40.37 Folkebibliotekerne - Ballerup Kommune

MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE
Bevillingsområde
40.37 Folkebibliotekerne
Afgrænsning af bevillingsområdet
BEVILLINGSOMRÅDE 40.37
Udvalg
Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som bevilges til
konto 03.32.50, Folkebiblioteker. Biblioteksbetjeningen i kommunen foregår via
hovedbiblioteket i Ballerup og i Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv.
Mål for bevillingsområdet
Ballerup Bibliotek og kulturhuse skal stille bøger og andet materiale til rådighed for
børn og voksne for at give den enkelte borger mulighed for selvstændig meningsdannelse,
almen og faglig orientering og kundskabstilegnelse, personlig udvikling
og kunstnerisk og menneskelig oplevelse. Ballerup Bibliotekerne skal virke som
lærings- og videncenter og skal støtte og supplere det folkeoplysende arbejde samt
alle skole- og uddannelsesformer med den naturlige afgrænsning mod forskningsbibliotekernes
område.
Biblioteket og kulturhusene skal gennem en udadrettet, initiativtagende virksomhed
stadig søge berøringsfladen udvidet med befolkningen i almindelighed og med institutioner
og aktiviteter af folkeoplysende eller anden kulturel karakter.
Der gøres en særlig indsats over for kommunens børn for allerede fra en tidlig alder
at gøre børnene til biblioteksbenyttere. Dette skal ske bl.a. ved en udstrakt betjening
af børneinstitutionerne og ved hyppige børnekulturelle arrangementer i bibliotekerne.
Bibliotekernes indsats på børneområdet skal udgøre et alternativ til kommercialiseringen
af børnekulturen.
Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer
er gratis.
Biblioteksområdet er hovedsagligt lovreguleret via Biblioteksloven.
Delmål
• Biblioteket og kulturhusene skal tilsammen fortsat være den vigtigste kulturinstitution
i kommunen.
• Alle tre huse skal have en klar kulturel profil, der dannes i et samspil mellem Lov
om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven), kvalitetskrav samt borgernes behov
og ønsker.
Borgernes ønsker og behov skal – inden for de økonomiske rammer – kunne afspejles
i bibliotekets og kulturhusenes virksomhed.
• Alle tre huse skal være med til at skabe grundlaget for borgernes muligheder for
at orientere sig til deltagelse i samfundsdebatten og dermed styrke demokratiet,
og som følge af dette bør borgerne løbende inddrages i bibliotekernes udvikling.
• Åbningstider søges indrettet efter brugernes behov.
• Der skal gøres en ekstra og opsøgende indsats over for svage brugergrupper.

BEVILLINGSOMRÅDE 40.37
• Alle tre huse tilbyder borgerne lån af bøger, tidsskrifter, sprogstimulerende materialer,
lydbøger, dvd’er, audio’er, cd-rom’er, spil til playstationer/wii og musikcd’er.
Både biblioteket og kulturhusene skal deltage aktivt i udbredelsen af den kommunale
selvbetjeningsløsning. Dette ses bl.a. ved deltagelse i den årlige kampagne
omkring borger.dk og e-dag, ligesom der deltages aktivt omkring projekt ”Lær mere
om IT” i samarbejde med IT- og Telestyrelsen.
Rammer for bevillingsområdet
Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt den samlede driftsbevilling (netto). I 2012
udgør nettobevillingen 31.514.000 kr.
Finansieringen af nettorammen sker ved kommunale bevillinger suppleret med indtægtsdækket
virksomhed. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Kultur- og
Fritidsudvalget.
Ballerup Bibliotekerne er lønsumsstyret. Heri indgår biblioteksbetjening af Borupgaard
Gymnasium, som ikke er kommunal institution i Ballerup Kommune, hvorfor
der modtages fuld refusion.
Driftsbudget for 2012 kan specificeres således:
Tekst (1.000 kr.)
Regnskab
2010
(1.000 kr.)
Ajourført
budget
2011
(1.000 kr.)
Vedtaget
budget
2012 -2014
(1.000 kr.)
Budget
2012-2014
i pct.
Personaleudgifter 24.881 21.001 21.110 67,0
Materialer til børn og
voksne
Kulturelle arrangementer
for børn og voksne
3.968 3.748 3.813 12,1
235 350 350 1,1
Bygningsvedligeholdelse 486 678 976 3,1
Energiudgifter 1.041 904 904 2,9
Udgifter til rengøring 999 891 931 2,9
IT-udgifter 1.919 3.000 2.600 8,3
Andet: administration,
inventar, tjenestebiler,
servicearbejde, registreret
virksomhed, café
I alt
630
34.159
393
30.965
830
31.514
Ballerup Kommune følger de i biblioteksloven anbefalede fælles retningslinjer for
betaling af ydelser. Takster for afgifter ved for sen aflevering, erstatningspriser
m.m. fastsættes årligt af Kommunalbestyrelsen.
2,6
100,0

Status og udvikling på bevillingsområdet
BEVILLINGSOMRÅDE 40.37
Ud over biblioteksbetjeningen på hovedbibliotek i Ballerup og kulturhusene i Skovlunde
og Måløv, foregår der biblioteksbetjening af dagplejen, børneinstitutionerne,
plejehjem og af individuelle hjemmelånere.
Derudover udarbejdes en ugentlig lydavis og endelig foregår der et samarbejde
med kommunale instanser, foreninger, oplysningsforbund mv.
Udlånstallene for 2010 viser en fremgang, der især skyldes fornyelser. Borgerne i
Ballerup har i høj grad gjort brug af muligheden for at beholde materialerne længere.
En tendens der ses i hele hovedstadsregionen. Modsat det billede der tegner sig
i mange andre kommuner, hvor bogudlånet falder, er det modsatte tilfældet i Ballerup.
Ca. 73 % af det samlede materialeudlån til voksne er bogudlån, mens bogudlån
til børn udgør 75,5 % af det samlede materialeudlån, hvilket er en lille stigning i
forhold til året før.
Bibliotekerne forventer et merforbrug på 278.000 ved udgangen af 2011. Dette
skyldes primært, at biblioteket ønsker at chippe alt sit materiale ved udgangen af
2011, og at dette kræver så stort et likviditetsbehov, at sidste års underskud ikke
kan indhentes i 2011.
Biblioteket har søgt Kommunalbestyrelsen om uforandrede gebyrer i 2012, da der
blev indført forhøjelse primo 2011 på afgiften op til en uge for, for sent afleverede
bøger og materiale for voksne brugere fra 10 kr. til 20 kr. Desuden blev prisen for
kopi/print af 1 sort/hvid A4 side hævet fra 1 til 2 kr. pr. stk.
På bygningsvedligeholdelse er der i 2011 afsat følgende ekstraordinære udgifter:
• Nyindretning af Kulturhus Måløv: 82.000 kr.
• Ombygning af Skovlunde Bibliotek og Skovlunde Medborgerhus til Skovlunde
Kulturhus og Foreningshus: 1.140.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. er tillægsbevilling.
IT-udgifterne i 2011 er 1.000.000 kr. større end normalt, hvilket skyldes ekstraordinær
udgift til chipning af materialer. Udgiften til chipning udgør i alt 2.000.000
kr., hvoraf 1.000.000 kr. leases med tilbagebetaling over tre år.
I driftsbudgettet er bevillingen for Skovlunde Medborgerhus ikke medregnet, idet
der først i 2012 sker en økonomisk sammenlægning med Biblioteket. Der henvises
til ramme 40.38.
Handlingsplan for budgetåret
Ballerup Bibliotek og kulturhusene i Skovlunde og Måløv ser det som sine fortsatte
opgave at være et fælles kulturelt lærings- og inspirationssted samt borgernes naturlige
mødested, uanset om det er i det fysiske rum eller virtuelt. Alle tre huse
bestræber sig på at have indbydende lokaler med et bredt udvalg af alle materialer
og oplevelser til alle brugergrupper.
Den nuværende økonomiske, administrative og faglige decentralisering af ansvar
og kompetence til bibliotekerne skal erstattes af en dialogbaseret aftale.
Fremover vil den hastige IT-udvikling præge bibliotekernes virksomhed. Brugen af
de digitale nettjenester fylder mere og mere i biblioteksformidlingen. I 2010 streamede
og downloadede Ballerups borgere i alt 126.177 gange fra biblioteks musik
og lydbogtjenester, tal der stiger løbende. Det er forventningen, at borgernes forventninger
til at kunne bruge deres biblioteker 24/7 via nettet fortsat vil være sti-

BEVILLINGSOMRÅDE 40.37
gende. Hidtil har det især været musik og lydbøger og til dels film borgerne har
gjort brug af, men det må forventes, at e-bogen i løbet af kort tid vil blive et efterspurgt
biblioteksprodukt.
Partnerskaber spiller som tidligere en stor rolle i bibliotekernes samarbejder både
indenfor og udenfor kommunen. Som tidligere har bibliotekerne været aktive i realiseringen
af f.eks. Aktiv-børnedag og medvirket til aktiviteter indenfor Børnepolitikken
samt i arbejdet for de unge med udmøntning af Ungepolitikken. Partnerskaber
og den synergieffekt samarbejder på tværs giver, vil også i 2012 være central i
biblioteks virksomhed.
Ballerup Bibliotekerne har ligeledes deltaget i udviklingen af Borgerservicestrategien
2010-2013 samt implementeringen heraf. En særlig opgave bliver det øgede
fokus på den web-baserede borgerservice, hvor bibliotekerne er tiltænkt en central
rolle i kompetenceudviklingen af kommunens institutioner.
Læsning vil stadig være et fokusområde, og læsekampagner for børn og voksne vil
også præge bibliotekernes virke de kommende år. Bibliotekerne deltager i 2012 i
den nationale læsekampagne ”ordet fanger”. Desuden fortsætter biblioteket samarbejderne
på tværs af kommunen med at give de bedste tilbud til bl.a. læsesvage og
ordblinde. Herudover spiller det internationale en større rolle f.eks. i form af et
større udbud af engelsksproget materiale på børnebiblioteksområdet for at stimulere
yderlige læsning på engelsk. I 2012 vil biblioteket desuden fortsat samarbejde
med skolernes internationale koordinatorer om Ballerup Kommunes Internationale
politik
Ballerup Kommunes række af uddannelsesinstitutioner er et godt udgangspunkt for
at udvikle interessante, tværgående samarbejder. I 2011 deltog biblioteket i Ballerup
Kommunes Youthcamp, og under indgangsvinklen ”viden der vil frem” vil biblioteket
i 2012 have særlig fokus på samarbejde med TEC, Borupgaard gymnasium og
Cbh-vest om, hvordan biblioteket kan være en faktor i at understøtte unge i at
gennemføre en ungdomsuddannelse.
Identitet skabes på baggrund af kultur. At møde kunsten og kulturen gennem både
film, spil og litteratur samt gennem det personlige møde med professionelle kulturformidlere
er afgørende for, at børn udvikler kompetencer til at deltage i samtaler,
samvær og leg med både andre børn og voksne. Ballerup Bibliotekerne har derfor
særligt fokus på, at børn allerede fra en tidlig alder benytter og ser bibliotekerne
som deres kultursted.
Fremtidens biblioteksbetjening
2011 har været præget af realiseringen af besparelsen på 3 mio. kr. fra 2011, hvor
bibliotekerne måtte nedlægge 10 stillinger i alt på de 3 biblioteker.
Brugen af biblioteket og kulturhusene, har trods besparelserne, været forholdsvis
konstant. På nogle områder endda stigende. Især er efterspørgslen efter materialer/
kulturelle oplevelser til børn samt hjælp til/undervisning i brug af online tjenester
som borger.dk, NemID, skat.dk, oprette CV på jobcenteret mm, været stigende.
For at kunne imødekomme denne efterspørgsel indenfor den nuværende økonomiske
ramme vil fokus for 2012 være på et innovationsprojekt, der har til formål
at arbejde med især Ballerup hovedbiblioteks indretning og drift, sådan at såvel IT-
som personaleressourcer matcher borgerbehovet.
Fra biblioteksfilialer til kulturhuse
I 2011 ændrede biblioteksfilialerne i henholdsvis Skovlunde og Måløv sig til kulturhuse.
I Skovlunde blev biblioteket desuden slået sammen med medborgerhuset. I
Skovlunde har sammenlægningen betydet, at udover Skovlunde kulturhus, rummer

BEVILLINGSOMRÅDE 40.37
huset ligeledes en række faste foreningsbrugere. Ændringen af filialer og medborgerhus
til kulturhuse, er sket i samarbejde med brugerrådene, borgere og personalet.
I 2012 vil der fortsat blive arbejdet med kulturhusenes profil.
Forandringer fra biblioteksfilialer til kulturhuse med biblioteksfunktion, har for Ballerup
hovedbiblioteket haft konsekvenser i forhold til, at hovedbiblioteket fremover vil
rumme en samlet set større materialebestand og betjene flere borgere og institutioner.
I 2012 vil arbejdet med at udvikle hovedbiblioteket, sådan at det kan rumme
dette ekstra arbejde, fortsætte.
Derudover vil Ballerup bibliotekerne deltage aktivt i implementeringen af følgende
fire politikker:
• Kulturpolitik
• Børnepolitik
• Ungepolitik
• International politik