Regnskabsrapport drift 2007 til hjemmesiden - Billund Kommune

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
166010 Konverteringsanlæg - 192.655 96.920 96.920
021 -- 391.138 486.910 486.910
400 Personale 72.803 61.530 61.530
502 Administrationsudgifter 21.190 21.190
520 Forrentning og administrationsbidrag - 17.594 3.830 3.830
590 Andet 335.731 399.850 399.850
940 Forsikringer 197 510 510
093 Salg af genanvendelige materialer - 583.793 - 389.990 - 389.990
010 Gas - 583.793 - 389.990 - 389.990
166011 Madaffaldsordning - 23.352 5.830 5.830
021 -- 55.818 83.280 83.280
520 Forrentning og administrationsbidrag - 2.620 1.260 1.260
570 Madaffaldsordning 58.438 82.020 82.020
093 Salg af genanvendelige materialer - 79.170 - 77.450 - 77.450
034 Madaffaldsordning - 79.170 - 77.450 - 77.450
01 Fællesudgifter og indtægter - 6.330.747 - 5.383.990 46.302 - 5.337.688
166012 Deponeringsanlæg - 6.330.747 - 5.383.990 46.302 - 5.337.688
021 -- - 6.330.747 - 5.383.990 46.302 - 5.337.688
400 Personale 1.146.330 1.031.320 46.302 1.077.622
502 Administrationsudgifter 178.624 96.620 96.620
520 Forrentning og administrationsbidrag - 450.753 87.020 87.020
590 Andet 344.692 207.880 207.880
600 IT, inventar og materiel 449.647 308.220 308.220
700 Grunde og bygninger 885.582 1.101.350 1.101.350
900 Indtægter - 8.896.130 - 8.267.610 - 8.267.610
940 Forsikringer 11.261 51.210 51.210
03 Omlastestation 4.037.724 3.416.910 3.416.910
166012 Deponeringsanlæg 4.037.724 3.416.910 3.416.910
021 -- 4.037.724 3.416.910 3.416.910
592 Driftsmidler 4.037.724 3.416.910 3.416.910
02 Transport og infrastruktur 38.334.795 37.282.570 1.184.764 593.632 39.060.966
22 Fælles funktioner 4.131.955 434.900 1.744.764 2.793.632 4.973.296
01 Fælles formål 3.813.283 100.520 71.542 4.366.854 4.538.916
1 Drift 3.813.283 100.520 71.542 4.366.854 4.538.916
201001 Fællesudgifter og indtægter 3.812.176 100.520 71.542 4.366.854 4.538.916
021 -- 3.812.176 100.520 71.542 4.366.854 4.538.916
400 Personale 1.519.167 651.510 71.542 800.000 1.523.052
502 Administrationsudgifter 173.612 196.020 196.020
503 Møder, rejser og repræsentation 22.156 79.960 79.960
570 Transport og fragt 148.614 150.000 150.000
571 Matrikulære berigtigelser 74.809 152.410 152.410
573 Udgifter til parkeringsanlæg og indbetaling til
parkeringsfond - 246.960 - 59.730 - 59.730
600 IT, inventar og materiel 2.030.802 - 1.172.580 3.416.854 2.244.274
940 Forsikringer 89.975 252.930 252.930
201010 Asfaltslæb 1.108
021 -- 1.108
576 Diverse arbejder 1.108
03 Arbejder for fremmed regning 25.716 - 9.400 100.000 90.600
1 Drift 25.716 - 9.400 100.000 90.600
021 -- 25.716 - 9.400 100.000 90.600
574 Diverse arbejder 543.015 176.910 100.000 276.910
900 Indtægter - 517.299 - 186.310 - 186.310
05 Driftsbygninger og -pladser 292.955 343.780 1.673.222 - 1.673.222 343.780
1 Drift 292.955 343.780 1.673.222 - 1.673.222 343.780
021 -- 1.673.222 - 1.673.222
870 Opsparing vedr. tidligere år 1.673.222 - 1.673.222
205010 Tårnvej 30 313.098 595.880 595.880
021 -- 313.098 595.880 595.880
700 Grunde og bygninger 306.667 595.880 595.880
940 Forsikringer 6.431
205015 Tårnvej 32 233.285
021 -- 233.285
700 Grunde og bygninger 280.127
900 Indtægter - 50.000
940 Forsikringer 3.158
205020 Billund - 253.427 - 252.100 - 252.100
28-05-2008 09:16 Side 10 af 52