Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på - Cabi
Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på - Cabi
Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på - Cabi
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Projektets formål <strong>og</strong> organisering<br />
Finansieringen er fordelt <strong>på</strong> følgende overordnede budgetposter (de fire største poster):<br />
Budget for <strong>projekt</strong>et – de største poster<br />
Jan. 2008-<br />
feb. 2009<br />
Mar. 2009-<br />
feb. 2010<br />
Mar. 2010-<br />
Feb. 2011<br />
Løn 1.325.360 1.646.666 1.748.714 4.720.740<br />
Løn til administration 379.146 410.643 462.826 1.252.616<br />
Formidling/markedsføring 100.625 154.369 131.345 386.339<br />
Konsulentydelser, honorar,<br />
kørsel<br />
I alt<br />
447.803 541.023 452.519 1.441.345<br />
Forplejning til arrangementer 214.483 268.085 228.340 710.908<br />
Figur 4.7. De største budgetposter<br />
Lønbudgettet er ikke kommet fuldt ud i anvendelse, da to <strong>af</strong> <strong>projekt</strong>ets ansatte fik nyt job et<br />
halvt år før <strong>projekt</strong><strong>af</strong>slutningen i forbindelse med den manglende forankring, <strong>og</strong> <strong>projekt</strong>et<br />
kom sent i gang ved opstarten. Se den <strong>af</strong>sluttende statusrapport fra <strong>projekt</strong>et for det præcise<br />
billede <strong>af</strong> de faktiske udgifter.<br />
Udgifterne til løn er medvirkende til, at Projektcentret ikke eksisterer efter 2010. Forankringsplanerne,<br />
som Projektcentret har udarbejdet, tager udgangspunkt i lignende lønbudgetter,<br />
<strong>og</strong> det har kommunerne ikke råd til at finansiere. Læs mere i <strong>af</strong>snit 6.7 <strong>og</strong> 6.8.<br />
Side 21
Change language