F O R FA TTER EN - Dansk Forfatterforening
F O R FA TTER EN - Dansk Forfatterforening
F O R FA TTER EN - Dansk Forfatterforening
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
kassererens kommentarer<br />
til regnskab 2011 og budget 2012<br />
regnskab 2011<br />
Siden 2009, efter opkrævningen<br />
af kontingentet til foreningen blev<br />
omlagt fra delvist at blive indhentet<br />
gennem bibliotekspengene til at<br />
blive opkrævet af foreningen, har<br />
vi arbejdet med et underskud på<br />
regnskabet, hvilket vi selvfølgelig<br />
ikke kan fortsætte med.<br />
Grundet omlægningen af kontingentopkrævningen<br />
budgetterede<br />
vi i 2011 med et underskud, der i<br />
regnskabet er blevet til et beløb<br />
på knap en kvart million kroner.<br />
Dette skyldes flere ting, bl.a. at<br />
medlemsantallet er faldet en del i<br />
forhold til det budgetterede.<br />
indtægter<br />
Som nævnt er indtægten fra grundkontingentet<br />
faldet, hvilket i høj<br />
grad skyldes medlemsnedgang. Kopivederlaget<br />
fra Copydan er steget<br />
en smule, og administrationsbidraget<br />
er steget en del fra 280.040 kr.<br />
i 2010 til 549.915 kr. i 2011. Administrationsbidraget<br />
er højere i 2011<br />
end tidligere, men det er ikke en<br />
indtægt, man kan regne 100 % med,<br />
da den kan svinge meget fra år til<br />
år. Det afhænger af, hvor meget<br />
der er i Autorkontoen til uddeling.<br />
Lejeindtægterne er nogenlunde<br />
status quo.<br />
Det er tilfredsstillende, at<br />
indtægterne ligger lidt over det<br />
forventede.<br />
Udgifter<br />
På udgiftssiden har der været en<br />
stigning på ca. 259.000 kr. Hvis<br />
man ser på de enkelte linjer, kan<br />
man se, at det er flere poster, der<br />
via mindre stigninger udgør det<br />
samlede beløb. Det er således ikke<br />
en enkelt post, der er eksploderet,<br />
men flere, der er steget. “Formandskab,<br />
bestyrelse og faste udvalg” er<br />
steget en del, hvilket for det største<br />
beløbs vedkommende ligger i de<br />
“faste udvalg”, hvilket afspejler et<br />
højere aktivitetsniveau i udvalgene.<br />
Derudover er udgifterne til Forfatteren<br />
steget, hvilket skyldes en<br />
professionalisering af bladet.<br />
“IT” er en del højere end det<br />
budgetterede, hvilket skyldes, at<br />
hjemmesiden er blevet færdiggjort<br />
i 2011, og det er ikke taget fra<br />
hensættelserne – gælder bl.a. et logo<br />
til NFOR og afslutning af hjemmesiden.<br />
Derudover har vi kørt videre<br />
med support af økonomisystemet,<br />
men det har vi valgt at reducere i<br />
2012.<br />
“Telefon, porto, kontorartikler …”<br />
er faldet en del i forhold til det budgetterede<br />
pga. omstruktureringer i<br />
sekretariatet.<br />
Herefter ligner budgettallene<br />
stort set regnskabets tal.<br />
Budget 2012<br />
Budgettet for 2012 ligner på mange<br />
områder resultatet for 2011. Vi<br />
har bl.a. valgt at føre henlæggelser<br />
tilbage til egenkapitalen, men<br />
det har ikke nogen indflydelse på<br />
bundlinjen.<br />
På indtægtssiden er udgangspunktet,<br />
at vi får en lille eller slet<br />
ingen medlemstilgang i forhold<br />
til 2011. Vi ønsker selvfølgelig en<br />
stor medlemstilgang, og der bliver<br />
lagt kræfter i at finde nye måder at<br />
hverve medlemmer på, men i budgettet<br />
bliver vi nødt til at være en<br />
smule konservative. Desuden foreslår<br />
vi på generalforsamlingen at<br />
forhøje kontingentet med kr. 200 pr.<br />
medlem, da det var udgangspunktet<br />
for den budgetplan, vi fremlagde i<br />
2009, da kontingentet blev lagt om.<br />
fra foreningen<br />
Som lovet har bestyrelsen ikke rokket<br />
ved kontingentet i tre år, men<br />
hvis vi skal handle ansvarligt, kan<br />
vi ikke længere lade stå til i forhold<br />
til det regnskabsmæssige underskud.<br />
Almindelig pristalsregulering<br />
og den planlagte budgetplan fra<br />
2009 betyder, at kontingentforøgelsen<br />
kommer nu, og, det skal i den<br />
forbindelse bemærkes, at forøgelsen<br />
ikke er synderligt høj.<br />
Generelt er indtægterne fremskrevet<br />
til lidt mere end 4 mio. kr.<br />
På flere af de enkelte konti er der<br />
anslået mindre besparelser. Gruppetilskuddene<br />
foreslås uforandret<br />
at udgøre 146.000 kr.<br />
Da vi skulle lægge budgettet,<br />
havde vi en udfordring i forhold til<br />
et større underskud, der har fulgt<br />
os i nogle år, og som vi meget gerne<br />
ville have barberet væk. Derfor har<br />
vi været de enkelte poster minutiøst<br />
igennem og hævet sparekniven alle<br />
de steder, vi syntes det var muligt,<br />
uden at det kom til at gøre for ondt.<br />
Det var især vigtigt for os ikke at<br />
forringe kerneydelserne i foreningen.<br />
Da vi alligevel har sparet på<br />
“gager og lønninger”, ligger forklaringen<br />
hovedsagelig i, at vi har<br />
omstruktureret juriststillingen, så<br />
de mere rutineprægede opgaver<br />
fremadrettet bliver løst af en jurastuderende.<br />
De seneste par år har vi kalkuleret<br />
med et underskud. I 2011<br />
blev underskuddet knap 100.000<br />
højere end kalkuleret, og det kan<br />
vi ikke lade stå til mere. Derfor har<br />
vi skåret, hvor vi kunne, og holdt<br />
budgetplanen med den varslede<br />
kontingentstigning, hvilket gør, at vi<br />
i budgettet for 2012 kun regner med<br />
et underskud på kr. 39.000, hvilket<br />
vi er godt tilfredse med.<br />
lise bidstrup, marts 2012<br />
FOR<strong>FA</strong><strong>TTER</strong><strong>EN</strong>·2·2012 9