Samlet regnskab 2010 - Ledige jobs i Fredensborg Kommune

mindreforbrug på det rammestyrede område med
1,0 mio. kr. og et merforbrug på det indsatsstyrede
område på 2,8 mio. kr.
Mindreforbruget på det rammestyrede område er
ikke reelt, idet udgiftsområdet Pleje og omsorg
indeholder en pulje på 3,0 mio. kr., der er reserveret
til dækning af udgifter forårsaget af eventuel
tomgang i udlejning af plejeboliger. Der er
reelt tale om et merforbrug i driftsudgifterne på
2,8 mio. kr. Dette skyldes dels en tidskrævende
omlægning af aftenvagten på hjemmeplejeområ-
ØKONOMI
Pleje og Omsorg
(1.000 kr.)
Regnskab 2010
40
det. Og dels en omfattende tilpasning af økonomistyringen
på plejeområdet, idet budgetstyring
af pleje på plejecentrene blev afløst af aktivitetsbaseret
afregning i juli 2010.
På det indsatstyrede område skal udgiftsområde
Pleje og omsorg mv. ses sammen med Plejehjem
og beskyttede boliger. Regnskabet viser således
et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr., som skyldes
et mindresalg af plejeboliger til andre kommuner
og en stigning i udgifter til pasning af
døende i eget hjem.
Oprindeligt
Budget 2010
Korrigeret
Budget 2010
Regnskab
2010
Rammestyrede område 228.301 220.958 219.921
Andre sundhedsudgifter 0 187 0
Ældreboliger - 78 821 202
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 227.509 218.993 218.868
Plejehjem og beskyttede boliger 0 0 - 25
Øvrige sociale formål 870 957 876
Indsatsstyrede område 5.693 7.443 10.238
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 0 0 - 41
Andre sundhedsudgifter 1.169 2.119 2.201
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - 13.274 - 13.274 - 15.256
Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.790 1.790 1.493
Plejehjem og beskyttede boliger
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pas-
15.358 15.358 20.213
ning af
650 1.450 1.628
Politikområdet total 233.994 228.401 230.159