Regnskabsrapport drift 2007 til hjemmesiden - Billund Kommune
Regnskabsrapport drift 2007 til hjemmesiden - Billund Kommune
Regnskabsrapport drift 2007 til hjemmesiden - Billund Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Drift <strong>2007</strong><br />
Forbrug <strong>2007</strong><br />
Opr. vedt.<br />
Budget <strong>2007</strong><br />
Tillægsbevilli<br />
ng <strong>2007</strong><br />
Omplaceringer<br />
<strong>2007</strong><br />
Korr. vedt.<br />
Budget <strong>2007</strong><br />
200 50%, føtidspension - 10.744<br />
2 Statsrefusion - 2.816.070 - 3.513.350 - 3.513.350<br />
002 Refusion af boligsikring og husleje<strong>til</strong>skud efter<br />
pgf. 29 b - 2.816.070 - 3.513.350 - 3.513.350<br />
58 Revalidering 31.514.541 37.717.930 - 8.391.677 3.487.583 32.813.836<br />
80 Revalidering 9.156.351 15.406.620 - 8.391.677 3.487.583 10.502.526<br />
1 Drift 22.769.111 36.618.910 - 13.908.607 22.710.303<br />
580001 Fællesudgifter og -indtægter 22.581.641 36.269.800 - 13.840.817 22.428.983<br />
01 Registrantkrævende konti (incl. <strong>til</strong>bagebetalinger<br />
via 22.397.042 36.269.800 - 13.840.817 22.428.983<br />
002 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (pgf.<br />
52 i lov om aktiv 13.397.598 190.540 13.291.381 13.481.921<br />
022 Bruttorevalideringsydelse 13.394.144 190.540 13.291.381 13.481.921<br />
024 Bruttorevalideringsydelse mod <strong>til</strong>- bagebetaling<br />
3.454<br />
003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct.<br />
refusion (Lov om aktiv 4.729.932 4.263.730 - 300.749 3.962.981<br />
006 Tilskud <strong>til</strong> selvstændig virksomhed (Lov om<br />
aktiv socialpolitik pgf. 65) 109.830 - 109.834 - 4<br />
007 Driftsudgifter ifm. revalidering (Lov om en aktiv<br />
531.276 193.757 193.757<br />
008 Løn<strong>til</strong>skud i forbindelse med revalidendens<br />
ansættelse med 1.407.101 21.587.200 - 20.553.123 1.034.077<br />
011 Revalideringsydelse i forbindelse med<br />
virksomhedspraktik med 65 pct. 2.315.001 8.344.830 - 6.001.079 2.343.751<br />
021 -- 16.134 2.955.010 - 361.170 2.593.840<br />
400 Personale 16.134 923.990 - 861.170 62.820<br />
574 Erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende<br />
kurser 2.031.020 500.000 2.531.020<br />
091 Indtægter vedrørende <strong>til</strong>bagebetalt<br />
revalideringsydelse udbetalt med - 1.181.340 - 1.181.340<br />
010 Tilbagebetalinger via BK-systemet (BA129) 50%<br />
ref - 1.181.340 - 1.181.340<br />
03 Hjælpekonti <strong>til</strong> sted 580.001.01 (udbetalinger via<br />
personalekontoret) 184.598<br />
008 Løn<strong>til</strong>skud i forbindelse med revalidendens<br />
ansættelse med 184.598<br />
580010 Forrevalideringsprojekt "Tutten" 187.470 349.110 - 67.790 281.320<br />
021 -- 187.470 349.110 - 67.790 281.320<br />
400 Personale 346.377 514.540 - 67.790 446.750<br />
502 Administrationsudgifter 1.526 2.130 2.130<br />
533 Kiosk (toldmoms) - 123.501 - 174.950 - 174.950<br />
571 Kassedifferencer 168 1.070 1.070<br />
572 Merværdiafgift - 50% af lønningerne - 43.169 2.130 2.130<br />
600 IT, inventar og materiel (toldmoms) 3.240 4.190 4.190<br />
940 Forsikringer 2.830<br />
2 Statsrefusion - 13.612.760 - 21.212.290 5.516.930 3.487.583 - 12.207.777<br />
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på<br />
gruppering 003 - 2.364.966 - 2.293.770 - 3.175.304 3.487.583 - 1.981.491<br />
004 Refusion af løn<strong>til</strong>skud og revalideringsydelser<br />
med 65 pct. - 11.247.794 - 18.883.200 8.692.234 - 10.190.966<br />
090 Refusion - "Central pulje" - 35.320 - 35.320<br />
81 Løn<strong>til</strong>skud m.v. <strong>til</strong> personer i fleksjob og personer i<br />
22.358.190 22.311.310 22.311.310<br />
1 Drift 53.826.534 52.844.990 1.034.945 53.879.935<br />
003 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse<br />
(pgf. 32 stk. 1 nr.2 801.994 348.160 49.000 397.160<br />
008 Løn<strong>til</strong>skud <strong>til</strong> personer i løn<strong>til</strong>- skudss<strong>til</strong>linger i<br />
målgrp. §2, nr.6, 1.719.386 1.400.370 171.744 1.572.114<br />
009 Løn<strong>til</strong>skud <strong>til</strong> handicappede personeri<br />
løn<strong>til</strong>skudss<strong>til</strong>linger i målgruppe 30.720 - 30.720<br />
010 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct.<br />
refusion (pgf. 74 e og 74 h) 317.674 205.380 100.000 305.380<br />
011 Særlig ydelse <strong>til</strong> personer uden ret<br />
ledighedsydelse med 35 pct. refusion 56.068 56.000 56.000<br />
012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i<br />
løn<strong>til</strong>skuds- 147.474 55.000 55.000<br />
28-05-2008 09:16 Side 46 af 52