Regnskab & årsberetning 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

Et flot år er endnu et
skridt på rette vej
2012 var på mange måder et godt år i Faaborg-
Midtfyn Kommune. Vi leverede endnu et flot regnskab,
som kom i hus efter en stor indsats fra både
politikere, ledere og medarbejdere – ikke mindst
fordi vores strategi for omstilling, effektivisering og
innovation blev gennemført et år for planlagt.
Det solide grundlag for regnskab 2012 blev skabt
gennem en effektiv drift med fokus på stram økonomistyring.
Resultatet blev et overskud på den
ordinære drift på 174 mio. kr. Medregnes udgifter
til anlæg og jordforsyning samt indtægter fra ny
låneoptagelse fås et overskud på 45 mio. kr. Resultatet
har haft en positiv indvirkning på kommunens
likviditet. Samtidig overføres uforbrugte midler
for i alt 96 mio. kr. til 2013.
Denne årsberetning giver mulighed for at studere
regnskab 2012 samt vores serviceniveau, rammevilkår,
udvalgte anlægsinvesteringer og befolkningsudviklingen
i det forgangne år mere udførligt.
Årsberetningen beskriver desuden udviklingen inden
for de enkelte fagområder og tegner et bredt
billede af den samlede opgaveportefølje, som varetages
af kommunens mere end 3.600 ansatte.
Opgaverne spænder vidt – lige fra aktiviteter under
Ungdomsskolen over indsatser på klimaområdet
til indførelse af ny velfærdsteknologi.
En væsentlig milepæl i 2012 var kommunalbestyrelsens
vedtagelse af budget 2013. Med dette
budget i hus nåede organisationen de økonomiske
målsætninger i strategien for omstilling, effektivisering
og innovation, som over tre år har frigjort
150 mio. kr. eller ca. 5 pct. af kommunens samlede
nettodriftsbudget. Målet blev realiseret et år før
planlagt, hvilket er et stærkt billede på den økonomiske
ansvarlighed, der præger organisationen.
Med fokus på effektiviseringer og omstillinger er
det lykkes at gennemføre strategien på en måde,
så det kun i begrænset omfang har påvirket kommunens
serviceniveau. Det gælder eksempelvis
de seneste strukturelle ændringer på dagtilbudsområdet
eller indførelsen af et nyt administrativt
koncernløsningssystem.
Det har ikke været muligt at foretage en så stor
omstillingsproces uden at påvirke det oplevede
serviceniveau, men vi har mødt meget stor forståelse
blandt borgerne for de beslutninger, som vi
har været nød til at træffe. Borgerne er således i
høj grad med til at tage ansvar for at vi som kommune
kan skabe grobund for en bæredygtig udvikling.
Også ledere og medarbejdere fortjener en
stor tak for deres utrættelige indsats. En indsats,
der også bliver hårdt brug for i de kommende år.
Udfordringerne er til at få øje på. Vi skal i fællesskab
have vendt de seneste års udvikling med et
faldende indbyggertal og lavere skatter. Vi skal
samtidig skabe finansiering til et demografisk udgiftspres,
som en følge af en væsentlig stigning i
antallet af ældre medborgere. Det er min vurdering,
at vi i de kommende år skal arbejde os frem
mod en helt ny model for vores velfærd, som bl.a.
vil bygge på langt større inddragelse af borgerne,
private virksomheder og civilsamfundet. Men også
på en fortsat stram økonomisk styring og svære
prioriteringer.
Det er vigtigt, at Faaborg-Midtfyn Kommune er
blandt de bedste og hurtigste til at forstå, tilpasse
sig og være på forkant med denne udvikling. Kun
sådan kan vi sikre os de bedste muligheder for at
forstærke kvaliteterne ved at leve og arbejde i vores
kommune, bevare et godt og tidssvarende velfærdsniveau
og skabe udvikling i vores kommune.
En solid økonomi skal gøre os i stand til at investere
massivt i at skabe en positiv udvikling for vores
kommune. Dette skal bl.a. ske ved en fortsat
satsning på bosætning, digitalisering, ny velfærdsteknologi
og en grøn og bæredygtig drift.
Projekterne i vores udviklingsstrategi og en fortsat
gennemførelse af masterplanerne for Faaborg,
Ringe og Årslev skal ligeledes være med til at gøre
vores kommune mere attraktiv. Derudover har
vi foretaget en række erhvervsvenlige tiltag i
2012, som skal fremme en positiv udvikling i beskæftigelsen
og det lokale erhvervsliv. Denne indsats
vil fortsætte i de kommende år.
Mine kolleger i kommunalbestyrelsen fortjener ros
for det grundlag de har skabt for denne udvikling –
bl.a. via en bred politisk opbakning til at føre en
ansvarlig økonomisk politik. Ligeledes fortjener
ledere og medarbejdere en stor ros for deres vilje
og evne til at realisere vores politiske ønsker. Og
endelig en tak til vores borgere, som i høj grad er
medspillere i den udviklingsproces vi er i gang
med. Vi har brug for jeres støtte - og I vil få en
stadig større rolle i og indflydelse på den udvikling,
som vi skal igennem i de kommende år.
Faaborg-Midtfyn Kommune, den 22. maj 2013
Borgmester Hans Jørgensen
Årsberetning 2012 Side 4