Rammeaftale 2013-2016 for SNYK 1. Aftalens ... - Kulturstyrelsen
Rammeaftale 2013-2016 for SNYK 1. Aftalens ... - Kulturstyrelsen
Rammeaftale 2013-2016 for SNYK 1. Aftalens ... - Kulturstyrelsen
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Bilag 2: <strong>SNYK</strong> - BUDGET <strong>2013</strong><br />
B<strong>2013</strong> B2012 R2011 R2010<br />
Note Indtægter<br />
1 Driftstilskud fra staten 2.855.144 2.524.161 2.469.825 2.419.421<br />
2 Øvrige tilskud fra staten 69.000 344.000 200.000 -<br />
3 Tilskud fra kommuner og regioner 500.000 315.000 864.174 300.000<br />
4 Fonde 950.000 945.000 749.680 627.334<br />
5 Sponsorer 15.000 30.000 46.250 8.000<br />
6 Egenindtægter 85.000 90.000 183.660 177.760<br />
Indtægter i alt 4.474.144 4.248.161 4.513.589 3.532.515<br />
7 Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder - - - -<br />
8 Finansielle indtægter - - - -<br />
Indtægter, total 4.474.144 4.248.161 4.513.589 3.532.515<br />
Udgifter<br />
9 Løn fast ansatte <strong>1.</strong>390.000 <strong>1.</strong>302.490 <strong>1.</strong>225.148 <strong>1.</strong>322.703<br />
10 Løn løst ansatte 70.000 109.400 126.369 53.149<br />
11 Administration 559.000 452.000 42<strong>1.</strong>534 380.680<br />
12 Produktion <strong>1.</strong>975.000 <strong>1.</strong>910.000 2.22<strong>1.</strong>459 <strong>1.</strong>399.756<br />
13 Tilskudsudbetaling 200.000 215.605 210.964 206.000<br />
14 Lokaleudgifter 212.000 188.000 187.566 175.180<br />
15 Øvrige udgifter 35.000 35.000 32.339 17.592<br />
Udgifter i alt 4.44<strong>1.</strong>000 4.212.495 4.425.379 3.555.060<br />
16 Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder - - - -<br />
17 Finansielle udgifter <strong>1.</strong>000 2.000 374 <strong>1.</strong>709<br />
Udgifter, total 4.442.000 4.214.495 4.425.753 3.556.769<br />
RESULTAT 32.144 33.666 87.836 (24.254)<br />
Nøgletal <strong>for</strong> personale B<strong>2013</strong> B2012 R2011 R2010<br />
Personale, fastansatte årsværk 3,7 3,7 3,7 3,7<br />
Personale, løstansatte årsværk 3,2 2,8 2,5 2,2<br />
Personale, frivillige årsværk 2,8 2,6 2,6 2,6<br />
Personale, årsværk i alt 9,7 9,1 8,8 8,5<br />
Side 1 af 1
Change language