Samlet regnskab 2010 - Ledige jobs i Fredensborg Kommune

viser således et mindreforbrug i forhold til korrigeret
budget på 1,5 mio. kr. Bemærkninger er
lavet før hjemtagelse af refusioner, men med en
forventning om et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.
og som ligger tæt op af det endelige resultat.
Forbruget dækker over flere forhold. Dels er der
på integrationsprogrammet et merforbrug på 0,9
mio. kr. Det skyldes til dels, at der for 2009 kom
en større regning i 2010, som blev betalt med
midler fra budget 2010. Der har været et mindreforbrug
i forhold til førtidspension, som skyldes,
at tilgangen af nye førtidspensionister har været
lavere end forventet.
Sygedagpenge viser et merforbrug på 0,9 mio.
kr., som skyldes en stigning i de langvarige sager.
Forklaringen herpå er især en regelændring,
som betyder, at forlængelser af sager kan ske på
lempeligere vilkår end tidligere, jf. tidligere omtale
under målopfølgning.
Kontanthjælp viser samlet et mindre merforbrug,
som dækker over et øget aktiveringsomfang.
ØKONOMI
Beskæftigelse
(1.000 kr.)
Regnskab 2010
36
Samlet er kontanthjælpsgruppen faldet i antal fra
2009 til 2010.
På dagpenge til forsikrede ledige er der et overskud
på 6 mio. kr. På løntilskud mv. til personer i
fleksjob samt på beskæftigelsesindsats for forsikrede
ledige er der et samlet merforbrug på 9,4
mio. kr. Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats
for forsikrede ledige viser et merforbrug på
knap 2 mio. kr. og på løn til forsikrede ledige
ansat i kommuner er der et merforbrug på 1,2
mio. kr.
Forklaringen på de store budgetoverskridelser i
forhold til de sidst nævnte områder skal især ses i
sammenhæng med, at der udestår hjemtagelse af
refusioner.
Endelig er der et merforbrug på Beskæftigelsesordninger
på 2 mio. kr., som skyldes, at ledigheden
igennem året er steget. På Øvrige sociale
formål skyldes mindreforbruget, at der er færre
flygtningeudgifter og færre udgifter til kvindekrisecentre.
Oprindeligt
Budget 2010
Korrigeret
Budget 2010
Regnskab
2010
Indsatsstyrede område 294.724 328.605 327.095
Beboelse 300 316
Andre fritidsfaciliteter - 932 0 0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer 656 496 369
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1.541 - 1.288 - 386
Introduktionsydelse 620 367 302
Repatriering 13
Personlige tillæg m.v. 3.150 3.029 3.271
Førtidspension med 50 pct. refusion 18.502 17.955 17.711
Førtidspension med 35 pct. refusion – gl. ordning 28.500 30.982 30.245
Førtidspension med 35 pct. refusion – ny ordning 68.322 66.335 65.491
Sygedagpenge 42.127 40.888 40.870
Sociale formål 1.440 1.012 1.730
Kontanthjælp 39.254 37.045 37.847
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 11.344 12.009 13.093
Boligydelser til pensionister 14.390 14.494 13.557
Boligsikring 12.068 12.405 11.843
Dagpenge til forsikrede ledige 0 32.477 26.369
Revalidering 10.471 7.256 7.621
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i 27.614 25.403 27.790
Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige 0 8.937 9.280
Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede 0 1.963 4.712
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner mv. 93 0 334
Servicejob 1 0 - 200
Seniorjob for personer over 55 år 0 0 110
Beskæftigelsesordninger 17.393 12.791 14.755
Øvrige sociale formål - 1.831 3.408 53
Sekretariat og forvaltninger 1 341 0
Politikområdet total 294.724 328.605 327.095