Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune
Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune
Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Indholdsfortegnelse<br />
Budgetsammendrag 2013 på hovedkonti 1<br />
Budgetsammendrag 2013 - 2016 på hovedkonti (nettotal) 5<br />
Budgetsammendrag 2013 - 2016 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9<br />
Generelle bemærkninger 13<br />
Specielle bemærkninger 23<br />
Økonomiudvalget<br />
Ejendomme <strong>og</strong> administrationsbygninger 25<br />
Politisk organisation 33<br />
Administrativ organisation 37<br />
Særlige formål 47<br />
Teknik- <strong>og</strong> Miljøudvalget<br />
Renovation 50<br />
Materielgården <strong>og</strong> veje 58<br />
Natur- <strong>og</strong> Miljøområdet 63<br />
Beredskabskommissionen<br />
Redningsberedskab 67<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Almindelig undervisning 69<br />
Specialundervisning <strong>og</strong> rådgivning 89<br />
Serviceydelser til skoleområdet 102<br />
Skolefritidsordninger 109<br />
Øvrig undervisning <strong>og</strong> faglige uddannelser 114<br />
Daginstitutioner <strong>og</strong> klubber 125<br />
Særligt udsatte børn <strong>og</strong> unge 141<br />
<strong>Børne</strong>handicap 156<br />
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Rekreative områder 168<br />
Fritidsfaciliteter 175<br />
Havne 186<br />
Folkebiblioteker 190<br />
Kultur 197<br />
Fritidsaktiviteter 209<br />
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Indledning 214<br />
Voksenhandicap 217<br />
Plejehjem, daghjem m.v. 227<br />
Hjemmehjælp <strong>og</strong> primærsygepleje 238<br />
Sociale formål <strong>og</strong> omsorgsarbejde 246<br />
Hjælpemidler 250<br />
Førtidspension <strong>og</strong> boligstøtte 254<br />
Sundhedsordninger <strong>og</strong> genoptræning 260<br />
Side:
Indholdsfortegnelse<br />
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> Beskæftigelsesudvalget<br />
Indledning 272<br />
Jobcenter 276<br />
Ydelsescenter 286<br />
Jobcenter, forsikrede ledige 294<br />
Hovedkonto 07 299<br />
Hovedkonto 08 309<br />
Specifikation af lån 315<br />
Redegørelse vedrørende leasingarrangementer 319<br />
Investeringsoversigt inkl. bemærkninger 323<br />
Personaleoversigt 331<br />
Kirkelige skatter <strong>og</strong> afgifter 339<br />
Kommunale takster <strong>og</strong> afgifter 2012 - 2013 343
BUDGETSAMMENDRAG 2013<br />
PÅ HOVEDKONTI<br />
1
A. Driftsvirksomhed<br />
Udgifter Indtægter<br />
1.000 kr. 1.000 kr.<br />
00 Byudvikling, bolig- <strong>og</strong><br />
miljøforanstaltninger 105.681 -21.093<br />
01 Forsyningsvirksomhed m.v. 36.294 -36.294<br />
02 Trafik <strong>og</strong> infrastruktur 63.118 -11.651<br />
03 Undervisning <strong>og</strong> kultur 510.163 -40.429<br />
04 Sundhedsområdet 214.302 -1.960<br />
05 Sociale opgaver <strong>og</strong><br />
beskæftigelse 1.738.801 -459.830<br />
06 Administration 306.225 -45.440<br />
A. Driftsvirksomhed i alt 2.974.584 -616.697<br />
B. Anlægsvirksomhed<br />
00 Byudvikling, bolig- <strong>og</strong><br />
miljøforanstaltninger 37.172 0<br />
01 Forsyningsvirksomhed m.v. 0 0<br />
02 Trafik <strong>og</strong> infrastruktur 21.000 -500<br />
03 Undervisning <strong>og</strong> kultur 27.600 0<br />
04 Sundhedsområdet 0 0<br />
05 Sociale opgaver <strong>og</strong><br />
beskæftigelse 1.000 0<br />
06 Administration 200 0<br />
B. Anlægsvirksomhed i alt 86.972 -500<br />
C. Renter 1.335 -17.661<br />
D. Balanceforskydninger 43.256 -3.194<br />
E. Afdrag på lån 46 0<br />
A+B+C+D+E<br />
Budgetsammendrag på hovedkonti<br />
3.106.193 -638.052<br />
F. Finansiering<br />
Forbrug af likvide aktiver 0 0<br />
Tilskud, udligning <strong>og</strong><br />
efterregulering 18.503 -603.948<br />
Skatter <strong>og</strong> moms 1.800 -1.884.496<br />
F. Finansiering i alt 20.303 -2.488.444<br />
Balance 3.126.496 -3.126.496<br />
3
BUDGETSAMMENDRAG 2013 - 2016<br />
PÅ HOVEDKONTI ( NETTOTAL )<br />
5
A. Driftsvirksomhed<br />
2013 2014 2015 2016<br />
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 kr. - - - - - - - - - - - - - - - - -<br />
00 Byudvikling, bolig- <strong>og</strong><br />
miljøforanstaltninger 84.588 75.050 83.014 70.355<br />
01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0 0 0 0<br />
02 Transport <strong>og</strong> infrastruktur 51.467 51.467 51.467 51.467<br />
03 Undervisning <strong>og</strong> kultur 469.734 470.096 469.887 470.010<br />
04 Sundhedsområdet 212.342 207.342 207.342 207.342<br />
05 Sociale opgaver <strong>og</strong> beskæftigelse 1.278.971 1.286.625 1.291.074 1.295.280<br />
06 Fællesudgifter <strong>og</strong> administration m.m. 260.785 255.695 253.955 253.518<br />
2.357.887 2.346.274 2.356.738 2.347.970<br />
B. Anlægsvirksomhed<br />
00 Byudvikling, bolig- <strong>og</strong><br />
miljøforanstaltninger 37.172 23.582 21.582 17.382<br />
01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0 0 0 0<br />
02 Trafik <strong>og</strong> infrastruktur 20.500 11.500 -500 -500<br />
03 Undervisning <strong>og</strong> kultur 27.600 53.600 33.600 11.600<br />
04 Sundhedsområdet 0 0 0 0<br />
05 Sociale opgaver <strong>og</strong> beskæftigelse 1.000 1.000 26.500 22.000<br />
06 Fællesudgifter <strong>og</strong> administration m.m. 200 200 200 200<br />
86.472 89.882 81.382 50.682<br />
Pris- <strong>og</strong> lønstigninger<br />
vedrørende hovedkonto 00 - 06 0 44.182 89.245 133.172<br />
C. Renter -16.326 -16.233 -16.115 -15.992<br />
D. Balanceforskydninger 40.062 38.573 37.037 35.473<br />
E. Afdrag på lån 46 46 46 46<br />
A + B + C + D + E +<br />
Pris- <strong>og</strong> lønstigninger 2.468.141 2.502.724 2.548.333 2.551.351<br />
F. Finansiering<br />
Flerårigt budgetsammendrag (nettotal)<br />
Forbrug af likvide aktiver 0 -47.325 -39.117 -5.232<br />
Tilskud <strong>og</strong> udligning -585.445 -553.688 -577.395 -589.633<br />
Refusion af købsmoms 800 800 800 800<br />
Skatter -1.883.496 -1.902.511 -1.932.621 -1.957.286<br />
-2.468.142 -2.502.724 -2.548.333 -2.551.351<br />
7
BUDGETSAMMENDRAG 2013 - 2016<br />
PÅ HOVEDKONTI ( NETTO, INDEKSERET )<br />
9
Flerårigt budgetsammendrag indekseret (nettotal) 2012 = 100<br />
A. Driftsvirksomhed<br />
2012 2013 2014 2015<br />
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 kr. - - - - - - - - - - - - - - - - -<br />
00 Byudvikling, bolig- <strong>og</strong><br />
miljøforanstaltninger 100,0 88,7 98,1 83,2<br />
01 Forsyningsvirksomheder m.v. - - - -<br />
02 Trafik <strong>og</strong> infrastruktur 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
03 Undervisning <strong>og</strong> kultur 100,0 100,1 100,0 100,1<br />
04 Sundhedsområdet 100,0 97,6 97,6 97,6<br />
05 Sociale opgaver <strong>og</strong> beskæftigelse 100,0 100,6 100,9 101,3<br />
06 Fællesudgifter <strong>og</strong> administration m.m. 100,0 98,0 97,4 97,2<br />
100,0 99,5 100,0 99,6<br />
B. Anlægsvirksomhed<br />
00 Byudvikling, bolig- <strong>og</strong><br />
miljøforanstaltninger 100,0 63,4 58,1 46,8<br />
01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
02 Trafik <strong>og</strong> infrastruktur 100,0 56,1 -2,4 -2,4<br />
03 Undervisning <strong>og</strong> kultur 100,0 194,2 121,7 42,0<br />
04 Sundhedsområdet - - - -<br />
05 Sociale opgaver <strong>og</strong> beskæftigelse 100,0 100,0 2.650,0 2.200,0<br />
06 Fællesudgifter <strong>og</strong> administration m.m. 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
100,0 103,9 94,1 58,6<br />
Pris- <strong>og</strong> lønstigninger<br />
vedrørende hovedkonto 00 - 06 - - - -<br />
C. Renter 100,0 99,4 98,7 98,0<br />
D. Balanceforskydninger 100,0 96,3 92,4 88,5<br />
E. Afdrag på lån 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
A + B + C + D + E +<br />
Pris- <strong>og</strong> lønstigninger 100,0 101,4 103,2 103,4<br />
F. Finansiering<br />
Forbrug af likvide aktiver - - - -<br />
Tilskud <strong>og</strong> udligning 100,0 94,6 98,6 100,7<br />
Udligning af moms 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Skatter 100,0 101,0 102,6 103,9<br />
100,0 101,4 103,2 103,4<br />
11
GENERELLE BEMÆRKNINGER<br />
13
Hovedresultat<br />
Generelle bemærkninger<br />
Tirsdag den 25. september 2012 vedt<strong>og</strong> Kommunalbestyrelsen endeligt Budget 2013<br />
samt overslagsårene 2014-2016 med de af Økonomiudvalget foreslåede ændringer.<br />
Budget 2013 er med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets<br />
retningslinier i indkaldelsesskrivelsen af 15. marts 2012. Under hensyntagen til de økonomiske<br />
forhold blev der udmeldt nettodriftsrammer for udvalgenes budgetbidrag.<br />
Rammerne blev udarbejdet med baggrund i det af Kommunalbestyrelsen vedtagne<br />
budgetoverslagsår 2013 i Budget 2012 samt tekniske tilrettelser m.v.<br />
Hovedpunkterne i budgettet er:<br />
• Med hensyn til pris- <strong>og</strong> lønudvikling på de enkelte konti har Økonomiudvalget<br />
besluttet ikke at prisfremskrive fra 2012-2013, men herefter med de af KL anbefalede<br />
1,61 % i resten af perioden. Der er endvidere foretaget en lønfremskrivning<br />
på 1,50 % fra 2012 til 2013 <strong>og</strong> med 2,0 % årligt i den øvrige budgetperiode.<br />
• Udskrivningsprocenten er fastholdt på 23,5 % vedrørende den personlige opholdskommuneskat.<br />
• Grundskyldspromillen er fortsat på 24 ‰.<br />
• Der er valgt statsgaranti af indkomstskatteprovenu <strong>og</strong> tilskud/udligning.<br />
• Budgettet balancerer i 2013 uden kassetræk.<br />
Udgifter <strong>og</strong> indtægter<br />
De samlede udgifter <strong>og</strong> indtægter i Budget 2013 udgør:<br />
Udgifter:<br />
Driftsudgifter ........................................................................................ 2.974,6 mill. kr.<br />
Anlægsudgifter..................................................................................... 87,0 mill. kr.<br />
Renteudgifter samt afdrag på lån......................................................... 1,3 mill. kr.<br />
Balanceforskydninger .......................................................................... 43,3 mill. kr.<br />
Refusion af købsmoms ........................................................................ 0,8 mill. kr.<br />
Skatter................................................................................................... 1,0 mill. kr.<br />
Tilskud, udligning <strong>og</strong> efterreguleringer ................................................ 18,5 mill. kr.<br />
Udgifter i alt ......................................................................................... 3.126,5 mill. kr.<br />
Indtægter:<br />
Driftsindtægter 1 .................................................................................... 616,7 mill. kr.<br />
Anlægsindtægter ................................................................................. 0,5 mill. kr.<br />
Renteindtægter.................................................................................... 17,7 mill. kr.<br />
Balanceforskydninger .......................................................................... 3,2 mill. kr.<br />
Skatter ................................................................................................. 1.884,5 mill. kr.<br />
Tilskud, udligning <strong>og</strong> efterreguleringer ................................................ 603,9 mill. kr.<br />
Indtægter i alt....................................................................................... 3.126,5 mill. kr.<br />
1 Heraf refusion 266,2 mill. kr.<br />
15
Finansiering af kommunens service<br />
Generelle bemærkninger<br />
Som det ses af ovenstående oversigt, finansieres størstedelen af kommunens drifts- <strong>og</strong><br />
anlægsudgifter, via den skat borgerne i kommunen betaler. Skatteindtægter udgør i alt<br />
1.884,5 mill. kr. En anden vigtig indtægtskilde er refusion, tilskud, udligning m.v. Endvidere<br />
skal driftsindtægter i form af brugerbetaling til bl.a. daginstitutioner <strong>og</strong> plejehjem<br />
samt renteindtægter nævnes som betydelige indtægtskilder i kommunens budget.<br />
Skattefinansierede driftsudgifter<br />
Driftsvirksomhed – skattefinansieret<br />
Udgifter Indtægter<br />
Fordelt på hovedkonti 1.000 kr. 1.000 kr.<br />
00 Byudvikling, bolig- <strong>og</strong> miljøforanstaltninger 105.681 -21.093<br />
02 Trafik <strong>og</strong> infrastruktur 63.118 -11.651<br />
03 Undervisning <strong>og</strong> kultur 510.163 -40.429<br />
04 Sundhedsområdet 214.302 -1.960<br />
05 Sociale opgaver <strong>og</strong> beskæftigelse 1.738.801 -459.830<br />
06 Administration 306.225 -45.440<br />
Driftsvirksomhed i alt 2.938.290 -580.403<br />
I ovenstående tabel vises hvorledes udgifter <strong>og</strong> indtægter fordeler sig på Hovedkontiene<br />
00 samt 02 til 06. Som det ses overstiger udgifterne mærkbart indtægterne. Dette<br />
skyldes, at ovenstående indtægter kun vedrører indtægter, der knytter sig direkte til<br />
driftsvirksomheden. Den del af driftsudgifterne, der overstiger driftsindtægterne, finansieres<br />
primært af skatteindtægter. Af samme årsag betegnes området som den skattefinansierede<br />
driftsvirksomhed.<br />
I nedenstående diagram er vist hvorledes udgifterne vedrørende kommunens service<br />
fordeler sig på driftsområdet. Fordelingen er opgjort i nettotal. Dette vil sige, at de indtægter,<br />
der knytter sig direkte til de enkelte serviceområder, er inkluderet i fordelingen.<br />
De samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter i Budget 2013 udgør 2.357,9 mill. kr.<br />
55%<br />
10%<br />
Nettodriftsudgifter i 2013<br />
4%<br />
2%<br />
20%<br />
9%<br />
16<br />
Byudvikling, bolig <strong>og</strong><br />
miljøforanstaltninger<br />
Transport <strong>og</strong> infrastruktur<br />
Undervisning <strong>og</strong> kultur<br />
Sundhedsområdet<br />
Sociale opgaver <strong>og</strong><br />
beskæftigelse<br />
Administration
Generelle bemærkninger<br />
Som det ses, er de økonomisk set mest tungtvejende områder de sociale <strong>og</strong> beskæftigelsesmæssige<br />
områder samt undervisningsområdet. Tabellen på side 20, der viser<br />
nettodriftsudgifterne opdelt på udvalg <strong>og</strong> serviceområder, giver yderligere information<br />
om fordelingen.<br />
Skattefinansierede anlægsudgifter<br />
Anlægsvirksomhed – skattefinansieret<br />
Udgifter Indtægter<br />
Fordelt på hovedkonti 1.000 kr. 1.000 kr.<br />
00 Byudvikling, bolig- <strong>og</strong> miljøforanstaltninger 37.172 0<br />
02 Transport <strong>og</strong> infrastruktur 21.000 -500<br />
03 Undervisning <strong>og</strong> kultur 27.600 0<br />
04 Sundhedsområdet 0 0<br />
05 Sociale opgaver <strong>og</strong> beskæftigelse 1.000 0<br />
06 Administration 200 0<br />
Anlægsvirksomhed i alt 86.972 -500<br />
De samlede skattefinansierede nettoanlægsudgifter er i 2013 budgetteret til 86,5 mill.<br />
kr. Fordelingen af udgifterne på hovedkonti vises i ovenstående tabel.<br />
Anlægsudgifterne skal bl.a. anvendes til ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale<br />
bygninger, ejendomskøb, vejbelysningsmaster, vejrenovering <strong>og</strong> ny svømmehal<br />
For yderligere information se Investeringsoversigten 2013-2016.<br />
Det takstfinansierede område<br />
Driftsvirksomhed – Det takstfinansierede område<br />
Udgifter Indtægter<br />
På Hovedkonto 1.000 kr. 1.000 kr.<br />
01 Forsyningsvirksomhed m.v. 36.294 -36.294<br />
Udover den skattefinansierede del af kommunens drifts- <strong>og</strong> anlægsvirksomhed driver<br />
kommunen en takstfinansieret forsyningsvirksomhed - renovation, der finansieres ud<br />
fra ”hvile i sig selv”-princippet. ”Hvile i sig selv”-princippet fungerer således, at forsyningsområdet<br />
skal finansieres alene af de takster, brugerne betaler. Udgifter <strong>og</strong> indtægter<br />
vedrørende forsyningsvirksomheden skal derfor gå i nul over en årrække.<br />
Tilskud <strong>og</strong> udligning<br />
Bloktilskuddet fordeles efter befolkningstal. Landsudligningsniveauet udgør 58 %,<br />
mens hovedstadsudligningen udgør 27 %. Herudover udlignes selskabsskat med 50 %<br />
af forskellen i forhold til landsgennemsnittet.<br />
For så vidt angår tilskud <strong>og</strong> udligning er der i budgettet indarbejdet statsgaranterede<br />
beløb.<br />
<strong>Kommune</strong>n har nettoindtægter fra tilskud <strong>og</strong> udligning på 585,4 mill. kr.<br />
17
Overslagsårene<br />
Generelle bemærkninger<br />
Budgetoverslaget for årene 2013-2016 kan aflæses i både faste <strong>og</strong> løbende priser. Hovedkontiene<br />
fra 00 til <strong>og</strong> med 06, hvilket omfatter de to første tabellers nettodriftsudgifter<br />
<strong>og</strong> nettoanlægsudgifter, er udarbejdet i faste priser. Derved bliver det muligt at<br />
sammenligne aktivitetsniveauet år for år.<br />
Nettodriftsudgifter B2013 BO2014 BO2015 BO2016<br />
I mill. kr. 2.357,8 2.346,3 2.356,7 2.348,0<br />
Indekseret 100,0 99,5 100,0 99,6<br />
Som det ses, er der en stigning, hvad angår udviklingen i driftsudgifterne i overslagsårene.<br />
Nettoanlægsudgifter B2013 BO2014 BO2015 BO2016<br />
I mill. kr. 86,5 89,9 81,4 50,7<br />
Indekseret 100,0 103,9 94,1 58,6<br />
Det bemærkes, at anlægsudgifterne varierer gennem perioden. Det markante fald i<br />
2014 skyldes, at alle kommende anlægsprojekter endnu ikke i sagens natur kan være<br />
færdigplanlagt, <strong>og</strong> derfor ikke kan lægges ind i budgettet. Hertil kan komme uforudsete<br />
nødvendige projekter.<br />
Skatter B2013 BO2014 BO2015 BO2016<br />
I mill. kr. 1.883,5 1.902,5 1.932,6 1.957,3<br />
Indekseret 100,0 101,0 102,6 103,9<br />
Ved en udskrivningsprocent på 23,5 <strong>og</strong> uændret grundskyldspromille i alle årene forventes<br />
ovenstående skatteprovenu. Den lave stigningstakst perioden igennem afspejler<br />
de generelle afdæmpede forventninger til væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag.<br />
Forbrug af<br />
likvider B2013 BO2014 BO2015 BO2016<br />
I mill. kr. 0,0 47,3 39,1 5,2<br />
Bevillingsniveau<br />
Bevillingsniveauet er fastsat funktion 3. niveau. Der er d<strong>og</strong> visse bindinger for så vidt<br />
angår løn, ejendomsvedligeholdelse <strong>og</strong> indtægter (inkl. refusion). Dette betyder, at administrationen<br />
har fået større mulighed for at omplacere midler uden først at ansøge<br />
Økonomiudvalget.<br />
Det gælder endvidere, at fagudvalgene har omplaceringskompetence indenfor serviceområdeniveau.<br />
Her er der d<strong>og</strong> ligeledes bindinger i forhold til løn, ejendomsvedligeholdelse<br />
<strong>og</strong> indtægter. Desuden skal ansøgninger om tillægsbevillinger, som skal til behandling<br />
i Økonomiudvalget, passere det respektive fagudvalg, såfremt ansøgningen<br />
vedrører forhold underlagt udvalgets kompetenceområde.<br />
18
Generelle bemærkninger<br />
Inddeling af budgettet i serviceområder<br />
Budgettet er fra 2013 inddelt i 31 serviceområder fordelt på de respektive udvalg.<br />
Udvalgenes bemærkninger til deres respektive serviceområder er i årsbudgettet opbygget<br />
ud fra denne struktur:<br />
• Formål <strong>og</strong> indhold<br />
• Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
• Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
• Budgetteringsmetode <strong>og</strong> forudsætninger<br />
• Bevillingsoplysninger<br />
• Specielle bemærkninger<br />
19
Generelle bemærkninger<br />
Budgetoverslag<br />
2016<br />
Budgetoverslag<br />
2015<br />
Budgetoverslag<br />
2014<br />
Budget<br />
2013<br />
Budget<br />
2012<br />
1.000 kr. Regnskab<br />
2011<br />
01 Økonomiudvalget 179.845 253.582 265.353 250.849 253.137 237.797<br />
01 Ejendomme <strong>og</strong> administrationsbygninger 5.598 8.939 29.690 18.822 22.196 7.127<br />
02 Politisk organisation 6.791 6.221 7.000 7.107 6.780 5.942<br />
03 Administrativ organisation 165.237 235.145 223.215 221.672 220.914 221.480<br />
04 Særlige formål 2.219 3.277 5.248 3.248 3.248 3.248<br />
02 Teknik- <strong>og</strong> Miljøudvalget 46.590 52.080 51.377 51.377 51.377 51.377<br />
04 Renovation 1.091 0 0 0 0 0<br />
05 Materielgården <strong>og</strong> veje 43.434 49.764 49.221 49.221 49.221 49.221<br />
06 Natur- <strong>og</strong> Miljøområdet 2.065 2.316 2.156 2.156 2.156 2.156<br />
03 Beredskabskommissionen 11.985 12.511 13.371 13.371 13.371 13.371<br />
01 Redningsberedskab 11.985 12.511 13.371 13.371 13.371 13.371<br />
04 <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong> 768.885 762.217 770.773 769.485 769.277 769.389<br />
01 Almindelig undervisning 246.559 249.154 247.425 247.787 247.579 247.701<br />
02 Specialundervisning <strong>og</strong> rådgivning 78.985 80.061 79.656 79.656 79.656 79.656<br />
03 Serviceydelser til skoleområdet 13.591 14.995 14.952 14.952 14.952 14.952<br />
04 SFO 16.590 16.587 17.551 17.551 17.551 17.551<br />
05 Øvrig undervisning <strong>og</strong> faglige uddannelser<br />
46.612 48.938 50.517 50.517 50.517 50.517<br />
06 Daginstitutioner <strong>og</strong> klubber 281.168 275.361 280.768 281.118 281.118 281.118<br />
07 Særligt udsatte børn <strong>og</strong> unge 41.642 39.134 40.979 38.979 38.979 38.979<br />
08 <strong>Børne</strong>handicap 43.738 37.987 38.924 38.924 38.924 38.924<br />
20
Generelle bemærkninger<br />
Budgetoverslag<br />
2016<br />
Budgetoverslag<br />
2015<br />
Budgetoverslag<br />
2014<br />
Budget-<br />
2013<br />
Budget<br />
2012<br />
1.000 kr. Regnskab<br />
2011<br />
05 Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget 107.235 110.365 109.773 110.303 114.893 117.303<br />
01 Rekreative områder 9.069 9.470 9.596 9.716 9.716 9.716<br />
02 Fritidsfaciliteter 35.930 37.480 38.215 38.625 43.215 45.625<br />
03 Havne 0 0 0 0 0<br />
04 Folkebiblioteker 31.193 32.944 31.343 31.343 31.343 31.343<br />
05 Kultur 15.365 15.688 15.507 15.507 15.507 15.507<br />
06 Fritidsaktiviteter 15.678 14.783 15.112 15.112 15.112 15.112<br />
06 Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget 711.391 825.822 836.099 840.694 844.489 848.529<br />
05 Voksenhandicap 143.320 147.094 150.387 150.387 150.387 150.387<br />
06 Plejehjem, daghjem m.v. 157.776 182.904 182.839 188.643 188.643 188.643<br />
07 Hjemmehjælp <strong>og</strong> primærsygepleje 106.330 106.894 105.173 105.173 105.173 105.173<br />
08 Sociale formål <strong>og</strong> omsorgsarbejde 7.945 6.137 6.200 6.200 6.200 6.200<br />
09 Hjælpemidler 30.316 32.040 31.797 31.797 31.797 31.797<br />
10 Førtidspension 101.546 116.398<br />
11 Boligstøtte 22.651 22.058<br />
13 Sundhedsordninger <strong>og</strong> genoptræning 141.508 212.297 221.888 216.888 216.888 216.888<br />
14 Førtidspension <strong>og</strong> boligstøtte 137.816 141.607 145.402 149.442<br />
07 Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> besk. udvalget 333.026 240.764 311.140 310.194 310.194 310.194<br />
01 Jobcenter 27.595 20.665 25.088 25.088 25.088 25.088<br />
02 Kontantydelser 205.032 152.210 170.825 169.879 169.879 169.879<br />
03 Jobcenter forsikrede ledige 100.398 67.889 115.227 115.227 115.227 115.227<br />
GRAND TOTAL 2.158.958 2.257.342 2.357.887 2.346.274 2.356.738 2.347.970<br />
21
SPECIELLE BEMÆRKNINGER<br />
23
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
Økonomiudvalget<br />
Ejendomme <strong>og</strong> administrationsbygninger<br />
Serviceområdet dækker driftsudgifter <strong>og</strong> -indtægter, der er forbundet med at administrere<br />
<strong>og</strong> vedligeholde kommunens udlejningsejendomme <strong>og</strong> administrationsbygninger.<br />
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
<strong>Kommune</strong>ns ejendomme <strong>og</strong> administrationsbygninger samt tilhørende udenoms arealer<br />
skal fremstå præsentable. Endvidere skal områdernes udseende <strong>og</strong> indretning tilfredsstille<br />
behovet hos brugerne af de respektive bygninger.<br />
<strong>Kommune</strong>n erhverver <strong>og</strong> bygger fortrinsvis for at opfylde umiddelbare behov, men erhvervelse<br />
af jord <strong>og</strong> bygninger kan <strong>og</strong>så ske for at opfylde fremtidige formål, som f.eks.<br />
udvidelse af erhvervsområder eller sikring af fremtidigt bolig- eller institutionsbyggeri.<br />
Der udarbejdes vedligeholdelsesstandarder <strong>og</strong> planer for de grønne områder, som kan<br />
sikre områdernes tilstand på længere sigt.<br />
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
For at sikre udnyttelsen af kommunens ejendomme bedst muligt, skal de holdes ved<br />
lige. Ved pludselig opståede skader vil der altid blive foretaget nødvendig afhjælpning,<br />
men den almindelige vedligeholdelse er <strong>og</strong>så væsentlig for at holde bygninger i god<br />
stand <strong>og</strong> forhindre skader i at opstå.<br />
Alle kommunens ejendomme bliver derfor gennemgået én gang om året, så reparationer<br />
kan medtages i budgettet.<br />
Budgetteringsmetode <strong>og</strong> forudsætninger<br />
Driftsudgifterne tager udgangspunkt i forrige års udgifter, men vedligeholdelsesplaner<br />
<strong>og</strong> tilstandsrapporter kan afføde afsættelse af midler på anlægsbudgettet i et eller flere<br />
år.<br />
Bygningsvedligeholdelseskontiene dækker grundbeløb til vedligeholdelse af hver enkelt<br />
ejendom indenfor serviceområdet. Der er oprettet en speciel samlet anlægskonto<br />
til større planlagte vedligeholdelsesopgaver på ejendomme.<br />
Det forudsættes, at Teknisk Forvaltning kan disponere over de pågældende konti for<br />
samtlige ejendomme under ét, <strong>og</strong> således kan foretage nødvendige omprioriteringer<br />
afhængigt af vedligeholdelsesbehovet. De beløb, der er opført for hver enkelt ejendom,<br />
er derfor udtryk for, hvad der erfaringsmæssigt anses for nødvendigt til den enkelte<br />
ejendoms almindelige vedligeholdelse.<br />
Det endelige forbrug kan navnlig som følge af behov for akut vedligeholdelse afvige<br />
herfra. Væsentlige afvigelser vil samlet blive forelagt Økonomiudvalget i slutningen af<br />
året <strong>og</strong> anført i bemærkningerne til regnskabet.<br />
På de ejendomme, hvor man fra kommunens side forestår el- <strong>og</strong> varmeforsyningen, er<br />
der budgetteret med de på budgetlægningstidspunktet gældende priser, som er oplyst<br />
af DONG Energy, HMN Naturgas I/S <strong>og</strong> <strong>Tårnby</strong> Fjernvarmeforsyning.<br />
25
Økonomiudvalget<br />
Ejendomme <strong>og</strong> administrationsbygninger<br />
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
26<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 6.539 7.803 7.662 7.662 7.662 7.662<br />
Øvrige driftsudgifter 16.567 19.464 40.618 29.618 33.058 18.058<br />
Bruttoudgifter 23.106 27.267 48.280 37.280 40.720 25.720<br />
Indtægter -17.507 -18.328 -18.390 -18.458 -18.524 -18.593<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 5.599 8.939 29.890 18.822 22.196 7.127<br />
Specifikation<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Jordforsyning, fælles<br />
formål -134 -231 19.652 9.652 14.652 -348<br />
Faste ejendomme -2.055 542 676 608 -1.018 -1.087<br />
<strong>Tårnby</strong> Rådhus 7.788 8.628 9.562 8.562 8.562 8.562<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 5.599 8.939 29.890 18.822 22.196 7.127<br />
Specielle bemærkninger<br />
00.22 Jordforsyning<br />
00.22.01 Fælles formål<br />
00.22.01.1.029<br />
Energirenovering 20.000.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Til energirenoveringer af kommunale ejendomme, er der over en 3-årig periode afsat<br />
45,0 mill. kr. Der er således afsat henholdsvis 20,0 mill. kr. i 2013, 10,0 mill. kr. i 2014<br />
<strong>og</strong> 15,0 mill. kr. i 2015. Midlerne er afsat ud over de hidtidige afsatte midler til energibesparende<br />
foranstaltninger.
Økonomiudvalget<br />
Ejendomme <strong>og</strong> administrationsbygninger<br />
00.22.01.1.084<br />
Indtægter -2.200.000<br />
Regnskab 2011 -2.152.092<br />
Budget 2012 -1.935.150<br />
Lejeindtægt vedrørende diverse ejendomme, hvortil der ikke er oprettet et selvstændigt<br />
afsnit i budgettet, f.eks. nyttehaver, landbrugsjord, antennepladser, mindre ejendomme,<br />
ubebyggede grunde <strong>og</strong> diverse midlertidige lejemål, herunder camp på Ugandavej.<br />
I forhold til Budget 2012 forventes en merindtægt på 264.850 kr. bl.a. som følge af lejeregulering<br />
for flere antennepladslejemål <strong>og</strong> campen på Ugandavej.<br />
00.25 Faste ejendomme<br />
00.25.10 Fælles formål<br />
00.25.10.1.010100 + 010101<br />
Energipulje 2013 2.560.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 2.485.000<br />
Der er afsat en pulje på 2.560.000 kr. til efterfølgende udmøntning i energibesparende<br />
projekter, som har en maksimal tilbagebetalingstid på 5 år. I 2012 er der afsat en pulje<br />
på 2.485.000 kr. <strong>og</strong> i 2014 er der afsat en pulje på 2.560.000 kr.<br />
00.25.12 Erhvervsejendomme<br />
00.25.12.1.012011<br />
Saltværksvej 2 – 6<br />
00.25.12.1.012011.084<br />
Indtægter -2.719.400<br />
Regnskab 2011 -2.663.132<br />
Budget 2012 -2.719.400<br />
Lejeindtægten er beregnet på baggrund af fuld udlejning/benyttelse af ejendommen.<br />
En større del af ejendommen benyttes til kommunale formål, hvor der ikke opkræves<br />
leje (Hjemmeplejen, civilt beredskab, udstillingslokaler <strong>og</strong> lager for Teknisk Forvaltning).<br />
00.25.12.1.012018<br />
Amager Landevej 69 23.920<br />
0<br />
Regnskab 2011 173.915<br />
-40.000<br />
Budget 2012 151.860<br />
-40.000<br />
27
Økonomiudvalget<br />
Ejendomme <strong>og</strong> administrationsbygninger<br />
Ejendommen er nedrevet efter ”Lænkens” fraflytning ultimo 2011. Som følge heraf er<br />
en række driftskonti nulstillet.<br />
Der er stadig afsat budgetbeløb på gartnerkonti <strong>og</strong> konto for skatter <strong>og</strong> afgifter.<br />
00.25.12.1.012022<br />
Kamillevej 3-5 (politistation)<br />
00.25.12.1.012022.084<br />
Indtægter -1.640.000<br />
Regnskab 2011 -1.510.000<br />
Budget 2012 -1.640.000<br />
Lejen reguleres på baggrund af ejendommens vurdering. Lejen udgør til enhver tid 4%<br />
af ejendomsværdien, d<strong>og</strong> mindst 4% af anskaffelsessummen. Ved den almindelige<br />
vurdering pr. 1. oktober 2010 er ejendommens vurdering fastsat til 41,0 mill. kr.<br />
00.25.12.1. 012023<br />
Restaurant Kastrup Strandpark<br />
00.25.12.1.012023.084<br />
Indtægter -615.000<br />
Regnskab 2011 -420.000<br />
Budget 2012 -580.000<br />
Restaurant Kastrup Strandpark er fra 1. marts 2009 udlejet til ny lejer.<br />
Startlejen udgjorde pr. 1. marts 2009, 240.000 kr. årligt. Lejen forhøjes hvert år pr. 1.<br />
marts med 120.000 kr. årligt, indtil den udgør 600.000 kr. Fra 1. marts 2013 forhøjes<br />
lejen med 3% hvert år.<br />
00.25.12.1.012024<br />
Løjtegårdsvej 107 (Produktionsskolen)<br />
00.25.12.1.012024.028 + 030<br />
Fast ejendom <strong>og</strong> udendørs arealer 148.100<br />
Regnskab 2011 48.426<br />
Budget 2012 33.630<br />
Ejendommen er efter en gennemgribende istandsættelse <strong>og</strong> ombygning udlejet til ”Fabrikken”<br />
Produktionsskolen i <strong>Tårnby</strong> med virkning fra den 1. november 2011. Der budgetteres<br />
med årlige driftsudgifter på 148.100 kr. til vedligeholdelse, skatter <strong>og</strong> afgifter,<br />
brandforsikring <strong>og</strong> vedligeholdelse af udendørs arealer.<br />
00.25.12.1.012024.084<br />
Indtægter -336.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 -600.000<br />
Ejendommen er efter en gennemgribende istandsættelse <strong>og</strong> ombygning udlejet til ”Fabrikken”<br />
Produktionsskolen i <strong>Tårnby</strong> med virkning fra den 1. november 2011.<br />
28
Økonomiudvalget<br />
Ejendomme <strong>og</strong> administrationsbygninger<br />
Leje betales først fra den 1. januar 2012. Budgetbeløbet er reduceret i overensstemmelse<br />
med Økonomiudvalgets beslutning om fastsættelse af den årlige leje for lejemålet.<br />
00.25.12.1.012025<br />
Kastrup Strandpark 9<br />
00.25.12.1.012025.084<br />
Indtægter -625.930<br />
Regnskab 2011 -670.000<br />
Budget 2012 -607.700<br />
Bygningen har siden den 1. marts 2004 været udlejet til havnerelaterede formål – maritimcenter<br />
med bådværft, salg af både, bådudstyr, proviant <strong>og</strong> kioskvarer m.v. Lejen er<br />
pr. 1. januar 2011 forhøjet til markedsleje, jfr. skønserklæring. Herefter forhøjes lejen<br />
med 3% hvert år pr. 1. januar.<br />
00.25.12.1.012027<br />
Kastruplundgade 13<br />
00.25.12.1.012027.028 + 030<br />
Fast ejendom <strong>og</strong> udendørs arealer 343.070<br />
Regnskab 2011 316.788<br />
Budget 2012 321.390<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> har pr. 1. august 2010 overtaget ejendommen Kastruplundgade 13.<br />
Ejendommen er udlejet til erhvervsformål (kontor <strong>og</strong> hotel). Der budgetteres med årlige<br />
driftsudgifter på 343.070 kr. til vedligeholdelse, varme, el, skatter <strong>og</strong> afgifter, brandforsikring<br />
samt vedligeholdelse af udendørs arealer.<br />
00.25.12.1.012027.084<br />
Indtægter -900.000<br />
Regnskab 2011 -1.385.505<br />
Budget 2012 -900.000<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> har pr. 1. august 2010 overtaget ejendommen Kastruplundgade 13.<br />
Ejendommen er udlejet til erhvervsformål (kontor <strong>og</strong> hotel).<br />
00.25.12.1.012028<br />
Kioskbygning ved Kastrup Søbad<br />
00.25.12.1.012028.028<br />
Fast ejendom 16.970<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 20.000<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> har opført en ny kioskbygning i Kastrup Strandpark, ved Kastrup<br />
Søbad. Bygningen er taget i brug fra sommersæsonen 2012, hvor den er udlejet. Der<br />
budgetteres med årlige driftsudgifter på 16.970 kr. til vedligeholdelse <strong>og</strong> brandforsikring.<br />
29
Økonomiudvalget<br />
Ejendomme <strong>og</strong> administrationsbygninger<br />
00.25.12.1.012028.084<br />
Indtægter -120.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 -120.000<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> har opført en ny kioskbygning i Kastrup Strandpark, ved Kastrup<br />
Søbad. Bygningen er taget i brug fra sommersæsonen 2012, hvor den er udlejet.<br />
00.25.13 Andre faste ejendomme<br />
00.25.13.1.013019<br />
Kastrupgård, Kastrupvej 399<br />
00.25.13.1.013019.084<br />
Indtægter -783.200<br />
Regnskab 2011 -631.290<br />
Budget 2012 -783.620<br />
Der beregnes husleje for så vidt angår Kastrupgårdsamlingens del af ejendommen.<br />
Huslejen udgør 44% af ejendommens samlede driftsudgifter. Der er endvidere et beboelseslejemål<br />
i ejendommen, som er udlejet på almindelige vilkår.<br />
00.25.13.1.013051<br />
KulturZonen (Nøragersminde)<br />
00.25.13.1.013051.028.13<br />
Fast ejendom, vedligeholdelse 356.970<br />
Regnskab 2011 292.550<br />
Budget 2012 294.950<br />
I forbindelse med udvidelse af KulturZonen er vedligeholdelsesbudgettet forhøjet.<br />
00.25.13.1.013053<br />
<strong>Tårnby</strong> Skole<br />
00.25.13.1.013053.084<br />
Indtægter -2.500.000<br />
Regnskab 2011 -2.462.618<br />
Budget 2012 -2.500.000<br />
Størstedelen af skolen er udlejet til VUC Hvidovre-Amager. Som følge af strukturreformen<br />
blev VUC pr. 1. januar 2007 en selvejende institution, som er indtrådt i lejemålet.<br />
Lejemålet er løbende med et års opsigelse til ophør den 1. august. Lejen forhøjes hvert<br />
år pr. 1. august med 3% af foregående års leje.<br />
00.25.13.1.013055<br />
Ejendomme udlejet til <strong>Tårnby</strong> Forsyning<br />
30
Økonomiudvalget<br />
Ejendomme <strong>og</strong> administrationsbygninger<br />
00.25.13.1.013055.084<br />
Indtægter -1.782.380<br />
Regnskab 2011 -1.718.109<br />
Budget 2012 -1.782.380<br />
I forbindelse med selskabsdannelsen på forsyningsområdet pr. 1. januar 2010 har<br />
Kommunalbestyrelsen besluttet at udleje 4 bygninger <strong>og</strong> 50 grunde til de nye forsyningsselskaber.<br />
Vilkårene for lejemålene, herunder lejens størrelse er godkendt af<br />
Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2010.<br />
00.25.15 Byfornyelse<br />
00.25.15.1.001<br />
Udgifter til byfornyelse 50.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Nyoprettet konto. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med boliger <strong>og</strong> bygninger,<br />
som benyttes til beboelse <strong>og</strong> ophold. Tilsynsbestemmelserne indebærer bl.a.,<br />
at Kommunalbestyrelsen skal reagere, såfremt den bliver opmærksom på, at en bolig<br />
eller lokaler til ophold er angrebet af skimmelsvamp. <strong>Kommune</strong>n har undersøgelsespligt,<br />
dvs. at når kommunen får en henvendelse eller på anden måde bliver opmærksom<br />
på, at der er forekomst af fugt eller vækst af skimmelsvamp i en ejendom, skal<br />
Kommunalbestyrelsen rejse en sag, dvs. som det første undersøge, om problemet udgør<br />
en sundhedsfare for personer, der opholder sig i ejendommen. Tilfældene kan være<br />
så komplicerede, at det er nødvendigt at kondemnere boligen helt eller delvist. I sådanne<br />
tilfælde er det nødvendigt at rekvirere hjælp fra et specialistfirma (laboratorium),<br />
så en prøve fra den angrebne ejendom kan analyseres. Udgifter til undersøgelser skal<br />
afholdes af kommunen. Antallet af henvendelser er stigende <strong>og</strong> der budgetteres med<br />
50.000 kr. til undersøgelser af skimmelsvamp.<br />
00.25.15.2.001<br />
Refusion af byfornyelsesudgifter -25.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Nyoprettet konto. 50 % af det anvendte beløb til byfornyelse kan refunderes af staten<br />
<strong>og</strong> der budgetteres med en refusion på 25.000 kr.<br />
31
Økonomiudvalget<br />
Ejendomme <strong>og</strong> administrationsbygninger<br />
06.45 Administrativ organisation<br />
06.45.50 Administrationsbygninger<br />
06.45.50.1.601002<br />
<strong>Tårnby</strong> Rådhus<br />
06.45.50.1.601002.029<br />
Rådhuspulje 1.000.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Til renovering i forbindelse med omflytninger på rådhuset, er der i 2013 afsat 1,0 mill.<br />
kr.<br />
32
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
Økonomiudvalget<br />
Politisk organisation<br />
Serviceområdet dækker bl.a. udgifter <strong>og</strong> indtægter til følgende formål:<br />
• Partitilskud<br />
• Vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer<br />
• Møder, rejser <strong>og</strong> repræsentation<br />
• Udgifter til kommissioner, råd <strong>og</strong> nævn<br />
• Afholdelse af valg<br />
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Den kommunale styrelseslov sætter i n<strong>og</strong>en grad rammerne for den politiske organisation,<br />
mens det på andre områder er overladt til kommunerne selv at fastsætte niveauet.<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> har til sin politiske organisation valgt et niveau, der giver politikerne<br />
de informationer <strong>og</strong> mulighed for indflydelse, som anses for optimalt for, at de kan udøve<br />
deres hverv som repræsentanter for kommunens borgere.<br />
Ifølge styrelsesloven kan en kommunalbestyrelse have mellem 9 <strong>og</strong> 31 medlemmer, <strong>og</strong><br />
i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> har man i mange år haft 17. Fra <strong>og</strong> med valgperioden, der begyndte<br />
den 1. januar 2010, har Kommunalbestyrelsen besluttet at fastsætte antallet af medlemmer<br />
til 19.<br />
<strong>Kommune</strong>rne kan selv bestemme, hvor mange stående udvalg man ønsker, <strong>og</strong> i <strong>Tårnby</strong><br />
<strong>Kommune</strong> har man hidtil valgt at have 5. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at<br />
udvide antallet til 6 fra 1. januar 2010. Det tilstræbes, at hvert kommunalbestyrelsesmedlem<br />
har plads i mindst 2 udvalg.<br />
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
Borgerinformation <strong>og</strong> dial<strong>og</strong> mellem borger, administration <strong>og</strong> politikerne vurderes løbende.<br />
Da kommunen er meget opmærksom på vigtigheden af hurtig information, har opdatering<br />
af kommunens hjemmeside høj prioritet.<br />
Budgetteringsmetode <strong>og</strong> forudsætninger<br />
I år, hvor der afholdes på forhånd kendte valg, afsættes ekstra beløb til dette.<br />
33
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Økonomiudvalget<br />
Politisk organisation<br />
Budget<br />
2012<br />
34<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 4.353 4.576 4.455 4.263 4.263 4.263<br />
Øvrige driftsudgifter 2.466 1.649 2.549 3.039 2.561 1.683<br />
Bruttoudgifter 6.819 6.225 7.004 7.302 6.824 5.946<br />
Indtægter -28 -4 -4 -194 -44 -4<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 6.791 6.221 7.000 7.108 6.780 5.942<br />
Specifikation<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Fælles formål 112 122 122 122 122 122<br />
Kommunalbestyrel-<br />
sesmedlemmer 5.051 5.467 5.150 5.500 5.150 5.150<br />
Kommissioner,<br />
råd <strong>og</strong> nævn 598 521 582 560 582 559<br />
Valg 1.030 111 1.146 926 926 111<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 6.791 6.221 7.000 7.108 6.780 5.942<br />
Specielle bemærkninger<br />
06.42 Politisk organisation<br />
06.42.40 Fælles formål<br />
06.42.40.1.030<br />
Partitilskud 122.220<br />
Regnskab 2011 112.413<br />
Budget 2012 122.220<br />
Partistøtte udbetales til partier der ved det seneste kommunalbestyrelsesvalg modt<strong>og</strong><br />
mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme reguleres hvert år, <strong>og</strong> udgjorde 6,50 kr.<br />
for 2012.
Økonomiudvalget<br />
Politisk organisation<br />
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer<br />
06.42.41.1.036.22<br />
Tjenestekørsel, udskiftning af tjenestev<strong>og</strong>n 1 0<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Udskiftning af tjenestev<strong>og</strong>n 1 er ændret fra hvert 5. år til hvert 8. år. Derfor er udskiftning<br />
af tjenestev<strong>og</strong>n 1 udsat fra 2011 til 2014. I 2014 er der afsat 500.000 kr. til køb af<br />
ny bil <strong>og</strong> 150.000 kr. i indtægt for salg af den brugte bil.<br />
06.42.42 Kommissioner, råd <strong>og</strong> nævn<br />
06.42.42.1.032<br />
Patientklagenævn 76.000<br />
Regnskab 2011 150.830<br />
Budget 2012 30.560<br />
På kontoen faktureres for faktiske klagesager. Da antallet af klagesager varierer fra år<br />
til år, vil dette kontoområde ligeledes variere fra år til år. Budgettet er opjusteret ud fra<br />
forventningen om 6 klagesager.<br />
06.42.42.1.034<br />
Seniorråd 42.000<br />
Regnskab 2011 40.328<br />
Budget 2012 57.310<br />
På kontoområdet konteres udgifter til afholdelse af seniorrådsmøder. Budgettet nedjusteres<br />
ud fra regnskabsresultatet for 2011.<br />
06.42.42.1.038<br />
Handicapråd 12.040<br />
Regnskab 2011 8.931<br />
Budget 2012 12.840<br />
På kontoområdet konteres udgifter forbundet med handicaprådsmøder. Handicaprådet<br />
er blevet udvidet fra 6 medlemmer til 10 medlemmer.<br />
06.42.42.1.039<br />
Det lokale beskæftigelsesråd 6.000<br />
Regnskab 2011 4.970<br />
Budget 2012 15.730<br />
På kontoområdet konteres udgifter forbundet med møder i Det lokale beskæftigelsesråd.<br />
Budgettet nedjusteres ud fra regnskabsresultatet <strong>og</strong> mødeaktivitet 2011.<br />
35
06.42.43 Valg m.v.<br />
Økonomiudvalget<br />
Politisk organisation<br />
06.42.43.1.002<br />
Folketingsvalg 0<br />
Regnskab 2011 1.054.035<br />
-24.158<br />
Budget 2012 0<br />
I 2014 er der afsat netto 966.410 kr. til afholdelse af Europa-Parlamentsvalg. I 2015 er<br />
der afsat netto 966.410 kr. til afholdelse af folketingsvalg. Indtægten vedrører Dragør<br />
<strong>Kommune</strong>s andel af udgifterne.<br />
06.42.43.1.003<br />
Kommunalvalg 1.146.230<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 110.940<br />
I 2013 er der afsat 1.146.230 kr. til afholdelse af kommunalbestyrelses- <strong>og</strong> regionsrådsvalg.<br />
I 2016 er der afsat 192.410 kr. til afholdelse af seniorrådsvalg.<br />
36
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
Økonomiudvalget<br />
Administrativ organisation<br />
Serviceområdet dækker bl.a. udgifter <strong>og</strong> indtægter til følgende formål:<br />
• Løn til kommunens administrative personale<br />
• Udgifter til it<br />
• Gebyr for byggesagsbehandling<br />
• Sygesikringsbeviser<br />
• Arbejdsskadeforsikring<br />
• Kontingenter til kommunale foreninger<br />
• Kantinedrift<br />
• Dagpengerefusion<br />
• Uddannelse<br />
• Annoncer<br />
• Konsulentbistand<br />
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Det er den kommunale forvaltnings hovedopgave at sikre den politiske organisation et<br />
godt beslutningsgrundlag samt at yde kommunens borgere en service, der lever op til<br />
de rammer, der er afstukket af folketing <strong>og</strong> kommunalbestyrelse.<br />
Det er derfor et personalepolitisk mål at være ressourcebevidste <strong>og</strong> have et højt serviceniveau<br />
med vægt på en hurtig, høflig <strong>og</strong> korrekt betjening.<br />
Som et led i serviceniveauet tilbydes der flere <strong>og</strong> flere selvbetjeningsløsninger, idet<br />
borgerne selv efterspørger at kunne finde <strong>og</strong> fremsende oplysninger på tidspunkter,<br />
uafhængig af den kommunale åbningstid.<br />
For at leve op til de fastsatte mål, skal den kommunale virksomhed have en effektiv<br />
organisation <strong>og</strong> hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse.<br />
Den vigtigste ressource hertil er de ansatte, <strong>og</strong> det er en forudsætning for effektivitet, at<br />
der gennem personalepolitikken skabes mulighed for en faglig, arbejdsmæssig <strong>og</strong><br />
menneskelig udvikling hos alle ansatte.<br />
De kommunale opgavers omfang <strong>og</strong> art er under stadig forandring. Den kommunale<br />
organisation må derfor være indstillet på en løbende tilpasning, der er bestemt af opgavernes<br />
art, omfang <strong>og</strong> den valgte prioritering.<br />
For at kunne opfylde disse krav er der et fortsat ønske om kompetenceudvikling, som<br />
kan foregå på flere niveauer <strong>og</strong> måder.<br />
Nyansatte tilbydes en række obligatoriske kurser, både internt, hvor der orienteres om<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s arbejdsformer, <strong>og</strong> eksternt, hvor generelle færdigheder indlæres.<br />
For ansatte, der har overstået de obligatoriske kurser, vil der løbende være mulighed<br />
for at deltage i efteruddannelse i både internt <strong>og</strong> eksternt regi.<br />
37
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
Økonomiudvalget<br />
Administrativ organisation<br />
Inddragelse af medarbejderne når nødvendige ændringer skal gennemføres er en vigtig<br />
forudsætning for et vellykket resultat.<br />
De berørte ledere <strong>og</strong> medarbejdere inddrages i vurdering <strong>og</strong> opstilling af løsningsmuligheder.<br />
Det kan d<strong>og</strong> blive nødvendigt at gennemføre løsninger, som ikke har tilslutning<br />
fra alle sider.<br />
Indførelse af ny teknol<strong>og</strong>i kan begrundes i gennemførelse af større effektivitet, men<br />
kan <strong>og</strong>så skyldes ønsker fra borgere eller samarbejdspartnere om en hurtigere <strong>og</strong> mere<br />
direkte adgang til at levere <strong>og</strong> modtage informationer.<br />
Øget samarbejde kommunerne imellem forventes fremover at udvide den teknol<strong>og</strong>iske<br />
anvendelse.<br />
Mange henvendelser til kommunen sker i dag pr. e-mail, <strong>og</strong> der svares tilbage på<br />
samme måde i det omfang det er lovligt. Dette ændrer d<strong>og</strong> ikke på kommunens mål<br />
om, at alle henvendelser besvares indenfor 2 uger, <strong>og</strong> kan sagen ikke løses endeligt<br />
på den tid, så skal kvitteringsbrevet indeholde oplysning om, hvornår sagen forventes<br />
afsluttet.<br />
For at kunne levere det politisk fastsatte serviceniveau er det nødvendigt, at det tilstrækkelige<br />
antal medarbejdere er til stede. <strong>Kommune</strong>n har haft et relativt højt sygefravær,<br />
<strong>og</strong> som følge heraf er der taget en række nye initiativer bl.a. med hurtig opfølgning<br />
på fravær. Disse initiativer er begyndt at give gode resultater.<br />
Budgetteringsmetode <strong>og</strong> forudsætninger<br />
<strong>Kommune</strong>ns lønbudget for det administrative personale i 2013 <strong>og</strong> overslagsår er dannet<br />
på baggrund af personalenormeringen med regulering for anciennitetsstigning m.v.<br />
samt lønfremskrivning på 1,5 % fra 2012 til 2013 <strong>og</strong> 2,0 % i resten af perioden, tillæg<br />
(arbejdsbestemte tillæg) <strong>og</strong> særydelser.<br />
Fra <strong>og</strong> med Budget 2013 skal udgifter for alt personale på funktion 06.45.51 opdeles i<br />
to grupperinger. 001 Myndighedsudøvelse, der er virksomhed, hvor der med hjemmel i<br />
en specifik lov (<strong>og</strong>/eller beslutning i Kommunalbestyrelsen) træffes afgørelser med direkte<br />
eller indirekte konsekvenser for borgere eller virksomheder. 002 Øvrig administration,<br />
hvilket er øvrige administrative opgaver, herunder administrative støttefunktioner<br />
<strong>og</strong> sekretariatsbetjening.<br />
Herudover er der korrigeret for nye <strong>og</strong> nedlagte stillinger.<br />
De øvrige driftsudgifter på området er fastlagt under hensyntagen til de overordnede<br />
økonomiske rammer <strong>og</strong> det faktiske forbrug de foregående år.<br />
38
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Økonomiudvalget<br />
Administrativ organisation<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
39<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 141.948 186.263 174.506 174.970 175.454 175.836<br />
Øvrige driftsudgifter 81.176 116.937 120.326 118.500 117.296 117.696<br />
Bruttoudgifter 223.124 303.200 294.832 293.470 292.750 293.532<br />
Indtægter -57.887 -68.055 -71.617 -71.798 -71.837 -72.053<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 165.237 235.145 223.215 221.672 220.913 221.479<br />
Specifikation<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Fælles IT <strong>og</strong> telefoni 22.214 31.204 36.754 34.125 32.525 32.525<br />
Det forpligtende<br />
samarbejde -26.300 -26.265 -27.717 -27.717 -27.717 -27.717<br />
Kommunalbestyrel-<br />
sens Sekretariat 9.499 9.930 10.205 10.205 9.926 9.926<br />
Sundhedsforvalt-<br />
ningen 27.669 27.594 29.062 28.762 28.762 28.762<br />
Teknisk Forvaltning 24.372 23.064 24.351 24.351 24.351 24.351<br />
Rengøringskontoret 93 170 170 170 170 170<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong><br />
Kulturforvaltningen 23.600 23.199 23.085 23.085 23.085 23.085<br />
Økonomisk<br />
Forvaltning 23.829 24.251 20.778 20.778 20.778 20.778<br />
Arbejdsmarkeds-<br />
forvaltningen 35.784 33.111 29.564 29.564 29.564 29.564<br />
Tjenestemands-<br />
pensioner 27.452 28.424 29.610 30.210 30.810 31.210<br />
Løn- <strong>og</strong> barselspuljer<br />
Arbejdsmarkeds-<br />
0 29.782 522 522 522 522<br />
foranstaltninger<br />
Fælles formål <strong>og</strong><br />
1.921 4.897 4.750 5.404 6.058 6.224<br />
andre udgifter<br />
-4.888<br />
25.784<br />
42.081<br />
42.213<br />
42.079<br />
42.079<br />
I alt<br />
Nettodriftsudgifter 165.237 235.145 223.215 221.672 220.913 221.479
Specielle bemærkninger<br />
Økonomiudvalget<br />
Administrativ organisation<br />
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger<br />
05.68.95.1.001<br />
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 25.311.660<br />
-22.568.980<br />
Regnskab 2011 11.906.033<br />
-10.567.777<br />
Budget 2012 30.058.830<br />
-26.260.940<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> er forpligtet til at ansætte en række forsikrede ledige i løntilskudsjobs<br />
hvert år. I 2012 er <strong>Tårnby</strong>s samlede kvote for løntilskudsjobs 125. Ovenstående budget<br />
er baseret på, at kommunen opfylder 90 % af kvoten for 2012. D<strong>og</strong> finansieres en del<br />
af kvoten via 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger, hvor budgettet til ikke-forsikrede<br />
ledige i løntilskudsjob ligger. <strong>Kommune</strong>n får et tilskud fra det jobcenter, hvor den ledige<br />
er tilknyttet. Indtægten er baseret på, at jobcenteret giver 140,30 kr. pr. time, hvor<br />
kommunen udbetaler løn til en ledig i løntilskudsjob. Der afsættes løn til 93 job i 2013<br />
05.68.97<br />
Seniorjob til personer over 55 år 2.674.580<br />
-715.000<br />
Regnskab 2011 765.756<br />
-288.753<br />
Budget 2012 1.591.040<br />
-495.000<br />
I henhold til lov nr. 1543 af 20. december 2006 er kommunen forpligtiget til at tilbyde et<br />
job på overenskomstmæssige vilkår til efterlønsberettigede borgere over 55 år, hvis<br />
dagpengeperiode er udløbet. Der er afsat løn til 7 personer, men det forventes, at der<br />
vil blive større pres på disse jobs i overslagsårene.<br />
05.68.98<br />
Beskæftigelsesordninger 3.888.040<br />
-3.840.600<br />
Regnskab 2011 3.892.047<br />
-3.786.635<br />
Budget 2012 383.260<br />
-380.590<br />
Budgettet finansierer udgifterne til ikke-forsikrede ledige i løntilskudsjob. Der er i 2013<br />
afsat løn til 20 årsværk. Kontant- <strong>og</strong> starthjælpsmodtagere m.fl. er omfattet af kvotesystemet.<br />
Indtægten er tilskud fra jobcenteret, som kommunen modtager, når der ansættes<br />
ledige i løntilskudsjob.<br />
40
Økonomiudvalget<br />
Administrativ organisation<br />
06.45 Administrativ organisation<br />
06.45.51 Sekretariat <strong>og</strong> Forvaltninger<br />
06.45.51.1.068<br />
Trykning af budget <strong>og</strong> regnskab 80.000<br />
Regnskab 2011 76.340<br />
Budget 2012 91.670<br />
Kontoen er reduceret med 11.670 kr. som følge af større konkurrence <strong>og</strong> lavere priser<br />
på trykning.<br />
06.45.51.1.089<br />
Det forpligtende samarbejde -27.716.810<br />
Regnskab 2011 -26.300.403<br />
Budget 2012 -26.265.000<br />
Indtægten udgør det forventede overhead i forbindelse med det forpligtende samarbejde<br />
med Dragør <strong>Kommune</strong>.<br />
06.45.xx.1.115000 Sundhedsforvaltningen<br />
06.45.xx.1.115000<br />
Sundhedsforvaltningen 29.061.830<br />
Regnskab 2011 27.669.403<br />
-350<br />
Budget 2012 27.594.480<br />
På kontoområdet føres udgifter vedrørende personale, tolkebistand, diverse sociale<br />
projekter, informationsmateriale, tjenestekørsel, konsulentbistand, kommunalt lægeligt<br />
samarbejde, mobiltelefon, arbejdsmiljø <strong>og</strong> lægeerklæringer.<br />
Det skal bemærkes at Sundhedsforvaltningen <strong>og</strong> Arbejdsmarkedsforvaltningen organisatorisk<br />
er langt sammen til Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> Sundhedsforvaltningen, men regnskabsmæssigt<br />
er forvaltningerne ikke slået sammen endnu.<br />
06.45.xx.1.120000 Teknisk Forvaltning<br />
06.45.xx.1.120000<br />
Teknisk forvaltning 28.276.190<br />
-3.925.250<br />
Regnskab 2011 25.712.275<br />
-1.340.232<br />
Budget 2012 26.331.620<br />
-3.267.910<br />
På kontoområdet føres udgifter vedrørende bl.a. personale, tjenestekørsel, motor- <strong>og</strong><br />
maskintilsyn med ejendomme samt kommune- <strong>og</strong> byplanlægning.<br />
Indtægterne vedrører administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne <strong>og</strong><br />
gebyrer for byggesagsbehandling.<br />
41
Økonomiudvalget<br />
Administrativ organisation<br />
06.45.51.1.120000.036<br />
Tjenestekørsel 199.720<br />
Regnskab 2011 204.059<br />
Budget 2012 149.720<br />
Teknisk Forvaltnings tjenestekørsel forhøjes med 50.000 kr. på baggrund af tidligere<br />
års forbrug.<br />
06.45.51.1.120000.090<br />
Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne -2.732.300<br />
Regnskab 2011 -2.469.057<br />
Budget 2012 -1.574.960<br />
Indtægten vedrører overførte administrationsudgifter for renovationsområdet. Bidraget<br />
estimeres på baggrund af lønudgifter, dækningsbidrag samt leje af de kommunale<br />
grunde, hvorpå forsyningsvirksomheden er bygget. Der foretages en årlig prisfremskrivning.<br />
Der er væsentlige ændringer for administrationsbidragets beregningsgrundlag derfor er<br />
budgettet øget i forhold til budget 2012. Administrationsbidraget for generel administration<br />
er ændret fra 1.363.791 kr til 1.454.911 kr <strong>og</strong> administrationsbidraget for genbrugspladser<br />
er ændret fra 182.588 kr til 1.277.393 kr.<br />
Udgiften er budgetlagt under Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder.<br />
06.45.51.1.120000.097<br />
Gebyrer for byggesagsbehandling -1.111.470<br />
Regnskab 2011 -576.132<br />
Budget 201 2 -1.611.470<br />
Indtægten på byggesagsgebyrerne er afhængig af mængden <strong>og</strong> omfanget af byggesagerne.<br />
På baggrund af erfaringerne med sagsmængden <strong>og</strong> sagstyperne i 2011 reduceres<br />
indtægten med 500.000 kr.<br />
06.45.xx.1.150000 <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> Kulturforvaltningen<br />
06.45.xx.1.150000.1<br />
Løn 22.365.740<br />
Regnskab 2011 22.904.070<br />
Budget 201 2 22.514.660<br />
I forbindelse med ændret organisering i Daginstitutionsafdelingen er budgettet reduceret<br />
svarende til 0,811 stilling. Heraf er lønudgiften på 161.400 kr. svarende til 0,405<br />
stilling overført fra serviceområdet ”Administrativ organisation” til serviceområdet ”Daginstitutioner<br />
<strong>og</strong> klubber”.<br />
42
Økonomiudvalget<br />
Administrativ organisation<br />
06.45.xx.1.180000 Arbejdsmarkedsforvaltningen<br />
06.45.xx.1.180000.<br />
Arbejdsmarkedsforvaltningen 29.906.330<br />
Regnskab 2011 35.597.495<br />
Budget 2012 32.883.100<br />
På kontoområdet føres udgifter vedrørende personale, tolkebistand, diverse sociale<br />
projekter, informationsmateriale, tjenestekørsel, konsulentbistand, kommunalt lægeligt<br />
samarbejde, mobiltelefon, arbejdsmiljø <strong>og</strong> lægeerklæringer. Mindreudgiften i forhold til<br />
budget 2012 skyldes at 4 medarbejdere er flyttet fra dette serviceområde til mentorordningen<br />
under serviceområdet Jobcenter.<br />
06.45.51.1.199001 Fælles formål<br />
06.45.51.1.199001.032<br />
Arbejdsgivernes Elevrefusion -9.500.000<br />
Regnskab 2011 -10.790.163<br />
Budget 2012 -8.000.000<br />
Her konteres indtægter fra AER-ordninger. Der sker løbende ændringer i forhold til<br />
hvor meget refusion en arbejdsgiver kan modtage. Da indtægterne de seneste år har<br />
været stigende, afsættes forventet indtægt på 9,5 mio. kr.<br />
06.45.51.1.199001.033.58<br />
Personalepolitiske tiltag 8.022.000<br />
Regnskab 2011 8.589.756<br />
Budget 2012 12.222.000<br />
Kommunalbestyrelsen har godkendt en række personalepolitiske tiltag, herunder massageordning,<br />
fitnessordning, sundhedsordning <strong>og</strong> beløb til sociale aktiviteter m.v. Til<br />
disse formål er der afsat en pulje på 8,0 mio. kr. Beløbet sættes ned i forhold til budget<br />
2012, da aftalen om sundhedsforsikring udløber ultimo 2012.<br />
06.45.51.1.199001.035.11<br />
Kurser efter videreuddannelse 759.800<br />
Regnskab 2011 688.105<br />
Budget 2012 759.800<br />
Puljen er afsat til at dække udgifter til uddannelser på COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling),<br />
Danmarks Forvaltningshøjskole <strong>og</strong> Den Sociale Højskole m.v.<br />
06.45.51.1.199001.035.12<br />
Interne kurser 662.440<br />
Regnskab 2011 600.260<br />
Budget 2012 662.440<br />
Puljen er afsat til at dække udgifter i forbindelse med den interne kursusvirksomhed i<br />
kommunen.<br />
43
Økonomiudvalget<br />
Administrativ organisation<br />
Risikostyring:<br />
En del af den interne uddannelsespulje er afsat til arbejdsmiljøkurser. Det drejer sig om<br />
den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsledere <strong>og</strong> - repræsentanter,<br />
hvor der afholdes kurser i det omfang, som arbejdsmiljølovgivningen kræver.<br />
Derudover afholdes hvert år kurser i forflytningsteknik, primært for plejepersonale <strong>og</strong><br />
personale ansat i køkkener.<br />
Der afholdes årligt kurser i førstehjælp med udvendig hjertemassage <strong>og</strong> kurser i genopfriskning<br />
af førstehjælp m.v.<br />
Introduktion af nye rengøringsassistenter, hvor der orienteres om arbejdsteknikker <strong>og</strong><br />
omgang med rengøringsmidler. Hertil kommer kurser i psykisk arbejdsmiljø.<br />
06.45.51.1.199001.035.15<br />
Reservepulje 245.860<br />
-1.222.200<br />
Regnskab 2011 231.109<br />
-1.255.693<br />
Budget 2012 245.860<br />
-1.222.200<br />
Puljen er afsat til særlige kursusbehov, møder, konferencer, seminarer m.v. En væsentlig<br />
del af puljen er foruddisponeret til Merituddannelsen, kurser i svømmebadsteknik<br />
<strong>og</strong> KIOL-kurser (kursus i offentlig ledelse).<br />
Indtægten vedrører kursusgodtgørelser i forbindelse med godtgørelsesberettigede eksterne<br />
kurser.<br />
06.45.51.1.199001.035.16<br />
Særlig uddannelse 784.410<br />
Regnskab 2011 713.180<br />
Budget 2012 784.410<br />
Puljen er afsat til særlige indsatsområder på uddannelsesområdet, f.eks. lederuddannelsesforløb<br />
for kommende ledere m.v. Til obligatorisk lederuddannelse jfr. trepartsaftale,<br />
er der fra 2011 afsat 536.000 kr.<br />
06.45.51.1.199001.036.22<br />
Tjenestekørsel, udskiftning af tjenestev<strong>og</strong>n 3 0<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Tjenestev<strong>og</strong>n 3 (rådhusbetjentbilen) udskiftes hvert 5. år. I 2014 er budgetteret med en<br />
udgift på 203.700 kr. til køb af ny bil <strong>og</strong> en indtægt på 71.300 kr. for salg af den gamle<br />
bil.<br />
06.45.51.1.199001.038.31-36<br />
Annoncer 950.000<br />
Regnskab 2011 1.007.251<br />
Budget 2012 1.452.760<br />
44
Annoncebudgettet er fordelt således:<br />
Økonomiudvalget<br />
Administrativ organisation<br />
Generelle aftaler <strong>og</strong> informationsannoncer 500.000 kr.<br />
Stillingsannoncer Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong><br />
Sundhedsforvaltningen 227.700 kr.<br />
Stillingsannoncer <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> Kulturforvaltningen 131.850 kr.<br />
Stillingsannoncer Teknisk Forvaltning 61.650 kr.<br />
Stillingsannoncer Økonomisk Forvaltning 28.800 kr.<br />
Det samlede budgetbeløb til annoncering er reduceret fra 1.452.760 kr til 950.000 kr.<br />
Antallet af generelle annoncer i trykte medier er siden 2011 faldet væsentlig, da mange<br />
annoncer kun opslås på hjemmesiden <strong>og</strong> den fælles informationsannonce, desuden er<br />
antallet af stillingsannoncer faldet markant ved indførelsen af nyt HR system.<br />
06.45.51.1.199001.041<br />
Tidsskrifter, håndbøger m.v. 350.000<br />
Regnskab 2011 274.506<br />
Budget 2012 393.010<br />
Kontoen omhandler Administrationens køb af tidsskrifter, håndbøger, aviser m.v.<br />
Administrationens brug af digitale medier forventes at medfører en mindre udgift for<br />
2013.<br />
06.45.52. Fælles IT <strong>og</strong> telefoni<br />
06.45.52<br />
Fælles IT <strong>og</strong> telefoni 36.754.390<br />
Regnskab 2011 22.214.295<br />
Budget 2012 31.203.270<br />
Der er kun sket små justeringer på området i forhold til budget 2012. Som det fremgår<br />
nedenfor, er der afsat midler til implementering af tre nye KMD Opus løsninger efter<br />
afholdt udbud. Erstatter tidligere løsninger på området.<br />
06.45.52.1.060.50<br />
Anskaffelse af nyt økonomi-, løn- <strong>og</strong> debitorsystem 3.037.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 2.037.000<br />
Kontoen vedrører anskaffelse af nyt økonomi-, løn- <strong>og</strong> debitorsystem. Kontoen er i<br />
2013 budgetteret med 3.037.000 kr. <strong>og</strong> i 2014 med 1.600.000 kr.<br />
06.45.59.1<br />
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 6.000.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Til dækning af <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s andel af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark,<br />
er der afsat et beløb på 6,0 mill. kr. årligt.<br />
45
Økonomiudvalget<br />
Administrativ organisation<br />
06.52.70.045.<br />
Vikarpulje -908.910<br />
Regnskab 2011 -3.830<br />
Budget 2012 15.730.180<br />
Kontoen vedrører kommunens vikarpulje samt indtægter i forbindelse med dagpengerefusion<br />
ved sygdom, barsel <strong>og</strong> graviditetsbetinget sygdom.<br />
Budgettet i 2013 er væsentligt anderledes end budgettet i 2012, hvilket skyldes at indtægterne<br />
vedrørende dagpengerefusion i 2012 lå på funktion 06.45.51 i kontoplanen.<br />
I 2013 er udgifter <strong>og</strong> indtægter samlet på samme funktion.<br />
06.52.72.1<br />
Tjenestemandspensioner 29.790.110<br />
-179.800<br />
Regnskab 2011 24.795.421<br />
Budget 2012 25.633.630<br />
Her afsættes løn til <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s tjenestemandspensionister. Antallet af pensionister,<br />
har i årets første 5 måneder været stigende i forhold til tidligere år, hvorfor beløbet<br />
er forhøjet i 2013 <strong>og</strong> årene frem.<br />
46
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
Økonomiudvalget<br />
Særlige formål<br />
Området dækker udgifter <strong>og</strong> indtægter til forskelligartede formål, der bl.a. omfatter:<br />
• Ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger<br />
• Udgifter til lejetab i boliger anvist af kommunen<br />
• Tilskud til istandsættelse m.m. af lejligheder anvist af kommunen<br />
• <strong>Børne</strong>aktiviteter – Den Blå Planet<br />
• Udgifter til tinglysning af skadesløsbrev ved lån til betaling af ejendomsskat<br />
• Etablering af iværksætterfaciliteter<br />
• Erhvervsservice <strong>og</strong> iværksætteri (væksthuse)<br />
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
De fleste af udgiftsområderne er lovbundne, men på de områder, hvor udgiften er variabel,<br />
arbejdes meget på at effektivisere indsatsen f.eks. på udleje af ledige lejligheder<br />
<strong>og</strong> opkrævning af udgifter til istandsættelse.<br />
Budgetteringsmetode <strong>og</strong> forudsætninger<br />
Udgifterne på området er fastlagt under hensyntagen til de gældende regler <strong>og</strong> lovkrav<br />
samt det faktiske forbrug de foregående år.<br />
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
47<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 0 0 0 0 0 0<br />
Øvrige driftsudgifter 2.417 3.597 5.568 3.568 3.568 3.568<br />
Bruttoudgifter 2.417 3.597 5.568 3.568 3.568 3.568<br />
Indtægter -198 -320 -320 -320 -320 -320<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 2.219 3.277 5.248 3.248 3.248 3.248
Specifikation<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Økonomiudvalget<br />
Særlige formål<br />
Budget<br />
2012<br />
48<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Driftssikring af<br />
boligbyggeri 1.206 963 923 923 923 923<br />
<strong>Børne</strong>aktiviteter –<br />
Den Blå Planet 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
Tilskud til sociale<br />
formål (tinglysning) 341 1.630 600 600 600 600<br />
Etablering af<br />
iværksætterfaciliteter 0 0 2.000 0 0 0<br />
Væksthuse,<br />
Erhvervsservice 672 684 725 725 725 725<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 2.219 3.277 5.248 3.248 3.248 3.248<br />
Specielle bemærkninger<br />
00.25 Faste ejendomme<br />
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri m.v. 1.242.520<br />
-319.770<br />
Regnskab 2011 1.404.568<br />
-198.367<br />
Budget 2012 1.283.090<br />
-319.770<br />
Kontoområdet dækker dels ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002,<br />
ungdomsboliger samt almene boliger, dels lejetab i almene boliger (for sen udlejning)<br />
<strong>og</strong> endelig tilskud til istandsættelse m.m. ved fraflytning af lejligheder som er anvist af<br />
kommunen. For så vidt angår betaling af istandsættelsesudgifter, søger kommunen<br />
efterfølgende udgifterne opkrævet hos fraflytteren, hvorfor der <strong>og</strong>så budgetteres med<br />
en indtægt.<br />
03.22 Folkeskolen m.m.<br />
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen<br />
03.22.02.1.029<br />
<strong>Børne</strong>aktiviteter – Den Blå Planet 1.000.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Til børneaktiviteter i tilknytning til Den Blå Planet, er der fra <strong>og</strong> med 2013 afsat et årligt<br />
beløb på 1,0 mill. kr.
Økonomiudvalget<br />
Særlige formål<br />
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde <strong>og</strong> øvrige sociale formål<br />
05.72.99 Øvrige sociale formål<br />
05.72.99.1.001.20<br />
Tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 600.000<br />
Regnskab 2011 340.500<br />
Budget 2012 1.629.600<br />
Kontoen benyttes til udgifter ved tinglysning af skadesløsbreve til sikkerhed for borgeres<br />
lån til indefrysning af ejendomsskatter, for nye lån <strong>og</strong> forhøjelser af eksisterende<br />
lån. Budgetbeløbet er reduceret med 1.029.600 kr., som følge af faldende tilgang af<br />
nye lån, hvilket skyldes at vilkårene for lån er ændret generelt.<br />
06.45 Administrativ organisation<br />
06.45.51 Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger<br />
06.45.51.1.076<br />
Etablering af iværksætterfaciliteter 2.000.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Til støtte for iværksættere er der i 2013 afsat 2,0 mill. kr. til etablering af lokaliteter for<br />
iværksættere.<br />
06.48 Erhvervsudvikling, turisme <strong>og</strong> landdistrikter<br />
06.48.67 Erhvervsservice <strong>og</strong> iværksætteri<br />
06.48.67.1.001<br />
Væksthuse 725.000<br />
Regnskab 2011 672.000<br />
Budget 2012 684.430<br />
Som led i opgave- <strong>og</strong> strukturreformen den 1. januar 2007 blev der oprettet fem væksthuse<br />
i Danmark. Målet var at få skabt et stærkt erhvervsfremmesystem i Danmark til<br />
gavn for iværksættere <strong>og</strong> virksomheder. Fra den 1. januar 2011 er finansiering <strong>og</strong> styring<br />
af væksthusene overdraget til kommunerne <strong>og</strong> <strong>Kommune</strong>kontaktrådet (KKR) i hver<br />
region indgår aftaler med det pågældende væksthus. Væksthusenes opgave er blandt<br />
andet at tilbyde vejledning <strong>og</strong> information om iværksætteri <strong>og</strong> virksomhedsvækst.<br />
49
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
Teknik- <strong>og</strong> Miljøudvalget<br />
Renovation<br />
<strong>Kommune</strong>n sikrer, at bortskaffelse af affald fra husstande <strong>og</strong> virksomheder i kommunen<br />
sker på en måde, hvor miljøet ikke belastes, således at de fremtidige generationers<br />
vilkår ikke forringes. Herunder er der krav til en høj hygiejnisk standard <strong>og</strong> et højt<br />
miljøbeskyttelsesniveau.<br />
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Borgere, virksomheder <strong>og</strong> institutioner skal opleve, at affaldssystemet fungerer godt,<br />
nemt <strong>og</strong> fleksibelt, samt at de kender <strong>og</strong> forstår kravene til den enkeltes indsats. Samtidig<br />
skal kvaliteten af det affald, der produceres, forbedres ved kilden.<br />
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Borgerne skal være tilfredse<br />
med håndtering af affald.<br />
Borgerne har et godt<br />
kendskab til, hvordan affaldet<br />
skal sorteres.<br />
Borgerne har fået kendskab<br />
til kompostering af<br />
grønt husaffald i egen<br />
have.<br />
Sortering af affald skal<br />
være nemt for borgere,<br />
institutioner <strong>og</strong> virksomheder.<br />
Skabe kontakt til nyetablerede<br />
virksomheder <strong>og</strong><br />
give dem viden om affaldssortering<br />
i <strong>Tårnby</strong><br />
<strong>Kommune</strong> ved virksom-<br />
hedens etablering.<br />
Øge sortering <strong>og</strong> genanvendelse<br />
af erhvervsvirksomhedernes<br />
affald.<br />
Den samlede tilfredshed<br />
for håndtering af affald<br />
skal være mindst 6,0 på<br />
en skala fra 1-7.<br />
Maksimalt 2 % af villa/<br />
rækkehuskunderne har<br />
modtaget en "fejlseddel”,<br />
hvoraf det fremgår, at<br />
der er sket en fejlsorte-<br />
ring.<br />
Der er gennemført en<br />
”kompostdag” på Kirstinehøj<br />
Genbrugsplads,<br />
samt via annoncering i<br />
lokalpressen, på hjemmesiden<br />
<strong>og</strong> biblioteket,<br />
rådgivet om hjemme-<br />
kompostering.<br />
Forvaltningen har afdækket<br />
metoder til indsamling<br />
af dagrenovation<br />
<strong>og</strong> storskrald.<br />
Der er udsendt informationsmateriale<br />
om krav til<br />
erhvervsaffaldets sortering.<br />
Der er udsendt informationsmateriale<br />
om krav til<br />
erhvervsaffaldets sortering.<br />
50<br />
Der gennemføres en borgertilfredshedsundersøgelse<br />
hver andet<br />
år – næste gang i 2013.<br />
Der udarbejdes en redegørelse<br />
over indgåede fejlsedler med<br />
angivelse af fejlsortering af affald<br />
ultimo 2013.<br />
Kampagnen vil blive gennemført<br />
de kommende år for at fastholde<br />
interessen.<br />
Der gennemføres en borgertilfredshedsundersøgelse<br />
hver<br />
andet år - næste gang i 2013.<br />
85 % af de nyetablerede virksomheder<br />
i 2013 har modtaget<br />
informationsmateriale.<br />
Opgøres af Teknisk Forvaltning<br />
efter oplysninger fra bl.a. CVR.<br />
Andelen af erhvervsaffald til<br />
genbrug er forøget med 5 % i<br />
forhold til statusåret 2007.* Opgøres<br />
af Teknisk Forvaltning<br />
efter oplysninger fra seneste<br />
affaldskortlægning.
Teknik- <strong>og</strong> Miljøudvalget<br />
Renovation<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Fremme borgeres <strong>og</strong> virksomheders<br />
engagement i<br />
at holde kommunen ren.<br />
Fremme direkte genbrug<br />
hos borgerne.**<br />
Borgere, virksomheder<br />
<strong>og</strong> ansatte i kommunen<br />
er opfordret til at deltage<br />
i Danmarks Naturfredningsforeningslandsdækkende<br />
årlige affalds-<br />
indsamling.<br />
Borgerne bliver informeret<br />
om ordninger for direkte<br />
genbrug.<br />
51<br />
Mængderne af indsamlet henkastet<br />
affald opgøres for dermed at<br />
synliggøre problemet.<br />
Opgørelserne annonceres <strong>og</strong><br />
lægges på hjemmesiden.<br />
Borgerne har kendskab til ordninger<br />
for direkte genbrug i brugertilfredshedsundersøgelsen.<br />
* Statusåret 2007 er fastsat i den gældende affaldsplan – fremskrives i den kommende<br />
affaldsplan.<br />
** Direkte genbrug er, når ting gives væk til genbrug af andre i stedet for at blive kasseret.<br />
Budgetteringsmetode <strong>og</strong> forudsætninger<br />
Renovationstaksterne er i 2013 beregnet på baggrund af affaldsmængder i 2011. Priserne<br />
på indsamlingen bliver fastsat ved EU-udbuddet i 2012, <strong>og</strong> det forventes at priserne<br />
ligger lidt lavere end de nuværende priser. Herudover er behandlingsudgifter <strong>og</strong><br />
indtægter lagt til grund for budgettet. Samtidig er udgifter <strong>og</strong> indtægter fordelt således,<br />
at de enkelte takster bedre afspejler de faktiske omkostninger.<br />
Boliger<br />
For 2013 bliver renovationsgebyrerne svarende til en ugentlig posetømning pr. bolig.<br />
pr. år (inkl. moms).<br />
Takstgruppe Takst 2012/kr. Takst 2013/kr.<br />
Posetømning** 3.584 2.801<br />
Posetømning etage, pr. boligenhed** 1.504 1.193<br />
Minicontainere, pr. boligenhed** 1.473 1.154<br />
Midi-/Maxicontainere, pr. boligenhed * ** 990 733<br />
To ugentlige tømninger/enfamiliehuse** 4.576 3.717<br />
* Priser for afhentning er ekskl. leje af containere.<br />
** Prisen er en sammensætning af flere takster.<br />
Leje af containere pr. år (inkl. moms):<br />
Container Lejepris 2012/kr. Lejepris 2013/kr.<br />
Midicontainere (vippe) 6-8 m³ 1.893 1.740<br />
Midicontainere (vippe) 10-16 m³ 2.599 2.389<br />
Maxicontainere < 25 m 3 3.318 3.050<br />
Maxicontainere > 25 m 3 4.797 4.717<br />
Salg af mærkater kr. (inkl. moms):<br />
Pose Pris 2012 kr. Pris 2013 kr.<br />
Mærkater til ”Ekstra sæk” pr. stk. 25,00 25,00<br />
Gebyr for specialafhentning udgør kr. 51,00 pr. afhentning. Gebyret kan gives, hvor<br />
forholdene for afhentning ikke opfylder regulativets bestemmelser.
Teknik- <strong>og</strong> Miljøudvalget<br />
Renovation<br />
Haveforeninger <strong>og</strong> sommerhuse<br />
Prisen er det halve af taksten for helårsboliger, da der kun afhentes i perioden fra 1.<br />
april til <strong>og</strong> med 30. september.<br />
Erhverv<br />
Prisen er inkl. moms <strong>og</strong> dækker en ugentlig afhentning i minicontainere:<br />
Minicontainere Takst 2012/kr. Takst 2013/kr.<br />
660 l 4.770 4.702<br />
Ekstra planlagt afhentning 91,73 90,42<br />
En ugentlig afhentning af dagrenovation i maxicontainere afregnes efter gældende priser<br />
for tømning <strong>og</strong> affaldsbehandling.<br />
Genbrugspladsgebyr, virksomheder.<br />
Inkl. moms. Pris pr. besøg Takst 2012/kr Takst 2013/kr.<br />
Almindelig bil 187,50 187,50<br />
Almindelig bil inkl. trailer 262,50 262,50<br />
Farligt affald, 0-10 kg 93,75 93,75<br />
Farligt affald, 10-25 kg 187,50 187,50<br />
Gebyr for fejlsortering kr. (inkl. moms):<br />
Gebyr for fejlsortering er 1.000 kr. pr. læs samt 750 kr. pr. ton.<br />
For øvrige gebyrer henvises til <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s Gebyrblad for renovation 2013.<br />
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
Regnskab Budget Budget BO BO BO<br />
1.000 kr.<br />
2011 2012 2013 2014 2015 2016<br />
Bruttoudgifter 47.957 36.555 36.315 36.315 36.315 36.315<br />
Indtægter -46.844 -36.555 -36.315 -36.315 -36.315 -36.315<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter<br />
1.113 0 0 0 0 0<br />
52
Specifikation<br />
1.000 kr.<br />
Dagrenovation<br />
bruttoudgifter<br />
Dagrenovation<br />
indtægter<br />
Storskrald <strong>og</strong> haveaffald<br />
bruttoudgifter<br />
Storskrald <strong>og</strong> haveaffald<br />
indtægter<br />
Glas, papir <strong>og</strong> pap<br />
Bruttoudgifter<br />
Glas, papir <strong>og</strong> pap<br />
indtægter<br />
Farligt affald<br />
bruttoudgifter<br />
Farligt affald<br />
indtægter<br />
Genbrugsstation<br />
bruttoudgifter<br />
Genbrugsstation<br />
indtægter<br />
Bærbare batterier<br />
bruttoudgifter<br />
Bærbare batterier<br />
indtægter<br />
Administration<br />
bruttoudgifter<br />
Administration<br />
indtægter<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter<br />
Teknik- <strong>og</strong> Miljøudvalget<br />
Renovation<br />
Regnskab Budget Budget BO BO BO<br />
2011 2012 2013 2014 2015 2016<br />
13.425 12.581 12.901 12.901 12.901 12.901<br />
-12.574 -12.581 -12.901 -12.901 -12.901 -12.901<br />
3.501 3.333 3.450 3.450 3.450 3.450<br />
-2.661 -3.333 -3.450 -3.450 -3.450 -3.450<br />
2.964 3.343 3.374 3.374 3.374 3.374<br />
-5.034 -3.343 -3.374 -3.374 -3.374 -3.374<br />
242 266 127 127 127 127<br />
-198 -266 -127 -127 -127 -127<br />
25.419 14.474 12.377 12.377 12.377 12.377<br />
-23.650 -14.474 -12.377 -12.377 -12.377 -12.377<br />
0 20 20 20 20 20<br />
-20 -20 -20 -20 -20 -20<br />
2.405 2.538 4.030 4.030 4.030 4.030<br />
-2.706 -2.538 -4.030 -4.030 -4.030 -4.030<br />
1.113 0 0 0 0 0<br />
Specielle bemærkninger<br />
• Omkostninger <strong>og</strong> indtægter vedrørende de enkelte ordninger er opgjort særskilt<br />
under de enkelte ordninger, således at de enkelte ordninger hviler i sig selv.<br />
• Alle omkostninger <strong>og</strong> indtægter er opdelt mellem husholdningsaffald <strong>og</strong> virksomhedsaffald.<br />
Opdelingen skal ske på baggrund af fordelingen af de faktiske<br />
omkostninger/indtægter.<br />
• Der skal i 2013 være en gebyrindtægt for den enkelte ordning således at den<br />
enkelte ordning hviler i sig selv.<br />
53
01.38 Affaldshåndtering<br />
Teknik- <strong>og</strong> Miljøudvalget<br />
Renovation<br />
01.38.60.1.151010.078.03<br />
Administration af ordninger 450.640<br />
Regnskab 2011 307.103<br />
Budget 2012 760.060<br />
Omkostningerne til administration af husholdningerne har ikke været så høje som for<br />
virksomhederne, <strong>og</strong> derfor er en del af omkostningerne overflyttet til administration af<br />
virksomheder, hvor omkostningerne er vokset pga. genbrugspladsgebyrerne.<br />
01.38.60. 1.151010.080.01<br />
Gebyr administration -1.685.860<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Gebyrerne er flyttet til denne konto i 2012 <strong>og</strong> er faldet fra -1.981.880 kr. til -1.685.857<br />
kr., da administrationsomkostningerne for husholdningerne er faldet. Derfor er en del af<br />
omkostningerne overflyttet til administration af virksomheder, hvor omkostningerne er<br />
vokset pga. genbrugspladsgebyrerne.<br />
01.38.60. 1.151020.078.03<br />
Administration af ordninger 450.640<br />
Regnskab 2011 549.960<br />
Budget 2012 135.220<br />
Omkostningerne til administration af husholdningerne har ikke været så høje som for<br />
virksomhederne, <strong>og</strong> derfor er en del af omkostningerne overflyttet til administration af<br />
virksomheder, hvor omkostningerne er vokset pga. genbrugspladsgebyrerne.<br />
01.38.60. 1.151020.078.05<br />
Udgifter til fritagelser 1.308.340<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Ny konto, der dækker underskud på opkrævning af genbrugspladsgebyr for 2011 jf.<br />
affaldsbekendtgørelsens bestemmelser om fritagelsesordningen for betaling af genbrugspladsgebyret.<br />
01.38.60.1.151020.078.06<br />
Smoka 157.870<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Konto er flyttet fra Ordninger for farligt affald.<br />
54
Teknik- <strong>og</strong> Miljøudvalget<br />
Renovation<br />
01.38.60. 1.151020.080<br />
Gebyr administration -2.218.890<br />
Regnskab 2011 -358.723<br />
Budget 2012 -436.430<br />
Gebyr for administration er beregnet på lønomkostningerne for administrationen af<br />
ordningerne for erhvervsaffald. Omkostningerne vil vokse væsentligt i 2013 pga. omkostningerne<br />
ved opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer.<br />
01.38.61.1.151020.092<br />
Gebyr for genanvendelsesordninger -1.914.700<br />
Regnskab 2011 -1.602.470<br />
Budget 2012 -1.660.820<br />
Omkostningerne til behandling af affald til forbrændingen er voksende, da affaldsmængden<br />
er steget.<br />
01.38.61.1.151020.093.01<br />
Salg af genanvendelige materialer, Behandlingsafgift 962.500<br />
Regnskab 2011 962.500<br />
Budget 2012 712.800<br />
Omkostningerne til behandling af affald til forbrændingen er voksende, da affaldsmængden<br />
er steget.<br />
01.38.62.1.151010.093.01.1<br />
Salg af genanvendelige materialer, haveaffald 754.460<br />
Regnskab 2011 754.460<br />
Budget 2012 662.030<br />
Omkostningerne til behandling af haveaffald er vokset, da prisen for levering på<br />
RGS90 er steget.<br />
01.38.62.1.151010.093.01.2<br />
Salg af genanvendelige materialer, storskrald -225.130<br />
Regnskab 2011 -225.130<br />
Budget 2012 -85.000<br />
Indtægten for jern- <strong>og</strong> metal til genanvendelse er vokset, da afregningsprisen er stigende.<br />
01.38.62.1.151030.076.01<br />
Storskrald 15.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Ny konto der dækker udgifter til indsamling af storskrald fra kommunale institutioner.<br />
55
Teknik- <strong>og</strong> Miljøudvalget<br />
Renovation<br />
01.38.62.1.151030.076.01<br />
Storskrald -15.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Ny konto til indtægterne for indsamling af storskrald fra kommunale institutioner.<br />
01.38.65.151010.021<br />
Drift af genbrugsplads 9.180.000<br />
Regnskab 2011 13.546.050<br />
Budget 2012 11.900.000<br />
Genbrugspladerne drives af Amagerforbrænding I/S. Amagerforbrændingens bestyrelse<br />
har vedtaget en ny fordelingsnøgle. Denne fordelingsnøgle samt overskud på driften<br />
i Amagerforbrændingen i 2011 er årsagen til, at betaling for driften i 2013 er nedsat.<br />
01.38.65.151010.090<br />
Administrationsudgifter 1.085.780<br />
Regnskab 2011 130.150<br />
Budget 2012 130.150<br />
I kraft af ændringer i Affaldsbekendtgørelsen er ressourceforbruget på renovationsområdet<br />
steget markant. Kontoen er forhøjet med 955.634 kr.<br />
01.38.65.151010.092.01<br />
Gebyr for genanvendelsesordninger -10.237.040<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Genbrugspladerne drives af Amagerforbrænding I/S. Amagerforbrændingens bestyrelse<br />
har vedtaget en ny fordelingsnøgle. Denne fordelingsnøgle samt overskud på driften<br />
i 2011 er årsagen til, at betaling for driften i 2013 er nedsat. Som følge af færre udgifter<br />
er taksterne for genbrugspladserne faldet, <strong>og</strong> indtægten tilsvarende faldet fra -<br />
11.940.420 kr. til -10.237.037 kr. Gebyrerne er flyttet til ny konto.<br />
01.38.65.151020.021<br />
Drift af genbrugsplads 1.620.000<br />
Regnskab 2011 5.805.450<br />
Budget 2012 2.100.000<br />
Genbrugspladerne drives af Amagerforbrænding I/S. Amagerforbrændingens bestyrelse<br />
har vedtaget en ny fordelingsnøgle. Denne fordelingsnøgle samt overskud på driften<br />
i 2011 er årsagen til, at betaling for driften i 2013 er nedsat.<br />
01.38.65.151020.090<br />
Administrationsudgifter 191.610<br />
Regnskab 2011 58.980<br />
Budget 2012 55.780<br />
56
Teknik- <strong>og</strong> Miljøudvalget<br />
Renovation<br />
I kraft af ændringer i Affaldsbekendtgørelsen er ressourceforbruget på renovationsområdet<br />
steget markant. Kontoen er forhøjet med 135.829 kr.<br />
01.38.65.151020.092<br />
Gebyr for genanvendelsesordninger -2.106.540<br />
Regnskab 2011 -4.511.270<br />
Budget 2012 -2.444.180<br />
Genbrugspladerne drives af Amagerforbrænding I/S. Amagerforbrændingens bestyrelse<br />
har vedtaget en ny fordelingsnøgle. Denne fordelingsnøgle samt overskud på driften<br />
i 2011 er årsagen til, at betaling for driften i 2013 er nedsat. Som følge af færre udgifter<br />
er taksterne for genbrugspladserne til Amagerforbrændingen faldet, <strong>og</strong> indtægten tilsvarende<br />
faldet.<br />
57
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
Teknik- <strong>og</strong> Miljøudvalget<br />
Materielgården <strong>og</strong> veje<br />
Vejområdet omfatter ansvaret for kommunens veje i henhold til vejlovgivningen. Det<br />
omfatter såvel myndighedsopgaver som driftsopgaver på vejområdet.<br />
På private fællesveje udføres tilstandsvurderinger. Herudover tages konkrete vejforhold<br />
op i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til trafiksikkerhed.<br />
Driftsområdet forestår den praktiske vedligeholdelse af de kommunale veje, vejbelysning,<br />
trafiksignaler, stier, grønne områder, parker <strong>og</strong> naturområder samt pleje af anlæg<br />
ved kommunale bygninger.<br />
Driftsområdet står for indkøb, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse af den kommunale maskin/bilpark<br />
<strong>og</strong> posttjeneste mellem de kommunale institutioner, samt levering af brændstof til de<br />
fleste kommunale køretøjer.<br />
Driftsområdet har endvidere depot <strong>og</strong> værksted for hjælpemidler til handicappede borgere.<br />
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Borgerne, virksomhederne <strong>og</strong> institutionerne skal glædes over at færdes på kommunens<br />
veje <strong>og</strong> stier. Trafikanterne skal opleve at vej- <strong>og</strong> stinettet samt udstyr fremstår<br />
vedligeholdt, pænt <strong>og</strong> rent. Det overordnede mål er, at vedligeholde <strong>og</strong> planlægge vejene<br />
<strong>og</strong> stierne således, at de er trafiksikkerhedsmæssige forsvarlige <strong>og</strong> kan betjene<br />
trafikanterne bedst muligt.<br />
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Gadebelysningen forbed- Der skal løbende arbejdes Der evalueres ultimo 2012.<br />
res/Energioptimeres. på driftsoptimering af vejbelysningen<br />
herunder anvendes<br />
moderne teknol<strong>og</strong>i (fx<br />
LED-pærer) til nedbringelse<br />
af driftsudgifter <strong>og</strong> CO2<br />
udledning.<br />
Vejtræer har gode <strong>og</strong> optimale<br />
vækstbetingelser.<br />
Der foreligger en designmanual<br />
for byinventar.<br />
Signalregulering.<br />
Der arbejdes efter plejeplan<br />
vedtaget 2012.<br />
Designmanual er godkendt<br />
2012.<br />
Der udarbejdes en plan for<br />
optimering af lyssignaler<br />
med hensyntagen til samordning<br />
<strong>og</strong> busprioritet.<br />
58<br />
Status ultimo 2013.<br />
Designmanual bruges som<br />
grundlag i driften<br />
Status ultimo 2013.<br />
Status ultimo 2013.
Teknik- <strong>og</strong> Miljøudvalget<br />
Materielgården <strong>og</strong> veje<br />
Budgetteringsmetode <strong>og</strong> forudsætninger<br />
Tildeling af ressourcer til Driftsområdet sker ud fra et ønske om, at service- <strong>og</strong> vedligeholdelsesniveauer<br />
fastholdes, men at der kan ske omprioriteringer i forbindelse med<br />
ovenstående målsætninger.<br />
Arbejdsområderne er meget afhængige af vejrliget <strong>og</strong> uforudsete hændelser. Som eksempler<br />
kan nævnes, at en stor vinterindsats giver en tilsvarende mindre indsats på<br />
andre arbejdsområder, eventuelt helt andre bevillingsområder.<br />
Tilsvarende gør sig gældende ved oversvømmelser, sammenbrud af afvandingssystemet<br />
<strong>og</strong> ved andre uforudsigelige hændelser.<br />
Det er derfor en del af budgetforudsætningerne, at der er tale om et ”normalår” <strong>og</strong> for<br />
vinterindsatsen ”mild vinter”. Af størst økonomisk betydning har hidtil været vinterindsatsen,<br />
hvor en hård vinter har givet ikke budgetterede merudgifter til indkøb af glatførebekæmpelsesmidler,<br />
til leje af fremmede v<strong>og</strong>nmænd, når Driftsområdet ikke alene<br />
har kunnet klare opgaven, <strong>og</strong> til udbetaling af overarbejdstillæg til personalet.<br />
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
59<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 11.383 11.120 10.847 10.847 10.847 10.847<br />
Øvrige driftsudgifter 37.041 43.441 42.881 42.881 42.881 42.881<br />
Bruttoudgifter 48.424 54.561 53.728 53.728 53.728 53.728<br />
Indtægter -3.785 -4.467 -4.507 -4.507 -4.507 -4.507<br />
I alt nettodriftsudgifter<br />
44.639 50.094 49.221 49.221 49.221 49.221<br />
Specielle bemærkninger<br />
02.22 Fælles funktioner<br />
02.22.01.1.<br />
Fælles formål 2.380.330<br />
-558.030<br />
Regnskab 2011 17.140<br />
-401.820<br />
Budget 2012 3.088.970<br />
-518.030<br />
Bevillingsniveauet indeholder driftsomkostninger til personale, edb, fællesudgifter, service<br />
<strong>og</strong> vedligehold af kommunens v<strong>og</strong>npark, samt mekanikerværksted.
Teknik- <strong>og</strong> Miljøudvalget<br />
Materielgården <strong>og</strong> veje<br />
Normeringen i vejvæsnet er 1 driftsleder, 1 driftsassistent, 1 kontorassistent, 21 specialarbejdere<br />
<strong>og</strong> 2 mekanikere/smede. I lønbudgettet er der indarbejdet 160 50 % <strong>og</strong><br />
1.980 100 % overarbejdstimer, fortrinsvis til dækning af vinterrådighedsvagt.<br />
V<strong>og</strong>n 8<br />
Der er aftalt en fast årlig ydelse, svarende til 45.000 kr. årligt. Køretøjet er udenfor rullende<br />
udskiftning, så ved udskiftning skal den respektive afdeling selv finansiere.<br />
V<strong>og</strong>n 11<br />
Der er aftalt en fast årlig ydelse, svarende til 50.000 kr. årligt. Køretøjet er udenfor rullende<br />
udskiftning, så ved udskiftning skal den respektive afdeling selv finansiere.<br />
V<strong>og</strong>n 55 + 65<br />
Der er en aftale om, at disse køretøjer skal være omkostningsneutrale, således at udgifter<br />
skal svare til indtægter (interne).<br />
02.22.01.1.024<br />
Bistand til projektering 144.900<br />
Regnskab 2011 166.810<br />
Budget 2012 164.900<br />
Der er indlagt en besparelse på 20.000 kr. Kontoen bruges til forbrug af ekstern bistand<br />
på vejområdet.<br />
02.22.01.1.041.13<br />
V<strong>og</strong>n 13 389.390<br />
-558.030<br />
Regnskab 2011 195.050<br />
-394.680<br />
Budget 2012 389.390<br />
-518.030<br />
Indtægterne for slamsugning er forhøjet med 40.000 kr. Taksten forhøjes med 4 %.<br />
02.28.11.1.028<br />
Puljebeløb 1.200.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Der er afsat et puljebeløb på 1,2 mill. kr. Teknik- <strong>og</strong> Miljøudvalget skal tage stilling til<br />
fordeling af disse.<br />
02.28.11.1.211001.023<br />
Vedligeholdelse i øvrigt 3.282.280<br />
-5.780<br />
Regnskab 2011 4.061.560<br />
0<br />
Budget 2012 3.382.180<br />
-5.780<br />
60
Teknik- <strong>og</strong> Miljøudvalget<br />
Materielgården <strong>og</strong> veje<br />
En del af den daglige drift af Kystvejen er overtaget af Københavns Lufthavne A/S.<br />
Kontoen er reduceret med 200.000 kr. fordelt på rabatter <strong>og</strong> vejtræer, afvandingsledninger,<br />
busstoppesteder samt forbedring af beplantning.<br />
02.28.11.1.211001.024.21<br />
El-forbrug 2.848.930<br />
Regnskab 2011 3.512.300<br />
Budget 2012 3.048.930<br />
Der er indlagt en besparelse på 200.000 kr. ved at reducere belysningen i et givent<br />
tidsrum.<br />
02.28.11.1.211001.024.24<br />
Vedligeholdelse af lamper <strong>og</strong> armaturer 1.224.650<br />
-44.220<br />
Regnskab 2011 1.082.270<br />
0<br />
Budget 2012 1.394.650<br />
-44.220<br />
Der er indlagt en besparelse på 170.000 kr. pga. mindre vedligehold på de op imod<br />
500 lamper <strong>og</strong> master, der vil være udskiftet til LED inden udgangen af 2012.<br />
02.28.11.1.211001.025.38<br />
Teknisk udstyr 469.290<br />
Regnskab 2011 380.110<br />
Budget 2012 519.290<br />
Der er indlagt en besparelse på 50.000 kr. Der forventes en længere levetid på signalanlæg.<br />
02.28.11.1.211001.025.39<br />
Trafiksikkerhed på kommunale veje 1.553.200<br />
Regnskab 2011 2.074.460<br />
Budget 2012 1.634.700<br />
Der er indlagt en besparelse på 81.500 kr. Der foretages færre trafiksikkerhedstiltag.<br />
02.28.11.1.211001.026<br />
Renholdelse 2.442.760<br />
0<br />
Regnskab 2011 2.834.050<br />
-2.910<br />
Budget 2012 2.532.760<br />
0<br />
En del af den daglige drift af Kystvejen er overtaget af Københavns Lufthavne A/S.<br />
Kontoen er reduceret med 90.000 kr.<br />
61
Teknik- <strong>og</strong> Miljøudvalget<br />
Materielgården <strong>og</strong> veje<br />
02.28.11.1.211001.027.25<br />
Afvandingsbidrag, kommunalt vejbidrag 1.611.060<br />
Regnskab 2011 963.060<br />
Budget 2012 1.811.060<br />
Vejafvandingsbidraget er afhængigt af <strong>Tårnby</strong>Forsyning A/S udgifter til nyanlæg (maksimalt<br />
8 % af disse), som i 2013 bliver lavere end tidligere budgetteret. Kontoen er reduceret<br />
med 200.000 kr.<br />
02.28.12.1.021.03<br />
Reparation af belægninger på kørebaner m.v. 2.735.390<br />
-15.480<br />
Regnskab 2011 2.832.660<br />
0<br />
Budget 2012 3.285.390<br />
-15.480<br />
Der er indlagt en samlet besparelse på 550.000 kr., der medfører, at der udføres færre<br />
reparationer på kørebaner- bl. a. som følge af, at den daglige drift af Kystvejen er overdraget<br />
til Københavns Lufthavne A/S.<br />
02.28.12.1.022.34<br />
Færdselstavler m.v. 498.250<br />
-29.510<br />
Regnskab 2011 719.620<br />
0<br />
Budget 2012 548.250<br />
-29.510<br />
Der er indlagt en besparelse på 50.000 kr., hvilket medfører længere tid mellem udskiftningerne<br />
af færdselstavler <strong>og</strong> gadenavneskilte.<br />
62
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
Teknik- <strong>og</strong> Miljøudvalget<br />
Natur- <strong>og</strong> miljøområdet<br />
Naturområdet<br />
Lovområderne omfatter særligt naturbeskyttelsesloven <strong>og</strong> miljømålsloven.<br />
I henhold til naturbeskyttelsesloven er der mulighed for, at kommunen yder tilskud til<br />
naturgenopretningsprojekter til understøttelse af naturbeskyttelseslovens hovedformål<br />
inden for områderne naturbevaring, pleje <strong>og</strong> genopretning af naturområder <strong>og</strong> til forbedring<br />
af mulighederne for friluftslivet.<br />
Miljømålsloven foreskriver, at der udarbejdes indsatsplaner for vandområdet samt den<br />
nationalt beskyttede natur i de såkaldte Natura2000 områder (Saltholm <strong>og</strong> Vestamager).<br />
I første omgang er dette en statsopgave, men kommunen har bidraget til den<br />
statslige indsatsplan i en særlig idé-fase.<br />
By - <strong>og</strong> Landskabsstyrelsen <strong>og</strong> Skov- <strong>og</strong> Naturstyrelsen udarbejder endelige forslag til<br />
vand- <strong>og</strong> Natura 2000 planer, som <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> skal kommentere.<br />
Der udarbejdes kommunale handleplaner iht. de statslige natur- <strong>og</strong> vandplaner.<br />
Miljøområdet<br />
Lovområderne er primært miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, vandforsyningsloven<br />
<strong>og</strong> lov om kemiske stoffer <strong>og</strong> produkter.<br />
KL har den 9. juni 2005 tiltrådt en aftale med Miljøministeriet om minimumsfrekvenser<br />
for samlede miljøtilsyn for særligt forurenende virksomheder, nævnt i kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven,<br />
branchevirksomheder <strong>og</strong> liste over godkendelsespligtige virksomheder,<br />
nævnt i bilag 1 i miljøbeskyttelsesloven, samt erhvervsmæssige husdyrbrug,<br />
som ikke er Kap. 5 virksomheder (særligt forurenende virksomheder).<br />
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Det er kommunens visioner <strong>og</strong> mål<br />
• at kommunens naturområder opfattes som et attraktivt gode med mulighed<br />
for bynære natur- <strong>og</strong> friluftsoplevelser.<br />
• at miljøindsatsen i kommunen er et fælles ansvar, hvor kommunen sammen<br />
med virksomheder <strong>og</strong> borgere arbejder for et bæredygtigt miljø til gavn for<br />
alle, med særligt fokus på<br />
1. Beskyttelse af jord <strong>og</strong> grundvand<br />
2. Klima <strong>og</strong> ressourceforbrug<br />
3. En grønnere <strong>og</strong> mere mangfoldig kommune<br />
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Den statslige vandplan<br />
2010-2015, identificerer et<br />
antal overløb af opspædet<br />
spildevand fra fælleskloakerede<br />
kloaksystemer, hvor<br />
der skal ske en indsats.<br />
Etableringen af et sparebassin<br />
kræver, at der forinden<br />
udarbejdes et tillæg til<br />
kommunens Spildevandsplan,<br />
idet dette ikke er indeholdt<br />
i den gældende spil-<br />
63<br />
At tillægget til spildevandsplanen<br />
er udarbejdet <strong>og</strong><br />
vedtaget senest ultimo<br />
2013.
Teknik- <strong>og</strong> Miljøudvalget<br />
Natur- <strong>og</strong> miljøområdet<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Vandplanens indsatsplan<br />
fastsætter, at der skal etableres<br />
et sparebassin ved et<br />
overløb til Nordre Land-<br />
vandskanal.<br />
Gennemføre miljøtilsyn med<br />
virksomheder i henhold til<br />
aftale mellem KL <strong>og</strong> Miljøministeren<br />
<strong>og</strong> med særligt<br />
fokus på større ”miljøsyndere”<br />
At der i forbindelse med<br />
klimastrategiarbejdet undersøges<br />
<strong>og</strong> kortlægges<br />
muligheder for håndtering af<br />
regnvand på Vestamager.<br />
Sikre brugen af kvalitetsstyringssystemet.<br />
Beskyttelse af jord- <strong>og</strong><br />
grundvand mod forurening<br />
fra olie- <strong>og</strong> kemikalier.<br />
*LAR, Lokal afledning af regnvand.<br />
devandsplan.<br />
Iht. miljøbeskyttelsesloven<br />
må spildevandsplanen ikke<br />
stride mod vandplanen.<br />
Der er gennemført tilsyn iht.<br />
minimumsfrekvensen som<br />
er flg.:<br />
For kap. 5 virksomheder<br />
hvert 3. år.<br />
For branche - <strong>og</strong> bilag 1<br />
virksomheder hvert 4. år,<br />
For erhvervsmæssige hus-<br />
dyrhold hvert 6. år.<br />
At det undersøges <strong>og</strong> analyseres,<br />
hvordan regnvandet<br />
kan håndteres ved anvendelse<br />
af * LAR -<br />
principper herunder f.eks.<br />
nedsivning <strong>og</strong> genanvendelse<br />
af regnvandet til andre<br />
formål end drikkevand.<br />
Samt hvordan reetablering<br />
af historiske grøfter eller<br />
etablering af kanaler evt.<br />
kan indgå i en fremtidig<br />
styring af regnvandet som<br />
supplement til eksisterende<br />
afløbssystemer.<br />
Der er udført en ekstern <strong>og</strong><br />
intern kontrol af kvalitetsstyringssystemet<br />
iht. Bekendtgørelsen<br />
herom.<br />
Arbejdet med kortlægning<br />
af olietanke på ejendomme i<br />
forbindelse med salg af<br />
ejendomme fortsættes, <strong>og</strong><br />
suppleres med en registrering<br />
af olieudskilleres placering.<br />
64<br />
Der udarbejdes årlig status,<br />
i forbindelse med oversendelse<br />
af tilsynsberetning for<br />
2013 til Miljøstyrelsen primo<br />
2014.<br />
Der udarbejdes et notat,<br />
hvori der er redegjort for<br />
mulighederne ultimo 2013.<br />
Der udarbejdes en status<br />
med forslag til forbedringer.<br />
Revidere kvalitetspolitik,<br />
kvalitetsmål <strong>og</strong> kvalitets-<br />
styringssystemet, hvis det<br />
er hensigtsmæssigt.<br />
Olietanke kortlægges <strong>og</strong><br />
vurderes i forbindelse med<br />
ejendomsoplysningsskemaer.<br />
Der etableres et GIS- lag<br />
Med registrering af olie-<br />
udskillere.
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Teknik- <strong>og</strong> Miljøudvalget<br />
Natur- <strong>og</strong> miljøområdet<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
65<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Bruttoudgifter 2.177 2.398 2.237 2.237 2.237 2.237<br />
Indtægter -73 -81 -81 -81 -81 -81<br />
I alt nettodriftsudgifter<br />
2.104 2.317 2.156 2.156 2.156 2.156<br />
Specielle bemærkninger<br />
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.<br />
00.52.80.1.061.01.52<br />
EDB, konsulentassistance, ikke KMD<br />
Regnskab 2011 843.490<br />
Budget 2012 608.120<br />
588.120<br />
Der er indlagt en besparelse på 20.000 kr. Kontoen bruges til ekstern bistand på GIS<br />
området (Ge<strong>og</strong>rafisk informationssystem).<br />
00.52.87.1.001<br />
Godkendelse/tilsyn – fælles formål<br />
Regnskab 2011 125.610<br />
Budget 2012 169.710<br />
149.710<br />
Der er indlagt en besparelse på 20.000 kr. Kontoen bruges til forbrug af ekstern bistand<br />
på natur- <strong>og</strong> miljøområdet.<br />
00.52.87.1.022<br />
Pumpedigelaug<br />
Regnskab 2011 43.270<br />
Budget 2012 37.000<br />
<strong>Tårnby</strong>Forsyning A/S skal betale halvdelen af udgifterne til Pumpedigelaug. Kontoen<br />
reduceres med 18.500 kr.<br />
18.500
Teknik- <strong>og</strong> Miljøudvalget<br />
Natur- <strong>og</strong> miljøområdet<br />
00.55 Diverse udgifter <strong>og</strong> indtægter<br />
00.55.91.1.021<br />
Rotteudryddelse<br />
Regnskab 2011 218.580<br />
Budget 2012 297.420<br />
66<br />
197.420<br />
Da kommunen ikke længere ejer kloakkerne i vejene, bruges der ikke udgifter til giftblokke<br />
i kloakkerne. Kontoen reduceres med 100.000 kr.
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
Beredskabskommissionen<br />
Redningsberedskabet<br />
Redningsberedskabets formål er at forebygge, begrænse <strong>og</strong> afhjælpe skader på personer,<br />
ejendom <strong>og</strong> miljøet ved ulykker <strong>og</strong> katastrofer, herunder krigshandlinger eller<br />
overhængende fare herfor.<br />
<strong>Tårnby</strong> Brandvæsen varetager udover ovenstående, bl.a. følgende funktioner:<br />
• Overvågning af tyverialarmanlæg på kommunale institutioner<br />
• Vægterfunktion for samme<br />
• Overvågning af alle elevatoralarmer i kommunale institutioner<br />
• Løfteopgaver for hjemmeplejen<br />
• Kørsel med hjælpemidler<br />
• Eftersyn <strong>og</strong> vedligeholdelse af brandhaner<br />
• Eftersyn af brandmateriel på alle kommunale institutioner<br />
• Brandsyn<br />
• Brandteknisk byggesagsbehandling<br />
• Kursusvirksomhed for ansatte i kommunen (1.hjælp <strong>og</strong> brand)<br />
• Undervisning af alle 4. klasser i elementær brandbekæmpelse<br />
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
<strong>Tårnby</strong> kommunes redningsberedskab skal til enhver tid fremstå kompetent, tillidsvækkende<br />
<strong>og</strong> tryghedsskabende over for kommunens borgere.<br />
Alle lovmæssige krav skal overholdes <strong>og</strong> brandstationen skal som serviceorgan være<br />
indgangsvej til <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> uden for normal arbejdstid.<br />
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
At sikre en hurtig <strong>og</strong> effektiv<br />
førsteindsats.<br />
At sikre at der altid møder<br />
det forventede antal brandfolk<br />
til alarmer.<br />
At overholde lovgivningen<br />
vedrørende brandsyn.<br />
Udrykningstider på 10 minutter<br />
i tættere bebyggelse<br />
<strong>og</strong> 15 minutter i spredt bebyggelse<br />
skal overholdes.<br />
Antallet af fremmødte på<br />
storalarmer skal altid mindst<br />
være 14.<br />
Alle brandsyn skal foretages.<br />
67<br />
Løbende kontrol via elektronisk<br />
indberetning af udrykningstider.<br />
Løbende kontrol af fremmødestatistik.<br />
Løbende møder i Brandsynsgruppen.
Beredskabskommissionen<br />
Redningsberedskabet<br />
Budgetteringsmetode <strong>og</strong> forudsætninger<br />
Fremmødeprocenten sættes meget højt <strong>og</strong> burde være 100.<br />
Dette er d<strong>og</strong> i praksis umuligt, da der ind imellem forekommer radiosvigt, hvorved der<br />
kan være alarmer der ikke når ud til alle mand. Det skal sikres, at det ikke er andet end<br />
radiosvigt der forårsager manglende fremmøde.<br />
Udrykningstider gælder samtlige køretøjer.<br />
Med hensyn til fremmøde gælder, at der til almindelige alarmer skal møde 8 mand, <strong>og</strong><br />
til stor alarm skal der møde 14 mand.<br />
Antallet af brandsyn ligger på ca. 250 om året.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
68<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Overholdelse af udrykningstider<br />
i % 96 95 95 95 95 95<br />
Fremmøde i % 97 95 95 95 95 95<br />
Antal brandsyn foretaget<br />
i % 100 100 100 100 100 100<br />
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 12.864 12.984 13.351 13.351 13.351 13.351<br />
Øvrige driftsudgifter 526 511 582 582 582 582<br />
Bruttoudgifter 13.390 13.495 13.933 13.933 13.933 13.933<br />
Indtægter -668 -562 -562 -562 -562 -562<br />
I alt nettodriftsudgifter<br />
12.722 12.933 13.371 13.371 13.371 13.371<br />
00.58.95.1<br />
Redningsberedskab 13.933.380<br />
-561.900<br />
Regnskab 2011 13.390.060<br />
-668.390<br />
Budget 2012 13.494.730<br />
-561.900<br />
Bevillingsniveauet indeholder udgifter <strong>og</strong> indtægter for redningsberedskabet.
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Almindelig undervisning<br />
Serviceområdet dækker den grundlæggende drift af folkeskolerne, skolens kerneydelser,<br />
<strong>og</strong> skal ses i sammenhæng med de øvrige serviceområder. Folkeskolens rammer<br />
<strong>og</strong> indhold er i meget høj grad centralt fastlagt, herunder indhold <strong>og</strong> mål i de enkelte<br />
fag, minimumstimetal for eleverne m.m.<br />
Serviceområdet omfatter en række forskellige konti, som dækker udgifterne til gennemførelse<br />
af den almindelige undervisning i skolerne, de fysiske <strong>og</strong> administrative rammer<br />
om denne, herunder eksempelvis bygningsvedligeholdelse <strong>og</strong> driften af skolernes kontorer<br />
samt skole/hjem-samarbejdet. Formålet er at sikre vilkårene for opfyldelse af lovgivningskrav,<br />
herunder folkeskoleloven, bestemmelserne i "Vedtægt for styrelsen af<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s skolevæsen" <strong>og</strong> øvrige politiske beslutninger.<br />
Ud over udgifter til undervisningsmaterialer, løn til medarbejdere, vikardækning, inventar,<br />
varme <strong>og</strong> el, rummer området bl.a. konti til sikring af mulighed for afholdelse af<br />
ekskursioner <strong>og</strong> lejrskoler, afholdelse af fællesarrangementer som skoleidrætsdag <strong>og</strong><br />
skolekoncerter, gennemførelse af forskellige udviklingsaktiviteter samt møder <strong>og</strong> arrangementer<br />
i forbindelse med styrelsen af skolerne.<br />
Kontiene administreres dels af den enkelte skole, dels af forvaltningen på en række<br />
områder, hvor udgifterne mest hensigtsmæssigt afholdes ud fra en samlet vurdering af<br />
skolernes forskellige behov <strong>og</strong> vilkår.<br />
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Det er kommunens overordnede målsætning, at sikre bedst mulig sammenhæng mellem<br />
pædag<strong>og</strong>iske <strong>og</strong> faglige mål, kompetencer <strong>og</strong> givne rammer. Målet med kontiene<br />
er, at sikre denne sammenhæng på et rimeligt højt serviceniveau med stor opmærksomhed<br />
på ressourceanvendelsen.<br />
Visionen er, at folkeskolens almindelige undervisning foregår i et fysisk miljø præget af<br />
lys <strong>og</strong> farver, <strong>og</strong> baseres på, at undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i de<br />
enkelte elevers interesser <strong>og</strong> forudsætninger under hensyntagen til fællesskabet.<br />
Lærerne har et tæt, teambaseret samarbejde om eleverne <strong>og</strong> undervisningen, som<br />
tilrettelægges fleksibelt ud fra pædag<strong>og</strong>iske behov frem for på grundlag af et fast skema<br />
for undervisningen. Fordelingen af undervisningsopgaverne mellem lærerne <strong>og</strong><br />
organiseringen i team sigter mod at optimere <strong>og</strong> udnytte faglige <strong>og</strong> pædag<strong>og</strong>iske erfaringer<br />
i forhold til elevernes udviklingstrin inden for faser.<br />
Undervisningsformerne er varierede <strong>og</strong> indebærer såvel fordybelse i de enkelte fag<br />
som arbejde i tværfaglige forløb. Undervisningen rummer såvel praktisk-musiske som<br />
b<strong>og</strong>ligt-teoretiske aktiviteter <strong>og</strong> færdigheder. IT indgår som et naturligt element i undervisningen<br />
blandt andet som søgeværktøj for informationer <strong>og</strong> til udarbejdelse af præsentationer.<br />
Lokalerne er møbleret med ergonomisk rigtigt inventar <strong>og</strong> er i øvrigt indrettet, så eleverne<br />
får mulighed for oplevelser <strong>og</strong> sanseindtryk, der fremmer udviklingen af æstetisk<br />
sans <strong>og</strong> kreativitet. Udendørsarealerne danner pæne <strong>og</strong> sikre rammer for fysiske aktiviteter,<br />
som er en naturlig del af elevernes hverdag på skolen.<br />
69
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Almindelig undervisning<br />
Et forpligtende <strong>og</strong> velfungerende skole/hjem-samarbejde baseret på gensidig åbenhed,<br />
tolerance <strong>og</strong> ansvarlighed inden for rammerne af kendte, gensidige forventninger til<br />
rolle- <strong>og</strong> opgavefordelinger understøtter elevernes almene kompetencer <strong>og</strong> sociale<br />
færdigheder <strong>og</strong> udgør et solidt grundlag for, at eleverne udvikler et fællesskab <strong>og</strong> trives<br />
godt i skolen med respekt for hinandens forskelligheder.<br />
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Skolernes læringsmiljøer<br />
skaber deltagelsesmuligheder<br />
<strong>og</strong> udfordringer for alle<br />
elever.<br />
Skolens ressourcepersoner<br />
kvalificeres i kollegavejledning<br />
<strong>og</strong> videndeling, så de er<br />
en fælles ressource i forhold<br />
til udvikling af arbejdet med<br />
inklusion.<br />
Alle elever opnår bedre læsefærdigheder<br />
for at styrke<br />
de faglige resultater i alle<br />
fag.<br />
Lærerteamene samarbejder<br />
om at udvikle udfordrende<br />
<strong>og</strong> alsidige læringsmiljøer,<br />
der tilgodeser elevernes<br />
forskellige forudsætninger<br />
<strong>og</strong> mange måder at lære<br />
på.<br />
Skolens ressourcepersoner<br />
støtter <strong>og</strong> vejleder lærere<br />
<strong>og</strong> team i praksis med at<br />
differentiere undervisningen<br />
<strong>og</strong> anvende forskellige læringsformer.<br />
Alle skoler får uddannet en<br />
matematikvejleder.<br />
Undervisningen <strong>og</strong> støtteforanstaltningerneplanlægges,<br />
så skolens ressourcepersoner<br />
samarbejder <strong>og</strong><br />
koordinerer deres indsats.<br />
På kontoen: Styrkelse af<br />
skolevæsenet reserveres<br />
150.000 kr. til målrettet styrkelse<br />
heraf.<br />
PUC <strong>og</strong> PUC’s konsulenter<br />
støtter skolernes ressourcepersoner<br />
i udvikling af<br />
deres vejlederrolle.<br />
De kommunale netværk for<br />
ressourcepersoner sikrer<br />
videndeling på tværs af<br />
skolerne.<br />
Lærere i alle fag har fokus<br />
på faglig læsning <strong>og</strong> medvirker<br />
til udvikling af elevernes<br />
læsestandpunkt.<br />
Skolelederne skal i videst<br />
muligt omfang sikre, at undervisningen<br />
inden for fagene<br />
gennemføres af lærere,<br />
der enten har linjefags-<br />
70<br />
I forbindelse med Kvalitetsrapporten<br />
redegør skolelederne<br />
for, hvilke læringsmiljøer<br />
<strong>og</strong> læringsformer<br />
der i særlig grad skaber<br />
deltagelsesmuligheder.<br />
I forbindelse med Kvalitetsrapporten<br />
redegør skolelederne<br />
for ressourcepersonernes<br />
organisering <strong>og</strong><br />
betydning for udvikling af<br />
inklusion på skolerne. <strong>Børne</strong>-<br />
<strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong> orienteres<br />
ved fremlæggelse<br />
af den årlige kvalitetsrapport.<br />
I forbindelse med kvalitetsrapporten<br />
redegør skolelederne<br />
for skolens arbejde<br />
med læsning i alle fag.<br />
Resultater fra såvel de<br />
nationale - som kommunale<br />
læsetest indgår i kvalitetsrapporten<br />
<strong>og</strong> forelægges<br />
for <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> Skole-
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Almindelig undervisning<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
uddannelse eller undervisningserfaring<br />
suppleret med<br />
faglige kurser.<br />
udvalget.<br />
It <strong>og</strong> medier er en del af undervisningen<br />
i alle fag.<br />
Naturfagshandleplanen bliver<br />
implementeret på skolerne.<br />
Skolerne arbejder målrettet<br />
med at inddrage fysiske aktiviteter<br />
i skolens hverdag.<br />
Skolernes udendørsarealer<br />
udvikles, så de indbyder <strong>og</strong><br />
motiverer til fysisk aktivitet.<br />
Børn <strong>og</strong> unge motiveres til at<br />
transportere sig selv.<br />
Børn <strong>og</strong> unge motiveres til at<br />
træffe de sunde madvalg <strong>og</strong><br />
deltage i måltidsfællesskaber<br />
I lærernes årsplaner fremgår<br />
det, på hvilke måder it<br />
<strong>og</strong> medier inddrages i undervisningen.<br />
Skolerne har let <strong>og</strong> ubesværet<br />
teknol<strong>og</strong>isk adgang<br />
til it, så eleverne anvender it<br />
<strong>og</strong> medier i deres læring.<br />
Skolerne har en tovholder,<br />
der i samarbejde med naturfagskonsulenten,arbejder<br />
med handleplanens<br />
tiltag.<br />
Der er fokus på udvikling af<br />
rammer for børns læring af<br />
naturfag, bl.a. udeskole,<br />
læring i bevægelse <strong>og</strong> anvendelse<br />
af skolernes nyrenoverede<br />
naturfagslokaler.<br />
Alle skoler har Legepatruljer,<br />
der inspirerer til leg <strong>og</strong><br />
bevægelse i frikvartererne.<br />
Skolerne eksperimenterer<br />
med inddragelse af fysisk<br />
aktivitet i undervisningen, fx<br />
udeskole, brain breaks eller<br />
periodevis daglige løbeture.<br />
Alle skoler deltager i mindst<br />
en motionskampagne om<br />
året.<br />
Skolerne udarbejder en<br />
status <strong>og</strong> handleplan for<br />
udviklingen af deres udendørsarealer.<br />
Skolens klasser transporterer<br />
så vidt muligt sig selv –<br />
på cykel eller gåben – på<br />
ekskursioner <strong>og</strong> ture ud af<br />
skolen.<br />
Skolernes madboder har en<br />
grøn <strong>og</strong> sund profil, som<br />
71<br />
Ved skoleårets udløb udarbejder<br />
konsulenten for it<br />
<strong>og</strong> medier en status for<br />
området, der forelægges<br />
for <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong>.<br />
Ved skoleårets udløb gives<br />
en orientering til <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong><br />
<strong>Skoleudvalget</strong> om handleplanens<br />
status <strong>og</strong> det udvalgte<br />
fokusområde.<br />
Skolerne udarbejder en<br />
status <strong>og</strong> dokumentation<br />
for deres arbejde med målene<br />
inden afslutningen af<br />
skoleår 2014/15. Denne<br />
fremlægges for skolernes<br />
bestyrelse. Konklusionerne<br />
indgår i skolernes kvalitetsrapport,<br />
som forelægges<br />
det politiske udvalg.
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Almindelig undervisning<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
udvikles i samarbejde med<br />
skolens sundhedsfaglige<br />
personale, forældre <strong>og</strong> elever.<br />
Skolerne har afsat god tid<br />
<strong>og</strong> rum til spisepauser.<br />
Inden afslutning af skoleår<br />
2014/15 har emnet <strong>og</strong> fokusområderne<br />
inden for<br />
Motion <strong>og</strong> sundhed været<br />
drøftet på forældremøder i<br />
alle klasser.<br />
Resultatet skal vise sig i en<br />
tendens til bedre testresultater<br />
i de nationale test <strong>og</strong><br />
en stigning på mindst 0,2%<br />
i afgangsprøvekaraktererne<br />
inden for 4 år.<br />
Budgetteringsmetode <strong>og</strong> forudsætninger<br />
Lønbudgettet for 2013 indeholder i alt 391,113 lærerstillinger, heri indgår en reduktion<br />
på 5,000 lærerstillinger med virkning fra 1.8.2012 i forbindelse med besparelsesforslag.<br />
Normeringen af lærerstillinger på de enkelte skoler i 2013 er ændret i forhold til 2012 i<br />
henhold til planlægningsgrundlaget for skoleåret 2012/13.<br />
I forbindelse med timetildelingen til skolerne for skoleåret 2012/13 er der fordelt ressourcer<br />
til de 391,113 lærerstillinger, hertil kommer indregning af både ledelsestid <strong>og</strong><br />
undervisningsforpligtelse til de 4 pædag<strong>og</strong>isk administrative afdelingsledere på henholdsvis<br />
Pilegårdsskolen, Skelgårdsskolen, <strong>Tårnby</strong>gårdsskolen <strong>og</strong> Kastrupgårdsskolen,<br />
hvilket svarer til 4,000 stillinger. To af skolekonsulenterne på Pædag<strong>og</strong>isk Udviklingscenter<br />
indgår endvidere med en undervisningsforpligtelse svarende til 0,364 stilling.<br />
Dermed kan der tilføres 4,364 stilling til den samlede timeressource, således at<br />
der i alt er tildelt 395,477 lærerstillinger på skolerne i skoleåret 2012/13.<br />
I henhold til Økonomi- <strong>og</strong> Indenrigsministeriets konteringsregler er dele af lærerlønsbudgettet<br />
for Korsvejens Skole <strong>og</strong> Kastrupgårdsskolen overført til serviceområdet Specialundervisning<br />
<strong>og</strong> rådgivning. Dette gælder <strong>og</strong>så hele lønbudgettet vedrørende specialskolen<br />
<strong>Tårnby</strong>gårdsskolen, der er oprettet pr. 1. august 2010. De overførte budgetbeløb<br />
er beregnet med udgangspunkt i timeressourcetildelingen til skolerne, hvor de<br />
individuelle timepuljer er opsplittet i tid til normalundervisning <strong>og</strong> tid til den specialundervisning,<br />
der udføres i specialklasser <strong>og</strong> ordblindeklasser.<br />
Det er d<strong>og</strong> meget vanskeligt, at opgøre timetildelingen til henholdsvis normal- <strong>og</strong> specialundervisning<br />
helt nøjagtigt, især for de timepuljer der er tildelt til andre opgaver end<br />
egentlig undervisning, herunder individuel tid, tid til udvikling, kurser, mødevirksomhed<br />
m.m. Fordeling af lærerstillinger fremgår af nedenstående oversigt. Budgetterne for løn<br />
til skoleledere, time- <strong>og</strong> månedslønnede vikarer, skolebetjente, rengøring <strong>og</strong> skolesekretærer<br />
på de 2 skoler er tilsvarende fordelt på de to serviceområder.<br />
72
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Almindelig undervisning<br />
Herunder følger en oversigt over personalenormeringen til undervisning på folkeskoleområdet<br />
i lønbudgettet for 2013:<br />
Undervisn.<br />
forpligtelse<br />
Pædag<strong>og</strong>isk Udviklingscenter:<br />
1 leder<br />
6 skolekonsulenter<br />
*) 0,364<br />
I alt 0,364<br />
Skoleledelse:<br />
Skoleinspektører, viceskole<br />
inspektører <strong>og</strong> pædag<strong>og</strong>iske<br />
afdelingsledere<br />
*) 2,000<br />
I alt 2,000<br />
Lærerstillinger på skolerne:<br />
Fælleskonto<br />
Korsvejens Skole<br />
Løjtegårdsskolen<br />
Nordregårdsskolen<br />
Pilegårdsskolen<br />
Skelgårdsskolen<br />
<strong>Tårnby</strong>gårdsskolen<br />
Kastrupgårdsskolen<br />
Skottegårdsskolen<br />
US10, Ungdomsskolen<br />
I alt<br />
0. klassepersonale:<br />
Korsvejens Skole<br />
Løjtegårdsskolen<br />
Nordregårdsskolen<br />
Pilegårdsskolen<br />
Skelgårdsskolen<br />
<strong>Tårnby</strong>gårdsskolen<br />
Kastrupgårdsskolen<br />
Skottegårdsskolen<br />
I alt<br />
73<br />
Almindelig<br />
Undervisning<br />
1,000<br />
6,000<br />
7,000<br />
Special-<br />
undervisning<br />
<strong>og</strong> rådgivn.<br />
Stillinger<br />
i alt<br />
1,000<br />
6,000<br />
7,000<br />
15,616 3,384 19,000<br />
15,616 3,384 19,000<br />
1,297<br />
37,115<br />
47,832<br />
33,139<br />
67,610<br />
57,100<br />
0,000<br />
38,252<br />
44,333<br />
14,695<br />
3,650<br />
20,520<br />
25,570<br />
1,297<br />
40,765<br />
47,832<br />
33,139<br />
67,610<br />
57,100<br />
20,520<br />
63,822<br />
44,333<br />
14,695<br />
341,373 49,740 391,113<br />
2,976<br />
5,952<br />
3,206<br />
6,182<br />
6,182<br />
0,000<br />
4,663<br />
5,084<br />
2,976<br />
5,952<br />
3,206<br />
6,182<br />
6,182<br />
0,000<br />
4,663<br />
5,084<br />
34,245 34,245<br />
*)Undervisningsforpligtelsen for konsulenter <strong>og</strong> pædag<strong>og</strong>iske afdelingsledere er en del af den samlede<br />
normering <strong>og</strong> indregnes som ekstra ressource i timetildelingen til skolerne i forbindelse med udmelding af<br />
stillinger i de enkelte skoleår.<br />
Til vikardækning på skolerne er der afsat midler svarende til 2,29 % af lønsummen på<br />
den faste lærerlønskonto til timelønnede vikarer på de enkelte skoler.<br />
Antallet af 0. klasser er i skoleåret 2012/13 forøget fra 20 til 22, da der efter indskrivningen<br />
blev konstateret et behov for at oprette to yderligere 0. klasser på Løjtegårdsskolen<br />
<strong>og</strong> Kastrupgårdsskolen.
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Almindelig undervisning<br />
Det skal bemærkes, at antallet af 0. klasser forventes at stige yderligere i 2013/14, men<br />
fordelingen er usikker indtil resultatet af indskrivningen er kendt. Normeringerne er korrigeret<br />
i henhold til antallet af klasser på de enkelte skoler i de pågældende skoleår.<br />
Lærerstillingerne er foreløbigt fordelt på de enkelte skoler i henhold til overenskomst<br />
for lærere A08, der trådte i kraft 1. august 2009 med tid til:<br />
• undervisningsopgaven, herunder normal undervisning, specialundervisning –<br />
d.v.s. 2-spr<strong>og</strong>sundervisning samt almindelig <strong>og</strong> vidtgående specialundervisning<br />
• opgaver i relation til undervisningen, samt<br />
• andre opgaver, herunder kommunalt aftalte arbejdsopgaver med konkret tid,<br />
f.eks. skolernes pædag<strong>og</strong>iske læringscentre, centrale efter- <strong>og</strong> videreuddannelser<br />
m.m.<br />
Tildelingen af tid til almindelig undervisning til skolerne baseres på elevtallet på skolerne<br />
opgjort pr. 1. februar forud for budgetåret, samt en af <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong> fastsat<br />
normklassekvotient på 22 samt en normfaktor der er sænket fra 1,250 til 1,236 i<br />
skoleåret 2012/13. Normfaktoren angiver størrelsen af det tillæg, der lægges oven i<br />
Folkeskolelovens minimumstimetal, som er det mindste antal timer, en elev skal modtage<br />
undervisning i på de enkelte klassetrin. Tillægget skal sikre skolerne tid til holddeling,<br />
valgfag, frivillig undervisning <strong>og</strong> evt. yderligere timer i fagene ud over minimumstimetallet.<br />
På baggrund heraf er der beregnet en timetildelingsfaktor pr. elev, som på 9.<br />
klassetrin er hævet med ca. 4% på grund af øget tidsforbrug ved prøveafvikling.<br />
Tiden til skolernes mange opgaver udover undervisning tildeles dels som konkrete<br />
timepuljer til veldefinerede opgaver, dels som en samlet timeramme til skolens brug i<br />
overensstemmelse med skolens øvrige prioriteringer til eksempelvis efteruddannelse,<br />
tilsyn med samlinger, skole- hjemsamarbejde, lærersamarbejde, samarbejde med andre<br />
myndigheder, planlægningsopgaver, dækning af lærernes ferie-fridagstimer m.m.<br />
Spr<strong>og</strong>båndet på Skottegårdsskolen ændres i skoleåret 2012/13, således at de 2 velkomstgrupper<br />
ændres til 3 modtageklasser. Eleverne kan dermed fastholdes i længere<br />
tid, <strong>og</strong> får dermed bedre spr<strong>og</strong>lige forudsætninger, hvilket aflaster det stigende ressourcebehov<br />
til dansk som andetspr<strong>og</strong> på skolerne. Der er tildelt 2.340 undervisningstimer,<br />
en stigning på 780 timer i forhold til skoleåret 2011/12.<br />
74
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Almindelig undervisning<br />
Forventet fordeling af elever i kommunens skoler pr. 1. september 2012:<br />
Korsvejens<br />
Skole<br />
Løjtegårdsskolen<br />
75<br />
Nordregårdsskolen <br />
Pilegårdsskolen <br />
Skelgårdsskolen<br />
Bh. klasse 45 92 48 105 95<br />
1. klasse<br />
2. klasse<br />
3. klasse<br />
4. klasse<br />
5. klasse<br />
6. klasse<br />
7. klasse<br />
45<br />
38<br />
66<br />
47<br />
66<br />
41<br />
47<br />
74<br />
69<br />
75<br />
76<br />
65<br />
64<br />
61<br />
44<br />
49<br />
47<br />
48<br />
29<br />
53<br />
45<br />
97<br />
93<br />
106<br />
90<br />
76<br />
95<br />
98<br />
I alt (1.-7. kl) 350 484 315 655 573<br />
8. klasse<br />
9. klasse<br />
10. klasse<br />
47<br />
41<br />
68<br />
45<br />
I alt (8.-10.kl) 88 113 85 196 144<br />
Specialkl. 12 0 11 0 0<br />
I alt (1.–10.<br />
kl) + spec.kl.<br />
450 597 411 851 717<br />
Total<br />
(bh.-10.kl. +<br />
spec.kl)<br />
495 689 459 956 812<br />
<strong>Tårnby</strong>KastrupSkottegårds- US 10 Samlede<br />
gårdsgårdsskolen 10. klasskolevæskolen (spec.)<br />
skolensersen<br />
Bh. klasse 0 74 59 518<br />
1. klasse<br />
0<br />
53<br />
59<br />
463<br />
2. klasse<br />
0<br />
45<br />
45<br />
416<br />
3. klasse<br />
0<br />
48<br />
54<br />
465<br />
4. klasse<br />
0<br />
71<br />
44<br />
453<br />
5. klasse<br />
49<br />
44<br />
417<br />
6. klasse<br />
47<br />
48<br />
440<br />
7. klasse<br />
53<br />
62<br />
445<br />
I alt (1.-7.kl) 0 366 356 3099<br />
8. klasse<br />
9. klasse<br />
10. klasse<br />
41<br />
39<br />
40<br />
45<br />
61<br />
57<br />
97<br />
99<br />
165<br />
91<br />
77<br />
69<br />
77<br />
88<br />
92<br />
79<br />
74<br />
70<br />
428<br />
396<br />
165<br />
I alt (8.-10.kl) 0 80 118 165 989<br />
Specialkl. 68 89 36 0 216<br />
Ialt 1.–10.<br />
kl.+spec.kl.<br />
68 535 510 165 4304<br />
Total<br />
(bh-10.kl +<br />
spec.kl.)<br />
68 609 569 165 4822<br />
Elevtallet for børnehaveklasserne er fastsat efter imødekommelse af ønsker om anden<br />
skole end distriktsskolen. De forventede elevtal på 1. – 9. klassetrin er fastlåst <strong>og</strong> fremrullet<br />
pr. 1. februar 2012.
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Almindelig undervisning<br />
Elevtallet for 10. klasse i alt 165 er nu samlet på Ungdomsskolen <strong>og</strong> fremgår budgetmæssigt<br />
under serviceområdet: Øvrig undervisning <strong>og</strong> faglig uddannelse.<br />
Elevtalsudviklingen i skoleårene 2008/09 – 2016/17:<br />
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17<br />
4.670 4.816 4.695 4.759 4.821 4.802<br />
76<br />
5.058<br />
5.079 4.964<br />
Kilde: Elevtallene for skoleårene 2006/07 til 2011/12 er faktiske elevtal. Elevtallene for skoleårene 2012/13<br />
til 2016/17 er forventede elevtal opgjort i KMD Elev samt kendte forudsætninger pr. 1. september 2012<br />
opgjort februar 2012, <strong>og</strong> danner således baggrund for beregningen af normtalsudgiften i overslagsårene.<br />
Skolerne generelt<br />
Under de enkelte skoler er optaget konti, der i henhold til fastsatte bestemmelser administreres<br />
af skolebestyrelserne, som tillige afgiver udtalelse om bevillingsstørrelsen<br />
for omtalte konti.<br />
Beregning af budgetbeløbene er foretaget i overensstemmelse med ”Principper for<br />
tildeling af ressourcer til skolebestyrelsernes disposition”.<br />
Der er på serviceområdet en merudgift på i alt 499.500 kr. på varme, idet udgiften er<br />
blevet reguleret i forhold til regnskab 2011.<br />
Elementer til brug ved ressourcetildelinger:<br />
03.22.01.1.301xxx<br />
Regulering af normtal på folkeskoleområdet<br />
Elevtal:<br />
De områder, hvor ressourcer tildeles med et beløb pr. elev, anvendes det forventede<br />
elevtal pr. 1. september opgjort pr. 1. februar i budgetlægningsåret (året før budgettet<br />
er gældende).<br />
Fuldtidslærerstillinger:<br />
De områder, hvor ressourcer tildeles med et beløb pr. fuldtidslærerstilling, anvendes<br />
den sidst kendte (LBN-system) stillingsopgørelse pr. 1. februar året før budgetåret.<br />
Normtal<br />
I det efterfølgende skema vises oversigt over normtal anvendt ved udregning af de<br />
enkelte skolers midler vedr. de normtalsrelaterede konti:<br />
Skolemælk:<br />
Fra 2013 er det elever i 0. – 3. kl. som tilbydes mælk. Kontoen på de enkelte skoler er<br />
reduceret med i alt 589.920 kr.
Normtal - Budget 2013<br />
Grp. Område Grundbeløb<br />
*)<br />
028.13<br />
**)<br />
042<br />
***)<br />
046.47<br />
Fast<br />
ejendom<br />
vedligeholdelse<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Almindelig undervisning<br />
Beløb pr.<br />
fuldtidsstilling<br />
Beløb pr.<br />
kvadratmeter<br />
eller<br />
elev<br />
11.980 1,80<br />
Beløb pr.<br />
elev<br />
bh.kl. til<br />
4. kl. trin<br />
77<br />
Beløb pr.<br />
elev 5.<br />
kl. trin<br />
Beløb pr.<br />
elev 6.-<br />
7. kl.<br />
trin<br />
Beløb pr.<br />
elev. 8.-<br />
10.<br />
kl. trin<br />
Beløb pr.<br />
elev<br />
specialklasse<br />
Inventar 21.851 73,60 5.989,98<br />
Undervis<br />
ningsmid<br />
ler<br />
046.48 Ekskursion<br />
****)<br />
046.49<br />
38.228 916,86 989,80 1.508,16 1.700,92 1.445,19<br />
48,85 48,85 48,85 76,77 60,40<br />
Lejrskole 258,36 516,72<br />
050.55 Elevråd 3,77<br />
052 Erhv.prak<br />
vejled.<br />
055 Mælk 304,55<br />
058.13 Kont..<br />
hold<br />
059.32 Pæd.<br />
Råd<br />
15.652 52,71<br />
41,86<br />
059.33 Kurs.udg 1.572,68<br />
060.78 Forsk. 5.565 9,37<br />
065.58 Edbudg.,<br />
adm.<br />
Heltidsundervisn.<br />
Driftpulje<br />
til Nordregårdsskolen<br />
5.506 9,26<br />
85.000<br />
*) Ad. grp. 028.13, Fast ejendom vedligeholdelse. På skoler med skolefritidsordninger<br />
er der yderligere tildelt beløb til ejendomsvedligeholdelse. Beløbene udgør i 2013<br />
14.427 kr. for Skelgårdsskolen, 21.537 kr. for Kastrupgårdsskolen, 17.205 kr. for Skottegårdsskolen<br />
<strong>og</strong> 5.093 kr. for <strong>Tårnby</strong>gårdsskolen (spec.)<br />
**) Ad. grp. 042, Inventar. Grundet mange fritidsaktiviteter i form af aftensskolevirksomhed<br />
er der afsat et ekstra (fast) beløb til henholdsvis Korsvejens Skole <strong>og</strong> Skottegårdsskolen.<br />
Beløbet udgør 5.990 kr. i 2013 pr. skole.<br />
***) Ad. grp. 046.47 Undervisningsmidler. Til skoler med specialklasser med særlige<br />
ressourcer er der afsat et beløb på 27.180 kr. pr. ordning ekstra til undervisningsmidler.<br />
****) Ad. grp.046.49 Lejrskoler. Til skoler med specialklasser med særlige ressourcer<br />
er der afsat et beløb på 3.261,61 kr. pr. specialklasse ekstra til lejrskoleophold.<br />
I det efterfølgende skema fremgår det, hvordan tildelingen af økonomiske midler vedrørende<br />
de normtalsrelaterede konti fordeles på skolerne for den almindelige undervisning.<br />
40,17<br />
Fritid
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Almindelig undervisning<br />
Der er foretaget en samling af kommunens 10. klasser på Ungdomsskolen, US10,<br />
hvilket <strong>og</strong>så indgår i normtalsberegningen. Budgettet for US10 fremgår af serviceområdet<br />
Øvrig undervisning <strong>og</strong> faglig uddannelse.<br />
Der gøres samtidig opmærksom på, at der for Korsvejens Skole <strong>og</strong> Kastrupgårdsskolen<br />
(skoler der har special- <strong>og</strong> ordblindeklasser) er sket fradrag af midlerne på samtlige<br />
konti under Almindelig undervisning, idet midlerne er flyttet til konti under 03.22.08),<br />
specialundervisning inden for kommunen, jf. Indenrigs- <strong>og</strong> Sundhedsministeriets konteringsregler<br />
med krav herom.<br />
Budget baseret på normtal 2013<br />
Område<br />
Kors- Pile- Løjte<strong>Tårnby</strong>NordreSkelKastrupSkottevejens gårds- gårds-gårds-gårds-gårds-gårds-gårdsskole skolen Skolen skolen skolen skolen skolen skolen<br />
Fast ejd. Vedligeholdelse<br />
31.980 33.600 27.520 20.810 32.120 46.170 59.440 55.060<br />
Inventar 62.720 92.220 72.570 26.860 55.640 81.620 56.940 69.720<br />
Undervisningsmidler 605.300 1.188.090 837.200 381.120 678.160 1.003.150 726.280 739.710<br />
Ekskursion 26.780 52.180 36.820 4.110 24.920 43.690<br />
78<br />
28.190 31.510<br />
Lejrskole 130.990 246.990 178.010 64.490 121.430 209.790 162.340 156.310<br />
Elevråd 1.660 3.210 2.250 260 1.550 2.710 1.730 1.930<br />
Erhvervspraktik <strong>og</strong> -<br />
vejledning 3.450 7.870 4.540 0 3.410 5.780 2.740 4.740<br />
Skolemælk 57.650 122.130 84.410 4.870 57.260 101.110 60.590 67.610<br />
Kontorhold 40.730 66.040 51.970 19.240 39.850 58.450 40.770 45.650<br />
Pædag<strong>og</strong>isk Råd 1.790 3.110 2.260 860 1.520 2.660 2.450 2.070<br />
Kursusafgifter 67.100 116.740 84.730 32.210 57.120 99.830 92.080 77.570<br />
Forskelligt 9.950 14.520 12.020 6.200 9.870 13.170 9.620 10.900<br />
EDB-udgifter 9.850 14.360 11.890 6.140 9.760 13.030 9.520 10.780<br />
I alt 1.049.950 1.961.060 1.416.170 567.170 1.092.610 1.681.160 1.252.690 1.273.560<br />
Overført fra normtal<br />
til funktion 03.22.08<br />
i forbindelse med<br />
specialforanstaltninger<br />
ekskl.<br />
Brændsel <strong>og</strong> drivmidler<br />
26.090 214.400<br />
1.076.040 1.961.060 1.416.170 567.170 1.092.610 1.681.160 1.467.090 1.273.560
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Almindelig undervisning<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
79<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 214.425 215.792 217.362 217.463 217.136 217.136<br />
Øvrige driftsudgifter 44.281 43.731 42.690 42.951 43.069 43.191<br />
Bruttoudgifter 258.706 259.523 260.052 260.414 260.205 260.327<br />
Indtægter -12.147 -10.369 -12.627 -12.627 -12.627 -12.627<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 246.559 249.154 247.425 247.787 247.579 247.701<br />
Specifikation<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Gartnerarbejde 17 2.490 0 0 0 0<br />
Fælles udgifter 13.970 12.490 9.082 9.082 9.082 9.082<br />
Skolerne 230.643 230.737 234.842 235.204 234.995 235.118<br />
Skolebiblioteker 1.345 1.359 1.359 1.359 1.359 1.359<br />
Skolebotanisk <strong>og</strong><br />
-biol<strong>og</strong>isk have 153 151 149 149 149 149<br />
Standardvedligeholdelse<br />
på<br />
skolerne 600 700 700 700 700 700<br />
Fælleskonto vedrørende<br />
inventar 0 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380<br />
Mælketilskud -169 -153 -87 -87 -87 -87<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 246.559 249.154 247.425 247.787 247.579 247.701<br />
Specielle bemærkninger<br />
03.22.01 Folkeskoler 260.051.990<br />
-12.626.570<br />
Regnskab 2011 258.249.838<br />
-12.147.950<br />
Budget 2012 259.037.170<br />
-10.368.350
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Almindelig undervisning<br />
På denne funktion registreres udgifter <strong>og</strong> indtægter vedrørende <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s<br />
folkeskoler, herunder udgifter <strong>og</strong> indtægter i forbindelse med selve undervisningen,<br />
skolernes administration m.v.<br />
03.22.01.140000.030.15<br />
Gartnerarbejde, udendørsarealer 0<br />
Regnskab 2011 17.054<br />
Budget 2012 2.489.850<br />
Udgifter til gartnerarbejde er flyttet ud til den enkelte skole.<br />
03.22.01.1.301001.022.13<br />
Konsulentstillinger 3.168.500<br />
Regnskab 2011 3.638.792<br />
Budget 2012 3.802.890<br />
Lønbudgettet udgør 3168.500 kr. <strong>og</strong> er normeret med 7,000 stillinger. Konsulentstillingerne<br />
bliver budgetteret helt <strong>og</strong> fuldt på kontoen uanset konsulenternes undervisningsforpligtelse<br />
på skolerne, som i skoleåret 2012/13 svarer til 0,364 stillinger.<br />
03.22.01.1.301001.022.22<br />
Lønfordelingskonto for time- <strong>og</strong> månedslønnede vikarer 5.253.880<br />
Regnskab 2011 8.663.502<br />
Budget 2012 5.187.950<br />
Lønbudgettet udgør 5.253.880 kr. Kontoen dækker udgifter i forbindelse med lærerpersonalets<br />
barsler <strong>og</strong> længerevarende sygdom, i de perioder, der ikke dækkes af kommunens<br />
centrale vikarpulje. Tillægsbevillinger herfra tilføres dette kontoområde. Vikardækning<br />
ydes efter skolernes konkrete behovsansøgninger.<br />
03.22.01.1.301001.022.81<br />
Kursus for skoleledere. nøglepersoner m.fl. 351.240<br />
Regnskab 2011 271.198<br />
Budget 2012 401.240<br />
Kontoen dækker udgifter til grund- <strong>og</strong> videreuddannelse af skoleledere, nøglepersoner<br />
m.fl. Kontoen er fra <strong>og</strong> med 2013 reduceret med 50.000 kr.<br />
03.22.01.1.301001.022.89<br />
Arbejdsskadeforsikring <strong>og</strong> AES-bidrag 656.140<br />
Regnskab 2011 624.041<br />
Budget 2012 689.590<br />
Kontoen dækker udgifter til arbejdsskadeforsikring for personalet på skolerne samt<br />
bidrag til Arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring. Forsikringskontoen er endeligt<br />
reguleret til Budget 2013.<br />
80
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Almindelig undervisning<br />
03.22.01.1.301001.032<br />
Vikarmidler til skolebetjente 97.080<br />
Regnskab 2011 130.115<br />
Budget 2012 20.990<br />
Lønbudgettet blev 0-stillet i forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning om reducering<br />
af 3 tekniske servicemedarbejderstillinger pr. 1.8.2011, idet de tekniske servicemedarbejdere<br />
skulle vikariere for hinanden indtil den fulde reducering var opnået ved<br />
naturlig afgang. Da reduceringen er opnået, er budgetbeløbet tilbageført med 76.090<br />
kr.<br />
03.22.01.1.301001.040<br />
Styrkelse af skolevæsenet 464.860<br />
Regnskab 2011 222.731<br />
Budget 2012 464.860<br />
Kontoen dækker udgifter i forbindelse med særlige udviklingsinitiativer til styrkelse af<br />
undervisningen samt styrkelse af skolevæsenet i øvrigt. Der er tale om en rammebevilling,<br />
som frigives af <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong> efter konkret ansøgning. Der er reserveret<br />
150.000 kr. jf. Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav.<br />
03.22.01.1.301001.049.11<br />
Undervisningsaktiviteter 388.740<br />
Regnskab 2011 373.014<br />
Budget 2012 338.740<br />
Omfatter beløb til forskellige undervisningsaktiviteter herunder blandt andet musikarrangementer,<br />
udgifter til skoleidrætsdage samt deltagelse i idrætsstævner i Regionen.<br />
Kontoen er forhøjet med 50.000 kr. i 2013 pga. udgifter til COPYDAN.<br />
03.22.01.1.301001.049.17<br />
Forældresamarbejde, Hjem - Skole 0<br />
Regnskab 2011 8.937<br />
Budget 2012 54.560<br />
Herunder afholdes udgifter til kursus for skolebestyrelsesmedlemmer, tilskud til udgifter<br />
til skoleblade, som de enkelte skoler selv fremstiller inden for en nærmere fastsat udgiftsramme,<br />
samt udgifter i forbindelse med besigtigelse af efterskoler ved placering af<br />
elever. Kontoen er fra <strong>og</strong> med 2013 reduceret med 54.560 kr. <strong>og</strong> lukkes herved.<br />
03.22.01.1.301001.050.11<br />
Ferieforanstaltninger i skolernes sommerferie 72.320<br />
Regnskab 2011 358.589<br />
Budget 2012 319.710<br />
I skolernes sommerferie afholdes sommerferieaktiviteter. Aktiviteterne henvender sig til<br />
skoleelever bosiddende i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> fra børnehaveklasse til ottende klasse.<br />
Aktiviteterne er mangfoldige såsom: fisketure, ponyridning, computercamp, svømmeundervisning,<br />
basketball m.m.<br />
81
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Almindelig undervisning<br />
Sommerferieaktiviteterne administreres af ungdoms-skoleinspektøren <strong>og</strong> iværksættes<br />
efter godkendelse af pr<strong>og</strong>ram <strong>og</strong> budgetforslag af <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong>. Kontoen er<br />
fra <strong>og</strong> med 2013 reduceret med knap 250.000 kr. Der arbejdes på et alternativt udbud<br />
af aktiviteter i sommerferieperioden.<br />
03.22.01.1.301001.050.23<br />
Skolepatrulje <strong>og</strong> færdselsundervisning 121.440<br />
- 9.840<br />
Regnskab 2011 101.900<br />
0<br />
Budget 2012 121.440<br />
- 9.840<br />
Foruden tilskud til udflugt for skolepatruljemedlemmer dækker beløbet honorar til kontrollanter<br />
ved cyklistprøven for eleverne i 6. klasse. Kontoen dækker <strong>og</strong>så udgifter til<br />
færdselskampagne for nystartede BH. kl. elever/1.kl. elever. Udgiften til færdselskampagnen<br />
dækkes med 25% af indtægter fra Dragør kommune, da kampagnen finder<br />
sted i samarbejde med denne kommune.<br />
03.22.01.1.301001.054<br />
Det tværfaglige samarbejde mellem skole, socialforvaltning <strong>og</strong> politi 108.010<br />
Regnskab 2011 63.033<br />
Budget 2012 107.180<br />
Herunder afholdes udgifter i forbindelse med SSP arbejde.<br />
03.22.01.1.301001.055<br />
Skolemælk 31.710<br />
Regnskab 2011 67.207<br />
Budget 2012 32.360<br />
Den samlede budgetterede udgift til skolemælk for kommunens skoleelever i 0. – 3.<br />
klasse på de otte skoler udgør 577.440 kr. <strong>og</strong> er budgetlagt på de enkelte skoler. Beløbet<br />
på 31.710 kr. på fælleskontoen dækker tilskud til mælkeudgifter til eleverne på<br />
Amager Privatskole i 0. – 3. kl.<br />
Eleverne i 4. – 10. klasse i kommunens skoler har mulighed for at købe skolemælk.<br />
Efter nærmere fastsatte retningslinier ydes der tilskud fra EU til skolemælk. Dette tilskud<br />
er optaget på refusionskontoen under konto 03.22.01.2.004.<br />
Kontoen er fra <strong>og</strong> med 2013 reduceret med 650 kr.<br />
03.22.01.1.301001.058<br />
Administration 445.820<br />
Regnskab 2011 449.906<br />
Budget 2012 549.420<br />
På dette kontoområde afholdes udgifter til kontorhold, fragtkørsel, samt midler til uddannelse<br />
af teknisk <strong>og</strong> administrativt personale.<br />
82
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Almindelig undervisning<br />
03.22.01.1.301001.058.13<br />
Administration, kontorhold 209.750<br />
Regnskab 2011 203.415<br />
Budget 2012 209.750<br />
Kontoen dækker udgifter til indkøb af kontorartikler, samt udgifter til telefonregninger på<br />
skolerne.<br />
03.22.01.1.301001.058.19<br />
Uddannelse af teknisk <strong>og</strong> administrativt personale 51.690<br />
Regnskab 2011 9.853<br />
Budget 2012 51.690<br />
Kontoen dækker udgifter til uddannelse til skolernes tekniske servicepersonale, samt<br />
sekretærerne på skolerne <strong>og</strong> Pædag<strong>og</strong>isk Udviklingscenter.<br />
03.22.01.1.301001.060.46.0<br />
CITY MAN 330.650<br />
Regnskab 2011 316.700<br />
Budget 2012 325.410<br />
Kontoen dækker driftsugifter til edb-kabler mellem rådhuset <strong>og</strong> institutionerne.<br />
03.22.01.1.301001.065.46<br />
Edb-udgifter, undervisning 152.840<br />
Regnskab 2011 213.311<br />
Budget 2012 152.840<br />
Kontoen dækker driftsudgifter m.v. af skolernes undervisnings-pc’eres opkoblinger på<br />
Internettet samt NT- servere.<br />
03.22.01.1.301001.065.58<br />
Edb-udgifter, Administration 368.090<br />
Regnskab 2011 284.532<br />
Budget 2012 365.970<br />
Beløbet dækker udgifter i forbindelse med anskaffelser af edb til administrativt brug på<br />
de otte skoler, Ungdomsskolen <strong>og</strong> Heldagsinstitutionen, edb-support samt tilkalde<br />
abonnement til skolens NT-servere.<br />
03.22.01.1.301001.076<br />
Tyveripuljer til skoler m.v. 50.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 100.000<br />
83
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Almindelig undervisning<br />
Kontoen skal dække stjålne materialer i tilfælde af indbrud <strong>og</strong> tyverier på skolerne herunder<br />
<strong>Tårnby</strong>gårdsskolen, Pædag<strong>og</strong>isk Udviklingscenter, Ungdommens Uddannelsesvejledning,<br />
Heldagsinstitutionen samt Ungdomsskolen. Kontoen er fra <strong>og</strong> med 2013<br />
reduceret med 50.000 kr.<br />
03.22.01.1.301001.078<br />
Betaling for undervisning af elever fra andre kommuner -11.062.740<br />
Regnskab 2011 -9.957.779<br />
Budget 2012 -8.739.110<br />
Kontoen vedrører indtægter i forbindelse med skolegang for elever anbragt af anden<br />
kommune i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse<br />
355 af 24. april 2006, elever der har valgt at fortsætte skolegangen i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong><br />
efter fraflytning til anden kommune, samt elever der benytter sig af frit skolevalg i henhold<br />
til Undervisningsministeriets bekendtgørelse 672 af 29. juni 2005.<br />
Bekendtgørelse 355 af 24. april 2006<br />
Mellemkommunal betaling vedrørende skolegang for elever anbragt af anden kommune<br />
afregnes med regionstakster udmeldt af <strong>Kommune</strong>rnes Landsforening.<br />
Bekendtgørelse 672 af 29. juni 2005<br />
Mellemkommunal betaling vedrørende fortsat skolegang efter fraflytning fra kommunen<br />
eller frit skolevalg afregnes efter 3 forskellige afregningsmodeller:<br />
• For kommuner, som hører under Region Hovedstaden (undtagen København<br />
<strong>og</strong> Frederiksberg) anvendes Betalingsaftale for Region Hovedstaden. Taksten<br />
for 2013/14 er endnu ikke udmeldt, så med udgangspunkt i sidst kendte takst<br />
<strong>og</strong> en prisnedskrivning på 100,81% baseret på tidligere års prisfremskrivning er<br />
taksten for 2013 beregnet til 60.484 kr.<br />
• København <strong>og</strong> Frederiksberg <strong>Kommune</strong>r har ikke tilsluttet sig Betalingsaftale<br />
for Region Hovedstaden, så med disse kommuner afregnes der efter tilbagefaldsreglen.<br />
De pågældende kommuner har endnu ikke udmeldt takst for 2013,<br />
så med udgangspunkt i sidst kendte takst <strong>og</strong> en prisnedskrivning på 97,48%<br />
baseret på tidligere års prisnedskrivning for <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s takst er taksten<br />
for 2013 beregnet til 60.129 kr. for afregning med København <strong>og</strong> Frederiksberg<br />
<strong>Kommune</strong>.<br />
• For kommuner i de øvrige Regioner afregnes efter vejledende takster udmeldt<br />
af <strong>Kommune</strong>rnes Landsforening for de enkelte Regioner. Den vejledende<br />
takst for 2013 er endnu ikke udmeldt, så med udgangspunkt i sidst kendte takst<br />
<strong>og</strong> en prisnedskrivning på 100,50% baseret på vægtning mellem <strong>Kommune</strong>rnes<br />
Landsforenings vejledende pris- <strong>og</strong> lønfremskrivning er taksten for 2013 beregnet<br />
til 68,536 kr. for Region Sjælland.<br />
84
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Almindelig undervisning<br />
Antallet af elever er baseret på opgørelse foretaget i oktober 2011. Fordelingen fremgår<br />
af nedenstående skema.<br />
Indtægter 2013 Takst 2013 Alm. Elever 2013<br />
Frit valg<br />
København 60.129 140 8.418.068<br />
Dragør 60.484 27 1.633.065<br />
Frederiksberg 60.129 1 60.129<br />
Hvidovre 60.484 2 120.968<br />
Ishøj 60.484 1 60.484<br />
Brøndby 60.484 3 181.452<br />
Holbæk 68.536 1 68.536<br />
Fredensborg 60.484 1 60.484<br />
Gentofte 60.484 2 120.968<br />
Gladsaxe 60.484 1 60.484<br />
I alt 179 10.784.636<br />
Anbragte 4 286.160<br />
I alt 183 11.070.796<br />
Den forventede indtægt er forbundet med stor usikkerhed på nuværende tidspunkt,<br />
dels på grund af at de vejledende takster for <strong>Kommune</strong>rnes Landsforening <strong>og</strong> afregningstaksten<br />
for Region Hovedstaden ikke er endeligt vedtaget, dels fordi antallet af<br />
elever er baseret på elevtal opgjort i oktober 2011.<br />
En del af eleverne vil formentligt skifte skole i skoleåret 2012/13 eller forlade skolen<br />
efter 9. klasse.<br />
På baggrund af et stigende elevtal er der en forventet merindtægt på 2.323.630 kr. i<br />
2013 i forhold til Budget 2012.<br />
03.22.01.1.301001.080<br />
Betaling for undervisning i andre kommuners skoler 7.187.210<br />
Regnskab 2011 8.030.273<br />
Budget 2012 8.024.280<br />
Kontoen dækker udgifter i forbindelse med skolegang for elever anbragt af <strong>Tårnby</strong><br />
<strong>Kommune</strong> i anden kommune i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse<br />
355 af 24. april 2006, elever der har valgt at fortsætte skolegangen i anden kommune,<br />
elever der benytter sig af frit skolevalg i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse<br />
672 af 29. juni 2005, elever optaget på Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole<br />
samt modersmålsundervisning i Københavns <strong>Kommune</strong> for 2-spr<strong>og</strong>ede elever fra<br />
medlemsstater i EU eller lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske<br />
samarbejdsområde, samt fra Færøerne <strong>og</strong> Grønland.<br />
Se i øvrigt bemærkningerne til strukturkontonummer 03.22.01.1.301001.078.<br />
85
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Almindelig undervisning<br />
Antallet af elever er baseret på opgørelse foretaget oktober 2011. Fordelingen fremgår<br />
af nedenstående skema.<br />
Udgifter 2013 Takst 2013 Alm. Elever 2013<br />
Frit valg<br />
København 60.129 76 4.569.808<br />
Dragør 60.484 18 1.088.710<br />
Frederiksberg 60.129 2 120.258<br />
Hvidovre 60.484 2 120.968<br />
I alt 98 5.899.744<br />
Anbragt 13 1.287.464<br />
I alt 111 7.187.208<br />
Den forventede udgift er forbundet med stor usikkerhed på nuværende tidspunkt, dels<br />
fordi taksterne endnu ikke er udmeldt, dels på grund af opgørelsestidspunktet for antallet<br />
af elever. En del af eleverne vil formentligt skifte skole i skoleåret 2012/2013 eller<br />
forlade skolen efter 9. klasse.<br />
Den forventede mindreudgift på 837.070 kr. i 2013 i forhold til Budget 2012 skyldes<br />
primært en elevtalsnedgang.<br />
03.22.01.301001.089<br />
Skolebørnsforsikring 0<br />
Regnskab 2011 64.452<br />
Budget 2012 65.740<br />
Kontoen er nulstillet, da kommunen har opsagt forsikringen på grund af en afgørelse<br />
fra Økonomi- <strong>og</strong> Indenrigsministeriet.<br />
03.22.01.1.301009.022.71<br />
Nordregårdsskolen, Heltidsundervisning 1.732.890<br />
Regnskab 2011 1.692.144<br />
Budget 2012 1.770.680<br />
Heltidsundervisningstilbuddet rummer pladser til mindst 10 unge. Kontoen er budgetlagt<br />
med 1.732.890 kr., <strong>og</strong> er normeret med 3 lærere <strong>og</strong> 1 pædag<strong>og</strong>.<br />
03.22.01.1.301030<br />
Skolebiblioteker 1.358.760<br />
Regnskab 2011 1.344.754<br />
Budget 2012 1.358.760<br />
Kontoen dækker udgifter til bøger, klassesæt, tidsskrifter, audiovisuelle materialer <strong>og</strong><br />
edb samt b<strong>og</strong>indbinding.<br />
86
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Almindelig undervisning<br />
03.22.01.1.303001.028.15<br />
Fast ejendom, standardvedligeholdelse 28.140<br />
Regnskab 2011 85.612<br />
Budget 2012 27.690<br />
Beløbet på denne konto er fra <strong>og</strong> med budget 2008 fordelt ud på de enkelte skolers<br />
stedbetegnelser, hvor der er oprettet konti til dette formål.<br />
Kontiene skal dække udgifter til skolernes almindelige standardvedligeholdelse vedrørende<br />
varer <strong>og</strong> ydelser til bygningsvedligeholdelsen som f.eks. kontrakter, abonnementer,<br />
serviceaftaler, ituslåede vinduer, maler- <strong>og</strong> reparationsarbejder, tyverialarmudkald<br />
m.v.<br />
Kontiene administreres af Teknisk Forvaltning med budgetansvar over for <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong><br />
Kulturforvaltningen <strong>og</strong> <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong>. Skolerne søger efter samråd med<br />
Teknisk Forvaltning om dækning for udgifter, som afholdes over kontiene på de enkelte<br />
skoler <strong>og</strong> denne konto.<br />
Herudover er der på den enkelte skoles konto afsat 11.980 kr. som grundbeløb <strong>og</strong> 1,80<br />
kr. pr. brutto m² jf. normtalsoplysningerne, som skolerne selv disponerer over.<br />
03.22.01.1.303001.030.15<br />
Standardvedligeholdelse på skolerne, udendørs arealer 162.960<br />
Regnskab 2011 13.876<br />
Budget 2012 162.960<br />
Beløbet bliver brugt til løbende vedligeholdelse <strong>og</strong> udbedringer af skader på legepladser,<br />
belægninger <strong>og</strong> eventuelt beplantning.<br />
03.22.01.1.303001.036<br />
Renovering af legepladser på skoler <strong>og</strong> SFO’er 509.250<br />
Regnskab 2011 500.129<br />
Budget 2012 509.250<br />
Beløbet på denne konto skal anvendes i forbindelse med renovering af legepladser på<br />
skoler <strong>og</strong> SFO’er.<br />
03.22.01.2<br />
Statsrefusion<br />
03.22.01.2.004<br />
Mælketilskud fra EU -87.370<br />
Regnskab 2011 -169.114<br />
Budget 2012 -152.780<br />
På kontoen registreres indtægter fra EU til delvis dækning af kommunens mælkeudgifter<br />
til eleverne i 0. - 3. kl. Kontoen er fra <strong>og</strong> med 2013 reduceret med 65.410 kr.<br />
87
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Almindelig undervisning<br />
05.25.10.001.<br />
Spr<strong>og</strong>stimulering for tospr<strong>og</strong>ede børn i førskolealderen 0<br />
Regnskab 2011 443.369<br />
Budget 2012 484.810<br />
Funktion 05.25.10.001 er flyttet til serviceområde Daginstitutioner <strong>og</strong> Klubber, hvor der<br />
registreres udgifter vedrørende spr<strong>og</strong>stimuleringstilbud til tospr<strong>og</strong>ede børn, der endnu<br />
ikke er påbegyndt skolegangen.<br />
88
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Specialundervisning <strong>og</strong> rådgivning<br />
Den specialpædag<strong>og</strong>iske bistand ydes til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen<br />
eller støtte, <strong>og</strong> som ikke alene kan ydes inden for rammerne af den almindelige<br />
undervisning.<br />
Formålet er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse<br />
med kravene i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger<br />
for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse.<br />
Bistanden skal være både hensyntagende <strong>og</strong> kompenserende <strong>og</strong> kan omfatte rådgivning<br />
til forældre, lærere eller andre med væsentlig betydning for elevens udvikling, materialer,<br />
personlig assistance samt særlige aktiviteter i tilknytning til undervisningen.<br />
Specialpædag<strong>og</strong>isk bistand gives <strong>og</strong>så til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.<br />
Organiseringen af den specialpædag<strong>og</strong>iske bistand for børn sker efter gennemførslen<br />
af kommunalreformen på tre måder:<br />
• Støttende <strong>og</strong> kompenserende undervisning samt anden specialpædag<strong>og</strong>isk bistand<br />
efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, hvor der stilles krav om særlig hensyntagen<br />
<strong>og</strong> støtte til elevens udvikling. Herunder hvor elevens tilhørsforhold til den<br />
almindelige klasse ophører <strong>og</strong> erstattes med undervisning i specialklasse eller<br />
specialskole.<br />
• Specialundervisning efter folkeskolelovens § 20 stk. 3, hvor eleven henvises til<br />
undervisning ved regionsrådets foranstaltning på lands- eller landsdelsdækkende<br />
tilbud, samt til regionens tilbud til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.<br />
• Specialpædag<strong>og</strong>isk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen<br />
efter folkeskolelovens § 4, stk. 1. Denne bistand gives til børn, hvis udvikling<br />
kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Formålet er at fremme udviklingen<br />
hos børn med særlige behov, således at de på lige fod med andre børn kan<br />
påbegynde skolegangen.<br />
Specialpædag<strong>og</strong>isk bistand <strong>og</strong> rådgivning dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter til<br />
• Driften af PPR (Pædag<strong>og</strong>isk Psykol<strong>og</strong>isk Rådgivning), der yder supervision <strong>og</strong><br />
rådgivning til specialundervisningen i kommunen, <strong>og</strong> som varetager tale- høreundervisning<br />
samt andre tilbud til småbørn - spr<strong>og</strong>grupper <strong>og</strong> motorisk træning.<br />
Opgaverne løses i et tæt samarbejde med Daginstitutionskontoret, Familieafdelingen,<br />
"Netværk 6" i regionen <strong>og</strong> Regionsrådet. Netværk 6 varetager den overordnede<br />
koordinering af gruppeordninger <strong>og</strong> specialskoler inden for netværket,<br />
der består af følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup,<br />
Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre, <strong>Tårnby</strong> <strong>og</strong> Vallensbæk kommuner.<br />
• Støttende <strong>og</strong> kompenserende undervisning på folkeskolerne styret af skolernes<br />
specialcentre.<br />
• Specialklasser, ordblindeklasser.<br />
• Heldagsinstitutionen.<br />
• Regionsskoler herunder tale- høreinstituttet <strong>og</strong> de lands- <strong>og</strong> landsdelsdækkende<br />
institutioner samt <strong>Børne</strong>klinikken i Københavns <strong>Kommune</strong>.<br />
• Undervisning på opholdssteder/døgninstitutioner (betaling for undervisning af<br />
elever, der er anbragt uden for eget hjem).<br />
• Supervision <strong>og</strong> efteruddannelse af lærere i støttende <strong>og</strong> kompenserende undervisning<br />
strategier.<br />
• Materialer <strong>og</strong> hjælpemidler til den støttende <strong>og</strong> kompenserende undervisning.<br />
89
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Specialundervisning <strong>og</strong> rådgivning<br />
Det er kommunens overordnede målsætning, at flest mulige af grundskoleeleverne,<br />
herunder børn med særlige behov, kan modtage undervisning inden for folkeskolens<br />
rammer <strong>og</strong> i nærmiljøet i den almindelige klasse eller i et særligt tilbud i kommunen.<br />
Større inklusion i folkeskolen gennem en mere individuel tilrettelagt undervisning baseret<br />
på individuelle undervisningsplaner, samt øget brug af undervisningsdifferentiering<br />
gennem holddannelse <strong>og</strong> i øvrigt mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, kan<br />
fremme en fastholdelse i almindelig undervisning.<br />
For at forebygge elevernes vanskeligheder skal der være særlig fokus på tale-/læse-<br />
/spr<strong>og</strong>støtte <strong>og</strong> motorik i skolestarten, således at eventuelle problemer kan afhjælpes.<br />
Fokus på den generelle udvikling herunder spr<strong>og</strong>- <strong>og</strong> begrebsudvikling hos børn, der<br />
endnu ikke har påbegyndt skolegangen, vil ligeledes være en væsentlig forebyggende<br />
indsats.<br />
Den løbende evaluering af de individuelle undervisningsplaner for det enkelte barn er<br />
nødvendig som grundlag for tilrettelæggelse af støttende <strong>og</strong> kompenserende undervisning<br />
<strong>og</strong> for vurderingen af, om det enkelte barn får udbytte af undervisningen. Det giver<br />
samtidig mulighed for, at eleven, forældrene <strong>og</strong> lærerne i fællesskab fastlægger <strong>og</strong><br />
tager ansvar for at nå de fastsatte mål for undervisningen.<br />
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
At den specialpædag<strong>og</strong>iske<br />
bistands erfaringer, metoder<br />
<strong>og</strong> ressourcer skal fremme<br />
inklusion på alle niveauer <strong>og</strong><br />
rettes mod den almindelige<br />
undervisning i klasserne.<br />
At de almindelige støtte foranstaltninger<br />
til sårbare børn<br />
<strong>og</strong> unge, tilrettelægges så<br />
de fremmer inkusionsmulighederne<br />
<strong>og</strong> fællesskabet<br />
på klasseniveau inden for<br />
folkeskolens rammer.<br />
At de særlige støttende <strong>og</strong><br />
kompenserende undervisningstilbud<br />
til sårbare børn<br />
<strong>og</strong> unge, gennemføres i<br />
størst muligt omfang inden<br />
for skolevæsenets rammer.<br />
At flest mulige elever undervises<br />
indenfor almenundervisningens<br />
rammer.<br />
Undervisningen <strong>og</strong> støtteforanstaltningerneplanlægges<br />
så skolens ressourcepersoner<br />
arbejder i<br />
almenklassens fællesskab,<br />
<strong>og</strong> færrest mulige elever<br />
undervises udenfor den<br />
almindelige klassestruktur.<br />
Flest mulige elever undervises<br />
inden for det almene<br />
skolevæsens rammer, så<br />
relativ færre elever visiteres<br />
til segregerede undervisningstilbud.<br />
90<br />
Årlig afrapportering til <strong>Børne</strong>-<br />
<strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong> om<br />
antallet af elever, der modtager<br />
<strong>og</strong> henvises til støttende<br />
<strong>og</strong> kompenserende<br />
undervisning på skolerne.<br />
Årlig afrapportering til <strong>Børne</strong>-<br />
<strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong> om<br />
hvordan skolen fremmer<br />
ressource omstillingen til at<br />
understøtte en inkluderende<br />
praksis, samt antallet af<br />
elever indenfor de forskellige<br />
særligt organiserede<br />
undervisningstilbud.<br />
Årlig afrapportering til <strong>Børne</strong>-<br />
<strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong> om<br />
antallet af elever, der modtager<br />
særlige specialundervisningstilbud<br />
i <strong>og</strong> uden for<br />
kommunen samt på regionsskoler.
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Specialundervisning <strong>og</strong> rådgivning<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
At der oprettes mindst et<br />
familieklasseforløb pr. skole.<br />
At skolernes ressourcer <strong>og</strong><br />
ressourcepersoner organiseres<br />
<strong>og</strong> arbejder i praksis<br />
på måder, der understøtter<br />
almenlærernes arbejde med<br />
inklusion, undervisningsdifferentiering<br />
<strong>og</strong> fællesskabet<br />
i <strong>og</strong> omkring almenklassen.<br />
At elever, der deltager i et<br />
familieklasseforløb får mere<br />
politivt skoleforløb, <strong>og</strong> bliver<br />
bedre til at indgå i sociale<br />
sammenhænge, samt<br />
at de deltagende forældre<br />
opnår større indsigt i <strong>og</strong><br />
forståelse for deres barns<br />
adfærd i skolen.<br />
At der i skoleåret 2013/14<br />
arbejdes med de enkelte<br />
skolers organisering af ressourcer<br />
<strong>og</strong> ressourcepersoner<br />
så de fremmer fællesskabet<br />
<strong>og</strong> inklusionsarbejdet<br />
i almenklassen.<br />
Budgetteringsmetode <strong>og</strong> forudsætninger<br />
91<br />
Ved skoleårets udløb gives<br />
der en orientering til <strong>Børne</strong>-<br />
<strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong> om de<br />
enkeltes skolers familieklasseprojekter.<br />
Ved skoleårets udløb gives<br />
der en orientering til <strong>Børne</strong>-<br />
<strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong> om de<br />
enkelte skolers arbejde<br />
med organiseringen af ressource<br />
allokeringen.<br />
I henhold til Indenrigs- <strong>og</strong> Sundhedsministeriets konteringsregler er dele af budgetterne<br />
for løn til skoleledere, lærere, time- <strong>og</strong> månedslønnede vikarer, skolebetjente, rengøring<br />
<strong>og</strong> skolesekretærer på Korsvejens Skole <strong>og</strong> Kastrupgårdsskolen overført fra serviceområdet<br />
Almindelig undervisning.<br />
Tildelingen af ressourcer følger en individuel vurdering af både skole- <strong>og</strong> småbørn,<br />
samt udgifter <strong>og</strong> indtægter knyttet til driften af specialklasser med særlige ressourcer.<br />
Herudover er der udgifter til driften af PPR, som primært består af lønudgifter, samt<br />
udgifter til materialer <strong>og</strong> aktiviteter i specialundervisningen.
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Specialundervisning <strong>og</strong> rådgivning<br />
Budget<br />
2013<br />
Specialforanstaltninger indenfor kommunen<br />
92<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Heldagsinstitution 13 13 13 13<br />
Specialklasser 110 101 101 101<br />
Specialskolen 69 70 70 70<br />
Specialforanstaltninger udenfor kommunen<br />
Regionalskoler 20,3 2 2 2 2<br />
Specialskoler 29 27 25 25<br />
Anbragte 25 20 20 20<br />
Dagtilbud 16 12 12 12<br />
I alt antal elever 264 245 243 243<br />
Elevopgørelse efter 1. januar 2012. Elever i ordblindeklasser indgår i specialklasser.<br />
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 53.331 56.974 57.436 57.436 57.436 57.436<br />
Øvrige driftsudgifter<br />
31.574 29.150 27.749 27.749 27.749 27.749<br />
Bruttoudgifter 84.905 86.124 85.185 85.185 85.185 85.185<br />
Indtægter -5.921 -6.063 -5.529 -5.529 -5.529 -5.529<br />
I alt nettodriftsudgifter<br />
78.984 80.061 79.656 79.656 79.656 79.656
Specifikation<br />
1.000 kr.<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Specialundervisning <strong>og</strong> rådgivning<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
93<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
03.22.01 Heldagsinstitution<br />
samt supplerendeundervisning<br />
5.642 5.575 5.524 5.524 5.524 5.524<br />
03.22.03<br />
Syge- <strong>og</strong> hjemmeundervisning<br />
664 416 566 566 566 566<br />
03.22.04 Pædag<strong>og</strong>isk<br />
psykol<strong>og</strong>isk<br />
rådgivning 13.208 13.209 13.560 13.560 13.560 13.560<br />
03.22.05 Skolefritidsordninger<br />
8.051 142 142 142 142 142<br />
03.22.06 Befordring,<br />
specialundervisning 3.170 0 0 0 0 0<br />
03.22.07 Specialundervisning<br />
i regionale<br />
tilbud 1.639 1.366 1.011 1.011 1.011 1.011<br />
03.22.08 Kommunale<br />
specialskoler 46.610 59.353 58.853 58.853 58.853 58.853<br />
I alt nettodriftsudgifter<br />
78.984 80.061 79.656 79.656 79.656 79.656<br />
Specifikke bemærkninger<br />
03.22.01 Folkeskoler 5.524.210<br />
0<br />
Regnskab 2011 5.705.666<br />
-64.100<br />
Budget 2012 5.574.970<br />
0<br />
På denne funktion registreres udgifter <strong>og</strong> indtægter vedrørende kommunens folkeskoler,<br />
herunder udgifter <strong>og</strong> indtægter i forbindelse med selve undervisningen, skolernes<br />
administration m.v. På dette serviceområde drejer udgifterne sig om kontoen for supplerende<br />
undervisning <strong>og</strong> Heldagsinstitutionen.<br />
03.22.01.1.301013<br />
Heldagsinstitutionen, Saltværksvej 58 4.183.320<br />
0<br />
Regnskab 2011 4.777.836<br />
-64.100<br />
Budget 2012 4.250.910<br />
0<br />
Heldagsinstitutionen varetager undervisning af 11 elever med store sociale <strong>og</strong> følelsesmæssige<br />
vanskeligheder samt enkelte elever, der afventer en behandlingsplacering.<br />
Desuden arbejdes forebyggende med grupper af elever.<br />
Lønudgifterne udgør i alt 3.606.810 kr. <strong>og</strong> dækker udgifter til 1 leder, 3 lærere, 2,838<br />
pædag<strong>og</strong>er, 1 pædag<strong>og</strong>medhjælper, samt 0,333 rengøringsassistent.
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Specialundervisning <strong>og</strong> rådgivning<br />
03.22.03<br />
Syge- hjemmeundervisning 566.360<br />
Regnskab 2011 664.137<br />
Budget 2012 416.360<br />
Budgettet på funktionen skal dække udgifter til hjemmeundervisning samt til undervisning<br />
af skolebørn, der ved længerevarende sygdom <strong>og</strong> hospitalsindlæggelser har krav<br />
på undervisning.<br />
Der er afsat et lønbudget på 150.000 kr., der hovedsageligt vedrører stigning i antallet<br />
af elever der undervises hjemme.<br />
03.22.04<br />
Pædag<strong>og</strong>isk psykol<strong>og</strong>isk rådgivning 13.560.120<br />
0<br />
Regnskab 2011 13.377.213<br />
-169.444<br />
Budget 2012 13.208.730<br />
0<br />
På denne funktion registreres udgifter til driften af Pædag<strong>og</strong>isk psykol<strong>og</strong>isk rådgivning.<br />
03.22.04.1.022<br />
Personale 12.875.140<br />
Regnskab 2011 12.507.108<br />
Budget 2012 12.423.750<br />
Budgettet dækker udgifter til løn, tjenestekørsel m.v.<br />
Lønbudgettet til det faste PPR-personale udgør 13.246.940 kr. <strong>og</strong> omfatter 1 leder, 1<br />
souschef, 11,409 psykol<strong>og</strong>er, 3 konsulenter, 7,692 tale-/hørelærere <strong>og</strong> 1,541 fysioterapeuter,<br />
den samlede normering udgør hermed 25,642.<br />
Der er i budgettet indregnet PPR-ydelse i forbindelse med Chr. IV’s børnehave på Løjtegårdsvej.<br />
PPR-ydelsen udgør 472.650 kr. <strong>og</strong> er overført fra kontoområdet<br />
05.25.17.1.517002. Budgettet skal dække følgende ydelser: Fysioterapi, psykol<strong>og</strong> samt<br />
tale-hørepædag<strong>og</strong>isk bistand.<br />
03.22.04.1.025<br />
Møder, kurser m.v. 283.660<br />
Regnskab 2011 344.290<br />
Budget 2012 333.660<br />
På denne konto afholdes udgifter til møder, kurser, Det forpligtende Samarbejde m.v.<br />
for personalet under PPR.<br />
Budgettet er fra <strong>og</strong> med 2013 reduceret med 50.000 kr.<br />
94
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Specialundervisning <strong>og</strong> rådgivning<br />
03.22.04.1.046.21<br />
Undervisningsmidler,<br />
specialundervisning, materialer <strong>og</strong> aktiviteter 212.320<br />
0<br />
Regnskab 2011 170.621<br />
-1.244<br />
Budget 2012 262.320<br />
0<br />
Kontoen dækker aktiviteter vedr. specialundervisning på skolerne, tale- høreundervisning,<br />
specialfritidsordninger, læseklasser, ekskursioner, Det forpligtende Samarbejde<br />
mv.<br />
Budgettet er fra <strong>og</strong> med 2013 reduceret med 50.000 kr.<br />
03.22.05<br />
Skolefritidsordninger 141.570<br />
0<br />
Regnskab 2011 8.418.304<br />
-367.022<br />
Budget 2012 141.570<br />
0<br />
På denne funktion registreres udgifter til fripladser i skolefritidsordningen på <strong>Tårnby</strong>gårdsskolen.<br />
Budgettet er i forbindelse med Økonomi- <strong>og</strong> Indenrigsministeriets ændrede konteringsregler<br />
fra <strong>og</strong> med budget 2012, delvist overført til funktion 03.22.08<br />
03.22.06<br />
Befordring af elever i specialundervisning 0<br />
0<br />
Regnskab 2011 3.562.300<br />
-392.398<br />
Budget 2012 0<br />
0<br />
Budgettet er i forbindelse med Økonomi- <strong>og</strong> Indenrigsministeriets ændrede konteringsregler<br />
fra <strong>og</strong> med budget 2012 overført til funktion 03.22.08<br />
03.22.07<br />
Specialundervisning i regionale tilbud jf. folkeskolelovens §20 stk.3 1.010.920<br />
Regnskab 2011 1.639.251<br />
Budget 2012 1.366.120<br />
Funktionen indeholder konti der dækker kommunens udgifter i forbindelse med den<br />
specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- <strong>og</strong><br />
landsdækkende institutioner, som varetages af regionerne, <strong>og</strong> hvor kommunen køber<br />
pladser, herunder institutioner med objektiv finansiering.<br />
95
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Specialundervisning <strong>og</strong> rådgivning<br />
03.22.07.1.001<br />
Specialundervisning i regionale tilbud, Objektiv finansiering af<br />
regionale tilbud 712.950<br />
Regnskab 2011 638.558<br />
Budget 2012 712.950<br />
Budgettet drejer sig om udgifter til objektive finansieringer jfr. Bekendtgørelse nr. 447<br />
(Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn <strong>og</strong> voksne),<br />
der finansieres efter objektive kriterier <strong>og</strong> dermed ikke efter kommunens faktiske<br />
forbrug. Blandt andet betales <strong>Børne</strong>klinikken, Refsnæs, Materialecentret, Center for<br />
Døvblindhed m.v. her.<br />
03.22.07.1.002<br />
Specialundervisning i regionale tilbud, Køb af pladser 297.980<br />
Regnskab 2011 1.000.693<br />
Budget 2012 653.170<br />
Budgettet er fastlagt ud fra den forventede udvikling i 2012 <strong>og</strong> vedrører udgiften til ca.<br />
2 elever.<br />
03.22.08<br />
Kommunale specialskoler 64.381.970<br />
-5.529.320<br />
Regnskab 2011 51.539.049<br />
-4.927.677<br />
Budget 2012 65.416.680<br />
-6.063.300<br />
På denne funktion registreres udgifter <strong>og</strong> indtægter vedrørende kommunale specialskoler<br />
<strong>og</strong> specialklasser både indenfor <strong>og</strong> udenfor kommunen.<br />
Jf. Økonomi- <strong>og</strong> Indenrigsministeriets konteringsregler er der under kontoområdet oprettet<br />
nye strukturer, hvorfor der på n<strong>og</strong>le af nedennævnte kontoområder ikke figurer<br />
regnskabstal for 2011.<br />
03.22.08.1.005<br />
Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning 2.753.980<br />
0<br />
Regnskab 2011 0<br />
0<br />
Budget 2012 3.220.190<br />
-389.070<br />
Funktionen dækker udgifter til transport af elever til <strong>og</strong> fra specialforanstaltninger samt<br />
transport af elever til specialskoler uden for kommunen.<br />
Der forventes mindreudgifter på 389.070 kr. på kørselsudgifter, idet andre kommuner<br />
nu får tilsendt egne kørselsregninger på elever, der anvender <strong>Tårnby</strong> kommunes tilbud.<br />
Tilsvarende forventes mindreindtægter på 389.070 kr. på kørselsområdet, da der ikke<br />
foretages opkrævninger af andre kommuner i forbindelse med ovenstående.<br />
96
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Specialundervisning <strong>og</strong> rådgivning<br />
Idet der er en forventning om lavere udgifter i forbindelse med befordringsområdet, er<br />
budgettet fra <strong>og</strong> med 2013 reduceret med 77.140 kr.<br />
Ændrede konteringsregler fra Økonomi- <strong>og</strong> Indenrigsministeriet er årsag til den ændrede<br />
kontostruktur fra <strong>og</strong> med budget 2012. Budgettet blev overført fra funktion<br />
03.22.06.1<br />
03.22.08.1.308001<br />
Fælles udgifter <strong>og</strong> indtægter 134.900<br />
-5.138.410<br />
Regnskab 2011 142.945<br />
-4.927.677<br />
Budget 2012 234.900<br />
-5.213.230<br />
03.22.08.1.308001.022<br />
Betaling fra kommuner -5.138.410<br />
Regnskab 2011 -4.927.677<br />
Budget 2012 -5.213.230<br />
Indtægten drejer sig om de pladser i specialskolen samt specialklasser <strong>og</strong> støttetimer,<br />
som andre kommuner køber af <strong>Tårnby</strong> kommune.<br />
Der forventes ca. 14 elever fra andre kommuner på henholdsvis <strong>Tårnby</strong>gårdsskolen,<br />
Kastrupgårdsskolen, Heldagsinstitutionen samt 2 elever med støttetimer.<br />
Det er beregnet, at en plads årligt på <strong>Tårnby</strong>gårdsskolen koster 298.680 kr. for skoledelen<br />
samt 163.180 kr. for fritidsdelen. Øvrige skoleudgifter koster ca. 260.000 kr.<br />
03.22.08.1.308001.023<br />
Kørselsadministration 134.900<br />
Regnskab 2011 142.945<br />
Budget 2012 234.900<br />
Kontoen dækker udgifter til Movia’s varetagelse af kørselsadministrationen, samt administrationsgebyr<br />
til Netværk 6.<br />
03.22.08.1.308004<br />
Korsvejsskolen, Undervisning i kommunens egne specialskoler 2.387.120<br />
Regnskab 2011 1.879.650<br />
Budget 2012 2.388.410<br />
03.22.08.1.308004.001.22<br />
Korsvejens skole, Personale 2.186.280<br />
Regnskab 2011 1.828.531<br />
Budget 2012 2.298.700<br />
Kontiene skal dække lønudgifter til faste lærere, vikarer, skolebetjente samt rengøring<br />
for de børn der er optaget i ordblindeklasser på Korsvejens skole.<br />
97
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Specialundervisning <strong>og</strong> rådgivning<br />
Beløbet på lønkontiene er beregnet som en procentdel af den samlede timeressourcetildeling<br />
til undervisning, der udgør 8,95% af Korsvejens skoles normeringer for de enkelte<br />
personalegrupper.<br />
Der er overført dele af lærer- <strong>og</strong> skolebetjentnormeringen ved budgetlægningen. På<br />
vikar- <strong>og</strong> rengøringsområdet vil der ikke blive b<strong>og</strong>ført konkret løn på kontiene, men<br />
omkontering af 8,95% af de faktiske lønudgifter vil finde sted løbende.<br />
Lønmidler til ledelse <strong>og</strong> sekretær er efterfølgende flyttet til ny gruppering 200 Ledelse<br />
<strong>og</strong> administration pr. 1. januar 2013 i henhold til Økonomi- <strong>og</strong> Indenrigsministeriets<br />
ændrede konteringsregler.<br />
03.22.08.1.308004.001.40<br />
Korsvejens Skole, Budgetramme 62.550<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 89.710<br />
Budgetrammen dækker driftsudgifter. Beløbet er beregnet som en forholdsmæssig del<br />
af Korsvejens skoles samlede driftsomkostninger herunder de normtalsrelaterede udgifter<br />
fordelt på elevantal svarende til 12 elever ud af skolens samlede elevtal på 495.<br />
Midlerne på kontoen skal dække udgifter til ejendommen, telefongodtgørelse, rengøringsmidler<br />
<strong>og</strong> papirvarer, vask, vinduespolering, renovation, inventar, undervisningsmidler,<br />
ekskursion, lejrskole, elevråd, erhvervspraktik <strong>og</strong> vejledning, skolemælk, kontorhold,<br />
pædag<strong>og</strong>isk råd, kursusudgifter, edb-udgifter <strong>og</strong> forskelligt.<br />
Der vil ikke løbende på kontiene blive b<strong>og</strong>ført konkrete udgifter, men omkontering med<br />
den elevforholdsmæssige andel af de faktiske driftsudgifter for hele skolen på de omtalte<br />
grupperinger, vil finde sted inden regnskabsårets udgang.<br />
03.22.08.1.308004.200<br />
Korsvejens skole, Ledelse <strong>og</strong> sekretær 138.290<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Ny gruppering pr. 1. januar 2013 i henhold til Økonomi- <strong>og</strong> Indenrigsministeriets ændrede<br />
konteringsregler.<br />
Kontiene skal dække lønudgifter til skoleledelse samt skolesekretærer for de børn der<br />
er optaget i ordblindeklasser på Korsvejens skole. Lønmidlerne er flyttet fra gruppering<br />
001.22, Undervisningspersonale<br />
03.22.08.1.308011<br />
Kastrupgårdsskolen, Undervisning i kommunens egne specialskoler 15.844.230<br />
Regnskab 2011 13.072.020<br />
Budget 2012 16.334.540<br />
03.22.08.1.308011.001/071.22<br />
Kastrupgårdsskolen, Personale 14.474.060<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 15.784.650<br />
98
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Specialundervisning <strong>og</strong> rådgivning<br />
Kontiene dækker lønudgifter til faste lærere, vikarer, skolebetjente <strong>og</strong> rengøring. Beløbene<br />
på lønkontiene er beregnet som en procentdel af den samlede ressourcetildeling<br />
til undervisning, der udgør 40,06% af Kastrupgårdsskolens normeringer for de enkelte<br />
personalegrupper.<br />
Der er overført dele af lærer <strong>og</strong> skolebetjentnormeringen ved budgetlægningen. På<br />
vikar- <strong>og</strong> rengøringsområdet vil der ikke blive b<strong>og</strong>ført konkret løn på kontiene, men<br />
omkontering med 40,06% af de faktiske lønudgifter vil finde sted løbende.<br />
Lønmidler til ledelse <strong>og</strong> sekretær er flyttet til ny gruppering 200 Ledelse <strong>og</strong> administration<br />
pr. 1. januar 2013 i henhold til Økonomi- <strong>og</strong> Indenrigsministeriets ændrede konteringsregler<br />
03.22.08.1.308011.001.40<br />
Kastrupgårdsskolen, specialklasserækker, budgetramme 505.200<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 549.890<br />
Budgetrammen dækker driftsudgifter. Beløbet er beregnet som en forholdsmæssig del<br />
af Kastrupgårdsskolens samlede driftsomkostninger herunder de normtalsrelaterede<br />
udgifter fordelt på elevantal svarende til 89 elever ud af skolens samlede elevtal på<br />
609.<br />
Midlerne på kontoen skal dække udgifter til ejendommen, telefongodtgørelse, rengøringsmidler<br />
<strong>og</strong> papirvarer, vask, vinduespolering, renovation, inventar, undervisningsmidler,<br />
ekskursion, lejrskole, elevråd, erhvervspraktik <strong>og</strong> vejledning, skolemælk, kontorhold,<br />
pædag<strong>og</strong>isk råd, kursusudgifter, edb-udgifter <strong>og</strong> forskelligt.<br />
Der vil ikke løbende på kontiene blive b<strong>og</strong>ført konkrete udgifter, men omkontering med<br />
den elevforholdsmæssige andel af de faktiske driftsudgifter for hele skolen på de omtalte<br />
grupperinger, vil finde sted inden regnskabsårets udgang.<br />
03.22.08.1.308011.200<br />
Kastrupgårdsskolen, Ledelse <strong>og</strong> sekretær 864.960<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Ny gruppering pr. 1. januar 2013 i henhold til Økonomi- <strong>og</strong> Indenrigsministeriets ændrede<br />
konteringsregler.<br />
Kontiene skal dække lønudgifter til skoleledelse samt skolesekretærer for de børn der<br />
er optaget i ordblindeklasser på Korsvejens skole. Lønmidlerne er flyttet fra gruppering<br />
001.22, Undervisningspersonale. Beløbene på lønkontiene er beregnet som en procentdel<br />
af den samlede ressourcetildeling til undervisning, der udgør 40,06% af<br />
Kastrupgårdsskolens normeringer for de enkelte personalegrupper.<br />
Der er overført dele af skoleleder <strong>og</strong> skolesekretærnormeringen ved budgetlægningen.<br />
99
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Specialundervisning <strong>og</strong> rådgivning<br />
03.22.08.1.308018.001<br />
<strong>Tårnby</strong>gårdsskolen 14.897.170<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 14.764.800<br />
<strong>Tårnby</strong>gårdsskolen er fra 1. august 2010 <strong>Tårnby</strong> kommunes specialskole i et professionelt<br />
<strong>og</strong> læringsfremmende miljø for børn med komplekse problemstillinger, der primært<br />
er neurol<strong>og</strong>isk betinget med ADHD <strong>og</strong>/ eller med autismespektrumforstyrrelser.<br />
Indenfor folkeskolelovens bestemmelser §20 om vidtgående specialundervisning,<br />
<strong>Tårnby</strong> kommunes værdigrundlag <strong>og</strong> styrelsesvedtægt er det skolens opgave i samarbejde<br />
med forældre <strong>og</strong> andre samarbejdsparter at give barnet optimale faglige, sociale<br />
<strong>og</strong> personlighedsmæssige læringsbetingelser med sigte på færdigheder, læring <strong>og</strong><br />
dannelse for at opnå en god tilværelse.<br />
Der tilbydes undervisning i hele skoleforløbet fra 0. klasse til 10. klasse. For de yngre<br />
grupper er tilbuddet en heltidsordning på skolen, hvor lærere <strong>og</strong> pædag<strong>og</strong>er arbejder<br />
sammen om at give børnene en helhed i hverdagen.<br />
Skolens børn tilbydes transport til <strong>og</strong> fra skolen i minibus, hvis de bor i en vis afstand<br />
fra skolen. De nærmere bestemmelser herom er endnu ikke fastlagt.<br />
Lønudgifterne udgør i alt 13.644.990 kr. <strong>og</strong> dækker udgifter til 1 skoleleder, 1 afdelingsleder,<br />
20,520 lærerstillinger, vikarmidler, 1 teknisk serviceleder, 2,753 rengøringsassistenter<br />
<strong>og</strong> 0,742 skolesekretær.<br />
03.22.08.1.308019.004<br />
Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte, 7.979.280<br />
SFO-tilbud ved <strong>Tårnby</strong>gårdsskolen -390.910<br />
Regnskab 2011 0<br />
0<br />
Budget 2012 7.801.320<br />
-461.000<br />
På denne funktion registreres udgifter <strong>og</strong> indtægter til driften af skolefritidsordningen på<br />
<strong>Tårnby</strong>gårdsskolen.<br />
Budgettet er i forbindelse med Økonomi- <strong>og</strong> Indenrigsministeriets ændrede konteringsregler<br />
fra <strong>og</strong> med budget 2012 overført fra funktion 03.22.05<br />
Lønbudgettet udgør 7.783.180 kr. <strong>og</strong> omfatter en normering på 0,400 lederstilling <strong>og</strong><br />
18,852 pædag<strong>og</strong>stillinger. I forbindelse med finansiering af PAU-uddannelserne er<br />
normeringen pr. 1.1.2012 reduceret med 0,004 stilling.<br />
Indtægterne på SFO - tilbuddet kommer fra forældrebetalingen <strong>og</strong> skønnet ud fra den<br />
forventede udvikling i 2012.<br />
03.22.08.1.308099.002 + 03.22.08.1.4.308099.002 (private leverandører af ikkemomsbelagte<br />
tjenesteydelser)<br />
Specialtilbud udenfor kommunen, Betaling til/fra kommuner 20.385.300<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 20.672.520<br />
100
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Specialundervisning <strong>og</strong> rådgivning<br />
Området viser den samlede udgift til elever i specialforanstaltninger udenfor kommunen.<br />
03.22.08.1.308099.002.01 + 03.22.08.1.4.308099.002.01 (private leverandører af<br />
ikke-momsbelagte tjenesteydelser)<br />
Specialskoler 11.072.950<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 11.636.620<br />
Budgettet forventes at skulle dække udgifter til 29 elever.<br />
03.22.08.1.308099.002.02 + 03.22.08.1.4.308099.002.02 (private leverandører af<br />
ikke-momsbelagte tjenesteydelser)<br />
Anbragte 8.682.510<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 8.599.820<br />
Funktionen indeholder udgifter i forbindelse med anbragte børn § 20 stk. 2 samt dagbehandlingstilbud<br />
jf. folkeskolelovens §20, stk. 5.<br />
Budgettet dækker udgifter til 25 anbragte elever jf. folkeskolelovens §20 stk. 2. <strong>og</strong> der<br />
vil være fokus på de anbragte børn i undervisningstilbud udenfor kommunen i form af<br />
tilbageholdenhed.<br />
Budgettet til dagbehandlingstilbud jf. folkeskolelovens §20, stk. 5 er sat til 3.142.420 kr.<br />
<strong>og</strong> dækker udgifter til ca. 16 elever.<br />
03.22.08.1.308099.002.04<br />
Specialklasserække 629.840<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 436.080<br />
Funktionen indeholder udgifter i forbindelse med specialrækkeklasse tilbud udenfor<br />
kommunen, <strong>og</strong> er budgetlagt med udgifter til 3 elever.<br />
101
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Serviceydelser til skoleområdet<br />
Serviceområdet dækker forskellige konti for indkøb <strong>og</strong> aktiviteter, der understøtter <strong>og</strong><br />
supplerer folkeskolens varetagelse af undervisning <strong>og</strong> øvrige tilbud til eleverne i tilknytning<br />
til undervisningen. Formålet med aktiviteterne er dels at understøtte opfyldelse af<br />
folkeskolelovens bestemmelser, dels at sikre en rimelig høj ensartet kvalitet i kommunens<br />
tilbud til eleverne.<br />
Kontiene retter sig mod indkøb af materialer, der ikke anskaffes af de enkelte skoler,<br />
men administreres af centrale institutioner for skolerne, <strong>og</strong> mod aktiviteter, som etableres<br />
af centrale institutioner <strong>og</strong> tilbydes skolerne.<br />
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Det er kommunes overordnede målsætning at sikre bedst mulig sammenhæng mellem<br />
pædag<strong>og</strong>iske mål, faglige kompetencer <strong>og</strong> givne rammer.<br />
Målet med kontiene er, at sikre denne sammenhæng på et rimeligt højt serviceniveau<br />
for folkeskolens elever på områder, hvor de enkelte skoler ikke selv kan etablere omfanget<br />
<strong>og</strong> indholdet af tilbud på tilsvarende niveau.<br />
Dette gælder eksempelvis sikring af relevante undervisningsmaterialer i svømmehallerne<br />
til fælles brug for skolerne <strong>og</strong> at elever transporteres til <strong>og</strong> fra kommunens tilbud<br />
om undervisning etableret uden for skoledistriktet, herunder til specielle undervisningstilbud,<br />
der er oprettet for grupper af elever med særlige vanskeligheder.<br />
Herudover sikres eksempelvis dækning af transportudgifter af syge <strong>og</strong> handicappede<br />
elever, kørsel til skadestuer <strong>og</strong> lignende i tilfælde af uheld.<br />
Visionen med driftsaftalen mellem <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>og</strong> den selvejende institution Solkolonierne<br />
vedrørende kolonierne "Solkr<strong>og</strong>en" <strong>og</strong> "Solbrinken" er, at Solkolonierne<br />
fremmer fællesskabsfølelsen blandt kommunens unge, samt den enkeltes trivsel ved at<br />
tilbyde gode rammer for fagligt <strong>og</strong> socialt samvær under såvel lejrskoleophold som<br />
feriekoloniophold med henblik på at videreudvikle et fælles værdigrundlag mellem<br />
hjem, skole <strong>og</strong> fritid - samt at ledig kapacitet på kolonierne udnyttes i størst muligt omfang<br />
til glæde for kommunens borgere (daginstitutioner, foreninger <strong>og</strong> klubber).<br />
Visionen med driften af Pædag<strong>og</strong>isk Udviklingscenter er, at Pædag<strong>og</strong>isk Udviklingscenter<br />
udgør et fælles, højt kvalificeret inspirations-, vidensdeling- <strong>og</strong> koordinerende<br />
servicetilbud for den pædag<strong>og</strong>iske udvikling på 0-18 års området. Dette indebærer<br />
blandt andet koordineret undervisningsmaterialeformidling i samarbejde med de pædag<strong>og</strong>iske<br />
læreringscentre <strong>og</strong> folkebibliotekerne m.fl., tilbud om konsulentbistand inden<br />
for folkeskolens fagrække – herunder som inspiratorer for udviklingstiltag, kursus- <strong>og</strong><br />
konferencetilrettelæggelse for ansatte i <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> Kulturforvaltningen. Pædag<strong>og</strong>isk<br />
Udviklingscenter har en central opgave i at bistå ved dokumentation <strong>og</strong> evaluering af<br />
status <strong>og</strong> udviklingsmuligheder for skolernes kvalitet i undervisningen.<br />
102
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Serviceydelser til skoleområdet<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Solkr<strong>og</strong>ens <strong>og</strong> Solbrinkens<br />
inventar- <strong>og</strong> vedligeholdelsestilstand<br />
skal sikres på<br />
mindst nuværende niveau.<br />
Pædag<strong>og</strong>isk Udviklings<br />
Centers opgave er at skabe<br />
sammenhæng i pædag<strong>og</strong>isk<br />
udvikling for 0–18 års området.<br />
Et særligt fokus er at sikre,<br />
at skolerne samarbejder<br />
med skoledistriktets dagtilbud<br />
om at skabe sammenhæng<br />
<strong>og</strong> kontinuitet.<br />
Skolekonsulenterne skal<br />
samarbejde med lærerne i<br />
praksis om udvikling af undervisningens<br />
kvalitet.<br />
Skolekonsulenterne skal i<br />
samarbejde med skolerne<br />
medvirke til at formulere <strong>og</strong><br />
vurdere opstillede mål for<br />
elevernes udbytte af undervisningen.<br />
Belægningen af kolonierne<br />
skal have mindst<br />
samme omfang som året<br />
før.<br />
PUC er tovholder for en<br />
arbejdsgruppe, der er<br />
sammensat af ledere fra<br />
institutions- <strong>og</strong> skoleområdet<br />
samt konsulenter.<br />
Arbejdsgruppen følger<br />
løbende op på den politisk<br />
vedtagne overgangsplan,<br />
som evalueres en<br />
gang årligt.<br />
Lærere <strong>og</strong> team fra alle<br />
skoler deltager i aktionlæringsforløb<br />
med PUCs<br />
konsulenter.<br />
Skolekonsulenterne drøfter<br />
i løbet af året resultaterne<br />
at de kommunale <strong>og</strong><br />
nationale test <strong>og</strong> prøver<br />
med skoleledelse <strong>og</strong> relevante<br />
fagpersoner. På<br />
baggrund af drøftelserne<br />
udarbejder konsulenterne<br />
anbefalinger til udvikling<br />
af undervisningen i test-<br />
<strong>og</strong> prøvefagene.<br />
Resultatet skal vise sig i<br />
en tendens til bedre testresultater<br />
i de nationale<br />
test <strong>og</strong> en stigning på<br />
mindst 0,2% i afgangsprøvekaraktererne<br />
inden<br />
for 4 år.<br />
103<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
vurderer udviklingen ved<br />
fastlæggelse af tilskud til<br />
Solkolonierne i.f.m. behandling<br />
af Budget.<br />
Ved skoleårets udløb forelægges<br />
evalueringen af<br />
overgangsplanen for <strong>Børne</strong>-<br />
<strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong>.<br />
PUC udarbejder rapport om<br />
aktionslæringsforløbene på<br />
skolerne, hvor effekten af<br />
lærernes <strong>og</strong> teamenes deltagelse<br />
beskrives. Rapporten<br />
forelægges udvalget til<br />
orientering.<br />
Skolekonsulenterne udarbejder<br />
årligt en karakterrapport<br />
med anbefalinger,<br />
der drøftes med skolerne<br />
<strong>og</strong> forelægges <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong><br />
<strong>Skoleudvalget</strong>.
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Serviceydelser til skoleområdet<br />
Budgetteringsmetode <strong>og</strong> forudsætninger<br />
Lønudgifterne beregnes ved hjælp af Løn- <strong>og</strong> Budget Normeringsmodulet.<br />
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
104<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 11.365 11.750 11.749 11.749 11.749 11.749<br />
Øvrige driftsudgifter 6.550 8.340 8.285 8.285 8.285 8.285<br />
Bruttoudgifter<br />
17.915 20.090 20.034 20.034 20.034 20.034<br />
Indtægter -4.325 -5.095 -5.082 -5.082 -5.082 -5.082<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 13.590 14.995 14.952 14.952 14.952 14.952<br />
Specifikation<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
03.22.01<br />
Folkeskoler 2.437 2.516 2.533 2.533 2.533 2.533<br />
03.22.02<br />
Svømmeundervisning,<br />
Feriekolonier, Pædag<strong>og</strong>isk<br />
Center <strong>og</strong><br />
Solkolonierne 6.230 6.581 6.451 6.451 6.451 6.451<br />
03.22.06<br />
Transport af elever 503 410 514 514 514 514<br />
03.22.14.1.<br />
Ungdommens Uddannelsesvejledning<br />
4.420 5.488 5.454 5.454 5.454 5.454<br />
I alt<br />
Nettodriftsudgifter 13.590 14.995 14.952 14.952 14.952 14.952<br />
Specielle bemærkninger<br />
03.22.01.1.365001<br />
Folkeskoler, fælles IT udgifter 2.533.050<br />
Regnskab 2011 2.437.193<br />
Budget 2012 2.516.070
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Serviceydelser til skoleområdet<br />
Funktionen er oprettet fra <strong>og</strong> med budget 2011 <strong>og</strong> området skal dække udgifter til IT<br />
området på skolerne, der tidligere har været administreret af Pædag<strong>og</strong>isk Udviklingscenter,<br />
men overflyttet til IT-afdelingen, Rådhuset.<br />
Udgiften udgør 2.533.050 kr. heraf udgør lønudgifter til 5 IT teknikere i alt 2.069.630 kr.<br />
samt edb-udgifter til hardware, herunder servere, netværkskomponenter, reservedele<br />
<strong>og</strong> reparationer i alt 305.550 kr. <strong>og</strong> software herunder abonnementer <strong>og</strong> skoleintra i alt<br />
157.870 kr.<br />
03.22.02<br />
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 9.462.420<br />
-3.011.830<br />
Regnskab 2011 8.730.315<br />
-2.500.082<br />
Budget 2012 9.636.720<br />
-3.055.830<br />
Funktionen dækker udgifter <strong>og</strong> indtægter til driften af feriekolonier, Pædag<strong>og</strong>isk Udviklingscenter,<br />
Solkolonierne <strong>og</strong> udgifter til materialer til svømmeundervisning.<br />
03.22.02.1.051<br />
Svømmeundervisning 14.200<br />
Regnskab 2011 5.399<br />
Budget 2012 14.200<br />
Omfatter anskaffelse af materialer til svømmeundervisningen.<br />
03.22.02.1.302014.044.01<br />
Pædag<strong>og</strong>isk udviklingscenter<br />
AV- Apparatur, skolerne 106.800<br />
Regnskab 2011 262.978<br />
Budget 2012 156.800<br />
Kontoen er fra <strong>og</strong> med 2013 reduceret med 50.000 kr.<br />
03.22.02.1.302014.065.46<br />
Pædag<strong>og</strong>isk udviklingscenter, EDB- undervisning 1.116.070<br />
Regnskab 2011 1.090.365<br />
Budget 2012 1.216.070<br />
Kontoen er fra <strong>og</strong> med 2013 reduceret med 100.000 kr.<br />
03.22.02.1.302011.021<br />
Feriekolonier, Tilskud 925.730<br />
Regnskab 2011 908.910<br />
Budget 2012 925.730<br />
Kontoen yder tilskud til driften af Den selvejende institution Solkolonierne.<br />
105
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Serviceydelser til skoleområdet<br />
Det specificerede budget fremgår af Solkoloniernes forslag til Budget 2013, heri indgår<br />
tilskud fra <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> som en del af de samlede indtægter. Der er i Solkoloniernes<br />
budgetforslag til 2013 regnet med et tilskud på 981.000 kr.<br />
03.22.02.1.302001+302018+302019<br />
Solkolonierne 2.836.020<br />
- 2.836.000<br />
Regnskab 2011 2.534.992<br />
-2.416.422<br />
Budget 2012 2.880.020<br />
-2.880.000<br />
Den selvejende institution ”Solkolonierne” har det primære formål, at skabe muligheder<br />
for at skoleelever i kommunen kan komme på feriekoloni <strong>og</strong> lejrskoleophold.<br />
Driftsbudgettet er opdelt i fællesindtægter på -2.836.000 kr. <strong>og</strong> fællesudgifter på<br />
478.000 kr., Driftsbudgettet på Solkr<strong>og</strong>en udgør 1.461.000 kr. <strong>og</strong> på Solbrinken<br />
897.000 kr.<br />
03.22.06<br />
Befordring af elever i grundskolen m.m. 514.240<br />
Regnskab 2011 503.296<br />
Budget 2012 409.960<br />
Funktionen dækker udgifter til befordring af elever:<br />
• til <strong>og</strong> fra kommunens skoler (inkl. til tandbehandling),<br />
• til <strong>og</strong> fra andre skoler,<br />
• syge <strong>og</strong> invaliderede elever,<br />
• til <strong>og</strong> fra skadestue,<br />
• til <strong>og</strong> fra svømmehal,<br />
• til <strong>og</strong> fra de videregående uddannelser.<br />
Det er vanskeligt at budgetlægge kontiene indenfor området, da udgifterne til de forskellige<br />
formål skifter over årene. Området er styrket med 104.280 kr. i forhold til 2012<br />
på grund af stigende udgifter.<br />
03.22.14<br />
Ungdommens uddannelsesvejledning 7.524.650<br />
- 2.070.340<br />
Regnskab 2011 6.245.096<br />
-1.824.864<br />
Budget 2012 7.527.030<br />
-2.039.340<br />
Ungdommens Uddannelsesvejledning er oprettet pr.1. august 2004 baseret på en samarbejds-<br />
<strong>og</strong> betalingsaftale mellem <strong>Tårnby</strong> <strong>og</strong> Dragør <strong>Kommune</strong>.<br />
I budgettet er der indregnet lønudgifter samt midler til drift, herunder fast ejendom, rengøring,<br />
inventar, undervisningsmidler, undervisningsaktiviteter, administration <strong>og</strong> edb.<br />
Der er endvidere indregnet en indtægt fra Dragør <strong>Kommune</strong>.<br />
106
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Serviceydelser til skoleområdet<br />
Endelig indgår der ydelser, som det forventes kun vil blive leveret i forhold til <strong>Tårnby</strong>s<br />
unge. Dette er muliggjort ved en omprioritering mellem udgifterne til EGU <strong>og</strong> den generelle<br />
vejledning af unge op til 25 år.<br />
03.22.14.1.314002<br />
021 Personale.Vejledere 4.755.280<br />
Regnskab 2011 4.789.866<br />
Budget 2012 5.002.361<br />
Lønbudgettet dækker udgifter til aflønning af 10,000 vejledere samt vikarmidler.<br />
Lønmidler til ledelse <strong>og</strong> administration er flyttet til ny gruppering 200 ledelse <strong>og</strong> administration<br />
pr. 1. januar 2013 i henhold til Økonomi- <strong>og</strong> indenrigsministeriets ændrede konteringsregler.<br />
03.22.14.1.314002.021.81<br />
Personale, Uddannelse <strong>og</strong> konferencer 100.680<br />
Regnskab 2011 105.218<br />
Budget 2012 100.680<br />
Kontoen dækker udgifter i forbindelse med personalets uddannelse.<br />
03.22.14.1.314002.049.15<br />
Undervisningsaktiviteter, Erhvervspraktik <strong>og</strong> -vejledning 58.850<br />
Regnskab 2011 95.468<br />
Budget 2012 58.850<br />
Kontoen dækker udgifter i forbindelse med erhvervspraktik <strong>og</strong> –vejledning.<br />
På skolernes konti vedrørende erhvervspraktik <strong>og</strong> –vejledning er der afsat midler til<br />
dækning af transportudgifter samt gæstelærerforedrag i forbindelse med erhvervspraktik.<br />
Kontoen dækker endvidere afgangselevernes besøg på erhvervsmesser i forbindelse<br />
med deres erhvervsvalg.<br />
03.22.14.1.314002.049.16<br />
Undervisningsaktiviteter, Ungdomsvejledning 37.900<br />
Regnskab 2011 33.525<br />
Budget 2012 37.900<br />
Jf. lov nr. 447 af 14. juni 1995 om ungdomsvejledning <strong>og</strong> brobygningsforløb, skal der<br />
etableres et samarbejde mellem skolerne <strong>og</strong> ungdomsuddannelsesinstitutionerne.<br />
Kontoen dækker bl.a. udgifter til dette brobygningsforløb, der etableres i samarbejde<br />
mellem erhvervs- <strong>og</strong> uddannelseskonsulenten <strong>og</strong> skolerne samt mentorordning for<br />
elever i 9. kl. som har særlige vanskeligheder ved overgangen til ungdomsuddannelserne.<br />
107
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Serviceydelser til skoleområdet<br />
03.22.14.1.314002.049.17<br />
Undervisningsaktiviteter, Erhvervsindførende kurser 159.430<br />
Regnskab 2011 34.600<br />
Budget 2012 157.330<br />
Kontoen dækker udgifter til erhvervsindførende kurser for specialklasseelever i Hovedstadsområdet<br />
herunder botræningskurser, traktorfører/landbrugskursus, søfartskursus,<br />
diverse praktikperioder <strong>og</strong> arbejds-dusør vedrørende samme, samt transportudgifter i<br />
forbindelse med aktiviteterne.<br />
03.22.14.1.314002.065<br />
Edb 270.460<br />
Regnskab 2011 289.076<br />
Budget 2012 270.460<br />
Til edb-udgifter, undervisning er der i 2013 afsat 50.520 kr. <strong>og</strong> til administrative edbudgifter<br />
er der afsat 219.940 kr.<br />
03.22.14.1.314002.090<br />
Betaling fra andre kommuner -2.070.340<br />
Regnskab 2011 -1.824.864<br />
Budget 2012 -2.039.340<br />
Kontoen er i 2013 budgetlagt med en forventet indtægt fra Dragør på 2.070.340 kr.<br />
03.22.14.1.314002.200<br />
Ledelse <strong>og</strong> administration 888.660<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Ny gruppering pr. 1. januar 2013 i henhold til Økonomi- <strong>og</strong> Indenrigsministeriets ændrede<br />
konteringsregler.<br />
Midlerne dækker udgifter til en leder samt 0,838 kontorassistent.<br />
108
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Skolefritidsordninger<br />
SFO er et kontrolleret pasningstilbud til skolebørn i alderen 6 - 9 år, der gives som alternativ<br />
til fritidshjem. Normeringsmæssigt er der i kommunen de samme vilkår på SFO<br />
<strong>og</strong> fritidshjem.<br />
Der er etableret følgende SFO ordninger:<br />
• Skelgårdsskolens SFO med plads til 144 børn.<br />
• Kastrupgårdsskolens SFO/Klub med plads til 140 fritidshjemsbørn <strong>og</strong> 120 fritidsklubbørn.<br />
• Skottegårdsskolens SFO med plads til 203 børn.<br />
SFO’erne har egne lokaler <strong>og</strong> selvstændig ledelse, men er under skolelederens ansvarsområde<br />
<strong>og</strong> skolebestyrelsernes tilsynsforpligtigelse.<br />
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Det er kommunens overordnede målsætning at give et pædag<strong>og</strong>isk pasningstilbud af<br />
høj kvalitet i gode <strong>og</strong> trygge rammer.<br />
Der skal være et bredt udbud af aktiviteter tilpasset de forskellige aldersgrupper. Aktiviteterne<br />
skal være med til at give børnene en meningsfuld fritid med indhold samt medvirke<br />
til udvikling af børnenes motorik, kreative evner <strong>og</strong> almene kompetencer.<br />
Arbejdet med almene kompetencer koordineres mellem SFO <strong>og</strong> skole.<br />
Såvel SFO’ens lokaler <strong>og</strong> skolens lokaler inddrages i aktiviteterne for at nå de opstillede<br />
overordnede målsætninger.<br />
Samarbejdet med lærerne <strong>og</strong> indskolingen skal udvikles for at skabe sammenhæng i<br />
børnenes hverdag.<br />
Samarbejdet mellem skole <strong>og</strong> SFO intensiveres.<br />
Planlægning af aktiviteterne i SFO’en skal ske i et reelt samarbejde med forældrene,<br />
<strong>og</strong> informationsniveauet skal være højt.<br />
109
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Skolefritidsordninger<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Motion <strong>og</strong> Bevægelse<br />
At der i alle institutioner<br />
arbejdes målrettet med<br />
emnet Motion <strong>og</strong>/eller<br />
Bevægelse med udgangspunkt<br />
i de forskellige<br />
børns aldersstadier.<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s daginstitutionsområdet<br />
skal<br />
som udgangspunkt inkludere,<br />
motivere <strong>og</strong> fastholde<br />
børn <strong>og</strong> unge i et<br />
fysisk aktivt liv fra småbørnsalderen<br />
til <strong>og</strong> med<br />
teenageårene.<br />
Fysisk aktivitet på forskellige<br />
niveauer skal<br />
bruges som middel til at<br />
fremme sociale fællesskaber,<br />
læring <strong>og</strong> mental<br />
sundhed for børn <strong>og</strong> unge.<br />
Børn <strong>og</strong> unge skal på<br />
deres vej møde voksne<br />
rollemodeller med synlig<br />
bevidsthed om betydningen<br />
af Motion <strong>og</strong> Bevægelse.<br />
Børn <strong>og</strong> unge skal så vidt<br />
muligt motiveres til at<br />
transportere sig selv.<br />
<strong>Kommune</strong>ns rum, herunder<br />
institutioner, legepladser <strong>og</strong><br />
naturområder skal udvikles<br />
<strong>og</strong> udnyttes så mulighederne<br />
for at være fysisk aktiv<br />
fremmes.<br />
At der i alle institutioner<br />
udarbejdes dokumentation<br />
på de processer institutionerne<br />
gennemfører,<br />
<strong>og</strong> at dette sker ved brug<br />
af læreplansskemaer<br />
(evaluerings-materiale) <strong>og</strong><br />
årsrapportering til politisk<br />
udvalg.<br />
110<br />
Forældrebestyrelsen<br />
orienteres om, hvilke<br />
projekter, institutionen vil<br />
gennemføre <strong>og</strong> præsenteres<br />
for evalueringsmaterialet.<br />
På klubområdet evalueres<br />
processerne løbende<br />
med den pædag<strong>og</strong>iske<br />
konsulent.<br />
Indsatsområdet drøftes i<br />
de lokale netværk, hvor<br />
der sker viden deling <strong>og</strong><br />
udspringer initiativer til at<br />
opkvalificere arbejdet <strong>og</strong><br />
praksis.<br />
Der vil for n<strong>og</strong>le medarbejdere<br />
afholdes kursus/<br />
uddannelsesforløb. Den<br />
opnåede læring <strong>og</strong> viden<br />
skal efterfølgende udbredes<br />
<strong>og</strong> overføres til<br />
yderligere medarbejdere<br />
på det øvrige område.<br />
At der løbendes arbejdes<br />
med en overordnet strategi<br />
for motion <strong>og</strong> bevægelse.
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Skolefritidsordninger<br />
Budgetteringsmetode <strong>og</strong> forudsætninger<br />
Driftsudgifterne er baseret på institutionernes børne- <strong>og</strong> personalenormeringer. Lønudgifterne<br />
beregnes ved hjælp af Løn- <strong>og</strong> Budget Normeringsmodulet. Alle øvrige udgifter<br />
vedrørende bygninger, el, vand <strong>og</strong> varme m.m. konteres samlet under de enkelte skoler<br />
på serviceområdet for almindelig undervisning. Indtægterne dækker forældrebetaling<br />
i henhold til kommunens takstbilag for fritidshjem.<br />
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
111<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 19.750 20.071 21.038 21.038 21.038 21.038<br />
Øvrige driftsudgifter 3.838 4.066 4.373 4.373 4.373 4.373<br />
Bruttoudgifter 23.588 24.137 25.411 25.411 25.411 25.411<br />
Indtægter -6.998 -7.550 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 16.590 16.587 17.551 17.551 17.551 17.551<br />
Specifikation<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
03.22.05<br />
Skolefritidsordninger 16.590 13.914 14.375 14.375 14.375 14.375<br />
03.22.08 Kommunale<br />
specialskoler 0 2.673 3.176 3.176 3.176 3.176<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 16.590 16.587 17.551 17.551 17.551 17.551<br />
Generelle bemærkninger<br />
Lukkedage<br />
Institutioner <strong>og</strong> dagpleje har lukket fra den 24. til den 31. december, d<strong>og</strong> er der mulighed<br />
for pasning i en eller flere af kommunens institutioner.<br />
Der er endvidere indført en ny lukkedag fra <strong>og</strong> med 2013. Lukkedagen er fastsat til<br />
fredagen efter Kristi Himmelfartsdag. Lukkedagen betyder en nedjustering af lønkontiene<br />
med 0,385 procent. Der vil i lighed med lukkedagene fra den 24. til den 31. december<br />
være mulighed for pasning denne dag i en eller flere af kommunens institutioner.
Specielle bemærkninger<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Skolefritidsordninger<br />
03.22.05<br />
Skolefritidsordninger 21.909.520<br />
-7.534.140<br />
Regnskab 2011 23.606.013<br />
-7.016.497<br />
Budget 2012 20.998.220<br />
-7.084.230<br />
Funktionen vedrører tre skolefritidsordninger (SFO’er) beliggende ved Kastrupgårdsskolen,<br />
Skelgårdsskolen <strong>og</strong> Skottegårdsskolen.<br />
03.22.05.305001.002<br />
Søskenderabat 950.000<br />
Regnskab 2011 982.564<br />
Budget 2012 950.000<br />
<strong>Kommune</strong>n yder 50% søskendetilskud til husstande, der har mere end ét barn indmeldt<br />
i dagtilbud. Der betales fuld pris for yngste barn <strong>og</strong> halv pris for øvrige børn.<br />
03.22.05.305001.003<br />
Fripladser i skolefritidsordninger 1.715.000<br />
Regnskab 2011 1.439.567<br />
Budget 2012 1.715.000<br />
Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen.<br />
03.22.05.305001.022.81<br />
Uddannelse 0<br />
Regnskab 2011 24.776<br />
Budget 2012 59.890<br />
Budgettet til videreuddannelse af personalet i skolefritidsordningerne er flyttet til uddannelsespuljen<br />
under Daginstitutioner <strong>og</strong> klubber, så planlægningen af uddannelse på<br />
børnepasningsområdet lettes.<br />
03.22.05.1.305010<br />
Skelgårdsskolen, skolefritidsordning 5.570.250<br />
-2.057.510<br />
Regnskab 2011 4.882.907<br />
-1.680.133<br />
Budget 2012 5.201.640<br />
-2.030.680<br />
Skolefritidsordningen er normeret til 144 fritidshjemspladser.<br />
112
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Skolefritidsordninger<br />
03.22.05.1.305011<br />
Kastrupgårdsskolen, skolefritidsordning 6.155.660<br />
-2.226.110<br />
Regnskab 2011 6.170.967<br />
-2.155.693<br />
Budget 2012 6.033.400<br />
-2.190.850<br />
Skolefritidsordningen er normeret til 107 fritidshjemspladser <strong>og</strong> 120 klubpladser.<br />
03.22.05.1.305012<br />
Skottegårdsskolen, skolefritidsordning 7.081.520<br />
-2.900.520<br />
Regnskab 2011 7.461.183<br />
-2.667.830<br />
Budget 2012 6.951.190<br />
-2.862.700<br />
Skolefritidsordningen er normeret til 203 fritidshjemspladser.<br />
03.22.05.1.305021<br />
Kastrupgårdsskolen, Specialfritidstilbud 0<br />
0<br />
Regnskab 2011 2.561.607<br />
-512.842<br />
Budget 2012 0<br />
0<br />
Specialfritidstilbuddet er budgetmæssigt flyttet til et nyt område pga. nye konteringsregler.<br />
03.22.08<br />
Kommunale specialskoler 3.501.900<br />
-326.360<br />
Regnskab 2011 0<br />
0<br />
Budget 2012 3.138.940<br />
-465.700<br />
Funktionen vedrører specialfritidstilbuddet ved Kastrupgårdsskolen.<br />
03.22.08.1. 308030<br />
Kastrupgårdsskolen, Specialfritidstilbud 3.501.900<br />
-326.360<br />
Regnskab 2011 0<br />
0<br />
Budget 2012 3.138.940<br />
-465.700<br />
Specialfritidstilbuddet er normeret til 33 fritidshjemsbørn.<br />
113
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Øvrig undervisning <strong>og</strong> faglige uddannelser<br />
Serviceområdet dækker blandt andet over en række forskellige konti, hvor kommunen i<br />
henhold til forskellige bekendtgørelser er pligtig til at yde tilskud eller betale for en ydelse,<br />
som andre leverer.<br />
Øvrig undervisning <strong>og</strong> faglige uddannelser består af følgende konti:<br />
• Bidrag til statslige <strong>og</strong> private skoler, som i henhold til gældende regler er pligtige<br />
tilskud som dækker undervisning på privatskoler samt betaling for ophold i<br />
privatskolernes skolefritidsordninger for elever med bopæl i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong><br />
pr. 5. september.<br />
• Efterskoler <strong>og</strong> ungdomskostskoler dækker over bidrag, som skal betales til Staten<br />
for undervisning på efterskoler <strong>og</strong> husholdningsskoler af elever med folkeregisteradresse<br />
i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> pr. 5. september.<br />
• Andre faglige uddannelser herunder produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser<br />
<strong>og</strong> ungdomsuddannelser for unge med særlige behov.<br />
• Ungdomsskolevirksomhed, som dækker over driften af kommunens Ungdomsskole.<br />
Skolen er et tilbud til kommunens unge i alderen 13 – 18 år.<br />
• Elevtilskud er kontoen for tilskud til ophold på højskoler.<br />
• Danskundervisning for øvrige kursister, det vil sige kursister, som på undervisningstidspunktet<br />
ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskuddannelse<br />
efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1, nr. 2.<br />
Flere af kontiene er vanskelige at budgetlægge, da kommunen er uden indflydelse på<br />
deltagerantallet <strong>og</strong> blot skal betale i henhold til regler fastsat af andre myndigheder.<br />
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Da serviceområdet indeholder en række meget forskellige konti, er det ikke muligt med<br />
en fælles vision. For Ungdomsskolen kan der fastsættes visioner.<br />
Ungdomsskolen<br />
Den overordnede målsætning er at give de unge mellem 13 <strong>og</strong> 18 år et kvalitetsmæssigt<br />
godt <strong>og</strong> varieret fritidstilbud. Den forebyggende del af Ungdomsskolens virksomhed<br />
skal prioriteres højt.<br />
Aktiviteterne på Ungdomsskolen omfatter prøveforberedende undervisning, kreative/musiske<br />
tilbud, cafévirksomhed, weekendarrangementer <strong>og</strong> rejser med indhold.<br />
Ungdomsskolen arrangerer herudover <strong>og</strong>så sommerferieaktiviteterne.<br />
Ungdomsskolens brede vifte af aktiviteter skal til enhver tid afspejle, hvad der rører sig<br />
i tiden blandt unge.<br />
Ungdomsskolevirksomheden omfatter et tæt <strong>og</strong> godt samarbejde med folkeskolerne.<br />
114
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Øvrig undervisning <strong>og</strong> faglige uddannelser<br />
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Ungdomsskolen bygger på<br />
en helhedsorienteret tankegang,<br />
med respekt for <strong>og</strong><br />
anerkendelse af den enkelte<br />
unges særlige behov <strong>og</strong><br />
vilkår.<br />
Ungdomsskolen skal tilbyde<br />
en bred vifte af fag <strong>og</strong> aktiviteter,<br />
der rummer attraktive<br />
tilbud for alle kommunens<br />
unge.<br />
Ungdomsskolen ønsker at<br />
skabe et kreativt ungdomsmiljø,<br />
hvor faglig <strong>og</strong> social<br />
læring samt trivsel er i højsæde.<br />
Ungdomsskolens virksomhed<br />
baseres på reel inddragelse.<br />
Vi tager udgangspunkt<br />
i de unge, stiller krav<br />
samt giver dem medansvar<br />
<strong>og</strong> inddrager dem i planlægningen,<br />
gennemførelsen<br />
<strong>og</strong> evalueringen af Ungdomsskolens<br />
fag <strong>og</strong> aktiviteter.<br />
Målsætningen for US10 er<br />
at opkvalificere elevernes<br />
faglighed samt støtte dem i<br />
afklaring af valg af ungdomsuddannelse.<br />
US10 har fokus på at skabe<br />
deltagelsesmuligheder <strong>og</strong><br />
personlig udvikling for alle i<br />
fællesskabet.<br />
Der er fokus på samarbejde<br />
med øvrige samarbejdspartnere<br />
i kommunen,<br />
således at det samlede<br />
ungetilbud passer til<br />
det skiftende behov, der<br />
er hos kommunens unge.<br />
Viften af tilbud skal sikre<br />
såvel praktiske som teoretiske<br />
udfordringer, herunder<br />
både for ressourcestærke<br />
<strong>og</strong> ressourcesvage<br />
unge.<br />
Ungerådet <strong>og</strong> US10’s<br />
elevråd arbejder med at<br />
sikre, at de unges ønsker<br />
<strong>og</strong> ideer bliver hørt.<br />
Ungdomsskolen fortsætter<br />
arbejdet med at udvikle<br />
strategi- <strong>og</strong> handlingsplanen<br />
for reel inddragelse<br />
af unge <strong>og</strong> for styrkelse<br />
af ungedemokratiet.<br />
Individuel målsætning <strong>og</strong><br />
læringsforløb samt<br />
US10´s tolærerorganisering<br />
<strong>og</strong> kontaktlærerfunktion<br />
skal<br />
skal sikre, at der er fokus<br />
på den enkelte elevs faglige<br />
opkvalificering, personlige<br />
udvikling samt<br />
afklaring af videre uddannelsesforløb.<br />
115<br />
Resultaterne forelægges<br />
Ungdomsskolens bestyrelse.<br />
Ungdomsskolen skal ultimo<br />
2013 over for <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong><br />
<strong>Skoleudvalget</strong> beskrive,<br />
hvordan Ungdomsskolen<br />
skaber rammer for alsidige<br />
muligheder for værkstedsprægede<br />
aktiviteter (motor/træ)<br />
samt tilbud om mulighed<br />
for teoretisk fordybelse.<br />
Ungerådet <strong>og</strong> US10’s elevråd<br />
er repræsenteret i Ungdomsskolens<br />
bestyrelse.<br />
Strategien fremlægges for<br />
Ungdomsskolens bestyrelse<br />
<strong>og</strong> Ungerådet.<br />
Der evalueres <strong>og</strong> dokumenteres<br />
i samarbejde med<br />
PPR <strong>og</strong> UU. Resultatet<br />
forelægges <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong>.
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Øvrig undervisning <strong>og</strong> faglige uddannelser<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
US10 skal tilbyde et attraktivt<br />
<strong>og</strong> fleksibelt undervisnings-<br />
<strong>og</strong> ungdomsmiljø<br />
samt en aktiv <strong>og</strong> målrettet<br />
vejledning for den enkelte<br />
elev.<br />
Budgetteringsmetode <strong>og</strong> forudsætninger<br />
For kontiene vedrørende bidrag til staten for elever i efterskoler <strong>og</strong> privatskoler er der i<br />
budgettet for 2013 taget udgangspunkt i elevtal pr. 5. september 2011 <strong>og</strong> for produktionsskoler<br />
i elevtal pr. 5. september 2010. Taksterne vedrørende efterskoler <strong>og</strong> privatskoler<br />
er en fremskrivning af de kendte takster for 2012 <strong>og</strong> for produktionsskoler takster<br />
fastsat på finansloven.<br />
03.22.10<br />
Privatskoler<br />
Privatskoleelever<br />
Takstbeløb<br />
Elever i SFO<br />
Takstbeløb<br />
03.22.12<br />
Efterskoler<br />
Antal elever<br />
Takstbeløb<br />
Hus- <strong>og</strong> Håndarbejdsskoler<br />
Antal elever<br />
Takstbeløb<br />
Ungdomshøjskoler<br />
Antal elever<br />
Takstbeløb<br />
03.30.44<br />
Produktionsskoler<br />
Årselever < 18 år<br />
Takstbeløb<br />
Årselever > 18 år<br />
Takstbeløb<br />
Regnskab<br />
2011<br />
403<br />
33.482<br />
135<br />
10.666<br />
96<br />
33.922<br />
3<br />
33.734<br />
1<br />
15.305<br />
28,436<br />
32.938<br />
22,017<br />
56.720<br />
Budget<br />
2012<br />
401<br />
33.704<br />
135<br />
10.783<br />
89<br />
34.294<br />
5<br />
34.103<br />
3<br />
15.473<br />
28,436<br />
32.938<br />
22,017<br />
56.720<br />
116<br />
Budget<br />
2013<br />
406<br />
34.559<br />
127<br />
10.988<br />
99<br />
34.950<br />
0<br />
34.910<br />
1<br />
15.768<br />
32,614<br />
33.800<br />
19,160<br />
58.204<br />
BO<br />
2014<br />
406<br />
34.559<br />
127<br />
10.988<br />
99<br />
34.950<br />
0<br />
34.910<br />
1<br />
15.768<br />
32,614<br />
33.800<br />
19,160<br />
58.204<br />
BO<br />
2015<br />
406<br />
34.559<br />
127<br />
10.988<br />
99<br />
34.950<br />
0<br />
34.910<br />
1<br />
15.768<br />
32,614<br />
33.800<br />
19,160<br />
58.204<br />
BO<br />
2016<br />
406<br />
34.559<br />
127<br />
10.988<br />
99<br />
34.950<br />
0<br />
34.910<br />
1<br />
15.768<br />
32,614<br />
33.800<br />
19,160<br />
58.204
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Øvrig undervisning <strong>og</strong> faglige uddannelser<br />
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
117<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 15.795 16.159 16.054 16.054 16.054 16.054<br />
Øvrige driftsudgifter 32.721 35.094 36.682 36.682 36.682 36.682<br />
Bruttoudgifter 48.516 51.253 52.736 52.736 52.736 52.736<br />
Indtægter -1.904 -2.315 -2.219 -2.219 -2.219 -2.219<br />
I alt<br />
Nettodriftsudgifter 46.612 48.938 50.517 50.517 50.517 50.517<br />
Specifikation<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
03.22.01<br />
US 10 7.271 7.533 7.557 7.557 7.557 7.557<br />
03.22.10<br />
Privatskoler 14.186 14.222 14.655 14.655 14.655 14.655<br />
03.22.12<br />
Efterskoler m.m. 3.461 3.414 3.610 3.610 3.610 3.610<br />
03.30.44<br />
Produktionsskoler 2.640 2.644 2.679 2.679 2.679 2.679<br />
03.30.45<br />
Erhvervsgrunduddannelser<br />
1.333 1.415 1.430 1.430 1.430 1.430<br />
03.30.46<br />
Ungdomsuddannelse for<br />
unge med særlige behov 7.780 8.446 9.646 9.646 9.646 9.646<br />
03.38.76<br />
Ungdomsskolevirksomhed 6.120 6.356 5.966 5.966 5.966 5.966<br />
03.38.78<br />
Elevtilskud, folkehøjskoler 38 84 44 44 44 44<br />
05.28.21<br />
Forebyggende foranstaltninger<br />
for børn <strong>og</strong> unge,<br />
Projekt Medvind 3.114 2.824 3.030 3.030 3.030 3.030<br />
05.46.60<br />
Tilbud til udlændinge Introduktionspr<strong>og</strong>ram<br />
669 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900<br />
I alt<br />
Nettodriftsudgifter 46.612 48.938 50.517 50.517 50.517 50.517
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Øvrig undervisning <strong>og</strong> faglige uddannelser<br />
Specielle bemærkninger<br />
03.22.01 Folkeskoler<br />
US10 7.557.230<br />
Regnskab 2011 7.270.814<br />
Budget 2012 7.532.990<br />
Under funktionen konteres der udgifter til alle kommunens 10. klasser som er samlet<br />
på Ungdomsskolen i US 10. Udgifterne er finansieret med midler fra skolerne <strong>og</strong> kontoen<br />
Styrkelse af Skolevæsenet.<br />
03.22.01.1.301076.022<br />
Undervisningspersonale 6.956.690<br />
Regnskab 2011 6.668.045<br />
Budget 2012 6.905.710<br />
Lønbudgettet til undervisningspersonale udgør 6.956.690 kr. <strong>og</strong> omfatter 14,665 lærerstillinger<br />
samt vikarmidler. Normeringen på US10 er forøget med 0,015 stilling i henhold<br />
til det endelige planlægningsgrundlag for skoleåret 2012/13.<br />
03.22.01.1.301076.041<br />
Budgetramme 450.770<br />
Regnskab 2011 491.948<br />
Budget 2012 477.510<br />
Budgetrammen dækker udgifter til inventar, undervisningsmidler, ekskursioner, lejrskole,<br />
elevråd, erhvervspraktik, kontorhold, pædag<strong>og</strong>isk råd, kursusudgifter, forskelligt <strong>og</strong><br />
edb-udgifter administration.<br />
Budgettet er fastlagt ud fra normtalsberegningen.<br />
03.22.01.1.301076.070<br />
10-klasse projekt 137.500<br />
Regnskab 2011 110.821<br />
Budget 2012 137.500<br />
Kontoen dækker særlige driftsudgifter til transport i forbindelse med brobygningsforløb<br />
<strong>og</strong> introduktionshytteture.<br />
03.22.10<br />
Bidrag til statslige <strong>og</strong> private skoler 14.655.110<br />
Regnskab 2011 14.186.498<br />
Budget 2012 14.222.460<br />
På funktionen konteres kommunens bidrag til Staten for elever i spr<strong>og</strong>stimulering, børnehaveklasse<br />
eller 1.-10. klasse <strong>og</strong> for elever, der er indskrevet ved en SFO ved en fri<br />
grundskole.<br />
118
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Øvrig undervisning <strong>og</strong> faglige uddannelser<br />
I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 705 af 3. juli 2009 af lov om<br />
friskoler <strong>og</strong> private grundskoler m.v., skal kommunen betale et bidrag til Staten for elever<br />
i spr<strong>og</strong>stimulering, børnehaveklasse eller 1.-10. klasse <strong>og</strong> for elever, der er indskrevet<br />
ved en SFO ved en fri grundskole. Bidraget beregnes på grundlag af elevtalsopgørelser<br />
pr. 5. september i det forudgående finansår. Bidragspligten omfatter elever<br />
med folkeregisteradresse i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> pr. 5. september i det forudgående finansår.<br />
Bidraget modregnes i udbetalingerne i juli måned fra SKAT af indkomstskat,<br />
statstilskud m.v.<br />
Bidragstaksterne fastsættes på den årlige finanslov. Taksterne for 2013 forventes at<br />
blive 34.559 kr. for grundskoleelever (2012 taksten prisfremskrevet med 1,7%) <strong>og</strong> yderligere<br />
10.988 kr. for elever der benytter de fri grundskolers SFO'er (2012 taksten prisfremskrevet<br />
med 1,5% - en stigning svarende til stigningen fra 2011 til 2012).<br />
Budgettet i 2013 er baseret på et skøn med udgangspunkt i elevtal pr. 5. september<br />
2011. Der forventes 406 elever på friskoler <strong>og</strong> private grundskoler, hvoraf 127 elever<br />
benytter sig af en SFO til en samlet forventet udgift i 2013 på i alt 14.655.110 kr. ekskl.<br />
5% moms (afrundet).<br />
Budgettet for 2013 er forhøjet med 432.650 kr. i forhold til Budget 2012, hvilket skyldes<br />
en kombination af en forventet stigning i antal elever på friskoler <strong>og</strong> private grundskoler<br />
samt en stigning i taksterne i forhold til budgetforudsætningerne for budgetåret 2012.<br />
03.22.12<br />
Efterskoler <strong>og</strong> ungdomskostskoler 3.610.140<br />
Regnskab 2011 3.461.037<br />
Budget 2012 3.413.760<br />
På funktionen konteres primært kommunens bidrag til staten for elever indskrevet på<br />
efterskoler, husholdningsskoler <strong>og</strong> håndarbejdsskoler (frie kostskoler) i henhold til bekendtgørelse<br />
af lov nr. 689 af 22. november 2011.<br />
Bidrag til Staten<br />
I henhold til bekendtgørelse af lov nr. 689 af 22. november 2011om folkehøjskoler,<br />
efterskoler, husholdningsskoler <strong>og</strong> håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal kommunen<br />
betale et bidrag til staten for elever indskrevet på ovennævnte skoler den 5. september<br />
i kalenderåret før bidragsopkrævningen <strong>og</strong> med folkeregisteradresse i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />
Bidraget modregnes i juli måned i udbetalingerne fra SKAT af indkomstskat, statstilskud<br />
m.v.<br />
Bidragstaksterne fastsættes på den årlige finanslov. Med en stigning svarende til stigningen<br />
fra 2011 til 2012 forventes taksterne for 2013 at blive 34.950 kr. for efterskoleelever,<br />
34.910 kr. for elever på husholdnings- <strong>og</strong> håndarbejdsskoler <strong>og</strong> 15.768 kr. for<br />
elever på Ungdomshøjskoler.<br />
Baseret på et skøn med udgangspunkt i elevtal pr. 5. september 2011 på 99 elever på<br />
efterskole, 0 elever på husholdnings- <strong>og</strong> håndarbejdsskole <strong>og</strong> 1 elev på Ungdomshøjskole,<br />
vil den samlede forventede udgift udgøre 3.302.030 kr. i 2013 ekskl. 5% moms<br />
(afrundet).<br />
119
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Øvrig undervisning <strong>og</strong> faglige uddannelser<br />
Supplerende kommunalt tilskud<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> yder desuden et frivilligt kommunalt tilskud til efterskoleophold til<br />
ansøgere, hvor den samlede husstandsindkomst ikke overstiger 225.000 kr. eller hvis<br />
eleven har behov for et specialundervisningstilbud, som kommunen ikke selv kan tilbyde.<br />
Tilskuddet dækker betaling for opholdet (forældreandelen/egenbetalingen), lommepenge<br />
på 75 kr. pr. uge (max. i 40 uger) samt transporttilskud til hjemrejse hver anden<br />
weekend (max. 20 returrejser). Der er i 2013 afsat 308.110 kr. til området.<br />
Der er ansøgningsfrist medio marts <strong>og</strong> ansøgningerne vurderes <strong>og</strong> prioriteres af Ungdommens<br />
Uddannelsesvejledning.<br />
På funktionen er Budget 2013 forhøjet med 196.380 kr. i forhold til Budget 2012, hvilket<br />
skyldes en kombination af en forventet stigning i antallet af elever på efterskoler samt<br />
en stigning i taksterne i forhold til budgetforudsætningerne for budgetåret 2012.<br />
03.30.44<br />
Produktionsskoler 2.679.310<br />
Regnskab 2011 2.640.377<br />
Budget 2012 2.643.760<br />
På funktionen konteres kommunens bidrag til staten vedrørende ordinære elever på<br />
produktionsskoler samt grundtilskud til produktionsskoler.<br />
03.30.44.1.001<br />
Produktionsskoler 2.217.540<br />
Regnskab 2011 2.185.429<br />
Budget 2012 2.185.430<br />
Her konteres kommunens udgifter til staten vedrørende ordinære produktionsskoleelever<br />
i henhold til bekendtgørelse af lov om produktionsskoler – lov nr. 835 af 25. juni<br />
2010.<br />
I henhold til bekendtgørelse af lov om produktionsskoler – lov nr. 835 af 25. juni 2010 -<br />
skal kommunen betale et bidrag til staten for produktionsskoleelever som står tilmeldt<br />
en folkeregisteradresse i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> pr. 5. september i kalenderåret forud for<br />
det finansår, hvor aktiviteten afholdes. Bidraget modregnes i juli måned i udbetalingerne<br />
fra SKAT af indkomstskat, statstilskud m.v.<br />
Bidragstaksterne fastsættes på den årlige finanslov. Bidragstaksterne for 2013 er som<br />
udgangspunkt fastsat til 33.800 kr. pr. årselev under 18 år <strong>og</strong> 58.204 kr. pr. årselev på<br />
18 år <strong>og</strong> derover.<br />
Baseret på et forventet elevtal i forhold til 5. september 2010 på 32,614 årselever under<br />
18 år <strong>og</strong> 19,160 årselever over 18 år, vil den forventede samlede udgift i 2013 udgøre<br />
2.217.540 kr.<br />
120
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Øvrig undervisning <strong>og</strong> faglige uddannelser<br />
Nedenstående viser udviklingen i antallet af årselever på produktionsskoler de seneste<br />
fire år:<br />
2008 26,109 årselever<br />
2009 33,885 årselever<br />
2010 50,453 årselever<br />
2011 51,774 årselever<br />
Budget 2013 er forhøjet med 32.110 kr. i forhold til Budget 2012, hvilket primært skyldes<br />
en kombination af en forventet stigning i antallet af årselever under 18 år samt en<br />
stigning i taksterne i forhold til budgetforudsætningerne for budgetåret 2012.<br />
03.30.44.1.002<br />
Grundtilskud til produktionsskoler 461.770<br />
Regnskab 2011 454.948<br />
Budget 2012 458.330<br />
Til produktionsskolen i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> er der i Budget 2013 afsat 461.770 kr., svarende<br />
til grundtilskuddet i finansåret 2012. Grundtilskuddet fastsættes på den årlige<br />
finanslov.<br />
03.30.45<br />
Erhvervsgrunduddannelser 1.725.410<br />
-295.360<br />
Regnskab 2011 1.485.546<br />
-153.477<br />
Budget 2012 1.706.410<br />
-291.850<br />
På funktionen dækkes udgifter til erhvervsuddannelse (EGU), der er planlagt individuelt<br />
for den enkelte unge under hensyntagen til kvalifikationer m.m. ved en kombination af<br />
skoleundervisning <strong>og</strong> virksomhedspraktik. Der er afsat midler til skoleydelse, undervisning<br />
<strong>og</strong> løn i forbindelse med kommunal <strong>og</strong> privat praktik.<br />
Endvidere dækker funktionen indtægter i form af delvis refusion for kommunens udgifter<br />
til skoleydelse <strong>og</strong> undervisning.<br />
03.30.45.1.001<br />
Skoleydelse 257.400<br />
Regnskab 2011 207.304<br />
Budget 2012 254.160<br />
Her registreres udgifter til skoleydelse, jf. erhvervsgrunduddannelseslovens § 5, stk. 3,<br />
der er omfattet af 65 % statsrefusion under strukturkontonummer 03.30.45.2.001.<br />
03.30.45.1.002<br />
Undervisningsudgifter på kommunale institutioner <strong>og</strong> tilskud 256.120<br />
til særlige undervisningsforløb<br />
Regnskab 2011 213.883<br />
Budget 2012 256.120<br />
121
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Øvrig undervisning <strong>og</strong> faglige uddannelser<br />
Her registreres undervisningsudgifter efter erhvervsgrunduddannelseslovens § 13, stk.<br />
1, 1 pkt., <strong>og</strong> udgifter til særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner<br />
efter erhvervsgrunduddannelseslovens § 13, stk. 2, der er omfattet af<br />
50 % statsrefusion under strukturkontonummer 03.30.45.2.002.<br />
03.30.45.2.001<br />
Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001 -167.300<br />
Regnskab 2011 -98.599<br />
Budget 2012 -163.780<br />
Kontoen dækker indtægter i form af refusion af udgifterne under strukturkontonummer<br />
03.30.45.1.001 Skoleydelse med 65 %.<br />
03.30.45.2.002<br />
Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 <strong>og</strong> 003 -128.060<br />
Regnskab 2011 -54.878<br />
Budget 2012 -128.070<br />
Kontoen dækker indtægter i form af refusion af udgifterne under strukturkontonummer<br />
03.30.45.1.002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner <strong>og</strong> tilskud til særlige<br />
undervisningsforløb med 50 %.<br />
03.30.46<br />
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 9.646.430<br />
Regnskab 2011 7.780.115<br />
Budget 2012 8.446.430<br />
Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der på grund af deres handicap ikke kan<br />
gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædag<strong>og</strong>isk støtte eller ikke<br />
vil kunne gennemføre en erhvervsgrunduddannelse (EGU). Lovgivningen på området<br />
giver denne målgruppe et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse.<br />
Tilbuddet om uddannelsen skal gives i forbindelse med afslutningen af grundskolen,<br />
men retskravet gælder indtil det fyldte 25 år, <strong>og</strong> skal færdiggøres senest 5 år efter påbegyndelsen.<br />
Budgettet i 2013 er styrket med 1.200.000 kr. i forhold til Budget 2012 under henvisning<br />
til forventede udgifter i 2012 <strong>og</strong> frem.<br />
03.38.76<br />
Ungdomsskolevirksomhed 5.988.850<br />
-23.310<br />
Regnskab 2011 6.148.670<br />
- 28.610<br />
Budget 2012 6.379.140<br />
- 23.310<br />
På funktionen konteres udgifter <strong>og</strong> indtægter vedrørende Ungdomsskolen.<br />
Ungdomsskolen omfatter tilbud til unge i alderen 13-18 år vedrørende almen ungdomsskolevirksomhed.<br />
For undervisning i knallertkørsel budgetteres i 2013 med en indtægt<br />
på 23.310 kr.<br />
122
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Øvrig undervisning <strong>og</strong> faglige uddannelser<br />
03.38.76.1.022<br />
Undervisningspersonale 2.497.940<br />
Regnskab 2011 3.591.943<br />
Budget 2012 3.764.520<br />
Midlerne dækker udgifter til Ungdomsskolens undervisningspersonale som består af<br />
timelønsansatte lærere. Kontoen for timelønnede er reduceret fra <strong>og</strong> med 2013 med<br />
50.000 kr.<br />
Lønmidler til ledelse <strong>og</strong> administration er flyttet til ny gruppering 200 Ledelse <strong>og</strong> administration<br />
pr. 1. januar 2013 i henhold til Økonomi- <strong>og</strong> Indenrigsministeriets ændrede<br />
konteringsregler.<br />
03.38.76.1.076<br />
Opsøgende medarbejder 0<br />
Regnskab 2011 431.489<br />
Budget 2012 463.650<br />
Opgaven <strong>og</strong> midlerne til den opsøgende virksomhed i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> er flyttet tilbage<br />
til serviceområdet Daginstitutioner <strong>og</strong> klubber med virkning fra 1. januar 2012.<br />
03.38.76.1.200<br />
Ledelse <strong>og</strong> administration 1.793.870<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Ny gruppering pr. 1. januar 2013 i henhold til Økonomi- <strong>og</strong> Indenrigsministeriets ændrede<br />
konteringsregler.<br />
Midlerne dækker udgifter til løn til Ungdomsskolens leder, souschef, afdelingsleder <strong>og</strong><br />
sekretærer. Lønmidlerne er flyttet fra gruppering 022 Undervisningspersonale.<br />
03.38.78<br />
Kommunale tilskud til statsligt finansierede<br />
selvejende uddannelsesinstitutioner 43.940<br />
Regnskab 2011 38.300<br />
Budget 2012 83.940<br />
Funktionen dækker udgifter til tilskud til elever på folkehøjskoler.<br />
Budgettet i 2013 er reduceret med 40.000 kr. i forhold til Budget 2012 under henvisning<br />
til forbruget i 2011 samt de forventede udgifter i 2012.<br />
05.28.21<br />
Forebyggende foranstaltninger for børn <strong>og</strong> unge 3.029.730<br />
Regnskab 2011 3.113.942<br />
Budget 2012 2.824.120<br />
På funktionen konteres udgifter til Projekt Medvind som er et alternativ til anbringelse.<br />
123
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Øvrig undervisning <strong>og</strong> faglige uddannelser<br />
05.28.21.1.521076<br />
Projekt Medvind 3.029.730<br />
Regnskab 2011 3.113.942<br />
Budget 2012 2.824.120<br />
Projektet er normeret til at rumme ca. 7 børn <strong>og</strong> unge, <strong>og</strong> varetager undervisning, fritidstilbud,<br />
familiebehandling samt et forsøg på håndtering af misbrug hos de unge.<br />
Lønbudgettet udgør 2.761.940 kr. <strong>og</strong> dækker lønudgifter til 1 leder, 1 lærer, 3 socialpædag<strong>og</strong>er<br />
<strong>og</strong> 0,865 familiebehandler.<br />
Fra 2013 afsættes der som n<strong>og</strong>et nyt 7.860 kr. til uddannelse/kursusudgifter til det normerede<br />
personale. Budgettet er fastlagt ud fra normtalsberegningen under funktion<br />
03.22.01 Folkeskoler.<br />
Endvidere er der afsat en budgetramme på 259.930 kr.<br />
05.46.60<br />
Introduktionspr<strong>og</strong>ram m.v. 3.800.000<br />
-1.900.000<br />
Regnskab 2011 2.390.383<br />
-1.721.124<br />
Budget 2012 4.000.000<br />
-2.000.000<br />
På funktionen konteres udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om<br />
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. samt indtægter i form af refusion af udgifterne<br />
på funktionen.<br />
05.46.60.1.013<br />
Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov<br />
om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 3.800.000<br />
Regnskab 2011 2.390.383<br />
Budget 2012 4.000.000<br />
Kontoen dækker udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse<br />
til voksne udlændinge m.fl. Det vil sige kursister, som på undervisningstidspunktet<br />
ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskuddannelse efter<br />
lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1, nr. 2.<br />
Budgettet i 2013 er reduceret med 200.000 kr. i forhold til Budget 2012 under henvisning<br />
til forbruget i 2011 samt de forventede udgifter i 2012.<br />
05.46.60.2.002<br />
Refusion af udgifterne på gruppering 013 -1.900.000<br />
Regnskab 2011 -1.721.124<br />
Budget 2012 -2.000.000<br />
Kontoen dækker indtægter i form af refusion af udgifterne under strukturkontonummer<br />
05.46.60.1.013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse<br />
til voksne udlændinge m.fl.<br />
Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter.<br />
124
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Daginstitutioner <strong>og</strong> klubber<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> har i alt 53 daginstitutioner <strong>og</strong> klubber samt Dagplejen placeret under<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong>. Institutionerne har tilbud til børn i alderen fra 0 til <strong>og</strong> med<br />
17 år.<br />
Pr. 1. januar 2013 forventes der at være følgende antal faste pladser til de forskellige<br />
aldersgrupper:<br />
Institutionstype Aldersgruppe Antal pladser<br />
Dagpleje 0 – 2 år 296<br />
Vuggestuer 0 – 2 år 722<br />
<strong>Børne</strong>haver 3 – 5 år 1.461*<br />
Fritidshjem 6 – 9 år 1.256<br />
Byggelegepladser 10-13 år 140<br />
Fritidsklubber 10-13 år 1.232<br />
Ungdomsklubber 14-17 år 165<br />
* Inkl. 18 pladser på Chr. d. IV's <strong>Børne</strong>have<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> tilpasser løbende antallet af pladser, således at det er muligt at holde<br />
den lovpligtige pasningsgaranti <strong>og</strong> kommunens vejledende ventetid, <strong>og</strong> således at<br />
ledig kapacitet så vidt muligt undgås.<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s daginstitutioner er steder, hvor børn kan være i trygge omgivelser<br />
med omsorg <strong>og</strong> forståelse fra personalet, <strong>og</strong> hvor de kan få deres behov for kreativitet<br />
<strong>og</strong> fri leg opfyldt. Daginstitutionerne støtter børnene i at kunne begå sig i sociale relationer,<br />
uden at de derved mister deres personlige identitet.<br />
Daginstitutionerne lægger vægt på et udbygget forældresamarbejde afpasset efter<br />
børnenes alder <strong>og</strong> med gensidig respekt for hinandens holdninger <strong>og</strong> meninger.<br />
I tilknytning til daginstitutionerne har kommunen et støttekorps, som ved tildeling af<br />
ekstra personaleressourcer med særlig ekspertise til den enkelte daginstitution i en<br />
periode kan gå ind <strong>og</strong> yde en forebyggende eller afhjælpende indsats for børn med<br />
særlige behov.<br />
Desuden har kommunen indenfor det sociale område en specialgruppe tilknyttet daginstitutioner<br />
<strong>og</strong> klubber, samt et Basishus på Præstedfælledvej 98, hvor børn <strong>og</strong> unge<br />
med særlige behov kan modtage et tilbud. Disse grupper er ikke erstatning for regionale<br />
behandlingstilbud.<br />
Til de store børn <strong>og</strong> unge er der - udover fritidsklubber <strong>og</strong> ungdomsklubber - ansat en<br />
udgående medarbejder, der er opsøgende udenfor daginstitutionerne med henblik på<br />
at etablere kontakt til <strong>og</strong> hjælpe børn <strong>og</strong> unge, der er på vej ind i kriminalitet, har begyndende<br />
misbrugsproblemer, har problemer med sig selv eller lignende.<br />
Gartnervæsenet dækker serviceområdets drift <strong>og</strong> vedligeholdelse af de udendørs arealer.<br />
125
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Daginstitutioner <strong>og</strong> klubber<br />
Det er <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s overordnede mål, at ethvert barn i kommunens daginstitutioner<br />
mødes med accept af netop sin baggrund <strong>og</strong> sine evner, <strong>og</strong> at barnet ses som et<br />
særligt <strong>og</strong> værdifuldt menneske, der hører til i fællesskabet.<br />
Alle børn i daginstitutionerne skal understøttes i deres medfødte evne til at undres, til at<br />
forholde sig spørgende, til at lære <strong>og</strong> til at udvikle sig til selvstændige <strong>og</strong> livsduelige<br />
mennesker.<br />
Børn <strong>og</strong> unge i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s daginstitutioner har behov for <strong>og</strong> ret til at give udtryk<br />
for holdninger <strong>og</strong> meninger. Alle børn <strong>og</strong> unge skal have mulighed for at erhverve sig<br />
menneskelig <strong>og</strong> faglig ballast til gavn for sig selv <strong>og</strong> fællesskabet.<br />
I daginstitutionerne skal der være øje for hvert enkelt barn med baggrund i ovenstående<br />
visioner <strong>og</strong> mål. Det skal sikres, at et barn, der har særlige behov for en forebyggende<br />
indsats af den ene eller anden grund, hurtigt <strong>og</strong> målrettet gives mulighed for at<br />
modtage hjælp. Den forebyggende indsats skal altid ses i et tværfagligt perspektiv.<br />
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Motion <strong>og</strong> Bevægelse<br />
At der i alle institutioner<br />
arbejdes målrettet med<br />
emnet Motion <strong>og</strong>/eller<br />
Bevægelse med udgangspunkt<br />
i de forskellige<br />
børns aldersstadier.<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s daginstitutionsområde<br />
skal<br />
som udgangspunkt inkludere,<br />
motivere <strong>og</strong> fastholde<br />
børn <strong>og</strong> unge i et<br />
fysisk aktivt liv fra småbørnsalderen<br />
til <strong>og</strong> med<br />
teenageårene.<br />
Fysisk aktivitet på forskellige<br />
niveauer skal<br />
bruges som middel til at<br />
fremme sociale fællesskaber,<br />
læring <strong>og</strong> mental<br />
sundhed for børn <strong>og</strong> unge.<br />
Børn <strong>og</strong> unge skal på<br />
deres vej møde voksne<br />
rollemodeller med synlig<br />
bevidsthed om betydningen<br />
af Motion <strong>og</strong> Bevægelse.<br />
At der i alle institutioner<br />
udarbejdes dokumentation<br />
på de processer institutionerne<br />
gennemfører,<br />
<strong>og</strong> at dette sker ved brug<br />
af læreplansskemaer<br />
(evaluerings-materiale) <strong>og</strong><br />
årsrapportering til politisk<br />
udvalg.<br />
126<br />
Forældrebestyrelsen<br />
orienteres om, hvilke<br />
projekter, institutionen vil<br />
gennemføre <strong>og</strong> præsenteres<br />
for evalueringsmaterialet.<br />
På klubområdet evalueres<br />
processerne løbende<br />
med den pædag<strong>og</strong>iske<br />
konsulent.<br />
Indsatsområdet drøftes i<br />
de lokale netværk, hvor<br />
der sker viden deling <strong>og</strong><br />
udspringer initiativer til at<br />
opkvalificere arbejdet <strong>og</strong><br />
praksis.<br />
Der vil for n<strong>og</strong>le medarbejdere<br />
afholdes kursus/<br />
uddannelsesforløb. Den<br />
opnåede læring <strong>og</strong> viden<br />
skal efterfølgende udbredes<br />
<strong>og</strong> overføres til<br />
yderligere medarbejdere<br />
på det øvrige område.<br />
At der løbendes arbejdes<br />
med en overordnet strategi<br />
for motion <strong>og</strong> bevægelse.
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Daginstitutioner <strong>og</strong> klubber<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Børn <strong>og</strong> unge skal så vidt<br />
muligt motiveres til at<br />
transportere sig selv.<br />
<strong>Kommune</strong>ns rum, herunder<br />
institutioner, legepladser <strong>og</strong><br />
naturområder skal udvikles<br />
<strong>og</strong> udnyttes så mulighederne<br />
for at være fysisk aktiv<br />
fremmes.<br />
Budgetteringsmetoder <strong>og</strong> forudsætninger<br />
Tildeling af ressourcer til daginstitutionsområdet, hvor langt hovedparten af udgifterne<br />
er lønudgifter, sker hovedsageligt ud fra en normeringsmodel, der tager udgangspunkt i<br />
antallet af børn <strong>og</strong> institutionstype.<br />
Herudover er der på den enkelte daginstitution afsat midler til budgetrammen, som<br />
dækker institutionens udgifter til inventar, fødevarer, bleer, vask, medicin, beskæftigelsesmaterialer,<br />
udflugter, forældremøder, kontorholdsudgifter m.v. samt klubbernes<br />
indtægter ved salg af hobbymaterialer m.m. Budgetrammerne er nettorammer, <strong>og</strong> institutionerne<br />
kan selv disponere indenfor rammen.<br />
I de enkelte institutioner er der afsat midler til den indvendige vedligeholdelse af bygningerne,<br />
f.eks. til maling af vægge m.v. Disse er individuelt budgetteret ud fra behovet<br />
<strong>og</strong> ud fra forbruget de foregående år.<br />
Puljen til udvendige <strong>og</strong> tekniske vedligeholdelser i daginstitutioner er en politisk udmeldt<br />
driftspulje, der disponeres frit af Teknisk Forvaltning.<br />
Derudover er der forskellige konti, som berører institutionerne på tværs. Heraf er de<br />
største forældrebetalingen samt fripladser, søskenderabat <strong>og</strong> betaling til/fra andre<br />
kommuner, som budgetteres på baggrund af forbruget i de foregående år samt en vurdering<br />
af det fremtidige behov, blandt andet på baggrund af <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s befolkningspr<strong>og</strong>nose.<br />
127
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Daginstitutioner <strong>og</strong> klubber<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
128<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 300.732 305.469 301.249 301.249 301.249 301.249<br />
Øvrige driftsudgifter 79.702 79.945 79.564 79.914 79.914 79.914<br />
Bruttoudgifter 380.434 385.414 380.813 381.163 381.163 381.163<br />
Indtægter -99.266 -110.053 -100.045 -100.045 -100.045 -100.045<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 281.168 275.361 280.768 281.118 281.118 281.118<br />
Specifikation<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
05.25.10<br />
Fælles formål 14.391 17.393 26.685 27.035 27.035 27.035<br />
05.25.11<br />
Dagpleje 25.688 27.978 28.066 28.066 28.066 28.066<br />
05.25.12<br />
Vuggestuer 32.836 32.526 29.762 29.762 29.762 29.762<br />
05.25.13+17<br />
<strong>Børne</strong>haver * 33.822 30.350 27.850 27.850 27.850 27.850<br />
05.25.14<br />
Integrerede daginstitutioner<br />
113.696 107.210 107.036 107.036 107.036 107.036<br />
05.25.15<br />
Fritidshjem 27.721 27.544 28.460 28.460 28.460 28.460<br />
05.25.16<br />
Klubber <strong>og</strong> andre<br />
socialpædag<strong>og</strong>iske<br />
fritidstilbud 33.014 32.360 32.909 32.909 32.909 32.909<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 281.168 275.361 280.768 281.118 281.118 281.118<br />
* Inkl. Christian d. IV`s <strong>Børne</strong>have.
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Daginstitutioner <strong>og</strong> klubber<br />
Antal pladser pr. institution i 2013:<br />
Dagpleje Vuggest. <strong>Børne</strong>h. Fr.hjem Bgl. Fr.klub Ung.klub<br />
Dagplejen 296<br />
Vuggestuen <strong>Tårnby</strong>parken 48<br />
" Kastrupvej 235 27<br />
" Skottegården 83 33<br />
" Ugandavej 147 34<br />
" Gl. Skovvej 10 54<br />
" Corneliusmindevej 4 27<br />
" Angolavej 15 36<br />
<strong>Børne</strong>haven Kastrupgård 40<br />
" Klitrose Alle 22 48<br />
" Vesterled 43<br />
" Engmarken 9 40<br />
" <strong>Tårnby</strong>parken 60<br />
" Løjtegårdsvej 167 46<br />
" Ryumgård 85<br />
" Basishuset 16<br />
" Eskebøl Alle 1 44<br />
<strong>Børne</strong>centret Strandgården 12 55 55<br />
<strong>Børne</strong>haven Vinkelhuse 22 60<br />
" Stavlundvej 29-33 26 44<br />
" Tømmerup Haveby 22 43<br />
" Vægterparken 24 49<br />
" Irlandsvej 131 36 60<br />
" Nordmarksvej 26 36 60<br />
" Syrefabriksvej 42 66<br />
” Vestre Bygade 22 66<br />
" Tømmergrunden 33 42<br />
" Tornholms Ager 24 56<br />
" Nordmarksvej 22-24 36 66<br />
" Brønderslev Alle 36 66<br />
Fr. Rand. Alle/Ringbakken 27 125<br />
<strong>Børne</strong>haven Munkebjergvej 36 60<br />
" Gl. Kirkevej 24 66<br />
Fr./fk. <strong>Tårnby</strong>vej 5 <strong>og</strong> 20 140 143<br />
Vg./bh. <strong>Tårnby</strong><br />
Torv/Englandsvej 348 32 77<br />
Fritidshjemmet Allegården 80<br />
" Tømmerupvang 101<br />
" Vestre Bygade 65<br />
" Pilen, Munkebjergvej 145<br />
" Løjtegårdsvej 60 210<br />
" Corneliusmindevej 55<br />
" Ingstrup Alle 40<br />
" Gl. Kirkevej 84 120<br />
" Munkebjergvej 123 120<br />
129
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Daginstitutioner <strong>og</strong> klubber<br />
Dagpleje Vuggest. <strong>Børne</strong>h. Fr.hjem Bgl. Fr.klub Ung.klub<br />
Byggelegepladsen Kgl.vej 18 45<br />
" Gemmas Alle 36 40 95 87<br />
Fritidsklub Nab<strong>og</strong>ården 70<br />
Kastrup Juniorklub 190 90<br />
Fritidsklub Randkløve Alle 155<br />
" Algiervej 9 140<br />
" Brønderslev Alle 140<br />
" Munkebjergvej 160<br />
” Løjtegårdsvej 101 140 75<br />
" " , specialfritidstilbud 7<br />
I alt 296 722 1.443 1.256 140 1.232 165<br />
Chr. d. IV`s <strong>Børne</strong>have (speciel)<br />
18<br />
Generelle bemærkninger<br />
05.25…… 028.13<br />
Indvendig vedligeholdelse i samtlige daginstitutioner <strong>og</strong> klubber<br />
Det samlede budget på institutionernes konti for indvendig vedligeholdelse er uændret.<br />
Daginstitutionernes budgetter for 2013 er i samarbejde med Teknisk Forvaltning omfordelt<br />
i en række institutioner ud fra en vurdering af det aktuelle behov. Fordelingen er<br />
udgiftsneutral.<br />
05.25…… 092<br />
Forældrebetaling i alle institutioner -87.386.200<br />
Regnskab 2011 -83.803.953<br />
Budget 2012 -87.265.280<br />
Følgende driftsudgifter inkl. moms på de enkelte institutioners budgetter indgår i beregningen<br />
af forældrebetalingen:<br />
• 022 Institutionspersonale (lønninger m.m.)<br />
• 028.13 Indvendig vedligeholdelse<br />
• 028.15 Udendørs arealer<br />
• 030 Varme<br />
• 032 El<br />
• 038 Rengøring<br />
• 040 Budgetramme<br />
I beregningen af forældrebetaling indgår desuden andele af lønudgifter til støttepædag<strong>og</strong>er,<br />
sundhedsplejersker, pædag<strong>og</strong>iske konsulenter <strong>og</strong> psykol<strong>og</strong>er samt budgettet på<br />
sygdomsvikarpuljen, uddannelsespuljen, følgeordningen, naturvejleder <strong>og</strong> frugtpuljen<br />
fordelt på institutionstyper, som vist i skemaet i %:<br />
130
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Daginstitutioner <strong>og</strong> klubber<br />
Udgiftstyper/Procensats Dagplejen Vuggestuer <strong>Børne</strong>haver Fritidshjem<br />
<strong>og</strong> Bgl.<br />
131<br />
Fritids-<br />
<strong>og</strong> ungdomsklubber<br />
Frugtordning - <strong>Børne</strong>haver 0 0 100 0 0<br />
Frugtordning - Fritidshjem 0 0 0 100 0<br />
Følgeordningen 0 0 0 100 0<br />
Uddannelsespuljen 0 20 30 25 25<br />
Støttepædag<strong>og</strong>er 0 10 65 20 5<br />
Sundhedsplejersker 15 27 28 24 6<br />
Pædag<strong>og</strong>iske konsulenter 15 27 28 24 6<br />
Psykol<strong>og</strong>/tale-hørepæd. m.fl. 5 15 40 34 6<br />
Sygdomsvikarpuljen 0 21 29 25 25<br />
Naturvejleder 25 33 42 0 0<br />
Åbnet i lukkedage 6 14 28 26 27<br />
Varmemester 6 14 28 26 27<br />
Åbne klubber, pulje 0 0 0 0 100<br />
PAU 0 23 35 31 11<br />
Tyveripulje 5 13 26 33 24<br />
Spr<strong>og</strong>, inklusion mv. 0 0 100 0 0<br />
Ved beregning af forældrebetalingen for forskellige slags pladser i de integrerede institutioner,<br />
f.eks. vuggestue- <strong>og</strong> børnehavepladser, er der foretaget fordeling i forhold til<br />
personalenormeringen.<br />
Forældrebetalingen er budgetteret ud fra følgende procenter af de driftsudgifter inkl.<br />
moms, der indgår i beregningen:<br />
• 25% for dagplejepladser<br />
• 25% for vuggestuepladser<br />
• 25% for børnehavepladser<br />
• 30% for fritidshjemspladser<br />
• 20% for klubber<br />
I 2013 budgetteres med, at alle pladser er fuldt besat med undtagelsen af dagplejen,<br />
hvor kontoen for forældrebetaling er reduceret i forhold til en pasningsprocent på 92%.<br />
<strong>Kommune</strong>n har ydet et tilskud på 187.510 kr. til nedsættelse af forældrebetalingen i<br />
ungdomsklubber, således at taksten kan bibeholdes uændret på kun 100 kr.<br />
Daginstitutionstaksterne fremgår af kommunens takstblade.
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Daginstitutioner <strong>og</strong> klubber<br />
05.25.10.1.074<br />
Lukkedage 114.310<br />
Regnskab 2011 61.288<br />
Budget 2012 105.620<br />
Institutioner <strong>og</strong> dagpleje har lukket fra den 24. til den 31. december, d<strong>og</strong> er der mulighed<br />
for pasning i en eller flere af kommunens institutioner.<br />
Der er endvidere indført en ny lukkedag fra <strong>og</strong> med 2013. Lukkedagen er fastsat til<br />
fredagen efter Kristi Himmelfartsdag. Lukkedagen betyder en nedjustering af lønkontiene<br />
med 0,385 procent. Der vil i lighed med lukkedagene fra den 24. til den 31. december<br />
være mulighed for pasning denne dag i en eller flere af kommunens institutioner.<br />
Udgifter i forbindelse med pasning i perioden 24.-31. december <strong>og</strong> fredagen efter Kristi<br />
Himmelfartsdag konteres på dette budget.<br />
05.25.11-17.1.200<br />
Ledelse <strong>og</strong> administration. 24.797.010<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Der er fra <strong>og</strong> med januar 2013 ny gruppering i henhold til Økonomi- <strong>og</strong> Sundhedsministeriet<br />
ændrede konteringsregler, således at ledelsesløn på institutionerne er udskilt fra<br />
den samlede pædag<strong>og</strong>løn.<br />
Midlerne på kontoen dækker løn til ledelse i Vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner,<br />
fritidshjem, klubber <strong>og</strong> Særlige dagtilbud <strong>og</strong> særlige klubber.<br />
Specielle bemærkninger<br />
05.25.10<br />
Fælles formål 34.435.940<br />
-7.751.230<br />
Regnskab 2011 25.044.191<br />
-10.652.139<br />
Budget 2012 25.566.370<br />
-8.172.110<br />
Funktionen dækker udgifter <strong>og</strong> indtægter, som er fælles for institutionerne.<br />
05.25.10.1.001<br />
Spr<strong>og</strong>stimulering for tospr<strong>og</strong>ede børn i førskolealderen 748.140<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Opgaven omkring spr<strong>og</strong>stimulering for tospr<strong>og</strong>ede børn i førskolealderen blev i 2012<br />
flyttet fra Skottegårdsskolen til <strong>Børne</strong>huset Gl. Kirkevej 128.<br />
132
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Daginstitutioner <strong>og</strong> klubber<br />
05.25.10.1.002-006<br />
Friplads -280.000<br />
Regnskab 2011 -904.480<br />
Budget 2012 0<br />
Ved gennemgang af udbetalt fripladsydelser for forrige år forventes der en tilbagebetaling<br />
på -350.000 kr.<br />
05.25.10.1.017<br />
Søskendetilskud 8.450.000<br />
Regnskab 2011 8.256.823<br />
Budget 2012 8.450.000<br />
<strong>Kommune</strong>n yder 50% søskendetilskud til husstande, der har mere end ét barn indmeldt<br />
i dagtilbud. Der betales fuld pris for yngste barn <strong>og</strong> halv pris for øvrige børn. Der er<br />
ingen søskendetilskud til børn <strong>og</strong> unge, der er indmeldt i klubber.<br />
05.25.10.1.018<br />
Tilskud til forældre, der vælger privat pasning 1.600.000<br />
Regnskab 2011 772.709<br />
Budget 2012 550.000<br />
Forældre der vælger, at få deres barn passet af en privat passer eller i en privat institution,<br />
kan få tilskud til deres udgifter. Budgetudvidelsen skyldes flere familier der benytter<br />
denne ordning.<br />
05.25.10.1.026<br />
Puljebeløb 3.000.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Kontoen er ny fra <strong>og</strong> med 2013 <strong>og</strong> oprettet med baggrund i et afsat beløb på 3.000.000<br />
kr. der skal fordeles af <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong>.<br />
05.25.10.1.055<br />
Motor- <strong>og</strong> maskintilsyn med ejendomme 50.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Budgettet dækker kørselsudgifter for varmemesteren der er tilknyttet daginstitutions- <strong>og</strong><br />
klubområdet.<br />
05.25.10.1.059<br />
Spr<strong>og</strong>, inklusion mv. 137.660<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
133
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Daginstitutioner <strong>og</strong> klubber<br />
I 2004 blev der oprettet en belastningspulje bestående af 156,5 ugentlige pædag<strong>og</strong><br />
timer, hvor alle timerne hvert år blev fordelt til udvalgte institutioner.<br />
I 2013 vil belastningspuljetimerne <strong>og</strong>så blive fordelt til institutionerne, men 15 ugentlige<br />
timer fra belastningspuljen bliver samlet under dette budget, som skal bruges til spr<strong>og</strong>-<br />
<strong>og</strong> inklusionsarbejde.<br />
05.25.10.1.060<br />
IT medarbejder til daginstitutioner 134.040<br />
Regnskab 2011 128.400<br />
Budget 2012 131.920<br />
Budgettet vedrører udgiften til en stilling i kommunens IT-afdeling til assistance for daginstitutioner<br />
<strong>og</strong> klubber.<br />
05.25.10.1.063<br />
PAU 2.315.250<br />
Regnskab 2011 1.650.663<br />
Budget 2012 1.200.000<br />
Lønninger til Pædag<strong>og</strong>isk assistentuddannelse lønnes på denne konto. Udvidelsen<br />
skyldes primært et højere antal PAU-studerende.<br />
05.25.10.1.065<br />
Oprettelse af nye pladser 1.155.780<br />
Regnskab 2011 75.314<br />
Budget 2012 218.060<br />
Budgettet skal bruges til opnormeringer af pladser i 2013 <strong>og</strong> fremover.<br />
05.25.10.1.066<br />
Udvendige <strong>og</strong> tekniske vedligeholdelser af daginstitutioner 253.700<br />
Regnskab 2011 148.682<br />
Budget 2012 203.700<br />
Puljen, der administreres af Teknisk Forvaltning, dækker følgende udgifter:<br />
• Udgifter til serviceaftaler, tilsyn <strong>og</strong> vedligeholdelse af tekniske installationer.<br />
• Almindelig vedligeholdelse af bygningers udvendige overflader, herunder mindre<br />
udskiftninger <strong>og</strong> malerbehandling.<br />
• Nødvendige vedligeholdelser af bygningers konstruktioner.<br />
• Udgifter til dækning af hærværk.<br />
I 2013 er størstedelen af budgettet placeret på anlæg.<br />
134
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Daginstitutioner <strong>og</strong> klubber<br />
05.25.10.1.067<br />
Lønninger, pædag<strong>og</strong>iske konsulenter 1.594.810<br />
Regnskab 2011 1.344.998<br />
Budget 2012 1.551.320<br />
Budgettet vedrører lønudgift til tre pædag<strong>og</strong>iske konsulenter der er tilknyttet daginstitutionsområdet.<br />
05.25.10.1.072<br />
Sygdomsvikar, pulje 2.149.220<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 2.122.250<br />
Ved bevilling af vikardækning under ansattes fravær på grund af langvarig sygdom<br />
budgetomplaceres puljebeløbet til institutionernes lønkonti.<br />
05.25.10.1.073<br />
Tyveripulje 100.800<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 100.800<br />
Ved indbrud/tyveri på daginstitutioner, klubber <strong>og</strong> SFO’er bevilliges der erstatningsbeløb<br />
fra denne pulje. Midlerne budgetomplaceres til institutionernes budgetrammer.<br />
05.25.10.1.082.15<br />
Støttepædag<strong>og</strong>ernes fordelingskonto daginstitutioner, Løn 3.750.640<br />
Regnskab 2011 4.034.274<br />
Budget 2012 3.883.070<br />
Beløbet på kontoen dækker udgifter til støttepersonale, der i løbet af året tildeles de<br />
enkelte institutioner efter ansøgning.<br />
05.25.10.1.083<br />
Refusion vedr. børneteater -11.000<br />
Regnskab 2011 -23.446<br />
Budget 2012 -11.000<br />
<strong>Kommune</strong>n kan få refusion for udvalgte teaterforestillinger.<br />
05.25.10.1.084.01<br />
Tilskud til forbedringer, Daginstitutionerne 590.470<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 690.470<br />
Puljebeløbet fordeles af <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong> efter ansøgning fra institutionerne til<br />
mange forskellige formål som for eksempel forbedring af belysning <strong>og</strong> ventilation, hvidevarer,<br />
krybber, køkkenrenovering, ombygninger, støjdæmning, renovering af gulve<br />
<strong>og</strong> lofter m.v.<br />
135
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Daginstitutioner <strong>og</strong> klubber<br />
De bevilgede tilskud budgetoverføres til de enkelte institutionernes driftskonti.<br />
Der er i 2013 overført 100.000 kr. fra puljen Tilskud til forbedringer i daginstitutioner til<br />
puljen Tilskud til forbedringer til legepladser.<br />
05.25.10.1.084.02<br />
Tilskud til forbedringer, Legepladser i daginstitutioner 594.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 494.000<br />
Midlerne er specielt afsat til legepladsforbedringer i daginstitutioner.<br />
Der er i 2013 overført 100.000 kr. fra puljen Tilskud til forbedringer i daginstitutioner til<br />
puljen Tilskud til forbedringer til legepladser.<br />
05.25.10.1.085<br />
Uddannelse 819.950<br />
Regnskab 2011 421.599<br />
Budget 2012 760.060<br />
Budget til uddannelse dækker udgifter til daginstitutioners, klubbers <strong>og</strong> SFO’ers personale<br />
under diverse eksterne <strong>og</strong> interne kurser. Endvidere eventuelle udgifter til lederes<br />
<strong>og</strong> pædag<strong>og</strong>ers diplomkurser.<br />
Budgettet er i 2013 forøget, da man har valgt at overfører midlerne fra SFO’ernes uddannelsesbudget<br />
til denne pulje.<br />
05.25.10.1.089<br />
Forældrebetaling uden for kommunen -4.000.000<br />
Regnskab 2011 -3.431.383<br />
Budget 2012 -3.600.000<br />
Indtægterne vedrører forældrebetaling for børn (ofte tilflyttere), der bor i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>,<br />
men er indmeldt i andre kommuners daginstitutioner. Forældrene kan vælge at<br />
bibeholde plads i fraflytningskommunen, jf. dagtilbudsloven.<br />
Forældrebetalingen beregnes som differencen mellem <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s tilskud<br />
(70/75% af bruttodriftsudgiften) <strong>og</strong> den pågældende kommunes bruttodriftsudgift<br />
(100%). Betalingen er varierende i forhold til de forskellige kommuners bruttodriftsudgifter.<br />
05.25.10.1.090<br />
Betaling til/fra kommuner 10.300.000<br />
-3.679.120<br />
Regnskab 2011 11.676.176<br />
-5.526.502<br />
Budget 2012 11.607.060<br />
-4.500.000<br />
Afregningen sker i henhold til en aftale mellem ca. 20 kommuner i hovedstadsområdet.<br />
136
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Daginstitutioner <strong>og</strong> klubber<br />
Udgifterne vedrører <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s betaling til andre kommuner (fortrinsvis Københavns<br />
<strong>Kommune</strong>) for institutionspladser til børn, der bor i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>, men<br />
som er indmeldt i andre kommuners daginstitutioner, eller børn der af andre årsager<br />
har plads i en anden kommunes institutioner, jf. lov om frit valg.<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s udgift udgør 70-75% af <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s bruttodriftsudgifter for<br />
en tilsvarende plads, såfremt den anden kommunes bruttodriftsudgifter er højere end i<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>. Hvis den anden kommunes bruttodriftsudgifter er lavere end i <strong>Tårnby</strong><br />
<strong>Kommune</strong>, benyttes den anden kommunes bruttodriftsudgifter til beregningen.<br />
Indtægterne på konto 05.25.10.1.090.1 vedrører betaling fra andre kommuner til <strong>Tårnby</strong><br />
<strong>Kommune</strong> for børn, der bor i andre kommuner, men er indmeldt i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s<br />
daginstitutioner, eller børn i andre kommuner, der af andre årsager har plads i<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>, jf. lov om frit valg over kommunegrænserne.<br />
<strong>Kommune</strong>rne betaler 100% af <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s bruttodriftsudgifter.<br />
Hele indtægten fra de andre kommuner indgår på konto 05.25.10.1.090.01. Forældrebetalingen<br />
vil således mangle på institutionernes forældrebetalingskonti.<br />
05.25.11<br />
Dagpleje 36.457.740<br />
-8.391.240<br />
Regnskab 2011 33.183.012<br />
-7.495.445<br />
Budget 2012 36.496.990<br />
-8.518.660<br />
Funktionen vedrører dagplejens udgifter <strong>og</strong> indtægter.<br />
05.25.11.1.002<br />
Friplads 1.000.000<br />
Regnskab 2011 923.827<br />
Budget 2012 1.000.000<br />
Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen.<br />
05.25.11.1.001.80<br />
Løn til dagplejere, lønninger 30.744.850<br />
Regnskab 2011 28.379.641<br />
Budget 2012 30.833.700<br />
Denne konto er nedjusteret med 1,108 stilling, hvorefter den er budgetteret med 90,581<br />
stillinger.<br />
05.25.11.1.022.80<br />
Løn til tilsynsførende 2.089.730<br />
Regnskab 2011 2.483.065<br />
Budget 2012 2.474.120<br />
Denne konto er nedjusteret med 0,081 stillinger (svarende til 3 timer ugentligt), hvorefter<br />
den er budgetteret med 5,487 stillinger.<br />
137
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Daginstitutioner <strong>og</strong> klubber<br />
05.25.12<br />
Vuggestuer 39.014.370<br />
-9.252.520<br />
Regnskab 2011 42.619.302<br />
-9.783.445<br />
Budget 2012 42.566.470<br />
-10.040.890<br />
Funktionen vedrører udgifter <strong>og</strong> indtægter vedrørende vuggestuer.<br />
05.25.12.1.002<br />
Friplads 1.500.000<br />
Regnskab 2011 1.408.509<br />
Budget 2012 1.400.000<br />
Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen.<br />
05.25.12.1.512011<br />
Vuggestuen Gl. Kirkevej 48 409.510<br />
0<br />
Regnskab 2011 3.870.103<br />
-906.916<br />
Budget 2012 4.075.720<br />
-925.760<br />
Institutionen lukkede oktober 2012, men lejen af ejendommen bevares.<br />
05.25.13<br />
<strong>Børne</strong>haver 36.359.910<br />
-7.702.350<br />
Regnskab 2011 42.753.112<br />
-8.338.095<br />
Budget 2012 50.200.350<br />
-19.030.780<br />
Funktionen vedrører udgifter <strong>og</strong> indtægter vedrørende børnehaver.<br />
05.25.13.1.002<br />
Friplads 2.100.000<br />
Regnskab 2011 2.064.559<br />
Budget 2012 2.400.000<br />
Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen.<br />
05.25.13.1.513001.024<br />
Frugtpulje 654.730<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 669.970<br />
138
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Daginstitutioner <strong>og</strong> klubber<br />
Kontoen vedrører kommunens frugtordning til børnehavebørnene. Der gives et styk<br />
frugt pr. dag til hvert barn. Kontoen er reguleret så den passer til antallet af børnehavebørn.<br />
De bevilgede midler budgetoverføres til de enkelte institutionernes driftskonti.<br />
05.25.13.1.513007<br />
<strong>Børne</strong>haven Skottegården 63 0<br />
0<br />
Regnskab 2011 3.054.684<br />
-695.569<br />
Budget 2012 3.291.220<br />
-715.760<br />
Institutionen lukkede maj 2012.<br />
05.25.14<br />
Integrerede daginstitutioner 146.566.860<br />
-39.531.090<br />
Regnskab 2011 151.794.128<br />
-38.097.986<br />
Budget 2012 146.208.080<br />
-38.998.480<br />
Funktionen dækker udgifter <strong>og</strong> indtægter på de integrerede institutioner.<br />
05.25.14.1.002<br />
Friplads 5.100.000<br />
Regnskab 2011 5.000.454<br />
Budget 2012 4.950.000<br />
Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen.<br />
05.25.15<br />
Fritidshjem 41.833.330<br />
-13.373.470<br />
Regnskab 2011 40.497.529<br />
-12.776.742<br />
Budget 2012 40.108.850<br />
-12.564.820<br />
Funktionen vedrører udgifter <strong>og</strong> indtægter vedrørende fritidshjem.<br />
05.25.15.1.002<br />
Friplads 1.400.000<br />
Regnskab 2011 1.313.577<br />
Budget 2012 1.400.000<br />
Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen.<br />
139
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Daginstitutioner <strong>og</strong> klubber<br />
05.25.15.1.515001.024<br />
Frugtpulje 868.490<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 837.130<br />
Kontoen vedrører kommunens frugtordning til fritidshjemsbørnene. Der gives et styk<br />
frugt pr. dag til hvert barn. Kontoen er reguleret så den passer til antallet af fritidshjemsbørn.<br />
De bevilgede midler budgetoverføres til de enkelte institutionernes driftskonti.<br />
05.25.16<br />
Klubber <strong>og</strong> andre socialpædag<strong>og</strong>iske fritidstilbud 42.523.990<br />
-9.615.090<br />
Regnskab 2011 41.545.869<br />
-8.532.252<br />
Budget 2012 41.446.250<br />
-9.086.570<br />
Funktionen dækker udgifter <strong>og</strong> indtægter vedrørende byggelegepladser, fritidsklubber<br />
<strong>og</strong> ungdomsklubber.<br />
05.25.16.1.002<br />
Friplads 1.400.000<br />
Regnskab 2011 1.227.244<br />
Budget 2012 1.410.000<br />
Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen.<br />
05.25.17.1.517002<br />
Chr. d. IV`s <strong>Børne</strong>have 3.620.780<br />
-4.428.290<br />
Regnskab 2011 2.997.230<br />
-3.590.316<br />
Budget 2012 2.812.950<br />
-3.640.880<br />
<strong>Børne</strong>haven er en specialbørnehave, der betjener psykisk udviklingshæmmede børn.<br />
Budget 2013 er baseret på en børnenormering på 18 pladser.<br />
05.25.17.1.517002.090<br />
Chr. d. IV`s <strong>Børne</strong>have, Betalinger til/fra kommuner -2.393.670<br />
-4.428.290<br />
Regnskab 2011 -2.634.527<br />
-3.590.316<br />
Budget 2012 -2.912.700<br />
-3.640.880<br />
Det forventes at kommunen selv vil benytte seks af pladserne. Resten forventes benyttet<br />
af andre kommuner.<br />
140
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Særligt udsatte børn <strong>og</strong> unge<br />
Det er <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s overordnede målsætning, at støtten til særligt udsatte børn<br />
<strong>og</strong> unge ydes tidligt <strong>og</strong> sammenhængende, så begyndende problemer hos barnet eller<br />
den unge så vidt muligt afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten udformes på<br />
baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barn eller den enkelte unges <strong>og</strong> dennes<br />
families forhold <strong>og</strong> ydes ud fra barnet eller den unges bedste.<br />
Barnet <strong>og</strong> den unges synspunkter skal altid inddrages <strong>og</strong> løsningen af vanskelighederne<br />
skal så vidt muligt ske i samarbejde med familien.<br />
Indsatsen overfor særligt udsatte børn <strong>og</strong> unge dækker ydelser i forhold til:<br />
• Råd <strong>og</strong> vejledning til børn <strong>og</strong> familier,<br />
• Indsatser af forebyggende karakter i form af eksempelvis familiebehandling,<br />
kontaktpersonordning, psykol<strong>og</strong>bistand, økonomisk støtte for at undgå anbringelse<br />
m.v.,<br />
• Tilbud om plads i særlige daginstitutioner m.v. samt<br />
• Døgnanbringelse af børn <strong>og</strong> unge på institutioner, private opholdsteder <strong>og</strong> i plejefamilier.<br />
I Familieafdelingens arbejde med udsatte børn, unge <strong>og</strong> deres familier fokuseres på et<br />
tæt samarbejde med Skole, PPR, dagtilbud, Ungdoms <strong>og</strong> uddannelsesvejledningen,<br />
Sundhedsforvaltningen <strong>og</strong> Politi (SSP).<br />
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Visionen<br />
Formålet med støtte til børn <strong>og</strong> unge, der har et særligt behov, er at sikre at disse børn<br />
<strong>og</strong> unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed <strong>og</strong> et selvstændigt<br />
voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal sikre et trygt omsorgsmiljø,<br />
der tilbyder nære <strong>og</strong> stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller<br />
den unges familiemæssige relationer <strong>og</strong> øvrige netværk. Støtten skal sikre barnet eller<br />
den unges muligheder for personlig udvikling <strong>og</strong> opbygning af kompetencer til at indgå i<br />
sociale relationer <strong>og</strong> netværk <strong>og</strong> understøtte skolegang <strong>og</strong> mulighed for at gennemføre<br />
uddannelse. Barnet eller den unges sundhed <strong>og</strong> trivsel skal fremmes.<br />
141
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Særligt udsatte børn <strong>og</strong> unge<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Forebyggelse:<br />
Forvaltningen arbejder forebyggende,<br />
helhedsorienteret,<br />
inkluderende <strong>og</strong> koordineret<br />
for at udsatte børn <strong>og</strong> unge<br />
skal få en så god opvækst<br />
som mulig.<br />
DUBU: **<br />
Med indførelsen af ITsystemet<br />
DUBU har forvaltningen<br />
opstillet følgende målsætninger:<br />
• sagsbehandlernes<br />
administrative tidsforbrug<br />
reduceres<br />
• der frigøres mere tid til<br />
konkret behandling af<br />
sager,<br />
• der sikres et overblik<br />
over sagsbehandling<br />
<strong>og</strong> dokumentation<br />
på området.<br />
Forvaltningen videreudvikler<br />
<strong>og</strong> fastholder det tværfaglige<br />
samarbejde med<br />
henblik på en kvalificeret<br />
helhedsorienteret indsats<br />
overfor udsatte børn <strong>og</strong><br />
unge.<br />
At forvaltningen organisere<br />
<strong>og</strong> kvalificerer den forebyggende<br />
indsats således, at<br />
familier kan få en anonym<br />
rådgivning, et rådgivningsforløb,<br />
et kursus, eller et<br />
korterevarende samtaleforløb<br />
med en familiebehandler,<br />
uden at der oprettes en<br />
sag på barnet (et § 11 forløb).*<br />
At der, når det er muligt,<br />
arbejdes på løsninger hvor<br />
udsatte børn <strong>og</strong> unge inkluderes<br />
i deres nærmiljø<br />
<strong>og</strong> kan blive hos deres familie.<br />
Styregruppen for DUBU<br />
holder løbende møder,<br />
hvor der er fokus på at leve<br />
op til målsætningerne.<br />
Forvaltningen udarbejder<br />
en arbejdsgangsanalyse i<br />
efteråret 2012, bl.a. med<br />
henblik på at sikre at forvaltningen<br />
lever op til målsætningerne.<br />
142<br />
Antal anbringelser fordelt på<br />
anbringelsessteder opgøres<br />
løbende <strong>og</strong> præsenteres for<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong>.<br />
Forvaltningen følger op på,<br />
om der er flyttet udgifter fra<br />
anbringelser til den forebyggende<br />
indsats.<br />
Antal § 11 forløb registreres,<br />
herunder hvor mange af disse<br />
der bliver til en sag <strong>og</strong> hvor<br />
mange af disse der afsluttes.<br />
Forvaltningen laver en effektmåling<br />
af indførelsen af DUBU<br />
med henblik på at måle om<br />
sagsbehandlerne oplever, at<br />
der er blevet mere systematik<br />
i sagsbehandlingen <strong>og</strong> at den<br />
administrative byrde er blevet<br />
lettere.<br />
Effektmålingen fremlægges<br />
for <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong>.
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Særligt udsatte børn <strong>og</strong> unge<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Familieplejeområdet:<br />
At sikre at børnene trives i<br />
plejefamilierne gennem tæt<br />
opfølgning<br />
At sikre at børnene bliver placeret<br />
i en familie som bedst<br />
mulig matcher dem, således<br />
at de ikke skal omanbringes.<br />
At forvaltningen så vidt mulig<br />
anbringer børn <strong>og</strong> unge i plejefamilier<br />
frem for en institution,<br />
således at børnene sikres<br />
et tæt omsorgsmiljø <strong>og</strong> er i en<br />
familielignende situation.<br />
At <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> fortsat er<br />
en attraktiv samarbejdspartner<br />
for netværks- <strong>og</strong> plejefamilier,<br />
fordi de får supervision, efteruddannelse<br />
<strong>og</strong> vejledning fra<br />
familieplejekonsulenterne til<br />
gavn for de anbragte børn.<br />
Serviceniveau:<br />
At der bliver et ens serviceniveau<br />
for borgere som er i<br />
samme situation, hvilket d<strong>og</strong><br />
altid vil ske efter en konkret<br />
vurdering i den enkelte sag.<br />
At der opnås en god <strong>og</strong> gennemskuelig<br />
økonomistyring.<br />
Serviceniveauet for antal<br />
tilsyn vurderes med henblik<br />
på sammenhæng mellem<br />
opgavens omfang <strong>og</strong> antal<br />
tilsyn.<br />
Forvaltningen udarbejder<br />
en statistik over: antal tilsyn,<br />
antal supervision/rådgivning;<br />
antal børnesamtaler,<br />
efteruddannelse i<br />
forbindelse med plejefamilier.<br />
At der politisk besluttes et<br />
serviceniveau på ydelser i<br />
de sociale sager.<br />
143<br />
Serviceniveauet for antal tilsyn<br />
fremlægges årligt for <strong>Børne</strong>-<br />
<strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong>.<br />
Anbringelsesstatistikken fremlægges<br />
for udvalget en gang i<br />
kvartalet.<br />
Statistikken over antal tilsyn<br />
mv. bringes for <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong><br />
<strong>Skoleudvalget</strong> årligt.<br />
Der fremlægges et forslag til<br />
et serviceniveau for ydelser på<br />
de sociale sager for <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong><br />
<strong>Skoleudvalget</strong> i efteråret 2013.<br />
*) Note : Et § 11 forløb kan tilbydes uden at der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse<br />
(jf.§50). §11 Tilbydes til familier, hvor problemstillingen ikke er større end at vi skønner at problemet<br />
afhjælpes via et korterevarende forløb.<br />
**) Note: DUBU er Digitalisering udsatte børn <strong>og</strong> unge
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Særligt udsatte børn <strong>og</strong> unge<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
144<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 14.924 17.091 15.476 15.476 15.476 15.476<br />
Øvrige driftsudgifter 31.607 26.245 29.575 27.575 27.575 27.575<br />
Bruttoudgifter 46.531 43.336 45.051 43.051 43.051 43.051<br />
Indtægter -4.889 -4.202 -4.072 -4.072 -4.072 -4.072<br />
I alt<br />
Nettodriftsudgifter 41.642 39.134 40.979 38.979 38.979 38.979<br />
Specifikation<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Budget<br />
2012<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
05.22.07<br />
Indtægter fra den<br />
centrale refusionsordning<br />
0 0 -78 -78 -78 -78<br />
05.25.10<br />
Dagtilbud til børn <strong>og</strong><br />
unge, Fælles formål 333 519 350 350 350 350<br />
05.28.20<br />
Plejefamilier <strong>og</strong> opholdssteder<br />
for børn<br />
<strong>og</strong> unge 24.533 22.844 22.743 22.743 22.743 22.743<br />
05.28.21<br />
Forebyggende<br />
foranstaltninger for<br />
børn <strong>og</strong> unge 12.793 13.112 12.492 10.492 10.492 10.492<br />
05.28.23<br />
Døgninstitutioner for<br />
børn <strong>og</strong> unge 1.144 0 3.049 3.049 3.049 3.049<br />
05.28.24<br />
Sikrede<br />
Døgninstitutioner<br />
mv. for børn <strong>og</strong> unge 2.633 1.859 2.300 2.300 2.300 2.300<br />
05.35.40<br />
Rådgivning <strong>og</strong> rådgivningsinstitutioner<br />
230 740 100 100 100 100<br />
05.57.72<br />
Sociale formål -24 60 23 23 23 23<br />
I alt<br />
Nettodriftsudgifter 41.642 39.134 40.979 38.979 38.979 38.979
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Særligt udsatte børn <strong>og</strong> unge<br />
Alle indtægter vedrørende den centrale refusionsordning samles med virkning fra regnskabsår<br />
2012 under funktion 05.22.07.<br />
Specielle bemærkninger<br />
05.22.07<br />
Indtægter fra den centrale refusionsordning -77.760<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i lov om<br />
social service. Refusionen registreres på den autoriserede gruppering modsvarende<br />
funktionen, som driftsudgifterne registreres på. De ændrede konteringsregler er gældende<br />
fra Budget 2012.<br />
Refusionen vedrører indtægter i henholdsvis 1 særlig dyr enkeltsag under funktion<br />
05.28.21 som udgør 21.980 kr. samt 1 særlig dyr enkeltsag under funktion 05.28.23<br />
som udgør 55.780 kr.<br />
05.25.10<br />
Dagtilbud til børn <strong>og</strong> unge, Fælles formål 350.000<br />
Regnskab 2011 332.718<br />
Budget 2012 518.670<br />
Her konteres driftsudgifterne til anbragte børn i andre kommuners institutioner.<br />
Der er stor usikkerhed med hensyn til budgettets størrelse, idet afregningerne mellem<br />
kommunerne er meget uregelmæssig.<br />
05.28.20<br />
Plejefamilier <strong>og</strong> opholdssteder for børn <strong>og</strong> unge 26.715.080<br />
-3.971.840<br />
Regnskab 2011 29.036.600<br />
-4.503.514<br />
Budget 2012 26.986.780<br />
-4.142.410<br />
På funktionen konteres udgifter vedrørende børn <strong>og</strong> unge anbragt i plejefamilier, netværksplejefamilier<br />
<strong>og</strong> slægtsanbringelser, socialpædag<strong>og</strong>iske opholdssteder, kost- <strong>og</strong><br />
efterskoler, egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, kommunale<br />
plejefamilier <strong>og</strong> skibsprojekter.<br />
Endvidere dækker funktionen udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver<br />
<strong>og</strong> den unge, der er fyldt 12 år, i forbindelse med sager om tvangsanbringelse<br />
af børn <strong>og</strong> unge uden for hjemmet (Børn <strong>og</strong> Unge udvalgsmøder), tvangsmæssige<br />
undersøgelser mv., efteruddannelse til traditionelle-/kommunale plejefamilier <strong>og</strong> netværksplejefamilier,<br />
indtægter <strong>og</strong> udgifter i forbindelse med mellemkommunale betalinger,<br />
forældrebetaling <strong>og</strong> endelig refusion vedrørende advokatbistand.<br />
Indtægterne fra den centrale refusionsordning konteres fra 1. januar 2012 under funktion<br />
05.22.07.<br />
145
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Særligt udsatte børn <strong>og</strong> unge<br />
05.28.20.1.001 + 05.28.20.1.4.001 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser)<br />
Plejefamilier 15.602.060<br />
Regnskab 2011 15.891.455<br />
Budget 2012 15.100.800<br />
Kontiene dækker udgifter vedrørende børn <strong>og</strong> unge anbragt i familiepleje via plejehjemsforeninger,<br />
egne plejefamilier, private plejefamilier <strong>og</strong> kommunale plejefamilier.<br />
Det drejer sig om plejevederlag, kost <strong>og</strong> l<strong>og</strong>i, tøj- <strong>og</strong> lommepenge, øvrige ekstraudgifter<br />
samt udgifter til efteruddannelse til traditionelle-/kommunale plejefamilier <strong>og</strong> netværksplejefamilier.<br />
I de sager hvor børn er anbragt via plejehjemforeninger betales herudover en månedlig<br />
administrationsudgift for tilsyn til plejehjemsforeningerne. Administrationsudgiften til<br />
plejehjemsforeningerne afholdes på Hovedkonto 06.<br />
Budgettet i 2013 er forhøjet med 501.260 kr. i forhold til 2012 under henvisning til den<br />
forventede udvikling i 2012.<br />
Budgettet er fastlagt ud fra 31 børn <strong>og</strong> unge anbragt i egne plejefamilier til en lønudgift<br />
på i alt 11.197.490 kr., 4 børn <strong>og</strong> unge anbragt i private plejefamilier til en lønudgift på i<br />
alt 1.250.310 kr. <strong>og</strong> 2 børn <strong>og</strong> unge anbragt i familiepleje via plejehjemsforeninger til en<br />
lønudgift på i alt 746.600 kr. Til tøj- <strong>og</strong> lommepenge samt øvrige ekstraudgifter er der<br />
afsat 2.212.520 kr. Der skal arbejdes på nedbringelse af antallet af plejevederlag.<br />
Til efteruddannelse til traditionelle-/kommunale plejefamilier <strong>og</strong> netværksplejefamilier er<br />
der afsat i alt 195.140 kr. Budgetmidlerne er fra 2012 overført fra strukturkontonummer<br />
05.28.20.1.025 Driftsramme til efteruddannelse til plejefamilier, netværksfamilier samt<br />
kommunale plejefamilier.<br />
05.28.20.1.002.01<br />
Netværksplejefamilier <strong>og</strong> slægtsanbringelser, Netværksfamilier<br />
Regnskab 2011 729.737<br />
Budget 2012 304.570<br />
146<br />
609.030<br />
Her konteres udgifter til kost <strong>og</strong> l<strong>og</strong>i samt ekstraudgifter herunder hel eller delvis hjælp<br />
til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier jf. § 142, stk. 9 i lov om<br />
social service vedrørende børn <strong>og</strong> unge anbragt i netværksplejefamilier.<br />
Budgettet i 2013 er forhøjet med 304.460 kr. i forhold til 2012 under henvisning til den<br />
forventede udvikling i 2012.<br />
Budgettet er fastlagt ud fra 5 børn <strong>og</strong> unge anbragt i netværksplejefamilier.<br />
05.28.20.1.003.01 + 05.28.20.1.4.003.01 (Private leverandører af ikke-momsbelagte<br />
tjenesteydelser)<br />
Opholdssteder for børn <strong>og</strong> unge, Opholdssteder 5.794.510<br />
Regnskab 2011 5.594.437<br />
Budget 2012 6.062.300
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Særligt udsatte børn <strong>og</strong> unge<br />
Her konteres udgifter til opholdsbetaling, tøj- <strong>og</strong> lommepenge samt øvrige ekstraudgifter<br />
til børn <strong>og</strong> unge anbragt på opholdssteder <strong>og</strong> i projekter.<br />
Budgettet i 2013 er reduceret med 267.790 kr. i forhold til 2012 under henvisning til den<br />
forventede udvikling i 2012.<br />
Budgettet er fastlagt ud fra 9 børn <strong>og</strong> unge anbragt på opholdssteder <strong>og</strong> i projekter.<br />
05.28.20.1.004.01 + 05.28.20.1.4.004 (Private leverandører af ikke-momsbelagte<br />
tjenesteydelser)<br />
Kost- <strong>og</strong> efterskoler 439.610<br />
Regnskab 2011 466.459<br />
Budget 2012 615.180<br />
Her konteres udgifter til opholdsbetaling, tøj- <strong>og</strong> lommepenge samt ekstraudgifter vedrørende<br />
børn <strong>og</strong> unge anbragt på kost- <strong>og</strong> efterskoler, herunder højskoler <strong>og</strong> husholdningsskoler.<br />
Budgettet i 2013 er reduceret med 175.570 kr. i forhold til 2012.<br />
Budgettet er fastlagt ud fra 3 børn <strong>og</strong> unge anbragt på Kost- <strong>og</strong> efterskoler, hvoraf ekstraudgifter<br />
herunder tøj- <strong>og</strong> lommepenge udgør 54.970 kr. ud fra de forventede udgifter<br />
i 2012.<br />
05.28.20.1.005 + 05.28.20.1.4.005 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser)<br />
Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 1.500.000<br />
Regnskab 2011 2.156.794<br />
Budget 2012 1.728.190<br />
Her konteres udgifter til husleje, underhold <strong>og</strong> ekstraudgifter vedrørende børn <strong>og</strong> unge<br />
anbragt uden for hjemmet i egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder.<br />
Budgettet i 2013 er reduceret med 228.190 kr. i forhold til 2012 under henvisning til den<br />
forventede udvikling i 2012.<br />
Budgettet er fastlagt ud fra 10 børn <strong>og</strong> unge anbragt i egne værelser, kollegier eller<br />
kollegielignende opholdssteder til en gennemsnitlig udgift på i alt 12.500 kr. mdl.<br />
05.28.20.1.006 + 05.28.20.1.4.006 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser)<br />
Skibsprojekter mv. 0<br />
Regnskab 2011 1.145.610<br />
Budget 2012 1.208.730<br />
Her konteres udgifter til opholdsbetaling samt ekstraudgifter til børn <strong>og</strong> unge anbragt i<br />
skibsprojekter mv.<br />
Budgettet er fra 2013 nulstillet ud fra den forventede udvikling i 2012 <strong>og</strong> 2013.<br />
147
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Særligt udsatte børn <strong>og</strong> unge<br />
05.28.20.1.007<br />
Advokatbistand 93.360<br />
Regnskab 2011 162.698<br />
Budget 2012 93.360<br />
Her registreres udgifter til advokatbistand i forbindelse med Børn <strong>og</strong> Unge udvalgsmøder<br />
til forældremyndighedens indehaver <strong>og</strong> den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse<br />
med sager om tvangsanbringelse af børn <strong>og</strong> unge uden for hjemmet, tvangsmæssige<br />
undersøgelser mv., jf. § 72 i lov om social service.<br />
Udgiften er afhængig af, hvor mange sager, der bliver behandlet i Børn <strong>og</strong> Ungeudvalget.<br />
Kontoen er skønsmæssigt anslået.<br />
05.28.20.1.025<br />
Driftsramme til efteruddannelse til plejefamilier, netværksfamilier<br />
samt kommunale plejefamilier 0<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 195.140<br />
Kontoen dækker udgifter i forbindelse med Barnets reform til efteruddannelse til traditionelle<br />
plejefamilier <strong>og</strong> netværksplejefamilier med minimum 2 kursusdage årligt samt<br />
efteruddannelse til kommunale plejefamilier med minimum 8 kursusdage årligt.<br />
Budgetmidlerne på i alt 195.140 kr. er fra Budget 2012 flyttet til strukturkontonummer<br />
05.28.20.1.001 Plejefamilier, hvor udgifterne afholdes fra.<br />
05.28.20.1.090<br />
Betaling til/fra kommuner 2.676.510<br />
-3.417.760<br />
Regnskab 2011 2.889.412<br />
-3.807.084<br />
Budget 2012 1.678.510<br />
-3.688.330<br />
Her konteres udgifter i forbindelse med anbringelser, hvor <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> er betalingskommune,<br />
men hvor behandlingen af sagen foregår i anden kommune. Indtægterne<br />
vedrører anbringelser hvor <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> er handlekommune <strong>og</strong> opkræver refusion<br />
fra anden kommune.<br />
Budgettet i 2013 på udgiftskontoen er forhøjet med 998.000 kr. i forhold til 2012. Indtægtskontoen<br />
i 2013 er reduceret med 270.570 kr. i forhold til 2012.<br />
Udgiftskontoen er fastlagt ud fra 6 refusionssager. Indtægtskontoen er fastlagt ud fra 9<br />
sager.<br />
05.28.20.1.092.02<br />
Betaling (§ 159 <strong>og</strong> § 160), Forældrebetaling, Opkrævningskontor -507.400<br />
Regnskab 2011 -536.549<br />
Budget 2012 -407.400<br />
148
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Særligt udsatte børn <strong>og</strong> unge<br />
Her registreres i henhold til lov om social service forældres <strong>og</strong> barnets eller den unges<br />
betaling for døgnopholdet jf. § 52, stk. 3, nr. 7, den unges betaling for døgnophold jf. §<br />
76, stk. 3. nr. 1 <strong>og</strong> for udslusningsophold jf. § 76, stk. 3. nr. 3.<br />
Budgettet i 2013 er forhøjet med 100.000 kr. i forhold til 2012 under henvisning til forbruget<br />
i 2011 <strong>og</strong> den forventede udvikling i 2012.<br />
05.28.20.2.004<br />
Refusion vedrørende advokatbistand -46.680<br />
Regnskab 2011 -81.349<br />
Budget 2012 -46.680<br />
Indtægten vedrører refusion af udgifterne under strukturkontonummer 05.28.20.1.007<br />
Advokatbistand. Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter.<br />
05.28.21<br />
Forebyggende foranstaltninger for børn <strong>og</strong> unge 12.492.360<br />
Regnskab 2011 12.930.352<br />
-136.926<br />
Budget 2012 13.112.510<br />
På funktionen registreres udgifter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn<br />
<strong>og</strong> unge.<br />
Udgifterne vedrører foranstaltninger i form af praktisk, pædag<strong>og</strong>isk eller anden støtte i<br />
hjemmet, familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer,<br />
døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge <strong>og</strong> andre<br />
medlemmer af familien, aflastningsordninger, fast kontaktperson for barnet eller den<br />
unge, fast kontaktperson for hele familien, formidling af praktiktilbud hos offentlig eller<br />
privat arbejdsgiver for den unge, anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling<br />
<strong>og</strong> praktisk <strong>og</strong> pædag<strong>og</strong>isk støtte, økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren<br />
samt støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med<br />
et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet.<br />
Indtægterne fra den centrale refusionsordning konteres fra 1. januar 2012 under funktion<br />
05.22.07.<br />
05.28.21.1.002 + 05.28.21.1.4.002 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser)<br />
Praktisk, pædag<strong>og</strong>isk eller anden støtte i hjemmet 1.348.510<br />
Regnskab 2011 525.788<br />
Budget 2012 541.510<br />
Kontiene omfatter løn til 6 "hjemmehossere" i konkrete sager på i alt 884.750 kr., familiebehandlernes<br />
kursusbudget på i alt 16.960 kr. samt praktisk pædag<strong>og</strong>isk eller anden<br />
støtte i hjemmet (herunder køb at ydelser ude i byen) på i alt 446.800 kr. ud fra de forventede<br />
udgifter i 2012.<br />
Der arbejdes på at få overført familiebehandlernes kursusbudget på i alt 16.960 kr. til<br />
serviceområdet Administrativ Organisation.<br />
149
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Særligt udsatte børn <strong>og</strong> unge<br />
Budgettet i 2013 er forhøjet med 807.000 kr. i forhold til 2012 idet der er en stigende<br />
tendens i brugen af "hjemmehossere".<br />
05.28.21.1.003 + 05.28.21.1.4.003 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser)<br />
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 34.200<br />
Regnskab 2011 80.154<br />
Budget 2012 101.850<br />
Her registreres udgifter til familiebehandling eller barnets eller den unges problemer, jf.<br />
§ 52, stk. 3, nr. 3 i lov om social service.<br />
Budgettet i 2013 er reduceret med 67.650 kr. i forhold til 2012 ud fra de forventede<br />
udgifter til 2 børn i 2012.<br />
05.28.21.1.004<br />
Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet 562.910<br />
eller den unge <strong>og</strong> andre medlemmer af familien<br />
Regnskab 2011 1.606.516<br />
Budget 2012 0<br />
Her registreres udgifter til døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet<br />
eller den unge <strong>og</strong> andre medlemmer af familien på døgninstitutioner, i plejefamilier,<br />
på godkendte opholdssteder eller botilbud godkendt af kommunen, jf. § 52, stk. 3, nr. 4<br />
i lov om social service.<br />
Budgettet i 2013 er forhøjet med 562.910 kr. i forhold til 2012.<br />
Budgettet er beregnet ud fra en døgntakst på 1.555 kr. pr. person i 2012 x 2 personer<br />
(1 voksen + 1 barn) i 181 dage.<br />
05.28.21.1.005 + 05.28.21.1.4.005 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser)<br />
Aflastningsordninger 1.504.910<br />
Regnskab 2011 2.202.851<br />
Budget 2012 3.118.140<br />
Her registreres udgifter til aflastningsordninger i kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier,<br />
i plejefamilier, på godkendte opholdssteder eller på døgninstitutioner, jf. § 52,<br />
stk. 3, nr. 5 i lov om social service. Der udbetales plejevederlag, kost- <strong>og</strong> l<strong>og</strong>i samt<br />
eventuelle ekstraudgifter.<br />
Budgettet i 2013 er reduceret med 1.613.230 kr. i forhold til 2012, <strong>og</strong> er fastlagt ud fra<br />
11 børn <strong>og</strong> unge anbragt i egne aflastningsordninger til en lønudgift på i alt 1.212.510<br />
kr. <strong>og</strong> 1 barn eller ung anbragt i aflastningsordninger via plejehjemsforeninger til en<br />
lønudgift på i alt 76.400 kr.<br />
Derudover er der afsat 216.000 kr. til ekstraudgifter på grupperingen ud fra den forventede<br />
udvikling i 2012.<br />
150
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Særligt udsatte børn <strong>og</strong> unge<br />
05.28.21.1.007 + 05.28.21.1.4.007 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser)<br />
Fast kontaktperson for barnet eller den unge 1.883.940<br />
Regnskab 2011 2.477.527<br />
Budget 2012 3.144.160<br />
Her registreres udgifter til fast kontaktperson (i form af en fast kontaktperson /personlig<br />
rådgiver/mentor) for børn <strong>og</strong> unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 6 i lov om social service, samt for<br />
18-22-årige, jf. § 76, stk. 2 <strong>og</strong> § 76, stk. 3, nr. 2. Endvidere registreres udgifter til en<br />
støtteperson for anbragte børn efter 68b, stk. 4.<br />
Lønnen (honorar) på grupperingen i 2013 er budgetlagt med i alt 1.639.440 kr. ud fra<br />
de forventede udgifter i 2012 til 36 kontaktpersoner med helårsvirkning. Dertil kommer<br />
udgiften (honorar) til 1 privat kontaktperson på i alt 28.500 kr.<br />
På grupperingen registreres endvidere udgifter til aktivitetsydelser samt transport. Hertil<br />
er afsat 216.000 kr. i 2013 ud fra en gennemsnitlig månedlig udgift på i alt 500 kr. til 36<br />
kontaktpersoner med helårsvirkning.<br />
Budgettet i 2013 er reduceret med 1.260.220 kr. i forhold til 2012 under henvisning til<br />
forbruget i 2011 <strong>og</strong> de forventede udgifter i 2012.<br />
05.28.21.1.008<br />
Fast kontaktperson for hele familien 439.020<br />
Regnskab 2011 594.130<br />
Budget 2012 478.180<br />
Her konteres honorarer til fast kontaktpersoner for hele familien samt eventuelle udgifter<br />
til aktivitetsydelser <strong>og</strong> transport, jf. § 52, stk. 3, nr. 6 i lov om social service.<br />
Lønbudgettet udgør i 2013 i alt 427.020 kr. <strong>og</strong> rummer honorarudbetaling til 2 støttekontaktpersoner<br />
til 3 børn ud fra de forventede udgifter i 2012.<br />
Til aktivitetsydelse <strong>og</strong> transport er der i 2013 afsat 12.000 kr. ud fra de forventede udgifter<br />
til 1 barn/ung i 2012.<br />
05.28.21.1.010 + 05.28.21.1.4.010 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser)<br />
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning behandling <strong>og</strong> 2.617.080<br />
praktisk pædag<strong>og</strong>isk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)<br />
Regnskab 2011 3.202.499<br />
Budget 2012 3.329.040<br />
Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling<br />
<strong>og</strong> praktisk <strong>og</strong> pædag<strong>og</strong>isk støtte, jf. § 52, stk. 3, nr. 9 i lov om social service. Endvidere<br />
registreres udgifter vedrørende anden form for støtte til unge over 18 år, jf. § 76 stk.<br />
3, nr. 4, i lov om social service (herunder udgifter til psykol<strong>og</strong> <strong>og</strong> dagtilbud).<br />
Budgettet er i 2013 reduceret med 711.960 kr. i forhold til 2012 under henvisning til<br />
forbruget i 2011 <strong>og</strong> den forventede udvikling i 2012.<br />
151
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Særligt udsatte børn <strong>og</strong> unge<br />
Budgettet er fastlagt ud fra 18 børn <strong>og</strong> unge i dagbehandlingstilbud til en samlet udgift<br />
på i alt 2.398.830 kr. Udgiften til psykol<strong>og</strong> er skønsmæssigt anslået til i alt 218.250 kr.<br />
05.28.21.1.011 + 05.28.21.1.4.011 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser)<br />
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må 1.300.000<br />
anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller<br />
en ungs særlige behov for støtte (§ 52a <strong>og</strong> § 52, stk. 3, nr.1)<br />
Regnskab 2011 1.440.668<br />
Budget 2012 1.513.280<br />
Her registreres udgifter i til forældremyndighedsindehaveren i henhold til § 52a <strong>og</strong> § 52,<br />
stk. 3, nr. 1.<br />
Budgettet i 2013 er reduceret med 213.280 kr. i forhold til 2012 ud fra den forventede<br />
udvikling i 2012. Budgettet er skønsmæssigt anslået.<br />
05.28.21.1.013 + 05.28.21.1.4.013 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser)<br />
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse 645.270<br />
med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for<br />
hjemmet (§§ 54 <strong>og</strong> 54a)<br />
Regnskab 2011 796.988<br />
Budget 2012 829.830<br />
Her registreres udgifter til støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse<br />
med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet, samt udgifter<br />
til koordinator for unge idømt en sanktion efter straffelovens § 74a, jf. §§ 54 <strong>og</strong> 54a i lov<br />
om social service.<br />
Budgettet i 2013 er reduceret med 184.560 kr. i forhold til 2012.<br />
Budgettet i 2013 er lagt ud fra udgifterne til 18 støttepersoner i konkrete sager i 2012<br />
(hvoraf de 16 støttepersoner er private).<br />
05.28.21.1.500009<br />
Familiehus 2.100.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
I løbet af 2013 etableres et Familiehus, som har til formål at styrke forudsætninger for<br />
at børn <strong>og</strong> familier i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> oplever en øget velfærd for dem selv i samarbejdet<br />
med den kommunale organisation. Familiehuset vil danne rammen om <strong>Tårnby</strong><br />
<strong>Kommune</strong>s forebyggende indsatser i forhold til børn <strong>og</strong> familier med behov for en særlig<br />
indsats.<br />
Familiehuset skal sikre en helhedsorienteret <strong>og</strong> tværgående samordnet indsats med<br />
udgangspunkt i borgernes behov, styrke kvaliteten i indsatsen <strong>og</strong> inddrage borgerne i<br />
processen.<br />
152
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Særligt udsatte børn <strong>og</strong> unge<br />
Ved oprettelsen af et Familiehus vil <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> på sigt kunne tilbyde hele den<br />
forebyggende indsats inden for egne rammer i form af eksempelvis familiebehandling,<br />
psykol<strong>og</strong>hjælp, ungerådgivning, behandling af stofmisbrug, en professionel støtte-<br />
/kontaktpersonsordning m.m.<br />
Der er i budget 2013 afsat 2.000.000 kr. til etablering <strong>og</strong> 100.000 kr. til drift.<br />
05.28.23<br />
Døgninstitutioner for børn <strong>og</strong> unge 3.049.090<br />
Regnskab 2011 1.150.591<br />
-6.421<br />
Budget 2012 0<br />
0<br />
På funktionen registreres udgifter vedrørende regionale, kommunale <strong>og</strong> selvejende<br />
døgninstitutioner for børn <strong>og</strong> unge, der er anbragt uden for hjemmet, udslusningsophold<br />
i døgninstitutioner for 18-22-årige, udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. § 123<br />
b i lov om social service samt indtægter betalinger jf. § 159 <strong>og</strong> § 160 i lov om social<br />
service.<br />
Budgettet er forhøjet med 3.049.090 kr. i forhold til 2012 ud fra de forventede udgifter til<br />
5 børn <strong>og</strong> unge i 2012 på budgetlægningstidspunktet.<br />
Indtægterne fra den centrale refusionsordning konteres fra 1. januar 2012 under funktion<br />
05.22.07.<br />
05.28.24<br />
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn <strong>og</strong> unge 2.300.000<br />
Regnskab 2011 2.814.276<br />
-181.000<br />
Budget 2012 1.858.840<br />
På denne funktion registreres udgifter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn <strong>og</strong><br />
unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution, udgifter til betaling<br />
af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner, jf. § 174, stk. 5 i lov<br />
om social service, samt indtægter betalinger jf. § 159 <strong>og</strong> § 160 i lov om social service.<br />
Finansieringsmodellen deles op i to dele, hvoraf den ene del baseres på objektiv finansiering<br />
(baseret ud fra kommunens antal af borgere mellem 14 <strong>og</strong> 17 år), <strong>og</strong> den anden<br />
del baseres på kommunens faktiske forbrug af sikrede pladser. Den del af finansieringen,<br />
som er baseret på kommunens faktiske forbrug, finansieres via en grundtakst pr.<br />
helårsplads (reguleres årligt med satsreguleringsprocenten).<br />
Budgettet i 2013 er forhøjet med 441.160 kr. i forhold til 2012 ud fra regnskab 2011 <strong>og</strong><br />
de forventede udgifter i 2012. Kontiene er vanskelige at budgetlægge, da kommunen<br />
er uden indflydelse, <strong>og</strong> blot skal betale i henhold til gældende lovgivning på området.<br />
Indtægterne fra den centrale refusionsordning konteres fra 1. januar 2012 under funktion<br />
05.22.07.<br />
153
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Særligt udsatte børn <strong>og</strong> unge<br />
05.35.40<br />
Rådgivning <strong>og</strong> rådgivningsinstitutioner 100.000<br />
Regnskab 2011 242.611<br />
-13.000<br />
Budget 2012 739.650<br />
På denne funktion registreres udgifter <strong>og</strong> indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner,<br />
herunder lands- <strong>og</strong> landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner <strong>og</strong> videnscentre<br />
for børn <strong>og</strong> unge, jf. § 11 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der<br />
ikke er en sygehusydelse. Endvidere registreres udgifter i forbindelse med konsulentbistand,<br />
rådgivning om familieplanlægning, rådgivning, undersøgelse eller behandling<br />
efter Servicelovens § 11 stk. 3, 4 <strong>og</strong> § 12, på nær udgifter til genoptræning, efter Sundhedslovens<br />
§ 140 <strong>og</strong> Servicelovens § 86, som konteres på 4.62.82 samt supervision til<br />
traditionelle plejefamilier <strong>og</strong> netværksplejefamilier samt kommunale plejefamilier.<br />
Budgettet i 2013 er reduceret med 639.650 kr. i forhold til 2012 <strong>og</strong> er skønsmæssigt<br />
anslået ud fra regnskab 2011 <strong>og</strong> de forventede udgifter i 2012.<br />
05.57.72<br />
Sociale formål 45.000<br />
-22.500<br />
Regnskab 2011 23.245<br />
-47.666<br />
Budget 2012 119.080<br />
-59.540<br />
Her registreres udgifter <strong>og</strong> indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens<br />
bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 <strong>og</strong> 10a i lov om<br />
aktiv socialpolitik. Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse<br />
af børn <strong>og</strong> voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service.<br />
05.57.72.1.008.01<br />
Hjælp til enkeltudgifter <strong>og</strong> flytning (Aktivloven, §§ 81 <strong>og</strong> 85), Udbetalinger 45.000<br />
fra rådighedsvagt<br />
Regnskab 2011 23.245<br />
Budget 2012 45.000<br />
Her konteres udlæg til rådighedsvagten. Udgifter til borgere som er strandet i lufthavnen,<br />
som ikke selv har midler til at komme hjem.<br />
Budgettet er i 2013 uændret videreført fra 2012 <strong>og</strong> er skønsmæssigt anslået.<br />
05.57.72.2.002.10<br />
Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-015 <strong>og</strong> 017, -22.500<br />
Refusion, særligt udsatte børn <strong>og</strong> unge<br />
Regnskab 2011 -11.622<br />
Budget 2012 -59.540<br />
Kontoen dækker indtægter i form af refusion af udgifterne under strukturkontonummer<br />
05.57.72.1.008.01 hjælp til enkeltudgifter <strong>og</strong> flytning (aktivloven §§ 81 <strong>og</strong> 85).<br />
154
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
Særligt udsatte børn <strong>og</strong> unge<br />
Indtægtsbudgettet er reduceret med 37.040 kr. i forhold til 2012. Staten refunderer 50%<br />
af kommunens udgifter til sociale formål på gruppering 004-015 <strong>og</strong> 017.<br />
155
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
<strong>Børne</strong>handicap<br />
Formålet med støtten til børn med handicap <strong>og</strong> deres familier ydes i forhold til:<br />
• Hensynet til handicappede børns mulighed for at kunne forblive så længe i<br />
hjemmet som muligt<br />
• Familiens mulighed for at leve så normalt som muligt på trods af barnets nedsatte<br />
funktionsevne.<br />
• Hensynet til at hindre, at barnets nedsatte funktionsevne forværres eller får andre<br />
følger.<br />
Områdets støtte muligheder er:<br />
• Rådgivning, herunder <strong>og</strong>så specialrådgivning<br />
• Visitation til særlige dag- <strong>og</strong> klubtilbud<br />
• Merudgiftsydelser til dækning af nødvendige merudgifter<br />
• Dækning af tabt arbejdsfortjeneste<br />
• Ledsageordning til unge mellem 12 <strong>og</strong> 18 år<br />
• Aflastning af forældre<br />
• Forebyggende foranstaltninger<br />
• Anbringelser i døgnregi<br />
• Kvindekrisecentre<br />
Foranstaltninger for børn <strong>og</strong> unge:<br />
<strong>Kommune</strong>ns børnepolitik gælder for alle børn <strong>og</strong> unge. Dermed <strong>og</strong>så for den støtte,<br />
der retter sig mod børn <strong>og</strong> unge med betydelig <strong>og</strong> varigt nedsat fysisk <strong>og</strong>/eller psykisk<br />
funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.<br />
Specialrådgivning<br />
Tilbud til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne <strong>og</strong> deres familier om rådgivning,<br />
undersøgelse <strong>og</strong> behandling i kortere forløb.<br />
Merudgifter<br />
Økonomisk dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn,<br />
med betydelig <strong>og</strong> varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, indgribende kronisk eller<br />
langvarig lidelse.<br />
Tabt arbejdsfortjeneste<br />
Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der forsørger et barn med betydelig<br />
nedsat <strong>og</strong> varig fysisk eller psykisk funktionsevne, indgribende/kronisk eller langvarig<br />
lidelse.<br />
Ledsageordning til unge mellem 12 <strong>og</strong> 18 år<br />
Til unge mellem 12 <strong>og</strong> 18 år <strong>og</strong> med betydelig <strong>og</strong> varig nedsat fysisk <strong>og</strong> psykisk funktionsevne<br />
ydes der op til 15 timers ledsagelse pr. måned.<br />
Særlige dag- <strong>og</strong> klubtilbud<br />
Dag- <strong>og</strong> klubtilbud til børn <strong>og</strong> unge med særlige behov for støtte <strong>og</strong> behandling mv.<br />
som ikke kan dækkes i almindelige dagtilbud eller klub- <strong>og</strong> fritidstilbud for større børn<br />
<strong>og</strong> unge.<br />
Aflastning<br />
Området omhandler dels aflastning til forældrene, anbringelse samt anden form for<br />
støtte.<br />
156
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
<strong>Børne</strong>handicap<br />
Aflastning<br />
Aflastning af forældre til et barn eller ung med nedsat fysisk <strong>og</strong>/eller psykisk funktionsevne<br />
enten på døgninstitution eller i familiepleje.<br />
Døgnanbringelse<br />
Visitation til døgnanbringelse pga. barnets handicap enten på døgninstitution eller i<br />
familiepleje.<br />
Anden form for støtte<br />
Støtte- kontaktperson, familiebehandling, behandling <strong>og</strong> praktisk <strong>og</strong> pædag<strong>og</strong>isk støtte,<br />
der har et forebyggende sigte i forhold til mere indgribende foranstaltninger.<br />
Kvindekrisecentre<br />
Kvinder udsat for vold skal tilbydes ophold i midlertidige boformer for kvinder <strong>og</strong> deres<br />
børn. I forhold til kvindekrisecentre er kommunen underlagt selvmøderprincippet, der<br />
giver forstanderen på kvindekrisecentret indskrivningsretten.<br />
Misbrugsbehandling<br />
<strong>Kommune</strong>n skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Misbruger kan selv møde op på<br />
behandlingsstedet eller kommunen kan visitere. Formålet er at bringe den unge ud af<br />
misbruget. Denne ydelse ses ofte kombineret med andre ydelser, da der ofte vil være<br />
behov for en helhedsorienteret indsats for at bringe den unge ud af misbruget.<br />
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Støtte til børn <strong>og</strong> unge, der har et handicap, ydes for at skabe de bedst mulige opvækstvilkår,<br />
så de på trods af deres individuelle vanskeligheder, så vidt det er muligt,<br />
opnår de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling <strong>og</strong> sundhed som deres<br />
jævnaldrende.<br />
157
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
<strong>Børne</strong>handicap<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Forebyggelse:<br />
Forvaltningen arbejder forebyggende,<br />
helhedsorienteret,<br />
inkluderende <strong>og</strong> koordineret<br />
for at udsatte børn <strong>og</strong> unge<br />
skal få en så god opvækst<br />
som mulig.<br />
DUBU: *<br />
Med indførelsen af ITsystemet<br />
DUBU har forvaltningen<br />
opstillet følgende målsætninger:<br />
• sagsbehandlernes administrative<br />
tidsforbrug<br />
reduceres<br />
• der frigøres mere tid til<br />
konkret behandling af<br />
sager,<br />
• der sikres et overblik<br />
over sagsbehandling<br />
<strong>og</strong> dokumentation<br />
på området.<br />
Forvaltningen videreudvikler<br />
<strong>og</strong> fastholder det tværfaglige<br />
samarbejde med<br />
henblik på en kvalificeret<br />
helhedsorienteret indsats<br />
overfor udsatte børn <strong>og</strong><br />
unge.<br />
At forvaltningen organisere<br />
<strong>og</strong> kvalificerer den forebyggende<br />
indsats således, at<br />
familier kan få en anonym<br />
rådgivning, et rådgivningsforløb,<br />
et kursus, eller et<br />
korterevarende samtaleforløb<br />
med en familiebehandler,<br />
uden at der oprettes en<br />
sag på barnet (et § 11 forløb).<br />
At der, når det er muligt,<br />
arbejdes på løsninger hvor<br />
udsatte børn <strong>og</strong> unge inkluderes<br />
i deres nærmiljø <strong>og</strong><br />
kan blive hos deres familie.<br />
Styregruppen for DUBU<br />
holder løbende møder, hvor<br />
der er fokus på at leve op til<br />
målsætningerne.<br />
Forvaltningen udarbejder<br />
en arbejdsgangsanalyse i<br />
efteråret 2012, bl.a. med<br />
henblik på at sikre at forvaltningen<br />
lever op til målsætningerne.<br />
158<br />
Antal anbringelser fordelt på<br />
anbringelsessteder opgøres<br />
løbende <strong>og</strong> præsenteres for<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong>.<br />
Forvaltningen følger op på,<br />
om der er flyttet udgifter fra<br />
anbringelser til den forebyggende<br />
indsats.<br />
Antal § 11 forløb registreres,<br />
herunder hvor mange af disse<br />
der bliver til en sag <strong>og</strong><br />
hvor mange af disse der afsluttes.<br />
Forvaltningen laver en effektmåling<br />
af indførelsen af<br />
DUBU med henblik på at<br />
måle om sagsbehandlerne<br />
oplever, at der er blevet mere<br />
systematik i sagsbehandlingen<br />
<strong>og</strong> at den administrative<br />
byrde er blevet lettere.<br />
Effektmålingen fremlægges<br />
for <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong>.
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
<strong>Børne</strong>handicap<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Serviceniveau:<br />
At der bliver et ens serviceniveau<br />
for borgere som er i samme<br />
situation, hvilket d<strong>og</strong> altid<br />
vil ske efter en konkret vurdering<br />
i den enkelte sag.<br />
At der opnås en god <strong>og</strong> gennemskuelig<br />
økonomistyring.<br />
At der politisk besluttes et<br />
serviceniveau på ydelser på<br />
børnehandicapområdet.<br />
*) Note: DUBU er Digitalisering udsatte børn <strong>og</strong> unge<br />
Budgetteringsmetode <strong>og</strong> forudsætninger<br />
159<br />
Der fremlægges et forslag til<br />
et serviceniveau for ydelser<br />
på børnehandicapområdet<br />
for <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong> i<br />
efteråret 2013.<br />
Forudsætningerne for budgetlægningen er tidligere års forbrug sammenholdt med det<br />
aktuelle antal foranstaltninger <strong>og</strong> et foreløbig forbrug 2012 fremregnet til et årligt forventet<br />
budget inden for hvert område.<br />
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 1.186 1.434 1.211 1.211 1.211 1.211<br />
Øvrige driftsudgifter<br />
54.220 46.606 47.068 47.068 47.068 47.068<br />
Bruttoudgifter 55.406 48.040 48.279 48.279 48.279 48.279<br />
Indtægter -11.668 -10.053 -9.355 -9.355 -9.355 -9.355<br />
I alt nettodriftsudgifter<br />
43.738 37.987 38.924 38.924 38.924 38.924
Specifikation<br />
1.000 kr.<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
<strong>Børne</strong>handicap<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
160<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
05.22.07<br />
Indtægter fra den centrale<br />
refusionsordning 0 -240 -327 -327 -327 -327<br />
05.25.10<br />
Fælles formål 205 381 0 0 0 0<br />
05.25 17<br />
Særlige dagtilbud <strong>og</strong><br />
særlige klubber 15.506 13.912 13.773 13.773 13.773 13.773<br />
05.28.20<br />
Plejefamilier <strong>og</strong> opholdssteder<br />
mv. for<br />
børn <strong>og</strong> unge 3.411 2.863 4.428 4.428 4.428 4.428<br />
05.28.21 Forebyggende<br />
foranstaltninger for<br />
børn <strong>og</strong> unge 6.728 5.305 4.903 4.903 4.903 4.903<br />
05.28.23 Døgninstitutioner<br />
for børn <strong>og</strong> unge 6.559 4.818 3.661 3.661 3.661 3.661<br />
05.32.32<br />
Pleje <strong>og</strong> omsorg m.v af<br />
ældre <strong>og</strong> handicappede<br />
607 434 2.466 2.466 2.466 2.466<br />
05.35.40<br />
Rådgivning <strong>og</strong> rådgivningsinstitutioner<br />
1.042 700 792 792 792 792<br />
05.38.42<br />
Botilbud for personer<br />
med særlige sociale<br />
problemer 491 348 348 348 348 348<br />
05.38.53 Kontaktperson-<br />
<strong>og</strong> ledsageordning.<br />
0 0 200 200 200 200<br />
05.57.72<br />
Sociale formål 9.189 9.466 8.680 8.680 8.680 8.680<br />
I alt nettodriftsudgifter<br />
43.738 37.987 38.924 38.924 38.924 38.924<br />
Specielle bemærkninger<br />
05.22.07<br />
Indtægter fra den centrale refusionsordning -327.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 -240.000<br />
Funktionen er ny fra Budget 2012 <strong>og</strong> vedrører indtægter fra den centrale refusionsordning.
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
<strong>Børne</strong>handicap<br />
Indtægterne vedrører refusion af udgifter efter reglerne efter den centrale refusionsordning<br />
i forbindelse med særligt dyre enkeltsager, der før ændringen var under funktion<br />
05.28.23 døgninstitutioner for børn <strong>og</strong> unge.<br />
Der er forventede refusionsindtægter på de særlige dyre enkeltsager beregnet ud fra 5<br />
børn.<br />
05.25.10<br />
Dagtilbud til børn <strong>og</strong> unge, fælles formål 0<br />
Regnskab 2011 205.039<br />
Budget 2012 380.920<br />
Budgettet dækker udgifter vedrørende fælles udgifter <strong>og</strong> indtægter vedrørende kommunal<br />
dagpleje <strong>og</strong> daginstitutioner for børn samt klubtilbud <strong>og</strong> andre socialpædag<strong>og</strong>iske<br />
fritidstilbud til større børn <strong>og</strong> unge.<br />
Budgettet er reduceret med 380.920 kr., idet der ikke forventes børn registreret på kontoen<br />
i 2013.<br />
05.25.17<br />
Særlige dagtilbud <strong>og</strong> særlige klubber 13.772.390<br />
0<br />
Regnskab 2011 15.706.867<br />
-200.805<br />
Budget 2012 13.912.420<br />
0<br />
Budgettet dækker udgifter vedrørende Servicelovens §§ 32 <strong>og</strong> 36, der er dag- <strong>og</strong> klubtilbud<br />
til børn <strong>og</strong> unge med særlige behov for støtte <strong>og</strong> behandling mv. som ikke kan<br />
dækkes i almindelige dagtilbud eller i klub- <strong>og</strong> fritidstilbud for større børn <strong>og</strong> unge.<br />
Her konteres udgifter til specialbørnehaver samt specialfritidsordninger som blandt<br />
andet fritidshjemmene på Sofieskolen, Espevangen, Brøndagerskolen, Frihjulet m.v.<br />
Budgettet er udregnet på grundlag af 36 børn <strong>og</strong> udgør 11.378.710 kr.<br />
Derudover konteres udgifter vedrørende <strong>Tårnby</strong>’s ”egne” børn i Chr. 4’s børnehave, §<br />
32. Der forventes 6 børn til en samlet udgift på 2.393.680 kr.<br />
05.28.20<br />
Plejefamilier <strong>og</strong> opholdssteder mv. for børn <strong>og</strong> unge 4.428.400<br />
0<br />
Regnskab 2011 3.434.197<br />
-23.590<br />
Budget 2012 2.863.060<br />
0<br />
På kontoen føres udgifter § 52.3.7 til børn <strong>og</strong> unge anbragt i familiepleje via plejehjemsforeninger<br />
eller egne plejefamilier samt socialpædag<strong>og</strong>iske opholdssteder.<br />
161
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
<strong>Børne</strong>handicap<br />
05.28.20.1.001<br />
Plejefamilier 560.480<br />
Regnskab 2011 814.851<br />
Budget 2012 1.057.470<br />
Kontiene dækker udgifter vedrørende børn <strong>og</strong> unge anbragt i familiepleje via plejehjemsforeninger,<br />
egne plejefamilier samt kommunale plejefamilier. Det drejer sig om<br />
plejevederlag, tøj <strong>og</strong> lommepenge m.v.<br />
Budgettet er fastlagt ud fra 2 børn til en samlet udgift på 560.480 kr.<br />
05.28.20.1.003 + 05.28.20.1.4.003 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser)<br />
Opholdssteder for børn <strong>og</strong> unge 3.675.920<br />
Regnskab 2011 2.390.384<br />
Budget 2012 1.515.800<br />
På kontiene konteres udgifter til opholdsbetaling, tøj - <strong>og</strong> lommepenge samt ekstraudgifter<br />
til børn <strong>og</strong> unge anbragt på opholdssteder <strong>og</strong> i projekter.<br />
Budgettet er fastlagt ud fra ca. 6 børn beregnet ud fra de forventede udgifter i 2012.<br />
05.28.20.1.007<br />
Advokatbistand 12.000<br />
Regnskab 2011 7.750<br />
Budget 2012 20.020<br />
Kontoen dækker udgifter til advokatsalær vedrørende 1 barn.<br />
05.28.20.1.025<br />
Driftsramme til efteruddannelse til Plejefamilier<br />
Netværksplejefamilier samt kommunale plejefamilier 0<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 15.140<br />
Kontoen dækker udgifter i forbindelse med Barnets reform til efteruddannelse til traditionelle<br />
plejefamilier <strong>og</strong> netværksplejefamilie med minimum 2 kursusdage årligt samt til<br />
kommunale plejefamilier (nyt i forbindelse med Barnets reform) minimum 8 kursusdage<br />
pr. år.<br />
Budgettet er overført til funktion 05.35.40, Rådgivning <strong>og</strong> rådgivningsinstitutioner (§<br />
11.4) under Specialrådgivning, idet undervisningsudgifter forventes afholdt under denne<br />
funktion.<br />
05.28.20.1.030 <strong>og</strong> 05.28.20.1.4.030 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tje-<br />
nesteydelser)<br />
Behandling af stofmisbrugere under 18 år. 180.000<br />
Regnskab 2011 221.212<br />
Budget 2012 254.630<br />
162
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
<strong>Børne</strong>handicap<br />
På denne funktion registreres udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere under<br />
18 år. Behandling af stofmisbrugere under 18 år er en foranstaltning efter Servicelovens<br />
§ 101, der bliver registreret på den funktion, der vedrører det tilbud som den unge<br />
modtager.<br />
Budgettet er i 2013 afsat med 180.000 kr. med henvisning til forbruget i 2011 samt den<br />
forventede udvikling i 2012.<br />
05.28.21<br />
Forebyggende foranstaltninger for børn <strong>og</strong> unge 4.903.320<br />
Regnskab 2011 6.728.401<br />
Budget 2012 5.305.320<br />
På funktionen registreres udgifter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn<br />
<strong>og</strong> unge.<br />
Udgifterne vedrører foranstaltninger i form af praktisk, pædag<strong>og</strong>isk eller anden støtte i<br />
hjemmet, aflastningsordninger, fast kontaktperson, anden hjælp der har til formål at<br />
yde rådgivning <strong>og</strong> behandling m.m., økonomisk støtte samt støtteperson.<br />
05.28.21.1.005<br />
Aflastningsordninger 2.862.580<br />
Regnskab 2011 3.916.346<br />
Budget 2012 2.912.530<br />
På funktionen registreres udgifter til aflastningsfamilier. Der udbetales plejevederlag<br />
samt kost- <strong>og</strong> l<strong>og</strong>i.<br />
Budgettet dækker udgifter til 19 børn, der er anbragt i aflastningsordninger samt via<br />
plejehjemsforeninger, heraf udgør lønudgiften 677.550 kr. Lundø <strong>og</strong> Birketoften kan<br />
nævnes, som n<strong>og</strong>le af de tilbud der anvendes.<br />
05.28.21.1.007<br />
Fast kontaktperson for barnet eller den unge 922.630<br />
Regnskab 2011 912.186<br />
Budget 2012 618.270<br />
Her konteres honorarer til støtte-/kontaktpersoner for hele familien samt eventuelle<br />
udgifter til aktivitetsydelser <strong>og</strong> transport.<br />
Budgettet vedrører udgifter til 10 støttekontaktpersoner, hvoraf 7 aflønnes af kommunen<br />
med en lønudgift på 286.280 kr.<br />
05.28.21.1.010 <strong>og</strong> 05.28.21.1.4.010 (private leverandører af ikke-momsbelagte tje-<br />
nesteydelser)<br />
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning behandling <strong>og</strong> 595.620<br />
praktisk pædag<strong>og</strong>isk støtte<br />
Regnskab 2011 1.162.136<br />
Budget 2012 1.199.610<br />
163
Her konteres udgifter til dagtilbud.<br />
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
<strong>Børne</strong>handicap<br />
Budgettet er i 2013 fastlagt ud fra 3 børn i dagbehandlingstilbud, hovedsageligt vedrørende<br />
dagtilbuddet ”Sputnik”.<br />
05.28.21.1.011<br />
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren (§ 52a) 217.010<br />
Regnskab 2011 114.913<br />
Budget 2012 217.010<br />
Her registreres udgifter til forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med økonomiske<br />
tilskud i forbindelse med foranstaltninger i henhold til § 52a.<br />
Budget 2013 er beregnet ud fra udgifter til ca. 3 børn set ud fra den forventede udvikling<br />
i 2012.<br />
05.28.21.1.013<br />
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et<br />
barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for<br />
hjemmet (§§ 54 <strong>og</strong> 54a) 50.850<br />
Regnskab 2011 41.663<br />
Budget 2012 103.270<br />
Her registreres udgifter til støttepersoner i forbindelse med et barns anbringelse uden<br />
for hjemmet i henhold til § 54 i lov om social service.<br />
Budget 2013 udgør 50.580 kr. med henvisning til den forventede udvikling i 2012, <strong>og</strong><br />
lønudgiften udgør 47.250 kr.<br />
05.28.21.1.030 <strong>og</strong> 05.28.21.1.4.030 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tje-<br />
nesteydelser)<br />
Behandling af stofmisbrugere under 18 år. 254.630<br />
Regnskab 2011 559.769<br />
Budget 2012 254.630<br />
På denne funktion registreres udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere under<br />
18 år. Behandling af stofmisbrugere under 18 år er en foranstaltning efter Servicelovens<br />
§ 101, <strong>og</strong> skal nu registreres på den funktion, der vedrører det tilbud, som den<br />
unge modtager.<br />
Budgettet er i 2013 afsat med 254.630 kr. under henvisning til forbruget i 2011 samt<br />
den forventede udvikling i 2012.<br />
05.28.23<br />
Døgninstitutioner for børn <strong>og</strong> unge 3.660.900<br />
0<br />
Regnskab 2011 7.026.723<br />
-467.486<br />
Budget 2012 4.817.960<br />
0<br />
164
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
<strong>Børne</strong>handicap<br />
På funktionen registreres udgifter til børn <strong>og</strong> unge placeret på døgninstitutioner med<br />
eller uden behandlingskapacitet, skole- <strong>og</strong> behandlingshjem, dagbehandlingstilbud på<br />
døgninstitutioner samt handicappede børn <strong>og</strong> unge placeret i aflastning på døgninstitutioner.<br />
Budgettet er beregnet ud fra udgifter til 3 børn på henholdsvis Sofieskolen, Camillehusene<br />
samt Nødeb<strong>og</strong>ård.<br />
Indtægterne, der vedrører refusion af udgifter efter reglerne efter den centrale refusionsordning<br />
i forbindelse med særligt dyre enkeltsager, er flyttet til 05.22.07, Indtægter<br />
fra den centrale refusionsordning.<br />
05.32.32<br />
Personlig hjælp <strong>og</strong> ledsagelse 2.466.150<br />
Regnskab 2011 606.664<br />
Budget 2012 434.030<br />
Udgiften vedrører personlig hjælp <strong>og</strong> ledsagelse i henhold til § 44, herunder fysioterapeut.<br />
Til børn med nedsat funktionsevne kan der ydes personlig hjælp <strong>og</strong> pleje samt<br />
vedligeholdelsestræning <strong>og</strong> her konteres ligeledes respiratorudgifter.<br />
Funktionen er i 2013 budgetlagt med 2.466.150 kr. under henvisning til den forventede<br />
udvikling i 2012. Budgettet dækker forventede udgifter til 5 børn.<br />
05.35.40.1 <strong>og</strong> 05.35.40.1.4 (private leverandører af ikke-momsbelagte tje-<br />
nesteydelser)<br />
Rådgivning <strong>og</strong> rådgivningsinstitutioner 792.360<br />
Regnskab 2011 1.042.389<br />
Budget 2012 700.410<br />
På denne funktion registreres udgifter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder<br />
lands- <strong>og</strong> landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner <strong>og</strong> videnscentrer for børn <strong>og</strong><br />
unge, jf. § 11 i lov om social service, supervision til plejefamilier, samt børnepsykiatrisk<br />
rådgivning, der ikke er en sygehusydelse.<br />
Budgettet dækker udgifter til specialrådgivning, herunder udgifter til ergoterapeuter <strong>og</strong><br />
fysioterapeuter vedrørende 20 børn ud fra den forventede udvikling i 2012.<br />
05.38.42.1 <strong>og</strong> 05.38.42.1.4 (private leverandører af ikke-momsbelagte tje-<br />
nesteydelser)<br />
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 109 - § 110) 695.640<br />
-347.820<br />
Regnskab 2011 1.745.312<br />
-1.254.359<br />
Budget 2012 695.640<br />
-347.820<br />
På funktionen registreres <strong>og</strong>så udgifter <strong>og</strong> indtægter til personlig hjælp, pleje <strong>og</strong> omsorg<br />
mv. samt psykol<strong>og</strong>hjælp til børn, der har været med deres moder på kvindekrisecenter<br />
jf. § 109, stk. 5.<br />
165
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
<strong>Børne</strong>handicap<br />
05.38.42.1.002<br />
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 109 - § 110), 695.640<br />
døgntilbud<br />
Regnskab 2011 1.745.312<br />
Budget 2012 695.640<br />
Her konteres udgifter til ophold på kvindekrisecenter mv.<br />
Kvinder udsat for vold skal tilbydes ophold i midlertidige boformer for kvinder <strong>og</strong> deres<br />
børn.<br />
Budgettet er i 2013 skønsmæssigt sat til 695.640 kr. ud fra den forventede udvikling i<br />
2012. Udgifterne på kontoen kan svinge over årene.<br />
05.38.42.2.004<br />
Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale -347.820<br />
problemer med 50% refusion<br />
Regnskab 2011 -1.254.359<br />
Budget 2012 -347.820<br />
Indtægten vedrører refusion af udgifterne under strukturkontonummer 05.38.42.1.002,<br />
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 109 - § 110), Døgntilbud.<br />
05.38.53<br />
Kontaktperson <strong>og</strong> ledsagerordning (§ 45) 200.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Der er vedtaget ny lovændring af ledsagerordningen, således at Kommunalbestyrelsen<br />
skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til børn <strong>og</strong> unge mellem 12 <strong>og</strong> 18 år,<br />
(før var det børn <strong>og</strong> unge mellem 16 <strong>og</strong> 18 år). Konsekvensen heraf er skønsmæssigt<br />
sat til en lønudgift på 200.000 kr.<br />
05.57.72<br />
Sociale formål 17.360.240<br />
-8.680.120<br />
Regnskab 2011 18.910.497<br />
-9.722.139<br />
Budget 2012 18.930.000<br />
-9.465.000<br />
Her registreres udgifter <strong>og</strong> indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens<br />
bestemmelser, herunder udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse<br />
af børn <strong>og</strong> voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service § 41<br />
samt udgifter til tabt arbejdsfortjeneste § 42.<br />
05.57.72.1.009<br />
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne<br />
(Serviceloven § 41) 7.760.240<br />
Regnskab 2011 8.047.329<br />
Budget 2012 8.974.520<br />
166
<strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong><br />
<strong>Børne</strong>handicap<br />
På kontiene føres blandt andet udgifter til dækning af merudgifter til ekstra vask, tøjslid,<br />
handicapcykel, PC, medicin- <strong>og</strong> transportudgifter mellem skole <strong>og</strong> fritidshjem. Der er<br />
endvidere udgifter til kursus til familier med børn, der har nedsat funktionsevne.<br />
Det forventes at udgifter til transport nedsættes, både med hensyn til placering af børn i<br />
<strong>Tårnby</strong>’s egne institutioner samt ændrede opgaveprocedure i forbindelse med befordring.<br />
Budgettet er i 2013 sat til 7.760.240 kr. ud fra den forventede udvikling i 2012.<br />
05.57.72.1.015<br />
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse 9.600.000<br />
af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven § 42)<br />
Regnskab 2011 10.537.913<br />
Budget 2012 9.955.480<br />
Her registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste <strong>og</strong> bidrag til pensionsordninger<br />
til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig <strong>og</strong> varigt nedsat fysisk<br />
eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter § 42 i<br />
lov om social service.<br />
Budgettet er i 2013 skønsmæssigt sat til 9.600.000 kr. ud fra den forventede udvikling i<br />
2012.<br />
05.57.72.2.002.01<br />
Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-015 <strong>og</strong> 017, -8.680.120<br />
Refusion, børn <strong>og</strong> unge<br />
Regnskab 2011 -9.722.139<br />
Budget 2012 -9.465.000<br />
Indtægten vedrører refusion af udgifterne under strukturkontonummer 05.57.72.1.009<br />
merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, samt refusion af<br />
udgifterne 05.57.72.1.015, Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v.<br />
167
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Rekreative områder<br />
Borgerne <strong>og</strong> brugerne skal glædes over at færdes på kommunens rekreative områder.<br />
Brugerne skal opleve at parker, grønne områder, legepladser, naturområder <strong>og</strong> skove<br />
fremstår velplejede, vedligeholdte, pæne, rene <strong>og</strong> indbyder til fysisk aktivitet. Det overordnede<br />
mål er at områderne har et ensartet plejeniveau, d<strong>og</strong> prioriteres Byparken<br />
højest, øvrige større parker <strong>og</strong> grønne områder næsthøjest <strong>og</strong> naturområder (fx Trekantsområdet<br />
<strong>og</strong> Ugandaskoven) lavest. Områderne plejes i henhold til plejeplanen.<br />
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Der er et ensartet <strong>og</strong> synligt Områderne <strong>og</strong> elementerne Der evalueres halvårligt.<br />
plejeniveau.<br />
plejes efter den politisk<br />
godkendte plejeplan.<br />
Byparken fremstår som en<br />
park for hele kommunen,<br />
med attraktioner samt<br />
sports- <strong>og</strong> aktivitetsmuligheder<br />
for en bred målgruppe.<br />
Kastrup Strandpark fremstår<br />
som et stort rekreativt<br />
område. En del af stranden<br />
skal fungere som et attraktivt<br />
sommer- <strong>og</strong> badeområde.<br />
Øresundsparken fremstår<br />
som et rekreativt område.<br />
Trekantsområdet skal være<br />
bydelspark for Vestamager<br />
Bydel, men skal bære præg<br />
af naturområde. Parken<br />
skal være et område for<br />
alle.<br />
Der findes en designmanual<br />
for parkinventar.<br />
<strong>Kommune</strong>n fremstår som<br />
en grøn kommune der bevarer/<br />
øger bestanddelen af<br />
træer.<br />
<strong>Kommune</strong>ns parker <strong>og</strong> Naturområder<br />
beskrives på<br />
hjemmesiden under Natur<br />
<strong>og</strong> Miljø.<br />
Parkens indretning er optimeret<br />
i forhold til brugernes<br />
behov <strong>og</strong> ønsker <strong>og</strong> i forhold<br />
til, hvor meget parken<br />
bliver benyttet.<br />
Strandens <strong>og</strong> de tilhørende<br />
arealers indretning er optimeret<br />
i forhold til brugernes<br />
behov <strong>og</strong> ønsker <strong>og</strong> i forhold<br />
til, hvor meget området<br />
bliver benyttet.<br />
Der skal udlægges jord <strong>og</strong><br />
området skal frigives til<br />
udendørsophold<br />
Der foreligger en defineret<br />
hensigt med området medio<br />
2012. Der opsættes<br />
borde <strong>og</strong> bænke <strong>og</strong> det<br />
tilses at grus <strong>og</strong> græsstier<br />
er farbare <strong>og</strong> at utilsigtet<br />
affald <strong>og</strong> beplantning ikke<br />
findes i området.<br />
Designmanualen følges<br />
løbende ved udskiftninger.<br />
Træstrategien der forventes<br />
godkendt politisk i 2012<br />
efterleves indenfor de økonomiske<br />
rammer.<br />
Der suppleres med beskrivelse<br />
af manglende naturområder<br />
168<br />
Der evalueres løbende.<br />
Der evalueres løbende.<br />
Der evalueres ultimo 2013<br />
Arealet passes <strong>og</strong> udvikles<br />
efter hensigten<br />
Der evalueres ultimo 2013<br />
Der evalueres ultimo 2013<br />
Hjemmesiden med parkerne<br />
evalueres <strong>og</strong> opdateres<br />
løbende.
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Rekreative områder<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
<strong>Kommune</strong>ns Grønne om- Indsatsområder indenfor Der evalueres ultimo 2013<br />
råder inddrages aktivt i kli- klimatilpasning i forbindelse<br />
mahandlingsplanarbejdet med de grønne områder<br />
afdækkes<br />
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
169<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 18.535 17.780 18.463 18.463 18.463 18.463<br />
Øvrige driftsudgifter -9.466 - 8.276 -8.833 - 8.713 - 8.713 - 8.713<br />
Bruttoudgifter 9.069 9.504 9.630 9.750 9.750 9.750<br />
Indtægter - 33 - 34 - 34 - 34 - 34 - 34<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 9.069 9.470 9.596 9.716 9.716 9.716<br />
Specielle bemærkninger<br />
00.28 Fritidsområder<br />
00.28.20 Grønne områder <strong>og</strong> naturpladser<br />
00.28.20.1.05<br />
Gartnerafdeling<br />
00.28.20.1.05.020001<br />
Fællesudgifter <strong>og</strong> – indtægter<br />
00.28.20.1.05.020001.022.11<br />
<strong>Kommune</strong>gartner <strong>og</strong> gartnerformand 680.730<br />
Regnskab 2011 710.970<br />
Budget 2012 673.710<br />
Budgettet indeholder løn til en driftsassistent samt en gartnerelev i Gartnervæsenet.<br />
00.28.20.1.05.020001.022.15<br />
Løn, gartnere <strong>og</strong> medhjælpere 17.655.490<br />
Regnskab 2011 17.706.365<br />
Budget 2012 16.975.290
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Rekreative områder<br />
På denne fordelingskonto samles gartnervæsenets lønudgifter. Der er ca. 450 forskellige<br />
arbejdssteder, der fordeles på ca. 20 konti.<br />
Budgettet for 2013 indeholder 77.399 arbejdstimer. Der er i de 77.399 timer indarbejdet<br />
200 overarbejdstimer til 50% betaling, <strong>og</strong> 1.300 overarbejdstimer til 100% betaling,<br />
hovedsagelig i forbindelse med vintertjenesten.<br />
Ved 1.665 arbejdstimer pr. medarbejder pr. år, medfører det en personalenormering<br />
som følger:<br />
Månedslønnede gartnere <strong>og</strong> andre faglærte 15,0<br />
Månedslønnede specialarbejdere 24,0<br />
Ferieafløsere (årsværk) 7,5<br />
I alt 46,5 årsværk<br />
00.28.20.1.020001.044.11-21<br />
Maskiner <strong>og</strong> materiel, anskaffelser, vedligeholdelse <strong>og</strong> specielmaskiner 997.840<br />
Regnskab 2011 1.010.986<br />
Budget 2012 987.090<br />
Budgettet dækker anskaffelser, vedligeholdelse <strong>og</strong> specielmaskinerne nr. 80, 85 <strong>og</strong> 86<br />
i Gartnerafdelingens regi.<br />
170
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Rekreative områder<br />
Fordeling af gartnervæsenets arbejdstimer på hovedkont<strong>og</strong>rupper.<br />
Konto Gruppe Arbejdstimer Ændringer<br />
2012 til<br />
Arbejdstimer<br />
2012 2013 2013 2014 2015 2016<br />
+ -<br />
001 Grunde 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852<br />
010 Vandtårn 16 16 16 16 16<br />
010 Fast ejendom 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439<br />
Restarealer, forsyning 1.400 0 1.400 0 0 0<br />
020 Rådighedsvagt 4.138 4.138 4.138 4.138 4.138<br />
020 Gartnervæsen 355 355 355 355 355<br />
021 Legepladser 5.392 5.392 5.392 5.392 5.392<br />
021 Parker 5.680 5.680 5.680 5.680 5.680<br />
022 Skov- <strong>og</strong> naturområder 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920<br />
023 Strandområder 5.083 5.083 5.083 5.083 5.083<br />
031 Idrætsanlæg 10.907 10.907 10.907 10.907 10.907<br />
095 Beredskab 209 209 209 209 209<br />
205 Materielgård 593 593 593 593 593<br />
211 Vejtræ, rabat 5.921 5.921 5.921 5.921 5.921<br />
241 Lystbådehavn 2.243 2.243 2.243 2.243 2.243<br />
301 Skoler<br />
Indendørs beplantning<br />
9.355 9.355 9.355 9.355 9.355<br />
350 bibliotek <strong>og</strong> bi<strong>og</strong>raf 280 280 280 280 280<br />
386 Ungdomsskole 64 64 64 64 64<br />
503 Institutioner 11.600 11.589 11.589 11.589 11.589<br />
503 Plejehjem 5.825 5.825 5.825 5.825 5.825<br />
645 Rådhus 1.004 1.527 523<br />
171<br />
1.527 1.527 1.527<br />
I alt 78.276 77.399 523 1.400 77.399 77.399 77.399
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Rekreative områder<br />
00.28.21-23 Parker <strong>og</strong> legepladser, Skove <strong>og</strong> naturområder samt Strandområder<br />
Til Budget 2012 blev der udarbejdet ny kontoplan for gartnerområdet. Tidligere havde<br />
gartnerne ca. 123 områder til vedligeholdelse af udendørs arealer, hvor der til hvert<br />
enkelt område konteres overførte lønninger, øvrige varekøb <strong>og</strong> overførte tjenesteydelser.<br />
Områderne er fordelt over alle kommunens ejendomme. For at gøre konteringen<br />
mere simpel <strong>og</strong> overskuelig blev 104 områder nedlagt <strong>og</strong> 17 fælles områder blev oprettet.<br />
Dette var ikke i overensstemmelse med Økonomi- <strong>og</strong> Indenrigsministeriets konteringsregler,<br />
så de nye konti er i Budget 2013 blevet nedlagt <strong>og</strong> de gamle er blevet genoprettet.<br />
00.28.21 Parker <strong>og</strong> legepladser<br />
00.28.21.1.021001<br />
Fællesudgifter <strong>og</strong> -indtægter<br />
00.28.21.1.021001.030.11<br />
Arealer <strong>og</strong> pladser, renholdelse 454.290<br />
Regnskab 2011 447.701<br />
Budget 2012 443.520<br />
Der er afsat 125.280 kr. i årene 2013 – 2016 til reetablering af fortovene i de grønne<br />
trekantsområder ved veje <strong>og</strong> pladser.<br />
00.28.21.1.021002<br />
Kastrup Fremme<br />
00.28.21.1.021002.030.11<br />
Arealer <strong>og</strong> pladser, renholdelse 57.930<br />
Regnskab 2011 51.031<br />
Budget 2012 10<br />
I 2008 blev der etableret et nyt lille hyggeligt parkanlæg med borde <strong>og</strong> bænke – efter at<br />
arbejdet omkring Metroen var afsluttet. Budgetbeløbet dækker alene vedligeholdelse af<br />
området.<br />
00.28.21.1.021003<br />
Lokalplan 40 – Landevejscentret<br />
00.28.21.1.021003.030.11<br />
Arealer <strong>og</strong> pladser, renholdelse 363.490<br />
Regnskab 2011 320.325<br />
Budget 2012 0<br />
Beløbet dækker alene vedligeholdelse af området.<br />
172
00.28.21.1.021004<br />
Lokalplan 47 – Kirstinehøj<br />
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Rekreative områder<br />
00.28.21.1.021004.030.11<br />
Arealer <strong>og</strong> pladser, renholdelse 271.850<br />
Regnskab 2011 236.619<br />
Budget 2012 10<br />
Beløbet dækker alene vedligeholdelse af området.<br />
00.28.21.1.021020<br />
Byparken<br />
00.28.21.1.021020.030.11<br />
Arealer <strong>og</strong> pladser, renholdelse 1.390.010<br />
Regnskab 2011 1.373.209<br />
Budget 2012 0<br />
Beløbet dækker alene renholdelse <strong>og</strong> vedligeholdelse af Byparken.<br />
00.28.21.1.021021.030.11<br />
Restarealer, Øresund<br />
00.28.21.1.021021.030.11<br />
Arealer <strong>og</strong> pladser, renholdelse 159.070<br />
Regnskab 2011 128.240<br />
Budget 2012 0<br />
Beløbet dækker alene renholdelse <strong>og</strong> vedligeholdelse.<br />
00.28.22 Skove <strong>og</strong> naturområder<br />
00.28.22.1.022002<br />
Matr. nr. 15 L <strong>og</strong> 15 P Skelgårde, skoven ved Ugandavej<br />
00.28.22.1.022002.030.11<br />
Arealer <strong>og</strong> pladser, renholdelse 216.470<br />
Regnskab 2011 325.641<br />
Budget 2012 0<br />
Beløbet dækker alene renholdelse <strong>og</strong> vedligeholdelse. Drænings- <strong>og</strong> stioprettelsesprojektet<br />
blev afsluttet i 2011 <strong>og</strong> ser ud til at være en succes. En væsentlig del af skoven<br />
er nu tilgængelig for borgerne gennem en større del af året<br />
173
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Rekreative områder<br />
00.28.22.1.022003<br />
Matr. 1 B Koklapperne, Trekantsområdet ”Skaftet”<br />
00.28.22.1.022003.30.11<br />
Arealer <strong>og</strong> pladser, renholdelse 368.070<br />
Regnskab 2011 361.669<br />
Budget 2012 0<br />
Projektet med renovering af grusvej, samt udvikling af området hen mod at blive et<br />
mere anvendeligt parkområde med naturpræg blev afsluttet i 2010. Der er bl.a. blevet<br />
etableret flere stier, områder med plænegræs <strong>og</strong> punktvise træplantninger langs hovedstien<br />
ved kanalen. Budgetbeløbet dækker renholdelse <strong>og</strong> vedligeholdelse.<br />
00.28.23 Strandområder<br />
00.28.23.1.023003<br />
Kastrup Strandpark Nord<br />
00.28.23.1.023003.028.13-25<br />
Fast ejendom vedligeholdelse, el, skatter/afgifter, forsikring <strong>og</strong> monitering 637.750<br />
Regnskab 2011 337.845<br />
Budget 2012 637.750<br />
Budgetbeløbet dækker vedligeholdelse, el, skatter/afgifter, forsikring <strong>og</strong> monitering<br />
vedr. Campingbygningen m.m. Bygningen benyttes af Amager Motionsklub, Kastrup<br />
Tursejler Forening, Kastrup Bådelaug <strong>og</strong> gartnerafdelingen.<br />
00.28.23.1.023003.30.11<br />
Arealer <strong>og</strong> pladser, renholdelse 1.204.120<br />
Regnskab 2011 1.146.416<br />
Budget 2012 0<br />
Budgetbeløbet dækker renholdelse <strong>og</strong> vedligeholdelse af de grønne områder m.m.<br />
174
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Fritidsfaciliteter<br />
Formålet med idrætsområdet er at tilbyde fysisk aktivitet af forskellig art til kommunens<br />
borgere gennem kommunens skoler <strong>og</strong> institutioner samt de idrætsklubber <strong>og</strong> foreninger<br />
der er i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>. Dette gøres ved at stille funktionelle <strong>og</strong> sikre faciliteter til<br />
rådighed for udøvelsen af de forskellige aktiviteter.<br />
Som udgangspunkt anvendes idrætsfaciliteterne i <strong>Kommune</strong>n i dagtimerne (08.00-<br />
14.30) primært af folkeskolerne, Ungdomsskolen, institutionerne, Heldagsinstitutionen,<br />
aftenskolerne, <strong>Tårnby</strong> Gymnasium <strong>og</strong> Ældresagens medlemmer.<br />
I eftermiddag <strong>og</strong> aftentimerne (14.30-23.30) anvendes de primært af de lokale idrætsforeninger<br />
som efter godkendelse i Foreningsudvalget får tilladelse til at benytte faciliteterne,<br />
men på de udendørs anlæg finder <strong>og</strong>så aktiviteter sted for borgere uden foreningstilknytning.<br />
Indhold<br />
Idrætsområdet i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> er delt op i to områder:<br />
• Idrætsområde GOH (Grønne Områder <strong>og</strong> Haller)<br />
• Idrætsområde IOV (Is <strong>og</strong> Vand)<br />
Idrætsområde GOH består af følgende idrætsanlæg:<br />
• Amager & Travbanehallen<br />
• Kastrup Idrætsanlæg Ved Diget<br />
• Kastrup Idrætsanlæg ved Røllikevej<br />
• <strong>Tårnby</strong> Gymnastikhal<br />
• <strong>Tårnby</strong> Stadion<br />
• Vestamager Idrætsanlæg (herunder Vestamagerhallen <strong>og</strong> Skelgårdshallen)<br />
Idrætsområde IOV består af følgende idrætsanlæg:<br />
• Kastrup Curlinghal<br />
• Kastrup Skøjtehal<br />
• Kastrup Svømmehal<br />
• Kastrup Søbad<br />
• Korsvejsbadet<br />
• Pilegårdsbadet<br />
Derudover er der den selvejende institution DSI Amager Tennis- & Badmintonhal, som<br />
der ydes tilskud til.<br />
Det daglige arbejde på de forskellige idrætsanlæg herunder <strong>og</strong>så kunstgræs- <strong>og</strong> tennisbaner,<br />
varetages af idrætspersonalet.<br />
Al vedligeholdelse der vedrører boldbaner, græsarealer, græspleje, jord, planter, belægninger<br />
<strong>og</strong> vandingsanlæg varetages af gartnerafdelingen.<br />
Vedligeholdelsesarbejder på den selvejende institution varetages af idrætspersonalet<br />
der er ansat det pågældende sted.<br />
175
Politiske mål <strong>og</strong> visioner<br />
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Fritidsfaciliteter<br />
Det overordnede mål er at give kommunens sports- <strong>og</strong> idrætsforeninger gode <strong>og</strong> trygge<br />
rammer til at dyrke deres respektive sportsgrene med mulighed for socialt samvær.<br />
Der skal være et varieret <strong>og</strong> kvalitetsmæssigt godt udbud af fritidsfaciliteter til gavn for<br />
foreningslivet <strong>og</strong> borgerne i kommunen. Idrætsanlæggenes udendørs arealer <strong>og</strong> indendørs<br />
faciliteter skal være funktionelle for idrætsudøvere <strong>og</strong> publikum.<br />
Under det overordnede mål er det endvidere målet at:<br />
• Der ydes et godt serviceniveau på idrætsanlæggene.<br />
• Det prioriteres højt at holde sig ajour med nye tendenser <strong>og</strong> tiltag indenfor<br />
Idrætsverdenen.<br />
• Drift <strong>og</strong> vedligeholdelse af bygninger, udendørs arealer <strong>og</strong> idrætsfaciliteter generelt,<br />
er rationel <strong>og</strong> effektiv.<br />
• Det nuværende service- <strong>og</strong> vedligeholdelsesniveau fastholdes <strong>og</strong> gartnervæsenet<br />
prioriterer sin indsats ud fra et hensyn til de faktiske forhold.<br />
Med det som udgangspunkt mener vi, at vi i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> tilbyder en meget alsidig<br />
vifte af tilbud indenfor fysisk aktivitet, <strong>og</strong> at rammerne herfor er sikre <strong>og</strong> funktionelle. Vi<br />
overvåger samtidig nye tendenser med henblik på at følge med fremtiden inden for<br />
idrætsverdenen, dette er vores vision.<br />
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Vedligeholdelse<br />
At vedligeholde idrætsfaciliteter<br />
<strong>og</strong> de fysiske rammer<br />
herfor, så de virker ef-<br />
ter hensigten.<br />
Service<br />
Vi ønsker at tilbyde en god<br />
<strong>og</strong> effektiv service gennem<br />
en positiv indstilling.<br />
Økonomi<br />
Det tilstræbes at overholde<br />
de fastsatte budgetter <strong>og</strong> få<br />
mest muligt for pengene.<br />
Vedligeholdelsen skal ske<br />
med så lidt brugstab som<br />
muligt.<br />
Når brugere henvender<br />
sig, skal de modtages på<br />
en positiv måde, <strong>og</strong> der<br />
skal tages action på deres<br />
henvendelser, så de får<br />
opfattelsen af, at der er et<br />
venligt, professionelt <strong>og</strong><br />
faglig kompetent personale<br />
til stede i overensstemmelse<br />
med Teknisk For-<br />
valtnings værdier*<br />
Der arbejdes med flertilbuds<br />
strategien, for at få<br />
de mest fordelagtige tilbud<br />
i hus.<br />
* Teknisk Forvaltnings værdier:<br />
Ansvarlighed - fører til tillid <strong>og</strong> enhedsforvaltning.<br />
Anerkendende - fører til åben dial<strong>og</strong>.<br />
Humor - fører til kendskab til hinanden, høj trivsel <strong>og</strong> lavt sygefravær.<br />
Troværdighed - fører til respekt.<br />
Udviklingsorienteret - fører til en moderne forvaltning.<br />
176<br />
Faciliteter <strong>og</strong> fysiske rammer<br />
bliver gennemgået<br />
dagligt.<br />
Der evalueres ultimo 2013<br />
evt. ved brugerundersøgelser<br />
Vi er underlagt indkøbsaftaler<br />
hvorunder vi operere<br />
med tilbudsstrategien, <strong>og</strong><br />
afviger kun herfra, såfremt<br />
de ikke kan honorere de<br />
fastsatte krav.
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Fritidsfaciliteter<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Uddannelse <strong>og</strong> personale Kravet er, at der på områ- Der evalueres ultimo 2013<br />
Det er et mål, at alt persoder, der kræver specialvinale<br />
har relevante uddanden <strong>og</strong> lovmæssige kurnelser<br />
<strong>og</strong> kurser, for at kunser, bliver tilbudt kurser<br />
ne varetage deres funktioner.<br />
inden for disse.<br />
Vi arbejder endvidere på<br />
at tilbyde kurser, som ikke<br />
direkte er relaterede til<br />
jobfunktionerne<br />
Ledelse<br />
Kravet er, at medarbejder- Der evalueres ultimo 2013<br />
Vi tilstræber værdibaseret ne trives, får mulighed for evt. med trivselsundersø-<br />
ledelse hængt op på et hu- at arbejde selvstændigt gelsermant<br />
perspektiv, der fordrer med ansvar for specifikke<br />
ligeværdighed, ejerskab <strong>og</strong> opgaver, <strong>og</strong> at fastholdel-<br />
arbejdsglæde.<br />
se sker gennem arbejdsglæde<br />
<strong>og</strong> motivation i arbejdet.<br />
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
177<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 18.280 19.000 19.710 19.710 19.710 19.710<br />
Øvrige driftsudgifter 19.018 19.780 20.190 20.601 25.190 27.601<br />
Bruttoudgifter 37.298 38.780 39.900 40.311 44.900 47.311<br />
Indtægter - 1.368 -1.299 - 1.686 - 1.686 - 1.686 - 1.686<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 35.930 37.481 38.215 38.625 43.215<br />
Specielle bemærkninger<br />
00.32 Fritidsfaciliteter<br />
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg <strong>og</strong> svømmehaller<br />
Der er i lønbudgettet for Idrætsområdet indarbejdet 210 timer 50 % forskudt tid <strong>og</strong><br />
1.530 timer 100 % forskudt tid.<br />
45.625
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Fritidsfaciliteter<br />
00.32.31.1.027<br />
Puljebeløb 600.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Ekstraordinær pulje til kultur- <strong>og</strong> fritidsformål i 2013. Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget godkender<br />
fordeling <strong>og</strong> anvendelse af puljemidlerne.<br />
00.32.31.1.031002<br />
<strong>Tårnby</strong> Stadion<br />
00.32.31.1.031002.028.13<br />
Fast ejendom, vedligeholdelse 276.630<br />
Regnskab 2011 329.633<br />
Budget 2012 278.470<br />
Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse på anlægget. Alle tidligere øremærkede<br />
beløb er blevet overført til en særlig anlægskonto. Kontoen er reduceret med<br />
1.840 kr. i 2013 <strong>og</strong> frem.<br />
00.32.31.1.031002.032<br />
Kunstgræsbane 113.010<br />
Regnskab 2011 135.503<br />
Budget 2012 83.010<br />
<strong>Kommune</strong>ns 3 kunstgræsbaner har nu været i brug i 6 år <strong>og</strong> blevet intenst benyttet.<br />
Den miljøvenlige granulat til banens bund er blevet væsentlig dyrere <strong>og</strong> samtidig er det<br />
nødvendigt med løbende reparationer af kunstgræstæppet. Kontoen er i årene 2013 <strong>og</strong><br />
frem forhøjet med 30.000 kr.<br />
00.32.31.1.031003<br />
Kastrup Idrætsanlæg, Ved Diget<br />
00.32.31.1.031003.028.13<br />
Fast ejendom, vedligeholdelse 130.620<br />
Regnskab 2011 135.734<br />
Budget 2012 130.190<br />
Budgettet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede<br />
beløb er blevet overført til en særlig anlægskonto.<br />
00.32.31.1.031003.032<br />
Kunstgræsbane 113.010<br />
Regnskab 2011 115.501<br />
Budget 2012 87.660<br />
<strong>Kommune</strong>ns 3 kunstgræsbaner har nu været i brug i 6 år <strong>og</strong> blevet intenst benyttet.<br />
178
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Fritidsfaciliteter<br />
Den miljøvenlige granulat til banens bund er blevet væsentlig dyrere <strong>og</strong> samtidig er det<br />
nødvendigt med løbende reparationer af kunstgræstæppet. Kontoen er i årene 2013 <strong>og</strong><br />
frem forhøjet med 25.350 kr.<br />
00.32.31.1.031004<br />
Kastrup Idrætsanlæg, Gl. Kirkevej<br />
00.32.31.1.031004.028.13<br />
Fast ejendom, vedligeholdelse 124.190<br />
Regnskab 2011 107.949<br />
Budget 2012 110.860<br />
Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb<br />
er blevet overført til en særlig anlægskonto. Kontoen er i 2013 <strong>og</strong> frem forhøjet med<br />
20.050 kr.<br />
00.32.31.1.031004.028.17<br />
Fast ejendom, varme 72.000<br />
Regnskab 2011 71.919<br />
Budget 2012 50.930<br />
Budgettet er i 2013 <strong>og</strong> frem forhøjet med 21.070 kr. Kontoen er reguleret ud fra tidligere<br />
års forbrug <strong>og</strong> forventet prisudvikling.<br />
00.32.31.1.031005<br />
Vestamager Idrætsanlæg<br />
00.32.31.1.031005.028.13<br />
Fast ejendom, vedligeholdelse 250.100<br />
Regnskab 2011 184.054<br />
Budget 2012 240.620<br />
Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb<br />
er blevet overført til en særlig anlægskonto. Kontoen er i 2013 <strong>og</strong> frem forhøjet med<br />
9.480 kr.<br />
00.32.31.1.031005.030<br />
Vedligeholdelse af tennisbaner 81.390<br />
Regnskab 2011 135.699<br />
Budget 2012 81.390<br />
Kontoen er tidligere forhøjet, således at forårsklargøringen af de gamle tennisbaner<br />
gennemføres så de er klar til brug den 1. maj hvert år. Arbejdet udføres af et entreprenørfirma.<br />
I 2011 blev tennisbanerne 3 – 6 udstyret med nye dræn.<br />
00.32.31.1.031005.031.13<br />
Gartnerarbejde 977.520<br />
Regnskab 2011 1.174.823<br />
Budget 2012 0<br />
179
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Fritidsfaciliteter<br />
På grund af banernes dårlige tilstand <strong>og</strong> jævnfør rapport fra ekstern rådgiver, er der<br />
godkendt <strong>og</strong> indregnet forslag til renovering af boldbanerne i 2005 – 2015. Renoveringen,<br />
som viste sig at være en total omlægning af græsbanerne, blev påbegyndt i 2005<br />
med én bane årligt. Renoveringen er sprunget over i 2 år senest i 2009 <strong>og</strong> arbejdet vil<br />
først være afsluttet i 2017.<br />
Budget 2012 665.270<br />
Budget 2013 255.060<br />
Budget 2014 665.270<br />
Budget 2015 255.060<br />
Budget 2016 665.370<br />
Budget 2017 255.060<br />
00.32.31.1.031007<br />
Amagerhallerne med tilhørende arealer<br />
00.32.31.1.031007.028.13<br />
Fast ejendom, vedligeholdelse 402.440<br />
Regnskab 2011 435.132<br />
Budget 2012 416.310<br />
Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb<br />
er blevet overført til en særlig anlægskonto. Kontoen er i årene 2013 <strong>og</strong> frem reduceret<br />
med 13.870 kr.<br />
00.32.31.1.031007.028.17<br />
Fast ejendom, varme 697.050<br />
Regnskab 2011 1.011.163<br />
Budget 2012 575.000<br />
Budgettet er i årene 2013 <strong>og</strong> frem forhøjet med 122.050 kr. Kontoen er reguleret ud fra<br />
tidligere års forbrug <strong>og</strong> forventet prisudvikling.<br />
00.32.31.1.031007.028.19<br />
Fast ejendom, el 600.000<br />
Regnskab 2011 680.479<br />
Budget 2012 868.270<br />
Budgettet er i årene 2013 <strong>og</strong> frem reduceret med 268.270 kr. Kontoen er reguleret ud<br />
fra tidligere års forbrug <strong>og</strong> forventet prisudvikling.<br />
00.32.31.1.031007.044<br />
Maskiner <strong>og</strong> materiel 84.430<br />
Regnskab 2011 30.170<br />
Budget 2012 33.550<br />
180
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Fritidsfaciliteter<br />
Budgettet er i årene 2013 <strong>og</strong> frem forhøjet med 50.880 kr. På grund af 2 nye lejeaftaler<br />
i 2012 til <strong>Tårnby</strong> Produktionsskole, Fabrikken (køkkenet i Travbanehallen) <strong>og</strong> Amager<br />
Sports Billard Klub (halvdelen af 1. salen i mødelokalet i Amager Hallen) vil der fremover<br />
være behov for flere midler til vedligeholdelse/udskiftning af køkkenudstyr <strong>og</strong> andet<br />
materiel.<br />
00.32.31.1.031007.084<br />
Indtægter - 130.000<br />
Regnskab 2011 - 10.000<br />
Budget 2012 - 5.930<br />
Indtægten er i årene 2013 <strong>og</strong> frem forhøjet med 124.070 kr. under henvisning til ovennævnte<br />
bemærkning omkring nye lejeaftaler.<br />
00.32.31.1.031008<br />
Kastrup Svømmehal<br />
00.32.31.1.031008.022.12<br />
Personale, bademestre <strong>og</strong> medhjælpere 3.468.250<br />
Regnskab 2011 3.235.855<br />
Budget 2012 3.211.070<br />
Kontoen er ud over almindelig prisfremskrivning forøget med 28.000 kr. i årene 2013<br />
<strong>og</strong> frem jf. tidligere politisk beslutning om åbning for borgerne i efterårsferien hvert år.<br />
00.32.31.1.031008.028.13<br />
Fast ejendom, vedligeholdelse 305.650<br />
Regnskab 2011 316.950<br />
Budget 2012 305.520<br />
Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb<br />
er overført til en særlig anlægskonto.<br />
00.32.31.1.031008.028.17<br />
Varme 396.000<br />
Regnskab 2011 395.522<br />
Budget 2012 300.000<br />
Budgettet er forhøjet i årene 2013 <strong>og</strong> frem med 96.000 kr. Kontoen er reguleret ud fra<br />
tidligere års forbrug <strong>og</strong> forventet prisudvikling.<br />
00.32.31.1.031008.028.19<br />
El 805.580<br />
Regnskab 2011 960.888<br />
Budget 2012 939.580<br />
Kontoen er reduceret med 134.000 kr. i 2013 <strong>og</strong> frem grundet et godkendt energiprojekt<br />
om udskiftning til LED belysning i bassinområdet.<br />
181
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Fritidsfaciliteter<br />
00.32.31.1.031008.084<br />
Indtægter - 962.030<br />
Regnskab 2011 - 816.595<br />
Budget 2012 - 762.030<br />
Billetpriserne blev forhøjet fra den 1. januar 2012 således at børn <strong>og</strong> folkepensionister<br />
er steget fra 15 kr. til 20 kr. <strong>og</strong> voksne fra 25 kr. til 30 kr. Indtægten er i årene 2013 <strong>og</strong><br />
frem forhøjet med 200.000 kr. under henvisning til forventet indtægt.<br />
00.32.31.1.031009<br />
Pilegårdsbadet<br />
00.32.31.1.031009.022.12<br />
Personale, bademestre <strong>og</strong> medhjælpere 2.256.070<br />
Regnskab 2011 1.932.700<br />
Budget 2012 2.416.960<br />
Kontoen er ud over almindelig prisfremskrivning forøget med 19.000 kr. i årene 2013<br />
<strong>og</strong> frem jf. tidligere politisk beslutning om åbning for borgerne i vinterferien hvert år.<br />
00.32.31.1.031009.028.13<br />
Fast ejendom, vedligeholdelse 141.980<br />
Regnskab 2011 183.026<br />
Budget 2012 141.980<br />
Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb<br />
er overført til en særlig anlægskonto.<br />
00.32.31.1.031009.028.17<br />
Varme 560.000<br />
Regnskab 2011 402.359<br />
Budget 2012 525.000<br />
Budgettet er forhøjet i årene 2013 <strong>og</strong> frem med 35.000 kr. Kontoen er reguleret ud fra<br />
tidligere års forbrug <strong>og</strong> forventet prisudvikling.<br />
00.32.31.1.031009.084<br />
Indtægter - 260.000<br />
Regnskab 2011 - 225.465<br />
Budget 2012 - 237.270<br />
Billetpriserne blev forhøjet fra den 1. januar 2012 således at børn <strong>og</strong> folkepensionister<br />
er steget fra 15 kr. til 20 kr. <strong>og</strong> voksne fra 25 kr. til 30 kr. Indtægten er i årene 2013 <strong>og</strong><br />
frem forhøjet med 22.730 kr. under henvisning til forventet indtægt.<br />
182
00.32.31.1.031010<br />
Korsvejsbadet<br />
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Fritidsfaciliteter<br />
00.32.31.1.031010.028.13<br />
Fast ejendom, vedligeholdelse 57.420<br />
Regnskab 2011 58.086<br />
Budget 2012 57.420<br />
Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb<br />
er overført til en særlig anlægskonto.<br />
00.32.31.1.031011<br />
Kastrup Skøjtehal <strong>og</strong> Kastrup Curlinghal<br />
00.32.31.1.031011.028.13<br />
Fast ejendom, vedligeholdelse 378.720<br />
Regnskab 2011 337.404<br />
Budget 2012 378.590<br />
Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb<br />
er blevet overført til en særlig anlægskonto.<br />
00.32.31.1.031011.028.17<br />
Varme 576.000<br />
Regnskab 2011 575.391<br />
Budget 2012 520.000<br />
Budgettet er forhøjet i årene 2013 <strong>og</strong> frem med 56.000 kr. Kontoen er reguleret ud fra<br />
tidligere års forbrug <strong>og</strong> forventet prisudvikling.<br />
00.32.31.1.031011.084<br />
Indtægter - 220.000<br />
Regnskab 2011 - 200.510<br />
Budget 2012 - 180.000<br />
Billetpriserne blev forhøjet den 1. januar 2012 således at børn <strong>og</strong> folkepensionister er<br />
steget fra 15 kr. til 20 kr. <strong>og</strong> voksne fra 25 kr. til 30 kr. Indtægten er i årene 2013 <strong>og</strong><br />
frem forhøjet med 40.000 kr. under henvisning til forventet indtægt.<br />
00.32.31.1.031012<br />
Kastrup Søbad<br />
00.32.31.1.031012.022.12<br />
Personale, bademestre <strong>og</strong> medhjælpere 141.150<br />
Regnskab 2011 106.028<br />
Budget 2012 134.160<br />
Kontoen dækker opsynsfunktionen på Kastrup Søbad.<br />
183
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Fritidsfaciliteter<br />
00.32.31.1.031012.028.13<br />
Fast ejendom, vedligeholdelse 292.160<br />
Regnskab 2011 284.597<br />
Budget 2012 292.160<br />
Kontoen dækker ordinær vedligeholdelse på Kastrup Søbad <strong>og</strong> toiletbygningen. Kontoen<br />
blev i 2011 <strong>og</strong> frem forhøjet med 170.000 kr. til dækning af vagtmandskab i søbadets<br />
sæson.<br />
00.32.31.1.031013<br />
Kastrup Gymnastikhal<br />
00.32.31.1.031013.022.13<br />
Personale, anden medhjælp 346.120<br />
Regnskab 2011 332.640<br />
Budget 2012 338.130<br />
Den nye træningshal benyttes i dagtimerne af Kastrupgårdskolen, som kun råder over<br />
en gymnastiksal på skolen. Eftermiddags- <strong>og</strong> aftentimerne bruges primært af KG 66.<br />
Hallen blev taget i brug i foråret 2009. Klubben er siden hallens ibrugtagen vokset fra<br />
ca. 260 medlemmer til over 700 medlemmer.<br />
00.32.31.1.031013.028.13<br />
Fast ejendom, vedligeholdelse 83.500<br />
Regnskab 2011 79.752<br />
Budget 2012 78.300<br />
Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse.<br />
00.32.31.1.031013.028.23.1<br />
Rengøring, lønninger 235.170<br />
Regnskab 2011 140.909<br />
Budget 2012 209.020<br />
Den kommunale rengøring omfatter foyer, små mødelokaler, trapper, omklædnings- <strong>og</strong><br />
baderum. Idrætsgulvet rengøres af idrætsassistenterne.<br />
00.32.31.1.031013.042<br />
Inventar <strong>og</strong> redskaber 64.440<br />
Regnskab 2011 22.003<br />
Budget 2012 64.440<br />
Nødvendig konto til vedligeholdelse af inventar <strong>og</strong> redskaber. Gymnastikklubben KG<br />
66 har tredoblet medlemsantallet siden hallen blev taget i brug <strong>og</strong> det slider meget på<br />
gymnastikredskaberne. Kontoen blev forhøjet med 40.000 kr. i årene 2012 <strong>og</strong> frem.<br />
184
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Fritidsfaciliteter<br />
00.32.31.1.031084.026<br />
Tilskud til DSI Amager Tennis- & Badmintonhal 1.800.000<br />
Regnskab 2011 1.732.349<br />
Budget 2012 1.800.000<br />
Tilskuddet udbetales efter indgået overenskomst mellem <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>og</strong> den<br />
selvejende institution.<br />
185
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Havne<br />
Kastrup Lystbådehavn består af Gl. Lystbådehavn i syd fra 1952 med plads til 144 både<br />
<strong>og</strong> Ny Lystbådehavn fra 1978/1984 med plads til 776 både.<br />
Havneanlæggene i kommunen har til formål at servicere de bådejere der har plads i<br />
havnen <strong>og</strong> havnens småbådsklubber. Dette indebærer forsyning af vand, el <strong>og</strong> kloakfaciliteter.<br />
Derudover benyttes havnen af almindelige brugere med andre rekreative<br />
ønsker. Havnen indeholder ud over bådpladser:<br />
• Vinteropbevaringspladser på land<br />
• Havnekontor<br />
• En restaurant <strong>og</strong> bistro<br />
• Klubfaciliteter til sejl-, motorbåds-, kajak- <strong>og</strong> roklubber samt søspejdere<br />
• Grillpladser<br />
• Masteskure <strong>og</strong> grejskure<br />
• Petanquebane<br />
• 2½ tons selvbetjeningskran (båd- <strong>og</strong> mastekran)<br />
• Benzin- <strong>og</strong> dieselanlæg med kontokortanlæg <strong>og</strong> seddellæser<br />
• Toiletter, bad- <strong>og</strong> vaskemulighed<br />
• Mobilkran til isætning <strong>og</strong> optagning af både<br />
• Privat lejer med salg af bådudstyr, sejlerudstyr m.m.<br />
• Helårsbaderfaciliteter i Ny Lystbådehavns sydlige del<br />
• Mindre privatejet spisested ”Havnehytten” i Gl. Lystbådehavn<br />
• Naturformidlingshuset ”Blå Base” i Ny Lystbådehavn ved grejskurene<br />
Havneanlæggenes udendørsarealer fremstår som åbne parklignende områder, <strong>og</strong> giver<br />
derved en arkitektonisk værdi til området. Området anvendes til luftning af hunde i<br />
snor, solbadning <strong>og</strong> lignende. Herudover er der en legeplads, der anvendes af familier,<br />
dagplejemødre m.v.<br />
I 2012 blev naturformidlingshuset Blå Base opført i ny havn. Huset drives af <strong>Tårnby</strong><br />
Naturskole med aktiviteter for folkeskolerne, børneinstitutionerne, søsportsklubber <strong>og</strong><br />
spejdere m.fl. Driftsudgifterne afholdes af <strong>Tårnby</strong> Naturskole.<br />
På slæbestedet i havnens sydlige del ud for Kajakklubben Neptuns klubhus blev i 2007<br />
etableret en ny y-bro som gør søsætning <strong>og</strong> landgang for kajakker, optimistjoller o. lign.<br />
mere sikkert for udøverne. I 2009 t<strong>og</strong> Kastrup Sejlklub deres nye klubhus i Ny Lystbådehavn<br />
i brug. I 2009 blev der <strong>og</strong>så etableret et yderligere masteskur <strong>og</strong> benzin- <strong>og</strong><br />
dieselanlægget blev udskiftet.<br />
Kommunalbestyrelsen besluttede i 1978, at havnen driftsmæssigt skal hvile i sig selv. I<br />
forbindelse med budgetlægningen for 1985 <strong>og</strong> efterfølgende år blev det vedtaget, at<br />
overskud på havnens drift afsættes til større reparationer/anlæg. Beløbet overføres til<br />
hovedkonto 09, mellemregning med lystbådehavnen, <strong>og</strong> der vil kun kunne disponeres<br />
over denne konto med politisk godkendelse.<br />
186
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Havne<br />
Havneområdets brugs- <strong>og</strong> servicetilbud bl.a. borde/bænkepladser, grillpladser, skraldespande,<br />
beplantninger m.v. skal kunne servicere brugerne i takt med det øgede pres<br />
specielt i sommerperioderne. Det er målet at disse tilbud fremstår som gode rammer<br />
for havnens <strong>og</strong> parkens brugere.<br />
Havnens øvrige faciliteter som vinteropbevaringspladser, masteskure, mastekran, mobilkran,<br />
benzin- <strong>og</strong> dieselanlæg, slæbesteder, toiletter, bade- <strong>og</strong> vaskerum, broer m.m.<br />
skal fremtræde vedligeholdte <strong>og</strong> brugbare for havnens forskellige brugergrupper.<br />
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
187<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 2.134 2.202 2.225 2.225 2.225 2.225<br />
Øvrige driftsudgifter 4.785 4.171 4.664 4.664 4.664 4.664<br />
Bruttoudgifter 6.919 6.373 6.889 6.889 6.889 6.889<br />
Indtægter - 6.919 - 6.373 - 6.889 - 6.889 - 6.889 - 6.889<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 0 0 0 0 0 0<br />
Specielle bemærkninger<br />
02.35 Havne<br />
02.35.41.1.241002<br />
Kastrup Lystbådehavn<br />
02.35.41.1.241002.022.1<br />
Personale 1.879.830<br />
Regnskab 2011 1.828.599<br />
Budget 2012 1.859.690<br />
Dækker lønninger til en havnef<strong>og</strong>ed, tre havnef<strong>og</strong>edassistenter <strong>og</strong> en halvdags kontorassistent.<br />
02.35.41.1.241002.022.89<br />
Forsikring 27.500<br />
Regnskab 2011 20.882<br />
Budget 2012 27.500<br />
Kontoen dækker nu både arbejdsskadeforsikring <strong>og</strong> erhvervssygdomssikring (AES).
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Havne<br />
02.35.41.1.241002.028.13<br />
Fast ejendom, vedligeholdelse 904.120<br />
Regnskab 2011 1.186.568<br />
- 125.167<br />
Budget 2012 903.990<br />
Kontoen dækker vedligeholdelse af havnens faciliteter. Vedligeholdelsesudgifterne er<br />
stærkt stigende grundet havnens alder.<br />
02.35.41.1.241002.030<br />
Gartnerarbejde <strong>og</strong> renholdelse 669.700<br />
Regnskab 2011 633.182<br />
Budget 2012 649.980<br />
Dækker vedligeholdelse/renholdelse af rabatter, græs, buske, hække <strong>og</strong> træer.<br />
02.35.41.1.241002.062<br />
Tankanlæg 1.400.000<br />
- 1.500.000<br />
Regnskab 2011 1.415.804<br />
- 1.507.923<br />
Budget 2012 1.222.200<br />
- 1.293.500<br />
Kontoen omfatter havnens benzin- <strong>og</strong> dieselanlæg i ny havn. Udgifterne er i årene<br />
2013 <strong>og</strong> frem forhøjet med 177.800 kr. <strong>og</strong> indtægterne med 206.500 kr.<br />
02.35.41.1.241002.078<br />
Henlæggelse til vedligeholdelse 533.280<br />
Regnskab 2011 418.506<br />
Budget 2012 238.080<br />
Beløbet overføres til havnens henlæggelseskonto til større vedligeholdelsesarbejde <strong>og</strong><br />
anlægsarbejder. Lystbådehavnen er i 2011 kommet ud med et driftsoverskud på<br />
418.506 kr., som er overført til havnens henlæggelseskonto.<br />
Over henlæggelseskontoen er i 2011 ikke udført større vedligeholdelsesarbejder. På<br />
henlæggelseskontoen henstår pr. 1.1.2012 1.117.076,34 kr. til større vedligeholdelsesarbejder<br />
i havnen. Sådanne arbejder skal i hvert enkelt tilfælde godkendes i Økonomiudvalget.<br />
For at skaffe havnen yderligere indtægter, er der tidligere godkendt åremålskontrakter<br />
på bådpladser til personer med bopæl uden for <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />
02.35.41.1.241002.084<br />
Indtægter<br />
02.35.41.1.241002.084.11<br />
Leje af bådplads - 4.200.000<br />
Regnskab 2011 - 4.093.034<br />
Budget 2012 - 3.992.520<br />
188
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Havne<br />
Lejetaksten er i Budget 2013 forhøjet fra 150 kr. til 155 kr. (ekskl. moms) pr. benyttet<br />
antal m² vandareal – svarende til en stigning på ca. 3 % ekskl. moms. Havnelejen reguleres<br />
i forhold til udgiftsniveauet. Indtægten er i årene 2013 <strong>og</strong> frem forhøjet med<br />
207.480 kr.<br />
02.35.41.1.241002.084.12<br />
Leje af gæstepladser - 350.000<br />
Regnskab 2011 - 386.922<br />
Budget 2012 - 254.630<br />
Indtægten er utrolig forskellig fra år til år <strong>og</strong> er meget afhængig af vejrforholdene. Lejen<br />
er forhøjet med 10 kr. til 120 kr. inkl. moms pr. døgn (både mellem 0-8 m) <strong>og</strong> med<br />
10 kr. til 150 kr. inkl. moms pr. døgn (både over 8 m). Indtægten er i årene 2013 <strong>og</strong><br />
frem forhøjet med 95.370 kr.<br />
02.35.41.1.241002.084.13<br />
Leje af vinteropbevaringsplads - 264.810<br />
Regnskab 2011 - 253.611<br />
Budget 2012 - 264.810<br />
Lejen udgør i 2013 lejen for 2012 ekskl. moms + 5 % + 25 % moms.<br />
02.35.41.1.241002.084.15<br />
Leje af jolleplads m.v. - 42.000<br />
Regnskab 2011 - 41.076<br />
Budget 2012 - 37.420<br />
Kontoen omfatter <strong>og</strong>så optimistjoller <strong>og</strong> surfstativer. Lejen for 2013 er forhøjet med 25<br />
kr. inkl. moms <strong>og</strong> udgør dermed 725 kr. (inkl. moms).<br />
02.35.41.1.241002.084.16<br />
Leje af kran - 285.180<br />
Regnskab 2011 - 265.755<br />
Budget 2012 - 285.180<br />
Efter anskaffelse af en 36 tons mobilkran i 1993 kan næsten alle både i havnen betjenes<br />
af Havnekontoret.<br />
Lejen udgør i 2013 lejen for 2012 ekskl. moms + 5 % + 25 % moms.<br />
02.35.41.1.241002.084.17<br />
Leje af grejskure - 35.000<br />
Regnskab 2011 - 34.390<br />
Budget 2012 - 32.590<br />
Taksten i 2013 udgør 725 kr. pr. rum (inkl. moms) – forhøjet med 25 kr. inkl. moms.<br />
Indtægten er i 2013 <strong>og</strong> frem forhøjet med 2.410 kr.<br />
189
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
Kulturelt Udvalg<br />
Folkebiblioteker<br />
Bibliotekets overordnede målsætning m.m. bygger på bestemmelserne i den til enhver<br />
tid gældende Bibliotekslov. Citat fra formålsparagraffen:<br />
§ 1 "Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse <strong>og</strong> kulturel aktivitet<br />
ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger <strong>og</strong> andre egnede materialer til rådighed såsom<br />
musikbærende materialer <strong>og</strong> elektroniske informationsressourcer, herunder Internet <strong>og</strong><br />
multimedier".<br />
Stk. 2. ”Folkebibliotekerne skal bestræbe sig på at stille vide<strong>og</strong>rammer til rådighed.”<br />
Stk. 3. ”Folkebibliotekerne formidler kommunal <strong>og</strong> statslig information <strong>og</strong> information<br />
om samfundsforhold i øvrigt.”<br />
Biblioteksvæsenet varetager driften af <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s folkebiblioteker med Hovedbiblioteket,<br />
Filial Vestamager, Stads- <strong>og</strong> Lokalarkivet, <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s hjemmeside,<br />
Digital Borgerservice samt Kastrup Bio.<br />
Visionen for <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>biblioteker blev vedtaget i Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget den<br />
13. december 2011 <strong>og</strong> lyder således:<br />
”Levende rum – vi skaber kultur, viden <strong>og</strong> læring sammen med borgerne”.<br />
På såvel Hovedbiblioteket som filial er der udlån af bøger, tidsskrifter, av-materialer <strong>og</strong><br />
musik ligesom bibliotekerne giver adgang til <strong>og</strong> formidler informationsressourcer på<br />
Internettet. <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>biblioteker er kommunens åbne mødested, hvor værestedsfunktionen<br />
er varieret <strong>og</strong> inspirerende.<br />
Det er målsætningen, med udgangspunkt i de politisk vedtagne mål <strong>og</strong> rammer, at udvikle<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>biblioteker i et tæt samspil med borgerne.<br />
Bibliotekerne i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> skal give borgerne mulighed for:<br />
• Fri <strong>og</strong> lige adgang til at benytte bibliotekets tilbud<br />
• Lån af bøger, lydbøger, tidsskrifter, spil <strong>og</strong> film<br />
• Lån af musik <strong>og</strong> noder<br />
• Læsning af aviser, tidsskrifter, pjecer <strong>og</strong> forbrugeroplysning<br />
• Benyttelse af studiearbejdspladser <strong>og</strong> mødelokaler<br />
• Spille spil <strong>og</strong> høre musik <strong>og</strong> se film<br />
• Information fra kommune <strong>og</strong> stat<br />
• Internetadgang fra publikumsmaskiner samt trådløst netværk<br />
• At benytte de digitale informationsressourcer: Internettet generelt, Bibliotekernes<br />
Netmusik, Netbibliotekerne <strong>og</strong> diverse databaser<br />
• Download af netmusik, netlydbøger <strong>og</strong> e-bøger<br />
• Deltage i caféer afholdt af bibliotekets personale: litteratur-, musik- <strong>og</strong> strikkecafé<br />
• Kulturelle oplevelser som udstillinger, koncerter, teater, foredrag, film, forfatter-<br />
<strong>og</strong> debatarrangementer<br />
• At blive undervist af bibliotekets personale i IT kompetencer, borger.dk <strong>og</strong> andre<br />
digitale services<br />
• Information om <strong>og</strong> formidling af kommunale <strong>og</strong> offentlige selvbetjeningsløsninger<br />
• Udbringning af bøger, musik m.m. til ældre/handicappede<br />
• At abonnere på Lydavisen for blinde, svagtseende <strong>og</strong> ordblinde<br />
• At bruge bibliotekets fysiske rammer som et mødested<br />
• Løbende at deltage i udviklingen af bibliotekstilbuddet<br />
190
Kulturelt Udvalg<br />
Folkebiblioteker<br />
Bibliotekerne samarbejder med <strong>og</strong> servicerer alle relevante institutioner, skoler, faggrupper<br />
<strong>og</strong> foreninger, såvel i biblioteket som ud af huset. Desuden betjenes <strong>Tårnby</strong><br />
Gymnasium via en betjeningsaftale med <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>. Der arbejdes i stigende<br />
omfang med aktive partnerskaber, f.eks. i forhold til AOF, Stjerner i natten, Sundhedsugen,<br />
Kulturzonen etc.<br />
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Det er <strong>Kommune</strong>ns overordnede mål, at <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>biblioteker med udgangspunkt<br />
i borgernes behov <strong>og</strong> samfunds- <strong>og</strong> medieudviklingen skal være en udviklingsorienteret,<br />
dynamisk <strong>og</strong> synlig virksomhed. Der skal være kvalitet <strong>og</strong> aktualitet i udvalget<br />
<strong>og</strong> præsentationen af digitale <strong>og</strong> fysiske materialer. Kulturelle arrangementer, undervisning<br />
<strong>og</strong> udstillinger er en vigtig del af virksomheden. Borgerne inddrages i stigende<br />
omfang i udviklingen af biblioteksvirksomheden.<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>biblioteker skal samarbejde med lokale foreninger, institutioner, enkelte<br />
borgere m.v. om kulturelle arrangementer med henblik på at styrke et sammenhængende<br />
<strong>og</strong> aktivt kulturliv i kommunen.<br />
Der henvises endvidere til Vision for <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>biblioteker godkendt af Kultur-<br />
<strong>og</strong> Fritidsudvalget ultimo 2011.<br />
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
• At yde høj service til brugerne.<br />
• At inddrage brugere såvel som ikke brugere i udviklingen af bibliotekstilbuddet.<br />
• At gøre bibliotekets mangeartede tilbud mere synlige både ved en målrettet PR<br />
<strong>og</strong> kommunikationsindsats, information på bibliotekerne, i Kastrup Bio, på øvrige<br />
relevante institutioner, på hjemmesiden <strong>og</strong> ved kontakt til den lokale presse.<br />
• At eksponere lokalarkivarfunktionen på Hovedbiblioteket <strong>og</strong> Filial Vestamager.<br />
• Fortsat at udnytte potentialet i den organisatoriske kobling mellem Kastrup Bio<br />
<strong>og</strong> <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>biblioteker.<br />
• At bidrage til et passende antal af de nationale digitale bibliotekstjenester: BiblioteksVagten,<br />
Pallesgavebod, SpørgOlivia, Litteratursiden m.v.<br />
• At udvikle en velfungerende Digital Borgerservice i biblioteksregi i samarbejde<br />
med Rådhuset.<br />
• At udvikle <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s hjemmeside med hensyn til layout <strong>og</strong> indhold i<br />
samarbejde med Rådhuset.<br />
• <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>biblioteker skal have fokus på udvikling, så biblioteket konstant<br />
er tidssvarende <strong>og</strong> lever op til borgernes forventninger.<br />
• Den nye indretning på Hovedbiblioteket optimeres i samspil med brugerne.<br />
191
Kulturelt Udvalg<br />
Folkebiblioteker<br />
• At udvikle biblioteket som en dynamisk <strong>og</strong> attraktiv arbejdsplads med et godt<br />
arbejdsmiljø.<br />
• Der skal kontinuerligt arbejdes med ledelses-, medarbejder- <strong>og</strong> organisationsudvikling<br />
i forhold til opgaven.<br />
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
192<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 22.356 23.756 22.220 22.220 22.220 22.220<br />
Øvrige driftsudgifter 9.827 10.235 10.190 10.190 10.190 10.190<br />
Bruttoudgifter 32.183 33.991 32.410 32.410 32.410 32.410<br />
Indtægter - 990 - 1.047 - 1.067 - 1.067 - 1.067 - 1.067<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 31.193 32.944 31.343 31.343 31.343 31.343<br />
Specielle bemærkninger<br />
03.32.50 Folkebiblioteker<br />
03.32.50.1.350001<br />
Fællesudgifter <strong>og</strong> –indtægter<br />
03.32.50.1.350001.001<br />
Personale 21.869.630<br />
Regnskab 2011 21.171.134<br />
Budget 2012 22.394.200<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>biblioteker revurderer ved stillingsledighed personalenormeringen<br />
med henblik på sammensætning. Formålet er løbende at tilpasse virksomheden til udviklingen<br />
på området.<br />
Timelønskontoen har i årene 2013 <strong>og</strong> frem finansieret en 20 timers klubpædag<strong>og</strong> stilling<br />
på Kulturzonen samt en opnormering af en 30 timers stilling til 37 timer i Stads- <strong>og</strong><br />
Lokalarkivet.<br />
Bibliotekarkontoen er i 2013 <strong>og</strong> frem reduceret med 377.000 kr. idet en 32/37 timers<br />
bibliotekarstilling ikke genopslås i 2013.
Kulturelt Udvalg<br />
Folkebiblioteker<br />
03.32.50.1.350001.003.10<br />
Bøger m.v., voksne 2.112.820<br />
- 101.850<br />
Regnskab 2011 1.985.463<br />
- 96.404<br />
Budget 2012 2.212.820<br />
- 101.850<br />
Kontoen er i 2013 <strong>og</strong> frem reduceret med 100.000 kr., som er overført til Onlineressourcer.<br />
03.32.50.1.350001.003.12<br />
Bøger m.v., børn 784.900<br />
Regnskab 2011 692.525<br />
Budget 2012 784.900<br />
Kontoen blev forhøjet med 85.000 kr. i 2011 <strong>og</strong> frem for at dække øget forbrug til børnematerialer.<br />
03.32.50.1.350001.008.12<br />
Medier (spil, film <strong>og</strong> musik) 1.108.230<br />
Regnskab 2011 1.148.325<br />
Budget 2012 1.183.230<br />
Kontoen er en sammenlægning af andre udlånsmaterialer voksne <strong>og</strong> andre udlånsmaterialer<br />
børn idet indkøb af spil, film <strong>og</strong> musik er blevet samlet i én afdeling. Kontoen er<br />
i 2013 <strong>og</strong> frem reduceret med 75.000 kr., som er overført til Online-ressourcer.<br />
03.32.50.1.350001.008.13<br />
Online-ressourcer, voksne 438.990<br />
Regnskab 2011 375.872<br />
Budget 2012 263.990<br />
Online-ressourcer er en stærkt stigende udgift, der delvis erstatter b<strong>og</strong>ligt materiale<br />
som tidsskrifter, abonnementer, årbøger m.m. Kontoen er i årene 2013 <strong>og</strong> frem forhøjet<br />
med 175.000 kr.<br />
03.32.50.1.350001.010<br />
Kulturelle arrangementer, voksne 79.150<br />
Regnskab 2011 61.635<br />
Budget 2012 59.150<br />
Kontoen er forhøjet med 20.000 kr. i årene 2013 <strong>og</strong> frem til dækning af 2 koncerter i<br />
foråret på søndage. Rådhuskoncerterne på søndage er fra 2013 flyttet til Hovedbiblioteket<br />
(2 i foråret) <strong>og</strong> til Kulturzonen (2 i efteråret).<br />
193
Kulturelt Udvalg<br />
Folkebiblioteker<br />
03.32.50.1.350001.011<br />
Kulturelle arrangementer, børn 38.760<br />
Regnskab 2011 55.034<br />
Budget 2012 38.760<br />
Kontoen blev forhøjet med 3.650 kr. i årene 2012 <strong>og</strong> frem.<br />
03.32.50.1.350001.012.11<br />
Administration, tryksager <strong>og</strong> blanketter 173.610<br />
Regnskab 2011 174.433<br />
Budget 2012 198.610<br />
Kontoen er reduceret med 25.000 kr. i årene 2013 <strong>og</strong> frem under henvisning til forventet<br />
forbrug.<br />
03.32.50.1.350001.012.19<br />
Porto <strong>og</strong> telefon 207.020<br />
Regnskab 2011 252.133<br />
Budget 2012 262.020<br />
Fra 1. januar 2013 udsendes hjemkaldelser ikke på papir. Det giver en forventet mindreudgift<br />
til porto på 55.000 kr. som kontoen er reduceret med i 2013 <strong>og</strong> frem.<br />
03.32.50.1.350001.013<br />
Tjenestev<strong>og</strong>ne <strong>og</strong> b<strong>og</strong>busser 209.130<br />
Regnskab 2011 206.425<br />
Budget 2012 181.450<br />
Kontoen er forhøjet med 27.680 kr. i 2013 <strong>og</strong> frem under henvisning til forventet kørselsforbrug.<br />
03.32.50.1.350001.023<br />
Kulturaktiviteter 58.120<br />
Regnskab 2011 56.264<br />
Budget 2012 58.120<br />
Biblioteket har fra 2011 indført brugerbetaling (20 – 30 kr.) ved visse arrangementer til<br />
dækning af materialer, teaterarrangementer (ikke børn), værkstedsarrangementer <strong>og</strong><br />
ved undervisningsarrangementer. Indtægtskontoen er flyttet fra denne konto til kontoen<br />
for kursusaktiviteter.<br />
03.32.50.1.350001.065.58<br />
Edb udgifter, administration 1.984.330<br />
- 198.630<br />
Regnskab 2011 1.957.505<br />
- 204.271<br />
Budget 2012 1.984.330<br />
- 198.630<br />
194
Kulturelt Udvalg<br />
Folkebiblioteker<br />
Kontoen indeholder alle Biblioteksvæsenets edb-udgifter. Indtægten stammer fra salg<br />
af betaling for udprintninger samt betaling fra Dragør <strong>Kommune</strong> for edb-ydelser (bibliotekssystemet).<br />
03.32.50.1.350001.092.13<br />
Bøder m.v. - 358.600<br />
Regnskab 2011 - 292.131<br />
Budget 2012 - 338.600<br />
Bødeindtægten er faldende på grund af mulighed for at forny udlånsmaterialerne via<br />
Internettet <strong>og</strong> på grund af påmindelser sendt via e-mail samt sms. Da bødetaksterne<br />
forhøjes pr. 1. januar 2013 er indtægten forhøjet med 20.000 kr. i 2013 <strong>og</strong> frem.<br />
03.32.50.1.350001.092.15<br />
Betaling fra <strong>Tårnby</strong> Gymnasium for biblioteksbetjening - 239.940<br />
Regnskab 2011 - 261.851<br />
Budget 2012 - 239.940<br />
Betjeningen sker i.h.t. indgået aftale mellem <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>biblioteker <strong>og</strong> <strong>Tårnby</strong><br />
Gymnasium.<br />
03.32.50.1.350001.092.16<br />
Kursusaktiviteter - 61.110<br />
Regnskab 2011 1.912<br />
- 28.817<br />
Budget 2012 - 61.110<br />
Indtægtskontoen er fra Budget 2012 flyttet fra kontoen Kulturaktiviteter til denne konto.<br />
03.32.50.1.350002<br />
Hovedbiblioteket<br />
03.32.50.1.350002.002.13<br />
Ejendom, vedligeholdelse 164.650<br />
Regnskab 2011 235.665<br />
Budget 2012 172.870<br />
Beløbet vedrører udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb<br />
er overført til en særlig anlægskonto.<br />
03.32.50.1.350004<br />
Filial Vestamager<br />
03.32.50.1.350004.002.13<br />
Ejendom, vedligeholdelse 69.030<br />
Regnskab 2011 65.825<br />
Budget 2012 75.640<br />
195
Kulturelt Udvalg<br />
Folkebiblioteker<br />
Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb<br />
er blevet overført til en særlig anlægskonto.<br />
196
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Kultur<br />
Området indeholder kommunens statsanerkendte kunstmuseum Kastrupgårdsamlingen,<br />
hvor museets omfattende grafiksamling, de mange arbejder af den kendte maler<br />
Th. Philipsen både inden for tegninger, malerier <strong>og</strong> keramik, Skoletjenesten, Billedskolen<br />
<strong>og</strong> Stads- <strong>og</strong> Lokalarkivets permanente udstilling <strong>og</strong>så har hjemsted. Museet drives<br />
efter reglerne i Museumsloven <strong>og</strong> får et årligt statstilskud til driften. Museet har en stor<br />
<strong>og</strong> velfungerende venneforening, som arrangerer forskellige kulturelle aktiviteter. I efteråret<br />
2012 blev Kastrupgårds nordfløj m.m. renoveret til yderligere museums- <strong>og</strong> udstillingsformål.<br />
Der blev ændret indgangsparti <strong>og</strong> museets café blev flyttet fra hovedbygningen<br />
til den nye del. Renoveringen skete med økonomisk støtte fra Realdania<br />
Fonden <strong>og</strong> vil medføre større tilgængelighed for handicappede medborgere. De nye<br />
lokaler forventes taget i brug primo januar 2013.<br />
Kastrup Bio er kommunens lokale bi<strong>og</strong>raf med to sale med henholdsvis 484 pladser <strong>og</strong><br />
120 pladser. Der vises film hele året rundt. I 2013 planlægges en renovering af bi<strong>og</strong>rafens<br />
2 sale. Renoveringen vil betyde, at siddeforholdene bliver opdateret, så de kan<br />
modsvare de komfortkrav, som bi<strong>og</strong>rafgængere har i dag. Bi<strong>og</strong>rafen er åben med en<br />
sal ad gangen i renoveringsforløbet. Kastrup Bio er <strong>og</strong>så hjemsted for den lokale teaterforening<br />
Amagerteatret, som afvikler teaterforestillinger <strong>og</strong> en årlig familieforestilling.<br />
Desuden afvikler skoler m.fl. musik-, teater- <strong>og</strong> musicalarrangementer. Bi<strong>og</strong>rafen har<br />
"Baby-bio" <strong>og</strong> for kommunens ældre borgere er der et ekstra tilbud, nemlig Lisbethklubben,<br />
der er en pensionistfilmklub under Pensionisternes Samvirke. Kastrup Bio<br />
drives som en del af <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>biblioteker. Kulturhusdelen udvikles fortsat med<br />
respekt for bi<strong>og</strong>rafvirksomheden som den primære aktivitet.<br />
<strong>Kommune</strong>n yder driftstilskud til Amagerteatrets forestillinger i Kastrup Bio <strong>og</strong> til en årlig<br />
familieforestilling på Kulturzonen. Herudover yder kommunen tilskud til, at alle skoleelever<br />
én gang årligt oplever en levende teaterforestilling på skolen. Lærere fra folkeskolerne<br />
<strong>og</strong> børnebibliotekarer deltager i de årlige børneteaterfestivaler, hvor de ser<br />
udbuddet af forestillinger, som efter hjemkomsten kan bestilles til skolerne <strong>og</strong> bibliotekerne.<br />
Stads- <strong>og</strong> Lokalarkivet drives med selvstændigt budget som en stadigt mere integreret<br />
del af <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>biblioteker med henblik på en optimal udnyttelse af arkivets<br />
potentiale.<br />
På kunstområdet har <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> altid været en foregangskommune. På alle<br />
folkeskoler, på rådhuset, på idrætsanlæggene <strong>og</strong> på ældreinstitutionerne m.fl. er der<br />
placeret grafik, oliemalerier, tekstilkunst, skulpturer m.m. til daglig glæde for ansatte <strong>og</strong><br />
brugere.<br />
Mellem <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>Skoleudvalget</strong> <strong>og</strong> Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget har der i mange år eksisteret<br />
en samarbejdsaftale om årligt indkøb af kunst til folkeskolerne. Denne aftale giver<br />
<strong>og</strong>så mulighed for at folkeskolerne hvert år på skift gennemfører en ”adoptionsordning”,<br />
hvor skolen aftaler et pædag<strong>og</strong>isk forløb med en kunstner, som udarbejder et<br />
større kunstværk til skolen. Sidstnævnte ordning finansieres alene af Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget.<br />
<strong>Kommune</strong>n har <strong>og</strong>så samarbejdet med private fonde <strong>og</strong> Statens Kunstfond om større<br />
udsmykningsopgaver. I 2011 gennemførtes et meget stort skulpturprojekt i Kastrup<br />
Strandpark i samarbejde med Ny Carlsberg Fondet <strong>og</strong> kunstneren Jørgen Haugen Sørensen<br />
omkring granitskulpturen ”Kolossen”.<br />
197
Området består yderligere af:<br />
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Kultur<br />
• <strong>Tårnby</strong> Musikskole<br />
• <strong>Tårnby</strong> Naturskole, herunder naturformidlingshuset Blå Base i Kastrup Lystbådehavn<br />
• Tilskud til koncertvirksomhed på kulturelle institutioner m.m.<br />
• Drift af Stads- <strong>og</strong> Lokalarkivet som en del af <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>biblioteker<br />
• Andre kulturelle formål<br />
• Tilskud til nordisk samarbejde<br />
• Tilskud til drift af Udstillingsbygningen på Naturcenter Vestamager i samarbejde<br />
med Naturstyrelsen i Hovedstaden m.fl.<br />
• Optagelser til ny byfilm<br />
• Tilskud til kulturelle institutioner efter ansøgning<br />
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Generelt er det kommunens overordnede mål, at de mange forskellige kulturelle tilbud<br />
skal være tilgængelige for alle kommunens borgere. Tilbuddene skal være af høj kvalitet,<br />
aktuelle <strong>og</strong> give mulighed for fordybelse.<br />
Kunstmuseet Kastrupgårdsamlingen skal vise udstillinger af høj kunstnerisk kvalitet<br />
inden for alle kunstgenrer, suppleret med illustrerede katal<strong>og</strong>er, som mere uddybende<br />
fortæller om kunstnerne <strong>og</strong> værkerne. Museets omfattende grafiksamling suppleres<br />
årligt med nyindkøb. Museets Skoletjeneste <strong>og</strong> Billedskolen skal fortsat være et supplement<br />
til folkeskoleelevernes undervisning i faget billedkunst.<br />
Kastrup Bio skal fortsat være premierebi<strong>og</strong>raf <strong>og</strong> vise de nyeste film under velordnede<br />
forhold med tidssvarende billede- <strong>og</strong> lydfaciliteter. I 2013 opdateres siddeforholdene i<br />
salene for at imødekomme de komfortkrav, som bi<strong>og</strong>rafgængere har i dag. I bi<strong>og</strong>rafens<br />
foyer er det muligt at læse dagens avis.<br />
<strong>Tårnby</strong> Musikskole på Kulturzonen er et fritidstilbud til kommunens børn <strong>og</strong> unge fra 0<br />
– 25 år, som skal medvirke til at øge interessen for sang <strong>og</strong> musik.<br />
Den overordnede målsætning for <strong>Tårnby</strong> Musikskole er at give børn <strong>og</strong> unge i <strong>Tårnby</strong><br />
et varieret musiktilbud med såvel individuelle som fælles musikalske oplevelser. Den<br />
individuelle læring bruges til at få viden om <strong>og</strong> færdigheder i at spille på et bestemt<br />
instrument.<br />
I <strong>Tårnby</strong> Musikskole sammensættes forskellige samspilsgrupper, hvor målet er at kunne<br />
give kvalitetsmæssige musikalske oplevelser for gruppen <strong>og</strong> for andre. <strong>Tårnby</strong> Musikskole<br />
<strong>og</strong> Nøragersmindecentret blev med virkning fra 1.8.2011 sammenlagt til en ny<br />
kulturinstitution ”Kulturzonen” d<strong>og</strong> med egne budgetter.<br />
Visionen med driften af <strong>Tårnby</strong> Naturskole er, at naturskolen supplerer folkeskolernes<br />
undervisning med henblik på, at fremme elevernes forståelse af samspillet i naturen <strong>og</strong><br />
mellem natur <strong>og</strong> samfund gennem helhedsprægede oplevelser <strong>og</strong> selvaktivitet i naturen<br />
under kyndig, faglig <strong>og</strong> pædag<strong>og</strong>isk vejledning. I efteråret 2008 blev ansat en ny<br />
naturvejleder, som primært tager sig af naturvejledning af førskolebørn fra kommunernes<br />
børneinstitutioner - i samarbejde med disse <strong>og</strong> deres egne naturambassadører. I<br />
2012 blev der opført et nyt naturformidlingshus ”Blå Base” i Kastrup Ny Lystbådehavn<br />
under <strong>Tårnby</strong> Naturskole. Et supplement til aktiviteterne på Naturcenter Vestamager nu<br />
blot med havet, havmiljøet m.m. som tema. Huset skal anvendes af folkeskoler, børneinstitutioner,<br />
søsportsklubber, spejdere m.m.<br />
198
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Kultur<br />
Da serviceområdet omfatter flere <strong>og</strong> meget forskellige konti, er der for de fleste områder<br />
ikke fastsat resultatkrav.<br />
Målet for Kastrup Bios billetsalg er fortsat vækst set i forhold til tidligere år <strong>og</strong> den generelle<br />
udvikling på markedet.<br />
Kastrup Bio synliggøres fortsat gennem tidssvarende markedsføring.<br />
Stads- <strong>og</strong> Lokalarkivets virksomhed udvikles som en integreret del af <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>biblioteker<br />
med fælles åbningstid, betjening, registrering, udstillinger m.v.<br />
Stads- <strong>og</strong> Lokalarkivets virksomhed sikrer, at <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> har et velordnet arkiv,<br />
der lever op til kravene i såvel Arkivloven som Persondataloven.<br />
Stads- <strong>og</strong> Lokalarkivet er en uundværlig vidensbank for kommunens borgere <strong>og</strong> forvaltninger.<br />
Kulturzonen skal udvikles til lokalt kulturhus med aktiviteter inden for musik, dans, drama,<br />
idræt, it, foredrag, udstillinger m.m. i samarbejde med biblioteket, Ungdomsskolen,<br />
folkeskolerne, børneinstitutionerne, foreningerne m.m.<br />
Kulturzonen skal være et rummeligt tilbud, som favner alle aldersgrupper <strong>og</strong> samtidig<br />
afholder aktiviteter, som imødekommer/afspejler borgernes interesser.<br />
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
199<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 14.734 14.796 15.224 15.224 15.224 15.224<br />
Øvrige driftsudgifter 7.628 7.462 7.529 7.529 7.529 7.529<br />
Bruttoudgifter 22.362 22.257 22.753 22.753 22.753 22.753<br />
Indtægter - 6.997 - 6.570 - 7.246 - 7.246 - 7.246 - 7.246<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 15.365 15.687 15.507 15.507 15.507 15.507
Specielle bemærkninger<br />
03.35 Kulturel virksomhed<br />
03.22.02.1.302015<br />
<strong>Tårnby</strong> Naturskole<br />
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Kultur<br />
03.22.02.1.302015.024.1<br />
Personale 1.600.870<br />
Regnskab 2011 1.406.846<br />
Budget 2012 1.577.360<br />
Kontoen dækker lønudgifter til en naturskoleleder <strong>og</strong> tre naturskolemedarbejdere, hvoraf<br />
den ene dækker naturvejledning for førskolebørn.<br />
03.22.02.1.302015.025<br />
Blå Base i Lystbådehavnen<br />
03.22.02.1.302015.025.1<br />
Lønninger 100.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Ny konto fra 2013. Naturformidlingshuset Blå Base i Kastrup Ny Lystbådehavn blev<br />
taget i brug i sommeren 2012. Det er <strong>Tårnby</strong> Naturskole som har ansvaret for driften.<br />
Udgiften dækker bemanding i <strong>og</strong> tilsyn med huset m.m. Beløbet er overført fra udstillingsbygningen<br />
på Naturcenter Vestamager, hvor udstillingsaktiviteterne vil være reducerede<br />
fra 1. januar 2013. Blå Base har sæson fra 1. april til 1. november.<br />
03.22.02.1.302015.025.2.9<br />
Øvrige varekøb 25.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Ny konto fra 2013. Naturformidlingshuset Blå Base i Kastrup Ny Lystbådehavn blev<br />
taget i brug i sommeren 2012. Det er <strong>Tårnby</strong> Naturskole som har ansvaret for driften.<br />
03.22.02.1.302015.042<br />
Aktiviteter <strong>og</strong> arrangementer 40.740<br />
Regnskab 2011 40.381<br />
Budget 2012 40.740<br />
Kontoen anvendes til nye aktiviteter <strong>og</strong> arrangementer.<br />
03.35.60.1 Museer<br />
03.35.60.1.360002<br />
Kastrupgårdsamlingen<br />
200
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Kultur<br />
Museets budget for 2013 er beregnet efter 4-5 årlige udstillinger.<br />
03.35.60.1.360002.021.15<br />
Fast ejendom, husleje 760.400<br />
Regnskab 2011 608.490<br />
Budget 2012 760.400<br />
Der henvises til bemærkninger under konto 00.25.13.1.013019, Kastrupgård, serviceområde<br />
Ejendomme <strong>og</strong> administrationsbygninger. Kontoen dækker vedligeholdelse af<br />
bygningerne, områderne, varme, el <strong>og</strong> rengøring.<br />
03.35.60.1.360002.022<br />
Lønninger 2.676.220<br />
Regnskab 2011 2.511.090<br />
Budget 2012 2.462.870<br />
1 ledende museumsinspektør på fuld tid<br />
1 32 timers kontorassistent<br />
1 medhjælper/varmemester på fuld tid<br />
3.400 timer til løs medhjælp inkl. cafébetjening, opsyn m.m.<br />
1 museumsinspektør til museets skoletjeneste, billedskole, venneforening m.m.<br />
1 30 timers teknisk servicemedarbejder<br />
Kontoen er i 2013 <strong>og</strong> frem forhøjet med 150.000 kr. til timelønnet personale grundet<br />
udvidelse af udstillingsarealet m.m. fra 1. januar 2013.<br />
03.35.60.1.360002.023<br />
Billedskolen 60.790<br />
Regnskab 2011 53.595<br />
Budget 2012 62.110<br />
Et kulturelt undervisningstilbud i fritiden til børn <strong>og</strong> unge fra 3. klasse <strong>og</strong> opefter. Aktiviteten<br />
er etableret i de tidligere mødelokaler m.m. på 1. sal i Kastrupgårds hovedbygning.<br />
Kontoen indeholder løn til undervisere <strong>og</strong> en materialekonto. Forsøgsperioden<br />
har været en stor succes <strong>og</strong> Billedskolen er nu godkendt som permanent fritidstilbud<br />
for børn <strong>og</strong> unge <strong>og</strong> deltager <strong>og</strong>så i Ungdomsskolens sommerferieaktiviteter.<br />
Billedskolen har nu <strong>og</strong>så tilbud om undervisning i arbejde med glas.<br />
03.35.60.1.360002.026<br />
Udstillinger 396.060<br />
Regnskab 2011 412.222<br />
- 17.092<br />
Budget 2012 396.060<br />
Beløbet skal dække 4 – 5 udstillinger i 2013 indenfor genrerne maleri, akvarel, grafik,<br />
skulptur, tegning, installation m.m. Besøgstallet på museet svinger utroligt meget afhængig<br />
af udstillingerne. I 2011 besøgte 28.701 personer museet.<br />
201
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Kultur<br />
03.35.60.1.360002.032<br />
Møder <strong>og</strong> rejser 27.220<br />
Regnskab 2011 26.634<br />
Budget 2012 27.220<br />
Kontoen dækker museumsinspektørernes udgifter til møder <strong>og</strong> rejser til andre museer<br />
<strong>og</strong> kunstnere i forbindelse med planlægning af udstillinger på museet m.m. Udgiften er<br />
meget svingende fra år til år.<br />
03.35.60.1.360002.034<br />
Annoncer 200.280<br />
Regnskab 2011 187.673<br />
Budget 2012 200.280<br />
Der annonceres efter behov i blandt andet Dragør Nyt, 2770, Berlingske Tidende, Information,<br />
Kristeligt Dagblad <strong>og</strong> Politiken. Derudover i <strong>Tårnby</strong>bladet på kultursiderne.<br />
03.35.60.1.360002.049<br />
Cafévirksomhed 92.000<br />
- 207.800<br />
Regnskab 2011 88.803<br />
- 219.562<br />
Budget 2012 35.920<br />
- 67.800<br />
Beløbene er ansat efter forventet forbrug/salg i 2013. Udgifterne forhøjet med 56.080<br />
kr. <strong>og</strong> indtægterne er forhøjet med 140.000 kr.<br />
03.35.60.1.360002.052<br />
Koncerter <strong>og</strong> arrangementer 40.000<br />
- 16.300<br />
Regnskab 2011 37.000<br />
- 11.350<br />
Budget 2012 40.000<br />
- 16.300<br />
Dækker udgifter <strong>og</strong> indtægter i forbindelse med koncerter m.m. på museet - herunder<br />
de årlige traditionelle nytårskoncerter med De Nordiske Spillemænd, som rent praktisk<br />
arrangeres af Kastrupgårdsamlingens Venner.<br />
03.35.60.1.360002.065.53<br />
EDB, licensafgifter o.lign. 28.860<br />
Regnskab 2011 1.015<br />
Budget 2012 3.060<br />
Kontoen er i 2013 <strong>og</strong> frem forhøjet med 25.000 kr. til drift <strong>og</strong> vedligeholdelse af museets<br />
egen hjemmeside.<br />
202
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Kultur<br />
03.35.60.1.360002.082<br />
Katal<strong>og</strong>er, plakater, postkort m.m. 324.570<br />
- 332.760<br />
Regnskab 2011 384.419<br />
- 408.841<br />
Budget 2012 324.570<br />
- 286.500<br />
Konto hvor alle udgifter til fremstilling af katal<strong>og</strong>er, plakater, postkort m.m. b<strong>og</strong>føres.<br />
Indtægterne fra salg af ovennævnte føres <strong>og</strong>så på denne konto. Udgiften <strong>og</strong> indtægten<br />
er stærkt svingende afhængig af besøgstal <strong>og</strong> bevilling af fondsmidler m.m. Udgifterne<br />
til trykning m.m. af katal<strong>og</strong>er <strong>og</strong> plakater er stærkt stigende. Indtægten er i årene 2013<br />
<strong>og</strong> frem forhøjet med 46.260 kr.<br />
03.35.60.1.360002.083<br />
Entréindtægt - 500.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Ny konto fra 1. januar 2013. Museets gæster skal fra 1. januar 2013 betale entré på 50<br />
kr. Der er gratis adgang for <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s borgere. I henhold til museumsloven<br />
skal der være gratis adgang for børn <strong>og</strong> unge under 18 år.<br />
03.35.61.1 Bi<strong>og</strong>rafer<br />
03.35.61.1.361002<br />
Kastrup Bio<br />
Kastrup Bio blev pr. 1. marts 2007 organisatorisk en del af <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>biblioteker.<br />
03.35.61.1.361002.022<br />
Lønninger 2.704.010<br />
Regnskab 2011 2.628.831<br />
Budget 2012 2.775.180<br />
Lønbudgettet for Kastrup Bio omfatter en fuldtids bi<strong>og</strong>rafleder, en fuldtids sekretær/billet/bar,<br />
løs medhjælp (operatør, kontrollør, billet- <strong>og</strong> barpersonale) andre kulturelle<br />
arrangementer <strong>og</strong> en deltids varmemester.<br />
03.35.61.1.361002.028.13<br />
Fast ejendom, vedligeholdelse 140.930<br />
Regnskab 2011 209.960<br />
Budget 2012 140.930<br />
Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb<br />
er blevet overført til en særlig anlægskonto.<br />
203
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Kultur<br />
03.35.61.1.361002.042<br />
Inventar <strong>og</strong> maskiner 175.940<br />
Regnskab 2011 150.483<br />
Budget 2012 175.940<br />
Dækker normal vedligeholdelse af inventar <strong>og</strong> maskiner. I kommunens anlægsbudget<br />
var der i 2010 afsat økonomiske midler til anskaffelse af digitalt filmudstyr m.m. til begge<br />
sale. Den digitale verden er ny i bi<strong>og</strong>rafsammenhæng, hvorfor udgifterne kan vise<br />
sig anderledes end forventet. I en periode er man endvidere nødt til at have både anal<strong>og</strong>-<br />
<strong>og</strong> digitale maskiner til rådighed.<br />
03.35.61.1.361002.044.19<br />
Annoncer, reklame m.v. 241.590<br />
Regnskab 2011 244.153<br />
Budget 2012 241.590<br />
Budgetbeløbet dækker annoncer for både den store sal <strong>og</strong> den lille sal. Der annonceres<br />
i landsdækkende aviser, lokalaviser <strong>og</strong> lokalradioer efter behov. Bi<strong>og</strong>rafens pr<strong>og</strong>ram<br />
kan ses på www.kastrupbio.dk <strong>og</strong> der produceres et papirpr<strong>og</strong>ram i farver.<br />
03.35.61.1.361002.078<br />
Diverse udgifter<br />
03.35.61.1.361002.078.11<br />
Filmleje 1.306.740<br />
Regnskab 2011 1.398.825<br />
Budget 2012 1.306.740<br />
Udgiften følger billetsalget <strong>og</strong> udgør gennemsnitligt ca. 50% heraf.<br />
03.35.61.1.361002.084<br />
Diverse indtægter<br />
03.35.61.1.361002.084.11<br />
Billetsalg - 2.809.000<br />
Regnskab 2011 - 2.939.461<br />
Budget 2012 - 2.809.000<br />
Billetsalget til offentlige forestillinger udgjorde i 2011 2.939.461 kr. svarende til 56.080<br />
billetter mod 51.909 billetter året før. En fremgang på 8%, mens antallet af solgte billetter<br />
i Danmark generelt faldt med 1,75%. Kastrup Bio havde i 2011 68 Danmarkspremierer<br />
mod 38 året før.<br />
Voksne 65,00 kr.<br />
Børn (til <strong>og</strong> med 12 år) 55,00 kr.<br />
Rabatkort, 10 billetter (dækker billetter til højest 65,00 kr. pr. stk.) 550,00 kr.<br />
Særpris (forhøjet) ved Danmarkspremierer, helaftensforestillinger <strong>og</strong> 3D-forestillinger.<br />
204
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Kultur<br />
03.35.61.1.361002.084.13<br />
Reklameindtægter - 97.160<br />
Regnskab 2011 - 84.278<br />
Budget 2012 - 97.160<br />
Budget 2013 er ansat efter forventet indtægt.<br />
03.35.61.1.361002.084.15<br />
Udlejning - 97.630<br />
Regnskab 2011 - 97.330<br />
Budget 2012 - 97.630<br />
Budget 2013 er afsat efter forventet lejeindtægt.<br />
03.35.61.1.361002.084.19<br />
Bar 264.810<br />
- 502.440<br />
Regnskab 2011 352.383<br />
- 554.128<br />
Budget 2012 264.810<br />
- 502.440<br />
Udgifter <strong>og</strong> indtægter er fastsat efter forventet forbrug <strong>og</strong> salg i 2013.<br />
Barpriser:<br />
Spiritus 30,00 kr.<br />
Øl 20,00 kr.<br />
Kaffe pr. kop (alm./cappuccino/cafe latté) 12-20,00 kr.<br />
Vin (25 cl) 30,00 kr.<br />
½ liters vand (sodavand 50 cl) 15,00 kr.<br />
Prisen på øl blev fra 2012 forhøjet med 5 kr. til 20 kr.<br />
03.35.62<br />
Teatre<br />
03.35.62.1.021.11<br />
Amager Teater 150.000<br />
Regnskab 2011 55.000<br />
Budget 2012 150.000<br />
Tilskud ansat skønsmæssigt. Amager Teatret har de sidste mange år gennemført sine<br />
teaterforestillinger med næsten fuld belægning. Kontoen består af et normalt driftstilskud<br />
på 95.000 kr. <strong>og</strong> et formidlingstilskud på 55.000 kr.<br />
205
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Kultur<br />
03.35.62.1.021.13 <strong>og</strong> 14<br />
<strong>Børne</strong>teater 422.690<br />
Regnskab 2011 366.990<br />
Budget 2012 422.690<br />
Kontoen omfatter tilskud til børneteater på skolerne i skoletiden, familieforestillinger,<br />
deltagelse i de to årlige børneteaterfestivaler <strong>og</strong> andre børneteaterarrangementer.<br />
03.35.62.2.001<br />
Refusion vedrørende børneteater, egnsteatre <strong>og</strong> opsøgende teater - 184.390<br />
Regnskab 2011 - 206.105<br />
Budget 2012 - 184.390<br />
Kontoen omfatter refusion fra de afviklede børneteaterforestillinger på folkeskolerne <strong>og</strong><br />
i biblioteksregi. Teaterrådet yder refusion til de refusionsberettigede børneteaterforestillinger<br />
med 50 % af udgiften ekskl. moms.<br />
03.35.63<br />
Musikarrangementer<br />
03.35.63.1.363002<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s Musikskole<br />
03.35.63.1.363002.022<br />
Lønninger 5.885.190<br />
Regnskab 2011 6.179.567<br />
Budget 2012 5.770.730<br />
Kontoen dækker udgifter til leder, undervisningspersonale, vikarer samt sekretærløn.<br />
Kontoen blev i 2012 <strong>og</strong> frem forhøjet med 143.830 kr. til oprettelse af hold med babyrytmik.<br />
03.35.63.1.363002.046<br />
Undervisningsmidler 178.030<br />
Regnskab 2011 189.125<br />
Budget 2012 178.030<br />
Kontoområdet dækker udgifter til anskaffelse af undervisningsmidler i forbindelse med<br />
musikskoleundervisningen.<br />
03.35.63.1.363002.054<br />
Arrangementer 41.690<br />
Regnskab 2011 64.643<br />
Budget 2012 41.690<br />
Kontoen anvendes til forskellige arrangementer i musikskoleregi.<br />
Eventuelle Indtægter kommer fra deltagerbetaling til udlandsture samt honorar for musikskolens<br />
orkester når de er ude <strong>og</strong> spille.<br />
206
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Kultur<br />
03.35.63.1.363002.059<br />
Deltagerbetaling - 749.950<br />
Regnskab 2011 - 741.732<br />
Budget 2012 - 749.950<br />
Musikskolen opkræver deltagerbetaling for musikundervisningen, som ikke vedrører<br />
kor, samspil <strong>og</strong> orkestre.<br />
Deltagerbetalingen er forhøjet med 5 kr. pr. måned gældende fra den 1. september<br />
2012. Indtægten blev i årene 2012 <strong>og</strong> frem forhøjet med 80.420 kr. som forøget deltagerbetaling<br />
fra de nye hold i babyrytmik.<br />
03.35.63.1.021.11<br />
Tilskud, koncertvirksomhed 90.580<br />
Regnskab 2011 157.963<br />
- 14.400<br />
Budget 2012 130.580<br />
-10.000<br />
Dækker kommunale musikarrangementer <strong>og</strong> tilskud til andre musikarrangementer.<br />
Indtægten stammer fra billetindtægter ved koncerter i rådhushallen. Udgifterne er i årene<br />
2013 <strong>og</strong> frem reduceret med 40.000 kr., idet rådhuskoncerterne på søndage flytter<br />
fra rådhuset til Hovedbiblioteket (2 forårskoncerter) <strong>og</strong> til Kulturzonen (2 efterårskoncerter).<br />
Indtægten er i årene 2013 <strong>og</strong> frem reduceret med 10.000 kr.<br />
03.35.63.2.363002.001<br />
Refusion vedrørende musikskoler - 771.320<br />
Regnskab 2011 - 732.303<br />
Budget 2012 - 771.320<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s Musikskole er godkendt under Statens Musikråd.<br />
Tilskuddets størrelse er afhængig af udgifterne på særlige områder (aktivitetsniveauet).<br />
03.35.64<br />
Andre kulturelle opgaver<br />
03.35.64.1.021<br />
Stads- <strong>og</strong> lokalarkivet 1.473.510<br />
- 6.660<br />
Regnskab 2011 1.232.172<br />
- 15.963<br />
Budget 2012 1.373.820<br />
- 6.660<br />
Kontoen dækker udgifterne til <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s Stads- <strong>og</strong> lokalarkiv. Med hensyn til<br />
kommunearkivdelen står Stads- <strong>og</strong> lokalarkivet for rådgivning, modtagelse, opbevaring<br />
<strong>og</strong> senere fremfinding af arkivalier. Udgifterne til selve arkiverings- <strong>og</strong> afleveringsprocessen<br />
- både med hensyn til papir- <strong>og</strong> it-arkivalier – afholdes af forvaltningerne.<br />
En 30 timers stilling er fra 2012 blevet opnormeret til 37 timer (fuld tid).<br />
Indtægten stammer fra salg af lokale udgivelser.<br />
207
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Kultur<br />
03.35.64.1.031<br />
Udsmykning af kommunen 128.710<br />
Regnskab 2011 184.120<br />
Budget 2012 128.710<br />
Kontoen omfatter tilskud til indkøb af kunst på skolerne, den godkendte ”adoptionsordning”<br />
hvert år, udsmykning til eksterne kommunale institutioner <strong>og</strong> kontorerne på rådhuset.<br />
Denne konto afholder <strong>og</strong>så udgifter til renovering/reparation af kunstværker.<br />
03.35.64.1.035<br />
Andre kulturelle formål 341.070<br />
Regnskab 2011 337.175<br />
Budget 2012 341.070<br />
Der er indarbejdet ca. 125.000 kr. til husstandsomdeling/produktion af en månedlig<br />
arrangementsfolder (i midtersiderne i <strong>Tårnby</strong> Bladet). Kontoen dækker <strong>og</strong>så øvrige<br />
kulturelle <strong>og</strong> fritidsmæssige tiltag i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> herunder Kulturnatten.<br />
03.35.64.1.040<br />
Tilskud til nordisk samarbejde 87.630<br />
Regnskab 2011 20.248<br />
Budget 2012 87.630<br />
Nordiske Kulturdage blev tidligere afviklet hvert andet år på skift mellem de nordiske<br />
venskabskommuner (Alingsås i Sverige <strong>og</strong> Skedsmo i Norge).<br />
Der var i 2011 ekstraordinært afsat 50.000 kr. til forventede merudgifter i forbindelse<br />
med at <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> var værter for Nordiske Dage i august 2011 med ca. 225<br />
deltagere. Dette var det sidste år med afvikling af Nordiske Dage efter det koncept,<br />
som holdt i ca. 30 år i henhold til indgået venskabsbyaftale. Arrangementet var en stor<br />
succes, som alle deltagere såvel unge som voksne var meget tilfredse med.<br />
Ny aftale mellem kommunerne blev indgået i 2011 <strong>og</strong> bevirker et nyt samarbejde med<br />
væsentlig færre deltagere <strong>og</strong> kun ungdomsdeltagere.<br />
Kontoen blev i årene 2012 <strong>og</strong> frem reduceret med 176.050 kr.<br />
03.35.64.1.364003<br />
Udstillingsbygning Naturcenter Vestamager 625.570<br />
- 93.520<br />
Regnskab 2011 435.189<br />
- 75.161<br />
Budget 2012 638.600<br />
- 93.520<br />
Dækker <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s andel i drift af udstillingsvirksomheden i henhold til indgået<br />
driftsaftale med Naturstyrelsen, Hovedstaden. Der er <strong>og</strong>så afsat beløb til vedligeholdelse<br />
<strong>og</strong> færdiggørelse af fuglesamlingen. I udstillingsbygningen satses der på aktive udstillinger,<br />
hvor de besøgende selv inddrages. Udstillingerne godkendes hvert år af Naturskolebestyrelsen<br />
i september.<br />
Efter Metroens ibrugtagen med station på Vestamager er det blevet mærkbart, at flere<br />
af Hovedstadsregionens indbyggere har fået øjnene op for det pragtfulde naturområde<br />
<strong>og</strong> de interessante udstillinger på Naturcentret. Omkring 50.000 personer besøgte udstillingerne<br />
<strong>og</strong> Naturcentret i 2010.<br />
208
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Fritidsaktiviteter<br />
Området indeholder tilskud til kommunens frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i<br />
henhold til den godkendte tilskudsordning om medlems-, træner-, kursus- <strong>og</strong> lejrtilskud.<br />
Tilskuddene udbetales efter reglerne i Folkeoplysningsloven, hvor alle kommuner skal<br />
yde tilskud til foreningsvirksomhed for børn <strong>og</strong> unge under 25 år.<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> udbetaler tilskud til idrætsforeninger, spejdere <strong>og</strong> andre foreninger<br />
med ca. 5 mill. kr. årligt til ca. 72 foreninger.<br />
De foreninger som ikke råder over kommunale lokaler til deres virksomhed kan i henhold<br />
til Folkeoplysningslovens lokaletilskudsbestemmelser få tilskud til drift <strong>og</strong> vedligeholdelse<br />
af egne eller lejede private lokaler, som benyttes til foreningsvirksomhed for<br />
børn <strong>og</strong> unge under 25 år. Tilskuddet udgør i henhold til Folkeoplysningsloven 65% af<br />
de godkendte udgifter, men <strong>Kommune</strong>n har fastholdt en tilskudsprocent på 75%. Det er<br />
primært søsportsklubber, spejdere <strong>og</strong> rideklubber, som modtager lokaletilskud, der i alt<br />
udgør ca. 1,6 mill. kr. årligt.<br />
Fra 2007 er <strong>og</strong>så den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) tilgået dette<br />
serviceområde. Ca. 15.000 personer går årligt til voksenundervisning i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong><br />
med AOF Amager <strong>og</strong> FOF Amager som udbydere.<br />
Der ydes ca. 5 mill. kr. til dette formål som undervisningstilskud, tilskud til nedbringelse<br />
af kursusprisen for efterlønsmodtagere, pensionister <strong>og</strong> arbejdsledige m.m. samt betaling<br />
til <strong>og</strong> fra andre kommuner.<br />
Initiativpuljen på 300.000 kr. årligt kan søges af alle folkeoplysende foreninger til nye<br />
<strong>og</strong> tværgående aktiviteter samt anskaffelse af materiel på maks. 10.000 kr.<br />
pr./forening. Hele folkeoplysningsområdet er nu samlet i dette serviceområde. I forbindelse<br />
med implementering af den nye Folkeoplysningslov fra 2011 er der nu <strong>og</strong>så oprettet<br />
en Udviklingspulje på 50.000 kr., som kan søges af foreninger, enkeltpersoner <strong>og</strong><br />
grupper til nyudvikling af folkeoplysningsområdet.<br />
Området indeholder yderligere:<br />
• Drift <strong>og</strong> vedligeholdelse af mødelokalerne på Kastrupvej 326<br />
• Mødelokalerne i Foreningscentret Postkassen, Amager Landevej 71 (ejendommen)<br />
• Drift af den nye kulturinstitution Kulturzonen, hvor der er mulighed for såvel indendørs<br />
som udendørs aktiviteter for kommunens børn, unge <strong>og</strong> voksne (tidligere<br />
Nøragersmindecentret) (- ejendommen)<br />
• Driftstilskud til <strong>Tårnby</strong> Forenings Råd <strong>og</strong> Kastrup-<strong>Tårnby</strong> Idrætssammenslutning,<br />
som er paraplyorganisationer for alle kommunens foreninger<br />
• Tilskud til de 2 årlige foreningsprisoverrækkelser inden for idrætten <strong>og</strong> andre<br />
foreninger<br />
• Tilskud til drift af en idrætsklinik på Sct. Elisabeth Hospital for <strong>Tårnby</strong>s <strong>og</strong> Dragørs<br />
idrætsudøvere<br />
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Det er kommunens overordnede mål, at give borgerne mulighed for aktiv udfoldelse i<br />
kommunens mange idrætsforeninger <strong>og</strong> andre foreninger samt at aftenskolerne tilbyder<br />
undervisningstilbud af høj kvalitet med kvalificerede lærerkræfter.<br />
209
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Fritidsaktiviteter<br />
De direkte kommunale tilskud til aktiviteterne skal sikre, en foreningsvirksomhed af<br />
kvalitet, at det er veluddannede <strong>og</strong> engagerede ledere/instruktører, som medvirker til<br />
gennemførelse <strong>og</strong> udvikling af aktiviteterne <strong>og</strong> til udbygning af det sociale liv i foreningerne.<br />
Kulturzonen skal udvikles til lokalt kulturhus med aktiviteter inden for musik, dans, drama,<br />
idræt, it, foredrag, udstillinger m.m. i samarbejde med biblioteket, Ungdomsskolen,<br />
folkeskolerne, børneinstitutionerne, foreningerne m.m. Kulturzonen skal være et rummeligt<br />
tilbud, som favner alle aldersgrupper <strong>og</strong> samtidig afholder aktiviteter, som imødekommer/afspejler<br />
borgernes interesser.<br />
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
Da området omfatter flere <strong>og</strong> meget forskellige konti, er der ikke fastsat resultatkrav.<br />
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
210<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 1.865 1.980 2.188 2.188 2.188 2.188<br />
Øvrige driftsudgifter 14.380 13.502 13.623 13.623 13.623 13.623<br />
Bruttoudgifter 16.245 15.482 15.811 15.811 15.811 15.811<br />
Indtægter - 567 - 699 - 699 - 699 - 699 - 699<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 15.678 14.783 15.112 15.112 15.112 15.112<br />
Specielle bemærkninger<br />
03.38 Folkeoplysning <strong>og</strong> fritidsaktiviteter m.v.<br />
03.38.71.1.021<br />
Start- <strong>og</strong> Udviklingspulje - "Initiativpuljen" <strong>og</strong> ”Udviklingspuljen" 350.000<br />
Regnskab 2011 347.308<br />
Budget 2012 350.000<br />
I forbindelse med en ny Folkeoplysningslov i 2011 er der nu <strong>og</strong>så oprettet en Udviklingspulje.<br />
Folkeoplysningsudvalget fastsætter kriterierne for tilskud fra begge puljer.
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Fritidsaktiviteter<br />
03.38.72.1.001.21<br />
Betaling fra andre kommuner - 687.660<br />
Regnskab 2011 - 557.664<br />
Budget 2012 - 687.660<br />
Dækker betalinger fra andre kommuner for deres borgeres deltagelse i voksenundervisning<br />
i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>. Cirkulærebestemte takster.<br />
03.38.72.1.001.23<br />
Betaling til andre kommuner 478.040<br />
Regnskab 2011 770.627<br />
Budget 2012 404.850<br />
Dækker betalinger til andre kommuner for borgere fra <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>, som deltager<br />
i voksenundervisning i en anden kommune. Cirkulærebestemte takster. Gælder <strong>og</strong>så<br />
anbragte <strong>Tårnby</strong> borgere, som går til meget fritidsundervisning (handicapundervisning).<br />
Mange borgere fra kommunen går på aftenskole i bl.a. København, hvor udbuddet er<br />
væsentlig større end i <strong>Tårnby</strong>. Kontoen er forhøjet med 73.190 kr. i 2013 <strong>og</strong> frem.<br />
03.38.72.1.001.38<br />
Tilskud til efterlønsmodtagere 346.290<br />
Regnskab 2011 333.046<br />
Budget 2012 346.290<br />
Der ydes kun tilskud til herboende efterlønsmodtagere i forbindelse med undervisning<br />
her i kommunen med 50% af indskrivningsgebyr <strong>og</strong> deltagerbetaling.<br />
03.38.72.1.001.39<br />
Tilskud til pensionister 1.148.360<br />
Regnskab 2011 1.150.027<br />
Budget 2012 1.148.360<br />
Der ydes kun tilskud til herboende pensionister i forbindelse med undervisning her i<br />
kommunen med 50% af indskrivningsgebyr <strong>og</strong> deltagerbetaling.<br />
03.38.72.1.001.40<br />
Tilskud til arbejdsledige 42.780<br />
Regnskab 2011 43.241<br />
Budget 2012 42.780<br />
Der ydes kun tilskud til herboende arbejdsledige i forbindelse med undervisning her i<br />
kommunen med 50% af indskrivningsgebyr <strong>og</strong> deltagerbetaling.<br />
03.38.72.1.001.62<br />
Tilskud til aftenskoler 3.444.140<br />
Regnskab 2011 3.559.039<br />
Budget 2012 3.444.140<br />
211
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Fritidsaktiviteter<br />
Omfatter tilskud til almen undervisning, handicapundervisning, instrumentalundervisning,<br />
studiekredse <strong>og</strong> foredragsrækker. Tilskud til lærer- <strong>og</strong> lederløn ydes med maks.<br />
1/3 til almen undervisning, studiekredse <strong>og</strong> foredragsrækker.<br />
Til undervisning af handicappede ydes maks. 7/9 <strong>og</strong> til instrumentalundervisning maks.<br />
5/7 af lærer- <strong>og</strong> lederløn.<br />
03.38.73<br />
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejder (foreninger, klubber m.v.)<br />
03.38.73.1.002.21<br />
Tilskud til foreninger 5.239.220<br />
Regnskab 2011 5.641.068<br />
Budget 2012 5.239.220<br />
Omfatter tilskud til idrætsforeninger <strong>og</strong> andre foreninger i henhold til gældende tilskudsordning<br />
om medlems-, træner-, kursus- <strong>og</strong> lejrtilskud.<br />
03.38.74<br />
Lokaletilskud<br />
03.38.74.1.002.11<br />
Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 1.642.170<br />
Regnskab 2011 1.609.480<br />
Budget 2012 1.642.170<br />
Udbetales efter lokaletilskudsreglerne i ”lov om støtte til folkeoplysning” til foreningernes/klubbernes<br />
egne eller lejede private lokaler. Kommunalbestyrelsen har fastholdt en<br />
tilskudsprocent på 75% efter reglerne i den ny Folkeoplysningslov.<br />
03.38.75<br />
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven.<br />
03.38.75.1.023<br />
Foreningslokaler, Kastrupvej 326 279.410<br />
Regnskab 2011 250.644<br />
Budget 2012 278.780<br />
Kontoen omfatter driftsudgifter vedrørende foreningslokalerne Kastrupvej 326, som<br />
benyttes af frivillige folkeoplysende foreninger <strong>og</strong> den folkeoplysende voksenundervisning,<br />
til møder, aktiviteter <strong>og</strong> undervisning.<br />
03.38.75.1.024<br />
Foreningscenter Kastrup/<strong>Tårnby</strong> 136.450<br />
Regnskab 2011 131.180<br />
Budget 2012 135.330<br />
Lokalerne benyttes året rundt til lokal foreningsvirksomhed <strong>og</strong> voksenundervisning i<br />
henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser. Kontoen blev i 2010 <strong>og</strong> frem nedsat<br />
med 297.210 kr. idet Foreningscentret Postkassen nu er budgetlagt under konto<br />
00.25.13 andre ejendomme – under Økonomiudvalget.<br />
212
Kultur- <strong>og</strong> Fritidsudvalget<br />
Fritidsaktiviteter<br />
Det resterende beløb dækker lønudgifter til de personer som står for op- <strong>og</strong> aflukning<br />
mm. af alle kommunale mødelokaler.<br />
03.38.75.1.375002<br />
Kulturzonen 2.269.610<br />
- 11.100<br />
Regnskab 2011 1.993.537<br />
- 9.804<br />
Budget 2012 2.015.240<br />
- 11.100<br />
Lønninger 1.985.850 kr.<br />
Materialer 154.750 kr.<br />
Telefon, honorarer m.m. 67.210 kr.<br />
Øvrige tjenesteydelser 20.240 kr.<br />
Forsikring 2.000 kr.<br />
EDB, City Man 12.050 kr<br />
Overførte tjenesteydelser 27.510 kr.<br />
I alt 2.269.610 kr.<br />
Fra medio 2012 er Kulturzonen blevet tilført en 20 timers klubpædag<strong>og</strong> stilling. Der er<br />
samtidig afsat 20.000 kr. til afvikling af 2 koncertarrangementer på søndage i efteråret<br />
til erstatning for nedlæggelse af rådhuskoncerterne.<br />
03.38.75.1.027<br />
Driftstilskud til <strong>Tårnby</strong> Forenings Råd (T.F.R.) 214.300<br />
Regnskab 2011 210.410<br />
Budget 2012 214.300<br />
T.F.R. benytter n<strong>og</strong>le af lokalerne på Englandsvej 290 sammen med KTIS (Idrætssammenslutningen)<br />
<strong>og</strong> BUS (spejdersamrådet). Tilskuddet dækker sekretærhjælp til<br />
foreningssammenslutningerne <strong>og</strong> deres medlemmer samt dækning af åbningstiderne i<br />
foreningssekretariatet. Resten af lokalerne benyttes af <strong>Tårnby</strong> Teater.<br />
03.38.75.1.028<br />
Foreningspriser (Foreningsrådet <strong>og</strong> Idrætssammenslutningen) 18.890<br />
Regnskab 2011 14.878<br />
Budget 2012 18.890<br />
Dækker udgifter til priser m.m. i forbindelse med de årlige prisoverrækkelser i januar<br />
kvartal <strong>og</strong> oktober kvartal.<br />
03.38.75.1.030<br />
Idrætsklinik, Sankt Elisabeth 88.800<br />
Regnskab 2011 80.145<br />
Budget 2012 88.800<br />
Dækker <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s andel i en lokal idrætsklinik på Amager Hospital (Sankt<br />
Elisabeth). Etableret af idrætssammenslutningerne i <strong>Tårnby</strong> <strong>og</strong> Dragør samt det tidligere<br />
Københavns Amt for <strong>Tårnby</strong> <strong>og</strong> Dragør kommuners idrætsudøvere.<br />
213
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Indledning<br />
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalgets område omfatter udgifter til overførselsydelser såsom:<br />
• Førtidspension (Administreres af Udbetaling Danmark)<br />
• Boligstøtte (Administreres af Udbetaling Danmark)<br />
• Personlige tillæg<br />
Desuden har udvalget <strong>og</strong>så ansvaret for sundhedspleje, tandpleje, sundhedsudgifter,<br />
misbrugsbehandling for voksne, genoptræning, hjælpemidler, handicapområdet for<br />
voksne herunder specialundervisning, ældreomsorg <strong>og</strong> forebyggelse.<br />
På Udvalgets område er der 7 serviceområder:<br />
• Voksenhandicap<br />
• Plejehjem, daghjem m.v.<br />
• Hjemmehjælp <strong>og</strong> primærsygepleje<br />
• Sociale formål <strong>og</strong> omsorgsarbejde<br />
• Hjælpemidler<br />
• Førtidspension <strong>og</strong> Boligstøtte<br />
• Sundhedsordninger <strong>og</strong> genoptræning<br />
I dette budget er serviceområderne Førtidspension <strong>og</strong> Boligstøtte slået sammen til et,<br />
da de begge bliver berørt af opgaveoverdragelsen til Udbetaling Danmark.<br />
Budgettet medfører nettodriftsudgifter på 836,1 mill. kr. på Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalgets<br />
område.<br />
214
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Indledning<br />
Fordeling <strong>og</strong> beløb på de enkelte udvalgsområder fremgår af figurerne nedenfor.<br />
Sundhedsordning<br />
er <strong>og</strong><br />
genoptræning<br />
26%<br />
Førtidspension <strong>og</strong><br />
boligstøtte<br />
16%<br />
Hjælpemidler<br />
4%<br />
Fordeling af Budget 2013<br />
Sociale formål <strong>og</strong><br />
omsorgsarbejde<br />
1%<br />
215<br />
Voksenhandicap<br />
18%<br />
Hjemmehjælp <strong>og</strong><br />
primærsygepleje<br />
13%<br />
Fordelingen af det foreslåede budget kan ses i kr. nedenunder.<br />
Sundhedsordning<br />
er <strong>og</strong><br />
genoptræning;<br />
221.887.910<br />
Førtidspension <strong>og</strong><br />
boligstøtte;<br />
137.816.180<br />
Hjælpemidler;<br />
31.796.960<br />
Fordeling af Budget 2013<br />
Sociale formål <strong>og</strong><br />
omsorgsarbejde;<br />
6.199.550<br />
Voksenhandicap;<br />
150.386.820<br />
Hjemmehjælp <strong>og</strong><br />
primærsygepleje;<br />
105.172.980<br />
Plejehjem,<br />
daghjem m.v.<br />
22%<br />
Plejehjem, daghjem<br />
m.v.; 182.838.540<br />
Der er lavet en konkret vurdering af budgettet på alle servicedriftsområder.<br />
Forudsætningerne, der er lagt til grund for budgetlægningen, er:<br />
• Forventet aktivitet (antal brugere)<br />
• Ændret lovgivning/aftaler<br />
• Den forventede takst/pris<br />
• Tidligere års forbrug<br />
• Dem<strong>og</strong>rafien<br />
Ændret befolkningssammensætning eller befolkningstilvækst har store konsekvenser<br />
for udgiftsbehovet, hvilket skyldes, at efterspørgslen efter sundheds- <strong>og</strong> omsorgsydelser<br />
stiger med alderen.
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Indledning<br />
Navnlig de ældste ældre er i den forbindelse interessante, da sundheds- <strong>og</strong> omsorgbehovet<br />
stiger eksponentielt med alderen <strong>og</strong> således er særlig kraftigt efter borgeren er<br />
fyldt 90 år.<br />
I nedenstående tabel ses udviklingen af borger mellem 65-89 år samt borgere på 90 år<br />
<strong>og</strong> derover. Som det kan ses af figuren vil der være en stigning i antallet af borgere på<br />
65 år <strong>og</strong> derover. Fra 2012 til 2016 vil denne stigning være på 5% (345 borgere). For<br />
borgere på 90 år <strong>og</strong> derover er stigningen markant. Her forventes en stigning på 24%<br />
(68 borgere).<br />
Index, basisår 2012<br />
130<br />
125<br />
120<br />
115<br />
110<br />
105<br />
100<br />
95<br />
Udviklingen i antal borgere på 65+ <strong>og</strong> 90+<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
år<br />
216<br />
65-89-årige<br />
90 <strong>og</strong> derover<br />
Stigningen i antallet af ældre borgere er en velkendt dem<strong>og</strong>rafisk udvikling, som resulterer<br />
i en øget efterspørgsel efter sundheds- <strong>og</strong> omsorgsydelser. Dette påvirker – alt<br />
andet lige – de fremtidige udgifter, hvis ikke serviceniveauet skal justeres, eller der<br />
findes mere effektive måde at løse arbejdet på, hvad enten det er ved at gøre borgerne<br />
mere selvhjulpne gennem træning eller anvendelse af ny teknol<strong>og</strong>i.<br />
Det er d<strong>og</strong> ikke alene dem<strong>og</strong>rafiudviklingen, der er afgørende for udgiftsbehovet. Faktorer<br />
såsom f.eks. hurtigere udskrivning fra hospitaler, omlægninger fra indlæggelser til<br />
ambulante behandlinger, ændret sundhedstilstand blandt borgerne, lovændringer,<br />
takstændringer <strong>og</strong> effektiviseringer <strong>og</strong> naturligvis det valgte serviceniveau har ligeledes<br />
betydning for udgiftsbehovet.<br />
Under hvert serviceområde er nævnt de forudsætninger, der ligger til grund for budgetlægningen.
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Voksenhandicap<br />
Formålet er, at voksne handicappede eller voksne med særlige sociale problemer, skal<br />
have mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse <strong>og</strong> forbedre livskvaliteten<br />
gennem:<br />
• tilbud om rådgivning <strong>og</strong> støtte for at forebygge sociale problemer,<br />
• tilbud om en række almene serviceydelser, der kan have et forebyggende sigte<br />
<strong>og</strong><br />
• at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller<br />
særlige sociale problemer.<br />
Områdets foranstaltninger er:<br />
• Hjemmevejlederordning<br />
• Borgerstyret personlig assistance<br />
• Kontaktperson til døvblinde<br />
• Beskyttet beskæftigelse<br />
• Aktivitets- <strong>og</strong> samværstilbud<br />
• Midlertidigt botilbud<br />
• Længerevarende botilbud<br />
• Forsorgshjem<br />
• Specialrådgivning<br />
• Specialundervisning for voksne<br />
• Dækning af merudgifter som følge af funktionsnedsættelsen<br />
• Støtte – kontaktpersonsordning for personer med sindslidelse, personer med<br />
stof- eller alkoholmisbrug eller personer med særlige sociale problemer som ikke<br />
har eller ikke kan opholde sig i eget hjem<br />
• Ledsagerordning<br />
• Misbrugsbehandling<br />
Foranstaltninger:<br />
Egne tilbud er:<br />
Til borgere med nedsat psykisk funktionsevne<br />
Hjemmevejlederkorpset<br />
Til borgere i egen bolig gives der hjemmevejledning. Korpset er den del af personalenormeringen<br />
i Jershøj. Korpset ledes af lederen af bofællesskaberne Jershøj, Falhøj <strong>og</strong><br />
Wiedergården.<br />
Handicaphjælperkorps<br />
Korpset leverer ledsagelse til borgere, der er bevilget ledsagelse efter lov om social<br />
service § 97. Derudover varetager korpset opgaver overfor handicappede med omfattende<br />
behov for pleje, ledsagelse, omsorg <strong>og</strong> overvågning efter lov om social service §<br />
85. Korpset ledes af Den kommunale hjemmepleje.<br />
Jershøj - Midlertidig botilbud<br />
Til yngre borgere med behov for støtte i dagligdagen igennem hjemmevejledning, <strong>og</strong><br />
socialpædag<strong>og</strong>isk støtte. Jershøj har 5 boliger med fællesarealer. For at lette overgangen<br />
fra barn til voksen er 2 af pladserne forbeholdt yngre borgere, der kan tilbydes et<br />
afklaringsforløb, hvor borgerens støttebehov afklares.<br />
217
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Voksenhandicap<br />
Wiedergården - Midlertidigt botilbud<br />
Til borgere mellem 30 <strong>og</strong> 60 år med behov for støtte i dagligdagen igennem personaledækning<br />
i dag- <strong>og</strong> aftentimerne. Wiedergården har 5 boliger med fællesarealer. <strong>Tårnby</strong><br />
<strong>Kommune</strong> driver tilbuddet efter bemyndigelse om det forpligtende samarbejde for Dragør<br />
<strong>Kommune</strong>.<br />
Falhøj – Midlertidigt botilbud<br />
Socialpædag<strong>og</strong>isk støtte til yngre borgere med behov for støtte i dag- <strong>og</strong> aftentimerne.<br />
Falhøj har 6 pladser med fællesareal.<br />
Til borgere med sindslidelse eller alkohol – <strong>og</strong> stofmisbrug er:<br />
Hjemmevejleder <strong>og</strong> støtte- kontaktpersonskorpset<br />
Til borgere i egen bolig gives der hjemmevejledning <strong>og</strong> støtte- <strong>og</strong> kontaktpersonsordning.<br />
Støtten gives til sindslidende <strong>og</strong> personer med alkohol- eller stofmisbrug. Korpset<br />
ledes af lederen af Det Socialpsykiatriske Team.<br />
Kollektivboligerne Televænget<br />
Midlertidigt botilbud til borgere med sindslidelse <strong>og</strong> med behov for støtte i dagligdagen<br />
igennem personaledækning i dagtimerne. Kollektivboligerne har 19 boliger. Korpset<br />
ledes af lederen af Socialpsykiatrisk Team.<br />
Opgangsfællesskabet Televænget 32-34<br />
Sindslidende borgere, som har brug for et begrænset fællesskab i dagligdagen <strong>og</strong><br />
hjemmevejlederstøtte for at kunne klare sig i egen bolig. Støtten gives fra hjemmevej-<br />
lederkorpset.<br />
Aktivitetscentret Amager Landevej<br />
Borgere med sindslidelse kan visiteres til aktivitetscentret som er et tilbud om aktiviteter<br />
for at opretholde eller forbedre personlige færdigheder. Korpset ledes af lederen af<br />
Socialpsykiatrisk Team.<br />
Øvrige foranstaltninger til voksne:<br />
Hjemmevejledning<br />
Til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale<br />
problemer ydes der støtte til hjælp, omsorg samt optræning <strong>og</strong> hjælp til udvikling af<br />
færdigheder.<br />
BPA - Personlig borgerstyret assistance<br />
Til borgere med betydelig <strong>og</strong> varig nedsat fysisk <strong>og</strong> psykisk funktionsevne <strong>og</strong> som nødvendiggør,<br />
at der ydes en ganske særlig støtte, ydes der tilskud til dækning af udgifter<br />
ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning <strong>og</strong> ledsagelse.<br />
Kontaktperson til døvblinde<br />
Til personer som er døvblinde skal der i fornødent omfang tilbydes hjælp i form af en<br />
særlig kontaktperson.<br />
Dækning af merudgifter som følge af funktionsnedsættelse<br />
Til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ydes der dækning til<br />
nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse som kontant ydelse.<br />
218
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Voksenhandicap<br />
Støtte– kontaktpersonsordning<br />
Der skal tilbydes støtte– kontaktperson til personer med sindslidelse, personer med<br />
stof- eller alkoholmisbrug eller personer med særlige sociale problemer, som ikke har<br />
eller ikke kan opholde sig i eget hjem.<br />
Ledsagerordning<br />
Til personer mellem 18 <strong>og</strong> 67 år <strong>og</strong> med betydelig <strong>og</strong> varig nedsat fysisk <strong>og</strong> psykisk<br />
funktionsevne ydes der op til 15 timers ledsagelse pr. måned.<br />
Midlertidigt botilbud<br />
Personer med betydelig nedsat fysisk <strong>og</strong> psykisk funktionsevne med behov for omfattende<br />
hjælp, skal tilbydes ophold i midlertidig boform. Personer med nedsat psykisk<br />
funktionsevne eller særlig sociale problemer <strong>og</strong> omfattende behov for pleje eller behandling<br />
skal tilbydes ophold i midlertidig boform.<br />
Længerevarende botilbud<br />
Personer med betydelig <strong>og</strong> varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov<br />
for omfattende hjælp i det daglige, skal tilbydes ophold i længerevarende boform.<br />
Beskyttet beskæftigelse<br />
Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale<br />
problemer <strong>og</strong> som ikke kan opnå beskæftigelse efter anden lovgivning, skal tilbydes<br />
beskyttet beskæftigelse.<br />
Aktivitets- <strong>og</strong> samværstilbud<br />
Personer med betydelig <strong>og</strong> varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige<br />
sociale problemer <strong>og</strong> med behov for opretholdelse af personlige færdigheder, skal tilbydes<br />
aktivitets- <strong>og</strong> samværstilbud.<br />
Forsorgshjem<br />
Personer med særlige sociale problemer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i eget<br />
hjem, skal tilbydes midlertidigt ophold.<br />
Specialrådgivning<br />
Der ydes rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse<br />
eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning omfatter <strong>og</strong>så opsøgende<br />
arbejde.<br />
Specialundervisning for voksne<br />
Der gives specialundervisning til borgere med fysisk eller psykisk handicap der, som<br />
følge af funktionsnedsættelsen, har behov for særlig tilrettelagt undervisning <strong>og</strong> rådgivning<br />
for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen.<br />
219
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Voksenhandicap<br />
Visionen<br />
Personer med vidtgående fysisk eller psykisk handicap skal tilbydes handicapkompenserende<br />
omsorg <strong>og</strong> støtte med udgangspunkt i ligeværdighed, forståelse <strong>og</strong> respekt<br />
således at borgerne kan opleve et sammenhængende <strong>og</strong> meningsfyldt liv.<br />
Voksne<br />
Det er <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s overordnede målsætning, at der til voksne med fysisk eller<br />
psykisk funktionsnedsættelse eller med særlige sociale problemer, ydes en særlig indsats,<br />
der tager sigte på:<br />
• at forebygge, at problemerne for den enkelte ikke forværres,<br />
• at forbedre den enkeltes sociale <strong>og</strong> personlige funktionsevne samt udviklingsmuligheder,<br />
• at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud<br />
om samvær, aktivitet, behandling, omsorg <strong>og</strong> pleje<br />
• at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes<br />
særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud.<br />
• at videreudvikle nuværende botilbud <strong>og</strong> ”indtænke” handicap- <strong>og</strong> psykiatriboliger<br />
ved planlægning af alle nye botiltag<br />
Målene tager udgangspunkt i, at der i hver enkelt konkrete situation skal ske en vurdering<br />
af, hvornår et handicap er kompenseret. Forvaltningens indsats tilrettelægges efter<br />
det såkaldte LEON-princip ”Laveste Effektive Omkostnings Niveau”. Det betyder, at<br />
indsatsen altid skal foregå på det laveste – men d<strong>og</strong> tilstrækkelige – specialiseringsniveau.<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Socialpsykiatrien skal have<br />
fokus på at gennemføre de<br />
opstillede mål i den socialpsykiatriske<br />
handleplan.<br />
For at fremme yngre borgeres<br />
overgang fra barn til<br />
voksen er der etableret 2<br />
pladser på Bofællesskabet<br />
Jershøj til afdækning af borgernes<br />
støttebehov.<br />
For at fremme indsatsen<br />
overfor yngre borger med<br />
psykosociale problemer skal<br />
sagsbehandlingen være<br />
helhedsorienteret <strong>og</strong> koordineret.<br />
3 af de opstillede anbefalinger<br />
i den socialpsykiatriske<br />
handleplan skal være konkretiseret<br />
<strong>og</strong> iværksat.<br />
Afdækning af yngre borgeres<br />
støttebehov <strong>og</strong> botræning<br />
i Bofællesskaberne<br />
Jershøj <strong>og</strong> Falhøj evalueres<br />
i forhold til antal ind- <strong>og</strong><br />
udskrivninger på de to tilbud.<br />
Primo 2013 udarbejdes<br />
forslag til procedure for helhedsorienteret<br />
<strong>og</strong> koordineret<br />
sagsbehandling på<br />
tværs af afdelinger.<br />
220<br />
Der forelægges sag for<br />
Sundheds <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
primo 2014 om<br />
iværksatte delmål.<br />
Der forelægges sag for<br />
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
primo 2014 om<br />
antal ind- <strong>og</strong> udskrivninger<br />
i bofællesskaberne Jershøj<br />
<strong>og</strong> Falhøj.<br />
Ultimo 2013 er der etableret<br />
samarbejdsrelationer<br />
mellem forvaltningerne for<br />
sagsbehandlingen af yngre<br />
borgere med psykosociale<br />
problemer.
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Voksenhandicap<br />
Budgetteringsmetode <strong>og</strong> forudsætninger<br />
Nedenstående tabel viser kommunens udgifter til foranstaltninger til handicappede<br />
voksne sammenlignet med udvalgte kommuner, jf. Indenrigs- <strong>og</strong> Sundhedsministeriets<br />
nøgletal.<br />
Der er et stigende efterspørgselspres på området fra borgere <strong>og</strong> samarbejdspartnere i<br />
takt med udbredelsen af nye diagnoser for borgere med personlighedsforstyrrelser,<br />
som ADHD, borderline, depression, angst mv.<br />
Tabel 1. Udgifter til foranstaltninger for voksne handicappede<br />
Udgifter til foranstaltninger for voksne<br />
handicappede pr. indbygger<br />
2009 2010 2011<br />
Hele landet ekskl. hovedstadsområdet 4.564 4.901 4.513<br />
Region Hovedstaden 4.414 4.656 4.369<br />
<strong>Tårnby</strong> 3.407 3.533 3.394<br />
Brøndby 4.001 4.769 5.418<br />
Dragør 3.208 3.373 3.444<br />
Hvidovre 3.689 3.860 3.634<br />
Rødovre 4.326 4.463 4.288<br />
Funktionerne vedrører botilbud, kontaktperson- <strong>og</strong> ledsageordning samt tilskud til ansættelse<br />
af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne.<br />
Forudsætningerne for budgetlægningen er tidligere års forbrug sammenholdt med det<br />
aktuelle antal disponerede foranstaltninger inden for hvert område.<br />
Der er et betydeligt spænd i prisen indenfor de forskellige foranstaltninger. Derfor er<br />
området sårbart overfor ekstraordinære enkeltsager, <strong>og</strong> det er nødvendigt, at dette<br />
styringsmæssigt håndteres i de løbende disponeringer. Budgettets pris- <strong>og</strong> antalsforudsætninger<br />
tager udgangspunkt i følgende:<br />
221
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Voksenhandicap<br />
Tabel 2. Pris- <strong>og</strong> antalsforudsætninger for voksenhandicapområdet<br />
Foranstaltningstype Antal personer<br />
Pleje <strong>og</strong> omsorg<br />
05.32.32 Pgf. 96 – tilskud til ansættelse af hjælper<br />
Forebyggende indsats for ældre <strong>og</strong> handicappede 05.32.33<br />
Pgf. 85 – personlig hjælp, støtte til optræning<br />
Botilbud til længerevarende ophold<br />
05.38.50 pgf. 108<br />
Botilbud til midlertidigt ophold<br />
05.38.52 pgf. 107<br />
Beskyttet beskæftigelse<br />
05.38.58 pgf. 103.<br />
Aktivitets- <strong>og</strong> samværstilbud<br />
05.38.59 pgf. 104<br />
Bevillingsoplysning<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
222<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
Pris pr.<br />
måned<br />
9 114.737<br />
8 76.421<br />
86 73.139<br />
28 45.762<br />
32 11.790<br />
78 22.186<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 13.408 19.102 19.463 19.463 19.463 19.463<br />
Øvrige driftsudgifter 149.888 138.742 145.070 145.070 145.070 145.070<br />
Bruttoudgifter 163.296 157.844 164.533 164.533 164.533 164.533<br />
Indtægter -19.976 -10.750 -14.146 -14.146 -14.146 -14.146<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 143.320 147.094 150.387 150.387 150.387 150.387
Specifikation<br />
1.000 kr.<br />
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Voksenhandicap<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
223<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Specialpædag<strong>og</strong>isk<br />
bistand til voksne<br />
03.22 1.492 2.706 1.600 1.600 1.600 1.600<br />
Den centrale refusionsordning<br />
05.22 0 -6.914 -7.126 -7.126 -7.126 -7.126<br />
Tilbud til ældre <strong>og</strong><br />
handicappede 05.32 18.569 18.842 19.565 19.565 19.565 19.565<br />
Rådgivning 05.35 404 543 552 552 552 552<br />
Tilbud til voksne<br />
med særlige behov<br />
05.38. 122.389 131.255 133.628 133.628 133.628 133.628<br />
Kontante ydelser<br />
05.57 * 466 662 662 662 662 662<br />
Voksen, ældre <strong>og</strong><br />
handicapområdet<br />
06.45.57 0 0 1.506 1.506 1.506 1.506<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 143.320 147.094 150.387 150.387 150.387 150.387<br />
*Udgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Indtægterne på voksenhandicapområdet fra den<br />
centrale refusionsordning er i Budget 2012 <strong>og</strong> fremefter udskilt ved funktion 05.22.<br />
Specielle bemærkninger<br />
03.22 Folkeskolen<br />
03.22.17<br />
Specialpædag<strong>og</strong>isk bistand til voksne (specialundervisning) 1.600.000<br />
Regnskab 2011 1.491.855<br />
Budget 2012 2.706.430<br />
Her konteres udgiften til specialundervisning til voksne.<br />
Borgere henvender sig direkte til specialundervisningsstederne, der foretager en udredning.<br />
De borgere som henvender sig om specialundervisning, som koster mere end<br />
7.200 kr. skal visiteres til ydelsen. Forløb som koster mindre iværksættes uden visitation,<br />
jf. Den Sociale Rammeaftale.<br />
05.22 Den centrale refusionsordning<br />
05.22.07<br />
Indtægter fra den centrale refusionsordning -7.125.670<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 -6.914.100
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Voksenhandicap<br />
Fra <strong>og</strong> med Budget 2012 er det ifølge Indenrigsministeriets kontoplan blevet autoriseret<br />
at registrere indtægter fra den centrale refusionsordning samlet under denne funktion.<br />
05.32 Tilbud til ældre <strong>og</strong> handicappede<br />
05.32.32<br />
Pleje <strong>og</strong> omsorg m.v. af ældre <strong>og</strong> handicappede 14.015.540<br />
-1.624.000<br />
Regnskab 2011 16.577.542<br />
-7.903.176<br />
Budget 2012 11.961.360<br />
0<br />
Her konteres udgifter til borgerstyret, personlig assistance, pgf. 96, samt personlig <strong>og</strong><br />
praktisk hjælp. Der forventes at være udgift svarende til 9 personer, som modtager<br />
hjælp efter pgf. 96. Udgiften i Budget 2013 er lavere end i Regnskab 2011 grundet, at<br />
der i 2011 blev afregnet 2,1 mill. kr. vedrørende tidligere år.<br />
Indtægten i 2013 vedrører refusion for respiratorordninger. I Regnskab 2011 vedrørte<br />
3,2 mill. kr. af indtægterne respiratorordninger fra tidligere år <strong>og</strong> 1,8 mill. kr. 2011,<br />
mens refusion for særligt dyre enkeltsager indgik med 2,8 mill. kr. Refusion for særligt<br />
dyre enkeltsager registreres i Budget 2013 under funktion 05.22.07.<br />
05.32.33<br />
Forebyggende indsats for ældre <strong>og</strong> handicappede 7.173.520<br />
0<br />
Regnskab 2011 10.565.597<br />
-670.778<br />
Budget 2012 6.879.980<br />
0<br />
Her konteres udgifter til afløsning, aflastning <strong>og</strong> hjælp til ældre <strong>og</strong> til personer med betydelig<br />
nedsat funktionsevne vedrørende pgf. 85 hjælp, omsorg eller støtte til optræning<br />
til udvikling af færdigheder. Der afsættes blandt andet lønudgift til 5,3 personer i<br />
handicaphjælperkorps med 2,4 mill. kr.<br />
Her forventes 8 helårspersoner á 76.421 kr. pr. måned.<br />
Indtægt fra refusion for særlig dyre enkeltsager registreres i Budget 2013 under funktion<br />
05.22.07.<br />
05.35 Rådgivning<br />
05.35.40<br />
Rådgivning <strong>og</strong> rådgivningsinstitutioner 551.690<br />
Regnskab 2011 403.792<br />
Budget 2012 542.950<br />
Her konteres udgifter til specialrådgivning efter pgf. 12, herunder Blindeinstituttet<br />
Refsnæs.<br />
224
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Voksenhandicap<br />
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov<br />
05.38.42<br />
Botilbud for personer med særlige sociale problemer 2.367.330<br />
-800.000<br />
Regnskab 2011 1.632.434<br />
-186.487<br />
Budget 2012 2.329.820<br />
0<br />
Kontoen anvendes til såvel udgifter til døgninstitutionsophold som til dagophold i forbindelse<br />
med kriseramte personer. Der er her tale om meget individuelle perioder.<br />
05.38.50<br />
Botilbud til længerevarende ophold for personer under 67 år 75.479.950<br />
0<br />
Regnskab 2011 72.785.258<br />
-4.760.822<br />
Budget 2012 72.737.910<br />
0<br />
Her udgiftsføres længerevarende ophold i henhold til pgf. 108.<br />
Der forventes i alt 86 personer á 73.139 kr. pr. måned.<br />
Indtægt fra refusion for særlig dyre enkeltsager registreres i Budget 2013 under funktion<br />
05.22.07.<br />
05.38.52<br />
Botilbud til midlertidigt ophold 30.291.490<br />
-3.268.110<br />
Regnskab 2011 30.109.521<br />
-3.860.531<br />
Budget 2012 25.178.360<br />
-3.000.280<br />
Kontoen vedrører køb af kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med<br />
særlige behov efter pgf. 107. Funktionen indeholder endvidere udgifter til Det Socialpsykiatriske<br />
Team, Wiedergården, Jershøj <strong>og</strong> Falhøj.<br />
Det forudsættes at 28 borgere vil være i andre kommuners bofællesskaber til en gennemsnitspris<br />
på 45.762 kr. pr. måned, mens 25 borgere vil være i kommunens egne<br />
tilbud til en månedlig gennemsnitspris på 39.892 kr. Endvidere afholdes udgifter til<br />
Wiedergården på 1,3 mill. kr.<br />
05.38.53<br />
Kontaktperson- <strong>og</strong> ledsageordning 4.929.320<br />
-666.430<br />
Regnskab 2011 3.972.219<br />
-1.252.728<br />
Budget 2012 7.026.630<br />
-173.150<br />
Her konteres udgifter til kontaktperson- <strong>og</strong> ledsageordninger i henhold til §§ 97 <strong>og</strong> 99.<br />
Der afsættes blandt andet lønudgift til 3,3 personer til ledsagekorps med 1,4 mill.kr.<br />
225
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Voksenhandicap<br />
05.38.58<br />
Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer 4.527.250<br />
Regnskab 2011 4.308.602<br />
Budget 2012 3.910.040<br />
Her konteres udgiften til beskyttet beskæftigelse i henhold til § 103.<br />
Der forventes 32 personer á 11.790 kr. pr. måned, inklusiv transport.<br />
05.38.59<br />
Aktivitets- <strong>og</strong> samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 20.766.920<br />
0<br />
Regnskab 2011 20.585.362<br />
-944.536<br />
Budget 2012 23.246.060<br />
0<br />
Her konteres udgiften til aktivitets- <strong>og</strong> samværstilbud i henhold til § 104.<br />
Der forventes 78 personer á 22.186 kr. pr. person pr. måned, inklusiv transport.<br />
05.57 Kontante ydelser<br />
05.57.72<br />
Sociale formål 1.324.050<br />
-662.030<br />
Regnskab 2011 863.903<br />
-397.466<br />
Budget 2012 1.324.050<br />
-662.030<br />
På kontoen føres merudgifter til voksne i henhold til § 100 i Lov om Social Service.<br />
06.45.57<br />
Voksen, ældre <strong>og</strong> handicapområdet 1.506.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Denne funktion er ny, <strong>og</strong> dækker over udgifter til administration <strong>og</strong> ledelse for handicapområdet.<br />
Disse udgifter lå tidligere under funktion 05.32.32.<br />
226
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Plejehjem, daghjem m.v.<br />
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
Plejeboliger er boliger, som er indrettet med tanke på personer med omfattende hjælpemidler<br />
<strong>og</strong> et stort plejebehov, <strong>og</strong> er beliggende i tæt tilknytning til diverse relevante<br />
trænings- <strong>og</strong> servicefaciliteter. Plejeboligerne er placeret på 6 plejehjem i <strong>Tårnby</strong><br />
<strong>Kommune</strong>.<br />
Plejebolig<br />
Tilbud om plejebolig henvender sig til borgere, der har en varig <strong>og</strong> betydelig fysisk<br />
<strong>og</strong>/eller psykisk funktionsnedsættelse, <strong>og</strong> behov for døgnpleje <strong>og</strong> omsorg, <strong>og</strong> hvor dette<br />
ikke kan varetages i eget hjem.<br />
Daghjem<br />
Tilbuddet om daghjem henvender sig til borgere, der har behov for at få styrket deres<br />
egne ressourcer fysisk, psykisk <strong>og</strong>/eller socialt gennem vedligeholdelsestræning, således<br />
at behov for plejebolig <strong>og</strong> hospitalsindlæggelse forebygges. Derudover tilbyder<br />
daghjemmene aflastning af ægtefæller/familier til hjemmeboende borgere med varig <strong>og</strong><br />
betydelig funktionsnedsættelse. Daghjemspladserne er placeret på 2 af kommunens<br />
plejehjem.<br />
Handicap/ældreboliger<br />
<strong>Kommune</strong>n har anvisningsretten til 202 handicapvenlige boliger, som er beliggende<br />
forskellige steder i kommunen, d<strong>og</strong> primært i Kastrupområdet. Boligerne henvender sig<br />
til personer med betydelig <strong>og</strong> varig nedsat fysisk funktionsevne <strong>og</strong> fortrinsvist ganghandicappede,<br />
som er bevilget hjælpemidler.<br />
Produktionskøkkenet på Løjtegårdsvej<br />
Produktionskøkkenet beliggende på Løjtegårdsvej leverer mad til 5 plejehjem, daghjemmene,<br />
pensionistcentret Solgården <strong>og</strong> kollektivboligerne Televænget. Plejehjem<br />
Tagenshus får mad fra en privat leverandør.<br />
Der produceres årligt ca. 184.000 portioner middagsretter inkl. diætportioner, ca.<br />
133.400 portioner smørrebrød inkl. diæter samt ca. 66.000 portioner morgenmad <strong>og</strong><br />
ca. 139.900 portioner mellemmåltider til borgerne. En del af produktionen er baseret på<br />
diætkost <strong>og</strong> indkøb af specialprodukter.<br />
Modtagerkøkkenerne på de øvrige plejehjem producerer morgenmad <strong>og</strong> mellemmåltider<br />
til egne beboere.<br />
Frit boligvalg<br />
Borgere, der er visiteret til en plejebolig, har frit valg uanset plejeboligens beliggenhed.<br />
Hvis plejeboligens beliggenhed er i en anden kommune, skal borgeren opfylde visitationskriterierne<br />
i begge kommuner for at kunne blive visiteret til en bolig. Når en borger<br />
flytter på plejehjem, har vedkommende ret til at få deres ægtefælle, samlever eller registreret<br />
partner med. Hvis sådan et ønske forefindes, skal boligen være egnet til 2 personer.<br />
Hvis borgeren dør, har ægtefællen, samleveren eller den registrerede partner<br />
ret til at blive boende.<br />
Plejeboliggaranti<br />
Der er indført plejeboliggaranti. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der er visiteret<br />
til en plejebolig, en sådan senest 2 måneder efter optagelsen på den generelle venteliste.<br />
Hvis man, som borger, afslår en tilbudt plejebolig, vil man komme bagerst på<br />
den generelle venteliste, <strong>og</strong> en ny 2 måneders frist for et tilbud af plejehjemsplads starter.<br />
227
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Plejehjem, daghjem m.v.<br />
Plejeboliggarantien gælder kun, hvis borgeren ikke har n<strong>og</strong>et specifikt ønske om en<br />
bestemt plejebolig eller plejebolig på et specifikt plejehjem/plejehjem. Har man et ønske<br />
om en specifik plejebolig kommer man på en venteliste for specifikke ønsker om<br />
plejebolig <strong>og</strong> ventetiden på tilbud om plejebolig vil variere.<br />
Utilsigtede hændelser<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> arbejder målrettet med at forebygge utilsigtede hændelser. En utilsigtet<br />
hændelse er en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig<br />
virksomhed, herunder præhospital indsats, eller i forbindelse med forsyning af <strong>og</strong> information<br />
om lægemidler. Utilsigtede hændelser kan eksempelvis være forkert dosering<br />
af medicin eller faldulykker.<br />
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Visionen.<br />
Når en borger har behov for omfattende pleje <strong>og</strong> omsorg <strong>og</strong> plejen ikke kan varetages i<br />
egen bolig, skal der kunne tilbydes en boligform, hvortil der er knyttet pleje-, omsorgs-,<br />
trænings- <strong>og</strong> servicefunktioner.<br />
Det er kommunens overordnede mål, at optagelse i plejebolig <strong>og</strong> på daghjem, skal<br />
føles som en kvalitativ tilvækst i den enkelte borgers liv. Muligheden for at opfylde behovet<br />
tilgodeses ved løbende at følge udviklingen på området med det formål at:<br />
• Foretage løbende tilpasning <strong>og</strong> justering af målene for god pleje, således at den<br />
enkelte borger, indenfor givne rammer, tilbydes en pleje der er tilrettelagt i<br />
overensstemmelse med vedkommendes individuelle behov <strong>og</strong> livsstil.<br />
• Sikre at ledige pladser i plejehjem <strong>og</strong> daghjem anvises uden unødigt ophold.<br />
• Føre løbende tilsyn med plejen i såvel plejeboliger som daghjem jf. gældende<br />
lovgivning, <strong>og</strong> de af kommunalbestyrelsen vedtagne standarder på området.<br />
• Løbende implementere tiltag, som følge af henholdsvis det kommunale som det<br />
embedslægelige tilsyn.<br />
• Følge befolkningsudvikling <strong>og</strong> venteliste til plejebolig tæt.<br />
• Følge udviklingen indenfor plejeboligbyggeri med det formål løbende at renovere<br />
<strong>og</strong> modernisere eksisterende plejeboliger.<br />
• Løbende efteruddanne <strong>og</strong> vedligeholde personalets faglige færdigheder, så plejen<br />
til enhver tid lever op til gældende normer for god pleje.<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> råder over et større antal midlertidige pladser fordelt på kommunens<br />
plejehjem, hvis anvendelsesområde drejer sig om: vurdering af borgere i forhold til plejebolig,<br />
rehabilitering af borgere, aflastning af ægtefæller <strong>og</strong> til aflastning i forbindelse<br />
med udskrivning fra hospital, hvor borger i en periode har brug for et niveau af pleje,<br />
som ikke kan tilbydes i hjemmeplejeregi, eller fordi der skal foretages større boligændringer.<br />
228
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Plejehjem, daghjem m.v.<br />
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Plejeboliggarantien overholdes.<br />
Styrke koordinationen af<br />
udskrivninger <strong>og</strong> fokus på<br />
anvendelsen af akutpladser.<br />
Herunder en styrkelse af<br />
forebyggelsen af indlæggelser<br />
<strong>og</strong> genindlæggelser proaktivt,<br />
med anvendelse af<br />
midlertidige pladser. Herunder<br />
et øget fokus på sammensætningen<br />
af ydelser, til<br />
de svage borgere, som hører<br />
til risik<strong>og</strong>ruppen.<br />
Lære af utilsigtede hændelser<br />
inden for sundhedslovgivningens<br />
rammer<br />
Der tilbydes plejebolig senest<br />
efter 2 måneder fra<br />
visitation.<br />
En ledig bolig anvises senest<br />
10 dage efter, at den<br />
er blevet ledig.<br />
At der er en belægningsprocent<br />
på 90% på kommunens<br />
midlertidige pladser<br />
Utilsigtede hændelser indberettes<br />
til en central database<br />
Budgetteringsmetode <strong>og</strong> forudsætninger<br />
229<br />
Opgørelse løbende over<br />
venteliste efterrettes udvalget.<br />
Opfølgning på anvendelsen<br />
af kommunens midlertidige<br />
pladser<br />
Risikomanageren udarbejder<br />
en rapport én gang<br />
årligt med henblik på at<br />
vidensdele <strong>og</strong> lære af fejl<br />
fra tidligere år<br />
Nedenstående tabel viser kommunens udgifter til ældreboliger <strong>og</strong> institutioner, sammenlignet<br />
med udvalgte kommuner jfr. Indenrigsministeriets nøgletal.<br />
Tabel 3. Ældreudgifter<br />
Ældreudg. (netto) pr. 65+/67+-årig 2009 2010 2011<br />
Hele landet 50.777 50.027 48.486<br />
<strong>Kommune</strong>r i Region Hovedstaden 55.599 55.884 53.967<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> 44.916 45.388 45.724<br />
Brøndby <strong>Kommune</strong> 49.581 53.198 51.362<br />
Dragør <strong>Kommune</strong> 39.081 36.728 33.974<br />
Hvidovre <strong>Kommune</strong> 49.955 51.567 48.852<br />
Rødovre <strong>Kommune</strong> 55.503 53.844 53.623<br />
På dette serviceområde konteres udgifter <strong>og</strong> indtægter vedrørende plejehjem <strong>og</strong> daghjem.<br />
Derudover indgår udgifter til Regionen for betaling for færdigbehandlede borgere,<br />
som <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> ikke har hjemtaget efter endt behandling.<br />
<strong>Kommune</strong>n har i løbet af 2012 taget et nyt plejehjem Tagenshus i brug. Plejehjemmet<br />
vil i 2013 være fuldt funktionsdygtigt. Tagenshus adskiller sig fra de øvrige plejehjem<br />
ved, at være bygget efter almenboliglovgivningen.
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Plejehjem, daghjem m.v.<br />
I praksis betyder dette, at det er et almennyttigt boligselskab, som udlejer boligerne til<br />
borgerne, men det er fortsat kommunen, som har anvisningsretten.<br />
Forudsætningerne for budgetlægningen på serviceområdet er lagt ud fra forventet aktivitet<br />
samt den forventede takst/pris. Derudover har tidligere års forbrug ligeledes indgået<br />
i forudsætningerne.<br />
Budgettet for indtægter for servicepakken, husleje, el <strong>og</strong> varme er beregnet på baggrund<br />
af taksterne. I denne beregning er der desuden taget højde for manglede indtægter<br />
for mad mv., når beboerne er indlagt på sygehuset.<br />
Normeringen på plejehjemmene fordeles via en ressourcetildelingsmodel. Modellen<br />
skal sikre ensartet serviceniveau for beboerne på alle kommunens plejehjem. Modellen<br />
er opbygget af en basisplejekvote, der giver 0,626 fuldtidsstilling om året pr. beboer.<br />
Basisplejekvoten tildeles alle pladserne på plejehjemmene. Derudover tildeles der tillægskvoter<br />
til beboere med særlige behov. Der er indarbejdet 3 kategorier af beboere<br />
med særlige behov i modellen.<br />
Disse er:<br />
• Svært demente med 0,119 fuldtidsstilling ekstra<br />
• Ældre med en psykiatrisk overbygning til andre lidelser med 0,057 fuldtidsstilling<br />
ekstra<br />
• Midlertidige pladser med 0,142 fuldtidsstilling ekstra.<br />
I modellen er der indarbejdet 17 % til vikardækning <strong>og</strong> afløsning. Denne dækker sygdom,<br />
ferie, kurser, omsorgsdage, barns sygdom, timer til fx samarbejde, demenskoordinator,<br />
arbejdsmiljørepræsentanterne mv., diverse tillæg fx ved sen varsling af omlagt<br />
arbejdstid samt over- <strong>og</strong> merarbejde.<br />
I budgettet er der indlagt følgende pladser i 2013:<br />
Varige Midlertidige<br />
Pladser i alt pladser pladser<br />
Pyrus Allé 48 46 2<br />
Irlandsvej 106 94 12<br />
Travbanehuset 36 26 10<br />
<strong>Tårnby</strong>gård 84 80 4<br />
Ugandavej 32 30 2<br />
Tagenshus 55 54 1<br />
I alt 361 330 31<br />
Bor borgeren fast på et plejehjem betales en fast husleje. I de midlertidige boliger betaler<br />
borgeren en døgntakst.<br />
230
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Plejehjem, daghjem m.v.<br />
Tabel 4. Aldersgrupperinger – absolutte tal - jfr. kommunens befolkningspr<strong>og</strong>nose<br />
for 2012-2021<br />
Aldersfordeling/borgere 2012 2013 2014 2015 2016<br />
0-64 årige 33.718 33.619 33.539 33.517 33.421<br />
65-79 årige 5.421 5.590 5.712 5.806 5.901<br />
80-89 årige 1.729 1.704 1.650 1.613 1.594<br />
90 <strong>og</strong> derover 283 299 328 344 351<br />
I alt 41.151 41.211 41.229 41.281 41.266<br />
Ifølge tabel 4 ses det, at der bliver 68 flere på 91 år <strong>og</strong> derover, 135 færre borgere mellem<br />
81 til 90-årige <strong>og</strong> 480 flere borgere mellem 65 <strong>og</strong> 80 år fra 2012 til 2016.<br />
Tabel 5. Aldersgrupperinger – relative tal med basisår 2012<br />
Aldersfordeling 2012 2013 2014 2015 2016<br />
0-64 årige 100 99,71 99,47 99,41 99,12<br />
65-79 årige 100 103,11 105,36 107,11 108,85<br />
80-89 årige 100 98,54 95,45 93,29 92,17<br />
90 <strong>og</strong> derover 100 105,55 115,88 121,56 123,99<br />
I alt 100 100,15 100,19 100,32 100,28<br />
Af tabel 5 kan det bl.a. ses, at antallet af borgere på 91 år <strong>og</strong> derover vil stige med<br />
knap 24 %.<br />
Tabel 6. Den relative andel af befolkningen, der bor på plejehjem<br />
Aldersfordeling Primo 2012<br />
0-64 årige 0,08<br />
65-79 årige 1,48<br />
80-89- årige 8,62<br />
90 <strong>og</strong> derover 29,68<br />
Som det fremgår af tabel 6 har ca. 1/3-del af borgerne på 90 år <strong>og</strong> derover ophold på<br />
plejehjem, mens knap 1/10-del af borgerne mellem 80 år <strong>og</strong> 89 år har ophold på plejehjem.<br />
Det betyder, at ændringer i disse to aldersgrupper har stor effekt på efterspørgsel<br />
på plejehjemsboliger.<br />
Med den nuværende kapacitet på plejehjemmene forventer forvaltningen, at kommunen<br />
i budgetperioden vil overholde plejeboliggarantien. Aktuelt er der pr. 1. maj 2012<br />
23 borgere på venteliste til plejebolig.<br />
231
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Plejehjem, daghjem m.v.<br />
Regskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
232<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 147.513 170.582 170.539 173.131 173.131 173.131<br />
Øvrige driftsudgifter 46.681 54.904 54.279 54.364 54.364 54.364<br />
Bruttoudgifter 194.194 225.486 224.818 227.495 227.495 227.495<br />
Indtægter -36.419 -42.703 -41.979 -38.851 -38.851 -38.851<br />
I alt nettodriftsudgifter<br />
157.775 182.783 182.839 188.643 188.643 188.643<br />
Specifikation<br />
1.000 kr.<br />
Regskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Ældreboliger netto<br />
05.32.30 59 119 119 119 119 119<br />
Pleje <strong>og</strong> omsorg<br />
netto 05.32.32 127.466 153.902 141.850 147.790 147.790 147.790<br />
Forebyggende indsats<br />
for ældre <strong>og</strong><br />
handicappede<br />
05.32.33 6.029 6.396 5.578 5.578 5.578 5.578<br />
Plejehjem <strong>og</strong> beskyttede<br />
boliger<br />
netto 05.32.34 24.221 22.366 23.152 23.017 23.017 23.017<br />
Voksen, ældre <strong>og</strong><br />
handicapområdet<br />
06.45.57 0 0 12.140 12.140 12.140 12.140<br />
I alt nettodriftsudgifter<br />
157.775 182.783 182.839 188.643 188.643 188.643<br />
Specielle bemærkninger<br />
05.32 Tilbud til ældre <strong>og</strong> handicappede<br />
05.32.30<br />
Ældreboliger, ydelsesstøtte til private ældreboliger 119.000<br />
Regnskab 2011 59.421<br />
Budget 2012 119.000<br />
Der er tale om et obligatorisk bidrag til Boligselskabernes Landsbyggefond. Der forventes<br />
at være en stigning i udgiften fra Budget 2012, da bidragsprocenten er steget.
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Plejehjem, daghjem m.v.<br />
05.32.32<br />
Pleje <strong>og</strong> omsorg af ældre <strong>og</strong> handicappede 169.572.470<br />
-27.722.530<br />
Regnskab 2011 150.455.782<br />
-22.989.843<br />
Budget 2012 182.383.140<br />
-28.556.660<br />
På funktionen konteres udgifter til driften af plejehjemmene, såsom lønninger, administration,<br />
fødevarer, rengøring, diverse udgifter vedrørende beboerne, indtægter for<br />
servicepakken m.m. Derudover indgår fælles udgifter <strong>og</strong> indtægter til plejehjemmene<br />
samt driften af produktionskøkkenet på Løjtegårdsvej.<br />
Ændringen i udgifter skyldes primært, at lønnen vedrørende en hygiejnesygeplejerske<br />
<strong>og</strong> en forebyggelsesmedarbejder er flyttet til serviceområdet Hjemmehjælp <strong>og</strong> Primærsygeplejerske.<br />
Med udgangspunkt i regnskabet for 2011 forventes det desuden, at udgiften<br />
til køb af plejehjemspladser i andre kommuner falder med 200.000 kr. Samtidig<br />
forventes det udfra Regnskab 2011 <strong>og</strong> de første måneders forbrug i 2012, at udgifterne<br />
til færdigbehandlede borgere, som ligger på hospitalet, vil være på 0,5 mill. kr. mod et<br />
tidligere budget på 0,1 mill. kr. Endvidere stiger udgifterne fra 2012-2013 som følge af<br />
den generelle lønstigning.<br />
Faldet i indtægter skyldes overvejende, at salget af pladser forventes at falde fra 26<br />
solgte pladser i 2012 til 22 pladser i 2013. Den samlede indtægt forventes at være 11,6<br />
mill. kr. I 2014 <strong>og</strong> frem forventes antallet af solgte pladser at falde yderligere til 16<br />
pladser. Årsagen til faldet skyldes, at kommunens eget behov for plejehjemspladser<br />
vokser i takt med at antallet af især de 90-årige <strong>og</strong> ældre stiger.<br />
233
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Plejehjem, daghjem m.v.<br />
Nedenfor vises en oversigt over de centrale udgiftsposter for plejehjemmene på funktion<br />
05.32.32 samt normeringen <strong>og</strong> antallet af pladser.<br />
1.000. kr.<br />
<strong>Tårnby</strong>gård <br />
Travbanehuset<br />
234<br />
Pyrus<br />
Allé<br />
Irlandsvej <br />
Ugandavej** <br />
Tagenshus**<br />
Samlede udgifter<br />
33.749 19.680 20.069 43.494 14.087 22.660<br />
Samlede indtægter<br />
Lønudgifter – Pleje-<br />
-3.846 -1.676 -2.187 -4.862 -1.466 -2.120<br />
personale 25.376 11.119 15.124 32.584 11.879 18.743<br />
Øvrige lønudgifter<br />
(rengøring <strong>og</strong> tekniske<br />
medarb.)<br />
3.260 4.196 2.137 4.060 - 222<br />
Udgifter til fødevareproduktion<br />
3.046 1.305 1.149 2.537 766 -<br />
Udgifter til vask,<br />
forsikring, sygeplejeartikler<br />
mv.<br />
2.251 3.147 1.772 4.548 1.531 3.820<br />
Indtægter fra dagpengefonden***<br />
-184 -87 -113 -235 -89 -125<br />
Indtægter fra Servicepakken****<br />
-3.675 -1.194 -2.097 -4.318 -1.368 -2.073<br />
Indtægter fra b.la.<br />
midlertidige pladser -171 -482 -90 -544 -98 -47<br />
Normering 67,52 31,921 41,67 86,259 32,691 50,823<br />
Pladser 84 36 48 106 32 55<br />
** På plejehjemmene Ugandavej <strong>og</strong> Tagenshus er der helhedspleje. Dette betyder at personale både udfører pleje <strong>og</strong><br />
rengøring. På de øvrige plejehjem er disse funktioner adskilt<br />
*** Betragtes b<strong>og</strong>føringsmæssigt som en udgift<br />
**** Årsagen til, at indtægterne kan variere trods samme antal pladser på plejehjemmene skyldes, at der kun beregnes<br />
indtægter fra faste pladser <strong>og</strong> ikke midlertidige.<br />
Normeringerne er baseret på den ressourcetildelingsmodel, som er beskrevet under<br />
afsnittet budgetteringsmetode <strong>og</strong> forudsætninger. Da ressourcetildelingsmodellen er<br />
opbygget således, at plejehjemmene tildeles ressourcer i forhold til den plejetyngde,<br />
som beboerne har, vil der være forskel på, hvor stor en normering de enkelte plejehjem<br />
tildeles pr. plejehjemsplads.<br />
Servicepakken består af kost, vask, leje af linned <strong>og</strong> undertøj, toiletartikler, terapi <strong>og</strong><br />
rengøringsartikler. Tidligere har servicepakken <strong>og</strong>så indeholdt en forsikring, men den<br />
vil, for nye beboere, ikke længere være en del at servicepakken. Der betales ikke for<br />
fødevarer ved indlæggelse på hospitalet eller øvrigt fravær fra plejehjemmene.<br />
Produktionskøkkenet på Løjtegårdsvej leverer aftensmad <strong>og</strong> frokost til alle plejehjem,<br />
daghjem, pensionistcenter Solgården samt kollektivboligerne Televænget. Mellemmåltider<br />
<strong>og</strong> morgenmad produceres kun til plejehjemmene på Løjtegårdsvej samt Daghjemmet<br />
Løjtegårdsvej. De øvrige decentrale institutioner laver selv mellemmåltider.<br />
Plejehjemmet Tagenshus adskiller sig fra de øvrige plejehjem, da plejehjemmet modtager<br />
mad fra den eksterne leverandør ”Din private Kok”. Produktionskøkkenet bruger<br />
samlet set 6.114.420 kr. på løn til personale <strong>og</strong> 4.545.900 kr. til fødevareindkøb.
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Plejehjem, daghjem m.v.<br />
Udgiften finansieres af de respektive decentrale institutioner, som betaler til køkkenet<br />
via interne overførsler.<br />
Beboerne betaler samlet set 3.327 kr. til kost om måneden. Dette svarer til den maksimale<br />
takst, som kommunerne må opkræve for mad på plejehjemmene. Priserne for de<br />
forskellige serviceydelser fremgår af takstoversigten bagerst i budgetmaterialet.<br />
Af øvrige udgifter udgør betaling for borgere på plejehjem i andre kommuner en udgift<br />
på 13,9 mill. kr. <strong>og</strong> fællesudgifter til praktisk koordinator en udgift på 1,3 mill. kr.<br />
05.32.33<br />
Forbyggende indsats for ældre <strong>og</strong> handicappede 7.053.640<br />
-1.475.970<br />
Regnskab 2011 7.619.798<br />
-1.590.744<br />
Budget 2012 7.871.830<br />
-1.475.970<br />
På funktionen konteres udgifter til kommunes 2 daghjem Irlandsvej <strong>og</strong> Løjtegårdsvej.<br />
Den primære udgift på daghjemmene er løn til personalet. Årsagen til at budgettet stiger<br />
fra 2012 til 2013 er, at lønningerne fremskrives.<br />
Daghjemmene er normeret til henholdsvis 3,161 stilling på Daghjemmet Irlandsvej <strong>og</strong><br />
7,344 stilling på Daghjemmet Løjtegårdsvej.<br />
Indtægten kommer fra salg af mad mv. på daghjemmene.<br />
05.32.34<br />
Plejehjem <strong>og</strong> beskyttede boliger 35.932.410<br />
-12.780.490<br />
Regnskab 2011 36.059.211<br />
-11.837.948<br />
Budget 2012 35.301.420<br />
-12.738.530<br />
På denne funktion konteres boligdelen vedrørende plejehjemmene som blandt andet<br />
vedrører vedligeholdelse, inventar, ejendomsskat, varme, el <strong>og</strong> betaling for husleje, el<br />
<strong>og</strong> varme. Derudover konteres der her udgifter vedrørende elever.<br />
Endvidere er der afsat 2,1 mill. kr. til eksterne IT-udgifter mv., dette vedrører blandt<br />
andet betaling for omsorgssystem o.lign.<br />
Stigningen i udgifter skyldes dels en stigning i lønudgifter overført via intern afregning<br />
til vedligeholdelse af grund mv., dels stigning i udgifterne til varme.<br />
235
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Plejehjem, daghjem m.v.<br />
Nedenfor vises en oversigt over de centrale udgiftsposter for plejehjemmene på funktion<br />
05.32.34.<br />
<strong>Tårnby</strong>Travbane- Pyrus IrlandsUgandaTagens- 1.000. kr. gårdhuset Allé vejvejhus Samlede udgifter 2.632 1.841 1.475 3.435 1.193 1.147<br />
Samlede indtægter<br />
Udgifter til vedligeholdelse<br />
-2.412 -889 -1.526 -3.559 -1.224 -55<br />
af grund<br />
Udgifter til vedligeholdelse<br />
371 371 290 470 27 148<br />
af bygning 316 211 200 358 165 91<br />
Udgifter til varme 450 300 317 730 300 102<br />
Udgifter til el 662 570 289 800 244 163<br />
Udgifter til inventar 309 74 209 605 267 244<br />
Skatter, afgifter mv. 524 315 170 472 190 399<br />
Indtægt fra husleje -1.836 -702 -1.072 -2.335 -824 -27*<br />
Indtægt fra el -328 -106 -214 -640 -180 -14*<br />
Indtægt fra varme -248 -81 -240 -584 -220 -14*<br />
* Indtægter vedr. fællesarealer<br />
Kontiene vedrørende vedligeholdelse af grund <strong>og</strong> bygninger samt varme <strong>og</strong> el administreres<br />
af Teknisk Forvaltning.<br />
Udgifterne angående inventar vedrører både anskaffelser <strong>og</strong> vedligeholdelse.<br />
Budgettet for husleje, el <strong>og</strong> varme er beregnet ud fra taksten pr. m² ganget med et<br />
vægtede gennemsnit, idet der forekommer ledige perioder på plejehjemmene ved fraflytninger.<br />
Derudover indgår der i beregningen en forudsætning om, at hver beboer i<br />
gennemsnit betaler 1.451 kr. om måneden i indtægtsbestemte husleje. Beboerne betaler<br />
kun husleje, el <strong>og</strong> varme for de dage de faktisk bor på plejehjemmet, <strong>og</strong> der betales<br />
kun husleje, el <strong>og</strong> varme for permanente pladser.<br />
Boligerne på Tagenshus administreres af et almennyttigt boligselskab, som står for<br />
opkrævning af husleje, el <strong>og</strong> varme. <strong>Kommune</strong>n kompenserer boligselskabet for tabt<br />
husleje i de perioder, hvor boligerne står tomme. Der er budgetteret med tabt husleje<br />
svarende til 118.470 kr.<br />
Elever<br />
I 2013 er der afsat en normering på 63,680 fuldtidselever til ny-optag af niveau I-elever<br />
<strong>og</strong> i alt 13,1 mill. kr. til løn. Dette svarer til et optag på 56 elever i elevperioden, da perioden<br />
strækker sig over 15 måneder. Tilbageførsel af ledige midler overføres til de plejehjem<br />
<strong>og</strong> hjemmehjælpen, hvor der har været frafald af sosu-elever.<br />
Derudover er der afsat en normering på 40,750 til nyoptag af niveau II-elever <strong>og</strong> i alt<br />
8,3 mill. kr. til løn. Dette svarer til et optag på 26 elever i elevperioden, der ligeledes<br />
strækker sig over 15 måneder.<br />
Der er budgetteret med 0,6 mill. kr i øvrige udgifter til eleverne samt indtægter fra regionen<br />
på 3,1 mill. kr.<br />
236
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Plejehjem, daghjem m.v.<br />
Fra 2012 er der indgået en aftale mellem kommunerne <strong>og</strong> regionen om, at hver arbejdsgiver<br />
er ansvarlig for aflønning af egne elever. Tidligere søgte parterne om refusion<br />
fra hinanden. Det er endnu ikke fastlagt hvorledes aftalen skal håndteres i praksis,<br />
hvorfor budgettet er lagt som tidligere år. Når praksis er fastlagt vil både indtægter <strong>og</strong><br />
udgifter falde, men nettoeffekten forudsættes at være den samme. Der skal d<strong>og</strong> fortsat<br />
søges om refusion for de elever, som startede, før ordningen blev lavet om.<br />
06.45.57<br />
Voksen, ældre <strong>og</strong> handicapområdet 12.140.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
Denne funktion er ny, <strong>og</strong> dækker over udgifter til administration <strong>og</strong> ledelse på kommunens<br />
plejehjem <strong>og</strong> daghjemsområdet. Disse udgifter lå tidligere under funktion<br />
05.32.32.<br />
237
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
Sundheds- <strong>og</strong> omsorgsudvalget<br />
Hjemmehjælp <strong>og</strong> primærsygepleje<br />
Hjemmehjælp<br />
Formålet med hjemmehjælp, det vil sige praktisk hjælp, personlig pleje <strong>og</strong> madservice,<br />
er, at borgere kan bevare flest mulige færdigheder så længe som muligt, <strong>og</strong>så selvom<br />
de har betydelige svækkelser efter sygdom eller handicap. Her ud over at fremme den<br />
enkeltes mulighed for at klare sig selv, eller at lette den daglige tilværelse <strong>og</strong> fastholde<br />
livskvaliteten. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv <strong>og</strong> sin familie, <strong>og</strong><br />
tilrettelægges i samarbejde med den enkelte borger, ud fra dennes behov <strong>og</strong> forudsætninger.<br />
Hjemmehjælp kan ydes til borgere, der midlertidigt eller varigt har nedsat fysisk eller<br />
psykisk funktionsevne, <strong>og</strong>/eller har særlige sociale problemer. Hjemmehjælp er således<br />
en hjælp, der kompenserer for nødvendige gøremål i dagligdagen, som borgeren ikke<br />
kan varetage. Hjælpen kan <strong>og</strong>så gives til enkelte gøremål, der sikrer, at borgeren har<br />
ressourcer til at klare størsteparten af sin egenomsorg <strong>og</strong> –aktivitet.<br />
Hjemmehjælp i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> består af: Personlig pleje, praktisk hjælp <strong>og</strong> madservice.<br />
”Personlig pleje” er eksempelvis hygiejne, ernæring, samt egen omsorg i øvrigt.<br />
”Praktisk hjælp” er eksempelvis rengøring, indkøb <strong>og</strong> tøjvask. ”Madservice” er tilbud,<br />
hvor maden produceres udenfor borgerens hjem. Den konkrete hjælp tilrettelægges i<br />
samarbejde med borgeren. Hjemmehjælp gives støttende <strong>og</strong>/eller kompenserende, så<br />
borgeren støttes i at anvende sine egne ressourcer længst muligt. Hjælpen gives i varierende<br />
grad, alt efter det vurderede behov.<br />
Behov for hjemmehjælp vurderes af kommunens visitator, i samarbejde med borgeren.<br />
Visitationen foretages i overensstemmelse med lovgivningen <strong>og</strong> ud fra ”<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s<br />
kvalitetsstander”. Der visiteres forskellige hjemmehjælpsydelser. Borgeren har<br />
mulighed for, lejlighedsvist at bytte de planlagte ydelser med andre opgaver, som borgeren<br />
ønsker udført.<br />
Frit valg<br />
<strong>Kommune</strong>n skal skabe et grundlag for, at modtagere af hjemmehjælp kan vælge mellem<br />
forskellige leverandører af hjælpen. I den forbindelse skal kommunen sikre, at kvalificerede<br />
private leverandører har mulighed for at levere de samme ydelser, som den<br />
kommunale hjemmepleje. <strong>Kommune</strong>n fastsætter <strong>og</strong> offentliggør de kvalitetsmæssige<br />
krav, der stilles til kommunale <strong>og</strong> private leverandører af personlig <strong>og</strong> praktisk hjælp.<br />
Hjemmehjælpsmodtageren kan vælge mellem de leverandører Kommunalbestyrelsen<br />
har godkendt.<br />
Leverandører kan principielt vælges efter 2 overordnede principper. Enten ved at beregne<br />
kommunens omkostninger til at drive Den kommunale Hjemmepleje, den såkaldte<br />
”godkendelsesmodel”, eller ved at beskrive ydelserne <strong>og</strong> gennemføre en udbudsforretning<br />
– ”udbudsmodellen”. Der findes <strong>og</strong>så en 3. model, hvor hovedleverandørforpligtigelsen<br />
overgår fra kommunen til en privat leverandør – den såkaldte ”godkendelse<br />
efter udbudsmodellen” Efter den model kan anden privat leverandør blive godkendt<br />
som den ”nye” private hovedleverandør. <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> anvender den 3. model.<br />
238
Sundheds- <strong>og</strong> omsorgsudvalget<br />
Hjemmehjælp <strong>og</strong> primærsygepleje<br />
Godkendte leverandører pr. 1. april 2012<br />
Følgende leverandører er godkendt til at udføre hjemmehjælpsydelser efter servicelovens<br />
§ 83 <strong>og</strong> 84:<br />
Firmanavn Praktisk<br />
hjælp,<br />
Rengøring<br />
Praktisk<br />
hjælp<br />
Indkøbs-<br />
ordning<br />
239<br />
Vaskeordning<br />
Personlig<br />
pleje,<br />
dagtimer<br />
Personlig<br />
pleje<br />
øvrige<br />
timer<br />
Den Kommunale Hjemmepleje<br />
ja ja nej nej ja ja<br />
Hjemmehjælpen ApS<br />
ja ja nej nej ja ja<br />
Kærkommen<br />
ja ja nej nej ja ja<br />
Din Pleje<br />
ja ja nej nej ja ja<br />
Tryghedsplejen<br />
ja ja nej nej ja ja<br />
Clara Service Gruppen<br />
ja ja nej ja ja ja<br />
Dansk Husmor Hjælp<br />
ja ja nej nej ja ja<br />
SuperVare<br />
nej nej ja nej nej nej<br />
Multi Indkøb<br />
nej nej ja nej nej nej<br />
Intervare<br />
nej nej ja nej nej nej<br />
Egebjerg Købmandsgård<br />
nej nej ja nej nej nej<br />
Delfin Vask<br />
Frederiksberg Vaskecen-<br />
nej nej nej ja nej nej<br />
ter nej nej nej ja nej nej<br />
Berendsen Vaskeservice<br />
nej nej nej ja nej nej<br />
Din Private Kok<br />
nej nej nej nej nej nej<br />
Madservice<br />
Antal borgere fordelt på den kommunale hjemmepleje <strong>og</strong> private leverandører:<br />
Pr. dato Samlet antal bor- Den kommunale Private leverandøgere<br />
hjemmepleje<br />
rer<br />
01.12.2010 1.343 930 332<br />
01.04.2011 1.353 922 350<br />
01.08.2011 1.329 883 377<br />
01.12.2011 1.336 886 387<br />
01.04.2012 1.307 836 380<br />
*I opgørelsen over det samlede antal borgere indgår endvidere borgere, som modtager<br />
vaskeordning <strong>og</strong> levering af mad.<br />
Primærsygepleje<br />
Primærsygepleje er en ydelse til borgeren ifølge Sundhedsloven. Der er ikke frit valg til<br />
primærsygeplejeydelser. Formålet er at yde sygepleje til patienter/borgere i alle aldre i<br />
tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet. Primærsygeplejen<br />
er en integreret del af det samlede kommunale sundhedstilbud til borgerne.<br />
Primærsygepleje er sygepleje, rehabilitering <strong>og</strong> palliation til borgere med midlertidige<br />
eller kroniske lidelser, alvorligt syge <strong>og</strong> døende. Primærsygepleje kan, i tillæg til ordinerede<br />
ydelser, <strong>og</strong>så være borgerrettet <strong>og</strong> patientrettet sundhedsfremme <strong>og</strong> forebyggelse<br />
med henblik på, at bevare <strong>og</strong> styrke borgerens sundhed.<br />
Primærsygepleje ordineres af læge efter et lægefagligt skøn, <strong>og</strong> visiteres ud fra ”<strong>Tårnby</strong><br />
<strong>Kommune</strong>s kvalitetsstandarder” af kommunens visitator.<br />
nej<br />
nej<br />
nej<br />
nej<br />
nej<br />
nej<br />
nej<br />
nej<br />
nej<br />
nej<br />
nej<br />
nej<br />
nej<br />
nej<br />
ja
Sundheds- <strong>og</strong> omsorgsudvalget<br />
Hjemmehjælp <strong>og</strong> primærsygepleje<br />
Primærsygepleje ydes i den nødvendige periode <strong>og</strong> afsluttes herefter. Ydelsen gives i<br />
kommunens sygeplejeklinik <strong>og</strong> i borgerens hjem. De borgere, der selv er i stand til at<br />
transportere sig til sygeplejeklinikkerne i Sundhedscentret eller på Plejehjemmet Løjtegårdsvej,<br />
skal gøre dette.<br />
Plejeorlov<br />
På området ligger bevilling af plejeorlov. En borger i terminalfasen kan vælge at dø i<br />
eget hjem <strong>og</strong> at få omsorg <strong>og</strong> pleje af en pårørende. Orlov gives til den erhvervsaktive<br />
pårørende, således at de bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet.<br />
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Visionen<br />
De borgere, der har mistet færdigheder – fysisk <strong>og</strong>/eller psykiske, skal have hjælp til<br />
praktiske opgaver i hjemmet samt hjælp til personlig pleje <strong>og</strong> ernæring. Hjælpen tilrettelægges<br />
i overensstemmelse med vedkommendes egne værdier, personlige idealer<br />
<strong>og</strong> hidtidig livsførelse.<br />
Det er et mål, at borgere i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> uanset sygdom eller handicap skal have<br />
mulighed for at bevare færdigheder til at leve <strong>og</strong> bo i eget hjem, så lang tid som muligt.<br />
Dette kræver en aktiv indsats for, at borgerens funktionsevne fastholdes eller forbedres,<br />
således at borgerne støttes i at blive mere selvhjulpne.<br />
Der ydes hjælp til selvhjælp, så borgeren selv deltager aktivt. Bedre arbejdsmiljø, mindre<br />
fysisk nedslidning <strong>og</strong> sundere kost, medfører, at folkepensionister bevarer færdigheder<br />
højt op i alderen. Hjemmehjælp bør derfor prioriteres i forhold til de ældste ældre,<br />
der har mistet færdigheder. Hjælp ydes på baggrund af en visitation i overensstemmelse<br />
med lovgivningen <strong>og</strong> kommunens kvalitetsstandarder.<br />
Det overordnede mål er, at hjælpen tilpasses behovet, under hensyn til at borgerens<br />
eller pårørendes ressourcer skal inddrages i fornødent omfang med det formål at undgå<br />
yderligere funktionstab, som følge af inaktivitet <strong>og</strong> mangel på træning.<br />
Ved visitation lægges vægt på at:<br />
• Hjælpen afpasses borgerens behov.<br />
• Det borgeren kan, skal borgeren gøre selv.<br />
• Borgere der kan transportere sig selv, henvises til primærsygepleje på klinikkerne.<br />
• Borgere der kan, henvises til Apotekernes dosisdispenserede medicinordning.<br />
Der er et mål for kommunens egen leverandør, at personalets viden <strong>og</strong> færdigheder<br />
løbende udvikles, så hjælpen tilrettelægges efter den anerkendte viden om aldring,<br />
pleje <strong>og</strong> vedligeholdelsestræning.<br />
Plejeorlov.<br />
Målet for bevilling af plejeorlov er at bidrage til, at erhvervsaktive pårørende kan pleje<br />
døende <strong>og</strong> syge på en måde, som bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er<br />
<strong>og</strong>så et mål at yde hjælpen på en måde, så det opleves som en nænsom <strong>og</strong> understøttende<br />
hjælp.<br />
240
Sundheds- <strong>og</strong> omsorgsudvalget<br />
Hjemmehjælp <strong>og</strong> primærsygepleje<br />
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
At hverdagsrehabilitering er<br />
implementeret i hjemmeplejen<br />
At der udvikles de nødvendige<br />
redskaber <strong>og</strong> gennemføres<br />
en fælles kompetenceudvikling<br />
til brug for forebyggelse<br />
af indlæggelse.<br />
At indlæggelser af patienter<br />
med hyppige <strong>og</strong> forudsigelige<br />
indlæggelsesforløb så<br />
vidt muligt konverteres fra<br />
akutte indlæggelser til planlagte<br />
indlæggelser eller ambulante<br />
besøg.<br />
At alle relevante medarbejdere<br />
i hjemmeplejen er<br />
kompetenceudviklet i forhold<br />
til at kunne udføre<br />
hverdagsrehabilitering.<br />
Opfølgning sker i samordningsudvalget.<br />
Opfølgning sker i samordningsudvalget.<br />
Budgetteringsmetode <strong>og</strong> forudsætninger<br />
241<br />
Der følges løbende op på<br />
om kompetenceudvikling<br />
er foretaget.<br />
Afrapporteres i 2013.<br />
Opfølgning sker i samordningsudvalget.<br />
Tabel 7 viser udviklingen i antallet af 65+årige i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> i forhold til udvalgte<br />
kommuner i Region Hovedstaden.<br />
Tabel 7. Antal 65+årige i % af befolkningstal<br />
<strong>Kommune</strong> 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Ændring<br />
2006-2012 %-<br />
2012 point<br />
<strong>Tårnby</strong> 17,1 17,0 17,1 17,3 17,5 17,7 18,1 1,0<br />
Brøndby 16,5 16,8 17,1 17,5 17,9 18,1 18,5 2,0<br />
Dragør 17,9 18,1 19,0 19,6 20,2 20,9 21,9 4,0<br />
Hvidovre 15,8 16,0 16,2 16,4 16,5 16,7 16,9 1,1<br />
Rødovre 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 18,6 18,7 0,4<br />
I tabel 8 vises det faktiske antal modtagere af hjemmehjælp <strong>og</strong> primærsygepleje pr. 31.<br />
december.<br />
Tabel 8. Antal hjemmehjælps- <strong>og</strong> primærsygeplejemodtagere<br />
2007 2008 2009 2010 2011<br />
Hjemmehjælpsmodtagere pr. 31. december 1.306 1.277 1.306 1.339 1.305<br />
Primærsygeplejemodtagere pr. 31. december 476 424 426 355 333
Sundheds- <strong>og</strong> omsorgsudvalget<br />
Hjemmehjælp <strong>og</strong> primærsygepleje<br />
Tabel 9 viser en stigende tendens i aldersgruppen 65-80-årige, hvilket alt andet lige<br />
giver større efterspørgsel efter hjemmehjælp <strong>og</strong> primærsygepleje hos de kommunale<br />
<strong>og</strong> de private leverandører. Presset efter serviceydelser på området vil derfor være<br />
stigende. Tabellen viser desuden en forskydning mellem gruppen af 81-90-årige til<br />
gruppen af 91-årige <strong>og</strong> derover.<br />
Tabel 9. Aldersgrupperinger – absolutte tal - jfr. kommunens befolkningspr<strong>og</strong>nose<br />
for 2011-2020<br />
Aldersfordeling/antal borgere 2012 2013 2014 2015 2016<br />
0-64 årige 33.463 33.264 33.042 33.018 33.421<br />
65-80 årige 5.636 5.828 5.939 6.075 6.123<br />
81-90 årige 1.580 1.537 1.519 1.481 1.451<br />
91 årige <strong>og</strong> derover 201 220 232 258 272<br />
I alt 40.880 40.849 40.732 40.832 41.267<br />
I Tabel 10 ses udviklingen i de visiterede timer. Det skal bemærkes, at der udover de<br />
visiterede timer til hjemmehjælp samtidig forventes 10.000 timers hverdagsrehabilitering.<br />
Udviklingen i visiterede timer er påvirket af plejehjemskapaciteten <strong>og</strong><br />
udbygningen med Plejehjemmet Tagenshus.<br />
Der budgetteres i 2013 med et samlet antal visiterede timer til hjemmehjælp <strong>og</strong> hverdagsrehabilitering<br />
på 131.000 timer (121.000 timers hjemmehjælp <strong>og</strong> 10.000 timers<br />
hverdagsrehabilitering), hvilket er lavere sammenlignet med budgettet for 2012. Dette<br />
skal ses som en forventning til, at hverdagsrehabiliteringsindsatsen på sigt fører til, at<br />
borgerne bliver mere selvhjulpne.<br />
Tabel 10. Udvikling i visiterede timer, Den Kommunale Hjemmepleje<br />
Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget<br />
2009 2010 2011 2012 2013<br />
Praktisk hjælp 32.473 27.820 20.999 20.498 18.150<br />
Personlig hjælp dag 84.338 57.980 65.945 62.859 55.660<br />
Personlig hjælp øvrig 69.690 74.152 55.326 53.294 47.190<br />
Total 186.501 159.952 142.270 136.651 121.000<br />
Af Tabel 11 fremgår udviklingen i timepriserne for hjemmehjælpsydelser.<br />
Tabel 11. Priser pr. time for hjemmehjælpsydelser<br />
Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget<br />
2009 2010 2011 2012 2013<br />
Praktisk hjælp 276 282 316 310 350<br />
Praktisk hjælp, rengøring 281 290 332 322 -<br />
Personlig hjælp dag 358 389 432 424 403<br />
Personlig hjælp øvrig 468 535 487 487 507<br />
Indkøb 166,77 166,77 116,75 118,74 120,89<br />
Madservice 30,78 31,28<br />
Note: I budgettet for 2013 er anvendt KL’s timeprismodel, hvor den praktiske hjælp ikke differentieres<br />
på rengøring mv.<br />
242
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Sundheds- <strong>og</strong> omsorgsudvalget<br />
Hjemmehjælp <strong>og</strong> primærsygepleje<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
243<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 76.443 80.529 78.798 78.798 78.798 78.798<br />
Øvrige driftsudgifter 31.436 27.580 27.991 27.991 27.991 27.991<br />
Bruttoudgifter 107.879 108.109 106.789 106.789 106.789 106.789<br />
Indtægter -1.549 -1.216 -1.616 -1.616 -1.616 -1.616<br />
I alt nettodriftsudgifter<br />
106.330 106.893 105.173 105.173 105.173 105.173<br />
Specifikation<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Pleje <strong>og</strong> omsorg mv.<br />
af ældre <strong>og</strong> handicappede<br />
05.32.32 106.330 106.329 95.457 95.457 95.457 95.457<br />
Plejevederlag<br />
05.32.37 0 565 584 584 584 584<br />
Voksen, ældre <strong>og</strong><br />
handicapområdet<br />
06.45.57 0 0 9.131 9.131 9.131 9.131<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 106.330 106.893 105.173 105.173 105.173 105.173<br />
05.32 Tilbud til ældre <strong>og</strong> handicappede<br />
05.32.32.1.532001<br />
Fællesudgifter <strong>og</strong> indtægter 11.226.210<br />
Regnskab 2011 1.843.655<br />
Budget 2012 8.879.260<br />
På området konteres edb-udgifter, løn til edb-medarbejder <strong>og</strong> pulje til fremtidige visitationer/vikarkorps.<br />
Puljen til fremtidige visitationer kan visiteres både til den kommunale leverandør <strong>og</strong> de<br />
private leverandører. Vikarkorpsmidler anvendes som egne vikarressourcer i den<br />
kommunale Hjemmepleje, på kommunens plejehjem <strong>og</strong> til støtte i eget hjem til handicappede<br />
borgere mv.
Sundheds- <strong>og</strong> omsorgsudvalget<br />
Hjemmehjælp <strong>og</strong> primærsygepleje<br />
05.32.32.1.532002<br />
Hjemmehjælp 69.256.500<br />
-1.615.740<br />
Regnskab 2011 86.863.334<br />
-1.548.501<br />
Budget 2012 79.140.380<br />
-1.215.740<br />
Her konteres udgifter til den kommunale hjemmepleje herunder udgifter til private leverandører.<br />
Pr. 1. april 2012 er der godkendt 12 private leverandører: SuperVare, Multi Indkøb,<br />
Intervare <strong>og</strong> Egebjerg Købmandsgård til praktisk hjælp – indkøb. Delfinvask, Berendsen,<br />
Frederiksberg Vask <strong>og</strong> Clara Service Gruppen til praktisk hjælp – vaskeordning <strong>og</strong><br />
Kærkommen, Din Pleje, Tryghedsplejen, Clara Service Gruppen <strong>og</strong> Dansk Husmor<br />
Hjælp til både praktisk hjælp <strong>og</strong> personlig pleje.<br />
05.32.32.1.532040<br />
Tilskud til personlig <strong>og</strong> praktisk hjælp 2.739.070<br />
Regnskab 2011 2.588.734<br />
Budget 2012 3.191.080<br />
Her konteres udgifter til borgere, som selv ansætter hjemmehjælp.<br />
05.32.32.1.532404<br />
Primærsygepleje 13.851.510<br />
Regnskab 2011 16.582.797<br />
Budget 2012 16.334.000<br />
På området konteres udgifter til kommunal primærsygepleje.<br />
05.32.37<br />
Plejevederlag <strong>og</strong> hjælp til sygeartikler o.lign. ved<br />
Pasning af døende i eget hjem 584.300<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 564.690<br />
Kontoområdet er nyt, idet det først med virkning fra Budget 2012 er blevet flyttet fra<br />
Hjælpemidler.<br />
På området konteres udgifter til løn <strong>og</strong> vederlag til plejere <strong>og</strong> sygeartikler. Området<br />
varierer meget fra år til år, afhængigt af hvor mange mennesker i terminalfasen, der<br />
vælger at dø i eget hjem, <strong>og</strong> hvor længe disse mennesker har behov for en anden person<br />
til at pleje<br />
06.45.57<br />
Voksen, ældre <strong>og</strong> handicapområdet 9.131.130<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
244
Sundheds- <strong>og</strong> omsorgsudvalget<br />
Hjemmehjælp <strong>og</strong> primærsygepleje<br />
Denne funktion er ny, <strong>og</strong> dækker over udgifter til administration <strong>og</strong> ledelse i kommunens<br />
hjemmehjælp <strong>og</strong> primærsygepleje. Disse udgifter lå tidligere under funktion<br />
05.32.32.<br />
245
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
Sundheds- <strong>og</strong> omsorgsudvalget<br />
Sociale formål <strong>og</strong> omsorgsarbejder<br />
Omsorgsaktiviteter drejer sig om åbne tilbud til raske ældre.<br />
Omsorgsaktiviteter er fritidsaktiviteter, hvortil det blot kræves, at man er folkepensionist<br />
<strong>og</strong> selvhjulpen. Formålet er at tilbyde ældre borgere fysiske rammer for oplevelser <strong>og</strong><br />
udfoldelser <strong>og</strong> herunder at støtte den ældre borgers mulighed for at skabe <strong>og</strong> vedligeholde<br />
et socialt netværk.<br />
Kommunale omsorgsklubber<br />
De kommunale tilbud omfatter:<br />
Pensionistcentret Solgården<br />
Pensionisthuset Pilehaven<br />
Pensionisthuset Bordinghus<br />
Pensionisthus <strong>og</strong> pensionistcenter<br />
Pensionisthuse <strong>og</strong> pensionistcenter er for ældre borgere bosiddende i kommunen, som<br />
har mulighed for at deltage i fælles aktiviteter <strong>og</strong> kulturelle arrangementer.<br />
Det er kommunes mål at skabe fysiske rammer for borgernes selvudfoldelse. Det betyder,<br />
at husenes <strong>og</strong> centrets daglige tilbud i høj grad er bestemt af brugernes interesser<br />
<strong>og</strong> engagement. Personalet vil være behjælpelig med at få aktiviteterne koordineret <strong>og</strong><br />
<strong>og</strong>så være en støtte for brugerne i det daglige, men grundlæggende er der tale om, at<br />
brugerne skal bruge, præge <strong>og</strong> udvikle husene efter deres egne ønsker <strong>og</strong> behov.<br />
Private omsorgsklubber<br />
De private omsorgsklubber er et strålende supplement til den kommunale indsats. På<br />
området gives tilskud til de private omsorgsklubber.<br />
Frivilligt socialt arbejde<br />
Det frivillige sociale arbejde er ligeledes et supplement til den kommunale indsats. Frivilligt<br />
socialt arbejde favner meget bredt fra børn <strong>og</strong> unge, selvhjælpsgrupper, handicappede<br />
<strong>og</strong> ældre. På området gives tilskud til det frivillige sociale arbejde i kommunen<br />
herunder til De gamles Skovtur <strong>og</strong> De gamles Jul. Ydermere gives støtte til udviklingsprojekter,<br />
der bl.a. er tværgående <strong>og</strong> fremmer bedre arbejdsmetoder.<br />
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Visionen.<br />
Det frivillige sociale arbejde <strong>og</strong> omsorgarbejdet medvirker til at styrke den sociale ansvarlighed<br />
<strong>og</strong> solidaritet i lokalsamfundet.<br />
Det er kommunens overordnede mål at tilbyde folkepensionister rammer for selvudfoldelse.<br />
Tilbuddene er organiseret omkring et princip om ikke at umyndiggøre, men at<br />
understøtte, at den enkelte, så vidt det er muligt, tager ansvar for sit eget liv. Det betyder,<br />
at borgerne i vidt omfang skal stå for aktiviteterne selv. Det er et krav, at borgerne<br />
er selvhjulpne, <strong>og</strong> at personalet i pensionisthusene fungerer som igangsættere <strong>og</strong> konsulenter<br />
mere end som hjælpere.<br />
Målet er at støtte det frivillige sociale arbejde i kommunen. Tilskuddene til omsorgsklubberne<br />
<strong>og</strong> til det frivillige sociale arbejde har i øvrigt til formål at modvirke isolation,<br />
ensomhed <strong>og</strong> sikre en bedre livskvalitet.<br />
246
Sundheds- <strong>og</strong> omsorgsudvalget<br />
Sociale formål <strong>og</strong> omsorgsarbejder<br />
Tilskud til det frivillige sociale arbejde <strong>og</strong> udviklingsprojekter ydes ud fra en grundtanke<br />
om, at der er opgaver som bedst løses via den frivillige sociale indsats. Det gælder<br />
bl.a. besøgstjenesterne, telefonrådgivninger, sociale ”caféer”, aflastningsophold eller<br />
lignende.<br />
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Stille fysiske rammer til rådighed<br />
for borgernes selv-<br />
udfoldelse.<br />
Understøtte det frivillige<br />
sociale arbejde.<br />
Bidrage med økonomisk<br />
tilskud til bl.a. udviklingsprojekter<br />
til sociale formål <strong>og</strong><br />
forsøg, med særligt fokus<br />
på velfærdsteknol<strong>og</strong>iske<br />
tiltag.<br />
At der med støtte fra udvalget<br />
etableres foreninger,<br />
netværk med frivilligt socialt<br />
sigte <strong>og</strong>/eller særlige projekter.<br />
Annoncering indrettes<br />
herefter.<br />
Aktiviteterne i pensionisthusene<br />
skal svare til folke-<br />
pensionisternes behov.<br />
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalgets<br />
beslutninger følges<br />
Aktiviteter som giver såvel<br />
borgerne et bedre tilbud<br />
som kompenserer for anvendelse<br />
af medarbejderressourcer,<br />
vil blive priorite-<br />
ret.<br />
Der tilgår ansøgninger fra<br />
lokale frivillige, der eksplicit<br />
retter sig efter udvalgets<br />
målsætninger.<br />
Budgetteringsmetoder <strong>og</strong> forudsætninger<br />
247<br />
Opfølgning <strong>og</strong> dial<strong>og</strong> med<br />
brugerne <strong>og</strong> de ansatte i<br />
pensionisthusene.<br />
Løbende opfølgning.<br />
Projektejere der modtager<br />
tilskud, forpligter sig til at<br />
videreformidle de færdige<br />
projekter.<br />
Der redegøres for målopfyldelsen<br />
i forbindelse med de<br />
2 årlige behandlinger i udvalget<br />
Budgettet er på dette område karakteriseret ved at institutionerne <strong>og</strong> puljerne har en<br />
fast ramme. Budgettet er d<strong>og</strong> fastsat på baggrund af en vurdering af tidligere års forbrug<br />
samt en vurdering af det aktuelle aktivitetsniveau.<br />
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 2.443 2.705 2.745 2.745 2.745 2.745<br />
Øvrige driftsudgifter 6.113 4.149 4.185 4.185 4.185 4.185<br />
Bruttoudgifter 8.556 6.854 6.930 6.930 6.930 6.930<br />
Indtægter -611 -717 -730 -730 -730 -730<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 7.945 6.137 6.200 6.200 6.200 6.200
Specifikation<br />
1.000 kr.<br />
Sundheds- <strong>og</strong> omsorgsudvalget<br />
Sociale formål <strong>og</strong> omsorgsarbejder<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
248<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Pleje <strong>og</strong> omsorg<br />
generelle tilbud<br />
05.32.32 2.804 531 531 531 531 531<br />
Forebyggende indsats<br />
for ældre<br />
05.32.33 3.935 4.168 4.231 4.231 4.231 4.231<br />
Tilskud til frivilligt<br />
socialt arbejde<br />
05.72.99 1.206 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 7.945 6.137 6.200 6.200 6.200 6.200<br />
Specielle bemærkninger<br />
05.22 Kontanthjælp <strong>og</strong> aktivering m.v.<br />
05.22.08<br />
Frivilligt socialt arbejde 0<br />
Regnskab 2011 1.104.391<br />
Budget 2012 0<br />
Kontoområdet er flyttet til konto 05.72.99.<br />
05.32 Boliger <strong>og</strong> institutioner samt pleje <strong>og</strong> omsorg for ældre<br />
05.32.32<br />
Pleje <strong>og</strong> omsorg m.v. af ældre <strong>og</strong> handicappede 530.600<br />
Regnskab 2011 2.804.082<br />
Budget 2012 530.600<br />
Kontoområdet omfatter udgifter til tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med<br />
nedsat funktionsniveau.<br />
Tidligere har området omfattet betaling for borgere på specielle dagcentre udenfor<br />
kommunen, samt betaling af sygehuse for borgere, der kan udskrives, men som <strong>Tårnby</strong><br />
<strong>Kommune</strong> ikke kan tage hjem. Disse kontoområder <strong>og</strong> dermed budgetterne er flyttet<br />
til serviceområde Plejehjem, daghjem m.v.<br />
05.32.33<br />
Generelle tilbud med aktiverende <strong>og</strong> forbyggende sigte 4.961.030<br />
-729.780<br />
Regnskab 2011 4.546.391<br />
-611.451<br />
Budget 2012 4.886.180<br />
-717.120
Sundheds- <strong>og</strong> omsorgsudvalget<br />
Sociale formål <strong>og</strong> omsorgsarbejder<br />
Der afholdes udgifter til driften af pensionisthusene Bordinghus <strong>og</strong> Pilehaven samt<br />
pensionistcenteret Solgården.<br />
Budgettet er forhøjet med 23.800 kr. vedrørende varme på Solgården i forhold til det<br />
faktiske forbrug. Desuden er Solgården reduceret med 3.160 kr., som en konsekvens<br />
af fordelingen af udgifter til fødevareproduktionen i køkkenet på Løjtegårdsvej, som<br />
producerer mad til Solgården.<br />
05.72 Støtte til socialt frivilligt arbejde <strong>og</strong> øvrige sociale formål<br />
05.72.99<br />
Frivilligt socialt arbejde 1.437.700<br />
Regnskab 2011 1.206.148<br />
Budget 2012 1.437.700<br />
Kontoområdet er flyttet fra konto 05.22.08.<br />
Der gives tilskud til det frivillige sociale arbejde i kommunen, herunder til private omsorgsklubber.<br />
Midlerne på kontoen skal bidrage med økonomisk tilskud til udviklingsprojekter<br />
til sociale formål <strong>og</strong> forsøg med særlig fokus på velfærdsteknol<strong>og</strong>iske tiltag.<br />
249
Formål <strong>og</strong> Indhold<br />
Sundheds- <strong>og</strong> omsorgsudvalget<br />
Hjælpemidler<br />
Formålet er at kompensere for varige fysiske <strong>og</strong>/eller psykiske funktionsnedsættelser.<br />
Hjælpemidler <strong>og</strong> boligændringer bevilges efter servicelovens §§ 112, 114 <strong>og</strong> 116. Forbrugsgoder<br />
efter servicelovens § 113 kan, når særlige forhold er opfyldt, <strong>og</strong> man ikke<br />
opfylder alle betingelser for at få bevilget et hjælpemiddel efter § 112, bevilges. Følgende<br />
kategoriseringer indenfor hjælpemiddelområdet kan udledes:<br />
Kropsbårne hjælpemidler<br />
Kropsbårne hjælpemidler kan bevilges til borgere, der har behov for at blive kompenseret<br />
for en varig funktionsnedsættelse, hvor der eksempelvis er behov for ortopædiske<br />
fodindlæg, forskellige slags proteser, støttestrømper <strong>og</strong> høreapparater.<br />
Syns- <strong>og</strong> kommunikationshjælpemidler<br />
Syns- <strong>og</strong> kommunikationshjælpemidler kan bevilges til borgere, der har behov for at<br />
blive kompenseret for varige syns- <strong>og</strong> kommunikationsfunktionsnedsættelse, herunder<br />
hjælp til hjerneskadede <strong>og</strong> ordblinde. Da området er stærkt specialiseret, er der i rammeaftalen<br />
mellem region <strong>og</strong> kommuner fastsat nærmere regler for henvisning af borgerne<br />
til syns- <strong>og</strong> kommunikationscentre, således at kommunerne kan få den nødvendige<br />
faglige bistand til at kunne træffe korrekte afgørelser vedrørende disse hjælpemidler.<br />
Handicapbiler<br />
Hjælp til køb af bil kan bevilges til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,<br />
der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller at fastholde nuværende<br />
erhvervsarbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil.<br />
Genbrugshjælpemidler<br />
Genbrugshjælpemidler kan bevilges, når borgere har behov for at blive kompenseret<br />
for varige funktionsnedsættelser, hvor der eksempelvis er behov for rollatorer, kørestole,<br />
3-hjulede cykler, eldrevne kørestole med videre. I tilfælde af, at der ved bevilling af<br />
et genbrugshjælpemiddel er behov for eksempelvis at få udarbejdet en siddestillingsanalyse<br />
rekvireres dette fra relevant samarbejdspartner eksempelvis hjælpemiddelcentralen<br />
i Rødovre.<br />
Boligændringer<br />
Boligændringer kan bevilges i de tilfælde, hvor en funktionsnedsættelse medfører nødvendigheden<br />
heraf. Mindre boligændringer kan eksempelvis være ved nedsat mobilitet/gangfunktion,<br />
hvor der er behov for at der opsættes greb, så man kan komme op <strong>og</strong><br />
ned i badekar eller af en trappe. Det kunne <strong>og</strong>så være dørtrin, der skal fjernes eller<br />
døre, der skal gøres bredere, så man kan komme rundt med et hjælpemiddel indendørs.<br />
Større boligændringer vil være, hvor der eksempelvis er behov for at bygge eksisterende<br />
bolig om eller for at bygge til.<br />
Forbrugsgoder<br />
Forbrugsgoder kan bevilges i særlige tilfælde, hvor ikke alle kriterier for at få bevilget et<br />
hjælpemiddel er opfyldt. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i<br />
sædvanligt indbo <strong>og</strong> der kan ligeledes kun ydes hjælp, når udgiften overstiger et vist<br />
minimum. Hjælpen udgør 50% af en gennemsnitlig anskaffelsespris. Der kan endvidere<br />
fastsættes nærmere regler for afgrænsningen af de forbrugsgoder der kan ydes hjælp<br />
til i ministerielle bekendtgørelser.<br />
250
Sundheds- <strong>og</strong> omsorgsudvalget<br />
Hjælpemidler<br />
Den individuelle handicapkørselsordning.<br />
Tilbud til svært bevægelseshæmmede om handicapkørsel omfatter kørsel til fritidsformål<br />
som eksempelvis besøg hos familie <strong>og</strong> venner, indkøb <strong>og</strong> kulturelle aktiviteter.<br />
Kørsel til behandling eller terapi hos eksempelvis lægen, hospitalet, fysioterapeuten<br />
eller tandlægen udføres ikke under ordningen. Der er en egenbetaling <strong>og</strong> et årligt maksimum<br />
af kørsel i ordningen. For at indgå i kørselsordningen skal følgende betingelser<br />
være opfyldt: fyldt 18 år, så svært bevægelseshæmmet, at man ikke kan benytte de<br />
offentlige trafikmidler, man skal være kørestolsbruger eller have et ganghjælpemiddel,<br />
som eksempelvis rollator, gangbuk eller albuestokke.<br />
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Visionen<br />
Borgere med varige fysiske <strong>og</strong> eller psykiske funktionsnedsættelser ydes rådgivning,<br />
vejledning samt økonomisk støtte til relevante hjælpemidler, boligændringer, forbrugsgoder<br />
for i videst muligt omfang at kompensere for funktionsnedsættelsen.<br />
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Hvis samfundsudviklingen<br />
tilsiger dette, kan et hjælpemiddel<br />
tildeles, som et forbrugsgode.<br />
Bedre koordinering i forbindelse<br />
med udskrivningsforløb<br />
Et forbrugsgode er et produkt,<br />
som er fremstillet med<br />
den almindelige befolkning<br />
som målgruppe. Det vil sige,<br />
at alle har mulighed for at<br />
købe produktet.<br />
Alle relevante oplysninger i<br />
forbindelse med varslinger<br />
m.m. dokumenteres i journalen.<br />
Budgetteringsmetode <strong>og</strong> forudsætninger<br />
Tabel 12 viser kommunens udgifter til hjælpemidler, sammenlignet med udvalgte kommuner,<br />
jf. Indenrigs- <strong>og</strong> Sundhedsministeriets nøgletal.<br />
Tabel 12 – udgifter til hjælpemidler pr. indbygger:<br />
Udg. til hjælpemidler pr. indb. 2009 2010 2011 2012<br />
Hele landet 419 407 397 394<br />
<strong>Kommune</strong>r i Region Hovedstaden 415 404 370 349<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> 517 453 452 457<br />
Brøndby <strong>Kommune</strong> 559 470 525 518<br />
Dragør <strong>Kommune</strong> 423 374 405 430<br />
Hvidovre <strong>Kommune</strong> 419 359 411 381<br />
Rødovre <strong>Kommune</strong> 473 481 481 479<br />
Grupperingerne vedrører ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- <strong>og</strong> stomihjælpemidler,<br />
andre hjælpemidler, forbrugsgoder samt hjælp til boligindretning.<br />
251<br />
Udviklingen på området<br />
forbrugsgoder følges, <strong>og</strong><br />
implementeres løbende i<br />
bevillingerne.<br />
Løbende opfølgning på<br />
området følges i hjælpemiddelteamet.
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Sundheds- <strong>og</strong> omsorgsudvalget<br />
Hjælpemidler<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
252<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 866 0 0 0 0 0<br />
Øvrige driftsudgifter 30.501 33.933 33.690 33.690 33.690 33.690<br />
Bruttoudgifter 31.367 33.933 33.690 33.690 33.690 33.690<br />
Indtægter -1.052 -1.893 -1.893 -1.893 -1.893 -1.893<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 30.316 32.040 31.797 31.797 31.797 31.797<br />
Specifikation<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Busdrift (Handicaptransport)<br />
02.32.31 2.208 2.750 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
Hjælpemidler forbrugsgoder<br />
m.m.<br />
05.32.35 27.146 29.290 29.297 29.297 29.297 29.297<br />
Plejevederlag<br />
05.32.37 962 0 0 0 0 0<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 30.316 32.040 31.797 31.797 31.797 31.797<br />
Specielle bemærkninger<br />
02.32 Kollektiv trafik<br />
02.32.31<br />
Handicaptransport 2.500.000<br />
Regnskab 2011 2.207.607<br />
Budget 2012 2.749.950<br />
Udgiften vedrører individuel transport af svært bevægelseshæmmede over 18 år, som<br />
rækker ud over transport til behandling, terapi <strong>og</strong> lign.<br />
Budgettet er nedjusteret på baggrund af de seneste to års regnskabsresultater.
Sundheds- <strong>og</strong> omsorgsudvalget<br />
Hjælpemidler<br />
05.32 Tilbud til ældre <strong>og</strong> handicappede<br />
05.32.35<br />
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning <strong>og</strong> befordring 31.190.350<br />
-1.893.390<br />
Regnskab 2011 28.197.594<br />
-1.051.614<br />
Budget 2012 31.183.310<br />
-1.893.390<br />
På området konteres udgifter til arm- <strong>og</strong> benproteser, høreapparater, ortopædiske<br />
hjælpemidler, inkontinens- <strong>og</strong> stomihjælpemidler, IT-hjælpemidler.<br />
Endelig konteres udgifter til Kommunikationscentret, diverse udgifter til hjælpemidler,<br />
betaling til/fra regioner <strong>og</strong> tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil.<br />
Fordelingen af udgifter til hjælpemidler fremgår af nedenstående figur.<br />
35%<br />
30%<br />
25%<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
Støtte til køb af bil<br />
mv.<br />
Arm- <strong>og</strong><br />
benproteser<br />
Høreapparater til<br />
personer<br />
Fordeling af udgifter til hjælpemidler 2011<br />
Ortopædiske<br />
hjælpemidler, inkl.<br />
fodtøj<br />
Inkontinens- <strong>og</strong><br />
stomihjælpemidler<br />
253<br />
Kørestole,<br />
rollatorer mm.<br />
Hjælp til<br />
boligindretning<br />
Center for syn <strong>og</strong><br />
kommunikation<br />
Øvrige udgifter til<br />
hjælpemidler,<br />
støtte mm
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
Sundheds- <strong>og</strong> omsorgsudvalget<br />
Førtidspension <strong>og</strong> Boligstøtte<br />
Beregning <strong>og</strong> udbetaling af pension <strong>og</strong> boligstøtte overføres med virkning fra den 1.<br />
marts 2013 til Udbetaling Danmark. <strong>Kommune</strong>rne er fortsat medfinansierende af førtidspension<br />
<strong>og</strong> boligstøtte, men har ingen opgaver omkring selve beregningen <strong>og</strong> udbetalingen.<br />
De kommunale opgaver vil herefter begrænse sig til beregning <strong>og</strong> udbetaling<br />
af helbredstillæg <strong>og</strong> personlige tillæg til pensionister samt tilkendelse af førtidspensioner.<br />
Førtidspension har til formål at sikre de personer økonomisk, der ikke er i stand til at<br />
blive selvforsørgende. Forsørgelsesydelsen kompenserer for den manglende arbejdsindkomst.<br />
Den aktive rettede indsats bliver prioriteret højt frem for den passive forsørgelse. Der<br />
bliver fokuseret på borgerens ressourcer <strong>og</strong> potentialer frem for begrænsninger, således<br />
at borgeren, så vidt det er muligt, hjælpes til en aktiv tilværelse på arbejdsmarkedet.<br />
Der tilkendes førtidspension, hvis det ikke er muligt at hjælpe den pågældende<br />
person til et forsørgelsesgrundlag på enten normale vilkår eller i støttet beskæftigelse.<br />
Boligstøtte defineres som individuel hjælp til betaling af en husstands boligudgift. Boligstøtte<br />
er en samlet betegnelse for boligsikring <strong>og</strong> boligydelse, hvor boligsikring udbetales<br />
til ikke-pensionister <strong>og</strong> boligydelse til pensionister.<br />
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Visionen<br />
Der skal flere ind på arbejdsmarkedet i beskæftigelse, <strong>og</strong> varig udstødelse fra arbejdsmarkedet<br />
skal så vidt muligt undgås.<br />
<strong>Kommune</strong>ns opgaver omkring sager om førtidspension skal løses med udgangspunkt i<br />
grundige undersøgelser af borgernes muligheder for tilbagevenden til arbejdsmarkedet<br />
/ arbejdsfastholdelse. Opgaveløsningen skal altid ske i samarbejde med borgeren <strong>og</strong><br />
med hensyntagen til den enkeltes individualitet.<br />
Der skal efter gældende regler ydes økonomisk støtte til kommunens pensionister,<br />
således at pensionisternes økonomiske råderum, som minimum ligger på et rimeligt<br />
niveau.<br />
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Antallet af personer på permanenteforsørgelsesordninger<br />
som førtidspension<br />
begrænses mest muligt.<br />
Personlige tillæg ydes i de<br />
situationer, hvor ansøgerens<br />
økonomiske forhold er særligt<br />
vanskelige <strong>og</strong> til rimelige<br />
formål.<br />
Førtidspension tilkendes<br />
kun i de situationer, hvor<br />
der ikke er udsigt til fremtidig<br />
tilknytning til arbejds-<br />
markedet.<br />
Der anlægges en tilpas<br />
stram vurdering i sager om<br />
personlige tillæg.<br />
254<br />
Kvartalsvis afrapportering til<br />
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget.<br />
Prøvelser via Det Sociale<br />
Nævn.<br />
Anvendelse af Ankestyrelsens<br />
praksiskoordinering.
Sundheds- <strong>og</strong> omsorgsudvalget<br />
Førtidspension <strong>og</strong> Boligstøtte<br />
Budgetteringsmetode <strong>og</strong> forudsætninger<br />
Førtidspension<br />
Tabel 13 viser udgifter til førtidspension, sammenlignet med udvalgte kommuner jævnfør<br />
Indenrigs- <strong>og</strong> Sundhedsministeriets nøgletal.<br />
Tabel 13. Udgifter til førtidspensioner<br />
Udg til førtidspension pr. 17-64/66-årige 2009 2010 2011 2012<br />
Hele landet 8.187 8.732 9.499 10.082<br />
<strong>Kommune</strong>r i Region Hovedstaden 6.321 6.798 6.900 7.185<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> 5.703 6.532 7.096 7.121<br />
Brøndby <strong>Kommune</strong> 11.627 11.952 12.786 13.438<br />
Dragør <strong>Kommune</strong> 3.506 3.435 3.653 3.782<br />
Hvidovre <strong>Kommune</strong> 7.823 8.143 8.933 9.919<br />
Rødovre <strong>Kommune</strong> 6.341 6.595 7.085 7.726<br />
Antallet af førtidspensionister opgjort i januar måned er faldet en smule i løbet af de<br />
sidste 4 år. Der sker et skifte i bestanden af førtidspensionister, hvor gamle førtidspensionister<br />
med en tilkendt pension før 1. januar 2003 erstattes af nye førtidspensionister<br />
med tilkendt pension efter 1. januar 2003. Da refusionen før 2003 generelt var højere<br />
end nu medfører den ændrede sammensætning stigende udgifter til førtidspension til<br />
trods for det samlede antal modtagere falder svagt.<br />
Budgettet tager udgangspunkt i nedenstående forudsætninger om til- <strong>og</strong> afgang af de<br />
forskellige førtidspensionstyper, <strong>og</strong> dermed ændrede sammensætning af førtidspensionister<br />
samt den gennemsnitlige udgift. Da der er tale om helårsmodtagere eksklusiv<br />
førtidspensionister med 100% refusion, kan niveauet ikke direkte sammenholdes med<br />
Danmarks Statistiks opgørelser af modtagere i januar, jf. ovenfor.<br />
255
Sundheds- <strong>og</strong> omsorgsudvalget<br />
Førtidspension <strong>og</strong> Boligstøtte<br />
Førtidspensionstype Helårsantal, Helårsantal, Ændring Gns. Udgift,<br />
ultimo 2012 ultimo, 2013<br />
kr.<br />
Forhøjet Almindelig, 35% ref. 37 33 -4 140.124<br />
Forhøjet Almindelig, 50% ref. 30 30 0 149.744<br />
Højeste førtidspension, 35% ref. 116 112 -4 135.558<br />
Højeste førtidspension, 50% ref. 52 48 -4 168.227<br />
Mellemste førtidspension, 35% ref. 165 144 -21 129.560<br />
Mellemste førtidspension, 50% ref. 50 42 -8 132.657<br />
Individuel ydelse, 35% ref. 5 5 0 34.223<br />
Individuel ydelse, 50% ref. 7 7 0 34.407<br />
Ny førtidspension, 35% ref. 599 641 42 174.963<br />
I alt 1.061 1.062 1<br />
Boligstøtte<br />
Boligstøtte udbetales som boligsikring <strong>og</strong> boligydelse. Tabel 14 viser udgifterne til boligydelse<br />
pr. pensionist sammenlignet med udvalgte kommune, jf. Indenrigsministeriets<br />
nøgletal. Der findes ikke nøgletal for boligsikring.<br />
Tabel 14. Udgifter til boligydelse<br />
Udgifter til boligydelse pr. pensionist 2009 2010 2011<br />
Hele landet 8.061 7.981 8.057<br />
<strong>Kommune</strong>r i Region Hovedstaden 8.845 8.889 9.097<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> 6.254 6.122 6.771<br />
Brøndby <strong>Kommune</strong> 11.644 11.743 12.100<br />
Dragør <strong>Kommune</strong> 3.967 3.941 4.453<br />
Hvidovre <strong>Kommune</strong> 10.302 10.309 10.829<br />
Rødovre <strong>Kommune</strong> 12.257 12.337 12.855<br />
Boligstøtte budgetteres ud fra forbruget i regnskabsårets første kvartal, som fremskrives<br />
til et forventet forbrug for hele året.<br />
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
256<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 0 0 0 0 0 0<br />
Øvrige driftsudgifter 236.918 263.976 258.774 264.408 270.082 275.910<br />
Bruttoudgifter 236.918 263.976 258.774 264.408 270.082 275.910<br />
Indtægter -112.721 -125.520 -120.958 -122.801 -124.680 -126.468<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 124.197 138.456 137.816 141.607 145.402 149.442
Specifikation<br />
1.000 kr.<br />
Sundheds- <strong>og</strong> omsorgsudvalget<br />
Førtidspension <strong>og</strong> Boligstøtte<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
257<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Personlige tillæg<br />
05.48.67 3.957 4.222 4.306 4.392 4.480 4.569<br />
Førtidspension med<br />
50 % refusion<br />
05.48.68 10.397 10.555 9.983 9.282 8.480 7.783<br />
Førtidspension med<br />
35% refusion<br />
05.48.69 28.782 29.977 26.134 24.184 22.147 20.019<br />
Førtidspension med<br />
35 % refusion<br />
05.48.70 58.409 71.645 74.205 80.561 87.107 93.883<br />
Boligydelse<br />
05.57.76 14.072 13.654 13.647 13.647 13.647 13.647<br />
Boligsikring<br />
05.57.77 8.562 8380 9.518 9.518 9.518 9.518<br />
Sociale formål<br />
Tinglysningsafgift<br />
05.72.99 18 23 23 23 23 23<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 124.197 138.456 137.816 141.607 145.402 149.442<br />
Specielle bemærkninger<br />
05.48 Førtidspensioner<br />
05.48.67<br />
Personlige tillæg 10.048.680<br />
-5.742.510<br />
Regnskab 2011 9.290.401<br />
-5.332.845<br />
Budget 2012 9.851.640<br />
-5.629.910<br />
På området konteres udgifter til personlige tillæg såsom briller, medicin, tandbehandling,<br />
varme m.v. Der ydes refusion på briller, medicin, tandbehandling m.v. med 50 pct.<br />
refusion <strong>og</strong> på varme ydes der refusion med 75 pct.<br />
Budgettet er fremskrevet med 2 pct. i forhold til 2012.<br />
05.48.68<br />
Førtidspension med 50 pct. refusion 19.857.170<br />
-9.874.030<br />
Regnskab 2011 20.973.499<br />
-10.576.171<br />
Budget 2012 21.000.000<br />
-10.445.440
Sundheds- <strong>og</strong> omsorgsudvalget<br />
Førtidspension <strong>og</strong> Boligstøtte<br />
På området føres udgifter til førtidspension indstillet/tilkendt i perioden 1. januar 1992 til<br />
31. december 1998 med 50 pct. refusion. Der tilkendes ikke flere pensioner med 50<br />
pct. refusion. Ændringer i udgifterne vedrører kun tilflyttere/fraflyttere, samt reguleringer<br />
vedrørende den tidligere højesteretsdom, idet personer, som er omfattet af denne dom<br />
får en højere månedlig ydelse.<br />
Budgettet er nedjusteret på baggrund af den forventede afgang af borgere, som modtager<br />
førtidspension med 50% refusion. Det er i budgetlægningen forudsat at der med<br />
udgangen af 2013 i alt er 113 personer, som modtager førtidspension med 50% refusion.<br />
05.48.69<br />
Førtidspension med 35 pct. refusion 40.086.750<br />
-13.953.110<br />
Regnskab 2011 43.947.578<br />
-15.165.426<br />
Budget 2012 46.000.010<br />
-16.022.770<br />
På kontoen føres udgifter til førtidspension indstillet/tilkendt i perioden 1. januar 1999 til<br />
31. december 2002 med 35 pct. refusion. Der tilkendes ikke flere pensioner på denne<br />
funktion. Ændringer i udgifterne vedrører kun tilflyttere/fraflyttere, samt reguleringer.<br />
Budgettet er nedjusteret på baggrund af den forventede afgang af borgere, der modtager<br />
førtidspension efter denne ordning. Det er i budgetlægningen forudsat, at der med<br />
udgangen af 2013 i alt er 275 personer, som modtager førtidspension med 35% refusion<br />
efter den gamle ordning.<br />
05.48.70<br />
Førtidspension med 35 pct. refusion 116.732.460<br />
-42.526.830<br />
Regnskab 2011 93.969.086<br />
-35.560.419<br />
Budget 2012 112.737.350<br />
-41.092.560<br />
På kontoen føres udgifter til førtidspension indstillet/tilkendt efter 1. januar 2003 med<br />
35 pct. refusion.<br />
Budgettet er korrigeret på baggrund af antallet af førtidspensionister, samt den gennemsnitlige<br />
førtidspension borgerne modtager i 2012.<br />
Der budgetteres med 6,5 nye førtidspensioner pr. måned, idet det er et ønske at færre<br />
borgere tildeles førtidspension end tidligere, <strong>og</strong> at der i stedet skabes tiltag, som kan<br />
hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Der forventes at der med udgangen af<br />
2013 vil være 641 borgere, der modtager førtidspension efter denne ordning.<br />
258
05.57 Kontante ydelser<br />
Sundheds- <strong>og</strong> omsorgsudvalget<br />
Førtidspension <strong>og</strong> Boligstøtte<br />
05.57.76<br />
Boligydelser til pensionister 53.605.720<br />
-39.958.790<br />
Regnskab 2011 51.596.412<br />
-37.524.601<br />
Budget 2012 57.604.120<br />
-43.949.510<br />
Boligydelse ydes til folkepensionister <strong>og</strong> førtidspensionister, der har søgt førtidspension<br />
før 1. januar 2003. Boligydelse kan gives som en månedlig ydelse til lejebolig, boligydelseslån<br />
til ejere af en- <strong>og</strong> tofamilieshuse, tilskud <strong>og</strong> lån til ejere af andelsboliger samt<br />
tilskud til lejebetaling i ældreboliger.<br />
Budgettet er korrigeret på baggrund af de første måneders forbrug i 2012.<br />
05.57.77<br />
Boligsikring 18.420.720<br />
-8.902.690<br />
Regnskab 2011 17.122.961<br />
-8.561.478<br />
Budget 2012 16.760.550<br />
-8.380.270<br />
Boligsikring ydes blandt andet til førtidspensionister, der har søgt førtidspension efter 1.<br />
januar 2003. Derudover ydes der boligsikring til ikke-pensionister med lavindkomst <strong>og</strong><br />
høj husleje. Den almindelige samfundsudvikling de senere år har gjort, at flere personer<br />
har valgt at være enlige eller enlige forsørgere, hvilket har betydet, at indtægtsgrundlaget<br />
for den enkelte husstandsindkomst vil være mindre end i en ”kernefamilie”.<br />
Dette kan udløse øgede udgifter til boligsikring.<br />
Budgettet er korrigeret på baggrund af de første måneders forbrug i 2012.<br />
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde <strong>og</strong> øvrige sociale formål<br />
05.72.99<br />
Tinglysningsafgift 22.640<br />
Regnskab 2011 17.700<br />
Budget 2012 22.640<br />
Kontoen anvendes til betaling af tinglysningsafgift i forbindelse med lån til ejerboliger.<br />
259
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Sundhedsordninger <strong>og</strong> genoptræning<br />
Her afholdes udgifter til Sundhedsplejen, Tandplejen, almen forebyggelse, forebyggende<br />
hjemmebesøg, andre sundhedsudgifter, genoptræning <strong>og</strong> udgifter til alkohol- <strong>og</strong><br />
stofmisbrugsbehandling <strong>og</strong> aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.<br />
Under serviceområdet henhører ligeledes sygesikringsydelser i form af hjælp til befordring<br />
<strong>og</strong> begravelse samt udgifter til hospiceophold.<br />
Sundhedsplejen<br />
Bidrager til at sikre børn <strong>og</strong> unge en sund opvækst <strong>og</strong> medvirker til at skabe gode forudsætninger<br />
for en sund voksentilværelse ved bl.a. at yde en generel sundhedsfremmende<br />
<strong>og</strong> sygdomsforebyggende indsats. Sundhedsplejen arbejder <strong>og</strong>så for at styrke<br />
<strong>og</strong> forbedre indsatsen over for børn <strong>og</strong> unge med særlige behov, samt yder en individorienteret<br />
indsats, der retter sig mod alle børn <strong>og</strong> unge.<br />
Tandplejen<br />
Sikrer at alle børn <strong>og</strong> unge under 18 år med bopæl i kommunen har adgang til vederlagsfri<br />
forebyggende <strong>og</strong> behandlende tandpleje. Børn <strong>og</strong> unge under 18 år, der ønsker<br />
et andet tandplejetilbud end det kommunen vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge<br />
at modtage børne- <strong>og</strong> ungdomstandplejen i privat tandlægepraksis, med et tilskud på<br />
65 % for de 0-15-årige <strong>og</strong> 100% for de 16-17-årige, eller på en anden kommunes tandklinik<br />
mod en mindre egenbetaling.<br />
Endvidere tilbydes omsorgstandpleje <strong>og</strong> specialiseret tandpleje til personer, som kun<br />
vanskeligt kan udnytte de eksisterende tandplejetilbud.<br />
Alkoholbehandling<br />
Borgeren har valg, hvad angår offentlig ambulant behandling. Der er indgået aftale<br />
med Lænken – Landsforeningen af Lænkeambulatorierne. Der henvises til Lænkeambulatorierne<br />
såfremt borgeren ønsker at påbegynde alkoholbehandling. Såfremt borgeren<br />
har behov for døgnbehandling vil visitation dertil foretages i et samarbejde med<br />
Lænkeambulatoriet eller den behandlingsinstans, som varetager den ambulante behandling.<br />
Formålet med alkoholbehandlingen er at sikre en indsats der, er rettet mod den nedsatte<br />
fysiske <strong>og</strong> psykiske funktionsevnen samt de sociale problemer, der følger af misbrug.<br />
Der sigtes endvidere mod at styrke den enkeltes mulighed for aktiv deltagelse i<br />
samfundslivet, herunder personlig udvikling, aktivering <strong>og</strong> social integration. Behandlingen<br />
er helhedsorienteret <strong>og</strong> afpasset den enkeltes særlige behov <strong>og</strong> muligheder <strong>og</strong><br />
med respekt for den enkeltes integritet <strong>og</strong> værdighed. Behandlingsindsatsen tilrettelægges<br />
i udgangspunktet efter princippet om mindst indgribende foranstaltning.<br />
Stofmisbrugsbehandling<br />
Stofmisbrugsbehandlingen for borgere fra <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> varetages af KABS i Glostrup<br />
kommune. Stofmisbrugsbehandlingen omfatter <strong>og</strong>så stofmisbrugsbehandling til<br />
unge, gravide samt psykisk syge. KABS varetager både den lægelige <strong>og</strong> den sociale<br />
behandling. Behandling af stofmisbrugere omfatter ambulant behandling, dagbehandling<br />
samt døgnbehandling. Opstart af stofmisbrugsbehandling forudsætter visitation.<br />
Formålet med stofmisbrugsbehandling er at sikre en indsats der er rettet mod den nedsatte<br />
fysiske <strong>og</strong> psykiske funktionsevne samt de sociale problemer, der følger af misbrug.<br />
260
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Sundhedsordninger <strong>og</strong> genoptræning<br />
Behandlingen sigter mod at styrke den enkeltes mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet,<br />
herunder personlig udvikling, aktivering <strong>og</strong> socialintegration <strong>og</strong> den er helhedsorienteret<br />
<strong>og</strong> afpasset den enkeltes særlige behov <strong>og</strong> muligheder <strong>og</strong> med respekt<br />
for den enkeltes integritet <strong>og</strong> værdighed. Ligesom alkoholbehandlingen er stofmisbrugsbehandlingen<br />
tilrettelagt i udgangspunktet efter princippet om mindst indgribende<br />
foranstaltning.<br />
Almen forebyggelse<br />
<strong>Kommune</strong>n har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse, mens den patientrettede<br />
forebyggelse er delt mellem regionen <strong>og</strong> kommunen. Den borgerrettede forebyggelse<br />
er først <strong>og</strong> fremmest rettet mod den raske del af befolkningen med det formål at mindske<br />
risikoen for at sygdom overhovedet opstår <strong>og</strong> begrænse velfærdssygdommes udvikling.<br />
Den patientrettede forebyggelse handler om at forebygge, at en sygdom udvikler<br />
sig yderligere.<br />
Forebyggende hjemmebesøg<br />
Forebyggende hjemmebesøg er en lovbunden opgave med det formål at fremme <strong>og</strong><br />
vedligeholde sundhed <strong>og</strong> livsglæde for samfundets ældste borgere.<br />
Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet<br />
<strong>Kommune</strong>n skal medfinansiere sundhedsområdet på indlæggelser <strong>og</strong> ambulante besøg<br />
foretaget på et somatisk eller et psykiatrisk sygehus. Det indebærer et delvist betalingsansvar<br />
for sundhedsvæsenet i form af et aktivitetsafhængigt bidrag på ca. 16 pct.<br />
af regionens samlede sundhedsudgifter. Hensigten med den kommunale medfinansiering<br />
er at øge kommunernes incitament til at oprette egne tilbud, som kan aflaste sygehusene<br />
<strong>og</strong> fremme effektiv forebyggelse, trænings- <strong>og</strong> plejeindsats.<br />
Genoptræning<br />
<strong>Kommune</strong>n har ansvaret for at yde tre slags træning/genoptræning<br />
• ambulant genoptræning efter udskrivning fra sygehus efter sundhedsloven<br />
• genoptræning <strong>og</strong> vedligeholdelsestræning efter serviceloven<br />
• vederlagsfri fysioterapi.<br />
Kommunal ambulant genoptræning efter sundhedsloven tilbydes alle borgere, der har<br />
været indlagt på hospital, <strong>og</strong> som udskrives med en genoptræningsplan. Genoptræningsplanen<br />
beskriver hvilket lægefagligt genoptræningsbehov, borgeren har på udskrivningstidspunktet.<br />
Genoptræning efter sundheds- <strong>og</strong> serviceloven er defineret som en tidsafgrænset indsats<br />
mellem borger <strong>og</strong> personale, med det formål at borgeren opnår samme grad af<br />
funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne. Genoptræningen rettes<br />
imod borgerens funktionsnedsættelse(r), hvilket vil sige problemer i kroppens funktioner<br />
eller anatomi, samt aktivitets- <strong>og</strong> deltagelsesbegrænsninger.<br />
Genoptræning efter sundhedsloven foregår i Sundhedscenter <strong>Tårnby</strong> samt på kommunens<br />
plejehjem. Ydelsen er omfattet af frit valg, hvorfor borgeren har ret til frit at vælge<br />
genoptræningstilbud i andre kommuner.<br />
<strong>Kommune</strong>n er forpligtet til at yde befordring til første genoptræning efter sundhedsloven,<br />
hvis det fremgår af genoptræningsplanen, at borgeren har behov for det. Herefter<br />
vurderes borgerens behov for befordring fra gang til gang.<br />
261
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Sundhedsordninger <strong>og</strong> genoptræning<br />
Kommunal genoptræning <strong>og</strong> vedligeholdelsestræning efter serviceloven ydes til borgere,<br />
som efter sygdom eller svækkelse uden forudgående hospitalsindlæggelse har mistet<br />
sit hidtidige funktionsniveau eller har vanskeligt ved at vedligeholde sit funktionsniveau.<br />
Vedligeholdelsestræning efter serviceloven er defineret som målrettet træning for at<br />
forhindre funktionstab <strong>og</strong> for at fastholde det hidtidige funktionsniveau.<br />
Genoptræning efter serviceloven foregår på SundhedsCenter <strong>Tårnby</strong> eller i borgerens<br />
hjem. Vedligeholdelsestræningen foregår på plejehjemmene <strong>og</strong> i kommunens daghjem.<br />
<strong>Kommune</strong>n afholder udgifterne til den specialiserede ambulante genoptræning, der<br />
varetages af sygehusene, 70% af udgiften til genoptræning under indlæggelsen samt<br />
den vederlagsfri fysioterapi.<br />
Vederlagsfri fysioterapi ydes til svært fysisk handicappede personer med særlig diagnose.<br />
Praksis, som gennem mange år har været anvendt ved fortolkning er følgende:<br />
”En borger, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler<br />
til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap”. Handicapkriteriet<br />
er opfyldt, når personen anvender hjælpemidler eller er nødt til at have<br />
hjælp af pårørende eller andre personer til f.eks. påklædning, personlig hygiejne eller<br />
madlavning.<br />
Den vederlagsfri fysioterapi ydes indtil videre kun af privat praktiserende fysioterapeuter.<br />
Hverdagsrehabilitering<br />
<strong>Kommune</strong>n har valgt at investere i borgernes sundhed, som et element i håndteringen<br />
af det stigende antal ældre i fremtiden. Den slags investeringer tager tid <strong>og</strong> kræver<br />
handling i dag, hvis de skal have den ønskede effekt når behovet er størst. Derfor blev<br />
der i 2012 ansat terapeuter <strong>og</strong> iværksat kompetenceudvikling af hjemmehjælpere, for<br />
at tage fat på, at borgere fremover støttes <strong>og</strong> trænes til at fastholde <strong>og</strong> forbedre funktionsniveauet.<br />
Derved vil borgeren fremover aktivt kunne klare flere ting i hverdagen selv<br />
frem for passivt at modtage hjælp - dette er til gavn for både borger <strong>og</strong> kommune.<br />
Hverdagsrehabilitering er en målrettet tværfaglig indsats, der har til formål at borgeren<br />
støttes til igen at kunne klare daglige gøremål <strong>og</strong> aktiviteter selv, for eksempel at gå i<br />
bad, handle ind, gøre rent, eller tage tøj af <strong>og</strong> på.<br />
Der lægges vægt på, at borgerne er <strong>og</strong> forbliver aktive. På baggrund af viden om, hvor<br />
meget hverdagsrehabilitering kan betyde for menneskers evne til at komme i gang<br />
igen, har <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> besluttet, at borgere på baggrund af en konkret individuel<br />
vurdering kan visiteres til en ekstra indsats i form af hverdagsrehabilitering.<br />
Forebyggelige indlæggelser<br />
Hverdagsrehabiliteringen medvirker - gennem et forbedret funktionsniveau for borgeren<br />
- til at forebygge generelle hospitalsindlæggelser, men derudover har kommunen valgt<br />
at målrette sin indsats ift. at reducere indlæggelser, som skyldes fald. <strong>Kommune</strong>n har<br />
ansat en faldforebyggelseskoordinator <strong>og</strong> etableret en nærgymnastikordning, som<br />
begge har som succeskriterium, at det skal medvirke til mindske antallet af faldulykker<br />
blandt kommunens ældre medborgere.<br />
262
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Sundhedsordninger <strong>og</strong> genoptræning<br />
Visionen:<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> vil medvirke til at borgerne får et langt <strong>og</strong> sundt liv, forebygge livsstilssygdomme,<br />
bekæmpe uligheden indenfor sundhedsområdet samt at prioritere det,<br />
der virker.<br />
Sundhedsplejen skal yde en generel sundhedsfremmende <strong>og</strong> sygdomsforebyggende<br />
indsats <strong>og</strong> en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn <strong>og</strong> unge, samt en<br />
særlig indsats, der specielt tager sigte på de svagest stillede børn <strong>og</strong> unge.<br />
Det er en målsætning for sundhedsplejen at tage udgangspunkt i familiens/barnets<br />
ressourcer, understøtte dem <strong>og</strong> medvirke til at udvikle familiens evne til selv at mestre<br />
udfordringer <strong>og</strong> vanskeligheder forbundet med det at have børn.<br />
Det er et mål for Den kommunale tandpleje at levere tandpleje af en høj kvalitet med<br />
patienten i centrum. Endvidere er det et mål at have tilfredse brugere, som selv er med<br />
til at tage ansvaret for at bevare et sundt tandsæt.<br />
Genoptræningen skal bidrage til øget livskvalitet for borgere, der har lidt tab af funktioner<br />
<strong>og</strong>/eller færdigheder, som følge af sygdom, <strong>og</strong> som vurderes at have et genoptræningspotentiale.<br />
Træning til vedligeholdelse af færdigheder skal bidrage til øget livskvalitet for borgere,<br />
<strong>og</strong> forebygge tab af færdigheder, indlæggelser, behov for plejebolig m.v.<br />
Visitationen for alkohol- <strong>og</strong> misbrugsbehandling skal sikre tilgængelighed i forhold til<br />
borgere, der ønsker behandling for deres misbrug.<br />
Målsætningen er, at personer, der henvender sig til kommunen for behandling af alkohol-<br />
eller stofmisbrug inden 14 dage er henvist til relevant ambulant behandling.<br />
For behandling af alkohol- <strong>og</strong> stofmisbrug i døgnophold, forudsættes det, at der er<br />
iværksat forbehandling samt planlagt efterbehandling. Forbehandling iværksættes med<br />
henblik på at øge effekten af døgnophold <strong>og</strong> mindske risikoen for tilbagefald.<br />
Målet med de forebyggende hjemmebesøg er at støtte den ældre borger i at varetage<br />
egen sundhed med blandt andet det formål at udsætte tidspunktet for behov for omsorg<br />
<strong>og</strong> pleje fra det offentlige.<br />
263
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Sundhedsordninger <strong>og</strong> genoptræning<br />
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Implementeringen af den<br />
forstærkede indsats i forhold<br />
til hverdagsrehabilitering.<br />
Der bidrages til varetagelsen<br />
af egen sundhed for<br />
borgere + 75 år.<br />
Derudover tilbydes hjemmebesøg<br />
af en sundhedsplejerske<br />
til alle forældre,<br />
der har født eller adopteret.<br />
Der foretages en evaluering af<br />
effekten på hverdagsrehabilitering<br />
Der tilbydes 1 hjemmebesøg<br />
årligt til borgere på 75 år <strong>og</strong><br />
derover.<br />
Første besøg fra sundhedsplejersken<br />
til nyfødte sker 3-5<br />
dage efter fødslen eller maksimalt<br />
10 dage, afhængig af<br />
hvor hurtigt hospitalets fødselsanmeldelse<br />
tilgår kommunen.<br />
At fremme tandsundheden Alle børn får tilbud om et førstegangsbesøg<br />
i 1½ års alder.<br />
Derefter indkaldes til undersøgelse<br />
med 1-2 års interval afhængig<br />
af behov med start ved<br />
3 år.<br />
Genoptræning <strong>og</strong> træning<br />
til vedligeholdelse af færdigheder<br />
skal være et<br />
middel til at udsætte behovet<br />
for varige hjælpeforanstaltninger<br />
<strong>og</strong> fremtidige<br />
indlæggelser.<br />
Bedre tandsundhed blandt 5,<br />
7, 12 <strong>og</strong> 15 årige end landsgennemsnittet<br />
Vedrørende vedligeholdelsestræning<br />
samt genoptræning<br />
efter sygdom i hjemmet:<br />
Ansøgning om træning skal<br />
sagsbehandles senest 2 uger<br />
efter modtagelse. Træning skal<br />
igangsættes senest 2 uger<br />
efter bevilling. Træning på rehabiliteringsplads<br />
opstartes<br />
senest to hverdage efter indflytning.<br />
Vedrørende genoptræning<br />
efter sygehusophold:<br />
Genoptræningsplaner modtaget<br />
fra sygehuset skal sagsbehandles<br />
senest 5 hverdage<br />
efter modtagelsen. Træning<br />
skal igangsættes senest 15<br />
hverdage efter kommunens<br />
modtagelse af genoptræningsplan.<br />
Ved akutte patienter skal<br />
træning iværksættes inden 7<br />
dage.<br />
264<br />
Indsatsen justeres i forhold<br />
til evaluering.<br />
Registrering af borgere på<br />
75 år <strong>og</strong> derover, der tager<br />
imod tilbuddet.<br />
Registrering <strong>og</strong> evaluering<br />
af tilbuddet <strong>og</strong> indsatsen.<br />
Tandsundheden for børn<br />
<strong>og</strong> unge 0 – 17 år, følges<br />
via indberetningsstatistik<br />
fra Sundhedsstyrelsen.<br />
Afrapportering i Tandplejens<br />
årsrapport for samtlige<br />
dele af den kommunale<br />
tandpleje.<br />
Månedlig statistik over<br />
centrets aktiviteter.
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Sundhedsordninger <strong>og</strong> genoptræning<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Der arbejdes målrettet på<br />
at indtænke sundhed, der<br />
hvor kommunen møder de<br />
udsatte børn <strong>og</strong> unge således,<br />
at uligheden i sund-<br />
hed bekæmpes<br />
Der arbejdes målrettet på<br />
at indtænke sundhed, der<br />
hvor kommunen møder<br />
borgeren fx på jobcentret<br />
eller inden for socialpsykiatrien<br />
for at mindske ulig-<br />
heden i sundhed<br />
Der arbejdes målrettet på<br />
at undgå at børn begynder<br />
at ryge <strong>og</strong> der lægges i<br />
rygestopkurser ekstra<br />
vægt på rekruttering af<br />
ressourcesvage <strong>og</strong> unge<br />
Der arbejdes målrettet på<br />
at fremme deltagelsen i<br />
foreningslivets idræts- <strong>og</strong><br />
motionstilbud i særlige<br />
målgrupper som fx overvægtige,<br />
motionsuvante<br />
familier, fysisk eller psykisk<br />
handicappede <strong>og</strong> fysisk<br />
inaktive generelt<br />
Der udarbejdes metoder for at<br />
bekæmpe uligheden i samarbejde<br />
med <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> kulturforvaltningen<br />
Der udarbejdes metoder for at<br />
bekæmpe uligheden<br />
Der udarbejdes metoder for at<br />
bekæmpe uligheden i samarbejde<br />
med <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> kulturforvaltningen<br />
Der udarbejdes metoder for at<br />
bekæmpe uligheden i samarbejde<br />
med <strong>Børne</strong>- <strong>og</strong> kulturforvaltningen<br />
Budgetteringsmetode <strong>og</strong> forudsætninger<br />
265<br />
Metoderne evalueres i 1.<br />
kvartal 2014<br />
Metoderne evalueres i 1.<br />
kvartal 2014<br />
Metoderne evalueres i 1.<br />
kvartal 2014<br />
Metoderne evalueres i 1.<br />
kvartal 2014<br />
Den aktivitetsbestemte medfinansiering<br />
Den aktivitetsbestemte medfinansiering dækker over kommunens udgifter til medfinansiering<br />
af sundhedsvæsenet. Herunder udgifter til somatiske ambulante besøg, indlæggelser<br />
<strong>og</strong> genoptræning under indlæggelse samt udgifter til psykiatriske ambulante<br />
besøg <strong>og</strong> indlæggelser. Endelig indeholder den aktivitetsbestemte medfinansiering<br />
<strong>og</strong>så udgifter til sygesikring.<br />
Den aktivitetsbestemte medfinansiering er fremskrevet med 2,0% som følge af et pris-<br />
<strong>og</strong> lønsstigningsskøn på 1,4%, jf. Danske Regioners økonomiske vejledning fra marts<br />
2012, samt en dem<strong>og</strong>rafi- <strong>og</strong> aktivitetsstigning svarende til 0,6%.<br />
Fra 2012 blev der indført en ny finansieringsmodel til den aktivitetsbestemte medfinansiering.<br />
Hvor kommunerne tidligere havde betalt et grundbidrag pr. borger til Regionerne<br />
er dette fra 2012 omdannet til en større aktivitetsbestemt andel af udgifterne pr.<br />
udskrivning. Oplysninger fra Ministeriet for Sundhed <strong>og</strong> Forebyggelse viser endvidere,<br />
at <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> er en af de kommuner, hvor denne nye finansieringsmodel får<br />
størst negativ konsekvens i form af øgede udgifter.
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Sundhedsordninger <strong>og</strong> genoptræning<br />
Nedenstående tabel viser medfinansieringsudgifterne de første tre måneder i 2011<br />
sammenlignet med de første tre måneder i 2012.<br />
Medfinansiering – somatik, mill. kr. 2011 2012<br />
Januar 6,2 11,5<br />
Februar 5,6 10,3<br />
Marts 6,5 10,9<br />
I alt 18,3 32,7<br />
Nedenstående figur viser en sammenligning af udgifterne pr. borger mellem kommunerne<br />
i Region Hovedstaden. Det fremgår af figuren, at <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> ligger over<br />
gennemsnittet for, hvad angår udgifter til udskrivninger pr. borger. Dette hænger sammen<br />
med såvel sygehusstrukturen, hvor <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> har mange interne flytninger<br />
mellem hospitaler pga. Amager Hospital rolle, som borgernes generelle sundhedstilstand.<br />
Aktivitetsbestemt medfinansiering 2011 – udskrivninger<br />
1400,00<br />
1200,00<br />
1000,00<br />
800,00<br />
600,00<br />
400,00<br />
200,00<br />
0,00<br />
Furesø<br />
Egedal<br />
Gentofte<br />
Allerød<br />
Rudersdal<br />
Lyngby-Taarbæk<br />
København<br />
Fredensborg<br />
Hørsholm<br />
Udgifter pr. borger til udskrivninger<br />
Dragør<br />
Gladsaxe<br />
Albertslund<br />
Vallensbæk<br />
Frederiksberg<br />
Fra 2010 til 2011 er der sket et fald i antallet af udskrivninger, jf. tabellen nedenfor. Ses<br />
der nærmere på faldet i udskrivninger kan der konstateres et fald på sygdomme i fordøjelsesorganer,<br />
stofskiftesygdomme <strong>og</strong> sygdomme i kredsløbsorganer. Samtidig er<br />
der d<strong>og</strong> sket en stigning i infektionssygdomme, <strong>og</strong> kn<strong>og</strong>lebrud.<br />
Antal udskrivninger 2010 2011<br />
Sygdomme i kredsløbsorganer 1.103 1.036<br />
Sygdomme i fordøjelsesorganer 940 756<br />
Stofskifte <strong>og</strong> ernæringsbetingende<br />
sygdomme<br />
349 292<br />
Udskrivninger i alt 9.622 9.488<br />
266<br />
Ballerup<br />
Høje-Taastrup<br />
Hillerød<br />
Rødovre<br />
<strong>Tårnby</strong><br />
Frederikssund<br />
Ishøj<br />
Herlev<br />
Helsingør<br />
Hvidovre<br />
Bornholms kommune<br />
Glostrup<br />
Gribskov<br />
Brøndby<br />
Halsnæs
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Sundhedsordninger <strong>og</strong> genoptræning<br />
Genoptræning <strong>og</strong> vederlagsfri fysioterapi<br />
Genoptræning efter Sundhedsloven foretages oftest i Sundhedscenter <strong>Tårnby</strong>. <strong>Kommune</strong>rne<br />
overt<strong>og</strong> denne opgave i forbindelse med kommunalreformen i 2007 <strong>og</strong> siden<br />
er antallet af genoptræningsplaner steget markant. Der foretages samtidig genoptræning<br />
af borgere i Dragør <strong>Kommune</strong> jf. det forpligtende samarbejde.<br />
Nedenstående tabel viser udviklingen på genoptræningsområdet, <strong>og</strong> vidner om et krav<br />
til effektiviteten for, at det stigende antal genoptræningsplaner kan håndteres indenfor<br />
de afsatte økonomiske rammer.<br />
År Antal genoptræningsplaner<br />
2007 637<br />
2008 771<br />
2009 1.022<br />
2010 1.181<br />
2011 1.455<br />
2012 (forventet) 1.752<br />
Vederlagsfri fysioterapi er opjusteret på baggrund af Regnskab 2011. Udgifter til dette<br />
område er særdeles vanskelige at styre, idet visitationen af ydelsen sker fra praktiserede<br />
læge <strong>og</strong> dermed går udenom den kommunale genoptræning.<br />
Nedenstående tabel viser udviklingen på vederlagsfri fysioterapi.<br />
Mill. kr. 2010 2011 2012 2013<br />
Budget 3,394 3,522 4,857 6,000<br />
Regnskab 4,248 5,281 - -<br />
Tandpleje<br />
Tandplejen er budgetteret efter tidligere års forbrug samt en forventning om de økonomiske<br />
konsekvenser i forhold til den fælles kommunale reguleringsklinik.<br />
Misbrugsbehandling<br />
Alkoholbehandling <strong>og</strong> behandlingshjem for alkoholskadede er budgetteret ud fra tidligere<br />
års forbrug. Behandling af stofmisbrugere er budgetteret ud fra tidligere års forbrug.<br />
Udgifterne til misbrugsbehandling fremgår af nedenstående tabel. Det undersøges om<br />
området med fordel kan konkurrenceudsættes.<br />
Mill. kr. 2010 2011 2012 2013<br />
Budget 8,534 6,471 8,679 8,679<br />
Regnskab 9,280 7,942 - -<br />
267
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Sundhedsordninger <strong>og</strong> genoptræning<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
268<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 32.082 33.073 34.147 34.147 34.147 34.147<br />
Øvrige driftsudgifter 111.690 181.667 189.701 184.701 184.701 184.701<br />
Bruttoudgifter 143.772 214.740 223.848 218.848 218.848 218.848<br />
Indtægter -2.263 -2.443 -1.960 -1.960 -1.960 -1.960<br />
I alt nettodriftsudgifter<br />
141.509 212.297 221.888 216.888 216.888 216.888<br />
Specifikation<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Aktivitetsbestemte medfinansiering<br />
sundhedsvæsenet<br />
04.62.81 92.158 159.195 160.779 160.779 160.779 160.779<br />
Kommunal genoptræning<br />
04.62.82 10.237 9.065 11.223 11.223 11.223 11.223<br />
Vederlagsfri behandling hos<br />
fysioterapeut<br />
04.62.84 5.282 4.857 6.000 6.000 6.000 6.000<br />
Kommunal<br />
tandpleje<br />
04.62.85 15.545 16.847 21.466 16.466 16.466 16.466<br />
Sundhedsfremme <strong>og</strong> forebyggelse<br />
04.62.88 2.090 5.394 5.532 5.532 5.532 5.532<br />
Kommunal<br />
sundhedstjeneste<br />
04.62.89 4.958 5.310 5.231 5.231 5.231 5.231<br />
Andre<br />
sundhedsudgifter<br />
04.62.90 2.407 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110<br />
Forebyggende indsats for<br />
ældre <strong>og</strong> handicappede<br />
05.32.33 890 839 868 868 868 868<br />
Alkoholbehandling <strong>og</strong> behandlingshjem<br />
for alkoholskadede<br />
05.38.44 3.449 3.226 3.226 3.226 3.226 3.226<br />
Behandling af stofmisbruger<br />
05.38.45 4.493 5.453 5.453 5.453 5.453 5.453<br />
I alt<br />
Nettodriftsudgifter 141.509 212.297 221.888 216.888 216.888 216.888
Specielle bemærkninger<br />
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Sundhedsordninger <strong>og</strong> genoptræning<br />
04.62 Sundhedsudgifter m.v.<br />
04.62.81<br />
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 160.779.110<br />
Regnskab 2011 92.158.303<br />
Budget 2012 159.195.200<br />
Budgettet for 2013 er fremskrevet med 2,0% i forhold til Budget 2012 som følge af<br />
Danske Regioners pris- <strong>og</strong> lønskøn på 1,4 %, jf. økonomisk vejledning marts 2012,<br />
samt en svag dem<strong>og</strong>rafi- <strong>og</strong> aktivitetsstigning på 0,6%. Konsekvenserne af både den<br />
nye finansieringsmodel på området samt kommunens forstærkede indsats på sundhedsområdet<br />
i 2012 er endnu for tidlige at konkludere på.<br />
Der er i budgettet indarbejdet en reduktion på 1,6 mill. kr. som følge af at det forventes<br />
at kommunen i 2013 ikke skal finansiere overflytninger mellem Amager Hospital <strong>og</strong><br />
Hvidovre Hospital.<br />
Sundhedscenter <strong>Tårnby</strong> (omkostningssted 482000)<br />
Sundhedscenter <strong>Tårnby</strong> 30.557.360<br />
-1.722.200<br />
Regnskab 2011 25.448.803<br />
-2.004.217<br />
Budget 2012 27.651.950<br />
-2.205.000<br />
Sundhedscentret er sammensat af: Den kommunale genoptræning (04.62.82), sundhedsplejen<br />
(04.62.89), vederlagsfri fysioterapi (04.62.84), sundhedsfremme <strong>og</strong> forebyggelse<br />
(04.62.88), forebyggende hjemmebesøg (05.32.33) samt kommunal sundhedstjeneste/skolelægeordning<br />
(04.62.89).<br />
Budgettet for hvert af disse områder ses nedenfor.<br />
04.62.82<br />
Kommunal genoptræning <strong>og</strong> vedligeholdelsestræning 12.945.590<br />
-1.722.200<br />
Regnskab 2011 11.856.472<br />
-1.619.709<br />
Budget 2012 10.787.020<br />
-1.722.200<br />
Ændringen på lønbudgettet kan direkte henføres til det personale, som udfører genoptræning<br />
på kommunens plejehjem, hvor der er sket en tilsvarende reduktion. Der er<br />
således ikke tale om en serviceudvidelse på området.<br />
Budgettet er dels opjusteret med 2 stillinger svarende til 800.000 kr. som følge af det<br />
stigende antal genoptræningsplaner <strong>og</strong> dels med 1,32 stilling som følge centralisering<br />
af midlertidige plejehjemspladser, svarende til 508.000 kr..<br />
269
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Sundhedsordninger <strong>og</strong> genoptræning<br />
04.62.84<br />
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 6.000.000<br />
Regnskab 2011 5.281.484<br />
Budget 2012 4.857.270<br />
Vederlagsfri fysioterapi er opjusteret på baggrund af de første to måneder af 2012. Det<br />
skal bemærkes, at visitationen til vederlagsfri fysioterapi sker uden om kommunen, <strong>og</strong><br />
de kommunale styringsmuligheder er således stærkt begrænsede.<br />
04.62.85<br />
Kommunal tandpleje 21.703.640<br />
-237.990<br />
Regnskab 2011 15.803.594<br />
-259.143<br />
Budget 2012 17.084.910<br />
-237.990<br />
Budgettet omfatter alle konti under Tandplejen. Det vil sige udgifter til specialtandplejen,<br />
omsorgstandplejen, kommunal tandpleje af børn <strong>og</strong> unge mellem 0-18 år, tandregulering,<br />
betaling til andre kommuner <strong>og</strong> private tandlæger.<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s tandregulering varetages via et samarbejde med Albertslund,<br />
Brøndby, Hvidovre, Ishøj <strong>og</strong> Vallensbæk <strong>Kommune</strong>r. Behandlingen af <strong>Tårnby</strong>s borgere<br />
finder sted på en fælles Tandreguleringsklinik i Hvidovre <strong>Kommune</strong>.<br />
I 2013 samles Tandplejen i én klinik. Der er til indretning af den samlede klinik afsat i<br />
alt 5 mill. kr.<br />
04.62.88<br />
Sundhedsfremme <strong>og</strong> forebyggelse 5.532.090<br />
0<br />
Regnskab 2011 2.474.340<br />
-384.508<br />
Budget 2012 5.876.740<br />
-482.800<br />
Udgiften til kampagner indeholder ud over kampagnemidler <strong>og</strong>så lønninger til 3 medarbejdere<br />
til forebyggelse.<br />
Herudover fastholdes sundhedsinvesteringer på 2,1 mill. kr. til hverdagsrehabiliterende<br />
indsats, med det formål at støtte <strong>og</strong> træne borgeren i målgruppen for hjemmehjælp til i<br />
højere grad at kunne tage vare på egen omsorg <strong>og</strong> dermed blive mere selvhjulpne.<br />
Ligeledes fastholdes investeringen på 1 mill. kr. til at sikre den målrettede indsats over<br />
for forebyggelige indlæggelser gennem faldforebyggelseskoordinatorens arbejde <strong>og</strong><br />
nærgymnastik.<br />
Indtægten der fremgår både i Regnskab 2011 samt Budget 2012 frafalder i 2013, idet<br />
der er tale om en statslig pulje som stopper med udgangen af 2012.<br />
270
Sundheds- <strong>og</strong> Omsorgsudvalget<br />
Sundhedsordninger <strong>og</strong> genoptræning<br />
04.62.89<br />
Kommunal sundhedstjeneste 5.230.810<br />
Regnskab 2011 4.957.889<br />
Budget 2012 5.310.240<br />
Udgifterne omfatter udgifter forbundet med den kommunale sundhedstjeneste samt<br />
skolelægeordningen.<br />
04.62.90<br />
Andre sundhedsudgifter 2.110.370<br />
Regnskab 2011 2.407.253<br />
Budget 2012 2.110.370<br />
På kontoen føres udgifter til hospiceophold. <strong>Kommune</strong>n har ingen indflydelse på hvor<br />
mange borgere, der indlægges <strong>og</strong> hvor de indlægges. Der har været en generel tendens<br />
til, at efterspørgslen har været stigende. Udgifterne kan d<strong>og</strong> variere meget fra år<br />
til år, da opholdet <strong>og</strong> behovet kan være meget forskelligt.<br />
Kontoen benyttes ligeledes til betaling af færdigbehandlede psykiatriske borgere, begravelseshjælp<br />
<strong>og</strong> befordringsgodtgørelse.<br />
05.32.33<br />
Forebyggende hjemmebesøg 867.580<br />
Regnskab 2011 890.229<br />
Budget 2012 839.390<br />
Der tilbydes årligt hjemmebesøg til +75 årige.<br />
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov<br />
05.38.44 Alkoholbehandling <strong>og</strong> behandlingshjem for alkoholskadede<br />
Dag- <strong>og</strong> døgnbehandling 3.225.710<br />
Regnskab 2011 3.449.098<br />
Budget 2012 3.225.710<br />
Budget 2013 er skønnet til budgetrammen med en forventning om at forbruget vil være<br />
et gennemsnit af Regnskab 2011 <strong>og</strong> de foregående år.<br />
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere<br />
Dag- <strong>og</strong> døgnbehandling 5.453.200<br />
Regnskab 2011 4.493.126<br />
Budget 2012 5.453.200<br />
Her konteres udgiften til behandling af stofmisbrugere over 18 år.<br />
Budget 2013 er skønnet til budgetrammen med en forventning om at forbruget vil være<br />
et gennemsnit af Regnskab 2011 <strong>og</strong> de foregående år.<br />
271
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Indledning<br />
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalgets område omfatter udgifter til overførselsydelser<br />
såsom:<br />
• Kontanthjælp<br />
• A-dagpenge<br />
• Sygedagpenge<br />
• Løntilskud<br />
• Fleksjob<br />
Desuden har udvalget <strong>og</strong>så ansvaret for hjælp til borgere i særlige tilfælde, opkvalificering<br />
af ledige borgere, tilbud til udlændinge, revalidering, projekt Plyssen <strong>og</strong> Det Lokale<br />
Beskæftigelsesråd<br />
På Udvalgets område er der 3 serviceområder:<br />
• Jobcenter<br />
• Ydelsescenter<br />
• Jobcenter, forsikrede ledige<br />
Der er lavet en konkret vurdering af budgettet på alle servicedriftsområder.<br />
Forudsætningerne, der er lagt til grund for budgetlægningen, er:<br />
• Seneste kendte aktivitetsniveau<br />
• Ændret modtagerskøn på -3,1 % vedr. a-dagpenge <strong>og</strong> kontanthjælp<br />
• Vedtagne ændringer <strong>og</strong> omlægninger af indsatsen<br />
• Tidligere års forbrug<br />
Budgetforslaget medfører nettodriftsudgifter på 311,1 mill. kr. på Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong><br />
beskæftigelsesudvalgets område.<br />
272
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Indledning<br />
Fordelingen af Budget 2013 fremgår af figurerne nedenfor.<br />
Beskæftigelsesindsats<br />
for forsikrede<br />
ledige<br />
3%<br />
Driftsudgifter<br />
2%<br />
Fleksjob <strong>og</strong><br />
ledighedsydelse<br />
11%<br />
Revalidering<br />
1%<br />
A-dagpenge<br />
33%<br />
Fordeling af Budget 2013<br />
Beskæftigelsesordninger<br />
2%<br />
Aktiverede<br />
kontanthjælpsmodtagere<br />
6%<br />
273<br />
Integrationspr<strong>og</strong>ram<br />
-1%<br />
Fordelingen af det foreslåede budget kan ses i kr. nedenunder.<br />
Beskæftigelsesindsats<br />
for forsikrede<br />
ledige<br />
9.470.790<br />
Driftsudgifter<br />
7.454.440<br />
Fleksjob <strong>og</strong><br />
ledighedsydelse<br />
33.612.820<br />
Revalidering<br />
3.271.140<br />
A-dagpenge<br />
103.029.430<br />
Nettodriftsudgifter for Budget 2013<br />
Beskæftigelsesordninger<br />
2.498.460<br />
Aktiverede<br />
kontanthjælpsmodtagere<br />
18.756.658<br />
Integrationspr<strong>og</strong>ram<br />
-2.316.520<br />
Kontanthjælp til<br />
udlændinge<br />
0%<br />
Kontanthjælp<br />
20%<br />
Kontanthjælp<br />
60.967.250<br />
Sygedagpenge<br />
23%<br />
Sociale formål<br />
0%<br />
Kontanthjælp til<br />
udlændinge<br />
1.395.220<br />
Sygedagpenge<br />
72.000.510<br />
Sociale formål<br />
1.000.010
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Indledning<br />
Nedenstående figur viser udviklingen i ledighed (for a-dagpengemodtagere <strong>og</strong> kontanthjælpsmodtagere),<br />
<strong>og</strong> udviklingen i sygedagpengemodtagere. Ledigheden topper i<br />
2011 <strong>og</strong> i løbet af 2013 forventes et svagt fald. Sygedagpengemodtagere er derimod<br />
faldet fra 2010 <strong>og</strong> forventes at være n<strong>og</strong>enlunde stabilt fra 2012 til 2013.<br />
Antal modtagere<br />
1.700<br />
1.500<br />
1.300<br />
1.100<br />
900<br />
700<br />
500<br />
2009 2010 2011 2012 2013<br />
274<br />
Årstal<br />
Kontanthjælp <strong>og</strong> a-dagpenge Sygedagpenge<br />
Figuren nedenfor viser den historiske aldersudvikling på borgere på offentlig forsørgelse<br />
under Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalget.<br />
Antal<br />
1600<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
2009 2010 2011<br />
Årstal<br />
16-29 år 30-49 år 50-59 år 60+ år
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Indledning<br />
Nedenstående to figurer viser udviklingen i kontanthjælpsmodtagere <strong>og</strong> adagpengemodtagere<br />
i forhold til hovedstaden opgjort efter fuldtidspersoner i procent af<br />
befolkningen. Figuren viser at andel at kontanthjælpsmodtagere i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong><br />
ligger stabilt på ca. 0,6 procentpoint under regionsgennemsnittet.<br />
Procent<br />
4,0<br />
3,5<br />
3,0<br />
2,5<br />
2,0<br />
Udvikling i kontanthjælpsmodtagere<br />
2007 2008 2009 2010 2011<br />
275<br />
Årstal<br />
Hovedstaden <strong>Tårnby</strong><br />
I modsætning til for kontanthjælpsmodtagerne følger <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> regionsudviklingen<br />
næsten fuldstændig når det angår a-dagpengemodtagere.<br />
Procent<br />
4,0<br />
3,5<br />
3,0<br />
2,5<br />
2,0<br />
1,5<br />
1,0<br />
Udvikling i a-dagpengemodtagere<br />
2007 2008 2009 2010 2011<br />
Årstal<br />
Hovedstaden <strong>Tårnby</strong>
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Jobcenter<br />
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
Området omhandler sagsbehandling <strong>og</strong> den beskæftigelsesrettede indsats overfor<br />
• Kontanthjælpsmodtagere<br />
• Flygtninge <strong>og</strong> indvandre<br />
• Sygedagpengemodtagere<br />
• Personer i fleksjob eller revalidering<br />
Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte borgerne i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> i at få<br />
eller bevare deres fodfæste på arbejdsmarkedet samt at sikre, at virksomhederne får<br />
den ønskede arbejdskraft.<br />
Jobcentret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne,<br />
herunder medvirker jobcentret til formidling af arbejdskraft, rådgivning <strong>og</strong> vejledning,<br />
hjælp til arbejdsfastholdelse af virksomheders medarbejdere, etablering af job på særlige<br />
vilkår, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler mv. Til at varetage<br />
n<strong>og</strong>le af disse opgaver har Jobcentret etableret virksomhedscentre i et særligt tæt<br />
samarbejde med virksomheder.<br />
Ud over egen indsats benytter Jobcentret i et større omfang andre aktører til at få de<br />
ledige borgere i beskæftigelse gennem forberedende tiltag <strong>og</strong> med formidling til virksomheder.<br />
De forskellige borgergrupper som møder i Jobcentret tilbydes i forskelligt omfang <strong>og</strong><br />
med forskelligt indhold service i henhold til den ret <strong>og</strong> pligt, som er forbundet med de<br />
modtagne ydelser, <strong>og</strong> som det <strong>og</strong>så vil fremgå yderligere af nedenstående:<br />
Kontanthjælp<br />
Borgere, som er jobparate (matchgruppe 1) skal for at modtage kontantydelser, tilmeldes<br />
Jobnet.dk for at gøre sig aktivt jobsøgende.<br />
Nyledige henvises til jobsøgningsforløb inden ret <strong>og</strong> pligt til aktivering starter i uge 8.<br />
Når ret <strong>og</strong> pligt starter henvises den ledige til et mål- <strong>og</strong> retningsforløb af fire ugers<br />
varighed, som skal virke grundlagsbeskrivende ift., at kende den lediges kompetencer<br />
for derved at medvirke til at forøge den lediges jobmuligheder. Alle unge under 30 år,<br />
som er uden en kompetencegivende uddannelse, henvises til forløb med henblik på at<br />
komme i uddannelse på ordinære vilkår. Desuden tilbydes alle nytilmeldte under 30 år<br />
straksaktivering.<br />
Aktiveringsforløb kan være kurser, virksomhedspraktik, offentlig eller privat løntilskud.<br />
Herudover kan der ydes hjælp til kortvarende uddannelser, selvvalgt eller henvist uddannelse,<br />
som retter sig mod et arbejde som ufaglært specialarbejder. Ligeledes kan<br />
der gives tilbud om at indgå en voksenlærlingeaftale med tilskud.<br />
Kontanthjælpsmodtagere som ikke umiddelbart er arbejdsmarkedsparate (matchgruppe<br />
2), tilbydes jobsamtaler <strong>og</strong> aktivering i henhold til kravene i ”Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats”.<br />
Aktiveringen består som oftest af virksomhedspraktikker.<br />
Det kan i n<strong>og</strong>le sager være nødvendigt, at iværksætte sideløbende behandlinger eller<br />
foranstaltninger, f.eks. i forhold til misbrug, psykisk lidelse, fysiske begrænsninger eller<br />
anden behandling, i sådanne sager handles helhedsorienteret ift. forvaltningens ansvarsområder.<br />
276
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Jobcenter<br />
Den sidste kontanthjælpsgruppe (matchgruppe 3), er karakteriseret ved hverken at<br />
kunne klare et arbejde eller umiddelbart gå i gang med en aktivering. Jobcentret tilbyder<br />
overfor denne gruppe ledige at afklare deres muligheder for at kunne indgå i en<br />
aktivering, eller om de skal afklares i forhold til en varig forsørgelse i form af enten et<br />
fleksjob eller en førtidspension. I forhold til denne målgruppe søger jobcentret i særlig<br />
grad at sikre et tværsektorielt samarbejde til sikring af en samlet helhedsorienteret indsats<br />
omkring borgerens samlede problemsituation.<br />
For alle matchgrupper gælder, at Jobcentret skal opfylde kravet om at gennemføre de<br />
lovpligtige regelmæssige kontaktsamtaler til tiden. Samtalerne er første grundlag for de<br />
fremsatte aktiveringstilbud.<br />
Hjælp til handicappede borgere:<br />
Borgere med et handicap skal i videst muligt omfang, i lighed med alle andre borgere,<br />
have mulighed for en livslang udvikling via uddannelse <strong>og</strong> et aktivt arbejdsliv.<br />
Målsætningen er at der for alle handicappede borgere, med udgangspunkt i den enkeltes<br />
forudsætninger, kan støttes op om at de både kan få taget en uddannelse <strong>og</strong> efterfølgende<br />
få sig et arbejde. Som grundlag herfor lægges der sammen med den handicappede<br />
<strong>og</strong> dennes pårørende en langsigtet udviklings- <strong>og</strong> uddannelsesplan. Denne<br />
plan udformes i et samarbejde imellem Jobcenter <strong>og</strong> afdelingen for handicap <strong>og</strong> psykiatri.<br />
Særligt opprioriteres følgende områder:<br />
• At flest mulige personer med et handicap er tilknyttet det ordinære arbejdsmarked<br />
• At <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> arbejder aktivt for at det lokale arbejdsmarked ansætter<br />
medarbejdere på særlige vilkår, når ansættelse på almindelige vilkår ikke er muligt<br />
Revalidering:<br />
Hvis borgeren ikke kan bestride et hidtidigt arbejdsområde, kan der efter en konkret<br />
vurdering ydes hjælp til omskoling, ny uddannelse eller opkvalificering.<br />
Revalidering ydes, hvis opkvalificering ikke kan ske ved hjælp af et tilbud efter Beskæftigelsesloven,<br />
<strong>og</strong> såfremt der er varige begrænsninger i arbejdsevnen i forhold til hidtidigt<br />
erhverv. Revalideringsindsatsen kan tilrettelægges med fokus på virksomhedsrevalidering,<br />
eller der kan - efter konkret vurdering - bevilges uddannelsesrevalidering til<br />
borgere, som har varige begrænsninger i forhold til hidtidigt arbejdsområde.<br />
Integration:<br />
Flygtninge samt familiesammenførte, der er omfattet af integrationslovgivningen, skal<br />
have udarbejdet en individuel integrationskontrakt med kommunen. Alle skal straks<br />
tilbydes danskundervisning <strong>og</strong> kursus i samfundsforståelse.<br />
Introduktionsperioden er i henhold til Integrationsloven fastlagt til 3 år, <strong>og</strong> målet er, at<br />
den enkelte borger bliver selvforsørgende, lærer dansk <strong>og</strong> bliver integreret i samfundet<br />
i løbet af den tid.<br />
Alle udenlandske borgere, der har en tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark, <strong>og</strong><br />
som er eller har været omfattet af integrationslovens bestemmelser, skal have udarbejdet<br />
en integrationskontrakt, indtil de opnår permanent opholdstilladelse eller indtil målene<br />
om selvforsørgelse <strong>og</strong> bestået danskuddannelse er opnåede. Målet med kontrakten<br />
er, at udlændingen hurtigst muligt lærer dansk <strong>og</strong> kommer i beskæftigelse.<br />
277
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Jobcenter<br />
Modtages der offentlig forsørgelse, skal der straks gives tilbud om aktivering. Der skal<br />
være fokus på at etablere forløb på det ordinære arbejdsmarked, så målet om selvforsørgelse<br />
nås hurtigst muligt. Desuden etablerer jobcenteret spr<strong>og</strong>praktikker i egne<br />
virksomhedscentre.<br />
Flygtninge samt familiesammenførte, der får ophold i <strong>og</strong> forsørgelse af <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong><br />
skal så vidt muligt blive selvforsørgende, samt gennemføre <strong>og</strong> bestå en godkendt<br />
danskuddannelse indenfor den treårige introduktionsperiode. For at nå målsætningen<br />
arbejdes der med individuelle kontrakter mellem borger <strong>og</strong> kommune.<br />
Sygedagpenge:<br />
Jobcentrets visitation i sygedagpengesager har til formål at styrke fokus på arbejdsfastholdelse<br />
<strong>og</strong> hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.<br />
Visitationen til en af de tre matchgrupper skal derfor fremover ske med udgangspunkt i<br />
to grundlæggende spørgsmål:<br />
1. Vurderes der at være udsigt til raskmelding inden for de næste 3 måneder?<br />
2. Vurderes sygemeldte aktuelt at være i stand til at blive delvist raskmeldt eller modtage<br />
et aktivt tilbud?<br />
Borgerne visiteres i følgende 3 kategorier:<br />
1) Borgere, for hvem tilbagevenden til arbejdsmarkedet er umiddelbart forestående.<br />
Det vurderes, at borgeren er tilbage i job inden for 10-12 uger.<br />
2) Borgere, med risiko for langvarigt sygdomsforløb eller risiko, hvad angår arbejdsevnen.<br />
Det vurderes, at borgeren kan tage imod et aktivt tilbud eller blive delvist raskmeldt.<br />
3) Borgere, for hvem lidelsen eller sygdommen medfører et længerevarende sygdomsforløb.<br />
Det vurderes, at borgeren ikke skal have beskæftigelsesrettede tilbud <strong>og</strong> ikke<br />
kan genoptage arbejdet delvist. Der kan d<strong>og</strong> gives tilbud efter Serviceloven, dvs. behandling.<br />
Kriterierne tager afsæt i sygdommens forventede varighed <strong>og</strong> i sygemeldtes mulighed<br />
for at blive raskmeldt eller deltage i et aktivt sygeforløb.<br />
Det er lovbestemt, hvor ofte jobcenteret skal tale med den sygemeldte borger. Hyppigheden<br />
tager udgangspunkt i visitationskategorierne.<br />
Som udgangspunkt skal opfølgningen ske ved en personlig, individuel samtale. I en<br />
række tilfælde kan jobcentrets kontakt til den sygemeldte imidlertid foregå på anden<br />
måde.<br />
Fleksjob:<br />
Fleksjob tilbydes personer, som på grund af varige fysiske, psykiske eller i særlige tilfælde<br />
af sociale begrænsninger, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære<br />
vilkår.<br />
Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud, herunder eventuelt forsøg på omplacering<br />
på arbejdspladsen eller revalideringsforanstaltninger har været afprøvet.<br />
Der etableres som hovedregel ansættelse på det timetal, som borgeren hidtil har været<br />
ansat på. Der ydes tilskud til ansættelsen med enten 1/2 eller 2/3 af fagets overenskomstmæssige<br />
mindsteløn inklusiv pension, ferie <strong>og</strong> øvrige arbejdsgiveromkostninger.<br />
Der er fastsat et loft over tilskuddets størrelse.<br />
278
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Jobcenter<br />
Fleksjob anses i de udmeldte ministermål for 2011 som en varig forsørgelsesydelse.<br />
Dette medfører, at tilgangen til ordningen skal forsøges begrænset.<br />
Løntilskud til førtidspensionister:<br />
Der kan ydes løntilskud til førtidspensionister, som er ansat under særlige vilkår. Der er<br />
tale om en mindre gruppe, som kan klare et lavt timetal <strong>og</strong> ikke ville kunne bestride et<br />
fleksjob.<br />
Den kommunale løntilskudsordning:<br />
<strong>Kommune</strong>n er forpligtet til at tilbyde job med løntilskud til ledige borgere i kommunalt<br />
regi. <strong>Kommune</strong>n får hvert år tildelt en kvote af løntilskudsjob som skal besættes.<br />
Borgeren ansættes <strong>og</strong> aflønnes af kommunen. Der modtages refusion til delvis dækning<br />
af lønudgiften.<br />
Foranstaltninger <strong>og</strong> uddannelser:<br />
Bevilges efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats <strong>og</strong> er afhængig af den enkelte målgruppe<br />
jfr. ovenfor.<br />
Det Lokale Beskæftigelses Råd:<br />
Det lokale Beskæftigelsesråd er tilknyttet Jobcentrets indsats med særligt sigte på at<br />
stimulere til initiativer i forhold til den virksomhedsrettede indsats. LBR får hvert år tildelt<br />
et aktivitetsbeløb til at kunne igangsætte initiativer.<br />
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Vision<br />
På arbejdsmarkedet skal der være plads til alle under hensynstagen til dette <strong>og</strong> de aktuelle<br />
beskæftigelsestiltag opprioriteres indsatsen ift.:<br />
• At bidrage til balance på arbejdsmarkedet ved at motivere til brancheskift fra områder<br />
med ledighed til områder med høj beskæftigelse.<br />
• At motivere ledige – især unge – til at søge ordinær uddannelse.<br />
• At bidrage til opkvalificering af arbejdsstyrken inden for rammerne af beskæftigelsesindsatsen.<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> ønsker, at borgere, som ikke selv kan finde et job, motiveres <strong>og</strong> efter<br />
behov opkvalificeres igennem praktikforløb eller anden aktivering, således at de har<br />
bedre muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.<br />
Målet er, at alle ledige borgere kan gøres arbejdsmarkedsparate <strong>og</strong> dermed opnå en<br />
position så de har gode muligheder for at finde et job <strong>og</strong> blive selvforsørgende.<br />
Borgere, for hvem tilknytning til arbejdsmarkedet umiddelbart ikke er mulig, skal tilbydes<br />
et arbejdsmarkedsrettet forløb, for at opjustere deres jobkompetencer, fastholde<br />
deres sociale kompetencer, <strong>og</strong> derved kunne bevare evnen til at indgå i et job <strong>og</strong> et<br />
arbejdsmæssigt fællesskab.<br />
Det Rummelige Arbejdsmarked skal bidrage til en fortsat udbygning <strong>og</strong> anvendelse af<br />
arbejdsmarkedsrettede værktøjer, så man imødegår marginalisering af borgere med<br />
nedsat arbejdsevne.<br />
279
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Jobcenter<br />
<strong>Kommune</strong>n skal aktivt efterleve intentionerne i den seneste pensionsreform om, at førtidspension<br />
først tilkendes, når alle muligheder for at tilvejebringe selvforsørgelse reelt<br />
har været undersøgt <strong>og</strong> afprøvet.<br />
Generelt har kommunen fokus på at alle borgere, som modtager en forsørgelsesydelse,<br />
modtager deres ret <strong>og</strong> pligt tilbud rettidigt, <strong>og</strong> at tilbuddet skal være jobfremmende.<br />
Det er et overordnet mål, at forhindre at vores borgere ender i en situation<br />
uden et forsørgelsesgrundlag.<br />
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Målrettet behandling af <strong>og</strong><br />
systematisk opfølgning i<br />
alle sager.<br />
Sygemeldte borgere skal<br />
støttes <strong>og</strong> opmuntres til at<br />
fastholde deres tilknytning<br />
til arbejdspladsen.<br />
Der etableres strakstilbud<br />
for alle nytilmeldte kontanthjælpsmodtagere<br />
under 30<br />
år. Alternativt henvises den<br />
unge til et ordinært uddannelses-forløb.<br />
Jobcentrets mål er at opnå<br />
minimum 94 % i rettidighed.<br />
Antallet af sygedagpengeforløb<br />
må ikke overstige<br />
640 fuldtidspersoner.<br />
Antallet af unge ydelsesmodtagere<br />
under 30 år må<br />
ikke overstige 116 fuldtidspersoner.<br />
280<br />
Forvaltningen udarbejder<br />
statistik til forelæggelse for<br />
udvalget halvårligt.<br />
Forvaltningen udarbejder<br />
statistik til forelæggelse for<br />
udvalget halvårligt.<br />
Forvaltningen udarbejder<br />
statistik til forelæggelse for<br />
udvalget halvårligt.
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Jobcenter<br />
Budgetteringsmetode <strong>og</strong> forudsætninger<br />
Der er budgetteret ud fra forventninger til effekten af iværksatte foranstaltninger på<br />
kontanthjælpsområdet i 2012.<br />
Integrationspr<strong>og</strong>ram <strong>og</strong> introduktionsforløb<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
281<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Udlændinge omfattet af<br />
integrationspr<strong>og</strong>rammet<br />
Antal helårspersoner 78 80 80 80 80 80<br />
Kontanthjælp<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Løntilskud til aktiverede<br />
kontanthjælpsmodtagere<br />
13 12 13 13 13 13<br />
Fleksjob<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Fleksjob<br />
Antal helårspersoner 268 320 275 275 275 275<br />
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 2.974 1.275 3.086 3.086 3.086 3.086<br />
Øvrige driftsudgifter 75.254 64.682 68.996 68.127 68.127 68.127<br />
Bruttoudgifter 78.228 65.957 72.082 71.213 71.213 71.213<br />
Indtægter -50.633 -45.292 -46.994 -46.125 -46.125 -46.125<br />
I alt nettodriftsudgifter<br />
27.595 20.665 25.088 25.088 25.088 25.088
Specifikation<br />
1.000 kr.<br />
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Jobcenter<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Introduktions-<br />
pr<strong>og</strong>ram<br />
05.46.60 -4.715 -2.700 -2.317 -2.317 -2.317 -2.317<br />
Sygedagpenge<br />
05.57.71 86 0 0 0 0 0<br />
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere<br />
05.57.75 1.866 1.608 1.959 1.959 1.959 1.959<br />
Revalidering<br />
05.58.80 313 0 0 0 0 0<br />
Fleksjob, løntilskud<br />
05.58.81 17.260 14.240 18.221 18.221 18.221 18.221<br />
Driftsudgifter til den<br />
kommunale beskæftigelsesindsats<br />
05.68.90 8.847 4.497 4.727 4.727 4.727 4.727<br />
Beskæftigelses-<br />
ordninger<br />
05.68.98 3.533 3.020 2.498 2.498 2.498 2.498<br />
Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger,<br />
LBR<br />
6.45.51 -1.148 -1.799 -1.199 -1.199 -1.199 -1.199<br />
Administration vedrørende<br />
jobcentre, LBR<br />
6.45.53 1.553 1.799 1.199 1.199 1.199 1.199<br />
I alt nettodriftsudgifter<br />
27.595 20.665 25.088 25.088 25.088 25.088<br />
Specielle bemærkninger<br />
05.46 Tilbud til udlændinge<br />
Budget<br />
2012<br />
05.46.60<br />
Integrationspr<strong>og</strong>ram <strong>og</strong> introduktionsforløb mv. 1.703.240<br />
-4.019.760<br />
Regnskab 2011 2.151.662<br />
-6.866.874<br />
Budget 2012 2.300.330<br />
-5.000.000<br />
Der afholdes udgifter til danskuddannelse <strong>og</strong> øvrige tilbud til personer omfattet af integrationsloven.<br />
<strong>Kommune</strong>n modtager et grundtilskud til udlændinge omfattet af integrationspr<strong>og</strong>rammet,<br />
derudover modtager kommunen et resultattilskud for udlændinge der består<br />
danskprøve, kommer i ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse.<br />
282<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Jobcenter<br />
Der er budgetteret med, at der er 80 personer som er omfattet af integrationspr<strong>og</strong>rammet<br />
<strong>og</strong> af disse er der 12 personer som forudsættes, at bestå danskprøve <strong>og</strong><br />
20 personer som forventes, at komme i beskæftigelse i 2013.<br />
05.57 Kontante ydelser<br />
05.57.71<br />
Sygedagpenge 0<br />
Regnskab 2011 85.988<br />
Budget 2012 0<br />
Der afholdes ingen udgifter på denne funktion fra <strong>og</strong> med Regnskab 2012.<br />
05.57.75<br />
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 1.958.580<br />
Regnskab 2011 1.866.053<br />
Budget 2012 1.608.000<br />
På denne funktion registreres udgifter til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere, der er<br />
budgetteret med 13 helårspersoner der er i løntilskud med en maksimal timesats på<br />
70,54 kr..<br />
Derudover registreres der hjælpemidler til personer i løntilskud på denne funktion.<br />
05.58 Revalidering<br />
05.58.80<br />
Revalidering 0<br />
Regnskab 2011 312.948<br />
Budget 2012 0<br />
Der afholdes ingen udgifter på denne funktion fra <strong>og</strong> med Regnskab 2012.<br />
05.58.81<br />
Løntilskud mv. til personer i løntilskudsjob 51.624.100<br />
-33.403.600<br />
Regnskab 2011 48.937.261<br />
-31.676.944<br />
Budget 2012 39.913.000<br />
-25.673.000<br />
På denne funktion registreres udgifter til personer i fleksjob, der er budgetteret med<br />
275 helårspersoner, der er i fleksjob med en gennemsnitlig årlig nettosats på 66.256 kr.<br />
283
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Jobcenter<br />
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger<br />
05.68.90<br />
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 9.454.440<br />
-4.727.220<br />
Regnskab 2011 17.694.103<br />
-8.847.052<br />
Budget 2012 17.316.470<br />
-12.820.000<br />
På denne funktion registreres udgifter til kurser for kontanthjælpsmodtagere, revalidender,<br />
sygedagpengemodtagere <strong>og</strong> ledighedsydelsesmodtagere.<br />
Budgettet er beregnet på baggrund af en stram styring af udgifterne i 1. halvår 2012 <strong>og</strong><br />
en forventning til 2013, som indebærer, at der udelukkende fokuseres på den lovpligtige<br />
indsats.<br />
05.68.98<br />
Beskæftigelsesordninger 6.142.460<br />
-3.644.000<br />
Regnskab 2011 5.541.517<br />
-2.008.629<br />
Budget 2012 3.020.050<br />
0<br />
Her registreres udgifter til projekt Plyssen, som er et aktiveringssted, hvor Jobcenter<br />
<strong>Tårnby</strong> aktiverer n<strong>og</strong>le af de ledige borgere. Projekt Plyssen har fået tilført budget svarende<br />
til 4 medarbejdere, for at sikre en effektiv udnyttelse af projekt Plyssen.<br />
Derudover registreres udgifter til havehjælpsordningen, som er et aktiveringsforløb for<br />
kontanthjælpsmodtagere, hvor der udføres havehjælp hos private borgere, der er visiteret<br />
til havehjælp.<br />
06.45 Administrativ organisation<br />
06.45.51<br />
Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger -1.199.000<br />
Regnskab 2011 -1.147.920<br />
Budget 2012 -1.799.000<br />
<strong>Kommune</strong>n modtager puljebeløb fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til brug for initiativer<br />
iværksat af Det Lokale Beskæftigelsesråd(LBR).<br />
Det præcise tilskud for 2013 forventes først udmeldt i januar 2013.<br />
06.45.53<br />
Administration vedrørende jobcentre <strong>og</strong> pilotjobcentre 1.199.000<br />
Regnskab 2011 1.552.910<br />
Budget 2012 1.799.000<br />
Her registreres udgifter i forbindelse med LBR.<br />
284
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Jobcenter<br />
Der er tale om puljemidler <strong>og</strong> eventuelle uforbrugte midler kan overføres til næste<br />
regnskabsår, så længe det er under 25 % af den samlede bevilling.<br />
285
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Ydelsescenter<br />
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
På området varetages beregningen <strong>og</strong> udbetalingen af ydelser såsom kontanthjælp,<br />
ledighedsydelse, enkeltydelser <strong>og</strong> revalideringsydelse. Derudover varetages beregning<br />
<strong>og</strong> udbetaling af sygedagpenge <strong>og</strong> fleksydelse.<br />
Beregning <strong>og</strong> udbetaling af kontanthjælp foretages ud fra Lov om aktiv social politik <strong>og</strong><br />
udbetales til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv <strong>og</strong> ikke har mulighed<br />
for ydelser efter anden lovgivning eller anden indtægtskilde. Personkredsen kan omfatte<br />
personer, der i længere eller kortere tid er ledige fra arbejdsmarkedet. Der er en<br />
række betingelser, der skal være opfyldt for at modtage kontanthjælp herunder accept<br />
af aktivering, såfremt borgerens eneste problem er ledighed. I forbindelse med at borgeren<br />
er i aktivering, kan der udbetales en godtgørelse til f.eks. transport.<br />
Beregning <strong>og</strong> udbetaling af revalideringsydelse foretages ud fra Lov om aktiv social<br />
politik. Denne ydelse kan udbetales til borgere, som grundet begrænsninger i arbejdsevnen<br />
ikke kan fastholde eller komme ind på arbejdsmarkedet <strong>og</strong> blive selvforsørgende.<br />
Der er således en række betingelser, der skal være opfyldt for at modtage ydelsen.<br />
Borgere, som ikke kan bestride et arbejde på normale vilkår <strong>og</strong> ikke opfylder betingelser<br />
for førtidspension, har mulighed for at blive visiteret til fleksjob. I perioder, hvor borgeren<br />
ikke er i fleksjob, kan der udbetales ledighedsydelse efter Lov om aktiv social<br />
politik.<br />
Borgere, der er visiteret til fleksjob, har mulighed for at tilmelde sig til fleksydelsesordningen.<br />
Ordningen er at sidestille med efterlønsordningen i A-kasse regi. Borgerne har<br />
her mulighed for at indbetale et fleksydelsesbidrag, så de har mulighed for at trække<br />
sig tilbage fra arbejdsmarkedet som 60-årige. Diverse betingelser skal udover indbetaling<br />
af fleksydelsesbidrag være opfyldt for udbetaling af fleksydelse.<br />
Beregning <strong>og</strong> udbetaling af enkeltudgifter foretages ud fra Lov om aktiv social politik.<br />
Ansøgninger om enkeltudgifter er ikke betinget af, at man modtager andre sociale<br />
ydelser – det vil sige borgere med lønindtægt, SU mv. kan <strong>og</strong>så søge enkeltudgifter. I<br />
hver enkelt ansøgning skal der foretages en konkret <strong>og</strong> individuel vurdering af borgerens<br />
økonomiske <strong>og</strong> sociale forhold.<br />
Beregning <strong>og</strong> udbetaling af sygedagpenge foretages ud fra Lov om sygedagpenge.<br />
Sygedagpenge kan udbetales til lønmodtagere, selvstændige, ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge<br />
samt borgere der har pådraget sig en arbejdsskade. Udbetalingen<br />
er betinget af, at borgeren opfylder diverse formalia. Sygedagpenge udbetales<br />
enten til borgeren direkte eller til borgerens eventuelle arbejdsgiver, såfremt denne<br />
udbetaler løn under sygdom.<br />
Refusion fra staten<br />
<strong>Kommune</strong>n får refunderet en del af udgifterne i forbindelse med udbetaling af ydelser.<br />
Umiddelbart får kommunen 30% i refusion på udbetaling af almindelig kontanthjælp<br />
men 50% såfremt borgeren modtager forrevalidering, revalidering <strong>og</strong> aktivering. <strong>Kommune</strong>n<br />
får slet ingen refusion, såfremt der ikke foretages vurdering af behovet for en<br />
plan for sygeopfølgning for en syg kontanthjælpsmodtager. Refusionen bortfalder i perioden<br />
fra opfølgningen burde være sket, til den sker.<br />
<strong>Kommune</strong>n får refusion med 35%, når en borger modtager ledighedsydelse – under<br />
ferie på ledighedsydelse ydes der d<strong>og</strong> 50%.<br />
286
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Ydelsescenter<br />
Såfremt borgeren aktiveres kan der udbetales 65 % i refusion. Hvis borgeren er ledig i<br />
18 måneder indenfor de sidste 24 måneder, bortfalder kommunens ret til refusion.<br />
Ved udbetaling af enkeltudgifter sker der en refusion på 50 %.<br />
<strong>Kommune</strong>n får 100 % refusion af sygedagpenge de første 4 uger borgeren er sygemeldt.<br />
Denne procentsats falder til 50 %, hvis borgeren er sygemeldt imellem 5 – 8<br />
uger. Herefter falder procentsatsen til 30 %, hvis borgeren er sygemeldt imellem 9-52<br />
uger. Såfremt borgeren aktiveres (min. 10 timer ugentligt) eller påbegynder sit arbejde<br />
på deltid (min. 10 timer ugentligt) i eksisterende job, ydes der 50 % refusion. Er borgeren<br />
syg udover 52 uger, ydes ingen refusion.<br />
Der sker 2 former for opfølgning i sagerne – en skriftlig <strong>og</strong> en personlig opfølgning. Den<br />
skriftlige opfølgning foretages af Ydelsescentret, <strong>og</strong> den personlige opfølgning foretages<br />
i Jobcentret. Det er således meget vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem<br />
Ydelsescentret <strong>og</strong> Jobcentret.<br />
Det er ydermere af stor vigtighed, at Jobcentret får borgeren i aktivitet – f.eks. revalidering<br />
eller aktivering – da dette bevirker en større refusion til kommunen.<br />
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Vision<br />
Ydelsescentret skal udbetale korrekte ydelser inden for sagsbehandlingsfristerne.<br />
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Enkeltydelser ydes for at<br />
undgå mere vidtgående<br />
foranstaltninger<br />
Jobcentret skal have oplysningsskemaer<br />
inden 7<br />
uger fra 1. sygedag<br />
Sagsbehandlingen skal<br />
forbedres yderligere, derfor<br />
skal antallet af hjemvisninger<br />
fra Statsforvaltningen<br />
falde<br />
Der følges op på antal ansøgninger<br />
<strong>og</strong> med hvilket<br />
formål det har samt om<br />
borger har fået støtte til sin<br />
ansøgning.<br />
287<br />
Forvaltningen udarbejder<br />
statistik til forelæggelse for<br />
udvalget halvårligt.<br />
Rettidig opfølgning Forvaltningen udarbejder<br />
statistik til forelæggelse for<br />
Antallet af hjemvisninger<br />
fra Statsforvaltningen skal<br />
være mindre end 2012<br />
udvalget halvårligt.<br />
Forvaltningen udarbejder<br />
statistik til forelæggelse for<br />
udvalget halvårligt.
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Ydelsescenter<br />
Budgetteringsmetode <strong>og</strong> forudsætninger<br />
Sygedagpenge<br />
Der er budgetteret ud fra forventninger til effekten af iværksatte foranstaltninger på<br />
sygedagpengeområdet i 2012.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
288<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Sygedagpenge under<br />
52 uger<br />
Antal helårspersoner 609 486 510 504 504 504<br />
Sygedagpenge over 52<br />
uger<br />
Antal helårspersoner 147 114 130 130 130 130<br />
I alt antal<br />
helårspersoner 756 600 640 634 634 634<br />
Kontanthjælp <strong>og</strong> revalidering<br />
Der er budgetteret ud fra forventninger til effekten af iværksatte foranstaltninger på<br />
kontanthjælpsområdet i 2012.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Kontanthjælp til aktiverede<br />
personer 195 197 195 192 192 192<br />
Kontanthjælp til passive<br />
personer 705 454 649 649 649 649<br />
Kontanthjælp til udlændinge<br />
omfattet af integrationspr<strong>og</strong>ram<br />
15 15 15 15 15 15<br />
Revalidering<br />
Antal helårspersoner 20 29 34 34 34 34<br />
I alt antal<br />
Helårspersoner 935 695 893 890 890 890<br />
Fleksjob<br />
Der er budgetteret ud fra det forventede antal sager i 2012 samt effekten af de iværksatte<br />
foranstaltninger.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Ledighedsydelse<br />
Antal helårspersoner 104 70 102 102 102 102
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Ydelsescenter<br />
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
289<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 0 0 0 0 0 0<br />
Øvrige driftsudgifter 263.382 228.317 243.982 243.036 243.036 243.036<br />
Bruttoudgifter 263.382 228.317 243.982 243.036 243.036 243.036<br />
Indtægter -58.350 -76.107 -73.157 -73.157 -73.157 -73.157<br />
I alt nettodriftsudgifter<br />
205.032 152.210 170.825 169.879 169.879 169.879
Specifikation<br />
1.000 kr.<br />
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Ydelsescenter<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Kontanthjælp til udlændinge<br />
omfattet af integrationspr<strong>og</strong>ram<br />
05.46.61 711 0 1.395 1.395 1.395 1.395<br />
Repatriering<br />
05.46.65 0 0 0 0 0 0<br />
Sygedagpenge<br />
05.57.71 94.280 81.231 72.001 71.359 71.359 71.359<br />
Sociale formål<br />
05.57.72 409 700 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
Kontanthjælp<br />
05.57.73 68.129 40.288 60.968 60.968 60.968 60.968<br />
Kontanthjælp vedrørende<br />
visse grupper af<br />
flygtninge<br />
05.57.74 0 0 0 0 0 0<br />
Aktiverede<br />
kontanthjælpsmodtagere<br />
05.57.75 16.388 17.846 16.798 16.494 16.494 16.494<br />
Revalidering<br />
05.58.80 2.234 2.024 3.271 3.271 3.271 3.271<br />
Ledighedsydelse, løntilskud<br />
05.58.81 22.878 10.114 15.392 15.392 15.392 15.392<br />
Beskæftigelsesordninger<br />
05.68.98 3 7 0 0 0 0<br />
I alt nettodriftsudgifter<br />
205.032 152.210 170.825 169.879 169.879 169.879<br />
290<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Ydelsescenter<br />
Specielle bemærkninger<br />
05.47 Tilbud til udlændinge<br />
05.46.61<br />
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationspr<strong>og</strong>ram 2.790.430<br />
-1.395.210<br />
Regnskab 2011 1.387.145<br />
-675.803<br />
Budget 2012 1.182.000<br />
-1.182.000<br />
På denne funktion registreres udgifter <strong>og</strong> indtægter vedrørende kontanthjælp til udlændinge<br />
omfattet af integrationspr<strong>og</strong>rammet efter integrationsloven <strong>og</strong> hjælp i særlige<br />
tilfælde for flygtninge <strong>og</strong> familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven.<br />
Der er budgetteret med 15 helårspersoner med en gennemsnitlig årlig nettoudgift på<br />
93.014 kr.<br />
05.46.65<br />
Repatriering 200.000<br />
-200.000<br />
Regnskab 2011 126.293<br />
-126.293<br />
Budget 2012 200.000<br />
-200.000<br />
På denne funktion registreres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet<br />
af repatrieringsloven.<br />
05.57 Kontante ydelser<br />
05.57.71<br />
Sygedagpenge 99.531.650<br />
-27.531.140<br />
Regnskab 2011 124.559.644<br />
-30.279.150<br />
Budget 2012 119.527.000<br />
-38.296.000<br />
På denne funktion registreres alle udgifter <strong>og</strong> indtægter vedrørende sygedagpenge,<br />
hvortil staten yder 50 eller 30 pct. refusion, samt udgifter til sygedagpenge efter 52<br />
uger, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf. § 62, stk. 2-5 i lov om<br />
sygedagpenge. Endvidere registreres udgifter <strong>og</strong> indtægter vedrørende sygedagpenge<br />
til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov <strong>og</strong> sygedagpenge ved barsel.<br />
Der er budgetteret med 640 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig nettoudgift på<br />
111.774 kr.<br />
291
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Ydelsescenter<br />
05.57.72<br />
Sociale formål 2.449.210<br />
-1.449.200<br />
Regnskab 2011 1.305.298<br />
-896.463<br />
Budget 2012 1.600.000<br />
-900.000<br />
Her registreres udgifter <strong>og</strong> indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens<br />
bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 <strong>og</strong> 10a i lov om<br />
aktiv socialpolitik.<br />
05.57.73<br />
Kontanthjælp 87.535.480<br />
-26.568.230<br />
Regnskab 2011 87.247.138<br />
-19.117.854<br />
Budget 2012 61.895.000<br />
-21.607.000<br />
På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontanthjælp til forsørgelse, jf.<br />
kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.<br />
Der er budgetteret med 649 helårspersoner med en gennemsnitlig årlig nettoudgift på<br />
93.940 kr.<br />
05.57.74<br />
Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 263.080<br />
-263.080<br />
Regnskab 2011 263.079<br />
-263.079<br />
Budget 2012 78.000<br />
-78.000<br />
På denne funktion registreres udgifter <strong>og</strong> indtægter vedrørende kontanthjælp <strong>og</strong> aktivering<br />
af kontanthjælpsmodtagere til visse grupper af flygtninge.<br />
05.57.75<br />
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 26.698.110<br />
-9.900.030<br />
Regnskab 2011 25.977.443<br />
-9.589.432<br />
Budget 2012 25.402.000<br />
-7.556.000<br />
På denne funktion registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp,<br />
engangshjælp, beskæftigelsestillæg <strong>og</strong> godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder,<br />
hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.<br />
Der er budgetteret med 195 helårspersoner med en gennemsnitlig årlig nettoudgift på<br />
86.144 kr.<br />
292
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Ydelsescenter<br />
05.58 Revalidering<br />
05.58.80<br />
Revalidering 5.583.930<br />
-2.312.790<br />
Regnskab 2011 4.079.277<br />
-1.845.403<br />
Budget 2012 5.809.000<br />
-3.785.000<br />
På denne funktion registreres revalideringsydelse.<br />
Der er budgetteret med 34 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig nettoudgift på<br />
96.210 kr.<br />
05.58.81<br />
Løntilskud mv. til personer i løntilskudsjob 18.850.900<br />
-3.458.580<br />
Regnskab 2011 18.355.663<br />
4.521.984<br />
Budget 2012 12.612.000<br />
-2.498.000<br />
På funktionen registreres udgifter til ledighedsydelse, jf. kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik.<br />
Der er budgetteret med 102 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig nettoudgift på<br />
150.905.<br />
05.69 Arbejdsmarkedsforanstaltninger<br />
05.68.98<br />
Beskæftigelsesordninger 78.910<br />
-78.910<br />
Regnskab 2011 81.906<br />
-78.906<br />
Budget 2012 12.000<br />
-5.000<br />
Her registreres udgifter <strong>og</strong> indtægter vedrørende jobpræmie til enlige forsørgere, jf. lov<br />
om 2 årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere § 2.<br />
293
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Jobcenter, forsikrede ledige<br />
Formål <strong>og</strong> indhold<br />
Området omhandler hele indsatsen til forsikrede ledige, dvs. både udbetalinger <strong>og</strong> den<br />
beskæftigelsesrettede indsats overfor forsikrede ledige.<br />
Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte borgerne i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> i at få<br />
eller bevare deres fodfæste på arbejdsmarkedet, samt sikre, at virksomhederne får den<br />
ønskede arbejdskraft.<br />
Jobcenteret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne.<br />
Herunder medvirker jobcenteret til formidling af arbejdskraft, rådgivning <strong>og</strong> vejledning,<br />
hjælp til arbejdsfastholdelse af virksomheders medarbejdere, etablering af job på særlige<br />
vilkår, virksomhedspraktikker, voksenlærlingeaftaler mv.<br />
Jobcentret har fokus på en hurtig jobrettet indsats i forhold til vejledning <strong>og</strong> henvisning<br />
af nytilkomne ledige. Det betyder, at alle ledige dagpengemodtagere, der henvender<br />
sig i Jobcentret, skal udlægge et CV på jobnet.dk. Endvidere skal den ledige én gang<br />
ugentlig bekræfte jobsøgning. Herved sker der samtidig elektronisk underretning til akassen.<br />
Efter behov ydes der støtte i forhold til jobsøgning, udarbejdelse af CV mv. i<br />
Jobcentrets selvbetjeningsområde.<br />
Deltagelse i aktivering <strong>og</strong> uddannelse for forsikrede ledige bevilges efter lov om aktiv<br />
beskæftigelsesindsats <strong>og</strong> er afhængig af den enkelte lediges kvalifikationer <strong>og</strong> arbejdsmarkeds<br />
behov.<br />
Indenfor ret <strong>og</strong> pligt aktivering findes der en række muligheder.<br />
• Kurser i eksempelvis jobsøgning, cv-skrivning, fremtræden etc.<br />
• Virksomhedsaktivering – kan bruges fra første ledighedsdag<br />
• Offentlige løntilskud – kan <strong>og</strong>så bruges som aktivering fra første ledighedsdag<br />
• Private løntilskud – kan etableres efter seks måneders ledighed. Undtagelser<br />
herfra er +50 årige, enlige forsørgere <strong>og</strong> personer som ikke har en almen eller<br />
erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau. Disse grupper kan<br />
<strong>og</strong>så tilbydes privat løntilskud fra første ledighedsdag.<br />
Desuden har alle ledige ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse. D<strong>og</strong> skal retten hertil bruges<br />
indenfor første ledighedsperiode. For unge under 25 år er det indenfor de første<br />
seks måneder, mens det for dem over 25 år er indenfor de første ni måneder.<br />
Politiske visioner <strong>og</strong> mål<br />
Vision<br />
At alle ledige borgere opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> ønsker, at forsikrede ledige, som ikke selv finder arbejde, motiveres<br />
til at udvide deres jobsøgning <strong>og</strong> efter behov opkvalificeres inden for områder med<br />
mangel på arbejdskraft.<br />
<strong>Kommune</strong>ns jobkonsulenter skal have en meget tæt kontakt til både det private - <strong>og</strong><br />
det offentlige arbejdsmarked <strong>og</strong> jævnligt besøge virksomhederne for at opsøge ubesatte<br />
jobs til ledige borgere.<br />
294
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Jobcenter, forsikrede ledige<br />
Særligt opprioriteres nedennævnte indsatser:<br />
• At bidrage til balance på arbejdsmarkedet ved at motivere til brancheskift fra områder<br />
med ledighed til områder med høj beskæftigelse.<br />
• At motivere ledige – især unge – til at søge ordinær uddannelse.<br />
• At bidrage til opkvalificering af arbejdsstyrken inden for rammerne af beskæftigelsesindsatsen.<br />
Målsætninger <strong>og</strong> resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Målrettet sagsbehandling af<br />
<strong>og</strong> systematisk opfølgning i<br />
alle sager.<br />
Hurtig indsats, fokus på<br />
uddannelsesmulighederne<br />
for unge uden uddannelse.<br />
Jobcentrets mål er at opnå<br />
minimum 94 % i rettidighed.<br />
Antallet af unge under 30<br />
år på offentlig forsørgelse<br />
skal holdes på samme<br />
niveau som budgetlagt<br />
med i 2012.<br />
Budgetteringsmetode <strong>og</strong> forudsætninger<br />
295<br />
Forvaltningen udarbejder<br />
statistik til forelæggelse for<br />
udvalget halvårligt.<br />
Forvaltningen udarbejder<br />
statistik til forelæggelse for<br />
udvalget halvårligt.<br />
Dagpenge til forsikrede ledige<br />
Der er budgetteret ud fra forventninger til effekten af iværksatte foranstaltninger på<br />
dagpengeområdet i 2012.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Dagpenge i passive<br />
perioder<br />
Antal helårspersoner 594 172 594 594 594 594<br />
Dagpenge i aktive<br />
perioder<br />
Antal helårspersoner 177 242 141 141 141 141<br />
I alt antal<br />
helårspersoner 771 414 735 735 735 735
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Jobcenter, forsikrede ledige<br />
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige<br />
Der er budgetteret ud fra forventningen til antallet af løntilskud til i 2013 på baggrund af<br />
historiske data<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
296<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Løntilskud, offentlige<br />
Antal helårspersoner 53 86 53 53 53 53<br />
Løntilskud, private<br />
Antal helårspersoner 34 36 34 34 34 34<br />
I alt antal helårspersoner<br />
87 122 87 87 87 87<br />
Rettidighed<br />
Der er budgetteret ud fra det forventede rettidighedsniveau i 2012 samt effekten af de<br />
iværksatte foranstaltninger.<br />
Rettidighed<br />
december<br />
2011<br />
Rettidighed<br />
2012<br />
Rettidighed<br />
2013<br />
Rettidighed<br />
2014-2016<br />
Dagpenge 87% 87% 94% 94%<br />
Bevillingsoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Lønudgifter 0 0 0 0 0 0<br />
Øvrige driftsudgifter 120.496 81.050 132.286 132.286 132.286 132.286<br />
Bruttoudgifter 120.496 81.050 132.286 132.286 132.286 132.286<br />
Indtægter -20.098 -13.161 -17.059 -17.059 -17.059 -17.059<br />
I alt nettodriftsudgifter<br />
100.398 67.889 115.227 115.227 115.227 115.227
Specifikation<br />
1.000 kr.<br />
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Jobcenter, forsikrede ledige<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
297<br />
Budget<br />
2013<br />
BO<br />
2014<br />
BO<br />
2015<br />
BO<br />
2016<br />
Dagpenge til forsikrede<br />
ledige<br />
05.57.78 81.775 52.777 103.029 103.029 103.029 103.029<br />
Driftsudgifter til den<br />
kommunale beskæftigelses-indsats<br />
05.68.90 7.504 5.575 2.727 2.727 2.727 2.727<br />
Beskæftigelsesindsats<br />
for forsikrede<br />
ledige<br />
05.68.91 10.982 9.537 9.471 9.471 9.471 9.471<br />
Jobcentrenes aktive<br />
beskæftigelsesindsats<br />
05.68.94 137 0 0 0 0 0<br />
I alt nettodriftsudgifter<br />
100.398 67.889 115.227 115.227 115.227 115.227<br />
Specielle bemærkninger<br />
05.57 Kontante ydelser<br />
05.57.78<br />
Dagpenge til forsikrede ledige 103.029.430<br />
Regnskab 2011 81.774.479<br />
Budget 2012 52.777.000<br />
På denne funktion registreres udgifter til a-dagpengemodtagere.<br />
Fra 1. januar 2013 skal kommunen medfinansiere, når en borger har været ledig i mere<br />
end fire uger.<br />
Reglerne om økonomisk straf ved manglende rettidighed vedrørende aktiveringstilbud,<br />
for dagpengemodtagere, suspenderes for en 2-årig periode.<br />
Der er i 2013 budgetteret med 735 helårspersoner med en gennemsnitlig årlig nettoudgift<br />
på 140.176 kr.<br />
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger<br />
05.68.90<br />
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 8.315.340<br />
-5.588.120<br />
Regnskab 2011 16.274.724<br />
-8.770.453<br />
Budget 2012 8.410.000<br />
-2.835.000
Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg<br />
Jobcenter, forsikrede ledige<br />
På denne funktion registreres udgifter til kurser <strong>og</strong> seks ugers selvvalgt uddannelse til<br />
a-dagpenge modtagere.<br />
Budgettet er beregnet på baggrund af en stram styring af udgifterne i 1. halvår 2012 <strong>og</strong><br />
en forventning til 2013, som indebærer at der udelukkende fokuseres på den lovpligtige<br />
indsats.<br />
05.68.91<br />
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 20.941.580<br />
-11.470.790<br />
Regnskab 2011 22.309.986<br />
-11.327.607<br />
Budget 2012 19.863.000<br />
-10.326.000<br />
På denne funktion registreres udgifter til løntilskud til a-dagpenge modtagere.<br />
Der er budgetteret med 87 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig nettoudgift på<br />
108.860 kr.<br />
05.68.94<br />
Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede 0<br />
Regnskab 2011 137.021<br />
Budget 2012 0<br />
Der afholdes ingen udgifter på denne funktion fra <strong>og</strong> med Regnskab 2012.<br />
298
HOVEDKONTO 07<br />
299
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.<br />
_______________________________________<br />
Renter<br />
07.22 Likvide aktiver -11.850.000<br />
07.28 Kortfristede tilgodehavender 100.000<br />
07.32 Langfristede tilgodehavender -4.000.000<br />
07.35 Forsyningsvirksomheder -591.290<br />
07.55 Langfristet gæld 15.300<br />
Finansiering<br />
Renter i alt -16.325.990<br />
07.62.80 Udligning <strong>og</strong> generelle tilskud -471.468.000<br />
07.62.81 Udligning <strong>og</strong> tilskud vedr. udlændinge 528.000<br />
07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne 5.134.720<br />
07.62.86 Særlige tilskud -119.640.000<br />
07.65.87 Refusion af købsmoms 800.000<br />
07.68.90 Kommunal indkomstskat -1.593.878.000<br />
07.68.92 Selskabsskat -41.541.400<br />
07.68.94 Grundskyld -216.946.060<br />
07.68.95 Anden skat på fast ejendom -31.130.320<br />
Finansiering i alt -2.468.141.060<br />
Renter <strong>og</strong> finansiering -2.484.467.050<br />
07.22 Renter af likvide aktiver<br />
07.22<br />
Renter af likvide aktiver -11.850.000<br />
Regnskab 2011 657.200<br />
-13.794.380<br />
Budget 2012 -13.255.800<br />
07.22.05 Indskud i pengeinstitutter -850.0000<br />
07.22.08 Realkreditobligationer -11.000.000<br />
Renter af likvide aktiver i alt -11.850.000<br />
301
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.<br />
_______________________________________<br />
07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt<br />
07.28<br />
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 1.100.000<br />
-1.000.000<br />
Regnskab 2011 937.140<br />
-640.860<br />
Budget 2012 1.100.000<br />
-1.000.000<br />
07.28 14 Tilgodehavender i betalingskontrol -1.000.000<br />
07.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende<br />
hovedkonto 0-8 1.100.000<br />
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt i alt 100.000<br />
07.32 Renter af langfristede tilgodehavender<br />
07.32<br />
Renter af langfristede tilgodehavender -4.000.000<br />
Regnskab 2011 72.880<br />
-6.268.440<br />
Budget 2012 -4.000.000<br />
07.32.20 Pantebreve 0<br />
07.32.21 Aktier <strong>og</strong> andelsbeviser m.v. 0<br />
07.32.23 Udlån til beboerindskud 0<br />
07.32.25 Lån til ejendomsskatter -4.000.000<br />
Renter af langfristede tilgodehavender i alt -4.000.000<br />
07.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder<br />
07.35<br />
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 220.130<br />
-811.420<br />
Regnskab 2011 551.890<br />
-1.767.210<br />
Budget 2012 220.130<br />
-1.292.290<br />
Omhandler renter af affaldshåndtering, samt renter af mellemværende med forsyningsvirksomhederne<br />
Spildevand <strong>og</strong> Vand, som er underlagt <strong>Tårnby</strong> Forsyning A/S.<br />
Renterne fordeler sig som viste nedenfor.<br />
302
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.<br />
_______________________________________<br />
07.35.30 Spildevand med betalingsvedtægt -852.200<br />
07.35.34 Vandforsyning 161.530<br />
07.35.35 001 Dagrenovation - restaffald -81.960<br />
07.38.35 002 Storskrald <strong>og</strong> haveaffald -2.420<br />
07.35.35 003 Glas, papir <strong>og</strong> pap 23.230<br />
07.35.35 004 Farligt affald -36.370<br />
07.35.35.005 Genbrugsstationer 77.340<br />
07.35.35.006 øvrige ordninger 119.570<br />
Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder i alt -591.290<br />
07.55 Renter af langfristet gæld<br />
07.55<br />
Renter af langfristet gæld 15.300<br />
Regnskab 2011 18.290<br />
Budget 2012 15.300<br />
07.55.64 Stat <strong>og</strong> Hypotekbank 300<br />
07.55.70 <strong>Kommune</strong>kreditforeningen 15.000<br />
Renter af langfristet gæld i alt 15.300<br />
07.62 Tilskud <strong>og</strong> udligning<br />
Tilskuds- <strong>og</strong> udligningssystemet:<br />
De væsentligste hovedpunkter i Tilskuds- <strong>og</strong> udligningssystemet, udover benyttelsen af<br />
et nettoprincip er, at bloktilskuddet fordeles efter befolkningstal. Landsudligningsniveauet<br />
udgør 58%, mens hovedstadsudligningen er 27%. Herudover udlignes selskabsskat<br />
med 50% af forskellen i forhold til landsgennemsnittet.<br />
Fra 2013 træder en ny udligningsreform i kraft, der opererer med n<strong>og</strong>le ændrede sociale<br />
kriterier – de såkaldte udgiftsbehov - samt ændrede principper for opgørelse af Beskæftigelsestilskuddet.<br />
Nettoprincippet består kort fortalt i, at kommunens beregnede udgiftsbehov sammenholdes<br />
med kommunens skatteindtægtsmuligheder ved at udskrive med en gennemsnitlig<br />
skatteprocent. Hvis dette giver underskud modtages et nettotilskud, mens et<br />
overskud er ensbetydende med et nettotilsvar til udligningsordningen.<br />
For yderligere detaljer henvises til de generelle bemærkninger for Budget 2013-2016.<br />
Der er valgt statsgaranti vedrørende skatter samt tilskud <strong>og</strong> udligning for 2013, mens<br />
beløbene i overslagsårene baserer sig på egne skøn udfra KL's <strong>og</strong> SKAT's aktuelle<br />
bud i september 2012.<br />
303
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.<br />
_______________________________________<br />
07.62.80 Udligning <strong>og</strong> generelle tilskud<br />
07.62.80.7.001<br />
Kommunal udligning -372.156.000<br />
Regnskab 2011 -304.044.000<br />
Budget 2012 -345.396.000<br />
07.62.80.7.002<br />
Statstilskud -103.800.000<br />
Regnskab 2011 -155.496.000<br />
Budget 2012 -141.744.000<br />
07.62.80.7.007<br />
Efterreguleringer 0<br />
Regnskab 2011 2.484.000<br />
-4.800.000<br />
Budget 2012 -938.810<br />
07.62.80.7.010<br />
Udligning af selskabsskat 4.488.000<br />
Regnskab 2011 5.472.000<br />
Budget 2012 -1.932.000<br />
07.62.81 Udligning <strong>og</strong> tilskud vedrørende udlændinge<br />
07.62.81.7.001<br />
Udligning vedrørende udlændinge 528.000<br />
Regnskab 2011 1.068.000<br />
Budget 2012 936.000<br />
07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne<br />
07.62.82.7.002<br />
Kommunalt Udviklingsbidrag 5.134.720<br />
Regnskab 2011 4.908.000<br />
Budget 2012 5.059.850<br />
Jf. Opgave- <strong>og</strong> Strukturreformen afsættes der beløb til dækning af bidrag til regionen.<br />
07.62.86 Særlige tilskud<br />
07.62.86.7.002<br />
Tilsvar/tilskud vedr. kommuner i hovedstadsområdet 3.864.000<br />
Regnskab 2011 5.208.000<br />
-754.000<br />
Budget 2012 5.352.000<br />
304
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.<br />
_______________________________________<br />
07.62.86.7.006<br />
Overgangstilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab 0<br />
Regnskab 2011 -22.504.000<br />
Budget 2012 -26.868.000<br />
07.62.86.7.007<br />
Tilskud fra Kvalitetsfonden -14.784.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
07.62.86.7.008<br />
Beskæftigelsestilskud -102.096.000<br />
Regnskab 2011 -74.256.000<br />
Budget 2012 -95.736.000<br />
07.62.86.7.010<br />
Efterreguleringer 7.464.000<br />
Regnskab 2011 7.788.000<br />
-1.000<br />
Budget 2012 8.000.000<br />
07.62.86.7.012<br />
Bidrag til kommuner med høj andel af<br />
sociale problemer 2.316.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
07.62.86.7.013<br />
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -4.020.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
07.62.86.7.014<br />
Tilskud til generelt løft af ældreplejen -5.292.000<br />
Regnskab 2011 0<br />
Budget 2012 0<br />
07.62.86.7.015<br />
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -7.092.000<br />
Regnskab 2011 -12.000.000<br />
Budget 2012 -26.868.000<br />
305
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.<br />
_______________________________________<br />
07.65 Refusion af købsmoms<br />
07.65.87.7.004<br />
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 800.000<br />
Regnskab 2011 1.210.450<br />
Budget 2012 800.000<br />
07.68 Skatter<br />
07.68.90 Kommunal indkomstskat<br />
07.68.90.7.001<br />
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat -1.593.878.000<br />
Regnskab 2011 -1.455.031.410<br />
Budget 2012 -1.508.331.000<br />
07.68.92 Selskabsskat<br />
07.68.92.7.001<br />
Afregning af selskabsskat m.v. -41.541.400<br />
Regnskab 2011 -43.697.620<br />
Budget 2012 -26.896.230<br />
Indtægterne fra selskabsskat, der vedrører indkomståret 2009, er endeligt opgjort. Det<br />
skal bemærkes, at indtægterne fra selskabsskat kan variere betydeligt fra år til år.<br />
07.68.94 Grundskyld<br />
07.68.94.7.001<br />
Grundskyld 1.000.000<br />
-217.946.060<br />
Regnskab 2011 -202.105.420<br />
Budget 2012 -205.618.300<br />
Provenuet er beregnet på grundlag af de afgiftspligtige grundværdier med en samlet<br />
grundskyldspromille på 24,0.<br />
07.68.95 Anden skat på fast ejendom<br />
07.68.95.7.002<br />
Dækningsafgift af offentlige ejendomme forskelsbeløb -674.630<br />
Regnskab 2011 -418.720<br />
Budget 2012 -674.630<br />
Dækningsafgiften af offentlige ejendomme pålignes på følgende vis:<br />
Statsejendomme (grundværdi): 24 ‰<br />
Andre offentlige ejendomme (grundværdi): 12 ‰<br />
Offentlige ejendomme (forskelsværdi): 5 ‰.<br />
306
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.<br />
_______________________________________<br />
07.68.95.7.003<br />
Dækningsafgift af forretningsejendomme forskelsbeløb -30.455.690<br />
Regnskab 2011 -42.075.170<br />
Budget 2012 -30.020.340<br />
Dækningsafgift af forretningsejendomme er beregnet på ud fra det afgiftspligtige grundlag<br />
<strong>og</strong> en afgiftspromille på 10.<br />
307
HOVEDKONTO 08<br />
309
08 Balanceforskydninger<br />
08.22 Forskydninger i likvide aktiver 0<br />
08.25 Forskydninger i tilgodehavender hos Staten 3.000.000<br />
08.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 4.000.000<br />
08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 36.256.000<br />
08.35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -2.870.730<br />
08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til Staten -1.574.560<br />
08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 1.251.860<br />
08.55 Forskydninger i langfristet gæld 46.200<br />
Balanceforskydninger i alt 40.108.770<br />
08.22 Forskydninger i likvide aktiver<br />
08.22<br />
Forskydninger i likvide aktiver 3.343.330<br />
-3.343.330<br />
Regnskab 2011 15.666.340<br />
Budget 2012 25.352.560<br />
-25.352.840<br />
08.22.01 Kontante beholdninger 3.343.330<br />
-3.343.330<br />
08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 0<br />
08.22 08 Realkreditobligationer 0<br />
Forskydninger i likvide aktiver i alt 0<br />
08.25 Forskydninger i tilgodehavender hos Staten<br />
08.25<br />
Forskydninger i tilgodehavender hos Staten 3.000.000<br />
Regnskab 2011 -20.425.410<br />
Budget 2012 3.000.000<br />
08.25.12 Refusionstilgodehavende 3.000.000<br />
Forskydninger i tilgodehavender hos Staten i alt 3.000.000<br />
311
08 Balanceforskydninger<br />
08.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt<br />
08.28<br />
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 4.000.000<br />
Regnskab 2011 -36.117.390<br />
Budget 2012 4.000.000<br />
08.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 3.000.000<br />
08.28.15 Andre tilgodehavender 0<br />
08.28.17 Mellemregninger mellem regnskabsår 1.000.000<br />
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender<br />
i øvrigt i alt 4.000.000<br />
08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender<br />
08.32<br />
Forskydninger i langfristede tilgodehavender 36.256.000<br />
Regnskab 2011 32.884.500<br />
Budget 2012 37.756.000<br />
08.32.20 Pantebreve -342.000<br />
08.32.23 Udlån til beboerindskud 85.000<br />
08.32.25 Andre udlån <strong>og</strong> tilgodehavender 36.513.000<br />
Forskydninger i langfristede<br />
tilgodehavender i alt 36.256.000<br />
08.35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder<br />
08.35<br />
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -2.870.730<br />
Regnskab 2011 -16.516.150<br />
Budget 2012 -4.171.290<br />
08.35.30 Spildevandsanlæg -3.542.130<br />
08.35.34 Vandforsyning 671.400<br />
Forsyningsvirksomheder i alt -2.870.730<br />
312
08 Balanceforskydninger<br />
08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til Staten<br />
08.51<br />
Forskydninger i kortfristet gæld til Staten -1.574.560<br />
Regnskab 2011 3.871.610<br />
Budget 2012 -1.574.560<br />
08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt<br />
08.52<br />
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 1.251.860<br />
Regnskab 2011 44.223.750<br />
Budget 2012 1.251.855<br />
08.52.53 Kirkelige skatter <strong>og</strong> afgifter 0<br />
08.52.55 Skyldige feriepenge 0<br />
08.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk<br />
betalingsmodtager 0<br />
08.52.58 Edb fejlopsamlingskonto 0<br />
08.52.59 Mellemregningskonto 1.251.860<br />
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt i alt 1.251.860<br />
08.55 Forskydninger i langfristet gæld<br />
08.55<br />
Forskydninger i langfristet gæld 46.200<br />
Regnskab 2011 51.700<br />
Budget 2012 46.200<br />
08.55.64 Stats- <strong>og</strong> hypotekbank 6.000<br />
08.55.70 <strong>Kommune</strong>kredit 40.200<br />
Forskydninger i langfristet gæld i alt 46.200<br />
313
SPECIFIKATION AF LÅN<br />
315
08 Balanceforskydninger<br />
______________________________________________________<br />
Specifikation af lån:<br />
08.55.64 Stats- <strong>og</strong> hypotekbank.<br />
317<br />
Gæld pr. Afdrag Gæld pr.<br />
1/1 2013 31/12 2013<br />
Kgl. Danmarks Hypotekbank.<br />
12 Lån 66.077, rente 3,5 % 6.000 6.000 0<br />
08.55.64 I alt 6.000 6.000 0<br />
08.55.70 <strong>Kommune</strong>kreditforeningen<br />
Kreditforeningen af kommuner i Danmark<br />
23 Lån 9923413, rente 4 % 350.000 40.200 309.800<br />
08.55.70 I alt 350.000 40.200 309.800
REDEGØRELSE VEDRØRENDE<br />
LEASINGARRANGEMENTER<br />
319
Leasingarrangementer<br />
Redegørelse vedrørende<br />
Leasingarrangementer<br />
Ifølge krav fra Økonomi- <strong>og</strong> Indenrigsministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde<br />
en redegørelse om i hvilket omfang kommunen har indgået leasingarrangementer,<br />
herunder sale-and-lease-back arrangementer.<br />
<strong>Tårnby</strong> kommune har indgået tre leasingarrangementer. Der er ikke indgået n<strong>og</strong>en sale-and-lease-back<br />
aftaler. De tre leasingaftaler omfatter:<br />
1. Kopimaskiner, Bibliotekerne<br />
2. Kaffemaskine, Kastrup Bio<br />
3. Kopimaskiner, Skolerne<br />
Ad 1. Kopimaskiner, Bibliotekerne<br />
Pr. 1. september 2009 er der indgået leasingaftale vedrørende 5 kopimaskiner.<br />
Aftaleperioden er på 48 måneder gældende fra den 1. september 2009 til den 1. september<br />
2013. Den årlige udgift udgør 51.736 kr. som betales forud. Efter kontraktens<br />
udløb er kommunen pligtig til på anfordring, at anvise en køber af de leasede genstande,<br />
til den på tidspunktet opgjorte markedsværdi.<br />
Ad 2. Kaffemaskine, Kastrup Bio<br />
Der er indgået en leasingaftale vedrørende kaffebrygningsmaskine til bi<strong>og</strong>rafen. Aftaleperioden<br />
er 60 måneder med første betaling 1. oktober 2007. Den månedlige leasingafgift<br />
udgør 636 kr., svarende til en årlig udgift på 7.632 kr.<br />
Ad 3. Kopimaskiner, Skolerne<br />
Pr. 1. september 2010 er der indgået ny leasingaftale vedrørende 28 kopimaskiner til<br />
kommunens folkeskoler, ungdomsskolen, musikskolen, heldagsinstitutionen <strong>og</strong> pædag<strong>og</strong>isk<br />
udviklingscenter.<br />
Aftaleperioden er på 48 måneder gældende fra den 1. september 2010 til den 1. september<br />
2014. Den halvårlige udgift udgør 182.636 kr. svarende til 365.272 kr. helårligt<br />
<strong>og</strong> betales halvårligt forud med første forfaldsdag den 1.9.2010.<br />
Efter kontraktens udløb er kommunen pligtig til på anfordring, at anvise en køber af de<br />
leasede genstande til den på tidspunktet opgjorte markedsværdi.<br />
321
Redegørelse vedrørende<br />
Leasingarrangementer<br />
Den samlede fremtidige forpligtigelse (i hele kr.) vedrørende leasingaftaler ser således ud:<br />
Efterfølgende<br />
år I alt<br />
Overslagsår<br />
2016<br />
Overslagsår<br />
2015<br />
Overslagsår<br />
2014<br />
Leasingaftale: Budget 2012 Budget 2013<br />
Kopimaskiner, biblioteker 51.736 - - - - 0 51.736<br />
Kaffemaskine, Kastrup<br />
Bio 6.360 - - - - 0 6.360<br />
Kopimaskiner, skolerne 366.142 366.142 183.072 - - - 915.356<br />
366.142 183.072 0 0 0 973.452<br />
I alt 424.238<br />
322
INVESTERINGSOVERSIGT<br />
323
Investeringsoversigt 2013-2016<br />
Projekt Forv. Forventes afholdt<br />
Efter- Ajourafholdt<br />
(rådighedsbeløb) i<br />
føl- ført udfør<br />
gende gifts-<br />
Kontonr. 1.000 kr. Start Slut 2013 2013 2014 2015 2016 år overslag<br />
00.22.01.3.000913-16<br />
Ekstraordinære ejendomsudgifter<br />
på kommunale<br />
bygninger 2013 2016 0 17.382 17.382 17.382 17.382 0 69.528<br />
00.22.01.3.001054<br />
Ejendomskøb 2013 2013 0 15.000 0 0 0 0 15.000<br />
00.25.10.3.010064<br />
Udskiftning af kommunens<br />
låse-systemer 2011 2015 4.000 2.000 2.000 2.000 0 0 10.000<br />
00.25.13.3.013096<br />
Birkegården, renovering 2013 2014 0 3.800 3.800 0 0 0 7.600<br />
Ejendomme <strong>og</strong><br />
administrative bygninger 4.000 38.182 23.182 19.382 17.382 0 102.128<br />
00.32.32.3.032076<br />
Naturlegeplads <strong>og</strong> outdoor<br />
fitness 2013 2013 0 1.000 0 0 0 0 1.000<br />
Fritidsfaciliteter 0 1.000 0 0 0 0 1.000<br />
00.52.81.3.081005<br />
Midlertidig park,<br />
Øresundsparken 2010 2013 10.000 -2.410 0 0 0 0 7.590<br />
Natur- <strong>og</strong> Miljøområdet 10.000 -2.410 0 0 0 0 7.590<br />
00.58.95.3.095028<br />
Udskiftning af<br />
Indsatsv<strong>og</strong>n P1 2013 2013 0 400 0 0 0 0 400<br />
00.58.95.3.095029<br />
Udskiftning af<br />
Autosprøjte M2 2015 2015 0 0 0 2.200 0 0 2.200<br />
00.58.95.3.095030<br />
Renovering <strong>og</strong> lovpligtigt<br />
eftersyn af Redningslift S1 2014 2014 0 0 400 0 0 0 400<br />
Redningsberedskab 0 400 400 2.200 0 0 3.000<br />
325
Investeringsoversigt 2013-2016<br />
Projekt Forv. Forventes afholdt<br />
Efter- Ajourafholdt<br />
(rådighedsbeløb) i<br />
føl- ført udfør<br />
gende gifts-<br />
Kontonr. 1.000 kr. Start Slut 2013 2013 2014 2015 2016 år overslag<br />
02.22.01.3.201077-80<br />
Salg af biler 2013 2016 0 -500 -500 -500 -500 0 -2.000<br />
02.28.22.3.222019<br />
Trafiksanering, Øst 2011 2013 7.000 10.000 0 0 0 0 17.000<br />
02.28.23.3.223039<br />
Færdigudskiftning af<br />
vejbelysningsmaster 2009 2014 21.250 10.000 2.000 0 0 0 33.250<br />
02.28.23.3.223040<br />
Renovering af kommunevejenes<br />
afløbssystemer 2009 2013 5.800 1.000 0 0 0 0 6.800<br />
00.28.23.3.223041<br />
Renovering af<br />
Kastruplundgade 2014 2014 0 0 10.000 0 0 0 10.000<br />
Materielgården <strong>og</strong> veje 34.050 20.500 11.500 -500 -500 0 65.050<br />
03.22.01.3.333-36001<br />
Ekstraordinære<br />
ejendomsudgifter 2013 2016 0 3.600 3.600 3.600 3.600 0 14.400<br />
03.22.01.3.301052<br />
Skoleindretninger 2013 2013 0 2.000 0 0 0 0 2.000<br />
Almindelig undervisning 0 5.600 3.600 3.600 3.600 0 16.400<br />
03.22.18.3.318006<br />
Ny svømmehal 2013 2015 0 20.000 50.000 30.000 0 0 100.000<br />
03.22.18.3.318007<br />
Ny kunstgræsbane 2016 2016 0 0 0 0 8.000 0 8.000<br />
Idrætsfaciliter for børn <strong>og</strong><br />
unge 0 20.000 50.000 30.000 8.000 0 108.000<br />
03.35.61.3.361056<br />
Kastrup Bio, udskiftning<br />
inventar 2013 2013 0 2.000 0 0 0 0 2.000<br />
Bi<strong>og</strong>rafer 0 2.000 0 0 0 0 2.000<br />
326
Investeringsoversigt 2013-2016<br />
Projekt Forv. Forventes afholdt<br />
Efter- Ajourafholdt<br />
(rådighedsbeløb) i<br />
føl- ført udfør<br />
gende gifts-<br />
Kontonr. 1.000 kr. Start Slut 2013 2013 2014 2015 2016 år overslag<br />
05.25.10.3.510022, 26-28<br />
Daginstitutioner, renv. af<br />
bygninger 2013 2016 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 4.000<br />
Daginstitutioner <strong>og</strong><br />
klubber 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 4.000<br />
05.32.34.3.534067<br />
Plejehjemsrenovering 2016 2016 0 0 0 0 13.000 13.000<br />
05.32.34.3.534076<br />
Renovering af<br />
fællesfaciliteter,<br />
Plejehjemmet Irlandsvej 2015 2016 0 0 0 25.500 8.000 33.500<br />
Plejehjem, daghjem m.v. 0 0 0 25.500 21.000 0 46.500<br />
06.45.51.3.605083-86<br />
Edb-udstyr 2013 2016 0 200 200 200 200 0 800<br />
Administrativ<br />
organisation 0 200 200 200 200 0 800<br />
Hovedkonto 00 - 06<br />
I alt 48.050 86.472 89.882 81.382 50.682 0 356.468<br />
327
Bemærkninger til Investeringsoversigt 2013 – 2016<br />
00.22 Jordforsyning<br />
Ekstraordinær vedligeholdelse Der er for hvert af budgetårene afsat<br />
af kommunale bygninger 17,4 mill. kr. til vedligeholdelse af kommunale<br />
ejendomme generelt i denne<br />
pulje.<br />
Køb af ejendomme Der er budgetteret med samlede nettokøbsudgifter<br />
på 15,0 mill. kr. i 2013.<br />
00.25 Ejendomme <strong>og</strong> administrative bygninger<br />
Udskiftning af <strong>Kommune</strong>ns låsesystemer Der er i hvert af årene 2013-2015 afsat<br />
2,0 mill. kr. til den resterende udskiftning<br />
af kommunes låsesystemer i de kommunale<br />
bygninger.<br />
Birkegården, renovering I både 2013 <strong>og</strong> 2014 er der afsat 3,8<br />
mill. kr. til en renovering af Birkegården.<br />
00.32 Fritidsfaciliteter<br />
Legeplads <strong>og</strong> outdoor fitness Der afsættes 1,0 mill. kr. i 2013 til etablering<br />
af en naturlegeplads kombineret<br />
med udendørs fitness redskaber.<br />
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.<br />
Midlertidig park, Øresundsparken Færdiggørelse af den midlertidige park<br />
forventes at give en nettoindtægt på 2,4<br />
mill. kr. i 2013.<br />
00.58 Redningsberedskab<br />
Udskiftning af Indsatsv<strong>og</strong>n P1 Til udskiftning af køretøjet er der afsat<br />
0,4 mill. kr. i 2013.<br />
Udskiftning af Autosprøjte M2 Til udskiftning af køretøjet er der afsat<br />
2,2 mill. kr. i 2015.<br />
Renovering <strong>og</strong> lovpligtigt eftersyn Der er til formålet afsat 0,4 mill. kr. i<br />
af Redningslift S1 2014.<br />
02.22 Materielgården <strong>og</strong> veje<br />
Salg af biler Drejer sig om de forventede salgsindtægter<br />
af gamle biler i forbindelse med<br />
nyanskaffelser i den kommunale bilpark.<br />
Det årlige beløb forventes at udgøre 0,5<br />
mill. kr.<br />
Trafiksanering, Øst Her forventes anvendt 10,0 mill. kr. i<br />
2013 til renovering <strong>og</strong> ombygning af vejene<br />
ifm. byggerier i kommunens østligste<br />
dele.<br />
328
Bemærkninger til Investeringsoversigt 2013 – 2016<br />
Færdigudskiftning af vejbelysning På grund af udtjente træmaster jordlægger<br />
KE elforsyningen. Jordledningerne<br />
nødvendiggør, at der opsættes vejbelysningsmaster.<br />
Der er til formålet afsat<br />
10,0 mill. kr. i 2013 <strong>og</strong> 2,0 mill. kr. i<br />
2014.<br />
Renovering af kommunevejenes afløbs- Der afsættes 1,0 mill. kr. i 2013 til en<br />
systemer færdigrenovering af vejenes afløbssystemer,<br />
således at regnvand, smeltevand<br />
m.m. på kommunens veje ledes så<br />
optimalt som muligt i spildevandsnettet.<br />
03.22 Almindelig undervisning<br />
Ekstraordinære ejendomsudgifter For at kommunens 8 skoler kan vedligeholdes<br />
på en forsvarlig måde, budgetteres<br />
med 3,6 mill. kr. årligt i budgetperioden<br />
2012-2015 til diverse uforudsete<br />
udgifter.<br />
Skoleindretninger De lokaler der afgives på skolerne, når<br />
den kommunale tandpleje samles, tilgode<br />
ses med 2,0 mill. kr. til nyindretning<br />
til undervisningsformål.<br />
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn <strong>og</strong> unge<br />
Ny Svømmehal Der afsættes 20,0 mill. kr. i 2013, 50,0 mill. kr.<br />
i 2014 <strong>og</strong> 30,0 mill. kr. i 2015 til opførelse af en<br />
ny svømmehal på Vestamager.<br />
Ny kunstgræsbane Der afsættes 8,0 mill. kr. til en ny kunst<br />
græsbane i 2016<br />
03.35 Bi<strong>og</strong>rafer<br />
Kastrup Bio, udskiftning af inventar Der er budgetteret med en samlet udgift<br />
på 2,0 mill. kr. i 2013 til udskiftning af inventaret<br />
i Kastrup Bio.<br />
05.25 Daginstitutioner <strong>og</strong> klubber<br />
Daginstitutioner, renovering af bygninger Der er budgetteret med 1,0 mill. kr. i<br />
årlig udgift til ekstraordinær vedligeholdelse<br />
af daginstitutionsbygninger.<br />
329
Bemærkninger til Investeringsoversigt 2013 – 2016<br />
05.32 Plejehjem, daghjem m.m.<br />
Plejehjemsrenovering Der er i 2016 afsat 13,0 mill. kr. til renovering<br />
af den sidste fløj på Plejehjemmet<br />
Irlandsvej.<br />
Renovering af fællesfaciliteter, Der er i 2015 <strong>og</strong> 2016 afsat henholdsvis<br />
Plejehjemmet Irlandsvej 25,5 <strong>og</strong> 8,0 mill. kr. til renovering af fællesfaciliteterne<br />
på Plejehjemmet Irlandsvej.<br />
06.45 Administrativ organisation<br />
Edb-udstyr Der er i alle budgetår afsat et grundbeløb<br />
på 0,2 mill. kr. til løbende udskiftning<br />
af forskelligt edb-udstyr.<br />
330
PERSONALEOVERSIGT<br />
331
<strong>Kommune</strong>kode: 0185<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong><br />
0. Byudvikling,<br />
bolig- <strong>og</strong> miljøforanstaltninger<br />
Personaleoversigt for budgetåret <strong>og</strong> budgetoverslagsårene<br />
Kode<br />
1 )<br />
1.<br />
Forventet<br />
gennemsnitl.<br />
personale-<br />
forbrug i<br />
budgetåret<br />
2013<br />
333<br />
2.<br />
Forventet<br />
gennemsnitl.<br />
personale-<br />
forbrug i<br />
budgetoversl.<br />
2014<br />
3.<br />
Forventet<br />
gennemsnitl.<br />
personale-<br />
forbrug i<br />
budgetoversl.<br />
2015<br />
4.<br />
Forventet<br />
gennemsnitl.<br />
personale-<br />
forbrug i<br />
budgetoversl.<br />
2016<br />
0.01 Fælles formål<br />
02201<br />
•<br />
•<br />
•<br />
0.02 Boligformål 02202 • • •<br />
0.03 Erhvervsformål 02203 • • •<br />
0.04 Offentlige formål 02204 • • •<br />
0.05 Ubestemte formål 02205 • • •<br />
JORDFORSYNING i alt 02200 • • •<br />
0.10 Fælles formål 02510 1,5 • • •<br />
0.11 Beboelse 02511 1,1 • • •<br />
0.12 Erhvervsejendomme 02512 0,4 • • •<br />
0.13 Andre faste ejendomme 02513 9,5 • • •<br />
0.14 Sanering 02514 • • •<br />
0.15 Byfornyelse <strong>og</strong> boligforbedring 02515 • • •<br />
FASTE EJENDOMME i alt 02500 12,5 12,5 12,5 12,5<br />
0.20 Fælles formål 02820 48,9 • • •<br />
0.21 Parker <strong>og</strong> legepladser 02821 • • •<br />
0.22 Skove <strong>og</strong> naturområder 02822 • • •<br />
0.23 Strandområder 02823 • • •<br />
0.24 Kolonihaver 02824 • • •<br />
FRITIDSOMRÅDER i alt 02800 48,9 48,9 48,9 48,9<br />
0.30 Fælles formål 03230 • • •<br />
0.31 Stadion <strong>og</strong> idrætsanlæg 03231 52,4 • • •<br />
0.32 Idræts- <strong>og</strong> svømmehaller 03232 • • •<br />
0.33 Friluftsbade 03233 • • •<br />
0.34 Campingpladser <strong>og</strong> vandrerhjem 03234 • • •<br />
0.35 Andre fritidsfaciliteter 03235 • • •<br />
FRITIDSFACILITETER i alt 03200 52,4 52,4 52,4 52,4<br />
0.95 Redningsberedskab 05895 47,8 • • •<br />
REDNINGSBEREDSKAB i alt 05800 47,8 47,8 47,8 47,8<br />
HOVEDKONTO 0 i alt<br />
1) Medtaget af hensyn til edb-registreringen i Danmarks Statistik<br />
161,6 161,6 161,6 161,6
<strong>Kommune</strong>kode:0185<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong><br />
2. Trafik <strong>og</strong> infrastruktur<br />
2.01 Fælles formål<br />
Kode<br />
22201<br />
1.<br />
Forventet<br />
gennemsnitl.<br />
personale-<br />
forbrug i<br />
budgetåret<br />
2013<br />
25,4<br />
334<br />
2.<br />
Forventet<br />
gennemsnitl.<br />
personale-<br />
forbrug i<br />
budgetoversl.<br />
2014<br />
•<br />
3.<br />
Forventet<br />
gennemsnitl.<br />
personale-<br />
forbrug i<br />
budgetoversl.<br />
2015<br />
•<br />
4.<br />
Forventet<br />
gennemsnitl.<br />
personale-<br />
forbrug i<br />
budgetoversl.<br />
2016<br />
2.03 Arbejder for fremmed regning 22203 • • •<br />
2.05 Driftsbygninger <strong>og</strong> –pladser 22205 0,9 • • •<br />
2.09 Øvrige fælles funktioner 22209 • • •<br />
FÆLLES FUNKTIONER i alt 22200 26,3 26,3 26,3 26,3<br />
KOMMUNALE VEJE i alt (2.11-2.22) 22899 • • •<br />
2.30 Fælles formål 23230 • • •<br />
2.31 Busdrift 23231 • • •<br />
2.32 Skolebusdrift 23232 • • •<br />
2.33 Færgedrift 23233 • • •<br />
2.34 Lufthavne 23234 • • •<br />
2.35 Jernbanedrift 23235 • • •<br />
KOLLEKTIV TRAFIK i alt 23200 • • •<br />
2.40 Havne 23540 • • •<br />
2.41 Lystbådehavne m.v. 23541 5,6 • • •<br />
HAVNE i alt 23500 5,6 5,6 5,6 5,6<br />
HOVEDKONTO 2 i alt<br />
3. Undervisning <strong>og</strong> kultur<br />
3.01 Folkeskoler<br />
32201<br />
31,9 31,9 31,9 31,9<br />
495,2<br />
3.02 Serviceforanstaltninger 32202 9,3 • • •<br />
3.03 Syge- <strong>og</strong> hjemmeundervisning 32203 • • •<br />
3.04 Skolepsykol<strong>og</strong> 32204 25,6 • • •<br />
3.05 Skolefritidsordninger 32205 47,3 • • •<br />
3.06 Amtscentraler 32206 • • •<br />
3.07 Undervisning af børn med vidt-<br />
gående handicap<br />
•<br />
32207 • • •<br />
3.08 Specialundervisning 32208 92,9 • • •<br />
3.11 Specialpædag<strong>og</strong>isk bistand til<br />
børn <strong>og</strong> voksne<br />
32211<br />
•<br />
• • •<br />
3.12 Efterskoler <strong>og</strong> ungdomskostskoler 32212 • • •<br />
3.14 Ungdommens Uddannelsescenter 32214 12,0 • • •<br />
FOLKESKOLEN i alt 682,3 682,3 682,3 682,3<br />
3.50 Folkebiblioteker 33250 53,8 53,8 53,8 53,8<br />
FOLKEBIBLIOTEKER i alt 53,8 53,8 53,8 53,8<br />
•<br />
•
<strong>Kommune</strong>kode:0185<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Kode<br />
1.<br />
Forventet<br />
gennemsnitl.<br />
personale-<br />
forbrug i<br />
budgetåret<br />
2013<br />
335<br />
2.<br />
Forventet<br />
gennemsnitl.<br />
personale-<br />
forbrug i<br />
budgetoversl.<br />
2014<br />
3.<br />
Forventet<br />
gennemsnitl.<br />
personale-<br />
forbrug i<br />
budgetoversl.<br />
2015<br />
4.<br />
Forventet<br />
gennemsnitl.<br />
personale-<br />
forbrug i<br />
budgetoversl.<br />
2016<br />
3.60 Museer 33560 6,1 • • •<br />
3.61 Bi<strong>og</strong>rafer 33561 8,7 • • •<br />
3.62 Teatre 33562 • • •<br />
3.63 Musikarrangementer 33563 11,7 • • •<br />
3.64 Andre kulturelle opgaver 33564 4,3 • • •<br />
KULTUREL VIRKSOMHED i alt 33500 30,8 30,8 30,8 30,8<br />
3.70 Fælles formål 33870 • • •<br />
3.71 Start- <strong>og</strong> udviklingspuljen 33871 • • •<br />
3.72 Folkeoplysende<br />
voksenundervisning.<br />
3.73 Frivilligt folkeoplysende<br />
foreningsarbejde<br />
3.75 Fritidsaktiviteter udenfor<br />
folkeoplysningsloven<br />
33872 • • •<br />
33873 • • •<br />
33875<br />
3.76 Ungdomsskolevirksomhed 33876 5,6 • • •<br />
FOLKEOPLYSNING OG<br />
FRITIDSAKTIVITETER M.V. i alt<br />
HOVEDKONTO 3 i alt<br />
4. Sundhedsområdet<br />
5,4<br />
•<br />
11,0 11,0 11,0 11,0<br />
777,9<br />
777,9<br />
•<br />
777,9<br />
•<br />
777,9<br />
• • •<br />
4.82 Kommunal genoptræning 46282 33,5 • • •<br />
4.85 Kommunal tandpleje 46285 22,5 • • •<br />
4.88 Sundhedsfremme 46288 11,0 11,0 11,0 11,0<br />
4.89 Andre sundhedsudgifter 46289 10,3 • • •<br />
SUNDHEDSUDGIFTER i alt 46200 77,3 77,3 77,3 77,3<br />
HOVEDKONTO 4 i alt<br />
5 Sociale opgaver <strong>og</strong><br />
beskæftigelse<br />
77,3 • • •<br />
• • •<br />
5.10 Fælles formål 52510 16,2 • • •<br />
5.11 Dagpleje 52511 96,7 • • •<br />
5.12 Vuggestuer 52512 89,6 • • •<br />
5.13 <strong>Børne</strong>haver 52513 78,3 • • •<br />
5.14 Integrerede daginstitutioner 52514 339,2 • • •<br />
5.15 Fritidshjem 52515 92,7 • • •<br />
5.16 Klubber <strong>og</strong> andre socialpædag<strong>og</strong>iske<br />
fritidstilbud<br />
52516 90,9 • • •<br />
5.17 Særlige dagtilbud <strong>og</strong> særlige<br />
klubber 52517 11,1 • • •
<strong>Kommune</strong>kode:0185<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Kode<br />
1.<br />
Forventet<br />
gennemsnitl.<br />
personale-<br />
forbrug i<br />
budgetåret<br />
2013<br />
336<br />
2.<br />
Forventet<br />
gennemsnitl.<br />
personale-<br />
forbrug i<br />
budgetoversl.<br />
2014<br />
3.<br />
Forventet<br />
gennemsnitl.<br />
personale-<br />
forbrug i<br />
budgetoversl.<br />
2015<br />
4.<br />
Forventet<br />
gennemsnitl.<br />
personale-<br />
forbrug i<br />
budgetoversl.<br />
2016<br />
5.18 Åbne pædag<strong>og</strong>iske tilbud 52518 • • •<br />
DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER<br />
FOR BØRN i alt<br />
5.20 Plejefamilier <strong>og</strong> opholdssteder for<br />
børn <strong>og</strong> unge<br />
5.21 Forebyggende foranstaltninger for<br />
børn <strong>og</strong> unge<br />
52820<br />
52821 5,9<br />
814,7 814,7 814,7 814,7<br />
5.23 Døgninstitutioner for børn <strong>og</strong> unge 52823 • • •<br />
5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn<br />
<strong>og</strong> unge<br />
DØGNINSTITUTIONER,<br />
OPHOLDSSTEDER OG<br />
FOREBYGGENDE<br />
FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG<br />
UNGE i alt<br />
52824<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
• • •<br />
52800 5,9 5,9 5,9 5,9<br />
5.30 Ældreboliger 53230 • • •<br />
5.32 Pleje <strong>og</strong> omsorg mv. af ældre <strong>og</strong><br />
handicappede<br />
5.33 Forebyggende indsats <strong>og</strong> ældre <strong>og</strong><br />
handicappede<br />
53232 520,9 527,9 528,2 528,2<br />
23,2 23,2 23,2 23,2<br />
5.34 Plejehjem <strong>og</strong> beskyttede boliger 53234 104,4 • • •<br />
5.37 Plejevederlag 53227 1,5 • • •<br />
5.39 Aktivitets- <strong>og</strong> samværstilbud 53239 • • •<br />
BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT<br />
PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE i alt<br />
650,0 657,0 657,3 657,3<br />
5.40 Revalidering 53540 • • •<br />
REVALIDERING i alt 53500 • • •<br />
5.42 Botilbud mv. til personer med særlige<br />
sociale problemer<br />
5.44 Alkoholbehandling <strong>og</strong> behand-<br />
53842<br />
•<br />
•<br />
•<br />
lingshjem for alkoholskadede 53844<br />
•<br />
•<br />
•<br />
5.45 Behandling af stofmisbrugere 53845 • • •<br />
BOTILBUD TIL PERSONER MED<br />
SÆRLIGE SOCIALE<br />
VANSKELIGHEDER OG BEHANDLING<br />
AF MISBRUGERE i alt<br />
5.46 Rådgivning <strong>og</strong><br />
rådgivningsinstitutioner<br />
53800<br />
•<br />
54546 • • •<br />
RÅDGIVNING i alt • • •<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•
<strong>Kommune</strong>kode:0185<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong><br />
5.50 Botilbud til længerevarende ophold<br />
for udviklingshæmmede, fysisk<br />
handicappede m.v.<br />
5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt<br />
ophold for udviklings-<br />
hæmmede, fysisk handicappede<br />
m.v.<br />
5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt<br />
ophold for personer med særlige<br />
behov<br />
5.53 Kontaktperson- <strong>og</strong><br />
ledsageordninger<br />
5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning,<br />
befordring <strong>og</strong><br />
pasning af døende<br />
5.55 Botilbud til længerevarende ophold<br />
for sindslidende<br />
5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt<br />
ophold for sindslidende<br />
FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE<br />
HANDICAPPEDE i alt<br />
Kode<br />
1.<br />
Forventet<br />
gennemsnitl.<br />
personale-<br />
forbrug i<br />
budgetåret<br />
2013<br />
337<br />
2.<br />
Forventet<br />
gennemsnitl.<br />
personale-<br />
forbrug i<br />
budgetoversl.<br />
2014<br />
3.<br />
Forventet<br />
gennemsnitl.<br />
personale-<br />
forbrug i<br />
budgetoversl.<br />
2015<br />
4.<br />
Forventet<br />
gennemsnitl.<br />
personale-<br />
forbrug i<br />
budgetoversl.<br />
2016<br />
54750 • • •<br />
54751 • • •<br />
54752 26,8 • • •<br />
54753 9,3 • • •<br />
54754 • • •<br />
54755<br />
54756<br />
• • •<br />
• • •<br />
36,1 36,1 36,1 36,1<br />
5.60 Introduktionspr<strong>og</strong>ram mv. 54660 • • •<br />
INTRODUKTIONSPROGRAM MV. FOR<br />
UDLÆNDINGE i alt<br />
• • •<br />
5.69 Førtidspension m. refusion 54669 • • •<br />
FØRTIDSPENSION i alt • • •<br />
5.95 Jobtræningsordningen 56895 • • •<br />
5.96 Pulje- <strong>og</strong> servicejob 56896 • • •<br />
5.97 Seniorjobs 56897 7,0 9,0 11,0 12,0<br />
5.98 Beskæftigelsesordninger 2) 56804 6,8 • • •<br />
ARBEJDSMARKEDS-<br />
FORANSTALTNINGER i alt<br />
13,8 15,8 17,8 18,8<br />
5.99 Øvrige sociale formål 57299 • • •<br />
ØVRIGE SOCIALE FORMÅL i alt • • •<br />
HOVEDKONTO 5 i alt<br />
1520,5 1529,5 1531,8 1531,8<br />
2) Her anføres kun kommunens eget faste personale, mens aktiverede kontanthjælpsmodtagere ikke medtages.
<strong>Kommune</strong>kode: 0185<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong><br />
6 Administration<br />
6.50 Administrationsbygninger<br />
6.51 Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger,<br />
herunder<br />
Kode<br />
1.<br />
Forventet<br />
gennemsnitl.<br />
personale-<br />
forbrug i<br />
budgetåret<br />
2013<br />
64550 9,9<br />
64551<br />
6.52 Fælles it <strong>og</strong> telefoni 64552<br />
163,5<br />
8,0<br />
338<br />
2.<br />
Forventet<br />
gennemsnitl.<br />
personale-<br />
forbrug i<br />
budgetoversl.<br />
2014<br />
•<br />
•<br />
•<br />
3.<br />
Forventet<br />
gennemsnitl.<br />
personale-<br />
forbrug i<br />
budgetoversl.<br />
2015<br />
•<br />
•<br />
•<br />
4.<br />
Forventet<br />
gennemsnitl.<br />
personale-<br />
forbrug i<br />
budgetoversl.<br />
2016<br />
6.53 Jobcentre 64553 46,6 • • •<br />
6.54 Naturbeskyttelse 64554 0,8 • • •<br />
6.55 Miljøbeskyttelse 64555 7,1 • • •<br />
6.56 Byggesagsbehandling 64556 5,7 • • •<br />
6.57 Voksen- ældre <strong>og</strong><br />
64557<br />
handicapområdet<br />
105,5 104,5 104,5 104,5<br />
6.58 Det specialiserede børneområde 64558 29,9 • • •<br />
ADMINISTRATIV ORGANISATION<br />
i alt<br />
64500 377,0 376,0 376,0 376,0<br />
6.62 Erhvervsfremme <strong>og</strong> turisme 64862 • • •<br />
6.64 Jordkøbsnævn 64864 • • •<br />
DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER<br />
i alt<br />
HOVEDKONTO 6 i alt<br />
HOVEDKONTIENE 0 - 6 i alt<br />
Heraf:<br />
• Elever, inklusive lære- <strong>og</strong><br />
praktikpladser samt elever på<br />
social- <strong>og</strong> sundhedsuddannelser<br />
3)<br />
Særlige oplysninger vedrørende<br />
aktiverede kontanthjælpsmodtagere<br />
udenfor personaleoversigten:<br />
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 4)<br />
64800 • • •<br />
79999<br />
52205<br />
377,0 376,0 376,0 376,0<br />
2946,2 2954,2 2958,2 2959,2<br />
119,4<br />
119,4<br />
118,4<br />
Aktiverede udlændinge der modtager<br />
introduktionsydelse 4) 54661 5 • • •<br />
3) Her anføres skøn over det forventede antal elever indeholdt i budgettet.<br />
4) Her anføres skøn over det forventede antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere <strong>og</strong> modtagere af introduktionsydelse indeholdt i<br />
budgettet.<br />
159<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
118,4<br />
•
KIRKELIGE SKATTER OG AFGIFTER<br />
339
Kirkelige skatter <strong>og</strong> afgifter<br />
Budget vedrørende kirkelige skatter <strong>og</strong> afgifter i kr.<br />
Ligning på menigheden 33.545. 809<br />
Budgetteret tilgodehavende ultimo 2012 -863.459<br />
341<br />
Indtægt Udgift<br />
Kirkeskat til Staten 8.456.611<br />
Stiftsbidrag 199.064<br />
Kastrup S<strong>og</strong>n 6.340.459<br />
<strong>Tårnby</strong> S<strong>og</strong>n 6.917.242<br />
Skelgårdens S<strong>og</strong>n 5.807.697<br />
Korsvejens S<strong>og</strong>n 3.906.682<br />
Reservepulje 585.366<br />
Provstiudvalgskasse 469.229<br />
Budgetteret kirkeligt overskud<br />
ultimo 2013 0<br />
32.682.350 32.682.350<br />
Ved beregningen af ligningsindtægten er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for<br />
kirkeskat lagt til grund <strong>og</strong> udskrivningsprocenten uændret fastholdt på 0,61.
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Kommunale takster <strong>og</strong> afgifter<br />
2012 – 2013<br />
343
Indholdsfortegnelse Side:<br />
Billedlegitimationskort .................................................................... 14<br />
BBR-udskrifter ................................................................................ 13<br />
Biblioteker....................................................................................... 7<br />
Bi<strong>og</strong>rafer......................................................................................... 8<br />
Bordinghus ..................................................................................... 11<br />
Budget <strong>og</strong> bemærkninger ............................................................... 13<br />
Byggesagsbehandling..................................................................... 13<br />
<strong>Børne</strong>haver..................................................................................... 10<br />
Bøder.............................................................................................. 14<br />
Daghjem ......................................................................................... 11<br />
Dagpleje <strong>og</strong> daginstitutioner for børn .............................................. 10<br />
Dagrenovation ................................................................................ 4<br />
Ejendomsoplysninger...................................................................... 13<br />
Folkeregisteroplysninger................................................................. 14<br />
Fritidsfaciliteter................................................................................ 3<br />
Fritidshjem m.v. .............................................................................. 10<br />
Hjemmehjælp, midlertidig ............................................................... 10<br />
Idræts- <strong>og</strong> svømmehaller ................................................................ 3<br />
Integrerede institutioner .................................................................. 10<br />
Kastrup Lystbådehavn .................................................................... 6<br />
Klubber ........................................................................................... 10<br />
Knallertkørekort .............................................................................. 13<br />
Kommunalbestyrelsens dagsorden................................................. 13<br />
Museer ........................................................................................... 8<br />
Musikarrangementer/ -undervisning................................................ 9<br />
Naturskole ...................................................................................... 7<br />
Parkeringstilladelse......................................................................... 14<br />
Pilehaven........................................................................................ 11<br />
Pleje- <strong>og</strong> omsorgsarbejde ............................................................... 10<br />
Plejehjem........................................................................................ 10<br />
Regnskab <strong>og</strong> bemærkninger........................................................... 13<br />
Renovation ..................................................................................... 4 - 6<br />
Rykkerskrivelser ............................................................................. 13<br />
Skorstensfejergebyrer..................................................................... 14 - 15<br />
Skøjtehaller..................................................................................... 3<br />
Slamsugning................................................................................... 6<br />
Solgården ....................................................................................... 11<br />
Stadion- <strong>og</strong> idrætsanlæg................................................................. 3<br />
Sundhedskort ................................................................................. 14<br />
Svømmehaller................................................................................. 3<br />
Trafik <strong>og</strong> infrastruktur...................................................................... 6
Indholdsfortegnelse Side:<br />
Vuggestuer ..................................................................................... 10<br />
Vurderingsattester .......................................................................... 13
Kontonr. / Tekst Takst/af- 2012 2013 Stigning<br />
gift pr. kr. kr. kr. %<br />
00 Byudvikling, bolig <strong>og</strong> miljøforanstaltninger<br />
00.32 Fritidsfaciliteter<br />
00.32.31 Stadion <strong>og</strong> Idrætsanlæg<br />
<strong>Tårnby</strong> Stadion<br />
Benyttelsesafgift:<br />
16 2 /3 % af entreindtægt med over 1.000 betalende tilskuere.<br />
00.32.32 Idræts- <strong>og</strong> svømmehaller<br />
Amager Hallen<br />
Lejeindtægt:<br />
For hallen vurderes det i hvert enkelt tilfælde af Økonomiudvalget<br />
1. sal 8 timer 5.000,00 5.000,00 - -<br />
Mødelokale 8 timer 2.500,00 2.500,00 - -<br />
Svømmehaller<br />
Entreindtægt: voksne Billet 30,00 30,00 - -<br />
børn (u. 18 år) + Billet 20,00 20,00 - -<br />
pensionister Billet 20,00 20,00 - -<br />
Ved benyttelse af både alm. bassin <strong>og</strong> varmvandsbassin opkræves dobbelt takst<br />
Rabatkort: voksne Kort 270,00 270,00 - -<br />
børn (u. 18 år) +<br />
pensionister<br />
Kort 180,00 180,00 - -<br />
Årskort:<br />
Skøjtehal<br />
voksne<br />
børn (u. 18 år) +<br />
pensionister<br />
Kort<br />
Kort<br />
3<br />
1.500,00<br />
700,00<br />
1.500,00<br />
700,00<br />
Entreindtægt: voksne Billet 30,00 30,00 - -<br />
børn (u. 18 år) Billet 20,00 20,00 - -<br />
Sæsonkort: voksne Kort 500,00 500,00 - -<br />
børn Kort 300,00 300,00 - -<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-
Kontonr. / Tekst Takst/af- 2012 2013 Stigning<br />
gift pr. kr. kr. kr. %<br />
01 Forsyningsvirksomheder m.v.<br />
01.38 Affaldshåndtering<br />
01.38.61 Renovation<br />
Som følge af ny lovgivning dels vedr. genbrugspladser, dels vedrørende beregning af miljøafgifter<br />
er der fra 2011 ændret i beregningsmetoden.<br />
Gebyrer for husholdninger i villa/parcelhus<br />
<strong>og</strong> lignende<br />
Administration 185,00 118,00 -67,00 -36,2<br />
Genbrugsplads 1.345,00 1.221,00 -124,00 -9,2<br />
Indsamling af genanvendeligt affald 597,00 546,00 -51,00 -8,5<br />
Dagrenovation pr. 110 l. sæk 992,00 916,00 -76,00 -7,7<br />
Dagrenovation pr. 660l container 4.336,00 4.274,00 -62,00 -1,4<br />
Mærkat til "Ekstra sæk". Pris pr. stk. 25,00 25,00 - -<br />
Specialafhentning pr. afhentning 38,00 51,00 13,00 34,2<br />
Gebyrer for fritidshusbebyggelse <strong>og</strong> lignende<br />
- kun tømning i sommerhalvåret<br />
Administration 92,00 59.00 -33,00 -35,9<br />
Genbrugsplads 672,00 610,00 -62,00 -9.2<br />
Indsamling af genanvendeligt affald 299,00 273,00 -26,00 -8,7<br />
Dagrenovation pr. 110 l. sæk 496,00 458,00 -38,00 -7,7<br />
Dagrenovation pr. 660l container 2.168,00 2.137,00 -31,00 -1,4<br />
Specialafhentning pr. afhentning 38,00 51,00 13,00 34,2<br />
Gebyrer for husholdninger i etagebolig <strong>og</strong><br />
lignende<br />
Leje midi 6-8 m3 1.893,00 1.740,00 -153,00 -8,1<br />
Leje midi 10-12 m3 2.599,00 2.389,00 -210,00 -8,1<br />
Leje maxi 25 m3 4.797,00 4.409,00 -388,00 -8,1<br />
Ekstra tømning af container efter regning<br />
Specialafhentning, pr. afhentning 38,00 51,00 13,00 34,22<br />
Gebyrer for husholdninger i etagebolig <strong>og</strong><br />
lignende, pr. boligenhed<br />
Administration 109,00 99,00 -10,00 -9,2<br />
Genbrugsplads 334,00 174,00 -160,00 -47,9<br />
Indsamling af genanvendeligt affald 136,00 90,00 -46,00 -33,8<br />
Dagrenovation, indsamling i 110l<br />
sæk<br />
845,00 830,00 -15,00 -1,8<br />
Dagrenovation, indsamling i 660l<br />
814,00 791,00 -23,00 -2,8<br />
container<br />
Dagrenovation, indsamling i midi/maxi<br />
4<br />
331,00 370,00 39,00 11,8
Kontonr. / Tekst Takst/af- 2012 2013 Stigning<br />
gift pr. kr. kr. kr. %<br />
Gebyrer for kolonihaver <strong>og</strong> lignende<br />
- kun tømning i sommerhalvåret<br />
Leje midi 6-8 m3 947,00 870,00 -77,00 -8,1<br />
Leje midi 10-12 m3 1.300,00 1.195,00 -105,00 -8,1<br />
Leje maxi 25m3 2.398,00 2.204,00 -194,00 -8,1<br />
Ekstra tømning af container efter regning<br />
Specialafhentning, pr. afhentning - 51,00 51,00 100,0<br />
Gebyrer for kolonihaver <strong>og</strong> lignende<br />
pr. boligenhed<br />
Administration 55,00 49,00 -6,00 -10,9<br />
Genbrugsplads 167,00 87,00 -80,00 -47,9<br />
Indsamling af genanvendeligt affald<br />
Dagrenovation, indsamling i 110l<br />
68,00 45,00 -23,00 -33,8<br />
sæk<br />
Dagrenovation, indsamling i 660l<br />
422,00 415,00 -7,00 -1,7<br />
container<br />
Dagrenovation, indsamling i midi/maxi<br />
5<br />
407,00 391,00 -16,00 -3,9<br />
165,00 185,00 20,00 12,1<br />
Gebyrer for virksomheder<br />
Administration 389,00 2.061,00 1.672,00 429,8<br />
Dagrenovation, indsamling i 110l<br />
sæk<br />
Dagrenovation, indsamling i 660l<br />
1.137,00 1.107,00 -30,00 -2,6<br />
container<br />
4.770,00 4.702,00 -68,00 -1,4<br />
Leje midi 6-8 m3 2.014,00 2.147,00 133,00 6,6<br />
Leje midi 10-12 m3 2.765,00 2.947,00 182,00 6,6<br />
Leje maxi 25 m3 5.102,00 5.439,00 337,00 6,6<br />
Ekstra tømning af container efter regning<br />
Specialafhentning, pr. afhentning 33,60 56,00 22,40 66,7<br />
Genbrugspladsgebyrer for virksomheder<br />
Almindelig bil - 187,50 187,50 100,0<br />
Almindelig bil inkl. trailer - 262,50 262,50 100,0<br />
Farligt affald 0-10 kg. - 93,75 93,75 100,0<br />
Farligt affald 10-25 kg. - 187,50 187,50 100,0<br />
Særlige gebyrer ved tømning kun<br />
i sommerhalvåret<br />
Dagrenovation, indsamling i 110l<br />
sæk<br />
Dagrenovation, indsamling i 660l<br />
container<br />
568,00 554,00 -14,00 -2,5<br />
2.385,00 2.351,00 -34,00 -1,4<br />
Leje midi 6-8 m3 1.007,00 1.074,00 67,00 6,7<br />
Leje midi 10-12 m3 1.382,00 1.474,00 92,00 6,7<br />
Leje maxi 25 m3 2.551,00 2.720,00 169,00 6,6
Kontonr. / Tekst Takst/af- 2012 2013 Stigning<br />
gift pr. kr. kr. kr. %<br />
Særlige gebyrer for kommunale institutioner<br />
Afhentning af papir i 660l container - 2.046,00 2.046,00 100,0<br />
Afhentning af papir i 1.000l container - 1.511,00 1.511,00 100,0<br />
Afhentning af storskrald i den kommunale afhentningsordning<br />
- 1.495,00 1.495,00 100,0<br />
Øvrig afhentning af affald efter regning<br />
02 Trafik <strong>og</strong> infrastruktur<br />
02.22 Fælles funktioner<br />
02.22.09 Slamsugning (inkl. moms)<br />
Rendestensbrønde Brønd 31,44 32,70 1,26 4,0<br />
Andre brønde Time 925,39 962,41 37,02 4,0<br />
Andre brønde m./fedtspuler Time 1.045,38 1.087,20 41,82 4,0<br />
02.35 Havne<br />
02.35.41 Kastrup Lystbådehavn (inkl. moms)<br />
Leje af bådplads, pr. benyttet antal m 2<br />
vandareal År 187,50 193,75 6,25 3,3<br />
Leje af gæsteplads<br />
Både fra: 0 - 8 m Døgn 110,00 120,00 10,00 9,1<br />
over 8 m Døgn 140,00 150,00 10,00 7,1<br />
Taksten for vinteropbevaringsplads: sidste års leje inkl. moms tillagt 5,0 %.<br />
Jollepladser på land År 700,00 725,00 25,00 3,6<br />
Optimistjoller i stativ År 700,00 725,00 25,00 3,6<br />
Windsurfer i stativ År 700,00 725,00 25,00 3,6<br />
Grejskure År 700,00 725,00 25,00 3,6<br />
Vinteropbevaringsplads <strong>og</strong> kranleje<br />
forhøjes hvert år med 5% af forrige<br />
års leje uden moms <strong>og</strong> tillægges<br />
herefter 25% moms.<br />
6
Kontonr. / Tekst Takst/af- 2012 2013 Stigning<br />
gift pr. kr. kr. kr. %<br />
03 Undervisning <strong>og</strong> Kultur<br />
03.22 Folkeskolen<br />
03.22.02 Naturskolen<br />
Folkeskoler i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> har 1. prioritet <strong>og</strong> fri adgang efter aftale med lederen af Naturskolen.<br />
Andre institutioner, kommunale foreninger m.v. i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> har ligeledes fri adgang<br />
efter aftale med lederen af Naturskolen.<br />
Skoler, institutioner, foreninger m.v.<br />
uden for <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong><br />
(indtil 20 personer) 2 timer 600,00 600,00 - -<br />
For hver efterfølgende time 1 time 200,00 200,00 - -<br />
For hver påbegyndt 10 yderligere<br />
personer 1 time 100,00 100,00 - -<br />
For hver efterfølgende time 1 time 100,00 100,00 - -<br />
Gruppeture: voksne 2 timer 25,00 25,00 - -<br />
børn u/16 år 2 timer 10,00 10,00 - -<br />
Dagkurser (6 timer) pr. delt. 450,00 450,00 - -<br />
Uden for normal arbejdstid fastsættes pris i samarbejde med Organisations- <strong>og</strong> Personaleafd.<br />
i henhold til gældende overenskomst for medarbejderne.<br />
03.32 Folkebiblioteksvæsen<br />
03.32.50 Hjemkaldelsesafgifter<br />
Bøder ved for sen aflevering af alle former for udlånsmateriale uden forudgående hjemkaldelse:<br />
voksne 10,00 20,00 10,00 100,0<br />
børn 5,00 10,00 5,00 100,0<br />
Hjemkaldelse: voksne Hj.kal. 30,00 50,00 20,00 66,7<br />
børn Hj.kal. 10,00 15,00 5,00 50,0<br />
Udsendt regning voksne Hj.kal. 75,00 125,00 50,00 66,7<br />
børn Hj.kal. 20,00 35,00 15,00 75,0<br />
Bliver materiale stadig ikke afleveret eller erstattet overgives sagen til inkasso.<br />
03.32.50 Kopi <strong>og</strong> Print<br />
Sort/hvid kopi A4 1,00 1,00 - -<br />
A3 2,00 2,00 - -<br />
Farve kopi A4 5,00 5,00 - -<br />
A3 10,00 10,00 - -<br />
Laserprint A4 1,00 1,00 - -<br />
Løst papir / pr. side A4 1,00 1,00 - -<br />
7
Kontonr. / Tekst Takst/af- 2012 2013 Stigning<br />
gift pr. kr. kr. kr. %<br />
03.32.50 Betaling for arrangementer på <strong>Tårnby</strong> Hovedbibliotek<br />
Voksne<br />
Arrangementer inkl. evt. undervisning: 30,00 - 60,00 kr. afhængig af prisen for arrangementet.<br />
Værkstedsarrangementer: 20,00 kr. pr. person til dækning af materialer.<br />
Arrangementer med eget personale (Film,<br />
oplæsning m.m.): Gratis<br />
Børn<br />
Teaterarrangementer: 20,00 kr. for voksne. Børn gratis.<br />
Værkstedsarrangementer: 20,00 kr. pr. person til dækning af materialer.<br />
Arrangementer med eget personale (Film,<br />
oplæsning m.m.): Gratis<br />
I særlige tilfælde kan prisen sættes op, f.eks. ved meget dyre arrangementer, bustur (SOL),<br />
Litterære byvandringer, koncerter, ”kendisser” m.m.<br />
03.35 Kulturel virksomhed<br />
03.35.60 Museer<br />
Salg af katal<strong>og</strong>er/bøger m.v.<br />
Priserne fastsættes ved hver udstilling <strong>og</strong> svinger i mellem 80 – 200 kr.<br />
Ca. priser (kostpriser)<br />
Katal<strong>og</strong>/b<strong>og</strong> (maksimumpris) Stk. 200,00 200,00 - -<br />
Plakat, sort/hvid Stk. 35,00 35,00 - -<br />
Plakat, farver Stk. 45,00 45,00 - -<br />
03.35.61 Bi<strong>og</strong>rafer<br />
Entréindtægter<br />
Voksne 65,00 65,00 - -<br />
Børn (til <strong>og</strong> med 12 år) 55,00 55,00 - -<br />
Særpris (forhøjet) ved Danmarkspremierer, helaftensforestillinger <strong>og</strong> 3D-forestillinger.<br />
Rabatkort, 10 billetter (dækker billetter<br />
til højst 65 kr. pr. stk., tillæg ved<br />
forhøjede priser) 550,00 550,00 - -<br />
8
Kontonr. / Tekst Takst/af- 2012 2013 Stigning<br />
gift pr. kr. kr. kr. %<br />
Udlejning af bi<strong>og</strong>rafen<br />
Store sal<br />
I bi<strong>og</strong>raftiden 10.000,00 10.000,00 - -<br />
Uden for bi<strong>og</strong>raftiden 4.500,00 4.500,00 - -<br />
Lokale initiativtagere:<br />
I bi<strong>og</strong>raftiden 4.500,00 4.500,00 - -<br />
Uden for bi<strong>og</strong>raftiden 2.500,00 2.500,00 - -<br />
Lille sal<br />
I bi<strong>og</strong>raftiden 2.500,00 2.500,00 - -<br />
Uden for bi<strong>og</strong>raftiden 1.500,00 1.500,00 - -<br />
Barsalg<br />
Øl Stk. 20,00 20,00 - -<br />
Spiritus Stk. 30,00 30,00 - -<br />
Kaffe (alm. m.fl.) Pr. kop 12 – 20 12 – 20 - -<br />
Vin Pr. glas 30,00 30,00 - -<br />
½-liters vand Stk. 15,00 15,00 - -<br />
Musikarrangementer<br />
03.35.63 Musikundervisning<br />
Ugentlig lektion á 22 ½<br />
minutters eneundervisning Måned 245,00 250,00 5,00 2,0<br />
Holdundervisning (mindst 8 elever) Måned 165,00 170,00 5,00 3,0<br />
Hørelærehold (mindst 4 elever) Måned 165,00 170,00 5,00 3,0<br />
Musikkarrusel (30 min. undervisning<br />
+ 30 min. sammenspil) Måned 245,00 250,00 5,00 2,0<br />
Forældre/barn-hold (8-10 elever) Måned 145,00 150,00 5,00 3,4<br />
Specielt forældre/barn-hold<br />
(max 5 elever) Måned 140,00 145,00 5,00 3,6<br />
Deltagelse i kor, sammenspil <strong>og</strong> orkester er gratis.<br />
Søskenderabat: For dyreste fag betales fuld pris, for andre søskende betales 60 %.<br />
Der betales forud i 10 rater. Girokort udsendes ved sæsonstart. I forbindelse med 1. rate opkræves<br />
kr. 20,- ekstra til Copydan-afgift.<br />
Restance udover 2 måneder kan medføre udelukkelse fra undervisningen.<br />
Entreindtægter<br />
Taksten for koncerter på Hovedbiblioteket <strong>og</strong> Kulturzonen bliver vurderet i hvert enkelt tilfælde.<br />
9
Kontonr. / Tekst Takst/af- 2012 2013 Stigning<br />
gift pr. kr. kr. kr. %<br />
05 Sociale opgaver <strong>og</strong> beskæftigelse<br />
05.25 Dagpleje, daginstitutioner <strong>og</strong> klubber for børn <strong>og</strong> unge<br />
05.25.11 Dagpleje<br />
Forældrebetaling Måned 2.533,00 2.598,00 65,00 2,6<br />
05.25.12 Vuggestuer<br />
Forældrebetaling Måned 2.949,00 2.977,00 28,00 0,9<br />
05.25.13 <strong>Børne</strong>haver<br />
Forældrebetaling Måned 1.472,00 1.521,00 49,00 3,3<br />
05.25.14 Integrerede institutioner<br />
Samme takster som øvrige institutionskategorier.<br />
05.25.15 Fritidshjem (herunder SFO-ordninger)<br />
Forældrebetaling Måned 1.185,00 1.191,00 6,00 0,5<br />
05.25.16 Klubber <strong>og</strong> andre socialpædag<strong>og</strong>iske fritidstilbud<br />
Fritidsklubber Måned 458,00 458,00 - -<br />
Ungdomsklubber Måned 100,00 100,00 - -<br />
PC-Cafe for 14-17 årige Pr. aften 15,00 15,00 - -<br />
05.32 Boliger <strong>og</strong> institutioner samt pleje <strong>og</strong> omsorg for ældre<br />
05.32.32 Pleje <strong>og</strong> omsorg m.v. af ældre <strong>og</strong> handicappede<br />
Betaling for midlertidig hjemmehjælp<br />
Efter skala, afhængig af indtægt.<br />
Pensionistcentret Solgården<br />
Betaling efter forbrug.<br />
Plejehjem<br />
Opholdsbetaling<br />
Betaling for en bolig fastsættes på grundlag af boligens omkostninger til drift, størrelse <strong>og</strong> beboernes<br />
indkomst.<br />
El <strong>og</strong> varme fastsættes i forhold til boligarealet som en forholdsmæssig andel af budgettet.<br />
Derudover individuel betaling efter forbrug.<br />
10
Kontonr. / Tekst Takst/af- 2012 2013 Stigning<br />
gift pr. kr. kr. kr. %<br />
Betaling for serviceydelser<br />
Morgenmad Dag 15,00 15,80 0,80 5,3<br />
Hovedret Dag 37,50 38,70 1,20 3,2<br />
Forret/dessert Dag 15,00 15,00 - -<br />
Aftensmad Dag 28,50 29,20 0,70 2,5<br />
Drikkevarer Dag 10,00 10,70 0,7 7,0<br />
Vask Måned 286,00 295,00 9,00 3,1<br />
Rengøringsartikler Måned 52,00 56,00 4,00 7,7<br />
Linned Måned 295,00 303,00 8,00 2,7<br />
Undertøj Måned 150,00 156,00 6,00 4,0<br />
Forsikring Måned 8,00 8,00 - -<br />
Vinduespudsning Måned 20,00 22,00 2,00 10,0<br />
Toiletartikler Måned 40,00 42,00 2,00 5,0<br />
Terapi Måned 40,00 42,00 2,00 5,0<br />
Omsorgstandpleje Måned 37,00 37,00 - -<br />
Salg af kager ved særlige lejligheder<br />
Æblekage 44,00 45,00 1,00 2,3<br />
Lagkage 62,00 63,00 1,00 1,6<br />
Gæstespisning beregnes svarende til kostpris for plejehjemsbeboere.<br />
Midlertidige plejehjemsophold Døgn 129,00 131,00 2,00 1,6<br />
Daghjem<br />
Betaling Pr. dag 31,00 31,00 - -<br />
Der betales for maks. 3 dage ugentlig. Derudover individuel betaling for brug.<br />
Salgspriser i Bordinghus <strong>og</strong> Pilehaven<br />
Kaffe kop 5,00 6,00 1,00 20,0<br />
Te kop 5,00 6,00 1,00 20,0<br />
Sodavand stk. 10,00 11,00 1,00 10,0<br />
Lys øl/pilsner stk. 10,00 11,00 1,00 10,0<br />
Øl stk. 11,00 12,00 1,00 9,1<br />
Brød stk. 5,00 6,00 1,00 20,0<br />
Salgspriser i Solgården<br />
Kaffe kop 5,00 6,00 1,00 20,0<br />
Espresso kop 12,00 13,00 1,00 8,3<br />
Cappuccino kop 12,00 13,00 1,00 8,3<br />
Te kop 5,00 6,00 1,00 20,0<br />
Kakao kop 12,00 13,00 1,00 8,3<br />
Chokomilk stk. 12,00 13,00 1,00 8,3<br />
Mælk stk. 6,00 7,00 1,00 16,7<br />
Sodavand stk. 10,00 11,00 1,00 10,0<br />
Lys øl/pilsner stk. 10,00 11,00 1,00 10,0<br />
Øl stk. 14,00 15,00 1,00 7,1<br />
Snaps glas 17,00 18,00 1,00 5,9<br />
Vin glas 17,00 18,00 1,00 5,9<br />
Vin flaske 84,00 84,00 - -<br />
11
Kontonr. / Tekst Takst/af- 2012 2013 Stigning<br />
gift pr. kr. kr. kr. %<br />
Egne produkter<br />
Tørkage stk. 10,00 11,00 1,00 10,0<br />
Lagkage stk. 12,00 13,00 1,00 8,3<br />
Ostemad stk. 16,00 17,00 1,00 6,3<br />
Smørrebrød stk. 16,00 17,00 1,00 6,3<br />
Mad fra Løjtegårdsvej<br />
Varm ret + biret 52,50 53,00 0,50 1,0<br />
Varm ret 37,50 38,00 0,50 1,3<br />
Biret 15,00 15,00 - -<br />
Husavis stk. 5,00 5,00 - -<br />
Anden kommune<br />
Ophold på Pyrus Alle Døgn 1.382,40 1.396,44 14,00 1,0<br />
Ophold på Irlandsvej Døgn 1.484,35 1.513,93 29,58 2,0<br />
Ophold Løjtegårdsvej Døgn 1.560,95 1.486,15 -74,8 -4,8<br />
Ophold på Ugandavej Døgn 1.513,92 1.475,81 -38,11 -2,5<br />
Ophold på Tagenshus Døgn 1.165,87 1.349,47 183,6 15,7<br />
Daghjemmet Irlandsvej Døgn 879,00 870,00 -9,00 -1,0<br />
Daghjemmet Løjtegårdsvej Døgn 596,00 598,00 2,00 0,3<br />
Frit valg<br />
Praktisk hjælp Time 310,00 350 40,00 12,9<br />
Praktisk hjælp, rengøring Time 322,00 - - -<br />
Personlig pleje, hverdagstimer Time 424,00 403 -21,00 -5,0<br />
Personlig pleje, øvrig tid Time 487,00 507 20,00 4,1<br />
05.47 Foranstaltninger for voksne handicappede<br />
05.47.52 Kommunale botilbud til midlertidlige ophold for personer med særlige behov<br />
Boligerne Televænget<br />
Kollektivboligerne Televænget 1.029,00 1.349,00 320,00 31,1<br />
Betaling for husleje efter m 2<br />
Betaling for kost Måned 2.463,00 2.503,00 40,00 1,6<br />
Betaling for varme (opkræves svarende til pensionisters egenbetaling).<br />
12
Kontonr. / Tekst Takst/af- 2012 2013 Stigning<br />
gift pr. kr. kr. kr. %<br />
06 Fællesudgifter <strong>og</strong> administration m.v.<br />
06.45 Administrativ organisation<br />
06.45.51 Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger<br />
BBR-udskrifter Stk. 70,00 70,00 - -<br />
Budget <strong>og</strong> bemærkninger Stk. 50,00 50,00 - -<br />
Ejendomsoplysninger Skema 400,00 400,00 - -<br />
Knallertkørekort Stk. 100,00 100,00 - -<br />
Kommunalbestyrelsens dagsorden År 150,00 150,00 - -<br />
Regnskab <strong>og</strong> bemærkninger Stk. 50,00 50,00 - -<br />
Rykkerskrivelse Stk. 200,00 200,00 - -<br />
Vurderingsattester Stk. 60,00 60,00 - -<br />
Gebyrer for byggesagsbehandling<br />
Etageboligbebyggelse<br />
Etageareal indtil 1.000 m²<br />
inkl. om <strong>og</strong> tilbygninger m 2 21,50 21,50 - -<br />
Etageareal ud over 1.000 m²<br />
inkl. om <strong>og</strong> tilbygninger m 2 8,50 8,50 - -<br />
Mindstegebyr 805,00 805,00 - -<br />
Anmeldelser, bolig, standardgebyr 805,00 805,00 - -<br />
Erhvervsbebyggelser m.v.<br />
Rumindhold indtil 30.000 m 3 m 3 13,00 13,00 - -<br />
Rumindhold ud over 30.000 m 3 m 3 6,50 6,50 - -<br />
Mindstegebyr 1.190,00 1.190,00 - -<br />
Råbygninger, indretning<br />
Etageareal indtil 1.000 m 2 m 2 26,75 26,75 - -<br />
Etageareal ud over 1.000 m 2 m 2 13,00 13,00 - -<br />
Mindstegebyr 1.190,00 1.190,00 - -<br />
For andre nødvendige tilladelser herunder benyttelsesændring, lovlighedserklæring, dispensation<br />
eller anmeldelser ved byggearbejde, der ikke kræver byggetilladelse, er der et standardgebyr.<br />
Standardgebyr 1.190,00 1.190,00 - -<br />
Enfamiliehuse m.m.<br />
Enfamiliehuse m.m. inkl. garage 1.890,00 1.890,00 - -<br />
Tilbygninger <strong>og</strong> ombygninger ved<br />
enfamiliehuse m.m., 20,00 kr. pr. m 2 ,<br />
mindstegebyr<br />
13<br />
805,00<br />
805,00<br />
-<br />
-
Kontonr. / Tekst Takst/af- 2012 2013 Stigning<br />
gift pr. kr. kr. kr. %<br />
Opførelse af <strong>og</strong> tilbygninger til garager,<br />
carporte, udhuse, drivhuse,<br />
overdækkede terrasser o.l. bygninger<br />
i tilknytning til enfamiliehuse.<br />
805,00 805,00 - -<br />
Areal over 50 m 2 M 2 21,50 21,50 - -<br />
Dispensationer <strong>og</strong> andre nødvendige<br />
tilladelser, standardgebyr 805,00 805,00 - -<br />
Gebyrer vedrørende Folkeregistret – Gebyr vedrørende sygesikringsbevis foreligger<br />
primo året.<br />
Folkeregisteroplysninger Stk. 52,00 52,00 - -<br />
Sundhedskort/gruppeskift 180,00<br />
Billedlegitimationskort 100, 00 100,00 - -<br />
Adresseforespørgsel 52,00 52,00 - -<br />
Bopælsattest 52,00 52,00 - -<br />
Parkeringstilladelse, Kastrup/ Gl.<br />
lystbådehavn Årligt 200,00 200,00 - -<br />
Ikke rettidige flyttemeddelelser - over<br />
1 måneds overskridelse 600,00 600,00 - -<br />
Manglende anmeldelse af opgivet<br />
flytning 800,00 800,00 - -<br />
Forkerte oplysninger om selve<br />
flytningen 1.500,00 1.500,00 - -<br />
Undladelse af at give ønskede oplysninger<br />
eller afgivelse af urigtige oplysninger<br />
2.000,00 2.000,00 - -<br />
I særlige grove tilfælde eller gentagelsestilfælde<br />
- indtil 3.000,00 3.000,00 - -<br />
Gebyrer for skorstensfejerarbejde – Foreligger ultimo september 2012<br />
(Opkræves løbende via ejendomsskatterne <strong>og</strong> er ekskl. moms)<br />
1. For skorstensfejning betales:<br />
For første skorsten indtil 10 meters<br />
højde 94,44 95,94 1,5 1,6<br />
For efterfølgende skorstene indtil 10<br />
meters højde på samme ejendom 74,20 75,38 1,18 1,6<br />
For skorstene over 10 meter<br />
for hver påbegyndt meter over 10<br />
meter yderligere 3,37 3,42 0,05 1,5<br />
14
Kontonr. / Tekst Takst/af- 2012 2013 Stigning<br />
gift pr. kr. kr. kr. %<br />
For rensning af ildsteder, hvor<br />
soden ved rensning samles i<br />
ildstedet betales:<br />
For centralkedler 215,86 219,30 3,44 1,6<br />
For brændeovne 107,93 109,65 1,72 1,6<br />
2. For skorstene <strong>og</strong> ildsteder af størrelse fra 35-116 kW forhøjes foranstående gebyrer<br />
med 50 %, fra 116-232 kW forhøjes med 100 % <strong>og</strong> fra 232 kW forhøjes med 150%.<br />
3. For skorstene, der fejes ud over det lovpligtige antal gange, forhøjes gebyrerne med 50%<br />
for yderligere fejninger, medmindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter<br />
fyrets størrelse.<br />
4. For rensning af røgrør <strong>og</strong> røgkanaler, jf. § 6 i Bygge- <strong>og</strong> Boligstyrelsens bekendtgørelse<br />
239 af 27. april 1993, betales for rør <strong>og</strong> kanaler med indtil:<br />
35 x 35 cm indvendigt mål<br />
For første meter 49,92 50,71 0,79 1,6<br />
For efterfølgende påbegyndt meter 23,65 24,67 0,39 1,6<br />
For rør <strong>og</strong> kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 meter betales<br />
For første meter 99,83 101,43 1,6 1,6<br />
For efterfølgende påbegyndt meter 49,92 50,71 0,79 1,6<br />
For kanaler der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren<br />
d<strong>og</strong> lov til, i stedet for gebyret, at træffe aftale med brugeren, idet der tages hensyn til<br />
afstanden til <strong>og</strong> fra det sted, hvor fejningen udføres.<br />
5. For tilkaldelse til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne <strong>og</strong> røgkamre, der<br />
skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse<br />
efter samme takst som for statens tjenestemænd.<br />
6. For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales -<br />
uanset antallet af skorstene på en ejendom<br />
94,44 95,94 1,5 1,6<br />
7. For udfræsning af skorstene <strong>og</strong> tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til<br />
enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som<br />
for Statens tjenestemænd.<br />
8. For tilmelding af nye skorstene/ildsteder betales<br />
9. Påtegning af prøvningsattest<br />
15<br />
354,42 360,06 5,64 1,6<br />
97,23 98,78 1,55 1,6