Regnskabsrapport drift 2007 til hjemmesiden - Billund Kommune

Drift 2007
Forbrug 2007
Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
200 50%, føtidspension - 10.744
2 Statsrefusion - 2.816.070 - 3.513.350 - 3.513.350
002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter
pgf. 29 b - 2.816.070 - 3.513.350 - 3.513.350
58 Revalidering 31.514.541 37.717.930 - 8.391.677 3.487.583 32.813.836
80 Revalidering 9.156.351 15.406.620 - 8.391.677 3.487.583 10.502.526
1 Drift 22.769.111 36.618.910 - 13.908.607 22.710.303
580001 Fællesudgifter og -indtægter 22.581.641 36.269.800 - 13.840.817 22.428.983
01 Registrantkrævende konti (incl. tilbagebetalinger
via 22.397.042 36.269.800 - 13.840.817 22.428.983
002 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (pgf.
52 i lov om aktiv 13.397.598 190.540 13.291.381 13.481.921
022 Bruttorevalideringsydelse 13.394.144 190.540 13.291.381 13.481.921
024 Bruttorevalideringsydelse mod til- bagebetaling
3.454
003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct.
refusion (Lov om aktiv 4.729.932 4.263.730 - 300.749 3.962.981
006 Tilskud til selvstændig virksomhed (Lov om
aktiv socialpolitik pgf. 65) 109.830 - 109.834 - 4
007 Driftsudgifter ifm. revalidering (Lov om en aktiv
531.276 193.757 193.757
008 Løntilskud i forbindelse med revalidendens
ansættelse med 1.407.101 21.587.200 - 20.553.123 1.034.077
011 Revalideringsydelse i forbindelse med
virksomhedspraktik med 65 pct. 2.315.001 8.344.830 - 6.001.079 2.343.751
021 -- 16.134 2.955.010 - 361.170 2.593.840
400 Personale 16.134 923.990 - 861.170 62.820
574 Erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende
kurser 2.031.020 500.000 2.531.020
091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt
revalideringsydelse udbetalt med - 1.181.340 - 1.181.340
010 Tilbagebetalinger via BK-systemet (BA129) 50%
ref - 1.181.340 - 1.181.340
03 Hjælpekonti til sted 580.001.01 (udbetalinger via
personalekontoret) 184.598
008 Løntilskud i forbindelse med revalidendens
ansættelse med 184.598
580010 Forrevalideringsprojekt "Tutten" 187.470 349.110 - 67.790 281.320
021 -- 187.470 349.110 - 67.790 281.320
400 Personale 346.377 514.540 - 67.790 446.750
502 Administrationsudgifter 1.526 2.130 2.130
533 Kiosk (toldmoms) - 123.501 - 174.950 - 174.950
571 Kassedifferencer 168 1.070 1.070
572 Merværdiafgift - 50% af lønningerne - 43.169 2.130 2.130
600 IT, inventar og materiel (toldmoms) 3.240 4.190 4.190
940 Forsikringer 2.830
2 Statsrefusion - 13.612.760 - 21.212.290 5.516.930 3.487.583 - 12.207.777
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på
gruppering 003 - 2.364.966 - 2.293.770 - 3.175.304 3.487.583 - 1.981.491
004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser
med 65 pct. - 11.247.794 - 18.883.200 8.692.234 - 10.190.966
090 Refusion - "Central pulje" - 35.320 - 35.320
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i
22.358.190 22.311.310 22.311.310
1 Drift 53.826.534 52.844.990 1.034.945 53.879.935
003 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse
(pgf. 32 stk. 1 nr.2 801.994 348.160 49.000 397.160
008 Løntilskud til personer i løntil- skudsstillinger i
målgrp. §2, nr.6, 1.719.386 1.400.370 171.744 1.572.114
009 Løntilskud til handicappede personeri
løntilskudsstillinger i målgruppe 30.720 - 30.720
010 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct.
refusion (pgf. 74 e og 74 h) 317.674 205.380 100.000 305.380
011 Særlig ydelse til personer uden ret
ledighedsydelse med 35 pct. refusion 56.068 56.000 56.000
012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i
løntilskuds- 147.474 55.000 55.000
28-05-2008 09:16 Side 46 af 52