Regnskabsrapport drift 2007 til hjemmesiden - Billund Kommune
Regnskabsrapport drift 2007 til hjemmesiden - Billund Kommune
Regnskabsrapport drift 2007 til hjemmesiden - Billund Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Drift <strong>2007</strong><br />
Forbrug <strong>2007</strong> Opr. vedt.<br />
Budget <strong>2007</strong><br />
Tillægsbevilli<br />
ng <strong>2007</strong><br />
Omplaceringer<br />
<strong>2007</strong><br />
Korr. vedt.<br />
Budget <strong>2007</strong><br />
940 Forsikringer 41.662 75.770 75.770<br />
093 Beboeres betaling for service - 812.988 - 714.800 - 714.800<br />
010 Betaling for kost - 718.332 - 634.400 - 634.400<br />
012 Betaling for EL - 7.775 - 10.100 - 10.100<br />
014 Betaling for varme - 24.489 - 23.100 - 23.100<br />
018 Betaling for rengøringsartikler - 8.025 - 9.010 - 9.010<br />
020 Betaling for vask - 45.407 - 38.190 - 38.190<br />
022 Betaling for fællesudgifter - 8.961<br />
532080 Distrikt <strong>Billund</strong> Skolevej 2, 7190 <strong>Billund</strong> 25.709.484 30.771.200 157.327 - 8.749.474 22.179.053<br />
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)<br />
undtaget frit valg af 25.851.143 30.955.110 157.327 - 8.749.474 22.362.963<br />
400 Personale 23.969.819 30.563.920 157.327 - 8.240.993 22.480.254<br />
502 Administrationsudgifter 71.233 193.130 - 64.000 129.130<br />
503 Møder, rejser og repræsentation 62.774 19.050 - 4.800 14.250<br />
572 Terapimaterialer 1.096 32.040 32.040<br />
573 Diverse udgifter vedr. klienterne 9.119 26.680 26.680<br />
580 Vaskeri 235.670 535.670 - 494.830 40.840<br />
582 Transport med pensionister 492.217 519.170 - 214.000 305.170<br />
584 Skadeerstatning for beskadigede materialer 4.829 2.950 2.950<br />
600 IT, inventar og materiel 133.523 344.090 - 25.000 319.090<br />
700 Grunde og bygninger 961.849 741.090 - 25.000 716.090<br />
800 Betaling andre off. myndigheder - 168.513 - 1.991.010 1.238.710 - 752.300<br />
870 Opsparing - 919.561 - 919.561<br />
900 Indtægter - 7.386 - 47.570 - 47.570<br />
940 Forsikringer 84.914 15.900 15.900<br />
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp<br />
(hjemmehjælp) (Serviceloven - 5.380 - 5.380<br />
093 Beboeres betaling for service - 141.659 - 178.530 - 178.530<br />
020 Betaling for vask - 107.386 - 149.810 - 149.810<br />
022 Betaling for fællesudgifter - 1.530 - 1.530<br />
026 Betaling for transport - 34.273 - 27.190 - 27.190<br />
532081 <strong>Billund</strong> - køkken, Skolevej 2, 7190 <strong>Billund</strong><br />
1.147.349 1.471.100 - 3.687.288 - 2.216.188<br />
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)<br />
undtaget frit valg af 4.526.201 4.954.710 - 3.687.288 1.267.422<br />
400 Personale 3.552.387 3.601.950 - 3.601.950<br />
586 Indkøb af råvarer 1.213.569 1.212.600 - 85.338 1.127.262<br />
588 Øvrige køkkenudgifter 85.841 35.610 35.610<br />
589 Levnedsmiddelkontrol 9.480 9.480<br />
590 Andet 153<br />
600 IT, inventar og materiel 9.283 153.490 153.490<br />
700 Grunde og bygninger 11.584<br />
800 Betaling andre off. myndigheder - 58.420 - 58.420<br />
900 Indtægter - 346.616<br />
093 Beboeres betaling for service - 3.378.851 - 3.483.610 - 3.483.610<br />
040 Madsalg <strong>til</strong> visiterede personer - 786.054 - 1.945.580 - 1.945.580<br />
042 Madsalg <strong>til</strong> ikke visiterede personer - 167.895 - 63.590 - 63.590<br />
044 Madsalg <strong>til</strong> Gnisten og plejecentre - 2.381.881 - 1.474.440 - 1.474.440<br />
046 Madsalg <strong>til</strong> ikke visiterede pensionister og<br />
pårørende - 43.022<br />
532090 Distrikt Vorbasse Degnelodden 1 - 31, 6623<br />
Vorbasse 8.594.815 1.592.120 42.277 6.083.900 7.718.297<br />
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)<br />
undtaget frit valg af 8.661.636 1.669.650 42.277 6.083.900 7.795.827<br />
400 Personale 7.674.765 762.250 52.277 6.417.218 7.231.745<br />
502 Administrationsudgifter 9.533 36.000 36.000<br />
503 Møder, rejser og repræsentation 12.250 4.800 4.800<br />
572 Terapimaterialer 1.911 10.630 10.630<br />
573 Diverse udgifter vedr. klienterne 21.748 14.930 14.930<br />
580 Vaskeri 161.608 209.390 - 201.170 8.220<br />
582 Transport med pensionister 269.371 230.990 - 9.000 221.990<br />
600 IT, inventar og materiel 102.226 81.870 81.870<br />
700 Grunde og bygninger 395.017 378.450 - 10.000 368.450<br />
870 Opsparing - 163.948 - 163.948<br />
900 Indtægter - 12.634 - 21.540 - 21.540<br />
940 Forsikringer 25.839 2.680 2.680<br />
093 Beboeres betaling for service - 66.821 - 77.530 - 77.530<br />
020 Betaling for vask - 53.756 - 46.890 - 46.890<br />
28-05-2008 09:16 Side 34 af 52
Change language