Frederikssund Golfklub Klubbladet

Nummer 1 — Årgang 2010 side 56
Generalforsamling 2010
Verbale kommentarer til budget 2010 Frederikssund golf klub.
(opstilling/gruppering lig revideret årsregnskab)
Kontingentindtægter 2010 budgetteres til ca. kr. 6,2 mio. lig de realiserede indtægter for 2009.
I indtægtsgrundlaget for 2010 er indregnet en estimeret nettoafgang på ca. 20 medlemmer mod
50 i 2009. I 2010 er indarbejdet en 5 % kontingentstigning. Øvrige medlemsindtægter er uændrede,
ca. kr. 200.000.
Vedr. greenfee indtægter budgetteres de i 2010 til kr. 610.000,-. I 2009 har vi realiseret
kr. 548.000,- mod et budget på kr. 760.000,-.
Sponsorudvalget: I 2010 budgetteres indtægterne til kr. 0,6 mio. Sponsorudvalget mener, at de
får omlagt nogle hul sponsorater og kan skaffe penge på den måde. I 2009 realiseredes brutto
indtægt med kr. 0,3 mio. mod budget på kr. 0,5 mio.
De samlede indtægter i 2010 budgetteres til kr. 7,9 mio. inkl. hensættelse til manglende indtægter
kr. 200.000,-. Realiseret i 2009 kr. 7,8 mio.
Administration og lønninger: budget 2010 kr. 1,3 mio. mod realiseret 2009 kr. 1,4 mio. I budget
2010 indgår kontorhold/gager på kr. 760.000. Kontingenter til DGU kr. 185.000. Forsikringer
kr. 90.000. Revisions- og regnskabs assistance, kr.70.000. IT kr. 35.000. PBS med kr. 25.000.
Porto kr.24.000, telefon kr. 20.000, kontorartikler kr.30.000, udvalgsformænd kr. 33.000 og
småanskaffelser kr.27.000.
Bygningsudvalget: budget 2010 en netto udgift på kr. 1,2 mio. Realiseret 2009 netto udgift kr. 1,1
mio.
Baneudvalget: samlet budget 2010, udgifter på ca. kr. 3 mio. Realiseret 2009 kr. 2,8 mio. mod
budget på kr. 2,9 mio. I budget 2010 indgår gager med kr. 1,850 mio. Realiseret 2009 kr. 1,8 mio.
Informationsudvalget: budget 2010 kr. 62.000,- mod realiseret 2009 en nettoudgift kr. 96.000.
Årsagen til at vi kan gøre det billigere i 2010 er, at vi havde en del ekstra omkostninger i forbindelse
med afvikling af klubbladet i 2009.
Sportsudvalget: Samlet budget 2010 udgift kr. 268.000. Der er sket den ændring, at træningslejr
og platin, guld og sølv sponsorer administreres selvstændigt af sportsudvalget, og indgår derfor
ikke i FGKs økonomi. Sportsudvalget har realiseret udgift på kr.330.000 i 2009 , men er ikke
sammenligneligt pga. de nævnte ændringer.
Juniorudvalget: budget 2010 217.000,- i nettoudgift mod en realiseret i 2009 på kr. 203.000. Budgettet
for 2009 lød på kr. 205.000.
Begynderudvalget: budget 2010 nettoudgift på kr. 6.000.
(Fortsættes på side 57)