Samlet regnskab 2010 - Ledige jobs i Fredensborg Kommune

Resultatet skyldes primært et mindreforbrug på
fællesområdet på 4,7 mio. kr. og et mindreforbrug
på dagplejen på 2,8 mio. kr. Hertil kommer
mindreforbrug på de integrerede institutioner
(5,6 mio. kr.) og på fritidshjem (0,8 mio. kr.). På
klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Og på
Tilskud til privatinstitutioner er der et mindreforbrug
på 0,5 mio. kr.
Mindreforbruget på fællesområdet består af en
mindreudgift på 2,6 mio. kr. og en merindtægt på
2,1 mio. kr.
Udgifter:
Mindreudgiften skyldes primært, at madordningen
ikke er ”udrullet” som forudsat. Dette har medført
mindreudgifter til fripladser, søskenderabat og
kommunalt tilskud på i alt 2,1 mio. kr. En del af
mindreforbruget, 1,4 mio. kr. skal tilbage betales
til staten i forhold til regulering af tilskuddet til
madordninger ved regeringsaftalen 2010. Der er
betalt 2,4 mio. kr. mere for pasning af børn i
andre kommuner. Der er indhentet 0,9 mio. kr.
mere i refusion vedr. uddannelse end budgette-
ØKONOMI
Børn
(1.000 kr.)
Regnskab 2010
29
ret. Herudover er der et mindreforbrug på 0,6
mio. kr. fordelt på flere konti.
Indtægter:
Der er 1,4 mio. kr. i merindtægt vedr. pasning af
børn fra andre kommuner samt 0,7 mio. kr. i
merindtægt vedr. efterregulering af fripladser.
Dagplejens mindreforbrug skyldes ubesatte stillinger
og det faldende børnetal i 2010. Der var
budgetteret med pasning af 200 børn i 2010 og
der blev passet 140 børn.
Institutionernes resultat 2010 overholder et regnskabsresultat
indenfor + 5% grænsen. Enkelte
institutioner har brugt mindre end 95% af budgettet.
Tilskud til privatinstitutioner.
Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til privatinstitutioner,
0,1 mio. kr. i mindreudgift til fripladser
samt 0,2 mio. kr. i uforbrugt kapacitetspulje.
Oprindeligt
Budget 2010
Korrigeret
Budget 2010
Regnskab
2010
Rammestyrede område 213.553 213.630 198.472
Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 1.123 451 300
Fælles formål 31.450 29.834 25.146
Dagpleje 23.704 19.299 16.511
Vuggestuer 3.100 2.998 2.802
Børnehaver 5.507 5.373 5.268
Integrerede daginstitutioner 105.636 113.889 108.304
Fritidshjem 18.497 19.463 18.675
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 17.535 15.243 14.924
Særlige dagtilbud og særlige klubber 2.918 2.918 2.914
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private 4.083 4.162 3.628
Indsatsstyrede område 539 0 0
Særlige dagtilbud og særlige klubber 539 0 0
Politikområdet total 214.092 213.630 198.472