Natasha Carstens

Kørselsanalyse rselsanalyse for 5 kommuner i
Trafiksamarbejdet
- Et tværkommunalt tv rkommunalt samarbejde
Trafiksamarbejdet består best r p.t. af 6 kommuner:
Albertslund, Brøndby, Br ndby, Glostrup, Hvidovre,
Ishøj Ish j og Vallensbæk Vallensb k kommuner
- Flere kommuner er velkomne i
Trafiksamarbejdet
Oplæg Opl g ved Trafiksamarbejdets trafikkoordinator,
Natasha Carstens

Ishøj
Albertslund
Vallensbæk
Glostrup
Analyse Analyse af de lukkede lukkede kørselsordninger k rselsordninger i i fem fem
kommuner kommuner på p Vestegnen Vestegnen – og synergi synergi med med
åbne bne kørsler k rsler
Brøndby
Hvidovre
Trafiksamarbejdet 2

Definitioner i analysen
Lukket kørsel: k rsel: De kommunalt visiterede
befordringsordninger
Åben ben kørsel: k rsel: De offentligt tilgængelige
tilg ngelige
busser og flextur (dvs. hvor der ikke
kræves kr ves visitering.)
Trafiksamarbejdet 3

Idéen/ Id en/ formålet form let med analysen:
Finde effektiviseringsmuligheder for de
lukkede kørsler k rsler - også ogs synergieffekter med
de åbne: bne:
- På tværs tv rs af kommuner (fx kørselskontor)
k rselskontor)
- På tværs tv rs af kørselsordninger
k rselsordninger
- Udbudsorienteret analyse (fx
fælleskommunalt lleskommunalt udbud)
Trafiksamarbejdet 4

Motivationen for kørselseffektivisering
k rselseffektivisering
(koordinering – og optimering)
Opdragsgiver: Trafiksamarbejdets styregruppe
(tekniske direktører direkt rer i det tidligere
Vestegnssamarbejdet)
Motivet: Kommunernes generelle ønsker nsker for at
effektivisere og spare.
Mulighed for større st rre effektivisering/ besparelse ved
kørselskoordinering rselskoordinering og -optimering optimering på p tværs tv rs af
kommunegrænser kommunegr nser og åben ben-lukket lukket kørsel. k rsel.
Trafiksamarbejdet 5

Inspiration og udfoldelse
- Flextur, Ballerup, Deloitte, Ishøj Ish
- Konsulenter: COWI A/S (generel analyse)
og Frogne A/S (delanalyse:
Kørselsoptimering, rselsoptimering, vha.
computersimulering)
- Organisering: Tværkommunal
Tv rkommunal
projektstruktur
- Status: Projekt i gang, slut primo 2013 -> >
Politisk behandling af forslag
Trafiksamarbejdet 6

Offentlig servicetrafik SWOT med PEST (Kilde: Frogne A/S)
Cases:
SWOT: Strengh, Weakness,Opertuneties, Threaths
PEST: Political, Economic, Social, Technica
Fokus på p hele værdik v rdikæden den og optimere systemer og service mellem aktører akt rer
Muligheder Begrænsninger
Fleksible kørselsordninger/Benchmark mellem kommuner
Insourcing
intern i kommune
Visitering
Bestilling
Koordinering
Bookning
Service
Kørsel
&
Køretøjer
Outsourcing til
extern operatør*
Administration,
statistik
&
Miljø
Trafikselskaber -----------------------------------------------
Ålborg -----------------------------------------------------------------------------------------------
Odense ---------------------------------------------------------
Vejen, Vejle --------------------------------------------------------------------------------------
Ishøj, Faxe --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Systemer og sammenhæng i hele værdikæden
Visitering – Bestilling – Koordinering – Bookning – Service – Kørsel – Køretøj -
Administration
Styrker Åbne standarder Svagheder
SUTI – Standard for Udveksling af Transport
Information

Metode
Indsamling og analyse af kørselsinfo:
k rselsinfo:
- Generelle info: Skemaer og interviews
- Optimering: Turdata til regneark (14 dages
normalperiode: Kørselsordning, K rselsordning, tid mm.)
Kvaliteten af indsamlede kørselsinfo:
k rselsinfo:
- Stort arbejde + grundighed/ krydstjek
Trafiksamarbejdet 8

Resultater
Generel analyse: ”In In progress” progress – status for 4
kommuner (enkeltvis + tværg tv rgående) ende)
Optimerings delanalyse: Næsten N sten færdig f rdig
Trafiksamarbejdet 9

Metode: Ordninger + Simulering for optimering af Frogne A/S
1 Lægek L gekørsel rsel S2
2 Genoptræning Genoptr ning efter hospitalsophold S1
3 Individuel handicapkørsel*
handicapk rsel*
4 Kørsel K rsel med normalklasseelever
5 Kørsel K rsel til specialundervisning, børn b rn
6 Kørsel K rsel til specialundervisning, voksne
7 Integration
Albertslund Brøndby Br ndby Glostrup Hvidovre Ishøj Ish Vallensbæk
Vallensb
8 Socialområdet
Socialomr det - handicappede børn/unge b rn/unge S3 S4
9 Socialområdet
Socialomr det - udsatte børn/unge b rn/unge
10 Socialområdet
Socialomr det - handicappede voksne
11 Varigt nedsat funktionsevne
12 Generelle dagcentertilbud
13 Hjælpemidler
Hj lpemidler
14 Beskæftigelse/aktivering
Besk ftigelse/aktivering
15 Eventuelle andre ordninger
16 Kørsel K rsel til sprogundervisning, førskoleb f rskolebørn rn -
sproggrupper
Trafiksamarbejdet 10

Resultater p.t. for optimering
Resultater opdelt per kommune og kørselstype, k rselstype, hvor
det er relevant (ud fra i alt 17.000 ture/ 110.000 km.
ved 1 passager pr. tur):
S1: Almindelig ”koordinering
koordinering” indenfor kommune og
ordning: Distance Distance kommuner kommuner i i alt: alt: 65.000 65.000 km; km;
Samlet sammensætningsgrad sammens tningsgrad (antal
passagerer/ture): ( (gennemsnitlig) gennemsnitlig) 1,7 1,7
S2: Sammensætning Sammens tning på p tværs tv rs af
kommunegrænserne:
kommunegr nserne: Distance Distance i i alt: alt: 56.000 56.000 km km
Besparelse Besparelse ift ift S1: S1: 14% 14%
S3: Sammensætning Sammens tning mellem kørselstyper, k rselstyper, men kun
indenfor samme kommune: Distance Distance i i alt: alt: 59.000 59.000 km km
(10% (10% bedre) bedre)
S4: Sammensætning Sammens tning på p tværs tv rs af kørselsordning k rselsordning og
kommunegrænser.
kommunegr nser. Distance Distance i i alt: alt: 54.000 54.000 km. km. (17%)
(17%)

Resultater p.t. for optimering (2)
Konsekvenser:
Længere ngere tid i bil (ca 1 minut)
Længere ngere ventetider eller tidligere ankomsttider
Krav til biltyper (store, små, sm , lift etc)
Yderligere simuleringer:
Konsekvenser af ændrede ndrede servicekrav samt ændrede ndrede
sammensætningsbetingelser.
sammens tningsbetingelser.

Løsningsmodeller til konkret, lokal vurdering i hver kommune
og på tværs:
Brug af åben kollektiv trafik (overførsel af visiterede brugere):
- Servicebus, Flextur
Sløjfning af ikke-lovpligtig kørsel:
- Frivillige aktiviteter, Ældrekørsel efter Serviceloven (til genoptræning/
vedligeholdende træning/generelle dagcenteraktiviteter
Lavere serviceniveau:
- "Besøgsfrekvens" (ældrekørsel, maks. antal besøg/uge),
- Ventetider (-x/+y minutter), Maksimal køretid pr. bruger/maksimal
omvejskørsel i forhold til direkte rute
- Grad af chaufførhjælp ("kantsten-til-kantsten", "gadedør-til-gadedør",
"entredør-til-entredør", "sofa-til-sofa")
Øget brugerbetaling (ældrekørsel, "§117-kørsel", frivillige aktiviteter)
Koordineret, kommunalt udbud (EU-udbud)
Øget brug af Movia Flextrafik
"Hjemtagning" af Movia-kørsel (åben og lukket)
Øget egenproduktion:
- "Institutionsbusser”, Kommunalt/tværkommunalt kørselskontor (udvidelse
af Ishøjs kørselsafdeling)
Trafiksamarbejdet 13

Samlede løsningspakker
…for hver kommune og på tværs, fx:
"Lille pakke"
(= samlet besparelse ca. 5%)
"Mellem pakke"
(= samlet besparelse ca. 10%)
"Stor pakke"
(= samlet besparelse ca. 20%)
Trafiksamarbejdet 14

Skitse til løsningsforslag OBS! Grov, foreløbig principskitse!
NB: Mange løsninger er alternativer - de økonomiske
effekter kan ikke sammenlægges Påvirket kørsel
Kommune: Albertslund
Nuvær.
nettoudgift
pr. år
Økonomisk
effekt af
enkeltforslag
"Lille
pakke"
"Mellem
pakke"
"Stor
pakke"
(1.000 kr.,
I 1.000
Løsningskategori Forslagstype (Befordringsområde/detailordning)
2012-niveau) I % kr./år 1.000 kr./år 1.000 kr./år 1.000 kr./år
A
Brug af åben
kollektiv trafik
A.1 Servicebus (1 linje) A.1a Nettodriftsudgift uden overførsel af visiterede brugere 1.100
(Movia-produkter)
A.1b Overførsel fra ældrekørsel til genoptræning/
vedligeholdende træning (SEL §86) 630 -25% -158
A.1c Overførsel fra ældrekørsel til almene
dagcenteraktiviteter (SEL §79) 638 -25% -160
A.2 Flextur A.2a Nettodriftsudgift uden overførsel af visiterede brugere 350 350
A.2b Overførsel fra ældrekørsel til genoptræning/
vedligeholdende træning (SEL §86) 630 -40% -252 -144
A.2c Overførsel fra ældrekørsel til almene
dagcenteraktiviteter (SEL §79) 638 -40% -255 -146
B Visitation B.1 Ikke-lovpligtig kørsel sløjfes B.1a Anden transport (SEL §117) 769 -100% -769 -769
C Serviceniveau C.1
B.1b Ældrekørsel til genoptræning/
vedligeholdende træning (SEL §86) 630 -100% -630 -630
B.1c Ældrekørsel til almene degcenteraktiviteter (SEL §79) 638 -100% -638 -638
B.2 Strammere
førstegangsvisitation
B.2a Lægekørsel 29 -5% -1
B.3 Årlig revurdering B.3a Lægekørsel 29 -10% -3
B.4 Kommunen
godkender/bestiller hver tur
B.4a Lægekørsel 29 -15% -4 -4
B.5
B.5a Ældrekørsel til genoptræning/vedligeholdende træning
Reduktion af besøgsfrekvens (SEL §86) (fra gns. 3,5 til 2 besøg/uge) 630 -43% -270 -270
C.2
C.1a Lægekørsel, kørsel til genoptræning efter hospitals-
Maksimal ventetid ift. ønsket ophold, ældrekørsel til genoptræning/vedligeholdende
tid øges (til -15/+45 minutter) træning/almene dagcenteraktiviteter, hjælpemiddelprøvning
og "§117-kørsel".
Maksimal køretid øges (til 60
minutter)
C.2a Lægekørsel, kørsel til genoptræning efter hospitalsophold,
ældrekørsel til genoptræning/vedligeholdende
træning/almene dagcenteraktiviteter, hjælpemiddelprøvning
og "§117-kørsel".
C.3 Chaufførhjælp reduceres Besparelsesmuligheder kan ikke pt. vurderes
2.643 -5% -132 -132 -132 -30
2.643 -10% -264 -264 -264 -60
D Brugerbetaling D.1 Betaling øges "maksimalt" D.1a Anden transport (SEL §117) (28->60 kr. pr. "besøg") -30 97% -29 -29
E
F
G
Koordineret,
kommunalt
udbud
Overflytning af
kørsel til Movia
Hjemtagning af
Movia-kørsel
F.1
(intet lovmæssigt maksimumsbeløb)
(15% passagerfrafald er indregnet)
Samlet EU-udbud af
nuværende kørsel på
kommunal kontrakt +
"taxametervilkår"
Movia/Flextrafik overtager
principielt al kørsel på
kommunal kontrakt +
"taxameterkørsel"
G.1 Lukning af åbne lokalruter
G.2
H Egenproduktion H.1
H.2
Hjemtagning af Flextrafikkørsel
(afventer simuelringsresultater +
detailanalyse af
Ishøj Kommunes kørselsafdelings
turpriser)
Tilladelsesfri kørsel
("institutionsbusser")
Erhvervsmæssig
personbefordring
("kørselskontor")
D.1b Ældrekørsel til genoptræning/ vedligeholdende træning
(SEL §86) (28->60 kr. pr. "besøg") -264 97% -256 -256
D.1c Ældrekørsel til almene degcenteraktiviteter (SEL §79)
(28->60 kr. pr. "besøg") -137 97% -133 -133
Læge/Speciallæge
Genoptræning efter hospitalsophold
Normalklasseelever
Specialundervisning for børn
Genoptræning/vedligeholdende træning
Generelle dagcentertilbud
Serviceloven §117
Læge/Speciallæge
Genoptræning efter hospitalsophold
Normalklasseelever
Specialundervisning for børn
Genoptræning/vedligeholdende træning
Generelle dagcentertilbud
Serviceloven §117
Isoleret besparelse på transport af skoleelever urealistisk
(pt.. 4 kr./persontur) 11.600
G.2a Kommunale ordninger (Kommunikationscentret) 264
G.2b Rute/Elev-kørsel (børn) 2.772
G.2c Rute/Bruger-kørsel (voksne) 2.216
Vurderes urealistisk til relle bespareller
6.900 5% -345 -345 -345
6.900 10% -690 -486
Trafiksamarbejdet 15
Vurderes umidelbart urealistisk i enkeltkommuner i
projektområdet. Skal kvalificeres i forhold til løsningen:
"Samlet kørselskontor for alle projektkommuner".
Nuv. totaludgift pr. år (1.000 kr.) = 12.951 Årlig besparelse i alt (1.000 kr.) -742 -1.374 -2.613

Tak for opmærksomheden
opm rksomheden
Natasha Carstens
Trafikkoordinator for Trafiksamarbejdet
Kontaktinformationer:
Mail: nacar@brondby.dk
Mobil: 5144 2383
Adr.: Brøndby Br ndby Rådhus, R dhus, Park Allé All 160, 2635 Brøndby Br ndby
Trafiksamarbejdet 16