Regnskabsrapport drift 2007 til hjemmesiden - Billund Kommune

More documents

Recommendations

Info

Drift 2007 Forbrug 2007 Opr. vedt. Budget 2007 Tillægsbevilli ng 2007 Omplaceringer 2007 Korr. vedt. Budget 2007 600 IT, inventar og materiel 66.296 44.040 44.040 700 Grunde og bygninger 426.770 537.180 537.180 870 Opsparing 148.193 148.193 900 Indtægter - 91.477 - 380.200 - 380.200 940 Forsikringer 19.521 48.030 48.030 2 Statsrefusion - 1.239.812 - 1.068.800 - 1.068.800 360010 Billund Museum Borgergade 25, 7200 Grindsted - 1.239.812 - 1.068.800 - 1.068.800 002 Ordinært statstilskud - 981.662 - 1.068.800 - 1.068.800 004 Ekstraordinært statstilskud - 258.150 62 Teatre 53.235 99.570 64.774 164.344 1 Drift 126.705 193.020 102.684 295.704 362010 Teaterforestillinger i folkeskolen 95.184 95.184 021 -- 95.184 95.184 570 Køb af forestillinger 68.120 68.120 571 Ikke refusionsberettigede udgifter 17.340 17.340 870 Opsparing 9.724 9.724 362020 Teaterforestillinger på Biblioteket 119.205 193.020 193.020 021 -- 119.205 193.020 193.020 570 Køb af forestillinger 119.205 193.020 193.020 362030 Teaterforestillinger for børn i institutioner 7.500 7.500 7.500 021 -- 7.500 7.500 7.500 570 Køb af forestillinger 7.500 7.500 7.500 2 Statsrefusion - 73.470 - 93.450 - 37.910 - 131.360 362010 Teaterforestillinger i folkeskolen - 34.160 - 34.160 002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre - 34.160 - 34.160 362020 Teaterforestillinger på Biblioteket - 69.720 - 93.450 - 93.450 002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre - 69.720 - 93.450 - 93.450 362030 Teaterforestillinger for børn i institutioner - 3.750 - 3.750 - 3.750 002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre - 3.750 - 3.750 - 3.750 63 Musikarrangementer 3.693.967 3.185.170 528.410 3.713.580 1 Drift 4.229.224 3.700.790 551.020 4.251.810 363010 Den Musiske Skole 4.229.224 3.700.790 551.020 4.251.810 01 Fællesudgifter og -indtægter 1.040.098 23.930 1.402.414 95.190 1.521.534 021 -- 1.040.098 23.930 1.402.414 95.190 1.521.534 400 Personale 807.542 109.500 807.980 917.480 502 Administrationsudgifter 97.675 52.080 37.920 90.000 503 Møder, rejser og repræsentation 27.716 5.000 5.000 600 IT, inventar og materiel 93.556 5.400 89.600 95.000 870 Opsparing 388.594 388.594 940 Forsikringer 13.610 25.460 25.460 997 Rammebesparelse 06 gl. Billund - 21.050 21.050 999 Midlertidig rammebesparelse - 147.460 52.270 95.190 10 Musikskole 2.319.358 3.229.260 - 1.032.093 - 95.190 2.101.977 021 -- 2.319.358 3.229.260 - 1.032.093 - 95.190 2.101.977 400 Personale 3.124.945 4.173.400 - 1.243.083 - 95.190 2.835.127 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 49.888 114.720 - 32.870 81.850 577 Indkøb af 2 pauker - 1.010 600 IT, inventar og materiel 53.134 110.710 - 30.710 80.000 900 Indtægter - 907.600 - 1.169.570 274.570 - 895.000 20 Billund Garden 692.696 307.200 104.300 411.500 021 -- 692.696 307.200 104.300 411.500 400 Personale 504.093 558.000 558.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 150.230 307.200 - 233.700 73.500 502 Administrationsudgifter 5.164 8.000 8.000 600 IT, inventar og materiel 38.209 20.000 20.000 900 Indtægter - 5.000 - 248.000 - 248.000 30 Billedskole 91.393 140.400 - 1.462 138.938 021 -- 91.393 140.400 - 1.462 138.938 400 Personale 143.129 262.230 - 51.710 210.520 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 22.089 21.250 23.750 45.000 600 IT, inventar og materiel 729 870 Opsparing - 4.582 - 4.582 28-05-2008 09:16 Side 18 af 52
Drift 2007 Forbrug 2007 Opr. vedt. Budget 2007 Tillægsbevilli ng 2007 Omplaceringer 2007 Korr. vedt. Budget 2007 900 Indtægter - 74.555 - 143.080 31.080 - 112.000 40 Teaterskole 71.118 63.300 63.300 021 -- 71.118 63.300 63.300 400 Personale 92.668 72.300 72.300 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 10.381 50.000 50.000 900 Indtægter - 31.930 - 59.000 - 59.000 50 Samrådet for musikskoler i Ribe Amt 14.561 14.561 14.561 021 -- 14.561 14.561 14.561 570 Samrådet for musikskoler i Ribe Amt 14.561 14.561 14.561 870 Opsparing 14.561 - 14.561 2 Statsrefusion - 535.258 - 515.620 - 22.610 - 538.230 363010 Den Musiske Skole - 535.258 - 515.620 - 22.610 - 538.230 002 Refusion vedrørende musikskoler - 535.258 - 515.620 - 22.610 - 538.230 64 Andre kulturelle opgaver 1.761.494 2.146.270 212.034 2.358.304 1 Drift 1.761.494 2.146.270 212.034 2.358.304 364010 Billund Centret Hans Jensens Vej 6, 7190 Billund 1.413.582 1.612.330 187.729 1.800.059 021 -- 1.413.582 1.612.330 187.729 1.800.059 400 Personale 648.039 959.850 959.850 502 Administrationsudgifter 13.312 530 Tilskud 47.923 52.280 52.280 600 IT, inventar og materiel 265.947 71.050 71.050 700 Grunde og bygninger 667.737 670.620 - 66.000 604.620 870 Opsparing 253.729 253.729 900 Indtægter - 249.356 - 181.790 - 181.790 940 Forsikringer 19.980 40.320 40.320 364020 Kulturelle projekter 35.840 35.840 021 -- 35.840 35.840 570 Venskabsby-samarbejde 35.840 35.840 364030 Kunst 130.955 121.710 121.710 021 -- 130.955 121.710 121.710 571 Skulpturparken 40.776 50.970 50.970 572 Udgifter i f.m. udstillinger, udsmykning m.v. 29.130 29.130 574 Køb af kunst 16.800 41.610 41.610 940 Forsikringer 73.379 364040 Den Hvide Bygning ved Enggårdskolen Skolevej 24, 7190 Billund 13.091 27.900 13.853 41.753 021 -- 13.091 27.900 13.853 41.753 700 Grunde og bygninger 13.091 27.900 27.900 870 Opsparing 13.853 13.853 364050 Lokalhistorisk arkiv 30.697 33.080 10.452 43.532 021 -- 30.697 33.080 10.452 43.532 502 Administrationsudgifter 9.745 5.160 5.160 503 Møder, rejser og repræsentation 229 3.380 3.380 573 Aktiviteter 236 11.650 11.650 600 IT, inventar og materiel 20.488 12.890 12.890 870 Opsparing 10.452 10.452 364070 Tilskud til foreninger 173.169 315.410 315.410 021 -- 173.169 315.410 315.410 530 Tilskud 173.169 315.410 315.410 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 11.880.567 12.264.780 503.233 12.768.013 70 Fælles formål 4.400 50.370 50.370 1 Drift 4.400 50.370 50.370 370001 Kommunale lokaler til fritidsunder-visning 4.400 50.370 50.370 021 -- 4.400 50.370 50.370 530 Møder, rejser og repræsentation 12.480 12.480 590 Andet 4.400 37.890 37.890 72 Folkeoplysende voksenundervisning 396.080 810.390 278.860 1.089.250 1 Drift 396.080 810.390 278.860 1.089.250 2 Selvejende/privat 001 Undervisning 294.115 716.810 278.860 - 106.925 888.745 010 Tilskud til oplysningsforbund m.fl. 644.474 716.810 278.860 - 106.925 888.745 012 Regulering af tilskud tidligere år - 350.360 021 -- 101.965 93.580 106.925 200.505 530 Tilskud 106.925 106.925 106.925 590 Andet 29.592 41.980 41.980 800 Betaling andre off. myndigheder - 34.552 51.600 51.600 28-05-2008 09:16 Side 19 af 52
Page 1 and 2: Drift 2007 Forbrug 2007 Opr. vedt.
Page 17: Drift 2007 Forbrug 2007 Opr. vedt.

Regnskabsrapport drift 2007 til hjemmesiden - Billund Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?