Samlet regnskab 2010 - Ledige jobs i Fredensborg Kommune
Samlet regnskab 2010 - Ledige jobs i Fredensborg Kommune
Samlet regnskab 2010 - Ledige jobs i Fredensborg Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
forvaltninger (16,0 mio. kr.), Administration vedr.<br />
jobcentre og pilotcentre (2,5 mio. kr.), Løn og<br />
barselspuljer (1,4 mio. kr.) samt på Tjenestemandspension<br />
(3,3 mio. kr.).<br />
Forsikringsområdet viser i <strong>2010</strong> et mindreforbrug<br />
som følge af færre udgifter end indkomne erstatninger.<br />
Dette skyldes dels forskydninger mellem<br />
årene, dels merindtægter ved skader.<br />
På Sekretariat og forvaltninger skyldes mindreforbruget<br />
dels at udgifterne er 5 mio. kr. lavere<br />
end budgetteret samt at indtægterne har været<br />
11 mio. kr. højere end budgetteret. Der er en<br />
bred fordeling af mindreforbruget på området og<br />
her vil de væsentligste poster blive fremhævet.<br />
Der har været færre udgifter til KMD-aftalerne<br />
(1,5 mio. kr.) i <strong>2010</strong>. Udgifterne til Arbejdsskader<br />
er 1,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette<br />
skyldes en stor forebyggende indsats i <strong>2010</strong>. Der<br />
er på området uforbrugte midler fra 2009 (4,1<br />
mio. kr.). De store budgetudfordringer, der har<br />
været og forventes fremover har medført en generel<br />
tilbageholdenhed ved besætning af stillinger<br />
ØKONOMI<br />
Borgerservice, administration og politisk støtte<br />
(1.000 kr.)<br />
Regnskab <strong>2010</strong><br />
47<br />
og investeringer. Dette har medført mindreforbrug<br />
på løn (4,9 mio. kr.) og udviklingspuljer (2,5<br />
mio. kr.). Også på rådhusvedligeholdelsen har<br />
der været et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.<br />
Mindreforbruget på Administration vedr. jobcentre<br />
og pilotcentre skyldes mindreudgifter til løn på<br />
0,9 mio. kr. uforbrugt overførsel fra 2009 på 0,9<br />
mio. kr. merindtægt på 1,0 mio. kr. i tilskud fra<br />
staten.<br />
Mindreforbruget på Løn og barselspuljer skyldes<br />
manglende forbrug af Trepartsmidlerne. Trepartsmidlerne<br />
skal anvendes til kompetenceudvikling<br />
og seniorinitiativer og midlerne bevilges at<br />
beslutningsfora nedsat af hovedorganisationerne.<br />
Midlerne er bundet til aktiviteterne via overenskomst<br />
og vil blive overført til 2011.<br />
Tjenestemandspensioner viser et mindreforbrug,<br />
som skyldes en opsamling på tjenestemandspensionssager,<br />
med efterbetaling fra genforsikring i<br />
Sampension til følge.<br />
Oprindeligt<br />
Budget <strong>2010</strong><br />
Korrigeret<br />
Budget <strong>2010</strong><br />
Regnskab<br />
<strong>2010</strong><br />
Rammestyrede område 260.058 281.913 253.244<br />
Fælles formål 0 8.300 7.913<br />
Forsikringer 5.465 5.170 4.242<br />
Driftssikring af boligbyggeri 482 -822 -941<br />
Kirkegårde 1 1 1<br />
Andre sundhedsudgifter 1.252 1.252 1.281<br />
Øvrige sociale formål 301 963 981<br />
Fælles formål -37 -37 -3.070<br />
Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.832 6.832 6.803<br />
Kommissioner, råd og nævn 838 781 484<br />
Valg m.v. 620 620 224<br />
Administrationsbygninger 164 -5 -5<br />
Sekretariat og forvaltninger 192.890 192.601 174.606<br />
Administration vedrørende jobcentre og pilotcentre 19.306 32.749 30.225<br />
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 58 -7 0<br />
Udvikling af menneskelige ressourcer 0 0 -187<br />
Løn- og barselspuljer 16.484 17.113 15.677<br />
Tjenestemandspension 15.402 16.402 13.087<br />
Mellemregningskonto 0 0 1.923<br />
Politikområdet total 260.058 281.913 253.244
Change language