21. april 2009 - Ballerup Kommune
21. april 2009 - Ballerup Kommune
21. april 2009 - Ballerup Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
På det skattefinansierede område – dvs. inkl. anlægsvirksomhed – blev resultatet<br />
et overskud på 11,3 mio. kr.<br />
Det brugerfinansierede område gav et overskud på 3,6 mio. kr.<br />
Det samlede resultat blev dermed et overskud på 14,9 mio. kr.<br />
<strong>Kommune</strong>ns langfristede gæld blev i 2008 forøget med 2,4 mio. kr. (inkl.<br />
kursregulering) til 611,2 mio. kr.<br />
Kassebeholdningen ultimo blev formindsket med 137,4 mio. kr., så den efter<br />
kursregulering endte på 182,0 mio. kr.<br />
Regnskabsresultatet for 2008 blev væsentligt forbedret i forhold til budgettet.<br />
Resultatet af ordinær driftsvirksomhed blev et overskud på 174 mio. kr. eller 26<br />
mio. kr. højere end budgetteret. Den primære årsag til forbedringen var større<br />
renteindtægter og yderligere indtægter fra generelle tilskud, mens afvigelserne på<br />
driftsudgifter og skatteindtægter var relativt begrænsede.<br />
Af det store anlægsprogram blev projekter for 35 mio. kr. udskudt, mens<br />
salgsindtægterne svarede til budgettet. Dermed blev også resultatet på det<br />
skattefinansierede område væsentligt bedre end budgetteret.<br />
Da det brugerfinansierede område bidrog med et lille overskud, blev det samlede<br />
resultat 66 mio. kr. bedre end budgetteret, og underskuddet i budgettet blev vendt<br />
til et lille overskud på 15 mio. kr.<br />
Regnskabet endte alligevel med et meget stort træk på kassebeholdningen på 137<br />
mio. kr. eller 67 mio. kr. mere end budgetteret. Det skyldtes, at forskydningerne i<br />
betalingerne omkring årsskiftet var ekstraordinært store i negativ retning.<br />
Det omkostningsbaserede regnskab kan ikke sammenholdes med budgettal, da<br />
budgettet kun er udgiftsbaseret. I forhold til resultatopgørelsen for 2007 er<br />
overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed væsentligt forøget, mens det<br />
samlede resultat især på grund af en kraftig forøgelse af ikke-aktiverede<br />
anlægsomkostninger samt ændrede regler for hensættelser endte med et betydeligt<br />
mindre overskud end i 2007.<br />
Den omkostningsbaserede resultatopgørelse gav et overskud på den ordinære<br />
driftsvirksomhed på 331,1 mio. kr., og efter afskrivninger, hensættelser og ikkeaktiverede<br />
anlægsomkostninger endte resultatet af det skattefinansierede område<br />
med et overskud på 45,6 mio. kr., hvor overskuddet i 2007 var på 130,9 mio. kr.
Change language