Regnskab & årsberetning 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune
Regnskab & årsberetning 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune
Regnskab & årsberetning 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Som et vigtigt element i økonomistyringen har<br />
<strong>kommune</strong>ns aftaleområder, dvs. daginstitutioner,<br />
skoler, fagsekretariater m.fl., mulighed for at overføre<br />
et merforbrug ml. årene på op til 4 pct., ligesom<br />
der kan overføres et ubegrænset overskud.<br />
Enkelte aftaleområder er kommet ud af <strong>2012</strong> med<br />
et merforbrug på over 4 pct. Ca. 2/3 dele af aftaleholderne<br />
har haft en positiv opsparing i <strong>2012</strong>.<br />
Oversigt over aftaleholdernes forbrugsprocenter<br />
Kilde: Egen fremstilling<br />
Note: Aftaleholdere som har anvendt mindre end<br />
budgettet er markeret med grønt. Aftaleholdere<br />
med en forbrugsprocent mellem 100 og 104 pct.<br />
er markeret med gult. Aftaleholdere med en forbrugsprocent<br />
over 104 pct. er markeret med rødt.<br />
Der overføres netto 96 mio. kr. til 2013, svarende<br />
til 4,3 pct. af de oprindelige budgetter omfattet af<br />
overførselsadgang. Til sammenligning blev der<br />
overført henholdsvis 86, 40 og 58 mio. kr. de tre<br />
foregående år.<br />
Udviklingen i over- og underskud<br />
Kilde: Egen fremstilling<br />
For udgifter uden overførselsadgang, primært<br />
overførselsudgifter, er der i <strong>2012</strong> et overskud på<br />
24 mio. kr.<br />
BEFOLKNINGSUDVIKLING<br />
Indbyggertallet ved indgangen til <strong>2012</strong> var 51.641.<br />
<strong>Faaborg</strong>-<strong>Midtfyn</strong> Kommune udarbejder hvert år en<br />
befolkningsprognose for de kommende år. Samtidig<br />
følges den faktiske befolkningsudvikling uge<br />
for uge.<br />
Prognosen for <strong>2012</strong> var bl.a. vanskelig at udarbejde<br />
på grund af en ekstraordinær nedgang i antal<br />
fødsler i 2011 og en fastlåst situation på boligmarkedet.<br />
Der var forventet en negativ befolkningsudvikling i<br />
<strong>2012</strong> på 0,4 pct. eller 196 indbyggere. Det faktiske<br />
antal indbyggere pr. 31.12.<strong>2012</strong> udgjorde 51.412,<br />
svarende til et fald på 229 indbyggere. Faldet har<br />
dermed været lidt større end ventet.<br />
Faktisk og prognosticeret befolkningsudvikling<br />
Kilde: egen fremstilling<br />
Det samlede fald fordeler sig på en fødselsbalance<br />
på -110 indbyggere og en flyttebalance på -100<br />
indbyggere. Hertil kommer en teknisk korrektion<br />
på 19 borgere fra tidligere år.<br />
Der blev konkret født 423 børn i <strong>2012</strong> mod forventet<br />
428. Til sammenligning er 533 indbyggere afgået<br />
ved døden mod forventet 564.<br />
I alt 2.691 borgere flyttede til <strong>kommune</strong>n mens<br />
2.789 borgere flyttede fra <strong>kommune</strong>n. Bag disse<br />
tal gemmer der sig en markant lavere tilflytning til<br />
nye boliger. Der var i alt forudsat tilflytning til 93<br />
nye boliger. Der blev alene opført og færdigmeldt<br />
20 nye boliger. Omvendt var udflytningen fra den<br />
Årsberetning <strong>2012</strong> side 10
Change language