Rammeaftale 2013-2016 for SNYK 1. Aftalens ... - Kulturstyrelsen

Marts 2013
Rammeaftale 2013-2016 for SNYK
1. Aftalens formål og grundlag
Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og SNYK.
SNYK er en selvejende institution, der modtager driftstilskud fra staten til at løse opgaver som genreorganisation
for ny kompositionsmusik og beslægtede genrer. Der kan findes yderligere oplysninger
om SNYK på www.snyk.dk.
1.1. Aftalens formål m.v.
Rammeaftalen er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand. Aftalen har hjemmel i § 9 i lov nr. 1531
af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for SNYKs strategi og
økonomi, der hviler på det lovgrundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer
på tidspunktet for aftalens indgåelse. Aftalen er en gensidig tilkendegivelse af de ønskede resultater af
SNYKs virksomhed i aftaleperioden.
Statens tilskud ydes med hjemmel i § 3 i musikloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008 af
lov om musik). Med tilskuddet og aftalen vedkender staten sig sit overordnede kulturpolitiske ansvar
for SNYK som en kulturinstitution af national betydning.
Aftalen har virkning fra den 1. januar 2013 og løber indtil 31. december 2016, hvor den ophører, med
mindre andet aftales. I 2016 indledes drøftelser om en evt. ny rammeaftale fra 2017.
Væsentlige ændringer i aftalens forudsætninger, herunder dens økonomiske grundlag, kan give anledning
til en genforhandling af aftalen.
Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges,
med mindre der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse.
1.2. Økonomisk grundlag
SNYKs virksomhed finansieres af offentlige driftstilskud, egenindtægter og eventuelt bidrag fra private
fonde og sponsorer. Statens driftstilskud fastsættes af Statens Kunstråds Musikudvalg på baggrund af
de årlige bevillingslove.
CVR-nr: 11 87 69 27

Side 2
Oversigten nedenfor omfatter de kendte indtægter i 2011, som de fremgår af institutionens årsrapport,
og af de budgetterede indtægter i hvert af aftaleårene, oplyst i niveau 2013.
Kr.
2011-
niveau
2013-niveau
2011 2013 2014 2015 2016
Driftstilskud fra staten 2.469.825 2.855.144 2.855.144 2.855.144 2.855.144
Øvrige tilskud fra staten 200.000 69.000 75.000 75.000 75.000
Tilskud fra kommuner og regioner 864.174 500.000 500.000 500.000 550.000
Tilskud fra fonde 749.680 950.000 950.000 950.000 950.000
Sponsorindtægter 46.250 15.000 30.000 30.000 30.000
Egenindtægter 183.660 85.000 90.000 90.000 90.000
Finansielle indtægter 0 0 0 0 0
Nettoindtægter andre virksomhedsområder
0 0 0 0 0
Indtægter i alt 4.513.589 4.474.144 4.500.144 4.500.144 4.500.144
Egenkapital, ultimo 64.432 98.098 125.000 150.000 175.000
Driftstilskuddet ydes af Statens Kunstråds tilskudsbevilling på finansloven, konto 21.21.47.30. Musikformål.
Tilskuddet forventes de følgende aftaleår opregnet med satsen for tilskudsbevillingen på finansloven.
Hvis bevillingsområdet pålægges besparelser, kan Statens Kunstråds Musikudvalg uden
varsel reducere tilskuddets størrelse.
2. Formål m.v.
2.1. Musikudvalgets formål og vision for SNYK
Kunstrådets Musikudvalg har besluttet følgende formål og vision for genreorganisationerne:
Formål:
Genreorganisationerne skal bidrage til at styrke og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik i
udlandet. Dette sker gennem projektvirksomhed, netværksvirksomhed, rådgivning, formidling og tilskudsvirksomhed
inden for de rytmiske musikgenrer og den nye kompositionsmusik.
Vision:
Genreorganisationerne skal være netværksbaserede, musikalske og dynamiske kraftcentre, som hver
for sig og i fællesskab fremmer et rigt og mangfoldigt musikliv af høj kunstnerisk kvalitet.
2.2. SNYKs mission og vision:
SNYK har formuleret følgende mission og vision for sin virksomhed i aftaleperioden:
Mission
SNYK er en selvejende institution under Statens Kunstråds Musikudvalg. SNYKs hovedformål er at
fremme den ny kompositionsmusik, den eksperimenterende musik og lydkunst i Danmark og den ny,
danske kompositionsmusik, eksperimenterende musik og lydkunst i udlandet.
Vision
SNYK skaber optimale vilkår for at den ny kompositionsmusik, eksperimenterende musik og lydkunst
vedblivende kan opfylde og udvikle sine roller som bærende kulturfaktorer og derigennem styrke
dansk kulturliv og dets synlighed i ind- og udland.

Side 3
SNYK har som grundlag for denne rammeaftale udarbejdet en strategi, jf. bilag 1. Strategien, som
løbende kan revideres, er tilgængelig på www.snyk.dk.
3. Opgaver og resultatmål for SNYK
Genreorganisationerne modtager driftstilskud til løsning af følgende fem opgaver (1) Projektvirksomhed,
(2) Netværksvirksomhed, (3) Rådgivning, (4) Formidling og (5) Tilskudsvirksomhed. Med udgangspunkt
i mission og vision og på grundlag af SNYKs strategi er der aftalt nedenstående resultatmål
for de fem opgaver:
Opgave
Projektvirksomhed
Netværksvirksomhed
Rådgivning
Formidling
Tilskudsvirksomhed
Resultatmål
• SNYK styrker arrangørplatformene i Danmark
• SNYK giver skabere og udøvere optimale muligheder og rammer
for at udvikle og præsentere nyskabende, kunstneriske frembringelser
af højeste kvalitet i ind- og udland
• SNYK styrker det dynamiske, langsigtede internationale udvekslingsarbejde
• SNYK faciliterer og fremmer partnerskabsbaseret, synergifrembringende
projektvirksomhed
• SNYK styrker sammenhængskraften blandt aktører i dansk musikliv
og skaber rammer for synergi og øget aktivitet mellem disse
og internationale aktører
• SNYK styrker det forskningsbaserede og målrettede arbejde med
publikumsudvikling i dansk musikliv
• SNYK fremmer udøvere, ensembler, komponister og lydkunstneres
aktivitetsfremmende karriereudvikling i ind- og udland
• SNYK fremmer udviklingen af nystartede initiativer i Danmark
• SNYK når et endnu bredere og større publikum i Danmark og
øger synligheden i det samlede medielandskab i ind- og udland
• SNYK styrker det landsdækkende og internationalt orienterede
strategiske kommunikationsarbejde med vedkommende formidling
på højeste journalistiske niveau
• SNYK udnytter den digitale kulturs muligheder optimalt
• SNYK fremmer diversitet og fornyelse i det danske musiklivsinternationale
koncertaktiviteter i ind- og udland.
I tilknytning til strategi og mål har SNYK opstillet en række nøgletal og indikatorer, som illustrerer den
ønskede udvikling. Disse nøgletal, som ikke har karakter af resultatkrav, er vedlagt som bilag 3 og
anvendes i øvrigt i den årlige resultatopfølgning.
4. Rapportering og tilsyn
SNYK er omfattet af Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010
om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Der henvises desuden til Kulturstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer og vejledninger.
4.1. Evaluering
Statens Kunstråds Musikudvalg gennemfører sammen med SNYK en evaluering i 2015. Evalueringen
gennemføres som et møde mellem repræsentanter fra Statens Kunstråds Musikudvalg og SNYK. Til
brug for mødet indsender SNYK en midtvejsstatus, som gør rede for organisationens virksomhed de
første to år af aftalen, status på målopfyldelsen og beskriver eventuelle ønsker om justering og nye
udviklingsmuligheder de resterende to år af aftaleforløbet.

Side 4
Statens Kunstråds Musikudvalg udarbejder en kortfattet skriftlig evalueringsrapport, som indeholder
en beskrivelse og vurdering af SNYKs virksomhed. Rapporten kan inddrages i drøftelserne om en evt.
ny rammeaftale fra 2017.
4.2. Åbenhed og gennemsigtighed
SNYK kommunikerer åbent om sit virke. Det betyder blandet andet, at følgende oplysninger skal gøres
tilgængelige via internettet:
• Vedtægter
• Bestyrelsens sammensætning og virksomhedsoplysninger
• Rammeaftale med bilag
• Årsrapporter
• Tilskudsvirksomhed
4.3. Løbende dialog
SNYK har til enhver tid pligt til at underrette Kulturstyrelsen om forhold, der indebærer en væsentlig
risiko for, at institutionen ikke vil kunne leve op til indgåede aftaler og forpligtelser, herunder forventninger
og krav fastsat i nærværende rammeaftale.
4.4. Tilsyn
Det offentlige tilsyn med SNYK efter lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet varetages af Kulturstyrelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
På baggrund af institutionens årlige rapporteringer og midtvejsevalueringen følger parterne op på de
aftalte faglige resultater.
5. Underskrifter
Den 11. marts 2013
For Statens Kunstråds Musikudvalg
Erik Bach, formand
Henrik Wenzel Andreasen, Kulturstyrelsen
For SNYK
Søren Bojer Nielsen, bestyrelsesformand
Thorbjørn Tønder Hansen, sekretariatsleder
Bilag:
1. SNYKs strategi for 2013-2016
2. Budget for 2013
3. Nøgletal og indikatorer

Side 4
Statens Kunstråds Musikudvalg udarbejder en kortfattet skriftlig evalueringsrapport, som indeholder
en beskrivelse og vurdering af SNYKs virksomhed. Rapporten kan inddrages i drøftelserne om en evt.
ny rammeaftale fra 2017.
4.2. Åbenhed og gennemsigtighed
SNYK kommunikerer åbent om sit virke. Det betyder blandet andet, at følgende oplysninger skal gøres
tilgængelige via internettet:
• Vedtægter
• Bestyrelsens sammensætning og virksomhedsoplysninger
• Rammeaftale med bilag
• Årsrapporter
• Tilskudsvirksomhed
4.3. Løbende dialog
SNYK har til enhver tid pligt til at underrette Kulturstyrelsen om forhold, der indebærer en væsentlig
risiko for, at institutionen ikke vil kunne leve op til indgåede aftaler og forpligtelser, herunder forventninger
og krav fastsat i nærværende rammeaftale.
4.4. Tilsyn
Det offentlige tilsyn med SNYK efter lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet varetages af Kulturstyrelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
På baggrund af institutionens årlige rapporteringer og midtvejsevalueringen følger parterne op på de
aftalte faglige resultater.
5. Underskrifter
Den 11. marts 2013
For Statens Kunstråds Musikudvalg
Erik Bach, formand
Henrik Wenzel Andreasen, Kulturstyrelsen
For SNYK
Søren Bojer Nielsen, bestyrelsesformand
Thorbjørn Tønder Hansen, sekretariatsleder
Bilag:
1. SNYKs strategi for 2013-2016
2. Budget for 2013
3. Nøgletal og indikatorer

Side 4
Statens Kunstråds Musikudvalg udarbejder en kortfattet skriftlig evalueringsrapport, som indeholder
en beskrivelse og vurdering af SNYKs virksomhed. Rapporten kan inddrages i drøftelserne om en evt.
ny rammeaftale fra 2017.
4.2. Åbenhed og gennemsigtighed
SNYK kommunikerer åbent om sit virke. Det betyder blandet andet, at følgende oplysninger skal gøres
tilgængelige via internettet:
• Vedtægter
• Bestyrelsens sammensætning og virksomhedsoplysninger
• Rammeaftale med bilag
• Årsrapporter
• Tilskudsvirksomhed
4.3. Løbende dialog
SNYK har til enhver tid pligt til at underrette Kulturstyrelsen om forhold, der indebærer en væsentlig
risiko for, at institutionen ikke vil kunne leve op til indgåede aftaler og forpligtelser, herunder forventninger
og krav fastsat i nærværende rammeaftale.
4.4. Tilsyn
Det offentlige tilsyn med SNYK efter lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet varetages af Kulturstyrelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
På baggrund af institutionens årlige rapporteringer og midtvejsevalueringen følger parterne op på de
aftalte faglige resultater.
5. Underskrifter
Den 11. marts 2013
For Statens Kunstråds Musikudvalg
Erik Bach, formand
Henrik Wenzel Andreasen, Kulturstyrelsen
For SNYK
Søren Bojer Nielsen, bestyrelsesformand
Thorbjørn Tønder Hansen, sekretariatsleder
Bilag:
1. SNYKs strategi for 2013-2016
2. Budget for 2013
3. Nøgletal og indikatorer

Side 4
Statens Kunstråds Musikudvalg udarbejder en kortfattet skriftlig evalueringsrapport, som indeholder
en beskrivelse og vurdering af SNYKs virksomhed. Rapporten kan inddrages i drøftelserne om en evt.
ny rammeaftale fra 2017.
4.2. Åbenhed og gennemsigtighed
SNYK kommunikerer åbent om sit virke. Det betyder blandet andet, at følgende oplysninger skal gøres
tilgængelige via internettet:
• Vedtægter
• Bestyrelsens sammensætning og virksomhedsoplysninger
• Rammeaftale med bilag
• Årsrapporter
• Tilskudsvirksomhed
4.3. Løbende dialog
SNYK har til enhver tid pligt til at underrette Kulturstyrelsen om forhold, der indebærer en væsentlig
risiko for, at institutionen ikke vil kunne leve op til indgåede aftaler og forpligtelser, herunder forventninger
og krav fastsat i nærværende rammeaftale.
4.4. Tilsyn
Det offentlige tilsyn med SNYK efter lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet varetages af Kulturstyrelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
På baggrund af institutionens årlige rapporteringer og midtvejsevalueringen følger parterne op på de
aftalte faglige resultater.
5. Underskrifter
Den 11. marts 2013
For Statens Kunstråds Musikudvalg
Erik Bach, formand
Henrik Wenzel Andreasen, Kulturstyrelsen
For SNYK
Søren Bojer Nielsen, bestyrelsesformand
Thorbjørn Tønder Hansen, sekretariatsleder
Bilag:
1. SNYKs strategi for 2013-2016
2. Budget for 2013
3. Nøgletal og indikatorer

Side 4
Statens Kunstråds Musikudvalg udarbejder en kortfattet skriftlig evalueringsrapport, som indeholder
en beskrivelse og vurdering af SNYKs virksomhed. Rapporten kan inddrages i drøftelserne om en evt.
ny rammeaftale fra 2017.
4.2. Åbenhed og gennemsigtighed
SNYK kommunikerer åbent om sit virke. Det betyder blandet andet, at følgende oplysninger skal gøres
tilgængelige via internettet:
• Vedtægter
• Bestyrelsens sammensætning og virksomhedsoplysninger
• Rammeaftale med bilag
• Årsrapporter
• Tilskudsvirksomhed
4.3. Løbende dialog
SNYK har til enhver tid pligt til at underrette Kulturstyrelsen om forhold, der indebærer en væsentlig
risiko for, at institutionen ikke vil kunne leve op til indgåede aftaler og forpligtelser, herunder forventninger
og krav fastsat i nærværende rammeaftale.
4.4. Tilsyn
Det offentlige tilsyn med SNYK efter lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet varetages af Kulturstyrelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
På baggrund af institutionens årlige rapporteringer og midtvejsevalueringen følger parterne op på de
aftalte faglige resultater.
5. Underskrifter
Den 11. marts 2013
For Statens Kunstråds Musikudvalg
Erik Bach, formand
Henrik Wenzel Andreasen, Kulturstyrelsen
For SNYK
Søren Bojer Nielsen, bestyrelsesformand
Thorbjørn Tønder Hansen, sekretariatsleder
Bilag:
1. SNYKs strategi for 2013-2016
2. Budget for 2013
3. Nøgletal og indikatorer

Side 4
Statens Kunstråds Musikudvalg udarbejder en kortfattet skriftlig evalueringsrapport, som indeholder
en beskrivelse og vurdering af SNYKs virksomhed. Rapporten kan inddrages i drøftelserne om en evt.
ny rammeaftale fra 2017.
4.2. Åbenhed og gennemsigtighed
SNYK kommunikerer åbent om sit virke. Det betyder blandet andet, at følgende oplysninger skal gøres
tilgængelige via internettet:
• Vedtægter
• Bestyrelsens sammensætning og virksomhedsoplysninger
• Rammeaftale med bilag
• Årsrapporter
• Tilskudsvirksomhed
4.3. Løbende dialog
SNYK har til enhver tid pligt til at underrette Kulturstyrelsen om forhold, der indebærer en væsentlig
risiko for, at institutionen ikke vil kunne leve op til indgåede aftaler og forpligtelser, herunder forventninger
og krav fastsat i nærværende rammeaftale.
4.4. Tilsyn
Det offentlige tilsyn med SNYK efter lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet varetages af Kulturstyrelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
På baggrund af institutionens årlige rapporteringer og midtvejsevalueringen følger parterne op på de
aftalte faglige resultater.
5. Underskrifter
Den 11. marts 2013
For Statens Kunstråds Musikudvalg
Erik Bach, formand
Henrik Wenzel Andreasen, Kulturstyrelsen
For SNYK
Søren Bojer Nielsen, bestyrelsesformand
Thorbjørn Tønder Hansen, sekretariatsleder
Bilag:
1. SNYKs strategi for 2013-2016
2. Budget for 2013
3. Nøgletal og indikatorer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilag 2: SNYK - BUDGET 2013
B2013 B2012 R2011 R2010
Note Indtægter
1 Driftstilskud fra staten 2.855.144 2.524.161 2.469.825 2.419.421
2 Øvrige tilskud fra staten 69.000 344.000 200.000 -
3 Tilskud fra kommuner og regioner 500.000 315.000 864.174 300.000
4 Fonde 950.000 945.000 749.680 627.334
5 Sponsorer 15.000 30.000 46.250 8.000
6 Egenindtægter 85.000 90.000 183.660 177.760
Indtægter i alt 4.474.144 4.248.161 4.513.589 3.532.515
7 Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder - - - -
8 Finansielle indtægter - - - -
Indtægter, total 4.474.144 4.248.161 4.513.589 3.532.515
Udgifter
9 Løn fast ansatte 1.390.000 1.302.490 1.225.148 1.322.703
10 Løn løst ansatte 70.000 109.400 126.369 53.149
11 Administration 559.000 452.000 421.534 380.680
12 Produktion 1.975.000 1.910.000 2.221.459 1.399.756
13 Tilskudsudbetaling 200.000 215.605 210.964 206.000
14 Lokaleudgifter 212.000 188.000 187.566 175.180
15 Øvrige udgifter 35.000 35.000 32.339 17.592
Udgifter i alt 4.441.000 4.212.495 4.425.379 3.555.060
16 Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder - - - -
17 Finansielle udgifter 1.000 2.000 374 1.709
Udgifter, total 4.442.000 4.214.495 4.425.753 3.556.769
RESULTAT 32.144 33.666 87.836 (24.254)
Nøgletal for personale B2013 B2012 R2011 R2010
Personale, fastansatte årsværk 3,7 3,7 3,7 3,7
Personale, løstansatte årsværk 3,2 2,8 2,5 2,2
Personale, frivillige årsværk 2,8 2,6 2,6 2,6
Personale, årsværk i alt 9,7 9,1 8,8 8,5
Side 1 af 1

Noter- Budget 2013 SNYK
Note Postering B2013 B2012 R2011 R2010
1 Driftstilskud fra staten i alt 2.855.144 2.524.161 2.469.825 2.419.421
2 Øvrige tilskud fra staten B2013 B2012 R2011 R2010
Diva residency 69.000 69.000 - -
Øvrige tilskud fra staten i alt 69.000 69.000 - -
3 Tilskud fra kommuner og regioner B2013 B2012 R2011 R2010
Københavns Kommune, Wundergrund 500.000 300.000 300.000 300.000
Region Hovedstaden, 1-årige udviklingsmidler Wundergrund - -
550.000 -
Københavns Kommune, lokaludvalg projektilskud - 15.000 14.174 -
Tilskud fra kommuner og regioner i alt 500.000 315.000 864.174 300.000
4 Fonde B2013 B2012 R2011 R2010
Wundergrund 600.000 430.000 543.835 396.094
Music Around, afsluttet 2012 - 300.000 80.000 -
SNYKRadio 150.000 -
Øvrige projekter (flyvende spillested, int. projekter, B&U,etc) 200.000 215.000 125.845 231.240
Fonde i alt 950.000 945.000 749.680 627.334
5 Sponsorer B2013 B2012 R2011 R2010
Wundergrund 15.000 30.000 46.250 8.000
Sponsorer i alt 15.000 30.000 46.250 8.000
6 Egenindtægter B2013 B2012 R2011 R2010
Billletindtægter Wundergrund 30.000 30.000 31.956 21.129
Annonceindtægter Wundergrund 40.000 30.000 33.500 37.500
Øvrige indtægter 15.000 30.000 118.204 119.131
Egenindtægter i alt 85.000 90.000 183.660 177.760
7 Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder B2013 B2012 R2011 R2010
Ekstern formidlingsydelse - - - -
Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder - - - -
8 Finansielle indtægter i alt - - - -
9 Løn fastansatte B2013 B2012 R2011 R2010
Løn Leder 495.000 468.000 450.625 394.966
Bestyrelseshonorarer - - - -

Løn øvrigt fastansat personale 860.000 834.640 777.852 760.914
Pension 220.000 180.000 194.729 211.549
ATP bidrag 20.000 20.000 13.020 15.030
Ferieforpligtelse, forskydning 30.000 30.000 25.720 36.628
Andre sociale omkostninger 25.000 16.000 20.861 16.487
Multimediebeskating - - - -3.000
Personaleforsikringer 10.000 10.000 9.795 3.323
Lønrefusion -270.000 -256.150 -267.454 -113.194
Løn fastansatte i alt 1.390.000 1.302.490 1.225.148 1.322.703
10 Løn løst ansatte B2013 B2012 R2011 R2010
Løn løst ansatte 50.000 89.400 91.971 -
Andre honorarer 20.000 20.000 34.398 53.149
Løn løst ansatte i alt 70.000 109.400 126.369 53.149
11 Administration B2013 B2012 R2011 R2010
Frokostordning indtægt -10.000 -10.000 -15.600 -12.085
Personalepleje, frokostordning 40.000 30.000 68.652 27.232
Medarbejderes efteruddannelse 40.000 30.000 25.895 30.985
Personaleaktiviteter 35.000 35.000 3.965 36.131
Stillingsannoncer - - - 2.500
Mødeudgifter 20.000 15.000 28.176 18.473
Repræsentation 5.000 5.000 6.267 8.326
Kontorartikler 20.000 15.000 19.931 7.898
IT - leje og support (2010 inkl. IT-anskaffelser) 60.000 70.000 54.705 96.593
IT - anskaffelser 20.000 10.000 12.606 -
Småinventar 15.000 10.000 13.855 3.651
Telefon og internet 45.000 40.000 45.776 30.064
Porto og gebyrer 10.000 5.000 5.595 8.094
Revisionshonorar og regnskab 40.000 25.000 20.000 35.000
Revisionshonorar, regulering vedr. 2010 - - -1.195 -
Bogholderi og regnskabsass. 80.000 70.000 80.434 18.119
Lønservicegebyr 5.000 4.000 3.943 3.436
Øvrige gebyrer 10.000 8.000 3.890 8.089
Forsikringer 10.000 6.000 9.208 5.712
Aviser og tidsskrifter 5.000 4.000 3.910 3.485
Kontingenter m.m. 5.000 5.000 2.505 4.235
Rejseudgifter personale 15.000 15.000 6.447 25.665
Rejseudgifter, øvrige - - 9.749 -
Transport 2.000 - 1.012 -
Overnatning personale 15.000 5.000 836 7.631

Overnatning øvrige - - - -
Bespisning personale 10.000 5.000 4.922 7.105
Bespisning øvrige - - 600 -
Lokaleleje, eksternt 10.000 5.000 - 1.750
Leje af teknik 2.000 - 1.955 -
Materialer
70 -
WEB, grafisk design, tryk etc. 50.000 45.000 1.220 1.405
Diverse 2.205 1.186
Administration i alt 559.000 452.000 421.534 380.680
12 Produktion B2013 B2012 R2011 R2010
Wundergrund 1.100.000 825.000 1.540.363 947.918
SNYK Radio 150.000 - - -
Flyvende Spillested 225.000 235.000 207.466 -
Internationale Projekter 350.000 370.000 322.934 338.449
B&U 150.000 160.000 - -
Music Around - 320.000 110.000 -
Øvrige - - 40.696 113.389
Produktion i alt 1.975.000 1.910.000 2.221.459 1.399.756
13 Tilskudsudbetaling B2013 B2012 R2011 R2010
International transportstøtte, projekter i Danmark 50.000 55.000 50.500 50.500
International transportstøtte, projekter i udlandet 150.000 160.605 160.464 155.500
Tilskudsudbetaling i alt 200.000 215.605 210.964 206.000
14 Lokaleudgifter B2013 B2012 R2011 R2010
Husleje incl. varme og el 175.000 158.000 139.981 138.699
Vedligeholdelse 2.000 - 19.128 2.992
Rengøring 35.000 30.000 28.457 33.489
Lokaleudgifter i alt 212.000 188.000 187.566 175.180
15 Øvrige udgifter B2013 B2012 R2011 R2010
Afskrivninger 35.000 35.000 32.339 17.592
Øvrige udgifter i alt 35.000 35.000 32.339 17.592
16 Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder i alt - - - -
17 Finansielle udgifter i alt 1.000 2.000 374 1.709

Budget opdelt på opgaver
UDGIFTER
2012 2013 2014 2015 2016