Samlet regnskab 2010 - Ledige jobs i Fredensborg Kommune
Samlet regnskab 2010 - Ledige jobs i Fredensborg Kommune
Samlet regnskab 2010 - Ledige jobs i Fredensborg Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Forsyningen<br />
Af tekniske årsager har det været nødvendigt, at<br />
overføre anlægsprojekternes budgetter til <strong>2010</strong><br />
for at få dem <strong>regnskab</strong>safsluttet. Der er ikke<br />
forbrug på nogle af Forsyningens overførte anlægsprojekter,<br />
da det allerede indgår i mellemværendet<br />
i forbindelse med udskillelsen af Forsyningen<br />
fra <strong>2010</strong>. Således fremstår disse anlægsprojekter<br />
med et mindreforbrug på ca. 12,8 mio.<br />
kr.<br />
Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse<br />
Der er afsat 19 mio. kr. til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse,<br />
hvoraf der er afholdt ca.<br />
12,6 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på<br />
6,4 mio. kr., der skyldes almindelige anlægsmæssige<br />
forskydninger, såsom vejrlig og andre<br />
uforudsete forsinkelser.<br />
Skolen ved Vilhelmsro<br />
Der er i <strong>2010</strong> afsat 18,7 mio. kr. til anlægsprojektet,<br />
hvoraf der er afholdt 12,8 mio. kr. Det giver<br />
således et mindreforbrug på 5,9 mio. kr., som<br />
skyldes almindelige anlægsmæssige forskydninger.<br />
Ombygning af Materielgården på Møllevej<br />
Der er i <strong>2010</strong> afsat 5,2 mio. kr. til anlægsprojektet,<br />
hvoraf der er afholdt 0,8 mio. kr. Det giver<br />
således et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., som<br />
skyldes at anlægsprojektet kom sent i gang. Det<br />
forventes færdiggjort i 2011.<br />
ØKONOMI<br />
Anlæg<br />
(1.000 kr.)<br />
Regnskab <strong>2010</strong><br />
49<br />
Plejecenter Egelunden<br />
Der er overført 4,1 mio. kr. fra 2009, hvoraf der<br />
kun er afholdt 21.000 kr. Det giver et mindreforbrug<br />
på ca. 4,1 mio. kr., der afventer afklaring af<br />
projektets <strong>regnskab</strong>safslutning.<br />
Trafiksanering på Lågegyde<br />
Der er i <strong>2010</strong> afsat 3,4 mio. kr. til anlægsprojektet,<br />
hvoraf der er afholdt 0,2 mio. kr. Det giver<br />
således et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., som<br />
skyldes vejrlig og almindelige anlægsmæssige<br />
forskydninger.<br />
Centralisering af Tandplejen<br />
Der er i <strong>2010</strong> afsat 4,8 mio. kr. til anlægsprojektet,<br />
hvoraf der er afholdt 1,8 mio. kr. Det giver<br />
således et mindreforbrug på 3 mio. kr. Det skyldes,<br />
at anlægsbevillingen skal finansiere ombygning<br />
af såvel Tandklinikken på Holmegårdsskolen<br />
som Tandklinikken på Langebjergskolen.<br />
Klinikken på Holmegårdsskolen er færdig, mens<br />
byggeriet på Langebjergskolen (hvor den største<br />
del af bevillingen skal bruges) forventes afsluttet i<br />
løbet af første halvår 2011.<br />
Dertil er der en række mindre anlægsprojekter,<br />
der har mindreforbrug på 2 mio. kr. eller derunder.<br />
For hovedparten af disse anlægsprojekter<br />
skyldes mindreforbruget forsinkelser i forbindelse<br />
med beslutningsprocessen, ændringer i budgetgrundlag,<br />
vejrlig eller andre anlægsmæssige forskydninger.<br />
Oprindeligt<br />
Budget <strong>2010</strong><br />
Korrigeret<br />
Budget <strong>2010</strong><br />
Regnskab<br />
<strong>2010</strong><br />
Rammestyrede område 40.725 95.652 54.166<br />
Salg af grunde -20.000 -19.310 -1.840<br />
Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse 34.000 19.000 12.624<br />
Jellerød Børnegård 870 903 829<br />
Genopretning af kommunale ejendomme 0 15.000 14.965<br />
Skolen ved Vilhelmsro 10.003 18.741 12.880<br />
Usserød Å - færdiggørelse af regulativ 400 400 406<br />
Indførsel af madordning på daginstitutioner 5.852 7.334 5.326<br />
Vedligeholdelse af Humlebæk Hallen 1.000 1.000 607<br />
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 1.500 0 0<br />
Ramme for øvriger anlægsinvesteringer 7.100 52.584 8.369<br />
Politikområdet total 40.725 95.652 54.166
Change language