Regnskabsrapport drift 2007 til hjemmesiden - Billund Kommune

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
870 Opsparing 1.683.929 1.683.929
900 Indtægter - 11.110 - 65.650 27.780 - 37.870
940 Forsikringer 64.999 119.740 119.740
093 Beboeres betaling for service - 1.522.141 - 1.297.030 - 1.297.030
010 Betaling for kost - 1.419.092 - 1.215.130 - 1.215.130
020 Betaling for vask - 82.814 - 21.780 - 21.780
022 Betaling for fællesudgifter - 17.598
030 Betaling for vask - poletter - 2.637 - 60.120 - 60.120
532020 Filskov Distrikt, Omme Landevej 2 A, 7200
Grindsted 6.477.043 5.801.540 - 617.900 158.699 5.342.339
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)
undtaget frit valg af 6.935.077 6.393.670 - 617.900 158.699 5.934.469
400 Personale 6.682.305 6.067.670 138.500 158.699 6.364.869
502 Administrationsudgifter 20.269 29.840 29.840
503 Møder, rejser og repræsentation 3.534 52.360 150 52.510
571 Forplejning 197.542 155.190 - 150 155.040
572 Terapimaterialer 1.787 32.190 32.190
573 Diverse udgifter vedr. klienterne 9.946
600 IT, inventar og materiel 68.719 42.590 42.590
700 Grunde og bygninger 338.272 321.910 321.910
870 Opsparing - 756.400 - 756.400
900 Indtægter - 213.286 - 375.970 - 375.970
940 Forsikringer - 174.011 67.890 67.890
093 Beboeres betaling for service - 458.034 - 592.130 - 592.130
010 Betaling for kost - 362.803 - 484.590 - 484.590
012 Betaling for EL - 11.089 - 13.060 - 13.060
014 Betaling for varme - 30.288 - 54.390 - 54.390
018 Betaling for rengøringsartikler - 2.783 - 1.280 - 1.280
020 Betaling for vask - 39.845 - 38.810 - 38.810
022 Betaling for fællesudgifter - 11.226
532030 Distrikt Fynsgade Fynsgade 39, 7200
Grindsted 20.293.472 20.627.380 996.646 - 1.471.747 20.152.279
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)
undtaget frit valg af 22.030.509 22.428.190 996.646 - 1.471.747 21.953.089
400 Personale 20.992.471 20.759.200 244.788 - 1.412.734 19.591.254
502 Administrationsudgifter 69.558 81.810 81.810
503 Møder, rejser og repræsentation 43.790 44.700 130 44.830
571 Forplejning 467.741 536.760 - 59.143 477.617
573 Diverse udgifter vedr. klienterne 67.702 78.500 78.500
600 IT, inventar og materiel 159.625 161.800 161.800
700 Grunde og bygninger 486.661 773.520 773.520
800 Betaling andre off. myndigheder - 9.008
870 Opsparing - 190.000 751.858 751.858
900 Indtægter - 136.241 - 188.470 - 188.470
935 Fynsgade 131 Indvendig vedligehold 620
940 Forsikringer 77.591 180.370 180.370
093 Beboeres betaling for service - 1.737.037 - 1.800.810 - 1.800.810
010 Betaling for kost - 1.551.961 - 1.612.010 - 1.612.010
012 Betaling for EL - 1.688 - 5.800 - 5.800
014 Betaling for varme - 8.115 - 18.550 - 18.550
018 Betaling for rengøringsartikler - 64.763 - 66.890 - 66.890
020 Betaling for vask - 89.388 - 74.800 - 74.800
022 Betaling for fællesudgifter - 21.121 - 22.760 - 22.760
532040 Distrikt Mødestedet Nygade 29, 7200 Grindsted
18.475.740 13.421.470 - 2.520.516 2.490.730 13.391.684
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)
undtaget frit valg af 18.602.840 13.675.450 - 2.520.516 2.490.730 13.645.664
400 Personale 17.418.586 13.095.520 115.815 2.490.730 15.702.065
502 Administrationsudgifter 60.038 89.090 89.090
503 Møder, rejser og repræsentation 21.878 13.840 13.840
572 Terapimaterialer 25.637 73.310 73.310
573 Diverse udgifter vedr. klienterne - 36.804
600 IT, inventar og materiel 313.311 67.810 67.810
700 Grunde og bygninger 831.248 655.180 655.180
870 Opsparing - 2.636.331 - 2.636.331
900 Indtægter - 87.073 - 551.890 - 551.890
940 Forsikringer 56.019 232.590 232.590
093 Beboeres betaling for service - 127.099 - 253.980 - 253.980
28-05-2008 09:16 Side 32 af 52