Download hele FARUM-KOMMISSIONEN • Bind 11 i PDF format

Borgmesteren
Byrådssekretariatet
Internationalt samarbejde
Stående udvalg under økonomiudvalget
Tjenesterejser og mødevirksomhed
Budgetkonto 00
Ikke specificeret tillægsbevilling
Afrunding
I alt
Repræsentation i øvrigt
Personale, økonomisk sekretariat mv.
Økonomiudvalget i alt
Idræts- og Fritidsudvalget
Socialudvalget
Kulturudvalget
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
Skole- og Fritidshjemsudvalget
Ejendoms- og Forsyningsudvalget
Beredskabskommissionen
Integrationsudvalget
Total
Real Budg Real Budg Real Budg Real Budg Real Budg
71
353
391
434
-
-
-
52
1,301
1,184
419
2,904
70
1
66
88
221
-
-
-
3,350
1998
61
44
300
394
-
-
-
-
799
464
310
1,573
-
5
31
30
155
-
-
-
1,794
28
915
372
532
126
-
-
-
1,973
1,846
804
4,623
-
-
25
63
259
-
-
9
4,979
1999 2000 2001 I alt
Som det fremgår af opstillingen udgør de samlede afholdte udgifter i byrådsperioden
1998 - 2001 t.kr. 23.284 mod budgetteret t.kr. 10.348. Det skal præciseres, at
de anførte budgetterede beløb inkluderer tillægsbevillinger meddelt i årets løb.
For denne periode er der således realiseret en budgetoverskridelse på t.kr. 12.936,
hvoraf alene t.kr. 11.176 hidrører fra konti under Økonomiudvalget.
Omtrent 50 % af budgetoverskridelsen for de fire år realiseres i regnskabsåret
2001.
Som det fremgår af budgetkolonnen for 2001 har Farum Kommune for dette år
valgt en mere summarisk fordeling af beløb på underliggende budgetposter end i
de tre foregående år.
Det er Borgmesteren og de stående udvalg, der har det umiddelbare ansvar for at
forbrug udover det budgetterede ikke finder sted. Den ringere detaljeringsgrad i
budgettet for 2001 vanskeliggør denne lovpligtige proces.
Under hensyntagen til den ringere detaljeringsgrad i budgettet for 2001, kan de
væsentligste budgetoverskridelser under Økonomiudvalget for hele perioden specificeres
som følger:
Overskridelse på t.kr. 3.893 vedrørende Repræsentation i øvrigt, herunder gaver,
receptioner og tilskud til personalearrangementer.
Overskridelse på t.kr. 3.649 vedrørende Internationalt samarbejde.
65
220
300
415
-
-
-
-
1,000
778
552
2,330
-
-
24
31
164
-
-
8
2,557
- 127 -
80
698
762
723
-
-
-
-
2,263
1,837
688
4,788
-
3
42
423
311
2
13
106
5,688
66
200
300
346
-
-
-
-
912
909
548
2,369
-
10
10
32
172
-
4
106
2,703
40
938
3,024
1,055
243
-
-
-
5,300
2,377
656
8,333
72
2
123
188
346
29
5
169
9,267
69
55
308
-
-
625
942
1
2,000
1,200
-
3,200
-
-
-
-
-
-
5
89
3,294
219
2,904
4,549
2,744
421
-
-
-
10,837
7,244
2,567
20,648
167
6
294
699
1,137
31
27
275
23,284
261
519
1,208
1,155
-
625
942
1
4,711
3,351
1,410
9,472
34
10
161
62
491
-
12
106
10,348