Regnskab & årsberetning 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune
Regnskab & årsberetning 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune
Regnskab & årsberetning 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Driftsregnskab på aftaleniveau<br />
Noter<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
<strong>Regnskab</strong>sopgørelse i 1.000 kr.<br />
(Udgiftsbaseret resultatopgørelse)<br />
A. Det skattefinansierede område<br />
Indtægter<br />
Skatter<br />
Generelle tilskud mv.<br />
Indtægter i alt<br />
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)<br />
Pleje og omsorg<br />
Social og arbejdsmarked<br />
Børn – Dagtilbud<br />
Børn – Undervisning<br />
Børn og Unge Rådgivning<br />
Plan og Kultur<br />
Teknik<br />
Borgerservice<br />
Sundhed og Handicap<br />
Direktionen<br />
IT<br />
HR & Innovation<br />
Økonomi<br />
Fællessekretariatet<br />
Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier<br />
Driftsudgifter i alt<br />
<strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2012</strong><br />
1.926.535<br />
1.092.734<br />
3.019.269<br />
-353.320<br />
-465.913<br />
-196.264<br />
-484.037<br />
-138.586<br />
-118.490<br />
-101.592<br />
-330.743<br />
-507.598<br />
-16.468<br />
-20.775<br />
-19.395<br />
-47.256<br />
-41.696<br />
-2.304<br />
-2.844.437<br />
Korrigeret<br />
budget<br />
1.929.621<br />
1.092.500<br />
3.022.121<br />
-349.670<br />
-500.143<br />
-200.729<br />
-501.241<br />
-162.180<br />
-128.083<br />
-104.086<br />
-329.799<br />
-518.980<br />
-20.070<br />
-22.003<br />
-23.391<br />
-44.622<br />
-51.765<br />
-3.976<br />
-2.960.738<br />
Budget<br />
<strong>2012</strong><br />
1.934.037<br />
1.067.821<br />
3.001.858<br />
-348.286<br />
-479.139<br />
-200.479<br />
-476.892<br />
-164.041<br />
-118.780<br />
-83.724<br />
-322.113<br />
-502.972<br />
-16.166<br />
-17.332<br />
-21.328<br />
-114.730<br />
-57.230<br />
-2.566<br />
-2.925.778<br />
Driftsresultat før finansiering 174.832 61.383 76.080<br />
Renter mv. -906 -1.017 -3.292<br />
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRK-<br />
SOMHED<br />
15/16 Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)<br />
Byudvikling, miljø og trafik<br />
Undervisning og Kultur<br />
Sundhedsområdet<br />
Sociale opgaver og beskæftigelse<br />
Administration<br />
Anlægsudgifter i alt<br />
17 Jordforsyning<br />
Salg af jord<br />
Køb af jord inkl. byggemodning<br />
Jordforsyning i alt<br />
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE<br />
OMRÅDE<br />
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHE-<br />
DER<br />
173.926 60.366 72.788<br />
-82.071<br />
-60.603<br />
-10.136<br />
-29.732<br />
-24.294<br />
-206.836<br />
1.886<br />
-10.336<br />
-8.450<br />
-85.290<br />
-73.160<br />
-9.742<br />
-34.439<br />
-28.642<br />
-231.273<br />
3.805<br />
-10.939<br />
-7.134<br />
Årsberetning <strong>2012</strong> side 43<br />
-72.288<br />
-60.043<br />
-10.249<br />
-27.153<br />
-29.950<br />
-199.683<br />
8.278<br />
-15.688<br />
-7.410<br />
-41.360 -178.041 -134.305<br />
0 0 0<br />
18 C. RESULTAT I ALT (A + B) -41.360 -178.041 -134.305<br />
Udgifter er angivet med (-)
Change language