Download hele FARUM-KOMMISSIONEN • Bind 11 i PDF format

• endelig afklaring af udbetalinger, hvor vi udtrykker tvivl om lovligheden af de
afholdte udgifter (afsnit 4.2.3 og 4.2.4)
• endelig afklaring af, hvorvidt acontoudbetalinger er afregnet (afsnit 4.2.6)
• fremskaffelse af manglende bilag/underbilag/dokumentation (afsnit 4.2.9,
4.2.10 og 4.2.15)
• afklaring vedrørende bilag der mangler fornøden oplysning om formål/anledning
samt deltagerkreds (afsnit 4.2.11).
Det er endvidere vores opfattelse, at byrådet bør sikre, at
• der udarbejdes politikker/retningslinier for kommunens anvendelse af udgifter
til repræsentation (afsnit 4.2.16)
• der udarbejdes et regelsæt for tildeling og anvendelse af betalingskort til brug
for rejser, repræsentation m.v. (afsnit 4.2.16)
• der snarest tages initiativ til at gennemgå og ajourføre oversigter over, hvem
der er bemyndiget til at foretage anvisning af enkelt bilag (afsnit 4.2.17).”
Bilag 1 til rapporten var følgende:
- 137 -