Samlet regnskab 2010 - Ledige jobs i Fredensborg Kommune

mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med et
merforbrug på områderne under Klubber og andre
socialpædagogiske fritidstilbud på i alt 0,9
mio. kr.
En del af mindreforbruget på Ungdomsskolevirksomhed
skal ses i sammenhæng med merforbruget
på klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud.
Ved etableringen af UNG3050, dvs.
flytning af ungdomsklubben på Teglgården til
centrum af Humlebæk (Ung 3050), er der et mindreforbrug
på 1,0 mio. kr. Dette modsvares af et
merforbrug på Ung3050 placeret under Klubber
og andre socialpædagogiske fritidstilbud.
ØKONOMI
Unge og Integration
(1.000 kr.)
Regnskab 2010
26
Det resterende mindreforbrug på Ungdomsskolevirksomhed
skyldes et mindreforbrug på forudbetaling
på 0,5 mio. kr. fra Integrationsministeriet i
forbindelse med Partnerskabsaftale. Midlerne skal
bruges i aftalens to første år, det vil sige 2010 og
2011. Beløbet overføres til 2011. På personale er
der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af
sygerefusionsbetaling på en langtidssyg medarbejder.
Fredensborg Ungdomsskole har et mindreforbrug
på 0,1 mio. kr. som følge af aflyste
undervisningstimer i efteråret 2010. Timerne
omlægges til foråret 2011. Slutteligt har Møllevejens
Skole et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som
følge af en vakant stilling.
Oprindeligt
Budget 2010
Korrigeret
Budget 2010
Regnskab
2010
Rammestyrede område 26.990 27.750 26.413
Folkeskoler 2.334 2.097 2.080
Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.587 5.751 5.757
Ungdomsskolevirksomhed 13.102 18.969 16.789
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 4.468 943
Øvrige sociale formål 1.427 909 829
Kommissioner, råd og nævn 72 24 15
Politikområdet total 26.990 27.750 26.413