Regnskabsrapport drift 2007 til hjemmesiden - Billund Kommune
Regnskabsrapport drift 2007 til hjemmesiden - Billund Kommune
Regnskabsrapport drift 2007 til hjemmesiden - Billund Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Drift <strong>2007</strong><br />
Forbrug <strong>2007</strong> Opr. vedt.<br />
Budget <strong>2007</strong><br />
Tillægsbevilli<br />
ng <strong>2007</strong><br />
Omplaceringer<br />
<strong>2007</strong><br />
Korr. vedt.<br />
Budget <strong>2007</strong><br />
021 -- 697.794 395.220 395.220<br />
570 Betaling <strong>til</strong> KFUM´s sociale ar- bejde 696.658 395.220 395.220<br />
940 Forsikringer 1.136<br />
1 Egne<br />
559001 Fællesudgifter og -indtægter 3.365.711 - 8.817.240 - 8.817.240<br />
002 Aktivitets- og samværs<strong>til</strong>bud <strong>til</strong> personer med<br />
nedsat funktionsevne 3.320.985<br />
021 -- 44.726 - 8.817.240 - 8.817.240<br />
010 Indtægter vedr. takstbetaling - 13.509.110 - 13.509.110<br />
012 Overhead 165.660 165.660<br />
800 Betaling andre off. myndigheder 44.726 4.526.210 4.526.210<br />
559010 "Aktivhuset", Vestergade 122, 7200 Grindsted<br />
1.408.669 2.356.910 2.356.910<br />
001 Aktivitets- og samværs<strong>til</strong>bud <strong>til</strong> personer med<br />
særlige sociale 1.408.669 2.356.910 2.356.910<br />
400 Personale 1.794.516 2.023.900 2.023.900<br />
500 Materiale og aktivitetsudgifter 68.381 61.810 61.810<br />
502 Administrationsudgifter 42.873 27.790 27.790<br />
533 Cafeteria 23.667 4.290 4.290<br />
570 Transportudgifter, klienter 36.663 38.330 38.330<br />
600 IT, inventar og materiel 95.286 31.980 31.980<br />
700 Grunde og bygninger 212.447 168.810 168.810<br />
800 Betaling andre off. myndigheder - 880.996<br />
900 Indtægter - 39<br />
940 Forsikringer 15.871<br />
559020 "Værkstedet", Nymarksvej 10, 7200 Grindsted<br />
4.389.015 9.424.510 325.100 9.749.610<br />
01 Fællesudgifter og -indtægter 2.886.259 2.677.690 325.100 3.002.790<br />
001 Aktivitets- og samværs<strong>til</strong>bud <strong>til</strong> personer med<br />
særlige sociale 2.865.925 2.677.690 325.100 3.002.790<br />
400 Personale 7.109.575 1.669.640 325.100 1.994.740<br />
500 Materiale og aktivitetsudgifter 88.940 32.580 32.580<br />
502 Administrationsudgifter 184.984 186.300 186.300<br />
533 Cafeteria 42.719 - 6.290 - 6.290<br />
600 IT, inventar og materiel 176.005 185.440 185.440<br />
700 Grunde og bygninger 545.129 610.020 610.020<br />
900 Indtægter - 5.281.427<br />
021 -- 20.334<br />
940 Forsikringer 20.334<br />
02 "Værkstedet" 1.110.564 4.952.180 4.952.180<br />
001 Aktivitets- og samværs<strong>til</strong>bud <strong>til</strong> personer med<br />
særlige sociale 1.057.413 4.952.180 4.952.180<br />
400 Personale 2.287 3.233.680 3.233.680<br />
500 Materiale og aktivitetsudgifter - 194.062 - 173.310 - 173.310<br />
571 Befordring 539.296 1.069.030 1.069.030<br />
572 Løn <strong>til</strong> brugere 592.695 714.100 714.100<br />
600 IT, inventar og materiel 117.195 108.680 108.680<br />
021 -- 53.151<br />
940 Forsikringer 53.151<br />
03 "Lindegården" 392.192 1.794.640 1.794.640<br />
001 Aktivitets- og samværs<strong>til</strong>bud <strong>til</strong> personer med<br />
særlige sociale 392.192 1.794.640 1.794.640<br />
400 Personale 2.894 1.732.620 1.732.620<br />
500 Materiale og aktivitetsudgifter 3.027 6.240 6.240<br />
573 Gården 160.279 - 55.490 - 55.490<br />
600 IT, inventar og materiel 65.363 26.230 26.230<br />
700 Grunde og bygninger 160.630 85.040 85.040<br />
559024 "Vandkranen", Østergade 25, 7200 Grindsted<br />
859.700 1.108.590 19.645 1.128.235<br />
002 Aktivitets- og samværs<strong>til</strong>bud <strong>til</strong> personer med<br />
nedsat funktionsevne 859.700 1.108.590 19.645 1.128.235<br />
400 Personale 846.560 1.016.240 1.016.240<br />
500 Materiale og aktivitetsudgifter 95.648 5.030 5.030<br />
502 Administrationsudgifter 25.848 7.880 7.880<br />
503 Møder, rejser og repræsentation 8.122 10.380 10.380<br />
572 Projekt "15M" (Samspil) - 150.833 - 108.382 - 108.382<br />
700 Grunde og bygninger 45.231 53.940 53.940<br />
770 Fælles lokaler 58.195 15.120 15.120<br />
28-05-2008 09:16 Side 40 af 52
Change language