Report Service Bilag
Report Service Bilag
Report Service Bilag
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1. Medlemskab<br />
Antal ture pr. år<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: -1 VT: +1 STS: +1<br />
104 ture pr år, samt 50 kr. 104 ture pr år og mulighed 104 ture pr år<br />
pr. tur ud over 104<br />
for at tilmelde sig den åbne<br />
ordning for ture ud over 104<br />
Nr.: 1<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar: MBF/SSK<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
MOVIA 2008:<br />
Mulighed for at kommunerne kan visitere til mere end 104 ture, men minimum 104 ture pr kunde. Kunderne kan kun køre mere<br />
end 104 hvis de er visiteret af kommunen.Det forudsætter at fordelingen af omkostninger sker således at det er kommunen der<br />
afholder den offentlige udgift ved den ekstra tur.<br />
konsekvens for borgeren:<br />
For borgene i VT/STS vil det være en forbedring at kunne køre ekstrature, da de tidligere ikke havde mulighed for at køre ekstra<br />
ture. Det er en forringelse for kunderne i HUR der tidligere kunne køre uden at være visiteret til dette.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
I HUR som i dag tilbyder kunderne at købe ekstrature mod en merbetaling på 50 kr. er det ca 3% af kunderne der kører mere<br />
end 104 ture (471 ud af 13000) I HUR kører disse "Heavyusers" 30 turer ekstra pr person i gennemsnit.<br />
Den offentlige udgift pr tur er på ca. 230 kr.<br />
Den offentlige udgift i HUR er på ca. 2,7 mio. kr. (Antal heavyusers (ca. 500) * antal ekstra ture (ca. 30 pr person) * tur<br />
omkostning ( ca. 230 kr.- ekstra egenbetaling på 50 kr. pr tur)).<br />
Der vil være en tabt indtægt for egenbetaling i HUR på 750.000 kr.<br />
Hvis det antages at at antallet af ekstrature over 104 ture vil falde med 30% fordi kommunerne ikke visiterer til alle de ture der<br />
tidligere har været kørt, vil der være en besparelse i den offentlige udgift på ca. 1 mio. kr. (30% af 500 kunder med 30 ture til<br />
230 kr)<br />
I VT/STS er det under 2% af kunderne der kører 100 eller flere turer pr år i VT/STS (2006 = 44 kunder).<br />
Hvis i forventer at der i VT/STS vil ske en adfærd der ligner HUR betyder det en offentlig udgift på ca. ½ mio. kr. (3% af 3000<br />
kunder * 230 kr.*30 ture *70%)<br />
Samlet set koster ændringen af ordningen således omkring 250.000 kr. for det offentlige.<br />
Det er væsentligt at bemærke at denne store offentlige udgift til ekstrature kan påvirkes af kommunerne selv, i forbindelse med<br />
visitering af ekstrature.<br />
Der er usikkerhed i beregningerne omkring hvad udgiften samlet set vil være, da der er stor variation i den offentlige udgift pr<br />
tur. Det antages i vores beregninger at det følger gennemsnittet. Samtidig er der regnet med et fald i antal ekstrature, hvilket er<br />
en usikker antagelse.<br />
Den økonomiske koncekvens af forslaget er en ekstra udgift for kommunerne på ca. 250.000 kr. MEN selvom det ligner en<br />
udgiftforøgelse er forslaget en stramning, da kunderne skal visiteres til at køre mere end 104 ture. Derfor kan denne udgift<br />
relativt hurtigt blive ophævet ved at kommunerne visitere til færre ture end der tidligere har været kørt.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
kr -250.000<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Bedre service for borgeren, da man i VT og STS vil åbne mulighed for flere ture. Visitering til ekstrature forudsætter en<br />
økonomisk fordeling mellem kommuner der ligger op ad VT modellen, hvor der afregnes i forhold til turene. Ellers tilbydes ikke<br />
ekstrature, da Movia ikke kan tillade sig at påføre kommunerne ekstraudgifter ud over lovkravet. Som det er nu er denne store<br />
udgift til ekstrature noget som betales af alle de andre kunder i form af bl.a. en takst der ligger over hvad den kunne være.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration: Praktik<br />
<strong>Service</strong>niveau: Politik (1)<br />
Takster: Politik (2)<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:
1. Medlemskab<br />
Kørsel med Movias <strong>Service</strong>busser<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: 0 VT: 0 STS: 0<br />
Kunderne kan få et gratis<br />
servicebuskort hvis man<br />
har betalt års abb. for<br />
handicapordningen<br />
NEJ<br />
NEJ<br />
Nr.: 2<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar: MBF<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
MOVIA 2008:<br />
Kunderne kan få et gratis servicebuskort hvis man er med i handicapordningen og bor i en kommune med servicebusordning.<br />
konsekvens for borgeren:<br />
Ordningen rammer kun nogle af de borgere der bor i hovedstadsområdet, da der ikke er servicebusser i alle kommuner.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Det er en fordel for det offentlige at kunderne tager servicebussen frem for at bestille en handicapbus. Der er ingen ændring i<br />
forhold til tidligere.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Det vil være optimalt for Movia at borgerne benytter de eksisterende servicebusser, der herved spares på udgifterne til kørsel<br />
med handicapbus.<br />
Argumenter imod:<br />
-andre kunder (fx kunder i VT og STS området, pensionister uden handicap) vil føle sig forskelsbehandlet, når de skal betale<br />
fuld pris for samme mulighed. Derfor risiko for ”misundelse” og misbrug.<br />
-et kommunalt anliggende, det er dem der visiterer, bestemmer og betaler<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau: Politik<br />
Takster:<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:<br />
kr 0
1. Medlemskab<br />
Landsdækkende handicapkørsel i fjern ende<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: 0 VT: -2 STS: -2<br />
Bestilling hos HUR 5<br />
Bestilling hos VT 4<br />
Bestilling hos STS 3<br />
hverdage før. Kunden<br />
hverdage før. Egenbetaling hverdage før. Egenbetaling<br />
betaler selv direkte til<br />
som i hjemegn. Kunden som i hjemegn. Kunden<br />
vognmanden i den fjerne<br />
ende, samt togbillet.<br />
betaler selv togbillet.<br />
betaler selv togbillet.<br />
Nr.: 3<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar:<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
MOVIA 2008:<br />
Landsdækkende kørsel skal bestilles 5 hverdage før rejsen. Kunden betaler selv direkte til vognmanden i den fjerne ende, samt<br />
togbillet.<br />
konsekvens for borgeren:<br />
Ændring for VT/STS for ca. 75 kunder der skal betale den fulde pris for taxa/handikapbus i den fjerne ende. Tidligere har de<br />
kun betalt en egenandel som om de havde kørt med en handicapbil (antal kommunegrænser der krydses). Movia har stået for<br />
resten af regningen fra vognmanden. I gennemsnit har Movias andel været på 400 kr. som kunden nu selv skal betale.<br />
Samtidig skal VT/STS bestille tidligere end de har gjort før.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Det vil være en besparelse på omkring 30.000 kr. som kunden nu selv skal betale.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
kr 30.000<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Det forventes at være en stor omkostning til rejser og administration, hvis det offentlige skulle påtage sig udgift i den fjerne ende<br />
for alle de tidligere HUR kunder der plejer at betale selv. Praktikken i at formidle billetter og rejseplaner til kunden (Movia, DSB,<br />
mv.) tager tid. For at sikre at alle kan nå dette vælges 5 dage før. Det er ikke et lovbefalet område, men en ekstra service vedr.<br />
planlægning af rejsen som Movia tilbyder.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau: Politik<br />
Takster:<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:
2. Bestilling<br />
Åbningstid for henvendelser<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: -1 VT: -1 STS: +1<br />
Mulighed for bestilling alle Mulighed for bestilling alle Mulighed for bestilling Ma-<br />
dage 7-16. Spontankørsel dage 8-20<br />
fre 8-15, Lør 9-12, Søn og<br />
alle dage 10-18<br />
helligdage 9-12<br />
Nr.: 5<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar:<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
MOVIA 2008:<br />
Tlf. bestilling alle dage 8-16. Mulighed for henvendelser vedr. driftproblemer og aflysninger hele døgnet.<br />
konsekvens for borgeren:<br />
Forringelse for VT og lille forringelse for HUR. Forbedring for STS<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Mindre besparelse på at lukke fra 7-8 i kundecenteret (under bagatelgrænsen). Samt besparelse på ca. 300.000 for BCC<br />
aktivitet (16-20). Der forventes ikke større udgifter ved at lade vagten tage imod aflysninger af ture i nattetimerne.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
kr 400.000<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Målet er at harmonisere ordningerne og sikre sammenhæng til ændring af bestillingsfrist, der forkortes til 2 timer før afgang.<br />
Fjernelse af åbningstiden fra 7-8 i HUR, da der kun foretages meget få bestillinger på dette tidspunkt. Antallet af bestillinger<br />
mellem 16 og 20 i VT er begrænsede.<br />
Der er en klar interesse i at gøre det nemt for kunderne at afbestille ture, således at den offentlige udgift ved forgæves ture minimeres.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau: Politik<br />
Takster:<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:
2. Bestilling<br />
Frist for bestilling<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: +2 VT: +1 STS: +1<br />
Dagen i forvejen inden kl. Kørsel i Vestsjællands og Kørsel indenfor Storstrøms<br />
16. Spontankørsel senest 2 Roskilde amter min. 2 timer Amt min. 2 timer før. Andre<br />
timer før og kun så vidt der før. Andre amter på<br />
amter på Sjælland min. 24<br />
er ledig kapacitet<br />
Sjælland min. 24 timer før. timer før.<br />
Nr.: 6<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar:<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
MOVIA 2008:<br />
På hverdage kan der bestilles kørsel til hele området med to timers frist. Kørsel til lørdag og søn- og helligdage skal ske dagen<br />
før.<br />
konsekvens for borgeren:<br />
I dag er det ca.25% af ture der bestilles samme dag i VT/STS (Vi har trukket VT/STS data ud for 1-11. oktober 2007 på kørte<br />
ture. Det har vist sig, at 343 ud af 1277 ture er kørt på samme dag, som de er bestilt). Ved at ændre bestillingsfristen forventes<br />
derfor et tilsvarende adfærdsmønster i HUR.<br />
HUR kunden får mulighed for at bestille ture med kortere frist i hverdage. Dette er en væsentlig forbedring. Kundernes betaling<br />
for spontanture bortfalder.<br />
For VT vil det være en forbedring vedr. bestilling af kørsel ud over eget amt.<br />
For STS er det en forbedring mht. bestilling af ture uden for eget amt, samt længere åbningstid i weekender.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Mistet indtjening på 1.550 spontanture i HUR (2006 tal) * 50 kr. svarende til 77.500 kr.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
kr -80.000<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Det har været overvejet at frafalde bestillingsfrist på 2 timer i weekender, for at øge forsyningssikkerheden.Agumentet var<br />
følgende: Vognmænd går på weekend, hvis der ikke er bookede opgaver nok til weekenden (antal sikre ture ctr. chaufførløn).<br />
Der er allerede i dag problemer i weekenden i VT/STS.<br />
Da der i weekender er mulighed for at bestille kørsel med 2 timers frist i andre ordninger hos Flextrafik, er vurderingen dog den,<br />
at lavere service i weekender i handicapordningen vil være uacceptabelt.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau: Politik<br />
Takster: Politik<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:
2. Bestilling<br />
Spontankørsel<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: +2 VT: 0 STS: 0<br />
50 kr. ekstra pr. tur<br />
NEJ<br />
NEJ<br />
Nr.: 7<br />
Status: FÆRDIG<br />
Ansvar:<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
MOVIA 2008:<br />
Begrebet spontanture afskaffes, da alle ture nu kan bestilles ind til 2 timer før, i tidsrummet mellem kl. 08:00-16:00.<br />
konsekvens for borgeren:<br />
For HUR kunderne vil man ikke længere skulle betale ekstra for spontane bestillinger. Selvom det tidligere var muligt for<br />
kunderne i HUR at bestille spontant efter bestillingskontorets åbningstid, er der stort set ikke nogle kunder der har benyttet<br />
denne mulighed, hvorfor det må siges at være en væsentlig forbedring for HUR kunderne.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Vi har i 2007 udført 1153 spontanture (gebyr kr. 50,-), som giver en mistede indtægt på kr. 57.650,-, ifbm. fjernelse af<br />
muligheden for spontankørsel.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
kr -60.000<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Det har været overvejet at tilbyde spontanture efter kl 16 mod en merpris, men arbejdsgruppen vurderer at trafikstyrere i<br />
fremtiden ikke bør modtage bestillinger, da styringsopgaven vokser i takt med at Flextrafiks opgaver udvides. Samtidig kan det<br />
konstateres at der stort set ikker er kunder som har benyttet denne mulighed i HUR tidligere.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau: Politik (1)<br />
Takster: Politik (2)<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:
2. Bestilling<br />
Begrænsninger på kørsel 24/12<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: +1 VT: +1 STS: +1<br />
Begrænsninger på<br />
Begrænsninger d. 24,<br />
Formelt set ingen<br />
helligdage. Der køres kun 25/12 samt 31/12 og 1/1. begrænsninger, men i<br />
inden for<br />
hovedstadsregionen<br />
praksis som VT.<br />
Nr.: 8<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar: NEC<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
MOVIA 2008:<br />
24. december er der begrænsninger vedr.: 1. Bestilling som sker i god tid inden jul i en annonceret periode.<br />
2.Planlægningsvinduet som udvides. 3.Forventet afhentningstidpunkt som udvides.<br />
konsekvens for borgeren:<br />
Det vil være en forbedring for de kunder der krydser de gamle amtsgrænser. Da størstedelen af turene dog er kortere ture er det<br />
kun en lille del af kunderne der vil opleve forbedringen.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Da kørselsbehovet i den nye ordning ikke kendes er det svært at beregne udgiften. Det forventes dog at være<br />
omkostningsneutralt, da der er begrænsede antal biler til rådighed.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Da der er større koordineringsmuligheder i den samlede ordning for hele området, er de tidligere begrænsninger ikke længere<br />
nødvendige. Det kommer kunderne til gode. Den manglende kapacitet i vognparken er dog stadig en udfordring og dermed<br />
også den største begrænsning for at imødekomme kundernes behov.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau: Politik<br />
Takster:<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:<br />
kr 0
2. Bestilling<br />
Forudbestilling<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: -1 VT: 0 STS: 0<br />
90 dage før<br />
14 dage før<br />
14 dage før<br />
Nr.: 9<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar:<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
MOVIA 2008:<br />
Mulighed for bestilling 14 dage før<br />
konsekvens for borgeren:<br />
Der er 2.450 ture som er bestilt 30 dage før i HUR (opgjort i perioden 4/11-4/12). HUR kunder får reduceret deres<br />
bestillingshorisont fra 90 til 14 dage.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Ingen<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
For at kunne disponere vogne med en bestillingsfrist på 2 timer er der behov for fleksibilitet i planlægningen. Hvis der låses<br />
rejser for langt ud i fremtiden, vil det ikke være muligt at opnå den fornødne fleksibilitet til at kunne tilbyde bestillingsfrist på 2<br />
timer.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration: Praktik<br />
<strong>Service</strong>niveau: Politik<br />
Takster:<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:<br />
kr 0
2. Bestilling<br />
Afbestilte ture/forgæves<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: +2 VT: -1 STS: -1<br />
Gratis at afbestille dagen Gratis (taber tur - dog ingen Gratis at afbestille (taber<br />
før inden kl. 16. Senere end praktisk betydning)<br />
tur - dog ingen praktisk<br />
dagen i forvejen kl. 16<br />
betydning) Ved forgæves<br />
betales for hele turen (dog<br />
tur betales tillige hele<br />
ikke for evt. ledsager), samt<br />
turens pris (ikke praktiseret<br />
turen tabes<br />
i 2007 da man har lagt sig<br />
op ad VT ordningen)<br />
Nr.: 10<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar:<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
MOVIA 2008:<br />
Gratis - dog mindst 2 timer før afgang inden for driftvagtens åbningstid. Ved for sen afbestilling (efter 2 timer og op til planlagt<br />
afgang) faktureres ½ pris af turens pris. (Hvis der er bestilt mere end en tur inden for de to timer gælder det også for dem) - dog<br />
ikke for ledsager. Ved manglende afbestilling(forgæves) tabes tur og den fulde pris faktureres. Afbestilling af ledsager gælder<br />
sammen regler som for afbestilling af turen. Det vil sige 2 timer før - gratis, mindre end 2 timer før samt forgæves ture - ledsager<br />
takst.<br />
konsekvens for borgeren:<br />
Forbedring for HUR kunder. For STS/VT vil det være nyt at der vil være økonomisk konsekvens i form af turpris samt tabt tur.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Tabt indtægt i HUR: 12.802 sene afbestillinger * 50 kr. (gns pris)= 640.000 kr. (2006 tal)<br />
Sparet udgift i HUR: Det skønnes at der for omkring 25% af disse ture kan findes anden kørsel for vognen. Det betyder at den<br />
offentlige udgift pr tur spares svarende til ca. 740.000. kr. (12.802/4*230 kr.).<br />
Indtægt i VT/STS: Det kan ikke opgøres hvor stor indtægten bliver af at fakturere kunderne i VT/STS for de ture der afbestilles i<br />
perioden 2 timer før afgang og op til afgang, da antallet af disse afbestillinger ikke kendes, fordi disse ture slettes i systemet ved<br />
afbestilling.<br />
Forgæves ture i VT/STS vil medføre en indtjening, hvilket det ikke har gjort tidligere. Der var i 2006 592 forgæves ture i VT. Hvis<br />
det antages at antallet af forgæves ture i STS er det samme, vil en øget indtjening betyde 2*592 ture*50 kr. pr tur medføre en<br />
indtjening på 60.000 kr.<br />
Det egentlige økonomiske potentiale vil være sparet tid og bedre udnyttelse af bilerne. Hvis der regnes med omkostning på 230<br />
kr. pr tur*2*592 antal forgæves = 275.000 besparelse for kommunen<br />
Samlet bliver det en besparelse/mindre udgift på ca. 450.000 kr.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
kr 450.000<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Det forventes at afbestillingstidspunktet fremskyndes og at pladsen dermed kan sælges til anden side. Det ønskes at der skal<br />
være incitament, konsekvens og fairness. Det vil kræve en indsats for medarbejderne i Movia at være konsekvente omkring<br />
ordningen.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau: Politik (1)<br />
Takster: Politik (2)<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:
2. Bestilling<br />
Planlægningsvindue<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: 0 VT: 0 STS: 0<br />
+/- 15 min.<br />
- 15 +45 min.<br />
+/- 15 min. I praksis har VT<br />
ordningen været gældende<br />
i 2007<br />
Nr.: 11<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar:<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
MOVIA 2008:<br />
Planlægningsvindue på -15/+45 min. Når kunden ringer med en ønsket tid, søges på -15/+45 min. Derefter får kunden oplyst en<br />
"plantid".<br />
konsekvens for borgeren:<br />
I HUR vil det betyde at borgeren oftere kan få en tid der ligger længere fra ønsketid end i dag, da man vil fremsøge den billigste<br />
vogn i tidsintervallet. I Hur har man praktiseret at udvide søgningen når der ikke var et match med kundens ønske, hvilket svarer<br />
nogenlunde til det nye setup, som dog sker mere automatisk.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Det har ikke været muligt at beregne den økonomiske konsekvens<br />
Forventet besparelse: Ved at udvide bestillingsvinduet er der en besparelse for det offentlige.<br />
Forventet udgift: Ved at udvide planlægningsvinduet forventes det at der vil blive meldt udsolgt færre gange, hvilket medfører<br />
flere ture til højere turpris.<br />
Samlet set er det vurderingen at disse to effekter ophæver hinanden og går i 0.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Bestillingsvinduet er sat op for at styre balancen mellem omkostninger til turen og kundens ønske om rejsetidspunkt. Et<br />
planlægningsvindue er nødvendigt, men størrelsen kan diskuteres. Det er erfaringen fra VT ordningen at dette niveau fungerer<br />
godt.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau: Politik<br />
Takster:<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:<br />
kr 0
2. Bestilling<br />
Afhentning i forhold til bestilt tidspunkt<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: +1 VT: 0 STS: +1<br />
+/- 15 min. (Ønsketid(+-15 +/- 10 min. (Plantid (+-10 +/- 15 min. (Plantid (+-15<br />
min))<br />
min))<br />
min))<br />
MOVIA 2008:<br />
-5 + 15 min. I forhold til det oplyste planlagte tidspunkt<br />
konsekvens for borgeren:<br />
Det er en forbedring for HUR og STS.<br />
Nr.: 12<br />
Status: FÆRDIG<br />
Ansvar:<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
I Hovedstadsområdet vil man som noget nyt få oplyst et mere præcist klokkeslæt for afhentning, når man bestiller. Samtidig<br />
indsnævres vinduet for hvor tidligt eller sent, i forhold til forventet afhentningstid, man kan risikere at vente. For HUR er dette en<br />
forbedring når det gælder udture, men en forringelse for hjemture, da man på hjemture tidligere har fået udleveret det tidspunkt<br />
for hjemrejsen som vognløbet er planlagt efter. Kun få personer benytter sig af muligheden for via tlf. at få denne oplysning vedr.<br />
udrejsen.<br />
I STS forbedres tidsvinduet formelt med 10 min, selvom denne forbedring allerede praktiseres i dag, hvor der køres som VT.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Da der skiftes IT-system vil denne serviceforbedring være omkostningsfri. Der mistes fleksibilitet pga. indsnævret<br />
planlægningsvindue, men det modsvares af løbende planlægning tættere på kørselstidspunktet, samt samkørsel med andre<br />
ordninger som fx visiterede brugere for kommunen, siddende patient befordring mm.<br />
Det vil være nemmere at administrere ordningen da kunderne ikke ringer flere gange<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Flere behovsstyrede ordninger kræver mere fleksibilitet.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau: Politik<br />
Takster:<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:<br />
kr 0
3. Kørsel og service<br />
Hvor køres?<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: +2 VT: +2 STS: +2<br />
Hele<br />
Hele<br />
Storstrøms, Vestsjællands<br />
Sjælland/Lolland/Falster og Sjælland/Lolland/Falster og og Roskilde samt<br />
Møn<br />
Møn<br />
Københavns Amt (i praksis<br />
køres som VT og HUR)<br />
Nr.: 13<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar:<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
MOVIA 2008:<br />
Trafikselskabets område pr. 1. Januar 2007 inkl. Brofaste øer (dog specialordning for handikappede bosat på ikke brofaste øer -<br />
Cpr.adresse)<br />
konsekvens for borgeren:<br />
Ingen ændring<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Under bagatelgrænsen<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
De kunder der bor på øer som Femø, Askø og Fejø modtager i dag service efter speciel aftale. Dette beskrives i et Ø-notat af<br />
NIP.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau: Politik<br />
Takster:<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:<br />
kr 0
3. Kørsel og service<br />
Hvornår kan man køre?<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: 0 VT: +1 STS: 0<br />
Hele døgnet<br />
06:00-23:00<br />
Hele døgnet<br />
Nr.: 14<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar:<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
MOVIA 2008:<br />
Hele døgnet<br />
konsekvens for borgeren:<br />
Forbedring for VT<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Det antages at der i VT området vil ske en ændring i kørselsmønsteret således at det vil ligne hovedstadsområdet. I<br />
Hovedstadsområdet ligger 2% af turene om natten. Det svarer til 1650 ture pr år i VT. Disse ture koster ca.250 kr. pr tur (prisen<br />
for ture efter kl. 20 i VT). Det antages at andelen af nat-ture ligger lavere i VT end i Hovedstadsområdet. Den samlede offentlige<br />
udgift forventes derfor at ligge under 400.000 kr.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Harmonisering af ordningerne.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau: Politik<br />
Takster:<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:<br />
kr -300.000
3. Kørsel og service<br />
Hvor langt følges kunderne?<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: -1 VT: +1 STS: +1<br />
Entrédør-entrédør<br />
Kantsten-kantsten - med<br />
mulighed for hjælp til<br />
gadedør<br />
Gadedør-gadedør i stueplan<br />
MOVIA 2008:<br />
Entredør-entredør til privatadresser. Offentlige adresser befordring til/fra hovedindgang.<br />
konsekvens for borgeren:<br />
Ringere service i HUR vedr. hospitalsbesøg, men bedre service andre steder<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Det bliver billigere i HUR og dyrere uden for hovedstadsregionen.<br />
Nr.: 15<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar: JM/SSK<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
Besparelse på ca.125.000 kr. i HUR ( 6019 antal hospitalsafleveringer af ca.5 min (følgetid) til en timepris på 250 kr.)<br />
I VT/STS er entredør og gadedør ofte det samme, da det for det meste ikke er etagebyggeri. Det skønnes at denne<br />
serviceforbedring vil koste omkring 1 mio. kr. Det forventes således at der i gennemsnit af alle 63000 ture i VT/STS vil blive<br />
brugt 3 min ekstra pr tur.<br />
Det skal også bemærkes at koordineringsmulighederne reduceres når bilerne skal vente længere og at der derfor kan være et<br />
tab som følge heraf.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
kr -900.000<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Ens service for alle. Følger Trafikministeriets opfordring til "entredør-entredør". Denne store udgift forventes at blive dækket af<br />
"DUT-midlerne".<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau: Politik<br />
Takster:<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:
3. Kørsel og service<br />
Trappemaskine/transport på trapper<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: +1 VT: +1 STS: +1<br />
Gratis op til 5. sal<br />
Skal bestilles efter<br />
Trappemaskine betales af<br />
gældende regler. Kr. 135 deltageren direkte til<br />
pr. tur<br />
vognmand<br />
Nr.: 16<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar:<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
MOVIA 2008:<br />
Gratis<br />
konsekvens for borgeren:<br />
Borgene vil opleve en forbedring<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Indtægtstab på ca.40000 kr.(135 kr. * 260 trappemaskine kørsler i 2006) som tidligere er faktureret i VT området.<br />
Der må forventes en stigning i andelen af trappemaskinekørsler i VT/STS. Hvis der således fx er dobbelt så mange transporter<br />
på trapper som der har været i VT, vil det være en direkte omkostning på omkring 150.000 kr.<br />
Samtidig skal det dog bemærkes at der er en udgift forbundet med at vognene skal medtage trappemaskiner. Denne udgift kan<br />
ikke beregnes. Det vil komme til udtryk i forbindelse med kontraktsforhandlinger med entreprenører.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
kr -200.000<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Harmonisering af ordninger. I praksis stoppes ikke ved 5. sal hvis der er flere etager - ofte er der elevator i højere byggerier.<br />
Det er en nødvendighed at forholde sig til at kunderne i praksis ikke kan komme ned ad trapperne selv i fx kørestol, hvorfor<br />
denne service tilbydes.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau: Politik<br />
Takster:<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:
3. Kørsel og service<br />
El-mini crosser<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR:<br />
VT:<br />
STS:<br />
Gratis<br />
50 kr. pr. tur<br />
50 kr. pr. tur<br />
MOVIA 2008:<br />
Gratis<br />
konsekvens for borgeren:<br />
Forbedring for VT/STS<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Under bagatelgrænse<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Den ordning der er for HUR, benyttes.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau: Politik<br />
Takster:<br />
Drift:<br />
Nr.: 17<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar:<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:<br />
kr -50.000
3. Kørsel og service<br />
Hjælpemidler<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: 0 VT: +1 STS: +1<br />
Max 2 stk. (gratis)<br />
Max 1 stk. (gratis)<br />
Kun den begrænsning som<br />
køretøjets størrelse giver<br />
MOVIA 2008:<br />
Max 2 hjælpemidler (gratis) dog ikke to el-drevne hjælpemidler (kørestole/scooter)<br />
konsekvens for borgeren:<br />
Forbedring for VT og STS<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Under bagatelgrænsen<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Harmonisering af ordninger. To el-drevne hjælpemidler fylder så meget at det kan forhindre koordineret kørsel.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau: Politik<br />
Takster:<br />
Drift:<br />
Nr.: 18<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar:<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:<br />
kr 0
3. Kørsel og service<br />
Ledsager<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: 0 VT: -1 STS: +1<br />
Max 2; 50 % af turens pris Max 1 Gratis<br />
Max 1 50% af deltagers<br />
samt mulighed for fri<br />
pris, samt mulighed for fri<br />
visiteret ledsager<br />
visiteret ledsager<br />
Nr.: 19<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar:<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
MOVIA 2008:<br />
Mulighed for at medtage 2 ledsagere til halv takst. Den ene ledsager kan være gratis efter visitation fra kommunen. (MOVIA kan<br />
stille krav om visiteret ledsager).<br />
konsekvens for borgeren:<br />
Borgeren i VT/STS vil få flere muligheder, men vil samtidig skulle betale for ledsagere i det omfang ledsager ikke er visiteret. I<br />
VT vil det samtidig være en forbedring at man kan medtage 2 ledsagere i stedet for kun 1 ledsager.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Der forventes en merindtægt på op imod 175.000 kr. for VT (20% af 31.500 ture der er med ledsagere * gns.pris på ca. 50kr. *<br />
50%)<br />
Egenbetaling for de ledsagere kommunerne visiterer til gratis ledsager vil skulle trækkes fra.<br />
Der er behov for en justering i den fordelingsmetode der benyttes vedr. den offentlige udgift, således at de kommuner, der er<br />
rundhåndede med visitering af ledsagere også vil skulle betale for en større del af kørslen.<br />
Kommunerne skal nu skelne mellem visiterede og ikke visiterede ledsagere.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Større sammenhæng mellem udgift for det offentlige og det kunden skal betale. Det vil opleves fair, at de borgere der har et<br />
behov, kan få gratis ledsager og at de borgere der ønsker at have flere ledsagere med, kan betale sig fra det. Overordnet er<br />
argumentet at ordningen er for handikappede borgere og ikke for ledsagere.<br />
Der er ingen styring hos Movia omkring hvem og hvor ofte der er visiteret ledsager med.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau: Politik<br />
Takster: Politik<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:<br />
kr 175.000
3. Kørsel og service<br />
Børn<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: 0 VT: +2 STS: +1<br />
2 børn u/12 år (gratis)<br />
NEJ<br />
2 egne børn u/12 år (gratis)<br />
MOVIA 2008:<br />
2 børn u/12 år kan ledsage gratis og øvrige børn under 12 år betragtes som ledsager og takseres som så.<br />
konsekvens for borgeren:<br />
Forbedring i VT området<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Under bagatelgrænsen<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
HUR ordningen anvendes her.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau: Politik<br />
Takster:<br />
Drift:<br />
Nr.: 20<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar:<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:<br />
kr 0
3. Kørsel og service<br />
Bagage<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: 0 VT: +1 STS: -1<br />
Max 1 kuffert + 1 stk.<br />
Alm. Håndbagage<br />
Kun den begrænsning som<br />
håndbagage.<br />
køretøjets størrelse giver<br />
Nr.: 21<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar:<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
MOVIA 2008:<br />
Max 1 kuffert + 1 stk. håndbagage pr. person (kunde og ledsager). Ledsagere modtager ikke chaufførhjælp. Medbringelse af<br />
bagage skal oplyses ved bestilling.<br />
konsekvens for borgeren:<br />
Forbedring for VT og en forringelse for STS<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Under bagatelgrænsen<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Der skal være mulighed for at ledsagere kan medbringe bagage.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau: Politik<br />
Takster:<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:<br />
kr 0
3. Kørsel og service<br />
Førerhund<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: 0 VT: 0 STS: 0<br />
Gratis<br />
Gratis<br />
Gratis<br />
MOVIA 2008:<br />
Gratis<br />
konsekvens for borgeren:<br />
Ingen ændring<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Ingen ændring<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Ingen ændring<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau: Politik<br />
Takster:<br />
Drift:<br />
Nr.: 22<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar:<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:<br />
kr 0
3. Kørsel og service<br />
Lille hund/dyr i taske<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: 0 VT: 0 STS: 0<br />
Gratis - max 1 stk.<br />
Gratis - max 1 stk.<br />
Gratis - max 1 stk.<br />
MOVIA 2008:<br />
Gratis - max 1 stk.<br />
konsekvens for borgeren:<br />
Ingen ændring<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Ingen ændring<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Ingen ændring<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau: Politik<br />
Takster:<br />
Drift:<br />
Nr.: 23<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar:<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:<br />
kr 0
3. Kørsel og service<br />
Omkørselstid (turforlængelse)<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: -2 VT: 0 STS: -2<br />
Max 30 min.<br />
150% af den direkte<br />
køretid - dog min. 30 min.<br />
Max 30 min.<br />
Nr.: 24<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar: nec<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
MOVIA 2008:<br />
150% af den direkte køretid Rejsetid? - dog skal alle kunne tåle mindst 30 minutter omvejskørsel<br />
konsekvens for borgeren:<br />
STS kunder har det sidste år været underlagt VT regler for omkørselstid og vil derfor ikke opleve en ændret praksis. For HUR<br />
kunderne vil det i praksis være en mindre forringelse. Det vil kun være en ændring når det gælder de længere ture over 1 times<br />
varighed.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Ingen<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
For at kunne koordinere i større geografisk område og sikre at der på de lange ture også er koordineret kørsel, er der behov for<br />
større fleksibilitet end HUR/STS ordningerne tillader. Den offentlige udgift ved solokørsel over lange distancer forsøges dermed<br />
holdt nede.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau: Politik<br />
Takster:<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:<br />
kr 0
3. Kørsel og service<br />
Kort ophold<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: -1 VT: 0 STS: 0<br />
50 kr. pr. ophold<br />
Ikke muligt<br />
Ikke muligt<br />
Nr.: 25<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar:<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
MOVIA 2008:<br />
Ikke muligt<br />
konsekvens for borgeren:<br />
Borgere i Hovedstadsområdet der benytter denne ordning vil opleve en stor forringelse. Det vil dog kun gælde for de ca ½% af<br />
turene (svarende til op imod 2000 ture pr år.), der køres med kort ophold.<br />
Borgerne vil kunne bestille to ture, således at behovet for fx at handle eller besøge et gravsted, kan dækkes.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Under bagatelgrænsen<br />
Tabt indtægt i HUR: 2000 ture af 50 kr. = 100.000<br />
Sparet udgift vedr. 15 minutters ventetid på 150.000 kr. ( 250kr. i timen /4 * 2000)<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Argumentet for at sløjfe denne service for HUR kunderne er, at forbedre koordineringsmulighederne.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau: Politik<br />
Takster:<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:<br />
kr 50.000
4. Betaling<br />
Medlemsgebyr<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: 0 VT: +1 STS: -1<br />
300 kr. pr. år (1. juli-30. juni) 350 kr. pr. år (kalenderår) 250 kr. pr. år (kalenderår)<br />
Nr.: 26<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar:<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
MOVIA 2008:<br />
300 kr. pr år.<br />
konsekvens for borgeren:<br />
For STS vil prisen stige og for VT vil den falde med samme beløb på 50 kr. Der vil være tale om et løbende medlemskab<br />
således at der ved nye indmeldelser i ordningen beregnes en andel af abonnementet som svarer til den resterende del af "året".<br />
Dette sker i sammenhæng med at der reduceres i antal ture således at de 104 nedskrives. Dette vil opleves som en forbedring<br />
for de kunder der løbende melder sig ind.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Ændringen forventes at være udgiftsneutral.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Praksis omkring administrativ udmeldelse af kunder fra ordningen ved manglende betaling af abonnement ændres således at<br />
kunderne blot bliver passive. Når de har betalt deres abonnement aktiveres de i systemet og kan køre. For at undgå<br />
spekulationer som følge heraf fastholdes at man betaler det fulde abonnement også selv om medlemskabet først aktiveres et<br />
stykke tid inde i "året".<br />
Der har i det forberedende arbejde været set på et andet forslag som dog har en udgift for det offentlige på ca. 750.000 kr.<br />
Forslaget er beskrevet herunder:<br />
Forslag:<br />
Indmeldelsesgebyr 200 kr. for nye medlemmer. Medlemsgebyr på 35 kr. pr. md. for de måneder der er kørt ture. Opkræves<br />
månedligt bagud, når der er en kørselsudgift.<br />
Konsekvens for borgeren:<br />
Ved at fordele abonnementet ud på måneder vil borgerne kunne tilgå ordningen hele året, hvilket de ikke har gjort i praksis, da<br />
det har været en barriere at betale abonnement for et helt år som næsten er gået. For de fleste kunder vil det være et billigere<br />
abonnement end tidligere, og for de kunder der kører 9 måneder eller mere om året vil det være dyrere.<br />
Nye kunder i ordningen skal betale 200 kr. for indmeldelse. De kunder der allerede er i ordningen skal ikke betale dette.<br />
Herunder ses FORSKEL forhold til den gamle ordning i årligt abonnement pr kunde:<br />
Antal måneder der køres: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />
Abb.ændring for nye kunder: -65 -30 5 40 75 110 145 180 215 250 285 320<br />
Abb.ændring for gamle kunder: -265 -230 -195 -160 -125 -90 -55 -20 15 50 85 120<br />
Økonomiske konsekvens for det offentlige:<br />
Ved at omfordele udgifterne således at de kunder der bruger ordningen lidt, får lov at betale mindre imens de kunder bruger<br />
ordningen meget får lov at betale mere, betyder det ikke nødvendigvis en offentlig udgift. Det kan det lade sig gøre at finde<br />
nogle priser der er udgiftsneutrale for det offentlige. Hvis der således regnes med en månedsabonnementspris på 50 kr. i stedet<br />
for 35kr. vil pengene passe.<br />
MEN med denne pris vil de kunder der bruger ordningen meget opleve en væsentlig prisstigning.<br />
Vores forslag på 35 kr. som månedligt abonnement samt 200 kr. i indmeldelsesgebyr, betyder en offentlig merudgift i forhold til i<br />
dag på ca. 750.000 kr.<br />
Overvejelser ved forslaget:<br />
For at undgå udmeldelser af ordningen af kunder hver gang de glemmer at betale det årlige medlemsgebyr, lægges gebyret ud<br />
pr måned. Samtidig betaler de kunder der bruger ordningen mindre en lavere pris end dem der bruger ordningen meget. Det<br />
rimelige i det, er at de trækker mindre på administrationen af ordningen end dem, der bruger ordningen mere.<br />
Da der ved indmeldelse er et ekstraordinært træk på administrationen i form af information og dialog mm. skal kunden betale<br />
indmeldelsesgebyr. Samtidig er der indlagt en barriere for at melde sig ind uden at ville bruge ordningen.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration: Politik (2) Luk Takster: Politik (1)<br />
<strong>Service</strong>niveau:<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:<br />
kr 0
4. Betaling<br />
Takster<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: +1 VT: -1 STS: -2<br />
Startgebyr 35 kr. inkl.. 10 26 kr. pr. kommune, der 1-2 kommuner 31<br />
km. Derefter 3 kr. pr. km. køres igennem.<br />
kr. 3-5 kommuner<br />
Dog max 100 kr. indenfor<br />
62 kr. 6-8<br />
Hovedstadsregionen. + 3<br />
kommuner 103 kr. 9-<br />
kr. pr km udover<br />
11 kommuner 155 kr. Ud<br />
Hovedstadsregionen.<br />
over _amtsgrænsen_<br />
Særpris ??<br />
Nr.: 27<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar:<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
MOVIA 2008:<br />
Km-baseret med grundtakst. Opstartspris på 35 kr. inkl.. 10 km. Derefter 2½ kr. pr km de efterfølgende 30 km. Kørsel ud over de<br />
40 km afregnes med 1½ kr. pr. km. Der tages udgangspunkt i den direkte afstand.<br />
konsekvens for borgeren:<br />
Der har været ret stor forskel i taksterne i hhv. VT, HUR og STS. Derfor vil borgere i STS opleve at der bliver en stigning i<br />
priserne. Borgere i HUR og VT vil på nogle distancer opleve en stigning, men på andre vil de opleve et fald. Specielt på de<br />
lange distancer hvor fx HUR har takseret kørsel uden for regionen til 3 kr. pr km, vil de opleve et fald, da taksten i denne ende<br />
nu er på den halve.<br />
Ved at skifte fra en zone-baseret takst til en km baseret takst vil kunderne opleve ændringen forskelligt. Det er forventningen at<br />
kunderne vil opleve taksterne som mere rimelige, da situationer omkring zoneskift over korte afstande undgås.<br />
På de korte distancer vil HUR opleve en forbedring imens VT vil opleve en forringelse på næsten 10 kr. pr tur, svarende til<br />
forskellen på grundtaksten (35kr.-26kr.)<br />
På rejser mellem 50 og 100 km. Vil HUR kunderne få en prisstigning på ca. 20 kr. imens VT kunderne får et tilsvarende fald.<br />
Selvom den nye takstmodel ikke vil være den store ændring i forhold til tidligere for hverken VT eller HUR kunder, skal de<br />
bemærkes at der for de ture der er over 25 km og dem der er under 10 km er en noget dyrere takst end hvad der betales<br />
almindelige HT-busser eller hos DSB. For ture under 10 km betales 12 kr. mere (35kr.-23kr) og for ture mellem 35 og 50 km<br />
betales i omegnen af 35 kr. mere end hos DBS/HT.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Der er fundet en model som er stort set neutral i forhold til den samlede offentlige udgift (ved uændret kørsel). Der vil være en<br />
tabt indtægt på ca. 300.000 kr.<br />
Ved at gå ned og ramme HT/DSB takst vil den offentlige udgift komme i nærheden af 5 mio. kr. Dette skal beregnes nærmere<br />
og forudsætter uændret kørselsmængde.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Modellen er udviklet således at den er forberedt på at zonegrænserne ophæves. De gamle amtsgrænser er fjernet i forbindelse<br />
med strukturreformen hvorfor det har været ønsket at tilpasse takstmodellen til den nye struktur. Derfor er valget faldet på en km<br />
baseret model.<br />
Da der er væsentlige opstartsomkostninger forbundet med driften af handicapbusser er det ligeledes valgt at der anvendes en<br />
grundtakst som det kendes fra andre ordninger.<br />
Det er samtidig et kriterium at der er 1 ordning - 1 område. Ordningen skal være fair! Ordningen skal være udgiftsneutral!<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau:<br />
Takster: Politik<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:<br />
kr -300.000
4. Betaling<br />
Betaling<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: -1 VT: 0 STS: 0<br />
PBS eller giro<br />
Kontant til chauffør<br />
Kontant til chauffør<br />
Nr.: 28<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar: MBF<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
MOVIA 2008:<br />
Betaling via både pbs, giro, kontooverførsel mv.. Der tilstræbes at kunderne betaler via PBS og det gøres muligt for MOVIA at<br />
tilmelde borgeren PBS. Der opkræves 50 kr. pr regning der sendes pr brev til kunden (hvis man ikke er tilmeldt PBS). Der<br />
pålægges 50 kr. for hver regning der sendes uden om PBS - også rykkeren. Hvis kunden tilmelder sig PBS her og nu via<br />
MOVIA, frafaldes rykkergebyr og faktureringsgebyr for rykkeren. Der spærres for kunden ved manglende betaling på tidspunktet<br />
for betalingsfrist på rykker + 2 dage.<br />
Ved optagelse i ordningen og dermed ved første regning fra MOVIA er det gebyr frit.<br />
konsekvens for borgeren:<br />
Selvom det umiddelbart kan virke restriktivt, vil det spare en række borgere for besværet med at betale regning på posthus<br />
el.lign., ved at skifte til PBS. De undgår samtidig at skulle re-visiteres til ordningen pga. udmeldelse af ordningen ved for sen<br />
betaling af abonnement som tidligere har været en gene for borgerne. Der vil være borgere som vil føle sig presset af det relativt<br />
store faktureringsgebyr.<br />
Fordele:<br />
1. STS/VT kan vælge at betale med Giro, hvilket de ikke kunne i 2007.<br />
2. STS/VT får nu en måneds kredit, hvor de tidligere har skulle betale kontant.<br />
3. Alle kunder kan nu tilmelde sig PBS direkte hos MOVIA, fx når de alligevel taler med en medarbejder om regningen.<br />
Ulemper:<br />
1. Det er en stigning fra 15 til 50 kr. som vil opleves stor af HUR kunderne. Det forventes dog at flere vil benytte muligheden for<br />
at tilmelde sig PBS, hvorved det i stedet bliver en besparelse.<br />
Da det er nyt for VT/STS at betale efter regning forventes det ikke at være noget problem for kunderne at tilmelde sig PBS.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
under bagatelgrænsen da det forventes at mange vil tilmelde sig PBS.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Formålet er at spare rykkerprocedure. Kunderne undgår at glemme betaling hvis de tilmelder sig PBS. Ved manglende betaling<br />
af abonnement har der været praktiseret "Udmelding af borgeren fra ordningen" Borgeren skal derefter ansøge kommunen på<br />
ny. Dette er ikke hensigtsmæssigt.<br />
Gebyr ved at sende en regning berettiges ved:<br />
1. Udgifter ved at administrere manuelt - (det som sker automatisk ved PBS).<br />
2. Udgifter til PBS for at printe og sende regning mv.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration: Politik<br />
<strong>Service</strong>niveau:<br />
Takster:<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:<br />
kr 0
4. Betaling<br />
Rykkergebyr<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: -1 VT: -2 STS: -2<br />
50 kr. pr rykker<br />
Ingen rykkergebyr (der Ingen rykkergebyr (der<br />
betales for turen i bilen) betales for turen i bilen)<br />
Nr.: 29<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar:<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
MOVIA 2008:<br />
Rykkergebyr på kr. 100.<br />
Rykkergebyr kan dog frafaldes ved her og nu tilmelding til PBS.<br />
Rykkergebyr gælder også hvis PBS betaling afvises af borgeren.<br />
PBS cyklus benyttes således at udsendelse sker ca. d.20. i måneden (månedsvist bagud); Betalingsfrist er første hverdag i ny<br />
måned. Rykker udskrives når det konstateres at betalingen ikke er gennemført rettidigt. Det sker ca. 2 hverdage efter<br />
betalingsfristen. Hvis kunden har betalt efter betalingsfristen vil der altid igangsættes rykkerskrivelse med gebyr.<br />
konsekvens for borgeren:<br />
Dyrere ikke at betale sin regning rettidigt. I Hur er det en stigning med 50 kr. og i VT og STS er det helt nyt.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
under bagatelgrænsen<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Forhøjet rykkergebyr skal få borgeren til at betale rettidigt og evt. tilmelde sig til PBS. Håndtering af manglende betalinger<br />
forsøges nedbragt.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration: Politik<br />
<strong>Service</strong>niveau:<br />
Takster:<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt:<br />
Procesoptimering:<br />
kr 0
5. Entreprenør kontrakt<br />
Kontrakttyper og afregning af entreprenører/vognmænd<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: 0 VT: 0 STS: 0<br />
Faste vogne med<br />
Faste vogne med<br />
Faste vogne med<br />
garanterede timer samt garanterede timer og<br />
garanterede timer og<br />
tilkøb hos Taxa.<br />
variable vogne som tildeles variable vogne som tildeles<br />
ture efter pris.<br />
ture efter pris.<br />
Nr.: 30<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar:<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
MOVIA 2008:<br />
Der afregnes vogne efter hhv.<br />
1. faste kontrakter med garanterede timer, og<br />
2. variable vogne, som indkøbes tur for tur efter princippet om billigste vogn, der kan opfylde kundens behov.<br />
konsekvens for borgeren:<br />
Ingen<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Et bedre mix. mellem faste vogne og variable vogne over tid føre til lavere driftsudgifter. Det første år køres dog med<br />
eksisterende kontrakter og derfor er besparelsen første år mindre.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Modellen, som kendes fra VT/STS-området videreføres. Modellen suppleres i større omfang end tidligere med indkøb af faste<br />
vogne, som kendes fra HUR. Det bliver altså i en vis grad et mix. mellem erfaringerne fra HUR og VT/STS-modellen.<br />
Dette vil give et bedre mix mellem faste vogne og variable vogne, og over tid føre til lavere driftsudgifter. Samtidig er mix´et<br />
mellem faste vogne og variable vogne en nødvendighed for at kunne håndtere den behovsstyrede trafik for kommuner og<br />
regioner, da der er store udsving i kørselsomfanget set over dagen. Det betyder, at der i korte tidsrum på dagen (ved såkaldte<br />
”peaks” i kørselsomfanget) skal kunne indkaldes mange vogne (variable vogne) kortvarigt, som frigives igen, når peak´et er<br />
overstået. Det er en lille ændring i forhold til i dag.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau:<br />
Takster:<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt: Politik<br />
Procesoptimering:<br />
kr 0
5. Entreprenør kontrakt<br />
Indexregulering vedr. vognmænd<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: 0 VT: 0 STS: 0<br />
I HUR kontrater har der Faste vogne reguleres flere Faste vogne reguleres flere<br />
været en bagudrettet<br />
regulering af de budte<br />
timepriser ud fra index.<br />
gange om året efter index. gange om året efter index.<br />
Nr.: 31<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar:<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
MOVIA 2008:<br />
Der vil som fastlagt ved Movias 1. udbud blive reguleret fremadrettet og kun for faste vogne.<br />
konsekvens for borgeren:<br />
Ingen<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Forventes samme udgiftsniveau, når ny indexregulering er fuldt implementeret i alle kontrakter. Det vil bero på en<br />
genforhandling.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
De gamle HUR-kontrakter skal genforhandles for at den fremadrettede indexsregulering kan anvendes på alle vogne. Det<br />
forventes at dette ikke medføre en udgift.<br />
Nedenfor er beskrivelsen af indexreguleringen fra 1. udbud af Behovsstyret trafik, hvor regule-ringen af de budte timepriser sker<br />
fremadrettet:<br />
Priserne, oplyst på tilbudsblanketten, reguleres efter et reguleringsindeks som er sammensat af nedenstående delindeks på<br />
følgende måde:<br />
1) 10,0% Prisindeks ( Pris 11 ) for indenlandsk vareforsyning – Autogasolie.<br />
2) 90,0% Lønindeks for den private sektor ( ILON2 ).<br />
___________<br />
100,0% Total<br />
Kilde: www.Statistikbanken.dk<br />
Den aftalte tilbudssum reguleres for udviklingen i reguleringsindek¬set fra tidspunktet for til-budsafgivelse (prisniveau marts<br />
2007) og indtil tidspunktet for kontraktens udløb.<br />
Reguleringen vil ske 4 gange årligt på grundlag af ovennævnte sammensatte reguleringsin-deks - første gang ved kontraktstart<br />
pr. 1. oktober 2007. Reguleringen vil ske med den pro-centsats, der svarer til den procentuelle stigning i reguleringsindekset i<br />
perioden fra seneste regulering.<br />
Reguleringen vil alene få virkning for de udbetalinger, der sker efter reguleringen er foretaget.<br />
Reguleringen vil ske med virkning fra den førstkommende 1. i en måned efter offentliggørelsen af de for aftalen gældende<br />
indeks.<br />
Lønindekset offentliggøres pr kvartal - normalt i månederne februar, juni, august og november og forventes derfor, at ville<br />
udløse en regulering af den tilbudte timepris i månederne marts, juli, september og december.<br />
Eksempel:<br />
Tilbud afgivet på 350,- kr. pr time, prisniveau marts 2007.<br />
Afregning for oktober og november 2007:<br />
Når kørslen starter i oktober er sidst kendte og offentliggjorte indeks - for både autogasolie og løn - formentlig indeksene for juni<br />
2007, hvilket betyder at prisen på de 350,- kr vil blive øget/reduceret med udviklingen fra marts til juni.<br />
Afregning for december 2007, januar og februar 2008:<br />
I november måned 2007 forventes nye indeks offentliggjort og prisen på de tilbudte 350,- kr. vil blive øget/reduceret med<br />
udviklingen fra marts til november.<br />
Der foretages ingen efterregulering af ovennævnte afregninger.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau:<br />
Takster:<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt: Politik<br />
Procesoptimering:<br />
kr 0
5. Entreprenør kontrakt<br />
Udstyr til vogne i de gamle HURkontrakter<br />
Nuværende ordninger( Krakter fra-2 til 2 vurderet efter ændringens størrelse for kunden):<br />
HUR: 0 VT: 0 STS: 0<br />
Nr.: 32<br />
Status: Færdig<br />
Ansvar:<br />
Udskriftsdato: 22-01-2008<br />
MOVIA 2008:<br />
Der er vogne, som er bundet i kontrakter fra HUR-tiden. Disse skal genforhandles for at passe ind i det nye system.<br />
konsekvens for borgeren:<br />
Ingen<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige:<br />
Vogne i gamle HUR-kontrakter skal udstyres med udstyr til modtagelse af ture. Ved omlægningen af ordningen skal overtages<br />
en række kørselskontrakter fra HURs handicapkørselsordning, som har en kontraktlængde udover omlægningstidspunktet.<br />
Dette skønnes at omfatte 117 vogne. Disse biler modtager i dag køreordrer pr. telefax, og de skal således have monteret egnet<br />
udstyr.<br />
I eksisterende ordninger i VT og STS investerer vognmændene selv i udstyret, hvilket fremgår af udbudsbetingelserne. Dette<br />
forventes videreført ved kommende udbud.<br />
Problemet er således alene de vogne, der har en løbende kontrakt.<br />
Udstyret forventes at koste 10.000 plus moms.<br />
En mulighed er at lade Movia købe udstyret til de 117 biler. Dette vil være en investering på 1.170.000 kr. plus moms.<br />
Trafikselskabet vil så i takt med, at vognene løber ud af kontrakt kunne sælge eller på anden måde videreformidle udstyret.<br />
Der foreslås dog en anden og mere enkel løsning, hvor selskabet ikke investerer. Udstyret leases derimod af Trafikselskabet og<br />
stilles til rådighed for de kontraktbunde vogne til kontraktudløb. Den forventede leasingudgift forventes at være i<br />
størrelsesordenen 325 kr. pr. måned pr. vogn. Ved kontraktudløb overdrager trafikselskabet leasingaftalen til de vognmænd, der<br />
indgås kontrakt med.<br />
Den løsning, som dog anbefales, er, at vognmændene i videst mulig udstrækning anmodes om selv at indgå leasingaftalen,<br />
mod at trafikselskabet i den resterende del af kontraktperioden afholder leasingydelsen. Leasingudgiften forventes at blive lidt<br />
højere i dette tilfælde, hvor det er vognmændene, der indgår aftalen. Trafikselskabet har en bedre kreditværdighed !<br />
Dette forventes at beløbe sig til en udgift på ca. 475.000 kroner plus moms det første år og aftrappes i takt med, at HURs<br />
nuværende kontrakter udløber.<br />
Økonomisk konsekvens for det offentlige (BELØB):<br />
Overvejlser og Argumenter vedr valgt forslag:<br />
Det er en forudsætning for at køre behovsstyret trafik på hele sjælland at denne ændring gennemføres<br />
Den optimale løsning er en genforhandling af kontrakten, hvor der kompenseres for kontraktændringerne ved at forhøje<br />
køretimeprisen. De vogne, som i dag byder på kørslen, må også lægge udgifter til udstyr mv. på køretimeprisen.<br />
Arbejdsgruppe /<br />
Emnekategori:<br />
Administration:<br />
<strong>Service</strong>niveau:<br />
Takster:<br />
Drift:<br />
Entreprenørkontrakt: Politik<br />
Procesoptimering:<br />
kr -475.000