Regnskab & årsberetning 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

Note 11 – Stab HR
Stab HR (1.000 kr.) Regnskab Korrigeret Budget
2012 budget 2012
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger -19.037 -22.578 -19.529
06.52.70 Løn- og barselspuljer -358 -813 -1.799
Stab HR, i alt
Udgifter er angivet med (-)
-19.395 -23.391 -21.328
Note 12 – Stab Økonomi
Stab Økonomi (1.000 kr.) Regnskab Korrigeret Budget
2012 budget 2012
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri -587 -629 -629
02.22.01 Fælles formål 1.140 1.140 1.140
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge -977 -977 -985
05.32.30 Ældreboliger 2.683 2.640 2.640
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede -234 -603 -603
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) -3.123 -3.123 -3.334
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 0 0 -582
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) -205 -204 -213
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) -550 -550 -288
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger -19.617 -15.970 -8.983
06.52.70 Løn- og barselspuljer -217 -762 -78.525
06.52.72 Tjenestemandspension -25.569 -25.584 -24.368
Stab Økonomi, i alt
Udgifter er angivet med (-)
-47.256 -44.622 -114.730
Note 13 – Fællessekretariatet
Fællessekretariatet (1.000 kr.) Regnskab Korrigeret Budget
2012 budget 2012
00.25.13 Andre faste ejendomme -491 -383 300
02.32.33 Færgedrift -1.236 -1.121 -9.364
06.42.40 Fælles formål -843 -856 -196
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer -6.673 -7.064 -7.034
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn -174 -211 -211
06.42.43 Valg m.v. -3 0 0
06.45.50 Administrationsbygninger -10.971 -10.416 -10.312
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger -15.081 -16.805 -15.164
06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forsk. love -2.706 -3.032 -2.360
06.52.70 Løn- og barselspuljer 0 1 1
06.52.74 Interne forsikringspuljer -3.518 -11.878 -12.890
Fællessekretariatet, i alt
Udgifter er angivet med (-)
-41.696 -51.765 -57.230
Årsberetning 2012 side 53