Regnskabsrapport drift 2007 til hjemmesiden - Billund Kommune

Drift 2007
Forbrug 2007
Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.787.647 29.791.460 6.832.202 - 593.632 36.030.030
22 Jordforsyning - 404.710 - 252.710 - 252.710
05 Ubestemte formål - 404.710 - 252.710 - 252.710
1 Drift - 404.710 - 252.710 - 252.710
005001 Fællesudgifter og -indtægter - 404.710 - 252.710 - 252.710
021 -- - 404.710 - 252.710 - 252.710
700 Grunde og bygninger 79.002 56.300 56.300
900 Indtægter - 483.713 - 309.010 - 309.010
25 Faste ejendomme 2.335.086 1.981.060 4.916.541 6.897.601
10 Fælles formål 1.746.992 1.457.940 4.846.262 6.304.202
1 Drift 1.746.992 1.457.940 4.846.262 6.304.202
010001 Fællesudgifter og -indtægter 1.565.497 1.259.660 4.846.262 6.105.922
021 -- 1.565.497 1.259.660 4.846.262 6.105.922
700 Grunde og bygninger 228.202 460.030 4.118.370 4.578.400
940 Forsikringer 1.337.295 799.630 727.892 1.527.522
010010 Toiletbygninger 181.494 198.280 198.280
021 -- 181.494 198.280 198.280
600 IT, inventar og materiel 2.670 2.670
700 Grunde og bygninger 181.494 195.610 195.610
11 Beboelse - 157.133 141.530 141.530
1 Drift - 157.133 141.530 141.530
011010 Udgifter vedr. integrationsloven 141.530 141.530
002 Boliger til midlertidig boligplacering af
flygtninge 141.530 141.530
010 Husleje 141.530 141.530
011044 Morsbølvej 54, 60, 62, Grindsted - 157.133
028 Fast ejendom 10.844
019 El, gas og vand - 4.971
021 Skatter, afgifter og forsikringer 15.815
035 Forsikringer 7.823
084 Indtægter - 175.800
011 Leje af beboelse - 175.800
12 Erhvervsejendomme 8.947 - 106.410 55.350 - 51.060
1 Drift 8.947 - 106.410 55.350 - 51.060
012010 Østergade 25, Grindsted 8.947 - 106.410 55.350 - 51.060
021 -- 8.947 - 106.410 55.350 - 51.060
600 IT, inventar og materiel 1.646
700 Grunde og bygninger 303.708 329.600 329.600
900 Indtægter - 298.270 - 445.220 55.350 - 389.870
940 Forsikringer 1.863 9.210 9.210
13 Andre faste ejendomme - 737.431 - 850.280 14.929 - 835.351
1 Drift - 737.431 - 850.280 14.929 - 835.351
013010 Krogen 8, Grindsted - 29.078 - 33.310 - 33.310
021 -- - 29.078 - 33.310 - 33.310
700 Grunde og bygninger 11.209 8.480 8.480
900 Indtægter - 40.560 - 42.810 - 42.810
940 Forsikringer 273 1.020 1.020
013012 Grønningen 3-23, Vestparken, Grindsted
- 33.303 - 3.340 - 3.340
021 -- - 33.303 - 3.340 - 3.340
600 IT, inventar og materiel 10.970 10.970
700 Grunde og bygninger 19.005 42.010 42.010
900 Indtægter - 52.308 - 56.320 - 56.320
013014 Engvej 12 A og B, Grindsted - 156.940 - 214.830 - 214.830
021 -- - 156.940 - 214.830 - 214.830
400 Personale 18.745 9.500 9.500
600 IT, inventar og materiel 839 4.520 4.520
700 Grunde og bygninger 82.276 64.510 64.510
900 Indtægter - 261.016 - 294.380 - 294.380
940 Forsikringer 2.216 1.020 1.020
013016 Rolighedsvej 8-10, Grindsted - 319.261 - 332.090 - 332.090
021 -- - 319.261 - 332.090 - 332.090
400 Personale 9.510 9.510
600 IT, inventar og materiel 4.620 4.620
700 Grunde og bygninger 108.883 114.540 114.540
900 Indtægter - 428.144 - 463.830 - 463.830
940 Forsikringer 3.070 3.070
28-05-2008 09:16 Side 1 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
013020 Åbrinken 14-16, Filskov - 66.332 - 70.910 - 70.910
021 -- - 66.332 - 70.910 - 70.910
700 Grunde og bygninger 14.482 15.540 15.540
900 Indtægter - 81.210 - 87.470 - 87.470
940 Forsikringer 396 1.020 1.020
013022 Løvlundvej 4, Billund 905
021 -- 905
700 Grunde og bygninger 905
013024 Industrimontagen, Ole Kirksvej, Billund
- 139.040 - 139.960 - 139.960
021 -- - 139.040 - 139.960 - 139.960
900 Indtægter - 139.040 - 139.960 - 139.960
013026 Koldingvej 5, Billund 30.320 - 45.670 - 45.670
021 -- 30.320 - 45.670 - 45.670
700 Grunde og bygninger 27.649 14.880 14.880
900 Indtægter - 60.550 - 60.550
940 Forsikringer 2.671
013028 Østergade 59, Vorbasse - 16.174 - 20.820 - 20.820
021 -- - 16.174 - 20.820 - 20.820
700 Grunde og bygninger 26.197 21.290 21.290
900 Indtægter - 42.371 - 42.110 - 42.110
013030 "Café Jydepotten", Borgergade 38, Grindsted
- 5.123 14.929 14.929
021 -- - 5.123 14.929 14.929
600 IT, inventar og materiel 10.000 10.000
700 Grunde og bygninger 163.457 44.940 158.580 203.520
870 Opsparing - 30.011 - 30.011
900 Indtægter - 168.580 - 168.580 - 168.580
013032 Hedemarken 16 (CF Gården), Grindsted
35.991 35.750 35.750
021 -- 35.991 35.750 35.750
700 Grunde og bygninger 78.300 35.750 35.750
900 Indtægter - 42.309
013040 Nordmarksvej 2, Billund - 39.396 - 25.100 - 25.100
021 -- - 39.396 - 25.100 - 25.100
700 Grunde og bygninger 1.538 17.970 17.970
900 Indtægter - 41.625 - 43.070 - 43.070
940 Forsikringer 691
15 Byfornyelse 119.710 119.710
1 Drift 119.710 119.710
001 Udgifter til byfornyelse 119.710 119.710
012 Private ejendomme 119.710 119.710
18 Driftssikring af boligbyggeri 1.473.712 1.218.570 1.218.570
1 Drift 1.473.712 1.218.570 1.218.570
002 Ungdomsboligbidrag 7.989
004 Lejetab ved fraflytning 59.636
007 Tilskud til andelsboliger 1.406.086 1.218.570 1.218.570
28 Fritidsområder 4.950.574 4.766.340 1.133.452 - 593.632 5.306.160
20 Grønne områder og naturpladser 4.950.574 4.766.340 1.133.452 - 593.632 5.306.160
1 Drift 4.950.574 4.766.340 1.133.452 - 593.632 5.306.160
021 -- 4.950.574 4.766.340 1.133.452 - 593.632 5.306.160
400 Personale - 607.318 - 1.025.870 - 1.025.870
502 Administrationsudgifter 44.244 82.740 82.740
503 Møder, rejser og repræsentation 45.529 28.310 28.310
590 Andet 2.221.060 2.447.230 2.447.230
600 IT, inventar og materiel - 877.836 - 191.360 - 200.000 - 391.360
700 Grunde og bygninger 320.700 119.000 200.000 319.000
770 Drift og vedligeholdelse 5.846.132 5.082.970 539.820 5.622.790
870 Opsparing vedr. tidligere år 593.632 - 593.632
900 Indtægter - 2.091.537 - 1.942.570 - 1.942.570
940 Forsikringer 49.601 165.890 165.890
32 Fritidsfaciliteter 14.388.155 14.420.790 94.587 14.515.377
31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 12.829.702 12.704.230 135.283 12.839.513
1 Drift 12.829.702 12.704.230 135.283 12.839.513
031010 Billund Idrætscenter, Kærvej 501, 7190 Billund
2.247.654 2.245.700 414.969 2.660.669
021 -- 2.247.654 2.245.700 414.969 2.660.669
400 Personale 1.507.289 1.223.110 1.223.110
28-05-2008 09:16 Side 2 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
502 Administrationsudgifter 12.334 15.160 15.160
533 Cafeteria/Kiosk - 32.923 218.170 218.170
590 Andet 6.863
600 IT, inventar og materiel 234.470 92.010 92.010
700 Grunde og bygninger 578.426 680.980 - 40.000 640.980
790 Øvrige udgifter 26.621 58.570 58.570
870 Opsparing 454.969 454.969
900 Indtægter - 102.984 - 93.710 - 93.710
940 Forsikringer 17.559 51.410 51.410
031012 Vorbasse Fritidscenter, Drivvejen 1, 6623
Vorbasse 3.779.259 2.792.130 315.424 3.107.554
021 -- 3.779.259 2.792.130 315.424 3.107.554
400 Personale 1.482.591 1.772.700 1.772.700
502 Administrationsudgifter 64.640 23.920 23.920
533 Cafeteria/Kiosk 643.646 190.460 41.000 231.460
570 Gaver i forbindelse med indvielse - 51.774
590 Andet - 70.128
600 IT, inventar og materiel 1.038.678 110.010 320.424 430.434
700 Grunde og bygninger 990.339 1.069.570 - 46.000 1.023.570
790 Øvrige udgifter 83.853 37.860 37.860
870 Opsparing 361.424 - 361.424
900 Indtægter - 419.671 - 459.700 - 459.700
940 Forsikringer 17.085 47.310 47.310
031014 Enggårdskolens Idrætshal, Skolevej 24, 7190
Billund 300.121 342.030 - 14.000 328.030
021 -- 300.121 342.030 - 14.000 328.030
400 Personale 92.288 103.400 103.400
600 IT, inventar og materiel 9.669 12.630 12.630
700 Grunde og bygninger 203.931 219.450 - 14.000 205.450
900 Indtægter - 6.354
940 Forsikringer 588 6.550 6.550
031016 Hedehallen, Tinghusgade 11 B, 7200 Grindsted
260.363 307.460 - 56.625 250.835
021 -- 260.363 307.460 - 56.625 250.835
502 Administrationsudgifter 1.244 2.600 2.600
590 Andet 1.300 1.300
600 IT, inventar og materiel 47.477 20.080 20.080
700 Grunde og bygninger 206.601 271.810 271.810
870 Opsparing - 56.625 - 56.625
940 Forsikringer 5.041 11.670 11.670
031020 Grindsted Svømmehal, Tinghusgade 11, 7200
Grindsted 2.678.800 2.532.420 - 132.311 2.400.109
021 -- 2.678.800 2.532.420 - 132.311 2.400.109
400 Personale 1.951.773 1.857.310 1.857.310
502 Administrationsudgifter 127.471 32.660 32.660
533 Cafeteria/Kiosk 28.004
590 Andet - 105.646
600 IT, inventar og materiel 219.279 16.490 16.490
700 Grunde og bygninger 840.307 1.006.460 1.006.460
770 Driftsmidler 24.287 65.320 65.320
870 Opsparing - 132.311 - 132.311
900 Indtægter - 422.856 - 485.550 - 485.550
940 Forsikringer 16.180 39.730 39.730
031030 Fælles stadion og idrætsanlæg 292.544 378.850 69.285 448.135
021 -- 292.544 378.850 69.285 448.135
600 IT, inventar og materiel 12.584 8.630 8.630
700 Grunde og bygninger 279.960 370.220 370.220
870 Opsparing 69.285 69.285
031031 Jørgen Glavindsvej 4b,7200 Grindsted 28.065 41.860 41.860
021 -- 28.065 41.860 41.860
502 Administrationsudgifter 3.751
700 Grunde og bygninger 24.314 40.220 40.220
940 Forsikringer 1.640 1.640
031032 Sdr. Boulevard 11-13, 7200 Grindsted 381.618 372.960 372.960
021 -- 381.618 372.960 372.960
502 Administrationsudgifter 66 2.460 2.460
600 IT, inventar og materiel 53.071 13.740 13.740
700 Grunde og bygninger 326.271 351.950 351.950
28-05-2008 09:16 Side 3 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
940 Forsikringer 2.210 4.810 4.810
031033 Motionsstien, Frodeslund Plantage, 7200
Grindsted 1.770 1.770
021 -- 1.770 1.770
600 IT, inventar og materiel 1.770 1.770
031034 Hejnsvig Stadion, Billundvej 7, 7250 Hejnsvig
241.613 277.760 277.760
021 -- 241.613 277.760 277.760
600 IT, inventar og materiel 11.556 10.400 10.400
700 Grunde og bygninger 228.650 264.590 264.590
940 Forsikringer 1.407 2.770 2.770
031035 Blåhøjvej 12, Filskov,7200 Grindsted 40.249 55.280 55.280
021 -- 40.249 55.280 55.280
700 Grunde og bygninger 40.249 55.280 55.280
031036 Egebjerg Landevej 82, Vesterhede, 7250
Hejnsvig 49.335 47.100 47.100
021 -- 49.335 47.100 47.100
700 Grunde og bygninger 49.335 47.100 47.100
031037 Stadion Billund 57.505 124.230 - 28.200 96.030
021 -- 57.505 124.230 - 28.200 96.030
600 IT, inventar og materiel 55.348 120.380 - 26.350 94.030
700 Grunde og bygninger 2.157 3.850 - 1.850 2.000
031038 Stadion Vorbasse 12.243 28.200 28.200
021 -- 12.243 28.200 28.200
600 IT, inventar og materiel 10.263 26.350 26.350
700 Grunde og bygninger 1.980 1.850 1.850
2 Selvejende/privat
031022 Billund Svømmebad, Åstvej 8, 7190 Billund
1.419.550 1.775.630 - 304.169 1.471.461
021 -- 1.419.550 1.775.630 - 304.169 1.471.461
530 Driftstilskud 1.419.550 1.775.630 - 304.169 1.471.461
031024 Sdr. Omme Friluftsbad, Stadion Allé 16, 7260
Sdr. Omme 239.620 - 157.290 82.330
021 -- 239.620 - 157.290 82.330
530 Driftstilskud 239.620 - 157.290 82.330
031040 Tennisbaner, Grindsted 36.454 40.960 40.960
021 -- 36.454 40.960 40.960
530 Driftstilskud 36.454 40.960 40.960
031041 Tennisbaner, Billund 51.810 85.610 - 24.500 61.110
021 -- 51.810 85.610 - 24.500 61.110
530 Driftstilskud 51.810 85.610 - 24.500 61.110
031042 Tennisbaner, Vorbasse 24.381 24.500 24.500
021 -- 24.381 24.500 24.500
530 Driftstilskud 24.381 24.500 24.500
031043 Grindsted Speedwayklub 26.429 29.700 29.700
021 -- 26.429 29.700 29.700
530 Driftstilskud 26.429 29.700 29.700
031044 Sdr. Omme Idrætscenter (vedr. idrætsanlæg)
627.021 704.520 704.520
021 -- 627.021 704.520 704.520
530 Driftstilskud 627.021 704.520 704.520
031045 Stenderup/Kroager Idrætscenter 194.121 218.110 218.110
021 -- 194.121 218.110 218.110
530 Driftstilskud 194.121 218.110 218.110
031046 Filskov Klubhus 62.520 70.250 70.250
021 -- 62.520 70.250 70.250
530 Driftstilskud 62.520 70.250 70.250
031047 Bøvl Idrætsplads 15.493 17.410 17.410
021 -- 15.493 17.410 17.410
530 Driftstilskud 15.493 17.410 17.410
031048 The Looping Star Club 2.552 2.870 2.870
021 -- 2.552 2.870 2.870
530 Driftstilskud 2.552 2.870 2.870
35 Andre fritidsfaciliteter 1.558.454 1.716.560 - 40.696 1.675.864
1 Drift 1.558.454 1.716.560 - 40.696 1.675.864
035001 Fælles Fritidsfaciliteter 44.889 490.190 - 419.696 70.494
021 - 44.889 490.190 - 419.696 70.494
600 IT, inventar og materiel 1.388 27.050 27.050
28-05-2008 09:16 Side 4 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
700 Grunde og bygninger 43.501 463.140 - 419.640 43.500
870 Opsparing - 56 - 56
035010 Donslund Skole, Langgade, 7250 Hejnsvig
61.650 110.820 110.820
021 - 61.650 110.820 110.820
400 Personale 7.193 30.710 30.710
700 Grunde og bygninger 50.434 78.060 78.060
940 Forsikringer 4.023 2.050 2.050
035012 Nollund Skole, Nollundvej 160, 7200 Grindsted
85.440 178.510 178.510
021 - 85.440 178.510 178.510
400 Personale 38.260 38.260
700 Grunde og bygninger 85.440 137.590 137.590
940 Forsikringer 2.660 2.660
035014 Vesterhede Skole, Egebjerg Landevej 80, 7250
Hejnsvig 68.864 45.790 45.790
021 - 68.864 45.790 45.790
400 Personale 36.846 32.370 32.370
600 IT, inventar og materiel 815 1.350 1.350
700 Grunde og bygninger 72.156 87.950 87.950
900 Indtægter - 41.051 - 80.180 - 80.180
940 Forsikringer 99 4.300 4.300
035016 Nordre skole, Banegårdsvej 26, 7200
Grindsted 57.487 - 40.330 - 40.330
021 - 57.487 - 40.330 - 40.330
400 Personale 328.770 311.190 311.190
502 Administrationsudgifter 2.692 4.100 4.100
600 IT, inventar og materiel 830 830
700 Grunde og bygninger 302.983 390.340 390.340
900 Indtægter - 585.180 - 766.250 - 766.250
940 Forsikringer 8.221 19.460 19.460
035018 "Lille Johannes Hus", Vestre Boulevard, 7200
Grindsted 1.270
021 - 1.270
940 Forsikringer 1.270
035020 Gl. Vejlevej 16, 7200 Grindsted Gl.
rensningsanlæg Øst) 58.123 78.330 78.330
021 - 58.123 78.330 78.330
700 Grunde og bygninger 58.123 78.330 78.330
035022 Vesterhedevej 9, 7200 Grindsted 5.707 5.570 5.570
021 - 5.707 5.570 5.570
700 Grunde og bygninger 5.443 5.570 5.570
940 Forsikringer 265
035024 Kulturhuset, Vesterbrogade 5, 7200 Grindsted
263.944 368.960 368.960
021 - 263.944 368.960 368.960
700 Grunde og bygninger 263.944 368.960 368.960
10 Fællesudgifter og -indtægter 93.660 104.180 104.180
035026 Ride- og aktivitetscentret, "Skovgården",
Løvlundvej 4, Billund 93.660 104.180 104.180
021 - 93.660 104.180 104.180
502 Administrationsudgifter 4.300 5.120 5.120
600 IT, inventar og materiel 82.215 95.940 95.940
700 Grunde og bygninger 7.144 3.120 3.120
12 Beboelse - 7.860 - 25.080 - 25.080
035026 Ride- og aktivitetscentret, "Skovgården",
Løvlundvej 4, Billund - 7.860 - 25.080 - 25.080
021 - - 7.860 - 25.080 - 25.080
700 Grunde og bygninger 28.764 23.420 23.420
900 Indtægter - 37.080 - 48.500 - 48.500
940 Forsikringer 456
14 Stalde og ridehaller 726.787 456.120 310.000 766.120
035026 Ride- og aktivitetscentret, "Skovgården",
Løvlundvej 4, Billund 726.787 456.120 310.000 766.120
021 - 726.787 456.120 310.000 766.120
400 Personale 346.276 286.060 286.060
600 IT, inventar og materiel 46.121 325.000 325.000
700 Grunde og bygninger 354.890 314.030 - 15.000 299.030
28-05-2008 09:16 Side 5 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
900 Indtægter - 20.500 - 143.970 - 143.970
16 Rideanlæg og grønne områder 98.494 - 56.500 69.000 12.500
035026 Ride- og aktivitetscentret, "Skovgården",
Løvlundvej 4, Billund 98.494 - 56.500 69.000 12.500
021 - 98.494 - 56.500 69.000 12.500
700 Grunde og bygninger 84.729 - 56.500 69.000 12.500
940 Forsikringer 13.765
38 Naturbeskyttelse 244.668 547.260 55.987 603.247
50 Naturforvaltningsprojekter 189.801 407.810 407.810
1 Drift 189.801 407.810 407.810
570 Naturpleje 94.715 407.810 407.810
571 Naturplan og -registrering 95.086
53 Skove 54.867 139.450 55.987 195.437
1 Drift 54.867 139.450 55.987 195.437
021 -- 54.867 139.450 55.987 195.437
700 Grunde og bygninger 45.501 139.450 20.180 159.630
870 Opsparinger vedr. tidligere år 35.807 35.807
940 Forsikringer 9.366
48 Vandløbsvæsen 3.342.268 2.591.610 241.124 2.832.734
71 Vedligeholdelse af vandløb 3.342.268 2.556.120 241.124 2.797.244
1 Drift 3.342.268 2.556.120 241.124 2.797.244
021 -- 3.342.268 2.556.120 241.124 2.797.244
400 Personale 1.102.919 965.720 - 8.340 957.380
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.268.961 1.668.320 8.340 1.676.660
590 Andet 161
800 Betaling andre off. myndigheder - 34.704 - 89.180 - 89.180
870 Opsparinger vedr. tidligere år 241.124 241.124
940 Forsikringer 4.931 11.260 11.260
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 35.490 35.490
1 Drift 35.490 35.490
021 -- 35.490 35.490
800 Betaling andre off. myndigheder 35.490 35.490
52 Miljøbeskyttelse m.v. 1.266.623 1.526.930 1.526.930
80 Fælles formål - 31.915 138.670 138.670
1 Drift - 31.915 138.670 138.670
021 -- - 31.915 138.670 138.670
590 Andet - 31.915 121.260 121.260
940 Forsikringer 17.410 17.410
81 Jordforurening 30.720 30.720
1 Drift 30.720 30.720
021 -- 30.720 30.720
590 Andet 30.720 30.720
87 Miljøtilsyn - virksomheder 644.438 701.450 701.450
1 Drift 644.438 701.450 701.450
001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål 160.550 10.240 10.240
002 Godkendelse/tilsyn med
brugerbetalingspligtige virksomheder 411.926 680.970 680.970
003 Godkendelse/tilsyn med ikke
brugerbetalingspligtige virksomheder 10.240 10.240
021 -- 71.961
300 Bil til Miljøtilsyn 71.961
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 654.101 656.090 656.090
1 Drift 654.101 656.090 656.090
021 -- 654.101 656.090 656.090
590 Andet 654.101 656.090 656.090
55 Diverse udgifter og indtægter 69.032 5.640 45.602 51.242
91 Skadedyrsbekæmpelse 69.032 5.640 45.602 51.242
1 Drift 69.032 5.640 45.602 51.242
021 -- 69.032 5.640 45.602 51.242
520 Forrentning og administrationsbidrag 82.781 72.710 72.710
590 Andet 462.426 410.280 410.280
870 Overførsler fra tidl. år 45.602 45.602
900 Indtægter - 476.175 - 477.350 - 477.350
58 Redningsberedskab 4.595.950 4.204.540 344.909 4.549.449
95 Redningsberedskab 4.595.950 4.204.540 344.909 4.549.449
1 Drift 4.595.950 4.204.540 344.909 4.549.449
003 Afhjælpende indsats 4.576.143 4.209.100 315.000 4.524.100
400 Personale 1.003.613 767.900 767.900
28-05-2008 09:16 Side 6 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
502 Administrationsudgifter 12.637 44.640 44.640
590 Andet 3.534.306 3.330.220 315.000 3.645.220
600 IT, inventar og materiel 25.587 66.340 66.340
021 -- 19.807 - 4.560 29.909 25.349
590 Civilforsvar 11.950 11.950
700 Grunde og bygninger 7.326 - 37.200 - 8.000 - 45.200
870 Opsparing 37.909 37.909
940 Forsikring 12.482 20.690 20.690
01 Forsyningsvirksomheder m.v. - 25.739.284 - 17.733.030 - 8.634.832 - 26.367.862
22 Forsyningsvirksomheder - 5.588.249 100.720 - 8.519.056 - 8.418.336
04 Vandforsyning - 5.979.412 344.260 - 8.444.056 - 8.099.796
1 Drift - 5.979.412 344.260 - 8.444.056 - 8.099.796
104001 Fællesudgifter og -indtægter - 6.391.937 - 159.020 - 8.428.056 - 8.587.076
021 -- - 6.391.937 - 159.020 - 8.428.056 - 8.587.076
400 Personale 443.715 560.470 - 89.056 471.414
502 Administrationsudgifter 206.452 197.910 197.910
520 Forrentning og administrationsbidrag - 116.934 - 5.240 - 5.240
590 Andet 394.871 455.940 455.940
600 IT, inventar og materiel 31.203 335.050 335.050
900 Indtægter - 7.354.900 - 1.711.900 - 8.339.000 - 10.050.900
940 Forsikringer 3.656 8.750 8.750
104010 Vandværket, Lindevej 2 A, 7190 Billund 106.544 148.240 148.240
021 -- 106.544 148.240 148.240
590 Andet 20.000 20.000
600 IT, inventar og materiel 36.324 50.690 50.690
700 Grunde og bygninger 69.113 69.810 69.810
940 Forsikringer 1.108 7.740 7.740
104020 Vandværket, Plougslundvej 10 B, 7190 Billund
305.981 355.040 - 16.000 339.040
021 -- 305.981 355.040 - 16.000 339.040
590 Andet 11.253 36.800 36.800
600 IT, inventar og materiel 104.458 50.790 50.790
700 Grunde og bygninger 188.839 257.980 - 16.000 241.980
940 Forsikringer 1.430 9.470 9.470
06 Andre forsyningsvirksomheder 391.163 - 243.540 - 75.000 - 318.540
1 Drift 391.163 - 243.540 - 75.000 - 318.540
106010 Billund Fællesantenne 391.163 - 243.540 - 75.000 - 318.540
021 -- 391.163 - 243.540 - 75.000 - 318.540
520 Forrentning og administrationsbidrag 168.573 129.920 129.920
600 IT, inventar og materiel 212.301 233.980 233.980
700 Grunde og bygninger - 138.892 3.401.110 3.401.110
770 Kanalafgifter 3.985.345
900 Indtægter - 3.895.181 - 4.017.000 - 75.000 - 4.092.000
940 Forsikringer 59.019 8.450 8.450
35 Spildevandsanlæg - 16.380.797 - 16.112.910 - 162.078 - 16.274.988
40 Fælles formål - 30.345.596 - 31.016.990 - 31.016.990
1 Drift - 30.345.596 - 31.016.990 - 31.016.990
140001 Fællesudgifter og -indtægter - 30.345.596 - 31.016.990 - 31.016.990
021 -- 7.602.047 5.644.830 5.644.830
520 Forrentning og administrationsbidrag 7.701.330 5.981.700 5.981.700
900 Indtægter - 99.284 - 336.870 - 336.870
091 Vejafvandingsbidrag - kommunale vejeog
private fællesveje - 2.416.561 - 308.680 - 308.680
012 Anlæg - 2.416.561 - 308.680 - 308.680
093 Vandafledningsbidrag, boliger og
erhvervsejendomme - 33.456.841 - 34.259.540 - 34.259.540
010 Driftsbidrag - 14.645.681 - 14.705.040 - 14.705.040
012 Anlægsbidrag - 15.256.415 - 15.612.320 - 15.612.320
014 Fast bidrag - 3.554.745 - 3.942.180 - 3.942.180
096 Særbidrag - 2.074.240 - 2.093.600 - 2.093.600
010 Biogas - 2.074.240 - 2.093.600 - 2.093.600
43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker
14.123.171 14.806.430 - 162.078 14.644.352
1 Drift 14.123.171 14.806.430 - 162.078 14.644.352
143001 Fællesudgifter og -indtægter 7.429.115 6.310.150 1.254.030 7.564.180
021 -- 7.429.115 6.310.150 1.254.030 7.564.180
400 Personale 4.325.846 4.391.950 4.391.950
28-05-2008 09:16 Side 7 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
502 Administrationsudgifter 883.373 505.300 505.300
590 Andet 2.216.680 1.243.940 1.254.030 2.497.970
940 Forsikringer 3.215 168.960 168.960
143005 Hoved- og detailkloakker 1.321.973 1.697.170 - 152.881 1.544.289
021 -- 1.321.973 1.697.170 - 152.881 1.544.289
400 Personale - 1.549 537.400 - 152.881 384.519
590 Andet 1.295.596 1.142.810 1.142.810
940 Forsikringer 27.926 16.960 16.960
143010 Grindsted Rensningsanlæg 3.447.411 4.114.840 4.114.840
021 -- 3.447.411 4.114.840 4.114.840
590 Andet 503.229 1.012.060 1.012.060
600 IT, inventar og materiel 2.731.487 2.720.080 2.720.080
700 Grunde og bygninger 199.373 382.700 382.700
940 Forsikringer 13.322
143012 Sdr. Omme Rensningsanlæg 286.932
021 -- 286.932
590 Andet 10.497
600 IT, inventar og materiel 58.743
700 Grunde og bygninger 216.954
940 Forsikringer 738
143014 Kroager Rensningsanlæg 114.618
021 -- 114.618
590 Andet 8.889
600 IT, inventar og materiel 17.799
700 Grunde og bygninger 87.101
940 Forsikringer 828
143016 Donslund Rensningsanlæg 20.955
021 -- 20.955
600 IT, inventar og materiel 600
700 Grunde og bygninger 20.183
940 Forsikringer 172
143018 Billund Rensningsanlæg 1.546.768 2.937.610 - 9.197 - 1.254.030 1.674.383
021 -- 1.546.768 2.937.610 - 9.197 - 1.254.030 1.674.383
590 Andet 216.599 1.588.880 - 1.254.030 334.850
600 IT, inventar og materiel 866.067 600.860 600.860
700 Grunde og bygninger 456.885 747.870 - 10.000 737.870
870 Opsparing fra tidligere år 803 803
940 Forsikringer 7.218
143020 Vorbasse Rensningsanlæg 214.145
021 -- 214.145
590 Andet 6.480
600 IT, inventar og materiel 150.496
700 Grunde og bygninger 53.543
940 Forsikringer 3.626
143022 Skjoldbjerg Rensningsanlæg 7.181
021 -- 7.181
600 IT, inventar og materiel 2.349
700 Grunde og bygninger 4.691
940 Forsikringer 140
143040 Slamsuger, Grindsted - 265.926 - 253.340 - 253.340
021 -- - 265.926 - 253.340 - 253.340
400 Personale 331.385 307.590 307.590
520 Forrentning og administrationsbidrag 26.244 24.970 24.970
590 Andet 22.530 22.530
600 IT, inventar og materiel 149.531 99.430 99.430
900 Indtægter - 774.072 - 714.000 - 714.000
940 Forsikringer 986 6.140 6.140
44 Tømningsordninger - 158.373 97.650 97.650
1 Drift - 158.373 97.650 97.650
144001 Tømning af septik- og trixtanke m.v. - 158.373 97.650 97.650
021 -- 679.613 950.750 950.750
502 Administrationsbidrag 9.111
520 Forrentning og administrationsbidrag 30.417 50.490 50.490
590 Andet 640.085 900.260 900.260
093 Bidrag for tømning - 837.986 - 853.100 - 853.100
38 Affaldshåndtering - 3.770.238 - 1.720.840 46.302 - 1.674.538
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 290.156 109.160 109.160
1 Drift 290.156 109.160 109.160
28-05-2008 09:16 Side 8 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
021 -- 13.318.716 12.971.370 12.971.370
502 Administrationsudgifter 1.040 1.040
520 Forrentning og administrationsbidrag 1.092.423 1.011.110 1.011.110
590 Andet 12.349.467 11.977.710 11.977.710
900 Indtægter - 123.174 - 36.540 - 36.540
940 Forsikringer 18.050 18.050
092 Gebyr for genanvendelsesordninger - 13.028.560 - 12.862.210 - 12.862.210
010 Renovationsafgifter - 13.028.560 - 12.862.210 - 12.862.210
64 Ordninger for farligt affald 206.660 - 12.690 - 12.690
1 Drift 206.660 - 12.690 - 12.690
01 Affald fra virksomheder 206.660 - 12.690 - 12.690
021 -- 219.172 147.310 147.310
520 Forrentning og administrationsbidrag 20.527 8.960 8.960
570 Kørsel 149.274 97.280 97.280
572 Betaling til behandlingsanlæg 95.025 30.720 30.720
573 Betaling modtagerstation - 45.654 10.350 10.350
092 Gebyr for genanvendelsesordninger - 12.512 - 160.000 - 160.000
02 Affald fra private
092 Gebyr for genanvendelsesordninger
010 Renovationsordning (modposteringskonto
165.010) - 207.805 - 341.590 - 341.590
570 Kørsel 21.101 12.290 12.290
571 Indsamling af farligt affald - 1.433 45.360 45.360
572 Betaling til behandlingsanlæg 116.396 226.920 226.920
573 Betaling til modtagerstation 71.740 43.500 43.500
600 IT, inventar og materiel 13.520 13.520
65 Genbrugsstationer - 1.758.025 47.020 47.020
1 Drift - 1.758.025 47.020 47.020
165001 Fællesudgifter og -indtægter - 9.721.728 - 8.859.450 - 8.859.450
021 -- - 8.192.442 - 8.083.750 - 8.083.750
520 Forrentning og administrationsbidrag 551.989 680.090 680.090
900 Indtægter - 8.744.431 - 8.763.840 - 8.763.840
092 Gebyr for genanvendelsesordninger - 343.170 - 200.370 - 200.370
012 Sorteret bygningsaffald, beton/tegl (042) - 8.998 - 16.100 - 16.100
014 Knust bygningsaffald, beton/tegl (045,046) - 8.785 - 5.160 - 5.160
016 Jern/metal (052) - 621 - 310 - 310
018 Kompost salg (048) - 299 - 1.290 - 1.290
020 Pap/papir (050) - 3.980 - 1.600 - 1.600
022 Plast (051) - 5.274 - 1.030 - 1.030
024 Haveaffald (053) - 312.036 - 116.100 - 116.100
026 Madaffald, biogas (055) - 18.630 - 18.630
027 Planglas (054) 1.409
028 EE-affald - 89 - 9.190 - 9.190
029 Trærødder til neddeling - 4.498 - 30.960 - 30.960
093 Salg af genanvendelige materialer - 1.186.115 - 575.330 - 575.330
010 Glasordning - 78.442 - 72.240 - 72.240
012 Papir - 243.579 - 92.880 - 92.880
014 Blandet papir - 199.683 - 89.780 - 89.780
016 Pap - 72.851 - 38.700 - 38.700
018 Plast, flamingo - 2.157
020 Jern/metal - 540.653 - 173.370 - 173.370
024 Akkumulatorer - 42.236 - 5.160 - 5.160
026 Batterier - 6.515
030 EE-affald - 103.200 - 103.200
165010 Grindsted 3.842.001 5.049.840 5.049.840
021 -- 3.842.001 5.049.840 5.049.840
570 Genbrugsaktiviteter 3.842.001 5.049.840 5.049.840
165020 Billund og Vorbasse 4.121.702 3.856.630 3.856.630
021 -- 4.121.702 3.856.630 3.856.630
575 Betaling Østdeponi, Billund 3.287.982 3.146.780 3.146.780
576 Betaling Østdeponi, Vorbasse 691.851 551.940 551.940
577 Miljø-øer 146.871 154.840 154.840
590 Andet 1.662 3.070 3.070
700 Grunde og bygninger 4.454
900 Indtægter - 11.200
940 Forsikringer 82
66 Øvrige ordninger og anlæg - 2.509.030 - 1.864.330 46.302 - 1.818.028
1 Drift - 2.509.030 - 1.864.330 46.302 - 1.818.028
28-05-2008 09:16 Side 9 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
166010 Konverteringsanlæg - 192.655 96.920 96.920
021 -- 391.138 486.910 486.910
400 Personale 72.803 61.530 61.530
502 Administrationsudgifter 21.190 21.190
520 Forrentning og administrationsbidrag - 17.594 3.830 3.830
590 Andet 335.731 399.850 399.850
940 Forsikringer 197 510 510
093 Salg af genanvendelige materialer - 583.793 - 389.990 - 389.990
010 Gas - 583.793 - 389.990 - 389.990
166011 Madaffaldsordning - 23.352 5.830 5.830
021 -- 55.818 83.280 83.280
520 Forrentning og administrationsbidrag - 2.620 1.260 1.260
570 Madaffaldsordning 58.438 82.020 82.020
093 Salg af genanvendelige materialer - 79.170 - 77.450 - 77.450
034 Madaffaldsordning - 79.170 - 77.450 - 77.450
01 Fællesudgifter og indtægter - 6.330.747 - 5.383.990 46.302 - 5.337.688
166012 Deponeringsanlæg - 6.330.747 - 5.383.990 46.302 - 5.337.688
021 -- - 6.330.747 - 5.383.990 46.302 - 5.337.688
400 Personale 1.146.330 1.031.320 46.302 1.077.622
502 Administrationsudgifter 178.624 96.620 96.620
520 Forrentning og administrationsbidrag - 450.753 87.020 87.020
590 Andet 344.692 207.880 207.880
600 IT, inventar og materiel 449.647 308.220 308.220
700 Grunde og bygninger 885.582 1.101.350 1.101.350
900 Indtægter - 8.896.130 - 8.267.610 - 8.267.610
940 Forsikringer 11.261 51.210 51.210
03 Omlastestation 4.037.724 3.416.910 3.416.910
166012 Deponeringsanlæg 4.037.724 3.416.910 3.416.910
021 -- 4.037.724 3.416.910 3.416.910
592 Driftsmidler 4.037.724 3.416.910 3.416.910
02 Transport og infrastruktur 38.334.795 37.282.570 1.184.764 593.632 39.060.966
22 Fælles funktioner 4.131.955 434.900 1.744.764 2.793.632 4.973.296
01 Fælles formål 3.813.283 100.520 71.542 4.366.854 4.538.916
1 Drift 3.813.283 100.520 71.542 4.366.854 4.538.916
201001 Fællesudgifter og indtægter 3.812.176 100.520 71.542 4.366.854 4.538.916
021 -- 3.812.176 100.520 71.542 4.366.854 4.538.916
400 Personale 1.519.167 651.510 71.542 800.000 1.523.052
502 Administrationsudgifter 173.612 196.020 196.020
503 Møder, rejser og repræsentation 22.156 79.960 79.960
570 Transport og fragt 148.614 150.000 150.000
571 Matrikulære berigtigelser 74.809 152.410 152.410
573 Udgifter til parkeringsanlæg og indbetaling til
parkeringsfond - 246.960 - 59.730 - 59.730
600 IT, inventar og materiel 2.030.802 - 1.172.580 3.416.854 2.244.274
940 Forsikringer 89.975 252.930 252.930
201010 Asfaltslæb 1.108
021 -- 1.108
576 Diverse arbejder 1.108
03 Arbejder for fremmed regning 25.716 - 9.400 100.000 90.600
1 Drift 25.716 - 9.400 100.000 90.600
021 -- 25.716 - 9.400 100.000 90.600
574 Diverse arbejder 543.015 176.910 100.000 276.910
900 Indtægter - 517.299 - 186.310 - 186.310
05 Driftsbygninger og -pladser 292.955 343.780 1.673.222 - 1.673.222 343.780
1 Drift 292.955 343.780 1.673.222 - 1.673.222 343.780
021 -- 1.673.222 - 1.673.222
870 Opsparing vedr. tidligere år 1.673.222 - 1.673.222
205010 Tårnvej 30 313.098 595.880 595.880
021 -- 313.098 595.880 595.880
700 Grunde og bygninger 306.667 595.880 595.880
940 Forsikringer 6.431
205015 Tårnvej 32 233.285
021 -- 233.285
700 Grunde og bygninger 280.127
900 Indtægter - 50.000
940 Forsikringer 3.158
205020 Billund - 253.427 - 252.100 - 252.100
28-05-2008 09:16 Side 10 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
021 -- - 253.427 - 252.100 - 252.100
700 Grunde og bygninger 25.086 34.790 34.790
900 Indtægter - 283.920 - 286.890 - 286.890
940 Forsikringer 5.407
28 Kommunale veje 32.108.840 34.806.300 - 560.000 - 2.200.000 32.046.300
11 Vejvedligeholdelse m.v. 15.078.018 15.447.390 - 560.000 - 900.000 13.987.390
1 Drift 15.078.018 15.447.390 - 560.000 - 900.000 13.987.390
021 -- 15.078.018 15.447.390 - 560.000 - 900.000 13.987.390
570 Entrepriser - udlicitering 626.837 2.870.940 - 2.155.410 715.530
571 Fortove, stier og pladser 9.464
572 Rabatter og beplantning 5.519.515 4.280.720 569.200 4.849.920
573 Ledninger og brønde 451.008 773.190 543.010 - 700.000 616.200
574 Ukrudtsbekæmpelse, hegn, diverse 689.511 425.750 408.000 833.750
575 Fejning 178.671 318.290 318.290
576 Afmærkning og skilte 1.402.058 928.560 75.200 400.000 1.403.760
577 Udstyr og signalanlæg 32.811 410.410 - 300.000 110.410
578 Broer og andre bygværker 401.106 514.190 514.190
579 Vejbelysning 3.819.144 4.285.420 4.285.420
580 Vejafvandingsbidrag 2.416.561 442.750 442.750
581 Arbejder for fremmed regning, internt (institutioner
m.m.) 2.060.033 949.060 1.100.000 2.049.060
582 Rastepladser 39.393 349.140 - 100.000 249.140
900 Indtægter - 2.568.093 - 1.101.030 - 1.300.000 - 2.401.030
12 Belægninger m.v. 14.445.093 15.295.430 - 1.300.000 13.995.430
1 Drift 14.445.093 15.295.430 - 1.300.000 13.995.430
021 -- 14.445.093 15.295.430 - 1.300.000 13.995.430
570 Asfaltbelægning o.l. 9.027.240 11.934.630 - 2.900.000 9.034.630
571 Grusbelægning 923.342 1.056.390 1.056.390
572 Fortove, stier og pladser 4.339.883 2.014.270 1.600.000 3.614.270
573 Afmærkning på kørebane (striber) 154.628 290.140 290.140
14 Vintertjeneste 2.585.729 4.063.480 4.063.480
1 Drift 2.585.729 4.063.480 4.063.480
021 -- 2.585.729 4.063.480 4.063.480
570 Glatførebekæmpelse og snerydning 2.585.729 4.063.480 4.063.480
32 Kollektiv trafik 2.094.000 2.041.370 2.041.370
31 Busdrift 2.094.000 2.041.370 2.041.370
1 Drift 2.094.000 2.041.370 2.041.370
021 -- 2.094.000 2.041.370 2.041.370
800 Betaling andre off. myndigheder 2.094.000 2.041.370 2.041.370
03 Undervisning og kultur 269.306.654 242.285.500 9.661.604 10.571.490 262.518.594
22 Folkeskolen m.m. 238.519.834 210.595.990 8.464.561 10.571.490 229.632.041
01 Folkeskoler 184.510.833 213.558.000 5.886.061 - 42.259.125 177.184.936
1 Drift 184.510.833 213.558.000 5.886.061 - 42.259.125 177.184.936
021 -- 212.082.000 941.033 - 221.348.568 - 8.325.535
995 Budgetramme 212.082.000 941.033 - 221.348.568 - 8.325.535
301001 Fællesudgifter og -indtægter 5.023.879 51.690 - 226.463 4.123.083 3.948.310
021 -- 5.023.879 51.690 - 226.463 4.123.083 3.948.310
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 117.900 29.176 162.870 192.046
503 Møder, rejser og repræsentation 210 23.529 23.529
534 Flygtninge-rest ramme 93.397 93.397
590 Andet 929.285 180.000 368.996 548.996
600 IT, inventar og materiel 1.669.083 1.396.149 1.396.149
700 Grunde og bygninger 1.847.838 - 67.171 2.452.499 2.385.328
800 Betaling andre off. myndigheder 459.563 - 374.357 - 374.357
870 Opsparing - 368.468 - 368.468
940 Forsikringer 51.690 51.690
301010 Vestre Skole Fælledvej 3, 7200 Grindsted
34.095.531 304.080 1.523.880 33.760.331 35.588.291
021 -- 34.095.531 304.080 1.523.880 33.760.331 35.588.291
400 Personale 29.936.188 252.545 30.244.336 30.496.881
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.142.887 1.201.185 1.201.185
502 Administrationsudgifter 128.057 86.535 86.535
503 Møder, rejser og repræsentation 18.262 25.000 25.000
533 Kiosk/skolekantine 58.913
570 Skolebibliotek - 5.654 51.881 51.881
590 Andet 45.395 99.173 99.173
600 IT, inventar og materiel 1.027.321 600.000 600.000
28-05-2008 09:16 Side 11 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
700 Grunde og bygninger 1.593.074 1.952.221 1.952.221
870 Opsparing 1.271.335 - 500.000 771.335
940 Forsikringer 151.087 304.080 304.080
301015 Søndre Skole Tinghusgade 3, 7200 Grindsted
25.831.120 241.560 207.192 25.401.103 25.849.855
021 -- 25.831.120 241.560 207.192 25.401.103 25.849.855
400 Personale 23.221.451 303.489 22.909.043 23.212.532
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 718.124 791.786 791.786
502 Administrationsudgifter 60.067 32.348 32.348
503 Møder, rejser og repræsentation 12.891
570 Skolebibliotek 95.141 97.511 97.511
590 Andet 59.625 34.173 34.173
600 IT, inventar og materiel 224.228 80.000 120.000 200.000
700 Grunde og bygninger 1.330.893 1.416.242 1.416.242
870 Opsparing - 176.297 - 176.297
940 Forsikringer 108.700 241.560 241.560
301020 Søndermarkskolen Kærvej 503, 7190 Billund
29.847.832 175.660 1.142.885 28.325.033 29.643.578
021 -- 29.847.832 175.660 1.142.885 28.325.033 29.643.578
400 Personale 27.331.745 557.332 25.893.081 26.450.413
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 728.599 787.882 787.882
502 Administrationsudgifter 110.465 105.000 105.000
503 Møder, rejser og repræsentation 90.908 70.000 70.000
533 Kiosk/skolekantine - 64.761
570 Skolebibliotek 116.872 117.412 117.412
590 Andet 98.935 83.303 83.303
600 IT, inventar og materiel 67.075 100.000 100.000
700 Grunde og bygninger 1.259.249 - 81.000 1.243.355 1.162.355
870 Opsparing 666.553 - 75.000 591.553
940 Forsikringer 108.746 175.660 175.660
301021 Specialklasser, Søndermarkskolen, Kærvej
503, 7190 Billund 66.071 113.700 113.700
021 -- 66.071 113.700 113.700
400 Personale 25.886 46.352 46.352
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 40.185 67.348 67.348
301025 Enggårdskolen Skolevej 24, 7190 Billund
20.009.485 136.390 764.825 19.472.074 20.373.289
021 -- 20.009.485 136.390 764.825 19.472.074 20.373.289
400 Personale 17.663.232 30.615 17.590.355 17.620.970
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 660.036 656.211 656.211
502 Administrationsudgifter 40.415 88.827 88.827
503 Møder, rejser og repræsentation 55.067 50.000 50.000
533 Kiosk/skolekantine - 42.526 - 25.000 - 25.000
570 Skolebibliotek 18.841 36.898 36.898
590 Andet 67.579 104.173 104.173
600 IT, inventar og materiel 604.437 140.000 140.000
700 Grunde og bygninger 889.668 - 120.000 984.920 864.920
870 Opsparing 854.210 854.210
900 Indtægter - 44.088 - 154.310 - 154.310
940 Forsikringer 96.824 136.390 136.390
301030 Vorbasse Skole Østergade 18, 6623 Vorbasse
16.418.748 109.290 - 56.146 15.885.912 15.939.056
021 -- 16.418.748 109.290 - 56.146 15.885.912 15.939.056
400 Personale 14.891.786 - 74 14.308.343 14.308.269
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 397.727 425.975 425.975
502 Administrationsudgifter 54.941 62.372 62.372
503 Møder, rejser og repræsentation 45.599 31.000 31.000
570 Skolebibliotek 95.701 77.440 77.440
590 Andet 31.755 34.173 34.173
600 IT, inventar og materiel 219.272 130.000 130.000
700 Grunde og bygninger 649.032 - 53.000 816.609 763.609
870 Opsparing - 3.072 - 3.072
900 Indtægter - 9.914
940 Forsikringer 42.849 109.290 109.290
301032 Sdr. Omme Skole Skole Allé 4, 7260 Sdr.
Omme 16.378.186 146.800 649.395 16.157.755 16.953.950
021 -- 16.378.186 146.800 649.395 16.157.755 16.953.950
400 Personale 14.724.377 431.624 14.500.786 14.932.410
28-05-2008 09:16 Side 12 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 579.422 593.020 593.020
502 Administrationsudgifter 32.753 24.866 24.866
503 Møder, rejser og repræsentation 25.293
570 Skolebibliotek 76.463 84.319 84.319
590 Andet 11.263 68.775 68.775
600 IT, inventar og materiel 7.753
700 Grunde og bygninger 857.369 920.591 920.591
870 Opsparing 217.771 - 34.602 183.169
940 Forsikringer 63.494 146.800 146.800
301034 Hejnsvig Skole Bakkevej 9, 7250 Hejnsvig
16.514.501 154.400 425.895 15.998.353 16.578.648
021 -- 16.514.501 154.400 425.895 15.998.353 16.578.648
400 Personale 14.566.593 239.897 13.858.939 14.098.836
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 599.321 584.114 584.114
502 Administrationsudgifter 30.451 40.000 40.000
503 Møder, rejser og repræsentation 14.898 15.000 15.000
590 Andet 65.775 49.000 49.000
600 IT, inventar og materiel 100.496 144.330 144.330
700 Grunde og bygninger 1.091.529 1.392.968 1.392.968
870 Opsparing 185.998 - 85.998 100.000
940 Forsikringer 45.439 154.400 154.400
301036 Filskov Skole Skolegyden 4, 7200 Grindsted
7.219.979 61.390 - 338.452 6.957.757 6.680.695
021 -- 7.219.979 61.390 - 338.452 6.957.757 6.680.695
400 Personale 6.296.857 18.118 6.127.325 6.145.443
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 225.313 262.092 262.092
502 Administrationsudgifter 15.879 22.416 22.416
503 Møder, rejser og repræsentation 14.121 7.000 7.000
570 Skolebibliotek 31.839 37.409 37.409
590 Andet 14.815 16.482 16.482
600 IT, inventar og materiel 130.808 50.158 50.158
700 Grunde og bygninger 461.163 434.875 434.875
870 Opsparing - 356.570 - 356.570
940 Forsikringer 29.185 61.390 61.390
301038 Stenderup Skole Buen 6, 7200 Grindsted
7.408.560 58.830 175.207 7.000.982 7.235.019
021 -- 7.408.560 58.830 175.207 7.000.982 7.235.019
400 Personale 6.280.135 33.614 6.326.756 6.360.370
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 208.404 192.490 192.490
502 Administrationsudgifter 23.988 25.003 25.003
503 Møder, rejser og repræsentation 26.932 10.000 10.000
570 Skolebibliotek 34.626 40.223 40.223
590 Andet 9.209 15.003 15.003
600 IT, inventar og materiel 84.176 47.370 47.370
700 Grunde og bygninger 712.627 344.137 344.137
870 Opsparing 141.593 141.593
940 Forsikringer 28.461 58.830 58.830
301040 10. klasse Skolen Tårnvej 135, 7200 Grindsted
5.178.883 35.910 505.881 5.576.053 6.117.844
021 -- 5.178.883 35.910 505.881 5.576.053 6.117.844
400 Personale 3.972.803 - 395.107 4.682.997 4.287.890
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 443.485 48.000 342.915 390.915
502 Administrationsudgifter 39.950 30.000 6.200 36.200
503 Møder, rejser og repræsentation 15.375 15.000 15.000
571 Befordring 253.208 253.208
590 Andet 69.436 21.000 47.200 68.200
700 Grunde og bygninger 1.533.655 637.780 933.200 1.570.980
800 Betaling andre off. myndigheder - 908.085 - 689.667 - 689.667
870 Opsparing 149.208 149.208
940 Forsikringer 12.263 35.910 35.910
301045 Skolebibliotekernes Kontor Tinghusgade 9 A,
7200 Grindsted 518.058 170.929 317.307 488.236
021 -- 518.058 170.929 317.307 488.236
400 Personale 332.030 312.905 312.905
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 123.644 102.928 102.928
502 Administrationsudgifter 26.758
503 Møder, rejser og repræsentation 1.367
590 Andet 1.950
28-05-2008 09:16 Side 13 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
600 IT, inventar og materiel 31.182 72.403 72.403
700 Grunde og bygninger 1.128
870 Opsparing 170.929 - 170.929
03 Syge- og hjemmeundervisning 215.820 410 304.878 17.115 322.403
1 Drift 215.820 410 304.878 17.115 322.403
021 -- 215.820 410 304.878 17.115 322.403
400 Personale 45.111 17.115 17.115
800 Betaling andre off. myndigheder 170.611 304.878 304.878
940 Forsikringer 99 410 410
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 7.002.015 - 3.211.800 288.667 10.571.490 7.648.357
1 Drift 7.002.015 - 3.211.800 288.667 10.571.490 7.648.357
021 -- 7.002.015 - 3.211.800 288.667 10.571.490 7.648.357
400 Personale 7.017.918 - 3.256.680 678.333 9.153.698 6.575.351
500 Materiale og aktivitetsudgifter 40.544 30.000 30.000
502 Administrationsudgifter 43.135 35.000 35.000
503 Møder, rejser og repræsentation 32.426 214.000 214.000
570 Udgifter vedr. to-sprogede småbørn 82.913 80.000 80.000
571 Diverse udgifter vedr. støttebørn 31.257 - 345.803 - 345.803
572 Specialpædagogiske foranstaltninger,skoler - 424.092 - 647.112 - 647.112
573 Praktisk medhjælp - 65.249 - 65.249
580 Afholdelse af kurser 58.047
590 Andet 378
600 IT, inventar og materiel 98.483 104.000 104.000
870 Opsparing 723.848 723.848
940 Forsikringer 21.007 44.880 44.880
997 Budgetramme - PPR - 55.350 954.792 899.442
05 Skolefritidsordninger 17.547.645 195.440 2.313.713 17.393.153 19.902.306
1 Drift 17.547.645 195.440 2.313.713 17.393.153 19.902.306
305001 Fællesudgifter og -indtægter - 8.446.170 970 - 8.960.571 - 8.959.601
002 Søskenderabat 2.856.630 2.577.755 2.577.755
003 Fripladser i skolefritidsordninger 2.073.630 1.713.218 1.713.218
010 Kommunale fritidsordninger 2.073.630 1.713.218 1.713.218
021 -- - 155.781 970 56.111 57.081
590 Andet 12.378 12.378
800 Betaling andre off. myndigheder - 155.781 43.733 43.733
940 Forsikringer 970 970
092 Forældrebetaling incl. fripladser
ogsøskenderabat - 13.220.649 - 13.307.655 - 13.307.655
010 SFO - 12.988.659 - 12.980.955 - 12.980.955
012 Væresteder - 231.990 - 326.700 - 326.700
305010 "Blæksprutten" SFO Vestre Skole Fælledvej 3,
7200 Grindsted 4.571.876 47.340 - 207.675 4.850.538 4.690.203
021 -- 4.571.876 47.340 - 207.675 4.850.538 4.690.203
400 Personale 4.416.918 - 288.902 4.552.875 4.263.973
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 100.843 297.663 297.663
502 Administrationsudgifter 25.544
503 Møder, rejser og repræsentation 426
600 IT, inventar og materiel 10.383
870 Opsparing 81.227 81.227
940 Forsikringer 17.762 47.340 47.340
305011 Værested, Vestre Skole Fælledvej 3, 7200
Grindsted 132.373 820 24.893 153.227 178.940
021 -- 132.373 820 24.893 153.227 178.940
400 Personale 128.360 140.583 140.583
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 5.175 12.644 12.644
600 IT, inventar og materiel 599
870 Opsparing 24.893 24.893
940 Forsikringer - 1.762 820 820
305015 SFO Søndre Skole Tinghusgade 3, 7200
Grindsted 3.259.011 23.430 209.366 3.634.336 3.867.132
021 -- 3.259.011 23.430 209.366 3.634.336 3.867.132
400 Personale 3.034.767 - 225.569 3.289.642 3.064.073
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 59.353 - 10.106 - 10.106
502 Administrationsudgifter 10.998 10.000 10.000
503 Møder, rejser og repræsentation 4.935 3.000 3.000
600 IT, inventar og materiel 140.663 85.000 85.000
870 Opsparing - 8.294 434.935 256.800 691.735
940 Forsikringer 16.588 23.430 23.430
28-05-2008 09:16 Side 14 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007
Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
305016 Lokaleudg. "Solstrålen", Søndre sk.
Tingparken 60, 7200 Grindsted 533.220 15.260 356.800 300.194 672.254
021 -- 533.220 15.260 356.800 300.194 672.254
400 Personale 197.304 200.000 200.000
600 IT, inventar og materiel - 20.000
700 Grunde og bygninger 355.916 456.994 456.994
870 Opsparing 356.800 - 356.800
940 Forsikringer 15.260 15.260
305017 "Værested", Søndre Skole Tinghusgade 3,
7200 Grindsted 145.765 1.500 19.070 152.349 172.919
021 -- 145.765 1.500 19.070 152.349 172.919
400 Personale 131.137 139.705 139.705
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 14.015 12.644 12.644
870 Opsparing 19.070 19.070
940 Forsikringer 613 1.500 1.500
305020 "Jokeren" SFO Søndermarkskolen Kærvej 501
A, 7190 Billund 2.585.871 10.720 11.042 2.573.733 2.595.495
021 -- 2.585.871 10.720 11.042 2.573.733 2.595.495
400 Personale 2.233.652 25.042 2.288.743 2.313.785
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 141.407 147.769 147.769
502 Administrationsudgifter 35.175 17.000 17.000
503 Møder, rejser og repræsentation 7.657 5.000 5.000
600 IT, inventar og materiel 25.531 12.000 12.000
700 Grunde og bygninger 98.932 - 14.000 103.221 89.221
940 Forsikringer 43.517 10.720 10.720
305025 SFO, Enggårdskolen Skolevej 24, 7190 Billund
1.822.534 - 56.715 1.922.526 1.865.811
021 -- 1.822.534 - 56.715 1.922.526 1.865.811
400 Personale 1.699.167 - 56.715 1.768.263 1.711.548
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 69.144 151.683 151.683
502 Administrationsudgifter 16.301
503 Møder, rejser og repræsentation 1.476
600 IT, inventar og materiel 25.619
900 Indtægter 2.580 2.580
940 Forsikringer 10.828
305030 SFO, Vorbasse Skole Østergade 18, 6623
Vorbasse 1.391.134 - 6.426 1.354.963 1.348.537
021 -- 1.391.134 - 6.426 1.354.963 1.348.537
400 Personale 1.295.402 - 6.426 1.275.987 1.269.561
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 88.956 78.976 78.976
502 Administrationsudgifter 599
940 Forsikringer 6.177
305032 SFO, Sdr. Omme Skole Skole Allé, 7260 Sdr.
Omme 2.089.450 19.810 468.527 2.241.206 2.729.543
021 -- 2.089.450 19.810 468.527 2.241.206 2.729.543
400 Personale 1.842.122 - 21.078 2.113.204 2.092.126
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 167.148 156.698 156.698
502 Administrationsudgifter 4.514 4.000 4.000
503 Møder, rejser og repræsentation 456
600 IT, inventar og materiel 67.000 25.000 25.000
870 Opsparing 489.605 - 57.696 431.909
940 Forsikringer 8.211 19.810 19.810
305033 "Værested", Borgergården Hovedgaden 24,
7260 Sdr. Omme 203.319 1.330 44.328 209.688 255.346
021 -- 203.319 1.330 44.328 209.688 255.346
400 Personale 129.016 139.705 139.705
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 10.006 12.644 12.644
502 Administrationsudgifter 690
700 Grunde og bygninger 62.990 57.339 57.339
870 Opsparing 44.328 44.328
940 Forsikringer 618 1.330 1.330
305034 SFO, Hejnsvig Skole Bakkevej 9, 7250
Hejnsvig 2.126.353 17.540 415.159 2.233.939 2.666.638
021 -- 2.126.353 17.540 415.159 2.233.939 2.666.638
400 Personale 1.950.153 89.169 2.334.539 2.423.708
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 127.401 90.000 90.000
502 Administrationsudgifter 9.016 6.400 6.400
503 Møder, rejser og repræsentation 745
28-05-2008 09:16 Side 15 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
600 IT, inventar og materiel 9.059 3.000 3.000
870 Opsparing 325.990 - 200.000 125.990
940 Forsikringer 29.979 17.540 17.540
305035 "Værested", Hejnsvig Skole Bakkevej 9, 7250
Hejnsvig 125.331 1.330 - 2.745 146.373 144.958
021 -- 125.331 1.330 - 2.745 146.373 144.958
400 Personale 122.302 - 1.077 139.705 138.628
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.634 5.000 5.000
502 Administrationsudgifter 720
870 Opsparing - 1.668 1.668
940 Forsikringer 674 1.330 1.330
305036 SFO, Filskov Skole Skolegyden 4, 7200
Grindsted 3.269.592 27.950 437.665 3.188.132 3.653.747
021 -- 3.269.592 27.950 437.665 3.188.132 3.653.747
400 Personale 2.927.665 81.165 3.002.805 3.083.970
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 100.759 144.188 144.188
502 Administrationsudgifter 17.819 11.440 11.440
503 Møder, rejser og repræsentation 1.972
590 Andet 3.510 3.510
600 IT, inventar og materiel 120.287
700 Grunde og bygninger 89.465 26.189 26.189
870 Opsparing 356.500 356.500
940 Forsikringer 11.624 27.950 27.950
305038 SFO, Stenderup Skole Buen 6, 7200 Grindsted
3.737.985 27.440 600.424 3.392.520 4.020.384
021 -- 3.737.985 27.440 600.424 3.392.520 4.020.384
400 Personale 3.193.297 187.212 3.224.480 3.411.692
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 124.428 153.090 153.090
502 Administrationsudgifter 898 11.440 11.440
503 Møder, rejser og repræsentation 12.108
590 Andet 3.510 3.510
600 IT, inventar og materiel 395.441
870 Opsparing 413.212 413.212
940 Forsikringer 11.813 27.440 27.440
06 Befordring af elever i grundskolen 2.089.924 1.705.618 1.705.618
1 Drift 2.089.924 1.705.618 1.705.618
021 -- 2.089.924 1.705.618 1.705.618
530 Tilskud 28.955 35.628 35.628
570 Befordring af skolebørn til og fra kommunens
skoler 2.060.969 1.669.990 1.669.990
07 Specialundervisning i regionale tilbud 1.394.113
1 Drift 1.394.113
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 581.228
002 Køb af pladser 812.885
08 Kommunale specialskoler 6.169.848 53.940 - 328.758 6.973.384 6.698.566
1 Drift 6.169.848 53.940 - 328.758 6.973.384 6.698.566
021 -- 7.423.232 8.151.837 8.151.837
800 Betaling andre off. myndigheder 7.423.232 8.151.837 8.151.837
308010 Specialundervisningscentret Søndre Skole,
- 1.253.384 53.940 - 328.758 - 1.178.453 - 1.453.271
021 -- - 1.253.384 53.940 - 328.758 - 1.178.453 - 1.453.271
400 Personale 6.419.608 246.009 6.268.681 6.514.690
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 115.884 144.800 144.800
502 Administrationsudgifter 11.644 23.000 23.000
503 Møder, rejser og repræsentation 1.522 2.500 2.500
570 Befordring specialskoler m.v. 840.573 2.330.842 2.330.842
590 Andet 2.045 54.000 54.000
600 IT, inventar og materiel 118.433 65.000 65.000
700 Grunde og bygninger 37.900 37.900
800 Betaling andre off. myndigheder - 8.785.550 - 10.105.176 - 10.105.176
870 Opsparing - 574.767 - 574.767
940 Forsikringer 22.457 53.940 53.940
10 Bidrag til statslige og private skoler 7.253.762 7.571.938 7.571.938
1 Drift 7.253.762 7.571.938 7.571.938
001 Elever i frie grundskoler samt
grundskoleafdelinger ved private 6.783.512 7.076.064 7.076.064
004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler
470.250 495.874 495.874
28-05-2008 09:16 Side 16 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
12 Efterskoler og ungdomskostskoler 6.359.598 6.317.293 6.317.293
1 Drift 6.359.598 6.317.293 6.317.293
021 -- 6.359.598 6.317.293 6.317.293
530 Tilskud 15.727 40.448 40.448
800 Betaling andre off. myndigheder 6.343.871 6.276.845 6.276.845
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.280.624 2.280.624 2.280.624
1 Drift 2.280.624 2.280.624 2.280.624
021 -- 2.280.624 2.280.624 2.280.624
800 Betaling andre off. myndigheder 2.280.624 2.280.624 2.280.624
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
80.018
1 Drift 80.018
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 80.018
17 Specialpædagogisk bistand til voksne 3.615.634
1 Drift 3.615.634
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 333.778
021 -- 3.281.856
570 Specialundervisning for voksne, andre kommuner
3.281.856
30 Ungdomsuddannelser 939.103 1.474.580 - 467.000 1.007.580
44 Produktionsskoler 869.349 1.136.650 - 267.000 869.650
1 Drift 869.349 1.136.650 - 267.000 869.650
001 Produktionsskoler 1.136.650 - 267.000 869.650
002 Grundtilskud til produktionsskoler 869.349
45 Erhvervsgrunduddannelser 69.753 337.930 - 200.000 137.930
1 Drift 69.753 337.930 - 200.000 137.930
001 Skoleydelse 56.881 139.270 - 50.000 89.270
002 Undervisning 12.872 189.440 - 141.000 48.440
003 Særlige tilskud til undervisning 9.220 - 9.000 220
32 Folkebiblioteker 10.536.811 10.811.860 180.131 10.991.991
50 Folkebiblioteker 10.536.811 10.811.860 180.131 10.991.991
1 Drift 10.536.811 10.811.860 180.131 10.991.991
350010 Billund Bibliotekerne Tinghusgade 16, 7200
Grindsted 10.536.811 10.811.860 180.131 10.991.991
003 Bøger m.v. 1.001.159 1.636.010 1.636.010
010 Voksne 817.247 1.636.010 1.636.010
012 Børn 247.541
014 Salg af bøger - 30.646
016 Erstatninger - 32.984
008 Andre udlånsmaterialer 827.030 440.130 - 50.000 390.130
010 Voksne 531.712 440.130 - 50.000 390.130
012 Børn 295.318
021 -- 8.708.623 8.735.720 180.131 50.000 8.965.851
400 Personale 7.402.437 6.978.700 44.950 221.000 7.244.650
502 Administrationsudgifter 384.262 396.300 - 11.000 385.300
503 Møder, rejser og repræsentation 34.546
570 Kulturelle arrangementer 52.646 23.840 23.840
571 Legeteket 4.496 14.880 14.880
600 IT, inventar og materiel 918.364 937.140 - 171.000 766.140
700 Grunde og bygninger 532.236 802.160 802.160
870 Opsparing 146.181 146.181
900 Indtægter - 665.522 - 453.290 - 453.290
940 Forsikringer 45.158 35.990 35.990
35 Kulturel virksomhed 7.430.339 7.138.290 980.679 8.118.969
60 Museer 1.921.644 1.707.280 175.461 1.882.741
1 Drift 3.161.455 2.776.080 175.461 2.951.541
360010 Billund Museum Borgergade 25, 7200
Grindsted 3.161.455 2.776.080 175.461 2.951.541
021 -- 3.161.455 2.776.080 175.461 2.951.541
400 Personale 2.333.461 1.992.470 27.268 2.019.738
502 Administrationsudgifter 103.823 134.570 134.570
503 Møder, rejser og repræsentation 25.962 4.480 4.480
533 Cafeteria/kiosk - 18.580 1.710 1.710
570 Samlinger 17.329 20.230 20.230
571 Undersøgelser 16.013 43.910 43.910
572 Konservering 256.170 256.170
573 Udstillinger 107.228 50.320 50.320
574 Formidling 155.110 23.170 23.170
28-05-2008 09:16 Side 17 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
600 IT, inventar og materiel 66.296 44.040 44.040
700 Grunde og bygninger 426.770 537.180 537.180
870 Opsparing 148.193 148.193
900 Indtægter - 91.477 - 380.200 - 380.200
940 Forsikringer 19.521 48.030 48.030
2 Statsrefusion - 1.239.812 - 1.068.800 - 1.068.800
360010 Billund Museum Borgergade 25, 7200
Grindsted - 1.239.812 - 1.068.800 - 1.068.800
002 Ordinært statstilskud - 981.662 - 1.068.800 - 1.068.800
004 Ekstraordinært statstilskud - 258.150
62 Teatre 53.235 99.570 64.774 164.344
1 Drift 126.705 193.020 102.684 295.704
362010 Teaterforestillinger i folkeskolen 95.184 95.184
021 -- 95.184 95.184
570 Køb af forestillinger 68.120 68.120
571 Ikke refusionsberettigede udgifter 17.340 17.340
870 Opsparing 9.724 9.724
362020 Teaterforestillinger på Biblioteket 119.205 193.020 193.020
021 -- 119.205 193.020 193.020
570 Køb af forestillinger 119.205 193.020 193.020
362030 Teaterforestillinger for børn i institutioner
7.500 7.500 7.500
021 -- 7.500 7.500 7.500
570 Køb af forestillinger 7.500 7.500 7.500
2 Statsrefusion - 73.470 - 93.450 - 37.910 - 131.360
362010 Teaterforestillinger i folkeskolen - 34.160 - 34.160
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre
og opsøgende teatre - 34.160 - 34.160
362020 Teaterforestillinger på Biblioteket - 69.720 - 93.450 - 93.450
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre
og opsøgende teatre - 69.720 - 93.450 - 93.450
362030 Teaterforestillinger for børn i institutioner
- 3.750 - 3.750 - 3.750
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre
og opsøgende teatre - 3.750 - 3.750 - 3.750
63 Musikarrangementer 3.693.967 3.185.170 528.410 3.713.580
1 Drift 4.229.224 3.700.790 551.020 4.251.810
363010 Den Musiske Skole 4.229.224 3.700.790 551.020 4.251.810
01 Fællesudgifter og -indtægter 1.040.098 23.930 1.402.414 95.190 1.521.534
021 -- 1.040.098 23.930 1.402.414 95.190 1.521.534
400 Personale 807.542 109.500 807.980 917.480
502 Administrationsudgifter 97.675 52.080 37.920 90.000
503 Møder, rejser og repræsentation 27.716 5.000 5.000
600 IT, inventar og materiel 93.556 5.400 89.600 95.000
870 Opsparing 388.594 388.594
940 Forsikringer 13.610 25.460 25.460
997 Rammebesparelse 06 gl. Billund - 21.050 21.050
999 Midlertidig rammebesparelse - 147.460 52.270 95.190
10 Musikskole 2.319.358 3.229.260 - 1.032.093 - 95.190 2.101.977
021 -- 2.319.358 3.229.260 - 1.032.093 - 95.190 2.101.977
400 Personale 3.124.945 4.173.400 - 1.243.083 - 95.190 2.835.127
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 49.888 114.720 - 32.870 81.850
577 Indkøb af 2 pauker - 1.010
600 IT, inventar og materiel 53.134 110.710 - 30.710 80.000
900 Indtægter - 907.600 - 1.169.570 274.570 - 895.000
20 Billund Garden 692.696 307.200 104.300 411.500
021 -- 692.696 307.200 104.300 411.500
400 Personale 504.093 558.000 558.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 150.230 307.200 - 233.700 73.500
502 Administrationsudgifter 5.164 8.000 8.000
600 IT, inventar og materiel 38.209 20.000 20.000
900 Indtægter - 5.000 - 248.000 - 248.000
30 Billedskole 91.393 140.400 - 1.462 138.938
021 -- 91.393 140.400 - 1.462 138.938
400 Personale 143.129 262.230 - 51.710 210.520
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 22.089 21.250 23.750 45.000
600 IT, inventar og materiel 729
870 Opsparing - 4.582 - 4.582
28-05-2008 09:16 Side 18 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
900 Indtægter - 74.555 - 143.080 31.080 - 112.000
40 Teaterskole 71.118 63.300 63.300
021 -- 71.118 63.300 63.300
400 Personale 92.668 72.300 72.300
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 10.381 50.000 50.000
900 Indtægter - 31.930 - 59.000 - 59.000
50 Samrådet for musikskoler i Ribe Amt 14.561 14.561 14.561
021 -- 14.561 14.561 14.561
570 Samrådet for musikskoler i Ribe Amt 14.561 14.561 14.561
870 Opsparing 14.561 - 14.561
2 Statsrefusion - 535.258 - 515.620 - 22.610 - 538.230
363010 Den Musiske Skole - 535.258 - 515.620 - 22.610 - 538.230
002 Refusion vedrørende musikskoler - 535.258 - 515.620 - 22.610 - 538.230
64 Andre kulturelle opgaver 1.761.494 2.146.270 212.034 2.358.304
1 Drift 1.761.494 2.146.270 212.034 2.358.304
364010 Billund Centret Hans Jensens Vej 6, 7190
Billund 1.413.582 1.612.330 187.729 1.800.059
021 -- 1.413.582 1.612.330 187.729 1.800.059
400 Personale 648.039 959.850 959.850
502 Administrationsudgifter 13.312
530 Tilskud 47.923 52.280 52.280
600 IT, inventar og materiel 265.947 71.050 71.050
700 Grunde og bygninger 667.737 670.620 - 66.000 604.620
870 Opsparing 253.729 253.729
900 Indtægter - 249.356 - 181.790 - 181.790
940 Forsikringer 19.980 40.320 40.320
364020 Kulturelle projekter 35.840 35.840
021 -- 35.840 35.840
570 Venskabsby-samarbejde 35.840 35.840
364030 Kunst 130.955 121.710 121.710
021 -- 130.955 121.710 121.710
571 Skulpturparken 40.776 50.970 50.970
572 Udgifter i f.m. udstillinger, udsmykning m.v. 29.130 29.130
574 Køb af kunst 16.800 41.610 41.610
940 Forsikringer 73.379
364040 Den Hvide Bygning ved Enggårdskolen
Skolevej 24, 7190 Billund 13.091 27.900 13.853 41.753
021 -- 13.091 27.900 13.853 41.753
700 Grunde og bygninger 13.091 27.900 27.900
870 Opsparing 13.853 13.853
364050 Lokalhistorisk arkiv 30.697 33.080 10.452 43.532
021 -- 30.697 33.080 10.452 43.532
502 Administrationsudgifter 9.745 5.160 5.160
503 Møder, rejser og repræsentation 229 3.380 3.380
573 Aktiviteter 236 11.650 11.650
600 IT, inventar og materiel 20.488 12.890 12.890
870 Opsparing 10.452 10.452
364070 Tilskud til foreninger 173.169 315.410 315.410
021 -- 173.169 315.410 315.410
530 Tilskud 173.169 315.410 315.410
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 11.880.567 12.264.780 503.233 12.768.013
70 Fælles formål 4.400 50.370 50.370
1 Drift 4.400 50.370 50.370
370001 Kommunale lokaler til fritidsunder-visning
4.400 50.370 50.370
021 -- 4.400 50.370 50.370
530 Møder, rejser og repræsentation 12.480 12.480
590 Andet 4.400 37.890 37.890
72 Folkeoplysende voksenundervisning 396.080 810.390 278.860 1.089.250
1 Drift 396.080 810.390 278.860 1.089.250
2 Selvejende/privat
001 Undervisning 294.115 716.810 278.860 - 106.925 888.745
010 Tilskud til oplysningsforbund m.fl. 644.474 716.810 278.860 - 106.925 888.745
012 Regulering af tilskud tidligere år - 350.360
021 -- 101.965 93.580 106.925 200.505
530 Tilskud 106.925 106.925 106.925
590 Andet 29.592 41.980 41.980
800 Betaling andre off. myndigheder - 34.552 51.600 51.600
28-05-2008 09:16 Side 19 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.529.742 1.528.850 1.528.850
1 Drift 1.529.742 1.528.850 1.528.850
002 Aktiviteter 1.529.742 1.528.850 1.528.850
010 Aktivitetstilskud 1.529.742 1.528.850 1.528.850
74 Lokaletilskud 4.194.505 4.129.290 4.129.290
1 Drift 4.194.505 4.129.290 4.129.290
2 Selvejende/privat
001 Lokaletilskud til folkeoplysende
voksenundervisning 12.326 14.340 14.340
010 Rammebeløb 12.326 14.340 14.340
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde 4.863.925 4.714.540 4.714.540
010 Driftstilskud til lokaler m.v. 4.863.925 4.714.540 4.714.540
092 Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4vedrørende
lokaler til den - 5.732
093 Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4vedrørende
lokaler til det - 676.014 - 599.590 - 599.590
010 -- - 676.014 - 599.590 - 599.590
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
319.293 286.720 135.779 422.499
1 Drift 319.293 286.720 135.779 422.499
2 Selvejende/privat
021 -- 319.293 286.720 135.779 422.499
530 Tilskud 319.293 286.720 135.779 422.499
76 Ungdomsskolevirksomhed 5.436.549 5.459.160 88.594 5.547.754
1 Drift 5.436.549 5.459.160 88.594 5.547.754
376010 Billund Kommunale Ungdomsskole, Vejlevej
31, 7190 Billund 5.436.549 5.459.160 88.594 5.547.754
021 -- 5.436.549 5.459.160 88.594 5.547.754
400 Personale 4.105.250 4.162.170 67.681 4.229.851
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 232.678 552.640 552.640
502 Administrationsudgifter 129.643 88.010 88.010
503 Møder, rejser og repræsentation 12.689 2.080 2.080
533 Kiosk 34.307
590 Andet 49.285 69.980 75.000 144.980
600 IT, inventar og materiel 322.494 88.570 88.570
700 Grunde og bygninger 525.189 424.950 - 12.000 412.950
800 Betaling andre offentlige myndigheder 1.000 13.420 13.420
870 Opsparing - 42.087 - 42.087
940 Forsikringer 24.014 57.340 57.340
04 Sundhedsområdet 70.073.116 64.598.830 4.912.877 6.588.420 76.100.127
62 Sundhedsudgifter m.v. 70.073.116 64.598.830 4.912.877 6.588.420 76.100.127
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering
afsundhedsvæsenet 42.239.325 46.439.470 1.600.000 - 2.000.000 46.039.470
1 Drift 42.239.325 46.439.470 1.600.000 - 2.000.000 46.039.470
002 Stationær somatik 20.058.962 37.151.580 - 16.000.000 21.151.580
003 Ambulant somatik 13.690.044 4.127.950 10.400.000 14.527.950
004 Stationær psykiatri 948.177 1.200.000 1.200.000
005 Ambulant psykiatri 2.145.153 2.400.000 2.400.000
006 Praksissektoren (Sygesikring) 4.313.118 5.159.940 5.159.940
007 Genoptræning under indlæggelse 1.083.871 1.600.000 1.600.000
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
10.915.516 2.310.160 733.938 8.588.420 11.632.518
1 Drift 10.915.516 2.310.160 733.938 8.588.420 11.632.518
001 Kommunal genoptræning og
vedligeholdelsestræning 2.310.160 - 2.310.160
002 Ambulant specialiseret genoptræning
(sundhedslovens pgf. 140) 1.689.380 2.000.000 2.000.000
003 Personbefordring 1.104.325 95.000 799.370 894.370
570 Kørsel med klienter 1.104.325 95.000 799.370 894.370
482010 Billund Kommunes træningsenhed 8.110.595 638.938 8.099.210 8.738.148
001 Kommunal genoptræning og
vedligeholdelsestræning 8.110.595 638.938 8.099.210 8.738.148
400 Personale 7.102.223 171.438 7.464.780 7.636.218
502 Administrationsudgifter 52.400 115.000 115.000
503 Møder, rejser og repræsentation 19.317 17.000 17.000
571 Forplejning 1.761 9.000 9.000
28-05-2008 09:16 Side 20 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
572 Terapimaterialer 15.762 52.060 52.060
575 Depot-/Træningsartikler 9.408 5.370 5.370
600 IT, inventar og materiel 368.775 40.000 100.000 140.000
700 Grunde og bygninger 530.337 427.500 313.000 740.500
870 Opsparing - 3.191 - 9.000 - 9.000
900 Indtægter - 9.964
940 Forsikringer 23.768 32.000 32.000
482011 "Gnisten", Bilund Plejecenter 11.216
001 Kommunal genoptræning og
vedligeholdelsestræning 11.216
700 Grunde og bygninger 11.216
85 Kommunal tandpleje 10.543.840 10.084.950 804.845 10.889.795
1 Drift 10.543.840 10.084.950 804.845 10.889.795
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens
egne klinikker 8.224.856 8.362.410 182.905 8.545.315
400 Personale 8.224.856 8.362.410 182.905 8.545.315
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere
(private tandlæger og andre 335.832 340.990 340.990
010 0-15 år nødbehandling 33.699 59.390 59.390
012 0-15 år frit valg kommunal klinik 3.013
014 0-15 år frit valg privat tandlæge 4.205
016 16-17 år privat tandlæge 200.560 281.600 281.600
018 16-17 år anden kommunal tandlæge 1.246
020 Tandregulering 93.109
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens
egne klinikker 169.251 41.610 293.000 334.610
010 Omsorgstandpleje 4.640 41.610 41.610
012 Specialtandpleje 164.611 293.000 293.000
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige
udbydere (private tandlæger 9.889
001 Omsorgstandpleje 1.947
009 Specialtandpleje 7.941
021 -- 1.804.012 1.339.940 328.940 1.668.880
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 564.054 612.700 612.700
502 Administrationsudgifter 152.418 157.680 157.680
503 Møder, rejser og repræsentation 413 23.930 23.930
570 Befordring til og fra skolerne 5.927 24.580 24.580
600 Inventar 979.596 321.210 321.210
700 Grunde og bygninger 81.877 175.440 - 32.580 142.860
800 Betaling andre off. myndigheder 12.153 - 22.700 - 22.700
870 Opsparing 361.520 361.520
900 Indtægter - 14.774
940 Forsikringer 22.348 47.100 47.100
88 Sundhedsfremme og forebyggelse 771.600 1.440.848 1.440.848
1 Drift 771.600 1.440.848 1.440.848
021 -- 771.600 1.440.848 1.440.848
400 Personale 521.015 520.848 520.848
502 Administrationsudgifter 4.631
503 Uddannelse, møder, rejser og repræsentation
97.969
570 Borgerrettede aktiviteter 102.990 920.000 920.000
571 Oplysningsmaterialer 3.224
572 Konsulenter 41.772
89 Kommunal sundhedstjeneste 3.938.495 4.298.030 333.246 4.631.276
1 Drift 3.938.495 4.298.030 333.246 4.631.276
021 -- 3.938.495 4.298.030 333.246 4.631.276
400 Personale 3.853.856 4.050.480 213.970 4.264.450
502 Administrationsudgifter 201.070 71.920 100.000 171.920
570 Projekt "Klar til barn" - 95.986 66.374 66.374
590 Andet 54.827 95.210 95.210
600 IT, inventar, materiel 25.234 13.970 13.970
860 Projekt Sundhedsfremme via Marte meo - 112.146
870 Opsparing 266.872 - 266.870 2
940 Forsikringer 1.777 19.350 19.350
998 Overført fra amtet 9.862 256.000 - 256.000
999 Midlertidig rammebesparelse - 208.900 208.900
90 Andre sundhedsudgifter 1.664.341 1.466.220 1.466.220
1 Drift 1.664.341 1.466.220 1.466.220
28-05-2008 09:16 Side 21 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
001 Kommunale udgifter til hospice-ophold 260.096 136.970 136.970
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter
72.600 51.870 51.870
004 Begravelseshjælp 514.834 542.230 542.230
005 Befordringsgodtgørelse 816.810 735.150 735.150
010 Befordringsgodtgørelse 296.277 561.870 561.870
012 Betaling til vognmænd/Falck 520.534 173.280 173.280
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 553.617.027 543.768.730 13.186.936 - 19.654.591 537.301.075
25 Dagtilbud til børn og unge 89.253.285 88.894.330 2.587.101 91.481.431
10 Fælles formål 5.057.140 6.252.370 - 1.152.414 - 429.540 4.670.416
1 Drift 5.057.140 6.252.370 - 1.152.414 - 429.540 4.670.416
017 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1, 63, stk. 1 og 76,
stk. 2 i dagtilbuds- 2.406.088 2.989.400 - 521.290 2.468.110
010 Kommunale institutioner 2.441.005 2.977.090 - 521.290 2.455.800
012 Private institutioner - 34.917 12.310 12.310
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning
(§ 80 i dagtilbuds- 2.756.128 2.938.350 - 177.000 2.761.350
021 -- - 105.077 324.620 - 1.152.414 268.750 - 559.044
215 Institutionspersonale 273.500 273.500
360 Fritvalg over kommunegrænsen - 4.960 - 317.230 - 317.230
400 Personale 407.254 419.400 419.400
581 Tilskud til nedsættelse af forældrebetaling i
klubber 30.218 31.540 31.540
582 Fysioterapeuter 107.739 29.360 - 83.151 - 53.791
800 Betaling andre off. myndigheder - 646.314 74.870 74.870
940 Forsikringer 986 5.900 5.900
998 Rammebeløb, børnepasning 226.680 - 1.069.263 - 150.650 - 993.233
11 Dagpleje 33.326.602 32.551.740 530.531 - 360.400 32.721.871
1 Drift 33.326.602 32.551.740 530.531 - 360.400 32.721.871
511001 Fællesudgifter og -indtægter - 9.518.375 - 9.108.350 93.330 - 9.015.020
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 2-4)
1.461.736 1.413.760 59.000 1.472.760
010 Økonomiske fripladser 1.188.523 1.341.270 - 151.000 1.190.270
012 Pædagogiske fripladser 273.213 72.490 210.000 282.490
021 -- 34.330 34.330
534 Flygtninge 34.330 34.330
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-
42 i dagtilbudslo- - 10.980.111 - 10.522.110 - 10.522.110
010 Dagplejen i Billund Kommune (- Vorbasse) - 10.980.111 - 10.522.110 - 10.522.110
511010 Dagplejen i Billund Kommune 40.074.519 38.890.070 530.531 - 453.730 38.966.871
001 Løn til dagplejere 35.312.412 34.582.270 66.007 - 827.400 33.820.877
010 Gæstedagplejere 1.265.549 - 1.233.530 2.178.530 945.000
012 Øvrige dagplejere 34.046.864 35.815.800 66.007 - 3.005.930 32.875.877
021 -- 4.762.106 4.307.800 464.524 373.670 5.145.994
400 Personale 3.686.417 3.298.500 408.000 3.706.500
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 616.401 458.060 230.000 688.060
502 Administrationsudgifter 16.316 21.190 21.190
503 Møder, rejser og repræsentation 13.827 22.380 15.000 37.380
534 Flygtninge 139 34.330 - 34.330
590 Andet 274.955 170.510 223.524 394.034
700 Grunde og bygninger, Gæstehuset 18.741 20.870 - 4.000 16.870
870 Opsparing 468.524 - 468.524
940 Forsikringer 135.311 281.960 281.960
511012 Dagplejen i Vorbasse 2.770.457 2.770.020 2.770.020
001 Løn til dagplejere 2.518.951 2.584.270 2.584.270
010 Gæstedagplejere 361.120 364.200 364.200
012 Øvrige dagplejere 2.157.831 2.220.070 2.220.070
021 -- 251.506 185.750 185.750
400 Personale 182.332 142.880 142.880
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 33.447 29.750 29.750
502 Administrationsudgifter 2.692 860 860
503 Møder, rejser og repræsentation 1.655
590 Andet 22.875 12.260 12.260
940 Forsikringer 8.504
12 Vuggestuer 3.264.302 3.122.540 - 70.400 3.052.140
1 Drift 3.264.302 3.122.540 - 70.400 3.052.140
28-05-2008 09:16 Side 22 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007
Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
002 Friplads (dagtilbudslovens §§ 17, stk. 6 og 43,
stk. 2-4) 86.363 170.190 - 84.400 85.790
010 Økonomiske fripladser 75.923 170.190 - 104.400 65.790
012 Pædagogiske fripladser 10.440 20.000 20.000
021 -- 4.146.939 3.942.350 3.942.350
400 Personale 1.206
570 Overført fra Tusindfryd + Andedammen 4.145.733 3.942.350 3.942.350
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-
42 i dagtilbuds- - 969.000 - 990.000 14.000 - 976.000
13 Børnehaver 41.045.808 41.021.680 3.104.106 - 360 44.125.426
1 Drift 41.045.808 41.021.680 3.104.106 - 360 44.125.426
513001 Fællesudgifter og -indtægter - 8.011.924 - 7.174.750 13.494 - 308.121 - 7.469.377
002 Friplads (dagtilbudslovens §§ 17, stk. 6 og 43,
stk. 2-4) 1.919.834 2.006.940 - 94.000 1.912.940
010 Økonomiske fripladser 1.671.304 1.737.220 - 64.000 1.673.220
012 Pædagogiske fripladser 248.530 269.720 - 30.000 239.720
021 -- 3.334.846 3.891.560 13.494 - 61.121 3.843.933
400 Personale 3.296.408 3.558.720 3.558.720
502 Administrationsudgifter 17.156 54.170 54.170
503 Møder, rejser og repræsentation 4.510
596 Rammebeløb til pasningsgaranti 12.590 - 12.590
700 Grunde og bygninger 15.095 192.670 - 76.370 116.300
800 Pulje til merindskrivning 32.870 12.590 45.460
870 Opsparing 89.864 - 61.121 28.743
940 Forsikringer 1.677
993 Skåne/fleksjobs, dagpasning til takster 40.540 40.540
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-
42 i dagtilbuds- - 13.266.603 - 13.073.250 - 153.000 - 13.226.250
513010 Børnehaven "Trehøje" Trehøjevej 18, 7200
Grindsted 3.242.659 3.234.950 97.626 3.332.576
021 -- 3.242.659 3.234.950 97.626 3.332.576
400 Personale 2.593.086 2.782.410 - 1.077 2.781.333
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 49.939 118.590 - 3.750 - 59.200 55.640
502 Administrationsudgifter 11.573 13.520 13.520
590 Andet 560 7.020 7.020
600 IT, inventar og materiel 251.060 41.000 41.000
700 Grunde og bygninger 373.973 423.840 - 22.000 401.840
870 Opsparing 102.453 102.453
900 Indtægter - 50.000
940 Forsikringer 12.468 32.260 32.260
995 Udligningsordning 2007 og 2008 - 142.690 40.200 - 102.490
513011 Børnehaven "Spiren" Dalsøvej 18, 7200
Grindsted 2.678.675 2.867.280 - 233.631 2.633.649
021 -- 2.678.675 2.867.280 - 233.631 2.633.649
400 Personale 2.137.761 2.563.970 32.377 2.596.347
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 66.888 98.820 98.820
502 Administrationsudgifter 29.995 11.440 11.440
590 Andet 3.262 7.020 7.020
600 IT, inventar og materiel 69.035
700 Grunde og bygninger 361.057 148.140 148.140
870 Opsparing - 266.008 - 266.008
940 Forsikringer 10.676 37.890 37.890
513012 Børnehaven "Sønderbo" Sydtoften 167, 7200
Grindsted 2.356.201 2.230.370 239.492 2.469.862
021 -- 2.356.201 2.230.370 239.492 2.469.862
400 Personale 2.030.817 2.058.520 26.770 2.085.290
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 100.730 79.060 79.060
502 Administrationsudgifter 19.363 11.440 11.440
590 Andet 104 7.020 7.020
600 IT, inventar og materiel 15.832
700 Grunde og bygninger 180.047 143.660 143.660
870 Opsparing 212.722 212.722
940 Forsikringer 9.308 24.880 24.880
995 Udligningsordning 2007 og 2008 - 94.210 - 94.210
513013 Børnehaven "Tusindfryd" Tingparken 62, 7200
Grindsted 2.007.707 2.120.190 - 130.335 100.170 2.090.025
021 -- 2.007.707 2.120.190 - 130.335 100.170 2.090.025
400 Personale 4.826.648 4.727.540 333.615 95.160 5.156.315
28-05-2008 09:16 Side 23 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 86.577 155.830 5.010 160.840
502 Administrationsudgifter 18.362 13.520 13.520
570 Overført til 5.12 vuggestuer - 3.442.829 - 3.269.960 - 3.269.960
590 Andet 2.260 7.020 7.020
600 IT, inventar og materiel 45.513
700 Grunde og bygninger 449.779 368.400 368.400
870 Opsparing - 463.950 - 463.950
900 Indtægter - 279
940 Forsikringer 21.676 73.520 73.520
995 Udligningsordning 2007 og 2008 44.320 44.320
513014 Børnehaven "Præriehuset" Langelandsvej 70,
7200 Grindsted 3.391.297 3.201.110 463.513 3.664.623
021 -- 3.391.297 3.201.110 463.513 3.664.623
400 Personale 3.069.009 2.910.880 130.997 3.041.877
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 90.908 118.590 118.590
502 Administrationsudgifter 14.234 13.520 13.520
590 Andet 2.278 7.020 7.020
600 IT, inventar og materiel 58.169
700 Grunde og bygninger 144.806 205.410 205.410
870 Opsparing 332.516 332.516
940 Forsikringer 11.894 37.990 37.990
995 Udligningsordning 2007 og 2008 - 92.300 - 92.300
513015 Børnehaven "Sydstjernen" Sydtoften 4, 7200
Grindsted 3.353.687 3.224.090 206.439 3.430.529
021 -- 3.353.687 3.224.090 206.439 3.430.529
400 Personale 3.002.560 2.927.440 96.379 3.023.819
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 88.271 118.590 118.590
502 Administrationsudgifter 20.878 13.520 13.520
590 Andet 2.198 7.020 7.020
600 IT, inventar og materiel 26.914
700 Grunde og bygninger 201.033 180.610 180.610
870 Opsparing 110.060 110.060
940 Forsikringer 11.833 34.510 34.510
995 Udligningsordning 2007 og 2008 - 57.600 - 57.600
513016 Børnehaven "Solsikken" Fynsgade 52, 7200
Grindsted 2.415.874 2.429.040 477.933 2.906.973
021 -- 2.415.874 2.429.040 477.933 2.906.973
400 Personale 2.174.183 2.285.370 5.327 2.290.697
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 51.194 90.920 90.920
502 Administrationsudgifter 17.022 11.440 11.440
590 Andet 6.800 7.020 7.020
600 IT, inventar og materiel 48.452
700 Grunde og bygninger 109.518 144.470 144.470
870 Opsparing 472.606 472.606
940 Forsikringer 8.704 24.580 24.580
995 Udligningsordning 2007 og 2008 - 134.760 - 134.760
513020 Billund Centrets Børnehave Hans Jensens Vej
6, 7190 Billund 3.112.590 2.921.830 266.552 61.121 3.249.503
021 -- 3.112.590 2.921.830 266.552 61.121 3.249.503
400 Personale 2.702.044 2.481.420 6.404 126.121 2.613.945
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 64.815 92.890 92.890
502 Administrationsudgifter 22.367 16.870 4.000 20.870
590 Andet 1.454 7.020 7.020
600 IT, inventar og materiel 147.632 145.000 145.000
700 Grunde og bygninger 164.502 196.690 196.690
870 Opsparing 260.148 - 214.000 46.148
940 Forsikringer 9.777 28.060 28.060
995 Udligningsordning 2007 og 2008 98.880 98.880
513021 Børnehaven "Myretuen" Tuen 2, 7190 Billund
2.849.717 3.125.560 127.660 3.253.220
021 -- 2.849.717 3.125.560 127.660 3.253.220
400 Personale 2.446.480 2.434.730 4.610 2.439.340
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 82.825 102.780 102.780
502 Administrationsudgifter 9.789 11.440 11.440
590 Andet 1.167 7.020 7.020
600 IT, inventar og materiel 19.059
700 Grunde og bygninger 457.928 266.930 - 7.000 259.930
870 Opsparing 130.050 130.050
28-05-2008 09:16 Side 24 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007
Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
900 Indtægter - 177.400
940 Forsikringer 9.869 7.780 7.780
995 Udligningsordning 2007 og 2008 294.880 294.880
513022 Børnehaven "Bullerbassen" Lindvej 6 B, 7190
Billund 2.797.456 2.750.170 8.965 2.759.135
021 -- 2.797.456 2.750.170 8.965 2.759.135
400 Personale 2.462.967 2.249.150 4.085 2.253.235
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 92.839 92.890 92.890
502 Administrationsudgifter 12.361 11.440 11.440
590 Andet 5.029 7.020 7.020
600 IT, inventar og materiel 8.092
700 Grunde og bygninger 207.205 258.590 - 21.000 237.590
870 Opsparing 25.880 25.880
940 Forsikringer 8.963 7.270 7.270
995 Udligningsordning 2007 og 2008 123.810 123.810
513023 Børnehaven "Søndermarkshuset" Kærvej 124,
7190 Billund 2.966.536 2.860.170 322.480 3.182.650
021 -- 2.966.536 2.860.170 322.480 3.182.650
400 Personale 2.557.415 2.348.900 5.523 2.354.423
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 87.105 98.820 98.820
502 Administrationsudgifter 7.787 11.440 11.440
590 Andet 7.020 7.020
600 IT, inventar og materiel 14.565
700 Grunde og bygninger 288.458 273.420 - 12.000 261.420
870 Opsparing 328.957 328.957
940 Forsikringer 11.206 12.390 12.390
995 Udligningsordning 2007 og 2008 108.180 108.180
513024 Staghøj Børnehave Engdraget 8, 7190 Billund
2.880.671 2.808.150 244.646 3.052.796
021 -- 2.880.671 2.808.150 244.646 3.052.796
400 Personale 2.497.151 2.342.050 223.004 2.565.054
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 78.305 98.820 98.820
502 Administrationsudgifter 8.706 11.440 11.440
590 Andet 5.665 7.020 7.020
600 IT, inventar og materiel 15.870
700 Grunde og bygninger 303.026 295.080 - 18.000 277.080
870 Opsparing 39.642 39.642
900 Indtægter - 39.783
940 Forsikringer 11.729 10.650 10.650
995 Udligningsordning 2007 og 2008 43.090 43.090
513025 Børnehaven "Firkløveret" Kløvervej 26, 7190
Billund 2.725.152 2.665.950 225.415 2.891.365
021 -- 2.725.152 2.665.950 225.415 2.891.365
400 Personale 2.394.205 2.201.760 2.201.760
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 73.256 92.890 92.890
502 Administrationsudgifter 17.296 11.440 11.440
590 Andet 4.370 7.020 7.020
600 IT, inventar og materiel 32.209
700 Grunde og bygninger 217.435 231.330 - 7.000 224.330
870 Opsparing 232.415 232.415
900 Indtægter - 23.035
940 Forsikringer 9.416 6.760 6.760
995 Udligningsordning 2007 og 2008 114.750 114.750
513030 Børnehaven "Andedammen" Drivvejen 3, 6623
Vorbasse 4.813.181 4.297.860 625.940 130.360 5.054.160
021 -- 4.813.181 4.297.860 625.940 130.360 5.054.160
400 Personale 4.495.940 4.268.370 224.515 96.000 4.588.885
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 106.569 182.250 182.250
502 Administrationsudgifter 19.627 17.680 17.680
503 Møder, rejser og repræsentation 6.115
570 Overført til 5.12 vuggestuer - 702.904 - 672.400 - 672.400
590 Andet 7.568 7.020 7.020
600 IT, inventar og materiel 187.095
700 Grunde og bygninger 668.313 481.520 - 5.000 34.360 510.880
870 Opsparing 406.425 406.425
940 Forsikringer 24.858 13.420 13.420
513035 Sdr. Omme Børnehave Skovvej 15, 7260 Sdr.
Omme 4.433.375 4.312.440 167.087 16.110 4.495.637
28-05-2008 09:16 Side 25 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
021 -- 4.433.375 4.312.440 167.087 16.110 4.495.637
400 Personale 3.955.622 3.788.740 115.933 8.550 3.913.223
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 80.436 168.000 168.000
502 Administrationsudgifter 5.126 17.680 17.680
590 Andet 5.324 7.020 7.020
600 IT, inventar og materiel 105.564
700 Grunde og bygninger 367.606 240.080 7.560 247.640
870 Opsparing 51.154 51.154
900 Indtægter - 100.652
940 Forsikringer 14.348 44.440 44.440
995 Udligningsordning 2007 og 2008 46.480 46.480
513040 Hejnsvig Børnehave Bredgade 89, 7250
Hejnsvig 3.032.955 3.147.270 - 19.170 3.128.100
021 -- 3.032.955 3.147.270 - 19.170 3.128.100
400 Personale 2.815.255 2.876.100 130.621 3.006.721
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 67.004 118.590 118.590
502 Administrationsudgifter 9.828 13.520 13.520
503 Møder, rejser og repræsentation 1.197
590 Andet 2.600 7.020 7.020
600 IT, inventar og materiel 4.789
700 Grunde og bygninger 143.823 191.370 191.370
870 Opsparing - 149.791 - 149.791
900 Indtægter - 23.673
940 Forsikringer 12.133 33.490 33.490
995 Udligningsordning 2007 og 2008 - 92.820 - 92.820
15 Fritidshjem 794.693 1.013.390 5.295 - 204.990 813.695
1 Drift 794.693 1.013.390 5.295 - 204.990 813.695
2 Selvejende/privat
515010 Østbyens Klub Daltoften 20, 7200 Grindsted
794.693 1.013.390 5.295 - 204.990 813.695
002 Friplads (§63, stk. 2-4 i dagtilbudsloven) 4.150 16.450 - 5.000 11.450
010 Økonomiske fripladser 4.150 5.560 - 5.000 560
012 Pædagogiske fripladser 10.890 10.890
021 -- 1.012.100 1.259.710 5.295 - 199.990 1.065.015
400 Personale 709.569 1.243.220 - 200.000 1.043.220
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 47.839 32.520 32.520
502 Administrationsudgifter 10.145 16.600 16.600
590 Andet 6.414 5.860 5.860
600 IT, inventar og materiel 568
700 Grunde og bygninger 241.079 493.740 - 33.900 10 459.850
870 Opsparing 39.195 39.195
900 Indtægter - 2.830
940 Forsikringer - 683 19.120 19.120
998 Rammebesparelse 01.01.07 - 31.07.07 - 6.580 - 6.580
999 Rammebesparelse 01.08.07 - 31.12.07 - 544.770 - 544.770
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 57-58 og 61-
62 i - 221.557 - 262.770 - 262.770
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
1.861.893 1.932.360 - 27.160 - 36.310 1.868.890
1 Drift 1.861.893 1.932.360 - 27.160 - 36.310 1.868.890
516001 Fælles udgifter og -indtægter - 504.820 - 386.960 - 68.040 - 36.310 - 491.310
002 Friplads (§ 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 38.368 40.850 - 1.960 38.890
010 Økonomiske fripladser 37.963 24.890 14.000 38.890
012 Pædagogiske fripladser 405 15.960 - 15.960
021 -- 24.900 - 34.350 - 9.450
400 Personale 5.280 5.280
534 Flygtninge 34.350 - 34.350
800 Betaling andre off. myndigheder - 14.730 - 14.730
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 71-72 og 74-
75 i - 543.188 - 452.710 - 68.040 - 520.750
010 Juniorklubben "Solstrålen" - 543.188 - 45.080 - 45.080
012 Fritidsklubben "Gården" - 407.630 - 68.040 - 475.670
516010 Juniorklubben "Solstrålen" Tingparken 60,
7200 Grindsted 164.167 235.130 - 35.558 199.572
021 -- 164.167 235.130 - 35.558 199.572
400 Personale 119.265 188.420 188.420
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 33.420 32.260 32.260
502 Administrationsudgifter 955 3.580 3.580
28-05-2008 09:16 Side 26 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
600 IT, inventar og materiel 2.201 9.010 - 80.000 - 70.990
700 Grunde og bygninger 7.343
870 Opsparing 44.442 44.442
940 Forsikringer 984 1.860 1.860
2 Selvejende/privat
516020 Fritidsklubben "Gården" Engdraget 6, 7190
Billund 2.131.159 2.084.190 76.438 2.160.628
021 -- 2.131.159 2.084.190 76.438 2.160.628
400 Personale 1.558.682 1.767.520 46.674 - 228.527 1.585.667
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 166.838 72.460 102.360 52.487 227.307
502 Administrationsudgifter 56.225 61.770 61.770
503 Møder, rejser og repræsentation 1.286
570 Á conto udbetalinger til driften - 64.578
600 IT, inventar og materiel 86.287 14.800 68.040 82.840
700 Grunde og bygninger 315.546 134.940 - 16.000 108.000 226.940
870 Opsparing - 56.596 - 56.596
940 Forsikringer 10.872 32.700 32.700
516021 Fritidsklubben "Gården", regulering tidligere
år 71.387
021 -- 71.387
570 Á conto udbetalinger til driften 71.387
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 2.380.825 2.500.600 126.743 - 320.000 2.307.343
1 Drift 2.380.825 2.500.600 126.743 - 320.000 2.307.343
001 Særlige dagtilbud 333.666
517010 Børnehaven "Brinken", Lindevej 36, 7200
Grindsted 2.047.159 2.500.600 126.743 - 320.000 2.307.343
021 -- 2.047.159 2.500.600 126.743 - 320.000 2.307.343
400 Personale 1.945.145 1.942.160 126.743 2.068.903
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 38.843 66.710 66.710
502 Administrationsudgifter 12.870 15.570 15.570
570 Befordring 7.492 295.570 - 195.570 100.000
571 Daglig til- og frakørsel 129.988 195.570 195.570
590 Andet 1.267 4.380 4.380
600 IT, inventar og materiel 73.827 29.620 29.620
700 Grunde og bygninger 148.925 146.590 146.590
800 Betaling andre off. myndigheder - 370.475 - 370.000 - 370.000
850 Rammebeløb vedr. byggeri 52.689 50.000 50.000
940 Forsikringer 6.588
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private
1.522.022 499.650 1.422.000 1.921.650
1 Drift 1.522.022 499.650 1.422.000 1.921.650
001 Obligatoriske tilskud til puljeordninger (jf.
dagtilbudslovens 81.622 100.000 100.000
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf.
831.566 499.650 350.350 850.000
006 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private
fritidshjem og 584.975 924.650 924.650
007 Friplads til børn i privat dagpleje,private
fritidshjem og klubber og i 23.860 47.000 47.000
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 43.003.877 58.983.770 4.502.615 - 10.571.490 52.914.895
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
24.451.077 35.579.340 2.419.204 - 10.771.490 27.227.054
1 Drift 25.889.040 35.879.880 2.419.204 - 10.771.490 27.527.594
021 -- 326.803 12.103.490 2.596.791 - 10.571.490 4.128.791
570 Misbrugsbehandling 1.650.000 1.650.000
600 Efterværn 326.803 1.532.000 1.532.000
870 Opsparing 946.791 946.791
997 Budgetramme - PPR 10.571.490 - 10.571.490
1 Egne
520010 Hyblerne, Billund 3.243.843 3.004.540 3.004.540
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende
opholdssteder (pgf. 3.243.843 3.004.540 3.004.540
400 Personale 2.744.686 2.881.660 2.881.660
570 Udgifter vedr. beboerne 213.183 122.880 122.880
700 Grunde og bygninger 285.974
2 Selvejende/privat
002 Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 2)
2.229.430 2.229.430
28-05-2008 09:16 Side 27 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007
Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1,
nr. 4) 7.061.657 6.367.300 6.367.300
012 Øvrige udgifter 31.683
014 Aflastning 63.475
004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 4) 1.186.311 1.305.620 1.305.620
014 Aflastning 11.530
018 Fast kontaktperson 1.839
021 -- 250.394
600 Efterværn 250.394
092 Betaling (pgf. 159 0g 160) - 16.444
01 Registrantkrævende konti 13.836.476 10.869.500 - 177.587 - 200.000 10.491.913
1 Egne
001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 14.663.264 11.168.090 - 177.587 10.990.503
010 Plejevederlag 196.735
012 Øvrige udgifter i forbindelse med familiepleje 2.453
016 Betalinger til plejehjemforeninger 1.942.869 906.360 906.360
017 Aflastning 13.723
018 Øvrige udgifter i forbindelse med
plejehjemsforeninger 1.275 91.180 91.180
002 Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 2)
888 762.480 762.480
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende
opholdssteder (pgf. 611.460 150.010 150.010
010 Betaling for husleje 199.178 72.630 72.630
020 Særlig støtte og lignende 286
007 Advokatbistand (pgf. 72) 138.626
021 -- - 1.331.118 - 526.230 - 200.000 - 726.230
800 Betaling andre off. myndigheder - 1.331.118 - 526.230 - 200.000 - 726.230
092 Betaling (pgf. 159 0g 160) - 246.644 - 684.850 - 684.850
2 Statsrefusion - 1.437.963 - 300.540 - 300.540
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den
centrale refusionsordning - 1.368.650 - 236.060 - 236.060
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100
pct. refusion - 64.480 - 64.480
004 Refusion vedrørende advokatbistand - 69.313
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
13.679.194 15.282.820 2.083.411 200.000 17.566.231
1 Drift 13.691.816 15.282.820 2.083.411 200.000 17.566.231
521010 Sorggruppe 830 8.712 8.712
021 -- 830 8.712 8.712
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 830
870 Opsparing 8.712 8.712
521020 Familiehuset, Gammel Vejlevej 15, 7200
Grindsted 2.398.688 2.395.190 93.586 2.488.776
003 Familiebehandling eller behandling af barnets
eller den unges problemer 2.191.538 2.056.160 2.056.160
400 Personale 2.191.538 2.056.160 2.056.160
021 -- 207.150 339.030 93.586 432.616
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 13.130
502 Administrationsudgifter 11.901 339.030 339.030
503 Møder, rejser og repræsentation 16.558
570 Udgifter vedr. andre medlemmer af familien 438
590 Andet 3.159
600 IT, inventar og materiel 22.138
700 Grunde og bygninger 123.750 2.190 2.190
870 Opsparing 91.396 91.396
940 Forsikringer 16.076
521030 Familiehuset, Lindevej 6 A, 7190 Billund
25.805 555.390 555.390
003 Familiebehandling eller behandling af barnets
eller den unges problemer 4.899
400 Personale 4.899
021 -- 20.907 555.390 555.390
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.107
502 Administrationsudgifter 8.266 555.390 555.390
503 Møder, rejser og repræsentation 1.173
590 Andet 374
600 IT, inventar og materiel 569
28-05-2008 09:16 Side 28 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007
Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
700 Grunde og bygninger 5.896
940 Forsikringer 522
1 Egne
001 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller
den unges forhold 2.008.577 1.665.800 1.665.800
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i
hjemmet (pgf. 52, stk. 3, 729.628 1.100.610 14.113 1.114.723
003 Familiebehandling eller behandling af barnets
eller den unges problemer 139.055 694.510 - 500.000 194.510
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 2.602.240 3.622.600 3.622.600
012 Øvrige udgifter 12.574 394.080 394.080
006 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf.
76, stk. 2 og pgf 76, 26.562 180.990 180.990
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge
(pgf. 52, stk. 3, nr. 7 og 1.187.410 1.101.650 1.101.650
008 Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52,
stk. 3, nr. 7) 204.031 584.240 584.240
010 Specialdagpleje 4.433
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig
eller privat arbejdsgiver 91.299 121.730 121.730
010 Anden hjælp, der har til formål at yde
rådgivning, behandling og 71.641 1.704.370 1.704.370
011 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med
foranstaltninger 1.823.107 1.555.740 1.555.740
012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå
anbringelse uden for hjemmet, 126.287
013 Støtteperson til forældremyndighedens
indehaver i 414.028
021 -- 1.353.074 2.467.000 200.000 2.667.000
571 Fysioterapeut - vedligeholdelsestræning 14.570
572 Psykologisk behandling, udredning af børn og
unge 332.000 332.000
573 Konsulent for fysisk handicappede 62.000 62.000
574 Dansk Hjælpemiddel Institut 73.000 73.000
575 Rådgivning mv. 1.000.000 1.000.000
576 Misbrugsbehandling 1.000.000 1.000.000
578 Pasningsordning ved specialundervisningscentret
Mariehønen 425.985
800 Betaling andre off.myndigheder 912.519 200.000 200.000
2 Selvejende/privat
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 489.556
2 Statsrefusion - 12.622
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den
centrale refusionsordning - 12.622
23 Døgninstitutioner for børn og unge 3.729.249 7.664.760 7.664.760
1 Drift 3.980.681 8.837.400 8.837.400
001 Døgninstitutioner for børn og unge med
betydelig og varig nedsat 1.040.963 1.331.910 1.331.910
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale
adfærdsproblemer (pgf. 2.939.719 7.505.490 7.505.490
2 Statsrefusion - 251.432 - 1.172.640 - 1.172.640
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den
centrale refusionsordning - 251.432 - 1.172.640 - 1.172.640
24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 1.144.357 456.850 456.850
1 Drift 1.144.357 456.850 456.850
092 Betaling (pgf. 159 og 160) 1.144.357 456.850 456.850
32 Tilbud til ældre og handicappede 182.717.529 164.242.110 2.501.626 - 6.650.030 160.093.706
30 Ældreboliger - 9.158.505 - 7.330.540 - 7.330.540
1 Drift - 9.158.505 - 7.330.540 - 7.330.540
530001 Fællesudgifter og -indtægter 91.110 91.110
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger
91.110 91.110
530010 Nygade 29 E-G, Grindsted 9.196 103.400 103.400
005 Lejetab 98.319 132.580 132.580
021 -- 18.877 72.790 72.790
400 Personale 10.605 43.090 - 19.200 23.890
502 Administrationsudgifter 19.200 19.200
700 Grunde og bygninger 8.122 22.550 22.550
28-05-2008 09:16 Side 29 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
940 Forsikringer 150 7.150 7.150
092 Lejeindtægter - 108.000 - 101.970 - 101.970
010 Lejeindtægter - 108.000 - 101.970 - 101.970
530012 Omme Landevej 2 O-U, Filskov - 171.701 - 201.010 - 201.010
005 Lejetab 40.133
021 -- 82.574 102.020 102.020
400 Personale 21.210 20.740 - 120 20.620
502 Administrationsudgifter 4.488
700 Grunde og bygninger 54.834 58.650 120 58.770
940 Forsikringer 2.042 22.630 22.630
092 Lejeindtægter - 294.408 - 303.030 - 303.030
010 Lejeindtægter - 294.408 - 303.030 - 303.030
530014 Rahbæksvej 20-74, 7260 Sdr. Omme - 1.211.506 - 1.369.410 - 1.369.410
005 Lejetab 168.296 149.890 149.890
021 -- 485.478 468.290 468.290
400 Personale 120.156 117.480 - 680 116.800
700 Grunde og bygninger 359.758 204.410 680 205.090
940 Forsikringer 5.564 146.400 146.400
092 Lejeindtægter - 1.865.280 - 1.987.590 - 1.987.590
010 Lejeindtægter - 1.865.280 - 1.987.590 - 1.987.590
530016 Kirkevej 8 B-E og 10 B-N, 7250 Hejnsvig - 725.812 31.280 31.280
005 Lejetab 577
021 -- 230.131 120.220 120.220
400 Personale 70.700 69.100 - 400 68.700
502 Administrationsudgifter 7.756
700 Grunde og bygninger 146.293 18.650 400 19.050
940 Forsikringer 5.383 32.470 32.470
092 Lejeindtægter - 956.520 - 88.940 - 88.940
010 Lejeindtægter - 956.520 - 88.940 - 88.940
530018 Storgade 37 A-F og 39 K-N, Kroager, 7200
Grindsted - 78.144 - 310.060 - 310.060
005 Lejetab 1.637
021 -- 358.580 150.100 150.100
400 Personale 34.350 34.550 - 200 34.350
502 Administrationsudgifter 2.453
700 Grunde og bygninger 318.826 83.080 200 83.280
940 Forsikringer 2.951 32.470 32.470
092 Lejeindtægter - 438.360 - 460.160 - 460.160
010 Lejeindtægter - 438.360 - 460.160 - 460.160
530020 Fynsgade 41-71 og 101-151, 7200 Grindsted
- 780.230 - 759.090 - 759.090
005 Lejetab - 13.577
021 -- 541.827 594.180 594.180
400 Personale 116.790 117.480 - 680 116.800
502 Administrationsudgifter 19.491
700 Grunde og bygninger 395.020 296.330 680 297.010
940 Forsikringer 10.526 180.370 180.370
092 Lejeindtægter - 1.308.480 - 1.353.270 - 1.353.270
010 Lejeindtægter - 1.308.480 - 1.353.270 - 1.353.270
530022 Sydtoften 102 A-R og 104 A-X, 7200 Grindsted
- 912.019 - 797.640 - 797.640
005 Lejetab 20.711 100.950 100.950
021 -- 342.390 478.680 478.680
400 Personale 103.050 103.660 - 600 103.060
502 Administrationsudgifter 11.954
700 Grunde og bygninger 213.407 187.710 600 188.310
940 Forsikringer 13.978 187.310 187.310
092 Lejeindtægter - 1.275.120 - 1.377.270 - 1.377.270
010 Lejeindtægter - 1.275.120 - 1.377.270 - 1.377.270
530024 Degnelodden 3-47, 6623 Vorbasse - 840.163 - 684.150 - 684.150
021 -- 285.330 225.610 225.610
400 Personale 81.804 63.320 63.320
700 Grunde og bygninger 203.526 162.290 162.290
092 Lejeindtægter - 1.125.492 - 909.760 - 909.760
010 Lejeindtægter - 1.125.492 - 909.760 - 909.760
530026 Lindevej 3-61, 7190 Billund - 972.007 - 861.610 - 861.610
021 -- 338.813 302.100 302.100
400 Personale 78.126 77.340 77.340
28-05-2008 09:16 Side 30 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
700 Grunde og bygninger 260.687 224.760 224.760
092 Lejeindtægter - 1.310.820 - 1.163.710 - 1.163.710
010 Lejeindtægter - 1.310.820 - 1.163.710 - 1.163.710
530028 Skolevej 2 A-E, 7190 Billund - 3.099.393 - 334.290 - 1.904.780 - 2.239.070
021 -- 622.775 80.020 613.680 693.700
400 Personale 344.491 12.170 19.650 31.820
700 Grunde og bygninger 278.284 67.850 594.030 661.880
092 Lejeindtægter - 3.722.168 - 414.310 - 2.518.460 - 2.932.770
010 Lejeindtægter - 3.722.168 - 414.310 - 2.518.460 - 2.932.770
530030 Skolevej 12 A-E, 7190 Billund - 376.727 - 2.239.070 1.904.780 - 334.290
021 -- 139.633 693.700 - 613.680 80.020
400 Personale 31.999 31.820 - 19.650 12.170
700 Grunde og bygninger 107.634 661.880 - 594.030 67.850
092 Lejeindtægter - 516.360 - 2.932.770 2.518.460 - 414.310
010 Lejeindtægter - 516.360 - 2.932.770 2.518.460 - 414.310
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
154.302.299 142.528.600 356.521 - 7.236.120 135.649.001
1 Drift 154.993.083 142.528.600 356.521 - 7.236.120 135.649.001
002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v.,
som modtageren selv 1.394.385
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer
med nedsat 1.453.120
021 -- - 2.526.010 2.526.008 - 2
997 Budgetramme - 692.830 692.828 - 2
999 "Budgetramme - forsikring, flyttet" - 1.833.180 1.833.180
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp
(hjemmehjælp) (Serviceloven - 81.255
532001 Centralt Distrikt 6.432.420 8.182.960 521.745 - 1.482.044 7.222.661
001 Kommunens levering af personlig og praktisk
hjælp (hjemmehjælp) 29.038.138
002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v.,
som modtageren selv 375.159 324.350 324.350
009 Private leverandører af personlig ogpraktisk
hjælp (hjemmehjælp), 148.727
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)
undtaget frit valg af - 23.336.505 7.861.570 521.745 - 1.482.044 6.901.271
400 Personale - 23.833.231 7.897.340 182.406 - 1.191.880 6.887.866
502 Administrationsudgifter 638.291 239.660 239.660
503 Møder, rejser og repræsentation 3.081
573 Diverse udgifter vedr. klienterne 11.060 11.060
574 "Mobilomsorg" 761.847
576 Husleje til ekstern udlejer vedr. tomme perioder
70.145
588 Øvrige køkkenudgifter 1.916.957 3.245.690 - 444.540 2.801.150
590 Andet 18.154 56.200 56.200
600 IT, inventar og materiel 646.236 265.050 265.050
700 Grunde og bygninger 605.030 - 449.460 155.570
800 Betaling andre off. myndigheder - 3.832.226 - 4.600.980 - 1.238.710 - 5.839.690
870 Opsparing 190.000 788.799 1.393.086 2.181.885
940 Forsikringer 84.242 142.520 142.520
089 Nedlæggelse af Distrikt Filskov 218.642
000 Engangsudgifter vedr. genhusning 13.559
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp
(hjemmehjælp) (Serviceloven - 11.741 - 2.960 - 2.960
010 Betaling for hjemmehjælp - 11.741 - 2.960 - 2.960
532010 Sdr. Omme Distrikt, Rahbæksvej 18, 7260 Sdr.
Omme 17.043.599 14.977.220 1.933.066 658.689 17.568.975
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)
undtaget frit valg af 18.565.741 16.274.250 1.933.066 658.689 18.866.005
400 Personale 17.156.411 15.163.650 249.137 605.599 16.018.386
502 Administrationsudgifter 30.665 56.230 56.230
503 Møder, rejser og repræsentation 3.217
571 Forplejning 527.433 411.430 31.990 443.420
572 Terapimaterialer 4.045 22.620 - 17.620 5.000
573 Diverse udgifter vedr. klienterne 32.275 13.760 10.940 24.700
590 Andet - 461
600 IT, inventar og materiel 546.476 102.810 102.810
700 Grunde og bygninger 211.792 449.660 449.660
28-05-2008 09:16 Side 31 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
870 Opsparing 1.683.929 1.683.929
900 Indtægter - 11.110 - 65.650 27.780 - 37.870
940 Forsikringer 64.999 119.740 119.740
093 Beboeres betaling for service - 1.522.141 - 1.297.030 - 1.297.030
010 Betaling for kost - 1.419.092 - 1.215.130 - 1.215.130
020 Betaling for vask - 82.814 - 21.780 - 21.780
022 Betaling for fællesudgifter - 17.598
030 Betaling for vask - poletter - 2.637 - 60.120 - 60.120
532020 Filskov Distrikt, Omme Landevej 2 A, 7200
Grindsted 6.477.043 5.801.540 - 617.900 158.699 5.342.339
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)
undtaget frit valg af 6.935.077 6.393.670 - 617.900 158.699 5.934.469
400 Personale 6.682.305 6.067.670 138.500 158.699 6.364.869
502 Administrationsudgifter 20.269 29.840 29.840
503 Møder, rejser og repræsentation 3.534 52.360 150 52.510
571 Forplejning 197.542 155.190 - 150 155.040
572 Terapimaterialer 1.787 32.190 32.190
573 Diverse udgifter vedr. klienterne 9.946
600 IT, inventar og materiel 68.719 42.590 42.590
700 Grunde og bygninger 338.272 321.910 321.910
870 Opsparing - 756.400 - 756.400
900 Indtægter - 213.286 - 375.970 - 375.970
940 Forsikringer - 174.011 67.890 67.890
093 Beboeres betaling for service - 458.034 - 592.130 - 592.130
010 Betaling for kost - 362.803 - 484.590 - 484.590
012 Betaling for EL - 11.089 - 13.060 - 13.060
014 Betaling for varme - 30.288 - 54.390 - 54.390
018 Betaling for rengøringsartikler - 2.783 - 1.280 - 1.280
020 Betaling for vask - 39.845 - 38.810 - 38.810
022 Betaling for fællesudgifter - 11.226
532030 Distrikt Fynsgade Fynsgade 39, 7200
Grindsted 20.293.472 20.627.380 996.646 - 1.471.747 20.152.279
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)
undtaget frit valg af 22.030.509 22.428.190 996.646 - 1.471.747 21.953.089
400 Personale 20.992.471 20.759.200 244.788 - 1.412.734 19.591.254
502 Administrationsudgifter 69.558 81.810 81.810
503 Møder, rejser og repræsentation 43.790 44.700 130 44.830
571 Forplejning 467.741 536.760 - 59.143 477.617
573 Diverse udgifter vedr. klienterne 67.702 78.500 78.500
600 IT, inventar og materiel 159.625 161.800 161.800
700 Grunde og bygninger 486.661 773.520 773.520
800 Betaling andre off. myndigheder - 9.008
870 Opsparing - 190.000 751.858 751.858
900 Indtægter - 136.241 - 188.470 - 188.470
935 Fynsgade 131 Indvendig vedligehold 620
940 Forsikringer 77.591 180.370 180.370
093 Beboeres betaling for service - 1.737.037 - 1.800.810 - 1.800.810
010 Betaling for kost - 1.551.961 - 1.612.010 - 1.612.010
012 Betaling for EL - 1.688 - 5.800 - 5.800
014 Betaling for varme - 8.115 - 18.550 - 18.550
018 Betaling for rengøringsartikler - 64.763 - 66.890 - 66.890
020 Betaling for vask - 89.388 - 74.800 - 74.800
022 Betaling for fællesudgifter - 21.121 - 22.760 - 22.760
532040 Distrikt Mødestedet Nygade 29, 7200 Grindsted
18.475.740 13.421.470 - 2.520.516 2.490.730 13.391.684
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)
undtaget frit valg af 18.602.840 13.675.450 - 2.520.516 2.490.730 13.645.664
400 Personale 17.418.586 13.095.520 115.815 2.490.730 15.702.065
502 Administrationsudgifter 60.038 89.090 89.090
503 Møder, rejser og repræsentation 21.878 13.840 13.840
572 Terapimaterialer 25.637 73.310 73.310
573 Diverse udgifter vedr. klienterne - 36.804
600 IT, inventar og materiel 313.311 67.810 67.810
700 Grunde og bygninger 831.248 655.180 655.180
870 Opsparing - 2.636.331 - 2.636.331
900 Indtægter - 87.073 - 551.890 - 551.890
940 Forsikringer 56.019 232.590 232.590
093 Beboeres betaling for service - 127.099 - 253.980 - 253.980
28-05-2008 09:16 Side 32 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
012 Betaling for EL - 3.105 - 36.710 - 36.710
014 Betaling for varme - 35.550 - 132.130 - 132.130
020 Betaling for vask - 65.883 - 85.140 - 85.140
021 Betaling for "rengøringspakken" - 3.210
022 Betaling for fællesudgifter - 11.192
028 Betaling for vinduespudsning - 8.159
532050 Distrikt Sydtoften Sydtoften 100, 7200
Grindsted 17.419.309 20.144.450 - 583.909 - 3.064.149 16.496.392
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)
undtaget frit valg af 20.015.848 22.375.010 - 583.909 - 3.064.149 18.726.952
400 Personale 20.159.590 21.663.180 - 2.231.790 19.431.390
502 Administrationsudgifter 97.370 115.080 - 67.000 48.080
503 Møder, rejser og repræsentation 42.377 52.830 - 17.000 35.830
560 Bus 1.704
570 Sundhedsmæssige foranstaltninger 20.002 5.370 - 5.370
571 Forplejning 1.297.549 1.346.680 - 176.522 1.170.158
572 Terapimaterialer - 16.666 68.780 - 63.780 5.000
573 Diverse udgifter vedr. klienterne 76.368 583.140 - 576.370 6.770
590 Andet 472
600 IT, inventar og materiel 240.606 143.120 - 45.000 98.120
700 Grunde og bygninger 775.272 1.061.840 - 5.000 1.056.840
800 Betaling andre off. myndigheder - 32.275
860 Regulering vedr. Træning - 200.000
870 Opsparing - 72.880 - 583.909 134.963 - 521.826
900 Indtægter - 2.519.879 - 2.779.440 20.720 - 2.758.720
940 Forsikringer 73.359 187.310 - 32.000 155.310
093 Beboeres betaling for service - 2.596.538 - 2.230.560 - 2.230.560
010 Betaling for kost - 2.517.375 - 2.099.450 - 2.099.450
018 Betaling for rengøringsartikler - 15.608 - 23.200 - 23.200
020 Betaling for vask - 54.235 - 107.910 - 107.910
022 Betaling for fællesudgifter - 9.320
532060 Hejnsvig Distrikt Kirkegade 8 A, 7250 Hejnsvig
9.264.181 8.740.830 - 185.109 3.970 8.559.691
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)
undtaget frit valg af 10.277.894 9.818.690 - 185.109 3.970 9.637.551
400 Personale 9.541.925 8.903.620 32.024 8.935.644
502 Administrationsudgifter 37.540 53.000 53.000
503 Møder, rejser og repræsentation 58.168 20.360 20.360
571 Forplejning 308.196 274.910 - 28.054 246.856
572 Terapimaterialer - 1.031
573 Diverse udgifter vedr. klienterne 21.266
590 Andet 80
600 IT, inventar og materiel 151.238 61.340 61.340
700 Grunde og bygninger 308.721 585.210 585.210
870 Opsparing - 185.109 - 185.109
900 Indtægter - 171.360 - 225.880 - 225.880
940 Forsikringer 23.148 146.130 146.130
093 Beboeres betaling for service - 1.013.712 - 1.077.860 - 1.077.860
010 Betaling for kost - 918.855 - 796.490 - 796.490
012 Betaling for EL - 6.305 - 43.650 - 43.650
014 Betaling for varme - 18.729 - 169.410 - 169.410
020 Betaling for vask - 58.345 - 62.610 - 62.610
022 Betaling for fællesudgifter - 11.478 - 5.700 - 5.700
532070 Krogager Distrikt Storegade 39 A, 7200
Grindsted 7.214.984 6.107.120 718.440 801.502 7.627.062
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)
undtaget frit valg af 8.027.972 6.821.920 718.440 801.502 8.341.862
400 Personale 7.272.820 6.272.370 50.427 785.582 7.108.379
502 Administrationsudgifter 20.725 41.570 41.570
503 Møder, rejser og repræsentation 26.863
571 Forplejning 259.832 222.880 15.920 238.800
572 Terapimaterialer 941 5.710 5.710
573 Diverse udgifter vedr. klienterne 8.985
590 Andet 61
600 IT, inventar og materiel 119.686 69.570 69.570
700 Grunde og bygninger 480.262 366.290 366.290
870 Opsparing 668.013 668.013
900 Indtægter - 203.865 - 232.240 - 232.240
28-05-2008 09:16 Side 33 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
940 Forsikringer 41.662 75.770 75.770
093 Beboeres betaling for service - 812.988 - 714.800 - 714.800
010 Betaling for kost - 718.332 - 634.400 - 634.400
012 Betaling for EL - 7.775 - 10.100 - 10.100
014 Betaling for varme - 24.489 - 23.100 - 23.100
018 Betaling for rengøringsartikler - 8.025 - 9.010 - 9.010
020 Betaling for vask - 45.407 - 38.190 - 38.190
022 Betaling for fællesudgifter - 8.961
532080 Distrikt Billund Skolevej 2, 7190 Billund 25.709.484 30.771.200 157.327 - 8.749.474 22.179.053
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)
undtaget frit valg af 25.851.143 30.955.110 157.327 - 8.749.474 22.362.963
400 Personale 23.969.819 30.563.920 157.327 - 8.240.993 22.480.254
502 Administrationsudgifter 71.233 193.130 - 64.000 129.130
503 Møder, rejser og repræsentation 62.774 19.050 - 4.800 14.250
572 Terapimaterialer 1.096 32.040 32.040
573 Diverse udgifter vedr. klienterne 9.119 26.680 26.680
580 Vaskeri 235.670 535.670 - 494.830 40.840
582 Transport med pensionister 492.217 519.170 - 214.000 305.170
584 Skadeerstatning for beskadigede materialer 4.829 2.950 2.950
600 IT, inventar og materiel 133.523 344.090 - 25.000 319.090
700 Grunde og bygninger 961.849 741.090 - 25.000 716.090
800 Betaling andre off. myndigheder - 168.513 - 1.991.010 1.238.710 - 752.300
870 Opsparing - 919.561 - 919.561
900 Indtægter - 7.386 - 47.570 - 47.570
940 Forsikringer 84.914 15.900 15.900
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp
(hjemmehjælp) (Serviceloven - 5.380 - 5.380
093 Beboeres betaling for service - 141.659 - 178.530 - 178.530
020 Betaling for vask - 107.386 - 149.810 - 149.810
022 Betaling for fællesudgifter - 1.530 - 1.530
026 Betaling for transport - 34.273 - 27.190 - 27.190
532081 Billund - køkken, Skolevej 2, 7190 Billund
1.147.349 1.471.100 - 3.687.288 - 2.216.188
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)
undtaget frit valg af 4.526.201 4.954.710 - 3.687.288 1.267.422
400 Personale 3.552.387 3.601.950 - 3.601.950
586 Indkøb af råvarer 1.213.569 1.212.600 - 85.338 1.127.262
588 Øvrige køkkenudgifter 85.841 35.610 35.610
589 Levnedsmiddelkontrol 9.480 9.480
590 Andet 153
600 IT, inventar og materiel 9.283 153.490 153.490
700 Grunde og bygninger 11.584
800 Betaling andre off. myndigheder - 58.420 - 58.420
900 Indtægter - 346.616
093 Beboeres betaling for service - 3.378.851 - 3.483.610 - 3.483.610
040 Madsalg til visiterede personer - 786.054 - 1.945.580 - 1.945.580
042 Madsalg til ikke visiterede personer - 167.895 - 63.590 - 63.590
044 Madsalg til Gnisten og plejecentre - 2.381.881 - 1.474.440 - 1.474.440
046 Madsalg til ikke visiterede pensionister og
pårørende - 43.022
532090 Distrikt Vorbasse Degnelodden 1 - 31, 6623
Vorbasse 8.594.815 1.592.120 42.277 6.083.900 7.718.297
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)
undtaget frit valg af 8.661.636 1.669.650 42.277 6.083.900 7.795.827
400 Personale 7.674.765 762.250 52.277 6.417.218 7.231.745
502 Administrationsudgifter 9.533 36.000 36.000
503 Møder, rejser og repræsentation 12.250 4.800 4.800
572 Terapimaterialer 1.911 10.630 10.630
573 Diverse udgifter vedr. klienterne 21.748 14.930 14.930
580 Vaskeri 161.608 209.390 - 201.170 8.220
582 Transport med pensionister 269.371 230.990 - 9.000 221.990
600 IT, inventar og materiel 102.226 81.870 81.870
700 Grunde og bygninger 395.017 378.450 - 10.000 368.450
870 Opsparing - 163.948 - 163.948
900 Indtægter - 12.634 - 21.540 - 21.540
940 Forsikringer 25.839 2.680 2.680
093 Beboeres betaling for service - 66.821 - 77.530 - 77.530
020 Betaling for vask - 53.756 - 46.890 - 46.890
28-05-2008 09:16 Side 34 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
026 Betaling for transport - 13.065 - 30.640 - 30.640
532300 Ældrerådet 25.691 59.560 61.286 120.846
021 -- 25.691 59.560 61.286 120.846
570 Mødeudgifter 25.691 59.560 59.560
870 Opsparing 61.286 61.286
532400 Sygeplejedistriktet Jorden Rundt 1, 7200
Grindsted 14.128.745 13.157.660 - 166.832 - 1.504.916 11.485.912
004 Hjemmesygepleje 14.128.745 13.157.660 - 166.832 - 1.504.916 11.485.912
400 Personale 13.146.807 12.241.470 96.681 - 1.504.916 10.833.235
502 Administrationsudgifter 35.564 29.300 29.300
503 Møder, rejser og repræsentation 9.431
570 Sundhedsmæssige foranstaltninger 698.276 814.830 814.830
600 IT, inventar og materiel 3.247
700 Grunde og bygninger 194.564
870 Opsparing - 263.513 - 263.513
940 Forsikringer 40.856 72.060 72.060
2 Statsrefusion - 690.784
532001 Centralt Distrikt - 690.784
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den
centrale refusionsordning - 690.784
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
19.668.141 15.834.610 2.265.841 215.090 18.315.541
1 Drift 19.709.489 16.247.010 2.265.841 215.090 18.727.941
003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og
til personer med 356.525
021 -- - 14.601 447.180 447.180
012 Overhead 447.180 447.180
800 Betaling andre off.myndigheder - 14.601
533000 Forebyggende hjemmebesøg 872.685 479.250 546.340 1.025.590
001 Forebyggende hjemmebesøg 872.685 479.250 546.340 1.025.590
400 Personale 872.685 479.250 546.340 1.025.590
533001 Fællesudgifter og -indtægter vedr.
hjemmevejledning 6.481.794 12.521.390 1.574.860 191.858 14.288.108
003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og
til personer med 7.995.452 7.694.020 172.118 7.866.138
400 Personale 7.885.450 7.639.350 140.648 7.779.998
502 Administration 3.440 31.470 31.470
503 Møder, rejser og repræsentation 31.504 25.910 25.910
571 Ledsagelse & aktiviteter 5.062 28.760 28.760
700 Grunde og bygninger 69.995
021 -- - 1.513.658 4.827.370 1.574.860 19.740 6.421.970
800 Betaling andre off.myndigheder - 1.539.004 5.344.370 5.344.370
870 Opsparing 1.574.860 - 43.560 1.531.300
940 Forsikringer 25.346
996 Rammebesparelse på handicapområdet - 517.000 63.300 - 453.700
533002 Handicapkørsel 814.000 773.000 773.000
003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og
til personer med 814.000 773.000 773.000
577 Handicapkørsel 814.000 773.000 773.000
533003 Pgf. 85 - Hjælp og udvikling 2.393.196
003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og
til personer med 107.101
010 Udgifter vedr. 080174-, 48.020
019 Udgifter vedr. 231266-, 38.048
020 Udgifter vedr. 270365-, 21.033
021 -- 2.286.095
800 Betaling andre off.myndigheder 2.286.095
533010 Base, Sydtoften 20, 7200 Grindsted 83.314 139.220 24.300 - 37.980 125.540
003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og
til personer med 92.896 113.680 - 12.440 101.240
502 Administration 4.323 12.440 - 12.440
700 Grunde og bygninger 88.462 101.240 101.240
940 Forsikringer 111
01 Bofællesskabet, Sydtoften 10 - 28, 7200 Grindsted
- 9.582 25.540 24.300 - 25.540 24.300
021 -- - 9.582 25.540 24.300 - 25.540 24.300
700 Grunde og bygninger - 9.582 25.540 24.300 - 25.540 24.300
533020 Base, Østergade 25, 7200 Grindsted 1.840 8.590 - 8.590
28-05-2008 09:16 Side 35 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007
Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og
til personer med 1.840 8.590 - 8.590
502 Administration 1.840 8.590 - 8.590
533021 Bofællesskabet , Sydtoften 389 - 393, 7200
Grindsted - 2.290 17.580 15.000 - 17.580 15.000
021 -- - 2.290 17.580 15.000 - 17.580 15.000
502 Administrationsudgifter 1.039 1.830 - 1.830
700 Grunde og bygninger - 3.329 15.750 15.000 - 15.750 15.000
533022 Bofællesskabet, Sydtoften 6A - 6E, 7200
Grindsted - 18.000 15.750 15.000 - 15.750 15.000
021 -- - 18.000 15.750 15.000 - 15.750 15.000
700 Grunde og bygninger - 18.000 15.750 15.000 - 15.750 15.000
533031 Bofællesskabet, Sydtoften 6F-6l, 7200
Grindsted - 4.634 15.750 30.000 - 15.750 30.000
021 -- - 4.634 15.750 30.000 - 15.750 30.000
700 Grunde og bygninger - 4.634 15.750 30.000 - 15.750 30.000
533035 Bofællesskabet, Søndergade 19 C, 6623
Vorbasse 81.459 98.710 24.298 - 32.908 90.100
003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og
til personer med 81.459 98.710 24.298 - 32.908 90.100
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.977
502 Administration 7.549 8.610 - 8.610
571 Ledsagelse & aktiviteter 6.816
700 Grunde og bygninger 62.134 90.100 90.100
870 Opsparing 24.298 - 24.298
940 Forsikringer 1.982
533040 Bofællesskabet "Lyngsø", Sydtoften 411, 7200
Grindsted 1.197.441 - 499.900 270.625 - 30.800 - 260.075
003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og
til personer med 1.197.441 3.675.070 270.625 - 30.800 3.914.895
400 Personale 3.160.931 3.514.410 270.625 3.785.035
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 56.873 36.920 36.920
502 Administration 31.891 29.000 - 30.800 - 1.800
570 Fraflytning eller ud-/indflytning 38.300 38.300
600 IT, inventar og materiel 48.979 26.810 26.810
700 Grunde og bygninger 25.476 29.630 29.630
800 Betaling andre off. myndigheder - 2.141.820
940 Forsikringer 15.111
093 Betaling for service i forbindelse med
aflastningsforhold - 4.174.970 - 4.174.970
533042 BO-Grindsted, Sydtoften 381, 7200 Grindsted
4.339.557 - 1.160.620 186.172 - 30.810 - 1.005.258
003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og
til personer med 4.339.557 9.247.910 186.172 - 30.810 9.403.272
400 Personale 8.245.679 8.797.010 186.172 8.983.182
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.225 453.590 453.590
502 Administration 27.608 47.810 - 30.810 17.000
600 IT, inventar og materiel 5.238 19.070 19.070
700 Grunde og bygninger 155.775 92.470 92.470
800 Betaling andre off. myndigheder - 4.095.969 - 162.040 - 162.040
093 Betaling for service i forbindelse med
aflastningsforhold - 10.408.530 - 10.408.530
533044 Aktivitetscentret "Lindegården", Lindevej,
7190 Billund 280.983 544.430 - 9.000 - 269.640 265.790
002 Generelle tilbud med aktiverende og
forebyggende sigte jf. servicelovens 280.479 544.430 - 9.000 - 269.640 265.790
400 Personale - 5.378 269.640 - 269.640
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.597
572 Diverse udgifter vedr. klienterne 10.020
573 Kørsel til dagcentre 191.558 158.670 158.670
574 Telefontjeneste 7.580 7.580
600 IT, inventar og materiel 899 21.240 21.240
700 Grunde og bygninger 81.684 87.300 - 9.000 78.300
940 Forsikringer 99
003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og
til personer med 504
940 Forsikringer 504
28-05-2008 09:16 Side 36 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007
Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
533046 Aktivitetscentret "Pedersminde", Torvegade 9,
7250 Hejnsvig 43.276 72.910 72.910
002 Generelle tilbud med aktiverende og
forebyggende sigte jf. servicelovens 43.276 72.910 72.910
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.040 1.040
574 Telefontjeneste 2.530
600 IT, inventar og materiel 5.820 5.820
700 Grunde og bygninger 39.738 80.570 80.570
900 Indtæger - 14.520 - 14.520
940 Forsikringer 1.007
533048 Støttecentret/Social psykiatri Plougslundvej,
7190 Billund 2.802.946 2.773.770 134.586 - 63.300 2.845.056
003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og
til personer med 2.802.946 2.811.510 134.586 - 63.300 2.882.796
400 Personale 2.312.709 2.538.140 19.415 2.557.555
502 Administration 23.131 5.850 5.850
503 Møder, rejser og repræsentation 775
572 Kolonihave 218
590 Øvrige udgifter 201.697
600 IT, inventar og materiel 21.119 18.900 18.900
700 Grunde og bygninger 235.426 248.620 248.620
870 Opsparing 115.171 - 63.300 51.871
940 Forsikringer 7.871
093 Betaling for service i forbindelse med
aflastningsforhold - 37.740 - 37.740
2 Statsrefusion - 41.348 - 412.400 - 412.400
001 Refusion af af udgifter efter reglerne for den
centrale - 41.348 - 412.400 - 412.400
010 Ældre- og Sundhedsområdet - 41.348 - 103.500 - 103.500
012 Handicap- og Psykiatriområdet - 308.900 - 308.900
34 Plejehjem og beskyttede boliger 694.454 1.228.580 - 63.100 1.165.480
1 Drift 694.454 1.228.580 - 63.100 1.165.480
534000 Beskyttede boliger, Skolevej 4-10 694.454 1.228.580 - 63.100 1.165.480
021 -- 758.819 1.346.220 1.346.220
700 Grunde og bygninger 5.459 42.080 42.080
800 Betaling andre off. myndigheder 753.360 1.303.680 1.303.680
940 Forsikringer 460 460
094 Beboeres betaling for husleje - 45.631 - 86.110 - 63.100 - 149.210
096 Beboeres betaling for el og varme - 18.734 - 31.530 - 31.530
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og
befordring 16.907.184 11.613.790 - 57.636 371.000 11.927.154
1 Drift 17.148.114 11.613.790 - 57.636 371.000 11.927.154
001 Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114)
5.531.536 3.492.610 3.492.610
003 Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112)
482.031
004 Høreapparater til personer (Servicelovens pgf.
112) 1.708.867
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj
(Servicelovens pgf. 112) 2.195.691 1.965.240 1.965.240
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler
(Servicelovens pgf. 112) 2.013.743 1.672.080 1.672.080
007 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112)
2.795.015 3.094.940 3.094.940
010 -- 1.748.359 3.094.940 3.094.940
012 Zealand Care 1.046.656
009 Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) 1.140 17.680 17.680
010 -- 1.140 17.680 17.680
010 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf.
116) 1.105.310 614.550 614.550
010 -- 1.105.310 614.550 614.550
011 Støtte til individuel befordring (Servicelovens
pgf. 117) 634
021 -- 2.387.000 1.796.330 - 57.636 371.000 2.109.694
400 Personale 1.389.492 1.046.660 371.000 1.417.660
502 Administrationsudgifter Zealand Care 395.943
570 Hjælpemidler uden cpr.nr. 372.216 276.180 276.180
571 Hjælpemiddelsystem 75.595 253.990 253.990
28-05-2008 09:16 Side 37 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007
Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
573 Kørselsgodtgørelse i f.m. bevilling af hjælpemidler
41.979
580 Refusionstilsagn 86.556
590 Andet 176.999 189.260 189.260
600 IT, inventar og materiel 17.215 23.880 23.880
800 Betaling andre off. myndigheder - 176.316 - 2.160 - 2.160
870 Opsparing - 57.636 - 57.636
940 Forsikringer 7.322 8.520 8.520
080 Amtsrefusion af billån vedr. tidligere år - 120.262
091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil
- 688.830 - 688.830
092 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil
mv. ydet efter - 952.593 - 350.810 - 350.810
2 Statsrefusion - 240.930
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den
centrale refusionsordning - 240.930
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved
pasning af 303.957 367.070 367.070
1 Drift 303.957 367.070 367.070
001 Plejevederlag til pasning af døende jf.
servicelovens pgf. 118 og 119 297.253 353.730 353.730
003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i
eget hjem, jf. 6.703 13.340 13.340
35 Rådgivning 2.361.823 110.635 110.635
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.361.823 110.635 110.635
1 Drift 2.361.823 110.635 110.635
021 -- 2.361.823 110.635 110.635
570 Døvekonsulentordning 67.673 110.635 110.635
575 Kommunikations- og hjælpemiddel- området 2.294.150
38 Tilbud til voksne med særlige behov 59.027.942 54.027.600 1.582.055 61.610 55.671.265
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer
(pgf. 109-110) 241.496 67.576 67.576
1 Drift 482.992 67.576 67.576
001 Botilbud for personer med særlige sociale
problemer (pgf. 110) 470.760
002 Kvindekrisecentre (pgf. 109) 12.232 67.576 67.576
2 Statsrefusion - 241.496
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer
med særlige sociale - 241.496
45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101
og 1.857.162 619.190 753.000 1.372.190
1 Drift 1.860.477 619.190 753.000 1.372.190
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18
år og derover 1.194.584
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18
år og derover 665.893 619.190 753.000 1.372.190
2 Statsrefusion - 3.315
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den
centrale refusionsordning - 3.315
50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 26.891.868 28.042.720 411.239 61.610 28.515.569
1 Drift 32.497.336 31.359.050 411.239 61.610 31.831.899
002 Længerevarende botilbud for personermed
nedsat funktionsevne 25.181.380
003 Længerevarende botilbud for sindslidende
4.188.996 31.419.330 31.419.330
022 Reguleringer - Gl. AmtsinstitutionerVedr. før
2007 11.657
1 Egne
550010 "Bo Grindsted" Tingvejen 383, 7200 Grindsted
3.115.303 - 60.280 411.239 61.610 412.569
01 Fællesudgifter 2.057.651 1.049.260 152.000 61.610 1.262.870
021 -- 2.057.651 1.049.260 152.000 61.610 1.262.870
400 Personale 1.933.859 1.017.680 152.000 1.169.680
502 Administrationsudgifter 123.791 21.930 61.610 83.540
570 Beskæftigelse og Undervisning 3.340 3.340
600 IT, inventar og materiel 6.310 6.310
02 "Lindegården" 1.057.652 - 1.109.540 259.239 - 850.301
021 -- 4.033.145 4.266.890 259.239 4.526.129
28-05-2008 09:16 Side 38 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
400 Personale 3.412.721 3.811.040 259.239 4.070.279
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 133.669 134.250 134.250
570 Beskæftigelse og Undervisning 1.316 35.790 35.790
600 IT, inventar og materiel 65.054 88.470 88.470
700 Grunde og bygninger 402.877 197.340 197.340
940 Forsikringer 17.508
093 Beboeres betaling for service - 145.700 - 170.800 - 170.800
010 Kost - 116.560 - 145.020 - 145.020
012 Vask - 10.564 - 7.910 - 7.910
014 Transport - 7.672 - 9.840 - 9.840
016 Lønandel af kost - 10.904 - 8.030 - 8.030
094 Beboeres betaling for husleje - 142.728 - 127.990 - 127.990
095 Beboeres særlige servicebetaling (pgf. 162)
- 88.495 - 116.680 - 116.680
096 Beboeres betaling for el og varme - 86.639 - 56.170 - 56.170
010 El - 43.464 - 28.230 - 28.230
012 Varme - 43.175 - 27.940 - 27.940
097 Betaling for service i forbindelse med
aflastningsforhold - 4.904.790 - 4.904.790
900 Betaling andre offentlige myndig- heder - 2.511.930
2 Statsrefusion - 5.605.468 - 3.316.330 - 3.316.330
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den
centrale refusionsordning - 5.605.468 - 3.316.330 - 3.316.330
52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 11.743.539 7.429.590 7.429.590
1 Drift 14.788.443 8.120.030 8.120.030
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige
sociale problemer 919.617
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat
fysisk og psykisk 1.808.291 3.390.170 3.390.170
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 4.729.860 4.729.860
2 Selvejende/privat
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige
sociale problemer 819.257
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat
fysisk og psykisk 11.320.609
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 227.670
092 Beboeres betaling (pgf. 163) - 307.002
2 Statsrefusion - 3.044.904 - 690.440 - 690.440
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den
centrale refusionsordning - 3.044.904 - 690.440 - 690.440
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)
800.666 3.361.300 3.361.300
1 Drift 800.666 3.958.290 3.958.290
003 Ledsageordning for personer med nedsat
funktionsevne (pgf. 45 739.610 2.565.110 2.565.110
010 -- 376.453 2.244.190 2.244.190
014 Udvidelse af personkreds (Ny lov) 320.900 320.920 320.920
021 -- 61.055 1.393.180 1.393.180
800 Betaling andre off. myndigheder 59.773 1.393.180 1.393.180
940 Forsikringer 1.282
09 Hjælpekonti til funktion 05.38.53 (udbetalinger via
personalekontoret) 42.257
003 Ledsageordning for personer med nedsat
funktionsevne (pgf. 45 42.257
2 Statsrefusion - 596.990 - 596.990
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den
centrale refusionsordning - 596.990 - 596.990
58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 5.647.266 9.125.930 9.125.930
1 Drift 5.647.266 9.125.930 9.125.930
001 Beskyttet beskæftigelse til personermed
særlige sociale problemer 1.394.023
002 Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat
funktionsevne 4.246.483 9.125.930 9.125.930
005 Arbejdsvederlag (pgf. 105) 6.760
59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 11.845.946 5.448.870 350.240 5.799.110
1 Drift 11.845.946 5.546.430 350.240 5.896.670
559030 "Café Jydepotten", Borgergade 38, 7200
Grindsted 697.794 395.220 395.220
28-05-2008 09:16 Side 39 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
021 -- 697.794 395.220 395.220
570 Betaling til KFUM´s sociale ar- bejde 696.658 395.220 395.220
940 Forsikringer 1.136
1 Egne
559001 Fællesudgifter og -indtægter 3.365.711 - 8.817.240 - 8.817.240
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med
nedsat funktionsevne 3.320.985
021 -- 44.726 - 8.817.240 - 8.817.240
010 Indtægter vedr. takstbetaling - 13.509.110 - 13.509.110
012 Overhead 165.660 165.660
800 Betaling andre off. myndigheder 44.726 4.526.210 4.526.210
559010 "Aktivhuset", Vestergade 122, 7200 Grindsted
1.408.669 2.356.910 2.356.910
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med
særlige sociale 1.408.669 2.356.910 2.356.910
400 Personale 1.794.516 2.023.900 2.023.900
500 Materiale og aktivitetsudgifter 68.381 61.810 61.810
502 Administrationsudgifter 42.873 27.790 27.790
533 Cafeteria 23.667 4.290 4.290
570 Transportudgifter, klienter 36.663 38.330 38.330
600 IT, inventar og materiel 95.286 31.980 31.980
700 Grunde og bygninger 212.447 168.810 168.810
800 Betaling andre off. myndigheder - 880.996
900 Indtægter - 39
940 Forsikringer 15.871
559020 "Værkstedet", Nymarksvej 10, 7200 Grindsted
4.389.015 9.424.510 325.100 9.749.610
01 Fællesudgifter og -indtægter 2.886.259 2.677.690 325.100 3.002.790
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med
særlige sociale 2.865.925 2.677.690 325.100 3.002.790
400 Personale 7.109.575 1.669.640 325.100 1.994.740
500 Materiale og aktivitetsudgifter 88.940 32.580 32.580
502 Administrationsudgifter 184.984 186.300 186.300
533 Cafeteria 42.719 - 6.290 - 6.290
600 IT, inventar og materiel 176.005 185.440 185.440
700 Grunde og bygninger 545.129 610.020 610.020
900 Indtægter - 5.281.427
021 -- 20.334
940 Forsikringer 20.334
02 "Værkstedet" 1.110.564 4.952.180 4.952.180
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med
særlige sociale 1.057.413 4.952.180 4.952.180
400 Personale 2.287 3.233.680 3.233.680
500 Materiale og aktivitetsudgifter - 194.062 - 173.310 - 173.310
571 Befordring 539.296 1.069.030 1.069.030
572 Løn til brugere 592.695 714.100 714.100
600 IT, inventar og materiel 117.195 108.680 108.680
021 -- 53.151
940 Forsikringer 53.151
03 "Lindegården" 392.192 1.794.640 1.794.640
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med
særlige sociale 392.192 1.794.640 1.794.640
400 Personale 2.894 1.732.620 1.732.620
500 Materiale og aktivitetsudgifter 3.027 6.240 6.240
573 Gården 160.279 - 55.490 - 55.490
600 IT, inventar og materiel 65.363 26.230 26.230
700 Grunde og bygninger 160.630 85.040 85.040
559024 "Vandkranen", Østergade 25, 7200 Grindsted
859.700 1.108.590 19.645 1.128.235
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med
nedsat funktionsevne 859.700 1.108.590 19.645 1.128.235
400 Personale 846.560 1.016.240 1.016.240
500 Materiale og aktivitetsudgifter 95.648 5.030 5.030
502 Administrationsudgifter 25.848 7.880 7.880
503 Møder, rejser og repræsentation 8.122 10.380 10.380
572 Projekt "15M" (Samspil) - 150.833 - 108.382 - 108.382
700 Grunde og bygninger 45.231 53.940 53.940
770 Fælles lokaler 58.195 15.120 15.120
28-05-2008 09:16 Side 40 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007
Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
800 Betaling andre off. myndigheder - 74.081
824 FREM/Kommunepulje 3.038 3.038 3.038
831 Projekt "15M" - 108.382 108.382
870 Opsparing 124.989 124.989
940 Forsikring 1.972
559026 "Cafe Himmelblå", Sydtoften 8, 7200 Grindsted
1.125.056 1.078.440 5.495 1.083.935
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med
nedsat funktionsevne 1.125.056 1.078.440 5.495 1.083.935
400 Personale 1.591.430 1.378.120 1.378.120
500 Materiale og aktivitetsudgifter 359.281 276.350 276.350
502 Administrationsudgifter 18.835 31.150 31.150
503 Møder, rejser og repræsentation 17.158 20.540 20.540
570 Kassedifferencer 742
600 IT, inventar og materiel 15.099
700 Grunde og bygninger 157.606 177.320 - 18.240 159.080
800 Betaling andre off. myndigheder - 479.275 - 480.660 - 480.660
870 Opsparing 23.735 23.735
900 Indtægter - 563.095 - 324.380 - 324.380
940 Forsikring 7.277
2 Statsrefusion - 97.560 - 97.560
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den
centrale refusionsordning - 97.560 - 97.560
46 Tilbud til udlændinge - 110.865 367.190 367.190
60 Introduktionsprogram m.v. - 318.314 55.890 55.890
1 Drift - 318.314 55.890 55.890
001 Introduktionsprogram 1.609.011 3.427.350 3.427.350
010 Danskundervisning 1.100.574 1.613.040 1.613.040
020 Aktivering 507.643 1.671.700 1.671.700
040 Mentorordning 107.780 107.780
050 Udgifter vedr. tilflytning 794 7.830 7.830
060 Etableringsudgifter 27.000 27.000
002 Udgifter til danskundervisning for øvrige
kursister 2.178.171 895.760 895.760
092 Tilskud for udlændinge, omfattet af
introduktionsprogrammet,der modtager - 561.286 - 1.598.110 - 1.598.110
093 Tilskud for udlændinge, der
modtagerdanskuddannelse under - 495.102 - 389.590 - 389.590
094 Tilskud for udlændinge, der modtagersærskilt
tilrettelagt danskudd. - 73.320 - 10.320 - 10.320
095 Resultattilskud for udlændinge, der har bestået
en danskprøve eller er - 109.628 - 213.630 - 213.630
010 Bestået danskprøve - 43.852 - 112.150 - 112.150
012 Ordinær beskæftigelse - 65.776 - 101.480 - 101.480
096 Tilskud til danskuddannelse for øvrige kursister
- 1.322.454
097 Grundtilskud for udlændinge omfattetaf
introduktionsprogrammet (pgf. 45, - 1.543.705 - 2.055.570 - 2.055.570
61 Introduktionsydelse 192.149 311.300 311.300
1 Drift 762.587 1.178.220 1.178.220
004 Ydelse til udlændinge 708.016 815.350 815.350
010 Introduktionsydelse 701.962 810.130 810.130
014 Beskæftigelsestillæg 6.054 5.220 5.220
005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge 67.940 420.620 420.620
010 Hjælp i særlige tilfælde 74.796 420.620 420.620
012 Hjælp i særlige tilfælde med tilbagebetalingspligt
- 6.856
021 -- 22.340 22.340
940 Forsikringer 22.340 22.340
090 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 75 pct.
refusion - 928 - 16.000 - 16.000
012 Udlændinge, tilbagebetalinger via BK-systemet
(BA 179) - 500
092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige
tilfælde med 75 pct. - 8.428 - 64.090 - 64.090
016 (BA 177) - 8.428 - 64.090 - 64.090
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige
tilfælde med 100 pct. - 4.012
28-05-2008 09:16 Side 41 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
2 Statsrefusion - 570.438 - 866.920 - 866.920
004 Refusion vedrørende introduktionsydelse for
udlændinge - 529.816 - 866.920 - 866.920
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde
for udlændinge - 40.622
65 Repatriering 15.300
1 Drift 15.300
001 Hjælp til repatriering 15.300
48 Førtidspensioner og personlige tillæg 79.063.394 77.947.190 77.947.190
67 Personlige tillæg m.v. 1.963.457 2.432.240 - 576.511 1.855.729
1 Drift 5.213.591 6.152.640 - 1.145.665 5.006.975
001 Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17,
stk. 2) 156.260 - 125.000 31.260
002 Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf.
17, stk. 2) 465 1.532.730 - 1.532.223 507
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14,
stk. 1 (pgf. 17, 11.275 671.090 - 658.790 12.300
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og
psykologbehandling, personlige 340 133.460 - 133.116 344
005 Supplement til pensionister med nedsat
pension (brøkpension), 68.853 69.210 1.539 70.749
006 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17,
stk. 2) 178.158 277.010 - 151.762 125.248
010 -- 127.629 277.010 - 151.762 125.248
011 Iflg. Pensionssystemet 78.720
012 Mod tilbagebetaling - 28.192
007 Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 64.342 13.250 49.803 63.053
008 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)
1.436.406 3.040 1.330.762 1.333.802
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a,
stk. 1 (pgf. 18, stk. 1) 163.764 45.190 114.802 159.992
010 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4
(pgf. 18, stk. 4) 337.462 275.423 275.423
011 Fysioterapi, kiropraktor- og
psykologbehandling, helbredstillæg 107.346 15.190 88.418 103.608
012 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4
(pgf. 18, stk. 4) 285.411 296.660 - 21.738 274.922
010 Helbredstillæg 57.958 296.660 - 21.738 274.922
012 Udvidet helbredstillæg 227.453
013 Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2
og 3 (pgf. 17, stk. 2.571.045 2.939.550 - 372.028 2.567.522
010 -- 2.939.550 - 372.028 2.567.522
012 Iflg. EDB-systemet 2.576.606
014 Manuel - 5.561
093 Tilbagebetaling af personlige tillægydet med 75
pct. refusion før - 2.500 - 2.182 - 2.182
094 Tilbagebetaling af personlige tillægydet med 50
pct. refusion i - 8.775 - 9.573 - 9.573
2 Statsrefusion - 3.250.134 - 3.720.400 569.154 - 3.151.246
002 Refusion af varmetillæg - 1.926.409 - 2.152.990 227.348 - 1.925.642
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg
- 1.323.725 - 1.567.410 341.806 - 1.225.604
68 Førtidspension med 50 pct. refusion 15.737.581 14.501.940 1.126.738 15.628.678
1 Drift 30.868.615 27.807.470 2.849.266 30.656.736
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50
pct. refusion 24.741.565 23.083.480 1.494.284 24.577.764
010 Iflg. pensionssystemet 24.732.081 23.083.480 1.494.284 24.577.764
012 Manuelle 9.484
002 Almindelig og forhøjet almindelig
førtidspension med 50 pct. refusion 5.520.502 4.166.240 1.312.112 5.478.352
010 Iflg. pensionssystemet 5.492.113 4.166.240 1.312.112 5.478.352
012 Manuelle 28.389
021 -- 606.548 557.750 42.870 600.620
800 Betaling andre off. myndigheder 606.548 557.750 42.870 600.620
2 Statsrefusion - 15.131.034 - 13.305.530 - 1.722.528 - 15.028.058
004 Refusion vedrørende højeste og mellemste
førtidspension med 50 pct. - 12.370.783 - 11.271.230 - 1.017.652 - 12.288.882
28-05-2008 09:16 Side 42 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007
Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet
almindelig førtidspension - 2.760.251 - 2.034.300 - 704.876 - 2.739.176
69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter
regler gældende før 24.166.433 22.293.340 1.873.487 24.166.827
1 Drift 36.534.987 33.499.500 2.967.444 36.466.944
001 Højeste og mellemste førtidspension med 35
pct. refusion 33.075.308 30.675.560 2.212.949 32.888.509
010 Iflg. pensionssystemet 33.088.220 30.675.560 2.212.949 32.888.509
012 Manuelle - 12.912
002 Almindelig og forhøjet almindelig
førtidspension med 35 pct. refusion 2.263.418 2.110.460 144.224 2.254.684
010 Iflg. pensionssystemet 2.263.418 2.110.460 144.224 2.254.684
021 -- 1.196.261 713.480 610.271 1.323.751
800 Betaling andre off. myndigheder 1.196.261 713.480 610.271 1.323.751
2 Statsrefusion - 12.368.554 - 11.206.160 - 1.093.957 - 12.300.117
004 Refusion vedrørende højeste og mellemste
førtidspension med 35 pct. - 11.576.358 - 10.484.810 - 1.026.168 - 11.510.978
005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet
almindelig førtidspension - 792.196 - 721.350 - 67.789 - 789.139
70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter
regler gældende fra 37.195.923 38.719.670 - 2.423.714 36.295.956
1 Drift 57.148.622 58.826.320 - 2.986.388 55.839.932
001 Førtidspension med 35 pct. refusion 57.007.711 58.826.320 - 2.986.388 55.839.932
010 Iflg. pensionssystemet 57.021.638 58.826.320 - 2.986.388 55.839.932
012 Manuelle - 13.927
021 -- 140.911
800 Betaling andre off. myndigheder 140.911
2 Statsrefusion - 19.952.699 - 20.106.650 562.674 - 19.543.976
002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct.
refusion - 19.952.699 - 20.106.650 562.674 - 19.543.976
57 Kontante ydelser 64.033.009 55.046.240 11.923.337 - 3.487.583 63.481.994
71 Sygedagpenge 33.554.073 27.763.610 3.256.511 31.020.121
1 Drift 56.527.351 48.321.510 3.749.896 52.071.406
001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion
10.580.795 6.218.940 3.749.896 9.968.836
003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 46.174.580 42.352.310 42.352.310
004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre
med alvorligt syge børn 130.469 235.520 235.520
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge
- 358.493 - 485.260 - 485.260
2 Statsrefusion - 22.973.278 - 20.557.900 - 493.385 - 21.051.285
002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion
- 22.908.043 - 20.442.900 - 493.385 - 20.936.285
004 Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion
til forældre med alvorligt - 65.235 - 115.000 - 115.000
72 Sociale formål 4.918.336 6.095.790 - 946.949 5.148.841
1 Drift 9.809.645 11.662.720 - 1.591.969 10.070.751
572001 Fællesudgifter og -indtægter 9.809.645 11.662.720 - 1.591.969 10.070.751
01 Registrantkrævende konti (incl. tilbagebetalinger
via BK-systemet) 9.740.272 11.662.720 - 1.591.969 10.070.751
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn
(Aktivloven, pgf. 83 og 84) 7.908 93.580 - 84.953 8.627
014 Ikke-skattepligtige ydelser 7.908 93.580 - 84.953 8.627
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.
(Aktivloven pgf. 325.757 696.130 - 395.940 300.190
014 Ikke-skattepligtige ydelser 325.757 696.130 - 395.940 300.190
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning(Aktivloven,
pgf. 81 og 85) 649.837 2.126.120 - 1.464.133 661.987
014 Ikke-skattepligtige ydelser 240.616 2.126.120 - 1.464.133 661.987
016 Ikke-skattepligtige ydelser mod til-bagebetaling
(BA 102) 42.248
026 Boligindskud mod tilbagebetaling BA (103) 366.972
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med
nedsat funktionsevne 2.022.796 2.575.800 2.575.800
018 Løbende bevilling til merudgifter (ikkeskattepligtig)
2.022.796 2.575.800 2.575.800
010 Merudgifter for voksne med nedsat
funktionsevne (Serviceloven pgf 100) 1.408.960 967.000 390.577 1.357.577
28-05-2008 09:16 Side 43 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
014 Ikke-skattepligtige ydelser 967.000 - 967.003 - 3
015 Ikke skattepligtige ydelser 1.408.960 1.357.580 1.357.580
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste
m.v. ved 5.308.758 5.120.000 5.120.000
020 Kompensation for tabt arbejdsfortje-neste, udbetalt
som A-indkomst via 5.300.021 5.120.000 5.120.000
032 Pensionsbidrag af tabt arbejdsfor- tjeneste 8.738
021 -- 27.031 84.090 - 37.520 46.570
570 Ikke refusionsberettigede udgifter 37.520 - 37.520
800 Betaling andre off. myndigheder 27.031 46.570 46.570
091 Tilbagebetaling - 10.776
012 Boligindskud, tilbagebetalinger via BK-systemet
(BA 103) - 10.776
03 Hjælpekonti til sted 572.001.01 (udbetalinger via
personalekontoret) 69.373
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med
nedsat funktionsevne 60.250
018 Løbende bevilling til merudgifter (ikkeskattepligtig)
60.250
010 Merudgifter for voksne med nedsat
funktionsevne (Serviceloven pgf 100) 17.625
014 Ikke-skattepligtige ydelser 17.625
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste
m.v. ved - 8.502
020 Kompensation for tabt arbejdsfortje-neste, udbetalt
som A-indkomst via - 8.502
2 Statsrefusion - 4.891.309 - 5.566.930 645.020 - 4.921.910
572001 Fællesudgifter og -indtægter - 4.891.309 - 5.566.930 645.020 - 4.921.910
01 Registrantkrævende konti (incl. tilbagebetalinger
via BK-systemet) - 4.891.309 - 5.566.930 645.020 - 4.921.910
001 Refusion af udgifter til sociale formål på
gruppering nr. 4-17 - 4.891.309 - 5.566.930 645.020 - 4.921.910
010 Arbejdsmarkeds- og
erhvervsudvalget,overførselsområdet - 486.364 - 1.809.210 1.128.520 - 680.690
012 Børne-, Familie- og Kulturudvalget, familier og
børn med særlige behov - 4.404.945 - 3.757.720 - 483.500 - 4.241.220
73 Kontanthjælp 12.530.089 6.523.590 9.732.231 - 3.487.583 12.768.238
1 Drift 19.107.405 9.911.210 9.732.231 19.643.441
573001 Fællesudgifter og -indtægter 19.107.405 9.911.210 9.732.231 19.643.441
01 Registrantkrævende konti (incl. tilbagebetalinger
via 19.107.405 9.911.210 9.732.231 19.643.441
013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til
gifte og samlevende 11.593.431 6.016.420 5.741.875 11.758.295
010 A-skattepligtige ydelser 11.365.083 6.016.420 5.741.875 11.758.295
012 A-skattepligtige ydelser mod til- bagebetaling 228.348
016 Særlig støtte med 35 pct. refusion (Pgf. 34 i Lov
om aktiv 64.991 38.280 30.124 68.404
014 Ikke skattepligtige ydelser 64.991 38.280 30.124 68.404
018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp
til enlige fyldt 25 år 4.937.227 2.765.390 2.246.221 5.011.611
010 A-skattepligtige ydelser 4.844.741 2.765.390 2.246.221 5.011.611
012 A-skattepligtige ydelser mod tilba- gebetaling 92.487
019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til
social pension og 264.106 284.190 - 19.897 264.293
010 A-skattepligtige ydelser 264.106 284.190 - 19.897 264.293
020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 35
pct. refusion (§ 25, stk. 2.572.904 806.930 1.733.908 2.540.838
010 A-skattepligtige ydelser 2.460.094 806.930 1.733.908 2.540.838
012 A-skattepligtige ydelser mod tilbagebetalinger
112.811
021 -- 139.181
800 Betaling andre off. myndigheder 139.181
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35pct.
refusion (pgf. 91, 93 og 94 - 54.028
012 Passive perioder, Tilbagebetalinger via BKsystemet
(BA 109) - 54.028
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50pct.
refusion (pgf. 91,93,94 i lov - 249.504
28-05-2008 09:16 Side 44 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007
Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
012 (BA 136) - 123.020
018 (BA 156) - 126.484
094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50
pct. refusion (pgf. 92 i - 160.904
010 Tilbagebetalinger via BK-systemet (BA 133) - 160.904
2 Statsrefusion - 6.577.316 - 3.387.620 - 3.487.583 - 6.875.203
573001 Fællesudgifter og -indtægter - 6.577.316 - 3.387.620 - 3.487.583 - 6.875.203
01 Registrantkrævende konti (incl. tilbagebetalinger
via - 6.577.316 - 3.387.620 - 3.487.583 - 6.875.203
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på
grupperingsnr. 205.204
002 Refusion af kontanthjælp m.v. på
grupperingsnr.013,016,017, 018-020 - 6.782.520 - 3.387.620 - 3.487.583 - 6.875.203
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 2.646.037 2.757.970 - 293.456 2.464.514
1 Drift 7.103.798 8.508.320 - 1.902.011 6.606.309
021 -- - 2.560.000 2.560.000
995 "Budgetklump" - 2.560.000 2.560.000
575001 Fællesudgifter og -indtægter 7.103.798 11.068.320 - 4.462.011 6.606.309
01 Registrantkrævende konti (incl. tilbagebetalinger
via 7.103.798 11.068.320 - 4.462.011 6.606.309
004 Særlig støtte med 65 pct. refusion (pgf. 34 i Lov
om aktiv 10.428 18.840 - 11.002 7.838
007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv
beskæftigelsesindsats 248.785 8.813.910 - 8.573.415 240.495
010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10
og 11 med 65 pct. 5.757.459 5.546.472 5.546.472
011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12
med 65 pct. 552.843 2.358.130 - 1.938.818 419.312
014 Kontanthjælp og starthjælp under
forrevalidering med 65 pct. refusion 537.705 514.752 514.752
010 -- 504.325 492.648 492.648
016 Tillæg, reduktion 22.104 22.104 22.104
020 A--skattepligtige ydelser mod til- bagebetaling
(BA124) 11.276
021 -- - 2.978
800 Betalinger andre offentlige myndig- heder - 2.978
093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap.
12) med 50 pct. - 442 - 122.560 - 122.560
040 BA 174 - 442 - 122.560 - 122.560
2 Statsrefusion - 4.457.761 - 5.750.350 1.608.555 - 4.141.795
001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på
gruppering 004, 010, 011 - 4.457.982 - 1.496.860 - 2.706.215 - 4.203.075
002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på
gruppering 007 og 012 221 - 4.253.490 4.314.770 61.280
76 Boligydelser til pensionister 7.568.404 8.170.410 175.000 8.345.410
1 Drift 30.893.843 31.094.190 175.000 31.269.190
001 Tilskud til lejere 18.556.831 18.195.920 18.195.920
002 Lån til ejere af en og tofamilieshuse 68.972 110.690 110.690
003 Tilskud og lån til andelshavere m. fl. 2.115.303 2.281.330 2.281.330
010 Tilskud 1.645.922 1.735.040 1.735.040
012 Lån 469.381 546.290 546.290
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 10.923.222 10.908.630 10.908.630
020 Manuelt beregnet tilskud vedr. gr. 001 172
021 -- - 8.226 - 230.710 175.000 - 55.710
800 Betaling andre off. myndigheder - 8.226 - 230.710 175.000 - 55.710
091 Efterreguleringer - 25.391 - 90.250 - 90.250
093 Tilbagebetaling af lån og renter - 737.040 - 81.420 - 81.420
2 Statsrefusion - 23.325.439 - 22.923.780 - 22.923.780
002 Refusion af boligydelse - 23.325.439 - 22.923.780 - 22.923.780
77 Boligsikring 2.816.069 3.734.870 3.734.870
1 Drift 5.632.139 7.248.220 7.248.220
001 Boligsikring som lån 3.950 3.950
003 Boligsikring som tilskud og lån 23.774
005 Boligsikring som tilskud 838.811
100 Til førtidspensionister 838.811
006 Almindelig boligsikring 5.366.840 7.244.270 7.244.270
091 Efterregulering - 597.286
100 50%, byfornyelse - 586.542
28-05-2008 09:16 Side 45 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007
Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
200 50%, føtidspension - 10.744
2 Statsrefusion - 2.816.070 - 3.513.350 - 3.513.350
002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter
pgf. 29 b - 2.816.070 - 3.513.350 - 3.513.350
58 Revalidering 31.514.541 37.717.930 - 8.391.677 3.487.583 32.813.836
80 Revalidering 9.156.351 15.406.620 - 8.391.677 3.487.583 10.502.526
1 Drift 22.769.111 36.618.910 - 13.908.607 22.710.303
580001 Fællesudgifter og -indtægter 22.581.641 36.269.800 - 13.840.817 22.428.983
01 Registrantkrævende konti (incl. tilbagebetalinger
via 22.397.042 36.269.800 - 13.840.817 22.428.983
002 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (pgf.
52 i lov om aktiv 13.397.598 190.540 13.291.381 13.481.921
022 Bruttorevalideringsydelse 13.394.144 190.540 13.291.381 13.481.921
024 Bruttorevalideringsydelse mod til- bagebetaling
3.454
003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct.
refusion (Lov om aktiv 4.729.932 4.263.730 - 300.749 3.962.981
006 Tilskud til selvstændig virksomhed (Lov om
aktiv socialpolitik pgf. 65) 109.830 - 109.834 - 4
007 Driftsudgifter ifm. revalidering (Lov om en aktiv
531.276 193.757 193.757
008 Løntilskud i forbindelse med revalidendens
ansættelse med 1.407.101 21.587.200 - 20.553.123 1.034.077
011 Revalideringsydelse i forbindelse med
virksomhedspraktik med 65 pct. 2.315.001 8.344.830 - 6.001.079 2.343.751
021 -- 16.134 2.955.010 - 361.170 2.593.840
400 Personale 16.134 923.990 - 861.170 62.820
574 Erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende
kurser 2.031.020 500.000 2.531.020
091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt
revalideringsydelse udbetalt med - 1.181.340 - 1.181.340
010 Tilbagebetalinger via BK-systemet (BA129) 50%
ref - 1.181.340 - 1.181.340
03 Hjælpekonti til sted 580.001.01 (udbetalinger via
personalekontoret) 184.598
008 Løntilskud i forbindelse med revalidendens
ansættelse med 184.598
580010 Forrevalideringsprojekt "Tutten" 187.470 349.110 - 67.790 281.320
021 -- 187.470 349.110 - 67.790 281.320
400 Personale 346.377 514.540 - 67.790 446.750
502 Administrationsudgifter 1.526 2.130 2.130
533 Kiosk (toldmoms) - 123.501 - 174.950 - 174.950
571 Kassedifferencer 168 1.070 1.070
572 Merværdiafgift - 50% af lønningerne - 43.169 2.130 2.130
600 IT, inventar og materiel (toldmoms) 3.240 4.190 4.190
940 Forsikringer 2.830
2 Statsrefusion - 13.612.760 - 21.212.290 5.516.930 3.487.583 - 12.207.777
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på
gruppering 003 - 2.364.966 - 2.293.770 - 3.175.304 3.487.583 - 1.981.491
004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser
med 65 pct. - 11.247.794 - 18.883.200 8.692.234 - 10.190.966
090 Refusion - "Central pulje" - 35.320 - 35.320
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i
22.358.190 22.311.310 22.311.310
1 Drift 53.826.534 52.844.990 1.034.945 53.879.935
003 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse
(pgf. 32 stk. 1 nr.2 801.994 348.160 49.000 397.160
008 Løntilskud til personer i løntil- skudsstillinger i
målgrp. §2, nr.6, 1.719.386 1.400.370 171.744 1.572.114
009 Løntilskud til handicappede personeri
løntilskudsstillinger i målgruppe 30.720 - 30.720
010 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct.
refusion (pgf. 74 e og 74 h) 317.674 205.380 100.000 305.380
011 Særlig ydelse til personer uden ret
ledighedsydelse med 35 pct. refusion 56.068 56.000 56.000
012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i
løntilskuds- 147.474 55.000 55.000
28-05-2008 09:16 Side 46 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007
Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i
fleksjob med 65 pct. 43.738 299.160 - 262.160 37.000
014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i
fleksjob med 65 pct. 8.697.039 11.239.940 - 911.350 10.328.590
015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i
fleksjob med 65 pct. 30.396.143 28.961.720 28.961.720
016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt
erhvervsdrivende med 726.837 903.450 903.450
017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt
erhvervsdrivende med 65 1.308.075 1.561.110 1.561.110
018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første
5.341.707 3.446.470 1.941.000 5.387.470
010 A-skattepligtige ydelser 5.317.597 3.446.470 1.941.000 5.387.470
012 A-skattepligtige ydelser mod til- bagebetaling 24.110
019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct.
refusion (pgf. 74 a, stk. 2.709.772 3.026.320 - 262.000 2.764.320
020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med
35 pct. refusion (pgf. 1.073.565 672.300 374.431 1.046.731
021 -- 487.062 749.890 - 246.000 503.890
570 Rammekonto, beskyttede enkeltpladser 485.692 748.780 - 247.400 501.380
572 Skånejob, private via personalekontoret 1.110 1.110
800 Betaling andre off. myndigheder 1.370 1.400 1.400
2 Statsrefusion - 31.468.344 - 30.533.680 - 1.034.945 - 31.568.625
005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og
løntilskud med - 1.277.389 - 799.060 - 365.767 - 1.164.827
006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og
særlig ydelse med - 3.429.264 - 2.442.170 - 796.913 - 3.239.083
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i
fleksjob, - 26.761.691 - 27.292.450 127.735 - 27.164.715
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 2.017.566 5.924.470 - 1.728.925 - 2.494.681 1.700.864
93 Jobcentre 1.161.791 - 1.161.791
1 Drift 1.161.791 - 1.161.791
003 Projekter finansieret af lokale
beskæftigelsesråd til fremme af 1.161.791 - 1.161.791
001 -- 1.161.791 - 1.161.791
008 LBR-midler
95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 205.090 1.831.820 - 1.231.000 600.820
1 Drift 2.560.191 8.707.820 - 6.000.000 2.707.820
001 Løn til personer med løntilskud (Lov om aktiv
beskæftigelse pgf. 51) 2.551.216 8.707.820 - 6.000.000 2.707.820
021 -- 8.975
940 Forsikringer 8.975
2 Statsrefusion - 2.355.101 - 6.876.000 4.769.000 - 2.107.000
006 Løntilskud til offentlige arbejdsgivere (Lov om
aktiv - 2.355.101 - 6.876.000 4.769.000 - 2.107.000
96 Servicejob - 300.000 - 387.000 - 387.000
2 Statsrefusion - 300.000 - 387.000 - 387.000
004 Tilskud til servicejob i kommuner (Lov om
ophævelse af lov om - 300.000 - 387.000 - 387.000
98 Beskæftigelsesordninger 2.112.476 4.479.650 - 1.659.716 - 1.332.890 1.487.044
1 Drift 4.373.358 7.314.970 - 1.041.856 - 1.332.890 4.940.224
021 -- 1.332.890 - 1.332.890
995 Kommunale Beskæftigelsesprojekter 1.332.890 - 1.332.890
598001 Fællesudgifter og -indtægter 3.460.115 3.743.180 - 691.229 3.051.951
001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere
26.897 13.560 13.500 27.060
002 Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse
121.860 - 121.860
004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi
(Lov om en aktiv 83.440
010 Projekt "Ressourceprofil" 83.440
005 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi (Lov
om en aktiv 548.702 889.970 - 190.000 699.970
006 Arbejdsmarkedsuddannelser (Lov om enaktiv
beskæftigelsesindsats pgf. 32, 62.320 62.320
007 Andre uddannelser og andre korte
vejledningsforløb (Lov om en aktiv 1.215.493 1.395.360 - 200.000 1.195.360
570 Daghøjskoler 429.425 1.395.360 - 200.000 1.195.360
28-05-2008 09:16 Side 47 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007
Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
571 Øvrige kurser 786.068
009 Jobtræning med løntilskud til offentlige
virksomheder m.v. (Lov om 104.450 - 80.000 24.450
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede
kontanthjælpsmodtagere 89.514 5.120 5.120
012 Udgifter til mentor til aktiverede
kontanthjælpsmodtagere (lov om en 229.373 320.540 320.540
016 Produktionsskoler (Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats pgf.32, stk.2) 624.586 430.980 31.000 461.980
530 Grundtilskud til Grindsted Produk- tionshøjskole
436.292 430.980 31.000 461.980
535 Visiterede til Grindsted Produk- tionshøjskole 188.294
018 Udgifter ved undervisning i dansk som
andetsprog for aktiverede 69.230 477.120 - 300.000 177.120
021 -- 623.274 28.850 - 33.869 190.000 184.981
570 Udkontering i forbindelse med regnskabsafslutningen
af budgetgarantien 34.030 34.030
571 Lægeerklæringer 120.625
572 Projekt "Stifinder" 837.853 664.920 - 26.369 190.000 828.551
575 Ny chance til alle - 335.204 - 7.500 - 7.500
800 Betaling andre off. myndigheder - 670.100 - 670.100
096 Tilskud til undervisning i dansk somandetsprog
for aktiverede - 50.394 - 106.950 - 106.950
598020 Jobcentret, Ole Kirks Vej 4, 7190 Billund
916.405 1.600.360 249.373 1.849.733
004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi
(Lov om en aktiv 916.405 1.600.360 249.373 1.849.733
400 Personale 707.268 1.942.470 - 900.000 1.042.470
502 Administrationsudgifter 19.788 86.460 86.460
570 Produktionsomkostninger 32.172 48.810 48.810
571 Projektudvikling 206
572 Omsorgsudgifter 45.032 56.380 56.380
574 Arbejdsprøvning 585 - 687.300 687.300
590 Andet 57 18.460 18.460
600 IT, inventar og materiel 53.128 58.680 58.680
700 Grunde og bygninger 213.957 234.080 234.080
850 Tilskud fra Beskæftigelsesrådet - 102.800 102.800
870 Opsparing 454.273 454.273
900 Indtægter - 158.163 - 54.880 - 95.000 - 149.880
940 Forsikringer 2.374
598040 Produktionsgården, Odinsvej 9F, 7200
Grindsted - 3.162 638.540 - 600.000 38.540
2 Statsrefusion - 2.260.882 - 2.835.320 - 617.860 - 3.453.180
006 Refusion af orlovsydelse til
kontanthjælpsmodtagere og modtagere - 13.449 - 66.120 54.180 - 11.940
007 Refusion af driftsudgifter i f.m.
aktiveringstilbud,udd.aktiviteter - 2.247.433 - 2.769.200 - 672.040 - 3.441.240
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale
formål 734.925 617.900 100.169 718.069
99 Øvrige sociale formål 734.925 617.900 100.169 718.069
1 Drift 734.925 617.900 100.169 718.069
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af
ejendomsskatter o.lign. 30.500
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (pgf.18) 704.425 617.900 69.252 687.152
010 Samarbejde med frivillige organisa- tioner 702.467 617.900 69.252 687.152
020 Diverse tilskud 1.958
870 Opsparing tidligere år 30.917 30.917
06 Fællesudgifter og administration m.v 113.476.806 157.129.430 - 4.625.370 2.494.681 154.998.741
42 Politisk organisation 4.814.122 7.280.720 124.199 7.404.919
40 Fælles formål 75.416 92.500 92.500
1 Drift 75.416 92.500 92.500
021 -- 75.416 92.500 92.500
530 Tilskud til politiske partier 75.416 92.500 92.500
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 4.408.445 7.003.870 - 1 7.003.869
1 Drift 4.408.445 7.003.870 - 1 7.003.869
021 -- 4.408.445 7.003.870 - 1 7.003.869
400 Personale 3.708.280 5.156.480 - 1.048.770 4.107.710
28-05-2008 09:16 Side 48 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
503 Møder, rejser og repræsentation 526.902 685.930 685.930
570 Borgmesterens rådighedsbeløb 16.920
580 Hjemmearbejdspladser 445 143.360 143.360
590 Andet 95.806 123.120 123.120
870 Opsparing - 1 - 1
940 Forsikringer 60.092 51.200 51.200
997 Ramme - ikke udspecificeret 843.780 1.048.770 1.892.550
42 Kommissioner, råd og nævn 70.331 184.350 124.200 308.550
1 Drift 70.331 184.350 124.200 308.550
021 -- 70.331 184.350 124.200 308.550
570 Diverse nævn 14.949 39.420 39.420
571 Beboerklage- og huslejenævn 49.847 93.730 93.730
580 Handicapråd 5.535 51.200 51.200
870 Opsparing 124.200 124.200
43 Valg m.v. 259.930
1 Drift 259.930
002 Folketingsvalg 259.930
010 Valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede
vælgere 75.848
012 Valgkort/valgliste/kandidatlister m.v. 116.458
014 Valghandlingen og opgørelse af valget 44.292
016 Annoncer 4.112
020 Øvrige udgifter 19.220
45 Administrativ organisation 102.018.208 140.122.640 - 1.324.459 - 736.754 138.061.427
50 Administrationsbygninger 4.021.888 3.714.310 - 18.610 117.022 3.812.722
1 Drift 4.021.888 3.714.310 - 18.610 117.022 3.812.722
650010 Rådhuset, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted
2.096.374 2.698.090 - 18.610 - 363.968 2.315.512
021 -- 2.096.374 2.698.090 - 18.610 - 363.968 2.315.512
600 IT, inventar og materiel 438.285 736.950 736.950
700 Grunde og bygninger 1.605.751 1.903.100 - 18.610 - 363.968 1.520.522
940 Forsikringer 52.337 58.040 58.040
650020 Rådhuset, Rådhuscentret 1, 7190 Billund
1.675.223 985.300 445.000 1.430.300
021 -- 1.675.223 985.300 445.000 1.430.300
400 Personale 78.504 1.370 1.370
600 IT, inventar og materiel 241.578 126.700 126.700
700 Grunde og bygninger 1.350.269 796.520 445.000 1.241.520
940 Forsikringer 4.872 60.710 60.710
650030 Stationen, Østergade 25, 7200 Grindsted
214.833 18.210 18.210
021 -- 214.833 18.210 18.210
400 Personale 107.696
600 IT, inventar og materiel 83.173
700 Grunde og bygninger 21.953 17.050 17.050
940 Forsikringer 2.011 1.160 1.160
650040 Jobcentret Vestergade 88, 7200 Grindsted
35.459 12.710 35.990 48.700
021 -- 35.459 12.710 35.990 48.700
700 Grunde og bygninger 6.392 21.640 30.000 51.640
900 Indtægter 28.791 - 9.190 5.990 - 3.200
940 Forsikringer 275 260 260
51 Sekretariat og forvaltninger 86.734.064 136.408.330 - 1.308.349 - 1.645.776 133.454.205
1 Drift 86.734.064 136.408.330 - 1.308.349 - 1.645.776 133.454.205
021 -- 76.680.463 136.408.330 - 1.381.926 2.406.914 137.433.318
870 Opsparing 7.076.856 - 895.000 6.181.856
995 "Budgetklump" 97.558.540 - 475.162 8.552.954 105.636.332
998 Rammekonto "Amtsmidler" 32.991.200 - 9.280.341 - 11.456.221 12.254.638
999 Midlertidig rammebesparelse - 5.102.880 - 5.102.880
00 Fælles funktioner 10.023.194 10.961.470 - 7.062.470 3.899.000
021 -- 10.023.194 10.961.470 - 7.062.470 3.899.000
400 Personale 3.681.125 137.100 137.100
502 Administrationsudgifter 3.397.969 2.317.400 2.317.400
503 Møder, rejser og repræsentation 124.292
532 Konsulentbistand - fremmed bistand 659.369 - 895.000 895.000
533 Partnerskabsaftale med KMD 550.000
569 MED-lokaludvalg, administration 44.629 13.000 13.000
571 Tilskud til personaleforeningen 968
28-05-2008 09:16 Side 49 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007
Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
573 Falck Redningsabonnement 120.693
574 Revision 676.819 485.000 485.000
575 Forskellige gebyrer 78.023
585 Servicebureauer 10.961.470 - 10.961.470
590 Andet 323.334 253.500 253.500
591 Detailhandelsplan og trafikanalyse 422.250 895.000 895.000
594 Kommuneplaner 80.242
600 IT, inventar og materiel 37.627 18.000 18.000
900 Indtægter - 364.187 - 220.000 - 220.000
940 Forsikringer 190.041
02 Byrådssekretariatet 5.338.072
021 -- 5.338.072
400 Personale 5.329.108
502 Administrationsudgifter 4.665
503 Møder, rejser og repræsentation 8.119
2 Kantiner- KUN år 2006 og tidligere - 3.821
021 -- - 3.821
900 Indtægter - 3.821
03 Telefoni og Informations- og Webservices 1.987.921
021 -- 1.987.921
587 Telefoni 902.035
588 Informations- og Webservices 1.085.886
04 Personale 2.822.044
021 -- 2.822.044
400 Personale 2.803.840
502 Administrationsudgifter 1.222
503 Møder, rejser og repræsentation 16.982
06 IT 19.643.243 10.961.470 10.961.470
021 -- 19.643.243 10.961.470 10.961.470
400 Personale 3.777.128
502 Administrationsudgifter 10.988
503 Møder, rejser og repræsentation 97.121
560 Konsulenter 537.246
562 Programmer 791.572
564 Serviceaftaler 285.386
568 Drift af netværk 2.099.318
585 Servicebureauer 10.453.598 10.961.470 10.961.470
590 Andet 104.083
600 IT, inventar og materiel 1.486.802
08 Kantiner 799.571 - 108.000 - 108.000
021 -- 325.977 - 146.000 - 146.000
400 Personale 320.268
500 Kantinens varekøb 397.530 236.000 236.000
586 BST (Bedriftsundhedstjeneste) 920
900 Indtægter - 392.741 - 382.000 - 382.000
651009 Kantinen, Rådhuscentret 1, Billund 473.594 38.000 38.000
021 -- 473.594 38.000 38.000
400 Personale 293.769
500 Kantinens varekøb 278.601 58.000 58.000
504 Gæster kantinen 25.948
900 Indtægter - 124.724 - 20.000 - 20.000
10 Teknisk forvaltning 10.908.494 732.847 - 4.234.690 - 3.501.843
021 -- 17.097.929 732.847 - 257.500 475.347
502 Administrationsudgifter 344.681
600 IT, inventar og materiel 88.217
0 Fællesudgifter 10.638.776 732.847 - 4.234.690 - 3.501.843
021 -- 16.828.212 732.847 - 257.500 475.347
400 Personale 18.321.228 49.539 49.539
502 Administrationsudgifter 163.180
503 Møder, rejser og repræsentation 41.946
532 Konsulentbistand - fremmed bistand 1.092.687 300.000 300.000
576 Indtægtsdækket virksomhed 15.592 269.480 269.480
577 Kommuneplanlægning 1.575
578 Lokalplaner m.v. 175
579 Kortforsyning 34.416 513.828 513.828
900 Indtægter - 2.842.587 - 400.000 - 257.500 - 657.500
090 Administrationsudgifter overført
tilforsyningsvirksomhederne - 6.189.436 - 3.977.190 - 3.977.190
28-05-2008 09:16 Side 50 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
010 Kloak og renseanlæg - 3.602.931 - 1.226.470 - 1.226.470
012 Dagrenovation/restaffald - 1.111.452 - 1.063.370 - 1.063.370
014 Slamsugning - 38.552 - 26.050 - 26.050
016 Grindsted Affaldscenter - 350.921 - 467.220 - 467.220
018 Farligt affald - 17.878 - 8.290 - 8.290
020 Lossepladsgas - 6.639 - 20.390 - 20.390
022 Madaffaldsordning - 4.675 - 8.200 - 8.200
024 Tømningsordning - 51.936 - 54.100 - 54.100
026 Vandforsyning - 119.394 - 129.060 - 129.060
028 Fællesantenne - 247.066 - 231.120 - 231.120
030 Genbrugsstationer - 637.992 - 742.920 - 742.920
30 Børne- og Kulturforvaltning 11.057.960 566.374 215.000 781.374
1 Sekretariat 3.081.876 190.000 190.000
021 -- 3.081.876 190.000 190.000
400 Personale 2.919.444
502 Administrationsudgifter 6.992
503 Møder, rejser og repræsentation 31.227
580 Tilsynshonorar 190.000 190.000
581 Tolkbistand til personer der ikke er omfattet af
integrationsloven 121.727
600 IT, inventar og materiel 2.485
2 Familieafdelingen 7.976.084 566.374 25.000 591.374
021 -- 7.976.084 566.374 25.000 591.374
400 Personale 7.129.807 566.374 566.374
502 Administrationsudgifter 480.213
503 Møder, rejser og repræsentation 34.959
550 Plejefamilier - uddannelse 9.098
552 Rådgivning/undersøgelse/behandling af børn og
unge, 25.516
581 Tolkbistand til personer der ikke er omfattet af
integrationsloven 54.523 25.000 25.000
582 Udgifter til lægeerklæringer - myndighed 210.071
590 Andet 38
600 IT, inventar og materiel 31.860
40 Socialforvaltningen 15.769.443 73.577 - 113.500 - 39.923
651039 Socialforvaltningen - Fælles 1.132.132
021 -- 1.132.132
400 Personale 963.237
502 Administrationsudgifter 143.282
503 Møder, rejser og repræsentation 23.773
600 IT, inventar og materiel 1.839
651040 Borgerservice 9.099.062 73.577 - 113.500 - 39.923
021 -- 9.099.062 73.577 - 113.500 - 39.923
400 Personale 9.143.411 73.577 73.577
502 Administrationsudgifter 16.840
503 Møder, rejser og repræsentation 9.141
581 Tolkbistand til personer der ikke er omfattet af
integrationsloven 764 31.000 31.000
582 Udgifter til lægeerklæringer - myndighed 24.055
590 Andet 3.183
600 IT, inventar og materiel 5.052
900 Indtægter - 103.383 - 144.500 - 144.500
651042 Voksenafdelingen 5.538.249
021 -- 5.538.249
400 Personale 5.434.830
502 Administrationsudgifter 14.085
503 Møder, rejser og repræsentation 29.892
581 Tolkbistand til personer der ikke er omfattet af
integrationsloven 8.069
582 Udgifter til lægeerklæringer - myndighed 40.076
600 IT, inventar og materiel 11.298
50 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget 555.817 1.317.890 1.317.890
021 -- 555.817 1.317.890 1.317.890
400 Personale 301.108 350.000 350.000
570 MED-hovedudvalg
589 Konferencer og projekter 254.709 240.000 240.000
596 Tværgående projekter 727.890 727.890
51 Det Lokale Beskæftigelsesråd 619.833 1.161.791 1.161.791
28-05-2008 09:16 Side 51 af 52

Drift 2007
Forbrug 2007 Opr. vedt.
Budget 2007
Tillægsbevilli
ng 2007
Omplaceringer
2007
Korr. vedt.
Budget 2007
021 -- 619.833 1.161.791 1.161.791
592 Projekter finansieret af lokale beskæftigelsesråd til
fremme af 619.833 1.161.791 1.161.791
52 Integrationsrådet 1.079 - 2.500 15.000 12.500
021 -- 1.079 - 2.500 15.000 12.500
593 Integrationsrådet 1.079 - 2.500 15.000 12.500
60 Stab: Økonomi og udvikling 7.207.395
021 -- 7.207.395
400 Personale 7.164.589
502 Administrationsudgifter 44.113
503 Møder, rejser og repræsentation 10.693
900 Indtægter - 12.000
53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre
11.262.256 2.500 792.000 794.500
1 Drift 11.262.256 2.500 792.000 794.500
021 - 11.262.256 2.500 792.000 794.500
400 Personale 10.510.105
502 Administrationsudgifter 96.862
503 Møder, rejser og repræsentation 50.414
581 Tolkebistand til personer der ikke er omfattet af
integrationsloven 14.306
582 Udgifter til lægeerklæringer 952.597 480.000 480.000
583 Udgifter i f.m. integrationsloven 42.304 2.500 312.000 314.500
585 "Flaskehalsmidler" (pulje 2007) - 228.890
600 IT, inventar og materiel - 204.634
940 Forsikringer 29.192
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 3.637.364 3.698.900 262.542 12.140 3.973.582
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love
365.901 502.890 11.000 12.140 526.030
1 Drift 365.901 502.890 11.000 12.140 526.030
021 -- 365.901 502.890 11.000 12.140 526.030
570 Kontingent til kommunale sammenslutninger 834.880 819.210 11.000 830.210
571 Tilskud til Dansk Byplanlaboratorium 4.020 4.020
900 Indtægter - 468.979 - 320.340 12.140 - 308.200
62 Turisme 3.271.463 3.196.010 251.542 3.447.552
1 Drift 3.271.463 3.196.010 251.542 3.447.552
021 -- 3.271.463 3.196.010 251.542 3.447.552
530 Tilskud 3.189.797 3.046.200 251.542 3.297.742
996 Ramme "Miljønetværk Ribe Amt" 81.666 62.640 62.640
997 Ramme "Destination Billund" 87.170 87.170
52 Lønpuljer m.v. 3.007.112 6.027.170 - 3.687.652 3.219.295 5.558.813
70 Lønpuljer - 530.902 6.027.170 - 3.687.652 - 534.905 1.804.613
1 Drift - 530.902 6.027.170 - 3.687.652 - 534.905 1.804.613
021 -- - 530.902 6.027.170 - 3.687.652 - 534.905 1.804.613
220 Pulje til ny lønreform 655.627 - 655.630 - 3
230 Pulje til Ny løn til ledere og sær- lige
indsatsområder 31.734 120.725 152.459
570 Barselspulje 6.027.170 - 4.375.013 1.652.157
571 Gl. Billund Kommune - Barsels & Sygepulje - 530.902
72 Tjenestemandspension 3.538.014 3.754.200 3.754.200
1 Drift 3.538.014 3.754.200 3.754.200
021 -- 3.538.014 3.754.200 3.754.200
400 Personale 3.538.014 3.754.200 3.754.200
GRAND TOTAL 1.049.856.760 1.057.123.490 22.518.181 1.079.641.671
28-05-2008 09:16 Side 52 af 52