Regnskabsrapport drift 2007 til hjemmesiden - Billund Kommune
Regnskabsrapport drift 2007 til hjemmesiden - Billund Kommune
Regnskabsrapport drift 2007 til hjemmesiden - Billund Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Drift <strong>2007</strong><br />
Forbrug <strong>2007</strong> Opr. vedt.<br />
Budget <strong>2007</strong><br />
Tillægsbevilli<br />
ng <strong>2007</strong><br />
Omplaceringer<br />
<strong>2007</strong><br />
Korr. vedt.<br />
Budget <strong>2007</strong><br />
870 Opsparing 1.683.929 1.683.929<br />
900 Indtægter - 11.110 - 65.650 27.780 - 37.870<br />
940 Forsikringer 64.999 119.740 119.740<br />
093 Beboeres betaling for service - 1.522.141 - 1.297.030 - 1.297.030<br />
010 Betaling for kost - 1.419.092 - 1.215.130 - 1.215.130<br />
020 Betaling for vask - 82.814 - 21.780 - 21.780<br />
022 Betaling for fællesudgifter - 17.598<br />
030 Betaling for vask - poletter - 2.637 - 60.120 - 60.120<br />
532020 Filskov Distrikt, Omme Landevej 2 A, 7200<br />
Grindsted 6.477.043 5.801.540 - 617.900 158.699 5.342.339<br />
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)<br />
undtaget frit valg af 6.935.077 6.393.670 - 617.900 158.699 5.934.469<br />
400 Personale 6.682.305 6.067.670 138.500 158.699 6.364.869<br />
502 Administrationsudgifter 20.269 29.840 29.840<br />
503 Møder, rejser og repræsentation 3.534 52.360 150 52.510<br />
571 Forplejning 197.542 155.190 - 150 155.040<br />
572 Terapimaterialer 1.787 32.190 32.190<br />
573 Diverse udgifter vedr. klienterne 9.946<br />
600 IT, inventar og materiel 68.719 42.590 42.590<br />
700 Grunde og bygninger 338.272 321.910 321.910<br />
870 Opsparing - 756.400 - 756.400<br />
900 Indtægter - 213.286 - 375.970 - 375.970<br />
940 Forsikringer - 174.011 67.890 67.890<br />
093 Beboeres betaling for service - 458.034 - 592.130 - 592.130<br />
010 Betaling for kost - 362.803 - 484.590 - 484.590<br />
012 Betaling for EL - 11.089 - 13.060 - 13.060<br />
014 Betaling for varme - 30.288 - 54.390 - 54.390<br />
018 Betaling for rengøringsartikler - 2.783 - 1.280 - 1.280<br />
020 Betaling for vask - 39.845 - 38.810 - 38.810<br />
022 Betaling for fællesudgifter - 11.226<br />
532030 Distrikt Fynsgade Fynsgade 39, 7200<br />
Grindsted 20.293.472 20.627.380 996.646 - 1.471.747 20.152.279<br />
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)<br />
undtaget frit valg af 22.030.509 22.428.190 996.646 - 1.471.747 21.953.089<br />
400 Personale 20.992.471 20.759.200 244.788 - 1.412.734 19.591.254<br />
502 Administrationsudgifter 69.558 81.810 81.810<br />
503 Møder, rejser og repræsentation 43.790 44.700 130 44.830<br />
571 Forplejning 467.741 536.760 - 59.143 477.617<br />
573 Diverse udgifter vedr. klienterne 67.702 78.500 78.500<br />
600 IT, inventar og materiel 159.625 161.800 161.800<br />
700 Grunde og bygninger 486.661 773.520 773.520<br />
800 Betaling andre off. myndigheder - 9.008<br />
870 Opsparing - 190.000 751.858 751.858<br />
900 Indtægter - 136.241 - 188.470 - 188.470<br />
935 Fynsgade 131 Indvendig vedligehold 620<br />
940 Forsikringer 77.591 180.370 180.370<br />
093 Beboeres betaling for service - 1.737.037 - 1.800.810 - 1.800.810<br />
010 Betaling for kost - 1.551.961 - 1.612.010 - 1.612.010<br />
012 Betaling for EL - 1.688 - 5.800 - 5.800<br />
014 Betaling for varme - 8.115 - 18.550 - 18.550<br />
018 Betaling for rengøringsartikler - 64.763 - 66.890 - 66.890<br />
020 Betaling for vask - 89.388 - 74.800 - 74.800<br />
022 Betaling for fællesudgifter - 21.121 - 22.760 - 22.760<br />
532040 Distrikt Mødestedet Nygade 29, 7200 Grindsted<br />
18.475.740 13.421.470 - 2.520.516 2.490.730 13.391.684<br />
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)<br />
undtaget frit valg af 18.602.840 13.675.450 - 2.520.516 2.490.730 13.645.664<br />
400 Personale 17.418.586 13.095.520 115.815 2.490.730 15.702.065<br />
502 Administrationsudgifter 60.038 89.090 89.090<br />
503 Møder, rejser og repræsentation 21.878 13.840 13.840<br />
572 Terapimaterialer 25.637 73.310 73.310<br />
573 Diverse udgifter vedr. klienterne - 36.804<br />
600 IT, inventar og materiel 313.311 67.810 67.810<br />
700 Grunde og bygninger 831.248 655.180 655.180<br />
870 Opsparing - 2.636.331 - 2.636.331<br />
900 Indtægter - 87.073 - 551.890 - 551.890<br />
940 Forsikringer 56.019 232.590 232.590<br />
093 Beboeres betaling for service - 127.099 - 253.980 - 253.980<br />
28-05-2008 09:16 Side 32 af 52