Regnskab & årsberetning 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

More documents

Recommendations

Info

Et flot år er endnu et skridt på rette vej 2012 var på mange måder et godt år i Faaborg- Midtfyn Kommune. Vi leverede endnu et flot regnskab, som kom i hus efter en stor indsats fra både politikere, ledere og medarbejdere – ikke mindst fordi vores strategi for omstilling, effektivisering og innovation blev gennemført et år for planlagt. Det solide grundlag for regnskab 2012 blev skabt gennem en effektiv drift med fokus på stram økonomistyring. Resultatet blev et overskud på den ordinære drift på 174 mio. kr. Medregnes udgifter til anlæg og jordforsyning samt indtægter fra ny låneoptagelse fås et overskud på 45 mio. kr. Resultatet har haft en positiv indvirkning på kommunens likviditet. Samtidig overføres uforbrugte midler for i alt 96 mio. kr. til 2013. Denne årsberetning giver mulighed for at studere regnskab 2012 samt vores serviceniveau, rammevilkår, udvalgte anlægsinvesteringer og befolkningsudviklingen i det forgangne år mere udførligt. Årsberetningen beskriver desuden udviklingen inden for de enkelte fagområder og tegner et bredt billede af den samlede opgaveportefølje, som varetages af kommunens mere end 3.600 ansatte. Opgaverne spænder vidt – lige fra aktiviteter under Ungdomsskolen over indsatser på klimaområdet til indførelse af ny velfærdsteknologi. En væsentlig milepæl i 2012 var kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2013. Med dette budget i hus nåede organisationen de økonomiske målsætninger i strategien for omstilling, effektivisering og innovation, som over tre år har frigjort 150 mio. kr. eller ca. 5 pct. af kommunens samlede nettodriftsbudget. Målet blev realiseret et år før planlagt, hvilket er et stærkt billede på den økonomiske ansvarlighed, der præger organisationen. Med fokus på effektiviseringer og omstillinger er det lykkes at gennemføre strategien på en måde, så det kun i begrænset omfang har påvirket kommunens serviceniveau. Det gælder eksempelvis de seneste strukturelle ændringer på dagtilbudsområdet eller indførelsen af et nyt administrativt koncernløsningssystem. Det har ikke været muligt at foretage en så stor omstillingsproces uden at påvirke det oplevede serviceniveau, men vi har mødt meget stor forståelse blandt borgerne for de beslutninger, som vi har været nød til at træffe. Borgerne er således i høj grad med til at tage ansvar for at vi som kommune kan skabe grobund for en bæredygtig udvikling. Også ledere og medarbejdere fortjener en stor tak for deres utrættelige indsats. En indsats, der også bliver hårdt brug for i de kommende år. Udfordringerne er til at få øje på. Vi skal i fællesskab have vendt de seneste års udvikling med et faldende indbyggertal og lavere skatter. Vi skal samtidig skabe finansiering til et demografisk udgiftspres, som en følge af en væsentlig stigning i antallet af ældre medborgere. Det er min vurdering, at vi i de kommende år skal arbejde os frem mod en helt ny model for vores velfærd, som bl.a. vil bygge på langt større inddragelse af borgerne, private virksomheder og civilsamfundet. Men også på en fortsat stram økonomisk styring og svære prioriteringer. Det er vigtigt, at Faaborg-Midtfyn Kommune er blandt de bedste og hurtigste til at forstå, tilpasse sig og være på forkant med denne udvikling. Kun sådan kan vi sikre os de bedste muligheder for at forstærke kvaliteterne ved at leve og arbejde i vores kommune, bevare et godt og tidssvarende velfærdsniveau og skabe udvikling i vores kommune. En solid økonomi skal gøre os i stand til at investere massivt i at skabe en positiv udvikling for vores kommune. Dette skal bl.a. ske ved en fortsat satsning på bosætning, digitalisering, ny velfærdsteknologi og en grøn og bæredygtig drift. Projekterne i vores udviklingsstrategi og en fortsat gennemførelse af masterplanerne for Faaborg, Ringe og Årslev skal ligeledes være med til at gøre vores kommune mere attraktiv. Derudover har vi foretaget en række erhvervsvenlige tiltag i 2012, som skal fremme en positiv udvikling i beskæftigelsen og det lokale erhvervsliv. Denne indsats vil fortsætte i de kommende år. Mine kolleger i kommunalbestyrelsen fortjener ros for det grundlag de har skabt for denne udvikling – bl.a. via en bred politisk opbakning til at føre en ansvarlig økonomisk politik. Ligeledes fortjener ledere og medarbejdere en stor ros for deres vilje og evne til at realisere vores politiske ønsker. Og endelig en tak til vores borgere, som i høj grad er medspillere i den udviklingsproces vi er i gang med. Vi har brug for jeres støtte - og I vil få en stadig større rolle i og indflydelse på den udvikling, som vi skal igennem i de kommende år. Faaborg-Midtfyn Kommune, den 22. maj 2013 Borgmester Hans Jørgensen Årsberetning 2012 Side 4
Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 03.06.2013 aflagt årsregnskab for 2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune til kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens § 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Faaborg-Midtfyn Kommune, den 03.06.2013 ____________________ ___________________ Borgmester Kommunaldirektør Årsberetning 2012 Side 5
Page 1 and 2: Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Regns
Page 3: Note 21 - Langfristede tilgodehaven
Page 7 and 8: Nettodriftsudgifternes fordeling p
Page 9 and 10: Kommunens gennemsnitlige likviditet
Page 11 and 12: eksisterende boligmasse - den såka
Page 13 and 14: Fælles for kommunens leder- og mel
Page 15 and 16: Skolestruktur i Faaborg-området -
Page 17 and 18: Læringsmiljø og Pædagogisk analy
Page 19 and 20: Der har herudover været tilmeldt 7
Page 21 and 22: DAGTILBUD-BØRN Inklusionsindsats p
Page 23 and 24: Den nye dagtilbudsstruktur består
Page 25 and 26: målrettet vejledning, samt en hurt
Page 27 and 28: Friluftsliv Der har i 2012 været f
Page 29 and 30: BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDS- MARKED G
Page 31 and 32: pasning, der mundede ud i ”Projek
Page 33 and 34: metoden som en særdeles værdifuld
Page 35 and 36: I et samtidigt forsøg på at udnyt
Page 37 and 38: Rehabiliteringscenter Bakkegården
Page 39 and 40: • Skaber rammerne og mulighederne
Page 41 and 42: landt andet, at virksomheden ikke b
Page 43 and 44: Driftsregnskab på aftaleniveau Not
Page 45 and 46: Balance Noter Balance i 1.000 kr. A
Page 47 and 48: Noter til driftsregnskab og balance
Page 49 and 50: Note 5 - Børn - Undervisning Børn
Page 51 and 52: Note 8 - Teknik Veje og forsyning (
Page 53 and 54: Note 11 - Stab HR Stab HR (1.000 kr
Page 55 and 56:
Note 16 - Anlægsregnskaber for pro
Page 57 and 58:
Note 17 - Jordforsyning Jordforsyni
Page 59 and 60:
Note 19 - Anlægsoversigt Anlægsov
Page 61 and 62:
Note 22 - Kortfristede tilgodehaven
Page 63 and 64:
Note 26 - Langfristede gæld Langfr
Page 65 and 66:
Note 29 - SWAP-aftaler Modparten (i
Page 67 and 68:
Bemærkninger til regnskabet Styrel
Page 69 and 70:
Omsætningsaktiver - tilgodehavende
Page 71:
Opgaver udført for andre myndighed
show all

Regnskab & årsberetning 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?