et pilotprojekt med gratis 

buskørsel på udvalgte tidspunkter - gratis el-busser i de største byer eller andre testprojekter. 

Økonomi: 

Målet holdes inden for rammen. 

Mål for Vej og Park 


Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode 

rammebetingelser for et stærkt videnssamfund. 

Mål: EGU – Vej & Park uddannelse 

I 2009 blev der oprettet en særlig 2 årlig erhvervsgrunduddannelse indenfor Vej & Park området for særligt 

belastede unge mellem 16 og 24 år. Denne uddannelse forsætter i 2011/2012 for de næste to år på 

samme vilkår. 

Økonomi: 

Vej & Park Bornholm har 0-budget og financierer selv uddannelsen. 

- 203 -


Mål for BRK Ejendomsservice 


Visionen: Et godt og aktivt liv for alle 

Strategisk mål: Udvikling af bymiljøet med blandede bolig- og serviceområder. 

Mål: At få tilpasset BRKs ejendomsportefølje og lokaleanvendelse til det enhver tid aktuelle behov 

At gøre det muligt for den enkelte virksomhed/eksterne bruger af kommunale bygninger under BRK 

Ejendomsservice i højere grad at koncentrere sig om sine kerneydelser/fritidsbeskæftigelse. 


At få tilpasset BRKs ejendomsportefølje og lokaleanvendelse til det til enhver tid aktuelle behov. 


Økonomi: 

Gennem salg af tomme bygninger tilpasses ejendomsporteføljen, så de bygninger, der er tilbage, kan 

driftes mere optimalt, og gennem investeringer optimeres bygningerne til at rumme flere aktiviteter på én 

gang. ” Kloge m² ”. 


Mål for BRK Ejendomsservice 


Visionen: Grøn bæredygtig ø 

Strategisk mål: Udvikling af miljørigtigt byggeri (opgradering af eksisterende kommunale bygninger til høje 

miljøkrav). 

Målet vedrører: Kommunale ejendomme. 

Mål: 

a. Opgradering af kommunale bygninger til højest mulige miljøkrav. 

b. Øget brug af alternativ energi – eks. solceller på kommunale ejendomme. 


b. ESCO projektets gennemførelse. 


Økonomi: 

Det er pt. ikke muligt at vurdere økonomien og ressourcebehovet i de to mål idet opfyldelsen af målene 

samlet er afhængige af det arbejde, der aktuelt pågår i BRK Ejendomsservice. Det gælder både energimærkning 

og etablering af solcelleanlæg på/ved kommunale bygninger (sammen med Østkraft). 

Det vurderes, at målene sammen med en nødvendig justering af bygningsporteføljen på sigt gennem 

investeringer indebærer større besparelsesmuligheder. 

- 204 -





Udgifter 186.944 147.048 150.255 149.746 149.746 149.746 

Indtægter -165.600 -130.556 -130.868 -130.868 -130.868 -130.868 

Nettobudget 21.344 16.492 19.387 18.878 18.878 18.878 

Specifikationer af ændringer 

Korrektioner 




7 7 7 7 

juli 2012 

Besparelse Facility Management – Budget 2011 -532 -532 -532 -532 

Effektivisering i RKR-service – Budget 2012 -519 -519 -519 -519 

Energibesparelser overført til ESCO -274 -274 -274 -274 





Forlig 2013-16 TMU-11 BRK Ejendomsservice -509 -1.019 -1.019 -1.019 

Forlig 2013-16, ØKE 2, reduktion personaleforsikring 

-67 -67 -67 -67 

Forlig 2013-16, ØKE-T 2, besparelse annoncer -41 -41 -41 -41 

Forlig 2013-16, KE-T 3, SKI-aftale IT-anskaffelser -46 -46 -46 -46 

Forlig 2013-16, KE-T 4, SKI-aftale telefoni -84 -84 -84 -84 



10.1: Renovation 

10.2: Kollektiv trafik 

10.3: Drift 

- 205 -


Overblik over politikområdet 10, budget 2012 

Beløb i 1.000 kr., netto 10.1 10.2 10.3 I alt 

Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - 

Bofa -4.459 0 0 -4.459 

BAT 0 22.970 0 22.970 

Vej & Park Bornholm 0 0 0 0 

BRK Ejendomsservice 0 0 -1.580 -1.580 

Bygningsafdelingen 0 0 2.730 2.730 

Energirenovering ESCO 0 0 -274 -274 

I alt -4.459 22.970 876 19.387 

- 206 -


Budgetområde 10.1: Renovation 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter virksomheden Bofa, som står for indsamling, transport og 

behandling af affald på Bornholm. 

På renovationsområdet produceres der årligt ca. 100.000 tons affald på Bornholm. 

Af denne mængde genanvendes 68 pct., 24 pct. forbrændes, mens de resterende 8 

pct. deponeres (2011-tal). 

Jævnfør affaldshierarkiet arbejder Bofa fortsat på at flytte mængder fra deponi til 

forbrænding eller genanvendelse, samt fra forbrænding til genanvendelse. 

Bofa har gennemført et anlægsprojekt på 12,5 mio. kr. til udvidelsen af deponikapaciteten, 

samt et anlægsprojekt på 52,85 mio. kr. til renovering af affaldsvarmeværket. 

Begge projekter afsluttes ved udgangen af 2012. 

Det har gennem de seneste år været muligt at effektivisere og rationalisere driften, 

således at de fleste og væsentligste af Bofas takster og gebyrer enten er reduceret i 

absolutte tal, eller forhøjet minimalt i forhold til de pågældende års anvendte prisog 

lønregulering. Dette gælder også for 2013, hvor taksterne fastholdes som i 

2012. 

Økonomi 



Udgifter 87.361 91.496 92.228 92.228 92.228 92.228 

Indtægter -95.787 -96.889 -96.687 -96.687 -96.687 -96.687 

Nettobudget -8.426 -5.393 -4.459 -4.459 -4.459 -4.459 


Bofa er en 100 pct. gebyrfinansieret virksomhed. Gebyrer kommer dels fra erhvervsvirksomhederne 

og dels fra ca. 21.400 helårshusstande og ca. 3.800 sommerhuse. 

Bofa drives efter principperne i årsregnskabsloven og ovenstående ”overskud” skal 

dække afskrivninger (afdrag på lån). 

Bofa har i 2011 gennemført licitation på affaldsindsamlingen for perioden 2012- 

2016 med forventede besparelser til følge. Disse besparelser er medregnet i budget 


Ud fra ovenstående forudsætninger samt udvidet deponikapacitet og renoveret affaldsvarmeværk 

vil Bofas takster og gebyrer i 2013 være uændrede i forhold til 

2012, dog på nær taksten for småt brændbart, som nedsættes fra 800 kr. til 780 

kr. pr ton. 

- 207 -



Takster 


Ugetømning i alt Helårshuse kr. 3.158 3.158 0,0 

heraf: - miljøafgift kr. 1.323 1.323 0,0 

- dagrenovationsgebyr kr. 1.835 1.835 0,0 

Containerordning, ugetømning i alt Helårshuse kr. 2.811 2.811 0,0 



14-dagestømning i alt Helårshuse kr. 2.240 2.240 -0,0 

heraf: - miljøafgift kr. 1.323 1.323 -0,0 

- dagrenovationsgebyr kr. 917 917 0,0 

Ugetømning i alt Sommerhuse kr. 2.267 2.267 0,0 



Containerordning, ugetømning i alt Sommerhuse kr. 2.104 2.104 0,0 



Tømning af papirbeholder Sommerhuse kr. 126 126 0,0 

Tømning af container-papir Sommerhuse kr. 106 106 0,0 

Affald til forbrænding 

Forbrændingsegnet affald Kr./Ton 800 780 - 2,5 1 

Forbrændingsegnet affald til neddeling 

Kr./Ton 1.125 1.125 -0,0 

Klinisk risikoaffald Kr./Ton 500 500 0,0 

Affald til deponi inkl. Statsafgift: 

Deponeringsegnet affald Kr./Ton 1.125 1.125 0,0 

Slam Kr./Ton 1.125 1.125 0,0 

Tungmetal/kemikalieforurenet jord 

og fejeaffald 

Kr./Ton 1.125 1.125 0,0 

Olieforurenet jord til rensning Kr./Ton 550 550 0,0 

Asbest Kr./Ton 1.125 1.125 0,0 

Fiskenet og trawl Kr./Ton 1.300 1.300 0,0 

Imprægneret træ Kr./Ton 1.400 1.400 0,0 

Blød PVC Kr./Ton 1.675 1.675 0,0 

Hård PVC til deponi Kr./Ton 1.125 1.125 0,0 

Lettere forurenet jord (dokumentation) 

Kr./Ton 115 115 0,0 

Ren jord og sten til opfyldningsområder: 

Ren jord og sten til opfyldningsområde 

Kr./Ton 20 20 0,0 


(i øvrigt) 

Over 10 tons Pr. læs 160 160 0,0 


(i øvrigt) 

Under 10 tons Pr. læs 90 90 0,0 

Affald til genanvendelse: 

Kildesorteret plast Kr./Ton 0 0 0,0 

Haveaffald inkl. træstød Kr./Ton 220 220 0,0 

Friturefedt (100 liter) Pr. tønde 130 130 0,0 

- 208 -




Rent træ til genbrug Kr./Ton 630 630 0,0 

Spildolie leveret i tankvogn Kr./Ton 850 850 0,0 

Opbalning af papir og pap Kr./Ton 225 225 0,0 

Kildesorteret papir og pap Kr./Ton 350 350 0,0 

Papir og pap til sortering Kr./Ton 500 500 0,0 

Papir til sikkerhedsmakulering Kr./Ton 825 825 0,0 

Træstød over 80 cm i diameter Kr./Ton 825 825 0,0 

Planglas Kr./Ton 100 100 0,0 

Gips Kr./Ton 825 825 0,0 

Klinisk risikoaffald: 

Klinisk risikoaffald besøg inkl 1 sæk Kr./Stk. 85 85 0,0 

Afhentning pr. efterfølgende sæk Kr./Stk. 30 30 0,0 

Kanyleboks Kr./Stk. 35 35 0,0 

Stor skårspand (10 liter) Kr./Stk. 60 60 0,0 

Lille skårspand (5 liter) Kr./Stk. 50 50 0,0 

Rene bygningsmaterialer til nedknusning: 

Ren normal armeret beton Kr./Ton 50 50 0,0 

Ren tegl Kr./Ton 40 40 0,0 

Blandet beton, tegl m.v. Kr./Ton 40 40 0,0 

Ren asfalt Kr./Ton 40 40 0,0 

Ren uarmeret beton Kr./Ton 40 40 0,0 

Ren svært armeret beton Kr./Ton 110 110 0,0 

Ren asfalt med skærver og/eller 

0/25 

Kr./Ton 40 40 0,0 

Salg af knuste genbrugsmaterialer: 

Salg knust sorteret asfalt 0/170 mm Kr./Ton 45 45 0,0 

Bl. tegl og beton o/170 mm Kr./Ton 35 35 0,0 

Ubehandlet bl. tegl og beton 

o/500mm 

Kr./Ton 25 25 0,0 

Beton o/170mm Kr./Ton 35 35 0,0 

Øvrige takster: 

Fejlsorteret affald Gebyr 500 500 0,0 

Sorteringsgebyr pr. påbegyndt 15 

min. 

Gebyr 80 80 0,0 

Noter: 

1. Reduceret takst i forhold til 2012 

Taksterne er inkl. moms. 

Generelt ingen stigning i taksterne i forhold til 2012. 

- 209 -


Budgetområde 10.2: Kollektiv trafik 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter virksomheden BAT, som står for den kollektive trafik på 

Bornholm, herunder skolebuskørslen og specialkørsel. 

Det regionale rutenet betjenes af den kommunale driftsafdeling under BAT. Skolebuskørsel 

samt specialkørsel udføres af private operatører. 


Efter den gennemgribende omlægning af alle ruter i 2010/2011/2012 fokuseres på 

færdiggørelse og videreudvikling af de projekter, der er målrettet de kundevendte 

aktiviteter. Der etableres flere elektroniske adgange for både realtidsinformation og 

køb af rejsehjemmel. 

Der planlægges implementering af et kørselsovervågningsprogram, der har til formål 

at overvåge, samt uddanne medarbejderne i energirigtig kørsel, for at forsøge 

at minimere effekten af de fortsat stigende brændstofpriser. 

Det revitaliserede kørselsprojekt gældende regionskommunens samlede kørsel 

planlægges færdigimplementeret i 2013, under forudsætning af at analysefasen 

konsoliderer behovet og anbefalingerne følges. 

Der sker en løbende monitorering og tilpasning af kørslen. 

Økonomi 



Udgifter 52.111 55.040 56.632 56.632 56.632 56.632 

Indtægter -27.822 -33.155 -33.662 -33.662 -33.662 -33.662 

Nettobudget 24.289 21.885 22.970 22.970 22.970 22.970 


Budgettet for 2013 er stort set uændret i forhold til 2012, idet takststigningen ligger 

lidt under den forventede omkostningsudvikling. 

Der er forudsat en besparelse på brændstof som følge af indkøb af nye busser, der 

fuldt slår fuldt igennem i 2013, som dog også påvirkes af brændstofprisernes udvikling. 

- 210 -



Takster 


Kontantbilletter: 

1 zone Voksne Kr./stk. 12,00 13,00 8,30 

2 zoner Voksne Kr./stk. 24,00 26,00 8,30 



5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 60,00 65,00 8,30 

Rabatkort – 10 klip: 

1 zone Voksne Kr./stk. 100,00 100,00 0 

2 zoner Voksne Kr./stk. 190,00 190,00 0 



5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 390,00 390,00 0 

Månedskort: 

1 zone Voksne Kr./stk. 260,00 270,00 3,85 




5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 1180,00 1.230,00 4,24 

Skoleårskort: 

1 zone Voksne Kr./stk. 2300,00 2.350,00 2,20 

2 zoner Voksne Kr./stk. 4600,00 4.700,00 2,20 



5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 11.500,00 11.750,00 2,20 

Kontantbilletter: 

1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 6,00 6,50 8,30 

2 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 12,00 13,00 8,30 



5 eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk. 30,00 32,50 8,30 

Rabatkort – 10 klip: 

1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 50,00 50,00 0 

2 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 100,00 100,00 0 

4 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 190,00 190,00 0 

Månedskort: 

1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 140,00 145,00 3,57 




5 eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk. 590,00 615,00 4,24 

Skoleårskort: 

1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 1.150,00 1.175,00 2,22 

- 211 -




2 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 2.300,00 2.350,00 2,22 



5 eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk. 5.750,00 5.875,00 2,22 

Ø – kort alle zoner 

12 måneder Private o. 18 år 7.000,00 7.000,00 0 

12 måneder Pensionister 3.500,00 3.500,00 0 

Gruppebilletter min.15 pax: 

pr. zone Voksen Kr./stk. 8,00 8,00 0 

pr. zone Børn Kr./stk. 4,00 4,00 0 

Børnehavekort: 

(11 børn og 3 voksne) 

Helårskort Daginstitutioner Kr./stk. 3.575,00 3.700,00 3,50 

+ pr. yderligere børn eller voksne Daginstitutioner Kr./stk. 255,00 260,00 1,96 

½-årskort Daginstitutioner Kr./stk. 2.200,00 2.300,00 4,55 

+ pr. yderligere børn eller voksne Daginstitutioner Kr./stk. 157,00 160,00 1,91 

Dagskort: (alle zoner) 

1-dagskort (24 timer) Voksne Kr./stk. 150,00 150,00 0 

1-dagskort (24 timer) Børn Kr./stk. 75,00 75,00 0 

7-dageskort (168 timer) Voksne Kr./stk. 500,00 500,00 0 

7-dageskort (168 timer) Børn Kr./stk. 250,00 250,00 0 

Andet: 

SU-kort – egenbetaling Kr. 25,00 udgår 0 

ID-kort efterløn Kr./stk. 400,00 udgår 0 

Kontrolafgift Kr./stk. 600,00 600,00 0 

Erstatningskort Kr./stk. 100,00 100,00 0 

Cykel Kr./stk. 24,00 24,00 0 1 

Pakker af vægt indtil 20 kg. Kr./stk. 24,00 24,00 0 1 

Handybat: 

Abonnement Kr./år 300,00 300,00 0 

Takst 1 Kr./km 2,60 2,60 0 

Takst 2 Kr./km 5,20 5,20 0 

Takst 3 Kr./km 7,80 7,80 0 

Noter: 

1. Inkl. moms 

- 212 -

Politikområde 10: Forsyning og drift Budget 2013 - 2016 

Politikområde 10.3: Drift – Vej & Park Bornholm og BRK Ejendomsservice 

Budgetområde 10.3: Drift - Vej & Park Bornholm, BRK Ejendomsservice 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter virksomhederne Vej & Park Bornholm og BRK Ejendomsservice. 

Vej & Park Bornholm har et budget, hvor udgifter og indtægter balancerer 

(nul-budget) og arbejder efter BUM-modellen (Bestiller-Udfører-Modtager-model). 

Vej & Park Bornholms opgaver er drift og pleje af arealer langs veje og grønne områder 

samt udenomsarealer ved ejendomme og ubebyggede grunde. Vej & Park 

Bornholm har i gennemsnit beskæftiget personale svarende til ca. 140 årsværk. 

BRK Ejendomsservice er nyetableret – forventes færdigetableret medio 2013 - og 

har til formål at gennemføre en professionel ejendomsdrift, hvor kerneydelserne er 

byggeopgaver, bygningskonsulenttjeneste for øvrige virksomheder i kommunen, 

herunder energikonsulenttjeneste, energiregistrering og energimærkning, ejendomsdrift 

og vedligehold samt kantinedrift. 

BRK Ejendomsservice består af 3 afdelinger; bygningsafdeling, driftsafdeling og 

kantineafdeling. Det tidligere RKR Service, der blandt andet ydede rengøringsopgaver, 

er i dag en del af BRK Ejendomsservice. 

Bygningsafdelingen administrerer drift og vedligeholdelse af ca. 460 boliger fordelt 

på en række bebyggelser, ca. 45 øvrige bygninger med bl.a. erhvervslejemål og 

anden benyttelse samt ca. 90 offentlige toiletter. Bygningsafdelingen bemandes 

hovedsageligt med personale fra Teknik & Miljø, hvor også budgettet er placeret. 

Driftsafdelingen står for den daglige drift i de enkelte bygninger, dvs. mindre vedligeholdelsesopgaver 

samt rengøring. Derudover skal afdelingen i samarbejde med 

Bygningsafdelingen gennemføre energibesparende foranstaltninger for derved at få 

reduceret det samlede energiforbrug og sikre fokus på miljømæssig og bæredygtig 

bygningsanvendelse. Driftsafdelingen vil hovedsageligt være bemandet med personale 

fra PAS (pedeller, servicemedarbejdere mv.) og det tidligere RKR Service. 

Kantineafdelingen står for den daglige tilrettelæggelse og drift af kantinerne på Regionskommunens 

administrationer og på 3 Rønne skoler og 4 børnehaver. Afdelingen 

Personale koordineres med driftsafdelingen. 

BRK Ejendomsservice har eget budget til byggeprojekter, bygningsvedligehold samt 

drift og service, der er placeret i Facility Management på de forskellige politikområder. 


Der forudsættes en effektivisering i Vej & Park Bornholm svarende til 1 mio. kr., 

som udmøntes gennem taksterne overfor kommunes øvrige virksomheder, hvor 

besparelsen udmøntes. 

Ved udrulningen af BRK Ejendomsservice skal der ske en effektivisering i brugen af 

ressourcerne. 

- 213 -


Politikområde 10.3: Drift – Vej & Park Bornholm og BRK Ejendomsservice 

Økonomi 



Udgifter 47.472 512 1.396 887 887 887 

Indtægter -41.992 -512 -520 -520 -520 -520 

Nettobudget 5.480 0 876 367 367 367 

Heraf (netto) 

BRK Ejendom 0 -1.580 -2.089 -2.089 -2.089 

Bygningsafd. 0 2.730 2.730 2.730 2.730 

Energiren. ESCO 0 -274 -274 -274 -274 


Vej & Park Bornholm har som udgangspunkt nul-budget i en bestiller/udfører model, 

hvor udført arbejde faktureres bestilleren. 

Budget for BRK Ejendomsservice: 

I 2012 overføres personale til BRK Ejendomsservice i takt med at implementeringsfaserne 

rulles ud. Primo 2013 skulle alt berørt personel være blevet overført. Budgetter 

til løn overføres på baggrund af det berørte personales aktuelle løn. Budget 

til overførsel af administrativt personale sker ud fra en vurdering af medgået tid til 

disse opgaver. Budgetter til bygningsdriften forventes fuldt overført primo 2013. 

Budgetterne til bygningsdrift vil forblive på de respektive politikområder, og vil derfor 

ikke figurere på budgettet for politikområde 10. 

Dertil kommer anlægsbevillinger til bygge- og anlægsarbejder samt større energibesparende 

foranstaltninger. Ifølge vedligeholdelsesplaner (maj 2007), er der et 

gennemsnitligt vedligeholdelsesbehov på de kommunale bygninger på 28 mio. kr. 

om året (ti år frem). 

Bygningsafdelingen i BRK Ejendomsservice 

Bygningsafdelingen har til opgave at tilpasse Regionskommunens ejendomsportefølje 

og lokaleanvendelse til det til enhver tid aktuelle behov. Derudover ligger der 

en væsentlig opgave i at få etableret en strategisk, effektiv og professionel drift og 

vedligeholdelse af de kommunale bygninger, herunder opretholdelse af værdien af 

bygningsmassen inkl. udjævning af det aktuelle efterslæb på vedligeholdelsen. Dertil 

at få etableret et samlet overblik over vedligeholdelsesbehovet med beskrivelse 

og budgettering af vedligeholdelsesarbejder og få udbudt samlede pakker af større 

vedligeholdelsesarbejder og opnå dels konkurrence dels stordriftsfordele på området. 

Energirenovering 

Der er afsat en investeringsramme (anlæg) en såkaldt ”Energipulje”, som skal fordeles 

over en periode på 3,5 år, som investeringen gennemføres over. BRK Ejendomsservice 

står for den centrale administration af midlerne, hvor der løbende foretages 

investeringer, der fordeler sig på solceller og energioptimering af tekniske 

installationer, klimaskærm mv. 

- 214 -


Anlæg 

Anlæg 




Udgifter 42.301 0 13.601 5.075 5.075 

Indtægter 

Nettobudget 42.301 0 13.601 5.075 5.075 



Energirenovering i kommunale bygninger (ESCO) 13.601 5.075 5.075 


Kommunalbestyrelsen meddelte i juni 2012 en anlægsbevilling på 30,8 mio. kr. til 

energirenovering i de kommunale bygninger, finansieret via låneoptagelse. Der er 

afsat 7,4 mio. kr. til projektet i 2012, 13,6 mio. kr. i 2013 og 5,1 mio. kr. i hvert af 

årene 2014 og 2015. Anlægsbevillingen skal anvendes til energioptimering af tekniske 

installationer og klimaskærme, opsætning af elektroniske måleraflæsninger 

samt opsætning af solceller. Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2015. 

- 215 -

Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2013 - 2016 

Politikområde 11: Erhverv og samfund 

Politikområde 11 Erhverv og samfund hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. 

Aktiviteterne kan overordnet grupperes som følger: 

Trafikal tilgængelighed 

Erhvervsfremme og turisme 

Uddannelse 

Landdistriktsudvikling 

Internationalt samarbejde og projekter 

Folkemødet 

EU-information 

Borgerinddragelse 

Fundraising 

Trafikal tilgængelighed: Der arbejdes med projekter til styrkelse af færgeforbindelsen 

mellem Nexø og Polen, samt styrkelse af Bornholms Lufthavn i forhold til at 

tiltrække nye operatører, nye flyruter, statsstøtte mv. I begge projekter markedsføres 

Bornholm som turistdestination, ligesom der i Nexø-Polen projektet arbejdes på 

at styrke det erhvervsmæssige samarbejde. 

Transportministeren har nedsat et udvalg, som skal se på rammerne for den fremtidige 

færgebetjening af Bornholm, herunder næste udbud, modeller og scenarier, 

takster for gods og passagerer, alternative organisationsmodeller mv. I udvalgets 

arbejde deltager fem medlemmer, herunder borgmester, viceborgmester og repræsentanter 

for passagererne, turist- og fragterhvervet. Arbejdet er igangsat, og det 

vil også blive belyst, hvilke økonomiske konsekvenser det har for det bornholmske 

samfund, såfremt priserne på færgetransporten til og fra Bornholm vil bliver sat 

ned. 

Erhvervsfremme og turisme: Der arbejdes videre med erhvervsudviklingsstrategien 

”Bright Green Island – Bornholm en grøn vækst-ø” og de fire indsatsområder: 

o 

o 

o 

o 

Bornholm som erhvervs-ø 

Bornholm som Uddannelses-ø 

Bornholm som grøn test-ø 

Bornholm som oplevelses-ø 

Det er erhvervsudviklingsstrategien, der benyttes som prioriteringsredskab for indstilling 

af tilskud under EU’s socialfond og regionalfond samt de regionale udviklingsmidler. 

Som eksempler på projekter, der er iværksat eller ventes iværksat i 

2012 kan nævnes konferencecentret Green Solution House, vækstfabrikkerne i 

Rønne og Nexø samt videreudvikling af erhvervsklyngerne. 

Bornholms Vækstforum indgik i maj 2012 en vækstpartnerskabsaftale med regeringen, 

hvor der bl.a. er sat fokus på ønsket om trafikal tilgængelighed, højhastighedsbredbånd 

samt Bornholm som grøn test-ø. 

Kommunalbestyrelsen har haft temamøde om erhverv, energi og bosætning. Temamøde 

om turisme ventes afviklet senere i 2013. 

Uddannelse: Der arbejdes fortsat i regi af Bornholms Vækstforum på at understøtte 

realiseringen af CAMPUS Bornholm. 

- 216 -


BRK iværksætter et masterforløb, primært på Bornholm, for 14 medarbejdere fra 

BRK i samarbejde med Syddansk Universitet i Odense med henblik på opnåelsen af 

mastergraden Master i Public Management (MPM). 

Landdistriktsudvikling: Mulighedernes Land projektet, som regionskommunen gennemfører 

i samarbejde med bl.a. RealDania, afsluttes med udgangen af 2012. Af 

det samlede budget på ca. 74 mio. kr. er ca. 60 mio. kr. tilvejebragt i form af ekstern 

finansiering til gennemførelse af de seks demonstrationsprojekter i Østermarie, 

Klemensker/Østerlars, Hasle, Ringebakker/Vang Pier, Hammerhavn og Sandvig. 

Regionskommunen medfinansierer LAG-Bornholm og er hermed med til at sikre at 

Bornholm får udnyttet den årlige ramme på ca. 4 mio. kr. fra EU’s Landdistrikts- og 

Fiskerifonde. 

Internationalt samarbejde og projekter: Via Danske Regioner, samarbejdet mellem 

perifere og maritime regioner i Europa, Euroregion Baltic og 7 Ø-samarbejdet arbejdes 

der på at sikre Bornholm fortsat støtte fra EU’s struktur-, landdistrikts- og 

fiskerifonde, samt på at bevare Bornholms fortsatte muligheder for at kunne yde 

støtte til investeringer i og udvikling af private virksomheder. De meldinger der foreløbigt 

er fremkommet fra finansministerens side, er at Danmark ikke støtter et 

højere EU budget, hvorfor det kan gå ud over størrelsen af den bevilgede EU ramme 

til Bornholm. Men intet er afgjort, idet EU budget først forventes vedtaget i 

2013. RU arbejder målrettet for at øer, og vanskeligt stillede områder skal have 

særlige vilkår, når EU midler til Danmark skal fordeles. Projekter indenfor Fire Hjørner 

samarbejdet (havne, kultur og turisme) og det maritime beredskab er afsluttet. 

Der arbejdes på nye projekter indenfor Euroregion Baltic (arbejdsmarked og ungdom) 

og Fire Hjørner samarbejdet (ungdom). 

Folkemødet 14. – 17. juni 2012 var i sit omfang mere end tre gange større end i 

2011, med ca. 33.000 besøgende, mere end 250 arrangører, 160 telte og ca. 750 

events. Af budgettet på godt 3 mio. kr. er 2,5 mio. kr. tilvejebragt i ekstern finansiering 

fra omkring 20 forskellige fonde/puljer/programmer. Udover budgettet er 

der til forberedelse og til selve gennemførelsen af Folkemødet anvendt BRK medarbejderressourcer 

til en samlet skønnet værdi på mellem 1-1½ mio. kr. Folkemødet 

har sikret Bornholm en omfattende og landsdækkende medieomtale, ligesom de 

mere end 20.000 gæster bidrager stort til den bornholmske økonomi i form af 

overnatninger, transport og forplejning mm. 

EU-information: Der vil i 2012 blive ansøgt om en fornyet flerårig kontrakt for 

driftsstøtte fra Europa-Kommissionen til Europe Direct Bornholm, gældende for 

2013-2017. 

Borgerinddragelse: Der er gennemført et ø-dækkende dialogmøde med næsten 500 

deltagere, og der vil blive gennemført fire lokale dialogmøder. Der er udarbejdet et 

katalog over typer af borgerinddragelse, ligesom der er planlagt aktiviteter med 

kompetenceudvikling af både embedsværk og lokale foreninger indenfor borgerinddragelse 

og lokal områdeudvikling. 

Fundraising: Der er i samråd med chefgruppen udviklet procedurer og værktøjer for 

en styrkelse af projektudvikling og –styring i regionskommunen, ligesom fundraiseren 

har bistået med fundraising overfor en lang række af regionskommunens områder 

og stabe – herunder til finansiering af Folkemødet. 


Nedadgående befolkningstal, faldende antal erhvervsaktive, forholdsvist lavt uddannelsesniveau 

og relativt få vækst-iværksættere til at skabe nye virksomheder, 

er blandt udfordringerne på området. Øens virksomheder står endvidere overfor en 

særlig udfordring med generationsskifte. I lighed med øvrige udkantsområder har 

- 217 -


Finanskrisen og virkningen af globalisering ramt visse grene af erhvervslivet særlig 

hårdt. 

Den bornholmske arbejdsstyrke er kendetegnet ved et relativt lavt uddannelsesniveau 

og arbejdsstyrken vil indenfor en kort årrække blive reduceret ved tilbagetrækning 

fra arbejdsmarkedet som følge af pensionering. Derfor er den største udfordring 

dels at tiltrække en tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, men også at videre/efteruddanne 

den eksisterende, også i BRK. I BRK regi arbejdes der på at få 

flere, også højere uddannelser til Bornholm, bl.a. dele af Masteruddannelsen og HD. 

Et arbejde der udføres i samarbejde mellem RU og Bornholms Akademi. 

Som udfordring kan også nævnes, at der er et par initiativer, der arbejder med at 

få balance i driften, nemlig Lakseklækkeriet og Bright Park Bornholm (Møbelfabrikken). 

Endelig kan Finansministeriets holdning til størrelsen af EU´s budget få betydning 

for næste tildeling af strukturfondsmidler til Bornholm, idet den danske holdning er, 

at det alene er de fattigste dele af EU, der fortsat skal have støtte, men såkaldte 

rige lande/regioner ikke længere skal modtage støtte. Det kan gå ud over omfanget 

af de EU midler, der hidtil har tilgået Bornholm. 



Visionen om: Økonomisk bæredygtig ø 

Det strategiske mål: Udvikling af rammebetingelser for vækst 


11 Erhverv og samfund 

Mål: 

Styrket internationalisering som grundlag for øget vækst og beskæftigelse 

Bornholms Regionskommunes internationale samarbejdsrelationer og aktiviteter 

skal i højere grad understøtte målsætningen i den regionale erhvervsudviklingsstrategi 

om øget eksport og internationalisering af de bornholmske virksomheder 

og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, når behovet opstår. 

I 2013 vil mål og prioriteter for de nye EU-programmer for grænsesamarbejde 

2014-2020 blive formuleret, og her vil regionskommunen arbejde for støtte til 

fremme af vækst og beskæftigelse, den trafikale tilgængelighed til bl.a. Polen og 

Tyskland samt om klima- og energimål, der kan understøtte den bornholmske 

målsætning om at være en Grøn Test-Ø. 



- 218 -





Udgifter 36.169 24.198 26.571 26.083 25.282 25.282 

Indtægter -19.183 -9.018 -9.400 -9.410 -9.020 -9.020 

Nettobudget 16.986 15.180 17.170 16.673 16.262 16.262 



11.2: Uddannelse 

11.3: Erhverv og turisme 


Korrektioner 




-4 -4 -4 -4 

2011 

Delvis momsrefusion på 32 pct. fra 1.1.2012 

(væksthuse) 

-49 -49 -49 -49 


1.7.2012 

1 1 1 1 


Strategi for borgerinddragelse til projektkonto 402 413 0 0 

Tilpasning vedr. regionale midler 16.7.2012 -189 -189 -189 -189 





Folkemødet på Bornholm 1.019 1.019 1.019 1.019 

Tilskud Bright Park Bornholm (Møbelfabrikken) 508 0 0 0 

- 219 -




Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - 

Bornholms Akademi 0 0 0 

Uddannelsescenter 

Snorrebakken 

Økonomi- og Erhvervsudvalget 

-718 -718 

0 5.301 5.301 

Bornholms Vækstforum 0 11.168 11.168 

Projekter, sekr. pol. 11 0 401 401 

Folkemødet 0 1.019 1.019 

I alt -718 17.889 17.170 

- 220 -


Budgetområde 11.2: Uddannelse 

Budgetområde 11.2: Uddannelse 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter Bornholms Akademi, herunder projekter med relation til 

uddannelsestiltag på Bornholm. 

Desuden omfatter området driften af Uddannelsescenter Snorrebakken. 

Budgetområdet administreres af Bornholms Akademi. 

Økonomi 



Udgifter 6.877 2.853 2.902 2.902 2.902 2.902 

Indtægter -8.074 -3.618 -3.620 -3.620 -3.620 -3.620 

Nettobudget -1.196 -765 -718 -718 -718 -718 

Heraf (netto) 

Bornholms Akademi 

Uddannelsescenter 

Snorrebakken 

-434 0 0 0 0 0 

-763 -765 -718 -718 -718 -718 


Bornholms Akademi 

Bornholms Akademi er en netværks- og udviklingsenhed, der arbejder på at udvikle 

og fastholde videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelsesområdet 

på Bornholm. 

Akademiet varetager desuden en række koordinerings- og driftsopgaver på uddannelsesområdet 

såsom fysiske rammer på Uddannelsescenter Snorrebakken, puljemidler 

til udlagt undervisning fra Undervisningsministeriet, uddannelsesinformation, 

e-læringsinitiativer, internationale uddannelsesværk, sekretariatsfunktioner for bl.a. 

praktikudvalg på pædagogområdet, interesseansøgning angående efteruddannelsesområdet 

mv. Endvidere arbejdes på udvikling af en brobygningsfunktion om 

vidensdeling mellem erhvervsliv, forskning og uddannelse. 

I forbindelse med strukturreformen pr. 1. januar 2007 overgik finansieringen af 

Bornholms Akademi til Undervisningsministeriet for en 4-årig periode 2007 – 2010. 

Tilskuddet er i forbindelse med finansloven for 2010 forankret permanent i Undervisningsministeriet 

(nu Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser) 

fra 2011. 

Uddannelsescenter Snorrebakken (UCS) 

UCS omfatter bygninger og lokaler til uddannelsesmæssige formål, herunder drift 

og rengøring af bygningerne. Der udlejes til udlagte mellemlange videregående 

uddannelser, til Center for undervisningsmidler samt andre korterevarende uddannelser 

og kurser. 

- 221 -


Budgetområde 11.3: Erhverv og turisme 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter dels Bornholms Vækstforum, herunder projekter med erhvervs- 

og turistmæssigt sigte finansieret af Vækstforum, og dels kommunale tilskud 

(ØKE´s tilskudspulje mv.) til projekter med erhvervs- og turistmæssigt sigte 

samt turistinformation. 

Budgetområdet administreres af Regional Udvikling på nær Folkemødet, som administreres 

af Politisk & Administrativt Sekretariat. 

Økonomi 



Udgifter 29.292 21.345 23.668 23.181 22.380 22.380 

Indtægter -11.109 -5.400 -5.780 -5.790 -5.400 -5.400 

Nettobudget 18.182 15.945 17.888 17.391 16.980 16.980 

Heraf (netto) 

ØKE´s tilskudspulje 

5.196 3.623 4.188 3.680 3.680 3.680 

Turismeprojekter 367 386 392 392 392 392 

Projekter sekr. 11 

Erhverv og Samfund 

Erhvervsambassadør 

Tilskud til regionale 

væksthuse 

Bornholms 

Vækstforum 

0 0 401 411 0 0 

254 0 0 0 0 0 

744 757 720 720 720 720 

Drift og analyse 817 1.163 1.181 1.181 1.181 1.181 

Tilskudspulje 10.760 10.016 9.987 9.987 9.987 9.987 

Projekter 44 0 0 0 0 0 

Folkemødet 0 0 1.019 1.019 1.019 1.019 


ØKE’s tilskudspulje 

Tilskudspuljen bruges bl.a. til at støtte Bornholms Velkomstcenter, støtte til turismeinformation 

på Bornholm, LAG-sekretariatet og landdistriktscoach. I forbindelse 

med budget 2013 er der afsat 0,5 mio. kr. i tilskud til Bright Park Bornholm. 

Turismeprojekter 

Der budgetteres med tilskud til de ø-dækkende internetportaler (bornholm.info og 

bornholm.dk), der markedsfører Bornholm. 

Projekter sekr. 11 Erhverv og Samfund 

Der er afsat 0,4 mio. kr. til strategi for borgerinddragelse i årene 2013 og 2014. 

222



Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) 

Centerets udgifter finansieres via en bevilling fra Ministeriet for Forskning, Innovation 

og Videregående uddannelser. BRK er alene regnskabsførende for CRT. 

Tilskud til regionale væksthuse 

Kommunerne overtog finansieringen af de regionale væksthuse fra 1. januar 2011. 

Kommunernes bidrag til væksthusene er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

Bornholms Regionskommunes andel af bidraget udgør 720.000 kr. 

Bornholms Vækstforum 

Delområdet er finansieret via Bornholms Regionskommunes andel af de generelle 

tilskud til regionerne og er opdelt i hhv. drift og analyse og en tilskudspulje. 

Budgettet under ”Drift og analyse” anvendes dels til mindre analyser og dels til møde- 

og rejseudgifter vedr. Vækstforum. 

Bornholms Vækstforum har indstillingsret over for Kommunalbestyrelsen vedr. anvendelsen 

af ”Tilskudspuljen”. Puljen er underopdelt i puljer til hhv. uddannelsesområdet, 

kulturområdet og regional udvikling. Der er herudover indgået udviklingskontrakter 

med Business Center Bornholm og Destination Bornholm. 

Folkemødet 

Under Politisk & Administrativt Sekretariat er der afsat 1 mio. kr. til Folkemødet på 

Bornholm. 

223


Anlæg 

Anlæg 




Udgifter 5.175 4.258 2.500 5.000 5.000 5.000 

Indtægter -4.965 -22.573 -12.023 -5.923 -5.923 -5.923 

Nettobudget 210 -18.315 -9.523 -923 -923 -923 



Nørremøllevej, Nexø (Homannegård) -800 

Pulje til køb af jord og bygninger 2.500 5.000 5.000 5.000 

Pulje til salg af jord og bygninger -5.923 -5.923 -5.923 -5.923 

Salg af plejehjem -5.300 


Kommunalbestyrelsen har godkendt et projekt for byggemodning ved Nørremøllevej 

i Nexø. Byggemodningen forventes afsluttet i 2012 og de sidste grunde solgt i 


Der er afsat en pulje til køb og salg af jord og bygninger. Borgmesteren er bemyndiget 

til at godkende salg af nærmere angivne ejendomme til priser under 2 mio. 

kr. og Økonomi- og Erhvervsudvalget er bemyndiget til at godkende salg af nærmere 

angivne ejendomme til priser under 4 mio. kr., mens sager over 4 mio. kr. 

forelægges Kommunalbestyrelsen. 

Følgende politiske prioritering inden for politikområde 11 Erhverv og samfund blev 


 

Puljen til køb af jord og bygninger er i 2013 reduceret med 2,5 mio. kr., 

idet beløbet er overført til politikområde 09 Teknik og miljø, hvor der i 2013 

er afsat 2,5 mio. kr. i en nedrivningspulje. 

Når plejeboligbyggerierne er færdiggjorte sælges plejehjemmene i Sandvig og 

Østermarie. 

224

Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Budget 2013 - 2016 

Politikområde 12: Organisation, personale og 

politikere 

Politikområde 12 Organisation, personale og politikere hører under Økonomi- og 

Erhvervsudvalget. 

Der er ingen virksomheder under politikområdet, som omfatter udgifter til: 

- tværgående personaleudgifter, fx tjenestemandspensioner, tjenestemandspensionsforsikringspræmier, 

lønpuljer mv. 

- udgifter til politikere, fx vederlag og mødeudgifter. Gælder for kommunalbestyrelsen, 

de stående udvalg og de forskellige kommissioner, råd og nævn. 


Regionskommunen vil fortsat tage sit ansvar for at være en rummelig arbejdsplads 

alvorligt. 

Antallet af seniorjobbere forventes at stige markant, hvilket er en udfordring både 

arbejdsmæssigt og økonomisk. 




Det strategiske mål: Styrke kvaliteten i forebyggelsesindsatsen på alle områder 


12 Organisation, personale og politikere 

Mål: 

Fastholde medarbejdere gennem et sundt arbejdsmiljø 

Der arbejdes aktivt for et sundt og psykisk arbejdsmiljø i alle regionskommunens 

virksomheder med henblik på at sikre længst mulig fastholdelse af medarbejdere 

på ordinære såvel som særlige vilkår. 

Det sikres, at der i et sundt og psykisk arbejdsmiljø er plads til at etablere rummelige 

arbejdspladser, og plads til både at forebygge sygdom og nedslidning, og fastholdelse 

og integration af personer der ellers har vanskeligt ved at opnå fast tilknytning 

til arbejdsmarkedet. 

Kommunalbestyrelsens mål for antallet af rummelige arbejdspladser i BRK er på 

14 %. 

Rummelige arbejdspladser omfatter fleksjob, skånejob, servicejob, seniorjob, elever 

samt § 56 aftaler. 



- 225 -




Strategiske mål: Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige 

service 

Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige sagsbehandling 


12 Organisation, personale og politikere 

Mål: 

Etablering af kontaktcenter i Borgercenteret 

Etableringen af kontaktcenteret skal øge digitaliseringen i Bornholms Regionskommune, 

gennem en reduktion i antallet af henvendelser via telefon, mail og 

personligt fremmøde, der behøver blive besvaret af fagligt specialiseret personale. 

Kontaktcenteret kan bl.a. sikre, at flere henvendelser bliver straksafklaret, hjælpes 

med selvbetjeningsløsning og at borgerne herved får en bedre service. Samtidig 

sikres det, at det fagligt specialiserede personale kun forstyrres i de tilfælde, hvor 

det er nødvendigt. Der er således også en effektiviseringsdimension. Endelig kan 

løsningen bidrage til, at den viden som mange ældre medarbejdere har, der forventes 

at gå på pension i nær fremtid, dokumenteres og stadig er tilgængelig i 

kommunen. 

Flere undersøgelser viser, at mange henvendelser til kommuner er standardiserede 

forespørgsler, og at svarene derfor ofte også kan håndteres som sådan. På baggrund 

af optælling i uge fire og fem 2011, er der alene på det administrative område 

registreret, hvad der svarer til mere end 300.000 årlige henvendelser. 

Målet videreføres fra 2012. 


Det forventes at der sker en investering i en IT-kontaktcenterløsning samt uddannelse 

af medarbejdere i løbet af 2012. Det er forventningen, at løsningen som minimum 

kan blive udgiftsneutral efter en indkøringsperiode på ca. ét år. 

Udvalget forelægges en særskilt sagen om økonomien i projektet. 




Udgifter 43.595 46.836 42.729 43.324 42.831 42.831 

Indtægter -6.539 -1.309 -2.144 -2.084 -2.084 -2.084 

Nettobudget 37.056 45.527 40.586 40.240 40.747 40.747 

- 226 -



Korrektioner 




2011 


1.7.2012 

-3 -3 -3 -3 

-728 -728 -728 -728 


Nyberegning af budget til kommunale seniorjob 991 991 991 991 

Flytning af budget til borgerinddragelse 109 109 109 109 

Nyberegning af pensionsbidrag -432 -432 -432 -432 

Genåbning af budget 2012 (stilling) -93 -93 -93 -93 









-7 -7 -7 -7 

-10 -10 -10 -10 


Reduktion af pulje til trepartsmidler -4.076 -4.076 -4.076 -4.076 

Reduktion af pulje til seniorpolitiske initiativer -507 -507 0 0 

Nedlæggelse af personalepolitisk pulje -233 -233 -233 -233 

Reduktion af puljen til ekstraordinære elever -535 -535 -535 -535 

Tilpasning af ØKE-budgetter set i forhold til budgetoverførsler 

-1.529 -1.529 -1.529 -1.529 



12.1: Personale 

12.2: Politikere 



Drift + Statsrefusion - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - 

Løn og personale 31.428 0 31.428 

Sekr. for politikområde 12 0 9.157 9.157 

I alt 31.428 9.157 40.586 

- 227 -

Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Budget 2013 – 2016 

Budgetområde 12.1: Personale 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter primært tværgående tiltag på HR-området, herunder forskellige 

puljer, tilskud til servicejob og seniorjobordningen, og initiativer i tilknytning 

til MED-organisationen. 

Desuden omfatter området kommunens samlede udgifter til tjenestemandspensioner 

og tjenestemandspensionsforsikringspræmier. 

Budgetområdet administreres af Løn og Personale. 


Generel tilpasning af puljer 

En række puljer på LP området, der hvert år budgetteres, men ikke anvendes eller 

kun anvendes delvis, er bortfaldet eller reduceret. 

Økonomi 



Udgifter 36.170 39.021 33.572 33.572 34.079 34.079 

Indtægter -6.521 -1.309 -2.144 -2.084 -2.084 -2.084 

Nettobudget 29.649 37.712 31.428 31.488 31.995 31.995 

Heraf (netto) 

Tilskud servicejob *) -562 -400 -218 -158 -158 -158 

Km. seniorjob *) 683 1.557 2.561 2.561 2.561 2.561 

Tjenestemandspensioner 

og –pensionspræmier *) 

MED og arbejdsmiljø 

herunder rådgivning 

27.701 28.573 28.441 28.441 28.441 28.441 

254 660 673 673 673 673 

Ledertemadage 9 77 78 78 78 78 

Personaleforeningen 481 56 162 162 162 162 

Strategisk kompetenceudvikling 

(Innomate) 

394 1.138 0 0 0 0 

Projekt, flere elever 0 529 -1.529 -1.529 -1.529 -1.529 

Pulje langtidssygdom 

netto 

511 529 535 535 535 535 

Pulje barselsudligning 

netto 

109 0 0 0 0 0 

Regulering af AERbidrag 

65 0 0 0 0 0 

Lønpuljer 0 1.375 442 442 949 949 

Trepartsinitiativer 

Lederuddannelse 0 451 0 0 0 0 

Kompetenceudvikling 0 3.167 283 283 283 283 

*) Ikke-overførbare områder 

- 228 -




Tilskud til servicejob 

Tilskud til servicejobbere bortfalder i forbindelse med ansættelsesophør, idet der 

ikke kan ansættes nye servicejobbere. Budgettet udtrykker de forventede tilskud i 

de enkelte år. 

Kommunale seniorjob 

Udgiften til kommunale seniorjobs er budgetteret med et beløb svarende til 14,6 

årsværk. I BRK er 12 personer indtil videre omfattet af ordningen. 

Tjenestemandspensioner og tjenestemandspensionspræmier 

Budgettet omfatter udgifter til tjenestemandspensioner og –pensionsforsikringspræmier 

for alle regionskommunens områder. 

For så vidt angår tjenestemandspensionerne er disse budgetteret med de på tidspunktet 

for udarbejdelsen af budgettet forventede udgifter efter fradrag af refusion 

for forsikringsordninger m.m. 

Pensionsforsikringspræmierne er udregnet i forhold til en pensionsalder på 67 år. 

Præmien er fastsat til 29,52 pct. af den pensionsgivende løn. 

Projekt, flere elever 

Vedr. forhøjet AER bonus. 

Ledertemadage 

Der er afsat 78.000 kr. til afvikling af ledertemadage for virksomhedsledere i regionskommunen. 

Personaleforeningen 

BRKs personaleforening modtager et kontingent på 3 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat 

i december måned året før. 

MED og arbejdsmiljø 

Budgettet omfatter uddannelse af MED-medlemmer, mødeudgifter til MEDhovedudvalget 

samt arbejdsmiljørådgivning. 

Pulje til langtidssygdom 

Der er afsat en pulje på netto 535.000 kr. til fordeling til de kommunale virksomheder 

med langtidssygdom. Virksomhederne bidrag med yderligere 2.142.000 kr., 

således at der i alt fordeles 2.677.000 kr. Kriterierne for langtidssygdom er sygdom 

ud over 4 uger, og der ydes refusion for maksimalt 5 uger. Refusionen afhænger af 

det samlede omfang af langtidssygdom i det enkelte år. 

Lønpuljer 

Budgettet omfatter lønpuljer til seniorpolitik, tillids-, sikkerheds og MEDrepræsentanter. 

Puljerne optræder alene i budgettet, idet et evt. forbrug vil blive 

bogført på de faktiske omkostningssteder og dækket via en budgetomplacering herfra. 

Trepartsinitiativer 

Der er afsat midler til trepartsinitiativer. Midlernes anvendelse prioriteres af den 

enkelte kommune. 

- 229 -


Budgetområde 12.2: Politikere 

Budgetområde 12.2: Politikere 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter udgifter til honorering af kommunalbestyrelsen, råd og 

nævn, samt udgifter til møder, rejser og uddannelse samt repræsentation m.v. 

Desuden omfatter området afholdelse af valg og folkeafstemninger. 

Budgetområdet administreres af staben Politisk & Administrativt Sekretariat. 

Økonomi 



Udgifter 7.425 7.815 9.157 8.752 8.752 8.752 

Indtægter -18 0 0 0 0 0 

Nettobudget 7.406 7.815 9.157 8.752 8.752 8.752 

Heraf (netto) 

Partistøtte 146 167 170 170 170 170 

5.641 5.950 6.011 6.530 6.530 6.530 

873 1.219 1.312 1.458 1.458 1.458 

Valg * 679 478 1.555 484 484 484 

Kommunalbestyrelsen 

Kommissioner, 

råd og nævn 

ekskl. valg 

Borgerinddragelse 

og borgerpanel 

67 0 109 109 109 109 

*) Ikke-overførbart område 


Partistøtte 

Tilskud til partiernes politiske arbejde. Tilskuddet udgør i 2013 6,50 kr. pr. stemme. 

Kommunalbestyrelsen 

Området omfatter vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer samt udgifter til 

møder, rejser og uddannelse. I det omfang embedsmænd ledsager politikere afholdes 

udgifterne her. 

Kommissioner, råd og nævn 

Budgettet omfatter vederlag og mødeudgifter. 

Valg 

Der budgetteres med udgifter til et årligt folketingsvalg/-afstemning eller valg til 

Europa-Parlamentet, idet sidstnævnte finder sted hvert 5. år, næste gang i 2014. 

Valg til kommunalbestyrelse og regionsråd budgetteres hvert 4. år, næste gang i 


Herudover budgetteres der med valg til ældrerådet i samme år, som valget til 

kommunalbestyrelsen finder sted, samt med valg til skolebestyrelserne i det efterfølgende 

år. 

- 230 -

Politikområde 13: Informationsteknologi Budget 2013 - 2016 

Politikområde 13: Informationsteknologi 

Politikområde 13 Informationsteknologi hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. 

Der er ingen virksomheder under politikområdet, men der er afsat budget til: 

- it, herunder drift og vedligeholdelse af netværk, hardware, software, telefoni og fotokopiering 

- systemudgifter, primært til systemer omfattet af kontrakten med KMD A/S, indgået for 

perioden 2013-2016 med mulighed for forlængelse i indtil 2 år. 

Den økonomiske situation stiller stadig meget store krav til området. Udover de større krav om 

anvendelse af IT, der stilles af borgerne, KL, og regeringen udmøntes flere af kommunens besparelsesforslag 

gennem øget anvendelse af IT. Denne øgede anvendelse af elektroniske hjælpemidler 

forventes at fortsætte i de kommende år. Dette stiller store krav til personalet, systemernes 

oppetid/ tilgængelighed og sikkerheden på området. 


Den generelle udvikling går i retning af selvbetjeningsløsninger med 24 timers tilgængelighed 

365 dage om året. Borgerne forventer, at de offentlige systemer på lige vilkår med f.eks. netbanksløsninger, 

er tilgængelige når de har brug for dem. BRKs brugere stiller ligeledes krav 

om 24 timers tilgængelighed, da mange af de systemer der anvendes f.eks. i plejesektoren er 

medarbejderens eneste adgang til plejeinformationer som f.eks. medicindosering. 

Der skal arbejdes på, at få etableret en 24/7/365 support inkl. diverse servicekontrakter som 

et mål for 2014. 

Med regeringens udspil vedr. e2012, eDag3 og senere eDag4 samt implementeringen af Nemboks 

og den nye NEM-ID stiller det krav til at kommunerne sikrer tilgængelighed til systemerne 

24/7/365. Dette vil medførere en øget udgift på området til systemer som f.eks. overvågning 

og sikkerhed samt personale. 

Den store udfordring er derfor at sikre en hurtig systemtilgængelighed til eksisterende systemer, 

sikre mod nedbrud f.eks. ved dublerede løsninger samt sikre, at eventuelle udfald reetableres 

hurtigst muligt i form af servicekontrakter med eksterne samarbejdspartnere. 




Det strategiske mål: Klare og kendte mål for den offentlige service 


13 Informationsteknologi 

Mål: 

Sikre at teksterne på brk.dk er målrettet borgerne 

Borgernes selvbetjening på brk.dk er et meget vigtigt parameter for at kunne op- 

- 231 -


fylde målene med digitaliseringen og regionskommunens handlingsplaner for digitaliseringen. 

BRK’s baggrund og formål for hjemmesiden: 

Når en borger gerne vil i kontakt med kommunen, hvad enten det drejer sig om 

envejskommunikation som at indhente information eller det drejer sig om dialog, 

skal brk.dk være borgerens første og foretrukne valg af kanal. 

Teksterne på hjemmesiden skal målrettes borgerne. Det vil flytte brugen af kanaler 

fra de dyre (telefon, mail, personligt fremmøde) til den billige med selvbetjening 

på hjemmesiden. 




Udgifter 51.391 53.845 56.420 55.920 55.920 55.920 

Indtægter -866 0 0 0 0 0 

Nettobudget 50.525 53.845 56.420 55.920 55.920 55.920 


Korrektioner 




-2 -2 -2 -2 

2011 


budget 2011 

-74 -74 -74 -74 

Central IT-aftale (læse- og skriveaftale) 100 100 100 100 


1.7.2012 

3 3 3 3 


Nyt udbud af IT-systemer 1.529 1.529 1.529 1.529 





Rammebesparelse på IT-området -764 -764 -764 -764 

Selvbetjeningsløsninger 770 270 270 270 

- 232 -


Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende 

sider: 

13.1: It 

13.2: Systemudgifter 



Drift + Statsrefusion - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - 

Politisk og Administrativt 

Sekretariat 

29.718 26.701 56.420 

I alt 29.718 26.701 56.420 

- 233 -

Politikområde 13: Informationsteknologi Budget 2013 – 2016 

Budgetområde 13.1: IT 

Budgetområde 13.1: It 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter udgifter til hardware og software til basisdrift af regionskommunens 

it-systemer samt drift af det centrale telefonsystem. 


Driftsstabilitet. 

Sikre virksomhedernes adgang til de nødvendige It ressourcer. 

Økonomi 



Udgifter 26.982 29.969 29.718 29.718 29.718 29.718 

Indtægter -866 0 0 0 0 0 

Nettobudget 26.115 29.969 29.718 29.718 29.718 29.718 


I budget 2013 er der budgetteret med en rammebesparelse på IT-området på 0,8 mio. kr. 

- 234 -

Politikområde 13: Informationsteknologi Budget 2013 – 2016 

Budgetområde 13.2: Systemudgifter 

Budgetområde 13.2: Systemudgifter 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter udgifterne til fag- og produktionssystemer driftet i såvel eget regi 

som af eksterne leverandører. 

Desuden omfatter området udgiften til elektroniske opslagsværker m.m. 

Der stilles fra centralt hold krav om yderligere selvbetjeningsløsninger, hvilket er i takt med 

borgernes ønske om at kunne betjene sig selv via internettet i større og større omfang. Dette 

stiller krav til udvikling af snitflader mellem vores systemer og løbende implementering af nye 

løsninger. Såvel anskaffelse af nye selvbetjeningsløsninger som udvikling af snitfladeløsninger 

er forbundet med øgede anskaffelses- og driftsudgifter. 

Budgetområdet administreres af staben Politisk & Administrativt Sekretariat. 


Fagsystemer. 

Medvirke til optimal udnyttelse af ny kontrakt. 

Økonomi 



Udgifter 24.409 23.876 26.701 26.201 26.201 26.201 


Nettobudget 24.409 23.876 26.701 26.201 26.201 26.201 


Hovedparten af budgettet vedrører udgifter til fagsystemer. I forbindelse med nyt udbud er 

budgettet forøget med 1,5 mio. kr. 

Endvidere er der afsat 770.000 kr. vedr. investeringer i og drift af digitale selvbetjeningsløsninger. 

500.000 kr. til de mest påtrængende systemanskaffelser i 2013. 270.000 kr. vedrører 

drift fra og med 2013. 

Der er herudover budgetteret med udgifter til ESDH-system og Betalingsservice samt øvrige 

mindre systemer. 

- 235 -

Politikområde 14: Fællesadministration Budget 2013 - 2016 

Politikområde 14: Fællesadministration 

Politikområde 14 Fællesadministration hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. 

Politikområdet omfatter de centrale administrative funktioner i Bornholms Regionskommuner, 

dvs. direktion, sekretariatsbetjening af kommunalbestyrelsen, budget-, 

regnskabs-, og analysefunktioner, løn- og personalefunktioner samt sekretariatsbetjening 

af vækstforum og internationale aktiviteter. 

Borgerservicedelen af Borgercenteret hører også under politikområde 14. 

Direktionen består af en Kommunaldirektør, en Økonomidirektør og en Servicedirektør. 


Det nye debitorsystem har medført store udfordringer i forhold til udsendelse af 

rykkere og regninger. Medio 2012 er mange af disse udfordringer løst, men det må 

forventes at tage op mod et år før systemet er i fuld drift. 

Ledelsesinformationssystemet omfatter nu data fra økonomiområdet, beskæftigelsesområdet, 

ældreområdet, børn/voksen området og løn/personale området, og 

der forventes senere etableret data fra skoleområdet og børnepasningsområdet. 

Der skal fra efteråret 2012 ske en udrulning af relevante analyser med tal og 

mængder til virksomheder, sekretariater, stabe, direktion og kommunalbestyrelsen. 

Digitalisering af borgerbetjening følger de fællesoffentlige mål for udrulning. Organisatoriske 

tilpasninger som følge af lovgivning om selvbetjening sker som en løbende 

proces indtil udgangen af 2015. 


Der er i 2013 prioriteret personaleresurser til en fortsættelse af indsatsen på alkohol- 

og stofmisbrugsområdet. Herudover er puljen til konsulentbistand reduceret og 

forligskredsen skal udmønte en yderligere besparelse på 1,5 mio. kr. 




Udgifter 79.235 74.294 67.706 67.491 66.655 66.655 

Indtægter -7.353 -9.239 -6.752 -6.752 -6.752 -6.752 

Nettobudget 71.882 65.055 60.953 60.739 59.903 59.903 



14.1: Fællesadministration 

14.2: Direktion, stabe og områder 

- 236 -




Drift + Statsrefusion - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - -- - 

Børne- og Skolesekretariatet 

0 5.194 5.194 

Social- og Sundhedssekretariatet 

0 6.853 6.853 

Direktion og Stabe 4.235 44.671 48.906 

I alt 4.235 56.718 60.953 


Korrektioner 



Administrationsaftale opsagt fra 2013 – Bornholms 

Forsyning 

1.823 1.823 1.823 1.823 

Justering lejeindtægt -23 -23 -23 -23 


2011 


budget 2011 

-38 -38 -38 -38 

29 29 29 29 

Besparelse administration arbejdsskader -213 -213 -213 -213 

Nyberegning af pensionsbidrag 131 131 131 131 

Genåbning af budget 2012 (stillinger) -1.109 -1.109 -1.109 -1.109 


1.7.2012 

24 24 24 24 

Justering af kontingent til KL -97 -97 -97 -97 


Opgaveflytning vedr. salg af ejendomme fra politikområde 

9 

456 456 456 456 

Nulstilling – samling af administrationen 11.658 15.309 15.309 15.309 

Revideret budget for Supportcentret 18 18 18 18 

Tilbageførsel af beslutning fra B2012 - betalingsgebyrer 

519 519 519 519 

Strategi for borgerinddragelse til projektkonto -396 -406 0 0 

Overført fra pulje på politikområde 6 til Social- og 

Sundhedssekretariatet 

312 312 312 312 

Drift af rådhuse overført til politikområde 9 Teknik 

og Miljø, Facility Management, administrationsbygninger 

-8.699 -8.699 -8.699 -8.699 

- 237 -





L 160 om forslag til lov om Offentlig Digital Post 

(vedtaget den 6. juni 2012) 

-752 -956 -1.781 -1.781 


om havne (Udvidelse af forretningsmuligheder 

mv.) 

-2 -2 -2 -2 









-101 -101 -101 -101 

-33 -33 -33 -33 


Den centrale konto til konsulentbistand -306 -306 -306 -306 

Nedsætte antallet af borgere med alkohol- eller 

stofrelaterede problematikker 

355 355 355 355 

- 238 -


Budgetområde 14.1: Fællesadministration 

Budgetområde 14.1: Fællesadministration 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter fælleskonti for kontingent til kommunale sammenslutninger, 

kontorhold, porto og annoncering m.v. for administrationen. 

Fra og med budget 2013 er budgettet vedrørende rådhusfunktioner overført til Facility 

Management. 


Konsulentbistand 

Puljen til konsulentbistand er reduceret med 306.000 kr., hvilket indebærer, at der 

fremover ikke kan anvendes ekstern konsulentbistand i samme omfang. 

Økonomi 



Udgifter 15.429 14.606 4.235 4.031 3.206 3.206 

Indtægter -720 -255 0 0 0 0 

0 14.710 14.351 4.235 4.031 3.206 3.206 

Heraf (netto) 

Pedelvirksomhed 2.597 2.155 0 0 0 0 

Rengøring/alm. 

drift, adm.bygn. 

4.388 4.686 0 0 0 0 

Kantinedrift 2.541 1.768 0 0 0 0 

Kontorhold, porto, 

annoncer m.v. 

3.381 4.052 2.612 2.408 1.583 1.583 

Kontingent til 

kommunale sammenslutninger 

1.803 1.689 1.624 1.624 1.624 1.624 


Under kontingent til kommunale sammenslutninger er der budgetteret med udgifter 

til følgende sammenslutninger/foreninger: 

KL (Kommunernes Landsforening) 

Foreningen til integration af nydanskere 

CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions) 

SØSK-Bornholm 

- 239 -


Budgetområde 14.2: Direktion, stabe og områder 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter direktionen og stabene, Børne- og Fritidssekretariatet og 

Social- og Sundhedssekretariatet. 


Nedsætte antallet af borgere med alkoholog stofrelaterede problematikker 

Der er afsat 355.000 kr. til en 30 timers stilling som alkoholkoordinator. 

Økonomi 



Udgifter 63.805 59.688 63.470 63.460 63.449 63.449 

Indtægter -6.634 -8.984 -6.752 -6.752 -6.752 -6.752 

Nettobudget 57.172 50.704 56.718 56.707 56.697 56.697 

Heraf (netto) 

Børne- og Skolesekretariat 

Social- og Sundhedssekr. 

Politisk & Adm. 

Sekretariat 

5.231 4.926 5.194 5.194 5.194 5,194 

6.965 6.119 6.853 6.842 6.831 6.831 

10.307 9.694 10.704 10.704 10.704 10.704 

Løn og Personale 13.341 13.255 12.828 12.828 12.828 12.828 

Økonomi og Analyse 

Regional Udvikling 

Strategi og Analyse 

13.757 11.853 9.464 9.464 9.464 9.464 

5.287 6.421 6.101 6.101 6.101 6.101 

0 0 1.792 1.792 1.792 1.792 

Direktionen 4.027 4.208 4.172 4.172 4.172 4.172 

Div. puljer m.m. 1.690 2.891 2.385 2.385 2.385 2.385 

Administrationsvederlag 

Samling af 

administrationen 

-3.432 -4.530 -2.775 -2.775 -2.775 -2.775 

0 -4.134 0 0 0 0 


Udgifter 

Budgetterne vedr. direktion, sekretariater og stabe for 2013 m. fl. år er justeret i 

forhold til 2012 med tekniske korrektioner og øvrige prioriteringer jf. ovenfor. 

Budgettet vedr. div. puljer m.m. omhandler bl.a. puljer til længerevarende uddannelser 

til brug for de administrative virksomheder, pulje til ekstern konsulentbistand 

samt diverse tilskudspuljer. 

- 240 -



Indtægter 

Indtægterne består dels af administrationstilskud/-vederlag vedrørende EUprojekter 

og forsikringsadministration, dels af rykkergebyrer (ikke-overførbare) og 

dels af administrationsvederlag Bofa. Administrationsvederlaget fra Bornholms Forsyning 

bortfalder fra 2013 som følge af opsigelse af aftalen. 

Takster 


Rykkergebyr Kr./stk. 250,00 250,00 0 

- 241 -


Anlæg 

Anlæg 




Udgifter 211 114.221 3.600 4.285 4.285 4.285 

Indtægter 

Nettobudget 211 114.221 3.600 4.285 4.285 4.285 



Økonomi- og Erhvervsudvalgets disp. anlægspulje 3.600 4.285 4.285 4.285 


Der er afsat en disponibel anlægspulje. Økonomi- og Erhvervsudvalget disponerer 

over puljen, der tidligere hovedsageligt har været anvendt til genoprettende vedligehold 

og myndighedskrav vedrørende kommunens bygninger. 

Fra puljen er der overført 685.000 kr. i 2012 og 675.000 kr. i 2013 (beløb i 2012- 

priser) til politikområde 15 Fritid og kultur til delvis finansiering af anlægsprojektet 

’Renovering af stråtage på Landbrugsmuseet Melstedgård’. 

- 242 -

Politikområde 15: Fritid og kultur Budget 2013 - 2016 

Politikområde 15: Fritid og kultur 

Politikområde 15 Fritid og kultur hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. 

Politikområdet omfatter 24 kommunale fritidshuse, tilskud til 9 selvejende idrætsog 

svømmehaller, folkeoplysning samt to virksomheder: 

1. Bornholms Musik- og Billedskole tilbyder undervisning til alle på øen i musik 

og billedkunst. Ca. 10 årsværk. 550 elever bliver undervist. 

2. Bornholms Idrætsområder driver de kommunale haller i Rønne og samtlige 

stadion- og idrætsanlæg i kommunen. Medarbejderstaben består af 8 årsværk 

inkl. lederen. 

Kulturområdet omfatter servicering af udvalg og råd, institutioner, foreninger og 

enkeltpersoner inden for områderne museer, teater, musik, kunst og andre kulturelle 

aktiviteter. 

Fritidsområdet servicerer udvalget, Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet samt cirka 

220 godkendte folkeoplysende foreninger med rådgivning og vejledning. Fritidsområdet 

indgår som samarbejdspartner i en række udviklingsprojekter og fritidsområdet 

administrerer derudover kommunens tilskudsordninger til foreningslivet. 

Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Bornholms 

Udviklingsplan. Der er dog en naturlig fokusering på visionerne om Friluftsliv og 

Idræt, Kultur samt Sundhed. 


Befolkningsprognosen viser, at antallet af ældre stiger, og at der bliver færre børn 

og unge. Det har den afledte konsekvens at foreninger og klubbers andel af medlemmer 

under 25 år falder. Det er derfor en udfordring at tilpasse fritidstilbuddet til 

borgernes alderssammensætning samtidigt med, at det skal være attraktivt for 

børnefamilier at flytte til Bornholm. 

Der ligger også en udfordring i, at idrætsforeninger og idrætsfaciliteterne på bedste 

vis bidrager til folkesundheden og herunder kommunens arbejde med KRAMS. Der 

vil vedvarende skulle arbejdes med udviklingen af tilstrækkelige og gode idrætsfaciliteter 

samt med foreningsudvikling. 

Endelig ligger der en udfordring i, at idrætsmønsteret ændrer sig betydeligt i disse 

år. Flere og flere aktiviteter bliver selvorganiserede frem for at udøves i etablerede 

foreninger. 

Det er vanskeligt at leve op til målsætningerne omkring vedligeholdelse og sikring 

af et ensartet serviceniveau både i forhold til fritidshuse/medborgerhuse og øens 

idrætsfaciliteter med de afsatte ressourcer. I 2011 blev udarbejdet en facilitetsanalyse, 

som grundlag for en fremadrettet prioritering af udviklingen på anlægsområdet. 

Facilitetsanalysen fastslår blandt andet, at der generelt er en høj grad af idrætsdeltagelse 

på Bornholm – både blandt voksne og børn – samt at en meget høj grad af 

aktiviteterne sker i forenings-regi. 

Det konkluderes også, at Bornholm har forholdsvis mange idrætsfaciliteter godt 

fordelt på hele øen, hvilket er med til at understøtte en aktiv deltagelse blandt borgerne. 

Generelt er brugerne af idrætsfaciliteterne godt tilfredse med idrætsanlæggene. 

- 243 -


Dette mønster udfordres af, at flere og flere aktiviteter sker i selvorganiserede eller 

kommercielle rammer uden for det etablerede foreningsliv, at brugerne i højere 

grad forventer fleksible muligheder og at faciliteterne generelt kan udnyttes bedre. 

Facilitetsanalysen formulerer på den baggrund følgende forslag: 

 

 

 

 

 

Idrætsanlæggene skal aktiveres mere indholds- og aktivitetsmæssigt frem 

for at blive udbygget rent fysisk. 

Idrætsanlæggene skal fastholde og udvide den lokale forankring som lokalt 

samlingspunkt frem for ”kun” at være et idrætsanlæg. 

Samarbejdet og koordineringen mellem øens idrætsanlæg skal styrkes. 

Der skal lægges større vægt på ledelse af idrætsfaciliteterne. Personalet skal 

ikke kun være pedeller, men i lige så høj grad være iværksættere og aktivitetsskabende. 

Idrætsanlæggene skal i højere grad tænke kommercielt for at sikre en bæredygtig 

økonomi. 

I 2011 godkendte Folketinget en ny folkeoplysningslov. Loven bygger videre på 

principper om rammestyring og lokal beslutningskompetence. Som konsekvens af 

loven har Bornholms Regionskommune formuleret en Folkeoplysningspolitik, som 

vil give anledning til ændringer i tilskudsmodeller m.v. 

En nødtørftig renovering af Rønne Svømmehal er afsluttet i foråret 2011. Aktuelt 

arbejdes der på en fornyelse/renovering af svømmehallen i samarbejde med Lokale- 

og Anlægsfonden. 

Kunst- og kulturlivet har stor betydning for Bornholms udviklingsmuligheder både i 

forhold til de fastboende og gæster og som en ressource i bestræbelserne på en 

øget tilflytning til øen. 

Der ligger en udfordring i dels at få andre offentlige sektorer til også at anvende 

professionel kunst og kultur som en ressource i deres udvikling og dels i at få den 

private sektor til at anvende kunst- og kulturlivet på Bornholm som en ressource i 

erhvervs- og turismeudviklingen. 

En anden udfordring er i højere grad at integrere det professionelle kunst- og kulturliv 

i læringsmiljøet, f.eks. skolernes læseplaner. Der er derfor i maj 2011 nedsat 

en arbejdsgruppe med deltagelse fra både skole- og kulturområdet, der har til opgave 

at udarbejde et oplæg til en bornholmsk skoletjeneste. 

På kulturområdet videreføres den 4-årige aftale med Statens Kunstråd for Musikhuzet 

Bornholm som regionalt spillested i 2013-2016. 

Der vil i 2012 også skulle optages forhandlinger med Statens Kunstråd om videreførelse 

af den 4-årige aftale med Bornholms Teater som egnsteater. 

- 244 -




Et godt og aktivt liv for alle. 

Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder. 

Mål: 

Understøttelse af borgernes ønsker fleksibilitet i deres fritidsvaner. 

Vi skal finde måder at understøtte udviklingen af tilbud, der matcher dynamikken i 

borgernes fritidsvaner. Der bør i særdeleshed tages hensyn til aldersgruppernes 

forskellige tilgang til og brug af fritidsaktiviteter uden at sætte de etablerede 

idrætsforeningers arbejde over styr, men måske tværtimod lykkes med at gøre 

endnu flere borgere fysisk aktive - også i de eksisterende tilbud. 

Eksempler på initiativer kan være åbne haller, samt specialisering af haller. 

Økonomi: 



Vision om: Økonomisk bæredygtig ø. 


Mål: 

Vækst i de kreative og innovative miljøer – klyngesamarbejde. 

Formålet skal være at samle aktørerne på de forskellige områder om at udvikle 

flere tværgående kreative, opmærksomhedsskabende og bæredygtige oplevelser/aktiviteter 

inden for forenings, idræts- og kulturmiljøerne. 

Tiltag i forhold til idrætsturisme og events har været på dagsordenen i flere år. P.t. 

er der stiftet en forening, der skal understøtte området på tværs af kultur og 

idræt. 

Økonomi: 



Vision om: Et godt og aktivt liv for alle. 

Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder. 

Mål: 

Fleksible tilbud til unge. 

For de yngre grupper er det vigtigt, at tilbuddene er tilgængelige og varierede, for 

at de ønsker at anvende dem. Der er behov for en nytænkning af både organiseringen 

og adgangen til mulighederne. 

De aktiviteter de unge i dag efterspørger, er bl.a. skateboard, bmx, streetbasket, 

parkour, beachvolley, klatring, streetfodbold mv. Mange af streetaktiviteterne er 

- 245 -


naturligt koblet til den øvrige kultur gennem musikken. Mange af de aktive streetudøvere 

er således også involveret i selv at lave musik, og koncerter knytter sig til 

den aktive udfoldelse. En indendørs streetpark med plads til musikarrangementer 

og kombinerede events vil løfte koblingen mellem idræt og kultur på et område, 

som kan være med til at løfte unges engagement i idrætsrelaterede aktiviteter. 

De unge anvender i dag f.eks. Facebook og diverse sms-tjenester for at aktivere 

sig selv og hinanden. Derfor må en del af fokus rettes på kommunikationsdelen for 

at få fat i denne gruppe. 

Bornholm har en lang række ubenyttede pladser, der kan anvendes til fysisk aktivitet; 

byggepladser, bynære havnearealer er oplagte arenaer for fysisk udfoldelse, 

som i dag – midlertidigt - ligger øde hen. Ved at åbne for offentlig adgang til sådanne 

områder er der mulighed for at skabe liv og kultur og derved øge attraktionsværdien 

af det pågældende område i forhold til fremtidig bebyggelse. Kultur og 

liv opstår sjældent af sig selv gennem opførelse af tomme bygninger, men vokser 

ud af det miljø, som menneskene i området skaber. 

Økonomi: 





Udgifter 55.799 56.213 56.032 55.565 56.327 56.327 

Indtægter -6.585 -5.495 -5.209 -5.209 -5.209 -5.209 

Nettobudget 49.214 50.718 50.823 50.356 51.118 51.118 



15.1: Fritid 

15.2: Idræt 

15.3: Kultur 


Beløb i 1.000 kr., netto 

Drift + Statsrefusion 

15.1 15.2 15.3 I alt 

- - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - 

Bornholms Musik- og Billedskole 3.008 3.008 

Bornholms Idrætsområder 10.313 10.363 

Fritid & Kultur 8.829 11.967 16.494 37.290 

Facility Management 212 

I alt 12.049 22.280 16.494 50.822 

- 246 -


Korrektioner 



Udmøntning af besparelser i budget 2012 -7 -7 -7 -7 

Bornholms Teater – nedsættelse af refusionprocent 

vedr. egnsteatre 

142 142 142 142 

Musikhuzet overtager lejemål St. Torv 6A -301 -301 -301 -301 

Pensionsbidrag 68 68 68 68 




Tværgående besparelser vedr. personaleforsikring, 

IT-anskaffelser, telefoni og annoncer 

-40 -40 -40 -40 

Tilskud til mindre projekter, reduktion af pulje -3 -3 -3 -3 

Nedlæggelse af boldbaner -213 -213 -213 

Værested for unge, projektet er opgivet -82 -82 -82 -82 

Breddeidrætspuljen fjernes -213 -213 -213 

Driftstilskud til Bornholms Teater forhøjes 229 229 229 229 

Wonderfestiwall – årligt tilskud 102 102 102 102 

Rønne Svømmehal, sparet drift ifm. ombygning -762 -762 

Hasle-Hallen og Klemensker-Hallen, besparelse 

som følge af energioptimering 

-50 -50 -50 -50 

- 247 -

Politikområde 15: Fritid og kultur Budget 2012 - 2015 

Budgetområde 15.1: Fritid 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Musik- og Billedskole og aktiviteter 

i Fritid & Kultur, herunder 

- Tilbud fra Musik- og Billedskolen om 

1) kvalificeret rytmik-, sang- og instrumentalundervisning, både rytmisk og 

klassisk, på de fleste instrumenter, herunder sammenspil, til hele den bornholmske 

befolkning, 

2) kvalificeret billedkunstundervisning for børn, unge og voksne og 

3) MGK, som er et 3-årigt konservatorieforberedende kursus. 

- Tilskud til fritids-/medborger- og kulturhuses basisudgifter og udvendig vedligeholdelse 

eller et direkte tilskud til det enkelte hus (lokaletilskud). 

- Folkeoplysning – tilskud til folkeoplysende undervisning for voksne, tilskud 

til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år og lokaler samt 

aktiviteter uden for folkeoplysningsloven. 

- Start og udviklingspulje 

- Administration vedr. fritid og kultur 


 

Værested for unge, projektet er lukket. 

Økonomi 



Udgifter 15.984 15.327 15.533 15.533 15.533 15.533 

Indtægter -4.192 -3.431 -3.484 -3.484 -3.484 -3.484 

Nettobudget 11.792 11.895 12.049 12.049 12.049 12.049 

Heraf (netto) 

Musik- og billedskole 3.219 3.197 3.008 3.008 3.008 3.008 

Facility Management 

(Musik- og Billedskolen) 

Frivillig folkeopl. foreningsarbejde 

212 212 212 212 

1.258 1.276 1.296 1.296 1.296 1.296 

Lokaletilskud 2.638 2.761 2.703 2.703 2.703 2.703 

Folkeoplys. voksenuv 851 795 808 808 808 808 

Tilskud til fritids- og 

kulturhuset og ejendomme 

i FKF regi 

1.503 1.836 1.879 1.879 1.879 1.879 

Adm. Fritid og Kultur 1.845 1.942 2.033 2.033 2.033 2.033 

Øvrige 479 88 110 110 110 110 

- 248 -




På Bornholms Musikskole er der afsat budget til undervisning af ca. 70 elever i rytmik 

og forskole for aldersgruppen 0-6 år, ca. 340 elever i sang- og instrumentalundervisning 

(fra 5 år og op), samt ca. 200 elever i orkestre og sammenspil. Desuden 

har skolen en talentafdeling med ca. 16 elever. 

Der er elevbetaling for undervisningen (dog er orkestre og sammenspil gratis for 

musikskolens elever). Kunststyrelsen betaler op til 25 pct. (pt. ca. 13 pct.) af et 

beregnet bruttobudget for elever under 25 år. Elever over 25 år udløser ikke statstilskud 

og betaler 1½ takst. Indtægternes fordeling: BRK 64 pct., elever 26 pct. og 

staten 11 pct. 

Kunststyrelsen yder desuden tilskud til talentlinjen og tilrejsende lærere efter ansøgning. 

På Bornholms Billedskole er der afsat budget til undervisning af 36 elever på 3 faste 

hold, samt ca. 80 elever fordelt på en række enkeltstående projekter. Der er betaling 

for undervisningen og der modtages ingen øvrige tilskud. Indtægternes fordeling: 

BRK 82 pct. og elever 18 pct. 

Budgettet til lokaletilskud, medlemstilskud og folkeoplysende voksenundervisning 

er til dels historisk betinget men afstemt de reelle behov for tilskud (baseret på 

faktiske tilskudsberettigede udgifter i foreningerne). Disse tilskud er lovpligtige 

ydelser. 

Af øvrige større budgetposter indenfor budgetområdet, som også er fastsat på baggrund 

af historik, kan nævnes tilskud til fritids- og kulturhuse og ejendomme, samt 

diverse puljer, der ikke er lovpligtige ydelser. 

I forbindelse med budgetforliget 2010, blev der afsat budget til værested for unge, 

Street Kids. Der er indgået samarbejdsaftale med foreningen til 31.12.2012. Værestedet 

nedlægges fra 2013. 

- 249 -


Budgetområde 15.2: Idræt 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Idrætsområder samt aktiviteter i 

Fritid og Kultur, herunder 

- drift af de kommunale idrætsanlæg samt 

- tilskud til kommunale og selvejende idræts- og svømmehaller 

Der er udarbejdet en energirenoveringsplan med henblik på løbende driftsmæssig 

optimering. Derudover arbejder området med en miljøcertificering i relation til Regionskommunens 

vision om Bright Green Island. 

Virksomhedens fokusområder er økonomi, brugertilfredshed og arbejdsmiljø. 


Nedlæggelse af boldbaner 

 

 

 

Breddeidrætspuljen fjernes 

Rønne Svømmehal, sparet drift ifm. ombygning 

Hasle-Hallen og Klemenskerhallen, besparelse på opvarmning efter energiinvesteringer 

Økonomi 



Udgifter 21.952 22.993 22.521 22.054 22.816 22.816 

Indtægter -533 -239 -241 -241 -241 -241 

Nettobudget 21.419 22.754 22.280 21.813 22.575 22.575 

Heraf (netto) 

Bornholms Idrætsområder 9.087 10.224 10.313 10. 509 10.059 10.059 

Selvej. idræts- og sv. haller 11.838 11.964 11.392 11.392 12.154 12.154 

Tilskud til idræt og Idrætsråd 248 228 232 232 232 232 

Handicapidrætskonsulent 124 127 129 129 129 129 

Pulje til idrætsaktiviteter 122 211 214 1 1 1 


Budgettet til Bornholms Idrætsområder omfatter drift og vedligehold af følgende 

kommunale idrætsfaciliteter: 3 idrætshaller i Rønne, svømmesalen ved Søndermarkskolen, 

16 fodboldstadions, 7 rideanlæg, 5 tennisanlæg og skøjtebanen på 

Store Torv i Rønne. 

Ifølge regnskab 2009 udgjorde de faste udgifter pr. udnyttet time 354 kr. i Rønne 

Idrætshal, henholdsvis 367 kr. i Søndermarkshallen/svømmesalen. 

- 250 -



Derudover er der under Fritid & Kultur budgetteret med tilskud til selvejende 

idræts- og svømmehaller. I de selvejende haller udgjorde det gennemsnitlige tilskud 

pr. udnyttet time 426 kr. i 2010, henholdsvis 838 kr. i de selvejende svømmehaller. 

Under Fritid & Kultur – Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven – budgetteres 

med Tilskud til idræt udenfor Folkeoplysningsloven, tilskud til Bornholms Idrætsråd 

samt handicapidrætskonsulent og pulje til breddeidrætsaktiviteter. 

Budgettet er historisk betinget og baseret på politiske prioriteringer. 

Takster 

Nedenstående gebyrtakster er gældende for 2013. 

Taksterne fremskrives med den generelle prisog lønfremskrivning til budget 2013. 


Lokaler til Idrætsformål: 

Folkeoplysende 

foreninger 

Svømmehaller Kr./time 120,00 122,00 1,7 

Idrætshaller over 800 m2 Kr./time 29,00 29,00 0,0 

Idrætshaller under 800 m2 Kr./time 21,00 22,00 4,8 1. 

Søndermarksskolens gymnastiksal Kr./time 15,00 15,00 0,0 

Søndermarkshallens svømmesal Kr./time 28,50 29,00 1,8 

Anvisning af Idrætsanlæg: 

11-mands fodboldbane Pr./sæson 12.493,00 12.685,00 1,5 

Mindre fodboldbane Pr./sæson 6.496,00 6.595,00 1,5 

Fod- eller håndboldbane Pr./dag 167,00 169,00 1,2 

Tennisbane Pr./sæson 7470,00 7.585,00 1,5 

Noter: 

1. Idrætshaller under 800 m2 er følgende: Træningshallen Rønne Nord, DGI-Hallen, Poulsker-Hallen og 

Svaneke-Hallen. Søndermarksskolens gymnastiksal er medtaget i ordningen pga. salens størrelse (der er 

tre badmintonbaner, hvorimod andre gymnastiksale kun har én) 

- 251 -


Budgetområde 15.3: Kultur 


Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter aktiviteter indenfor kulturområdet, der administreres af 

Fritid & Kultur, herunder 

- tilskud til kulturelle institutioner og aktiviteter 

- servicering af kulturelle råd, institutioner, foreninger og enkeltpersoner inden 

for områderne museer, teater, musik, kunst og øvrige kulturelle aktiviteter. 


 

 

 

Tilskud til mindre projekter, reduktion af pulje 

Driftstilskud til Bornholms Teater forhøjes 

Wonderfestiwall – årligt tilskud 

Økonomi 



Udgifter 17.863 17.893 17.978 17.978 17.978 17.978 

Indtægter -1.860 -1.824 -1.484 -1.484 -1.484 -1.484 

Nettobudget 16.003 16.069 16.494 16.494 16.494 16.494 

Heraf (netto) 

Museum 7.497 7.439 7.558 7.558 7.558 7.558 

Teater 2.370 2.222 2.689 2.689 2.689 2.689 

Musik 2.444 2.324 2.162 2.162 2.162 2.162 

Andre tilskud mv. 3.693 4.083 4.086 4.086 4.086 4.086 


Der er afsat budget til tilskud til følgende museer: Bornholms Museum (statsanerkendt) 

– herunder Erichsens Gård, Hjorths Fabrik og Melstedgård, Bornholms 

Kunstmuseum (statsanerkendt), Forsvarsmuseet, Gudhjem Museum, Nexø Museum, 

Oluf Høst Museet, Stenbrudsmuseet Moseløkken. 

På teaterområdet er der afsat budget til tilskud til Bornholms Teater, der er etableret 

som et egnsteater i et samarbejde mellem Rønne Theater, Dramaskolen og Teaterforeningen 

Bornholm og med tilskud fra Statens Kunstråd. 

På musikområdet er der afsat budget til tilskud til Musikhuzet Bornholm, der er et 

regionalt spillested i henhold til lov herom og med heraf følgende tilskud fra Statens 

Kunstråd. 

- 252 -



Der er afsat budget til tilskud til oplevelsescentrene Bornholms Middelaldercenter 

og NaturBornholm. 

Herudover er der afsat puljer til brug for ansøgninger til Musikrådet, Teaterrådet, 

Kunstrådet, Kulturhistorisk Råd og Børne- og Ungekulturrådet samt en pulje til skolekoncertordningen, 

herunder timer til en skolekoncertkoordinator. Der er afsat 

puljer til fritids- og kulturhuse og til borgerforeningerne. Endelig er der en pulje 

med frie midler, som fordeles af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. 

Af øvrig kulturel virksomhed med større driftstilskud (over 50.000 kr.) kan nævnes: 

Grønbechs Gård, Svanekegaarden, Galleri Rasch og Kulturbussen. 

I forbindelse med budget 2012 er der afsat en lokalpulje, som skal støtte lokale 

aktiviteter, borgerinddragelse mv. 

Budgettet er historisk betinget og baseret på politiske prioriteringer. 

- 253 -


Anlæg 

Anlæg 




Udgifter 6.368 1.377 1.458 1.397 1.397 1.397 

Indtægter 

Nettobudget 6.368 1.377 1.458 1.397 1.397 1.397 



Melstedgård, renovering af stråtage 61 

Pulje til anlægsønsker 571 571 571 571 

Renoveringspulje til selvejende haller 827 827 827 827 


Kommunalbestyrelsen meddelte i december 2011 en anlægsbevilling på i alt 

2.300.000 kr. til projektet ’Renovering af stråtage på Landbrugsmuseet Melstedgård’. 

Projektet er dels finansieret af driftsbudgettet med 940.000 kr. og dels af 

Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje med 1.360.000 kr. 

Der er afsat en pulje til anlægsønsker indenfor fritids- og kulturområdet, primært til 

idrætsfaciliteter. Det forudsættes, at anlægsprojekterne falder indenfor rammerne 

af kvalitetsfonden. Puljen prioriteres efter en dialog mellem udvalget, Folkeoplysningsudvalget 

og Bornholms Idrætsråd. 

Der er afsat en pulje til renovering af de selvejende haller indenfor fritids- og kulturområdet. 

Hallernes bestyrelser fremsender hvert år forslag til anlægsopgaver, 

som prioriteres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Der er ligeledes budgetlagt 

med kvalitetsfondsmidler vedrørende denne pulje. 

- 254 -

Politikområde 16: Biblioteker Budget 2013 - 2016 

Politikområde 16: Biblioteker 

Politikområde 16 Biblioteker hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. 

Politikområdet omfatter Bornholms Biblioteker, som har 34 ansatte. 

Bornholms Biblioteker har til formål at sørge for informations- og kulturformidling til 

de bornholmske lokalsamfund. 

Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regionale 

Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en). Der er dog en naturlig fokusering på 

visionerne om Friluftsliv og Idræt, Kultur samt Sundhed. 


Den decentrale biblioteksstruktur er nu konsolideret med etablering af åbne biblioteker 

overalt, hvorved betjeningstiden suppleres af en udstrakt selvbetjent åbningstid. 

Denne investering, der er færdiggjort i 2012, er forudsætningen for at 

kunne fortsætte det politiske mål om decentral biblioteksdrift inden for den nuværende 

økonomiske ramme. 

Bibliotekerne har fra 2009 pga. den mistede status som centralbibliotek kun 2/3 af 

det hidtidige beløb til indkøb af nye materialer, samtidig med at brugernes efterspørgsel 

efter nye materialer er uændret. Der er et misforhold mellem opgaver og 

ressourcer på dette område. 

En stigende del af materialeforsyningen sker elektronisk. Bibliotekerne tilbyder 

download af både bøger, film, musik og lydbøger. Elektroniske licenser udgør nu 24 

pct. af materialekontoen. Denne elektroniske formidling supplerer den faste materialesamling, 

men den kan ikke fungere som erstatning for anskaffelse af nye materialer 

i fast form. 

Der er en stor udfordring i at gøre brugerne mere IT-selvhjulpne, både i forhold til 

den traditionelle biblioteksservice og i forhold til opgaver i borgerservice. Biblioteket 

indgår som tovholder i det nydannede partnerskab om ”Nem IT til ældre”, hvor målet 

er at gøre 2.000 ældre borgere IT-selvhjulpne ved kommunikation til og fra det 

offentlige. 

Politikområdet dækker serviceområdet Biblioteker. Det politiske mål for området er 

en fortsat decentral biblioteksdrift. 



Et godt og aktivt liv for alle 

Målet vedrører: 

Biblioteksdrift 

Mål: 

Fortsat decentral biblioteksdrift. 


Fortsat decentral biblioteksdrift med uændret antal biblioteker og stabil omsætning 

i form af udlåns- og informationsvirksomhed samt kulturelle arrangementer for 

- 255 -

Politikområde 16: Biblioteker Budget 2013 - 2016 

både børn og voksne. 


Omsætningen i de enkelte biblioteker måles løbende. 

Økonomi: 





Udgifter 17.592 18.989 18.796 18.796 18.796 18.796 

Indtægter -778 -675 -685 -685 -685 -685 

Nettobudget 16.814 18.314 18.111 18.111 18.111 18.111 

Korrektioner 



Udmøntning af besparelser i budget 2012 -8 -8 -8 -8 

Pensionsbidrag 185 185 185 185 




Tværgående besparelser vedr. personaleforsikring, 

IT-anskaffelser, telefoni og 

-37 -37 -37 -37 

annoncer 

Nyt indkøbssystem med central klargøring af nye 

materialer 

-609 -609 -609 -609 

Politikområdet dækker budgetområde 16.1: Biblioteker, er beskrevet på de følgende 

sider. 

- 256 -

Politikområde 16: Biblioteker Budget 2013 – 2016 

Budgetområde 16.1 Biblioteker 

Budgetområde 16.1: Biblioteker 

Beskrivelse 

Budgetområdet omfatter drift af Bornholms Biblioteker, som har til formål at sørge 

for vederlagsfri og decentral informations- og kulturformidling til enhver, der opholder 

sig på Bornholm. 

Aktiviteterne omfatter udlånsvirksomhed for børn og voksne, opsøgende virksomhed 

overfor grupper af borgere, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket, 

informationstjeneste herunder offentlig information og kulturelle arrangementer. 

Der findes 7 biblioteker på øen med varierende åbningstider. 

Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Biblioteker med biblioteksafdelinger 

i Rønne, Allinge, Gudhjem, Hasle, Nexø, Svaneke og Aakirkeby. 

Det samlede årlige udlån har de seneste år ligget stabilt på ca. 550.000. Antallet af 

selvbetjente udlån udgør ca. 90 pct. af omsætningen. 


 

Driftsbesparelse vedr. nyt indkøbssystem med central klargøring af nye materialer 

Økonomi 



Udgifter 17.592 18.989 18.796 18.796 18.796 18.796 

Indtægter -778 -675 -685 -685 -685 -685 

Nettobudget 16.814 18.314 18.111 18.111 18.111 18.111 

Heraf (netto) 

Lønninger, bygninger mv. 15.386 16.323 13.035 13.035 13.035 13.035 

Bøger 1.628 2.074 2.101 2.101 2.101 2.101 

Andre udlånsmaterialer 500 467 473 473 473 473 

Kiosk -116 -54 -53 -53 -53 -53 

Indtægter -584 -497 -505 -505 -505 -505 

Facility Management, 

bygninger 

3.059 3.059 3.059 3.059 


Budgettet til Bornholms Biblioteker er historisk og politisk betinget. 

- 257 -

Skatter Budget 2013 - 2016 

Skatter 

Beskrivelse 

De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter 

med 91,8 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat 

med 7,6 pct. af de samlede skatter, mens selskabsskat m.m. kun udgør 

0,6 pct. af de samlede skatter. 

Økonomi 


Skatter 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Løbende priser - - - - - - - - - - - - - - - 

Udgifter 24.886 0 0 0 0 0 

Indtægter -1.502.361 -1.529.890 -1.610.396 -1.653.394 -1.690.777 -1.725.922 

Nettobudget -1.477.475 -1.529.890 -1.610.396 -1.653.394 -1.690.777 -1.725.922 

Forudsætninger i budget 2013 

De samlede skatter kan specificeres således: 

1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 

Indkomstskatter, forskudsbeløb -1.479.082 -1.516.187 -1.547.246 -1.576.017 

Selskabsskat -9.467 -9.500 -9.500 -9.500 

Anden skat pålignet visse indkomster 

-620 

Grundskyld -119.999 -126.479 -132.803 -139.177 

Dækningsafgift af statens ejendomme 

-1.228 -1.228 -1.228 -1.228 

Skatter i alt -1.610.396 -1.653.394 -1.690.777 -1.725.922 

Kommunal indkomstskat 

Forskudsbeløbet af kommunal indkomstskat er for 2013 beregnet på grundlag af 

det af staten udmeldte udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 25,9. 

Det statsgaranterede grundlag er fastsat til 5.710,7 mio. kr., idet der ved egen beregning 

tages udgangspunkt i det samme grundlag 

Bornholms Regionskommune har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, 

idet det vurderes at give det højeste samlede provenu af skatter og tilskud og udligning. 

I overslagsårene er forskudsbeløbene beregnet på grundlag af de selvbudgetterede 

udskrivningsgrundlag, der er beregnet til hhv. 5.854,0 mio. kr., 5.973,9 mio. kr. og 

6.085,0 mio. kr., og en udskrivningsprocent på 25,9. 

Selskabsskat: 

Selskabsskatter afregnes til kommunerne 2 år efter indkomståret, hvorfor beløbet 

på 9,5 mio. kr. i 2013 er det faktiske beløb udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

- 258 -

Skatter Budget 2013 - 2016 

I overslagsårene er indtægten skønnet til 9,5 mio. kr. årligt. 

Anden skat pålignet visse indkomster: 

Anden skat omfatter kommunens andel af bruttoskat efter § 48E i kildeskatteloven 

(forskerskat) med 0,5 mio. kr. og kommunens andel af dødsboskat med 0,12 mio. 

kr. 

Grundskyld: 

Grundlaget for udskrivning af ejendomsskatter for 2013 er beregnet til 6.536,0 

mio. kr. De faktiske afgiftspligtige grundværdier udgør 4.316,5 mio. kr. Forskellen 

på 2.219,5 mio. kr. skyldes, at der er indført loft over stigningen i beregningsgrundlaget. 

Der er i 2013 regnet med en grundskyldspromille på 33,41, hvilket er uændret i 

forhold til 2012. 

I h. t. loven opkræves grundskyld af landbrugsejendomme m.fl. med en grundskyldspromille, 

som maksimalt kan udgøre 7,2 promille når kommunen har fastsat 

en grundskyldspromille, som er større en 22. 

Det samlede grundskyldsprovenu er beregnet til 120,0 mio. kr. i 2013. I overslagsårene 

er der regnet med en stigning på mellem 5,4 pct., 5,0 pct og 4,8 pct. årligt 

jf. KL´s forventning til stigninger i grundskylden. 

Dækningsafgift: 

Bornholms Regionskommune opkræver alene dækningsafgift af statens ejendomme, 

med de i h. t. loven maksimale promiller på hhv. 15,00 af grundværdierne og 

8,75 af forskelsværdierne. Det samlede provenu er beregnet til 1,2 mio. kr. årligt. 

- 259 -

Tilskud og udligning Budget 2013 - 2016 

Tilskud og udligning 

Beskrivelse 

Tilskud og udligning omfatter de generelle og særlige tilskud samt udligningsbeløb, 

kommunen modtager fra staten til finansiering af den kommunale virksomhed. 

Tilskud og udligning er ikke øremærket til bestemte formål i det kommunale budget, 

men medgår til finansiering af de formål, kommunalbestyrelsen prioriterer i 

forbindelse med budgetlægningen. 

Økonomi 


Tilskud og udligning 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Løbende priser - - - - - - - - - - - - - - - 

Udgifter 78.343 28.632 28.848 29.037 29.208 29.427 

Indtægter -1.199.472 -1.189.056 -1.062.358 -1.074.025 -1.075.109 -1.080.860 

Nettobudget -1.121.129 -1.160.424 -1.032.510 -1.044.988 -1.045.901 -1.051.433 

Forudsætninger i budget 2013 

Udligning og generelle tilskud: 

Beløbene i kommunal udligning samt statstilskuddet til Bornholms Regionskommune 

er for 2013 budgetteret i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets 

udmelding om udlignings- og tilskudsbeløb baseret på det statsgaranterede 

udskrivningsgrundlag. 

For overslagsårene er beløbene baseret på KL`s prognosemodel samt befolkningsprognosen. 

Beløbet kan specificeres således: 


Udligning – Landsudligning -621.504 -593.392 -594.348 -597.909 

Udligning – Ugunstigt stillede 

kommuner 

-139.200 -141.758 -145.246 -148.230 

Udligning – korr. for overudligning -24 -33 -24 -36 

Statstilskud (ordinært) -73.320 -92.788 -89.729 -83.750 

Statstilskud (betinget - drift) -21.900 

Statstilskud (betinget – anlæg) -7.296 

Udligning af selskabsskat -11.352 -9.606 -11.756 -13.312 

I alt -874.596 -837.574 -841.112 -843.237 

Udligning og tilskud vedr. udlændinge: 

Beløbet for 2013 er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet i forbindelse med 

udmeldelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og udgør en nettoudgift 

på 19,5 mio. kr. 

- 260 -

Tilskud og udligning Budget 2013 - 2016 

Kommunale bidrag til regionerne: 

Kommunerne skal betale et udviklingsbidrag til regionerne. Udviklingsbidraget udgør 

124 kr. pr. indbygger, idet Bornholm er fritaget for at betale 90 pct. heraf. Udviklingsbidraget 

udgør således 0,5 mio. kr. 

Særlige tilskud: 

I forbindelse med udmelding og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag har 

Økonomi- og Indenrigsministeriet samtidig udmeldt tilskudsbeløb vedr. Ø- 

kommuner, tilskud vedr. ældreområdet, tilskud vedr. daginstitutionsområdet og beskæftigelsestilskud. 

I forbindelse med udmeldingen til Regionerne om statstilskud er det i note fastsat 

hvor stort Bornholms Regionskommunes tilskud til udviklingsopgaver udgør. 

De særlige tilskud kan specificeres således: 


Særlig vanskeligt stillede kommuner 

-10.000 -6.000 

§21 tilskud – Ø-kommuner -44.388 -45.098 -45.820 -46.553 

Tilskud vedr. udviklingsopgaver -16.548 -16.813 -17.082 -17.355 

Beskæftigelsestilskud -125.088 -127.300 -129.551 -131.841 

Efterregulering af beskæftigelsestilskud 

2011 

49.206 

Tilskud fra Kvalitetsfonden -14.604 -14.452 -14.300 -14.167 

Tilskud til bedre kvalitet i daginstitutioner 

Tilskud til generelt løft af ældreområdet 

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 

-2.604 -2.652 -2.697 -2.742 

-6.900 -7.012 -7.131 -7.253 

-9.240 -9.396 -9.556 -9.719 

Særlige tilskud i alt -180.166 -228.723 -226.137 -229.630 

Bornholms Regionskommune har i efteråret 2010 forhandlet en ny udviklingsaftale 

med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilskud til særlig vanskeligt stillede 

kommuner for en ny 4- års perioden. Aftalen giver kommunen et tilskud på 20 mio. 

kr. i 2011, idet tilskuddet herefter reduceres med 1 mio. kr. årligt. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i forbindelse med budget 2013 meddelt, at 

tilskudsbeløbet for 2013 er nedsat til 10 mio. kr. og i 2014 til 6 mio. kr. 

Refusion af købsmoms 

Kommunens momsudgifter refunderes af staten. Der er afsat 1,2 mio. kr. til tilbagebetaling 

af købsmoms vedrørende lejeindtægter. 

- 261 -

Optagelse af lån Budget 2013 - 2016 

Optagelse af lån 

Beskrivelse 

Optagelse af lån er en del af finansieringen af budgettet i det enkelte år. 

Kommunerne kan optage lån inden for rammerne af Bekendtgørelse om kommunernes 

låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt på baggrund af lånedispensationer 

meddelt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

Økonomi 


Optagelse af lån 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Løbende priser - - - - - - - - - - - - - - - 

Udgifter 

Indtægter -16.350 -198.750 -30.451 -109.121 -15.075 -10.000 

Nettobudget -16.350 -198.750 -30.451 -109.121 -15.075 -10.000 


Det er i budget 2013 forudsat, at der optages generelle lån på 10 mio. kr. årligt. 

Der optages lån på i alt 6,9 mio. kr. i 2013 og 3,6 mio. kr. i 2014 vedrørende anlægsopgaver 

på kvalitetsfondsområderne. 

Der optages lån på 13,6 mio. kr. i 2013 og 5,1 mio. kr. i 2014 og 2015 vedr. energirenovering 

af de kommunale bygninger. 

I forbindelse med den endelige finansiering af plejeboligbyggerier optages der lån 

på i alt 90,4 mio. kr. i 2014, idet den midlertidige finansiering til byggeriet i form af 

kassekreditter samtidig indfries. 

- 262 -

Afdrag på lån Budget 2013 - 2016 

Afdrag på lån 

Beskrivelse 

Afdrag på lån omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. 

Økonomi 


Afdrag på lån 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Løbende priser - - - - - - - - - - - - - - - 

Udgifter 26.686 25.202 27.545 23.899 23.182 23.276 

Indtægter 

Nettobudget 26.686 25.202 27.545 23.899 23.182 23.276 


Afdrag på Regionskommunens langfristede gæld er beregnet på baggrund af de 

faktiske optagne lån tillagt virkningen af de i budgettet indlagte låneoptagelser og 

kan specificeres således. 


Stat og Hypotekbank 8 

Realkredit 1.072 999 911 715 

Kommunekredit 18.630 15.196 14.642 15.386 

Pengeinstitutter 317 

Ældreboliger 7.519 7.704 7.629 7.174 

I alt 25.202 25.161 21.202 20.258 

Grundlaget for beregningen har været de faktiske optagne lån tillagt virkningen af 

de i budgettet indlagte låneoptagelser. Dog er ydelserne på fremtidige lån vedr. 

plejeboligbyggeri ikke indregnet, idet de skal modsvares af lejeindtægter på driftsbudgettet, 

som ligeledes ikke er budgetlagt. 

- 263 -

Renter Budget 2013 - 2016 

Renter 

Beskrivelse 

Renter omfatter kommunens renteindtægter og renteudgifter. 

Renteindtægterne vedrører primært forrentning af kommunens likvide beholdninger 

og investeringsbeviser og i mindre grad øvrige udlån og tilgodehavender. 

Renteudgifterne vedrører renter på kommunens langfristede gæld. 

Økonomi 


Renter 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Løbende priser - - - - - - - - - - - - - - - 

Udgifter 9.770 10.402 10.194 10.399 10.656 10.653 

Indtægter -8.134 -7.592 -6.012 -5.892 -5.765 -5.645 

Nettobudget 1.634 2.810 4.182 4.507 4.891 5.007 


Renteindtægten af de likvide beholdninger er beregnet til 2,9 mio. kr. årligt på 

grundlag af en forventet gennemsnitlig kassebeholdning på 115 mio. kr. 

Renteindtægterne af kortfristede tilgodehavende (restancer) er skønsmæssigt fastsat 

til 150.000 kr. 

Renteindtægter af langfristede tilgodehavender er budgetteret til 0,4 mio. kr. Indtægten 

vedrører hovedsagelig renter af lån til betaling af ejendomsskatter. 

Renteindtægter vedr. forsyningsvirksomhed udgør 2,6 mio. kr., hvor de 2,3 mio. 

kr. modsvares af en renteudgift under renter af langfristet gæld, mens 0,3 mio. kr. 

vedr. renter på Bornholms Forsynings gæld til kommunen. 

Renteudgifter af Regionskommunens langfristede gæld er beregnet til 10,1 mio. kr. 

stigende til 10,6 mio. kr. i 2016. Grundlaget for beregningen har været de faktiske 

optagne lån tillagt virkningen af de i budgettet indlagte låneoptagelser. Dog er 

ydelserne på fremtidige lån vedr. plejeboligbyggeri ikke indregnet, idet de skal 

modsvares af lejeindtægter på driftsbudgettet, som ligeledes ikke er budgetlagt. 

- 264 -

Balanceforskydninger Budget 2013 - 2016 

Balanceforskydninger 

Beskrivelse 

Balanceforskydninger omfatter budgetterede ændringer i kommunens likvide midler, 

deponerede midler, kort- og langfristede tilgodehavender samt kortfristet gæld, 

herunder kassekreditter. 

Økonomi 


Balanceforskydninger 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Løbende priser - - - - - - - - - - - - - - - 

Udgifter 

Indtægter -193.991 -61.628 -134.734 53.291 57.931 78.583 

Nettobudget -193.991 -61.628 -134.734 53.291 57.931 78.583 


Balanceforskydningerne udgøres af følgende budgetposter: 


Ændring i kassebeholdning -48.340 -39.904 -67.203 -87.679 

Ændring i kortfristede tilgodehavender -25.000 

Ændring i deponerede likvide beholdninger 4.110 10.264 12.943 12.790 

Ændring i langfristede tilgodehavender i øvrigt 150 -50 -50 -50 

Ændring i udlæg vedr. forsyningsvirksomheder -3.297 -3.297 3.297 -3.297 

Ændring i deposita -2.054 

Ændring i saldo på kassekreditter -62.490 87.977 

Ændring i kortfristet gæld -266 -266 -266 -266 

I alt -135.283 52.720 -57.823 -78.452 

Kassebeholdningen 

Kassebeholdningen falder med 8,3 mio. kr. i 2013. Dette skyldes en tilbagebetaling 

til staten vedr. efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011 på 49,2 mio. kr. 

I forbindelse med, at udbetalingen af sociale ydelser overgår til Udbetaling Danmark, 

mister kommunerne den forskudsvis udbetalte refusion, og får derved en lavere 

gennemsnitlig likviditet. For Bornholms vedkommende forventes den gennemsnitlige 

likviditet at falde med 64 mio. kr. 

Likviditeten ultimo måneden vil dog være uændret. 

Deponerede likvide beholdninger 

Kommunen har deponeret midler jf. bekendtgørelserne om binding af likviditet i 

forbindelse med overskud i forsyningsvirksomheder. Den bundne likviditet frigives 

løbende, idet det er forudsat, at frigivet likviditet afløses af nye bindinger. 

- 265 -

Balanceforskydninger Budget 2013 - 2016 

Der er herudover budgetteret med binding af likviditet i forbindelse med tilskud fra 

kvalitetsfonden, idet det teknisk er forudsat, at det ikke udnyttede tilskud skal deponeres. 


Deponering vedr. kvalitetsfonden 3.160 10.314 12.993 12.840 

Nettofrigivelse af deponerede midler 0 

Ændring i deponering i alt 3.160 10.314 12.993 12.840 

Langfristede tilgodehavender i øvrigt og udlæg vedr. forsyningsvirksomhed 

Budgettet omfatter afdrag på Bornholms Forsyning A/S gæld til Bornholms Regionskommune 

med 3,3 mio. kr., udlån til beboerindskud med 0,4 mio. kr., og nettotilbagebetaling 

af lån til betaling af ejendomsskat med 0,45 mio. kr. 

Fra 2011 ydes der kun lån til betaling af ejendomsskat til SKAL-ydelser. Der forventes 

derfor netto en nedgang i udlånet. 

Der er afsat et tilskud på 1 mio. kr. til BO42 i forbindelse med renovering af boligerne 

på Fabriksvej. 

Kassekreditter 

Der optages byggekredit i forbindelse plejeboligbyggeri, som indfries i forbindelse 

med den endelige belåning i 2014. 

Kortfristede tilgodehavender 

Budgettet omfatter statens andel af udlån til beboerindskud. 

- 266 -

Budget 2013 - Bornholms Regionskommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?