Budget 2013 - Bornholms Regionskommune
Budget 2013 - Bornholms Regionskommune
Budget 2013 - Bornholms Regionskommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong><br />
Bind 2:<br />
<strong>Budget</strong>bemærkninger for<br />
politikområder og budgetområder<br />
Økonomi og Analyse - December 2012
INDHOLD<br />
Forord ............................................................................................... 3<br />
Driftsoversigt pr. virksomhed ................................................................ 5<br />
Drift og Anlæg<br />
00 Økonomi, strategi og styreform .................................................... 7<br />
01 Dagpasning .............................................................................. 18<br />
02 Undervisning ............................................................................ 33<br />
03 Børn og familier ........................................................................ 57<br />
04 Sociale ydelser .......................................................................... 80<br />
05 Ældre ...................................................................................... 85<br />
06 Psykiatri og handicappede ........................................................ 110<br />
17 Sundhed ................................................................................ 133<br />
18 Forebyggelse og behandling ...................................................... 141<br />
07 Beskæftigelse og aktivering ...................................................... 149<br />
08 Forsørgelsesydelser ................................................................. 160<br />
09 Teknik og Miljø ........................................................................ 171<br />
10 Forsyning og drift .................................................................... 200<br />
11 Erhverv og Samfund ................................................................ 216<br />
12 Organisation, personale og politikere .......................................... 225<br />
13 Informationsteknologi .............................................................. 231<br />
14 Fællesadministration ................................................................ 236<br />
15 Fritid og kultur ........................................................................ 243<br />
16 Biblioteker .............................................................................. 255<br />
Skatter ........................................................................................... 258<br />
Tilskud og udligning .......................................................................... 260<br />
Optagelse af lån ............................................................................... 262<br />
Afdrag på lån ................................................................................... 263<br />
Renter ............................................................................................ 264<br />
Balanceforskydninger ........................................................................ 265
FORORD<br />
Bind 2 til <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> indeholder budgetbemærkningerne for de enkelte politikområder.<br />
Denne publikation supplerer således bind 1, som indeholder de generelle bemærkninger,<br />
budgetforudsætningerne, bevillingsreglerne, bevillingsoversigt, investeringsoversigt<br />
og andre budgetoversigter samt oversigt over takster og gebyrer.<br />
Der er udarbejdet budgetbemærkninger for hvert politikområde som en samlet beskrivelse<br />
af aktiviteterne på området, samt for hvert budgetområde. Bemærkningerne<br />
beskriver politikområdet og herunder udfordringer, mål, prioriteringer og<br />
økonomi for politikområdet.<br />
Det enkelte politikområde er opdelt i en række budgetområder. <strong>Budget</strong>områderne<br />
er beskrevet på tilsvarende måde, og indeholder derudover afsnit med forudsætningerne<br />
for budgettet samt takster og gebyrer.<br />
Der er som det første afsnit i bind 2 indsat en oversigt over virksomhedernes budgetrammer,<br />
idet der ikke er udarbejdet budgetbemærkninger for de enkelte virksomheder<br />
i <strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong>.<br />
Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål.<br />
Kommunalbestyrelsen har i foråret 2010 vedtaget fire visioner med tilhørende strategiske<br />
mål. Kommunalbestyrelsen har i 2011 justeret formuleringerne af visionerne<br />
og de strategiske mål.<br />
Målene i budget <strong>2013</strong> relaterer sig alle til et af de strategiske mål:<br />
Vision: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Bornholm er øen, hvor der er mulighed for et godt, sundt og aktivt liv for alle.<br />
Et aktivt samspil udvikler det gode, sunde og aktive liv på øen.<br />
Strategiske mål<br />
a. Udvikling af by- og havnemiljøer med blandede bolig- og serviceområder<br />
b. Klare og kendte mål for den offentlige service<br />
c. Med udgangspunkt i borgernes behov skal sagsbehandlingen styrkes<br />
d. Styrke kvaliteten i forebyggelsesindsatsen på alle områder<br />
e. Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne<br />
Vision: Bornholm som vidensamfund<br />
Bornholm er øen, hvor der er livslang læring for alle.<br />
Øen er laboratorium for innovation og har et stærkt uddannelsesmiljø, som grundlag<br />
for den samfundsmæssige udvikling og et erhvervsliv i vækst.<br />
Strategiske mål<br />
a. Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet,<br />
herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund<br />
- 3 -
. Etablering af fysisk uddannelsescenter fra ungdomsuddannelser til mellemlange<br />
og videregående uddannelser samt efteruddannelser<br />
Vision: Grøn bæredygtig ø<br />
Bornholm er en grøn ø, der baserer sig på alternativ energi. Vi eksporterer alternativ<br />
energi og viden derom.<br />
Den grønne bevidsthed er allestedsnærværende i det bornholmske samfund, både<br />
politisk, erhvervsmæssigt og hos den enkelte borger.<br />
Strategiske mål<br />
a. Der skabes arbejdspladser og økonomisk vækst i kraft af grøn alternativ teknologi<br />
b. Udvikling af trafikale forhold både privat og kollektiv, der er baseret på alternativ<br />
energi<br />
c. Der skal etableres strukturer, der understøtter den grønne tanke, og som samtidig<br />
fremmer den enkelte borgers ansvar for egen sundhedstilstand<br />
d. Fremme et eksperimentelt miljø der udvikler, formidler og deler viden om muligheder<br />
e. I kommunens møde med borgerne fremmes bornholmernes ejerskab til visionen<br />
om grøn bæredygtig ø<br />
f. Udvikling af miljørigtigt byggeri<br />
Vision: Økonomisk bæredygtig ø<br />
Bornholm er øen med befolkningsfremgang og et erhvervsliv i stadig vækst.<br />
Vi har en god økonomi i kommunen med stigende indtægter<br />
Strategiske mål<br />
a. Udvikling af rammebetingelser for vækst<br />
b. Understøtte uddannelse som erhverv samt kunstnermiljøer og alternativ teknologi<br />
som grundlag for erhvervsudvikling<br />
c. Rammebetingelserne for pendlere, herunder tiltrækning af flere pendlere, gøres<br />
mere attraktive<br />
- 4 -
Driftsoversigt pr. virksomhed <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Drift og refusion, hele kr. Udgifter Indtægter Netto<br />
Økonomi- og Erhvervsudvalget 17.551.225 17.551.225<br />
Økonomi<br />
Sekr. for politikområde 00 Økonomi 17.551.225 17.551.225<br />
Børne- og Skoleudvalget 696.175.615 -65.168.342 631.007.273<br />
Dagpasning<br />
Mælkebøtten 8.048.593 8.048.593<br />
Børnenes Dagpleje og Pladsformidling 61.898.251 -42.536.098 19.362.153<br />
Dagtilbud Nord 18.932.981 18.932.981<br />
Dagtilbud Midt 18.447.933 18.447.933<br />
Dagtilbud Øst 10.782.724 10.782.724<br />
Dagtilbud Vest 26.539.173 26.539.173<br />
Sekr. for politikområde 01 Dagpasning 8.340.623 8.340.623<br />
Facility Management pol.omr. 01 8.755.926 8.755.926<br />
Undervisning<br />
<strong>Bornholms</strong> Ungdomsskole/Dybdalskolen 10.294.781 -228.080 10.066.701<br />
Kildebakken 20.773.563 -18.549 20.755.014<br />
<strong>Bornholms</strong> Heldagsskole/SFO 17.425.012 0 17.425.012<br />
UngeCenter Bornholm 25.217.277 25.217.277<br />
Skole Nord 31.120.051 0 31.120.051<br />
Hans Rømer Skolen 40.829.080 40.829.080<br />
Paradisbakkeskolen 47.441.275 -45.908 47.395.367<br />
Rønneskolen 76.440.891 76.440.891<br />
Sekr. for politikområde 02 Undervisning 52.246.973 -611.210 51.635.763<br />
Facility Management pol.omr. 02 23.455.897 23.455.897<br />
Børn og familier<br />
<strong>Bornholms</strong> PPR og Sundhedspleje 20.286.399 20.286.399<br />
<strong>Bornholms</strong> FamilieCenter 168.067.093 -21.728.497 146.338.596<br />
Sekr. politikområde 03 Børn og familier 671.468 671.468<br />
Facility Management pol.omr. 03 159.651 159.651<br />
Socialudvalget 1.295.635.742 -122.701.266 1.172.934.476<br />
Sociale ydelser<br />
Borgercenteret - Sociale ydelser 350.611.998 -52.553.334 298.058.664<br />
Ældre<br />
Borger og Sundhed (Visitation Ældre) 180.721.254 -20.099.947 160.621.307<br />
DeViKa 10.505.721 -10.124.832 380.889<br />
Døgnplejen Bornholm 45.306.276 45.306.276<br />
<strong>Bornholms</strong> Plejehjem og -centre 188.106.568 -13.267.202 174.839.366<br />
Plejecenter Snorrebakken 25.854.572 25.854.572<br />
Sekr. for politikområde 05 Ældre 4.792.699 4.792.699<br />
Facility Management pol.omr. 05 9.549.342 9.549.342<br />
Psykiatri og handicappede<br />
Rønne Botilbud 21.869.088 -454.843 21.414.245<br />
Klintebo 28.888.690 -1.551.780 27.336.910<br />
Nexøhuset 10.538.609 -749.504 9.789.105<br />
Sacs 12.055.099 -460.438 11.594.661<br />
Røbo 11.218.799 -832.585 10.386.214<br />
Borger og Sundhed (Hj.midler & Genoptr.) 45.438.361 -1.423.445 44.014.916<br />
Kommunikationscenter Bornholm 17.803.840 -1.128.249 16.675.591<br />
Psykiatri og Handicap 147.132.907 -12.073.943 135.058.964<br />
Sekr. for politikområde 06 Psyk. og handicappede 1.337.758 -7.981.164 -6.643.406<br />
Facility Management pol.omr. 06 4.496.664 4.496.664<br />
- 5 -
Driftsoversigt pr. virksomhed <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Drift og refusion, hele kr. Udgifter Indtægter Netto<br />
Sundhed<br />
Social- og Sundhedssekretariatet-sundhed 176.906.122 176.906.122<br />
Forebyggelse og behandling 18.117.881 -126.908 17.990.973<br />
Borger og Sundhed, Forebyg./behandling<br />
<strong>Bornholms</strong> KommunaleTandpleje 14.519.774 -118.013 14.401.761<br />
Soc.- og Sundh.sekr., forebyg/behandl 131.465 131.465<br />
Facility Management pol.omr. 18 965.267 -8.895 956.372<br />
Beskæftigelsesudvalget 653.924.234 -216.761.636 437.162.598<br />
Beskæftigelse og aktivering<br />
Jobcenter Bornholm 353.997.339 -129.820.627 224.176.712<br />
Forsørgelsesydelser<br />
Borgercenteret - forsørgelsesydelser 299.926.895 -86.941.009 212.985.886<br />
Teknik- og Miljøudvalget 333.649.530 -191.213.623 142.435.907<br />
Teknik og miljø<br />
Teknik & Miljø 167.990.935 -59.316.641 108.674.294<br />
BRK Ejendomsservice 15.403.323 -1.028.958 14.374.365<br />
Forsyning og drift<br />
Bofa 92.227.663 -96.686.662 -4.458.999<br />
BAT 56.631.673 -33.661.855 22.969.818<br />
BRK Ejendomsservice 1.395.936 -519.507 876.429<br />
Økonomi- og Erhvervsudvalget 193.424.971 -18.296.238 175.128.733<br />
Erhverv og samfund<br />
<strong>Bornholms</strong> Akademi 2.902.221 -3.620.278 -718.057<br />
Direktion og stabe 1.019.000 1.019.000<br />
Sekr. for politikområde 11 Erhverv og samfund 22.649.378 -5.780.000 16.869.378<br />
Organisation, personale og politikere<br />
Løn og Personale 33.571.866 -2.143.578 31.428.288<br />
Sekr. for pol.område 12 Org, pers, politikere 9.157.434 9.157.434<br />
Informationsteknologi<br />
Politisk & Administrativt Sekr. - IT 56.419.564 56.419.564<br />
Fællesadministration<br />
Børne- og Skolesekretariatet 5.194.274 5.194.274<br />
Social- og Sundhedssekretariatet 6.852.641 6.852.641<br />
Direktion og stabe 55.658.593 -6.752.382 48.906.211<br />
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 74.828.172 -5.894.589 68.933.583<br />
Fritid og kultur<br />
<strong>Bornholms</strong> Musik- og Billedskole 4.753.767 -1.745.656 3.008.111<br />
<strong>Bornholms</strong> Idrætsområder 10.554.054 -241.272 10.312.782<br />
Fritid & Kultur 40.512.720 -3.222.349 37.290.371<br />
Facility Management pol.omr. 15 211.664 211.664<br />
Biblioteker<br />
<strong>Bornholms</strong> Biblioteker 15.737.021 -685.312 15.051.709<br />
Facility Management pol.omr. 16 3.058.946 3.058.946<br />
Drift og refusion i alt 3.280.805.995 -620.162.602 2.660.643.393<br />
- 6 -
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform<br />
Politikområde 0 Økonomi, strategi og styreform hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget.<br />
Politikområdet omfatter hele grundlaget for regionskommunens udvikling og drift,<br />
herunder politikformulering, visioner, overordnede mål, økonomiske mål, strategisk<br />
planlægning og styreform.<br />
Politikområdet anvendes desuden til budgetposter af helt tværgående karakter, der<br />
ikke er fordelt ved budgetvedtagelsen.<br />
Overordnede udfordringer for politikområdet<br />
Kommunalbestyrelsen har opstillet fire visioner som udgør de fælles linjer for kommunalbestyrelsens<br />
virke i indeværende funktionsperiode. Politisk er der fokus på<br />
den interne styring i BRK, hvilket også forventes – i større eller mindre omfang – at<br />
få konsekvenser for den strategiske planlægning og styreform mv. (jf. ovenstående).<br />
<strong>Bornholms</strong> Udviklingsplan (den regionale udviklingsplan) blev vedtaget ultimo august<br />
2012, og skal efterfølgende udmøntes i årlige handlingsplaner.<br />
Mål i budget <strong>2013</strong><br />
Målet understøtter:<br />
Visionen om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
De strategiske mål:<br />
o<br />
o<br />
Styrke kvaliteten i forebyggelsesindsatsen på alle områder.<br />
Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne<br />
Politikområde:<br />
Alle<br />
Mål:<br />
Nedsætte antallet af borgere med alkohol- eller stofrelaterede problematikker<br />
Målet konkretiseres i følgende delmål:<br />
A. Forebyggelse:<br />
a. At der er en koordineret, tværsektoriel indsats, der bidrager til at<br />
fastholde fokus på en uhensigtsmæssig alkoholkultur.<br />
b. At der arbejdes videre med handleplanerne fra kommunens alkoholprojekt<br />
– som kørte i perioden 2008-2011. Herunder at der er en<br />
koordineret og tværsektoriel indsats, der bidrager til at udskyde<br />
- 7 -
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
børn og unges alkoholdebut.<br />
c. At der i arbejdet med børn og unge systematisk medtænkes alkoholog<br />
stofrelaterede problematikker – hos børnene, de unge eller deres<br />
pårørende – som mulig forklaring på mistrivsel.<br />
d. At der er systematisk og koordineret fokus på, at forebygge at børn,<br />
unge og voksne får et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer.<br />
B. Tidlig indsats:<br />
a. At der foregår en systematisk, koordineret og tidlig opsporing af børn,<br />
unge, voksne og ældre med problematikker relateret til alkohol eller<br />
stoffer – blandt andet ved at fastholde nøglepersonuddannelsen og -<br />
funktionen i kommunens virksomheder.<br />
C. Behandling:<br />
a. At der eksisterer koordinerede og kvalificerede behandlingstilbud til<br />
børn i familier med alkohol- eller stofrelaterede problematikker.<br />
b. At der er koordinerede og kvalificerede behandlingstilbud til unge,<br />
voksne og ældre med alkohol- eller stofrelaterede problematikker.<br />
D. Organisering<br />
E. Strategi<br />
a. At der etableres en bæredygtig samarbejdsstruktur, faciliteret af en<br />
koordinator, der støtter op om at nedsætte antallet af borgere med<br />
alkohol- eller stofrelaterede problematikker.<br />
a. At der – med udgangspunkt i en proces forankret hos en koordinator<br />
– udarbejdes strategier, der skal konkretisere, hvordan man vil understøtte<br />
og arbejde med, at færre borgere udvikler alkohol- eller<br />
stofrelaterede problematikker.<br />
Mål og delmål hviler dels på sundhedspolitikkens mål om at understøtte længere<br />
liv, at øge sundhed og trivsel og at mindske den sociale ulighed i sundhed. Dels på<br />
de fire indsatsområder, der er udpeget som den nuværende fortsættelse af den<br />
Alkoholpolitiske handleplan:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>Bornholms</strong> Alkoholråd<br />
den koordinerende funktion<br />
strukturelle forebyggende indsatser til begrænsning af alkoholtilgængelighed<br />
fokus på tidlig og kvalificeret indsats overfor borgere med alkohol- og stofrelaterede<br />
problematikker.<br />
Der er således allerede i <strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong> arbejdet betydeligt med<br />
alkoholrelaterede problematikker. For fremadrettet at sikre arbejdet med den fornødne<br />
tyngde, foreslås (alkohol)koordinatorstillingen genetableret. Men da alkohol-<br />
- 8 -
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
og stofrelaterede problematikker er tæt forbundet – særlig på ungeområdet og i<br />
forhold til afledte sociale konsekvenser – anlægges der i målet et bredere funderet<br />
perspektiv på området. Dette skal bidrage til at sikre en helhedsorienteret tænkning<br />
i forhold til opgaveløsningen på det samlede rusmiddelfelt.<br />
Arbejdet med at nedsætte antallet af borgere med alkohol- eller stofrelaterede<br />
problematikker er en omfattende opgave, som vil tage tid. Derfor vil der i <strong>2013</strong><br />
være særlig fokus på organisering og strategi (punkt D og E).<br />
Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.:<br />
Opfyldelsen af de opstillede mål forudsætter dels et øget fokus i virksomhederne<br />
på alkohol- og stofrelaterede problematikker, dels igangsættelse af konkrete,<br />
tværgående og koordinerede initiativer.<br />
Et sådant arbejde kræver en vedholdende og fokuseret indsats, hvorved der foreslås<br />
ansættelsen af en alkoholkoordinator til at løfte ovenstående opgaver og bidrage<br />
i koordineringen af opgaveløsningen på det samlede rusmiddelfelt.<br />
Beløb i 1.000 kr. i <strong>2013</strong>-priser*<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
355 355 355 355<br />
*<strong>Budget</strong>beløbet er afsat under politikområde 14 Fællesadministration, Social- og Sundhedssekretariatet.<br />
Målet understøtter:<br />
Visionen om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
De strategiske mål:<br />
o<br />
o<br />
o<br />
Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder.<br />
Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne.<br />
Klare og kendte mål for den offentlige service.<br />
Politikområde:<br />
Alle<br />
Mål:<br />
Inklusion og socialt ansvar<br />
Vi vil inklusion i alle livets forhold. Hermed menes rummelighed og mangfoldighed,<br />
- 9 -
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
uanset om vi taler om kommunale serviceopgaver som dagtilbud, skoler og beskæftigelses-rettede<br />
tilbud, eller vi taler om de offentlige arbejdspladser. Den<br />
mangfoldighed som samfundet indeholder skal som udgangspunkt afspejles i de<br />
kommunale aktiviteter.<br />
Et godt og aktivt liv for alle kræver tilhørsforhold for den enkelte i relationer, der<br />
giver mening, sammenhold og forståelse af at forskellighed er en berigelse. Følelsen<br />
af at man er en del af samfundet, spiller en aktiv rolle i det, og bidrager efter<br />
bedste evne. Uanset om man er barn, ung eller voksen; elev, medarbejder eller<br />
har behov for støtte.<br />
Den rummelige, inkluderende tilgang afspejler sig allerede i dag i en lang række<br />
aktiviteter:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Som <strong>Bornholms</strong> største arbejdsgiver har Økonomi- og Erhvervsudvalget på<br />
BRKs vegne ambitiøse mål og indsatser for rummelige arbejdspladser. Rigtig<br />
mange af BRKs virksomheder og øvrige enheder bidrager til at realisere<br />
disse mål.<br />
Børne og Skoleudvalget har vedtaget en politik for inkluderende læringsmiljøer<br />
for dagtilbud og skoler<br />
Socialudvalget har målsætninger for beskæftigelsesrettede projekter for<br />
borgere med psykiske eller fysiske handicap fx Christianshøj, <strong>Bornholms</strong><br />
Mosteri og Skovhjælperprojektet. Også målsætninger overfor borgere med<br />
psykiske lidelser (recovery) har et inkluderende sigte.<br />
Beskæftigelsesudvalget har tæt samarbejde med øens arbejdspladser i forhold<br />
til aktivering og arbejdsprøvning.<br />
Uddannelse Til Alle som kommunalt forankret, EU-støttet projekt på tværs<br />
af alle aktører på Bornholm, der kan bidrage til indfrielse af de nationale og<br />
lokale mål for gennemførelse af ungdoms- og videregående uddannelser.<br />
Formålet med et generelt mål for BRKs inkluderende arbejde er:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
At skabe et fælles begrebsapparat som de forskellige initiativer støtter op<br />
om; eller opmærksomhed på muligheder og begrænsninger ved forskellige<br />
tilgange.<br />
At synliggøre de forskellige initiativer som inspiration for andre initiativer.<br />
At sikre videndeling og generelt fokus på effekterne af initiativerne.<br />
At sikre de relevante sammenhænge på tværs af forskellige initiativer.<br />
Det er ligeledes et mål, at BRKs samlede initiativer med et inkluderende sigte kan<br />
tjene til gensidig inspiration for og med <strong>Bornholms</strong> øvrige aktører, uddannelsesinstitutioner,<br />
foreninger og private arbejdspladser.<br />
Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.:<br />
Målet kan nås inden for rammen.<br />
- 10 -
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Målet understøtter:<br />
Visionen om: Grøn bæredygtig ø og Økonomisk bæredygtig ø<br />
De strategiske mål:<br />
o<br />
o<br />
o<br />
Der skabes arbejdspladser og økonomisk vækst i kraft af grøn alternativ<br />
teknologi.<br />
Der skal etableres strukturer, der understøtter den grønne tanke, og som<br />
samtidig fremmer den enkelte borgers ansvar for egen sundhedstilstand.<br />
Udvikling af rammebetingelser for vækst.<br />
Politikområde:<br />
0 Økonomi, strategi og styreform<br />
Mål:<br />
Grøn tøjvask: At fremme <strong>Bornholms</strong> muligheder indenfor miljøvenlig og effektiv<br />
tøjvask.<br />
Bornholm har et potentiale for at skabe udvikling og vækst på en grøn og omkostnings-effektiv<br />
måde.<br />
Med arbejdstitlen ”Grøn tøjvask” er de grundlæggende forudsætninger til stede:<br />
Et samfund og en <strong>Regionskommune</strong> der generelt satser på grønne løsninger<br />
Et lokalt erhvervsliv der indenfor vaskeri er blandt de førende på verdensplan<br />
– med grønne og effektive løsninger i centrum<br />
Et strategisk samarbejde mellem <strong>Bornholms</strong> centrale aktører på området kan føre<br />
til løsninger med vidtgående perspektiver. Fx:<br />
o Arbejdspladser<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
Teknologiudvikling<br />
Nye uddannelsesmuligheder<br />
Bedre og billigere tøjvask for borgere og virksomheder<br />
Systemeksport af<br />
~ Vaskeriløsninger<br />
~ Viden om fremtidssikret, offentlig opgaveløsning<br />
Positiv markedsføring<br />
I <strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong>s driftsområder vaskes dagligt betydelige mængder<br />
af tøj for borgere, arbejdstøj, klude, måtter mv. Mulighederne for at omlægge løsningen<br />
af disse opgaver til industriel vask for at understøtte målet skal undersøges.<br />
En omlægning vil kunne fungere som forankringspunkt og praktisk afsæt for<br />
udviklingen.<br />
- 11 -
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Målet falder i tråd med erhvervsudviklingsprojekterne ’Bright Green Test Island’ og<br />
’Klyngeudvikling Bornholm’.<br />
Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.:<br />
Målet kan nås inden for rammen<br />
Målet understøtter:<br />
Visionen om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Det strategiske mål: Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne<br />
Politikområde:<br />
0 Økonomi, strategi og styreform<br />
Mål:<br />
En fast struktur og ramme for den fremtidige borgerinddragelse<br />
Kommunalbestyrelsens strategi for borgerinddragelsen 2011-2014 skal evalueres i<br />
andet kvartal <strong>2013</strong> med henblik på at afklare grundlaget for en permanent borgerinddragelsesindsats<br />
efter 2014.<br />
Målet er at få afklaret rammer og indhold for både dialogen med borgerne og udviklingen<br />
af de bornholmske lokalområder, samt sekretariatsbetjening og finansiering.<br />
Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.:<br />
Økonomien afhænger af det ønskede niveau for borgerinddragelse<br />
Målet understøtter:<br />
Visionen om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Det strategiske mål: Udvikling af by- og havnemiljøer med blandede bolig- og serviceområder<br />
Politikområde:<br />
0 Økonomi, strategi og styreform<br />
Mål:<br />
Revision af kommunalbestyrelsens landdistriktspolitik<br />
- 12 -
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
På grundlag af <strong>Bornholms</strong> Udviklingsplan vil kommunalbestyrelsens landdistriktspolitik<br />
fra 2006 blive revideret og tilpasset målsætninger for landdistriktsudviklingen<br />
på Bornholm for perioden 2014-2020.<br />
Landdistriktspolitikken er en forudsætning for at tiltrække offentlige midler til at<br />
understøtte udviklingen i de bornholmske landdistrikter, herunder for den lokale<br />
aktionsgruppes (LAG-Bornholm) til at tiltrække EU støtte fra det næste Landdistriktsprogram<br />
for Danmark 2014-2020.<br />
Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.:<br />
Målet forventes gennemført indenfor de eksisterende rammer, herunder i et tæt<br />
samspil med LAG-Bornholm og andre landdistriktsaktører på Bornholm.<br />
Målet understøtter:<br />
Visionen om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Det strategiske mål: Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne<br />
Politikområde:<br />
0 Økonomi, strategi og styreform<br />
Mål:<br />
Sikring af et årligt Folkemøde på Bornholm<br />
På baggrund af erfaringerne fra de første to Folkemøder i 2011 og 2012 er det målet<br />
at sikre et mere fast grundlag for afholdelsen af kommende Folkemøder.<br />
Det gælder form og rammer, sekretariatsfunktion og finansiering.<br />
Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.:<br />
Målet er at sikre maksimal ekstern finansiering fx ved at få Folkemødet på finansloven<br />
og via bidrag fra de aktører på Bornholm, der opnår økonomisk gevinst af<br />
Folkemødet.<br />
Målet understøtter:<br />
Visionen om: Bornholm som vidensamfund<br />
Det strategiske mål: -<br />
Politikområde:<br />
Tværgående mål: 0 Økonomi, strategi og styreform<br />
- 13 -
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Mål:<br />
Attraktive og effektive selvbetjeningsløsninger til borgere og virksomheder<br />
BRK vil tilbyde attraktive og effektive selvbetjeningsløsninger til borgere og virksomheder<br />
på minimum alle områder, hvor der indføres obligatorisk digital service.<br />
Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.:<br />
Der skal løbende investeres i digitale selvbetjeningsløsninger der understøtter de<br />
serviceområder, hvor lovgivningen gør det obligatorisk for borgere og virksomheder<br />
at indberette ansøgninger og anmeldelser til kommunen.<br />
Selvbetjeningsløsningerne for <strong>2013</strong> og fremefter er endnu ikke udviklet. Derfor er<br />
det pt. ikke muligt at angive den økonomi som BRK skal investere i løsningerne for<br />
senere at hente et betydeligt besparelsespotentiale som fremkommer ved at sagsbehandlingen<br />
effektiviseres gennem at borgere og virksomheder betjener sig selv.<br />
Målet understøtter:<br />
Visionen om: Bornholm som vidensamfund<br />
Det strategiske mål: -<br />
Politikområde:<br />
Tværgående mål: 0 Økonomi, strategi og styreform<br />
Mål:<br />
Digital service på alle relevante områder<br />
BRK vil tilbyde digital service på alle relevante områder, hvor det også er økonomisk<br />
fordelagtigt for kommunen at få borgerne til at betjene sig selv. Altså på områder<br />
hvor kommunen vurderer, at den digitale kanal er mest hensigtsmæssig.<br />
Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.:<br />
Der skal løbende investeres i digitale selvbetjeningsløsninger der understøtter de<br />
serviceområder, hvor lovgivningen gør det obligatorisk for borgere og virksomheder<br />
at indberette ansøgninger og anmeldelser til kommunen.<br />
Selvbetjeningsløsningerne for <strong>2013</strong> og fremefter er endnu ikke udviklet. Derfor er<br />
det pt. ikke muligt at angive den økonomi som BRK skal investere i løsningerne for<br />
senere at hente et betydeligt besparelsespotentiale som fremkommer ved at sagsbehandlingen<br />
effektiviseres gennem at borgere og virksomheder betjener sig selv.<br />
- 14 -
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 0 19.384 17.551 -11.571 -13.701 -13.701<br />
Indtægter 0 0 0 0 0 0<br />
Nettobudget 0 19.384 17.551 -11.571 -13.701 -13.701<br />
Heraf (netto)<br />
Drift af bilpark - -2.234 -2.276 -2.276 -2.276 -2.276<br />
Energibesparelser - -269 0 0 0 0<br />
Borgerinddragelse - 107 0 0 0 0<br />
Besparelser på<br />
arbejdsgange,<br />
kørsel og møder<br />
Indkøbsbesparelse<br />
Effektiviseringstiltag<br />
bredt i organisationen<br />
Pulje til imødegåelse<br />
af sanktioner<br />
- -626 0 0 0 0<br />
- 0 0 0 0 0<br />
- -2.594 -5.172 -9.295 -11.424 -11.424<br />
- 25.000 25.000 0 0 0<br />
Specifikation af ændringer<br />
Korrektioner<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Pulje til imødegåelse af sanktioner 25.000 0 0 0<br />
Besparelse – rejser – udmøntning fra budget 2011 -5 -5 -5 -5<br />
Besparelse – kørselstakst – udmøntning fra budget<br />
2011<br />
396 396 396 396<br />
Besparelse – områder og stabe – udmøntning fra<br />
budget 2011<br />
1.009 1.009 1.009 1.009<br />
Besparelse – faciility management – udmøntning<br />
fra budget 2011<br />
532 532 532 532<br />
Besparelse - administration arbejdsskader 213 213 213 213<br />
Besparelse – brandsyn – udmøntning fra budget<br />
2011<br />
213 213 213 213<br />
Borgerinddragelse flyttes til politikområde 12 -109 -109 -109 -109<br />
Delvis annullering af besparelse vedr. kilometertakst<br />
247 247 247 247<br />
Effektivisering i RKR-service – budget 2012 519 519 519 519<br />
Energibesparelse overført til ESCO 317 317 317 317<br />
Besparelse – tomme bygninger - fra budget 2012<br />
flyttet til politikområde 9 Teknik og Miljø, Facility<br />
Management<br />
526 526 526 526<br />
- 15 -
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politiske prioriteringer<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Besparelse på administrationen -4.058 -5.579 -6.594 -6.594<br />
Digital post, besparelse på arbejdstid -807 -1.795 -2.314 .2.314<br />
Obligatorisk selvbetjening -308 -1.920 -2.516 -2.516<br />
Følgende tværgående prioriteringer indgår i budget <strong>2013</strong>, idet beløbene er fordelt på virksomhederne:<br />
Besparelse på kommunens annonceforbrug -510 -510 -510 -510<br />
Indkøbebesparelse på IT-anskaffelser som følge<br />
af ny SKI-aftale<br />
-1.256 -1.256 -1.256 -1.256<br />
Besparelse ved overgang til ny SKI-aftale på<br />
telefoniområdet<br />
-669 -669 -669 -669<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Drift af bilpark<br />
Det blev i forbindelse med budget 2009 besluttet, at der skal opnås en rationaliseringsgevinst<br />
på driften af bilparken fra 2010, hvilket endnu ikke er blevet udmøntet.<br />
Besparelse på administrationen<br />
Der er forudsat en besparelse på administrationen – såvel centralt som decentralt<br />
på 4,1 mio. kr. i <strong>2013</strong> stigende til 6,6 mio. kr. fra og med 2015. Besparelsen er<br />
endnu ikke udmøntet på de forskellige stabe, områder og virksomheder.<br />
Digital post, besparelse på arbejdstid<br />
Der skal udmøntes en besparelse på 0,8 mio. kr. i <strong>2013</strong> stigende til 2,3 mio. kr. fra<br />
og med 2015 i forbindelse med implementering af digital post.<br />
Besparelsen skal udmøntes i forhold til det faktiske antal breve som hver virksomhed<br />
sender.<br />
Obligatorisk selvbetjening<br />
Der skal udmøntes en besparelse på 0,3 mio. kr. i <strong>2013</strong> stigende til 2,5 mio. kr. fra<br />
og med budget 2015 i forbindelse med indførelse af obligatorisk selvbetjening.<br />
Den personlige borgerservice vil således løbende blive erstattet af selvbetjeningsløsninger<br />
for de områder der bliver omfattet af den obligatoriske digitalisering.<br />
Pulje til imødegåelse af sanktioner<br />
Der er afsat en pulje i <strong>2013</strong> til imødegåelse af mulige sanktioner i forhold til overholdelsen<br />
af den samlede serviceramme, herunder til imødegåelse af et eventuelt<br />
forbrug af overførte budgetbeløb.<br />
Overførsel af administrationsudgifter hovedkonto 5<br />
Her budgetteres administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud,<br />
der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster og<br />
som i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til hovedkonto<br />
5.<br />
Da virksomhederne ikke har råderet over midlerne og de samlet går i nul, er budgettet<br />
placeret på politikområde 0.<br />
- 16 -
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Øvrige aktivitets- og væresteder 656 656 656 656<br />
Afløsning / aflastning 1.278 1.278 1.278 1.278<br />
Børne- og Familiehuset 273 273 273 273<br />
Botilbud B1 568 568 568 568<br />
Dagtilbud Kridthuset 148 148 148 148<br />
Gartnerparken 579 579 579 579<br />
KC Heldags- og ungdomstilbud 87 87 87 87<br />
KC Ressourcevejen 148 148 148 148<br />
Klintebo / Kridthuset 1.335 1.335 1.335 1.335<br />
Kollegiet Østergade 278 278 278 278<br />
Kontaktperson / ledsagerordning 129 129 129 129<br />
Kulturhuset 65 65 65 65<br />
Løvstikken 590 590 590 590<br />
Mælkebøtten 725 725 725 725<br />
Midtpunktet 470 470 470 470<br />
Nexøhuset 709 709 709 709<br />
Personlige hjælpere 832 832 832 832<br />
Plejecenter Snorrebakken 1.829 1.829 1.829 1.829<br />
Plejehjem og –centre 12.225 12.225 12.225 12.225<br />
Rø Aktivitetscenter 152 152 152 152<br />
Rø Voksenaflastning 52 52 52 52<br />
Røbo 564 564 564 564<br />
Rønne Botilbud 95 95 95 95<br />
Sandemandsgården 474 474 474 474<br />
Stenbanen 580 580 580 580<br />
Stjernehuset 467 467 467 467<br />
Strøby 450 450 450 450<br />
Ungehuset 610 610 610 610<br />
Overførsel fra hovedkonto 6 -26.368 -26.368 -26.368 -26.368<br />
I alt 0 0 0 0<br />
- 17 -
Politikområde 1: Dagpasning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
Politikområde 1: Dagpasning<br />
Beskrivelse<br />
Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget.<br />
Dagtilbudsområdet er organiseret i fire distrikter. Distriktsopdelingen følger de vedtagne<br />
skoledistrikter.<br />
Virksomhederne på området er:<br />
Fire dagtilbudsdistrikter med i alt 20 afdelinger. Hvert distrikt betragtes som<br />
én virksomhed.<br />
Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten. Børnehaven modtager 32<br />
børn i alderen 0-7 år som pga. af forskellige behov har brug for støtte, behandling<br />
og udredning, der ikke kan tilgodeses af en anden daginstitution.<br />
Børnenes Dagpleje og Pladsformidling er en selvstændig virksomhed, der<br />
administrerer dagpleje og pladsformidling, står for betjening af borgerne,<br />
primært i form af ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling og<br />
udbetaling af tilskud til private institutioner mv.<br />
Derudover er der 9 private leverandører af dagpasning, heraf 6 integrerede med<br />
vuggestue- og børnehavebørn, 3 børnehaver samt en puljebørnehave.<br />
Overordnet kan politikområdet relateres dagtilbudsloven, hvorefter der arbejdes<br />
med de pædagogiske læreplaner og børnemiljø. På det samlede dagtilbudsområde<br />
arbejdes der med inklusion, et større uddannelses og opkvalificeringsprojekt er i<br />
gang. Som metode arbejdes der med LP modellen, der er en systemteoretisk analysemodel.<br />
Overordnede udfordringer på politikområdet<br />
Der er en vedvarende styringsmæssig udfordring på dagtilbudsområdet omkring<br />
den løbende tilpasning af kapaciteten.<br />
Ud over udviklingen i børnetallet (befolkningsprognosen) er det også vigtigt at være<br />
opmærksom på eventuelle ændringer i efterspørgslen efter såvel kommunale som<br />
private dagtilbud (dækningsgraderne.)<br />
I den senest vedtagne befolkningsprognose forventes markante fald i børnetallet på<br />
Bornholm. I 2011 er sket en stagnation i dækningsgraderne, og sågar et fald i nogle<br />
områder, hvorfor en tilpasning af kapaciteten har været nødvendig.<br />
I det følgende vil de fremstillede tal alle tage udgangspunkt i den senest vedtagne<br />
befolkningsprognose. Der er derfor ikke korrigeret for divergensen mellem prognosens<br />
310 fødte i 2011 og det forventede fødselstal på 230 børn.<br />
Som det ses af nedenstående figur, vil antallet af 0-5-årige falde markant i tre af<br />
øens distrikter. Distrikt Vest vil i modsætning til de øvrige distrikter have en jævn<br />
stigning i antallet af børn i denne aldersgruppe i perioden frem mod 2022.<br />
- 18 -
Politikområde 1: Dagpasning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
I løbet af prognoseperioden forventes antallet af 0-5-årige børn, at falde med over<br />
300, svarende til ca. 15 pct. Den største absolutte tilbagegang forventes i distrikt<br />
Øst, der også står for den største relative tilbagegang på 37 pct.<br />
Allerede i 2015 vil den prognosticerede tilbagegang i distrikterne Nord, Midt og Øst<br />
svare til et fald i antallet af 0-5-årige i disse distrikter på ca. 15 pct.<br />
Antal 0-5-årige fordelt på distrikter<br />
Alder<br />
Prognoseperiode<br />
1. jan. 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023<br />
Distrikt Nord 453 426 408 390 389 381 383 382 377 371 366 361<br />
Distrikt Midt 476 458 443 428 420 418 427 430 425 421 417 412<br />
Distrikt Vest 743 721 712 692 686 677 688 694 690 685 679 673<br />
Distrikt Øst 386 356 341 325 321 318 325 327 326 323 321 319<br />
I alt 2.058 1.961 1.904 1.835 1.816 1.794 1.823 1.833 1.818 1.800 1.783 1.765<br />
Færre børn betyder færre midler til området, og konsekvensen heraf fremgår tydeligt<br />
af den vedtagne demografikorrektion for budget 2012-15. Jf. nedenstående<br />
skema bliver budget 2012 – som det fremstår i det vedtagne budget 2011 - skåret<br />
med 1,374 mio. kr. På grund af faldende børnetal hen over årene bliver der også<br />
trukket flere budgetmidler ud af rammen, og fremme i 2015 trækkes der 4,77 mio.<br />
kr. i rammen.<br />
Nettoændringer i rammerne i budget <strong>2013</strong> og overslagsårene, 1.000 kr.<br />
Nettoændring<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
i budgetrammerne<br />
Børnepasningsområdet -2.756 -3.154 -3.353 -3.914<br />
Note: Et negativt tal betyder en reduktion af budgetrammen, et positivt tal betyder en forhøjelse af<br />
budgetrammen<br />
Når der indarbejdes demografikorrektioner i kommunens budgetter på dagtilbudsområdet,<br />
er det takstbeløbene fra ”pengene følger barnet” der anvendes i beregningerne.<br />
Der er således en direkte parallel mellem den demografikorrektion der<br />
finder sted på Børne- og Skoleudvalgets dagtilbudsområde og de korrektioner der<br />
- 19 -
Politikområde 1: Dagpasning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
efterfølgende vil finde sted, hos de virksomheder der får tildelt budgetter efter modellen<br />
”pengene følger barnet”.<br />
Den demografiske udvikling på Bornholm med et faldende børnetal skaber naturligvis<br />
udfordringer. I landdistrikterne er der blevet færre dagplejere, og det har i flere<br />
tilfælde ikke været muligt at rekruttere yderligere. Problematikken i forhold til det<br />
faldende børnetal, gør sig også gældende på det øvrige dagtilbudsområde, hvor der<br />
er afdelinger i yderdistrikterne hvor børnetallet er kraftigt nedadgående. Dette resulterer<br />
i ansættelser på lavere timetal, eller afskedigelser.<br />
Demografien i yderdistrikterne gør dagplejen sårbar. Med færre end fire dagplejere<br />
i et lokalområde er der ikke basis for faglig udvikling og det nødvendige samarbejde<br />
mellem dagplejerne, blandt andet i forhold til gæstepleje og kollegial vejledning.<br />
Udover den knopskydning af problemerne der blev foretaget i 2010, anses det for<br />
nødvendigt, at der etableres en langsigtet løsning på problematikken omkring det<br />
faldende børnetal – jf. afsnittet om status og tiltag. Der kræves større tilpasninger<br />
af dagtilbudsområdet. I den forbindelse er skismaet ønsket om en god geografisk<br />
dækning af øen samtidigt med at der sikres afdelinger af en størrelse der sikrer<br />
såvel faglighed som økonomi.<br />
Det er dog ikke kun efterspørgslen efter de respektive dagtilbudstyper (vuggestue,<br />
dagpleje og børnehave) og den geografiske fordeling der skal vurderes. I forhold til<br />
kapacitetstilpasningen i de kommunale dagtilbud, samt vurderingen af den samlede<br />
budgetramme, skal der endvidere tages højde for fordelingen mellem kommunale<br />
dagtilbud og private leverandører af dagtilbud. Ca. 20 pct. af de passede børn på<br />
Bornholm i alderen 0-5 år, passes i dag i private pasningstilbud. Den kraftigt stigende<br />
andel børn i private pasningstilbud betyder, at kommunens styringsmuligheder<br />
på dette område er vanskeliggjort betragteligt.<br />
Med udgangspunkt i den godkendte befolkningsprognose og et heraf beregnet pasningsgrundlag<br />
samt de forventede dækningsgrader i 2011, bliver virksomhedernes<br />
budgetrammer i det vedtagne budget for 2012 fastlagt med baggrund i en estimeret<br />
børnenormering.<br />
Nedenfor ses de estimerede børnenormeringer i <strong>2013</strong> fordelt på distrikter. Endvidere<br />
er de faktiske dækningsgrader i 2011 angivet, idet den private pasning dog er<br />
medregnet heri.<br />
Estimeret børnenormering i de kommunale dagtilbud i <strong>2013</strong><br />
Type Nord Vest Midt Øst I alt<br />
Kommunale vuggestuer 66 72 58 43 239<br />
Kommunal dagpleje 40 108 48 8 204<br />
I alt 0-2 år 106 180 106 51 443<br />
Kommunale børnehaver 160 297 181 94 732<br />
Kommunale deltidsbørnehaver 0 22 0 0 22<br />
I alt 3-5 år 160 319 181 94 754<br />
Faktiske dækningsgrader 2011:<br />
Dækningsgrader (i pct.) Nord Vest Midt Øst I alt<br />
0-2 år 78 86 81 83 83<br />
3-5 år 83 107 93 99 97<br />
Note: Årsagen til højere pasningsgrad end 100 pct. i et distrikt er, at forældre fra andre distrikter vælger<br />
pasning i dette distrikt.<br />
- 20 -
Politikområde 1: Dagpasning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
Mål i budget <strong>2013</strong><br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder<br />
Politikområde:<br />
01 Dagpasning<br />
Mål:<br />
Der arbejdes med inklusion og anerkendende relationer i de kommunale dagtilbud<br />
Mål i <strong>2013</strong><br />
<br />
<br />
<br />
Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten<br />
nedbringes i forhold til 2012<br />
Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til<br />
niveauet i 2012<br />
Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i<br />
inklusion og anerkendende relationer.<br />
Mål i 2014<br />
<br />
<br />
<br />
Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten<br />
nedbringes i forhold til <strong>2013</strong><br />
Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til<br />
niveauet i <strong>2013</strong><br />
Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i<br />
inklusion og anerkendende relationer.<br />
Mål i 2015<br />
<br />
<br />
<br />
Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten<br />
nedbringes i forhold til 2014<br />
Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til<br />
niveauet i 2014<br />
Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i<br />
inklusion og anerkendende relationer.<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen<br />
- 21 -
Politikområde 1: Dagpasning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Kommunalbestyrelsen har afsat budget til en ekstra specialpædagogisk indsats i<br />
forlængelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, der tilførte ekstra tilskud<br />
til daginstitutionsområdet.<br />
Taksterne i SFO og SFO-klub forhøjes med 50 kr. pr. måned fra <strong>2013</strong>.<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 172.157 167.987 161.746 159.586 156.848 156.287<br />
Indtægter -47.976 -43.924 -42.536 -42.536 -42.536 -42.536<br />
Nettobudget 124.181 124.063 119.210 117.050 114.312 113.751<br />
Specifikationer af ændringer<br />
Korrektioner<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Demografi dagpasning -2.756 -3.154 -3.353 -3.914<br />
Genåbning budget 2012 – lukning af Solen,<br />
grundtilskud og lederløn (budget til bygningsdrift<br />
er fortsat på området da bygningen benyttes)<br />
Kompensation ændring sygedagpengelov pr. 1.<br />
juli 2012<br />
Lukning af Muleby Børnehus, grundtilskud og<br />
lederløn<br />
-613 -613 -613 -613<br />
71 71 71 71<br />
-628 -628 -628 -628<br />
Lukning af Muleby Børnehus, bygningsdrift -214 -214 -214 -214<br />
Lavere lønstigning pr. 1. oktober 2012 -240 -240 -240 -240<br />
Besparelse kørselstakst – budget 2011 -68 -68 -68 -68<br />
Besparelse vedr. brandsyn – budget 2011 -27 -27 -27 -27<br />
Bygningsbudget fra Louisenhøj, Heldagsskolen<br />
(politikområde 02) til Dagtilbud Vest<br />
282 282 282 282<br />
Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Forældrebetaling, øgede indtægter som følge af<br />
lovændring<br />
-189 -189 -189 -189<br />
- 22 -
Politikområde 1: Dagpasning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
Politiske prioriteringer<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
<strong>Budget</strong>forlig <strong>2013</strong>, BSU-6, Specialpædagogisk<br />
indsats øges<br />
2.029 2.029 2.029 2.029<br />
<strong>Budget</strong>forlig <strong>2013</strong>, BSU-9, Forhøjelse af takster<br />
SFO og SFO-klub<br />
<strong>Budget</strong>forlig <strong>2013</strong>, BSU-10, Udvidelse af åbningstid,<br />
skovbørnehave<br />
<strong>Budget</strong>forlig <strong>2013</strong>, ØKE 2, Reduktion af personaleforsikringer<br />
<strong>Budget</strong>forlig <strong>2013</strong>, ØKE-T 2, Besparelse – annoncer<br />
<strong>Budget</strong>forlig <strong>2013</strong>, ØKE-T 3, SKI-aftale, ITanskaffelser<br />
-282 -282 -282 -282<br />
0 304 304 304<br />
-71 -71 -71 -71<br />
-5 -5 -5 -5<br />
-60 -60 -60 -60<br />
<strong>Budget</strong>forlig <strong>2013</strong>, ØKE-T 4, SKI-aftale – telefoni -19 -19 -19 -19<br />
Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de<br />
følgende sider:<br />
1.1: Kommunens pasningstilbud<br />
1.2: Privat pasning<br />
1.3: Pladsformidlingen<br />
Overblik over politikområdet 01, budget <strong>2013</strong><br />
Beløb i 1.000 kr., netto 1.1 1.2 1.3 I alt<br />
Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - -<br />
Mælkebøtten 8.048 8.048<br />
Børnenes Dagpl. og Pladsf. -8.730 26.636 1.457 19.363<br />
Dagtilbud Nord 18.933 18.933<br />
Dagtilbud Midt 18.448 18.448<br />
Dagtilbud Øst 10.783 10.783<br />
Dagtilbud Vest 26.539 26.539<br />
Sekr. for pol. omr. 01 8.341 8.341<br />
Facility Management 8.756 8.756<br />
I alt 91.118 26.636 1.457 119.211<br />
- 23 -
Politikområde 1: Dagpasning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 1.1: Kommunens pasningstilbud<br />
<strong>Budget</strong>område 1.1: Kommunens pasningstilbud<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter kommunes egne dagtilbud - dagpleje, integrerede institutioner<br />
og specialbørnehaven Mælkebøtten samt forældrebetaling og friplads- og<br />
søskendetilskud.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomhederne Dagpasning Vest, Dagpasning Midt, Dagpasning<br />
Nord, Dagpasning Øst, Mælkebøtten, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling,<br />
samt fællesudgifter administreret af Børne- og Fritidssekretariatet (Løn til pædagogstuderende<br />
og PAU-elever, puljer til tværgående aktiviteter og demografikorrektioner).<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Der er i forbindelse med beskrivelserne af de politiske prioriteringer under budgetområdet<br />
tale om de beregnede økonomiske nettoeffekter.<br />
Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud<br />
blev besluttet i forbindelse med budget <strong>2013</strong>:<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Specialpædagogisk indsats øges 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
Der afsættes midler til at styrke den specialpædagogiske indsats på dagpasningsområdet,<br />
som i videst mulig omfang tilgodeser hele børne- og ungeområdet.<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015<br />
Skovbørnehaven ved Vibegaard, udvidelse af<br />
åbningstid<br />
300 300 300<br />
I tilknytning til anlægsinvesteringen i en ny skovbørnehave i Rønne er der fra 2014<br />
afsat midler til at imødekomme en udvidelse af åbningstiden i den nuværende<br />
skovbørnehave med et forøget antal børn.<br />
- 24 -
Politikområde 1: Dagpasning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 1.1: Kommunens pasningstilbud<br />
Økonomi for budgetområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 BO<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 144.004 139.079 133.654 131.494 128.756 128.194<br />
Indtægter -47.962 -43.924 -42.536 -42.536 -42.536 -42.536<br />
Nettobudget 96.042 95.155 91.118 88.958 86.220 85.658<br />
Heraf<br />
Dagplejen 27.823 23.789 18.591 18.591 18.591 18.591<br />
Integrerede institutioner<br />
87.050 83.586 83.458 83.465 83.464 83.464<br />
Mælkebøtten 8.608 8.834 8.049 7.859 7.859 7.859<br />
Forældrebetaling<br />
(integrerede institutioner<br />
og dagplejen)<br />
-29.264 -27.629 -26.174 -26.174 -26.174 -26.174<br />
Forældrebetaling<br />
(SFO)<br />
-16.898 -16.295 -15.946 -15.946 -15.946 -15.946<br />
Forældrebetaling<br />
kom.spec. skoler<br />
0 0 -416 -416 -416 -416<br />
Øk. fripladser (integrerede<br />
institutioner<br />
og dagplejen)<br />
6.410 6.512 5.550 5.550 5.550 5.550<br />
Øk. fripladser (SFO) 4.546 4.512 4.289 4.289 4.289 4.289<br />
Søskendetilskud<br />
(integrerede institutioner,<br />
dagpleje og<br />
private institutioner)<br />
Søskendetilskud<br />
(SFO)<br />
2.902 2.890 2.638 2.638 2.638 2.638<br />
2.902 2.870 2.738 2.738 2.738 2.738<br />
Sekretariatspulje<br />
(demografi mm.)<br />
1.963 6.086 8.341 6.364 3.627 3.066<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Der er budgetteret med pasning af i alt 1.167 børn i kommunalt regi i <strong>2013</strong> (204 i<br />
den kommunale dagpleje og 993 i integrerede institutioner).<br />
Dagpleje:<br />
<strong>Budget</strong>tet for området styres efter en model som er blevet anvendt i flere år. Princippet<br />
er at pengene følger barnet. Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter<br />
budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer.<br />
Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m.<br />
I forbindelse med budgetopfølgningerne og ved regnskabsafslutningen reguleres<br />
budgettet i forhold til den faktiske belægning. Området har endvidere tilsynspligten<br />
for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 32 børn i<br />
<strong>2013</strong>.<br />
- 25 -
Politikområde 1: Dagpasning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 1.1: Kommunens pasningstilbud<br />
Antal børn i dagplejen ordinær/distrikterne 180/24<br />
Antal børn i frit valg 32<br />
Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *) 4<br />
Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *) 3,788<br />
*) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage,<br />
afspadsering, møder, kurser m.v.<br />
Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder<br />
inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt)<br />
Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, koll.<br />
ulykke., forældresamarbejde, administration<br />
(ekskl. løn)<br />
Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt)<br />
Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt)<br />
Tj.kørsel pr. tilsynsførende+leder (normeringsm.)<br />
Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt)<br />
Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt)<br />
24,29<br />
1.325 kr.<br />
2.779 kr.<br />
205 kr.<br />
14.786 kr.<br />
877 kr.<br />
12.533 kr.<br />
Integrerede institutioner:<br />
Også her følger pengene barnet. Der tildeles institutionerne et fast kronebeløb pr.<br />
passet barn alt efter hvilken aldersgruppe barnet hører under. Satserne er følgende:<br />
Kategori<br />
Årligt takstbeløb<br />
pr. barn<br />
0 – 2 år 78.380 kr.<br />
3 – 5 år 44.787 kr.<br />
3 – 5 år (deltid) 34.488 kr.<br />
Støttebeløb pr. 0 – 5 år<br />
1.082 kr.<br />
<strong>Budget</strong>tallene, som dagtilbudsdistrikterne tildeles med udgangspunkt i tildelingsmodellen,<br />
er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgningerne<br />
samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i forhold til den faktiske<br />
belægning. Foruden budgettildelingen efter princippet ”pengene følger barnet” får<br />
hvert af dagtilbudsdistrikterne tildelt et grundbeløb på 148.742 kr. pr. afdeling i<br />
distriktet. Dertil tildeles distrikterne løn til distriktslederen og afdelingslederne.<br />
Endelig tildeles der ressourcer til bygningsdrift og rengøring iht. de respektive tildelingsmodeller,<br />
der tager udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang samt opmåling<br />
af etagearealerne. Ressourcerne til bygningsdrift er budgetmæssigt placeret<br />
i Facility management. Lønbudgetter vedr. rengøring skal flyttes til BRK Ejendomsservice.<br />
Dette er i første omgang kun sket for Dagtilbud Nord. Lønbudgetterne til<br />
rengøring for de øvrige dagtilbud vil blive flyttet i løbet af <strong>2013</strong>.<br />
Mælkebøtten:<br />
Mælkebøtten har sin egen budgetmodel for tildeling af ressourcer til pasning af<br />
børn, og følger derfor ikke budgettildelingsmodellen på dagpasningsområdet. Ressourcer<br />
til bygningsdrift er placeret i Facility Management, og følger de gældende<br />
tildelingsmodeller der tager udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang samt<br />
opmåling af arealer. Lønbudgetter til teknisk service og rengøring skal flyttes til<br />
BRK Ejendomsservice, hvilket vil ske i løbet af <strong>2013</strong>.<br />
- 26 -
Politikområde 1: Dagpasning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 1.1: Kommunens pasningstilbud<br />
Økonomiske fripladser (integrerede institutioner og dagplejen):<br />
<strong>Budget</strong>tallene for økonomiske fripladser for hhv. integrerede institutioner og dagplejen<br />
findes ved at forudsætte at en given procentandel af forældrebetalingen går<br />
til økonomiske fripladser. Procentandelen for integrerede institutioner i 2012 er<br />
21,4 pct. Beregningen bygger på regnskabstallene for 2011. For dagplejens vedkommende<br />
er satsen for 2012 på 20,4 pct.<br />
Integrerede institutioner: 21,4 pct. af forældrebetalingen på 20.999.000 -4.493.786<br />
Dagplejen: 20,4 pct. af forældrebetalingen på 5.174.680 -1.055.635<br />
I alt -5.549.421<br />
Økonomiske fripladser (SFO):<br />
<strong>Budget</strong>tet er beregnet som 26,9 % af den budgetterede forældrebetaling på SFOområdet.<br />
Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagplejen og private institutioner):<br />
Da der udbetales søskendetilskud til børn både i kommunale og private institutioner<br />
er budgettallet udregnet som en forventet procentandel af den beregnede samlede<br />
forældrebetaling på området. Procentandelen er fastsat til 8,1 pct. og er udregnet<br />
på baggrund af regnskabstallene for 2011. Den samlede forældrebetaling er beregnet<br />
til 32.566.006 kr. og giver derfor følgende budgettal for søskendetilskud:<br />
8,1 pct. af 32.566.006 kr. giver 2.637.846 kr.<br />
Søskendetilskud (SFO):<br />
<strong>Budget</strong>tet er beregnet som 17,2 % af den budgetterede forældrebetaling på SFOområdet.<br />
Sekretariatspuljen:<br />
Sekretariatspuljen består af følgende poster; diverse puljer (herunder ”pengene<br />
følger barnet”), besparelse ved sammentænkning af Børnenes Pladsformidling og<br />
Borgercentret, besparelse ved tilpasning af dagtilbudsstrukturen, øget specialpædagogisk<br />
indsats og lønudgifter mm. til pædagogstuderende og elever på Pædagogisk<br />
Assistent Uddannelse. Samlet ser budgettet således ud:<br />
Puljer 1.565.886<br />
Besparelse Børnenes Pladsformidling sammentænkes<br />
med Borgercenteret<br />
-372.253<br />
Pædagogstuderende og PAU 4.345.628<br />
Udviklingspulje til forebyggende indsatser i<br />
daginstitutionerne<br />
709.763<br />
Tilpasningsudgifter i forbindelse med faldende<br />
børnetal<br />
811.520<br />
LCP, reserveret til 30-timers tilbud 248.636<br />
Specialpædagogisk indsats øges 2.028.800<br />
Sol-projekt <strong>2013</strong> 245.090<br />
Tilpasnings af dagtilbudsstruktur -828.298<br />
Besparelse, Mælkebøtten -414.149<br />
I alt 8.340.623<br />
- 27 -
Politikområde 1: Dagpasning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 1.1: Kommunens pasningstilbud<br />
Takster<br />
Område Målgruppe Enhed 2012 <strong>2013</strong> +/- i % Note<br />
Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.284 2.340 +2,5 % 1., 2.<br />
Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.426 2.446 +0,8 % 1.<br />
Børnehave, fuldtid 3-5 årige kr./mdr. 1.532 1.556 +1,6 % 1.<br />
Skovbørnehaven, max 40 t/uge 3-5 årige kr./mdr. 1.185 1.203 +1,5 % 1.<br />
Noter:<br />
1. Der er beregnet en takst på 25 % af bruttodriftsudgifterne.<br />
2. Der er indregnet 4 ugers ferierefusion.<br />
Søskenderabat og friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.<br />
- 28 -
Politikområde 1: Dagpasning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 1.2: Privat pasning<br />
<strong>Budget</strong>område 1.2: Privat pasning<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter tilskud til puljeordninger, privatinstitutioner og privat pasning<br />
inkl. fripladstilskud.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling.<br />
Udbetalingen af tilskud til de private leverandører af dagpasning sker via Børnenes<br />
Dagpleje og Pladsformidling.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Da tilskuddet til de private leverandører af dagpasning beregnes på baggrund af de<br />
gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter, vil de politiske prioriteringer beskrevet<br />
under budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud, have en afledt effekt<br />
på udgifterne til privat pasning.<br />
Økonomi for budgetområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 BO<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 26.903 27.421 26.636 26.636 26.636 26.636<br />
Indtægter -10 0 0 0 0 0<br />
Nettobudget 26.893 27.421 26.636 26.636 26.636 26.636<br />
Heraf<br />
Kommunale tilskud<br />
til frie<br />
grundskoler<br />
Tilskud privat<br />
pasning (frit valg)<br />
Børn i private<br />
institutioner<br />
Driftstilskud til<br />
børn i pulje<br />
Økonomiske<br />
fripladser, private<br />
institutioner og<br />
puljeordninger<br />
1.277 1.374 1.396 1.396 1.396 1.396<br />
2.344 2.967 2.115 2.115 2.115 2.115<br />
20.899 20.609 20.721 20.721 20.721 20.721<br />
814 928 898 898 898 898<br />
1.559 1.543 1.506 1.506 1.506 1.506<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Kommunale tilskud til frie grundskoler:<br />
Der er budgetteret med samme niveau som i 2012, budgettet er kun pristalsreguleret.<br />
- 29 -
Politikområde 1: Dagpasning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 1.2: Privat pasning<br />
Tilskud i privat pasning (frit valg ordning):<br />
Der er budgetteret med udgifter til 32 børn.<br />
Børn i private institutioner:<br />
Der er budgetteret med udbetaling til i alt 398 børn i private børnehaver, og budgettet<br />
er sammensat således:<br />
Børn i private institutioner – 398 børn 20.720.629<br />
Driftstilskud 19.176.977<br />
Tilskud til administration 579.200<br />
Bygningstilskud 964.451<br />
Driftstilskud til børn i pulje:<br />
Der er budgetteret med udgifter til 20 børn.<br />
Økonomiske fripladser, private børnehaver og pulje:<br />
Økonomiske fripladser til private børnehaver er beregnet som 22,3 pct. af den beregnede<br />
forældrebetaling på området. For puljer er budgettallet beregnet som 9<br />
pct. af det budgetterede beløb til tilskud. Samlet ser budgettet således ud:<br />
Private børnehaver 22,3 pct. af forældrebetaling på 6.392.326 1.425.489<br />
Puljer 9 pct. af tilskud på 898.056 80.825<br />
I alt 1.506.314<br />
Takster<br />
Område Målgruppe Enhed 2012 <strong>2013</strong> +/- i % Note<br />
Frit-valg ordning 0-2 årige kr./mdr. 5.375 5.507 2,5 % 1.<br />
Noter:<br />
1. Tilskuddet udgør 85 % af den billigste nettodriftsudgift. Der ydes dog maks. 75 % af forældrenes<br />
udgifter.<br />
- 30 -
Politikområde 1: Dagpasning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 1.3: Pladsformidlingen<br />
<strong>Budget</strong>område 1.3: Pladsformidlingen<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter visitation til pasningsordninger, tilsyn med dagplejen samt<br />
administration i form af betjening af borger i forbindelse med ind- og udmeldelser,<br />
opkrævning af forældrebetaling samt udbetaling af tilskud til private institutioner<br />
mv. Herudover løses der administrative opgaver for de fire dagpasningsdistrikter.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Der er ingen politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.3 Pladsformidlingen<br />
besluttet i forbindelse med budget <strong>2013</strong>.<br />
Økonomi for budgetområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 BO<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 1.250 1.487 1.457 1.457 1.457 1.457<br />
Indtægter -4 0 0 0 0 0<br />
Nettobudget 1.246 1.487 1.457 1.457 1.457 1.457<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
<strong>Budget</strong>tet er uændret i forhold til 2012.<br />
- 31 -
Politikområde 1: Dagpasning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
Anlæg<br />
Anlæg<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 1.648 12.000 13.700 7.200<br />
Indtægter<br />
Nettobudget 1.648 12.000 13.700 7.200<br />
Oversigt over anlægsprojekter<br />
Anlægsprojekt, 1.000 kr. B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Daginstitution i Nexø 7.200 7.200<br />
Skovbørnehaven v/Vibegård, ud-/nybygning 6.500<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Følgende politiske prioriteringer inden for politikområde 01 Dagpasning blev besluttet<br />
i forbindelse med budget <strong>2013</strong>, som et element i den langsigtede plan for dagtilbudsområdet:<br />
<br />
<br />
Daginstitution i Nexø. Der er i hvert af årene <strong>2013</strong> og 2014 afsat 7,2 mio.<br />
kr. til etablering af en ny daginstitution i Nexø. Halvdelen af anlægsudgiften<br />
finansieres af kvalitetsfondsmidler og halvdelen finansieres ved låneoptagelse.<br />
Ud-/nybygning af Skovbørnehaven ved Vibegård. Der er i <strong>2013</strong> afsat<br />
6,5 mio. kr. til etablering af en ny bygning til Skovbørnehaven ved Vibegård.<br />
Halvdelen af anlægsudgiften finansieres af kvalitetsfondsmidler og halvdelen<br />
finansieres ved låneoptagelse.<br />
Afledt af byggerierne skal der ses på kapacitetstilpasninger i de øvrige dagtilbud i<br />
Nexø og Rønne.<br />
- 32 -
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
Politikområde 2: Undervisning<br />
Beskrivelse<br />
Politikområde 2 Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Politikområdet<br />
omfatter normal- og specialundervisning, modtagelsesklasser, skolefritidsordninger,<br />
klubtilbud og ungdomsskole.<br />
Virksomhederne på området er:<br />
1. Fire distriktsskoler med i alt 10 afdelinger samt skolefritidsordninger.<br />
2. UngeCenter Bornholm er for elever som vil gå i 10. klasse. Derudover tilbydes<br />
uddannelsesvejledning til unge (UU) samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse<br />
(STU).<br />
3. <strong>Bornholms</strong> Heldagsskole tilbyder undervisning samt fritids- og behandlingstilbud<br />
til børn med særlige behov.<br />
4. <strong>Bornholms</strong> Ungdomsskole har en afdeling i hvert af de fire skoledistrikter<br />
samt ni ungdomsskoleklubber fordelt på øen.<br />
5. Kildebakken tilbyder undervisning og skolefritidsordning til udviklingshæmmede<br />
børn i skolealderen.<br />
Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regionale<br />
Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en). Der er dog en fokusering på visionerne<br />
om Friluftsliv og Idræt, Sundhed samt Offentlig service.<br />
Overordnede udfordringer på politikområdet<br />
Den demografiske udvikling for de 6 – 16 årige på Bornholm udviser fortsat en faldende<br />
tendens. I perioden 2012 - 2024 forventes børnetallet i aldersgruppen 6 – 16<br />
år at falde fra 5.171 til 3.927, eller et fald på 24 pct.<br />
Til trods for de seneste afdelingsnedlæggelser ligger den store udfordring for skoleområdet<br />
i tilpasningen til det faldende elevtal og elevforskydningerne mellem skoledistrikterne<br />
samtidigt med, at der vedvarende klasseoptimeres. Det markante fald<br />
i elevtallet vil på længere sigt nødvendiggøre en tilpasning i antallet af afdelinger,<br />
således at enhedsomkostningerne kan fastholdes og der kan opretholdes et fagligt<br />
og økonomisk bæredygtigt skolevæsen.<br />
I sektorskrivelse på folkeskoleområdet peger Kommunernes Landsforening på, at<br />
en justering af skolestrukturen vil give en bedre uddannelsesøkonomi:<br />
Flere undervisningstimer til børnene<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Større fleksibilitet i timeplanlægningen<br />
Bedre faglige miljøer på skolerne<br />
Forskning viser at store skoler skaber bedre resultater<br />
Større skoler er bedre til at inkludere elever med særlige behov<br />
Skolerne tildeles budget på baggrund af elev- og klassetallet pr. 5. september.<br />
Fra 1. januar <strong>2013</strong> tildeles skolerne budget efter en ny tildelingsmodel, hvor skolerne<br />
modtager et grundbeløb pr. skole, et grundbeløb pr. afdeling, et gradueret<br />
- 33 -
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
beløb pr. klasse, der er afhængigt af klassetrinnet samt et gradueret beløb pr. elev,<br />
der ligeledes er afhængigt af elevens klassetrin.<br />
Oversigt over elevtal<br />
Skole<br />
Skoleåret 2011/12<br />
(pr. 5. september 2011)<br />
Skoleåret 2012/13<br />
(pr. 5. september 2012)<br />
Ændring<br />
Skole Nord 580 527 -53<br />
Hans Rømer Skolen 693 621 -72<br />
Paradisbakkeskolen 782 733 -49<br />
Rønneskolen 1.390 1.314 -76<br />
10. Klassecenter Bornholm 211 196 -15<br />
Privatskoler 1.067 1.062 -5<br />
Efterskoler 131 138 7<br />
Note: Elevtal er opgjort inkl. special- og modtagelsesklasseelever.<br />
For skolefritidsordningerne gælder også at disse tilpasses det faldende børnetal.<br />
Kommunen har gennem en årrække oplevet et stadigt stigende antal elever, der<br />
visiteredes til specialundervisningstilbud udenfor egen klasse eller skole.<br />
Med baggrund i dette samt ønsket om, at specialundervisningen skulle planlægges<br />
mere fleksibelt og med inddragelse af elever og forældre på et tidligt tidspunkt,<br />
besluttede kommunalbestyrelsen i 2010, at udlægge økonomien til specialundervisning<br />
af enkeltintegrerede elever og specialklasseelever.<br />
Midlerne til specialundervisning er fra skoleåret 2010/2011 blevet udlagt til Skole<br />
Nord, Paradisbakkeskolen, Hans Rømer Skolen og Rønneskolen ved en trinvis indfasning<br />
og vil i skoleåret <strong>2013</strong>/2014 være fuldt implementeret.<br />
Udlægning af specialundervisningsressourcerne indebærer, at skolerne, bortset fra<br />
elever indskrevet i specialskoler, skal finansiere alle øvrige specialundervisningsaktiviteter<br />
som specialklasser, undervisning af enkeltintegrerede elever, særlige støtteforanstaltninger,<br />
e-klasser m.v.<br />
Udlægningen af specialundervisningen er ikke berørt af den nye tildelingsmodel til<br />
skolerne, der træder i kraft 1. januar <strong>2013</strong>.<br />
Udlægningen understøtter inkluderende læringsmiljøer. Disse miljøer vil på længere<br />
sigt kunne fastholde en større del af elever med særlige behov i elevernes vante<br />
omgivelser. Desuden foregår sagsbehandlingen i et tæt samarbejde mellem forældre,<br />
skoleledelse og det øvrige personale. Det giver muligheder for tilpassede og<br />
fleksible løsninger, der hurtigt vil kunne implementeres.<br />
Ud fra et økonomisk perspektiv er udlægningen en del af en incitamentsstyring af<br />
specialundervisningsområdet, hvor selve ressourcetildelingen er et aktivt styringsværktøj.<br />
Den valgte budgettildelingsmodel understøtter ønsket om inkluderende og<br />
fleksible undervisningstilbud.<br />
- 34 -
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
Ungecenter Bornholm har en udfordring i arbejdet med at tilrettelægge lovpligtige<br />
uddannelsesforløb og oprette uddannelsespladser til unge med særlige behov i alderen<br />
18-25 år.<br />
Der arbejdes ligeledes på at opfylde de centralt fastsatte mål for andelen af en<br />
ungdomsårgang der gennemfører en ungdomsuddannelse. Et arbejde, der vanskeliggøres<br />
af den begrænsede tilbudsvifte på Bornholm.<br />
Mål i budget <strong>2013</strong><br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder<br />
Politikområde:<br />
02 undervisning<br />
Mål:<br />
Den almene undervisning skal være mere inkluderende<br />
Mål i <strong>2013</strong><br />
Der arbejdes ud fra mål beskrevet i politik for inklusion<br />
Skolerne skal prioritere tid til, at inklusionsvejledere i alle skoledistrikter<br />
kan samarbejde med de to konsulenter for specialklasser og inklusion i<br />
<strong>Bornholms</strong> PPR og Sundhedspleje<br />
Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes<br />
læringsrum for alle typer af elever.<br />
Indikatorer på inklusion - <strong>2013</strong><br />
Færre børn udskilles i skoleåret 2012/<strong>2013</strong> til specialundervisning, i specialklasser<br />
og specialskoler end i skoleåret 2011/2012.<br />
o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2012/<strong>2013</strong> falder i forhold<br />
til skoleåret 2011/2012<br />
o Antallet af pladser på <strong>Bornholms</strong> Heldagsskole reduceres fra 71<br />
pladser til 69 pladser i skoleåret 2012/<strong>2013</strong><br />
Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skoleåret<br />
2012/<strong>2013</strong> end i skoleåret 2011/2012 (antal henvisninger/antal skoleelever)<br />
Den gennemsnitlige indskrivningstid for specialundervisningseleverne i<br />
<strong>Bornholms</strong> Heldagsskole nedbringes i forhold til skoleåret 2011/2012.<br />
Der er i skoleåret 2012/<strong>2013</strong> et fald i det bekymrende og ulovlige fravær<br />
for skoleelever i forhold til niveauet i 2011/2012 (målt i samlet antal fraværsdage/antal<br />
skoledage)<br />
Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervisning,<br />
hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2011/2012<br />
Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ramme<br />
(specialtaxameteret samt specialskolerne)<br />
Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret<br />
støtte, specialklasse eller specialskole) der går i gang med en ungdomsuddannelse<br />
er større end i skoleåret 2011/2012<br />
- 35 -
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
Mål i 2014<br />
Der arbejdes ud fra mål beskrevet i politik for inklusion<br />
<br />
<br />
Skolerne skal prioritere tid til, at inklusionsvejledere i alle skoledistrikter<br />
kan, samarbejde med Inklusions- og specialundervisningskonsulent i Børnecenter<br />
Bornholm.<br />
Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes<br />
læringsrum for alle typer af elever.<br />
Indikatorer på inklusion - 2014<br />
Færre børn udskilles i skoleåret <strong>2013</strong>/2014 til specialundervisning, i specialklasser<br />
og specialskoler end i skoleåret 2012/<strong>2013</strong>.<br />
o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret <strong>2013</strong>/2014 falder i forhold<br />
til skoleåret 2012/<strong>2013</strong><br />
o Antallet af pladser på <strong>Bornholms</strong> Heldagsskole reduceres fra 69<br />
pladser til 67 pladser i skoleåret <strong>2013</strong>/2014<br />
Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skoleåret<br />
<strong>2013</strong>/2014 end i skoleåret 2012/<strong>2013</strong> (antal henvisninger/antal skoleelever)<br />
Den gennemsnitlige indskrivningstid for specialundervisningselever i <strong>Bornholms</strong><br />
Heldagsskole nedbringes i forhold til skoleåret 2012/<strong>2013</strong>.<br />
Der er i skoleåret <strong>2013</strong>/2014 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær<br />
for skoleelever i forhold til niveauet i 2012/<strong>2013</strong> (målt i samlet antal fraværsdage/antal<br />
skoledage)<br />
Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervisning,<br />
hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2012/<strong>2013</strong><br />
Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ramme<br />
(specialtaxameteret samt specialskolerne)<br />
Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret<br />
støtte, specialklasse eller specialskole) der går i gang med en ungdomsuddannelse<br />
er større end i skoleåret 2012/<strong>2013</strong><br />
Mål i 2015<br />
Der arbejdes ud fra mål beskrevet i politik for inklusion<br />
Skolerne skal prioritere tid til, at inklusionsvejleder i alle skoledistrikter kan<br />
samarbejde med inklusions- og specialundersvisningskonsulenten i Børnecenter<br />
Bornholm.<br />
Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes<br />
læringsrum for alle typer af elever.<br />
Indikatorer på inklusion - 2015<br />
Færre børn udskilles i skoleåret 2014/2015 til specialundervisning, i specialklasser<br />
og specialskoler end i skoleåret <strong>2013</strong>/2014.<br />
o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2014/2015 falder i forhold<br />
til skoleåret <strong>2013</strong>/2014<br />
o Antallet af pladser på <strong>Bornholms</strong> Heldagsskole reduceres fra 67<br />
pladser til 65 pladser i skoleåret 2014/2015<br />
Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skoleåret<br />
2014/2015 end i skoleåret <strong>2013</strong>/2014 (antal henvisninger/antal skoleelever)<br />
- 36 -
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Den gennemsnitlige indskrivningstid for specialundervisningselever i <strong>Bornholms</strong><br />
Heldagsskole nedbringes i forhold til skoleåret <strong>2013</strong>/2014.<br />
Der er i skoleåret 2014/2015 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær<br />
for skoleelever i forhold til niveauet i <strong>2013</strong>/2014 (målt i samlet antal fraværsdage/antal<br />
skoledage)<br />
Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervisning,<br />
hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret <strong>2013</strong>/2014<br />
Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ramme<br />
(specialtaxameteret samt specialskolerne)<br />
Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret<br />
støtte, specialklasse eller specialskole) der går i gang med en ungdomsuddannelse<br />
er større end i skoleåret <strong>2013</strong>/2014<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen<br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Bornholm Som vidensamfund<br />
Strategisk mål: Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen<br />
og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund<br />
Politikområde:<br />
02 Undervisning<br />
Mål:<br />
Andelen af unge der fortsætter i en ungdomsuddannelse efter folkeskolen skal i<br />
2015 være mindst 95 pct.(national målsætning)<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen<br />
- 37 -
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 371.272 358.659 345.245 340.222 335.646 329.970<br />
Indtægter -9.629 -901 -904 -902 -902 -902<br />
Nettobudget 361.643 357.759 344.341 339.320 334.744 329.068<br />
Specifikation af ændringer<br />
Korrektioner<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Demografi SFO -438 -594 -721 -1.187<br />
Demografi Skoler -2.495 -3.276 -4.047 -9.258<br />
Genåbning budget 2012 – mødeforplejning reduceres<br />
<strong>Budget</strong> til bygningsdrift vedr. Ankerpladsen er<br />
overført til Facility Management<br />
-101 -101 -101 -101<br />
-204 -204 -204 -204<br />
Young Care Orkester Bornholm 204 221 0 0<br />
Kompensation ændring af sygedagpengelov pr. 1.<br />
juli 2012<br />
163 163 163 163<br />
Besparelse kørselstakst – budget 2011 -114 -114 -114 -114<br />
Besparelse vedr. brandsyn – budget 2011 -70 -70 -70 -70<br />
Central IT-aftale, Læse og skrive aftale -98 -98 -98 -98<br />
Ungdomsskolen kontorartikler og frugtordning 3 3 3 3<br />
Bygningsbudget fra Louisenhøj, Heldagsskolen til<br />
Dagtilbud Vest (politikområde 01)<br />
-282 -282 -282 -282<br />
Lavere lønstigning pr. 1. oktober 2012 -572 -568 -566 -566<br />
Politiske prioriteringer<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
<strong>Budget</strong>forlig <strong>2013</strong>, BSU-1, Besparelse på ledelse i<br />
Ungdomsskolen<br />
-507 -507 -507 -507<br />
<strong>Budget</strong>forlig <strong>2013</strong>, BSU-2, Fællesudgifter reduceres<br />
-333 -375 -375 -375<br />
- 38 -
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>forlig <strong>2013</strong>, BSU-3, Pulje til forebyggende<br />
foranstaltninger reduceres<br />
<strong>Budget</strong>forlig <strong>2013</strong>, BSU-7, Pulje på politikområde<br />
02<br />
<strong>Budget</strong>forlig <strong>2013</strong>, BSU-9, forhøjelse af takster<br />
SFO og SFO-klub<br />
<strong>Budget</strong>forlig <strong>2013</strong>, BSU-11, Kvalitetsløft til folkeskolen<br />
-97 -97 -97 -97<br />
-1.273 -1.273 -1.273 -1.273<br />
-226 -226 -226 -226<br />
1.732 1.732 1.732 1.732<br />
<strong>Budget</strong>forlig <strong>2013</strong>, ØKE-T 2, Besparelse annoncer -10 -10 -10 -10<br />
<strong>Budget</strong>forlig <strong>2013</strong>, ØKE-T 3, SKI-aftale, ITanskaffelser<br />
-258 -258 -258 -258<br />
<strong>Budget</strong>forlig <strong>2013</strong>, ØKE-T 4, SKI-aftale – telefoni -51 -51 -51 -51<br />
<strong>Budget</strong>forlig <strong>2013</strong>, ØKE 2, Reduktion af personaleforsikringer<br />
-75 -75 -75 -75<br />
<strong>Budget</strong>forlig <strong>2013</strong>, BU 2, UU og Ungeporten -456 -456 -456 -456<br />
Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de<br />
følgende sider:<br />
2.1: Normalundervisning<br />
2.2: Specialundervisning<br />
2.3: Skolefritidsordninger<br />
2.4: Ungdomsskole<br />
2.5: Vejledning og ungdomsuddannelser<br />
2.6: Befordring af elever<br />
- 39 -
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
Overblik over politikområde 02, budget <strong>2013</strong><br />
Beløb i 1.000 kr., netto 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 I alt<br />
Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
<strong>Bornholms</strong> Ungdomsskole - - - 10.067 - - 10.067<br />
Kildebakken - 20.755 - - - - 20.755<br />
<strong>Bornholms</strong> Heldagsskole - 17.425 - - - - 17.425<br />
UngeCenter Bornholm 12.396 - - - 12.821 - 25.217<br />
Skole Nord 26.974 - 4.146 - - - 31.120<br />
Hans Rømer Skolen 35.951 - 4.878 - - - 40.829<br />
Paradisbakkeskolen 39.081 - 8.314 - - - 47.395<br />
Rønneskolen 64.748 - 11.693 - - - 76.441<br />
Sekr. for pol. omr. 02 46.544 2.961 -2.913 - - 5.043 51.635<br />
Facility Management 19.042 1.999 1.407 1.008 23.456<br />
I alt 244.736 43.140 27.525 11.075 12.821 5.043 344.340<br />
- 40 -
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 2.1: Normalundervisning<br />
<strong>Budget</strong>område 2.1: Normalundervisning<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter normalundervisning iht. folkeskolelovens § 20.1 og specialklasser<br />
iht. Folkeskolelovens § 20.2 i kommunens egne skoler samt statslige og<br />
private skoler.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomhederne: Rønneskolen, Distriktsskole Nord, Hans<br />
Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen, Ungecenter Bornholm, samt fællesudgifter administreret<br />
af Børne- og Skolesekretariatet (Børne- og Skoleudvalgets pulje til undervisningsområdet).<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.1 Normalundervisning<br />
blev besluttet i forbindelse med budget <strong>2013</strong>:<br />
- Der afsættes 1,7 mio.kr til et kvalitetsløft i folkeskolen. Der lægges op<br />
til at der efter en høringsrunde i det bornholmske skolevæsen sker en udmøntning<br />
af midlerne<br />
- Der reduceres med 0,328 mio.kr i pulje til fælles udgifter på skoleområdet<br />
Beløbet stiger til 0,37 mio. kr. i overslagsårene og hentes i pulje til fællesudgifter<br />
på skoleområdet på den centrale pulje til politikområde 2.<br />
- Der reduceres med 0,096 mio.kr i pulje til forebyggende foranstaltninger<br />
på skoleområdet<br />
Beløbet hentes i pulje til forebyggende foranstaltninger på den centrale puljen<br />
til politikområde 2.<br />
- Der reduceres med 1,250 mio.kr i sekretariatspuljen på politikområde<br />
2.<br />
- Beløbet hentes gennem en reduktion af de ikke-lovbestemte midler på den<br />
centrale pulje til politikområde 2.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 261.954 255.342 245.348 241.109 236.981 231.771<br />
Indtægter -3.328 -602 -611 -611 -611 -611<br />
Nettobudget 258.626 254.740 244.737 240.498 236.370 231.160<br />
Heraf (netto)<br />
10. Klassecenter 10.736 13.991 12.396 12.396 12.448 12.448<br />
Skole Nord 41.884 34.417 32.112 31.493 31.881 31.687<br />
Hans Rømer Skolen 44.062 40.627 38.731 37.400 37.262 37.494<br />
Paradisbakkeskolen 43.849 43.054 41.732 41.576 40.851 39.528<br />
Rønneskolen 76.844 77.125 73.221 71.599 69.810 68.422<br />
Sek. bevilling 41.251 45.526 46.544 46.035 44.117 41.580<br />
Note: Regnskabs- og budgettal for skolerne er opgjort inkl. bygningsudgifter.<br />
- 41 -
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 2.1: Normalundervisning<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
<strong>Budget</strong>området omfatter alle udgifter ved gennemførelse af normalundervisning i<br />
børnehaveklasse – 10. klasse samt specialundervisning i specialklasser, herunder<br />
ressourcer til ledelse, administration, bygningsdrift og rengøring.<br />
Derudover omfatter budgetområdet fællesudgifter til undervisningsområdet, bidrag<br />
til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomsskoler mv.<br />
<strong>Budget</strong>tet er beregnet på baggrund af det faktiske elevtal for skoleåret 2012/13 pr.<br />
5. september 2012.<br />
Taxametermodellen vedr. distriktsskolerne<br />
Hver distriktsskole tildeles grundbeløb på 1.014.422 kr. og 507.211 kr. pr. afdeling.<br />
Foruden grundbeløb og beløb pr. afdeling tildeles der taxameterbeløb pr. elev og<br />
pr. klasse. Beløbene er differentierede i forhold til klassetrin.<br />
Som led i udlægning af specialundervisning til distriktsskolerne, tildeles en beløbsramme<br />
til specialklasseelever beregnet ud fra det samlede antal elever på distriktsskolen,<br />
samt den hidtidige tildeling af specialundervisningsmidler fra specialklasser<br />
og enkeltintegrerede elver. Der vil således i en overgangsfase frem til 2014 være<br />
differentierede takstbeløb til distriktsskolerne. Ordningen vil være fuldt ud indfaset i<br />
2014 med et takstbeløb pr. elev på 7.661 kr. Fra 2012 reguleres puljen med den<br />
demografiske udvikling for de 6-16 årige. Specialundervisningstaksten i <strong>2013</strong> er<br />
9.163 kr. pr. elev på Skole Nord, 8.454 kr. pr. elev på Hans Rømer Skolen, 7.172<br />
kr. pr. elev på Paradisbakkeskolen og 7.523 kr. pr. elev på Rønneskolen.<br />
I budgettildelingen henføres specialklasseleverne til det skoledistrikt hvori de er<br />
bosiddende/oprindeligt indskrevet. Som resultat heraf vil skolerne, da de har modtaget<br />
midler til deres specialklasselever, skulle afregne for brug af hinandens specialklasserækker.<br />
I sådanne tilfælde afregnes med takstbeløb for specialklasser på<br />
113.658 kr. (<strong>2013</strong>-p/l).<br />
Der er oprettet 3 modtageklasser på Nexø Afdeling under Paradisbakkeskolen,<br />
hvortil der tildeles et taxameterbeløb pr. elev, samt et grundbeløb på 615.211 kr.<br />
pr. klasse.<br />
Takstbeløbet til modtagelsesklasseelever dækker alene undervisningsmaterialer.<br />
Modtagelsesklasserne tildeles årligt et fast beløb pr. klasse, uafhængigt af elevtallet<br />
på de enkelte årgange. Det er således alene elevtaxameterbeløb til undervisningsmaterialer,<br />
der varierer ved ændringer i elevtallet.<br />
Taxameterbudgettet dækker udgifterne til lønninger, andre personaleudgifter og<br />
undervisningsmaterialer.<br />
- 42 -
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 2.1: Normalundervisning<br />
Takstbeløb for elever<br />
Elevkategori<br />
Takst<br />
beløb pr.<br />
elev<br />
<strong>2013</strong><br />
Skole<br />
Nord<br />
Hans<br />
Rømer<br />
Skolen<br />
Elevtal for 2012/13<br />
pr. 5. september 2012<br />
Paradisbakke<br />
skolen<br />
Rønne-<br />
Skolen<br />
I alt<br />
0. klasse 19.995 57 60 79 114 310<br />
1. - 3. klasse 22.264 142 162 211 406 921<br />
4. - 6. klasse 22.615 181 202 220 406 1.009<br />
7. - 9. klasse 24.729 169 231 228 426 1.054<br />
I alt * 549 655 738 1.352 3.294<br />
S-klasseelever ** 19 36 0 44 99<br />
Modtageklasseelever 12.307 0 0 21 0 21<br />
2-sprogede elever 18.160 12 16 16 83 127<br />
Note:*) Specialundervisningstakst i <strong>2013</strong>: Skole Nord: 9.163 kr. pr. elev, Hans Rømer Skolen: 8.454 kr. pr.<br />
elev, Paradisbakkeskolen: 7.172 kr. pr. elev, Rønneskolen: 7.523 kr. pr. elev<br />
Note **) Taksten på den interne afregning for specialklasseelever der kommer fra et andet skoledistrikt<br />
udgør 113.658 kr. i <strong>2013</strong><br />
Takstbeløb for klassetrin, afdelinger og skoler<br />
Klassetrin<br />
Takst<br />
beløb<br />
<strong>2013</strong><br />
Skole<br />
Nord<br />
Hans<br />
Rømer<br />
Skolen<br />
Antal klasser 2012/13<br />
pr. 5. september 2012<br />
Paradisbakke<br />
skolen<br />
Rønne-<br />
Skolen<br />
I alt<br />
0. klasser 243.790 3 3 4 5 15<br />
1. - 3. klasser 271.458 7 9 9 18 43<br />
4. - 6. klasser 275.722 8 10 10 17 45<br />
7. - 9. klasser 301.504 8 10 10 20 48<br />
Modtageklasser 615.211 0 0 3 0 3<br />
Grundbeløb afdeling 507.211 2 3 2 3 10<br />
Grundbeløb skole 1.014.422 1 1 1 1 4<br />
Ud over taxametertildelingen tildeles løn til distriktsskolelederen, svarende til den<br />
faktiske lønudgift.<br />
Taxametermodellen vedr. 10. Klassecenter (UngeCenter Bornholm)<br />
10. Klassecenteret tildeles et basisbeløb på 710.993 kr. til 1 teknisk serviceleder, ½<br />
sekretær, et administrativt grundbeløb. Foruden basisbeløbet, tildeles et taxameterbeløb<br />
pr. elev.<br />
- 43 -
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 2.1: Normalundervisning<br />
For elever i 10. klasse reduceres takstbeløbet med 10.097 kr. pr. elev i forhold til<br />
lovpligtige brobygningsforløb, som er 2 ugers praktik pr. elev ud af 40 ugers undervisning.<br />
Taxameterbudgettet dækker udgifterne til lønninger, andre personaleudgifter og<br />
undervisningsmaterialer.<br />
Elevkategori<br />
Takstbeløb<br />
pr. elev<br />
Elevtal for 2012/13<br />
pr. 5. september 2012<br />
10. klasse 34.807 161<br />
Specialtaxameter 1.485 161<br />
Brobygning -10.097 8<br />
Specialklasse 111.770 35<br />
Dansk som andetsprog<br />
*<br />
17.932 8<br />
Basisbeløb 710.993<br />
Bygningsdrift og rengøring<br />
Den tildelte ressource til bygningsdrift og -vedligeholdelse tager udgangspunkt i en<br />
vedligeholdelsesklassifikation af virksomhedens bygninger (baseret på vedligeholdelsesniveauet),<br />
bygningernes areal, samt tidligere års forbrug af el, vand og varme.<br />
Følgende bygningsudgifter budgetteres på baggrund af modellen: Udvendig vedligeholdelse,<br />
indvendig vedligeholdelse, huslejeudgifter, huslejeindtægter, el, varme,<br />
vand, bygningsforsikring og løsøreforsikring.<br />
<strong>Budget</strong>ter til bygningsdrift er placeret under Facility Management. Dog mangler der<br />
stadig at blive overført midler vedr. 10. Klassecentret. Dette vil ske i <strong>2013</strong>.<br />
Den tildelte ressource til rengøring er baseret på en konkret opmåling af de anvendte<br />
arealer samt en vurdering af rengøringsbehovet (opgjort i timer) i forhold til<br />
arealernes anvendelse.<br />
Lønbudgetter til rengøring og teknisk service skal fremover ligge hos BRK Ejendomsservice.<br />
I budget <strong>2013</strong> er der dog kun flyttet midler der vedrører Skole Nord.<br />
Lønbudgetterne på de øvrige skoler flyttes i <strong>2013</strong>.<br />
Sekretariatsbevillingen<br />
<strong>Budget</strong>tet til normalundervisning på sekretariatsbevillingen dækker fællesudgifter til<br />
undervisningsområdet og bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler<br />
samt folkehøjskoler, landbrugs- og husholdningsskoler, som budgetteres<br />
i henhold til de statslige udmeldte satser pr. elev.<br />
Bidrag til statslige og private skoler er til undervisning budgetteret med 1.065 elever<br />
á 34.053 kr. pr. elev, henholdsvis 372 børn i SFO á 10.967 kr. pr. barn.<br />
Efterskoler er budgetteret med 137 elever á 34.880 kr. pr. elev.<br />
- 44 -
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 2.1: Normalundervisning<br />
Ungdomshøjskoler er budgetteret med 1 elev á 15.535 kr. pr. elev.<br />
Folkehøjskoler, landbrugs- og husholdningsskoler er budgetteret med 0 elever á<br />
34.687 kr. pr. elev.<br />
- 45 -
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 2.2: Specialundervisning<br />
<strong>Budget</strong>område 2.2: Specialundervisning<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter<br />
visitation iht. folkeskolelovens § 20.2 (Specialskoler og enkeltintegrerede elever).<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomhederne <strong>Bornholms</strong> Heldagsskole og Kildebakken.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Der er ikke foretaget nye politiske prioriteringer med økonomisk konsekvens indenfor<br />
budgetområdet 2.2 Specialundervisning for <strong>2013</strong>.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 35.015 44.459 43.159 42.755 42.288 42.288<br />
Indtægter -1.839 -18 -19 -19 -19 -19<br />
Nettobudget 33.176 44.441 43.140 42.736 42.269 42.269<br />
Heraf (netto)<br />
Kildebakken 15.200 25.600 22.754 22.754 22.754 22.754<br />
Heldagsskolen 16.547 18.595 17.425 16.985 16.729 16.729<br />
Specialtilbud 10.<br />
klassecenter<br />
1.429<br />
Fællesudgifter 246 2.961 2.997 2.786 2.786<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
I dette budgetområde indgår kun undervisningsdelen vedr. specialundervisning<br />
(03.22.08).<br />
I henhold til udlægning af specialundersivningen fra 1. august 2010 til distriktsskolerne,<br />
godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010, er der foretaget følgende<br />
ændringer:<br />
<strong>Budget</strong>tildelingen til Base 10 under UngeCenter Bornholm er ændret til taksttildeling<br />
til specialklasseelever. Dermed er Base 10 nedlagt.<br />
Kildebakkens normering er fastsat til 55 elever i skoledelen og 55 elever i SFOdelen<br />
+/- 2.<br />
Heldagsskolens normering nedjusteres med -2 pladser årlig på undervisningsdelen<br />
og -1 plads årligt fritids- og behandlingsdelen, i henhold til vedtaget nedprioritering<br />
i budget 2012.<br />
På Heldagsskolen budgetteres der i skoleåret 2012/13 med 69 elever i undervisningsdelen,<br />
22 pladser i fritidsdelen, samt 35 i behandlingsdelen.<br />
Den faste budgetramme består af budget til bygninger og rengøring samt virksomhedslederløn<br />
og et basisbeløb på 1.094.572 kr. årligt til teknisk service, sekretær,<br />
supervision og efteruddannelse.<br />
- 46 -
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 2.2: Specialundervisning<br />
Den variabel budgetramme fordeles mellem undervisnings- og fritidsdel, samt en<br />
behandlerdel på Heldagsskolen, som finansieres af Familiecenter Bornholm. Den<br />
variable budgetramme danner grundlag for taksten pr. plads.<br />
Takstbeløb pr. elev i <strong>2013</strong> Kildebakken Heldagsskolen<br />
Undervisning 235.690 190.060<br />
Fritid 120.340 54.230<br />
Behandling - 143.940<br />
Fritidsdelen på Kildebakken og Heldagsskolen indgår i budgetområde 2.3 Skolefritidsordninger,<br />
mens behandlingsdelen indgår under politikområde 03, Familiecenter<br />
Bornholm.<br />
Visitationen af elever til specialfritidstilbud sker fra Familiecenter Bornholm, og der<br />
visiteres til Kildebakkens SFO og Heldagsskolens fritidsdel (K-klassens SFO).<br />
<strong>Budget</strong> til rengøring og bygningsudgifter budgetteres særskilt i henhold til tildelingsmodellerne,<br />
jf. afsnit 2.1. Normalundervisning. <strong>Budget</strong>tet til bygningsdrift for<br />
Kildebakken er overført til Facility Management. <strong>Budget</strong>tet til bygningsdrift for Heldagsskolen<br />
forventes overført til Facility management i løbet af <strong>2013</strong>.<br />
- 47 -
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 2.3: Skolefritidsordninger<br />
<strong>Budget</strong>område 2.3: Skolefritidsordninger<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter SFO og SFO-klubtilbud for såvel normal- som specialområdet<br />
samt privatskoler inkl. forældrebetaling og friplads- og søskendetilskud.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomhederne Rønneskolen, Distriktsskole Nord, Hans<br />
Rømer Skole, Paradisbakkeskolen, <strong>Bornholms</strong> Heldagsskole, Kildebakken, Børnenes<br />
Dagpleje- og Pladsformidling og Sekretariatsbevillingen (fællesudgifter SFO)<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.3 Skolefritidsordninger<br />
blev besluttet i forbindelse med budget <strong>2013</strong>:<br />
- Taksterne i SFO og SFO-klub hæves med i alt 0,5 mio. kr.<br />
Det månedlige takstbeløb i SFO og SFO-klub hæves med 50 kr. om måneden.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 42.334 28.292 27.571 27.191 27.211 26.745<br />
Indtægter -82 -45 -46 -46 -46 -46<br />
Nettobudget 42.252 28.247 27.525 27.145 27.165 26.699<br />
Heraf (netto)<br />
Kildebakken 10.832 0 0 0 0 0<br />
Heldagsskolen 1.334 0 0 0 0 0<br />
Skole Nord 5.119 4.466 4.215 4.215 4.215 4.215<br />
Hans Rømer Skolen 4.427 4.899 4.971 4.971 4.971 4.971<br />
Paradisbakkeskolen 7.290 8.845 8.637 8.637 8.637 8.637<br />
Rønneskolen 13.250 13.056 12.615 12.615 12.615 12.615<br />
Fællesudgifter SFO -3.019 -2.913 -3.293 -3.274 -3.739<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
I dette budgetområde indgår kun budget vedr. skolefritidsordninger (03.22.05).<br />
<strong>Budget</strong>tet til Kildebakkens SFO og Heldagsskolens SFO er flyttet til funktion<br />
3.22.08, gruppering 004, i henhold til bestemmelserne i ministeriets kontoplan.<br />
Taxametermodellen på SFO og SFO-klub<br />
<strong>Budget</strong>tildelingsmodellen baseres på princippet om pengene følger barnet. Normeringen<br />
for det kommende budgetår i SFO’erne og SFO-klubberne tildeles i henhold<br />
til sidste skoleårs belægning (antal passede børn).<br />
<strong>Budget</strong>tet efterreguleres for faktisk +/- antal indmeldte i SFO og SFO-klub, når<br />
årets belægning kendes ved årets udgang.<br />
- 48 -
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 2.3: Skolefritidsordninger<br />
Normering i skolefritidsordningerne i <strong>2013</strong>:<br />
SFO<br />
SFO-klub<br />
Vippebørn<br />
Vippebørn forår<br />
<strong>2013</strong><br />
helårs helårs helårs<br />
pr.<br />
1. marts<br />
pr.<br />
1. april<br />
Kongeskær - SFO (Allinge SFO) 54 6 7 20<br />
Hasle – SFO (Klippan SFO) 63 5 15<br />
Hasle - SFO-klub (Hasle Fritidscenter) 30<br />
Åvang – SFO (Åstedet) 130 3 17 25 20<br />
Åvang SFO-klub (Krudthuset) 86<br />
Østre – SFO (Vildanden) 114 11 11 25<br />
Søndermark – SFO (Frito) 94 0 17 25 20<br />
Aaker – SFO (Slusen) 58 25 8 20<br />
Vestermarie SFO * 37 7<br />
Mosaik SFO 33 9 6 15<br />
Nexø – SFO (Nexø Fritidscenter) 135 97 17 25 20<br />
Svaneke - SFO-klub 63<br />
Sydgården SFO 58 0 3 10<br />
Normering i alt 776 337 91<br />
*) Ingen vippebørn i Vestermarie SFO pga. forsøg med rullende skolestart<br />
Vippeordningen er en skolebørnehave, som indebærer at børn indskrives i SFO i<br />
foråret pr. 1. marts eller 1. april, og der tildeles en særskilt takst pr. barn i perioden<br />
frem til skolestart. Der efterreguleres for de faktiske indmeldte børn i vippeordning.<br />
Det variable budget tildeles ud fra et taxameterbeløb pr. barn. Der tildeles et basisbeløb<br />
pr. SFO samt et taxameterbeløb pr. barn. Beløbet pr. barn er differentieret i<br />
forhold til, hvorvidt barnet er indmeldt i SFO, SFO-klub eller i vippeordningen.<br />
Som følge af forsøget med rullende skolestart er der ikke budgetteret med vippebørn<br />
i Vestermarie SFO.<br />
Normering <strong>2013</strong> Takstbeløb <strong>2013</strong> Takstbeløb 2014-16<br />
Basisbeløb 13 115.418 115.418<br />
SFO 776 21.630 21.630<br />
SFO-klub 337 13.997 13.997<br />
Vippebørn 91 56.529 56.529<br />
Forældrebetalingen på SFO-området budgetteres under politikområde 01 Dagpasning,<br />
budgetområde 1.3.<br />
Takster<br />
Taksten for SFO og SFO-klub er forhøjet med 50 kr. pr. måned i forbindelse med<br />
budgetforliget for <strong>2013</strong>. Taksten er endvidere fremskrevet med 1,53 pct. fra 2012<br />
til <strong>2013</strong> for art 7.2.<br />
Taksten vedrørende skolebørnehavebørn/”Vippebørn” afhænger af takstfastsættelsen<br />
på børnehaver på dagpasningsområdet.<br />
- 49 -
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 2.3: Skolefritidsordninger<br />
Område Målgruppe Enhed 2012 <strong>2013</strong> +/- i % Note<br />
Alm. Skolefritidsordning 0.-2. klasse kr./mdr. 1.082 1.149 6,2<br />
SFO-klubtilbud 3.-6. klasse kr./mdr. 813 876 7,7<br />
Skolebørnehave ”Vippebørn” kr./mdr. 1.532 1.556 1,6 1<br />
Noter:<br />
1. Skolebørnehave/vippebørn: Taksten svarer til børnehavetaksten<br />
- 50 -
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 2.4: Ungdomsskole<br />
<strong>Budget</strong>område 2.4: Ungdomsskole<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter ungdomsskolevirksomheden, dvs. undervisning i henhold<br />
til lov om ungdomsskoler, herunder heltidsundervisning på Dybdalskolen.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomheden <strong>Bornholms</strong> Ungdomsskole fordelt på 4 afdelinger<br />
i Rønne, Nexø, Aakirkeby og Klemensker, samt klubvirksomhed i 7 forskellige<br />
ungdomsskoleklubber.<br />
Ungdomsskoletilbuddet står åbent for alle 13-18 (25) årige og frekventeres årligt af<br />
ca. 50 pct. af de potentielle brugere, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.4 Ungdomsskole blev<br />
besluttet i forbindelse med budget <strong>2013</strong>:<br />
- Der reduceres med 0,5 mio. kr. i Ungdomsskolen<br />
En omorganisering af ungdomsskolen forudsættes at kunne tilvejebringe en<br />
besparelse. Emnet omhandler samtænkning af drift og ledelse mellem Ungecenteret<br />
og Ungdomsskolen, da disse i forvejen har et tæt samarbejde og<br />
der afledt heraf kan tænkes stor synergi i at tænke Ungecenteret og Ungdomsskolen<br />
indsats overfor deres målgrupper tættere. Ved i højere grad at<br />
samtænke indsatsen og tilbuddet i ungdomsskolen med øvrige indsatser,<br />
forventes der ikke servicemæssige konsekvenser.<br />
- Der sker en omprioritering af midlerne indenfor Børne- og skoleudvalgets<br />
ressortområde, således at en forøget åbningstid i ungdomsskolen i sommerhalvåret<br />
gøres muligt. Det tilvejebringes ved bl.a. at konvertere hele eller<br />
dele af den eksisterende bevilling til ungdomsskolens projekt ”Ankerpladsen”<br />
under Familiecenterets SSP<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 13.715 11.696 11.302 11.303 11.303 11.303<br />
Indtægter -2.225 -146 -228 -226 -226 -226<br />
Nettobudget 11.490 11.550 11.074 11.077 11.077 11.077<br />
Heraf (netto)<br />
Dybdalskolen 1.309 1.727 1.656 1.656 1.656 1.656<br />
Ungdomsskolen 10.181 9.823 9.418 9.420 9.420 9.420<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
<strong>Budget</strong>tildelingen er historisk betinget.<br />
<strong>Bornholms</strong> Ungdomsskoles specialundervisning er forankret på Dybdalskolen, som<br />
har budget til 10 heltidspladser. Der er tale om et heltidsundervisnings tilbud for 7.-<br />
10. klasse til unge med særlige behov.<br />
- 51 -
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 2.4: Ungdomsskole<br />
Bygningsdrift og rengøring vedr. Ungdomsskolen på i alt 1,008 mio. kr. er inkluderet<br />
i budgettet i ovenstående skema, men er budgetmæssigt placeret i Facility Management.<br />
Takster<br />
Område Målgruppe Enhed 2012 <strong>2013</strong> +/- i % Note<br />
Ungdomsskoleklubtilbud<br />
7. klasse og<br />
opefter<br />
kr./sæson 150 150 0 1<br />
Noter:<br />
1. Taksten dækker sæsonen frem til 31. juli <strong>2013</strong> (sæson 2012/13)<br />
- 52 -
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 2.5: Vejledning og ungdomsuddannelser<br />
<strong>Budget</strong>område 2.5: Vejledning og ungdomsuddannelser<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter rådgivning og vejledning i valg af uddannelse og erhverv<br />
samt erhvervsgrunduddannelser, AVU-forløb og uddannelse til unge med særlige<br />
behov.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomheden Ungecenter Bornholm<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Der foretages ingen nye politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.5 Vejledning<br />
og ungdomsuddannelser i budget <strong>2013</strong> – jf. dog forslag om besparelse på<br />
Ungdommens Uddannelsesvejledning på 0,45 mio.kr. under Beskæftigelsesområdet.<br />
Sammenlægning af Ungdommens uddannelsesvejledning og UngePorten under<br />
Jobcenter Bornholm. Forslaget omhandler samtænkning af drift og ledelse mellem<br />
UU og UngePorten, da disse i forvejen har et tæt samarbejde og der afledt heraf<br />
kan tænkes stor synergi i at tænke UU og UngePortens indsats overfor deres<br />
målgrupper tættere, specielt i forhold til unge med særlige behov i forhold til vejledning<br />
og indsats, men også ved at have en bedre mulighed for at sammentænke<br />
uddannelsesvejledning med inddragelse af de bornholmske virksomheder.<br />
UU vil fortsætte med selvstændig profil og skal fortsat løfte vejledningsopgaven i<br />
forhold til folkeskolen.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 13.827 13.816 12.821 12.821 12.821 12.821<br />
Indtægter -2.155<br />
Nettobudget 11.672 13.816 12.821 12.821 12.821 12.821<br />
UU 4.901 5.554 4.402 4.402 4.402 4.402<br />
EGU 1.629 1.651 1.682 1.682 1.682 1.682<br />
STU 5.122 6.360 6.481 6.481 6.481 6.481<br />
AVU 20 251 256 256 256 256<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Ungdommens Uddannelsesvejledning<br />
Ungdommens Uddannelsesvejledning vedrører rådgivning og vejledning i valg af<br />
uddannelse og erhverv for unge i aldersgruppen 12 – 25 år. <strong>Budget</strong>tet er fastsat på<br />
baggrund af de afsatte ressourcer til skolevejledning samt øvrige vejledningsopgaver<br />
ved UU’s etablering. Midlerne til ungepakken II udløb ved udgangen af 2012.<br />
Dertil er der ved budgetforliget for <strong>2013</strong> vedtaget en besparelse på 0,456 mio. kr. i<br />
forbindelse med sammenlægningen af UU og UngePorten.<br />
Erhvervsgrunduddannelse<br />
Ungdomsuddannelsen EGU (budgettet er ikke-overførbart).<br />
- 53 -
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 2.5: Vejledning og ungdomsuddannelser<br />
Fra 2010 er der afsat netto 0,617 mio. kr. til opnåelse af servicemål om, at 85 pct.<br />
af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Til EGU er der afsat<br />
1,294 mio. kr. til yderligere 24 forløb, samt på kontanthjælp er der budgetteret<br />
med mindreudgifter på 0,677 mio. kr.<br />
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)<br />
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som er møntet på unge udviklingshæmmede<br />
og andre unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre<br />
en anden ungdomsuddannelse. Den unge har mulighed/ret til at tage en<br />
særligt tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse.<br />
Der er tilført 4,451 mio. kr. til STU i budget 2012 og overslagsår.<br />
Der er budgetteret med et netto-elevtal på 41 elever (fraregnet elever på kontanthjælp)<br />
baseret på forventet elevtal til skoleåret 2011/12. I 2010 blev taksten fastsat<br />
til 150.000 kr. pr. elev, som i <strong>2013</strong>-priser bliver en takst på 157.400 kr. pr.<br />
elev.<br />
Almen Voksen Uddannelse<br />
Almen Voksen Uddannelse (AVU) er budgettet med undervisningsudgiften på VUC<br />
for unge, der modtager undervisning efter 10. klasse og frem til den unge fylder 18<br />
år.<br />
- 54 -
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 2.6: Befordring af elever<br />
<strong>Budget</strong>område 2.6: Befordring af elever<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter betaling af skolebuskort til elever, der er berettigede til<br />
befordring til skole.<br />
<strong>Budget</strong>området administreres af Børne- og Skolesekretariatet.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 4.427 5.053 5.043 5.043 5.043 5.043<br />
Indtægter -89<br />
Nettobudget 4.427 4.964 5.043 5.043 5.043 5.043<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
<strong>Budget</strong>området omfatter funktion 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen.<br />
<strong>Budget</strong>tet til elevbefordring er baseret på tidligere års forbrug på området, samt<br />
løbende budgetændringer som følge af lovændringer.<br />
Der er i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1. august 2008 afsat 0,5 mio. kr. årligt<br />
(2008 priser) til de øgede kørselsomkostninger forbundet med samling af overbygningsklasserne<br />
fra 7. til 9. klasse på distrikternes hovedskoler.<br />
- 55 -
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
Anlæg<br />
Anlæg<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 12.979 11.124 1.141 1.141 1.141 1.141<br />
Indtægter<br />
Nettobudget 12.979 11.124 1.141 1.141 1.141 1.141<br />
Oversigt over anlægsprojekter<br />
Anlægsprojekt, 1.000 kr. B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Renoveringspulje til skolebygninger 1.141 1.141 1.141 1.141<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Der er afsat en anlægspulje på 1,1 mio. kr. årligt til renovering af skolebygninger.<br />
Der er budgetlagt med kvalitetsfondsmidler vedrørende denne pulje. Børne- og<br />
Skoleudvalget prioriterer puljen.<br />
- 56 -
Politikområde 3: Børn og familier <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politikområde 3: Børn og familier<br />
Beskrivelse<br />
Politikområde 3 Børn og Familier hører under Børne- og Skoleudvalget. Politikområdet<br />
omfatter undervisningstilbud, dag- og døgntilbud, forebyggelse, støtte og behandling,<br />
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, sundhedstjeneste og administration.<br />
Virksomhederne på området er:<br />
<br />
<strong>Bornholms</strong> Familiecenter varetager mange forskelligartede opgaver. Rådgivningsopgaver<br />
i forhold til familier, skoler og daginstitutioner, undersøgelses-<br />
og myndighedsudøvelse ved iværksættelse af foranstaltninger efter<br />
serviceloven. Herunder døgnanbringelse af børn og unge, familierådgivning<br />
og terapi, fast kontaktperson, gruppetilbud, SSP-arbejde samt døgn- og aflastningsopgaver.<br />
Virksomheden består af:<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
Ledelse og stab<br />
Behandlingsdel omfattende:<br />
• Individuel behandling<br />
• Børne- og Familiehus<br />
• Tilbud til de 0-5 årige og deres familier<br />
• Ungehus<br />
• Socialpædagogiske tilbud<br />
• Aflastning (Løvstikken)<br />
Distrikt Vest<br />
• Distriktsleder<br />
• Skole-/familierådgiver<br />
• Gadeplansmedarbejdere<br />
• Sagsbehandlere<br />
• Administration<br />
Distrikt Land (Midt, Nord og Øst)<br />
• Distriktsleder<br />
• Skole-/familierådgiver<br />
• Gadeplansmedarbejdere<br />
• Sagsbehandlere<br />
• Administration<br />
<br />
<strong>Bornholms</strong> PPR og Sundhedspleje bidrager til rummelige og inkluderende<br />
børnemiljøer på Bornholm gennem fokus på et tæt samarbejde med<br />
børn, familier, daginstitutioner, skoler og andre tilbud, der indgår i børnenes<br />
netværk med henblik på forebyggelse, tidlige opsporing og indsats.<br />
PPR / Sundhedsplejen foretager visitationen til den vidtgående specialundervisning<br />
samt specialpædagogiske tilbud i de private dagtilbud.<br />
- 57 -
Politikområde 3: Børn og familier <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Virksomheden består af:<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
Virksomhedsleder (1 normeret stilling)<br />
Sundhedsplejersker (9,47 normerede stillinger)<br />
Psykologteam (7,31 normerede stillinger + 0,5 betalt af 10. klassecentret)<br />
Tale-hørekonsulenter (6,79 normerede stillinger)<br />
1 læse- og skrivekonsulent<br />
2 konsulenter for specialklasser og inklusion<br />
Specialpædagoger til varetagelse af opgaver i forhold til hørehæmmede<br />
børn, tosprogede børn samt opgaver i private dagtilbud (3,81<br />
normerede stillinger)<br />
Administrative medarbejdere (1,92 normerede stillinger)<br />
Visitation (0,5 normeret stilling)<br />
De ø-dækkende funktioner organiseres centralt i virksomheden.<br />
Ved de øvrige funktioner (sundhedsplejersker, tale-hørekonsulenter og<br />
psykologer) tilknyttes den enkelte medarbejder til ét distrikt samtidig<br />
med, at der sikres en ligelig fordeling af arbejdet og dermed samme serviceniveau<br />
på hele øen.<br />
En psykolog, en sundhedsplejeske og en tale-hørekonsulent varetager<br />
koordinerende funktioner for faggrupperne. Den koordinerende talehørekonsulent<br />
er desuden souschef.<br />
Overordnede udfordringer på politikområdet<br />
Der er som altid på landsplan stort fokus på området for udsatte børn og unge,<br />
herunder både kommunernes indsats i forhold til økonomistyringen samt kommunernes<br />
faglige indsats på området.<br />
På baggrund af gentagne budgetoverskrivelser, kom økonomistyring og de faglige<br />
løsninger i BCB (nu <strong>Bornholms</strong> FamilieCenter) i 2010 i fokus. Fra politisk side og i<br />
den administrative ledelse var der et ønske om at få rettet op på den økonomiske<br />
og faglige styring i BCB.<br />
Som følge heraf blev der oktober 2010 indledt et samarbejde med BDO om: ”Projekt<br />
faglig og økonomisk styring af indsatsen for udsatte børn og unge<br />
Projekt blev i april 2011 og overdraget til <strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong> for videre<br />
implementering af de udpegede indsatser. Det har vist sig efterfølgende, at der var<br />
afvigelser i forhold til de handlingsmæssige og økonomiske resultater det blev forventet<br />
at BDO´s projekt skulle levere og de faktiske resultater. Der er indikationer<br />
på, at dette kan skyldes, at der er diskrepanser imellem de handlingsmæssige og<br />
økonomiske forudsætninger som blev lagt som præmisser for projekts succes. Disse<br />
diskrepanser er også årsag til det efterfølgende konstaterede merforbrug.<br />
Sideløbende med BDO´s projekt, blev der truffet politisk beslutning om at ændre<br />
BCB´s organisation og struktur, hvor <strong>Bornholms</strong> PPR og Sundhedsplejen blev ud-<br />
- 58 -
Politikområde 3: Børn og familier <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
skilt til en selvstændig virksomhed og de resterende medarbejdere blev opdelt i<br />
henhold til de fire skoledistrikter.<br />
<strong>Bornholms</strong> FamilieCenter havde i forlængelse heraf en række organisatoriske udfordringer<br />
som skulle håndteres, herunder etablering af en intern organisation og<br />
den fysiske placering af medarbejderne. Der blev til brug for håndteringen af disse<br />
udfordringer udarbejdet et implementeringsprojekt i BFC.<br />
Implementeringsprojekt BFC indeholder følgende succeskriterier:<br />
Genopretning af økonomien i <strong>Bornholms</strong> FamilieCenter, herunder<br />
sikring af den fremadrettet økonomiske styring<br />
En tydelig organisering<br />
Den fremadrettede faglige styring<br />
En driftsstabil virksomhed<br />
I projektet arbejdes der for nuværende med fire konkrete indsatsområder:<br />
Efterprøvning af BDOs måltal og disses anvendelse som baseline for det videre<br />
arbejde.<br />
Sagsgennemgang med henblik på at skabe et overblik over antal sager i<br />
BFC, sagskvaliteten, behov for kompetenceløft samt bringe sagerne i overensstemmelse<br />
med gældende regler.<br />
Den organisatoriske udvikling.<br />
Ombygning, herunder den fysiske flytning af sagsbehandlerne<br />
Efterprøvning af BDO´s måltal<br />
Som en central del af efterprøvningen af paradigmeskiftets måltal, pågår en<br />
dybere analyse af de respektive anbringelsessager. I analysen klarlægges de<br />
enkelte sagers potentiale i forhold til paradigmeskiftet og indplacering på<br />
børneliniealen. På sagsniveau bliver der udarbejdet handleplaner med henblik<br />
på at sikre, at den samlede mængde anbringelsessager på sigt er i<br />
overensstemmelse med paradigmeskiftet.<br />
Der er derudover udarbejdet et økonomisk og faglig solidt funderet materiale<br />
som grundlag for en politisk debat omkring <strong>Bornholms</strong> Familiecenters<br />
budget <strong>2013</strong> m.fl.<br />
I forhold til dataregistreringen er der igangsat et arbejde omkring implementeringen<br />
af børn- og ungeområdet i kommunens ledelsesinformationssystem<br />
(KOMLIS). Der er ikke tale om hyldevare-software, men et projekt<br />
hvor kommunen i samarbejde med leverandøren træder de første skridt i en<br />
fuld sammentænkning af dataregistrering i Børn og Voksne og udtræk i<br />
KOMLIS. Det forventes at implementeringen af dette system, kan være på<br />
plads omkring årsskiftet 2012/<strong>2013</strong>.<br />
Sagsgennemgangen<br />
Ledelses i BFC besluttede i 2011 at gennemgå samtlige sager i BFC med henblik på<br />
at sikre, at alle sagerne lever op til gældende krav for god sagsbehandling jf. gældende<br />
retningslinjer. På nuværende tidspunkt er 90 % af samtlige sager igennem<br />
første sagsgennemgang og ca. 75 % igennem anden sagsgennemgang. Der er simultant<br />
med sagsgennemgangen sket genopretning af de sager, der er udarbejdet<br />
- 59 -
Politikområde 3: Børn og familier <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
handleplan for. Der er ledelsesmæssig opfølgning på handleplanerne for genopretning<br />
efter 3 måneder.<br />
Det forventes, at samtlige sager er gennemgået inden sommerferien 2012. Foreløbigt<br />
viser sagsgennemgangen, at der er behov for en yderligere indsats, af socialfaglig<br />
og formel karakter, i en række af sagerne. Der er lagt konkrete planer i samarbejde<br />
med de enkelte medarbejdere med henblik på at sagerne bringes i overensstemmelse<br />
med gældende retningslinjer<br />
Der i 2011 og 2012 gennemført undervisning i socialfaglige emner for at opkvalificere<br />
myndighedssagsbehandlernes kompetencer. Yderligere undervisning vil blive<br />
tilrettelagt i efteråret 2012.<br />
Den organisatoriske udvikling<br />
For så vidt angår den organisatoriske udvikling i BFC, skal den naturligt ske med<br />
målet om at sikre det fortsatte genoprettende arbejde i BFC, i overensstemmelse<br />
med, og i respekt for de konkrete politiske beslutninger vedrørende organiseringen<br />
og de intentioner der ligger bag.<br />
Det gælder såvel virksomhedens for myndighedsdel som behandlingsdel.<br />
Ved udflytningen af myndighedsområdet holdes fokus på den socialfaglige udvikling,<br />
der allerede er sket og den fortsatte udvikling af samarbejdet med skole- og<br />
dagtilbudsområdet. Ved udflytningen er det samtidig afgørende, at borgerne kan<br />
forvente den samme kvalitet i sagsbehandlingen og samme afgørelser ved enslydende<br />
problemstillinger. Der understreges også af KL overfor kommunerne. Erfaringerne<br />
fra sagsgennemgangen, Ankestyrelsens gennemgang af 10 udvalgte sager,<br />
KL´s anbefalinger og de retssikkerhedsmæssige overvejelser ved at være lokaliseret<br />
3 forskellige steder har medført at myndighedsafdelingen defineres som én<br />
afdeling på 3 adresser med én overordnet leder assisteret af 2 eller 3 lokale teamledere.<br />
På behandlingsområdet har KL netop opfordret kommunerne til at skærpe opmærksomheden<br />
på arbejdet med udsatte børn og deres familier. Samtidig fremhæver KL<br />
og det politisk vedtagne paradigmeskift det målrettede arbejde med udsatte familier.<br />
På den baggrund styrkes arbejdet pt. med det forebyggende arbejde og egne<br />
tilbud gennem etableringen af en ny funktion, hvor der med ressourcebevidsthed<br />
sættes fokus på at udvikle de forebyggende foranstaltninger og deres samspil med<br />
egne tilbud, som i endnu højere grad kan være alternativ til anbringelse.<br />
Ombygning, herunder den fysiske flytning af sagsbehandlerne<br />
Udflytningen af sagsbehandlerne sker til Villa Maria i Rønne, Heldagsskolen i<br />
Østermarie og et endnu ikke fastlagt sted i Distrikt Nord. De formelle forhold vedrørende<br />
Villa Maria og Heldagsskolen er på plads, og der forventes indflytning på matriklerne<br />
ultimo september.<br />
Som led i aftalen om kommunernes økonomi for <strong>2013</strong> har regeringen og KL aftalt,<br />
at alle kommuner senest i 2014 har anskaffet sig DUBU eller et tilsvarende itsystem.<br />
Det skal sikre en systematisk sagsbehandling i alle kommuner, som kan fo-<br />
- 60 -
Politikområde 3: Børn og familier <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
rebygge alvorlige fejl i enkeltsager og sikre bedre styring. Der forestår også et stort<br />
arbejde med anskaffelse og implementering af et sagsstyringssystem.<br />
Mål i budget <strong>2013</strong><br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø<br />
Politikområde:<br />
03 Børn og Familier<br />
Mål:<br />
Bornholm Familiecenter overholder den vedtagne budgetramme for <strong>2013</strong>, med baggrund<br />
i et budget baseret på klare måltal for pris og mængde<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen<br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder<br />
Politikområde:<br />
03 Børn og Familier<br />
<strong>Bornholms</strong> PPR og Sundhedspleje arbejder ud fra et inkluderende perspektiv og<br />
understøttende i forhold til dagtilbuddenes mål om at der arbejdes med inklusion<br />
og anerkendende relationer og skolernes mål om en mere inkluderende almen undervisning.<br />
Mål:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>Bornholms</strong> PPR og Sundhedspleje arbejder i højere grad konsultativt frem<br />
for udredende og diagnosticerende<br />
<strong>Bornholms</strong> PPR og Sundhedspleje har fokus på at være medudvikler og bidragsyder<br />
til de inklusionsfremmende tiltag i de enkelte skoler og dagtilbud<br />
<strong>Bornholms</strong> PPR og Sundhedspleje understøtter arbejdet med LP-modellen i<br />
skoler og dagtilbud<br />
<strong>Bornholms</strong> PPR og Sundhedspleje sikrer en højere grad af forventningsafstemning<br />
med skoler og dagtilbud<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen<br />
- 61 -
Politikområde 3: Børn og familier <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 200.359 181.385 189.185 177.843 177.101 176.647<br />
Indtægter -23.913 -19.103 -21.728 -21.203 -20.918 -20.802<br />
Nettobudget 176.446 162.282 167.456 156.639 156.184 155.844<br />
Specifikation af ændringer<br />
Korrektioner<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Besparelse – kørselstakst – udmøntning fra budget<br />
2011<br />
-53 -53 -53 -53<br />
Besparelse – brandsyn – udmøntning fra budget<br />
2011<br />
-3 -3 -3 -3<br />
Demografikorrektion for <strong>Bornholms</strong> PPR og<br />
Sundhedspleje<br />
-248 -280 -300 -638<br />
Ændret skøn på lønstigning -147 -146 -145 -145<br />
Regulering af ”kronepulje” hos <strong>Bornholms</strong> PPR og<br />
Sundhedspleje<br />
34 34 34 34<br />
Kompensation vedr. ændring i sygedagpengelov<br />
1.7.2012<br />
38 38 38 38<br />
Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Lov nr. 158 af 28. februar 2012 om ændring af<br />
straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatning fra<br />
staten til ofre for forbrydelser og færdselsloven<br />
Lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov<br />
om social service (kontinuitet i anbringelsen m.v.)<br />
Lov nr. 494 af 12. juni 2009 om ændring af adoptionsloven<br />
og forskellige andre love (adoption<br />
uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret<br />
partners barn fra fødslen m.v.)<br />
Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om<br />
social service, lov om retssikkerhed og administration<br />
på det sociale område og forældreansvarsloven<br />
(barnets reform)<br />
Lov nr. 1631 af 22. december 2010 om ændring af<br />
lov om social service (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste)<br />
-220 -220 -220 -220<br />
0 0 38 38<br />
0 0 -64 -64<br />
0 0 18 18<br />
0 0 -67 -67<br />
Tabt arbejdsfortjeneste 16 16 16 16<br />
Lov nr. 162 af 28. februar 2012 om ændring af lov<br />
om social service (afskaffelse af elektronisk overvågning<br />
af børn og unge og skærpelse af kriteriet<br />
-18 -18 -18 -18<br />
for anbringelse på sikrede afdelinger)<br />
Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov<br />
om social service (forhøjelse af ydelsesloftet for<br />
tabt arbejdsfortjeneste)<br />
367 439 486 486<br />
Lov nr. 222 af 6. marts 2012 om ændring af lov<br />
om social service (ledsagelse til børn og unge<br />
37 37 37 37<br />
- 62 -
Politikområde 3: Børn og familier <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
mellem 12 og 15 år med funktionsnedsættelse)<br />
L 107 om forslag til lov om ændring af lov om social<br />
service (ansvaret for plejefamiliers efteruddannelse<br />
og supervision og partsstatus til 12-14<br />
årige ved domstolsprøvelse af sager om særlig<br />
støtte til børn og unge m.v.) – vedtaget den 22.<br />
maj 2012<br />
L 140 om forslag til lov om ændring af lov om social<br />
service og lov om retssikkerhed og administration<br />
på det sociale område (inddragelse af faglige<br />
og økonomiske hensyn, fastsættelse af serviceniveauer,<br />
refusion for særligt dyre enkeltsager,<br />
afregningsfrister og opprioritering af juridisk<br />
sagkyndige i de sociale nævn m.v.) – vedtaget<br />
den 22. maj 2012<br />
L141 om forslag til lov om ændring af lov om social<br />
service (styrkelse af indsatsen over for familier<br />
med børn der har behov for særlig støtte) - vedtaget<br />
den 22. maj 2012<br />
2 2 2 2<br />
--4.068 --4.068 --4.068 --4.068<br />
59 75 75 75<br />
Politiske prioriteringer<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Nedsættelse af budget til personaleforsikring -24 -24 -24 -24<br />
Indkøbsbesparelse på IT-anskaffelser som følge<br />
af ny SKI-aftale<br />
Besparelse ved overgang til ny SKI-aftale på telefoniområdet<br />
-99 -99 -99 -99<br />
-43 -43 -43 -43<br />
Besparelse på kommunens annonceforbrug -20 -20 -20 -20<br />
<strong>Budget</strong>tilførsel til <strong>Bornholms</strong> FamilieCenter 9.171 0 0 0<br />
Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de<br />
følgende sider:<br />
3.1: Undervisningstilbud<br />
3.2: Dag- og døgntilbud<br />
3.3: Forebyggelse, støtte og behandling<br />
3.4: Sundhedstjeneste<br />
3.5: Administration<br />
- 63 -
Politikområde 3: Børn og familier <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Overblik over politikområdet 03, budget <strong>2013</strong><br />
Beløb i 1.000 kr., netto 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 I alt<br />
Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
<strong>Bornholms</strong> PPR og Sundhedspleje<br />
13.017 2.299 275 4.696 0 20.286<br />
<strong>Bornholms</strong> FamilieCenter 3.030 57.412 63.862 301 21.734 146.339<br />
Sekr. for pol. omr. 03 0 0 671 0 0 671<br />
Facility management pol.<br />
område 03<br />
0 0 160 0 0 160<br />
I alt 16.046 59.711 64.968 4.997 21.734 167.456<br />
- 64 -
Politikområde 3: Børn og familier <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 3.1: Undervisningstilbud<br />
<strong>Budget</strong>område 3.1: Undervisningstilbud<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Hospitalsundervisning<br />
Normalundervisning af anbragte børn og unge<br />
Specialundervisning iht. folkeskolelovens § 20.2 (Vidtgående specialundervisning<br />
for udenøs anbragte og i private skoler)<br />
Specialundervisning iht. Folkeskolelovens § 20.3, regionale tilbud<br />
Sprogstimulering for børn i førskolealderen<br />
Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomhederne <strong>Bornholms</strong> Familiecenter og <strong>Bornholms</strong><br />
PPR og Sundhedspleje.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Der er ikke foretaget nye politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 3.1 Undervisningstilbud<br />
i budget <strong>2013</strong>.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 17.503 15.629 16.046 15.484 15.125 14.956<br />
Indtægter -11 0 0 0 0 0<br />
Nettobudget 17.493 15.629 16.046 15.484 15.125 14.956<br />
Heraf<br />
Hospitalsundervisning<br />
1.318 1.256 1.275 1.275 1.275 1.275<br />
PPR 11.402 11.252 10.995 10.808 10.637 10.467<br />
Undervisn. anbragte<br />
børn<br />
139 282 519 439 399 399<br />
§ 20.2 undervisn. 288 349 355 355 355 355<br />
§ 20.2 undervisn.<br />
udenøs<br />
2.091 1.052 1.255 1.108 1.034 1.034<br />
§ 20.3 spec. uv 268 386 392 392 392 392<br />
§ 20.5 underv. 1.986 1.052 1.255 1.108 1.034 1.034<br />
- 65 -
Politikområde 3: Børn og familier <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 3.1: Undervisningstilbud<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
<strong>Bornholms</strong> FamilieCenter<br />
Undervisning anbragte børn<br />
Vedrører udgifter til almindelig undervisning, hvor et barn er anbragt udenøs i familiepleje<br />
eller i et opholdssted uden intern skole.<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Antal helårssager 6,5 5,5 5,0 5,0<br />
Gns. pris i kr. 79.840 79.840 79.840 79.840<br />
§ 20.2 undervisning udenøs samt § 20.5 undervisning<br />
Vedrører udgifter til specialundervisning, hvor et barn er anbragt udenøs på en institution<br />
/ opholdssted, og hvor den stedlige kommune/region har etableret et særligt<br />
specialundervisningstilbud, eller hvor er der intern skole på det private opholdssted.<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Antal helårssager 8,5 7,5 7,0 7,0<br />
Gns. pris i kr. 295.370 295.370 295.370 295.370<br />
<strong>Bornholms</strong> PPR og Sundhedspleje<br />
Hospitalsundervisning<br />
Udgifter til hospitalsundervisning omfatter primært betaling til Københavns Kommune<br />
for undervisning af indlagte børn og unge på Rigshospitalet og Bispebjerg<br />
Hospital.<br />
Herudover udgør en mindre andel af udgifterne undervisning af børn, som er indlagt<br />
på Julemærkehjemmet samt Børneskolen Filadelfia.<br />
PPR<br />
PPR arbejder forebyggende og tilbyder bl.a. 3-års-screening, klasselæsekonferencer<br />
samt generel rådgivning/vejledning til forældre og pædagoger/lærere. PPR foretager<br />
pædagogisk-psykologiske vurderinger og tilbyder i et vist omfang behandling /<br />
undervisning. Området betjener både de kommunale folkeskoler, specialskoler og<br />
de private skoler i kommunen. Herudover er samtlige dagtilbud brugere af PPR´s<br />
ydelser.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter selve driften af PPR – herunder primært udgifter til lønninger.<br />
<strong>Bornholms</strong> PPR og Sundhedsplejes budgetramme er blevet demografikorrigeret fra<br />
og med 2012 i forhold til antallet af 0-16 årige. Demografikorrektionen bevirker, at<br />
der er indregnet en besparelse på 767.000 kr. for virksomheden i forhold til budget<br />
2012. Heraf er de 383.500 kr. teknisk indregnet hos PPR<br />
§ 20.2 undervisning<br />
Udgiften vedrører kommunens udgift vedr. specialundervisning på frie grundskoler<br />
jf. friskolelovens § 23.<br />
- 66 -
Politikområde 3: Børn og familier <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 3.1: Undervisningstilbud<br />
§ 20.3 specialundervisning<br />
Funktionen omfatter udgifter til regionale undervisningstilbud. Disse udgifter er lovbestemte<br />
og beregnes efter objektive kriterier. Udgiftsfordelingen sker i forhold til<br />
antallet af 0-17 årige på landsplan.<br />
- 67 -
Politikområde 3: Børn og familier <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 3.2: Dag- og døgntilbud<br />
<strong>Budget</strong>område 3.2: Dag- og døgntilbud<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter:<br />
Specialpædagoger<br />
Socialpædagogiske fripladser<br />
Døgninstitutioner<br />
Plejefamilier<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomhederne <strong>Bornholms</strong> Familiecenter og <strong>Bornholms</strong><br />
PPR og Sundhedspleje.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 89.059 56.842 70.921 62.024 63.141 63.657<br />
Indtægter -9.528 -8.103 -11.210 -10.701 -10.418 -10.303<br />
Nettobudget 79.531 48.739 59.711 51.323 52.724 53.354<br />
Heraf<br />
Dagtilbud til børn<br />
og unge<br />
1.110 466 1.356 1.356 1.356 1.356<br />
Døgninstitutioner 24.098 4.390 13.920 10.639 12.556 13.386<br />
Plejefamilier og<br />
opholdsteder<br />
49.878 39.070 39.610 34.503 33.987 33.787<br />
Sikr. døgninst. 1.738 1.889 1.917 1.917 1.917 1.917<br />
Soc.pæd. friplad. 588 689 609 609 609 609<br />
Spec.pæd. team 2.120 2.235 2.299 2.299 2.299 2.299<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
<strong>Bornholms</strong> FamilieCenter<br />
Dagtilbud til børn og unge<br />
Dagtilbud, anbringelser<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Antal helårssager 32,0 32,0 32,0 32,0<br />
Gns. pris i kr. 15.580 15.580 15.580 15.580<br />
- 68 -
Politikområde 3: Børn og familier <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 3.2: Dag- og døgntilbud<br />
Klubtilbud Stjernen<br />
Der er budgetteret med 428.000 i alle årene.<br />
Klub 10-13<br />
Der er budgetteret med 428.000 i alle årene.<br />
Døgninstitutioner<br />
Udgifterne er dels til egne institutioner og dels til anbringelser etableret udenøs på<br />
særlige behandlingsinstitutioner, hvor opgaven ikke kan løses på Bornholm.<br />
Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk<br />
funktionsevne<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Antal helårssager 9,0 9,0 9,0 9,0<br />
Gns. pris i kr. 1.357.420 1.357.420 1.357.420 1.357.420<br />
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Antal helårssager 5,0 4,0 4,0 4,0<br />
Gns. pris i kr. 1.206.370 1.206.370 1.206.370 1.206.370<br />
Døgninstitutioner – tilpasning af budgetforudsætninger til vedtaget budget<br />
Nedenstående beløb er teknisk placeret under døgninstitutioner.<br />
Tilpasning af budgetforudsætninger<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
-1.820.000 -3.946.000 -2.028.000 -1.198.000<br />
Indtægter / refusion<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Forældrenes egenbetaling -47.000 -47.000 -47.000 -47.000<br />
Refusion af udgifter efter<br />
reglerne for den centrale refusionsordning<br />
-2.462.000 -2.411.000 -2.411.000 -2.411.000<br />
- 69 -
Politikområde 3: Børn og familier <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 3.2: Dag- og døgntilbud<br />
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge<br />
Plejefamilier<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Antal helårssager 65,8 62,4 59,4 58,0<br />
Gns. pris i kr. 377.920 377.920 377.920 377.920<br />
Akutaftale med Familieplejen<br />
Bornholm<br />
152.000 152.000 152.000 152.000<br />
Uddannelse af plejefamilier 203.000 203.000 203.000 203.000<br />
Plejefamilier – tilpasning af budgetforudsætninger til vedtaget budget<br />
Nedenstående beløb er teknisk placeret under plejefamilier.<br />
Tilpasning af budgetforudsætninger<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
-1.820.000 -3.946.000 -2.028.000 -1.198.000<br />
Netværksplejefamilier<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Antal helårssager 8,1 10.1 11,0 11,0<br />
Gns. pris i kr. 113.630 113.630 113.630 113.630<br />
Opholdssteder for børn og unge<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Antal helårssager 12,9 10,9 9,5 9,0<br />
Gns. pris i kr. 1.001.510 1.001.510 1.001.510 1.001.510<br />
Kost- og efterskoler<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Antal helårssager 5,0 5,0 5,0 5,0<br />
Gns. pris i kr. 275.160 275.160 275.160 275.160<br />
Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Antal helårssager 40,0 40,0 40,0 40,0<br />
Gns. pris i kr. 136.730 136.730 136.730 136.730<br />
Advokatbistand<br />
Advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år<br />
i forbindelse med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet,<br />
tvangsmæssige undersøger m.v. er budgetteret til 185.000 kr. i alle årene<br />
- 70 -
Politikområde 3: Børn og familier <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 3.2: Dag- og døgntilbud<br />
Indtægter / refusion<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Plejefamilier, betaling -809.000 -809.000 -809.000 -809.000<br />
Refusion vedrørende advokatbistand<br />
-92.000 -92.000 -92.000 -92.000<br />
Refusion af udgifter efter<br />
reglerne for den centrale refusionsordning<br />
-3.760.000 -3.681.000 -3.681.000 -3.681.000<br />
Sikrede døgninstitutioner<br />
Udgifterne til sikrede døgninstitutioner for børn og unge er finansieret af en takstbetaling<br />
og en betaling af objektiv finansiering. Den enkelte kommune skal betale<br />
en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig på sikrede institutioner.<br />
Differencen mellem denne takst og de faktiske udgifter til den pågældende<br />
plads finansieres via objektiv finansiering. De enkelte kommuners andel af den objektive<br />
finansiering opgøres på baggrund af deres respektive andel af de 14-17 årige.<br />
Socialpædagogiske fripladser<br />
Der kan bevilges hel eller delvis socialpædagogisk friplads i daginstitution - enten af<br />
behandlingsmæssige eller af særlige socialpædagogiske grunde.<br />
<strong>Bornholms</strong> PPR og Sundhedspleje<br />
Specialpædagoger<br />
4 specialpædagoger er forankret i et ø-dækkende gruppe. 2 specialpædagoger er<br />
specialiseret i døve børn, og 2 specialpædagoger varetager sprog, konsultative og<br />
specialpædagogiske forløb i fortrinsvis de private dagtilbud. PPR / Sundhedsplejen<br />
varetager desuden tosprogsforløb i såvel kommunale som private dagtilbud.<br />
- 71 -
Politikområde 3: Børn og familier <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling<br />
<strong>Budget</strong>område 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter forebyggende foranstaltninger for børn og unge – herunder<br />
familiebehandling af barnets eller den unges problemer samt aflastningsordninger,<br />
støtte til ophold i hjemmet og ledsagelse, opsøgende arbejde, rådgivning og<br />
behandling.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomhederne <strong>Bornholms</strong> Familiecenter og <strong>Bornholms</strong><br />
PPR og Sundhedspleje samt sekretariatspuljen på politikområde 03 Børn og Familier.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 67.685 81.854 75.232 73.762 72.627 72.085<br />
Indtægter -14.368 -10.749 -10.264 -10.251 -10.251 -10.251<br />
Nettobudget 53.317 71.105 64.968 63.511 62.376 61.835<br />
Heraf<br />
Projekter 14 0 0 0 0 0<br />
Forebyggende<br />
foranstaltninger<br />
40.520 57.257 52.426 50.970 49.835 49.293<br />
Kontante ydelser 10.512 10.641 9.550 9.550 9.550 9.550<br />
LP-modellen 154 563 574 574 574 574<br />
Ny struktur B&U 0 417 0 0 0 0<br />
Pulje 15 96 98 98 98 98<br />
Sorg og krise 77 99 101 101 101 101<br />
SSP 1.893 1.760 1.786 1.786 1.786 1.786<br />
Videnscentre 133 271 275 275 275 275<br />
Facility management<br />
pol. område<br />
03<br />
0 0 160 160 160 160<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
<strong>Bornholms</strong> FamilieCenter<br />
Forebyggende foranstaltninger<br />
De forebyggende foranstaltninger til børn og unge udgør en bred vifte af tilbud.<br />
- 72 -
Politikområde 3: Børn og familier <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling<br />
Familiebehandling<br />
<strong>Budget</strong>post Beløb i kr. <strong>2013</strong>-2016<br />
Familiebehandling 7.902.000<br />
Løn rådgivning, Vest 636.000<br />
Løn rådgivning, Land 545.000<br />
Konsulentbistand 508.000<br />
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet<br />
<strong>Budget</strong>post Beløb i kr. <strong>2013</strong>-2016<br />
Praktisk, pædagogisk eller anden<br />
støtte i hjemmet<br />
585.000<br />
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Antal helårssager 78,0 78,0 78,0 78,0<br />
Gns. pris i kr. 25.000 25.000 25.000 25.000<br />
Behandlingsdel, heldagsskolen<br />
4.466.000 4.319.000 4.172.000 4.172.000<br />
Socialpsykolger 508.000 508.000 508.000 508.000<br />
Aflastningsordninger<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Antal helårssager 109,3 96,1 87,1 83,0<br />
Gns. pris i kr. 123.550 123.550 123.550 123.550<br />
Fast kontaktperson for barnet eller den unge<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Antal helårssager 39,7 44,7 47,0 47,0<br />
Gns. pris i kr. 69.170 69.170 69.170 69.170<br />
Fast kontaktperson for hele familien<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Antal helårssager 4,0 4,0 4,0 4,0<br />
Gns. pris i kr. 85.980 85.980 85.980 85.980<br />
Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Antal helårssager 3,0 3,0 3,0 3,0<br />
Gns. pris i kr. 62.290 62.290 62.290 62.290<br />
- 73 -
Politikområde 3: Børn og familier <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling<br />
Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk<br />
støtte<br />
<strong>Budget</strong>post Beløb i kr. <strong>2013</strong>-2016<br />
Anden hjælp 387.000<br />
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver, når det må anses for at være<br />
af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte<br />
<strong>Budget</strong>post Beløb i kr. <strong>2013</strong>-2016<br />
Økonomisk støtte 3.745.000<br />
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller<br />
en ung kvinde / mands anbringelse uden for hjemmet<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Antal helårssager 31,5 30,5 29,5 28,5<br />
Gns. pris i kr. 35.130 35.130 35.130 35.130<br />
Egne institutioner<br />
Løvstikken<br />
Pr. 1. januar skal Løvstikken varetage driften af Rø aflastning. I forbindelse med at<br />
den samlede drift af det nye aflastningstilbud samles i Løvstikken skal der udarbejdes<br />
en ny økonomisk model for aflastning. Nedenstående budgetmodel er den nuværende<br />
gældende for Løvstikken.<br />
Der opereres med en budgetmodel, hvor der er et grundbudget dækkende løn til<br />
teamleder, administration, køkken / rengøring / pedel samt faste udgifter til drift af<br />
bygningen (el, varme m.m.). Derudover er der et variabelt budget dækkende udgifter<br />
til personale. Det variable budget reguleres via antallet af overnatninger på Løvstikken.<br />
Der afregnes ud fra 4 takster. 1 takst for hverdage og 1 takst for weekender.<br />
Derudover er der 2 takster med udgangspunkt i børnenes funktionsniveau.<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Personale 8.067.000 8.065.000 8.065.000 8.065.000<br />
Aktiviteter og materialer 154.000 154.000 154.000 154.000<br />
IT, inventar og materiel 4.000 4.000 4.000 4.000<br />
Bygninger og grunde 203.000 203.000 203.000 203.000<br />
Takstbetaling -6.865.000 -6.865.000 -6.865.000 -6.865.000<br />
I alt 1.564.000 1.562.000 1.562.000 1.562.000<br />
- 74 -
Politikområde 3: Børn og familier <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling<br />
Ungehuset<br />
<strong>Budget</strong> til teknisk personale samt rengøring skal overflyttes til BRK Ejendomsservice,<br />
hvilket nedenstående tabel ikke tager højde for.<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Personale 7.299.000 7.299.000 7.299.000 7.299.000<br />
Aktiviteter og materialer 1.048.000 1.048.000 1.048.000 1.048.000<br />
IT, inventar og materiel 89.000 89.000 89.000 89.000<br />
Bygninger og grunde 281.000 281.000 281.000 281.000<br />
I alt 8.717.000 8.717.000 8.717.000 8.717.000<br />
Børne- og Familiehuset<br />
<strong>Budget</strong> til teknisk personale samt rengøring skal overflyttes til BRK Ejendomsservice,<br />
hvilket nedenstående tabel ikke tager højde for.<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Personale 3.423.000 3.423.000 3.423.000 3.423.000<br />
Aktiviteter og materialer 194.000 194.000 194.000 194.000<br />
IT, inventar og materiel 83.000 83.000 83.000 83.000<br />
Overførsler og tilskud 40.000 40.000 40.000 40.000<br />
I alt 3.740.000 3.740.000 3.740.000 3.740.000<br />
Indtægter / refusion<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Refusion af udgifter efter<br />
reglerne for den centrale refusionsordning<br />
-714.000 -701.000 -701.000 -701.000<br />
Kontante ydelser<br />
Udgifterne er til dækning af merudgifter / tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse i<br />
hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk<br />
funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.<br />
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, løbende bevilling<br />
<strong>Budget</strong>post Beløb i kr. <strong>2013</strong>-2016<br />
Merudgiftsydelse, løbende bevilling<br />
6.948.000<br />
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat<br />
funktionsevne<br />
<strong>Budget</strong>post Beløb i kr. <strong>2013</strong>-2016<br />
Tabt arbejdsfortjeneste m.v. 12.153.000<br />
- 75 -
Politikområde 3: Børn og familier <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling<br />
Refusion<br />
<strong>Budget</strong>post Beløb i kr. <strong>2013</strong>-2016<br />
Refusion af udgifter til merudgiftsydelse<br />
samt tabt arbejdsfortjeneste<br />
(50 %)<br />
-9.550.000<br />
Sorg og krise<br />
Der er afsat midler til sorg & krisegruppe.<br />
SSP<br />
Forudsætningerne for budgettet er følgende:<br />
opsøgende arbejde for børn og unge i alderen 12-18 år<br />
forebyggende hjemmebesøg<br />
deltagelse i forældremøder<br />
forebyggende arbejde i skolerne (5.-9. kl.)<br />
tværfagligt samarbejde.<br />
Arbejdet er organiseret med en tværgående konsulentfunktion og gadeplansmedarbejdere,<br />
der er tilknyttet distriktsarbejdet.<br />
<strong>Bornholms</strong> PPR og Sundhedspleje<br />
Videnscentre<br />
Funktionen dækker over regionkommunens andel af udgifter til Børneklinikken, der<br />
relaterer til PPR. Udgifterne opkræves efter objektive kriterier.<br />
Sekr. politikområde 03 Børn og familier<br />
LP-modellen<br />
Der er afsat en pulje på 574.000 kr. til forebyggende indsats i børnehaver og skoler.<br />
Det er besluttet, at disse midler anvendes til at uddanne det pædagogiske personale<br />
i at anvende LP-modellen (læringsmiljø og pædagogisk analyse), med henblik<br />
på at der skabes inkluderende læringsmiljøer, så færre børn udskilles.<br />
Pulje<br />
Der er afsat en pulje på 98.000 kr. til forebyggende foranstaltninger.<br />
Facility management politikområde 03<br />
Der er afsat 160.000 kr. til bygninger og grunde vedr. Børne- og Familiehuset.<br />
- 76 -
Politikområde 3: Børn og familier <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 3.4: Sundhedstjeneste<br />
<strong>Budget</strong>område 3.4: Sundhedstjeneste<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter den kommunale sundhedstjeneste der er en del af <strong>Bornholms</strong><br />
PPR og Sundhedspleje samt plejetakst for færdigbehandlede patienter der<br />
hører under <strong>Bornholms</strong> FamilieCenter.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 5.217 5.182 4.997 4.781 4.610 4.441<br />
Indtægter 14 0 0 0 0 0<br />
Nettobudget 5.232 5.182 4.997 4.781 4.610 4.441<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
<strong>Bornholms</strong> PPR og Sundhedspleje<br />
<strong>Budget</strong>forudsætningerne er lagt til grund ud fra følgende:<br />
Spæd og småbørn<br />
forældrekursus ”klar til barn”<br />
førstegangsfødende samt gravide med behov tilbydes graviditetsbesøg<br />
5 hjemmebesøg til alle nyfødte samt ekstra besøg ved behov<br />
mødregrupper<br />
”åbent hus” med div. emner<br />
evt. konsultation<br />
daglig telefonrådgivning<br />
sundhedsplejerske telefonrådgivning i weekender og helligdage<br />
Skolebørn<br />
kontakt med skolebørn 0-9. kl.<br />
indskolingsundersøgelse, FNU test og sundhedsorienterende samtale med<br />
elev / forældre i 0. klasse<br />
undersøgelse og sundhedsorienterende samtale med elev / forældre i 1.<br />
klasse<br />
undersøgelse og sundhedsorienterende samtale / sundhedspædagogisk aktivitet<br />
i 4 + 6. klasse<br />
udslusningsundersøgelse / samtale i 8. klasse<br />
elever fra andre klassetrin efter behov<br />
”åben dør” (et tilbud til elever, forældre og lærere om åben konsultation)<br />
konsulentfunktion i forhold til personale i skoler, børnehaver og institutioner<br />
<strong>Bornholms</strong> PPR og Sundhedsplejes budgetramme er blevet demografikorrigeret fra<br />
og med 2012 i forhold til antallet af 0-16 årige. Demografikorrektionen bevirker, at<br />
- 77 -
Politikområde 3: Børn og familier <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 3.4: Sundhedstjeneste<br />
der er indregnet en besparelse på 767.000 kr. for virksomheden i forhold til budget<br />
2012. Heraf er de 383.500 kr. teknisk indregnet hos Sundhedsplejen.<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Personale 5.116.000 5.116.000 5.116.000 5.116.000<br />
Aktiviteter og materialer 114.000 114.000 114.000 114.000<br />
IT, inventar og materiel 56.000 56.000 56.000 56.000<br />
Specielle artsgrupper -590.000 -806.000 -977.000 -1.146.000<br />
I alt 4.696.000 4.479.000 4.309.000 4.139.000<br />
<strong>Bornholms</strong> FamilieCenter<br />
Der er afsat et beløb på 301.000 kr. til udgifter vedrørende plejetakst for færdigbehandlede<br />
patienter, jf. sundhedslovens § 238. Der er navnlig tale om unge, der har<br />
været indlagt til behandling på ungdomspsykiatriske afdelinger, men som venter på<br />
en kommunal foranstaltning.<br />
- 78 -
Politikområde 3: Børn og familier <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 3.5: Administration<br />
<strong>Budget</strong>område 3.5: Administration<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter sagsbehandling og myndighedsopgaver m.m. for <strong>Bornholms</strong><br />
Familiecenter samt tilsynshonorarer til plejehjemsforeningen.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 20.895 21.878 21.988 21.792 21.597 21.508<br />
Indtægter -21 -251 -254 -251 -249 -248<br />
Nettobudget 20.874 21.627 21.734 21.541 21.348 21.260<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
<strong>Bornholms</strong> FamilieCenter<br />
På denne funktion indgår udover virksomhedens personaleudgifter vedrørende ledelse,<br />
sekretariat og sagsbehandling også udgifter til konsulentbistand, udgifter til<br />
lægeerklæringer til brug for sagsbehandlingen samt administrationshonorar til plejehjemsforeninger.<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Lønninger, staben 3.609.000 3.583.000 3.550.000 3.535.000<br />
Øvrig drift (herunder adm. honorar<br />
til plejehjemsforeninger),<br />
staben<br />
4.987.000 4.940.000 4.894.000 4.873.000<br />
Lønninger, distrikt vest 5.117.000 5.070.000 5.027.000 5.006.000<br />
Øvrig drift, distrikt vest 213.000 211.000 209.000 208.000<br />
Lønninger distrikt nord, midt og<br />
øst<br />
6.955.000 6.890.000 6.831.000 6.802.000<br />
Øvrig drift, distrikt nord, midt og<br />
øst<br />
281.000 278.000 275.000 274.000<br />
Socialpsykologer 573.000 568.000 563.000 560.000<br />
I alt 21.734.000 21.541.000 21.348.000 21.260.000<br />
- 79 -
Politikområde 4: Sociale ydelser <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politikområde 4: Sociale ydelser<br />
Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget.<br />
Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster i henhold til Lov om<br />
Social Pension, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om boligstøtte samt Integrationsloven.<br />
Området administreres af Borgercentret jf. beskrivelsen under politikområde 8.<br />
Udbetaling Danmark overtager udbetaling af folkepension, førtidspension, varmetillæg<br />
og boligstøtte pr. 1. marts <strong>2013</strong>. Herefter modtager kommunen nettoregninger<br />
fra Udbetaling Danmark og refusionsindtægterne nedsættes væsentligt.<br />
Udbetaling af Børnetilskud og børnebidrag er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1.<br />
oktober 2012.<br />
Af Den regionale Udviklingsplan fremgår følgende visioner i relation til Borgercenteret:<br />
”Den offentlige service skal være kendetegnet af en høj grad af brugerinddragelse<br />
Mødet mellem borger og medarbejder skal være præget af respekt og<br />
faglig professionalisme<br />
Borgere og erhvervsliv skal have adgang til mest mulig selvbetjening på<br />
internettet døgnet rundt”.<br />
Overordnede udfordringer på politikområdet<br />
Omfanget af tilkendelser af førtidspensioner har de senere år været stigende, hvilket<br />
indebærer stigende udgifter til førtidspensioner. Udviklingen heri hænger i øvrigt<br />
sammen med den generelle udvikling i samfundet.<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 484.567 518.327 350.612 326.441 340.425 350.585<br />
Indtægter -220.745 -238.216 -52.553 -14.494 -14.494 -14.494<br />
Nettobudget 263.822 280.111 298.059 311.947 325.931 336.091<br />
Specifikation af ændringer<br />
Korrektioner<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Udvikling førtidspensioner 2015 til 2016 0 0 0 10.156<br />
Nyberegning af budget 173 173 173 178<br />
- 80 -
Politikområde 4: Sociale ydelser <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af<br />
lov om social pension (Tilbagetrækningsreforms<br />
indførelse af seniorførtidspension, lempet indtægtsregulering<br />
0 34 66 66<br />
for arbejdsindkomster og lempet<br />
beskæftigelseskrav ved opsat pension)<br />
Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af<br />
lov om social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder,<br />
indførelse af seniorførtidspension m.v.)<br />
<strong>Budget</strong>garantien.<br />
0 593 1.781 1.781<br />
Politiske prioriteringer<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Reduktion af misbrug af sociale ydelser -968 -968 -968 -968<br />
Reduktion af misbrug af sociale ydelser fordeler sig på områderne førtidspension og<br />
boligstøtte.<br />
Politikområdet dækker budgetområde 4.1 Kontante ydelser, som er beskrevet på<br />
de følgende sider.<br />
- 81 -
Politikområde 4: Sociale ydelser <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 4.1: Kontante ydelser<br />
<strong>Budget</strong>område 4.1: Kontante ydelser<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter overførselsindkomster vedr. personlige tillæg og førtidspension,<br />
boligstøtte og introduktionsydelse.<br />
Desuden omfatter området udgifter i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskat,<br />
begravelseshjælp og boliger til flygtninge.<br />
<strong>Budget</strong>området administreres af Borgercenteret<br />
Pr. maj 2012 udbetales der folkepension til 9.767 personer og førtidspension til<br />
2.686 personer, heraf 1.398 førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003.<br />
Boligsikring og boligydelse udgør 4.026 sager foruden beboerindskudslån med ca.<br />
1.000 sager.<br />
Lån til betaling af ejendomsskatter udgør ca. 450 sager.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 484.567 518.327 350.612 326.441 340.425 350.585<br />
Indtægter -220.745 -238.216 -52.553 -14.494 -14.494 -14.494<br />
Nettobudget 263.822 280.111 298.059 311.947 325.931 336.091<br />
Heraf (netto)<br />
Lejetab 0 0 0 0 0 0<br />
Begravelseshjælp 1.496 1.762 1.790 1.790 1.790 1.790<br />
Introduktionsydelse 399 326 331 331 331 331<br />
Personlige tillæg 8.462 9.104 8.920 8.920 8.920 8.920<br />
Førtidspensioner 219.877 237.988 255.486 269.340 283.292 293.452<br />
Sociale formål 1.795 1.956 1.987 1.987 1.987 1.987<br />
Boligydelse 21.483 19.043 19.349 19.349 19.349 19.349<br />
Boligsikring 10.227 9.822 10.081 10.115 10.147 10.147<br />
Øvrige sociale<br />
formål<br />
83 112 114 114 114 114<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Lejetab<br />
Området omfatter udgifter til lejetab vedrørende flygtninges leje af boliger. Udgifterne<br />
refunderes 100 pct. af staten.<br />
Begravelseshjælp<br />
Området omfatter udgifterne til begravelseshjælp. Begravelseshjælp afhænger af<br />
afdødes og evt. efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Indenrigsog<br />
socialministeren har fastsat nærmere regler for beregning og udbetaling af hjælpen.<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> er uændret i forhold til budget 2012.<br />
- 82 -
Politikområde 4: Sociale ydelser <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 4.1: Kontante ydelser<br />
Introduktionsydelse<br />
Området omfatter hjælp til udlændinge i særlige tilfælde efter integrationslovens<br />
kap. 6.<br />
Tilgangen af kvoteflygtninge udmeldes af Udlændingeservice og er for 2012 fastsat<br />
til 49 personer. Der har siden 2008 været en væsentlig stigning i tilgangen af kvoteflygtninge.<br />
Staten refunderer 50 pct. af udgifterne. De sidste 50 pct. finansieres delvis via<br />
grundtilskuddet (05.60 Introduktionsprogram m.v.)<br />
<strong>Budget</strong>tet er uændret i forhold til 2012.<br />
Personlige tillæg<br />
Området omfatter udgifterne til personlige tillæg, helbredstillæg og varmetillæg.<br />
Personlige tillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået<br />
bevilget førtidspension inden 1.1.2003. Der foretages en økonomisk, stram, individuel<br />
vurdering i hvert enkelt tilfælde. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne.<br />
Helbredstillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget<br />
førtidspension inden 1.1.2003. Bevillinger gives efter faste kriterier. Der er<br />
indgået prisaftaler, hvor det er muligt. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne.<br />
Varmetillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget<br />
førtidspension inden 1.1.2003. Bevillinger gives efter faste kriterier. Varmetillæg<br />
overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. marts <strong>2013</strong>. Kommunen betaler 25 pct. af<br />
udgifterne.<br />
<strong>Budget</strong>tet er reduceret med 0,3 mio. kr. i forhold til 2012.<br />
Førtidspensioner<br />
Området omfatter udgifterne til førtidspensioner, der udbetales af Udbetaling Danmark<br />
fra 1. marts <strong>2013</strong>.<br />
Førtidspensioner tilkendt i perioden 1.1.1992 – 31.12.1998 til 18 – 60 årige. Kommunen<br />
betaler 50 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere tilkendt<br />
pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager som følge<br />
af, at førtidspensionisterne overgår til folkepension når de fylde 65 år.<br />
Førtidspensioner tilkendt i perioden 1.1.1999 – 31.12.2002 til 18 – 67 årige. Kommunen<br />
betaler 65 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere tilkendt<br />
pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager som følge<br />
af, at førtidspensionisterne overgår til folkepension når de fylde 65 år.<br />
Førtidspensioner tilkendt siden 1.1.2003 til 18 – 65 årige efter arbejdsevnekriteriet.<br />
Kommunen betaler 65 pct. af udgifterne. Udgifterne vil være stigende de kommende<br />
år som følge af nye tilkendelser og forhøjelser af tidligere tilkendt pension.<br />
Førtidspensioner tilkendt før 1.1.1992 afregnes fuldt ud af staten.<br />
Ved udgangen af 2011 var der 2.697 personer, der modtog førtidspension. Heraf er<br />
1.364 personer tilkendt førtidspension efter 1.1.2003.<br />
I budgettet er indregnet en forhøjelse på ca. 14 mio. kr. i forhold til budget 2012. I<br />
budgettet er der regnet med en gennemsnitlig tilgang på netto ca. 12 personer pr.<br />
måned.<br />
Sociale formål<br />
Området omfatter enkeltudgifter til førtidspensionister efter pensionsreformen<br />
1.1.2003 og til personer under aktivloven. Der ydes støtte til udgifter vedr. sam-<br />
- 83 -
Politikområde 4: Sociale ydelser <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 4.1: Kontante ydelser<br />
værsret m.v. med børn, hjælp til sygebehandling, hjælp til enkeltudgifter og flytning,<br />
merudgifter ved børn og voksne med nedsat funktionsevne samt efterlevelseshjælp<br />
i henhold til Aktivloven §§ 81-85 og serviceloven §§ 41, 42 og 100. Staten<br />
refunderer udgifterne med 50 pct..<br />
<strong>Budget</strong> for <strong>2013</strong> er uændret i forhold til budget 2012.<br />
Boligydelse<br />
Området omfatter udgifter til boligstøtte til pensionister i form af boligydelse. Boligydelse<br />
udbetales som tilskud til lejere samt som lån til pensionister i egen bolig<br />
inkl. andelsboliger. Boligydelse overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. marts <strong>2013</strong>.<br />
Kommunen betaler 25 pct. af udgifterne.<br />
Der var i maj 2012 2.893 sager om boligydelse.<br />
<strong>Budget</strong> for <strong>2013</strong> er uændret i forhold til 2012.<br />
Boligsikring<br />
Området omfatter udgifter til boligstøtte til lejere (ikke pensionister). Boligsikring<br />
overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. marts <strong>2013</strong>. Kommunen betaler 50 pct. af<br />
udgifterne.<br />
Der var i maj 2012 1.133 sager om boligsikring.<br />
<strong>Budget</strong> for <strong>2013</strong> er uændret i forhold til budget 2012.<br />
Øvrige sociale formål<br />
Området omfatter tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og boligstøttelån.<br />
Kommunen skal afholde alle udgifter ved tinglysning.<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> er uændret i forhold til budget 2012.<br />
- 84 -
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politikområde 5: Ældre<br />
Beskrivelse<br />
Politikområde 5 Ældre hører under Socialudvalget.<br />
Der er fem virksomheder på området med i alt ca. 1.140 ansatte. De fem virksomheder<br />
er:<br />
1. <strong>Bornholms</strong> Plejehjem og -centre med 397 plejeboliger fordelt på 9 døgnbemandede<br />
plejehjem og plejecentre, hvor der er fokus på et godt og aktivt liv<br />
med gode oplevelser i hverdagen, ud over pleje, omsorg og behandling.<br />
32 boliger anvendes til midlertidigt ophold til vurdering af fremtiden, til aflastning,<br />
observation, eller venteplads til en fast plejebolig, også kaldet<br />
”korttidspladser”.<br />
I 5 af ”husene” er der endvidere dagcentervirksomhed med i alt 195 halvdagspladser<br />
og 255 heldagspladser om ugen til visiterede borgere, med<br />
henblik på bl.a. aflastende tilbud jf. serviceloven. Herudover er der aktivitetscentervirksomhed<br />
uden visitering 3 steder på øen, som ca. 700 borgere<br />
benytter om ugen, og hvor ca. 200 frivillige er tilknyttet for hjælp og støtte.<br />
Virksomheden har i alt ca. 450 medarbejdere fordelt på 14 forskellige faggrupper.<br />
Administrativt varetager virksomheden løn og personalemæssige forhold,<br />
bogføring, beboer- og brugerbetaling, dagcenterregistrering samt økonomistyring,<br />
m.m.<br />
2. Plejecenter Snorrebakken, hvor etape 1 blev taget i brug august 2012 med<br />
60 nye plejeboliger. Plejecenteret har ca. 64 medarbejdere ansat, hvilket<br />
omregnet til fuldtidsstillinger giver ca. 52.<br />
3. Døgnplejen Bornholm er den kommunale hjemmeplejevirksomhed og udfører<br />
kerneydelser som personlig pleje, omsorg, praktisk bistand og sygepleje<br />
i borgerens hjem. Ydelserne tildeles i henhold til Service- og Sundhedsloven,<br />
og visiteres ud fra en politisk fastlagt kvalitetsstandard som er lig med<br />
kommunens serviceniveau indenfor området.<br />
Døgnplejen Bornholm er en af de store kommunale virksomheder, og leverer<br />
visiterede ydelser til ca. 1.500 borgere i eget hjem hele døgnet rundt. Til at<br />
varetage denne komplekse opgave har Døgnplejen ansat ca. 550 sundhedsfaglige<br />
kompetente medarbejdere opdelt i 12 integrerede teams, der geografisk<br />
dækker hele Bornholm.<br />
Døgnplejen Bornholm er til stadighed en virksomhed i udvikling for fortsat at<br />
kunne være i stand til at levere bedst muligt sammenhængende borgerforløb,<br />
for dermed at få mest mulig helhedsorienteret sygepleje og omsorg,<br />
med fokus på borger- og patientsikkerhed samt optimal økonomisk drift.<br />
Mere end 2/3 del af døgnplejens udgifter og indtægter skal ”hvile i sig selv”,<br />
da ydelser som personlig pleje og praktisk bistand (hjemmepleje) sker med<br />
udgangspunkt i en BUM styret (BestillerUdførerModtager) budgetmodel. Det<br />
- 85 -
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
vil sige, at Døgnplejen bliver bestilt af en anden kommunal virksomhed (visitationen)<br />
til at udføre en bestemt ydelse.<br />
Døgnplejen er derfor afhængig af den politiske fastsættelse af en kvalitetsstandard<br />
(serviceniveau), en fastlagt afregningspris og en fastlagt brugertidsprocent,<br />
altså den tid hvor medarbejderen er ude hos borgeren, som<br />
bl.a. er omtalt under budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem. Eventuelle nedprioriteringsforslag<br />
som gives under dette område påvirker derfor døgnplejens<br />
udgifts- og indtægtsgrundlag.<br />
Den resterende del af døgnplejens virksomhed og opgaver er derimod fastlagt<br />
ved et grundbudget på ca. 45 mio. kr. som figurerer i kommunens budget.<br />
Opgaverne omfatter bl.a. den overordnede ledelse, de sygeplejerske<br />
uddannede personaler, nattevagter, et administrativt team der varetager<br />
både centrale og decentrale opgaver, samt et teknisk medarbejderteam, der<br />
primært varetager op/nedtagning af nødkald i borgerens hjem, samt sikrer<br />
vedligehold af døgnplejens bilpark på ca. 89 biler. Derudover er der afsat et<br />
mindre budgetbeløb til bygninger.<br />
Udgifter til driftsmidler, herunder biler mv. der benyttes både til hjemmeplejeydelser<br />
(den BUM styrede del af virksomheden) og sygeplejeydelser<br />
(grundbudgettet) fordeles i forhold til en nærmere fastlagt fordelingsnøgle.<br />
4. Borger og Sundhed med 31 medarbejdere foretager alle visiteringer til praktisk<br />
bistand, personlig pleje, sygepleje, dagcenter, madservice og ophold på<br />
plejehjem, plejeboliger, ældreboliger og til aflastning/afløsning. Herudover<br />
visiteres til nødkald, pasning af nærtstående, terminalpleje, Handy-BAT og<br />
omsorgstandpleje.<br />
Virksomheden varetager endvidere forebyggende hjemmebesøg samt tværgående<br />
specialopgaver/konsulentopgaver i ældrevirksomhederne, såsom ITkoordineringen<br />
– indførelse af Den Danske Kvalitetsmodel, Risikomanagement<br />
(UTH) – Samarbejdsmodellen på demensområdet - inkontinensområdet,<br />
sår- samt diabetes- og depotfunktionen, samt varetagelse af opgaver i<br />
forbindelse med forløbsprogrammerne Diabetes og Demens.<br />
Uddannelsessygeplejerskerne varetager den faglige vejledning og sparring i<br />
samarbejde med praktiskstederne omkring social- og sundhedsuddannelserne<br />
samt sygeplejeuddannelsen.<br />
5. DeViKa er primo 2012 organiseret med 1 produktionskøkken og tilhørende<br />
administration i Nexø, samt 1 medproduktionskøkken på Sønderbo. Medproduktionskøkkenet<br />
på Sønderbo indeholder bageri, mødebestilling og produktion<br />
af skolemad, herudover er der et cafékøkken på Aktivitets- og Plejecenter<br />
Lunden. I alt for hele området ca. 45 medarbejdere, inkl. 7 elever.<br />
DeViKa producerer og leverer mad til bl.a. 278 beboere i plejeboliger, 135<br />
borgere i dagcentre, 40 borgere i caféer og 800 elever på 7 skoler, diverse<br />
mødebestillinger samt 203 hjemmeboende visiterede borgere. DeViKa varetager<br />
al udbringning i ét kørselsteam.<br />
Det kommunale serviceniveau for området er fastsat ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder.<br />
Der har igennem de sidste år været arbejdet med at få sammenhæng<br />
mellem målsætninger, indsatsområder, kvalitetsstandarder og økonomi, og<br />
der er til stadighed særlig fokus på økonomien.<br />
- 86 -
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politikområdet relaterer sig primært til visionen for Offentlig service i Den Regionale<br />
Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en).<br />
Overordnede udfordringer på politikområdet<br />
I forbindelse med benchmarking af 5 udvalgte sammenligningskommuner viser tallene,<br />
at Bornholm har et væsentligt højere udgiftsniveau pr. +65 årig indbygger i<br />
kommunen end gennemsnittet i sammenligningskommunerne. Bornholm ligger således<br />
i udgifts-benchmarken 14 % over gennemsnittet i sammenligningskommunerne.<br />
Der ses således en udfordring i at tilpasse serviceniveauet og fortsat at arbejde<br />
med effektiviseringer indenfor ældreområdet bredt.<br />
En stigende kompleksitet, ikke mindst hos borgere på de midlertidige pladser, som<br />
overvejende modtager patienter fra <strong>Bornholms</strong> Hospital, stiller krav om en fortsat<br />
udvikling af de faglige kompetencer for både social- og sundhedspersonalet og for<br />
sygeplejerskerne.<br />
Der er fokus på det sammenhængende patientforløb, forløbsprogrammer og ikke<br />
mindst i forhold til de borgere, der plejes i eget hjem.<br />
I Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden er det aftalt, at der skal ske en styrkelse<br />
af samarbejdet mellem kommunerne og regionens hospitaler, der sikrer et<br />
smidigt samarbejde baseret på elektronisk kommunikation mellem kommune og<br />
hospital samt sammenhængende forløb for borgeren.<br />
Et stigende antal borgere med flere og komplekse lidelser plejes i eget hjem og flere<br />
borgere ønsker at dø hjemme. Der er derfor behov for et tæt samarbejde med<br />
regionens hospitaler.<br />
Hvor det tidligere særligt var praktisk bistand, der blev ydet til borgeren i eget<br />
hjem, går tendensen i retning af meget specialiserede og komplekse plejeopgaver.<br />
Også denne udvikling stiller krav til udviklingen af de faglige kompetencer for social-<br />
og sundhedspersonalet generelt i Døgnplejen Bornholm.<br />
Det er væsentligt at få skabt et attraktivt arbejdsmiljø, fx ved at minimere risikoen<br />
for, at medarbejdere nedslides eller får arbejdsskader. Denne risiko kan nedsættes<br />
ved at øge medarbejdernes muligheder for at bruge hjælpemidler i boligerne. Et<br />
fagligt udfordrende miljø blandt kolleger og kontinuerlig kompetenceudvikling er ligeledes<br />
et væsentlig parameter for at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere i<br />
fremtiden.<br />
På Bornholm er antallet af ældre stigende. Især forventes antallet blandt de ældste<br />
borgere at stige. Det betyder, at kravene til de ydelser kommunen varetager ligeledes<br />
stiger. Antallet af borgere med livsstilssygdomme såsom diabetes, samt hjertelunge-<br />
og karsygdomme øges, hvorfor der fortsat skal være udbredt fokus på forebyggelse,<br />
hverdagsrehabilitering og det sammenhængende patientforløb.<br />
En særlig udfordring er udviklingen i antallet af borgere med adfærdsforstyrrelser,<br />
som har været stigende de seneste år. Ældre borgere med dels en psykisk sygdom,<br />
dels med et misbrug. Denne borgergruppe kan være vanskelig at håndtere både i<br />
eget hjem og på institutioner. Det vil i de kommende år være nødvendigt med en<br />
politisk stillingtagen til det kommunale serviceniveau for denne gruppe borgere.<br />
- 87 -
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
IT-anvendelse til understøttelse af sammenhæng på tværs af aktørerne inden for<br />
social- og sundhedssektoren<br />
I forbindelse med kvalitetsreformen for den offentlige sektor er bedre ITanvendelse<br />
fortsat et af værktøjerne til at forbedre kvaliteten i den offentlige service.<br />
En bedre IT-understøttelse bliver et centralt værktøj, hvis opgaverne skal<br />
kunne løses optimalt og medvirke til at sikre en moderne og sammenhængende<br />
opgaveløsning over for borgerne.<br />
Den store udfordring er at skabe sammenhæng på tværs af aktørerne inden for social-<br />
og sundhedssektoren. Det forudsætter en tæt kommunikation og koordination<br />
med hele sundhedssektoren, internt inden for kommunens eget myndighedsområde<br />
og i samspillet mellem kommunen som myndighed/bestiller, eksterne leverandører<br />
samt regionerne.<br />
I regi af Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden er det besluttet, at understøtte<br />
den elektroniske kommunikation gennem implementering af nye nationale elektroniske<br />
MedCom standarder, der omfatter:<br />
Indlæggelsesrapport<br />
Plejeforløbsplan<br />
Melding om færdigbehandling<br />
Udskrivningsrapport<br />
Korrespondancemeddelelser<br />
Politikområdet dækker følgende serviceområder:<br />
Pleje, omsorg og forebyggelse<br />
Kost<br />
Myndighedsudøvelse<br />
Mål for <strong>2013</strong><br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategisk mål:<br />
Fokus på borger- og brugerinddragelse<br />
Politikområde:<br />
05 Ældre, 06 Psykiatri og Handicappede, 17 Sundhed, 18 Forebyggelse og behandling<br />
Mål:<br />
<br />
<br />
<br />
Fortsat fokus på værdier og holdninger i arbejdet, så borgerne oplever sig<br />
hørt og respekteret.<br />
Længst mulig i eget liv<br />
Hvorfor er vi her?<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen.<br />
- 88 -
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategisk mål:<br />
Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder<br />
Politikområde:<br />
05 Ældre<br />
Mål:<br />
<br />
Afdække muligheder for implementering af selvmonitorering på KOLområdet<br />
o Organisation<br />
o Arbejdsgange<br />
o Samarbejde på tværs af sektorer<br />
o Økonomi<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen.<br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategisk mål:<br />
Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder<br />
Politikområde:<br />
05 Ældre<br />
Mål:<br />
Følge op på igangværende projekt:<br />
Udvikling og udbygning af metoder til fremme af hverdagsrehabilitering<br />
Kontinuerlig effektmåling<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Det samlede budget for politikområde 5 Ældre er i <strong>2013</strong> 6,7 mio. kr. i forhold til<br />
budget 2012. Det dækker over både opprioriteringer og nedprioriteringer. De samlede<br />
opprioriteringer udgår i <strong>2013</strong> i alt 9,8 mio. kr., mens de samlede opprioriteringer<br />
udgør i alt 3,0 mio. kr.<br />
- 89 -
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
I 2014 ses en samlet reduktion på i alt 7,0 mio. kr. for politikområde 5 Ældre i forhold<br />
til budget 2012. De samlede opprioriteringer udgår i 2014 i alt 3,0 mio. kr.,<br />
mens de samlede nedprioriteringer i alt udgør 10,0 mio. kr.<br />
Op- og nedprioriteringerne er nærmere beskrevet under de enkelte budgetområder.<br />
De tværgående prioriteringer er beskrevet under politikområde 0 - forsikringer dog<br />
under politikområder 14.<br />
En samlet oversigt over prioriteringer i budget <strong>2013</strong> fremgår af nedenstående afsnit<br />
’Specifikation af ændringer’.<br />
Ned i alt -9.839 -10.036 -10.036 -10.036<br />
Ændret struktur og personalesammensætning<br />
på plejehjemmene på Bornholm 1.522 1.522 1.522 1.522<br />
Det nære sundhedsvæsen 1.522 1.522 1.522 1.522<br />
Op i alt 3.044 3.044 3.044 3.044<br />
I alt -6.795 -6.992 -6.992 -6.992<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 444.787 454.747 464.836 477.851 489.931 499.337<br />
Indtægter -44.935 -34.047 -43.492 -43.490 -43.490 -43.490<br />
Nettobudget 399.852 420.700 421.344 434.361 446.441 455.847<br />
Specifikation af ændringer<br />
Korrektioner<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Genåbning 2012 – Diverse tilskud soc. formål -47 -47 -47 -47<br />
Mellemkommunal refusion -2.538 -2.538 -2.538 -2.538<br />
Mellemkommunal indtægt fra Psykiatri og Handicap<br />
-514 -514 -514 -514<br />
Social- og sundhedsassistent elever -1.522 -1.522 -1.522 -1.522<br />
Demografi 385 -5.629 -4.923 4.484<br />
Lavere lønstigning 1.10.2012 -875 -875 -875 -875<br />
Kompensation ændring af sygedagpengelov<br />
1.7.2012<br />
244 244 244 244<br />
- 90 -
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Bekendtgørelse nr. 1397 af 21. december 2011<br />
om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af<br />
personlig og praktisk hjælp m.v. (Forenkling af<br />
kommunalbestyrelsens prisberegning)<br />
-164 -164 -164 -164<br />
Implementering af rehabiliterings- og palliationsdelen<br />
af forløbsprogram for kræft (Kræftplan III)<br />
237 237 237 237<br />
Politiske prioriteringer<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Ændret procedure for tilbud om plejebolig samt tilpasning<br />
af struktur på plejeboligområdet<br />
-1.522 -1.522 -1.522 -1.522<br />
Dagcentre (flytning af Nylars til Sønderbo) -76 -152 -152 -152<br />
Regulering i fht. Visiterede timer indenfor ældreområdet/stigende<br />
aktivitetsbudget og struktur<br />
Medarbejderdisponeret tid i <strong>Bornholms</strong> Plejehjem<br />
og -centre<br />
-4.551 -4.551 -4.551 -4.551<br />
-345 -345 -345 -345<br />
Medarbejderdisponeret tid i Døgnplejen Bornholm -345 -345 -345 -345<br />
Hverdagsrehabilitering -446 -446 -446 -446<br />
Flytning af team Sandvig -120 -241 -241 -241<br />
Effektivisering af forberedelsestiden i Døgnplejen<br />
Bornholm<br />
Ændret struktur og personalesammensætning på<br />
plejehjemmene på Bornholm<br />
-1.669 -1.669 -1.669 -1.669<br />
1.522 1.522 1.522 1.522<br />
Det nære sundhedsvæsen 1.522 1.522 1.522 1.522<br />
Reduktion personaleforsikring (tværgående) -226 -226 -226 -226<br />
SKI-aftale IT-anskaffelser (tværgående) -229 -229 -229 -229<br />
SKI-aftale telefoni (tværgående) -282 -282 -282 -282<br />
Besparelser annoncer (tværgående) -28 -28 -28 -28<br />
Energibesparelse nulstilles -17 -17 -17 -17<br />
- 91 -
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Overblik over politikområdet 05, budget <strong>2013</strong><br />
Beløb i 1.000 kr., netto 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 I alt<br />
Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Borger og Sundhed 137.599 -7.182 2.511 0 3.500 24.193 160.621<br />
DeViKa 0 0 0 381 0 0 381<br />
Døgnplejen Bornholm 44.797 0 0 0 0 510 45.306<br />
<strong>Bornholms</strong> Plejehjem og -<br />
Centre<br />
0 165.692 8.707 0 0 422 174.839<br />
Plejecenter Snorrebakken 0 24.787 0 0 0 67 25.855<br />
Sekr. for pol. omr. 05 0 553 3.484 0 0 756 4.793<br />
Facility Management pol.<br />
omr. 05 (BRK Ejendomsservice)*<br />
0 9.549 0 0 0 0 9.549<br />
I alt 182.395 194.397 14.702 381 3.500 25.968 421.344<br />
* Vedr. budget til Facility Management mangler der stadig at blive flyttet lønbudget til teknisk og rengøringspersonale, budget til<br />
biler samt indtægter vedr. bygninger<br />
Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de<br />
følgende sider:<br />
5.1: Pleje i eget hjem<br />
5.2: Plejehjem og -centre<br />
5.3: Forebyggelse<br />
5.4: Madlevering<br />
5.5: Omsorgstilbud<br />
5.6: Uddannelse, udvikling og administration<br />
- 92 -
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 5.1: Pleje i eget hjem<br />
<strong>Budget</strong>område 5.1: Pleje i eget hjem<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter primært pleje i eget hjem, pasning af døende (plejevederlag<br />
og hjælp til sygeplejeartikler), personlig hjælperordning m.v. Desuden omfatter<br />
området betaling for færdigbehandlede patienter til Region Hovedstaden.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomhederne Borger og Sundhed og Døgnplejen Bornholm.<br />
I økonomiaftalen for <strong>2013</strong> er det aftalt, at reglerne om frit valg på hjemmeplejeområdet<br />
skal forenkles. Kommunerne skal skabe grund for, at modtagere af hjælp efter<br />
§ 83 i lov om social service kan vælge mellem 2 eller flere leverandører, hvoraf<br />
den ene kan være kommunen. Kommunerne kan frit vælge, hvordan de vil sammensætte<br />
deres fritvalgordning, men det betyder ikke, at kommunerne hver især<br />
skal have defineret egen fritvalgmodel, de modeller der er i dag, vil være fuldt lovlige.<br />
I <strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong> er der i dag, foruden den kommunale leverandør, 5<br />
private leverandører af praktisk hjælp, som hjemmeboende borgere (der er visiteret<br />
til praktisk hjælp), har mulighed for at vælge som leverandør.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Nedprioriteringer i 1.000 kr.<br />
Regulering af BUM-budgettet 7.685<br />
Beløbet er et delelement af den samlede prioritering på i alt 4,6 mio. kr. vedr.<br />
regulering i fht. visiterede timer indenfor ældreområdet, stigende aktivitetsbudget<br />
og struktur indenfor plejebolig området. ·Nedprioriteringen vedrører en<br />
rammereduktion af BUM-budgettet på i alt 7,7 mio. kr., hvoraf 7,1 mio. kr. vedrører<br />
en regulering i forhold til udviklingen inden for personlig pleje/praktisk<br />
hjælp og 0,6 mio. kr. vedrører en besparelse på BUM-budgettet, der kan betyde<br />
mindre ændringer i kvalitetsstandarder indenfor psykisk pleje i forbindelse med<br />
andre ydelser.<br />
Pulje til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen 345<br />
Puljen til medarbejder disponeret tid indenfor Døgnplejen reduceres med 0,345<br />
kr. årligt.<br />
Flytning af team Sandvig /sygeplejeklinik 119<br />
Prioriteringen vedrører flytning af team Sandvig fra base i Gudhjem til base med<br />
personalefaciliteter i Allinge Sandvig. I forbindelse med indretning af personalefaciliteter<br />
for Team Sandvig i Allinge etableres en sygeplejeklinik. Fuldt udmøntet<br />
i 2014 med en besparelse på 0,238 mio. kr.<br />
Effektivisering af forberedelsestiden i Døgnplejen Bornholm 1.669<br />
Prioriteringen vedrører en nedsættelse af forberedelsestiden for den enkelte<br />
medarbejder i Døgnplejen fra 15 min. til 10 min. Besparelsen realiseres igennem<br />
en øget effektivitet og deraf følgende lavere afregningspris på BUM.<br />
Ændret procedure for tilbud om plejebolig 1.522<br />
Prioriteringen vedrører en besparelse på BUM-budgettet på 1,522 mio. kr. årligt<br />
i forbindelse ændring af kvalitetsstandarden for plejeboliger, herunder ændret<br />
- 93 -
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 5.1: Pleje i eget hjem<br />
procedure indenfor visitationen mhp. at borgere med mange timers ugentlig<br />
pleje (mere end 14 timer ugentligt) kan tilbydes en plejebolig.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 186.049 191.960 182.918 182.798 182.798 182.798<br />
Indtægter -1.180 -12 -13 -13 -13 -13<br />
Nettobudget 184.869 191.948 182.905 182.785 182.785 182.785<br />
Heraf (netto)<br />
Plejetakst, færdigbeh.<br />
patienter<br />
312 207 210 210 210 210<br />
Plejevederlag 1.132 1.383 1.857 1.857 1.857 1.857<br />
Pleje i eget hjem 136.798 142.649 131.245 131.064 131.064 131.064<br />
Selvantaget hjemmehjælp<br />
998 690 1.260 1.260 1.260 1.260<br />
Private leverandører 2.649 2.971 3.027 3.027 3.027 3.027<br />
DB, grundbudget 42.979 44.050 44.797 44.858 44.858 44.858<br />
Medarbejderdisponeret<br />
tid<br />
0 845 510 510 510 510<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Plejetakst, færdigbehandlede patienter<br />
Området omfatter udgifter til færdigbehandlede patienter.<br />
Plejevederlag<br />
Området omfatter udgifter til plejevederlag samt hjælp til sygeplejeartikler. <strong>Budget</strong><br />
<strong>2013</strong> er justeret i forhold til forventede udgifter på området<br />
Pleje i eget hjem<br />
Området omfatter udgifter til pleje i eget hjem. <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> er justeret i forhold til<br />
forenkling af prisberegning (LCP 2011/12), politiske prioriteringer som er indregnet<br />
i afregningspriserne (flytning af team til Allinge og effektiviseringer i døgnplejen),<br />
besparelse som følge af regulering af de visiterede timer samt besparelse vedr.<br />
ændret procedure for tilbud om plejebolig.<br />
Timepriserne er beregnet ud fra døgnplejens gennemsnitlige direkte omkostninger<br />
ved levering af ydelser i borgerens eget hjem, til løn og øvrige personaleudgifter til<br />
plejepersonale og teamledere, biler, sundhedsmæssige foranstaltninger samt administrationsomkostninger<br />
(kontorhold o.l.). Sammenholdt med Døgnplejen <strong>Bornholms</strong><br />
brugertidsprocent (BTP) beregnet på baggrund af leverede timer i uge 44 og<br />
45 i 2011.<br />
- 94 -
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 5.1: Pleje i eget hjem<br />
Der afregnes med følgende BUM priser til døgnplejen:<br />
2011 2012 <strong>2013</strong> 1)<br />
Praktisk hjælp 303,89 kr. 307,95 kr. 386,68 kr.<br />
Personlig pleje, dag 402,43 kr. 408,75 kr. 410,20 kr.<br />
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 450,53 kr. 457,94 kr. 447,90 kr.<br />
1) Beregningsmetode for BUM priser i <strong>2013</strong> er ændret grundet ny beregningsmetode for BTP. Skal nu beregnes ud fra<br />
fremmødetiden og ikke som tidligere ud fra de betalte timer.<br />
Der er indregnet følgende brugertidsprocent (BTP) i timepriserne.<br />
BTP<br />
Praktisk hjælp 58,4 %<br />
Personlig pleje, dag 54,8 %<br />
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 66,8 %<br />
OBS: Ændret beregningsmetode for BTP. Beregnes nu ud fra fremmødetiden og ikke som tidligere ud fra de betalte<br />
timer<br />
Der er indregnet følgende fordeling mellem timerne for <strong>2013</strong>.<br />
Fordeling<br />
Praktisk hjælp 9,9 %<br />
Personlig pleje, dag 51,7 %<br />
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 38,3 %<br />
Forventet fordeling af BUM timerne<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
Forventet Leveret <strong>Budget</strong> Leveret <strong>Budget</strong> <strong>Budget</strong><br />
Praktisk hjælp 44.110 39.089 39.361 34.227 39.971 30.889<br />
Personlig pleje, dag 168.243 170.395 173.563 168.237 174.244 160.368<br />
Personlig pleje, øvrig<br />
tid (minus nat)<br />
118.656 125.219 129.266 131.732 128.048 118,743<br />
I alt 331.008 334.704 342.190 333.196 342.264 310.000<br />
Der afregnes til alle leverandører efter leveret tid.<br />
Selvantaget hjemmehjælp<br />
<strong>Budget</strong>tet omfatter udgifter i forbindelse med selvantaget hjemmehjælp. <strong>Budget</strong><br />
<strong>2013</strong> er justeret i forhold til forventede udgifter på området.<br />
- 95 -
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 5.1: Pleje i eget hjem<br />
Private leverandører<br />
Her er budgettet til betaling af private leverandører samlet. Det gælder både leverandører<br />
af praktisk hjælp på Frit Valg området samt leverandør til udbringning af<br />
dagligvarer. <strong>Budget</strong>tet skal også dække en evt. efterbetaling af de private leverandører<br />
af praktisk hjælp i fald det ved genberegning af de faktiske priser på området<br />
viser sig, at de anvendte priser i året har været for lave i forhold til de faktiske priser.<br />
Der afregnes med følgende frit valg priser til de private leverandører af praktisk<br />
hjælp:<br />
Faktisk<br />
2010<br />
Beregnet<br />
2011<br />
Faktisk<br />
2011<br />
Beregnet Beregnet<br />
2012 1) <strong>2013</strong> 2)<br />
Praktisk hjælp 317,44 kr. 324,60 kr. 352,84 kr. 325,55 kr. 366,12 kr.<br />
Personlig pleje, dag 434,98 kr. 444,79 kr. 372,47 kr. 446,10 kr. 386,49 kr.<br />
Personlig pleje, øvrig tid<br />
(minus nat)<br />
479,00 kr. 489,07 kr. 404,25 kr. 491,24 kr. 419,46 kr.<br />
1) Faktiske priser 2010 fremskrevet til 2012 pl. niveau<br />
2) Faktiske priser 2011 fremskrevet til <strong>2013</strong> pl. niveau<br />
Jf. ”Skrivelse om offentliggørelse af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit<br />
valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.” af 25. marts 2010, præciseret<br />
det at priskravene på Frit Valg området skal ske med udgangspunkt i det seneste<br />
afsluttede regnskabsår. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. april 2010.<br />
Dette betyder, at priserne på Frit Valg området for <strong>2013</strong> skal tage udgangspunkt i<br />
regnskabet for 2011.<br />
Det forventes, at der leveres følgende antal timer af de private leverandører<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />
Forventet Leveret Forventet Leveret <strong>Budget</strong> <strong>Budget</strong><br />
Praktisk hjælp 7.346 6.448 7.277 6.853 9.163 7.000<br />
Pt. leverer de private leverandører kun praktisk hjælp, der afregnes til alle leverandører<br />
efter leveret tid.<br />
Døgnplejen Bornholm, grundbudget<br />
Området omfatter udgifter til administration, teknisk personale, husleje inkl. forbrug,<br />
nødkald, levering af ydelser om natten, ydelser leveret af sygeplejersker samt<br />
sygeplejerskernes forbrug af biler, sundhedsmæssige foranstaltninger og øvrige<br />
administrations omkostninger (kontorhold o.l.), uddannelse/udvikling, samt en del<br />
af virksomhedens ledelse, svarende til de aftaler, der er indgået i forbindelse med<br />
implementering af økonomimodellen på ældreområdet.<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> er justeret i forhold til de tværgående besparelser.<br />
Medarbejderdisponeret tid<br />
Pulje til ydelser der ikke er visiteret til fra visitationsenheden.<br />
- 96 -
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 5.1: Pleje i eget hjem<br />
Afregningspriser<br />
Område Målgruppe Enhed 2012 <strong>2013</strong> Note<br />
BUM Priser – kommunal<br />
leverandør<br />
Hjemmeboende<br />
pensionister<br />
Praktisk hjælp Time 307,95 386,68 1<br />
Personlig pleje, dag Time 408,75 410,20 1<br />
Personlig pleje, øvrig tid Time 457,94 447,90 1<br />
Frit valgs priser – privat<br />
leverandør<br />
Praktisk hjælp Time 325,55 366,12 2<br />
Personlig pleje, dag Time 446,10 386,49 2<br />
Personlig pleje, øvrig tid Time 491,24 419,46 2<br />
Noter:<br />
1. Beregningsmetode for BUM priser for <strong>2013</strong> er ændret grundet ny beregningsmetode<br />
for BTP.<br />
2. Jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig<br />
og praktisk hjælp m.v. præciseres det, at fastsættelse af priskravene skal ske<br />
med udgangspunkt i det seneste afsluttede regnskabsår. Ovennævnte priser er<br />
de faktiske priser for 2011 fremskrevet til <strong>2013</strong> pl niveau. ekskl. moms<br />
- 97 -
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 5.2: Plejehjem og -Centre<br />
<strong>Budget</strong>område 5.2: Plejehjem og -centre<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter pleje og omsorg m.v. i plejebolig.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomhederne Borger og Sundhed, <strong>Bornholms</strong> Plejehjem<br />
og -centre, Plejecenter Snorrebakken, samt fællesudgifter administreret af Socialog<br />
Sundhedssekretariatet (puljer).<br />
<strong>Bornholms</strong> Plejehjem og -centres kerneydelser varetages på 9 plejehjem og -centre<br />
fordelt over hele Bornholm. Af det samlede antal pladser ultimo 2012 på ca. 397 er<br />
de 32 ”korttidspladser”. Der er bygget 10 nye boliger ved Plejecenter Aabo, som<br />
blev taget i brug medio november 2011. Ligeledes er der på Nørremøllecentret øget<br />
med 17 nye boliger, som i januar 2012 blev taget i brug af blandt andet beboere fra<br />
Svaneke Plejecenter, som lukkede.<br />
I august 2012 lukkede Hjemmet i Klemensker og beboerne flyttede til Plejecenter<br />
Snorrebakken. Ligeledes flyttede de faste beboere fra Plejehjemmet Sønderbo til<br />
Plejecenter Snorrebakken. Personalet følger beboerne og er overdraget til den nye<br />
virksomhed.<br />
<strong>Bornholms</strong> Plejehjem og -centre har i 2012 ca. 450 medarbejdere fordelt på 14 forskellige<br />
faggrupper.<br />
Plejecenter Snorrebakken etape 1 blev taget i brug august 2012 med 60 nye plejeboliger.<br />
Virksomhedernes budgetgrundlag består af et grundbudget, samt et aktivitetsbudget.<br />
På baggrund af funktionsvurderinger af beboernes funktionsevne, samt belægningsprocenter<br />
set i et retro perspektiv på henholdsvis ét og to år, fastlægges det<br />
årlige aktivitetsbudget.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Opprioriteringer i 1.000 kr.<br />
Aktivitetsbudget og plejeboligstruktur indenfor plejeboligområdet 3.134<br />
Beløbet er et delelement af den samlede prioritering på i alt 4,6 mio. kr. vedr.<br />
regulering i fht. visiterede timer indenfor ældreområdet, stigende aktivitetsbudget<br />
og struktur indenfor plejebolig området.<br />
Nedprioriteringen vedrører en rammeudvidelse på i alt 3,1 mio. kr. på plejeboligområdet,<br />
hvoraf 2 mio. kr. vedrører en regulering af aktivitetsbudgettet indenfor<br />
plejeboligområdet i henhold til økonomimodellen og 1,1 mio. kr. vedrører<br />
tilpasning til plejeboligstrukturen.<br />
Struktur og personalesammensætning på plejeboligområdet 1.522<br />
Prioriteringen vedrører budget til virksomhedsleder og ændret personalesammensætning<br />
mv. på Plejecenter Snorrebakken (1,2 mio. kr.), og merudgifter til<br />
ændret personalesammensætning i <strong>Bornholms</strong> Plejehjem og -centre (0,3 mio.<br />
kr.). <strong>Budget</strong>tet til ændret personalesammensætning har til formål at styrke arbejdet<br />
med beboernes hverdagsliv, aktiviteter og det sociale liv gennem ansættelse<br />
af andre faggrupper på flere af øens plejecentre.<br />
- 98 -
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 5.2: Plejehjem og -Centre<br />
Nedprioriteringer i 1.000 kr.<br />
<br />
Tilpasning af struktur på plejeboligområdet<br />
Kommunalbestyrelsen har endvidere besluttet følgende:<br />
Nylars Plejecenter blev med kommunalbestyrelsens beslutning om ændring<br />
af plejeboligstrukturen i 2008 besluttet lukket begrundet i det relativt<br />
lave antal pladser (17) og det deraf forventede effektiviseringspotentiale<br />
ved opførelse af større enheder. Nylars Plejecenter er ombygget efter<br />
ABL i 2003 og der er fortsat en gæld i på ca. 18 mio. kr. som vil skulle<br />
indfris hvis bygningen skal sælges. Der er forslag fra ældreområdet<br />
om, at flytte yngre gerontopsykiatriske borgere til Nylars Plejecenter.<br />
Kommunalbestyrelsen vil i <strong>2013</strong> tage stilling til den fremtidige brug af<br />
Nylars Plejecenter<br />
Plejehjemmet Toftegården består af 41 utidssvarende 1 rumsboliger med<br />
dårlige fælles- og servicefaciliteter. Kommunalbestyrelsen har besluttet,<br />
at de kommunale ældreenheder min. skal kunne rumme 40 2 rumsboliger<br />
og leve-bomiljø. Kommunalbestyrelsen har i 2011 besluttet at udsætte<br />
den endelige beslutning om Toftegårdens fremtid. Der er ikke<br />
plads til at udvide antallet boliger på matriklen og der foreligger en politisk<br />
beslutning om, at en plejeboligenhed min. skal bestå af 40 boliger.<br />
Kommunalbestyrelsen vil i <strong>2013</strong> tage stilling til Toftegårdens fremtid<br />
herunder evt. alternativ for det nuværende plejehjem.<br />
Pulje til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen 345<br />
Puljen til medarbejder disponeret tid til borgere indenfor plejeboligområdet reduceres<br />
med 0,345 kr. årligt. Puljen fordeles mellem virksomhederne i fht. antal<br />
boliger.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 206.770 202.494 223.400 223.400 223.400 223.400<br />
Indtægter -29.998 -19.274 -28.492 -28.491 -28.490 -28.490<br />
Nettobudget 176.772 183.220 194.907 194.909 194.909 194.909<br />
Heraf (netto)<br />
Betaling til/fra andre<br />
kommuner<br />
Grundbudget<br />
-7.051 -3.993 -7.182 -7.182 -7.182 -7.182<br />
183.823<br />
54.904 58.032 58.034 58.034 58.034<br />
Aktivitetsbudget 122.831 143.547 143.547 143.547 143.547<br />
Medarbejderdisponeret<br />
tid<br />
0 845 510 510 510 510<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Betaling til/fra andre kommuner<br />
Området omfatter betaling til og fra kommuner i sager med refusionstilsagn. Borgere<br />
fra andre kommuner kan således bo på et af øens plejehjem/-center eller i en<br />
ældrebolig med visitation, mod at hjemkommunen betaler herfor. Tilsvarende har<br />
Bornholm borgere boende på lignende boenheder andre steder i landet, som Regi-<br />
- 99 -
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 5.2: Plejehjem og -Centre<br />
onskommunen betaler for. Desuden dækker området også betaling for hjælp til turister.<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> er justeret i forhold til en teknisk korrektion på området.<br />
Plejehjem, plejecenter og ældrebolig<br />
Antal<br />
Antal<br />
Antal<br />
personer<br />
personer<br />
personer<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
Modtaget regning for 31 27 33<br />
Sendt regning for 46 37 40<br />
Turister<br />
Antal<br />
Antal<br />
Antal<br />
personer<br />
personer<br />
personer<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
Modtaget regning for 5 11 11<br />
Sendt regning for 41 51 54<br />
Plejehjem og -centre, grundbudget<br />
Området omfatter udgifter i <strong>Bornholms</strong> Plejehjem og -Centre og Plejecenter Snorrebakken<br />
til administration, nattevagter, øvrig drift og beboernes betaling svarende<br />
til de aftaler der er indgået i forbindelse med implementering af økonomimodellen<br />
på ældreområdet. Derudover omfatter området budget til teknisk personale, rengøringspersonale,<br />
bygningsdrift m.m. overdraget til BRK ejendomsservice.<br />
I forbindelse med udskillelse af budget til BRK ejendomsservice til mangler der fortsat<br />
at blive flyttet budget fra virksomhederne vedr. løn til teknisk personale, løn til<br />
rengøringspersonale, biler samt indtægter vedr. bygninger.<br />
Plejehjem og -centre, aktivitetsbudget<br />
Aktivitetsbudgettet er beregnet som ”funktionsvurderingstakst (timepris)” x ”visiterede<br />
timer”.<br />
I funktionsvurderingstaksten indgår udgifter til løn og øvrige personaleudgifter til<br />
plejepersonalet og teamledere samt sundhedsmæssige foranstaltninger.<br />
Primo året udarbejdes en funktionsvurdering af samtlige beboere på øens plejehjem<br />
og plejecentre, hvor hver enkelt beboer tildeles visiteret tid jf. den hjælp beboeren<br />
har brug for. Samtidig beregnes en belægningsprocent for det forgangne år.<br />
Disse ganges med hinanden for at finde frem til, hvor mange timer der skal tildeles<br />
budget efter.<br />
Antallet af indregnede timer for <strong>2013</strong> er således fremkommet ved det samlede antal<br />
timer ved funktionsvurderingen primo 2012 gange belægningsprocenten for<br />
2011.<br />
2012 <strong>2013</strong><br />
Funktionsvurderings takst<br />
(timepris)<br />
255,54 259,22<br />
- 100 -
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 5.2: Plejehjem og -Centre<br />
2010 2011<br />
Belægningsprocent, BPC 96,4 % 98,7 %<br />
Belægningsprocent, PS 98,5 %<br />
<strong>2013</strong><br />
Indregnede timer, BPC 476.357<br />
Indregnede timer PS 77.416<br />
Indregnede timer, i alt 553.773<br />
Medarbejderdisponeret tid<br />
Pulje til ydelser der ikke er visiteret til fra visitationsenheden.<br />
Takster<br />
Område Målgruppe Enhed 2012 <strong>2013</strong> Note<br />
Servicepakke<br />
Beboere på plejehjem/-centre<br />
Middagsmad, almindelig kr./portion 39 40 1<br />
Biret, almindelig (ifm. middagsmad) kr./portion 7 8 1<br />
Middagsmad, tilpasningskost kr./portion 39 40 1<br />
Biret, tilpasningskost<br />
(ifm. middagsmad)<br />
kr./portion 7 8 1<br />
Morgenmad kr./portion 19 19 1<br />
Aftensmad kr./portion 30 30 1<br />
Drikkevarer / mellemmåltider kr./mdr. 332 339 1<br />
Vask og leje af linned kr./mdr. 322 327 2<br />
Vask af personligt tøj kr./mdr. 285 289 2<br />
Rengøringsartikler kr./mdr. 149 151 2<br />
Vask af linned kr./mdr. 160 163 2<br />
Særligt vedr. beboerne på Plejecenter Lunden<br />
Vask af personligt tøj DVB beboere kr./mdr. 30 30 2<br />
Vask af personligt tøj Bo42 beboere kr./mdr. 150 152 2<br />
Aflastningsophold<br />
Borgere, der er<br />
visiteret til midlertidigt<br />
døgnophold<br />
kr./døgn 105 108 1<br />
Dagcenter<br />
Visiterede borgere<br />
Heldagsplads kr./gang 60 61 2<br />
Halvdagspladser kr./gang 45 46 2<br />
Noter:<br />
1. Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten (1,6 %), afrundet til nærmeste hele kr. jf.<br />
udmelding fra KL<br />
2. Taksterne er fremskrevet med gældende PL (1,5 %), afrundet til nærmeste hele kr.<br />
- 101 -
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 5.3: Forebyggelse<br />
<strong>Budget</strong>område 5.3: Forebyggelse<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter primært generelle tilbud med aktiverende og forebyggende<br />
sigte, herunder dagcentre inkl. transport og forebyggende hjemmebesøg.<br />
Desuden omfatter området støtte til foreninger og frivilligt socialt arbejde.<br />
Politikområdet omfatter virksomhederne Borger og Sundhed, <strong>Bornholms</strong> Plejehjem<br />
og -centre samt Social- og Sundhedssekretariatet (puljer og Socialudvalgets puljer).<br />
<strong>Bornholms</strong> Plejehjem og -centre har dag- og aktivitetscentertilbud fordelt på 5 plejehjem<br />
og plejecentre med i alt 195 halvdagspladser og 255 heldagspladser. I aktivitetscentrene<br />
bruger ca. 700 pensionister og efterlønsmodtagere tilbuddene støttet<br />
af ca. 200 frivillige ud over medarbejdere.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Opprioriteringer i 1.000 kr.<br />
Det Nære Sundhedsvæsen 1.522<br />
Prioriteringen sigter på en styrket indsats i forhold til patientrettede og rehabiliterende<br />
tiltag, herunder fx akut- og rehabiliteringpladser samt tilbud til kronikerne<br />
(forløbsprogrammer for KOL, diabetes, hjerte- lunge, lænde/ryglidelser<br />
m.fl.). Konkret udmøntning af indsatsen forelægges til behandling i Socialudvalget.<br />
Nedprioriteringer i 1.000 kr.<br />
Dagcentre 76<br />
Prioriteringen vedrører flytning af Nylars dagcenter til Sønderbo. Fuldt udmøntet<br />
i 2014 med en besparelse på 0,152 mio. kr.<br />
Hverdagsrehabilitering 446<br />
Forslaget indebærer, at budgettet til hverdagsrehabilitering reduceres i <strong>2013</strong>.<br />
Igangsatte tiltag fortsætter og besparelsen vedrører uforbrugte midler.<br />
Digitalisering og telemedicin i forhold til borgere og samarbejdsparter 0<br />
Det vurderes, at der på sigt kan indføres telemedicinske løsninger, som kan give<br />
effektiviseringer på kronikerområdet, særligt KOL. Telemedicinske løsninger kan<br />
kobles på de aktiviteter, der afvikles med forløbsprogrammerne. Det er ikke<br />
muligt at anvise besparelser i <strong>2013</strong>, tværtimod vil indføring af telemedicinske<br />
løsninger på kort sigt være omkostningskrævende. Specielt i forhold til KOL anbefales,<br />
at der arbejdes videre tværsektorielt og at arbejdet knyttes til forløbsprogrammet<br />
for KOL.<br />
- 102 -
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 5.3: Forebyggelse<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 13.320 14.175 15.547 15.471 15.471 15.471<br />
Indtægter -1.228 -832 -844 -844 -844 -844<br />
Nettobudget 12.092 13.344 14.702 14.626 14.626 14.626<br />
Heraf (netto)<br />
Forebyggende<br />
hjemmebesøg<br />
675 723 716 716 716 716<br />
Generelle tilbud 1.827 1.769 1.789 1.789 1.789 1.789<br />
Dødsboer -16 6 6 6 6 6<br />
Dag- og aktivitetscenter<br />
Tilskud til foreninger<br />
Frivilligt socialt<br />
arbejde<br />
Tilskud til sociale<br />
formål<br />
Hverdags rehabilitering<br />
Det nære sundhedsvæsen<br />
8.462 8.659 8.707 8.631 8.631 8.631<br />
429 467 474 474 474 474<br />
715 650 660 660 660 660<br />
0 46 0 0 0 0<br />
0 1.025 591 591 591 591<br />
0 0 1.759 1.759 1.759 1.759<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Forebyggende hjemmebesøg<br />
Pr. 1. januar 2012 er der 3.111 borgere (ekskl. beboere på plejehjem m.v.) på 75<br />
år og derover, som har mulighed for forebyggende hjemmebesøg. Borgere, der<br />
modtager både personlig pleje og praktisk bistand fra døgnplejen, får ikke automatisk<br />
tilbudt forebyggende hjemmebesøg. I alt til sammen 1.044 borgere, således at<br />
der i alt er ca. 4.155 borgere i målgruppen.<br />
Generelle tilbud<br />
Området omfatter sundhedsmæssige foranstaltninger.<br />
Dødsboer<br />
<strong>Budget</strong>tet er uændret i forhold til tidligere.<br />
Dagcenter<br />
Se omfang af ydelser under beskrivelsen af budgetområdet.<br />
- 103 -
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 5.3: Forebyggelse<br />
Tilskud til foreninger<br />
Ikke lovbunden opgave § 79 i lov om social service. 16 pensionistforeninger modtog<br />
i 2011 et fast tilskud til hver forening på 2.000 kr., samt et tilskud pr. medlem<br />
på kr. 100.<br />
Frivilligt socialt arbejde<br />
Lovbunden opgave § 18 i lov om social service. Der er i 2011 behandlet 43 ansøgninger,<br />
hvoraf 39 ansøgninger blev helt eller delvist imødekommet.<br />
Hverdagsrehabilitering<br />
Formålet med at styrke den forebyggende genoptræning er i højere grad at aktivere<br />
borgerens ressourcer for derved at styrke den ældre borgers livskvalitet, forsinke<br />
tidspunktet for hvornår den ældre borger får brug for kompenserende hjælp og<br />
personlig pleje samt reducere mængden af allerede bevilget hjælp. Puljen disponeres<br />
af Socialudvalget.<br />
Det nære sundhedsvæsen<br />
Området dækker en styrket indsats i forhold til patientrettede og rehabiliterende tiltag,<br />
herunder fx akut- og rehabiliteringpladser samt tilbud til kronikerne (forløbsprogrammer<br />
for KOL, diabetes, hjerte- lunge, lænde/ryglidelser m.fl.). Konkret udmøntning<br />
af indsatsen forelægges til behandling i Socialudvalget.<br />
Derudover er indregnet midler som følge af LCP 2011/12 Implementering af rehabiliterings-<br />
og palliationsdelen af forløbsprogram for kræft (Kræftplan III)<br />
- 104 -
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 5.4: Madlevering<br />
<strong>Budget</strong>område 5.4: Madlevering<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter produktion og levering af mad til ældre i plejebolig, såvel<br />
som i eget hjem. <strong>Budget</strong>området omfatter virksomheden DeViKa.<br />
Antallet af madservice til hjemmeboende borgere er stabilt. Leveringer til plejeboliger<br />
er stabilt, dog med reduktion i takt med lukkede pladser og oprettelse af levebomiljøer.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Ingen<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 8.528 10.486 10.506 10.506 10.506 10.506<br />
Indtægter -8.442 -9.972 -10.125 -10.125 -10.125 -10.125<br />
Nettobudget 85 513 381 381 381 -381<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
<strong>Budget</strong>tet omfatter produktion og levering af mad til borgere i eget hjem samt beboere<br />
på øens plejehjem og plejecentre.<br />
Takster<br />
Område Målgruppe Enhed 2012 <strong>2013</strong> Note<br />
Madudbringning<br />
Hjemmeboende<br />
pensionister<br />
Hovedret, almindelig kr./portion 44 45 1<br />
Biret, almindelig (ifm. Hovedret) kr./portion 11 11 1<br />
Hovedret, tilpasningskost kr./portion 44 45 1<br />
Biret, tilpasningskost<br />
(ifm. Hovedret)<br />
kr./portion 11 11 1<br />
Morgenmad kr./portion 25 25 1<br />
Madpakke kr./portion 40 40 1<br />
Noter:<br />
1. Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten (1,6 %), afrundet til nærmeste hele kr. jf.<br />
udmelding fra KL<br />
- 105 -
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 5.5: Omsorgstilbud<br />
<strong>Budget</strong>område 5.5: Omsorgstilbud<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter primært udgifter til udnyttelse af anvisningsret i private<br />
boliger, fx flytteopgørelser i forbindelse med istandsættelse af lejlighed, manglende<br />
huslejebetaling mv.<br />
Desuden omfatter området kollektiv trafik, dvs. Handy BAT med individuel handicapkørsel<br />
fra dør til dør i taxa eller Falck bil. Transporten kan også foregå uden for<br />
Bornholm.<br />
Endelig omfatter området hjælpemidler (bleer), indkøb m.m.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomheden Borger og Sundhed.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Ingen<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 4.581 3.677 3.889 3.889 3.889 3.889<br />
Indtægter -351 -383 -389 -389 -389 -389<br />
Nettobudget 4.230 3.294 3.500 3.500 3.500 3.500<br />
Heraf (netto)<br />
Anvisningsret 803 455 464 464 464 464<br />
Handicapkørsel 1.114 1.249 1.269 1.269 1.269 1.269<br />
Inkontinens- og<br />
stomihjælpemidler<br />
2.313 1.590 1.767 1.767 1.767 1.767<br />
Forudsætninger for budget 2012<br />
Anvisningsret<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> er uændret i forhold til budget 2012.<br />
Handicapkørsel<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> er uændret i forhold til budget 2012.<br />
Inkontinens- og stomihjælpemidler<br />
Området omfatter udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler. <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> er<br />
tilført budget fra handicapinstitutioner således at der fremover ikke skal sendes<br />
regninger internt for bleer.<br />
- 106 -
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 5.6: Uddannelse, udvikling og administration<br />
<strong>Budget</strong>område 5.6: Uddannelse, udvikling og administration<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter primært myndighedsopgaver (visitation) og sagsbehandling,<br />
samt tværgående special-/konsulentopgaver via udviklingssygeplejersker inden<br />
for diabetes-, demens, sår- og inkontinensområdet.<br />
Desuden omfatter området uddannelse af ca. 280 social- og sundhedshjælpere, social-<br />
og sundhedsassistentelever og ca. 22 sygeplejestuderende, i alt ca. 300 studerende.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomheden Borger og Sundhed og Social- og Sundhedssekretariatet<br />
(puljer).<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Ingen<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 25.539 31.111 28.578 41.790 53.869 63.275<br />
Indtægter -3.735 -3.574 -3.629 -3.629 -3.629 -3.629<br />
Nettobudget 21.804 27.537 24.949 38.161 50.240 59.646<br />
Heraf (netto)<br />
Uddannelses sygeplejersker<br />
2.226 1.995 1.908 1.908 1.908 1.908<br />
Udviklingssygeplejersker 1.115 1.227 1.252 1.252 1.252 1.252<br />
Elever 9.261 13.879 11.548 11.548 11.548 11.548<br />
Demensafdeling 905 899 953 953 953 953<br />
IT-Koordinator 516 224 227 227 227 227<br />
Kvalitetssikringsafd. 540 563 570 570 570 570<br />
Risikomanager 63 78 79 79 79 79<br />
Borger og Sundhed,<br />
adm.<br />
6.910 6.829 7.655 7.655 7.655 7.655<br />
Pulje til fordeling 0 451 456 456 456 456<br />
Demografi 0 1.905 300 13.511 25.590 34.997<br />
Velfærdsteknologi 627 0 0 0 0 0<br />
Organisationsudvikling 0 -513 0 0 0 0<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Uddannelsessygeplejersker<br />
<strong>Budget</strong>tet er justeret i forhold til forventede udgifter på området.<br />
Udviklingssygeplejersker<br />
<strong>Budget</strong>tet er justeret i forhold til forventede udgifter på området.<br />
- 107 -
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 5.6: Uddannelse, udvikling og administration<br />
Elever<br />
Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelse af Social- og<br />
Sundhedsassistenter og Social- og Sundhedshjælpere.<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> er justeret som følge forventede udgifter på området, samt en teknisk<br />
korrektion vedr. forventning om et hold<br />
Demensafdeling<br />
<strong>Budget</strong>tet er justeret i forhold til forventede udgifter på området.<br />
IT-koordinator<br />
<strong>Budget</strong>tet er justeret i forhold til forventede udgifter på området.<br />
Kvalitetssikringsafdeling.<br />
<strong>Budget</strong>tet er justeret i forhold til forventede udgifter på området.<br />
Risikomanager.<br />
Opgave som er kommet i 2010 omkring arbejdet med utilsigtede hændelser. <strong>Budget</strong>tet<br />
hertil er kommet via Lov- og cirkulæreprogrammet.<br />
Borger og Sundhed, administration<br />
<strong>Budget</strong>tet er justeret i forhold til forventede udgifter på området.<br />
Pulje til fordeling<br />
Pulje afsat til imødegåelse af omkostninger som går på tværs af virksomheder<br />
Demografi<br />
Demografipuljen bliver reguleret i forbindelse med udarbejdelsen af befolkningsprognosen<br />
medio året.<br />
- 108 -
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Anlæg<br />
Anlæg<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 115.190 104.978 69.141 5.315<br />
Indtægter 0 -3.400 0 -2.400<br />
Nettobudget 115.190 101.578 69.141 2.915<br />
Oversigt over anlægsprojekter<br />
Anlægsprojekt B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Rønne – 60 boliger, etape 2, servicearealer, netto 6.651 -1.608<br />
Rønne – 60 boliger, etape 2, plejeboliger 62.490 4.523<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Kommunalbestyrelsen har besluttet at gennemføre en ændring af boligstrukturen<br />
på ældreområdet.<br />
Der opføres plejeboliger ved nybygninger således:<br />
Nybygning af 60 plejeboliger, etape 2, til ældre på Snorrebakken i Rønne –<br />
målrettet botilbud for demente.<br />
Byggeriet af plejeboligerne ved Snorrebakken etape 2 blev igangsat i august 2012<br />
og forventes afsluttet primo 2014.<br />
- 109 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politikområde 6: Psykiatri og Handicappede<br />
Politikområde 6 Psykiatri og Handicappede hører under Socialudvalget.<br />
Psykiatri - og Handicapområdet har tilbud og ydelser til voksne på handicap-, socialpsykiatri-<br />
og misbrugsområdet. Området omfatter følgende virksomheder:<br />
1. Psykiatri og Handicapvirksomheden står for sagsbehandling indenfor området<br />
og visiterer til bo-, dagtilbud, støtte og behandling m.v., indenfor handicap-,<br />
psykiatri- og misbrugsområdet, samt til forskellige arbejdsmarkedsprojekter.<br />
Udover sagsbehandling og visitation indeholder virksomheden udføreropgaver<br />
i form af opsøgende støtte- kontaktordning, bostøtte, aktivitetsog<br />
samværstilbud samt værestedsfunktion. Endvidere udføres opsøgende<br />
arbejde, forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Botilbuddet<br />
B1 og aktivitets- og værestedet Midtpunktet er en del af virksomheden.<br />
2. Fire botilbud for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Klintebo,<br />
Nexøhuset, Røbo og Rønne Botilbud (Gartnerparken, Østergade 54 og<br />
Stenbanen).<br />
3. SACS der er et dagtilbud for personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne<br />
med afdelinger i Rønne og Åkirkeby.<br />
4. Kommunikationscentret udreder behov for teknologiske løsninger til børn og<br />
voksne med kommunikationsvanskeligheder, samt visiterer til egen undervisning<br />
af høre-, læse-, tale- og synshæmmede voksne. Endvidere tilbydes<br />
en 3-årigt ungdomsuddannelse til udviklingshæmmede (STU) , et dagtilbud<br />
til personer med erhvervet hjerneskade, og et dagtilbud til unge udviklingshæmmede.<br />
5. Borger- og Sundhed varetager sagsbehandling, klargøring, og udlevering af<br />
hjælpemidler. Derudover varetager virksomheden genoptræning og vedligeholdelsestræning<br />
i henhold til både serviceloven som sundhedsloven.<br />
Inden for handicap-, socialpsykiatri- og misbrugsområdet vil kommunalbestyrelsen<br />
have fokus på at<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
tilbyde en helhedsorienteret indsats<br />
sikre brugernes rettigheder og indflydelse<br />
tilbyde valgmuligheder inden for bo-, dagbeskæftigelses og fritidstilbud<br />
forebygge udstødelse fra arbejdsmarkedet.<br />
Ønsket er at løse flest mulige opgaver på Bornholm. Dette stiller krav til fleksibilitet<br />
og vilje til etablering af løsninger på tværs af virksomheder. For at kunne magte<br />
opgaverne, er der behov for konstant faglig udvikling.<br />
I forhold til personer med psykiske lidelser og personer med handicap er samarbejdet<br />
med Region Hovedstaden et vigtigt element.<br />
Politikområdet relaterer sig primært til visionen for Offentlig service i Den Regionale<br />
Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en).<br />
Overordnede udfordringer på politikområdet<br />
De overordnede udfordringer er i høj grad at de nuværende ressourcer skal kunne<br />
rumme de borgere, der skal tilbydes ydelser. Effektiviseringer og tilpasningen af<br />
- 110 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
serviceniveauet vil være nødvendige. Overordnet set har Bornholm en høj modtagerandel,<br />
og en benchmarkingundersøgelsen blandt kommunerne i hovedstadsregionen<br />
skal anvendes til at få klarhed over de mest aktuelle områder, hvor der skal<br />
ske en analyse af bevillingsniveauet og ressourceforbruget.<br />
I sammenhæng hermed og i lyset af ændrede efterspørgselsmønstre skal der arbejdes<br />
med at udvikle andre ydelser og tilbud, hvor det er et selvstændigt mål at<br />
øge fleksibiliteten i opgaveløsningen.<br />
Der vil fremover skulle fokuseres mere på en koordineret tværgående indsat på det<br />
specialiserede socialområde i kommunen, således at borgerne oplever en helhed i<br />
de ydelser de får fra kommunen.<br />
<strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong> ønsker at opprioritere IT-understøttelsen af arbejdet<br />
på det sociale område for såvel udfører som myndighed. Arbejdet er i dag præget<br />
af manuelle arbejdsgange og en fragmenteret og mangelfuld IT-understøttelse, der<br />
ikke understøtter en optimal håndtering af data. Samtidig er det ressourcekrævende<br />
at indhente det nødvendige overblik over eksempelvis ydelser, handleplaner,<br />
magtanvendelser og medicinering. Behovet for dokumentation og effektmålinger er<br />
stigende, og der er øget fokus på, at borgerne i højere grad kan få adgang til sine<br />
data.<br />
Systemet skal derfor understøtte <strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong>s kanalstrategi, hvor<br />
visionen er, at kommunikationen mellem borger og kommunen foregår via effektive<br />
og sammenhængende kommunikationskanaler og med integration til de underliggende<br />
systemer og arbejdsgange.<br />
Mål for <strong>2013</strong><br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategisk mål:<br />
Fokus på borger- og brugerinddragelse<br />
Politikområde:<br />
05 Ældre, 06 Psykiatri og Handicappede, 17 Sundhed, 18 Forebyggelse og behandling<br />
Mål:<br />
<br />
<br />
<br />
Fortsat fokus på værdier og holdninger i arbejdet, så borgerne oplever sig<br />
hørt og respekteret.<br />
Længst mulig i eget liv<br />
Hvorfor er vi her?<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen.<br />
- 111 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategisk mål:<br />
Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder<br />
Politikområde:<br />
06 Psykiatri og Handicappede<br />
Mål:<br />
Fortsat udvikling af beskæftigelsesmuligheder så flere borgere med psykiske eller<br />
fysiske handicap får mulighed for beskæftigelse<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen.<br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategisk mål:<br />
Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder<br />
Politikområde:<br />
06 Psykiatri og Handicappede<br />
Mål:<br />
Ved hjælp af Recovery metoden give flere borgere med psykiske lidelser mulighed<br />
for at leve et tilfredsstillende og meningsfyldt liv<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen.<br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategisk mål: Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige<br />
sagsbehandling<br />
Politikområde:<br />
06 Psykiatri og Handicappede<br />
- 112 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Mål:<br />
Afdække behov, muligheder og betingelser for IT-understøttelse af det specialiserede<br />
sociale område for<br />
at lette borgernes overgange mellem kommunale virksomheder og forvaltningsområder,<br />
herunder at opkvalificere overgangen fra barn til voksen<br />
at give områderne og virksomhederne bedre styringsværktøjer og mulighed<br />
for at kunne måle på effekterne af indsatserne<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Det samlede budget for politikområde 6 Psykiatri og Handicap er i <strong>2013</strong> næsten<br />
uændret i forhold til budget 2012. Det dækker over både opprioriteringer og nedprioriteringer.<br />
De samlede opprioriteringer udgår i <strong>2013</strong> i alt 2,3 mio. kr. svarende<br />
til de samlede nedprioriteringer, hvoraf 1 mio.kr. vedrører omplaceringen af budgettet<br />
fra Psykiatri og Handicap til Beskæftigelsesområdet i forbindelse med sammentænkning<br />
af mentorstøtte og støtte- kontaktpersonordningen.<br />
I 2014 ses en samlet reduktion på i alt 2,6 mio. kr. for politikområde 6 Psykiatri og<br />
Handicap i forhold til budget 2012. De samlede opprioriteringer udgår i 2014 i alt<br />
0,6 mio. kr., mens de samlede nedprioriteringer i alt udgør 3,2 mio. kr., hvoraf 1<br />
mio.kr. som nævnt vedrører omplaceringen af budgettet fra Psykiatri og Handicap<br />
til Beskæftigelsesområdet i forbindelse med sammentænkning af mentorstøtte og<br />
støtte- kontaktpersonordningen.<br />
Op- og nedprioriteringerne er endvidere nærmere beskrevet under de enkelte budgetområder.<br />
De tværgående prioriteringer er beskrevet under politikområde 0 -<br />
forsikringer dog under politikområder 14.<br />
En samlet oversigt over prioriteringer i budget <strong>2013</strong> fremgår af nedenstående afsnit<br />
’Specifikation af ændringer’.<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 316.225 297.979 300.778 298.289 301.368 301.368<br />
Indtægter -44.141 -25.693 -27.786 -27.901 -28.737 -28.731<br />
Nettobudget 272.084 272.286 272.992 270.288 272.631 272.638<br />
- 113 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Specifikation af ændringer<br />
Korrektioner<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Genåbning 2012 – refusion særligt dyre enkeltsager<br />
-711 -711 -711 -711<br />
Besparelse – kørselstakst – udmøntning fra budget<br />
2011<br />
Besparelse – brandsyn – udmøntning fra budget<br />
2011<br />
-26 -26 -26 -26<br />
-22 -22 -22 -22<br />
Besparelse – rejser – udmøntning fra budget 2011 5 5 5 5<br />
Demografi, hjælpemidler -122 -221 -227 -78<br />
Lavere lønstigning 1.10.2012 -347 -346 -346 -346<br />
Seksualvejleder overført til Social- og Sundhedssekretariatet<br />
Bevilling vedr. bleer overført fra botilbuddene til<br />
Borger og Sundhed (Visitation ældre)<br />
-312 -312 -312 -312<br />
-83 -83 -83 -83<br />
Tjenestemandspensionsudgift 52 52 52 52<br />
Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Lov nr. 468 af 18. maj 2011 om ændring af lov om<br />
social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil<br />
til familier med børn med funktionsnedsætelse<br />
anbragt uden for hjemmet)<br />
Vejledning nr. 3 til serviceloven om særlig støtte til<br />
børn og unge og deres familier (Hjælpemidler og<br />
boligindretning til anbragte børn med funktionsnedsættelse)<br />
24 8 7 7<br />
20 20 20 20<br />
Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret<br />
personlig assistance efter serviceloven<br />
103 103 103 103<br />
Korrektion vedr. kvalitetssikring af den lægefaglige<br />
stofmisbrugsbehandling<br />
-4 -4 -4 -4<br />
- 114 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politiske prioriteringer<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Sammentænkning af mentorstøtte og støtte- kontaktpersonordningen<br />
-1.014 -1.014 -1.014 -1.014<br />
Pulje til PAU elever 507 507 507 507<br />
Udskudt besparelse vedr. udflytning fra Østergade<br />
54 til Stenbanen<br />
1.790 0 0 0<br />
Reduktion af §85 støtte til borgere i botilbud -345 -659 -659 -659<br />
Lokale tilbud til borgere anbragt udenøs -510 -1.121 -1.121 -1.121<br />
Reduktion personaleforsikring (tværgående) -85 -85 -85 -85<br />
SKI-aftale IT-anskaffelser (tværgående) -204 -204 -204 -204<br />
SKI-aftale telefoni (tværgående) -60 -60 -60 -60<br />
Besparelser annoncer (tværgående) -41 -41 -41 -41<br />
Kompensation ændring af sygedagpengelov<br />
1.7.2012 (tværgående)<br />
98 98 98 98<br />
Overblik over politikområdet 06, budget <strong>2013</strong><br />
Beløb i 1.000 kr., netto 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 I alt<br />
Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Rønne Botilbud 21.413 0 0 0 0 0 0 0 21.413<br />
Klintebo 25.280 2.056 0 0 0 0 0 0 27.336<br />
Nexøhuset 9.789 0 0 0 0 0 0 0 9.789<br />
Sacs 0 11.595 0 0 0 0 0 0 11.595<br />
Røbo 8.413 1.972 0 0 0 0 0 0 10.385<br />
Borger og sundhed 0 0 0 0 29.676 0 10.679 3.660 44.015<br />
Kommunikationscentret 0 3.358 0 0 12.877 440 0 0 16.675<br />
Psykiatri og Handicap 51.100 27.477 37.150 7.535 1.853 0 0 8.813 133.929<br />
Sekr. for pol. omr. 06 -5.448 0 -1.195 0 0 0 0 0 -6.643<br />
Facility management 06 1.672 1.230 341 140 1.115 0 0 0 4.497<br />
I alt 112.221 47.688 36.296 7.675 45.521 440 10.679 12.474 272.992<br />
- 115 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de<br />
følgende sider:<br />
6.1: Botilbud<br />
6.2: Dagtilbud<br />
6.3: Andre støttetilbud<br />
6.4: Behandlingstilbud<br />
6.5: Hjælpemidler og rådgivning<br />
6.6: Specialundervisning for voksne<br />
6.7: Genoptræning<br />
6.8: Administration<br />
- 116 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 6.1: Botilbud<br />
<strong>Budget</strong>område 6.1: Botilbud<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter botilbud til voksne handicappede. Desuden omfatter området<br />
tilbud om specialtandpleje til handicappede. <strong>Budget</strong>området omfatter virksomhederne:<br />
Rønne Botilbud, Klintebo, Røbo, Nexøhuset, Psykiatri og Handicap/Botilbudet<br />
B1.<br />
Det samlede antal boliger efter almenboligloven er på i alt 129. Der er desuden 12<br />
boliger efter servicelovens § 108 (længerevarende botilbud) og 5 midlertidige pladser<br />
på Botilbudet B1 efter servicelovens § 107 (midlertidigt botilbud).<br />
Der er venteliste til boliger. Nogle af personerne på ventelisten har et § 108 tilbud,<br />
men ønsker at komme ud i en bolig efter almenboligloven.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Opprioriteringer i 1.000 kr.<br />
Udskudt besparelse ved lukning af Østergade 54 1.790<br />
Nedlæggelse af Kollegiet i Østergade 54 kan, på grund af forsinket byggeproces<br />
omkring Stenbanen, ikke gennemføres i <strong>2013</strong>, idet de nye boliger på Stenbanen<br />
først forventes taget i brug i 2014. Opprioriteringen skal i <strong>2013</strong> kompensere for<br />
den tidligere vedtagne besparelser i <strong>2013</strong> pga. stordriftsfordele, samt besparelser<br />
på driften ved lukning af Østergade 54.<br />
Pulje til PAU-elevers praktik 507<br />
Puljen vedrører finansiering af PAU-elevernes løn under praktikperioden i institutionerne<br />
på voksenhandicapområdet.<br />
Nedprioriteringer og effektiviseringer i 1.000 kr.<br />
Tilbud til borgere anbragt udenøs og på venteliste 510<br />
Forslaget vedrører botilbud til 3 borgere indenfor Psykiatri- og Handicapområdet<br />
på Bornholm - borgere der aktuelt bor udenfor Bornholm. Borgerne vil få tilbud,<br />
når passende bolig bliver ledig i de kommunale botilbud. Fuldt udmøntet i 2014<br />
med en besparelse 1,121 mio. kr.<br />
Reduktion af støtte til borgere, der bor i kommunale botilbud, § 85 345<br />
Forslaget vedrører dels en reduktion i normering som følge af, at dosering af<br />
medicin overgår til apotek dels en besparelse ved nedsættelse af mødefrekvens/tidsforbrug<br />
på personalemøder. Fuldt udmøntet udgør besparelsen i 2014<br />
0,659 mio. kr.<br />
Besparelsen vedrørende medicindosering udgør i <strong>2013</strong> 0,079 mio. kr. og fuldt<br />
udmøntet udgør besparelsen 0,152 mio. kr. i 2014. Besparelsen fordeles efter<br />
antal beboere på Røbo, Klintebo, Rønne Botilbud og B1.<br />
Besparelsen vedrørende nedsættelse af mødefrekvens udgør i <strong>2013</strong> 0,266 mio.<br />
kr. og fuldt udmøntet i 2014 er besparelsen 0,507 mio. kr. Besparelsen fordeles<br />
efter antal årsværk på Nexøhuset, Klintebo, Rønne Botilbud og B1<br />
- 117 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 6.1: Botilbud<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 134.857 128.258 130.478 127.947 130.967 130.967<br />
Indtægter -22.954 -17.676 -18.257 -18.372 -19.208 -19.201<br />
Nettobudget 111.903 110.582 112.221 109.575 111.759 111.766<br />
Heraf (netto)<br />
Botilbud efter<br />
serviceloven<br />
Botilbud efter<br />
almenboligloven<br />
14.887 14.003 13.335 13.319 13.279 13.279<br />
63.837 58.268 61.950 59.947 59.956 59.962<br />
Aflastning 1.331 749 748 748 748 748<br />
Krisecentre 881 989 1.005 1.005 1.005 1.005<br />
Andre botilbud<br />
private/kommuner<br />
38.321 41.911 41.460 40.979 44.049 44.049<br />
Beboelsesejend. 6 -5 -4 -4 -4 -4<br />
Speciallægeordning<br />
ifm. botilbud<br />
Refusion vedr.<br />
dyre enkeltsager<br />
-292 505 513 513 513 513<br />
-7.068 -5.838 -6.786 -6.932 -7.787 -7.787<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
<strong>Budget</strong>ter til rengørings- og teknisk personale er endnu ikke overført til BRK Ejendomsservice<br />
for Rønne Botilbud, Klintebo, Nexøhuset og Røbo.<br />
Botilbud efter serviceloven<br />
Botilbud efter servicelovens § 108 omfatter Rønne Botilbuds afdeling Østergade 54<br />
med i alt 12 beboere, hvoraf 4 er med anden betalingskommune.<br />
Det midlertidige botilbud efter servicelovens § 107 omfatter 5 midlertidige pladser<br />
på Botilbuddet B1, heraf 1 akutplads.<br />
Botilbud efter almenboligloven<br />
Botilbuddene på området omfatter Klintebo, Nexøhuset, Rønne Botilbud, Røbo og<br />
Botilbudet B1. Der ydes støtte til beboerne efter servicelovens § 85 m.fl. §§.<br />
Aflastning<br />
Voksenaflastning på Røbo nedlægges, og etableres i Klemensker sammen med Løvstikkens<br />
tilbud til børn og unge.<br />
Krisecentre<br />
Krisecentret er normeret til 4 voksne kvinder med børn – dog max. 10 personer i<br />
alt. <strong>Budget</strong>tet svarer til tidligere års budgetter. Belægningen var i 2011 på 1.278<br />
voksendøgn, hvoraf 455 blev betalt af andre kommuner.<br />
Botilbud i andre kommuner og private<br />
Efter servicelovens § 107 er der 39 borgere, hvor <strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong> er<br />
betalingskommune og efter § 108 er der 12 borgere.<br />
Beboelsesejendomme<br />
- 118 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 6.1: Botilbud<br />
Området omfatter lejemål i annekset ved Slottet. <strong>Budget</strong>tet er ændret i forhold til<br />
tidligere år, da driften af de øvrige beboelsesejendomme er overgået til Teknik og<br />
Miljø.<br />
Speciallægeordninger<br />
Området omfatter specialtandpleje til personer i botilbud. <strong>Budget</strong>tet uændret i forhold<br />
til 2012.<br />
Refusion vedr. dyre enkeltsager<br />
Indtægtsbudgettet er i forhold til budget 2012 hævet med 0,9 mio. kr. som følge af<br />
sagstilgange i Psykiatri og Handicap.<br />
Ordningen blev indført i 2007 i forbindelse med strukturreformen. For udgifter efter<br />
Serviceloven refunderes 25 % mellem 950.000 og 1.769.999 kr. og 50 % af udgifterne<br />
på 1.770.000 kr. og derover pr. enkeltsag/person (2012-niveau).<br />
- 119 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 6.2: Dagtilbud<br />
<strong>Budget</strong>område 6.2: Dagtilbud<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter dagtilbud til voksne handicappede. Desuden omfatter området<br />
befordring til specialinstitutioner og dagtilbud m.v. for handicappede børn og<br />
voksne (den integrerede befordring). <strong>Budget</strong>området omfatter virksomhederne<br />
SACS, Røbo, Kommunikationscentret og værestederne i Psykiatri og Handicap.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Etablering af flere tilbud efter § 103 Beskyttet beskæftigelse<br />
Aftalen om fleksjob og førtidspension træder i kraft 1. januar <strong>2013</strong>. De overordnede<br />
formål med reformen er, at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv.<br />
Udviklingen på området skal vendes, så flere får en tilknytning til arbejdsmarkedet<br />
og dermed adgang til at forsørge sig selv, og færrest muligt ender på varig,<br />
passiv forsørgelse. Flest muligt skal ansættes på det ordinære arbejdsmarked<br />
uden offentlig støtte. Reformen skal sikre, at der fremover er større fokus<br />
på den enkeltes ressourcer og på at udvikle den enkeltes arbejdsevne. Fleksjobordningen<br />
målrettes, og tilskuddet omlægges. Formålet er at sikre, at også<br />
personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen, og at personer<br />
med en høj indkomst ikke får det højeste tilskud. Adgangen til førtidspension<br />
begrænses, og der indføres ressourceforløb, der skal sikre en tidligere, tværfaglig<br />
og sammenhængende indsats. Forløbene kan vare fra et til fem år. Nogle<br />
skal vare i et år, nogle i tre år og andre i fem år. Det er afgørende, at de i form,<br />
indhold og varighed tilpasses den enkeltes behov.<br />
Reformen betyder, at der skal etableres et udvidet samarbejde mellem beskæftigelses-<br />
og handicapområdet omkring kompetenceafklaring og beskrivelser individuelle<br />
forløb for borgerne.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 52.339 50.151 50.104 50.104 50.104 50.104<br />
Indtægter -4.113 -2.084 -2.417 -2.417 -2.417 -2.417<br />
Nettobudget 48.226 48.068 47.688 47.688 47.688 47.688<br />
Heraf (netto)<br />
Beskyttet beskæftigelse<br />
3.266 3.316 4.415 4.415 4.415 4.415<br />
Dagtilbud, med<br />
visitation<br />
27.710 25.613 25.526 25.526 25.526 25.526<br />
Åbne dagtilbud og<br />
projekter<br />
9.674 10.234 9.322 9.322 9.322 9.322<br />
Integreret institutionskørsel<br />
6.417 6.577 6.672 6.672 6.672 6.672<br />
Andre kommuner 1.159 2.020 1.752 1.752 1.752 1.752<br />
Andet 0 308 0 0 0 0<br />
- 120 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 6.2: Dagtilbud<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
<strong>Budget</strong>ter til rengørings- og teknisk personale er endnu ikke overført til BRK Ejendomsservice<br />
for Kridthuset, Rø Aktivitetscenter og dagtilbuddene på Kommunikationscenteret.<br />
Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103<br />
Området omfatter 10 pladser på Remisen, 10 pladser på Christianshøjprojektet og<br />
7 pladser i Skovhjælperprojektet.<br />
Aktivitets- og samværstilbud med visitation efter Servicelovens § 104<br />
Området omfatter SACS 106 pladser, Klintebo 5 pladser, Røbo 17 pladser, Kommunikationscentret<br />
12 pladser i Ressourcevejen – 20 pladser i cafeen og 21 pladser i<br />
ungdomstilbuddet, Midtpunktet 26 pladser..<br />
Åbne dagtilbud og projekter efter Servicelovens § 104<br />
Værestederne i socialpsykiatrien og SACS Kulturhuset<br />
Integreret institutionskørsel<br />
Området omfatter transport af brugere til dagtilbuddene, herunder også til Specialbørnehaven<br />
Mælkebøtten, Løvstikken og specialskolerne Kildebakken og Heldagsskolen<br />
– deres andel af den samlede udgift er på ca. 4,5 mio. kr.<br />
Andre kommuner<br />
Der er 12 borgere i udenøs § 103 tilbud og 18 borgere i § 104 tilbud.<br />
Andet<br />
Omfatter seksualvejledning til voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede i<br />
kommunale tilbud og hjemmeboende.<br />
- 121 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 6.3: Andre støttetilbud<br />
<strong>Budget</strong>område 6.3: Andre støttetilbud<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter tilbud om støtte i eget hjem mm. <strong>Budget</strong>området omfatter<br />
virksomheden Psykiatri og Handicap.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Ingen<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 43.503 40.894 40.571 40.571 40.571 40.571<br />
Indtægter -6.781 -3.139 -4.276 -4.276 -4.276 -4.276<br />
Nettobudget 36.722 37.755 36.296 36.296 36.296 36.296<br />
Heraf (netto)<br />
Lejetab 344 15 15 15 15 15<br />
Kontaktpers.- og<br />
ledsageordning<br />
Tilskud til hjælpere<br />
m.v.<br />
4.824 3.212 3.249 3.249 3.249 3.249<br />
11.446 14.831 15.167 15.167 15.167 15.167<br />
Generelle tilbud 0 0 0 0 0 0<br />
Socialpæd. Støtte<br />
i eget hjem<br />
19.973 14.988 12.248 12.248 12.248 12.248<br />
Andre kommuner 1.171 1.317 1.337 1.337 1.337 1.337<br />
Mérudgifter vedr.<br />
handicappede i<br />
370 419 425 425 425 425<br />
eget hjem<br />
Refusion vedr.<br />
dyre enkeltsager<br />
-1.405 -1.176 -1.195 -1.195 -1.195 -1.195<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Kontaktperson- og ledsageordninger<br />
Antallet af helårssager vedr. ledsageordningen efter servicelovens § 97 og kontaktpersonordningen<br />
til døvblinde efter servicelovens § 98 forventes at være uændret i<br />
forhold til 2012.<br />
Tilskud til hjælpere m.v.<br />
Personlige hjælpere efter servicelovens § 96 forventes at være uændret i forhold til<br />
2012.<br />
Efter servicelovens § 83, der omhandler personlig og praktisk hjælp i eget hjem<br />
forventes 9 helårssager, hvilket er uændret i forhold til 2012.<br />
Socialpædagogisk støtte i eget hjem primært efter servicelovens § 85<br />
Niveauet forventes at svare til 2012 hvor der i støttegrupperne på Midtpunktet,<br />
Østergade, A-Huset og Psykiatri og Handicaps støtteteam var 180 helårssager,<br />
hvoraf 2 havde anden betalingskommune.<br />
- 122 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 6.3: Andre støttetilbud<br />
Merudgifter vedr. handicappede i eget hjem efter servicelovens § 100.<br />
Der forventes 40 helårssager, hvilket er uændret i forhold til 2012.<br />
Andre kommuner<br />
Omfatter 1 sag efter servicelovens § 96 hvor Bornholm er betalingskommune.<br />
- 123 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 6.4: Behandlingstilbud<br />
<strong>Budget</strong>område 6.4: Behandlingstilbud<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomheden Psykiatri og Handicap<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Ingen<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 6.493 7.819 7.933 7.933 7.933 7.933<br />
Indtægter -1.002 -255 -258 -258 -258 -258<br />
Nettobudget 5.491 7.564 7.675 7.675 7.675 7.675<br />
Heraf (netto)<br />
Alkoholbehandling 2.810 4.348 4.416 4.416 4.416 4.416<br />
Behandling af<br />
stofmisbrugere<br />
2.681 3.216 3.258 3.258 3.258 3.258<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Der pågår i øjeblikket en analyse af budgetgrundlaget på området.<br />
<strong>Budget</strong>tet er uændret i forhold til 2012.<br />
- 124 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 6.5: Hjælpemidler og rådgivning<br />
<strong>Budget</strong>område 6.5: Hjælpemidler og rådgivning<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter ydelser fra hjælpemiddelcentralen, hjælpemidler samt<br />
rådgivningsinstitutioner. <strong>Budget</strong>området omfatter virksomhederne Borger og Sundhed,<br />
Kommunikationscentret og Psykiatri og Handicap<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
<br />
Høreområdet<br />
Der iværksættes en række indsatser med henblik på budgetoverholdelse:<br />
Indførelse af efterkontrol: Samtlige borgere, der får udleveret et nyt høreapparat<br />
på Kommunikationscenter Bornholm kontaktes i de følgende måneder<br />
af personalet, enten i form af et kontrolbesøg, hvor høreapparatet aflæses<br />
for at se om det er blevet benyttet (for de borgere, der ved tilpasningen<br />
skønnes umotiverede) eller ved telefonisk kontakt (for de borgere, der ved<br />
tilpasning af høreapparat skønnes motiverede).<br />
Synliggøre arbejdsgange i hørefaggruppen: I forhold til at reducere ventetid,<br />
i forhold til nye indsatsområder og i forhold til vidensdeling, arbejdes der<br />
med analyse af arbejdsprocesser.<br />
Tiltag vedr. indledende audiometri: Kritisk vurdering af den indledende audiometri<br />
fra øre-næse-hals-læge og private høreklinikker ift. Sundhedsstyrelsens<br />
retningslinjer.<br />
Restriktiv tildeling af fjernbetjeninger: Fremover vælges der i højere grad<br />
høreapparater, der kan betjenes uden fjernbetjening, samt nærmere undersøgelse<br />
af om man som borger selv kan tilkøbe fx fjernbetjening i lighed<br />
med den ny lovgivning på hjælpemiddelområdet.<br />
Identificering af umotiverede borgere: Der arbejdes med større fokus på at<br />
identificere borgere, der ikke er tilstrækkeligt motiveret for brug af høreapparat.<br />
Introduktion til alternativer til høreapparatbehandling: Der udarbejdes materialer<br />
med fokus på, at rådgive om, demonstrere og give skriftlig information<br />
om alternativer til høreapparater.<br />
Genforhandling af priser på ørepropper: De enkelte firmaer kontaktes for<br />
genforhandling af prisen pr. øreprop.<br />
Ny strategi ift. tabte høreapparater: Ved 3. tab indenfor garantiperioden,<br />
skal det vurderes om borgeren skal have et andet hjælpemiddel.<br />
Bedre kommunikation med ørelæger og sekretærer: Øget fokus om indsatsen<br />
for at reducere omkostninger og drøftelse af alternativer til høreapparater<br />
på kommende møder.<br />
Nye kursustiltag: Der udbydes i 2012 kurser rettet mod før-høreapparat<br />
brugere, evt. i samarbejde med Høreforeningen.<br />
Indsatsen vil betyde en besparelse på ca. 1 mio. i forhold til forbruget i<br />
2011. Da budget 2012 er markant reduceret i forhold til det aktuelle forbrug<br />
i 2011 afstedkommer forslaget ikke nogen nettobesparelse i budget <strong>2013</strong>.<br />
- 125 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 6.5: Hjælpemidler og rådgivning<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 54.294 47.245 48.093 48.035 48.194 48.194<br />
Indtægter -8.707 -2.534 -2.573 -2.573 -2.573 -2.573<br />
Nettobudget 45.586 44.711 45.521 45.463 45.622 45.622<br />
Heraf (netto)<br />
Hjælpemidler 31.746 29.735 30.423 30.423 30.582 30.582<br />
Rådgivning 6.870 6.547 6.560 6.560 6.560 6.560<br />
Kommunikationscentre<br />
6.970 8.430 8.538 8.480 8.480 8.480<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
<strong>Budget</strong>ter til rengørings- og teknisk personale er endnu ikke overført til BRK Ejendomsservice<br />
for Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscentret.<br />
Hjælpemidler<br />
Området dækker kommunens udgifter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning,<br />
støtte til køb af bil og individuel befordring efter Servicelovens § 112-117.<br />
<strong>Budget</strong>tet er tilført 3,9 mio. kr. (efter indkøbsbesparelser m.v.), hvoraf 1,4 mio.<br />
kr. vedrører høreapparater.<br />
Rådgivning<br />
Området varetager opgaver omkring rådgivning vedr. hjælpemidler og drift af<br />
hjælpemiddeldepotet.<br />
Kommunikationscentre<br />
Kommunikationscentret løser sine opgaver efter Lov om Specialundervisning for<br />
voksne. Desuden løses der opgaver efter Lov om Social Service,<br />
Kommunikationscentret har endvidere visitationskompetencen til samt den overordnede<br />
styring af den kompenserende specialundervisning, som udføres af Aftenskolen<br />
for Specialundervisning.<br />
Kommunikationscentret har ligeledes forvaltningen af høreapparater og batterier,<br />
samt betaling til regioner.<br />
Grundlaget for iværksættelse af specialundervisning er, at der forelægger en udredning<br />
af borgerens funktionsniveau, så det kan vurderes, om borgerens funktionsnedsættelse<br />
kan kompenseres gennem undervisning og/eller særlige hjælpemidler.<br />
Kan funktionsnedsættelsen kompenseres gennem specialundervisning<br />
og/eller særlige hjælpemiddelydelser, sættes der mål for undervisningen, og dens<br />
konkrete mål beskrives. Borgeren inddrages i vurderingen og planlægningen.<br />
Kommunikationscentret yder således afprøvning, støtte og vejledning inden for<br />
hjælpemidler og særlige forbrugsgoder. Kommunikationscentrets afprøvning er et<br />
led i ansøgningen og den endelige sagsbehandling som finder sted i virksomheden<br />
Hjælpemidler og Genoptræning.<br />
Som det fremgår af status for 2011, så er der et voldsomt pres på området, især<br />
høreområdet, hvilket har betydet et øget økonomisk pres (overførbare midler).<br />
Samarbejdsaftalen ml. Kommunikationscentret og Øreklinikkerne giver imidlertid en<br />
mulighed for bedre styring af hele området. På Bornholm er der stadigvæk en me-<br />
- 126 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 6.5: Hjælpemidler og rådgivning<br />
get lille andel af borgere som benytter de private klinikker. Vores øgende økonomiske<br />
pres kommer derfor ikke, som I resten af landet, fordi denne markedsandel er<br />
stor. Det er derfor også vigtig at påpege at:<br />
"Konsekvenserne af årets lov- og cirkulæreprogram er nu beregnet og fordelt på<br />
virksomhederne med <strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong>s forholdsmæssige andel af bloktilskudsændringen,<br />
fordelt efter indbyggertallet". Denne beregning/nedskæring<br />
bygger på en meget høj andel af "private" høreapparat brugere og vil derfor ikke<br />
bruges til at nedbringe forbruget på Bornholm.<br />
Stigningen inden for høre, syn og hjerneskadeområdet giver ligeledes store personalemæssige<br />
problemer/Det er svært at løse opgaven indenfor den nuværende<br />
ramme.<br />
- 127 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 6.6: Specialundervisning for voksne<br />
<strong>Budget</strong>område 6.6: Specialundervisning for voksne<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter specialundervisning for voksne. <strong>Budget</strong>området omfatter<br />
virksomheden Kommunikationscentret<br />
Kommunikationscentret løser sine opgaver efter Lov om Specialundervisning for<br />
voksne. Desuden løses der opgaver efter Lov om Social Service.<br />
Kommunikationscentret har endvidere visitationskompetencen til, samt den overordnede<br />
styring af, den kompenserende specialundervisning, som udføres af Aftenskolen<br />
for Specialundervisning.<br />
Der er en stort sammenhæng mellem den almindelige kompenserende specialundervisning<br />
og aftenskolens virke.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Ingen.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 288 433 440 440 440 440<br />
Indtægter 0 0 0 0 0 0<br />
Nettobudget 288 424 440 440 440 440<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Uændret i forhold til tidligere år.<br />
- 128 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 6.7: Genoptræning<br />
<strong>Budget</strong>område 6.7: Genoptræning<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter træning til borgerne efter både Servicelovens § 86 samt<br />
den almene ambulante genoptræning efter hospitalsbehandling i henhold til Sundhedslovens<br />
§ 140. <strong>Budget</strong>området omfatter virksomheden Borger og Sundhed<br />
For at komme i betragtning til genoptræning eller vedligeholdende træning efter<br />
Serviceloven skal borgeren visiteres efter kommunens gældende kvalitetsstandard.<br />
For at komme i betragtning til genoptræning efter Sundhedsloven skal borgeren<br />
have en genoptræningsplan, som alene kan udarbejdes af en hospitalsansat læge.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Ingen.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 10.933 10.549 10.679 10.679 10.679 10.679<br />
Indtægter -334 0 0 0 0 0<br />
Nettobudget 10.600 10.549 10.679 10.679 10.679 10.679<br />
Heraf (netto)<br />
Kommunal<br />
Serviceloven<br />
Ambulant<br />
sundhedsloven<br />
10.621 7.243 7.329 7.329 7.329 7.329<br />
-21 3.306 3.350 3.350 3.350 3.350<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Sundhedslov § 140<br />
Med tilførsel i hht. opprioriteringsforslaget til budget 2011, på to terapeut fuldtidsstillinger,<br />
har Genoptræningsenheden i Borger og Sundhed kunnet overholder tidsfristen<br />
på 10 hverdage for igangsættelse af genoptræning indenfor Sundhedslovens<br />
område.<br />
Generelt kan siges om udviklingen i antallet af modtagne genoptræningsplaner, at<br />
den meget kraftige vækst er aftaget. Således har stigningen fra 2009 til 2010 været<br />
på 15 pct., hvilket skal ses i forhold til stigningen fra 2008 til 2009 der var på<br />
23 pct.<br />
Denne stigning vil ikke medfører ændring i forhold til budget 2012. Der tages dog<br />
forbehold for, at yderligere stigning vil kunne medfører opprioriterings ønsker i forhold<br />
til kommende budgetter.<br />
Servicelov § 86<br />
Med igangsættelse af hverdagsrehabilitering i samarbejde med Døgnplejen Bornholm,<br />
vil udviklingen på servicelovens genoptrænings område blive fulgt nøje.<br />
Som en af forbedringerne for borgerne som følge af dannelsen af Borger og Sundhed,<br />
er der fra 1.10.2011 udført helhedsvisitationer, hvor én visitator samtidig med<br />
- 129 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 6.7: Genoptræning<br />
ansøgning om hjemmehjælp også tager stilling til et evt. genoptrænings behov.<br />
Tidligere blev borgerne mødt af op til flere visitatorer når de søgte om hjemmehjælp,<br />
hjælpemidler og/eller genoptræning.<br />
Udviklingen i antallet af henvendelser vedr. genoptræning/vedligeholdende træning<br />
efter serviceloven vil også her blive nøje fulgt. En stigning i aktiviteten vil kunne<br />
skyldes et øget opdaget behov for træning, når der nu bliver større fokus på muligheden<br />
i samspil med tilsagn om andre ydelser.<br />
- 130 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 6.8: Administration<br />
<strong>Budget</strong>område 6.8: Administration<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter myndighedsopgaver og sagsbehandling inden for hjælpemiddelområdet<br />
og området for voksne handicappede.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomhederne Borger og Sundhed og Psykiatri og Handicap.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Ingen.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 13.518 12.479 12.479 12.479 12.479 12.479<br />
Indtægter -251 -6 -6 -6 -6 -6<br />
Nettobudget 13.193 12.473 12.474 12.474 12.474 12.474<br />
Heraf (netto)<br />
Psykiatri og handicap<br />
Hjælpemidler og<br />
genoptræning<br />
9.512 8.819 8.813 8.813 8.813 8.813<br />
3.755 3.655 3.660 3.660 3.660 3.660<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Psykiatri og Handicap<br />
Socialpsykiatrien<br />
o 190 løbende sager<br />
Voksenhandicap<br />
o Har ca. 541 løbende sager<br />
Derudover håndteres hjerneskadeområdet med en ½ fuldtidsstilling og andre funktioner<br />
såsom tovholder for støttekorps og A-huset og normbudgettering mv.<br />
Personalenormering:<br />
o<br />
o<br />
o<br />
1 virksomhedsleder<br />
4 ledere (Handicap, Socialpsykiatrien, Stabschef og økonomiskleder)<br />
8½ sagsbehandlere (6½ medarbejdere i Handicap, 2 medarbejdere i Socialpsykiatrien)<br />
o 3,6 administrative medarbejdere (2,8 medarbejdere i staben og 0,8 medarbejdere<br />
i økonomiafdelingen)<br />
Hjælpemidler og Genoptræning<br />
Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og individuel befordring<br />
iht. Servicelovens §§ 112, 113, 116 og 117. Desuden støtte til køb af bil iht. Servicelovens<br />
§ 114.<br />
- 131 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 6.8: Administration<br />
Der er 4 sagsbehandlende ergo-/fysioterapeuter og 2 administrativt uddannede<br />
sagsbehandlere. Derudover er 2 administrative medarbejdere og en elev. Hjælpemidler<br />
og Genoptrænings økonomifunktion er også i denne del af virksomheden,<br />
men dækker opgaven for både hjælpemiddel- og genoptræning.<br />
- 132 -
Politikområde 17: Sundhed <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politikområde 17: Sundhed<br />
Politikområde 17 Sundhed hører under Socialudvalget.<br />
Politikområdet omfatter den kommunale finansiering/medfinansiering af ydelser i<br />
henhold til Sundhedsloven.<br />
Befordring og befordringsgodtgørelse. Befordringsgodtgørelsen administreres<br />
af Borgerservice<br />
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, der varetages af<br />
Social- og Sundhedssekretariatet<br />
Aktivitetsbestemt finansiering af den specialiserede ambulante genoptræning,<br />
der foregår i hospitalsregi og vederlagsfri fysioterapi i privat praksis,<br />
der varetages af Social- og Sundhedssekretariatet.<br />
Overordnede udfordringer på politikområdet<br />
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og muligheden for at påvirke<br />
udgifterne på området<br />
Kommunerne har siden Strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 medfinansieret<br />
regionernes udgifter til sundhedsområdet i form af fast grundbidrag pr. indbygger<br />
samt et aktivitetsafhængigt bidrag, der bestemmes af borgernes forbrug af<br />
sundhedsydelser. Lov om ændring af regionernes finansiering blev vedtaget 1. juni<br />
2011 til ikrafttrædelse 1. januar 2012 og betyder ændringer af den aktivitetsbestemte<br />
medfinansiering på sundhedsområdet.<br />
Ændringen af loven betyder, at grundbidraget er afskaffet og omlagt til et aktivitetsbestemt<br />
bidrag. Grundtanken i omlægningen er at styrke det kommunale incitament<br />
til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats, så dyre og forebyggelige indlæggelser<br />
undgås.<br />
Med ændringen øges loftet for kommunernes medfinansiering af somatiske sygehusindlæggelser<br />
fra ca. 5.000 kr. til ca. 13.750 kr. pr. indlæggelse og loftet på ambulante<br />
somatiske besøg hæves fra ca. 330 kr. til ca. 1.357 kr. besøg.<br />
Med den væsentligt øgede udgift pr. indlæggelse og pr. ambulante besøg vil selv<br />
mindre aktivitetsstigninger i den enkelte kommune slå tydeligt igennem, hvilket<br />
reducerer kommunens budgetsikkerhed. Prognosen for 2012 baseret på den aktuelt<br />
kendte aktivitet for de første 4 måneder peger i retning af et merforbrug på 1 mio.<br />
kr. i forhold til det samlede budget for den kommunale medfinansiering på 157 mio.<br />
kr.<br />
<strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong> er i gang med implementering af en række indsatser,<br />
herunder forløbsprogrammerne for KOL og Diabetes og følge-op ordning efter udskrivning<br />
fra hospital med henblik på at sikre sammenhængende patientforløb og<br />
reducere antallet af ind/genindlæggelser.<br />
Da reglerne om medfinansiering blev vedtaget, var der fra regeringens side lagt op<br />
til, at formålet var at give kommunerne incitamenter til i højere grad at bidrage til<br />
- 133 -
Politikområde 17: Sundhed <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
at begrænse borgernes behov for behandling i det regionale sundhedsvæsen. Det<br />
har efterfølgende været debatteret bredt, om der i praksis er reelle muligheder for<br />
kommunerne i forhold til at begrænse borgernes behandlingsbehov.<br />
Kommunernes Landsforening er dog af den opfattelse, at kommunerne har visse<br />
muligheder for at påvirke medfinansieringsudgifterne, især for bestemte grupper af<br />
borgere, som kommunerne ofte er i kontakt med.<br />
<strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong> skal derfor løbende have fokus på at udvikle fagligt og<br />
økonomisk bæredygtige tiltag til at begrænse borgerens behov for behandling i det<br />
regionale sundhedsvæsen.<br />
Specialiserede ambulante genoptræning i hospitalsregi<br />
Pr. 1. januar 2007 fik kommunerne i henhold til sundhedsloven myndighedsansvaret<br />
for genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Omfanget af genoptræning efter<br />
hospitalsbehandling har været kraftigt stigende. Der arbejdes løbende på at<br />
genoptræningsenheden i <strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong> kan varetage en stadig større<br />
del af opgaven fra <strong>Bornholms</strong> Hospital, for at begrænse udgifterne til specialiseret<br />
ambulant genoptræning i hospitalsregi.<br />
Der må indenfor de kommende år forventes en fortsat stigning både i det samlede<br />
antal genoptræningsplaner, og i områder hvor der vil blive tilbudt genoptræning.<br />
Det skal understreges, at udvikling initieres fra regional side, og en genoptræningsplan<br />
er en lægelig henvisning, som ikke kan tilsidesættes.<br />
Mål <strong>2013</strong><br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategisk mål:<br />
Fokus på borger- og brugerinddragelse<br />
Politikområde:<br />
05 Ældre, 06 Psykiatri og Handicappede, 17 Sundhed, 18 Forebyggelse og behandling<br />
Mål:<br />
<br />
<br />
<br />
Fortsat fokus på værdier og holdninger i arbejdet, så borgerne oplever sig<br />
hørt og respekteret.<br />
Længst mulig i eget liv<br />
Hvorfor er vi her?<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen.<br />
- 134 -
Politikområde 17: Sundhed <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder<br />
Politikområde:<br />
17 – Sundhed<br />
Mål:<br />
Følge op på igangværende projekt:<br />
Implementering af forløbsprogrammer:<br />
Diabetes II<br />
KOL<br />
Demens<br />
Afdække muligheder for implementering af forløbsprogrammer<br />
Hjerte- Kar<br />
LændeRyg<br />
Palliation og Kræftrehabilitering<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen.<br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategisk mål:<br />
Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder<br />
Politikområde:<br />
17 – Sundhed<br />
Mål:<br />
Sundhedsområdet følges tæt med fokus på reduktion af forebyggelige indlæggelser<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen.<br />
- 135 -
Politikområde 17: Sundhed <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategisk mål:<br />
Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder<br />
Politikområde:<br />
17 – Sundhed<br />
Mål:<br />
Implementering af aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse<br />
med indlæggelser og udskrivninger<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen.<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 106.991 169.296 176.906 176.925 176.924 176.924<br />
Indtægter 0 0 0 0 0 0<br />
Nettobudget 106.991 169.296 176.906 176.925 176.924 176.924<br />
Specifikation af ændringer<br />
Korrektioner<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Tilpasning af forventet niveau 2012 4.363 4.363 4.363 4.363<br />
- 136 -
Politikområde 17: Sundhed <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Lov nr. 1387 af 18. december 2011 om ændring af<br />
sundhedsloven (ophævelse af regler om egenbetaling<br />
for behandling med kunstig befrugtning,<br />
referlitisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen<br />
samt tolkebistand m.v.)<br />
Lov nr. 327 af 18. april 2011 om ændring af sundhedsloven<br />
/Specialiseret behandling på Øfeldt<br />
Centret) – befordring<br />
807 807 807 807<br />
-7 -7 -7 -7<br />
Puljen hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske<br />
lidelser<br />
Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling<br />
i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper<br />
23 18 18 18<br />
45 45 45 45<br />
Pulje til styrkelse af den nære psykiatri 15 15 15 15<br />
Pulje til flere sengepladser i psykiatrien 30 30 30 30<br />
Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien<br />
og almen praksis<br />
Styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede<br />
18 18 18 18<br />
9 9 9 9<br />
Opfølgning på DUT-aftale vedr. Patientombud 1 1<br />
Bekendtgørelse nr. 251 af 4. juni 2012 om økonomiske<br />
rammer for frit valg til private specialsygehuse<br />
m.v. og økonomisk ramme for specialiseret<br />
ambulant behandling på Øfeldt Centrene<br />
Lov nr. 1388 af 28. december 2011 om ændring af<br />
sundhedsloven (driftsoverenskomst og økonomisk<br />
ramme for specialiseret ambulant på Øfeldt Centret)<br />
28<br />
-110 -110 -110 -110<br />
Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de<br />
følgende sider:<br />
17.1: Medfinansiering<br />
17.2: Behandlingstilbud<br />
- 137 -
Politikområde 17: Sundhed <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 17.1: Medfinansiering<br />
<strong>Budget</strong>område 17.1: Medfinansiering<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter den kommunale medfinansiering af aktiviteten på sygehuse<br />
og indenfor sygesikringen.<br />
<strong>Budget</strong>området administreres af Social- og Sundhedssekretariatet.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 94.616 157.349 164.773 164.792 164.792 164.792<br />
Indtægter 0 0 0 0 0 0<br />
Nettobudget 94.616 157.349 164.773 164.792 164.792 164.792<br />
Heraf (netto)<br />
Stationær og<br />
ambulant somatik<br />
samt genoptræning<br />
under indlæggelse<br />
Stationær og<br />
ambulant psykiatri<br />
74.532 131.588 142.465 142.465 142.465 142.465<br />
6.604 6.753 7.779 7.825 7.825 7.825<br />
Praksissektoren 13.480 19.038 14.529 14.501 14.501 14.501<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
På landsplan forudsættes den kommunale medfinansiering for sygehusaktiviteter at<br />
slå igennem i gennem med 25 % af den forudsatte vækst i sygehusene produktionværdi.<br />
Den kommunale medfinansiering for sygesikringen udgør 10 % og på det<br />
psykiatriske område forventes medfinansieringen at slå igennem med 9,9 % af<br />
produktionsværdien.<br />
Kommunens budget <strong>2013</strong> er tilpasset i forhold til faktiske udgifter 2011 og prognose<br />
2012, idet der forudsættes en samlet realvækst på ca. 3 % inkl. ændringer som<br />
følge af lov- og cirkulæreprogrammet<br />
Taksterne for kommunal medfinansiering er uændrede og maksimumsgrænsen er<br />
alene reguleret med pris- og lønudviklingen på sundhedsområdet ekskl. medicintilskud.<br />
- 138 -
Politikområde 17: Sundhed <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 17.1: Medfinansiering<br />
- 139 -
Politikområde 17: Sundhed <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 17.2: Behandlingstilbud<br />
<strong>Budget</strong>område 17.2: Behandlingstilbud<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter den kommunale finansiering af specialiseret genoptræning<br />
i sygehusregi og vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeuter.<br />
Området omfatter endvidere udgifter til patientbefordring i henhold til sundhedslovens<br />
§ 170 og § 172.<br />
<strong>Budget</strong>området administreres af Social- og Sundhedssekretariatet.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
<br />
Patientbefordring i hht. Sundhedsloven<br />
En analyse af udgifterne og lovgivningen omkring patientbefordring i hht.<br />
Sundhedsloven viser, at der på kort sigt - <strong>2013</strong> - ikke kan peges på budgetreduktioner<br />
på budgettet til patientbefordring, der samlet udgør 3,4 mio. kr. årligt.<br />
En potentiel besparelse på befordringsområdet på længere sigt vurderes, at<br />
kunne ske ved at se samlet på kommunens kørsel af den borgerrelaterede/patientrelaterede<br />
kørsel på tværs af områderne i kommunen.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 12.374 11.947 12.133 12.133 12.132 12.132<br />
Indtægter 0 0 0 0 0 0<br />
Nettobudget 12.374 11.947 12.133 12.133 12.132 12.132<br />
Heraf (netto)<br />
Befordringsgodtgørelse 3.541 3.464 3.520 3.520 3.520 3.520<br />
Takstbetaling, patientklagenævn<br />
22 10 11 11 10 10<br />
Vederlagsfri fysioterapi 5.926 5.282 5.367 5.367 5.367 5.367<br />
Ambulant specialiseret<br />
genoptrænig<br />
2.885 3.191 3.235 3.235 3.235 3.235<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Befordringsgodtgørelse<br />
Området omfatter udgifter til<br />
Befordringsgodtgørelse til pensionister til nødvendig befordring til læge og speciallæge<br />
Godtgørelse for nødvendig befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj<br />
til og fra akut skadebehandling hos alment praktiserende eller speciallæge<br />
Befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning til personer, der har<br />
behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus.<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> er uændret i forhold til 2012. Området administreres af Borgerservice.<br />
- 140 -
Politikområde 18: Forebyggelse og behandling <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politikområde 18: Forebyggelse og behandling<br />
Politikområde 18 Forebyggelse og behandling hører under Socialudvalget.<br />
Politikområdet omfatter:<br />
Kommunal tandpleje efter Sundhedsloven der varetages af <strong>Bornholms</strong> Kommunale<br />
Tandpleje<br />
’Forebyggelse og Sundhed på Bornholm’ inkl. Sundhedsportalen også kaldet<br />
FOS. FOS udgør kommunens matrikelløse sundhedscenter; organisatorisk<br />
placeret under Borger og Sundhed.<br />
De kommunale Sundhedsambassadører; organisatorisk placeret under Social<br />
og Sundhedssekretariatet<br />
Politikområdet relaterer sig dels til visionen for Offentlig service dels til visionen for<br />
Friluftsliv og Idræt, men har dog en naturlig fokusering på visionerne om SUNDHED<br />
i Den Regionale Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en).<br />
Overordnede udfordringer på politikområdet<br />
Tandplejen<br />
Det har de seneste år vist sig at være en stor udfordring at rekruttere erfarne tandlæger<br />
til Bornholm. De nyuddannede tandlæger har brug for supervision og faglig<br />
sparring. Man må påregne, at der går minimum 1½-2 år, før en nyuddannet tandlæge<br />
selvstændigt kan tage ansvaret for en patientgruppe. Denne opgave løftes<br />
lettest på klinikker, hvor den nyuddannede tandlæge kan arbejde sammen med<br />
flere erfarne tandlæger.<br />
Aldersfordelingen blandt tandlægerne er sådan at man må påregne, at nogle vil<br />
vælge at gå på pension de kommende år. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at<br />
der er skabt nogle gode rammer, som gør det muligt at ansætte nyuddannet arbejdskraft.<br />
Efter skolen i Klemensker er blevet lukket, har det været mærkbart sværere at udnytte<br />
kapaciteten i Klemensker optimalt. Det har vist sig, at selv om man tilbyder<br />
kørselsordninger til børnene, så er det svært at besætte tiderne midt på dagen –<br />
tider som man typisk kunne bruge til elever på skolen.<br />
Hvad angår kørselsordningerne, kan disse også bedst udnyttes på klinikker af en<br />
vis størrelse, idet det ikke er økonomisk at køre med for få elever ad gangen (bussen<br />
skal helst fyldes op). Skal man også tænke på at minimere elevernes fravær fra<br />
skolen i forbindelse med tandlægebesøg, vil det fungere bedst, hvis der er personale<br />
på klinikken til at behandle på mindst 3 stole ad gangen.<br />
Ovenstående er argumenter for at etablere færre men større klinikenheder, men<br />
det vil kræve en ombygning og udvidelse af klinikken i Rønne for at kunne rumme<br />
de ekstra patienter.<br />
Udfordringen det kommende år bliver at søge løsninger, der kan etableres uden<br />
meget store anlægsinvesteringer.<br />
- 141 -
Politikområde 18: Forebyggelse og behandling <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
’Forebyggelse og Sundhed på Bornholm’<br />
Overordnede udfordringer i forhold til bornholmernes sundhed er blandt andet:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
At modarbejde den skæve sundhedsprofil – altså det forhold, at Bornholm<br />
sammenlignet med de fleste af øvrige kommuner i Region Hovedstanden,<br />
har flere borgere, der lever mere risikofyldt. Hvilket blandt andet vil sige flere<br />
borgere der ikke lever op til Sundhedsstyrelsens ’sundhedsanbefalinger’-<br />
omkring, kost, rygning, alkohol og motion. Flere borgere som har tegn på<br />
kommende kronisk sygdom, samt flere borgere, som har tre eller flere end<br />
tre kroniske sygdomme. En særlig udfordring på Bornholm er rygning, herunder<br />
passiv rygning.<br />
At få udmøntet kommunens sundhedspolitik, hvilket blandt andet betyder,<br />
at udvikle samarbejdet om forebyggelse og sundhedsfremme internet i<br />
kommunen såvel som med eksterne aktører. Herunder er en udfordring at få<br />
iværksat flere strukturelle tiltag – altså skabe rammer, der gør det sunde<br />
valg til det lette valg. Samt løbende at udvikle initiativer målrettet socialt<br />
udsatte.<br />
At implementere forløbsprogrammerne for kronisk syge borgere i et tæt<br />
samarbejde med <strong>Bornholms</strong> Hospital og de praktiserende læger på Bornholm.<br />
At få sat øget fokus på mental sundhed. At mental sundhed er en udfordring<br />
mener både Sundhedsstyrelsen og WHO. WHO siger det meget skarpt ’Ingen<br />
sundhed uden mental sundhed’. Mens Sundhedsstyrelsen påpeger, at man<br />
nu ved mere om sammenhængen mellem mental sundhed og udvikling af en<br />
række sygdomme og derfor anbefaler kommunerne at have indsatser målrettet<br />
det at øge den mentale sundhed. Sundhedsstyrelsen definerer mental<br />
sundhed som en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner,<br />
kan håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i menneskelige<br />
fællesskaber.<br />
Mål <strong>2013</strong><br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategisk mål:<br />
Fokus på borger- og brugerinddragelse<br />
Politikområde:<br />
05 Ældre, 06 Psykiatri og Handicappede, 17 Sundhed, 18 Forebyggelse og behandling<br />
Mål:<br />
<br />
<br />
<br />
Fortsat fokus på værdier og holdninger i arbejdet, så borgerne oplever sig<br />
hørt og respekteret.<br />
Længst mulig i eget liv<br />
Hvorfor er vi her?<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen.<br />
- 142 -
Politikområde 18: Forebyggelse og behandling <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder<br />
Politikområde:<br />
17 – Sundhed 18 Forebyggelse og behandling<br />
Mål:<br />
Følge op på igangværende projekt:<br />
Implementering af forløbsprogrammer:<br />
Diabetes II<br />
KOL<br />
Demens<br />
Afdække muligheder for implementering af forløbsprogrammer<br />
Hjerte- Kar<br />
LændeRyg<br />
Palliation og Kræftrehabilitering<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen.<br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategisk mål:<br />
Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder<br />
Politikområde:<br />
18 – Forebyggelse og behandling<br />
Mål:<br />
Længere liv, øget sundhed og trivsel og mindre social ulighed i sundhed ved bl. a.<br />
at have indsatser der:<br />
<br />
Bidrager til øget trivsel<br />
Trivsel handler blandt andet om, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere<br />
dagligdags udfordringer og stress samt at kunne indgå i fællesskab med andre<br />
mennesker.<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen.<br />
- 143 -
Politikområde 18: Forebyggelse og behandling <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Ingen<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 16.340 17.897 18.118 18.127 18.138 18.138<br />
Indtægter -530 -125 -127 -127 -127 -127<br />
Nettobudget 15.810 17.772 17.991 18.000 18.011 18.011<br />
Overblik over politikområdet 18, budget <strong>2013</strong><br />
Beløb i 1.000 kr., netto 18.1 18.2 I alt<br />
Drift + Statsrefusion - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - -<br />
<strong>Bornholms</strong> Kommunale Tandpleje 14.402 0 14.402<br />
Borger og Sundhed, forebyggelse og behandling 0 2.501 2.501<br />
Social- og Sundhedssekretariatet, forebyggelse og behandling 0 131 131<br />
Facility Manegement pol 18 956 0 956<br />
I alt 15.358 2.633 17.991<br />
Specifikation af ændringer<br />
Korrektioner<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Kompensation ændring af sygedagpengelov<br />
9 9 9 9<br />
1.7.2012<br />
Politiske prioriteringer<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Reduktion personaleforsikringer (tværgående) -4 -4 -4 -4<br />
SKI-aftale IT-anskaffelser (tværgående) -6 -6 -6 -6<br />
SKI-aftale telefoni (tværgående) -4 -4 -4 -4<br />
Besparelser annoncer (tværgående) -20 -20 -20 -20<br />
Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de<br />
følgende sider:<br />
18.1: Tandpleje<br />
18.2: Sundhedstilbud<br />
- 144 -
Politikområde 18: Forebyggelse og behandling <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 18.1: Tandpleje<br />
<strong>Budget</strong>område 18.1: Tandpleje<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter kommunal tandpleje efter sundhedsloven for børn og unge,<br />
herunder visitation og ortodontisk behandling af børn samt omsorgstandpleje<br />
for ældre.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomheden <strong>Bornholms</strong> Kommunale Tandpleje.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Ingen<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 14.731 15.310 15.485 15.484 15.484 15.484<br />
Indtægter -173 -125 -127 -127 -127 -127<br />
Nettobudget 14.557 15.185 15.358 15.357 15.357 15.357<br />
Heraf (netto)<br />
Tandplejen, egne 11.099 11.379 10.758 10.758 10.758 10.758<br />
Tandplejen, andre 196 225 228 228 228 228<br />
Tandreg., egne 2.263 3.581 3.415 3.414 3.414 3.414<br />
Facility Manegement<br />
pol 18<br />
0 0 956 956 956 956<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Tandplejen, egne<br />
Området omfatter udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje til de af<br />
Sundhedslovgivningen omhandlende grupper efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer<br />
for kommunal og regional tandpleje m.v.<br />
Området omfatter behandling af ca. 7.560 børn og unge samt ca. 160 ældre.<br />
Tandplejen, andre<br />
Området omfatter udgifter til privatpraktiserende tandlæger i de tilfælde, hvor børn<br />
og unge vælger et andet tandplejetilbud end den kommunale.<br />
Frit valg for unge mellem 16 og 17 år er 100 % kommunalt finansieret, medens frit<br />
valg for børn mellem 0 og 15 år er 65 % kommunalt finansieret og 35 % er finansieret<br />
via egenbetaling.<br />
Tandregulering<br />
Området omfatter udgifter til visitation og ortodontisk (tandregulering) behandling<br />
af børn med indikation for behandling svarende til bestemmelserne i Lov om Tandpleje<br />
og Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer på området..<br />
- 145 -
Politikområde 18: Forebyggelse og behandling <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 18.1: Tandpleje<br />
Sundhedsstyrelsen angiver, at behandlingsfrekvensen i de senere år har ligget på<br />
ca. 29 % i gennemsnit på landsplan, hvilket stemmer overens med de lokale forhold.<br />
Behandlingsbehovet kan dækkes med den nuværende normering med 1 specialtandlæge.<br />
Facility Manegement<br />
Området omfatter bygningsbudget til drift af <strong>Bornholms</strong> Kommunale Tandplejens<br />
klinikker<br />
- 146 -
Politikområde 18: Forebyggelse og behandling <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 18.2: Sundhedstilbud<br />
<strong>Budget</strong>område 18.2: Sundhedstilbud<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter enheden Forebyggelse og Sundhed på Bornholm, der er forankret i<br />
Borger og Sundhed samt ’sundhedsambassadørerne’ forankret i Social og Sundhedssekretariatet.<br />
Forebyggelse og Sundhed på Bornholm – øens matrikelløse ’sundhedscenter’ omfatter:<br />
Koordinering af de forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, der er på Bornholm –<br />
henholdsvis i BRK, hos øens praktiserende læger og på <strong>Bornholms</strong> Hospital.<br />
Den faglige ramme om BRK’s forebyggende og sundhedsfremmende indsatser.<br />
En let adgang for borgeren til information om forebyggende og sundhedsfremmende tilbud<br />
på Bornholm.<br />
En tæt kontakt til de af kommunens medarbejdere som arbejder forebyggende – også de<br />
der blot i perioder arbejder forebyggende.<br />
Tilbud til fagfolk der søger overblik over, hvad der er af forebyggende og sundhedsfremmende<br />
tilbud på øen.<br />
Løbende faglige udvikling på forebyggelses- og sundhedsfremme-området, herunder være<br />
opmærksom på, hvilke tilbud borgerne efterspørger – som centeret ikke har – og vurdere,<br />
om de efterspurgte tilbud bør og kan iværksættes.<br />
Udvikling af nye forebyggende og sundhedsfremmende tilbud i BRK med inddragelse af<br />
relevante fagfolk i udviklingen, herunder partnerskabsaftaler med fx oplysningsforbund og<br />
idrætsforeninger.<br />
Forebyggelsessiden www.brk.dk/sundhedsportalen, der samler alle forebyggende og sundhedsfremmende<br />
tilbud på Bornholm, som udbydes af BRK, <strong>Bornholms</strong> Hospital og de praktiserende<br />
læger – samt links til ’private’ sundhedsaktører, idrætsklubber mm.<br />
Understøttelse af netværksarbejdet omkring forebyggelse og sundhedsfremme, som består<br />
af medarbejder fra regionskommunen såvel som eksterne ’sundhedsaktører’.<br />
Pulje til forebyggelsesprojekter og aktiviteter, herunder ressourcer til understøttelse af<br />
samarbejdet med frivillige/private organisationer.<br />
Implementering og drift af forløbsprogrammer for kronisk syge i samarbejde med <strong>Bornholms</strong><br />
Hospital og praktiserende læger på Bornholm.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Ingen<br />
- 147 -
Politikområde 18: Forebyggelse og behandling <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 18.2: Sundhedstilbud<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 1.609 2.587 2.633 2.643 2.654 2.654<br />
Indtægter -357 0 0 0 0 0<br />
Nettobudget 1.252 2.587 2.633 2.643 2.654 2.654<br />
Heraf (netto)<br />
Forebyggelsesprojekter<br />
og aktiviteter<br />
677 1.035 1.054 1.054 1.054 1.054<br />
<strong>Bornholms</strong> sundhedscenter<br />
585 1.423 1.447 1.457 1.468 1.468<br />
Sundhedsambassadører -10 129 131 131 131 131<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Forebyggelsesprojekter og aktiviteter<br />
Vedrører drift af Forebyggelse og Sundhed på Bornholm, herunder puljer til forebyggelsesprojekter<br />
og aktiviteter.<br />
<strong>Bornholms</strong> Sundhedscenter<br />
Vedrører omkostninger til drift af <strong>Bornholms</strong> Sundhedscenter<br />
Sundhedsambassadører<br />
Vedrører omkostninger til sundhedsambassadører<br />
- 148 -
Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering<br />
Politikområde 7 Beskæftigelse og aktivering hører under Beskæftigelsesudvalget.<br />
Politikområdet omfatter Jobcenter Bornholm med i alt 83 årsværk i administrationen.<br />
Dette svarer til ca. 99 ansatte, fordelt på ordinær beskæftigelse og personer<br />
ansat i servicejob, fleksjob og deltidsbeskæftigelse samt midlertidige ansatte via<br />
projektmidler, hvori 8 årsværk til landsdækkende supportopgaver indgår. Herudover<br />
er ca. 45 medarbejdere ansat i den decentrale organisation vedrørende arbejdsprøvning,<br />
afklaring samt opkvalificering.<br />
Jobcentret varetager beskæftigelsesindsatsen inden for alle kommunale målgrupper,<br />
hvilket vil sige opfølgning i forbindelse med arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp,<br />
sygedagpenge, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse. Virksomheden har<br />
ca. 10.000 borgere som brugere.<br />
Af den Regionale udviklingsplan fremgår følgende vision:<br />
”Det bornholmske samfund skal kunne uddanne, tiltrække og fastholde den kvalificerede<br />
arbejdskraft, som efterspørges af de bornholmske virksomheder, og som<br />
sikrer grundlaget for vækst”.<br />
Denne vision er også grundlaget for den beskæftigelsesplan som udarbejdes årligt<br />
som aftalegrundlaget for Jobcenter Bornholm.<br />
Status og tiltag i <strong>2013</strong><br />
Generelt har der været en meget positiv udvikling for alle jobcenterets målgrupper.<br />
Men specielt på sygedagpenge og dagpenge området er der sket et kraftigt fald af<br />
antallet af ydelsesmodtagere. Der er fortsat en meget stor udfordring med unge,<br />
specielt unge uden uddannelse og unge med problemer ud over ledighed.<br />
I <strong>2013</strong> vil der derfor fortsat være fokus på unge via den ny etablerede UngePort på<br />
Campus Bornholm, og udvikling af samarbejdet med relevante aktører.<br />
Den virksomhedsrettede aktivitet vil også være et nøgleområde både i forhold til<br />
jobrotation/kompetenceudvikling, men også for at sikre muligheder for virksomhedspraktikker<br />
for borgere langt fra arbejdsmarkedet.<br />
Endelig vil der være fokus på en forebyggende indsats i forhold til langtidsledighed,<br />
da der med den kortere dagpengeperiode og ikke mindst den afkortede optjeningsperiode<br />
er en markant øget risiko for at dagpengemodtager mister deres ret til<br />
dagpenge.<br />
Overordnede udfordringer på politikområdet<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Faldende ledighed generelt, men en fortsat stigning i ledigheden for gruppen<br />
af unge uden uddannelse.<br />
Stigende antal unge med særlige behov (ADHD, Tourette, psykiske problemer<br />
i øvrigt).<br />
Globalisering, der betyder, at de arbejdskraftintensive produktionsarbejdspladser,<br />
som der findes mange af på Bornholm, forsvinder ud af landet.<br />
Regeringens krav om øget effektivisering i den offentlige sektor medfører et<br />
øget pres på udkants Danmark, herunder også Bornholm, da dette medfører<br />
- 149 -
Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<br />
<br />
<br />
at både statslige, regionale og kommunale opgavevaretagelser i stigende<br />
grad samles i større enheder, hvilket oftest medfører lukning af lokale arbejdspladser<br />
til fordel for større centre i de store byer (eks. Udbetaling<br />
Danmark).<br />
Faldende arbejdsstyrke betyder, at der er behov for en særlig indsats over<br />
for de borgere, der er ”langt fra arbejdsmarkedet”.<br />
Omlægning af beskæftigelsestilskuddet og bloktilskuddet hvilket angiveligt<br />
vil være positivt for Bornholm, men hvor vi endnu ikke kender de endelige<br />
konsekvenser.<br />
Regeringen har bebudet en ambitiøs palet af reformer på beskæftigelsesområdet<br />
i 2012/<strong>2013</strong>, bl.a.:<br />
- Dagpengereform<br />
- Kontanthjælpsreform<br />
- Reform af den aktive beskæftigelsespolitik<br />
- Sygedagpengereform, herunder varighedsbegrænsningen<br />
- Fleks og førtidspensionsreform<br />
Mål for <strong>2013</strong><br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder<br />
Politikområde:<br />
Beskæftigelse og aktivering<br />
Mål:<br />
Flere unge skal have en uddannelse<br />
Jobcentret skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende<br />
uddannelse.*)<br />
Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 kr. Målet kan nås inden<br />
for rammen.<br />
*) Beskæftigelsesministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for <strong>2013</strong>.<br />
I Beskæftigelsesplan <strong>2013</strong> opstilles og formuleres et konkret niveaumål.<br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder<br />
Politikområde:<br />
Beskæftigelse og aktivering<br />
Mål:<br />
Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet<br />
– færre personer på førtidspension<br />
Jobcentret skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres*)<br />
- 150 -
Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 kr. Målet kan nås inden<br />
for rammen.<br />
*) Beskæftigelsesministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for <strong>2013</strong>.<br />
I Beskæftigelsesplan <strong>2013</strong> opstilles og formuleres et konkret niveaumål.<br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder<br />
Politikområde:<br />
Beskæftigelse og aktivering<br />
Mål:<br />
Langtidsledigheden skal bekæmpes<br />
Jobcentret skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt *)<br />
Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: : 0 kr. Målet kan nås<br />
inden for rammen.<br />
*) Beskæftigelsesministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for <strong>2013</strong>.<br />
I Beskæftigelsesplan <strong>2013</strong> opstilles og formuleres et konkret niveaumål.<br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø<br />
Strategisk mål: Udvikling af rammebetingelser for vækst<br />
Politikområde:<br />
Beskæftigelse og aktivering<br />
Mål:<br />
En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder<br />
Jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen *)<br />
Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: : 0 kr. Målet kan nås<br />
inden for rammen.<br />
*) Beskæftigelsesministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for <strong>2013</strong>.<br />
I Beskæftigelsesplan <strong>2013</strong> opstilles og formuleres et konkret mål.<br />
- 151 -
Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder<br />
Politikområde:<br />
Beskæftigelse og aktivering<br />
Mål:<br />
Afklaring af sygedagpengemodtagere skal forkortes<br />
Antallet af sygedagpengemodtagere med mere end 26 ugers sygemelding begrænses mest<br />
muligt.<br />
Særligt antallet af sygedagpengemodtagere med mere end 52 ugers sygemelding begrænses<br />
mest muligt. *)<br />
Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: : 0 kr. Målet kan nås<br />
inden for rammen.<br />
*) I Beskæftigelsesplan 2012 opstilles og formuleres konkrete niveaumål.<br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø<br />
Strategisk mål: Udvikling af rammebetingelser for vækst<br />
Politikområde:<br />
Beskæftigelse og aktivering<br />
Mål:<br />
Flere i beskæftigelse<br />
Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at iværksætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats.<br />
Ved igangsættelse af selvfinansierende forsøgsprojekter med indsættelse af yderligere<br />
ressourcer, iværksættes en ekstra beskæftigelsesindsats med virksomhedsrettet<br />
afklaring og opkvalificering, der også vil være et serviceløft i forhold til personer<br />
der modtager forsørgelsesydelser.<br />
Den således optimerede ressourceanvendelse opnås når besparelserne på forsørgelsesydelser/merindtægterne<br />
ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til den<br />
ekstra beskæftigelsesindsats.<br />
Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: : 0 kr. Målet kan nås<br />
inden for rammen.<br />
- 152 -
Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 353.710 388.174 353.997 357.588 361.707 364.609<br />
Indtægter -148.648 -138.564 -129.821 -132.198 -134.832 -136.719<br />
Nettobudget 205.062 249.610 224.177 225.390 226.874 227.890<br />
Specifikation af ændringer<br />
Korrektioner<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Nyberegning af budget til forsikrede ledige -36.031 -36.031 -36.031 -36.031<br />
Nyberegning af budget til øvrige kontante ydelser 7.292 7.292 7.292 7.292<br />
Besparelse – brandsyn – udmøntning fra budget<br />
2011<br />
Besparelse – kørselstakst – udmøntning fra budget<br />
2011<br />
-1 -1 -1 -1<br />
-17 -17 -17 -17<br />
Fleksjobs, udvikling 2015 til 2016 1.016<br />
Besparelse – områder og stabe – udmøntning fra<br />
budget 2011<br />
-9 -9 -9 -9<br />
Lavere lønstigning 1.10.2012 -147 -146 -146 -146<br />
Tjenestemandspensionsudgift 65 65 65 65<br />
Nulstilling af PL-difference 21 21 21 21<br />
Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af<br />
lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre<br />
love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse<br />
0 218 596 596<br />
af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag<br />
m.v.)<br />
Lov nr. 153 af 28. februar 2012 om ændring af lov<br />
om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige<br />
andre love (Forenkling af beskæftigelsesindsatsen)<br />
-7 -7 -7 -7<br />
Lov nr. 268 af 27. marts 2012 om ændring af lov<br />
om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af<br />
tidspunktet for gentagen aktivering for ikkearbejdsmarkedsparate<br />
kontanthjælpsmodtagere<br />
-26 -26 -26 -26<br />
og nedsættelse af varighedskrav til ret og pligt tilbud)<br />
Lov nr. 269 af 27. marts 2012 om Ændring af lov<br />
om sygedagpenge(Ændring af frist for anmeldelse<br />
af sygefravær samt mere effektiv udsendelse af<br />
-38 -38 -38 -38<br />
oplysningsskema)<br />
Lov nr. 267 af 27. marts 2012 om ændring af lov<br />
om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om en aktiv<br />
beskæftigelsesindsats (Forlængelse af dagpengeperioden<br />
og ferie til kontanthjælpsmodtagere)<br />
5<br />
- 153 -
Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Lov nr 473 af 30. maj 2012, Lov om en 2-årig forsøgsordning<br />
om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere<br />
med langvarig ledighed m.v.<br />
6 5 -4 -4<br />
Korrektion LCP 2011/12 (budgetgaranti), pol 7 -41 25 25<br />
Politiske prioriteringer<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Sammentænkning af mentorstøtte og støtte- kontaktpersonordningen<br />
508 508 508 508<br />
Reduktion personaleforsikring (tværgående) -130 -130 -130 -130<br />
Øget anvendelse af jobrotation -1.218 -1.218 -1.218 -1.218<br />
SKI-aftale IT-anskaffelser (tværgående) -128 -128 -128 -128<br />
SKI-aftale telefoni (tværgående) -34 -34 -34 -34<br />
Besparelser annoncer (tværgående) -19 -19 -19 -19<br />
Kompensation ændring af sygedagpengelov<br />
1.7.2012<br />
30 30 30 30<br />
Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de<br />
følgende sider:<br />
7.1: Kontante ydelser<br />
7.2: Administration<br />
- 154 -
Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 7.1: Kontante ydelser<br />
<strong>Budget</strong>område 7.1: Kontante ydelser<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter ydelser i forbindelse med aktivering, herunder produktionsskoler,<br />
introduktionsprogram, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, dagpenge til<br />
forsikrede ledige og revalidering samt tilskud til beskæftigelse. <strong>Budget</strong>området omfatter<br />
Jobcenter Bornholm.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Følgende politiske prioriteringer indenfor politikområde 7.1 Kontante ydelser blev<br />
besluttet i forbindelse med budget <strong>2013</strong>:<br />
Social investeringsfond<br />
Sammentænkning af Mentor Støtte og Støtte- og kontaktperson på Pol. 6<br />
<br />
<br />
Sammenlægning af Ungdommens uddannelsesvejledning og UngePorten under<br />
Jobcenter Bornholm<br />
Øget anvendelse af jobrotation<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 313.073 354.719 318.635 322.253 326.372 329.274<br />
Indtægter -143.789 -138.564 -127.961 -130.338 -132.972 -134.859<br />
Nettobudget 169.284 216.155 190.674 191.915 193.400 194.415<br />
Heraf (netto)<br />
Produktionsskoler 3.011 2.780 2.822 2.822 2.822 2.822<br />
Introduktionsprogram -792 -1.195 610 610 610 610<br />
Aktiverede sygedagpengemodtagere<br />
176 77 204 204 204 204<br />
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere<br />
6.434 2.721 7.582 7.582 7.582 7.582<br />
Revalidering 895 2.754 663 663 663 663<br />
Løntilskud/Fleksjobs 22.296 27.294 25.965 27.245 28.664 29.680<br />
Løn forsikr. ledige ansat i<br />
kommunen<br />
1.516 2.823 1.831 1.831 1.831 1.831<br />
Dagpenge til forsikrede<br />
ledige<br />
102.325 145.056 110.434 110.434 110.434 110.434<br />
Den kommunale beskæftigelsesindsats<br />
33.743 25.191 36.428 36.387 36.453 36.453<br />
Pulje til fleksjobs 10 4.913 4.136 4.136 4.136 4.136<br />
- 155 -
Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 7.1: Kontante ydelser<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Produktionsskoler<br />
Området omfatter:<br />
Det kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler.<br />
(Bidraget udmeldes af staten på baggrund af antallet af elever året før).<br />
Grundtilskud til produktionsskoler.<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> er en fremskrivning af budget 2012.<br />
Introduktionsprogram<br />
<strong>Regionskommune</strong>n skal tilbyde et 3-årigt introduktionsprogram til alle personer,<br />
der er omfattet af integrationsloven. Programmet skal tilbydes inden 1 måned efter,<br />
at den pågældende har fået bopæl i kommunen.<br />
Vedrørende danskundervisning blev der pr. 1.1.2005 indgået aftale med <strong>Bornholms</strong><br />
Erhvervsskole som udbyder. Aftalen er forlænget til 2016.<br />
Statsrefusionen udgør 50 pct. af kommunens udgifter til introduktionsprogrammet<br />
indenfor et rådighedsbeløb, samt 50 pct. af udgifter til danskuddannelse for øvrige<br />
kursister indenfor rådighedsbeløbet på budgettet under Beskæftigelsesordninger.<br />
Kommunen modtager resultattilskud ved ordinær beskæftigelse og ved påbegyndelse<br />
af kompetencegivende uddannelse samt ved bestået danskprøve.<br />
Der har i 2011 været 68 personer der har modtaget introduktionsydelse med en<br />
gennemsnitlig varighed på 34,3 uger, svarende til 45 fuldtidspersoner. I forhold til<br />
2010 er det en stigning i antal personer på 9,7 pct. Med en kortere gennemsnitlig<br />
varighed end i 2010 er antallet af fuldtidspersoner faldet med 4,2 pct.<br />
<strong>Budget</strong>tet for <strong>2013</strong> er fastsat ud fra et forventet regnskab for 2012.<br />
Aktiverede sygedagpengemodtagere<br />
Området omfatter udgifter til løntilskud, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse.<br />
Udgifterne refunderes med 50 pct. statsrefusion.<br />
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere<br />
Området omfatter udgifter i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats til godtgørelser,<br />
løntilskud samt tilskud til opkvalificering og hjælpemidler til ledige kontanthjælpsmodtagere.<br />
Udgifterne refunderes dels med 50 pct. statsrefusion og dels indenfor rådighedsbeløbet<br />
på budgettet under Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.<br />
<strong>Budget</strong>tet for <strong>2013</strong> er fastsat ud fra et forventet regnskab for 2012.<br />
Revalidering<br />
Området omfatter udgifter til merudgifter til bolig under revalidering, hjælpemidler<br />
og befordringsgodtgørelse, tilskud til selvstændig virksomhed, løntilskud i forbindelse<br />
med revalidenders ansættelse med løntilskud.<br />
Udgifterne refunderes med 50 pct. statsrefusion, dog refunderes løntilskud med 65<br />
pct.<br />
Der har i 2011 været 144 personer i revalideringsforløb med en gennemsnitlig varighed<br />
på 37,4 uger, hvilket svarer til 104 fuldtidspersoner. Dette er et fald i forhold<br />
- 156 -
Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 7.1: Kontante ydelser<br />
til 2010 på 2 pct. i antal personer, men en stigning i varighed med 8,72 pct. samt<br />
en stigning i helårspersoner på 7 pct.<br />
Der har herudover været 11 personer i forrevalideringsforløb med en gennemsnitlig<br />
varighed på 41,7 uge, hvilket svarer til 9 fuldtidspersoner. Dette er et fald i forhold<br />
til 2010 i antal personer på 42 pct. og et fald i antallet af fuldtidspersoner på 35,7<br />
pct. Gennemsnitsvarigheden er steget med 10,9 pct.<br />
<strong>Budget</strong>tet for <strong>2013</strong> er fastsat ud fra et forventet regnskab for 2012.<br />
Løntilskud / Fleksjobs<br />
Området omfatter udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen,<br />
som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger.<br />
Området omfatter endvidere udgifter til hjælpemidler og befordringsudgifter.<br />
Herudover omfatter området driftsudgifter i tilknytning til personer i fleksjob og<br />
løntilskudsstillinger såsom arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og hjælp til<br />
kortvarige kurser.<br />
Der har i 2011 været 503 personer der har været i fleksjobs med en gennemsnitlig<br />
varighed på 43,4 uger, hvilket svarer til 420 helårspersoner. Dette er en stigning på<br />
4,6 pct. i antallet af personer og en stigning på 2,44 pct. på helårspersoner.<br />
Dagpenge til forsikrede ledige<br />
Kommunerne har overtaget finansieringsansvaret for dagpenge til de forsikrede ledige<br />
fra 1. januar 2010. <strong>Budget</strong>tet for <strong>2013</strong> er fastsat ud fra et forventet regnskab<br />
for 2012.<br />
Staten forestår fortsat udbetaling af dagpengene til de forsikrede ledige på baggrund<br />
af oplysninger fra A-kasserne. Kommunerne skal betale staten for nettoudgiften,<br />
dvs. for udbetalingerne fratrukket refusion.<br />
For <strong>2013</strong> udgør perioden med 100 pct. refusion 4 uger og herefter hhv. 50 pct. refusion<br />
for aktiverede ledige i ordinær uddannelse, løntilskud eller virksomhedspraktik<br />
og 30 pct. for opkvalificering af ledige og passive ledige.<br />
Der har i 2011 været 2.882 personer på A-dagpenge med en gennemsnitlig varighed<br />
på 17,9 uge, hvilket svarer til 992 fuldtidspersoner. Dette er et fald på 8,22<br />
pct. i antal personer og et fald på 14, pct. i antal helårspersoner i.f.t. 2010.<br />
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats<br />
Folketinget vedtog i december 2010 at ændre primært finansieringen af aktiveringsindsatsen<br />
allerede fra budget 2011 og indførte et prisloft over kursusprisen for<br />
de forsikrede lediges selvvalgte uddannelse på op til 6 uger. Prisloftet er ophævet<br />
igen pr. 1. april 2012.<br />
Kernepunktet har været at ændre statsrefusionen på forsørgerydelserne (syge- og<br />
arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse) således at der kun kan<br />
opnås høj refusion i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse<br />
eller delvis genoptagelse af arbejde.<br />
Lav refusion i perioder med anden aktivering (vejledning- og opkvalificering) og i<br />
passive perioder.<br />
I 2010 udgjorde refusionen 75% eller 65% i aktive perioder og 50% eller 35% i<br />
passive perioder.<br />
- 157 -
Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 7.1: Kontante ydelser<br />
Fra 2011 udgør refusionen 50% i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær<br />
uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde og 30% i perioder med anden<br />
aktivering og i passive perioder.<br />
Der er desuden vedtaget et fælles loft over driftsudgifter til aktivering for alle målgrupper<br />
under ét (på kr. 13.700 pr. helårsperson 2011 niveau).<br />
Området omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats<br />
og varetages af jobcentret eller en anden aktør og omfatter aktivering<br />
af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse,<br />
sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i<br />
seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifter til aktivering<br />
samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden<br />
for det fælles driftsloft.<br />
<strong>Budget</strong>tet for <strong>2013</strong> er fastsat ud fra et forventet regnskab for 2012.<br />
Indsats for forsikrede ledige<br />
Området omfatter udgifter til hjælpemidler, personlig assistance til handicappede i<br />
erhverv og efter- og videreuddannelse, løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige<br />
og beskæftigede, jobrotation og løntilskud til forsikrede ledige.<br />
Udgifterne til hjælpemidler, personlig assistance og løntilskud refunderes med 50<br />
pct. mens udgifterne til løntilskud ved uddannelsesaftaler og jobrotation refunderes<br />
med 100 pct.<br />
Løntilskud til forsikrede ledige<br />
Området omfatter lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i kommunen med<br />
løntilskud (jobtræning).<br />
<strong>Budget</strong>tet for <strong>2013</strong> er fastsat uændret i forhold til 2012.<br />
Beskæftigelsesordninger<br />
Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses-<br />
og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til<br />
enlige forsørgere mv. Herunder lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder.<br />
Udgifterne refunderes af staten med 50 pct.<br />
Fra 2010 konteres alle udgifter til mentorer uanset målgruppetilhørsforhold på<br />
funktion 5.68.98 gruppering 012 og 017. Udgifterne refunderes med 50 pct. statsrefusion.<br />
<strong>Budget</strong>tet for <strong>2013</strong> er fastsat ud fra et forventet regnskab for 2012.<br />
Pulje til fleksjobs<br />
Området omfatter en pulje til etablering af fleks- og skånejobs i <strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong>s<br />
virksomheder, samt en pulje til etablering af sociale fleksjobs efter<br />
individuel vurdering til personer, der har været på ledighedsydelse i mere end 18<br />
måneder. Virksomhederne kompenseres gennem tilførsel af budgetmidler i henhold<br />
til indgåede aftaler.<br />
- 158 -
Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 7.2: Administration<br />
<strong>Budget</strong>område 7.2: Administration<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter myndighedsopgaver og sagsbehandling på Jobcentrets<br />
område.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter Jobcenter Bornholm.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
<br />
1 årsværk til jobrotationskonsulent samt administrativ bistand til virksomheder<br />
i forbindelse med jobrotation<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 37.144 30.504 33.502 33.475 33.475 33.475<br />
Indtægter -5.178 0 0 0 0 0<br />
Nettobudget 31.966 30.504 33.502 33.475 33.475 33.475<br />
Heraf (netto)<br />
Personale m.v. 31.966 30.504 30.495 30.469 30.469 30.469<br />
Administration<br />
Anden aktør<br />
0 0 0 0 0 0<br />
Lægeerklæringer 3.493 2.951 3.007 3.007 3.007 3.007<br />
Det Lokale Beskæftigelsesråd<br />
0 0 0 0 0 0<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Personale m.v.<br />
Området omfatter personaleudgifter m.m. vedr. administration af den kommunale<br />
del af Jobcenteret.<br />
<strong>Budget</strong>tet for <strong>2013</strong> m.fl. år svarer til budgettet for 2012. Der er indregnet en reduktion<br />
for 2012-13 som følge af effektiviseringer.<br />
Lægeerklæringer<br />
Området omfatter udgifter til lægeerklæringer, psykologerklæringer og rejseudgifter<br />
i tilknytning hertil i f. m. med sagsbehandlingen på området. Udgifterne har været<br />
stigende de senere år, dels som følge af stigende dokumentationskrav og dels<br />
som følge af, at der har været gennemført målrettede projekter for at få borgerne<br />
tilbage på arbejdsmarkedet.<br />
Det lokale Beskæftigelsesråd<br />
Området omfatter udgifter til aktiviteter i regi af Det lokale Beskæftigelsesråd samt<br />
tilskud fra staten til rådets aktiviteter. Området budgetlægges ikke.<br />
- 159 -
Politikområde 8: Forsørgelsesydelser <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politikområde 8: Forsørgelsesydelser<br />
Politikområde 8: Forsørgelsesydelser hører under Beskæftigelsesudvalget.<br />
Politikområdet omfatter Borgercenteret med i alt 48 årsværk pr. 01.03.13. Borgercenteret<br />
er yderligere omfattet af politikområde 4 under Socialudvalget, og politikområde<br />
14 under Økonomi- og Erhvervsudvalget.<br />
Borgercenteret varetager udbetaling af forsørgelsesydelser samt yder råd og vejledning<br />
i forbindelse hermed. Ydelserne der bevilges og administreres i Borgercenteret<br />
under politikområde 8 er kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse.<br />
Yderligere bevilges og administreres boligstøtte, børnefamilieydelser, førtidspension<br />
og folkepension. Derudover ligger kommunens borgerservice i Borgercenteret, herunder<br />
omstilling, vielser, pas og kørekort m.m.<br />
Forebyggelse af socialt bedrageri er forsat et indsatsområde for <strong>2013</strong> og der arbejdes<br />
fortsat på at udvide indsatsten til at omfatte områder uden for Borgere og Beskæftigelsesområdet<br />
i de følgende år. Dette ses som en naturlig forlængelse af et<br />
øget statsligt fokus herpå – ikke mindst fra beskæftigelsesministeriet.<br />
Af Den regionale Udviklingsplan fremgår følgende visioner i relation til Borgercenteret:<br />
”Det bornholmske samfund skal kunne uddanne, tiltrække og fastholde<br />
den kvalificerede arbejdskraft, som efterspørges af de bornholmske virksomheder,<br />
og som sikrer grundlaget for vækst”.<br />
”Den offentlige service skal være kendetegnet af en høj grad af brugerinddragelse.<br />
Mødet mellem borger og medarbejder skal være præget af respekt og<br />
faglig professionalisme.<br />
Borgere og erhvervsliv skal have adgang til mest mulig selvbetjening på<br />
internettet døgnet rundt”.<br />
Borgercenteret har lykkedes med at fastholde eller forbedre sagsbehandlingstiderne<br />
på en række områder, hvilket også er et indsatsområde for <strong>2013</strong>.<br />
Den helhedsorienterede indsats er med til at forebygge socialt bedrageri, og har reduceret<br />
udgifterne for kommunen.<br />
I 2012/<strong>2013</strong> implementeres Udbetaling Danmark og der vil derfor være en løbende<br />
tilpasningsproces i borgercenteret.<br />
Overordnede udfordringer på politikområdet<br />
Der er fortsat pres på området, idet antallet specielt af kontanthjælpsmodtagere<br />
har været stigende samt ansøgninger om enkeltydelser. Den konjunkturelle udvikling<br />
er det afgørende parameter, idet stagnation medfører øget ledighed, hvorfor<br />
udviklingen følges i tæt dialog med Jobcenteret. Administrativt betyder et øget<br />
økonomisk pres en risiko for længere sagsbehandlingstid og manglende opfølgning,<br />
hvilket kan medføre tab af refusion.<br />
I budgetperioden <strong>2013</strong>-2016 er øget digitalisering en udfordring, hvor både fælles<br />
kommunale og statslige målsætninger forudsætter øget tilgængelighed og gennemsigtighed<br />
i sagsbehandlingen. En samlet strategi for regionskommunens henvendelseskanaler<br />
vil være en vigtig forudsætning for at indfri disse målsætninger og imødegå<br />
de økonomiske krav der kan følge de centrale mål om øget digitalisering.<br />
- 160 -
Politikområde 8: Forsørgelsesydelser <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Mål for <strong>2013</strong><br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategisk mål: Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige<br />
service<br />
Politikområde:<br />
Forsørgelsesydelser<br />
Mål:<br />
Kortere sagsbehandlingstider<br />
90 % af ansøgninger om forsørgelsesydelser bliver færdigbehandlet, og borgeren<br />
modtager svar på sin ansøgning, inden for 3 uger efter at ansøgningen og/eller<br />
den nødvendige dokumentation til brug for sagsbehandlingen, er modtaget.<br />
Målet er tæt på at være nået for de tidligere år, men de forventede negative økonomiske<br />
konsekvenser af Udbetaling Danmark generelt for Borgercenterets drift,<br />
kan påvirke målopfyldelsen.<br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategisk mål:<br />
Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service<br />
Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige sagsbehandling<br />
Politikområde:<br />
Forsørgelsesydelser<br />
Mål:<br />
Reduktion af misbruget af sociale ydelser med kr. 1.500.000<br />
Denne mindre udgift på de områder hvor indsatsen prioriteres, opgøres således<br />
som de ”planlagte”, men i sammenhængen fejlagtige udbetalinger for de efterfølgende<br />
12 måneder.<br />
Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.:<br />
400.000 kr. til fortsættelse af den hidtidige indsats (svarende til ét årsværk) i Borgercenteret.<br />
Med udgangspunkt i resultatet for 2010 på ca. to mio. kr. vurderes<br />
det realistisk at fastsætte et niveau på 1,5 mio. kr. Beløbet beror på de nuværende<br />
forudsætninger og skal evt. tilpasses i forhold til at Udbetaling Danmark måske<br />
overtager dele af opgaven.<br />
Beløb i 1.000 kr. i 2011-pris- og –lønniveau<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015<br />
-1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000<br />
- 161 -
Politikområde 8: Forsørgelsesydelser <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø<br />
Strategisk mål: Udvikling af rammebetingelser for vækst<br />
Politikområde:<br />
Forsørgelse<br />
Mål:<br />
Flere i beskæftigelse<br />
Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at iværksætte en styrket ekstra beskæftigelses<br />
indsats.<br />
Ved igangsættelse af selvfinansierende forsøgsprojekter med indsættelse af yderligere<br />
ressourcer, der også vil være et serviceløft i forhold til personer der modtager<br />
forsørgelsesydelser. F.eks. effektiv indhentning af regresindtægter hos forsikringsselskaberne<br />
og undgåelse af opstart af et antal sygedagpengesager.<br />
Den således optimerede ressourceanvendelse opnås når besparelserne på forsørgelsesydelser/merindtægterne<br />
ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til den<br />
ekstra beskæftigelsesindsats.<br />
Målet kan nås inden for rammen.<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 293.440 301.097 299.927 302.930 301.629 301.654<br />
Indtægter -75.583 -88.473 -86.941 -87.052 -87.271 87.275<br />
Nettobudget 217.857 212.624 212.986 215.878 214.359 214.379<br />
Specifikation af ændringer<br />
Korrektioner<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Bidrag til Udbetaling Danmark 6.043 6.043 4.012 4.012<br />
Besparelse ved overgang til Udbetaling Danmark -3.522 -3.522 -3.522 -3.522<br />
Nyberegning af budget til forsørgelsesydelser -8.120 -8.117 -8.117 -8.117<br />
Besparelse – kørselstakst – udmøntning fra budget<br />
2011<br />
-2 -2 -2 -2<br />
Lavere lønstigning 1.10.2012 -47 -47 -47 -47<br />
- 162 -
Politikområde 8: Forsørgelsesydelser <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politiske prioriteringer<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Reduktion af misbrug af sociale ydelser -151 -151 -151 -151<br />
Ekstra indsats vedr. regresindtægter -761<br />
Reduktion personaleforsikring (tværgående) -5 -5 -5 -5<br />
Besparelser annoncer (tværgående) -1 -1 -1 -1<br />
Kompensation ændring af sygedagpengelov<br />
1.7.2012<br />
12 12 12 12<br />
Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de<br />
følgende sider:<br />
8.1: Flygtninge og indvandrere<br />
8.2: Kontante ydelser<br />
8.3: Administration<br />
- 163 -
Politikområde 8: Forsørgelsesydelser <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 8.1: Flygtninge og indvandrere<br />
<strong>Budget</strong>område 8.1: Flygtninge og indvandrere<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter boligplacering af flygtninge, tilbud til flygtninge (Multietnisk<br />
Kulturhus), samt introduktionsydelse og ydelser i forbindelse med repatriering.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter Borgercenteret.<br />
Gennem en længere årrække er der hovedsageligt modtaget flygtninge fra Burma,<br />
men det lader til at det fremover er mere usikkert, hvorfra flygtningene kommer. I<br />
2011 og 2012 er der ankommet flygtninge fra Bhutan, Burma og Tjetjenien.<br />
Udvælgelsen af flygtninge foretages af Udlændingestyrelsen. Nationalitet for kvoteflygtninge<br />
i <strong>2013</strong> kendes endnu ikke, men antallet er udmeldt til 49 personer i 2012<br />
mod 40 personer i 2011. Siden 2008 har der været en stigning i antallet af kvoteflygtninge,<br />
og stigning fra 2011 til 2012 er på ca. 20 pct.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 4.357 3.574 7.272 7.272 7.272 7.272<br />
Indtægter -2.181 -1.752 -3.454 -3.454 -3.454 -3.454<br />
Nettobudget 2.176 1.822 3.817 3.817 3.817 3.817<br />
Heraf (netto)<br />
Multietnisk kulturhus<br />
88 150 106 106 106 106<br />
Integrationsboliger 235 201 409 409 409 409<br />
Introduktionsydelse 1.854 1.468 3.302 3.302 3.302 3.302<br />
Repatriering 0 0 0 0 0 0<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Multietnisk Kulturhus<br />
Huset er base for multietniske arrangementer med integrationsfremmende sigte,<br />
herunder det årlige Åbent Hus-arrangement. Arbejdet udføres i tæt samarbejde<br />
med frivillige organisationer og integrationsrådet.<br />
Den daglige drift varetages/er under tilsyn af et husråd, der også er initiativtager til<br />
iværksættelse af forskellige integrationsfremmende aktiviteter i samarbejde med<br />
frivillige organisationer og andre. <strong>Budget</strong>tet for <strong>2013</strong> er uændret i forhold til budget<br />
2012.<br />
Integrationsboliger<br />
Området omfatter udgifter til boliger til integration af udlændinge og til midlertidig<br />
boligplacering af flygtninge. Udgiften finansieres via grundtilskud under Introduktionsprogrammet.<br />
Introduktionsydelse<br />
Området omfatter udbetaling af introduktionsydelse samt råd og vejledning i forbindelse<br />
hermed.<br />
- 164 -
Politikområde 8: Forsørgelsesydelser <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 8.1: Flygtninge og indvandrere<br />
Flygtninge kan være berettiget til ydelse, når de modtager det 3-årige introduktionsprogram.<br />
Ved ubegrundet fravær fra introduktionsprogrammet modregnes i<br />
ydelsen. Ved obstruktion eller anden form for vægring ophører ydelsen. Der er 50<br />
pct. statsrefusion.<br />
<strong>Budget</strong>tet for <strong>2013</strong> er fastsat ud fra forventet regnskab for 2012.<br />
Repatriering<br />
Området omfatter udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven.<br />
Rådgivning og tilbud om repatriering indgår som et moment i sagsbehandlingen.<br />
Der er 100 pct. statsrefusion.<br />
- 165 -
Politikområde 8: Forsørgelsesydelser <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 8.2: Kontante ydelser<br />
<strong>Budget</strong>område 8.2: Kontante ydelser<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter udgifterne til sygedagpenge, kontanthjælp og revalidering<br />
samt ledighedsydelse til personer i tilbud i beskæftigelsesordninger m.m. <strong>Budget</strong>området<br />
omfatter Borgercentret.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområde 8.2 Kontante ydelser blev<br />
besluttet i forbindelse med budget <strong>2013</strong>:<br />
<br />
<br />
Reduktion af misbruget af sociale ydelser.<br />
Ekstra indsats for at indhente regresindtægter.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 296.616 297.361 267.251 270.166 270.896 270.910<br />
Indtægter -104.259 -117.223 -82.548 -82.659 -82.878 -82.882<br />
Nettobudget 192.342 180.138 184.703 187.507 188.018 188.028<br />
Heraf (netto)<br />
Sygedagpenge 81.015 80.744 62.552 63.562 63.996 64.006<br />
Kontanthjælp 52.662 55.144 60.378 62.172 62.249 62.249<br />
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere<br />
25.783 26.294 25.706 25.706 25.706 25.706<br />
Revalidering 11.970 12.122 12.357 12.357 12.357 12.357<br />
Løntilskud og fleksjob 23.049 15.186 23.709 23.709 23.709 23.709<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Sygedagpenge<br />
Området omfatter udgifter til sygedagpenge med 50 pct. og 30 pct. statsrefusion.<br />
Der er ingen refusion ved sygedagpenge efter 52 uger eller ved manglende opfølgning.<br />
Refusionen for sygedagpenge med en varighed på 5-9 uger udgør 50 pct. og<br />
for 10-52 uger 30 pct. i passive forløb og 50 pct. i aktive forløb. Indtægter ved regres<br />
med 50 pct. refusion.<br />
Der har i 2010 i gennemsnit pr. måned været 521 sygedagpengeforløb med en varighed<br />
på 5-52 uger og 214 sygedagpengeforløb med en varighed på over 52 uger.<br />
Antallet har stor set været uændret i forhold til 2009.<br />
I budget 2011 blev det besluttet at iværksætte en aktiv indsats for hurtigere udredning<br />
af langtidssygemeldte.<br />
- 166 -
Politikområde 8: Forsørgelsesydelser <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 8.2: Kontante ydelser<br />
Indsatsen på sygedagpengeområdet har reduceret forløbene markant, således at<br />
der i 2011 i gennemsnit pr. måned har været 401 sygedagpengeforløb med en varighed<br />
på 5-52 uger og 73 sygedagpengeforløb med en varighed på over 52 uger.<br />
Faldet udgør henholdsvis 23 pct. for forløb under 52 uger og 65,9 pct. for forløb<br />
over 52 uger.<br />
Sygedagpengeforløbene for 2012 udviser en faldende tendens og vi har formentlig<br />
fundet et realistisk niveau (nye sager følges tæt og de gamle sager er afsluttet).<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> er fastsat ud fra et forventet regnskab for 2012.<br />
Kontanthjælp<br />
Området omfatter kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse til forskellige grupper<br />
af borgere, herunder<br />
kontanthjælp og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob (ikke refusionsberettiget),<br />
kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år og<br />
særlig støtte (§ 34),<br />
kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år,<br />
kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og<br />
kontanthjælp og starthjælp til unge mv.<br />
Der er 30 pct. statsrefusion.<br />
Der har i 2011 været 1.625 personer på kontant- og starthjælp med en gennemsnitlig<br />
varighed på 32,5 uger, hvilket svarer til 1.015 fuldtidspersoner. I forhold til<br />
2010 har der været en stigning i antallet af modtagere på 7,6 pct. med en gennemsnitlig<br />
varighed på 32,5 uger. I 2011 er antallet af fuldtidspersoner steget med 5,6<br />
pct. fra 2010 til 2011. Statistikken indbefatter området Aktiverede kontanthjælpsmodtagere<br />
nedenfor.<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> er fastsat ud fra et forventet regnskab for 2012.<br />
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere<br />
Området omfatter udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp<br />
og engangshjælp til personer i tilbud efter kap. 10 og 11 samt kontanthjælp og<br />
starthjælp under forrevalidering<br />
Der er 30 pct. hhv. 50 pct. statsrefusion.<br />
Der har i 2011 været 1.625 personer på kontant- og starthjælp med en gennemsnitlig<br />
varighed på 32,5 uger, hvilket svarer til 1.015 fuldtidspersoner. I forhold til<br />
2010 har der været en stigning i antallet af modtagere på 7.6 pct. med gennemsnitlig<br />
varighed på 32,5 uger. I 2011 er antallet af fuldtidspersoner steget med 5,6<br />
pct. fra 2010 til 2011. Statistikken indbefatter området Kontanthjælp ovenfor.<br />
<strong>Budget</strong> 2012 er fastsat ud fra et forventet regnskab for 2012.<br />
Revalidering<br />
Området omfatter udgifter til revalideringsydelse og revalideringsydelse i forbindelse<br />
med virksomhedspraktik.<br />
Der er 30 pct., 50 pct. og 65 pct. statsrefusion.<br />
<strong>Budget</strong>tet for <strong>2013</strong> er fastsat ud fra et forventet regnskab for 2012.<br />
- 167 -
Politikområde 8: Forsørgelsesydelser <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 8.2: Kontante ydelser<br />
Ledighedsydelse<br />
Området omfatter udgifter til ledighedsydelse. Der er 30 pct. eller 50 pct. statsrefusion,<br />
dog er ledighedsydelse til personer, der har været ledige i mere end 18 måneder,<br />
en 100 pct. kommunal udgift.<br />
Der har i 2011 været 283 personer, der har modtaget ledighedsydelse med en gennemsnitlig<br />
varighed på 28,2 uger, svarende til 154 fuldtidspersoner. I forhold til<br />
2010 er der en stigning i antal af fuldtidspersoner på 5,5 pct. og en stigning i gennemsnitlig<br />
varighed på 3,7 pct.<br />
<strong>Budget</strong>tet blev i 2010 reduceret som følge af etablering af sociale fleksjobs.<br />
<strong>Budget</strong>tet for 2011 er reduceret som følge af øget refusion ved iværksættelse af<br />
aktive tilbud, men samlet set er det øget i forhold til budget 2010 som følge af en<br />
tilpasning inden for områderne kontante ydelser og revalidering.<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> er fastsat ud fra et forventet regnskab for 2012.<br />
- 168 -
Politikområde 8: Forsørgelsesydelser <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 8.3: Administration<br />
<strong>Budget</strong>område 8.3: Administration<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter myndighedsopgaver og sagsbehandling på Borgercentrets<br />
område.<br />
Antallet af sager og henvendelser indebærer, at der opleves et betydeligt arbejdspres<br />
og travlhed. Til trods for dette er der stabilitet og fokus på at levere vedkommende<br />
og rationel service i administrationen af borgercenterets ydelser.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområde 8.3 Administration blev besluttet<br />
i forbindelse med budget <strong>2013</strong>:<br />
<br />
Fortsættelse af ansættelse af en medarbejder til Helheldsorienteret Sagsbehandling<br />
(kontrol af socialt bedrageri).<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 22.226 22.236 25.404 25.493 23.462 23.472<br />
Indtægter -1.025 -924 -939 -939 -939 -939<br />
Nettobudget 21.201 21.312 24.465 24.554 22.524 22.534<br />
Heraf (netto)<br />
Personale m.v. 22.226 21.681 18.797 18.886 18.887 18.897<br />
Særlige indtægter -389 -369 -375 -375 -375 -375<br />
Udbetaling DK 6.043 6.043 4.012 4.012<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Personale m.v.<br />
Området omfatter personaleudgifter m.m. i Borgercentret, som servicerer og administrerer<br />
på følgende områder:<br />
Forsørgerydelser og sociale ydelser,<br />
administration af fleksydelsesordningen,<br />
folkeregister og ejendomsskat,<br />
borgerservicebutikker, herunder vielser, og udstedelse af pas og kørekort,<br />
telefonomstilling,<br />
koordinering af helhedsorienteret sagsbehandling,<br />
udbetaling af patient-befordringsgodtgørelse (befordringsudgiften hører under<br />
Sundhedsområdet),<br />
udbetaling af sygesikringsandel vedr. fodpleje (skyldes manglende overenskomst<br />
med sygesikringen/fodlæger),<br />
sekretærfunktion for Integrationsrådet og Multietnisk Kulturhus,<br />
tolkeformidling,<br />
formandsopgaver i pensionsnævnet i forbindelse med afgørelser<br />
- 169 -
Politikområde 8: Forsørgelsesydelser <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 8.3: Administration<br />
Særlige indtægter<br />
Området omfatter indtægter fra administrationsvederlag vedrørende skorstensfejning<br />
samt gebyrer vedrørende sygesikringsbeviser, hvor taksten fastsættes af Indenrigs-<br />
og Socialministeriet (ikke-overførbart område).<br />
<strong>Budget</strong>tet for <strong>2013</strong> er uændret i forhold budget 2012.<br />
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark<br />
Administrationsbidrag som følge af opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark på<br />
områderne børnetilskud, børnebidrag, barselsdagpenge og orlov, boligstøtte, pensioner<br />
og varmetillæg..<br />
- 170 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politikområde 9: Teknik og Miljø<br />
Politikområde 9 Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Politikområdet<br />
omfatter virksomheden Teknik & Miljø med i alt ca. 90 ansatte.<br />
Teknik & Miljø varetager opgaver omkring fysisk planlægning, bygningsmyndighed,<br />
veje, havne, beredskab, natur og miljø samt drift og vedligeholdelse af lejeboliger<br />
og ældreboliger.<br />
Derudover er områdesekretariatet for Teknik og Forsyning placeret i Teknik & Miljø.<br />
Teknik & Miljø er i høj grad med til at skabe de fysiske rammer og grundlaget for en<br />
lang række aktiviteter på øen. Opgaverne understøtter visionerne i <strong>Bornholms</strong> Udviklingsplan<br />
fra 2012.<br />
Visionen ”Et godt og aktivt liv for alle” understøttes af tiltagene omkring havnene,<br />
der i disse år gennemgår en række fornyelsesprojekter og drift og pleje samt tiltag i<br />
naturen, både skove og det åbne land med strand og de særprægede kyststrækninger.<br />
Anlæg af nye cykelveje og plejen af de grønne områder og drift af p-pladser<br />
byder både fastboende og turister ud i det fri.<br />
Det strategiske mål ”Udvikling af by- og havnemiljøer med blandede bolig- og serviceområder”<br />
understøttes af den fysiske planlægning og byggesagsbehandlingen,<br />
der sikrer både en fornyelse og bevarelse af vores bygningskultur.<br />
Overordnede udfordringer på politikområdet<br />
De foregående år 2010-2012 har været præget af budgetmæssige udfordringer afstedkommet<br />
af de lange og hårde vintre, som ramte Bornholm. Teknik & Miljø har<br />
arbejdet på internt at finde besparelser til at få dækket udgifterne til vinterberedskabet<br />
i de to hårde vintre.<br />
På vejområdet har <strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong> en høj nettodriftsudgift pr indbygger<br />
(BDO Screeningsrapport 2012). Dertil er området præget af et uforudsigeligt<br />
klima (vintervejr og store regnmængder). De eksterne entreprenører på Bornholm<br />
er en smule dyrere end andre steder.<br />
Færgeforliget, der trådte i kraft i efteråret 2011 giver en øget trafikbelastning til og<br />
fra Rønne Havn og har dermed medført behov for at trafikafviklingen på Rønne<br />
Havn gentænkes, og at tilkørselsforholdene til havnen forbedres, hvilket er en stor<br />
udfordring på vej- og planområdet. Det er vigtigt, at trafikafviklingen på havnen<br />
ses i sammenhæng med de øvrige udviklingsmuligheder i tilknytning til havnen,<br />
som f.eks. detailhandel, samt at det sikres, at by og havn hænger sammen. Det er<br />
ligeledes vigtigt, at tilkørselsforholdene ses i en overordnet sammenhæng med trafikafviklingen<br />
gennem Rønne. I trafikplanen for Rønne 2011 – 2021 indgår trafikale<br />
vurderinger i relation til den fremtidige infrastruktur til, fra og omkring havnen. Der<br />
er i forbindelse med infrastrukturforliget fra staten afsat 15 mio. kr. til forbedring af<br />
tilkørselsforholdene til havnen. Der er i infrastrukturforliget af 22. oktober 2009 afsat<br />
yderligere 20 mio. kr. til en omfartsvej omkring Rønne, der således er fuldt finansieret.<br />
Omfartsvejen forventes færdig ultimo 2014.<br />
- 171 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Kommunerne har fået ansvaret for at implementere EUs vand- og naturdirektiver.<br />
Staten har sat de overordnede mål og rammer for kommunernes indsats gennem<br />
Grøn Vækst-forliget der bl.a. udmøntes i vand- og naturplaner. Handleplanerne til<br />
vand- og naturplanerne udarbejdes i 2012 og skal efterfølgende implementeres<br />
gennem den store indsats, der skal til for at forbedre vandkvaliteten og naturbeskyttelsen<br />
i den første handleplanperiode frem til 2015 (for skovene går første<br />
handleplanperiode frem til 2021). På Bornholm vil der være tale om natur, vandløbs-<br />
og spildevandsindsats. Det kræver afvejning af interesser, prioritering og<br />
planlægning i en lokal sammenhæng. Det vil især være oplagt at sammentænke<br />
naturindsatsen med områder som friluftsliv og sundhedsfremme.<br />
Inden udgangen af <strong>2013</strong> skal kommunerne have udarbejdet handleplaner for klimatilpasning,<br />
som redegør for, hvordan kommunerne vil håndtere blandt andet de<br />
voldsomme regnskyl, som de senere år har fået kvarterer til at stå under<br />
vand. Dette har også gjort sig gældende på Bornholm. Teknik & Miljø har fokus på<br />
forebyggelse af oversvømmelser og myndighedsbehandling af de klimarelaterede<br />
sager fx indenfor vandløbslovens område. Udarbejdelse af en klimaplan vil kræve<br />
en større proces med borgerinddragelse, og det vil være nødvendigt med fokus på<br />
og ressourcer til arbejdet.<br />
<strong>Budget</strong>tet for Teknik & Miljø er for en stor del sammensat af udgifterne til en lang<br />
række driftsopgaver og indtægter på forskellige områder. Indtægtssiden beløber sig<br />
sammenlagt svarende til en tredjedel af udgifterne. Der søges løbende at korrigere<br />
for ændringer i forudsætningerne for budgettet, men ved frafald af indtægter inde i<br />
en budgetperiode opvejes dette ved nedjustering af driften på andre områder.<br />
Mål i budget <strong>2013</strong><br />
Målet understøtter:<br />
Visionen om: Økonomisk bæredygtig ø / Et godt og aktivt liv for alle<br />
Politikområde:<br />
9 Teknik og Miljø<br />
Mål:<br />
Information langs de bornholmske cykelveje<br />
Langs de bornholmske cykelveje er der i forbindelse med udviklingsplanen for <strong>Bornholms</strong> Cykelveje,<br />
planlagt at opsætte elektroniske tavler, hvor der kan hentes relevant information, som forskellige cyklistgrupper<br />
har brug for. Dette samtænkes med en tilsvarende information for turister og lokale, både i byerne<br />
og i det åbne land og det vil i den forbindelse være oplagt, at det kobles sammen med en overordnet<br />
målsætning for GIS i Teknik & Miljø og i hele BRK.<br />
Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.:<br />
Målet kan nås inden for rammen<br />
- 172 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Målet understøtter:<br />
Visionen om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Det strategiske mål: Udvikling af bymiljøer med blandede bolig- og serviceområder<br />
Politikområde:<br />
9 Teknik og Miljø<br />
Mål:<br />
Skabe et levende og aktivt bymiljø på Rønne Store Torv<br />
Der er foretaget en parkeringsundersøgelse af Rønne bymidte. Midlerne til undersøgelsen er afholdt over<br />
anlægsmidlerne, bl.a. i forbindelse med Udviklingsplan for de bornholmske Cykelveje. Undersøgelsen<br />
munder ud i et oplæg til parkeringspolitik for indre by i Rønne. Afhængig af resultatet, kan det forventes at<br />
der skal ske yderligere investeringer på torvet.<br />
Det er vigtigt, at der sker en forventningsafstemning med erhvervslivet, borgerne og politikerne inden torvet<br />
”gøres bilfrit”.<br />
Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.:<br />
Målet kan nås inden for rammen.<br />
Målet understøtter:<br />
Visionen om: Grøn bæredygtig ø<br />
Politikområde:<br />
9 Teknik og Miljø<br />
Mål:<br />
Klimahandleplan<br />
Der er i budget <strong>2013</strong> afsat midler til udarbejdelse af en klimahandleplan. Der kan efterfølgende afsættes<br />
midler til gennemførsel af udvalgte klimaforanstaltninger til at imødegå problemer med oversvømmelser<br />
og mange skader på veje, huse, haver, grønne områder mv.. Bornholm har i de senere år oplevet flere<br />
eksempler på klimaændringer med kraftige storme og store mængder nedbør på kort tid.<br />
Klimatilpasningsplanen skal indeholde en risikokortlægning, der består dels af et sandsynlighedskort for<br />
oversvømmelser og et værdikort (bygninger, veje, kultur, naturområder mv.) samt en prioritering af indsatsen.<br />
Planen vedrører især områder under Teknik & Forsyning, men kan også påvirke andre fagområder<br />
såfremt de nødvendige indsatser viser dette.<br />
- 173 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.:<br />
Der skal i <strong>2013</strong> afsættes ekstra ressourcer til at udarbejde en klimahandleplan. Der vil skulle foretages en<br />
del GIS-analyser samt indhentes specialviden og afholdes borgermøder.<br />
Der er i budgetforliget afsat midler til udarbejdelse af klimahandleplanen for <strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong>.<br />
Beløb i 1.000 kr. i 2012-priser<br />
400.000 kr.<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Der er foretaget en række nedprioriteringer vedrørende driftsopgaver blandt andet<br />
på natur- og miljøområdet samt havne. Størstedelen af nedprioriteringerne er dog<br />
foretaget på vejdrift-området, herunder vejbelægning og vintertjenesten. Besparelserne<br />
på vintertjenesten medfører ændringer af vinterregulativet, som skal til høring<br />
hos politiet og i offentligheden.<br />
Der er tilført politikområdet midler til at få udarbejdet klimahandleplan samt styrke<br />
byggesagsbehandlingen.<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 BO<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 195.636 171.014 183.394 182.119 182.119 181.333<br />
Indtægter -61.879 -47.853 -60.346 -60.346 -60.346 -60.346<br />
Nettobudget 133.757 123.161 123.048 121.773 121.773 120.987<br />
Specifikation af ændringer<br />
Korrektioner<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
<strong>Budget</strong> vedr. bygningsdrift af Ankerpladsen (fra<br />
politikområde 02 Undervisning)<br />
204 204 204 204<br />
Musikhuset overtager lejen – St. Torv 6A 293 293 293 293<br />
Huslejeindtægter ældreboliger (netto) -5.010 -5.010 -5.010 -5.010<br />
Opgaveflytning vedr. salg af ejendomme (overført<br />
til politikområde 14 Fælles Administration)<br />
-456 -456 -456 -456<br />
- 174 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Korrektioner<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Revideret budget for Supportcentret 144 144 144 144<br />
Teknisk korrektion – forpagtningsindtægter 267 267 267 267<br />
Teknisk korrektion – lejeindtægter 1.239 1.239 1.239 1.239<br />
Teknisk korrektion – tomme bygninger 1.041 1.041 1.041 1.041<br />
Tilpasning vedr. regionale midler 16-07-2012 -3 -3 -3 -3<br />
Vejbidrag – fra 4 til 8 pct. – inkl. tilpasning 1.182 1.182 1.182 1.182<br />
Kompensation ændring af sygedagpengelov pr. 1.<br />
juli 2012<br />
16 16 16 16<br />
Andel lejeindtægt politik fra 2008 – annulleres 23 23 23 23<br />
Besparelse – kørselstakst 2011 -21 -21 -21 -21<br />
Besparelse – områder og stabe -9 -9 -9 -9<br />
Besparelse – vedr. brandsyn 2011 -25 -25 -25 -25<br />
Overført til anlæg – renovering af stråtage på Melstedgård<br />
-173 -173 -173 -173<br />
Lavere lønstigning pr. 1. oktober 2012 -95 -95 -95 -95<br />
Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Bek. nr. 1284 af 15. december 2011 om støj fra<br />
vindmøller<br />
1 1 1 1<br />
Lov nr. 553 af 1. juni 2011 om Grøn Vækst 512 512 512 0<br />
Bek. nr. 1117 af 25. november 2011 om kommunalbestyrelsernes<br />
Natura 2000-handleplaner<br />
Cirkulære nr. 14 af 3. februar 2012 om indberetning<br />
af jordforureninger<br />
Lov nr. 1273 af 21. december 2011 om ændring af<br />
lov om miljøbeskyttelse m.fl.<br />
274 274 274 0<br />
2 2 2 2<br />
-3 -3 -3 -3<br />
- 175 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politiske prioriteringer<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Forlig <strong>2013</strong>-16 TMU-1 Private lodsejere -51 -51 -51 -51<br />
Forlig <strong>2013</strong>-16 TMU-2 Analyse svømmebad -102 -102 -102 -102<br />
Forlig <strong>2013</strong>-16 TMU-3 Offentlige legepladser -51 -51 -51 -51<br />
Forlig <strong>2013</strong>-16 TMU-4 Omlæggelse af Sydstien -102 -102 -102 -102<br />
Forlig <strong>2013</strong>-16 TMU-5 Belægninger – asfalt med<br />
skærver<br />
-2.038 -2.038 -2.038 -2.038<br />
Forlig <strong>2013</strong>-16 TMU-6 Forenkling af vejvisning -255 -255 -255 -255<br />
Forlig <strong>2013</strong>-16 TMU-7 Vejdrift -510 -510 -510 -510<br />
Forlig <strong>2013</strong>-16 TMU-8 Vintertjeneste - cykelstier -204 -204 -204 -204<br />
Forlig <strong>2013</strong>-16 TMU-9 Vintertjeneste – sekundære<br />
veje<br />
-1.528 -1.528 -1.528 -1.528<br />
Forlig <strong>2013</strong>-16 TMU-10 Havne – havneværker -255 -255 -255 -255<br />
Forlig <strong>2013</strong>-16 TMU-12 Klimatilpasningsplan 408 0 0 0<br />
Forlig <strong>2013</strong>-16 TMU-13 Generel besparelse på<br />
asfaltkontoen<br />
Forlig <strong>2013</strong>-16 TMU-14 Styrkelse af byggesagsbehandling<br />
Forlig <strong>2013</strong>-16 TMU-15 Vedligeholdelse af veje,<br />
broer og havne<br />
-2.038 -2.038 -2.038 -2.038<br />
558 558 558 558<br />
-306 -306 -306 -306<br />
Forlig <strong>2013</strong>-16 TMU-16 Driftsbespar bygninger -764 -1.019 -1.019 -1.019<br />
Forlig <strong>2013</strong>-16, ØKE 2, reduktion af personaleforsikring<br />
-9 -9 -9 -9<br />
Forlig <strong>2013</strong>-16, ØKE-T 2, besparelse annoncer -166 -166 -166 -166<br />
Forlig <strong>2013</strong>-16, ØKE-T 3, SKI-aftale ITanskaffelser<br />
-91 -91 -91 -91<br />
Forlig <strong>2013</strong>-16, ØKE-T 4, SKI-aftale telefoni -41 -41 -41 -41<br />
- 176 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de<br />
følgende sider:<br />
9.1 Kommunale ejendomme<br />
9.2 Natur<br />
9.3 Miljø<br />
9.4 Beredskab<br />
9.5 Veje<br />
9.6 Havne<br />
9.7 Administration<br />
- 177 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 9.1: Kommunale ejendomme<br />
<strong>Budget</strong>område 9.1 Kommunale ejendomme<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter de kommunale beboelsesejendomme inkl. ældreboliger,<br />
der administreres i Teknik & Miljø, herunder udlejning samt drift og vedligehold af<br />
boliger.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomheden Teknik & Miljø.<br />
Teknik & Miljø administrerer drift og vedligeholdelse af 65 beboelsesejendomme<br />
med i alt 128 lejemål, hvilket er en nedgang siden 2011 pga. frasolgte ejendomme/ejendomme<br />
til salg.<br />
Derudover administreres 300 almene ældreboliger og 35 aktive erhvervslejemål.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Administrationsbygningerne i Åkirkeby, på Østre Ringvej i Rønne og i Nyker udfases<br />
som kommunale arbejdspladser. Nexø Rådhus fastholdes som administrationsbygning<br />
indtil videre.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 29.781 23.895 31.720 31.459 31.459 31.459<br />
Indtægter -27.585 -25.026 -27.109 -27.109 -27.109 -27.109<br />
Nettobudget 2.196 -1.131 4.611 4.350 4.350 4.350<br />
Heraf (netto)<br />
Beboelsesejd. -1.355 -2.849 -2.227 -2.227 -2.227 -2.227<br />
Andre faste ejd. -1.006 -814 -96 -103 -103 -103<br />
Adm.bygninger 4.102 4.521 12.761 12.506 12.506 12.506<br />
Offentlige toiletter 3.139 3.085 3.269 3.269 3.269 3.269<br />
Driftsikring og<br />
ydelsesstøtte<br />
Kirkegårde, tilskud<br />
2.214 2.852 2.874 2.874 2.874 2.874<br />
11 14 14 14 14 14<br />
Ældreboliger *) -4.909 -7.940 -12.899 -12.899 -12.899 -12.899<br />
Tomme bygninger 0 0 915 915 915 915<br />
*) Ikke-overførbar<br />
- 178 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 9.1: Kommunale ejendomme<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Beboelsesejendomme<br />
<strong>Budget</strong>tet omfatter udgifter og indtægter vedrørende 65 ejendomme, med i alt 128<br />
lejemål placeret i følgende områder: Allinge/Gudhjem, Hasle, Nexø, Pedersker,<br />
Rønne og Aakirkeby.<br />
Andre faste ejendomme<br />
Der udarbejdes bygningsoversigter for øvrige kommunale ejendomme i byområderne.<br />
Der lægges op til en beslutning i Kommunalbestyrelsen hvorvidt ejendommene<br />
fortsat skal anvendes til kommunale formål eller afhændes.<br />
<strong>Budget</strong>tet omfatter såvel ejendomme med erhvervslejemål som ejendomme uden<br />
lejeindtægter.<br />
Administrationsbygninger<br />
<strong>Budget</strong>tet omfatter udgifter og indtægter (bortset fra daglig vedligeholdelse og rengøring)<br />
vedrørende følgende bygninger:<br />
Toftelunden 1, Hasle<br />
Skovløkken 4, Tejn<br />
Møllevænget 1, Nexø<br />
Ravnsgade 5; Aakirkeby (besluttet udfaset i <strong>2013</strong>)<br />
Jernbanegade 9, Aakirkeby<br />
Nyker Hovedgade 5, Nyker (besluttet udfaset i <strong>2013</strong>)<br />
Ullasvej 15 – 23, Rønne<br />
Landemærker 26, Rønne<br />
Vibegårdsvej 2, Rønne<br />
Østre Ringvej 1, Rønne (besluttet udfaset i <strong>2013</strong>)<br />
Helsevej 4, Rønne<br />
Som følge af budgetforliget for <strong>2013</strong> afvikles 3 af bygningerne som administrationsbygninger<br />
for kommunens ansatte.<br />
Offentlige toiletter<br />
<strong>Budget</strong>tet omfatter udgifter til drift, vedligeholdelse samt rengøring af ca. 90 offentlige<br />
toiletter.<br />
Fra november 2012 og 3 år frem udbydes opgaverne drift og rengøring.<br />
Driftssikring og ydelsesstøtte<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger<br />
og almene boliger samt afdragsbidrag vedr. byfornyede/ boligforbedrede<br />
ejendomme.<br />
Kirkegårde<br />
Beløbet udgør et fast ureguleret tilskud til Rønne Kirkegård.<br />
Ældreboliger<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter dels kommunal ydelsesstøtte til privatejede ældreboliger<br />
og dels bygningsdriften for nedenstående kommunale ældre-/handicapboliger, idet<br />
udgifter til servicearealer ikke henhører under dette område, men under den virksomhed<br />
aktiviteten henhører under.<br />
- 179 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 9.1: Kommunale ejendomme<br />
Lejeindtægterne skal ud over den almindelige bygningsdrift også dække udgiften til<br />
beboernes andele af renter og afdrag på de optagne lån. Udgifterne hertil bogføres<br />
imidlertid på hovedkontiene 07 og 08, hvorfor budgetområdet udviser et ”overskud”,<br />
til dækning af disse udgifter.<br />
- 180 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 9.2: Natur<br />
<strong>Budget</strong>område 9.2: Natur<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter drift og pleje af fredede områder, fortidsminder, gangstier,<br />
vådområder, klippeløkker, grønne områder, legepladser, forpagtninger, skove<br />
og strande.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomheden Teknik & Miljø.<br />
Naturområdet omfatter en række både drifts- og myndighedsopgaver.<br />
Inden for drift varetages driftsopgaver vedr. kommunens skove, naturpleje af fredede<br />
arealer og fortidsminder, stier, strande, grønne områder, legepladser. Hovedmålet<br />
med driften inden for de nævnte områder er, at der sikres de fastboende<br />
og turister et bredt udbud af oplevelsesmuligheder og fritidsaktiviteter i høj kvalitet<br />
samtidig med at naturområderne beskyttes, vedligeholdes og forbedres.<br />
Inden for myndighedsområdet varetages opgaver med bl.a. tilsynet med fredede<br />
områder for at sikre overholdelse af bestemmelserne fastlagt i fredningskendelser<br />
og tilsyn med de øvrige naturområder, som er beskyttet efter særlige bestemmelser<br />
i naturbeskyttelsesloven.<br />
Området omfattes af kvalitetsstyringsordningen for natur- og miljølovgivningen, der<br />
blev certificeret første gang 1.1.2010, og er recertificeret ultimo 2012.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Naturområdet vil skulle stå for gennemførelse af de kommunale vand- og naturhandleplaner.<br />
Der forventes nogle statslige midler til gennemførsel af indsatsen.<br />
Resten vil blive hentet fra den øvrige naturpleje, der således nedprioriteres.<br />
Der er i budgetforliget for <strong>2013</strong> indlagt besparelser på nogle driftsområder, blandt<br />
andet vil det fremover blive håndhævet at private lodsejere selv vedligeholder private<br />
hegn og hække ud mod offentlige arealer. Sydstien omlægges til at forløbe<br />
over stranden, hvorved der fremover spares på vedligeholdelsesudgifterne til trapperne<br />
op og ned fra skrænten. Odderne vil kunne være vanskelige at passere.<br />
Der afsættes midler til udarbejdelsen af en klimahandleplan. Efterfølgende indsats<br />
vil skulle koordineres med andre fagområder.<br />
- 181 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 9.2: Natur<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 17.438 15.312 16.210 16.210 16.210 16.210<br />
Indtægter -8.215 -5.363 -5.177 -5.177 -5.177 -5.177<br />
Nettobudget 9.223 9.949 11.033 11.033 11.033 11.033<br />
Heraf (netto)<br />
Ubestemte formål -603 156 428 428 428 428<br />
Grønne områder<br />
og naturpladser<br />
Naturforvaltningsprojekter<br />
Forlagsvirksomhed<br />
Fredningserstatninger<br />
5.911 5.081 5.373 5.373 5.373 5.373<br />
3.545 4.339 4.684 4.684 4.684 4.684<br />
9 0 0 0 0 0<br />
806 57 58 58 58 58<br />
Skove -592 97 268 268 268 268<br />
Vedligeholdelse<br />
af vandløb m.m.<br />
147 219 222 222 222 222<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Ubestemte formål<br />
Området omfatter kommunale arealer, der er ubenyttede og hvor der endnu ikke er<br />
taget stilling til anvendelsen eller hvor arealet endnu ikke er anvendt i overensstemmelse<br />
med sit formål.<br />
I det omfang det har været muligt er arealerne udlejet eller bortforpagtet.<br />
Grønne områder og naturpladser<br />
Området omfatter de forskellige kommunale parker og legepladser samt øvrige friarealer.<br />
Naturforvaltningsprojekter<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter tilsyn med og pleje af ca. 3.000 ha fredede områder, øvrige<br />
særlige naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser og ca.<br />
1.000 fortidsminder.<br />
Vedligeholdelse af ca. 160 km gangstier med tilhørende trappeanlæg mv. Naturgenopretning<br />
af vådområder, klippeløkker og andre overdrevsarealer.<br />
Naturplejebudgettet vil kunne blive belastet af gennemførelsen af de statslige vandog<br />
naturplaner alt efter mulighederne for at søge statslige midler. Der er udarbejdet<br />
handleplaner for første periode frem til 2015, der sætter mål for indsatsen på<br />
kommunale og private arealer.<br />
Fredningserstatninger<br />
<strong>Budget</strong>tet omfatter kommunens bidrag til fredningserstatninger. Området søges<br />
overført til den ikke overførbare del og udgifter dækket af kommunens kasse.<br />
Skove<br />
<strong>Budget</strong>tet omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale skove, herunder salg<br />
af skovhugst og juletræer.<br />
- 182 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 9.2: Natur<br />
Vedligeholdelse af vandløb m.m.<br />
<strong>Budget</strong>tet omfatter administration samt sikring af brinker og oprensning af kommunale<br />
vandløb.<br />
- 183 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 9.3: Miljø<br />
<strong>Budget</strong>område 9.3: Miljø<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter bl.a. tilsyn med virksomheder, landbrug, private brønde<br />
og vandboringer, badevandskontrol, administration af råstofloven, administration af<br />
varmeforsyningsloven, varmeplanlægning, spildevandsplanlægning samt skadedyrsbekæmpelse.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter regionale opgaver der er tillagt <strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong><br />
i forbindelse med strukturreformen i 2007, og som finansieres af en del af<br />
den bevilling fra Region Hovedstaden der tilføres kommunen hvert år. Det drejer<br />
sig om kortlægning og oprensning af jordforurening samt råstofplanlægning og råstofkortlægning.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomheden Teknik & Miljø.<br />
Der gives bl.a. miljøgodkendelser og føres tilsyn med ca. 270 virksomheder og ca.<br />
600 landbrug samt med vandboringer, private brønde og boringer.<br />
Ved udvidelser af husdyrbesætninger udføres undersøgelser af de miljømæssige<br />
konsekvenser ved etableringen efter reglerne om miljøgodkendelse af husdyrbrug.<br />
Kvalitetsstyringsordningen for natur og miljølovgivningen er recertificeret ultimo<br />
2012.<br />
I <strong>2013</strong> vil der fortsat være fokus på kortlægning og sløjfning af olietanke, således<br />
at varmeplanlægning kan foregå på et opdateret datagrundlag og olieforureninger<br />
fra gamle olietanke kan undgås.<br />
Der vil ligeledes være fokus på opfølgning på de politisk vedtagne indsatsplaner for<br />
grundvandsbeskyttelse.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Det tilstræbes at arbejde inden for de eksisterende rammer med blandt andet spildevandsplan<br />
og varmeplanarbejdet.<br />
- 184 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 9.3: Miljø<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 5.438 4.830 12.162 12.284 12.284 11.498<br />
Indtægter -3.519 -2.431 -9.038 -9.038 -9.038 -9.038<br />
Nettobudget 1.919 2.399 3.124 3.246 3.246 2.460<br />
Heraf (netto)<br />
Miljøbeskyttelse,<br />
fælles formål,<br />
planlægning, tilsyn<br />
m.m.<br />
1.567 1.500 2.213 2.213 2.213 1.427<br />
Jordforurening *) 728 1.267 1.286 1.286 1.286 1.286<br />
Grundvandskortlægning<br />
Skadedyrsbekæmpelse<br />
598 20 21 220 220 220<br />
-1.097 -537 -547 -547 -547 -547<br />
Bærbare batterier 123 149 151 74 74 74<br />
*) Ikke-overførbar<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Miljøbeskyttelse, fælles formål, planlægning, tilsyn m.m.<br />
Opgaverne omfatter bl.a. kortlægning og analyser samt tilsyn med virksomheder,<br />
landbrug, private brønde og vandboringer, badevandkontrol, administration af varmeforsyningsloven<br />
m.m.<br />
Jordforurening og råstofplanlægning<br />
<strong>Budget</strong>tet omfatter de regionale opgaver, der ved lov blev tillagt <strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong><br />
i forbindelse med strukturreformen i 2007 og består bl.a. i kortlægning<br />
og undersøgelse af forurenede grunde samt oprensning heraf. Desuden råstofplanlægning<br />
og råstofkortlægning.<br />
<strong>Budget</strong>beløbet udgøres af en andel af det regionale statstilskud som <strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong><br />
modtager.<br />
Grundvandskortlægning<br />
Grundvandskortlægning og indsatsplaner for de kortlagte områder for Bornholm er<br />
tilendebragt i 2011, bortset fra Rønne-området. Staten er gået i gang med kortlægning<br />
af Rønne-området, og derefter skal kommunen i 2014 lave indsatsplan for<br />
området. Desuden er der opdateringer af allerede vedtagne indsatsplaner.<br />
Skadedyrsbekæmpelse<br />
Området omfatter hovedsagelig rottebekæmpelse, som finansieres ved en afgift på<br />
0,08 ‰ af ejendomsvurderingerne. Området er fuldt ud brugerfinansieret, idet det<br />
- 185 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 9.3: Miljø<br />
budgetterede overskud udgøres af den kommunale momsrefusion, som ikke må<br />
indregnes i afgiften.<br />
Bærbare batterier<br />
Kommunerne skal afholde udgifterne til indsamling og håndtering af udtjente batterier<br />
og akkumulatorer. Indsamling og håndtering varetages af Bofa.<br />
Takster<br />
Område Målgruppe Enhed 2012 <strong>2013</strong> +/- i % Note<br />
Rottebekæmpelse Ejendomme Ejd.værdi 0,08 ‰ 0,08 ‰ - 1<br />
Noter:<br />
1. Opkræves sammen med ejendomsskatten.<br />
Ejendomme med ejendomsværdi < 100.000 kr. er undtaget<br />
Området omfatter hovedsagelig rottebekæmpelse, som finansieres ved en afgift<br />
(promille af ejendomsvurderingerne). På grund af stigende ejendomsvurderinger<br />
har indtægterne haft oversteget udgifterne og taksten blev derfor i 2012 nedsat til<br />
0,08 ‰ af ejendomsvurderingerne. Området er fuldt ud brugerfinansieret, idet det<br />
budgetterede overskud udgøres af den kommunale momsrefusion, som ikke må<br />
indregnes i afgiften. Taksten fastholdes i <strong>2013</strong> på 0,08 ‰ af ejendomsvurderingerne.<br />
I 2012 og <strong>2013</strong> vil forbruget til rottebekæmpelse derfor overstige indtægterne<br />
for at udligne de tidligere års underforbrug.<br />
- 186 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 9.4: Beredskab<br />
<strong>Budget</strong>område 9.4: Beredskab<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter drift af brandvæsenet samt den civile del af Beredskabet.<br />
<strong>Budget</strong>området er omfattet af Teknik & Miljø.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 14.058 10.506 10.679 10.679 10.679 10.679<br />
Indtægter -1.408 -363 -369 -369 -369 -369<br />
Nettobudget 12.650 10.143 10.310 10.310 10.310 10.310<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
<strong>Budget</strong>tet bygger på organisering af <strong>Bornholms</strong> Brandvæsen som godkendt af<br />
Kommunalbestyrelsen.<br />
Organiseringen indebærer, at der er brandstationer i Rønne og Allinge samt hjælpebrandstationer<br />
i Aakirkeby og Gudhjem, som organisatorisk tilknyttes hhv. Rønne<br />
og Allinge. Beredskabet er flyttet til nye stationer i Rønne og Allinge og der skal ske<br />
afklaring omkring afhændelsen af de tidligere brandstationer i Allinge og Rønne.<br />
Den administrative del af beredskabet er placeret på brandstationen i Rønne.<br />
Der er indgået en aftale med Falck om slukning i Nexø distrikt, som gælder i 6 år<br />
fra 1. maj 2011. Aftalen kan forlænges i 2 gange 2 år.<br />
Der er igennem 2012 arbejdet på procedureændringer ved udkald samt andre tilpasninger<br />
af beredskabet, herunder strukturelt og materielt. Det forventes at tilpasningerne<br />
slår fuldt igennem i <strong>2013</strong>.<br />
- 187 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 9.4: Beredskab<br />
Takster<br />
Område Målgruppe Enhed 2012 <strong>2013</strong> +/- i % Note<br />
Indsatsleder Kr./time 359 364 1,5% 1, 2<br />
Mandskab Kr./time 359 364 1,5% 1, 2<br />
Instruktør Kr./time 465 472 1,5% 1, 2<br />
Sikkerhedsvagt Kr./time 264 268 1,5% 1, 2<br />
Autosprøjte, tankvogn, slangetender<br />
Kr./time 571 580 1,5% 1, 2<br />
Indsatsledervogn, ladvogn, varevogn<br />
Kr./time - -<br />
Olieskimmer Kr./time 250 254 1,5% 1, 2<br />
Motorsav, frigørelsesudstyr m.fl. Kr./time 182 185 1,5% 1, 2<br />
Noter:<br />
1. Beredskabsstyrelsen udmelder ikke vejledende takster mere. For regulering af taksterne anvendes<br />
den kommunale pris- og lønfremskrivning med 2009 som basisår.<br />
Taksterne anvendes i forsikringssager samt sager hvor materiel og mandskab rekvireres til opgaver,<br />
der ikke<br />
Er underlagt <strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong>s forpligtelser efter Beredskabsloven.<br />
Taksterne er ekskl. Moms<br />
2. Taksterne er anført i hele kr.<br />
- 188 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 9.5: Veje<br />
<strong>Budget</strong>område 9.5: Veje<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter drift og vedligehold af kommuneveje, herunder rabatter,<br />
skilte, belysning mv., vintertjeneste og vejmyndighedsområdet.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomheden Teknik & Miljø.<br />
Vejnettet på Bornholm er klassificeret i overordnede veje og lokale veje. Med det<br />
nuværende budget vil det alene være muligt at bevare vejkapitalen på det overordnede<br />
vejnet, medens der må forudses en stadig forringelse af de lokale veje. Denne<br />
tendens er forstærket fra den 1. juli 2011 hvor det tilladelige akseltryk steg fra 10<br />
til 11,5 tons. Denne stigning har især betydning for de mindre og smalle kommuneveje,<br />
hvor den trafikale belastning vil blive voldsom forøget.<br />
<strong>Budget</strong>tet til vintertjeneste ses i sammenhæng med det øvrige driftsbudget til veje,<br />
hvilket betyder, at der i vintre med stort behov for snerydning og glatførebekæmpelse<br />
vil være færre midler til rådighed for vedligeholdelsen af vejene.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Der er indlagt besparelser på belægninger, hvorved der i højere grad udlægges<br />
overfladebelægning på bygader i form af asfalt med nedtromlede skærver.<br />
Vejvisning forenkles, så der fortrinsvis skiltes til fjernmål og ikke til delmål. Yderligere<br />
besparelse på skiltning skal ske ved en reduktion i vedligeholdelsen af vejvisningsskiltene.<br />
Det kan ske ved en lavere frekvens i udskiftningen af skiltene.<br />
Der er indgået forlig om generelle besparelser på vejdrift-området. Besparelserne<br />
vil blive udmøntet i effektiviseringer på plejen af rabatter og grøfter. Det vil ikke<br />
være muligt at øge indsatsen ved klimatilpasning. Der vil være besparelse på vedligehold<br />
af afvandingskonstruktioner/afværgeforanstaltninger.<br />
Generel besparelse på asfaltudlægning og vedligeholdelse af veje og broer. Da det<br />
er af vital betydning at fastholde vejkapitalen på det overordnede vejnet, vil besparelserne<br />
skulle hentes på det sekundære vejnet. Dette kan alene gøres ved kraftige<br />
kørselsrestriktioner, hvilket vil betyde omkørsel for tung trafik på vejene. Det må<br />
påregnes en væsentlig ringere tilstand af belægningerne på mange mindre bygader.<br />
Generel besparelse på drift og vedligehold på havneværker vil kunne medføre at<br />
havnene nedslides over tid. Teknik og Miljø vil forsøge at udbygge samarbejdet<br />
med private aktører for at reducere udgifterne til den almindelige drift.<br />
Besparelser på vintertjenesten betyder, at der ikke udføres glatførebekæmpelse på<br />
sekundære veje uden for byområderne. Der saltes kun ved isslag på veje uden for<br />
det overordnede vejnet. Endvidere udføres der ikke glatførebekæmpelse og snerydning<br />
på cykelstier uden for byområderne. Ændringerne kræver en ændring af<br />
vinterregulativet, som skal til høring hos politiet og i offentligheden.<br />
- 189 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 9.5: Veje<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 79.914 71.613 70.818 70.818 70.818 70.818<br />
Indtægter -8.385 -2.380 -6.174 -6.174 -6.174 -6.174<br />
Nettobudget 71.529 69.233 64.644 64.644 64.644 64.644<br />
Heraf (netto)<br />
Veje, fællesudg. 1.570 924 1.107 1.107 1.107 1.107<br />
Arb. for fremmed<br />
regning<br />
40 0 0 0 0 0<br />
Parkeringsordn. -14 -58 -53 -53 -53 -53<br />
Vejvedl.holdelse 39.727 39.861 40.424 40.424 40.424 40.424<br />
Belægninger m.v. 12.620 12.040 8.144 8.144 8.144 8.144<br />
Vintertjeneste 17.207 16.109 14.658 14.658 14.658 14.658<br />
Læskure og busterminaler<br />
Leje/udlejning af<br />
P-pladser<br />
355 331 338 338 338 338<br />
24 26 26 26 26 26<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Veje, fællesudgifter<br />
<strong>Budget</strong>tet omfatter udgifter til vejplanlægning herunder abonnementer på vejdata<br />
og drift af vejlaboratorium.<br />
Arbejder for fremmed regning<br />
Området omfatter hovedsagelig drift- og vedligeholdelse af Hovedlandevejene 170<br />
og 171 (Rute 38 mellem Rønne, Aakirkeby og Nexø) for statens regning.<br />
Området budgetteres til 0, idet området pr. definition udviser balance.<br />
Parkeringsordninger<br />
Parkeringsordninger omfatter parkeringskontrol på hele øen, samt parkeringsafgift i<br />
Gudhjem. Parkeringskontrollen tilpasses behovet i de enkelte områder.<br />
Vejvedligeholdelse<br />
<strong>Budget</strong>tet til vejvedligeholdelse skal dække udgifter til bl.a. belysning, skiltning, rabatter<br />
og grøfter, rastepladser, renholdelse herunder rendestene og rendestensbrønde,<br />
fortovsarbejder samt mindre egentlige vejarbejder.<br />
<strong>Budget</strong>tets størrelse er stort set en videreførelse af de tidligere kommuner og amtets<br />
budgetter, og medfører en stadig forringelse af vejkapitalen. En væsentlig del<br />
af anlægspuljen til veje anvendes til en løbende vedligeholdelse af det overordnede<br />
vejnet.<br />
- 190 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 9.5: Veje<br />
Stigningen af det tilladelige akseltryk fra 10 til 11,5 tons vil især have betydning for<br />
de mindre og smalle kommuneveje, hvor den trafikale belastning vil blive voldsomt<br />
forøget. Ét 10 tons akseltryk svarer således til 47.000 personbiler, medens et 11,5<br />
akseltryk svarer til ca. 70.000 personbiler.<br />
Inden for gadebelysningsområdet er lovgivningen ændret, således at der fra 1. januar<br />
2015 skal ske en løbende udfasning af kviksølvslyskilder. Kommunen har<br />
2.500 armaturer og en samlet udskiftning vil koste ca. 12 mio. kr. Indtil videre afventer<br />
Teknik & Miljø at igangsætte en udskiftning, grundet i at der forventes en<br />
udvikling med nye alternative lyskilder.<br />
Vintertjeneste<br />
Vintertjenesten omfatter glatførebekæmpelse og snerydning i overensstemmelse<br />
med målsætningerne herfor. De årlige udgifter til vintertjenesten har fra 2008 til<br />
2011 svinget fra 8,2 mio. kr. til 47 mio. kr. som følge af den usædvanlige vinter<br />
2010/2011. I 2009 og 2011 har der gennemsnitlig været anvendt 16,2 mio. kr. på<br />
vintertjenesten.<br />
Takster<br />
Område Målgruppe Enhed 2012 <strong>2013</strong> +/- i % Note<br />
Leje af parkeringsbåse, Rønne Håndv.mestre Kr./bås/dag 39 40 1,5% 2<br />
Fortovsafgift, udeservering<br />
Restauranter i<br />
bymidten<br />
Kr./år/m² 194 197 1,5% 1, 2<br />
Køb af el, St. Torv Rønne<br />
Torvehandlende<br />
Kr./bod/dag 33 33 1,5% 2<br />
Parkeringsafgift, Gudhjem Havn Kr./time 10 15 50,0% 3<br />
Noter:<br />
1. Der opkræves for minimum 2 m²<br />
2. Afrundes til hele kroner<br />
3. Parkeringsafgiften har ikke været reguleret siden 2001, og pristalsreguleres nu for en 12-årig periode.<br />
Fremover pristalsreguleres til nærmeste 5 kr.<br />
- 191 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 9.6: Havne<br />
<strong>Budget</strong>område 9.6: Havne<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter drift af kommunale havne samt tilskud til private havne.<br />
Driften af kommunale havne omfatter vedligehold af de fysiske dele samt servicering<br />
af både erhverv og lystsejlere.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomheden Teknik & Miljø.<br />
Der er i perioden 2011 – 2012 arbejdet med nye projekter, der skal skabe mere liv<br />
i havnene ved at udbygge rammerne og give mulighed for flere og nye aktiviteter<br />
og skabe sammenhæng til byerne. Disse projekter er gennemført med væsentlig<br />
fondsstøtte.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
I forbindelse med ”forkastningsprojektet” er der sket en forbedring af sikringen af<br />
de ydre havneværker, der på sigt medfører, at der kan ske forbedringer af de indre<br />
havneværker.<br />
<strong>Budget</strong>forliget vedrørene havne vil betyde, at der vil blive sparet yderligere på vedligehold<br />
af havneværkerne. Det vil betyde, at den nuværende stand på havneværkerne<br />
ikke kan opretholdes. Havneværkerne forventes som følge heraf gradvist at<br />
forringes og vil give havnene et nedslidt udtryk. Teknik & Miljø vil, for at imødegå<br />
dette, forsøge at udbygge samarbejdet med private aktører for at reducere udgifterne<br />
til den almindelige drift.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 11.106 8.925 8.859 8.859 8.859 8.859<br />
Indtægter -7.587 -6.748 -6.851 -6.851 -6.851 -6.851<br />
Nettobudget 3.519 2.177 2.008 2.008 2.008 2.008<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Indsatsen på havnene går først og fremmest på at sikre, at der ikke sker yderligere<br />
nedbrydning, men at den nuværende standard opretholdes. Der er i budgettet ikke<br />
midler til et generelt løft af havnene.<br />
<strong>Budget</strong>midler – både anlæg og drift – der ikke bruges til at hindre nedbrug af havneværkerne,<br />
udmøntes i at skabe rammer, der skal fastholde og udvikle havnene.<br />
- 192 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 9.6: Havne<br />
Takster<br />
Område<br />
Generelle priser:<br />
Målgruppe<br />
Enhed 2012 <strong>2013</strong> +/- i %<br />
Lystbåd, min 12 m² Kr./m²/år 180,24 182,94 1,5% 2, 4<br />
Joller på vand:<br />
Joller med egen fortøjning minimum 8 m² Kr./m²/år 180,24 182,94 1,5% 1, 4<br />
Joller med kommunal fortøjning min 12<br />
m²<br />
Kr./m²/år 180,24 182,94 1,5% 1, 4<br />
Joller på land:<br />
Joller på land min 8 m² Kr./m²/år 90,12 91,47 1,5% 4<br />
Rabat for egen Y-bom Kr./år 1287,59 1306,90 1,5% 4<br />
Gæstesejlere:<br />
< 10 m Kr./døgn 150 160<br />
10 – 13 m Kr./døgn 180 200<br />
13 – 16 m Kr./døgn 230 250<br />
16 – 20 m Kr./døgn 280 300<br />
20 – 30 m Kr./døgn 410 460<br />
> 30 m Kr./døgn 620 670<br />
Standplads min 8 m² Kr./m²/år 90,12 91,47 1,5% 4<br />
Gebyr for at stå på venteliste Kr./år 100 100 -<br />
Gebyr for kontantbetaling Kr./gang 20<br />
Slæbested for ikke hjemmehørende<br />
både<br />
Kr./isætning 50 50<br />
Årskort til slæbested Kr./år 353,50 358,80 1,5% 4<br />
Spuling Kr./gang 175 175<br />
Bropenge fisk og skaldyr 3 % 3 %<br />
Note<br />
Skibsafgifter:<br />
Pr. anløb max 24 timer Kr./BT/anløb 5,13 5,21 1,5% 4<br />
Månedsafgift ved mere end 6 anløb eller<br />
6 døgn<br />
Kr./BT/<br />
kalendermåned<br />
29,62 30,06 1,5% 4<br />
Passagerafgift (enkel) Kr./Pax 5,00 5,08 1,5% 4<br />
Lossehjælp Kr./time 282,80 287,04 1,5% 4<br />
Trossehjælp Kr./anløb 41,24 41,86 1,5% 4<br />
Generel vareafgift Kr./ton 27,03 27,44 1,5% 4<br />
Administrationsrabat 10 % 10 %<br />
Sten/granit Kr./ton 6,87 6,97 1,5% 4<br />
El inkl. adm.bidrag Kr./KwH 2,25 2,28 1,5% 4<br />
Vand Kr./m³ 57,31 58,17 1,5% 4<br />
Vejning Kr./vejning 25 25 0,0%<br />
Vejning, årlig opgørelse Kr./vejning 13,47 13,67 1,5% 4<br />
Areallejetakster: (minimumstakster)<br />
Takst 1: Ikke kajnært, men havnerelateret Kr./m²/år 16,19 16,43 1,5% 4<br />
Takst 2: Kajnært og havnerelateret Kr./m²/år 25,04 25,42 1,5% 4<br />
Takst 3: Ikke kajnært og ikke havnerelateret<br />
Kr./m²/år 64,81 65,78 1,5% 4<br />
- 193 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 9.6: Havne<br />
Område<br />
Takst 4: Kajnært, men ikke havnerelateret<br />
Målgruppe<br />
Enhed 2012 <strong>2013</strong> +/- i %<br />
Note<br />
Kr./m²/år 97,21 98,67 1,5% 4<br />
Ude servering Kr./m²/år 194,00 196,91 1,5% 4<br />
Udarbejdelse af stadepladsaftale Kr./gang 500 3<br />
Bygningserhvervslejemål for bygninger til<br />
anvendelse til lager(u isoleret og uden<br />
Kr./m²/år 345,89 351,08 1,5% 4<br />
vinduer) min.<br />
Arealleje for redskabskasse. Max størrelse<br />
på kasse 1,5 x 1 x 1 ( l x b x h )<br />
Kr./år 100<br />
Venteliste redskabsrum/-kasse Kr./år 51,95 52,73 1,5% 4<br />
Mandskab:<br />
Alm. Mandskabstime Kr./time 461,37 468,29 1,5% 4<br />
Overtidstillæg Kr./time 315,37 320,10 1,5% 4<br />
Supplerende rotationspladser:<br />
Supplerende rotationsplads, joller Kr./år 500 550 10,0%<br />
Supplerende rotationsplads, lystbåde op<br />
til 10 m<br />
Kr./år 800 880 10,0%<br />
Supplerende rotationsplads, lystbåde<br />
over 10 m<br />
Kr./år 1200 1320 10,0%<br />
Noter:<br />
1. Harmonisering af liggeforhold således at alle jollepladser på sigt bliver forsynet med kommunale fortøjninger,<br />
og pladserne således også kan benyttes af rotationsbåde og gæstebåde. Gennemførelsen<br />
er af økonomiske årsager nødt til at strække sig over en årrække, derfor de 2 takster for jollepladser<br />
2. Rabat i vinter- og ydersæson, samt betaling med betalingskort, grupperabat over 20 både ved samlet<br />
tilmelding og betaling.<br />
3. Stadepladsaftale udarbejdes efter gældende areallejetakster dog minimum 25 m²<br />
4. Priserne er pristalsreguleret.<br />
Priserne er inkl. moms<br />
- 194 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 9.7: Administration<br />
<strong>Budget</strong>område 9.7: Administration<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter myndighedsopgaver og administration på Teknik & Miljøs<br />
områder. Teknik & Miljø varetager kommunens myndighedsopgaver vedrørende<br />
arealplanlægning, byggeri, miljø, vand, natur og veje. De regionale opgaver med<br />
råstofkortlægning og jordforening er placeret i Teknik & Miljø. Herudover står virksomheden<br />
for administration og drift af kommunens beboelsesejendomme, parker,<br />
skove, havne, veje m.m., og Agenda 21. Naturpleje af fredede områder og fortidsminder<br />
er også placeret i Teknik & Miljø.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomheden Teknik & Miljø.<br />
Udover de administrative medarbejdere, er der på området 55 deltidsansatte<br />
brandmænd og 7 havnefogeder. En del af de administrativt ansatte medarbejdere<br />
er deltidsansatte. Den administrative del af virksomheden har til huse på Tejn Rådhus<br />
samt på Brandstationen på Fabriksvej i Rønne.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Tværgående besparelser som følge af indkøbsaftaler, lønaftaler mv. findes på administrationskontoen.<br />
Der overflyttes et årsværk til politikområde 14, til varetagelse af opgaven vedr. salg<br />
af kommunens bygninger og ejendomme.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 37.898 35.935 32.945 31.810 31.810 31.810<br />
Indtægter -5.179 -5.544 -5.627 -5.627 -5.627 -5.627<br />
Nettobudget 32.719 30.391 27.318 26.183 26.183 26.183<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Området omfatter personaleudgifter m.m. i Teknik & Miljø, som varetager følgende<br />
opgaver:<br />
Fysisk planlægning, herunder kommune- og lokalplanlægning, råstofplanlægning og<br />
kortlægning af jordforurening (regionale opgaver), spildevandsplanlægning, varmeplanlægning,<br />
vand- og naturplaner, trafiksikkerhedsplan, indsatsplanlægning for<br />
grundvandsbeskyttelse.<br />
Myndighedsopgaver, tilladelser, tilsyn og håndhævelse, i henhold til følgende love:<br />
Byggelov, boligreguleringslov, byfornyelseslov, færdselslov, herunder parkeringsregler,<br />
i det omfang kommunen har fået overdraget beføjelserne fra politiet, hegnssynslov,<br />
jordforureningslov, kystbeskyttelseslov, lejelov, miljøbeskyttelseslov, lov<br />
om miljøgodkendelser til husdyrbrug, miljømålslov, naturbeskyttelseslov, planlov,<br />
- 195 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 9.7: Administration<br />
privatvejslov, råstoflov, sommerhuslov, taxalov, varmeforsyningslov, vandløbslov,<br />
vandforsyningslov, vejlov, lov om vintervedligeholdelse.<br />
Sekretariatsfunktion for hegnssynet samt sekretariat og formandskab for huslejenævn<br />
og beboerklagenævn, samt tilsyn med almene boligorganisationer og støttet<br />
byggeri.<br />
Tilsyn med og pleje af kommunale og private fredede arealer. Drift og vedligeholdelse<br />
af kommunens veje, parker og grønne områder, offentlige toiletter, strande,<br />
kyststier og andre stier, skove, kommunale havne, bygninger og anlæg, der ikke er<br />
tilknyttet en kommunal virksomhed. Drift af kommunens vintertjeneste.<br />
Drift af det kommunale brandvæsen og redningsberedskab, samt tilsyn med virksomheder<br />
i henhold til de brandtekniske forskrifter, brandteknisk byggesagsbehandling,<br />
udførelse af lovpligtige brandsyn og administration af fyrværkerilovgivningen.<br />
Desuden administreres det frivillige kommunale redningsberedskab.<br />
Diverse opgaver, herunder opkrævning af statsafgifter for private spildevandsanlæg<br />
og administration af fællesantenneanlæg i Åkirkeby.<br />
Der er i 2011 gennemført nedskæringer på personaleområdet, der slår fuldt igennem<br />
fra <strong>2013</strong>.<br />
Indtægter:<br />
Området omfatter dels indtægter fra administrationsvederlag vedrørende boliger,<br />
veje, og havne og dels gebyrer vedrørende byggesagsbehandling, miljøtilsyn, taxibevillinger<br />
mv. samt ejendomsoplysninger.<br />
- 196 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 9.7: Administration<br />
Takster<br />
Område Målgruppe Enhed 2012 <strong>2013</strong> Note<br />
Byggesagsgebyrer:<br />
Kategori 1: Simple konstruktioner<br />
Grundtakst Kr./stk. 2.123,72 2.155,58<br />
+ pr. m² Kr./m² 26,55 26,95<br />
Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk. 3.123,72 3.170,58 1<br />
+ pr. m² Kr./m² 26,55 26,95<br />
Nedrivningstilladelse Kr./stk. 2.124,23 2.156,09<br />
Kategori 2: Enfamiliehuse og sommerhuse<br />
Grundtakst Kr./stk. 4.500,00 4.567,50<br />
+ pr. m² Kr./m² 26,55 26,95<br />
Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk. 5.500,00 5.582,50 1<br />
+ pr. m² Kr./m² 26,55 26,95<br />
Nedrivningstilladelse Kr./stk. 4.500,00 4.567,50<br />
Kategori 3: Industri- og lagerbygninger<br />
samt jordbrugserhvervets<br />
avls- og driftsbygninger af begrænset<br />
kompleksitet<br />
Grundtakst Kr./stk. 3.716,50 3.772,25<br />
+ pr. m² Kr./m² 5,31 5,39<br />
Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk. 5.840,22 5.927,82 1<br />
+ pr. m² Kr./m² 5,31 5,39<br />
Nedrivningstilladelse Kr./stk. 3.716,50 3.772,25<br />
Kategori 4: Andre faste konstruktioner<br />
Grundtakst Kr./stk. 4.247,43 4.311,14<br />
+ pr. m² Kr./m² 5,31 5,39<br />
Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk. 6.371,15 6.466,72 1<br />
+ pr. m² Kr./m² 5,31 5,39<br />
Nedrivningstilladelse Kr./stk. 4.247,43 4.311,14<br />
Engangstilladelser til lejlighedsvis<br />
opstilling af scener, tribuner mv.<br />
Kr./stk. 4.247,43 4.311,14 7<br />
Kategori 5: Øvrigt erhvervs- og<br />
etagebyggeri<br />
Grundtakst Kr./stk. 4.000,00 4.060,00<br />
+ pr. m² Kr./m² 16,29 16,53<br />
Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk. 6.000,00 6.090,00 1<br />
+ pr. m² Kr./m² 16,29 16,53<br />
Nedrivningstilladelse Kr./stk. 4.000,00 4.060,00<br />
Dispensationer Kr./stk. 2.123,72 2.155,58<br />
Udarbejdelse af deklarationer Kr./stk. 1.000,00 1.000,00<br />
Tinglysning af deklarationer Kr./stk. 1.400,00 1.400,00 2<br />
Ejendomsoplysningsskema Kr./stk. 400,00 400,00 3<br />
BBR Kr./stk. 0,00 0,00<br />
Øvrige takster:<br />
- 197 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 9.7: Administration<br />
Område Målgruppe Enhed 2012 <strong>2013</strong> Note<br />
Jordflytningsgebyr Ejendomme Kr./år 6,90 7,00 5<br />
Skorstensfejning 6<br />
Taxi:<br />
Behandling af ansøgning om tilladelse<br />
Kr./stk. 450,00 457,00 4<br />
Udstedelse af tilladelse eller godkendelse<br />
Kr./stk. 1.422,00 1.501,00 4<br />
Udstedelse af førerkort Kr./stk. 105,00 111,00 4<br />
Påtegning af toldattest Kr./stk. 149,00 156,00 4<br />
Udlevering af trafikbog<br />
Udlevering af nummerplade<br />
Kr./stk.<br />
Kr./stk.<br />
Fremstillingspris<br />
+<br />
20,00<br />
Fabrikationspris<br />
+<br />
30,00<br />
Fremstillingspris<br />
+<br />
26,00<br />
Fabrikationspris<br />
+<br />
40,00<br />
Noter:<br />
1. Vanskelige sager er f.eks. sager, hvor der bygges ud over byggeretten, hvor der skal dispenseres fra<br />
bygningsreglementets bestemmelser, lovliggørelsessager o. lign.<br />
2. Tinglysningsafgiften er en statsafgift som fastsættes af staten. Den vil derfor kunne ændres i løbet af<br />
året.<br />
3. Gebyret for ejendomsoplysningsskema fastsættes jf. Bekendtgørelse nr. 234 af 15.4.1988 samt Lovbekendtgørelse<br />
nr. 724 af 26. juni 2006<br />
4. Taksterne reguleres én gang årligt pr. 1. januar på grundlag af den helårlige, procentvise ændring i<br />
priserne, udregnet efter det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks for november året<br />
forud (januar 1980 = 100). Beløbene afrundes til hele kroner. Priserne for <strong>2013</strong> er de maksimale beløb,<br />
der kan opkræves i 2012 fremskrevet med den generelle prisfremskrivning på 1,5%. BRK har ikke<br />
i 2012 opereret med max-beløb for alle gebyrer.<br />
5. Inkl. moms – opkræves sammen med ejendomsskatten<br />
6. Taksterne for skorstensfejning følger de af Kommunernes Landsforening udmeldte vejledende takster<br />
7. Foreninger, godkendt iht. Folkeoplysningsloven, undtages for gebyrer for byggesagsbehandlingen til<br />
engangstilladelser til tribuner, scener mv.<br />
- 198 -
Politikområde 9: Teknik og miljø <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Anlæg<br />
Anlæg<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 84.742 44.423 39.414 26.011 21.951 21.951<br />
Indtægter -21.220 -21.823 -15.262 -4.359 -299 -299<br />
Nettobudget 63.522 22.600 24.152 21.652 21.652 21.652<br />
Oversigt over anlægsprojekter<br />
Anlægsprojekt B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Områdefornyelse, nye projekter, netto 599 599 599 599<br />
Nedrivningspulje 2.500<br />
Omfartsvej øst om Rønne 14.963 4.060<br />
Omfartsvej øst om Rønne, statstilskud -14.963 -4.060<br />
Disponibel anlægspulje, veje og broer 19.627 19.627 19.627 19.627<br />
Disponibel anlægspulje, havne 1.427 1.427 1.427 1.427<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Der er i budgettet afsat en pulje til nye områdefornyelsesprojekter. Puljen udmøntes<br />
frem til og med 2012 til konkrete områdefornyelsesprojekter i Hasle.<br />
Følgende politiske prioritering inden for politikområde 09 Teknik og miljø blev besluttet<br />
i forbindelse med budget <strong>2013</strong>:<br />
<br />
Nedrivningspulje: Der er afsat 2,5 mio. kr. i <strong>2013</strong> til nedrivning af bygninger<br />
m.v. Midlerne er overført fra politikområde 11 Erhverv og samfund, idet<br />
puljen til køb af jord og bygninger tilsvarende er reduceret med 2,5 mio. kr.<br />
i <strong>2013</strong>. Nedrivningspuljen suppleres med midler fra staten.<br />
Kommunalbestyrelsen har meddelt anlægsbevillinger til anlæg af omfartsvej øst om<br />
Rønne. Anlægsbevillingerne udgør 35 mio. kr. vedrørende udgifter til anlæg af<br />
Ringvejen samt -35 mio. kr. vedrørende tilskud fra Transportministeriets puljer.<br />
Projektet forventes afsluttet i 2014.<br />
Der er afsat en disponibel anlægspulje vedrørende veje og broer. Teknik- og Miljøudvalget<br />
godkender disponeringen af puljen.<br />
Der er afsat en disponibel anlægspulje vedrørende havne. Teknik- og Miljøudvalget<br />
godkender disponeringen af puljen.<br />
- 199 -
Politikområde 10: Forsyning og Drift <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politikområde 10: Forsyning og Drift<br />
Politikområde 10 Forsyning og Drift hører under Teknik- og Miljøudvalget. Politikområdet<br />
omfatter fire virksomheder med i alt ca. 250 ansatte (tallet varierer dog en<br />
del med årstiden, især hos Vej & Park Bornholm).<br />
De fire virksomheder på området er:<br />
1. BAT, som er kommunens trafikselskab. BAT varetager øens kollektive trafikbetjening.<br />
2. Bofa, som varetager indsamling, transport og behandling af alle affaldstyper<br />
på øen.<br />
3. Vej & Park Bornholm, der er en entreprenørvirksomhed. Virksomheden udfører<br />
opgaver for kommunale og andre offentlige virksomheder.<br />
4. BRK Ejendomsservice – facility management – der yder professionel ejendomsdrift<br />
med kerneydelserne; byggeopgaver, ejendomsdrift og ejendomsvedligehold<br />
samt kantinedrift.<br />
Virksomhederne på politikområdet er i særdeleshed med til at løfte indsatsen i forhold<br />
til visionen om en grøn bæredygtig ø. BAT er med til at nå målet om en reduktion<br />
i udledning af miljøskadelige stoffer gennem øget anvendelse af kollektiv trafik.<br />
Det er <strong>Regionskommune</strong>ns mål at kollektiv og miljøvenlig transport skal løfte det<br />
meste af fremtidens trafikale vækst.<br />
Bofa er en nøgleaktør, når det gælder om at nå målet om, at genanvendelsen af<br />
affald fra de bornholmske husstande skal øges, og med en mindre andel der forbrændes<br />
til følge.<br />
BRK Ejendomsservice er med til at energirenovere kommunens egne ejendomme,<br />
så kommunens samlede forbrug af fossile brændsler kan nedbringes.<br />
Overordnede udfordringer på politikområdet<br />
Bofa har i 2011 renoveret og levetidsforlænget affaldsvarmeværket, således at det<br />
forventes, at de væsentligste komponenter vil kunne holde de næste 20 år. I<br />
2011/2012 udvider Bofa kapaciteten på deponiet, således at restkapaciteten anslås<br />
til at holde til 2020. Endelig er der som følge af nyt deponi etableret ny haveaffaldsplads<br />
i Rønne. En øget regulering af affaldsområdet med liberaliseringer og<br />
tvungne udliciteringer til følge, skaber dog manglende sikkerhed for den fremtidige<br />
organisering af den offentlige affaldssektor.<br />
BAT overtog i 2009 busdriften på Bornholm, hvilket har indebåret indkøb af busser<br />
og ansættelse af chauffører m.fl. Investeringen i busser forventes tjent hjem i de<br />
kommende år, bl.a. gennem besparelser og andre fremtidige tiltag på BATs samlede<br />
forretning. Disse skal skabe mulighed for at fastholde balancen i forhold til budgettet<br />
i de kommende budgetår. Når det er teknologisk muligt at anvende alternative<br />
energiformer minimeres dieseldrift løbende. Et faldende befolkningstal, herunder<br />
færre skolebørn og de stigende dieselpriser er fortsatte udfordringer i driften<br />
sammen med større kapacitet på den nye færge, der gør at flere af øens gæster får<br />
mulighed for at få bil med over.<br />
Vej & Park Bornholm arbejder videre med vidensdeling i virksomheden, samt forbereder<br />
et kommende generationsskifte blandt medarbejderne i virksomheden. Vej &<br />
- 200 -
Politikområde 10: Forsyning og Drift <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Park Bornholm udfører en række opgaver for Teknik & Miljø, samt kommunens øvrige<br />
virksomheder. Ændringer i opgavernes omfang har således indflydelse på tilrettelæggelsen<br />
af arbejdet i Vej & Park Bornholm. I budgetmæssige sammenhænge<br />
er Vej og Park Bornholm en 0-budget virksomhed, idet alle opgaver faktureres, som<br />
i en Bestiller-Udfører-Modtager-model.<br />
BRK Ejendomsservice er etableret med det formål at yde professionel ejendomsdrift.<br />
BRK Ejendomsservice vil også i <strong>2013</strong> være under implementering og som følge<br />
deraf have udfordringer med at få sammenbragt de mange forskellige virksomheder<br />
og virksomhedskulturer. Der skal ske fuld afklaring af hvilke opgaver, der<br />
ligger i BRK Ejendomsservice og hvilke opgaver, der fortsat vil ligge i virksomhederne<br />
og institutionerne.<br />
BRK Ejendomsservice står overfor en stor opgave med at få gennemgået samtlige<br />
vedligeholdelsesplaner for de kommunale bygninger. Der skal samtidig etableres en<br />
strategisk, effektiv og professionel drift og vedligeholdelse for at sikre, at værdien<br />
af BRKs bygningsmasse opretholdes. For at sikre en helhedstænkning i opgaveløsningen,<br />
koordineres der med ESCO-projektet.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
BRK Ejendomsservice er etableret med det formål at yde professionel ejendomsdrift.<br />
Med en central placering og koordineret tilrettelæggelse og afvikling af anlægs-<br />
og vedligeholdelsesopgaver kan der opnås effektiviseringer ved en væsentlig<br />
bedre udnyttelse af regionskommunens ressourcer.<br />
Mål i budget <strong>2013</strong><br />
Mål for BAT<br />
Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende:<br />
Udvikling af bymiljøet med blandede bolig- og serviceområder.<br />
Mål: Konsolidering af regional- og bybusnet<br />
Færre busser, men samlet set flere ”køretimer”, så borgerne oplever en service med mange busafgange<br />
og en optimeret rejsetid. Rutestruktur og materiel udvikles under hensyntagen til forretningsmæssig og<br />
operationel risiko med henblik på øget kvantitet og kvalitet for eksisterende såvel som nye brugere af<br />
BAT med det formål, at flere bruger den offentlige trafik på Bornholm.<br />
Udmøntning af målet:<br />
Rutenettet og ressourceforbrug måles på passagertal og forbrug af personaleressourcer i forhold til køreplantimer<br />
Opfølgning på målet:<br />
BAT vurderer effekten af rutenettet primo <strong>2013</strong> og tilretter eventuelle ændringer i forbindelse med planskift<br />
i august. Belastningseffekt på materiel revurderes og nødvendige ændringer igangsættes i august.<br />
Der koordineres med optimeringen af skolebusnettet.<br />
Økonomi:<br />
Målet kan holdes indenfor rammen.<br />
- 201 -
Politikområde 10: Forsyning og Drift <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Mål for BAT<br />
Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende:<br />
Udvikling af bymiljøet med blandede bolig- og serviceområder.<br />
Mål: Revurdering og koordinering af skolebusnet<br />
Optimering af skolebuskørslen ved en tilpasning i forhold til de løbende ændringer i skolestruktur og elevsammensætning<br />
Udmøntning af målet:<br />
Skolebusnettet tilpasses ved hvert skoleår til den faktiske demografi og struktur<br />
Opfølgning på målet:<br />
Der evalueres på kørslen sammen med de lokale områdeskoler før sommerferie og efter igangsætning i<br />
nyt skoleår.<br />
Økonomi:<br />
Målet kan holdes indenfor rammen.<br />
Mål for BAT<br />
Vision<br />
Økonomisk bæredygtig ø<br />
Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende:<br />
Rammebetingelserne for pendlere, herunder tiltrækning af flere pendlere, gøres mere attraktive.<br />
Mål: BAT - Implementering af mobilbilletsalg og elektronisk køreplan<br />
Fra <strong>2013</strong> skal der være samme antal brugere af den offentlige trafik som i 2011 på trods af det faldende<br />
befolkningstal. Brugerne skal tiltrækkes ved at gøre bussystemet mere tilgængeligt.<br />
Udmøntning af målet:<br />
Der skabes nemmere adgang til den kollektive trafik ved at skabe mulighed for elektronisk information om<br />
rejse og køb af rejse.<br />
Opfølgning på målet:<br />
De årlige tællinger omregnes til årstal og korrigeres for demografisk udvikling ultimo <strong>2013</strong><br />
Økonomi:<br />
Målet kan holdes indenfor rammen.<br />
- 202 -
Politikområde 10: Forsyning og Drift <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Mål for BAT<br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Grøn Ø<br />
Strategisk mål: Grøn bæredygtig Ø. Den ”grønne” bevidsthed er allestedsnærværende i det bornholmske<br />
samfund, bade politisk, erhvervsmæssigt og hos den enkelte borger.<br />
Politikområde:<br />
10: Forsyning og Drift<br />
Mål: At inspirere borgerne til at benytte offentlige transportmuligheder<br />
At inspirere borgerne til at benytte offentlige transportmuligheder, f.eks. gennem et pilotprojekt med gratis<br />
buskørsel på udvalgte tidspunkter - gratis el-busser i de største byer eller andre testprojekter.<br />
Økonomi:<br />
Målet holdes inden for rammen.<br />
Mål for Vej og Park<br />
Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende:<br />
Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode<br />
rammebetingelser for et stærkt videnssamfund.<br />
Mål: EGU – Vej & Park uddannelse<br />
I 2009 blev der oprettet en særlig 2 årlig erhvervsgrunduddannelse indenfor Vej & Park området for særligt<br />
belastede unge mellem 16 og 24 år. Denne uddannelse forsætter i 2011/2012 for de næste to år på<br />
samme vilkår.<br />
Økonomi:<br />
Vej & Park Bornholm har 0-budget og financierer selv uddannelsen.<br />
- 203 -
Politikområde 10: Forsyning og Drift <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Mål for BRK Ejendomsservice<br />
Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende:<br />
Visionen: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategisk mål: Udvikling af bymiljøet med blandede bolig- og serviceområder.<br />
Mål: At få tilpasset BRKs ejendomsportefølje og lokaleanvendelse til det enhver tid aktuelle behov<br />
At gøre det muligt for den enkelte virksomhed/eksterne bruger af kommunale bygninger under BRK<br />
Ejendomsservice i højere grad at koncentrere sig om sine kerneydelser/fritidsbeskæftigelse.<br />
Udmøntning af målet:<br />
At få tilpasset BRKs ejendomsportefølje og lokaleanvendelse til det til enhver tid aktuelle behov.<br />
Opfølgning på målet:<br />
Økonomi:<br />
Gennem salg af tomme bygninger tilpasses ejendomsporteføljen, så de bygninger, der er tilbage, kan<br />
driftes mere optimalt, og gennem investeringer optimeres bygningerne til at rumme flere aktiviteter på én<br />
gang. ” Kloge m² ”.<br />
Målet kan nås inden for rammen.<br />
Mål for BRK Ejendomsservice<br />
Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende:<br />
Visionen: Grøn bæredygtig ø<br />
Strategisk mål: Udvikling af miljørigtigt byggeri (opgradering af eksisterende kommunale bygninger til høje<br />
miljøkrav).<br />
Målet vedrører: Kommunale ejendomme.<br />
Mål:<br />
a. Opgradering af kommunale bygninger til højest mulige miljøkrav.<br />
b. Øget brug af alternativ energi – eks. solceller på kommunale ejendomme.<br />
Udmøntning af målet:<br />
b. ESCO projektets gennemførelse.<br />
Opfølgning på målet:<br />
Økonomi:<br />
Det er pt. ikke muligt at vurdere økonomien og ressourcebehovet i de to mål idet opfyldelsen af målene<br />
samlet er afhængige af det arbejde, der aktuelt pågår i BRK Ejendomsservice. Det gælder både energimærkning<br />
og etablering af solcelleanlæg på/ved kommunale bygninger (sammen med Østkraft).<br />
Det vurderes, at målene sammen med en nødvendig justering af bygningsporteføljen på sigt gennem<br />
investeringer indebærer større besparelsesmuligheder.<br />
- 204 -
Politikområde 10: Forsyning og Drift <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 BO<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 186.944 147.048 150.255 149.746 149.746 149.746<br />
Indtægter -165.600 -130.556 -130.868 -130.868 -130.868 -130.868<br />
Nettobudget 21.344 16.492 19.387 18.878 18.878 18.878<br />
Specifikationer af ændringer<br />
Korrektioner<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Kompensation ændring af sygedagpengelov pr. 1.<br />
7 7 7 7<br />
juli 2012<br />
Besparelse Facility Management – <strong>Budget</strong> 2011 -532 -532 -532 -532<br />
Effektivisering i RKR-service – <strong>Budget</strong> 2012 -519 -519 -519 -519<br />
Energibesparelser overført til ESCO -274 -274 -274 -274<br />
Lavere lønstigning pr. 1. oktober 2012 -147 -147 -147 -147<br />
Politiske prioriteringer<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Forlig <strong>2013</strong>-16 TMU-11 BRK Ejendomsservice -509 -1.019 -1.019 -1.019<br />
Forlig <strong>2013</strong>-16, ØKE 2, reduktion personaleforsikring<br />
-67 -67 -67 -67<br />
Forlig <strong>2013</strong>-16, ØKE-T 2, besparelse annoncer -41 -41 -41 -41<br />
Forlig <strong>2013</strong>-16, KE-T 3, SKI-aftale IT-anskaffelser -46 -46 -46 -46<br />
Forlig <strong>2013</strong>-16, KE-T 4, SKI-aftale telefoni -84 -84 -84 -84<br />
Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de<br />
følgende sider:<br />
10.1: Renovation<br />
10.2: Kollektiv trafik<br />
10.3: Drift<br />
- 205 -
Politikområde 10: Forsyning og Drift <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Overblik over politikområdet 10, budget 2012<br />
Beløb i 1.000 kr., netto 10.1 10.2 10.3 I alt<br />
Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - -<br />
Bofa -4.459 0 0 -4.459<br />
BAT 0 22.970 0 22.970<br />
Vej & Park Bornholm 0 0 0 0<br />
BRK Ejendomsservice 0 0 -1.580 -1.580<br />
Bygningsafdelingen 0 0 2.730 2.730<br />
Energirenovering ESCO 0 0 -274 -274<br />
I alt -4.459 22.970 876 19.387<br />
- 206 -
Politikområde 10: Forsyning og Drift <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 10.1: Renovation<br />
<strong>Budget</strong>område 10.1: Renovation<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomheden Bofa, som står for indsamling, transport og<br />
behandling af affald på Bornholm.<br />
På renovationsområdet produceres der årligt ca. 100.000 tons affald på Bornholm.<br />
Af denne mængde genanvendes 68 pct., 24 pct. forbrændes, mens de resterende 8<br />
pct. deponeres (2011-tal).<br />
Jævnfør affaldshierarkiet arbejder Bofa fortsat på at flytte mængder fra deponi til<br />
forbrænding eller genanvendelse, samt fra forbrænding til genanvendelse.<br />
Bofa har gennemført et anlægsprojekt på 12,5 mio. kr. til udvidelsen af deponikapaciteten,<br />
samt et anlægsprojekt på 52,85 mio. kr. til renovering af affaldsvarmeværket.<br />
Begge projekter afsluttes ved udgangen af 2012.<br />
Det har gennem de seneste år været muligt at effektivisere og rationalisere driften,<br />
således at de fleste og væsentligste af Bofas takster og gebyrer enten er reduceret i<br />
absolutte tal, eller forhøjet minimalt i forhold til de pågældende års anvendte prisog<br />
lønregulering. Dette gælder også for <strong>2013</strong>, hvor taksterne fastholdes som i<br />
2012.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 BO<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 87.361 91.496 92.228 92.228 92.228 92.228<br />
Indtægter -95.787 -96.889 -96.687 -96.687 -96.687 -96.687<br />
Nettobudget -8.426 -5.393 -4.459 -4.459 -4.459 -4.459<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Bofa er en 100 pct. gebyrfinansieret virksomhed. Gebyrer kommer dels fra erhvervsvirksomhederne<br />
og dels fra ca. 21.400 helårshusstande og ca. 3.800 sommerhuse.<br />
Bofa drives efter principperne i årsregnskabsloven og ovenstående ”overskud” skal<br />
dække afskrivninger (afdrag på lån).<br />
Bofa har i 2011 gennemført licitation på affaldsindsamlingen for perioden 2012-<br />
2016 med forventede besparelser til følge. Disse besparelser er medregnet i budget<br />
<strong>2013</strong>.<br />
Ud fra ovenstående forudsætninger samt udvidet deponikapacitet og renoveret affaldsvarmeværk<br />
vil Bofas takster og gebyrer i <strong>2013</strong> være uændrede i forhold til<br />
2012, dog på nær taksten for småt brændbart, som nedsættes fra 800 kr. til 780<br />
kr. pr ton.<br />
- 207 -
Politikområde 10: Forsyning og Drift <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 10.1: Renovation<br />
Takster<br />
Område Målgruppe Enhed 2012 <strong>2013</strong> +/- i % Note<br />
Ugetømning i alt Helårshuse kr. 3.158 3.158 0,0<br />
heraf: - miljøafgift kr. 1.323 1.323 0,0<br />
- dagrenovationsgebyr kr. 1.835 1.835 0,0<br />
Containerordning, ugetømning i alt Helårshuse kr. 2.811 2.811 0,0<br />
heraf: - miljøafgift kr. 1.284 1.284 0,0<br />
- dagrenovationsgebyr kr. 1.527 1.527 0,0<br />
14-dagestømning i alt Helårshuse kr. 2.240 2.240 -0,0<br />
heraf: - miljøafgift kr. 1.323 1.323 -0,0<br />
- dagrenovationsgebyr kr. 917 917 0,0<br />
Ugetømning i alt Sommerhuse kr. 2.267 2.267 0,0<br />
heraf: - miljøafgift kr. 1.024 1.024 0,0<br />
- dagrenovationsgebyr kr. 1.243 1.243 0,0<br />
Containerordning, ugetømning i alt Sommerhuse kr. 2.104 2.104 0,0<br />
heraf: - miljøafgift kr. 1.024 1.024 0,0<br />
- dagrenovationsgebyr kr. 1.080 1.080 0,0<br />
Tømning af papirbeholder Sommerhuse kr. 126 126 0,0<br />
Tømning af container-papir Sommerhuse kr. 106 106 0,0<br />
Affald til forbrænding<br />
Forbrændingsegnet affald Kr./Ton 800 780 - 2,5 1<br />
Forbrændingsegnet affald til neddeling<br />
Kr./Ton 1.125 1.125 -0,0<br />
Klinisk risikoaffald Kr./Ton 500 500 0,0<br />
Affald til deponi inkl. Statsafgift:<br />
Deponeringsegnet affald Kr./Ton 1.125 1.125 0,0<br />
Slam Kr./Ton 1.125 1.125 0,0<br />
Tungmetal/kemikalieforurenet jord<br />
og fejeaffald<br />
Kr./Ton 1.125 1.125 0,0<br />
Olieforurenet jord til rensning Kr./Ton 550 550 0,0<br />
Asbest Kr./Ton 1.125 1.125 0,0<br />
Fiskenet og trawl Kr./Ton 1.300 1.300 0,0<br />
Imprægneret træ Kr./Ton 1.400 1.400 0,0<br />
Blød PVC Kr./Ton 1.675 1.675 0,0<br />
Hård PVC til deponi Kr./Ton 1.125 1.125 0,0<br />
Lettere forurenet jord (dokumentation)<br />
Kr./Ton 115 115 0,0<br />
Ren jord og sten til opfyldningsområder:<br />
Ren jord og sten til opfyldningsområde<br />
Kr./Ton 20 20 0,0<br />
Ren jord og sten til opfyldningsområde<br />
(i øvrigt)<br />
Over 10 tons Pr. læs 160 160 0,0<br />
Ren jord og sten til opfyldningsområde<br />
(i øvrigt)<br />
Under 10 tons Pr. læs 90 90 0,0<br />
Affald til genanvendelse:<br />
Kildesorteret plast Kr./Ton 0 0 0,0<br />
Haveaffald inkl. træstød Kr./Ton 220 220 0,0<br />
Friturefedt (100 liter) Pr. tønde 130 130 0,0<br />
- 208 -
Politikområde 10: Forsyning og Drift <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 10.1: Renovation<br />
Område Målgruppe Enhed 2012 <strong>2013</strong> +/- i % Note<br />
Rent træ til genbrug Kr./Ton 630 630 0,0<br />
Spildolie leveret i tankvogn Kr./Ton 850 850 0,0<br />
Opbalning af papir og pap Kr./Ton 225 225 0,0<br />
Kildesorteret papir og pap Kr./Ton 350 350 0,0<br />
Papir og pap til sortering Kr./Ton 500 500 0,0<br />
Papir til sikkerhedsmakulering Kr./Ton 825 825 0,0<br />
Træstød over 80 cm i diameter Kr./Ton 825 825 0,0<br />
Planglas Kr./Ton 100 100 0,0<br />
Gips Kr./Ton 825 825 0,0<br />
Klinisk risikoaffald:<br />
Klinisk risikoaffald besøg inkl 1 sæk Kr./Stk. 85 85 0,0<br />
Afhentning pr. efterfølgende sæk Kr./Stk. 30 30 0,0<br />
Kanyleboks Kr./Stk. 35 35 0,0<br />
Stor skårspand (10 liter) Kr./Stk. 60 60 0,0<br />
Lille skårspand (5 liter) Kr./Stk. 50 50 0,0<br />
Rene bygningsmaterialer til nedknusning:<br />
Ren normal armeret beton Kr./Ton 50 50 0,0<br />
Ren tegl Kr./Ton 40 40 0,0<br />
Blandet beton, tegl m.v. Kr./Ton 40 40 0,0<br />
Ren asfalt Kr./Ton 40 40 0,0<br />
Ren uarmeret beton Kr./Ton 40 40 0,0<br />
Ren svært armeret beton Kr./Ton 110 110 0,0<br />
Ren asfalt med skærver og/eller<br />
0/25<br />
Kr./Ton 40 40 0,0<br />
Salg af knuste genbrugsmaterialer:<br />
Salg knust sorteret asfalt 0/170 mm Kr./Ton 45 45 0,0<br />
Bl. tegl og beton o/170 mm Kr./Ton 35 35 0,0<br />
Ubehandlet bl. tegl og beton<br />
o/500mm<br />
Kr./Ton 25 25 0,0<br />
Beton o/170mm Kr./Ton 35 35 0,0<br />
Øvrige takster:<br />
Fejlsorteret affald Gebyr 500 500 0,0<br />
Sorteringsgebyr pr. påbegyndt 15<br />
min.<br />
Gebyr 80 80 0,0<br />
Noter:<br />
1. Reduceret takst i forhold til 2012<br />
Taksterne er inkl. moms.<br />
Generelt ingen stigning i taksterne i forhold til 2012.<br />
- 209 -
Politikområde 10: Forsyning og Drift <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 10.2: Kollektiv trafik<br />
<strong>Budget</strong>område 10.2: Kollektiv trafik<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomheden BAT, som står for den kollektive trafik på<br />
Bornholm, herunder skolebuskørslen og specialkørsel.<br />
Det regionale rutenet betjenes af den kommunale driftsafdeling under BAT. Skolebuskørsel<br />
samt specialkørsel udføres af private operatører.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Efter den gennemgribende omlægning af alle ruter i 2010/2011/2012 fokuseres på<br />
færdiggørelse og videreudvikling af de projekter, der er målrettet de kundevendte<br />
aktiviteter. Der etableres flere elektroniske adgange for både realtidsinformation og<br />
køb af rejsehjemmel.<br />
Der planlægges implementering af et kørselsovervågningsprogram, der har til formål<br />
at overvåge, samt uddanne medarbejderne i energirigtig kørsel, for at forsøge<br />
at minimere effekten af de fortsat stigende brændstofpriser.<br />
Det revitaliserede kørselsprojekt gældende regionskommunens samlede kørsel<br />
planlægges færdigimplementeret i <strong>2013</strong>, under forudsætning af at analysefasen<br />
konsoliderer behovet og anbefalingerne følges.<br />
Der sker en løbende monitorering og tilpasning af kørslen.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 BO<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 52.111 55.040 56.632 56.632 56.632 56.632<br />
Indtægter -27.822 -33.155 -33.662 -33.662 -33.662 -33.662<br />
Nettobudget 24.289 21.885 22.970 22.970 22.970 22.970<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
<strong>Budget</strong>tet for <strong>2013</strong> er stort set uændret i forhold til 2012, idet takststigningen ligger<br />
lidt under den forventede omkostningsudvikling.<br />
Der er forudsat en besparelse på brændstof som følge af indkøb af nye busser, der<br />
fuldt slår fuldt igennem i <strong>2013</strong>, som dog også påvirkes af brændstofprisernes udvikling.<br />
- 210 -
Politikområde 10: Forsyning og Drift <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 10.2: Kollektiv trafik<br />
Takster<br />
Område Målgruppe Enhed 2012 <strong>2013</strong> +/- i % Note<br />
Kontantbilletter:<br />
1 zone Voksne Kr./stk. 12,00 13,00 8,30<br />
2 zoner Voksne Kr./stk. 24,00 26,00 8,30<br />
3 zoner Voksne Kr./stk. 36,00 39,00 8,30<br />
4 zoner Voksne Kr./stk. 48,00 52,00 8,30<br />
5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 60,00 65,00 8,30<br />
Rabatkort – 10 klip:<br />
1 zone Voksne Kr./stk. 100,00 100,00 0<br />
2 zoner Voksne Kr./stk. 190,00 190,00 0<br />
3 zoner Voksne Kr./stk. 270,00 270,00 0<br />
4 zoner Voksne Kr./stk. 335,00 335,00 0<br />
5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 390,00 390,00 0<br />
Månedskort:<br />
1 zone Voksne Kr./stk. 260,00 270,00 3,85<br />
2 zoner Voksne Kr./stk. 490,00 510,00 4,08<br />
3 zoner Voksne Kr./stk. 720,00 750,00 4,17<br />
4 zoner Voksne Kr./stk. 950,00 990,00 4,21<br />
5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 1180,00 1.230,00 4,24<br />
Skoleårskort:<br />
1 zone Voksne Kr./stk. 2300,00 2.350,00 2,20<br />
2 zoner Voksne Kr./stk. 4600,00 4.700,00 2,20<br />
3 zoner Voksne Kr./stk. 6900,00 7.050,00 2,20<br />
4 zoner Voksne Kr./stk. 9200,00 9.400,00 2,20<br />
5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 11.500,00 11.750,00 2,20<br />
Kontantbilletter:<br />
1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 6,00 6,50 8,30<br />
2 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 12,00 13,00 8,30<br />
3 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 18,00 19,50 8,30<br />
4 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 24,00 26,00 8,30<br />
5 eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk. 30,00 32,50 8,30<br />
Rabatkort – 10 klip:<br />
1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 50,00 50,00 0<br />
2 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 100,00 100,00 0<br />
4 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 190,00 190,00 0<br />
Månedskort:<br />
1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 140,00 145,00 3,57<br />
2 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 250,00 265,00 6,00<br />
3 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 360,00 375,00 4,17<br />
4 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 475,00 495,00 4,21<br />
5 eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk. 590,00 615,00 4,24<br />
Skoleårskort:<br />
1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 1.150,00 1.175,00 2,22<br />
- 211 -
Politikområde 10: Forsyning og Drift <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 10.2: Kollektiv trafik<br />
Område Målgruppe Enhed 2012 <strong>2013</strong> +/- i % Note<br />
2 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 2.300,00 2.350,00 2,22<br />
3 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 3.450,00 3.525,00 2,22<br />
4 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 4.600,00 4.700,00 2,22<br />
5 eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk. 5.750,00 5.875,00 2,22<br />
Ø – kort alle zoner<br />
12 måneder Private o. 18 år 7.000,00 7.000,00 0<br />
12 måneder Pensionister 3.500,00 3.500,00 0<br />
Gruppebilletter min.15 pax:<br />
pr. zone Voksen Kr./stk. 8,00 8,00 0<br />
pr. zone Børn Kr./stk. 4,00 4,00 0<br />
Børnehavekort:<br />
(11 børn og 3 voksne)<br />
Helårskort Daginstitutioner Kr./stk. 3.575,00 3.700,00 3,50<br />
+ pr. yderligere børn eller voksne Daginstitutioner Kr./stk. 255,00 260,00 1,96<br />
½-årskort Daginstitutioner Kr./stk. 2.200,00 2.300,00 4,55<br />
+ pr. yderligere børn eller voksne Daginstitutioner Kr./stk. 157,00 160,00 1,91<br />
Dagskort: (alle zoner)<br />
1-dagskort (24 timer) Voksne Kr./stk. 150,00 150,00 0<br />
1-dagskort (24 timer) Børn Kr./stk. 75,00 75,00 0<br />
7-dageskort (168 timer) Voksne Kr./stk. 500,00 500,00 0<br />
7-dageskort (168 timer) Børn Kr./stk. 250,00 250,00 0<br />
Andet:<br />
SU-kort – egenbetaling Kr. 25,00 udgår 0<br />
ID-kort efterløn Kr./stk. 400,00 udgår 0<br />
Kontrolafgift Kr./stk. 600,00 600,00 0<br />
Erstatningskort Kr./stk. 100,00 100,00 0<br />
Cykel Kr./stk. 24,00 24,00 0 1<br />
Pakker af vægt indtil 20 kg. Kr./stk. 24,00 24,00 0 1<br />
Handybat:<br />
Abonnement Kr./år 300,00 300,00 0<br />
Takst 1 Kr./km 2,60 2,60 0<br />
Takst 2 Kr./km 5,20 5,20 0<br />
Takst 3 Kr./km 7,80 7,80 0<br />
Noter:<br />
1. Inkl. moms<br />
- 212 -
Politikområde 10: Forsyning og drift <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politikområde 10.3: Drift – Vej & Park Bornholm og BRK Ejendomsservice<br />
<strong>Budget</strong>område 10.3: Drift - Vej & Park Bornholm, BRK Ejendomsservice<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomhederne Vej & Park Bornholm og BRK Ejendomsservice.<br />
Vej & Park Bornholm har et budget, hvor udgifter og indtægter balancerer<br />
(nul-budget) og arbejder efter BUM-modellen (Bestiller-Udfører-Modtager-model).<br />
Vej & Park <strong>Bornholms</strong> opgaver er drift og pleje af arealer langs veje og grønne områder<br />
samt udenomsarealer ved ejendomme og ubebyggede grunde. Vej & Park<br />
Bornholm har i gennemsnit beskæftiget personale svarende til ca. 140 årsværk.<br />
BRK Ejendomsservice er nyetableret – forventes færdigetableret medio <strong>2013</strong> - og<br />
har til formål at gennemføre en professionel ejendomsdrift, hvor kerneydelserne er<br />
byggeopgaver, bygningskonsulenttjeneste for øvrige virksomheder i kommunen,<br />
herunder energikonsulenttjeneste, energiregistrering og energimærkning, ejendomsdrift<br />
og vedligehold samt kantinedrift.<br />
BRK Ejendomsservice består af 3 afdelinger; bygningsafdeling, driftsafdeling og<br />
kantineafdeling. Det tidligere RKR Service, der blandt andet ydede rengøringsopgaver,<br />
er i dag en del af BRK Ejendomsservice.<br />
Bygningsafdelingen administrerer drift og vedligeholdelse af ca. 460 boliger fordelt<br />
på en række bebyggelser, ca. 45 øvrige bygninger med bl.a. erhvervslejemål og<br />
anden benyttelse samt ca. 90 offentlige toiletter. Bygningsafdelingen bemandes<br />
hovedsageligt med personale fra Teknik & Miljø, hvor også budgettet er placeret.<br />
Driftsafdelingen står for den daglige drift i de enkelte bygninger, dvs. mindre vedligeholdelsesopgaver<br />
samt rengøring. Derudover skal afdelingen i samarbejde med<br />
Bygningsafdelingen gennemføre energibesparende foranstaltninger for derved at få<br />
reduceret det samlede energiforbrug og sikre fokus på miljømæssig og bæredygtig<br />
bygningsanvendelse. Driftsafdelingen vil hovedsageligt være bemandet med personale<br />
fra PAS (pedeller, servicemedarbejdere mv.) og det tidligere RKR Service.<br />
Kantineafdelingen står for den daglige tilrettelæggelse og drift af kantinerne på <strong>Regionskommune</strong>ns<br />
administrationer og på 3 Rønne skoler og 4 børnehaver. Afdelingen<br />
Personale koordineres med driftsafdelingen.<br />
BRK Ejendomsservice har eget budget til byggeprojekter, bygningsvedligehold samt<br />
drift og service, der er placeret i Facility Management på de forskellige politikområder.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Der forudsættes en effektivisering i Vej & Park Bornholm svarende til 1 mio. kr.,<br />
som udmøntes gennem taksterne overfor kommunes øvrige virksomheder, hvor<br />
besparelsen udmøntes.<br />
Ved udrulningen af BRK Ejendomsservice skal der ske en effektivisering i brugen af<br />
ressourcerne.<br />
- 213 -
Politikområde 10: Forsyning og drift <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politikområde 10.3: Drift – Vej & Park Bornholm og BRK Ejendomsservice<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 BO<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 47.472 512 1.396 887 887 887<br />
Indtægter -41.992 -512 -520 -520 -520 -520<br />
Nettobudget 5.480 0 876 367 367 367<br />
Heraf (netto)<br />
BRK Ejendom 0 -1.580 -2.089 -2.089 -2.089<br />
Bygningsafd. 0 2.730 2.730 2.730 2.730<br />
Energiren. ESCO 0 -274 -274 -274 -274<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Vej & Park Bornholm har som udgangspunkt nul-budget i en bestiller/udfører model,<br />
hvor udført arbejde faktureres bestilleren.<br />
<strong>Budget</strong> for BRK Ejendomsservice:<br />
I 2012 overføres personale til BRK Ejendomsservice i takt med at implementeringsfaserne<br />
rulles ud. Primo <strong>2013</strong> skulle alt berørt personel være blevet overført. <strong>Budget</strong>ter<br />
til løn overføres på baggrund af det berørte personales aktuelle løn. <strong>Budget</strong><br />
til overførsel af administrativt personale sker ud fra en vurdering af medgået tid til<br />
disse opgaver. <strong>Budget</strong>ter til bygningsdriften forventes fuldt overført primo <strong>2013</strong>.<br />
<strong>Budget</strong>terne til bygningsdrift vil forblive på de respektive politikområder, og vil derfor<br />
ikke figurere på budgettet for politikområde 10.<br />
Dertil kommer anlægsbevillinger til bygge- og anlægsarbejder samt større energibesparende<br />
foranstaltninger. Ifølge vedligeholdelsesplaner (maj 2007), er der et<br />
gennemsnitligt vedligeholdelsesbehov på de kommunale bygninger på 28 mio. kr.<br />
om året (ti år frem).<br />
Bygningsafdelingen i BRK Ejendomsservice<br />
Bygningsafdelingen har til opgave at tilpasse <strong>Regionskommune</strong>ns ejendomsportefølje<br />
og lokaleanvendelse til det til enhver tid aktuelle behov. Derudover ligger der<br />
en væsentlig opgave i at få etableret en strategisk, effektiv og professionel drift og<br />
vedligeholdelse af de kommunale bygninger, herunder opretholdelse af værdien af<br />
bygningsmassen inkl. udjævning af det aktuelle efterslæb på vedligeholdelsen. Dertil<br />
at få etableret et samlet overblik over vedligeholdelsesbehovet med beskrivelse<br />
og budgettering af vedligeholdelsesarbejder og få udbudt samlede pakker af større<br />
vedligeholdelsesarbejder og opnå dels konkurrence dels stordriftsfordele på området.<br />
Energirenovering<br />
Der er afsat en investeringsramme (anlæg) en såkaldt ”Energipulje”, som skal fordeles<br />
over en periode på 3,5 år, som investeringen gennemføres over. BRK Ejendomsservice<br />
står for den centrale administration af midlerne, hvor der løbende foretages<br />
investeringer, der fordeler sig på solceller og energioptimering af tekniske<br />
installationer, klimaskærm mv.<br />
- 214 -
Politikområde 10: Forsyning og drift <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Anlæg<br />
Anlæg<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 42.301 0 13.601 5.075 5.075<br />
Indtægter<br />
Nettobudget 42.301 0 13.601 5.075 5.075<br />
Oversigt over anlægsprojekter<br />
Anlægsprojekt B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Energirenovering i kommunale bygninger (ESCO) 13.601 5.075 5.075<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Kommunalbestyrelsen meddelte i juni 2012 en anlægsbevilling på 30,8 mio. kr. til<br />
energirenovering i de kommunale bygninger, finansieret via låneoptagelse. Der er<br />
afsat 7,4 mio. kr. til projektet i 2012, 13,6 mio. kr. i <strong>2013</strong> og 5,1 mio. kr. i hvert af<br />
årene 2014 og 2015. Anlægsbevillingen skal anvendes til energioptimering af tekniske<br />
installationer og klimaskærme, opsætning af elektroniske måleraflæsninger<br />
samt opsætning af solceller. Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2015.<br />
- 215 -
Politikområde 11: Erhverv og samfund <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politikområde 11: Erhverv og samfund<br />
Politikområde 11 Erhverv og samfund hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget.<br />
Aktiviteterne kan overordnet grupperes som følger:<br />
Trafikal tilgængelighed<br />
Erhvervsfremme og turisme<br />
Uddannelse<br />
Landdistriktsudvikling<br />
Internationalt samarbejde og projekter<br />
Folkemødet<br />
EU-information<br />
Borgerinddragelse<br />
Fundraising<br />
Trafikal tilgængelighed: Der arbejdes med projekter til styrkelse af færgeforbindelsen<br />
mellem Nexø og Polen, samt styrkelse af <strong>Bornholms</strong> Lufthavn i forhold til at<br />
tiltrække nye operatører, nye flyruter, statsstøtte mv. I begge projekter markedsføres<br />
Bornholm som turistdestination, ligesom der i Nexø-Polen projektet arbejdes på<br />
at styrke det erhvervsmæssige samarbejde.<br />
Transportministeren har nedsat et udvalg, som skal se på rammerne for den fremtidige<br />
færgebetjening af Bornholm, herunder næste udbud, modeller og scenarier,<br />
takster for gods og passagerer, alternative organisationsmodeller mv. I udvalgets<br />
arbejde deltager fem medlemmer, herunder borgmester, viceborgmester og repræsentanter<br />
for passagererne, turist- og fragterhvervet. Arbejdet er igangsat, og det<br />
vil også blive belyst, hvilke økonomiske konsekvenser det har for det bornholmske<br />
samfund, såfremt priserne på færgetransporten til og fra Bornholm vil bliver sat<br />
ned.<br />
Erhvervsfremme og turisme: Der arbejdes videre med erhvervsudviklingsstrategien<br />
”Bright Green Island – Bornholm en grøn vækst-ø” og de fire indsatsområder:<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
Bornholm som erhvervs-ø<br />
Bornholm som Uddannelses-ø<br />
Bornholm som grøn test-ø<br />
Bornholm som oplevelses-ø<br />
Det er erhvervsudviklingsstrategien, der benyttes som prioriteringsredskab for indstilling<br />
af tilskud under EU’s socialfond og regionalfond samt de regionale udviklingsmidler.<br />
Som eksempler på projekter, der er iværksat eller ventes iværksat i<br />
2012 kan nævnes konferencecentret Green Solution House, vækstfabrikkerne i<br />
Rønne og Nexø samt videreudvikling af erhvervsklyngerne.<br />
<strong>Bornholms</strong> Vækstforum indgik i maj 2012 en vækstpartnerskabsaftale med regeringen,<br />
hvor der bl.a. er sat fokus på ønsket om trafikal tilgængelighed, højhastighedsbredbånd<br />
samt Bornholm som grøn test-ø.<br />
Kommunalbestyrelsen har haft temamøde om erhverv, energi og bosætning. Temamøde<br />
om turisme ventes afviklet senere i <strong>2013</strong>.<br />
Uddannelse: Der arbejdes fortsat i regi af <strong>Bornholms</strong> Vækstforum på at understøtte<br />
realiseringen af CAMPUS Bornholm.<br />
- 216 -
Politikområde 11: Erhverv og samfund <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
BRK iværksætter et masterforløb, primært på Bornholm, for 14 medarbejdere fra<br />
BRK i samarbejde med Syddansk Universitet i Odense med henblik på opnåelsen af<br />
mastergraden Master i Public Management (MPM).<br />
Landdistriktsudvikling: Mulighedernes Land projektet, som regionskommunen gennemfører<br />
i samarbejde med bl.a. RealDania, afsluttes med udgangen af 2012. Af<br />
det samlede budget på ca. 74 mio. kr. er ca. 60 mio. kr. tilvejebragt i form af ekstern<br />
finansiering til gennemførelse af de seks demonstrationsprojekter i Østermarie,<br />
Klemensker/Østerlars, Hasle, Ringebakker/Vang Pier, Hammerhavn og Sandvig.<br />
<strong>Regionskommune</strong>n medfinansierer LAG-Bornholm og er hermed med til at sikre at<br />
Bornholm får udnyttet den årlige ramme på ca. 4 mio. kr. fra EU’s Landdistrikts- og<br />
Fiskerifonde.<br />
Internationalt samarbejde og projekter: Via Danske Regioner, samarbejdet mellem<br />
perifere og maritime regioner i Europa, Euroregion Baltic og 7 Ø-samarbejdet arbejdes<br />
der på at sikre Bornholm fortsat støtte fra EU’s struktur-, landdistrikts- og<br />
fiskerifonde, samt på at bevare <strong>Bornholms</strong> fortsatte muligheder for at kunne yde<br />
støtte til investeringer i og udvikling af private virksomheder. De meldinger der foreløbigt<br />
er fremkommet fra finansministerens side, er at Danmark ikke støtter et<br />
højere EU budget, hvorfor det kan gå ud over størrelsen af den bevilgede EU ramme<br />
til Bornholm. Men intet er afgjort, idet EU budget først forventes vedtaget i<br />
<strong>2013</strong>. RU arbejder målrettet for at øer, og vanskeligt stillede områder skal have<br />
særlige vilkår, når EU midler til Danmark skal fordeles. Projekter indenfor Fire Hjørner<br />
samarbejdet (havne, kultur og turisme) og det maritime beredskab er afsluttet.<br />
Der arbejdes på nye projekter indenfor Euroregion Baltic (arbejdsmarked og ungdom)<br />
og Fire Hjørner samarbejdet (ungdom).<br />
Folkemødet 14. – 17. juni 2012 var i sit omfang mere end tre gange større end i<br />
2011, med ca. 33.000 besøgende, mere end 250 arrangører, 160 telte og ca. 750<br />
events. Af budgettet på godt 3 mio. kr. er 2,5 mio. kr. tilvejebragt i ekstern finansiering<br />
fra omkring 20 forskellige fonde/puljer/programmer. Udover budgettet er<br />
der til forberedelse og til selve gennemførelsen af Folkemødet anvendt BRK medarbejderressourcer<br />
til en samlet skønnet værdi på mellem 1-1½ mio. kr. Folkemødet<br />
har sikret Bornholm en omfattende og landsdækkende medieomtale, ligesom de<br />
mere end 20.000 gæster bidrager stort til den bornholmske økonomi i form af<br />
overnatninger, transport og forplejning mm.<br />
EU-information: Der vil i 2012 blive ansøgt om en fornyet flerårig kontrakt for<br />
driftsstøtte fra Europa-Kommissionen til Europe Direct Bornholm, gældende for<br />
<strong>2013</strong>-2017.<br />
Borgerinddragelse: Der er gennemført et ø-dækkende dialogmøde med næsten 500<br />
deltagere, og der vil blive gennemført fire lokale dialogmøder. Der er udarbejdet et<br />
katalog over typer af borgerinddragelse, ligesom der er planlagt aktiviteter med<br />
kompetenceudvikling af både embedsværk og lokale foreninger indenfor borgerinddragelse<br />
og lokal områdeudvikling.<br />
Fundraising: Der er i samråd med chefgruppen udviklet procedurer og værktøjer for<br />
en styrkelse af projektudvikling og –styring i regionskommunen, ligesom fundraiseren<br />
har bistået med fundraising overfor en lang række af regionskommunens områder<br />
og stabe – herunder til finansiering af Folkemødet.<br />
Overordnede udfordringer for politikområdet<br />
Nedadgående befolkningstal, faldende antal erhvervsaktive, forholdsvist lavt uddannelsesniveau<br />
og relativt få vækst-iværksættere til at skabe nye virksomheder,<br />
er blandt udfordringerne på området. Øens virksomheder står endvidere overfor en<br />
særlig udfordring med generationsskifte. I lighed med øvrige udkantsområder har<br />
- 217 -
Politikområde 11: Erhverv og samfund <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Finanskrisen og virkningen af globalisering ramt visse grene af erhvervslivet særlig<br />
hårdt.<br />
Den bornholmske arbejdsstyrke er kendetegnet ved et relativt lavt uddannelsesniveau<br />
og arbejdsstyrken vil indenfor en kort årrække blive reduceret ved tilbagetrækning<br />
fra arbejdsmarkedet som følge af pensionering. Derfor er den største udfordring<br />
dels at tiltrække en tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, men også at videre/efteruddanne<br />
den eksisterende, også i BRK. I BRK regi arbejdes der på at få<br />
flere, også højere uddannelser til Bornholm, bl.a. dele af Masteruddannelsen og HD.<br />
Et arbejde der udføres i samarbejde mellem RU og <strong>Bornholms</strong> Akademi.<br />
Som udfordring kan også nævnes, at der er et par initiativer, der arbejder med at<br />
få balance i driften, nemlig Lakseklækkeriet og Bright Park Bornholm (Møbelfabrikken).<br />
Endelig kan Finansministeriets holdning til størrelsen af EU´s budget få betydning<br />
for næste tildeling af strukturfondsmidler til Bornholm, idet den danske holdning er,<br />
at det alene er de fattigste dele af EU, der fortsat skal have støtte, men såkaldte<br />
rige lande/regioner ikke længere skal modtage støtte. Det kan gå ud over omfanget<br />
af de EU midler, der hidtil har tilgået Bornholm.<br />
Mål i budget <strong>2013</strong><br />
Målet understøtter:<br />
Visionen om: Økonomisk bæredygtig ø<br />
Det strategiske mål: Udvikling af rammebetingelser for vækst<br />
Politikområde:<br />
11 Erhverv og samfund<br />
Mål:<br />
Styrket internationalisering som grundlag for øget vækst og beskæftigelse<br />
<strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong>s internationale samarbejdsrelationer og aktiviteter<br />
skal i højere grad understøtte målsætningen i den regionale erhvervsudviklingsstrategi<br />
om øget eksport og internationalisering af de bornholmske virksomheder<br />
og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, når behovet opstår.<br />
I <strong>2013</strong> vil mål og prioriteter for de nye EU-programmer for grænsesamarbejde<br />
2014-2020 blive formuleret, og her vil regionskommunen arbejde for støtte til<br />
fremme af vækst og beskæftigelse, den trafikale tilgængelighed til bl.a. Polen og<br />
Tyskland samt om klima- og energimål, der kan understøtte den bornholmske<br />
målsætning om at være en Grøn Test-Ø.<br />
Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.:<br />
Målet kan nås inden for rammen.<br />
- 218 -
Politikområde 11: Erhverv og samfund <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 36.169 24.198 26.571 26.083 25.282 25.282<br />
Indtægter -19.183 -9.018 -9.400 -9.410 -9.020 -9.020<br />
Nettobudget 16.986 15.180 17.170 16.673 16.262 16.262<br />
Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de<br />
følgende sider:<br />
11.2: Uddannelse<br />
11.3: Erhverv og turisme<br />
Specifikation af ændringer<br />
Korrektioner<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Besparelse – kørselstakst – udmøntning fra budget<br />
-4 -4 -4 -4<br />
2011<br />
Delvis momsrefusion på 32 pct. fra 1.1.2012<br />
(væksthuse)<br />
-49 -49 -49 -49<br />
Kompensation vedr. ændring i sygedagpengelov<br />
1.7.2012<br />
1 1 1 1<br />
Ændret skøn på lønstigning -5 -5 -3 -3<br />
Strategi for borgerinddragelse til projektkonto 402 413 0 0<br />
Tilpasning vedr. regionale midler 16.7.2012 -189 -189 -189 -189<br />
Politiske prioriteringer<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Nedsættelse af budget til personaleforsikring -1 -1 -1 -1<br />
Folkemødet på Bornholm 1.019 1.019 1.019 1.019<br />
Tilskud Bright Park Bornholm (Møbelfabrikken) 508 0 0 0<br />
- 219 -
Politikområde 11: Erhverv og samfund <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Overblik over politikområde 11, budget <strong>2013</strong><br />
Beløb i 1.000 kr., netto 11.2 11.3 I alt<br />
Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - -<br />
<strong>Bornholms</strong> Akademi 0 0 0<br />
Uddannelsescenter<br />
Snorrebakken<br />
Økonomi- og Erhvervsudvalget<br />
-718 -718<br />
0 5.301 5.301<br />
<strong>Bornholms</strong> Vækstforum 0 11.168 11.168<br />
Projekter, sekr. pol. 11 0 401 401<br />
Folkemødet 0 1.019 1.019<br />
I alt -718 17.889 17.170<br />
- 220 -
Politikområde 11: Erhverv og samfund <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 11.2: Uddannelse<br />
<strong>Budget</strong>område 11.2: Uddannelse<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter <strong>Bornholms</strong> Akademi, herunder projekter med relation til<br />
uddannelsestiltag på Bornholm.<br />
Desuden omfatter området driften af Uddannelsescenter Snorrebakken.<br />
<strong>Budget</strong>området administreres af <strong>Bornholms</strong> Akademi.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 6.877 2.853 2.902 2.902 2.902 2.902<br />
Indtægter -8.074 -3.618 -3.620 -3.620 -3.620 -3.620<br />
Nettobudget -1.196 -765 -718 -718 -718 -718<br />
Heraf (netto)<br />
<strong>Bornholms</strong> Akademi<br />
Uddannelsescenter<br />
Snorrebakken<br />
-434 0 0 0 0 0<br />
-763 -765 -718 -718 -718 -718<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
<strong>Bornholms</strong> Akademi<br />
<strong>Bornholms</strong> Akademi er en netværks- og udviklingsenhed, der arbejder på at udvikle<br />
og fastholde videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelsesområdet<br />
på Bornholm.<br />
Akademiet varetager desuden en række koordinerings- og driftsopgaver på uddannelsesområdet<br />
såsom fysiske rammer på Uddannelsescenter Snorrebakken, puljemidler<br />
til udlagt undervisning fra Undervisningsministeriet, uddannelsesinformation,<br />
e-læringsinitiativer, internationale uddannelsesværk, sekretariatsfunktioner for bl.a.<br />
praktikudvalg på pædagogområdet, interesseansøgning angående efteruddannelsesområdet<br />
mv. Endvidere arbejdes på udvikling af en brobygningsfunktion om<br />
vidensdeling mellem erhvervsliv, forskning og uddannelse.<br />
I forbindelse med strukturreformen pr. 1. januar 2007 overgik finansieringen af<br />
<strong>Bornholms</strong> Akademi til Undervisningsministeriet for en 4-årig periode 2007 – 2010.<br />
Tilskuddet er i forbindelse med finansloven for 2010 forankret permanent i Undervisningsministeriet<br />
(nu Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser)<br />
fra 2011.<br />
Uddannelsescenter Snorrebakken (UCS)<br />
UCS omfatter bygninger og lokaler til uddannelsesmæssige formål, herunder drift<br />
og rengøring af bygningerne. Der udlejes til udlagte mellemlange videregående<br />
uddannelser, til Center for undervisningsmidler samt andre korterevarende uddannelser<br />
og kurser.<br />
- 221 -
Politikområde 11: Erhverv og samfund <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 11.3: Erhverv og turisme<br />
<strong>Budget</strong>område 11.3: Erhverv og turisme<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter dels <strong>Bornholms</strong> Vækstforum, herunder projekter med erhvervs-<br />
og turistmæssigt sigte finansieret af Vækstforum, og dels kommunale tilskud<br />
(ØKE´s tilskudspulje mv.) til projekter med erhvervs- og turistmæssigt sigte<br />
samt turistinformation.<br />
<strong>Budget</strong>området administreres af Regional Udvikling på nær Folkemødet, som administreres<br />
af Politisk & Administrativt Sekretariat.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 29.292 21.345 23.668 23.181 22.380 22.380<br />
Indtægter -11.109 -5.400 -5.780 -5.790 -5.400 -5.400<br />
Nettobudget 18.182 15.945 17.888 17.391 16.980 16.980<br />
Heraf (netto)<br />
ØKE´s tilskudspulje<br />
5.196 3.623 4.188 3.680 3.680 3.680<br />
Turismeprojekter 367 386 392 392 392 392<br />
Projekter sekr. 11<br />
Erhverv og Samfund<br />
Erhvervsambassadør<br />
Tilskud til regionale<br />
væksthuse<br />
<strong>Bornholms</strong><br />
Vækstforum<br />
0 0 401 411 0 0<br />
254 0 0 0 0 0<br />
744 757 720 720 720 720<br />
Drift og analyse 817 1.163 1.181 1.181 1.181 1.181<br />
Tilskudspulje 10.760 10.016 9.987 9.987 9.987 9.987<br />
Projekter 44 0 0 0 0 0<br />
Folkemødet 0 0 1.019 1.019 1.019 1.019<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
ØKE’s tilskudspulje<br />
Tilskudspuljen bruges bl.a. til at støtte <strong>Bornholms</strong> Velkomstcenter, støtte til turismeinformation<br />
på Bornholm, LAG-sekretariatet og landdistriktscoach. I forbindelse<br />
med budget <strong>2013</strong> er der afsat 0,5 mio. kr. i tilskud til Bright Park Bornholm.<br />
Turismeprojekter<br />
Der budgetteres med tilskud til de ø-dækkende internetportaler (bornholm.info og<br />
bornholm.dk), der markedsfører Bornholm.<br />
Projekter sekr. 11 Erhverv og Samfund<br />
Der er afsat 0,4 mio. kr. til strategi for borgerinddragelse i årene <strong>2013</strong> og 2014.<br />
222
Politikområde 11: Erhverv og samfund <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 11.3: Erhverv og turisme<br />
Center for Regional- og Turismeforskning (CRT)<br />
Centerets udgifter finansieres via en bevilling fra Ministeriet for Forskning, Innovation<br />
og Videregående uddannelser. BRK er alene regnskabsførende for CRT.<br />
Tilskud til regionale væksthuse<br />
Kommunerne overtog finansieringen af de regionale væksthuse fra 1. januar 2011.<br />
Kommunernes bidrag til væksthusene er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.<br />
<strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong>s andel af bidraget udgør 720.000 kr.<br />
<strong>Bornholms</strong> Vækstforum<br />
Delområdet er finansieret via <strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong>s andel af de generelle<br />
tilskud til regionerne og er opdelt i hhv. drift og analyse og en tilskudspulje.<br />
<strong>Budget</strong>tet under ”Drift og analyse” anvendes dels til mindre analyser og dels til møde-<br />
og rejseudgifter vedr. Vækstforum.<br />
<strong>Bornholms</strong> Vækstforum har indstillingsret over for Kommunalbestyrelsen vedr. anvendelsen<br />
af ”Tilskudspuljen”. Puljen er underopdelt i puljer til hhv. uddannelsesområdet,<br />
kulturområdet og regional udvikling. Der er herudover indgået udviklingskontrakter<br />
med Business Center Bornholm og Destination Bornholm.<br />
Folkemødet<br />
Under Politisk & Administrativt Sekretariat er der afsat 1 mio. kr. til Folkemødet på<br />
Bornholm.<br />
223
Politikområde 11: Erhverv og samfund <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Anlæg<br />
Anlæg<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 5.175 4.258 2.500 5.000 5.000 5.000<br />
Indtægter -4.965 -22.573 -12.023 -5.923 -5.923 -5.923<br />
Nettobudget 210 -18.315 -9.523 -923 -923 -923<br />
Oversigt over anlægsprojekter<br />
Anlægsprojekt B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Nørremøllevej, Nexø (Homannegård) -800<br />
Pulje til køb af jord og bygninger 2.500 5.000 5.000 5.000<br />
Pulje til salg af jord og bygninger -5.923 -5.923 -5.923 -5.923<br />
Salg af plejehjem -5.300<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Kommunalbestyrelsen har godkendt et projekt for byggemodning ved Nørremøllevej<br />
i Nexø. Byggemodningen forventes afsluttet i 2012 og de sidste grunde solgt i<br />
<strong>2013</strong>.<br />
Der er afsat en pulje til køb og salg af jord og bygninger. Borgmesteren er bemyndiget<br />
til at godkende salg af nærmere angivne ejendomme til priser under 2 mio.<br />
kr. og Økonomi- og Erhvervsudvalget er bemyndiget til at godkende salg af nærmere<br />
angivne ejendomme til priser under 4 mio. kr., mens sager over 4 mio. kr.<br />
forelægges Kommunalbestyrelsen.<br />
Følgende politiske prioritering inden for politikområde 11 Erhverv og samfund blev<br />
besluttet i forbindelse med budget <strong>2013</strong>:<br />
<br />
Puljen til køb af jord og bygninger er i <strong>2013</strong> reduceret med 2,5 mio. kr.,<br />
idet beløbet er overført til politikområde 09 Teknik og miljø, hvor der i <strong>2013</strong><br />
er afsat 2,5 mio. kr. i en nedrivningspulje.<br />
Når plejeboligbyggerierne er færdiggjorte sælges plejehjemmene i Sandvig og<br />
Østermarie.<br />
224
Politikområde 12: Organisation, personale og politikere <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politikområde 12: Organisation, personale og<br />
politikere<br />
Politikområde 12 Organisation, personale og politikere hører under Økonomi- og<br />
Erhvervsudvalget.<br />
Der er ingen virksomheder under politikområdet, som omfatter udgifter til:<br />
- tværgående personaleudgifter, fx tjenestemandspensioner, tjenestemandspensionsforsikringspræmier,<br />
lønpuljer mv.<br />
- udgifter til politikere, fx vederlag og mødeudgifter. Gælder for kommunalbestyrelsen,<br />
de stående udvalg og de forskellige kommissioner, råd og nævn.<br />
Overordnede udfordringer for politikområdet<br />
<strong>Regionskommune</strong>n vil fortsat tage sit ansvar for at være en rummelig arbejdsplads<br />
alvorligt.<br />
Antallet af seniorjobbere forventes at stige markant, hvilket er en udfordring både<br />
arbejdsmæssigt og økonomisk.<br />
Mål i budget <strong>2013</strong><br />
Målet understøtter:<br />
Visionen om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Det strategiske mål: Styrke kvaliteten i forebyggelsesindsatsen på alle områder<br />
Politikområde:<br />
12 Organisation, personale og politikere<br />
Mål:<br />
Fastholde medarbejdere gennem et sundt arbejdsmiljø<br />
Der arbejdes aktivt for et sundt og psykisk arbejdsmiljø i alle regionskommunens<br />
virksomheder med henblik på at sikre længst mulig fastholdelse af medarbejdere<br />
på ordinære såvel som særlige vilkår.<br />
Det sikres, at der i et sundt og psykisk arbejdsmiljø er plads til at etablere rummelige<br />
arbejdspladser, og plads til både at forebygge sygdom og nedslidning, og fastholdelse<br />
og integration af personer der ellers har vanskeligt ved at opnå fast tilknytning<br />
til arbejdsmarkedet.<br />
Kommunalbestyrelsens mål for antallet af rummelige arbejdspladser i BRK er på<br />
14 %.<br />
Rummelige arbejdspladser omfatter fleksjob, skånejob, servicejob, seniorjob, elever<br />
samt § 56 aftaler.<br />
Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.:<br />
Målet kan nås inden for rammen<br />
- 225 -
Politikområde 12: Organisation, personale og politikere <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Målet understøtter:<br />
Visionen om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategiske mål: Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige<br />
service<br />
Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige sagsbehandling<br />
Politikområde:<br />
12 Organisation, personale og politikere<br />
Mål:<br />
Etablering af kontaktcenter i Borgercenteret<br />
Etableringen af kontaktcenteret skal øge digitaliseringen i <strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong>,<br />
gennem en reduktion i antallet af henvendelser via telefon, mail og<br />
personligt fremmøde, der behøver blive besvaret af fagligt specialiseret personale.<br />
Kontaktcenteret kan bl.a. sikre, at flere henvendelser bliver straksafklaret, hjælpes<br />
med selvbetjeningsløsning og at borgerne herved får en bedre service. Samtidig<br />
sikres det, at det fagligt specialiserede personale kun forstyrres i de tilfælde, hvor<br />
det er nødvendigt. Der er således også en effektiviseringsdimension. Endelig kan<br />
løsningen bidrage til, at den viden som mange ældre medarbejdere har, der forventes<br />
at gå på pension i nær fremtid, dokumenteres og stadig er tilgængelig i<br />
kommunen.<br />
Flere undersøgelser viser, at mange henvendelser til kommuner er standardiserede<br />
forespørgsler, og at svarene derfor ofte også kan håndteres som sådan. På baggrund<br />
af optælling i uge fire og fem 2011, er der alene på det administrative område<br />
registreret, hvad der svarer til mere end 300.000 årlige henvendelser.<br />
Målet videreføres fra 2012.<br />
Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.:<br />
Det forventes at der sker en investering i en IT-kontaktcenterløsning samt uddannelse<br />
af medarbejdere i løbet af 2012. Det er forventningen, at løsningen som minimum<br />
kan blive udgiftsneutral efter en indkøringsperiode på ca. ét år.<br />
Udvalget forelægges en særskilt sagen om økonomien i projektet.<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 43.595 46.836 42.729 43.324 42.831 42.831<br />
Indtægter -6.539 -1.309 -2.144 -2.084 -2.084 -2.084<br />
Nettobudget 37.056 45.527 40.586 40.240 40.747 40.747<br />
- 226 -
Politikområde 12: Organisation, personale og politikere <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Specifikation af ændringer<br />
Korrektioner<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Besparelse – kørselstakst – udmøntning fra budget<br />
2011<br />
Kompensation vedr. ændring i sygedagpengelov<br />
1.7.2012<br />
-3 -3 -3 -3<br />
-728 -728 -728 -728<br />
Ændret skøn på lønstigning -41 -41 -41 -41<br />
Nyberegning af budget til kommunale seniorjob 991 991 991 991<br />
Flytning af budget til borgerinddragelse 109 109 109 109<br />
Nyberegning af pensionsbidrag -432 -432 -432 -432<br />
Genåbning af budget 2012 (stilling) -93 -93 -93 -93<br />
Politiske prioriteringer<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Nedsættelse af budget til personaleforsikring -4 -4 -4 -4<br />
Indkøbsbesparelse på IT-anskaffelser som følge<br />
af ny SKI-aftale<br />
Besparelse ved overgang til ny SKI-aftale på<br />
telefoniområdet<br />
-7 -7 -7 -7<br />
-10 -10 -10 -10<br />
Besparelse på kommunens annonceforbrug -3 -3 -3 -3<br />
Reduktion af pulje til trepartsmidler -4.076 -4.076 -4.076 -4.076<br />
Reduktion af pulje til seniorpolitiske initiativer -507 -507 0 0<br />
Nedlæggelse af personalepolitisk pulje -233 -233 -233 -233<br />
Reduktion af puljen til ekstraordinære elever -535 -535 -535 -535<br />
Tilpasning af ØKE-budgetter set i forhold til budgetoverførsler<br />
-1.529 -1.529 -1.529 -1.529<br />
Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de<br />
følgende sider:<br />
12.1: Personale<br />
12.2: Politikere<br />
Overblik over politikområde 12, budget <strong>2013</strong><br />
Beløb i 1.000 kr., netto 12.1 12.2 I alt<br />
Drift + Statsrefusion - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - -<br />
Løn og personale 31.428 0 31.428<br />
Sekr. for politikområde 12 0 9.157 9.157<br />
I alt 31.428 9.157 40.586<br />
- 227 -
Politikområde 12: Organisation, personale og politikere <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 12.1: Personale<br />
<strong>Budget</strong>område 12.1: Personale<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter primært tværgående tiltag på HR-området, herunder forskellige<br />
puljer, tilskud til servicejob og seniorjobordningen, og initiativer i tilknytning<br />
til MED-organisationen.<br />
Desuden omfatter området kommunens samlede udgifter til tjenestemandspensioner<br />
og tjenestemandspensionsforsikringspræmier.<br />
<strong>Budget</strong>området administreres af Løn og Personale.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Generel tilpasning af puljer<br />
En række puljer på LP området, der hvert år budgetteres, men ikke anvendes eller<br />
kun anvendes delvis, er bortfaldet eller reduceret.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 36.170 39.021 33.572 33.572 34.079 34.079<br />
Indtægter -6.521 -1.309 -2.144 -2.084 -2.084 -2.084<br />
Nettobudget 29.649 37.712 31.428 31.488 31.995 31.995<br />
Heraf (netto)<br />
Tilskud servicejob *) -562 -400 -218 -158 -158 -158<br />
Km. seniorjob *) 683 1.557 2.561 2.561 2.561 2.561<br />
Tjenestemandspensioner<br />
og –pensionspræmier *)<br />
MED og arbejdsmiljø<br />
herunder rådgivning<br />
27.701 28.573 28.441 28.441 28.441 28.441<br />
254 660 673 673 673 673<br />
Ledertemadage 9 77 78 78 78 78<br />
Personaleforeningen 481 56 162 162 162 162<br />
Strategisk kompetenceudvikling<br />
(Innomate)<br />
394 1.138 0 0 0 0<br />
Projekt, flere elever 0 529 -1.529 -1.529 -1.529 -1.529<br />
Pulje langtidssygdom<br />
netto<br />
511 529 535 535 535 535<br />
Pulje barselsudligning<br />
netto<br />
109 0 0 0 0 0<br />
Regulering af AERbidrag<br />
65 0 0 0 0 0<br />
Lønpuljer 0 1.375 442 442 949 949<br />
Trepartsinitiativer<br />
Lederuddannelse 0 451 0 0 0 0<br />
Kompetenceudvikling 0 3.167 283 283 283 283<br />
*) Ikke-overførbare områder<br />
- 228 -
Politikområde 12: Organisation, personale og politikere <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 12.1: Personale<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Tilskud til servicejob<br />
Tilskud til servicejobbere bortfalder i forbindelse med ansættelsesophør, idet der<br />
ikke kan ansættes nye servicejobbere. <strong>Budget</strong>tet udtrykker de forventede tilskud i<br />
de enkelte år.<br />
Kommunale seniorjob<br />
Udgiften til kommunale seniorjobs er budgetteret med et beløb svarende til 14,6<br />
årsværk. I BRK er 12 personer indtil videre omfattet af ordningen.<br />
Tjenestemandspensioner og tjenestemandspensionspræmier<br />
<strong>Budget</strong>tet omfatter udgifter til tjenestemandspensioner og –pensionsforsikringspræmier<br />
for alle regionskommunens områder.<br />
For så vidt angår tjenestemandspensionerne er disse budgetteret med de på tidspunktet<br />
for udarbejdelsen af budgettet forventede udgifter efter fradrag af refusion<br />
for forsikringsordninger m.m.<br />
Pensionsforsikringspræmierne er udregnet i forhold til en pensionsalder på 67 år.<br />
Præmien er fastsat til 29,52 pct. af den pensionsgivende løn.<br />
Projekt, flere elever<br />
Vedr. forhøjet AER bonus.<br />
Ledertemadage<br />
Der er afsat 78.000 kr. til afvikling af ledertemadage for virksomhedsledere i regionskommunen.<br />
Personaleforeningen<br />
BRKs personaleforening modtager et kontingent på 3 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat<br />
i december måned året før.<br />
MED og arbejdsmiljø<br />
<strong>Budget</strong>tet omfatter uddannelse af MED-medlemmer, mødeudgifter til MEDhovedudvalget<br />
samt arbejdsmiljørådgivning.<br />
Pulje til langtidssygdom<br />
Der er afsat en pulje på netto 535.000 kr. til fordeling til de kommunale virksomheder<br />
med langtidssygdom. Virksomhederne bidrag med yderligere 2.142.000 kr.,<br />
således at der i alt fordeles 2.677.000 kr. Kriterierne for langtidssygdom er sygdom<br />
ud over 4 uger, og der ydes refusion for maksimalt 5 uger. Refusionen afhænger af<br />
det samlede omfang af langtidssygdom i det enkelte år.<br />
Lønpuljer<br />
<strong>Budget</strong>tet omfatter lønpuljer til seniorpolitik, tillids-, sikkerheds og MEDrepræsentanter.<br />
Puljerne optræder alene i budgettet, idet et evt. forbrug vil blive<br />
bogført på de faktiske omkostningssteder og dækket via en budgetomplacering herfra.<br />
Trepartsinitiativer<br />
Der er afsat midler til trepartsinitiativer. Midlernes anvendelse prioriteres af den<br />
enkelte kommune.<br />
- 229 -
Politikområde 12: Organisation, personale og politikere <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 12.2: Politikere<br />
<strong>Budget</strong>område 12.2: Politikere<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter udgifter til honorering af kommunalbestyrelsen, råd og<br />
nævn, samt udgifter til møder, rejser og uddannelse samt repræsentation m.v.<br />
Desuden omfatter området afholdelse af valg og folkeafstemninger.<br />
<strong>Budget</strong>området administreres af staben Politisk & Administrativt Sekretariat.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 7.425 7.815 9.157 8.752 8.752 8.752<br />
Indtægter -18 0 0 0 0 0<br />
Nettobudget 7.406 7.815 9.157 8.752 8.752 8.752<br />
Heraf (netto)<br />
Partistøtte 146 167 170 170 170 170<br />
5.641 5.950 6.011 6.530 6.530 6.530<br />
873 1.219 1.312 1.458 1.458 1.458<br />
Valg * 679 478 1.555 484 484 484<br />
Kommunalbestyrelsen<br />
Kommissioner,<br />
råd og nævn<br />
ekskl. valg<br />
Borgerinddragelse<br />
og borgerpanel<br />
67 0 109 109 109 109<br />
*) Ikke-overførbart område<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Partistøtte<br />
Tilskud til partiernes politiske arbejde. Tilskuddet udgør i <strong>2013</strong> 6,50 kr. pr. stemme.<br />
Kommunalbestyrelsen<br />
Området omfatter vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer samt udgifter til<br />
møder, rejser og uddannelse. I det omfang embedsmænd ledsager politikere afholdes<br />
udgifterne her.<br />
Kommissioner, råd og nævn<br />
<strong>Budget</strong>tet omfatter vederlag og mødeudgifter.<br />
Valg<br />
Der budgetteres med udgifter til et årligt folketingsvalg/-afstemning eller valg til<br />
Europa-Parlamentet, idet sidstnævnte finder sted hvert 5. år, næste gang i 2014.<br />
Valg til kommunalbestyrelse og regionsråd budgetteres hvert 4. år, næste gang i<br />
<strong>2013</strong>.<br />
Herudover budgetteres der med valg til ældrerådet i samme år, som valget til<br />
kommunalbestyrelsen finder sted, samt med valg til skolebestyrelserne i det efterfølgende<br />
år.<br />
- 230 -
Politikområde 13: Informationsteknologi <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politikområde 13: Informationsteknologi<br />
Politikområde 13 Informationsteknologi hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget.<br />
Der er ingen virksomheder under politikområdet, men der er afsat budget til:<br />
- it, herunder drift og vedligeholdelse af netværk, hardware, software, telefoni og fotokopiering<br />
- systemudgifter, primært til systemer omfattet af kontrakten med KMD A/S, indgået for<br />
perioden <strong>2013</strong>-2016 med mulighed for forlængelse i indtil 2 år.<br />
Den økonomiske situation stiller stadig meget store krav til området. Udover de større krav om<br />
anvendelse af IT, der stilles af borgerne, KL, og regeringen udmøntes flere af kommunens besparelsesforslag<br />
gennem øget anvendelse af IT. Denne øgede anvendelse af elektroniske hjælpemidler<br />
forventes at fortsætte i de kommende år. Dette stiller store krav til personalet, systemernes<br />
oppetid/ tilgængelighed og sikkerheden på området.<br />
Overordnede udfordringer på politikområdet<br />
Den generelle udvikling går i retning af selvbetjeningsløsninger med 24 timers tilgængelighed<br />
365 dage om året. Borgerne forventer, at de offentlige systemer på lige vilkår med f.eks. netbanksløsninger,<br />
er tilgængelige når de har brug for dem. BRKs brugere stiller ligeledes krav<br />
om 24 timers tilgængelighed, da mange af de systemer der anvendes f.eks. i plejesektoren er<br />
medarbejderens eneste adgang til plejeinformationer som f.eks. medicindosering.<br />
Der skal arbejdes på, at få etableret en 24/7/365 support inkl. diverse servicekontrakter som<br />
et mål for 2014.<br />
Med regeringens udspil vedr. e2012, eDag3 og senere eDag4 samt implementeringen af Nemboks<br />
og den nye NEM-ID stiller det krav til at kommunerne sikrer tilgængelighed til systemerne<br />
24/7/365. Dette vil medførere en øget udgift på området til systemer som f.eks. overvågning<br />
og sikkerhed samt personale.<br />
Den store udfordring er derfor at sikre en hurtig systemtilgængelighed til eksisterende systemer,<br />
sikre mod nedbrud f.eks. ved dublerede løsninger samt sikre, at eventuelle udfald reetableres<br />
hurtigst muligt i form af servicekontrakter med eksterne samarbejdspartnere.<br />
Mål i budget <strong>2013</strong><br />
Målet understøtter:<br />
Visionen om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Det strategiske mål: Klare og kendte mål for den offentlige service<br />
Politikområde:<br />
13 Informationsteknologi<br />
Mål:<br />
Sikre at teksterne på brk.dk er målrettet borgerne<br />
Borgernes selvbetjening på brk.dk er et meget vigtigt parameter for at kunne op-<br />
- 231 -
Politikområde 13: Informationsteknologi <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
fylde målene med digitaliseringen og regionskommunens handlingsplaner for digitaliseringen.<br />
BRK’s baggrund og formål for hjemmesiden:<br />
Når en borger gerne vil i kontakt med kommunen, hvad enten det drejer sig om<br />
envejskommunikation som at indhente information eller det drejer sig om dialog,<br />
skal brk.dk være borgerens første og foretrukne valg af kanal.<br />
Teksterne på hjemmesiden skal målrettes borgerne. Det vil flytte brugen af kanaler<br />
fra de dyre (telefon, mail, personligt fremmøde) til den billige med selvbetjening<br />
på hjemmesiden.<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 51.391 53.845 56.420 55.920 55.920 55.920<br />
Indtægter -866 0 0 0 0 0<br />
Nettobudget 50.525 53.845 56.420 55.920 55.920 55.920<br />
Specifikation af ændringer<br />
Korrektioner<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Besparelse – kørselstakst – udmøntning fra budget<br />
-2 -2 -2 -2<br />
2011<br />
Besparelse – områder og stabe – udmøntning fra<br />
budget 2011<br />
-74 -74 -74 -74<br />
Central IT-aftale (læse- og skriveaftale) 100 100 100 100<br />
Kompensation vedr. ændring i sygedagpengelov<br />
1.7.2012<br />
3 3 3 3<br />
Ændret skøn på lønstigning -19 -19 -19 -19<br />
Nyt udbud af IT-systemer 1.529 1.529 1.529 1.529<br />
Politiske prioriteringer<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Nedsættelse af budget til personaleforsikring -1 -1 -2 -1<br />
Rammebesparelse på IT-området -764 -764 -764 -764<br />
Selvbetjeningsløsninger 770 270 270 270<br />
- 232 -
Politikområde 13: Informationsteknologi <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende<br />
sider:<br />
13.1: It<br />
13.2: Systemudgifter<br />
Overblik over politikområde 13, budget <strong>2013</strong><br />
Beløb i 1.000 kr., netto 13.1 13.2 I alt<br />
Drift + Statsrefusion - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - -<br />
Politisk og Administrativt<br />
Sekretariat<br />
29.718 26.701 56.420<br />
I alt 29.718 26.701 56.420<br />
- 233 -
Politikområde 13: Informationsteknologi <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 13.1: IT<br />
<strong>Budget</strong>område 13.1: It<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter udgifter til hardware og software til basisdrift af regionskommunens<br />
it-systemer samt drift af det centrale telefonsystem.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Driftsstabilitet.<br />
Sikre virksomhedernes adgang til de nødvendige It ressourcer.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 26.982 29.969 29.718 29.718 29.718 29.718<br />
Indtægter -866 0 0 0 0 0<br />
Nettobudget 26.115 29.969 29.718 29.718 29.718 29.718<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
I budget <strong>2013</strong> er der budgetteret med en rammebesparelse på IT-området på 0,8 mio. kr.<br />
- 234 -
Politikområde 13: Informationsteknologi <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 13.2: Systemudgifter<br />
<strong>Budget</strong>område 13.2: Systemudgifter<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter udgifterne til fag- og produktionssystemer driftet i såvel eget regi<br />
som af eksterne leverandører.<br />
Desuden omfatter området udgiften til elektroniske opslagsværker m.m.<br />
Der stilles fra centralt hold krav om yderligere selvbetjeningsløsninger, hvilket er i takt med<br />
borgernes ønske om at kunne betjene sig selv via internettet i større og større omfang. Dette<br />
stiller krav til udvikling af snitflader mellem vores systemer og løbende implementering af nye<br />
løsninger. Såvel anskaffelse af nye selvbetjeningsløsninger som udvikling af snitfladeløsninger<br />
er forbundet med øgede anskaffelses- og driftsudgifter.<br />
<strong>Budget</strong>området administreres af staben Politisk & Administrativt Sekretariat.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Fagsystemer.<br />
Medvirke til optimal udnyttelse af ny kontrakt.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 24.409 23.876 26.701 26.201 26.201 26.201<br />
Indtægter 0 0 0 0 0 0<br />
Nettobudget 24.409 23.876 26.701 26.201 26.201 26.201<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Hovedparten af budgettet vedrører udgifter til fagsystemer. I forbindelse med nyt udbud er<br />
budgettet forøget med 1,5 mio. kr.<br />
Endvidere er der afsat 770.000 kr. vedr. investeringer i og drift af digitale selvbetjeningsløsninger.<br />
500.000 kr. til de mest påtrængende systemanskaffelser i <strong>2013</strong>. 270.000 kr. vedrører<br />
drift fra og med <strong>2013</strong>.<br />
Der er herudover budgetteret med udgifter til ESDH-system og Betalingsservice samt øvrige<br />
mindre systemer.<br />
- 235 -
Politikområde 14: Fællesadministration <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politikområde 14: Fællesadministration<br />
Politikområde 14 Fællesadministration hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget.<br />
Politikområdet omfatter de centrale administrative funktioner i <strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong>r,<br />
dvs. direktion, sekretariatsbetjening af kommunalbestyrelsen, budget-,<br />
regnskabs-, og analysefunktioner, løn- og personalefunktioner samt sekretariatsbetjening<br />
af vækstforum og internationale aktiviteter.<br />
Borgerservicedelen af Borgercenteret hører også under politikområde 14.<br />
Direktionen består af en Kommunaldirektør, en Økonomidirektør og en Servicedirektør.<br />
Overordnede udfordringer på politikområdet<br />
Det nye debitorsystem har medført store udfordringer i forhold til udsendelse af<br />
rykkere og regninger. Medio 2012 er mange af disse udfordringer løst, men det må<br />
forventes at tage op mod et år før systemet er i fuld drift.<br />
Ledelsesinformationssystemet omfatter nu data fra økonomiområdet, beskæftigelsesområdet,<br />
ældreområdet, børn/voksen området og løn/personale området, og<br />
der forventes senere etableret data fra skoleområdet og børnepasningsområdet.<br />
Der skal fra efteråret 2012 ske en udrulning af relevante analyser med tal og<br />
mængder til virksomheder, sekretariater, stabe, direktion og kommunalbestyrelsen.<br />
Digitalisering af borgerbetjening følger de fællesoffentlige mål for udrulning. Organisatoriske<br />
tilpasninger som følge af lovgivning om selvbetjening sker som en løbende<br />
proces indtil udgangen af 2015.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Der er i <strong>2013</strong> prioriteret personaleresurser til en fortsættelse af indsatsen på alkohol-<br />
og stofmisbrugsområdet. Herudover er puljen til konsulentbistand reduceret og<br />
forligskredsen skal udmønte en yderligere besparelse på 1,5 mio. kr.<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 79.235 74.294 67.706 67.491 66.655 66.655<br />
Indtægter -7.353 -9.239 -6.752 -6.752 -6.752 -6.752<br />
Nettobudget 71.882 65.055 60.953 60.739 59.903 59.903<br />
Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de<br />
følgende sider:<br />
14.1: Fællesadministration<br />
14.2: Direktion, stabe og områder<br />
- 236 -
Politikområde 14: Fællesadministration <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Overblik over politikområde 14, budget <strong>2013</strong><br />
Beløb i 1.000 kr., netto 14.1 14.2 I alt<br />
Drift + Statsrefusion - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - -- -<br />
Børne- og Skolesekretariatet<br />
0 5.194 5.194<br />
Social- og Sundhedssekretariatet<br />
0 6.853 6.853<br />
Direktion og Stabe 4.235 44.671 48.906<br />
I alt 4.235 56.718 60.953<br />
Specifikation af ændringer<br />
Korrektioner<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Administrationsaftale opsagt fra <strong>2013</strong> – <strong>Bornholms</strong><br />
Forsyning<br />
1.823 1.823 1.823 1.823<br />
Justering lejeindtægt -23 -23 -23 -23<br />
Besparelse – kørselstakst – udmøntning fra budget<br />
2011<br />
Besparelse – områder og stabe – udmøntning fra<br />
budget 2011<br />
-38 -38 -38 -38<br />
29 29 29 29<br />
Besparelse administration arbejdsskader -213 -213 -213 -213<br />
Nyberegning af pensionsbidrag 131 131 131 131<br />
Genåbning af budget 2012 (stillinger) -1.109 -1.109 -1.109 -1.109<br />
Kompensation vedr. ændring i sygedagpengelov<br />
1.7.2012<br />
24 24 24 24<br />
Justering af kontingent til KL -97 -97 -97 -97<br />
Ændret skøn på lønstigning -136 -136 -136 -136<br />
Opgaveflytning vedr. salg af ejendomme fra politikområde<br />
9<br />
456 456 456 456<br />
Nulstilling – samling af administrationen 11.658 15.309 15.309 15.309<br />
Revideret budget for Supportcentret 18 18 18 18<br />
Tilbageførsel af beslutning fra B2012 - betalingsgebyrer<br />
519 519 519 519<br />
Strategi for borgerinddragelse til projektkonto -396 -406 0 0<br />
Overført fra pulje på politikområde 6 til Social- og<br />
Sundhedssekretariatet<br />
312 312 312 312<br />
Drift af rådhuse overført til politikområde 9 Teknik<br />
og Miljø, Facility Management, administrationsbygninger<br />
-8.699 -8.699 -8.699 -8.699<br />
- 237 -
Politikområde 14: Fællesadministration <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
L 160 om forslag til lov om Offentlig Digital Post<br />
(vedtaget den 6. juni 2012)<br />
-752 -956 -1.781 -1.781<br />
Lov nr. 285 af 27. marts 2012 om ændring af lov<br />
om havne (Udvidelse af forretningsmuligheder<br />
mv.)<br />
-2 -2 -2 -2<br />
Politiske prioriteringer<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Nedsættelse af budget til personaleforsikring -103 -103 -103 -103<br />
Indkøbsbesparelse på IT-anskaffelser som følge<br />
af ny SKI-aftale<br />
Besparelse ved overgang til ny SKI-aftale på<br />
telefoniområdet<br />
-101 -101 -101 -101<br />
-33 -33 -33 -33<br />
Besparelse på kommunens annonceforbrug -125 -125 -125 -125<br />
Den centrale konto til konsulentbistand -306 -306 -306 -306<br />
Nedsætte antallet af borgere med alkohol- eller<br />
stofrelaterede problematikker<br />
355 355 355 355<br />
- 238 -
Politikområde 14: Fællesadministration <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 14.1: Fællesadministration<br />
<strong>Budget</strong>område 14.1: Fællesadministration<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter fælleskonti for kontingent til kommunale sammenslutninger,<br />
kontorhold, porto og annoncering m.v. for administrationen.<br />
Fra og med budget <strong>2013</strong> er budgettet vedrørende rådhusfunktioner overført til Facility<br />
Management.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Konsulentbistand<br />
Puljen til konsulentbistand er reduceret med 306.000 kr., hvilket indebærer, at der<br />
fremover ikke kan anvendes ekstern konsulentbistand i samme omfang.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 15.429 14.606 4.235 4.031 3.206 3.206<br />
Indtægter -720 -255 0 0 0 0<br />
0 14.710 14.351 4.235 4.031 3.206 3.206<br />
Heraf (netto)<br />
Pedelvirksomhed 2.597 2.155 0 0 0 0<br />
Rengøring/alm.<br />
drift, adm.bygn.<br />
4.388 4.686 0 0 0 0<br />
Kantinedrift 2.541 1.768 0 0 0 0<br />
Kontorhold, porto,<br />
annoncer m.v.<br />
3.381 4.052 2.612 2.408 1.583 1.583<br />
Kontingent til<br />
kommunale sammenslutninger<br />
1.803 1.689 1.624 1.624 1.624 1.624<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Under kontingent til kommunale sammenslutninger er der budgetteret med udgifter<br />
til følgende sammenslutninger/foreninger:<br />
KL (Kommunernes Landsforening)<br />
Foreningen til integration af nydanskere<br />
CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions)<br />
SØSK-Bornholm<br />
- 239 -
Politikområde 14: Fællesadministration <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 14.2: Direktion, stabe og områder<br />
<strong>Budget</strong>område 14.2: Direktion, stabe og områder<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter direktionen og stabene, Børne- og Fritidssekretariatet og<br />
Social- og Sundhedssekretariatet.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Nedsætte antallet af borgere med alkohol- og stofrelaterede problematikker<br />
Der er afsat 355.000 kr. til en 30 timers stilling som alkoholkoordinator.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 63.805 59.688 63.470 63.460 63.449 63.449<br />
Indtægter -6.634 -8.984 -6.752 -6.752 -6.752 -6.752<br />
Nettobudget 57.172 50.704 56.718 56.707 56.697 56.697<br />
Heraf (netto)<br />
Børne- og Skolesekretariat<br />
Social- og Sundhedssekr.<br />
Politisk & Adm.<br />
Sekretariat<br />
5.231 4.926 5.194 5.194 5.194 5,194<br />
6.965 6.119 6.853 6.842 6.831 6.831<br />
10.307 9.694 10.704 10.704 10.704 10.704<br />
Løn og Personale 13.341 13.255 12.828 12.828 12.828 12.828<br />
Økonomi og Analyse<br />
Regional Udvikling<br />
Strategi og Analyse<br />
13.757 11.853 9.464 9.464 9.464 9.464<br />
5.287 6.421 6.101 6.101 6.101 6.101<br />
0 0 1.792 1.792 1.792 1.792<br />
Direktionen 4.027 4.208 4.172 4.172 4.172 4.172<br />
Div. puljer m.m. 1.690 2.891 2.385 2.385 2.385 2.385<br />
Administrationsvederlag<br />
Samling af<br />
administrationen<br />
-3.432 -4.530 -2.775 -2.775 -2.775 -2.775<br />
0 -4.134 0 0 0 0<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Udgifter<br />
<strong>Budget</strong>terne vedr. direktion, sekretariater og stabe for <strong>2013</strong> m. fl. år er justeret i<br />
forhold til 2012 med tekniske korrektioner og øvrige prioriteringer jf. ovenfor.<br />
<strong>Budget</strong>tet vedr. div. puljer m.m. omhandler bl.a. puljer til længerevarende uddannelser<br />
til brug for de administrative virksomheder, pulje til ekstern konsulentbistand<br />
samt diverse tilskudspuljer.<br />
- 240 -
Politikområde 14: Fællesadministration <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 14.2: Direktion, stabe og områder<br />
Indtægter<br />
Indtægterne består dels af administrationstilskud/-vederlag vedrørende EUprojekter<br />
og forsikringsadministration, dels af rykkergebyrer (ikke-overførbare) og<br />
dels af administrationsvederlag Bofa. Administrationsvederlaget fra <strong>Bornholms</strong> Forsyning<br />
bortfalder fra <strong>2013</strong> som følge af opsigelse af aftalen.<br />
Takster<br />
Område Målgruppe Enhed 2012 <strong>2013</strong> +/- i % Note<br />
Rykkergebyr Kr./stk. 250,00 250,00 0<br />
- 241 -
Politikområde 14: Fællesadministration <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Anlæg<br />
Anlæg<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 211 114.221 3.600 4.285 4.285 4.285<br />
Indtægter<br />
Nettobudget 211 114.221 3.600 4.285 4.285 4.285<br />
Oversigt over anlægsprojekter<br />
Anlægsprojekt B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Økonomi- og Erhvervsudvalgets disp. anlægspulje 3.600 4.285 4.285 4.285<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Der er afsat en disponibel anlægspulje. Økonomi- og Erhvervsudvalget disponerer<br />
over puljen, der tidligere hovedsageligt har været anvendt til genoprettende vedligehold<br />
og myndighedskrav vedrørende kommunens bygninger.<br />
Fra puljen er der overført 685.000 kr. i 2012 og 675.000 kr. i <strong>2013</strong> (beløb i 2012-<br />
priser) til politikområde 15 Fritid og kultur til delvis finansiering af anlægsprojektet<br />
’Renovering af stråtage på Landbrugsmuseet Melstedgård’.<br />
- 242 -
Politikområde 15: Fritid og kultur <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politikområde 15: Fritid og kultur<br />
Politikområde 15 Fritid og kultur hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.<br />
Politikområdet omfatter 24 kommunale fritidshuse, tilskud til 9 selvejende idrætsog<br />
svømmehaller, folkeoplysning samt to virksomheder:<br />
1. <strong>Bornholms</strong> Musik- og Billedskole tilbyder undervisning til alle på øen i musik<br />
og billedkunst. Ca. 10 årsværk. 550 elever bliver undervist.<br />
2. <strong>Bornholms</strong> Idrætsområder driver de kommunale haller i Rønne og samtlige<br />
stadion- og idrætsanlæg i kommunen. Medarbejderstaben består af 8 årsværk<br />
inkl. lederen.<br />
Kulturområdet omfatter servicering af udvalg og råd, institutioner, foreninger og<br />
enkeltpersoner inden for områderne museer, teater, musik, kunst og andre kulturelle<br />
aktiviteter.<br />
Fritidsområdet servicerer udvalget, Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet samt cirka<br />
220 godkendte folkeoplysende foreninger med rådgivning og vejledning. Fritidsområdet<br />
indgår som samarbejdspartner i en række udviklingsprojekter og fritidsområdet<br />
administrerer derudover kommunens tilskudsordninger til foreningslivet.<br />
Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i <strong>Bornholms</strong><br />
Udviklingsplan. Der er dog en naturlig fokusering på visionerne om Friluftsliv og<br />
Idræt, Kultur samt Sundhed.<br />
Overordnede udfordringer på politikområdet<br />
Befolkningsprognosen viser, at antallet af ældre stiger, og at der bliver færre børn<br />
og unge. Det har den afledte konsekvens at foreninger og klubbers andel af medlemmer<br />
under 25 år falder. Det er derfor en udfordring at tilpasse fritidstilbuddet til<br />
borgernes alderssammensætning samtidigt med, at det skal være attraktivt for<br />
børnefamilier at flytte til Bornholm.<br />
Der ligger også en udfordring i, at idrætsforeninger og idrætsfaciliteterne på bedste<br />
vis bidrager til folkesundheden og herunder kommunens arbejde med KRAMS. Der<br />
vil vedvarende skulle arbejdes med udviklingen af tilstrækkelige og gode idrætsfaciliteter<br />
samt med foreningsudvikling.<br />
Endelig ligger der en udfordring i, at idrætsmønsteret ændrer sig betydeligt i disse<br />
år. Flere og flere aktiviteter bliver selvorganiserede frem for at udøves i etablerede<br />
foreninger.<br />
Det er vanskeligt at leve op til målsætningerne omkring vedligeholdelse og sikring<br />
af et ensartet serviceniveau både i forhold til fritidshuse/medborgerhuse og øens<br />
idrætsfaciliteter med de afsatte ressourcer. I 2011 blev udarbejdet en facilitetsanalyse,<br />
som grundlag for en fremadrettet prioritering af udviklingen på anlægsområdet.<br />
Facilitetsanalysen fastslår blandt andet, at der generelt er en høj grad af idrætsdeltagelse<br />
på Bornholm – både blandt voksne og børn – samt at en meget høj grad af<br />
aktiviteterne sker i forenings-regi.<br />
Det konkluderes også, at Bornholm har forholdsvis mange idrætsfaciliteter godt<br />
fordelt på hele øen, hvilket er med til at understøtte en aktiv deltagelse blandt borgerne.<br />
Generelt er brugerne af idrætsfaciliteterne godt tilfredse med idrætsanlæggene.<br />
- 243 -
Politikområde 15: Fritid og kultur <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Dette mønster udfordres af, at flere og flere aktiviteter sker i selvorganiserede eller<br />
kommercielle rammer uden for det etablerede foreningsliv, at brugerne i højere<br />
grad forventer fleksible muligheder og at faciliteterne generelt kan udnyttes bedre.<br />
Facilitetsanalysen formulerer på den baggrund følgende forslag:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Idrætsanlæggene skal aktiveres mere indholds- og aktivitetsmæssigt frem<br />
for at blive udbygget rent fysisk.<br />
Idrætsanlæggene skal fastholde og udvide den lokale forankring som lokalt<br />
samlingspunkt frem for ”kun” at være et idrætsanlæg.<br />
Samarbejdet og koordineringen mellem øens idrætsanlæg skal styrkes.<br />
Der skal lægges større vægt på ledelse af idrætsfaciliteterne. Personalet skal<br />
ikke kun være pedeller, men i lige så høj grad være iværksættere og aktivitetsskabende.<br />
Idrætsanlæggene skal i højere grad tænke kommercielt for at sikre en bæredygtig<br />
økonomi.<br />
I 2011 godkendte Folketinget en ny folkeoplysningslov. Loven bygger videre på<br />
principper om rammestyring og lokal beslutningskompetence. Som konsekvens af<br />
loven har <strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong> formuleret en Folkeoplysningspolitik, som<br />
vil give anledning til ændringer i tilskudsmodeller m.v.<br />
En nødtørftig renovering af Rønne Svømmehal er afsluttet i foråret 2011. Aktuelt<br />
arbejdes der på en fornyelse/renovering af svømmehallen i samarbejde med Lokale-<br />
og Anlægsfonden.<br />
Kunst- og kulturlivet har stor betydning for <strong>Bornholms</strong> udviklingsmuligheder både i<br />
forhold til de fastboende og gæster og som en ressource i bestræbelserne på en<br />
øget tilflytning til øen.<br />
Der ligger en udfordring i dels at få andre offentlige sektorer til også at anvende<br />
professionel kunst og kultur som en ressource i deres udvikling og dels i at få den<br />
private sektor til at anvende kunst- og kulturlivet på Bornholm som en ressource i<br />
erhvervs- og turismeudviklingen.<br />
En anden udfordring er i højere grad at integrere det professionelle kunst- og kulturliv<br />
i læringsmiljøet, f.eks. skolernes læseplaner. Der er derfor i maj 2011 nedsat<br />
en arbejdsgruppe med deltagelse fra både skole- og kulturområdet, der har til opgave<br />
at udarbejde et oplæg til en bornholmsk skoletjeneste.<br />
På kulturområdet videreføres den 4-årige aftale med Statens Kunstråd for Musikhuzet<br />
Bornholm som regionalt spillested i <strong>2013</strong>-2016.<br />
Der vil i 2012 også skulle optages forhandlinger med Statens Kunstråd om videreførelse<br />
af den 4-årige aftale med <strong>Bornholms</strong> Teater som egnsteater.<br />
- 244 -
Politikområde 15: Fritid og kultur <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Mål i budget <strong>2013</strong><br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Et godt og aktivt liv for alle.<br />
Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder.<br />
Mål:<br />
Understøttelse af borgernes ønsker fleksibilitet i deres fritidsvaner.<br />
Vi skal finde måder at understøtte udviklingen af tilbud, der matcher dynamikken i<br />
borgernes fritidsvaner. Der bør i særdeleshed tages hensyn til aldersgruppernes<br />
forskellige tilgang til og brug af fritidsaktiviteter uden at sætte de etablerede<br />
idrætsforeningers arbejde over styr, men måske tværtimod lykkes med at gøre<br />
endnu flere borgere fysisk aktive - også i de eksisterende tilbud.<br />
Eksempler på initiativer kan være åbne haller, samt specialisering af haller.<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen.<br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Økonomisk bæredygtig ø.<br />
Strategisk mål: Udvikling af rammebetingelser for vækst<br />
Mål:<br />
Vækst i de kreative og innovative miljøer – klyngesamarbejde.<br />
Formålet skal være at samle aktørerne på de forskellige områder om at udvikle<br />
flere tværgående kreative, opmærksomhedsskabende og bæredygtige oplevelser/aktiviteter<br />
inden for forenings, idræts- og kulturmiljøerne.<br />
Tiltag i forhold til idrætsturisme og events har været på dagsordenen i flere år. P.t.<br />
er der stiftet en forening, der skal understøtte området på tværs af kultur og<br />
idræt.<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen.<br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle.<br />
Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder.<br />
Mål:<br />
Fleksible tilbud til unge.<br />
For de yngre grupper er det vigtigt, at tilbuddene er tilgængelige og varierede, for<br />
at de ønsker at anvende dem. Der er behov for en nytænkning af både organiseringen<br />
og adgangen til mulighederne.<br />
De aktiviteter de unge i dag efterspørger, er bl.a. skateboard, bmx, streetbasket,<br />
parkour, beachvolley, klatring, streetfodbold mv. Mange af streetaktiviteterne er<br />
- 245 -
Politikområde 15: Fritid og kultur <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
naturligt koblet til den øvrige kultur gennem musikken. Mange af de aktive streetudøvere<br />
er således også involveret i selv at lave musik, og koncerter knytter sig til<br />
den aktive udfoldelse. En indendørs streetpark med plads til musikarrangementer<br />
og kombinerede events vil løfte koblingen mellem idræt og kultur på et område,<br />
som kan være med til at løfte unges engagement i idrætsrelaterede aktiviteter.<br />
De unge anvender i dag f.eks. Facebook og diverse sms-tjenester for at aktivere<br />
sig selv og hinanden. Derfor må en del af fokus rettes på kommunikationsdelen for<br />
at få fat i denne gruppe.<br />
Bornholm har en lang række ubenyttede pladser, der kan anvendes til fysisk aktivitet;<br />
byggepladser, bynære havnearealer er oplagte arenaer for fysisk udfoldelse,<br />
som i dag – midlertidigt - ligger øde hen. Ved at åbne for offentlig adgang til sådanne<br />
områder er der mulighed for at skabe liv og kultur og derved øge attraktionsværdien<br />
af det pågældende område i forhold til fremtidig bebyggelse. Kultur og<br />
liv opstår sjældent af sig selv gennem opførelse af tomme bygninger, men vokser<br />
ud af det miljø, som menneskene i området skaber.<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 55.799 56.213 56.032 55.565 56.327 56.327<br />
Indtægter -6.585 -5.495 -5.209 -5.209 -5.209 -5.209<br />
Nettobudget 49.214 50.718 50.823 50.356 51.118 51.118<br />
Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de<br />
følgende sider:<br />
15.1: Fritid<br />
15.2: Idræt<br />
15.3: Kultur<br />
Overblik over politikområde 15, budget <strong>2013</strong><br />
Beløb i 1.000 kr., netto<br />
Drift + Statsrefusion<br />
15.1 15.2 15.3 I alt<br />
- - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
<strong>Bornholms</strong> Musik- og Billedskole 3.008 3.008<br />
<strong>Bornholms</strong> Idrætsområder 10.313 10.363<br />
Fritid & Kultur 8.829 11.967 16.494 37.290<br />
Facility Management 212<br />
I alt 12.049 22.280 16.494 50.822<br />
- 246 -
Politikområde 15: Fritid og kultur <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Korrektioner<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Udmøntning af besparelser i budget 2012 -7 -7 -7 -7<br />
<strong>Bornholms</strong> Teater – nedsættelse af refusionprocent<br />
vedr. egnsteatre<br />
142 142 142 142<br />
Musikhuzet overtager lejemål St. Torv 6A -301 -301 -301 -301<br />
Pensionsbidrag 68 68 68 68<br />
Politiske prioriteringer<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Tværgående besparelser vedr. personaleforsikring,<br />
IT-anskaffelser, telefoni og annoncer<br />
-40 -40 -40 -40<br />
Tilskud til mindre projekter, reduktion af pulje -3 -3 -3 -3<br />
Nedlæggelse af boldbaner -213 -213 -213<br />
Værested for unge, projektet er opgivet -82 -82 -82 -82<br />
Breddeidrætspuljen fjernes -213 -213 -213<br />
Driftstilskud til <strong>Bornholms</strong> Teater forhøjes 229 229 229 229<br />
Wonderfestiwall – årligt tilskud 102 102 102 102<br />
Rønne Svømmehal, sparet drift ifm. ombygning -762 -762<br />
Hasle-Hallen og Klemensker-Hallen, besparelse<br />
som følge af energioptimering<br />
-50 -50 -50 -50<br />
- 247 -
Politikområde 15: Fritid og kultur <strong>Budget</strong> 2012 - 2015<br />
<strong>Budget</strong>område 15.1: Fritid<br />
<strong>Budget</strong>område 15.1: Fritid<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomheden <strong>Bornholms</strong> Musik- og Billedskole og aktiviteter<br />
i Fritid & Kultur, herunder<br />
- Tilbud fra Musik- og Billedskolen om<br />
1) kvalificeret rytmik-, sang- og instrumentalundervisning, både rytmisk og<br />
klassisk, på de fleste instrumenter, herunder sammenspil, til hele den bornholmske<br />
befolkning,<br />
2) kvalificeret billedkunstundervisning for børn, unge og voksne og<br />
3) MGK, som er et 3-årigt konservatorieforberedende kursus.<br />
- Tilskud til fritids-/medborger- og kulturhuses basisudgifter og udvendig vedligeholdelse<br />
eller et direkte tilskud til det enkelte hus (lokaletilskud).<br />
- Folkeoplysning – tilskud til folkeoplysende undervisning for voksne, tilskud<br />
til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år og lokaler samt<br />
aktiviteter uden for folkeoplysningsloven.<br />
- Start og udviklingspulje<br />
- Administration vedr. fritid og kultur<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
<br />
Værested for unge, projektet er lukket.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 15.984 15.327 15.533 15.533 15.533 15.533<br />
Indtægter -4.192 -3.431 -3.484 -3.484 -3.484 -3.484<br />
Nettobudget 11.792 11.895 12.049 12.049 12.049 12.049<br />
Heraf (netto)<br />
Musik- og billedskole 3.219 3.197 3.008 3.008 3.008 3.008<br />
Facility Management<br />
(Musik- og Billedskolen)<br />
Frivillig folkeopl. foreningsarbejde<br />
212 212 212 212<br />
1.258 1.276 1.296 1.296 1.296 1.296<br />
Lokaletilskud 2.638 2.761 2.703 2.703 2.703 2.703<br />
Folkeoplys. voksenuv 851 795 808 808 808 808<br />
Tilskud til fritids- og<br />
kulturhuset og ejendomme<br />
i FKF regi<br />
1.503 1.836 1.879 1.879 1.879 1.879<br />
Adm. Fritid og Kultur 1.845 1.942 2.033 2.033 2.033 2.033<br />
Øvrige 479 88 110 110 110 110<br />
- 248 -
Politikområde 15: Fritid og kultur <strong>Budget</strong> 2012 - 2015<br />
<strong>Budget</strong>område 15.1: Fritid<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
På <strong>Bornholms</strong> Musikskole er der afsat budget til undervisning af ca. 70 elever i rytmik<br />
og forskole for aldersgruppen 0-6 år, ca. 340 elever i sang- og instrumentalundervisning<br />
(fra 5 år og op), samt ca. 200 elever i orkestre og sammenspil. Desuden<br />
har skolen en talentafdeling med ca. 16 elever.<br />
Der er elevbetaling for undervisningen (dog er orkestre og sammenspil gratis for<br />
musikskolens elever). Kunststyrelsen betaler op til 25 pct. (pt. ca. 13 pct.) af et<br />
beregnet bruttobudget for elever under 25 år. Elever over 25 år udløser ikke statstilskud<br />
og betaler 1½ takst. Indtægternes fordeling: BRK 64 pct., elever 26 pct. og<br />
staten 11 pct.<br />
Kunststyrelsen yder desuden tilskud til talentlinjen og tilrejsende lærere efter ansøgning.<br />
På <strong>Bornholms</strong> Billedskole er der afsat budget til undervisning af 36 elever på 3 faste<br />
hold, samt ca. 80 elever fordelt på en række enkeltstående projekter. Der er betaling<br />
for undervisningen og der modtages ingen øvrige tilskud. Indtægternes fordeling:<br />
BRK 82 pct. og elever 18 pct.<br />
<strong>Budget</strong>tet til lokaletilskud, medlemstilskud og folkeoplysende voksenundervisning<br />
er til dels historisk betinget men afstemt de reelle behov for tilskud (baseret på<br />
faktiske tilskudsberettigede udgifter i foreningerne). Disse tilskud er lovpligtige<br />
ydelser.<br />
Af øvrige større budgetposter indenfor budgetområdet, som også er fastsat på baggrund<br />
af historik, kan nævnes tilskud til fritids- og kulturhuse og ejendomme, samt<br />
diverse puljer, der ikke er lovpligtige ydelser.<br />
I forbindelse med budgetforliget 2010, blev der afsat budget til værested for unge,<br />
Street Kids. Der er indgået samarbejdsaftale med foreningen til 31.12.2012. Værestedet<br />
nedlægges fra <strong>2013</strong>.<br />
- 249 -
Politikområde 15: Fritid og kultur <strong>Budget</strong> 2012 - 2015<br />
<strong>Budget</strong>område 15.2: Idræt<br />
<strong>Budget</strong>område 15.2: Idræt<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomheden <strong>Bornholms</strong> Idrætsområder samt aktiviteter i<br />
Fritid og Kultur, herunder<br />
- drift af de kommunale idrætsanlæg samt<br />
- tilskud til kommunale og selvejende idræts- og svømmehaller<br />
Der er udarbejdet en energirenoveringsplan med henblik på løbende driftsmæssig<br />
optimering. Derudover arbejder området med en miljøcertificering i relation til <strong>Regionskommune</strong>ns<br />
vision om Bright Green Island.<br />
Virksomhedens fokusområder er økonomi, brugertilfredshed og arbejdsmiljø.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Nedlæggelse af boldbaner<br />
<br />
<br />
<br />
Breddeidrætspuljen fjernes<br />
Rønne Svømmehal, sparet drift ifm. ombygning<br />
Hasle-Hallen og Klemenskerhallen, besparelse på opvarmning efter energiinvesteringer<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 21.952 22.993 22.521 22.054 22.816 22.816<br />
Indtægter -533 -239 -241 -241 -241 -241<br />
Nettobudget 21.419 22.754 22.280 21.813 22.575 22.575<br />
Heraf (netto)<br />
<strong>Bornholms</strong> Idrætsområder 9.087 10.224 10.313 10. 509 10.059 10.059<br />
Selvej. idræts- og sv. haller 11.838 11.964 11.392 11.392 12.154 12.154<br />
Tilskud til idræt og Idrætsråd 248 228 232 232 232 232<br />
Handicapidrætskonsulent 124 127 129 129 129 129<br />
Pulje til idrætsaktiviteter 122 211 214 1 1 1<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
<strong>Budget</strong>tet til <strong>Bornholms</strong> Idrætsområder omfatter drift og vedligehold af følgende<br />
kommunale idrætsfaciliteter: 3 idrætshaller i Rønne, svømmesalen ved Søndermarkskolen,<br />
16 fodboldstadions, 7 rideanlæg, 5 tennisanlæg og skøjtebanen på<br />
Store Torv i Rønne.<br />
Ifølge regnskab 2009 udgjorde de faste udgifter pr. udnyttet time 354 kr. i Rønne<br />
Idrætshal, henholdsvis 367 kr. i Søndermarkshallen/svømmesalen.<br />
- 250 -
Politikområde 15: Fritid og kultur <strong>Budget</strong> 2012 - 2015<br />
<strong>Budget</strong>område 15.2: Idræt<br />
Derudover er der under Fritid & Kultur budgetteret med tilskud til selvejende<br />
idræts- og svømmehaller. I de selvejende haller udgjorde det gennemsnitlige tilskud<br />
pr. udnyttet time 426 kr. i 2010, henholdsvis 838 kr. i de selvejende svømmehaller.<br />
Under Fritid & Kultur – Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven – budgetteres<br />
med Tilskud til idræt udenfor Folkeoplysningsloven, tilskud til <strong>Bornholms</strong> Idrætsråd<br />
samt handicapidrætskonsulent og pulje til breddeidrætsaktiviteter.<br />
<strong>Budget</strong>tet er historisk betinget og baseret på politiske prioriteringer.<br />
Takster<br />
Nedenstående gebyrtakster er gældende for <strong>2013</strong>.<br />
Taksterne fremskrives med den generelle pris- og lønfremskrivning til budget <strong>2013</strong>.<br />
Område Målgruppe Enhed 2012 <strong>2013</strong> +/- i % Note<br />
Lokaler til Idrætsformål:<br />
Folkeoplysende<br />
foreninger<br />
Svømmehaller Kr./time 120,00 122,00 1,7<br />
Idrætshaller over 800 m2 Kr./time 29,00 29,00 0,0<br />
Idrætshaller under 800 m2 Kr./time 21,00 22,00 4,8 1.<br />
Søndermarksskolens gymnastiksal Kr./time 15,00 15,00 0,0<br />
Søndermarkshallens svømmesal Kr./time 28,50 29,00 1,8<br />
Anvisning af Idrætsanlæg:<br />
11-mands fodboldbane Pr./sæson 12.493,00 12.685,00 1,5<br />
Mindre fodboldbane Pr./sæson 6.496,00 6.595,00 1,5<br />
Fod- eller håndboldbane Pr./dag 167,00 169,00 1,2<br />
Tennisbane Pr./sæson 7470,00 7.585,00 1,5<br />
Noter:<br />
1. Idrætshaller under 800 m2 er følgende: Træningshallen Rønne Nord, DGI-Hallen, Poulsker-Hallen og<br />
Svaneke-Hallen. Søndermarksskolens gymnastiksal er medtaget i ordningen pga. salens størrelse (der er<br />
tre badmintonbaner, hvorimod andre gymnastiksale kun har én)<br />
- 251 -
Politikområde 15: Fritid og kultur <strong>Budget</strong> 2012 - 2015<br />
<strong>Budget</strong>område 15.3: Kultur<br />
<strong>Budget</strong>område 15.3: Kultur<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter aktiviteter indenfor kulturområdet, der administreres af<br />
Fritid & Kultur, herunder<br />
- tilskud til kulturelle institutioner og aktiviteter<br />
- servicering af kulturelle råd, institutioner, foreninger og enkeltpersoner inden<br />
for områderne museer, teater, musik, kunst og øvrige kulturelle aktiviteter.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
<br />
<br />
<br />
Tilskud til mindre projekter, reduktion af pulje<br />
Driftstilskud til <strong>Bornholms</strong> Teater forhøjes<br />
Wonderfestiwall – årligt tilskud<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 17.863 17.893 17.978 17.978 17.978 17.978<br />
Indtægter -1.860 -1.824 -1.484 -1.484 -1.484 -1.484<br />
Nettobudget 16.003 16.069 16.494 16.494 16.494 16.494<br />
Heraf (netto)<br />
Museum 7.497 7.439 7.558 7.558 7.558 7.558<br />
Teater 2.370 2.222 2.689 2.689 2.689 2.689<br />
Musik 2.444 2.324 2.162 2.162 2.162 2.162<br />
Andre tilskud mv. 3.693 4.083 4.086 4.086 4.086 4.086<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Der er afsat budget til tilskud til følgende museer: <strong>Bornholms</strong> Museum (statsanerkendt)<br />
– herunder Erichsens Gård, Hjorths Fabrik og Melstedgård, <strong>Bornholms</strong><br />
Kunstmuseum (statsanerkendt), Forsvarsmuseet, Gudhjem Museum, Nexø Museum,<br />
Oluf Høst Museet, Stenbrudsmuseet Moseløkken.<br />
På teaterområdet er der afsat budget til tilskud til <strong>Bornholms</strong> Teater, der er etableret<br />
som et egnsteater i et samarbejde mellem Rønne Theater, Dramaskolen og Teaterforeningen<br />
Bornholm og med tilskud fra Statens Kunstråd.<br />
På musikområdet er der afsat budget til tilskud til Musikhuzet Bornholm, der er et<br />
regionalt spillested i henhold til lov herom og med heraf følgende tilskud fra Statens<br />
Kunstråd.<br />
- 252 -
Politikområde 15: Fritid og kultur <strong>Budget</strong> 2012 - 2015<br />
<strong>Budget</strong>område 15.3: Kultur<br />
Der er afsat budget til tilskud til oplevelsescentrene <strong>Bornholms</strong> Middelaldercenter<br />
og NaturBornholm.<br />
Herudover er der afsat puljer til brug for ansøgninger til Musikrådet, Teaterrådet,<br />
Kunstrådet, Kulturhistorisk Råd og Børne- og Ungekulturrådet samt en pulje til skolekoncertordningen,<br />
herunder timer til en skolekoncertkoordinator. Der er afsat<br />
puljer til fritids- og kulturhuse og til borgerforeningerne. Endelig er der en pulje<br />
med frie midler, som fordeles af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.<br />
Af øvrig kulturel virksomhed med større driftstilskud (over 50.000 kr.) kan nævnes:<br />
Grønbechs Gård, Svanekegaarden, Galleri Rasch og Kulturbussen.<br />
I forbindelse med budget 2012 er der afsat en lokalpulje, som skal støtte lokale<br />
aktiviteter, borgerinddragelse mv.<br />
<strong>Budget</strong>tet er historisk betinget og baseret på politiske prioriteringer.<br />
- 253 -
Politikområde 15: Fritid og kultur <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Anlæg<br />
Anlæg<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 6.368 1.377 1.458 1.397 1.397 1.397<br />
Indtægter<br />
Nettobudget 6.368 1.377 1.458 1.397 1.397 1.397<br />
Oversigt over anlægsprojekter<br />
Anlægsprojekt B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Melstedgård, renovering af stråtage 61<br />
Pulje til anlægsønsker 571 571 571 571<br />
Renoveringspulje til selvejende haller 827 827 827 827<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Kommunalbestyrelsen meddelte i december 2011 en anlægsbevilling på i alt<br />
2.300.000 kr. til projektet ’Renovering af stråtage på Landbrugsmuseet Melstedgård’.<br />
Projektet er dels finansieret af driftsbudgettet med 940.000 kr. og dels af<br />
Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje med 1.360.000 kr.<br />
Der er afsat en pulje til anlægsønsker indenfor fritids- og kulturområdet, primært til<br />
idrætsfaciliteter. Det forudsættes, at anlægsprojekterne falder indenfor rammerne<br />
af kvalitetsfonden. Puljen prioriteres efter en dialog mellem udvalget, Folkeoplysningsudvalget<br />
og <strong>Bornholms</strong> Idrætsråd.<br />
Der er afsat en pulje til renovering af de selvejende haller indenfor fritids- og kulturområdet.<br />
Hallernes bestyrelser fremsender hvert år forslag til anlægsopgaver,<br />
som prioriteres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Der er ligeledes budgetlagt<br />
med kvalitetsfondsmidler vedrørende denne pulje.<br />
- 254 -
Politikområde 16: Biblioteker <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Politikområde 16: Biblioteker<br />
Politikområde 16 Biblioteker hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.<br />
Politikområdet omfatter <strong>Bornholms</strong> Biblioteker, som har 34 ansatte.<br />
<strong>Bornholms</strong> Biblioteker har til formål at sørge for informations- og kulturformidling til<br />
de bornholmske lokalsamfund.<br />
Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regionale<br />
Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en). Der er dog en naturlig fokusering på<br />
visionerne om Friluftsliv og Idræt, Kultur samt Sundhed.<br />
Overordnede udfordringer på politikområdet<br />
Den decentrale biblioteksstruktur er nu konsolideret med etablering af åbne biblioteker<br />
overalt, hvorved betjeningstiden suppleres af en udstrakt selvbetjent åbningstid.<br />
Denne investering, der er færdiggjort i 2012, er forudsætningen for at<br />
kunne fortsætte det politiske mål om decentral biblioteksdrift inden for den nuværende<br />
økonomiske ramme.<br />
Bibliotekerne har fra 2009 pga. den mistede status som centralbibliotek kun 2/3 af<br />
det hidtidige beløb til indkøb af nye materialer, samtidig med at brugernes efterspørgsel<br />
efter nye materialer er uændret. Der er et misforhold mellem opgaver og<br />
ressourcer på dette område.<br />
En stigende del af materialeforsyningen sker elektronisk. Bibliotekerne tilbyder<br />
download af både bøger, film, musik og lydbøger. Elektroniske licenser udgør nu 24<br />
pct. af materialekontoen. Denne elektroniske formidling supplerer den faste materialesamling,<br />
men den kan ikke fungere som erstatning for anskaffelse af nye materialer<br />
i fast form.<br />
Der er en stor udfordring i at gøre brugerne mere IT-selvhjulpne, både i forhold til<br />
den traditionelle biblioteksservice og i forhold til opgaver i borgerservice. Biblioteket<br />
indgår som tovholder i det nydannede partnerskab om ”Nem IT til ældre”, hvor målet<br />
er at gøre 2.000 ældre borgere IT-selvhjulpne ved kommunikation til og fra det<br />
offentlige.<br />
Politikområdet dækker serviceområdet Biblioteker. Det politiske mål for området er<br />
en fortsat decentral biblioteksdrift.<br />
Mål i budget <strong>2013</strong><br />
Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende:<br />
Et godt og aktivt liv for alle<br />
Målet vedrører:<br />
Biblioteksdrift<br />
Mål:<br />
Fortsat decentral biblioteksdrift.<br />
Udmøntning af målet:<br />
Fortsat decentral biblioteksdrift med uændret antal biblioteker og stabil omsætning<br />
i form af udlåns- og informationsvirksomhed samt kulturelle arrangementer for<br />
- 255 -
Politikområde 16: Biblioteker <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
både børn og voksne.<br />
Opfølgning på målet:<br />
Omsætningen i de enkelte biblioteker måles løbende.<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen.<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 17.592 18.989 18.796 18.796 18.796 18.796<br />
Indtægter -778 -675 -685 -685 -685 -685<br />
Nettobudget 16.814 18.314 18.111 18.111 18.111 18.111<br />
Korrektioner<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Udmøntning af besparelser i budget 2012 -8 -8 -8 -8<br />
Pensionsbidrag 185 185 185 185<br />
Politiske prioriteringer<br />
Beløb i 1.000 kr., <strong>2013</strong>-pl<br />
Beskrivelse <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Tværgående besparelser vedr. personaleforsikring,<br />
IT-anskaffelser, telefoni og<br />
-37 -37 -37 -37<br />
annoncer<br />
Nyt indkøbssystem med central klargøring af nye<br />
materialer<br />
-609 -609 -609 -609<br />
Politikområdet dækker budgetområde 16.1: Biblioteker, er beskrevet på de følgende<br />
sider.<br />
- 256 -
Politikområde 16: Biblioteker <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 16.1 Biblioteker<br />
<strong>Budget</strong>område 16.1: Biblioteker<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter drift af <strong>Bornholms</strong> Biblioteker, som har til formål at sørge<br />
for vederlagsfri og decentral informations- og kulturformidling til enhver, der opholder<br />
sig på Bornholm.<br />
Aktiviteterne omfatter udlånsvirksomhed for børn og voksne, opsøgende virksomhed<br />
overfor grupper af borgere, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket,<br />
informationstjeneste herunder offentlig information og kulturelle arrangementer.<br />
Der findes 7 biblioteker på øen med varierende åbningstider.<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomheden <strong>Bornholms</strong> Biblioteker med biblioteksafdelinger<br />
i Rønne, Allinge, Gudhjem, Hasle, Nexø, Svaneke og Aakirkeby.<br />
Det samlede årlige udlån har de seneste år ligget stabilt på ca. 550.000. Antallet af<br />
selvbetjente udlån udgør ca. 90 pct. af omsætningen.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
<br />
Driftsbesparelse vedr. nyt indkøbssystem med central klargøring af nye materialer<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 17.592 18.989 18.796 18.796 18.796 18.796<br />
Indtægter -778 -675 -685 -685 -685 -685<br />
Nettobudget 16.814 18.314 18.111 18.111 18.111 18.111<br />
Heraf (netto)<br />
Lønninger, bygninger mv. 15.386 16.323 13.035 13.035 13.035 13.035<br />
Bøger 1.628 2.074 2.101 2.101 2.101 2.101<br />
Andre udlånsmaterialer 500 467 473 473 473 473<br />
Kiosk -116 -54 -53 -53 -53 -53<br />
Indtægter -584 -497 -505 -505 -505 -505<br />
Facility Management,<br />
bygninger<br />
3.059 3.059 3.059 3.059<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
<strong>Budget</strong>tet til <strong>Bornholms</strong> Biblioteker er historisk og politisk betinget.<br />
- 257 -
Skatter <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Skatter<br />
Beskrivelse<br />
De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter<br />
med 91,8 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat<br />
med 7,6 pct. af de samlede skatter, mens selskabsskat m.m. kun udgør<br />
0,6 pct. af de samlede skatter.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Skatter 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Løbende priser - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 24.886 0 0 0 0 0<br />
Indtægter -1.502.361 -1.529.890 -1.610.396 -1.653.394 -1.690.777 -1.725.922<br />
Nettobudget -1.477.475 -1.529.890 -1.610.396 -1.653.394 -1.690.777 -1.725.922<br />
Forudsætninger i budget <strong>2013</strong><br />
De samlede skatter kan specificeres således:<br />
1.000 kr. <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Indkomstskatter, forskudsbeløb -1.479.082 -1.516.187 -1.547.246 -1.576.017<br />
Selskabsskat -9.467 -9.500 -9.500 -9.500<br />
Anden skat pålignet visse indkomster<br />
-620<br />
Grundskyld -119.999 -126.479 -132.803 -139.177<br />
Dækningsafgift af statens ejendomme<br />
-1.228 -1.228 -1.228 -1.228<br />
Skatter i alt -1.610.396 -1.653.394 -1.690.777 -1.725.922<br />
Kommunal indkomstskat<br />
Forskudsbeløbet af kommunal indkomstskat er for <strong>2013</strong> beregnet på grundlag af<br />
det af staten udmeldte udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 25,9.<br />
Det statsgaranterede grundlag er fastsat til 5.710,7 mio. kr., idet der ved egen beregning<br />
tages udgangspunkt i det samme grundlag<br />
<strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong> har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag,<br />
idet det vurderes at give det højeste samlede provenu af skatter og tilskud og udligning.<br />
I overslagsårene er forskudsbeløbene beregnet på grundlag af de selvbudgetterede<br />
udskrivningsgrundlag, der er beregnet til hhv. 5.854,0 mio. kr., 5.973,9 mio. kr. og<br />
6.085,0 mio. kr., og en udskrivningsprocent på 25,9.<br />
Selskabsskat:<br />
Selskabsskatter afregnes til kommunerne 2 år efter indkomståret, hvorfor beløbet<br />
på 9,5 mio. kr. i <strong>2013</strong> er det faktiske beløb udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.<br />
- 258 -
Skatter <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
I overslagsårene er indtægten skønnet til 9,5 mio. kr. årligt.<br />
Anden skat pålignet visse indkomster:<br />
Anden skat omfatter kommunens andel af bruttoskat efter § 48E i kildeskatteloven<br />
(forskerskat) med 0,5 mio. kr. og kommunens andel af dødsboskat med 0,12 mio.<br />
kr.<br />
Grundskyld:<br />
Grundlaget for udskrivning af ejendomsskatter for <strong>2013</strong> er beregnet til 6.536,0<br />
mio. kr. De faktiske afgiftspligtige grundværdier udgør 4.316,5 mio. kr. Forskellen<br />
på 2.219,5 mio. kr. skyldes, at der er indført loft over stigningen i beregningsgrundlaget.<br />
Der er i <strong>2013</strong> regnet med en grundskyldspromille på 33,41, hvilket er uændret i<br />
forhold til 2012.<br />
I h. t. loven opkræves grundskyld af landbrugsejendomme m.fl. med en grundskyldspromille,<br />
som maksimalt kan udgøre 7,2 promille når kommunen har fastsat<br />
en grundskyldspromille, som er større en 22.<br />
Det samlede grundskyldsprovenu er beregnet til 120,0 mio. kr. i <strong>2013</strong>. I overslagsårene<br />
er der regnet med en stigning på mellem 5,4 pct., 5,0 pct og 4,8 pct. årligt<br />
jf. KL´s forventning til stigninger i grundskylden.<br />
Dækningsafgift:<br />
<strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong> opkræver alene dækningsafgift af statens ejendomme,<br />
med de i h. t. loven maksimale promiller på hhv. 15,00 af grundværdierne og<br />
8,75 af forskelsværdierne. Det samlede provenu er beregnet til 1,2 mio. kr. årligt.<br />
- 259 -
Tilskud og udligning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Tilskud og udligning<br />
Beskrivelse<br />
Tilskud og udligning omfatter de generelle og særlige tilskud samt udligningsbeløb,<br />
kommunen modtager fra staten til finansiering af den kommunale virksomhed.<br />
Tilskud og udligning er ikke øremærket til bestemte formål i det kommunale budget,<br />
men medgår til finansiering af de formål, kommunalbestyrelsen prioriterer i<br />
forbindelse med budgetlægningen.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Tilskud og udligning 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Løbende priser - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 78.343 28.632 28.848 29.037 29.208 29.427<br />
Indtægter -1.199.472 -1.189.056 -1.062.358 -1.074.025 -1.075.109 -1.080.860<br />
Nettobudget -1.121.129 -1.160.424 -1.032.510 -1.044.988 -1.045.901 -1.051.433<br />
Forudsætninger i budget <strong>2013</strong><br />
Udligning og generelle tilskud:<br />
Beløbene i kommunal udligning samt statstilskuddet til <strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong><br />
er for <strong>2013</strong> budgetteret i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets<br />
udmelding om udlignings- og tilskudsbeløb baseret på det statsgaranterede<br />
udskrivningsgrundlag.<br />
For overslagsårene er beløbene baseret på KL`s prognosemodel samt befolkningsprognosen.<br />
Beløbet kan specificeres således:<br />
1.000 kr. <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Udligning – Landsudligning -621.504 -593.392 -594.348 -597.909<br />
Udligning – Ugunstigt stillede<br />
kommuner<br />
-139.200 -141.758 -145.246 -148.230<br />
Udligning – korr. for overudligning -24 -33 -24 -36<br />
Statstilskud (ordinært) -73.320 -92.788 -89.729 -83.750<br />
Statstilskud (betinget - drift) -21.900<br />
Statstilskud (betinget – anlæg) -7.296<br />
Udligning af selskabsskat -11.352 -9.606 -11.756 -13.312<br />
I alt -874.596 -837.574 -841.112 -843.237<br />
Udligning og tilskud vedr. udlændinge:<br />
Beløbet for <strong>2013</strong> er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet i forbindelse med<br />
udmeldelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og udgør en nettoudgift<br />
på 19,5 mio. kr.<br />
- 260 -
Tilskud og udligning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Kommunale bidrag til regionerne:<br />
Kommunerne skal betale et udviklingsbidrag til regionerne. Udviklingsbidraget udgør<br />
124 kr. pr. indbygger, idet Bornholm er fritaget for at betale 90 pct. heraf. Udviklingsbidraget<br />
udgør således 0,5 mio. kr.<br />
Særlige tilskud:<br />
I forbindelse med udmelding og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag har<br />
Økonomi- og Indenrigsministeriet samtidig udmeldt tilskudsbeløb vedr. Ø-<br />
kommuner, tilskud vedr. ældreområdet, tilskud vedr. daginstitutionsområdet og beskæftigelsestilskud.<br />
I forbindelse med udmeldingen til Regionerne om statstilskud er det i note fastsat<br />
hvor stort <strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong>s tilskud til udviklingsopgaver udgør.<br />
De særlige tilskud kan specificeres således:<br />
1.000 kr. <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Særlig vanskeligt stillede kommuner<br />
-10.000 -6.000<br />
§21 tilskud – Ø-kommuner -44.388 -45.098 -45.820 -46.553<br />
Tilskud vedr. udviklingsopgaver -16.548 -16.813 -17.082 -17.355<br />
Beskæftigelsestilskud -125.088 -127.300 -129.551 -131.841<br />
Efterregulering af beskæftigelsestilskud<br />
2011<br />
49.206<br />
Tilskud fra Kvalitetsfonden -14.604 -14.452 -14.300 -14.167<br />
Tilskud til bedre kvalitet i daginstitutioner<br />
Tilskud til generelt løft af ældreområdet<br />
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen<br />
-2.604 -2.652 -2.697 -2.742<br />
-6.900 -7.012 -7.131 -7.253<br />
-9.240 -9.396 -9.556 -9.719<br />
Særlige tilskud i alt -180.166 -228.723 -226.137 -229.630<br />
<strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong> har i efteråret 2010 forhandlet en ny udviklingsaftale<br />
med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilskud til særlig vanskeligt stillede<br />
kommuner for en ny 4- års perioden. Aftalen giver kommunen et tilskud på 20 mio.<br />
kr. i 2011, idet tilskuddet herefter reduceres med 1 mio. kr. årligt.<br />
Økonomi- og Indenrigsministeriet har i forbindelse med budget <strong>2013</strong> meddelt, at<br />
tilskudsbeløbet for <strong>2013</strong> er nedsat til 10 mio. kr. og i 2014 til 6 mio. kr.<br />
Refusion af købsmoms<br />
Kommunens momsudgifter refunderes af staten. Der er afsat 1,2 mio. kr. til tilbagebetaling<br />
af købsmoms vedrørende lejeindtægter.<br />
- 261 -
Optagelse af lån <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Optagelse af lån<br />
Beskrivelse<br />
Optagelse af lån er en del af finansieringen af budgettet i det enkelte år.<br />
Kommunerne kan optage lån inden for rammerne af Bekendtgørelse om kommunernes<br />
låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt på baggrund af lånedispensationer<br />
meddelt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Optagelse af lån 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Løbende priser - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter<br />
Indtægter -16.350 -198.750 -30.451 -109.121 -15.075 -10.000<br />
Nettobudget -16.350 -198.750 -30.451 -109.121 -15.075 -10.000<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Det er i budget <strong>2013</strong> forudsat, at der optages generelle lån på 10 mio. kr. årligt.<br />
Der optages lån på i alt 6,9 mio. kr. i <strong>2013</strong> og 3,6 mio. kr. i 2014 vedrørende anlægsopgaver<br />
på kvalitetsfondsområderne.<br />
Der optages lån på 13,6 mio. kr. i <strong>2013</strong> og 5,1 mio. kr. i 2014 og 2015 vedr. energirenovering<br />
af de kommunale bygninger.<br />
I forbindelse med den endelige finansiering af plejeboligbyggerier optages der lån<br />
på i alt 90,4 mio. kr. i 2014, idet den midlertidige finansiering til byggeriet i form af<br />
kassekreditter samtidig indfries.<br />
- 262 -
Afdrag på lån <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Afdrag på lån<br />
Beskrivelse<br />
Afdrag på lån omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Afdrag på lån 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Løbende priser - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 26.686 25.202 27.545 23.899 23.182 23.276<br />
Indtægter<br />
Nettobudget 26.686 25.202 27.545 23.899 23.182 23.276<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Afdrag på <strong>Regionskommune</strong>ns langfristede gæld er beregnet på baggrund af de<br />
faktiske optagne lån tillagt virkningen af de i budgettet indlagte låneoptagelser og<br />
kan specificeres således.<br />
1.000 kr. <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Stat og Hypotekbank 8<br />
Realkredit 1.072 999 911 715<br />
Kommunekredit 18.630 15.196 14.642 15.386<br />
Pengeinstitutter 317<br />
Ældreboliger 7.519 7.704 7.629 7.174<br />
I alt 25.202 25.161 21.202 20.258<br />
Grundlaget for beregningen har været de faktiske optagne lån tillagt virkningen af<br />
de i budgettet indlagte låneoptagelser. Dog er ydelserne på fremtidige lån vedr.<br />
plejeboligbyggeri ikke indregnet, idet de skal modsvares af lejeindtægter på driftsbudgettet,<br />
som ligeledes ikke er budgetlagt.<br />
- 263 -
Renter <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Renter<br />
Beskrivelse<br />
Renter omfatter kommunens renteindtægter og renteudgifter.<br />
Renteindtægterne vedrører primært forrentning af kommunens likvide beholdninger<br />
og investeringsbeviser og i mindre grad øvrige udlån og tilgodehavender.<br />
Renteudgifterne vedrører renter på kommunens langfristede gæld.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Renter 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Løbende priser - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 9.770 10.402 10.194 10.399 10.656 10.653<br />
Indtægter -8.134 -7.592 -6.012 -5.892 -5.765 -5.645<br />
Nettobudget 1.634 2.810 4.182 4.507 4.891 5.007<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Renteindtægten af de likvide beholdninger er beregnet til 2,9 mio. kr. årligt på<br />
grundlag af en forventet gennemsnitlig kassebeholdning på 115 mio. kr.<br />
Renteindtægterne af kortfristede tilgodehavende (restancer) er skønsmæssigt fastsat<br />
til 150.000 kr.<br />
Renteindtægter af langfristede tilgodehavender er budgetteret til 0,4 mio. kr. Indtægten<br />
vedrører hovedsagelig renter af lån til betaling af ejendomsskatter.<br />
Renteindtægter vedr. forsyningsvirksomhed udgør 2,6 mio. kr., hvor de 2,3 mio.<br />
kr. modsvares af en renteudgift under renter af langfristet gæld, mens 0,3 mio. kr.<br />
vedr. renter på <strong>Bornholms</strong> Forsynings gæld til kommunen.<br />
Renteudgifter af <strong>Regionskommune</strong>ns langfristede gæld er beregnet til 10,1 mio. kr.<br />
stigende til 10,6 mio. kr. i 2016. Grundlaget for beregningen har været de faktiske<br />
optagne lån tillagt virkningen af de i budgettet indlagte låneoptagelser. Dog er<br />
ydelserne på fremtidige lån vedr. plejeboligbyggeri ikke indregnet, idet de skal<br />
modsvares af lejeindtægter på driftsbudgettet, som ligeledes ikke er budgetlagt.<br />
- 264 -
Balanceforskydninger <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Balanceforskydninger<br />
Beskrivelse<br />
Balanceforskydninger omfatter budgetterede ændringer i kommunens likvide midler,<br />
deponerede midler, kort- og langfristede tilgodehavender samt kortfristet gæld,<br />
herunder kassekreditter.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Balanceforskydninger 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Løbende priser - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter<br />
Indtægter -193.991 -61.628 -134.734 53.291 57.931 78.583<br />
Nettobudget -193.991 -61.628 -134.734 53.291 57.931 78.583<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Balanceforskydningerne udgøres af følgende budgetposter:<br />
1.000 kr. <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Ændring i kassebeholdning -48.340 -39.904 -67.203 -87.679<br />
Ændring i kortfristede tilgodehavender -25.000<br />
Ændring i deponerede likvide beholdninger 4.110 10.264 12.943 12.790<br />
Ændring i langfristede tilgodehavender i øvrigt 150 -50 -50 -50<br />
Ændring i udlæg vedr. forsyningsvirksomheder -3.297 -3.297 3.297 -3.297<br />
Ændring i deposita -2.054<br />
Ændring i saldo på kassekreditter -62.490 87.977<br />
Ændring i kortfristet gæld -266 -266 -266 -266<br />
I alt -135.283 52.720 -57.823 -78.452<br />
Kassebeholdningen<br />
Kassebeholdningen falder med 8,3 mio. kr. i <strong>2013</strong>. Dette skyldes en tilbagebetaling<br />
til staten vedr. efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011 på 49,2 mio. kr.<br />
I forbindelse med, at udbetalingen af sociale ydelser overgår til Udbetaling Danmark,<br />
mister kommunerne den forskudsvis udbetalte refusion, og får derved en lavere<br />
gennemsnitlig likviditet. For <strong>Bornholms</strong> vedkommende forventes den gennemsnitlige<br />
likviditet at falde med 64 mio. kr.<br />
Likviditeten ultimo måneden vil dog være uændret.<br />
Deponerede likvide beholdninger<br />
Kommunen har deponeret midler jf. bekendtgørelserne om binding af likviditet i<br />
forbindelse med overskud i forsyningsvirksomheder. Den bundne likviditet frigives<br />
løbende, idet det er forudsat, at frigivet likviditet afløses af nye bindinger.<br />
- 265 -
Balanceforskydninger <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Der er herudover budgetteret med binding af likviditet i forbindelse med tilskud fra<br />
kvalitetsfonden, idet det teknisk er forudsat, at det ikke udnyttede tilskud skal deponeres.<br />
1.000 kr. <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Deponering vedr. kvalitetsfonden 3.160 10.314 12.993 12.840<br />
Nettofrigivelse af deponerede midler 0<br />
Ændring i deponering i alt 3.160 10.314 12.993 12.840<br />
Langfristede tilgodehavender i øvrigt og udlæg vedr. forsyningsvirksomhed<br />
<strong>Budget</strong>tet omfatter afdrag på <strong>Bornholms</strong> Forsyning A/S gæld til <strong>Bornholms</strong> <strong>Regionskommune</strong><br />
med 3,3 mio. kr., udlån til beboerindskud med 0,4 mio. kr., og nettotilbagebetaling<br />
af lån til betaling af ejendomsskat med 0,45 mio. kr.<br />
Fra 2011 ydes der kun lån til betaling af ejendomsskat til SKAL-ydelser. Der forventes<br />
derfor netto en nedgang i udlånet.<br />
Der er afsat et tilskud på 1 mio. kr. til BO42 i forbindelse med renovering af boligerne<br />
på Fabriksvej.<br />
Kassekreditter<br />
Der optages byggekredit i forbindelse plejeboligbyggeri, som indfries i forbindelse<br />
med den endelige belåning i 2014.<br />
Kortfristede tilgodehavender<br />
<strong>Budget</strong>tet omfatter statens andel af udlån til beboerindskud.<br />
- 266 -