Samlet regnskab 2010 - Ledige jobs i Fredensborg Kommune
Samlet regnskab 2010 - Ledige jobs i Fredensborg Kommune
Samlet regnskab 2010 - Ledige jobs i Fredensborg Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Økonomiopfølgning <strong>2010</strong><br />
Sundhed og forebyggelse havde et oprindeligt<br />
nettobudget på 118,1 mio. kr., som i løbet af<br />
budgetåret blev korrigeret til 120,4 mio. kr.<br />
Regnskab <strong>2010</strong> viser et nettoresultat på ca.<br />
119,5 mio. kr.<br />
Regnskab <strong>2010</strong> viser således et mindreforbrug i<br />
forhold til korrigeret budget på ca. 1 mio. kr.<br />
Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug<br />
på det indsatsstyrede område med 1,8 mio. kr.<br />
og et mindreforbrug på det rammestyrede område<br />
på 2,7 mio. kr. På det rammestyrede område<br />
er der et mindreforbrug på den kommunale genoptræning<br />
på 0,9 mio. kr. og på den kommunale<br />
tandpleje på 1,4 mio. kr. På det indsatstyrede<br />
ØKONOMI<br />
Sundhed og Forebyggelse<br />
(1.000 kr.)<br />
Regnskab <strong>2010</strong><br />
38<br />
område er der et merforbrug på den aktivitetsbestemte<br />
medfinansiering på 1,8 mio. kr.<br />
Mindreforbruget på den kommunale genoptræning<br />
og vedligeholdelsestræning skyldes at der<br />
har været tilbageholdt midler til køb af ITomsorgssystem.<br />
Udgiften falder først i 2011. I<br />
den kommunale tandpleje har der i <strong>2010</strong> været<br />
ekstra fokus på at sikre et økonomisk råderum til<br />
at kunne gennemføre centraliseringen af Tandplejen<br />
på to klinikker. Den aktivitetsbestemte medfinansiering<br />
af sundhedsvæsnet har været ca. 6<br />
mio. kr. højere i <strong>2010</strong> end i 2009. Der har især<br />
været en stigning i antallet af ambulante besøg<br />
og hospitalsindlæggelser. Den stigende aktivitet i<br />
sundhedsvæsen er en økonomisk udfordring for<br />
alle kommuner i Region Hovedstaden.<br />
Oprindeligt<br />
Budget <strong>2010</strong><br />
Korrigeret<br />
Budget <strong>2010</strong><br />
Regnskab<br />
<strong>2010</strong><br />
Rammestyrede område 38.697 38.401 35.652<br />
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 10.974 11.125 10.216<br />
Kommunal tandpleje 16.524 16.952 15.527<br />
Sundhedsfremme og forebyggelse 3.455 3.719 3.610<br />
Kommunal sundhedstjeneste 7.032 6.497 6.227<br />
Andre sundhedsudgifter 282 62 37<br />
Øvrige sociale formål 474 46 34<br />
Kommissioner, råd og nævn -44 0 0<br />
Indsatsstyrede område 79.411 82.032 83.830<br />
Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 71.688 75.092 76.874<br />
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 923 871 967<br />
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut m.v. 6.217 5.567 5.492<br />
Kommunal tandpleje 575 502 496<br />
Kommissioner, råd og nævn 8 0 0<br />
Politikområdet total 118.108 120.433 119.482
Change language