Udvalget for Kultur og Fritid - Haderslev Kommune
Udvalget for Kultur og Fritid - Haderslev Kommune
Udvalget for Kultur og Fritid - Haderslev Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Udvalget</strong> <strong>for</strong> <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong> Investeringsoversigt<br />
Skema C1<br />
7. sept. 2011 2012 - 2015<br />
Beløb i 1.000 kr.<br />
2012 P/L<br />
Prioritering<br />
fra UKF's<br />
møde den 8.<br />
juni 2011 Forslag nr. Kategori F1.F2.F3<br />
Kvalitetsfond<br />
sæt kryds S2 Anlægsprojekt<br />
1<br />
2012 2013 2014 2015<br />
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 45.809 18.305 49.805 10.805<br />
2 AKF-02 A2 03.22.18 x 318.502 Renoverings- <strong>og</strong> facilitetspulje til haller <strong>og</strong> idrætsanlæg 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
3 AKF-03 (U) A2 03.22.18 x 318.504 SkateCity - udgifter 15.900<br />
AKF-03 (I) A2 03.22.18 x 318.504 SkateCity - indtægter -10.500<br />
8 AKF-07 B 00.32.31 x 318.xxx Let hal, <strong>Haderslev</strong> Idrætscenter 4.500<br />
9 AKF-29 B 00.32.31 x 318.xxx Let hal, Vojens <strong>Fritid</strong>scenter 4.500<br />
12 AKF-19 B 03.22.18 x 318.502 Renoverings- <strong>og</strong> facilitetspulje (yderligere midler) 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
20 AKF-32 B 00.32.31 x 318.xxx Kampsportscenter 2.000<br />
1 AKF-01 A2 00.32.31 031.500 Folkeoplysningsudvalgets prioriteringsmidler 250 250 250 250<br />
4 AKF-04 A2 03.35.60 360.132 Museum Sønderjylland - anlægstilskud 805 805 805 805<br />
5 AKF-05 A2 03.35.64 364.504 Multihuse 500 500 500 500<br />
6 AKF-14 B 00.32.31 031.xxx HIC: Hejsevæg i hal 3 305<br />
7 AKF-10 B 00.32.31 031.xxx HIC: Lys på bane 10 <strong>og</strong> 11 700<br />
10 AKF-09 B 00.32.31 031.xxx HIC: Automatisk banevanding v. <strong>Haderslev</strong> Stadion 179<br />
11 AKF-12 B 00.25.13 013.xxx Pulje til ombygning i kulturhus Bispen (herunder selvbetjening)3.000<br />
13 AKF-18 B 03.35.64 364.501 Multihuse - løbende investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
14 AKF-21 B 00.32.31 031.xxx Udvikling af vandsportsfaciliteter - jf. udviklingsplan 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
15 AKF-22 B 03.35.62 362.xxx Ny scene - Teatret Møllen/Forsøgsscenen 6.000<br />
16 AKF-26 B 03.35.64 364.xxx Historisk Arkivs flytning til ny lokation 2.500<br />
17 AKF-27 B 00.32.31 031.xxx Opgradering/renovering af Vojens Speedwaycenter 5.000<br />
18 AKF-30 B 00.32.31 031.xxx Svømmehal m.m. 1.000 2.000 38.000<br />
19 AKF-31 B 00.32.31 031.xxx Vintertræningsbane i Starup 2.000<br />
21 AKF-33 B 03.35.63 363.xxx Musikhus/musikskole 2.000<br />
22 AKF-20 B 00.32.31 031.500 FOU Prioriteringsmidler (opfyldning til tidl. budget) 250 250 250 250<br />
23 AKF-23 B 00.25.13 013.xxx Tørning Mølle - renoveringstilskud/synliggørelse over<strong>for</strong> fonde 1.000 1.000<br />
24 AKF-34 B 03.35.64 364.xxx Udsmykningspulje 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
25 AKF-35 (NY) B 03.35.60 360.xxx Restaurering af kalkmaleri, Slotsgade 22 320<br />
26 AKF-36 (NY) B 03.35.64 364.xxx Sikker el-løsning på Gravene 100<br />
Kategori: A1 Bindende kontrakt, A2 Færdiggørelse af igangsatte projekter, A3 Henstillinger/påbud fra andre myndigheder, A4 Langsigtede vedligeholdelses- <strong>og</strong><br />
genopretningsinvesteringer, A5 Politisk interessante <strong>og</strong> B øvrige projekter.
Forslag nr.: AKF-01<br />
ANLÆGSPROJEKT<br />
BUDGETFORSLAG 2012 – 2015<br />
10 % til projektering, <strong>for</strong>undersøgelse: NEJ<br />
Anlægsprojekt: FOU Prioriteringsmidler Afledte økonomiske konsekvenser <strong>for</strong> andre udvalg:<br />
Fagudvalg: <strong>Udvalget</strong> <strong>for</strong> <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong><br />
Serviceområde: Erhvervs- <strong>og</strong> Borgerservice<br />
F1.F2.F3: 00.32.31<br />
Relation til vision / mål :<br />
Stednummer: 031.500<br />
Dato/revideret: 08-09-2011<br />
Beskrivelse af <strong>for</strong>slaget:<br />
<strong>Haderslev</strong> <strong>Kommune</strong> afsatte i 2007 500.000 kr. årligt i Folkeoplysningsudvalgets prioriteringspulje, hvis <strong>for</strong>mål<br />
var/er at bidrage til <strong>for</strong>eningers nyanlæg <strong>og</strong> større renoveringsopgaver. Ved budgetlægningen 2010-13<br />
blev puljen imidlertid reduceret, så den fra 2010 kun udgør 250.000 kr. pr. år. Ved anlægsprioriteringen <strong>for</strong><br />
budget 2012-15 blev puljen imidlertid <strong>for</strong>højet til 350.000 kr. årligt.<br />
Puljen kan søges af alle folkeoplysende <strong>for</strong>eninger, som ønsker tilskud til nedenstående <strong>for</strong>mål:<br />
• Anlægsarbejder – herunder etablering af nye klubhuse, spejderhytter el. lign.<br />
• Større vedligeholdelsesarbejder, f.eks. renovering, nye tage, energibesparende <strong>for</strong>anstaltninger på<br />
klubhuse, spejderhytter el. lign.<br />
• Materialeanskaffelser.<br />
Projekter, hvortil der ydes tilskud fra anden side, f.eks. Lokale- <strong>og</strong> Anlægsfonden, andre fonde, kredit<strong>for</strong>eninger,<br />
banker m.v., vil blive højt prioriteret.Ansøgningssummen har de sidste 3 år været over 2 mio. kr. årligt til<br />
små <strong>og</strong> større projekter.<br />
Prioritering:<br />
Med budgetvedtagelsen i 2009 blev det besluttet, at denne pulje skulle prioriteres højt, idet det <strong>for</strong>holdsvist<br />
lille anlægsbudget motiverer klubber, <strong>for</strong>eninger <strong>og</strong> organisationer til selv at gøre en indsats <strong>for</strong> at <strong>for</strong>bedre <strong>og</strong><br />
udvikle lokale<strong>for</strong>holdene lokalt – hvor aktiviteterne udspilles. Ofte bevilges 50% medfinansiering til de indkomne<br />
ansøgninger, <strong>og</strong> ofte er kommunens tilsagn om medfinansiering medvirkende til, at fonde <strong>og</strong> sponsorer<br />
er mere motiverede <strong>for</strong> at yde støtte.<br />
Betingelser <strong>for</strong> gennemførelse:<br />
Tilsagn fra Folkeoplysningsudvalgets prioriteringspulje <strong>for</strong>drer, at myndighedskrav overholdes, <strong>og</strong> at der som<br />
regel er 50% medfinansiering fra ansøgers egne midler eller ekstern finansiering.<br />
Afledte driftsudgifter <strong>og</strong> -indtægter:<br />
Tilskud fra prioriteringsmidlerne medfører ofte energibesparelser på klubhuse <strong>og</strong> andre anlæg.<br />
Økonomi<br />
i 1.000 kr. 2012 pl.<br />
Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015<br />
Anlægsudgift<br />
Anlægsindtægt<br />
Driftsudgifter<br />
Driftsindtægter<br />
350 350 350 350<br />
Reduktioner i udgifter / øgede indtægter anføres med <strong>for</strong>anstillet minus.<br />
2
ANLÆGSPROJEKT<br />
BUDGETFORSLAG 2012 – 2015<br />
Anlægsprojekt: Renoverings- <strong>og</strong> facilitetspulje<br />
til haller <strong>og</strong> idrætsanlæg<br />
Fagudvalg: <strong>Udvalget</strong> <strong>for</strong> <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong><br />
Serviceområde: Erhvervs- <strong>og</strong> Borgerservice<br />
F1.F2.F3: 03.22.18<br />
Stednummer: 318.502<br />
Dato/revideret: 08-09-2011<br />
Beskrivelse af <strong>for</strong>slaget:<br />
Forslag nr.: AKF-02<br />
10 % til projektering, <strong>for</strong>undersøgelse: NEJ<br />
Afledte økonomiske konsekvenser <strong>for</strong> andre udvalg:<br />
Relation til vision / mål :<br />
<strong>Haderslev</strong> <strong>Kommune</strong>s afdeling <strong>for</strong> Kommunale Ejendomme har gennemgået samtlige kommunale bygninger<br />
– herunder idrætsfaciliteter – med henblik på at kortlægge <strong>og</strong> prioritere vedligeholdelsesbehovet. I <strong>for</strong>bindelse<br />
med gennemgangen blev det vurderet, at det i perioden 2009-12 i alt ville være nødvendigt med investeringer<br />
på ca. 16 mio. kr. <strong>for</strong> at opretholde en <strong>for</strong>nuftig standard på kommunens idrætsfaciliteter.<br />
En del af disse investeringer må antages at kunne finansieres af de afsatte midler til bygningsvedligeholdelse.<br />
Men alt afhængig af tværgående prioritering skønnedes det herudover at være nødvendigt at afsætte supplerende<br />
midler i <strong>Udvalget</strong> <strong>for</strong> <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong>s regi <strong>for</strong> at kunne realisere vedligeholdelsesprojekterne. Der er<br />
tale om et stort efterslæb. Desuden har de selvejende haller ikke økonomi til alene at afholde større vedligeholdelsesprojekter.<br />
Der blev der<strong>for</strong> i <strong>for</strong>bindelse med budgetlægningen <strong>for</strong> 2010-13 afsat en pulje på 2 mio. kr.<br />
årligt. Dette <strong>for</strong>slag er ligeledes indstillet til at skulle <strong>for</strong>tsætte uændret fremadrettet.<br />
Puljen har indtil videre bidraget til renovering af Gram <strong>Fritid</strong>scenter (188.000 kr.), vandsportsaktiviteter<br />
(281.000 kr.), publikumsbelysning på Vojens Speedwaycenter (125.000 kr.), renovering af lysanlæg i den<br />
vestlige del af kommunen (211.000 kr.), <strong>og</strong> opdeling af Vedsted <strong>og</strong> Jegerup skoler (75.000 kr.).<br />
Prioritering:<br />
Betingelser <strong>for</strong> gennemførelse:<br />
Afledte driftsudgifter <strong>og</strong> -indtægter:<br />
Økonomi<br />
i 1.000 kr. 2012 pl.<br />
Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015<br />
Anlægsudgift<br />
Anlægsindtægt<br />
Driftsudgifter<br />
Driftsindtægter<br />
2.000 2.000 2.000 2.000<br />
Reduktioner i udgifter / øgede indtægter anføres med <strong>for</strong>anstillet minus.<br />
3
Forslag nr.: AKF-03<br />
ANLÆGSPROJEKT<br />
BUDGETFORSLAG 2012 – 2015<br />
10 % til projektering, <strong>for</strong>undersøgelse: NEJ<br />
Anlægsprojekt: SkateCity Afledte økonomiske konsekvenser <strong>for</strong> andre udvalg:<br />
Fagudvalg: <strong>Udvalget</strong> <strong>for</strong> <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong><br />
Serviceområde: Erhvervs- <strong>og</strong> Borgerservice<br />
F1.F2.F3: 03.22.18<br />
Relation til vision / mål :<br />
Stednummer: 318.504<br />
Dato/revideret: 08-09-2011<br />
Beskrivelse af <strong>for</strong>slaget:<br />
Projekt SkateCity er tidligere bevilget finansiering med 2 mio. kr. i 2008 <strong>og</strong> 6 mio. kr. i 2009 <strong>og</strong> 2010 fra visionspuljen<br />
under Økonomiudvalget, jf. tidligere beslutning i Byrådet den 29. maj 2008, pkt. 419 om tilsagn,<br />
der er betinget af tilskud. Projektet blev <strong>for</strong>ventet etableret over perioden 2009-2010. Dette har vist sig ikke<br />
helt at holde stik, bl.a. p.g.a. manglende ekstern finansiering.<br />
I løbet af 2010 udarbejdede <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong> nyt beslutningsgrundlag m.h.p. at placere SkateCity på ”<strong>Kultur</strong>(halv)øen”<br />
på <strong>Haderslev</strong> havn. De to medfinansierende fonde – Real Dania <strong>og</strong> Lokale- <strong>og</strong> Anlægsfonden -<br />
ydede tilsammen et ekstra tilskud på 1,7 mio. kr. <strong>og</strong> afsatte udgifter til retablering, nye overflader, promenade<br />
samt renovering af bevaret silo (sixpacken) blev med byrådsbeslutning af 25. november 2010 kanaliseret over<br />
i SkateCitys anlægsbudet, således at det er realistisk at påbegynde anlæg i efteråret 2011.<br />
Med projektet vil vi etablere en skatepark med faciliteter til hele miljøet omkring skater- <strong>og</strong> byrumskulturen,<br />
med afledte aktiviteter som klatring, parkour, freestyle BMX, streetbasket, streetbold, rapelling, musik m.m.<br />
Projektet skal sikre tidssvarende faciliteter til den selvorganiserede byrumsidræt centreret omkring Danmarks<br />
mest attraktive skatepark med såvel indendørs som udendørs ud<strong>for</strong>dringer. Der skal skabes rammer <strong>for</strong> miljøets<br />
kulturaktiviteter som f.eks. koncerter, workshops, koncurrencer, <strong>og</strong> stedet skal fungere som et attraktivt<br />
værested <strong>for</strong> bl.a. unge.<br />
Prioritering:<br />
Betingelser <strong>for</strong> gennemførelse:<br />
Afledte driftsudgifter <strong>og</strong> -indtægter:<br />
<strong>Haderslev</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>for</strong>ventes at skulle bidrage med et årligt driftstilskud på 500.000 kr.<br />
Økonomi<br />
i 1.000 kr. 2012 pl.<br />
Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014<br />
Anlægsudgift 15.900<br />
Anlægsindtægt<br />
Driftsudgifter<br />
Driftsindtægter<br />
-10.500<br />
Reduktioner i udgifter / øgede indtægter anføres med <strong>for</strong>anstillet minus.<br />
4<br />
Budget 2015
Forslag nr.: AKF-04<br />
ANLÆGSPROJEKT<br />
BUDGETFORSLAG 2012 – 2015<br />
10 % til projektering, <strong>for</strong>undersøgelse: NEJ<br />
Anlægsprojekt: Anlægstilskud Mus. Sdj. Afledte økonomiske konsekvenser <strong>for</strong> andre udvalg:<br />
Fagudvalg: <strong>Udvalget</strong> <strong>for</strong> <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong><br />
Serviceområde: Erhvervs- <strong>og</strong> Borgerservice<br />
F1.F2.F3: 03.35.60<br />
Relation til vision / mål :<br />
Stednummer: 360.132<br />
Dato/revideret: 08-09-2011<br />
Beskrivelse af <strong>for</strong>slaget:<br />
Museum Sønderjylland har til stadighed behov <strong>for</strong> at renovere, tilrette <strong>og</strong> udvikle faciliteterne <strong>for</strong> museets<br />
virksomhed. En af de store ud<strong>for</strong>dringer i disse år er ønsket om at etablere et fælles magasin.<br />
Ifølge driftsaftalen mellem de fire sønderjyske kommuner <strong>og</strong> Museum Sønderjylland er der afsat et årligt budget<br />
til anlægsudgifter i det samlede museumssamarbejde. Disse fælles midler indgår i en samlet finansiering af<br />
nye anlæg, der ofte suppleres af eksterne tilskud fra fonde <strong>og</strong> legater.<br />
Anlægstilskuddet udregnes med befolkningstallet som <strong>for</strong>delingsnøgle. Anlæggene disponeres af museets<br />
bestyrelse, der bl.a. er sammensat af repræsentanter fra alle sønderjyske kommuner.<br />
Prioritering:<br />
Der er indgået en aftale med Museum Sønderjylland.<br />
Betingelser <strong>for</strong> gennemførelse:<br />
Afledte driftsudgifter <strong>og</strong> -indtægter:<br />
Afledte driftsudgifter til nye anlæg skal finansieres af det samlede driftstilskud fra de 4 sønderjyske kommuner<br />
samt staten.<br />
Økonomi<br />
i 1.000 kr. 2012 pl.<br />
Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015<br />
Anlægsudgift<br />
Anlægsindtægt<br />
Driftsudgifter<br />
Driftsindtægter<br />
805 805 805 805<br />
Reduktioner i udgifter / øgede indtægter anføres med <strong>for</strong>anstillet minus.<br />
5
ANLÆGSPROJEKT<br />
BUDGETFORSLAG 2012 – 2015<br />
Anlægsprojekt: Pulje til <strong>for</strong>eningshuse/medborgerhuse<br />
m.v.<br />
Fagudvalg: <strong>Udvalget</strong> <strong>for</strong> <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong><br />
Serviceområde: Erhvervs- <strong>og</strong> Borgerservice<br />
F1.F2.F3: 03.35.64<br />
Stednummer: 364.501<br />
Dato/revideret: 08-09-2011<br />
Beskrivelse af <strong>for</strong>slaget:<br />
Forslag nr.: AKF-05<br />
10 % til projektering, <strong>for</strong>undersøgelse: NEJ<br />
Afledte økonomiske konsekvenser <strong>for</strong> andre udvalg:<br />
Relation til vision / mål :<br />
Der er flere steder rundt om i <strong>Haderslev</strong> <strong>Kommune</strong> interesse <strong>for</strong> at opføre multihuse. Der er p.t. afsat et rådighedsbeløb<br />
på 0,5 mio. kr. årligt i anlægsbudgettet til imødekommelse af disse ønsker.<br />
<strong>Haderslev</strong> <strong>Kommune</strong> har i.f.m. indkaldelse af projekter fra initiativtagere til multihue stillet i udsigt, at den<br />
første million kr. til det første multihusprojekt kunne uddeles i 2009. Dette blev grundet begrænsninger i servicerammen<br />
udsat til 2010. <strong>Udvalget</strong> <strong>for</strong> Erhverv <strong>og</strong> <strong>Kultur</strong> bevilgede i mødet den 22. juni 2009 støtte til<br />
Maugstrup/Simmersted-initiativet, <strong>og</strong> initiativtagerne har fået meddelelse om bevillig af 1 mio. kr. – under<br />
<strong>for</strong>udsætning af Byrådets godkendelse.<br />
I <strong>for</strong>længelse af budgetreduktioner i 2009, 2010 <strong>og</strong> 2011 reduceredes anlægspuljen til multihuse til 500.000<br />
årligt, således at projektet i Simmersted i 2009 fik tildelt 500.000 kr, projektet i Jegerup fik i 2010 400.000 kr<br />
<strong>og</strong> et projekt ved Næshallen fik 100.000 kr.<br />
Der er potentielle ansøgere på vej <strong>og</strong>så i 2012 <strong>og</strong> 2013.<br />
Prioritering:<br />
Betingelser <strong>for</strong> gennemførelse:<br />
Initiativtagerne <strong>for</strong> multihusprojekterne skal selv stille med minimum 50% af finansieringen.<br />
Afledte driftsudgifter <strong>og</strong> -indtægter:<br />
Projekternes gennemførelse vil medføre øgede udgifter til lokaletilskud jf. Folkeoplysningsloven.<br />
Økonomi<br />
i 1.000 kr. 2012 pl.<br />
Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015<br />
Anlægsudgift<br />
Anlægsindtægt<br />
Driftsudgifter<br />
Driftsindtægter<br />
500 500 500 500<br />
Reduktioner i udgifter / øgede indtægter anføres med <strong>for</strong>anstillet minus.<br />
6
ANLÆGSPROJEKT<br />
BUDGETFORSLAG 2012 – 2015<br />
Anlægsprojekt: Let hal, <strong>Haderslev</strong><br />
Idrætscenter<br />
Fagudvalg: <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong><br />
Serviceområde: Erhvervs- <strong>og</strong> Borgerservice<br />
F1.F2.F3: 03.22.18<br />
Stednummer: 318.xxx<br />
Dato/revideret: 08-09-2011<br />
Beskrivelse af <strong>for</strong>slaget:<br />
Forslag nr.: AKF-07<br />
10 % til projektering, <strong>for</strong>undersøgelse: Ja<br />
Afledte økonomiske konsekvenser <strong>for</strong> andre udvalg:<br />
Relation til vision / mål :<br />
<strong>Udvalget</strong> <strong>for</strong> <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong> ønsker afsat 4,5 mio. kr. til opførelse af en ekstra let hal.<br />
I.f.t. belastningen i <strong>Haderslev</strong> Idrætscenter er der beskrevet en mulig løsning, hvor der ved opførelse af<br />
en lethal med kunstgræsbelægning gives mulighed <strong>for</strong> at øge/<strong>for</strong>længe sæsonen samt øge træningsintensiteten<br />
samtidigt med at der frigøres timer i hallerne.<br />
Prioritering:<br />
Betingelser <strong>for</strong> gennemførelse:<br />
Afledte driftsudgifter <strong>og</strong> -indtægter:<br />
Økonomi<br />
i 1.000 kr. 2012 pl.<br />
Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014<br />
Anlægsudgift<br />
Anlægsindtægt<br />
Driftsudgifter<br />
Driftsindtægter<br />
4.500<br />
Reduktioner i udgifter / øgede indtægter anføres med <strong>for</strong>anstillet minus.<br />
7<br />
Budget 2015
ANLÆGSPROJEKT<br />
BUDGETFORSLAG 2012 – 2015<br />
Anlægsprojekt: Automatisk banevanding<br />
ved <strong>Haderslev</strong> stadion<br />
Fagudvalg: <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong><br />
Serviceområde: Erhvervs- <strong>og</strong> Borgerservice<br />
F1.F2.F3: 00.32.31<br />
Stednummer: 031.xxx<br />
Dato/revideret: 08-09-2011<br />
Beskrivelse af <strong>for</strong>slaget:<br />
Forslag nr.: AKF-09<br />
10 % til projektering, <strong>for</strong>undersøgelse: Ja<br />
Afledte økonomiske konsekvenser <strong>for</strong> andre udvalg:<br />
Relation til vision / mål :<br />
Drift af et tidssvarende fodboldstadion der opfylder kravene til afvikling af superligakampe kræver hyppig vanding af banen. Det<br />
skyldes en nødvendig sikring mod udtørring, der stopper græssets vækst <strong>og</strong> sikrer genetablering af skadet græsplanter efter hver<br />
kampafvikling. Den hyppige vanding er nødvendig, da denne bane er opbygget på et sandrigt muldlag, der leder vand væk fra græssets<br />
rodnet. Der vil således lynhurtigt ske en udtørring af græsset <strong>og</strong> den øverste jordoverflade, hvis ikke der vandes.<br />
Hvis græssets vækst hæmmes på grund af tørke, kan det ikke tåle fodboldspillets slid, <strong>og</strong> der vil hurtigt opstå huller i plantevæksten.<br />
En genetableing af græsvæksten kræver yderligere tiltag med store omkostninger til følge. Det prioriteres i dag at bruge mange mandetimer<br />
på at flytte vandingsmaskiner, der på én dag kan vande én bane med flytning af vandingsmaskine med traktor undervejs.<br />
Et automatisk vandingsanlæg kan sikre hyppig vanding af banen med minimal <strong>for</strong>dampning (vanding om natten), <strong>og</strong> vandingen kan<br />
styres af ur <strong>og</strong> klimastation. Herved skal der ikke bruges en mand til igangsætning <strong>og</strong> flytning af vandingsmaskiner. Endvidere <strong>for</strong>bedres<br />
banens kvalitet <strong>for</strong> spillerne lige op til kamp. Der vil altså ske en optimal styring af vandingen med mindst muligt ressource<strong>for</strong>brug<br />
i <strong>for</strong>m af vand<strong>for</strong>brug <strong>og</strong> mandetimer.<br />
Prioritering:<br />
Betingelser <strong>for</strong> gennemførelse:<br />
Der kræves ingen lokalplanændring eller dispensation <strong>for</strong> gennemførelse af projektet.<br />
Anlægssummen udgør ca. 179.000 kr. <strong>for</strong> etablering af automatisk banevanding inkl. pumpe, styring osv. under <strong>for</strong>udsætning af, at<br />
der er tryk nok tilstede ved banekanten. Dette <strong>for</strong>udsættes. Tilbud indhentet vinter 2010/2011.<br />
Afledte driftsudgifter <strong>og</strong> -indtægter:<br />
Det årlige <strong>for</strong>brug af strøm <strong>og</strong> vand vil være meget afhængig af vejret det enkelte år. Men denne udgift vil være den samme uanset<br />
teknikken. Med den ansøgte automatik indført vil der kunne vandes optimalt uden brug af dyre mandetimer.<br />
Der er ingen afledte merudgifter til drift. Forbrugsudgifter til el <strong>og</strong> vand vil svare til det hidtidige <strong>for</strong>brug, <strong>og</strong> er direkte afhængig af<br />
behovet <strong>for</strong> vanding på fodboldstadion.<br />
Økonomi<br />
i 1.000 kr. 2012 pl.<br />
Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015<br />
Anlægsudgift<br />
Anlægsindtægt<br />
179<br />
Driftsudgifter -20 -20 -20 -20<br />
Driftsindtægter 0 0 0 0<br />
Reduktioner i udgifter / øgede indtægter anføres med <strong>for</strong>anstillet minus.<br />
8
ANLÆGSPROJEKT<br />
BUDGETFORSLAG 2012 – 2015<br />
Anlægsprojekt: Pulje til ombygning i kulturhus<br />
Bispen (herunder selvbetjening)<br />
Fagudvalg: <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong><br />
Serviceområde: Erhvervs- <strong>og</strong> Borgerservice<br />
F1.F2.F3: 00.25.13<br />
Stednummer: 013.xxx<br />
Dato/revideret: 08-09-2011<br />
Beskrivelse af <strong>for</strong>slaget:<br />
Forslag nr.: AKF-12<br />
10 % til projektering, <strong>for</strong>undersøgelse: Ja<br />
Afledte økonomiske konsekvenser <strong>for</strong> andre udvalg:<br />
Relation til vision / mål :<br />
Ved projekteringen af kulturhus Bispen var etablering af adgang mellem de <strong>for</strong>skudte etager mellem den nye<br />
bygning <strong>og</strong> den gamle bygning på tale. Idéen var at skabe adgang fra selve biblioteksudlånet direkte til en tidligere<br />
lejlighed i den gamle bygning m.h.p. at etablere bibliotekarkontorer m.m.<br />
Med <strong>for</strong>målet at skabe flere møde- <strong>og</strong> aktivitetsmuligheder i kulturhuset <strong>for</strong>elås det, at denne adgang etableres,<br />
således at følgende kan gennemføres:<br />
• Eksisterende ”Bispens Klædeskab” sammenlægges med Forsøgsscenen <strong>Haderslev</strong>s kostumedepot samt<br />
Hertug Hans Laugets kostumedepot i lokaler andetsteds.<br />
• Bibliotekarkontorer flyttes til det ombyggede ”Klædeskab”.<br />
• Eksisterende bibliotekarkontorer på 1. sal langs Toftvej ombygges til møde- <strong>og</strong> aktivitetslokaler.<br />
Der er stort pres på møde- <strong>og</strong> aktivitetslokaler i kulturhus Bispen – ligesom der rundt omkring især i <strong>Haderslev</strong><br />
by - er behov <strong>for</strong> flere lokaler til folkeoplysende aktiviteter.<br />
Prioritering:<br />
Betingelser <strong>for</strong> gennemførelse:<br />
Afledte driftsudgifter <strong>og</strong> -indtægter:<br />
Afledte driftsudgifter finansieres af kulturhusets bygningdrift.<br />
Økonomi<br />
i 1.000 kr. 2012 pl.<br />
Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014<br />
Anlægsudgift<br />
Anlægsindtægt<br />
Driftsudgifter<br />
Driftsindtægter<br />
1.000<br />
Reduktioner i udgifter / øgede indtægter anføres med <strong>for</strong>anstillet minus.<br />
9<br />
Budget 2015
ANLÆGSPROJEKT<br />
BUDGETFORSLAG 2012 – 2015<br />
Anlægsprojekt: Hejsevæg i hal 3 ved <strong>Haderslev</strong><br />
Idrætscenter<br />
Fagudvalg: <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong><br />
Serviceområde: Erhvervs- <strong>og</strong> Borgerservice<br />
F1.F2.F3: 00.32.31<br />
Stednummer: 031.xxx<br />
Dato/revideret: 08-09-2011<br />
Beskrivelse af <strong>for</strong>slaget:<br />
Forslag nr.: AKF-14<br />
10 % til projektering, <strong>for</strong>undersøgelse: Ja<br />
Afledte økonomiske konsekvenser <strong>for</strong> andre udvalg:<br />
Relation til vision / mål :<br />
HIC råder i dag over 3 haller til indendørs brug. Den ene hal er en dobbelthal (hal 1+2), som kan opdeles til 2 normalhaller med en<br />
pressiningsvæg. Den anden hal (hal 3) måler 28x44 meter <strong>og</strong> indeholder <strong>for</strong>uden streger <strong>og</strong> kurve <strong>for</strong> alle boldspil, en springgrav <strong>og</strong><br />
gulvtrampolin til brug <strong>for</strong> springgymnastikken. <strong>Haderslev</strong> Gymnastik<strong>for</strong>ening er den store bruger af hal 3 til gymnastik, men har det<br />
store problem, at der ikke er mulighed <strong>for</strong> at opdele hallen, så hallen kan anvendes til flere gymnastikhold samtidig. Hal 3 har byens<br />
eneste springgrav <strong>og</strong> <strong>Haderslev</strong> Gymnastik<strong>for</strong>ening har store problemer med at kunne få tilstrækkelig haltid til deres mange store<br />
gymnastikhold. Det kan medvirke til at løse ud<strong>for</strong>dringen med utilstrækkelig haltid ved <strong>for</strong>deling af <strong>for</strong>eningernes træningstid.<br />
En hejsevæg ville betyde, at der kunne være 2 hold i gang samtidig uden at disse generede hinanden. Det ville <strong>for</strong>øge kapaciteten af<br />
hal 3 væsentligt. HIC ville ligeledes kunne gøre brug af denne mulighed, da hallen kunne opdeles <strong>og</strong> bruges til bl.a. at imødekomme<br />
2 uafhængige <strong>for</strong>espørgsler, hvis de hver især kun skulle gøre brug af en halv hal.<br />
Hejsevæggen skal etableres tilnærmelsesvis lydtæt, så der kan <strong>for</strong>egå aktiviteter med bl.a. musik på den ene side uden at det frstyrrede<br />
den anden halvdel.<br />
Prioritering:<br />
Betingelser <strong>for</strong> gennemførelse:<br />
Der kræves ingen lokalplanændring eller dispensation <strong>for</strong> gennemførelse af projektet.<br />
Anlægssummen udgør jf. tilbudspris 292.500 kr. + tilpasninger omkring ventilationsrør. I alt ca. 305.000 kr.<br />
Afledte driftsudgifter <strong>og</strong> -indtægter:<br />
Der kommer ingen afledte udgifter på, men der kan i beskedent omfang opnås en højere lejeindtægt i HIC, idet arrangementer kan<br />
<strong>for</strong>egå sideløbende med <strong>for</strong>eningernes <strong>og</strong> skolernes aktiviteter – d<strong>og</strong> på et <strong>for</strong>mindsket areal.<br />
Økonomi<br />
i 1.000 kr. 2012 pl.<br />
Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015<br />
Anlægsudgift<br />
Anlægsindtægt<br />
305<br />
Driftsudgifter 0 0 0 0<br />
Driftsindtægter 0 0 0 0<br />
Reduktioner i udgifter / øgede indtægter anføres med <strong>for</strong>anstillet minus.<br />
10
ANLÆGSPROJEKT<br />
BUDGETFORSLAG 2012 – 2015<br />
Anlægsprojekt: Renoverings- <strong>og</strong> facilitetspulje<br />
(yderligere midler)<br />
Fagudvalg: <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong><br />
Serviceområde: Erhvervs- <strong>og</strong> Borgerservice<br />
F1.F2.F3: 03.22.18<br />
Stednummer: 318.502<br />
Dato/revideret: 08-09-2011<br />
Beskrivelse af <strong>for</strong>slaget:<br />
Forslag nr.: AKF-19<br />
10 % til projektering, <strong>for</strong>undersøgelse: Ja<br />
Afledte økonomiske konsekvenser <strong>for</strong> andre udvalg:<br />
Relation til vision / mål :<br />
Efterslæbet på vedligeholdelse af kommunens idrætsfaciliteter er langt større end de allerede afsatte 2 mio. kr.<br />
årligt. Der er <strong>for</strong>etaget beregninger, som viser et behov <strong>for</strong> 4 mio. kr. årligt. Hertil kommer efterslæb i de selvejende<br />
haller, som ikke har økonomi til alene at afholde større vedligeholdelsesprojekter.<br />
<strong>Haderslev</strong> <strong>Kommune</strong> servicerer endvidere ca. 80 boldbaner. Boldbanerne skal <strong>for</strong> <strong>for</strong>tsat at kunne holde en vis<br />
standard <strong>og</strong> kunne stå <strong>for</strong> de daglige pres, vedligeholdes <strong>og</strong> en gang imellem oplægges. I den vestlige del af<br />
kommunen er der et efterslæb i.f.t. vedligeholdelse af boldbaner, <strong>og</strong> der er ingen boldbaner i <strong>Haderslev</strong> kommune,<br />
der endnu er omlagt.<br />
Der ansøges der<strong>for</strong> om yderligere 3 mio. kr. årligt fra 2013 til renoverings- <strong>og</strong> facilitetspuljen til haller <strong>og</strong> øvrige<br />
idrætsanlæg – herunder udendørs anlæg.<br />
Prioritering:<br />
Betingelser <strong>for</strong> gennemførelse:<br />
Afledte driftsudgifter <strong>og</strong> -indtægter:<br />
Økonomi<br />
i 1.000 kr. 2012 pl.<br />
Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015<br />
Anlægsudgift<br />
Anlægsindtægt<br />
Driftsudgifter<br />
Driftsindtægter<br />
3.000 3.000 3.000<br />
Reduktioner i udgifter / øgede indtægter anføres med <strong>for</strong>anstillet minus.<br />
11
ANLÆGSPROJEKT<br />
BUDGETFORSLAG 2012 – 2015<br />
Anlægsprojekt: FOU Prioriteringsmidler<br />
(opfyldning op til tidl. afsat budget)<br />
Fagudvalg: <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong><br />
Serviceområde: Erhvervs- <strong>og</strong> Borgerservice<br />
F1.F2.F3: 00.32.31<br />
Stednummer: 031.500<br />
Dato/revideret: 08-09-2011<br />
Beskrivelse af <strong>for</strong>slaget:<br />
Forslag nr.: AKF-20<br />
10 % til projektering, <strong>for</strong>undersøgelse: Ja<br />
Afledte økonomiske konsekvenser <strong>for</strong> andre udvalg:<br />
Relation til vision / mål :<br />
<strong>Haderslev</strong> <strong>Kommune</strong> afsatte i 2008 500.000 kr. årligt i Folkeoplysningsudvalgets prioriteringspulje, hvis <strong>for</strong>mål<br />
var/er at bidrage til nyanlæg <strong>og</strong> større renoveringsopgaver. Ved budgetlægningen 2010-13 blev puljen<br />
imidlertid reduceret, så den fra 2010 kun udgør 250.000 kr. pr. år. Dette anlægsønske går ud på at ansøge om<br />
at få tilført disse 250.000 kr. pr. år igen, således at puljen igen udgør 500.000 kr. pr. år.<br />
Se yderligere beskrivelse af prioriteringsmidlerne i skema AKF-01.<br />
Prioritering:<br />
Betingelser <strong>for</strong> gennemførelse:<br />
Afledte driftsudgifter <strong>og</strong> -indtægter:<br />
Økonomi<br />
i 1.000 kr. 2012 pl.<br />
Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015<br />
Anlægsudgift<br />
Anlægsindtægt<br />
Driftsudgifter<br />
Driftsindtægter<br />
250 250 250 250<br />
Reduktioner i udgifter / øgede indtægter anføres med <strong>for</strong>anstillet minus.<br />
12
ANLÆGSPROJEKT<br />
BUDGETFORSLAG 2012 – 2015<br />
Anlægsprojekt: Udvikling af vandsportsfaciliteter,<br />
jf. udviklingsplan<br />
Fagudvalg: <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong><br />
Serviceområde: Erhvervs- <strong>og</strong> Borgerservice<br />
F1.F2.F3: 00.32.31<br />
Stednummer: 031.xxx<br />
Dato/revideret: 08-09-2011<br />
Beskrivelse af <strong>for</strong>slaget:<br />
Forslag nr.: AKF-21<br />
10 % til projektering, <strong>for</strong>undersøgelse: Ja<br />
Afledte økonomiske konsekvenser <strong>for</strong> andre udvalg:<br />
Relation til vision / mål :<br />
<strong>Udvalget</strong> <strong>for</strong> <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong> ønsker at fremsætte <strong>for</strong>slag om at afsætte 2 mio. kr. årligt fra 2013 til udvikling<br />
af vandsportsaktiviteter i <strong>Haderslev</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />
Prioritering:<br />
Betingelser <strong>for</strong> gennemførelse:<br />
Afledte driftsudgifter <strong>og</strong> -indtægter:<br />
Økonomi<br />
i 1.000 kr. 2012 pl.<br />
Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015<br />
Anlægsudgift<br />
Anlægsindtægt<br />
Driftsudgifter<br />
Driftsindtægter<br />
2.000 2.000 2.000<br />
Reduktioner i udgifter / øgede indtægter anføres med <strong>for</strong>anstillet minus.<br />
13
Forslag nr.: AKF-22<br />
ANLÆGSPROJEKT<br />
BUDGETFORSLAG 2012 – 2015<br />
10 % til projektering, <strong>for</strong>undersøgelse: Ja<br />
Anlægsprojekt: Forsøgsscenen Afledte økonomiske konsekvenser <strong>for</strong> andre udvalg:<br />
Fagudvalg: <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong><br />
Serviceområde: Erhvervs- <strong>og</strong> Borgerservice<br />
F1.F2.F3: 03.35.62<br />
Relation til vision / mål :<br />
Stednummer: 362.xxx<br />
Dato/revideret: 08-09-2011<br />
Beskrivelse af <strong>for</strong>slaget:<br />
Forsøgsscenen i 40 år manglet lokaler. Der ønskes afsat midler til støtte til anlæg af en ny scene.<br />
I øjeblikket er der flere aktuelle tilbud <strong>og</strong> muligheder <strong>for</strong> en ekstern scene.<br />
Prioritering:<br />
Betingelser <strong>for</strong> gennemførelse:<br />
Afledte driftsudgifter <strong>og</strong> -indtægter:<br />
Økonomi<br />
i 1.000 kr. 2012 pl.<br />
Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014<br />
Anlægsudgift<br />
Anlægsindtægt<br />
Driftsudgifter<br />
Driftsindtægter<br />
1.000<br />
Reduktioner i udgifter / øgede indtægter anføres med <strong>for</strong>anstillet minus.<br />
14<br />
Budget 2015
ANLÆGSPROJEKT<br />
BUDGETFORSLAG 2012 – 2015<br />
Anlægsprojekt: Tørning Mølle – renoveringstilskud<br />
Fagudvalg: <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong><br />
Serviceområde: Erhvervs- <strong>og</strong> Borgerservice<br />
F1.F2.F3: 00.25.13<br />
Stednummer: 013.xxx<br />
Dato/revideret: 08-09-2011<br />
Beskrivelse af <strong>for</strong>slaget:<br />
Forslag nr.: AKF-23<br />
10 % til projektering, <strong>for</strong>undersøgelse: Ja<br />
Afledte økonomiske konsekvenser <strong>for</strong> andre udvalg:<br />
Relation til vision / mål :<br />
<strong>Haderslev</strong> <strong>Kommune</strong> har tidligere haft succes med i overslagsårene at afsætte midler til påtænkte renoverings-<br />
<strong>og</strong> anlægsprojekter m.h.p. igangsætning af fundraising (eks. <strong>Haderslev</strong> Bymuseum).<br />
Mulighederne <strong>for</strong> at supplere - i n<strong>og</strong>le tilfælde <strong>for</strong>doble - afsatte anlægsmidler til <strong>for</strong>skellige projekter med<br />
fondsmidler er gode, især når ansøgerkommunen selv dokumenterer villighed til at medfinansiere. Ansøgningsproceduren<br />
er ofte lang med udarbejdelse af prospekt, ansøgning, opfølgende møder o.s.v., men har ofte<br />
vist sig <strong>for</strong>målstjenlig, især i projekter som her – renovering af et stykke kulturarv, der kalder på et nationalt<br />
engagement.<br />
Idéen er at afsætte f.eks. 1 mio. kr i hvert af årene 2013 <strong>og</strong> 2014, <strong>og</strong> samtidigt igangsætte <strong>for</strong>beredelse <strong>og</strong> ansøgningsarbejde.<br />
Prioritering:<br />
Betingelser <strong>for</strong> gennemførelse:<br />
Afledte driftsudgifter <strong>og</strong> -indtægter:<br />
Økonomi<br />
i 1.000 kr. 2012 pl.<br />
Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014<br />
Anlægsudgift<br />
Anlægsindtægt<br />
Driftsudgifter<br />
Driftsindtægter<br />
1.000 1.000<br />
Reduktioner i udgifter / øgede indtægter anføres med <strong>for</strong>anstillet minus.<br />
15<br />
Budget 2015
ANLÆGSPROJEKT<br />
BUDGETFORSLAG 2012 – 2015<br />
Anlægsprojekt: Historisk Arkivs flytning<br />
til ny lokation<br />
Fagudvalg: <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong><br />
Serviceområde: Erhvervs- <strong>og</strong> Borgerservice<br />
F1.F2.F3: 03.35.64<br />
Stednummer: 364.xxx<br />
Dato/revideret: 08-09-2011<br />
Beskrivelse af <strong>for</strong>slaget:<br />
Forslag nr.: AKF-26<br />
10 % til projektering, <strong>for</strong>undersøgelse: Ja<br />
Afledte økonomiske konsekvenser <strong>for</strong> andre udvalg:<br />
Relation til vision / mål :<br />
På grund af pladsmangel søges alternativ placering af Historisk Arkiv. Der drøftes i øjeblikket flere muligheder.<br />
Udgiften kan ikke fastlægges før placeringen er endeligt besluttet.<br />
Prioritering:<br />
Betingelser <strong>for</strong> gennemførelse:<br />
Afledte driftsudgifter <strong>og</strong> -indtægter:<br />
Økonomi<br />
i 1.000 kr. 2012 pl.<br />
Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014<br />
Anlægsudgift<br />
Anlægsindtægt<br />
Driftsudgifter<br />
Driftsindtægter<br />
2.500<br />
Reduktioner i udgifter / øgede indtægter anføres med <strong>for</strong>anstillet minus.<br />
16<br />
Budget 2015
ANLÆGSPROJEKT<br />
BUDGETFORSLAG 2012 – 2015<br />
Anlægsprojekt: Let hal, Vojens <strong>Fritid</strong>scenter<br />
Fagudvalg: <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong><br />
Serviceområde: Erhvervs- <strong>og</strong> Borgerservice<br />
F1.F2.F3: 03.22.18<br />
Stednummer: 318.xxx<br />
Dato/revideret: 08-09-2011<br />
Forslag nr.: AKF-29<br />
10 % til projektering, <strong>for</strong>undersøgelse: Ja<br />
Afledte økonomiske konsekvenser <strong>for</strong> andre udvalg:<br />
Relation til vision /mål:<br />
Beskrivelse af <strong>for</strong>slaget:<br />
Bane 5 ved Vojens <strong>Fritid</strong>scenter har de senere år stået urørt hen. Det er en gammel grusbane som man i<br />
sin tid, ønskede omdannet til en vintertræningsbane. De senere år har banen været brugt til opbevaring af<br />
jord, som er kørt ned fra byggeprojekter ved Dyssebakken, hvilket pt. får banen til at ligne en losseplads.<br />
Da der er hårdt brug <strong>for</strong> vintertræningsbaner generelt, ville det være en kæmpe <strong>for</strong>del <strong>for</strong> samtlige <strong>for</strong>eninger<br />
med en ekstra vintertræningsbane.<br />
I.f.t. belastningen i <strong>Haderslev</strong> Idrætscenter er der beskrevet en mulig løsning, hvor der ved opførelse af<br />
en lethal med kunstgræsbelægning gives mulighed <strong>for</strong> at øge/<strong>for</strong>længe sæsonen/øge træningsintensitetet<br />
samtidigt med at der frigøres timer i hallerne.<br />
En sådan løsning bør <strong>og</strong>så kunne gennemføres i Vojens, der savner en vintertræningsmulighed.<br />
VBI er en stor fodboldklub med en stor ungdomsafdeling. Ungdomsspillerne har stadig timer til indendørs<br />
fodbold, men overordnet ønsker vi at børnene <strong>og</strong> de unge skal spille udendørs hele sæsonen. Imidlertid<br />
har vi ikke vinterbaner eller kunstgræsbaner nok, hvor<strong>for</strong> vi agter at opføre en kombineret lethal<br />
med kunstgræs eller fast gulv. En lethal er en uopvarmet overdækket bane uden tilhørende omklædning,<br />
bad m.m. – dette sker <strong>for</strong>sat i Vojens <strong>Fritid</strong>scenter.<br />
Prioritering:<br />
Grundet få gode vintertræningsbaner i vest, ville det afhjælpe den årlige tilbagevendende pladsmangel<br />
<strong>for</strong> <strong>for</strong>eningerne.<br />
Betingelser <strong>for</strong> gennemførelse:<br />
Afledte driftsudgifter <strong>og</strong> -indtægter:<br />
75.000 kr.<br />
Økonomi<br />
i 1.000 kr. 2012 pl.<br />
Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014<br />
Anlægsudgift<br />
Anlægsindtægt<br />
Driftsudgifter<br />
Driftsindtægter<br />
4.500<br />
Reduktioner i udgifter / øgede indtægter anføres med <strong>for</strong>anstillet minus.<br />
17<br />
Budget 2015
ANLÆGSPROJEKT<br />
BUDGETFORSLAG 2012 – 2015<br />
Anlægsprojekt: Vintertræningsbane i Starup<br />
Fagudvalg: <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong><br />
Serviceområde: Erhvervs- <strong>og</strong> Borgerservice<br />
F1.F2.F3: 00.32.31<br />
Stednummer: 031.xxx<br />
Dato/revideret: 08-09-2011<br />
Beskrivelse af <strong>for</strong>slaget:<br />
Forslag nr.: AKF-31<br />
10 % til projektering, <strong>for</strong>undersøgelse: Ja<br />
Afledte økonomiske konsekvenser <strong>for</strong> andre udvalg:<br />
Relation til vision / mål :<br />
<strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong> har tidligere afholdt møder med kommunens <strong>for</strong>eninger, hvor der meget højt på ønskesedlen<br />
var en vintertræningsbane i Starup. Den megen nedbør <strong>for</strong>sinker hvert år sæsonstarten p.g.a. vand på de almindelige<br />
baner, hvor<strong>for</strong> en vinterbane ønskes etableret.<br />
Prioritering:<br />
Betingelser <strong>for</strong> gennemførelse:<br />
Afledte driftsudgifter <strong>og</strong> -indtægter:<br />
Økonomi<br />
i 1.000 kr. 2012 pl.<br />
Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014<br />
Anlægsudgift<br />
Anlægsindtægt<br />
Driftsudgifter<br />
Driftsindtægter<br />
2.000<br />
Reduktioner i udgifter / øgede indtægter anføres med <strong>for</strong>anstillet minus.<br />
18<br />
Budget 2015
Forslag nr.: AKF-32<br />
ANLÆGSPROJEKT<br />
BUDGETFORSLAG 2012 – 2015<br />
10 % til projektering, <strong>for</strong>undersøgelse: Ja<br />
Anlægsprojekt: Kampsportscenter Afledte økonomiske konsekvenser <strong>for</strong> andre udvalg:<br />
Fagudvalg: <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong><br />
Serviceområde: Erhvervs- <strong>og</strong> Borgerservice<br />
F1.F2.F3: 03.22.18<br />
Relation til vision /mål:<br />
Stednummer: 318.xxx<br />
Dato/revideret: 08-09-2011<br />
Beskrivelse af <strong>for</strong>slaget:<br />
<strong>Haderslev</strong> har efterhånden 7 – 8 kampsportsklubber <strong>og</strong> sporten er i <strong>for</strong>tsat udvikling. Mange benytter<br />
kampsporten til at holde sig i <strong>for</strong>m <strong>og</strong> samtidigt øge selvtilliden. Endvidere er der i flere grene af kampsporten<br />
etableret et godt talentudviklingsarbejde ligesom der er opnået mange gode resultater bl.a. flere<br />
danmarksmesterskaber..<br />
Kampsportsklubberne har <strong>og</strong>så ventelister <strong>og</strong> er i dag <strong>for</strong>delt på 3 lokaliteter i <strong>Haderslev</strong> – Hadeslev Hallen,<br />
Rådhuset festsal <strong>og</strong> gymnastiksalen på Hjortebroskolen.<br />
Ved at samle klubberne kan der opnås en rækkes fælles drifts<strong>for</strong>dele, synergi <strong>og</strong> skabes rum <strong>for</strong> <strong>for</strong>tsat<br />
udvikling.<br />
Prioritering:<br />
Ved at samle kampsportsklubberne gives der bedre faciliteter til klubberne, men vigtigst – det gør lokale<strong>for</strong>delingen<br />
i.f.t. de øvrige <strong>for</strong>eninger lettere, <strong>og</strong> giver plads til en styrkelse af talentudviklingen med flere<br />
træningstimer.<br />
Betingelser <strong>for</strong> gennemførelse:<br />
Afledte driftsudgifter <strong>og</strong> -indtægter:<br />
Drift af banen skal indeholdes i eksisterende driftsbudgetter <strong>for</strong> idrætsanlæg.<br />
Økonomi<br />
i 1.000 kr. 2012 pl.<br />
Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014<br />
Anlægsudgift<br />
Anlægsindtægt<br />
Driftsudgifter<br />
Driftsindtægter<br />
2.000<br />
Reduktioner i udgifter / øgede indtægter anføres med <strong>for</strong>anstillet minus.<br />
19<br />
Budget 2015
Forslag nr.: AKF-33<br />
ANLÆGSPROJEKT<br />
BUDGETFORSLAG 2012 – 2015<br />
10 % til projektering, <strong>for</strong>undersøgelse: Ja<br />
Anlægsprojekt: Musikhus/musikskole Afledte økonomiske konsekvenser <strong>for</strong> andre udvalg:<br />
Fagudvalg: <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong><br />
Serviceområde: Erhvervs- <strong>og</strong> Borgerservice<br />
F1.F2.F3: 03.35.63<br />
Relation til vision /mål:<br />
Stednummer: 363.xxx<br />
Dato/revideret: 08-09-2011<br />
Beskrivelse af <strong>for</strong>slaget:<br />
<strong>Haderslev</strong> Musikskole er med i <strong>for</strong>eningen Musikkens Hus <strong>Haderslev</strong>, som arbejder på et fælles musikhus<br />
med tilhørende øvelokaler til brug <strong>for</strong> musikskolen (som permanent løsning i <strong>Haderslev</strong>).<br />
Foruden musikskolen vil brugerne være <strong>Haderslev</strong> Garden, <strong>Haderslev</strong> Tamburkorps, kommunens amatørmusikere<br />
<strong>og</strong> mange andre. Foreningen er allerede i den indledende fase med et driftsbudget <strong>og</strong> arbejder<br />
tæt sammen med Zeni-arkitekterne i Aabenraa.<br />
Prioritering:<br />
Betingelser <strong>for</strong> gennemførelse:<br />
Afledte driftsudgifter <strong>og</strong> -indtægter:<br />
Husets drift skal finansieres af de kommende brugere inden<strong>for</strong> eksisterende budgetter fra f.eks. Musikskolen<br />
<strong>og</strong> lokaletilskuddet til <strong>Haderslev</strong> Garden.<br />
Økonomi<br />
i 1.000 kr. 2012 pl.<br />
Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014<br />
Anlægsudgift<br />
Anlægsindtægt<br />
Driftsudgifter<br />
Driftsindtægter<br />
1.000<br />
Reduktioner i udgifter / øgede indtægter anføres med <strong>for</strong>anstillet minus.<br />
20<br />
Budget 2015
Forslag nr.: AKF-34<br />
ANLÆGSPROJEKT<br />
BUDGETFORSLAG 2012 – 2015<br />
10 % til projektering, <strong>for</strong>undersøgelse: Ja<br />
Anlægsprojekt: Udsmykningspulje Afledte økonomiske konsekvenser <strong>for</strong> andre udvalg:<br />
Fagudvalg: <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong><br />
Serviceområde: Erhvervs- <strong>og</strong> Borgerservice<br />
F1.F2.F3: 03.35.64<br />
Relation til vision /mål:<br />
Stednummer: 364.xxx<br />
Dato/revideret: 08-09-2011<br />
Beskrivelse af <strong>for</strong>slaget:<br />
<strong>Kommune</strong>ns kunstkonto, der i 2010 var på 50.000 kr. årligt – blev med budgetreduktionerne 2010 <strong>og</strong><br />
fremover nedlagt.<br />
<strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong> får jævnligt henvendelser fra udstillingsarrangører <strong>og</strong> kunstnere, der ønsker at kommunen<br />
skal købe kunst fra deres udstillinger. Sideløbende er er behov <strong>for</strong> at der er en fast kunstpulje, der<br />
kan supplere, når offentlige eller private byggerier tager initiativer til støre udsmykningsopgaver – som<br />
f.eks. det igangværende på havnen i <strong>Haderslev</strong>.<br />
Prioritering:<br />
Betingelser <strong>for</strong> gennemførelse:<br />
Afledte driftsudgifter <strong>og</strong> -indtægter:<br />
Økonomi<br />
i 1.000 kr. 2012 pl.<br />
Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015<br />
Anlægsudgift<br />
Anlægsindtægt<br />
Driftsudgifter<br />
Driftsindtægter<br />
1.000 1.000 1.000<br />
Reduktioner i udgifter / øgede indtægter anføres med <strong>for</strong>anstillet minus.<br />
21
ANLÆGSPROJEKT<br />
BUDGETFORSLAG 2012 – 2015<br />
Anlægsprojekt: Restaurering af kalkmaleri,<br />
Slotsgade 22<br />
Fagudvalg: <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong><br />
Serviceområde: Erhvervs- <strong>og</strong> Borgerservice<br />
F1.F2.F3: 03.35.60<br />
Stednummer: 360.xxx<br />
Dato/revideret: 08-09-2011<br />
Beskrivelse af <strong>for</strong>slaget:<br />
Forslag nr.: AKF-35<br />
10 % til projektering, <strong>for</strong>undersøgelse: Ja<br />
Afledte økonomiske konsekvenser <strong>for</strong> andre udvalg:<br />
Relation til vision /mål:<br />
En konservator fra <strong>Kultur</strong>arvsstyrelsen <strong>og</strong> Museum Sønderjylland – Bygningskontoret har undersøgt<br />
kalkmaleriet i Slotsgade 22, idet der siden renoveringen har været fugtproblemer med afskalning til følge.<br />
Allerede i 2009 drøftedes <strong>for</strong>skellige løsninger uden endelig stillingtagen. Afskalningen er nu så<br />
fremskreden, at der skal igangsættes en bæredygtig løsning. Konservatoren har <strong>for</strong>eslået, at kalkmaleriet<br />
beskyttes af en glasvæg, at der opsættes et mindre klimaanlæg mellem glasvæg <strong>og</strong> mur/maleri, <strong>og</strong> at<br />
kalkmaleriet renoveres <strong>for</strong>inden.<br />
Der er udarbejdet et byggebudget på 320.000 kr. <strong>for</strong> projektet angivet i 2012 priser.<br />
Prioritering:<br />
Betingelser <strong>for</strong> gennemførelse:<br />
Afledte driftsudgifter <strong>og</strong> -indtægter:<br />
Afledt driftsudgift til klimaanlæg afholdes af bygningens driftskonto.<br />
Økonomi<br />
i 1.000 kr. 2012 pl.<br />
Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014<br />
Anlægsudgift<br />
Anlægsindtægt<br />
Driftsudgifter<br />
Driftsindtægter<br />
320<br />
Reduktioner i udgifter / øgede indtægter anføres med <strong>for</strong>anstillet minus.<br />
22<br />
Budget 2015
ANLÆGSPROJEKT<br />
BUDGETFORSLAG 2012 – 2015<br />
Anlægsprojekt: Sikker el-løsning til Gravene<br />
Fagudvalg: <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritid</strong><br />
Serviceområde: Erhvervs- <strong>og</strong> Borgerservice<br />
F1.F2.F3: 03.35.64<br />
Stednummer: 364.xxx<br />
Dato/revideret: 08-09-2011<br />
Beskrivelse af <strong>for</strong>slaget:<br />
Forslag nr.: AKF-36<br />
10 % til projektering, <strong>for</strong>undersøgelse: Ja<br />
Afledte økonomiske konsekvenser <strong>for</strong> andre udvalg:<br />
Relation til vision /mål:<br />
I.f.m. afvikling af større arrangementer på Gravene – især når der er stort el-<strong>for</strong>brug- er der <strong>for</strong> arrangørerne<br />
store udgifter til etablering af ”byggestrøm”. Der er ofte brug <strong>for</strong> op til 63 A., hvilket faktisk kan<br />
trækkes fra eksisterende kiosk, når blot der etableres et nedgravet rør/kabel fra kiosken til scenebagkant.<br />
Udgiften til etablering af kabel – fra arrangement til arrangement – kan løbe op i 15.000 kr., når der er<br />
stort behov <strong>for</strong> strøm (lyd, lys, køl m.m.), <strong>og</strong> dette belaster arrangørens muligheder <strong>for</strong> at gennemføre et<br />
arrangement uden alt <strong>for</strong> stor økonomisk risiko.<br />
Samtidigt er der behov <strong>for</strong> at få renoveret 2 af de eksisterende udtag, der p.t. står under vand.<br />
Prioritering:<br />
El på Gravene er et politisk ønske i <strong>for</strong>længelse af nyt samarbejde mellem <strong>Haderslev</strong> <strong>Kommune</strong>, Punkt<br />
H <strong>og</strong> private arrangører om mere musik på Gravene.<br />
Betingelser <strong>for</strong> gennemførelse:<br />
Afledte driftsudgifter <strong>og</strong> -indtægter:<br />
Der er ingen afledte driftudgifter. Arrangøren beatler <strong>for</strong> strøm<strong>for</strong>bruget.<br />
Økonomi<br />
i 1.000 kr. 2012 pl.<br />
Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014<br />
Anlægsudgift<br />
Anlægsindtægt<br />
Driftsudgifter<br />
Driftsindtægter<br />
200<br />
Reduktioner i udgifter / øgede indtægter anføres med <strong>for</strong>anstillet minus.<br />
23<br />
Budget 2015