Regnskabsrapport drift 2007 til hjemmesiden - Billund Kommune
Regnskabsrapport drift 2007 til hjemmesiden - Billund Kommune
Regnskabsrapport drift 2007 til hjemmesiden - Billund Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Drift <strong>2007</strong><br />
Forbrug <strong>2007</strong> Opr. vedt.<br />
Budget <strong>2007</strong><br />
Tillægsbevilli<br />
ng <strong>2007</strong><br />
Omplaceringer<br />
<strong>2007</strong><br />
Korr. vedt.<br />
Budget <strong>2007</strong><br />
001 Kommunale udgifter <strong>til</strong> hospice-ophold 260.096 136.970 136.970<br />
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter<br />
72.600 51.870 51.870<br />
004 Begravelseshjælp 514.834 542.230 542.230<br />
005 Befordringsgodtgørelse 816.810 735.150 735.150<br />
010 Befordringsgodtgørelse 296.277 561.870 561.870<br />
012 Betaling <strong>til</strong> vognmænd/Falck 520.534 173.280 173.280<br />
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 553.617.027 543.768.730 13.186.936 - 19.654.591 537.301.075<br />
25 Dag<strong>til</strong>bud <strong>til</strong> børn og unge 89.253.285 88.894.330 2.587.101 91.481.431<br />
10 Fælles formål 5.057.140 6.252.370 - 1.152.414 - 429.540 4.670.416<br />
1 Drift 5.057.140 6.252.370 - 1.152.414 - 429.540 4.670.416<br />
017 Søskende<strong>til</strong>skud (§§ 43, stk. 1, 63, stk. 1 og 76,<br />
stk. 2 i dag<strong>til</strong>buds- 2.406.088 2.989.400 - 521.290 2.468.110<br />
010 Kommunale institutioner 2.441.005 2.977.090 - 521.290 2.455.800<br />
012 Private institutioner - 34.917 12.310 12.310<br />
018 Tilskud <strong>til</strong> forældre, der vælger privat pasning<br />
(§ 80 i dag<strong>til</strong>buds- 2.756.128 2.938.350 - 177.000 2.761.350<br />
021 -- - 105.077 324.620 - 1.152.414 268.750 - 559.044<br />
215 Institutionspersonale 273.500 273.500<br />
360 Fritvalg over kommunegrænsen - 4.960 - 317.230 - 317.230<br />
400 Personale 407.254 419.400 419.400<br />
581 Tilskud <strong>til</strong> nedsættelse af forældrebetaling i<br />
klubber 30.218 31.540 31.540<br />
582 Fysioterapeuter 107.739 29.360 - 83.151 - 53.791<br />
800 Betaling andre off. myndigheder - 646.314 74.870 74.870<br />
940 Forsikringer 986 5.900 5.900<br />
998 Rammebeløb, børnepasning 226.680 - 1.069.263 - 150.650 - 993.233<br />
11 Dagpleje 33.326.602 32.551.740 530.531 - 360.400 32.721.871<br />
1 Drift 33.326.602 32.551.740 530.531 - 360.400 32.721.871<br />
511001 Fællesudgifter og -indtægter - 9.518.375 - 9.108.350 93.330 - 9.015.020<br />
002 Friplads (dag<strong>til</strong>budslovens § 43, stk. 2-4)<br />
1.461.736 1.413.760 59.000 1.472.760<br />
010 Økonomiske fripladser 1.188.523 1.341.270 - 151.000 1.190.270<br />
012 Pædagogiske fripladser 273.213 72.490 210.000 282.490<br />
021 -- 34.330 34.330<br />
534 Flygtninge 34.330 34.330<br />
092 Forældrebetaling inkl. <strong>til</strong>skud (§§ 31-33 og 41-<br />
42 i dag<strong>til</strong>budslo- - 10.980.111 - 10.522.110 - 10.522.110<br />
010 Dagplejen i <strong>Billund</strong> <strong>Kommune</strong> (- Vorbasse) - 10.980.111 - 10.522.110 - 10.522.110<br />
511010 Dagplejen i <strong>Billund</strong> <strong>Kommune</strong> 40.074.519 38.890.070 530.531 - 453.730 38.966.871<br />
001 Løn <strong>til</strong> dagplejere 35.312.412 34.582.270 66.007 - 827.400 33.820.877<br />
010 Gæstedagplejere 1.265.549 - 1.233.530 2.178.530 945.000<br />
012 Øvrige dagplejere 34.046.864 35.815.800 66.007 - 3.005.930 32.875.877<br />
021 -- 4.762.106 4.307.800 464.524 373.670 5.145.994<br />
400 Personale 3.686.417 3.298.500 408.000 3.706.500<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 616.401 458.060 230.000 688.060<br />
502 Administrationsudgifter 16.316 21.190 21.190<br />
503 Møder, rejser og repræsentation 13.827 22.380 15.000 37.380<br />
534 Flygtninge 139 34.330 - 34.330<br />
590 Andet 274.955 170.510 223.524 394.034<br />
700 Grunde og bygninger, Gæstehuset 18.741 20.870 - 4.000 16.870<br />
870 Opsparing 468.524 - 468.524<br />
940 Forsikringer 135.311 281.960 281.960<br />
511012 Dagplejen i Vorbasse 2.770.457 2.770.020 2.770.020<br />
001 Løn <strong>til</strong> dagplejere 2.518.951 2.584.270 2.584.270<br />
010 Gæstedagplejere 361.120 364.200 364.200<br />
012 Øvrige dagplejere 2.157.831 2.220.070 2.220.070<br />
021 -- 251.506 185.750 185.750<br />
400 Personale 182.332 142.880 142.880<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 33.447 29.750 29.750<br />
502 Administrationsudgifter 2.692 860 860<br />
503 Møder, rejser og repræsentation 1.655<br />
590 Andet 22.875 12.260 12.260<br />
940 Forsikringer 8.504<br />
12 Vuggestuer 3.264.302 3.122.540 - 70.400 3.052.140<br />
1 Drift 3.264.302 3.122.540 - 70.400 3.052.140<br />
28-05-2008 09:16 Side 22 af 52
Change language