Samlet regnskab 2010 - Ledige jobs i Fredensborg Kommune

Politikområde 18
Anlæg
Politikområdet dækker dels over den politiske
vedtagelse af anlægsprojekter i Fredensborg
Kommune fordelt på alle politikområder, dels
over kommunens køb og salg af grunde- og ejendomme.
Pr. 1. januar 2010 udskilles Forsyningen
fra kommunen, hvorved anlægsprojekter i forbindelse
med kloak, vand og renovering ikke længere
indgår i politikområdet.
Politikområdet har til formål, at varetage kommunens
anlægsinvesteringer samt at tilpasse
behovet for lokaler og arealer til kommunale formål,
boliger mv. i henhold til Byrådets politiske
prioriteringer (eksempelvis miljøregulativet).
Indtægter fra salg af grunde og ejendomme,
anvendes til finansiering af anlægsprojekter.
Målopfølgning 2010
Opfølgning på politiske målsætninger indenfor
politikområdet er beskrevet nedenfor.
Byrådet har vedtaget to politiske målsætninger
for området i forbindelse med budgetvedtagelsen
for 2008-2011:
Det er målsætningen gradvist at reducere
betydningen af grundsalgsindtægterne som
finansieringskilde. Finansieringen af anlægsrammen
skal således fremover baseres på
skabelsen af et robust overskud på driftsbudgettet.
I 2010 har resultatet på driftsbudgettet ikke
understøttet målsætningen om at reducere
betydningen af grundsalgsindtægter. Til finansiering
af anlægsprojekter i 2010 har
kommunen derimod fået tilsagn om låneadgang
til en betydelig del af de planlagte anlægsprojekter.
Således har det manglende
overskud på driftsbudgettet ikke haft betydning
for igangsættelse af anlægsprojekter i
indeværende år.
Det er målsætningen, at der ikke afholdes
anlægsudgifter inden for anlægsrammen på
10 mio. kr., før den forudsatte finansiering er
realiseret. En realiseret finansiering sker enten
ved overskud på driftsbudgettet, tilskud
eller låneadgang (eksempelvis via Kvalitets-
Regnskab 2010
48
fonden) eller salg af grunde eller ejendomme.
Dette medfører at udeblevne eller forsinkede
salgsindtægter således bidrager til en tilsvarende
forskydning af de projekter, som indtægterne
skal finansiere.
I 2010 er samtlige anlægsprojekter inden for
anlægsrammen frigivet under forudsætning
af realiseret finansiering. Således er ”ITudstyr
på skolerne” finansieret ved tilskud fra
Kvalitetsfonden. De resterende frigivne anlægsmidler
– er frigivet med låneadgang som
finansieringsgrundlag. Hovedparten (ca.
95%) af frigivne anlægsmidler under anlægsrammen
er finansieret ved låneadgang.
Det er en målsætning at forstærke indsatsen
til genopretning af kommunale ejendomme
med yderligere 58,7 mio. kr. samt vedligeholdelse
af vejkapitalen med 30,2 mio. kr.
Der er afsat 15 mio. kr. i 2010 til genopretning
af kommunale ejendomme, som er afholdt
som budgetteret.
Vedligeholdelse af vejkapitalen er budgetlagt
i 2012 og 2013, og forventes gennemført
planmæssigt.
Økonomiopfølgning 2010
Anlæg havde et oprindeligt nettobudget på 40,7
mio. kr., som i løbet af budgetåret blev korrigeret
til 95,7 mio. kr. Korrektionen skyldes overførsler
fra 2009. Regnskab 2010 viser et nettoresultat på
54,2 mio. kr.
Regnskab 2010 viser således et mindreforbrug på
anlæg på samlet 41,5 mio. kr.
Det lavere forbrug på anlæg i 2010 skyldes hovedsageligt:
Salg af grunde og ejendomme
Der er afsat 20 mio. kr. i indtægt for salg af
grunde og ejendomme i 2010. Heraf er der kun
realiseret salgsindtægter på 2,5 mio. kr. Således
er der en mindreindtægt på 17,5 mio. kr., der
skyldes lavkonjunkturen og vilkårene på ejendomsmarkedet.