Samlet regnskab 2010 - Ledige jobs i Fredensborg Kommune
Samlet regnskab 2010 - Ledige jobs i Fredensborg Kommune
Samlet regnskab 2010 - Ledige jobs i Fredensborg Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Bemærkninger og opfølgning på mål <strong>2010</strong><br />
– drift og anlæg<br />
I de følgende afsnit vil hvert politikområde følge<br />
op på deres mål og kvalitetskrav for <strong>2010</strong>. Områderne<br />
vil desuden følge op på <strong>regnskab</strong>sresultatet<br />
og afgive bemærkninger til hovedlinjerne i det<br />
økonomiske resultat.<br />
Opfølgningen på målene tager sit afsæt i Økonomi<br />
og Kvalitet <strong>2010</strong>. Hvert politikområde har<br />
således fulgt op på de for <strong>2010</strong> satte mål.<br />
I sommeren <strong>2010</strong> vedtog Byrådet en række kvalitetskrav<br />
for hvert politikområde. Opfølgningen på<br />
disse krav for <strong>2010</strong> er ligeledes foretaget i den<br />
følgende beretning på hvert af politikområderne.<br />
Økonomiopfølgningen er foretaget ud fra at markante<br />
afvigelser i forhold til det korrigerede budget<br />
beskrives.<br />
ØKONOMI<br />
Alle politikområder<br />
(1.000 kr.)<br />
Regnskab <strong>2010</strong><br />
Opr. vedt.<br />
Budget<br />
<strong>2010</strong><br />
11<br />
<strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong> har valgt at indbygget en<br />
besparelse i prisfremskrivningen. Således at udgangspunktet<br />
er KL’s skøn til pris- og lønudviklingen<br />
med korrektion på visse prisfremskrivninger.<br />
Politikområde 17 Finansiering, er ikke med i den<br />
følgende beretning, idet området beskrive i det<br />
indledende afsnit om det økonomiske resultat.<br />
Finansieringsområdet dækker over kommunens<br />
lån, renter, skatter, tilskud og udligning mv.<br />
Overførslerne fra <strong>2010</strong> til 2011 bliver behandlet<br />
sideløbende med <strong>regnskab</strong>et og foreligger derfor<br />
ikke i vedtaget form. Beretningen forholder sig<br />
derfor ikke til hvor stor en andel af resultatet<br />
<strong>2010</strong> overførslerne udgør.<br />
Følgende tabel viser det overordnede resultat af<br />
<strong>regnskab</strong> <strong>2010</strong> fordelt på politikområderne 1 til<br />
18.<br />
Korr.<br />
vedt.<br />
Budget<br />
<strong>2010</strong><br />
Regnskab<br />
<strong>2010</strong><br />
Afvigelse<br />
mellem<br />
korrigeret<br />
budget og<br />
<strong>regnskab</strong><br />
<strong>2010</strong><br />
Forbrugsprocent<br />
<strong>2010</strong>,<br />
%<br />
1 Natur og miljø 3.225 2.474 2.462 12 99,5%<br />
2 Kommunale grønne områder 8.077 7.792 7.850 -58 100,7%<br />
3 Veje og trafik 61.360 62.958 73.238 -10.280 116,3%<br />
4 Kommunale ejendomme 67.891 82.385 80.138 2.247 97,3%<br />
5 Fritid og erhverv 22.271 23.739 22.533 1.206 94,9%<br />
6 Skole 405.791 392.791 386.872 5.919 98,5%<br />
7 Unge og integration 26.990 27.750 26.413 1.337 95,2%<br />
8 Børn 214.092 213.630 198.472 15.158 92,9%<br />
9 Kultur og turisme 34.178 32.836 33.098 -262 100,8%<br />
10 Udsatte børn og unge 119.753 122.304 115.718 6.586 94,6%<br />
11 Beskæftigelse 294.724 328.605 327.095 1.510 99,5%<br />
12 Sundhed og forebyggelse 118.108 120.433 119.482 951 99,2%<br />
13 Pleje og omsorg 233.994 228.401 230.159 -1.758 100,8%<br />
14 Handicap og socialpsykiatri 202.054 232.236 240.073 -7.837 103,4%<br />
15 Beredskab 7.954 8.225 8.474 -249 103,0%<br />
16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte 260.058 281.913 253.244 28.669 89,8%<br />
17 Finansiering 19.776 19.776 18.718 1.058 94,7%<br />
18 Anlæg 40.725 95.652 54.166 41.486 56,6%<br />
I alt alle politikområder 2.141.021 2.283.900 2.198.205 85.695 96,2%<br />
Eksklusiv anlæg:<br />
Driftsresultat 2.100.296 2.188.248 2.144.040 44.208 98,0%
Change language