Samlet regnskab 2010 - Ledige jobs i Fredensborg Kommune

Den største enkeltpost i opreguleringen bestod i
indfasningen af beskæftigelsestilskuddet på 40,8
mio. kr. Kommunerne blev i 2010 tilført et nyt
område – de forsikrede ledige, og beskæftigelsestilskuddet
skulle dække merudgifterne til dette.
Ved vedtagelsen af budget 2010, blev overtagelsen
af det nye område behandlet på den måde, at
det var resultatet af de nye udgifter og indtægter,
der tilsammen ophæver hinanden og giver en
netto-effekt på 0 kr.
Efterfølgende blev der indarbejdet bruttoindtægter
og -udgifter til de forsikrede ledige. Ekstraindtægten
på 40,8 mio. kr. blev altså modsvaret
af en udgift på 40,8 mio. kr. på politikområde 11.
Andre emner, der kom til i 2010 efter vedtagelsen,
var frokostordninger i daginstitutioner, midtvejsregulering,
og en forhøjelse af ældretilskuddet.
Midtvejsreguleringen blev på 13,68 mio. kr.
og blev primært givet til stigende udgifter til
overførselsindkomster som følge dårligere beskæftigelse
pga. Finanskrisen.
Den sidste post, der blev ændret i 2010, var Kvalitetsfondstilskuddet,
som blev 9,5 mio. kr. lavere
end forventet. Kvalitetsfondstilskuddet var oprindeligt
på 28,3 mio. kr. men måtte nedreguleres
med 9,5 mio.kr. pga. manglende forbrug på det
tilhørende anlægsbudget. Tilskuddet blev givet
under forudsætning af, at Fredensborg brugte
56,6 mio.kr. til forstærket vedligeholdelse af
bygninger på ældre-, børne- og skoleområdet.
Det lykkedes ikke at udføre de planlagte vedligeholdelsesprojekter,
tilskuddet måtte derfor tilpasses.
De 9,5 mio. kr. overføres / deponeres og
udbetales i takt med at vedligeholdelsesarbejderne
bliver færdige i 2011.
Regnskab 2010
7
Driftsvirksomhed
Regnskab 2010 på drift og statsrefusioner viste et
højere mindreforbrug end budgetteret på 44,2
mio. kr.
Det samlede driftsresultat er et resultat af mer-
og mindreforbrug på de enkelte politikområder.
Af store afvigelser kan nævnes mindreforbrug på
områderne Skole (5,9 mio. kr.), Børn (15,2 mio.
kr.), Udsatte børn og unge (6,6 mio. kr.), Borgerservice,
administrativ og politisk støtte (28,7 mio.
kr.). Hertil kommer at der har været større merforbrug
på politikområderne Veje og Trafik (10,3
mio. kr.) samt på Handicap og socialpsykiatri (7,8
mio. kr.).
En mere detaljeret gennemgang af de enkelte
politikområders resultat for 2010 er beskrevet
særskilt i de kommende afsnit i beretningen. Her
giver hvert politikområde forklaring til deres
regnskabsresultat samt følger op på områdets
mål og kvalitetskrav for 2010.
De automatiske overførsler fra 2010 til 2011
fordeler sig med 9,8 mio. kr. på områder med
100 % overførsel og 27,8 mio. kr. på områder
med +/- 5 % overførsel. Hertil kommer dispensationsansøgningerne,
som udgør 1,3 mio. kr.
Dette skal ses i sammenhæng med et mindreforbrug
på 5,5 mio. kr., som områderne har valgt at
lægge i kassen. Dette resulterer i en samlet overførsel
fra 2010 til 2011 på i alt for 33,3 mio. kr.
(afrundet). Overførselssagen er endnu ikke politisk
behandlet, men bliver behandlet samtidig
med regnskabet.
Overførslerne fra 2009 til 2010 udgjorde 31,3
mio. kr. og forklarer noget af den forskel (88,0
mio. kr.), der er mellem oprindeligt budget og
korrigerede budget for 2010 på driftsvirksomhed
inklusiv statsrefusioner.
ØKONOMI
Overførsler (mio. kr.) Til 2010 Til 2011*
Drift
Mer/mindreforbrug på 5% 12,6 27,8
100% overførsel 14,2 9,8
Ansøgning 4,5 1,3
Mindreforbrug, budgetrevision 30.11.2011 -5,5
I alt overførte driftsbevillinger til næste år 31,3 33,3
*Overførslerne til 2011 er endnu ikke politisk behandlet.