Samlet regnskab 2010 - Ledige jobs i Fredensborg Kommune

Regnskab 2010

Ulla Hardy-Hansen (C) 

1. viceborgmester 

Per Frost Henriksen 

(A) 

Bo Hilsted 

(A) 

Preben Goth 

(V) 

Christian de 

Jonquiéres (C) 

Ergin Øzer 

(A) 

Tinne Borch 

Jacobsen (V) 

Hanne Berg 

(F) 

Den politiske organisation 

Lars Simonsen 

(B) 

Byrådet 2010 – 2013 

Thomas Lykke Pedersen (A) 

Borgmester 

Charlotte Sander 

(A) 

Lars Søndergaard 

(V) 

Ole Bergmann 

(F) 

Kristian Hegaard 

(B) 

Hans Nissen 

(A) 

Pernille Solvig 

Graux (V) 

Mette Pitts (F) 

Stedfortræder 

for Suzan Daoud 

Flemming Rømer 

(O) 

Pia Bødtker 

(A) 

Thomas Elgaard 

Larsen (V) 

Ebba Anker Nielsen 

(F) 

Claus Birkelyng (L) 

Carsten Wulff (V) 

2. viceborgmester 

Carsten Nielsen 

(A) 

Thomas Bak 

(V) 

Thomas von Jessen 

(C) 

Hossein Armandi 

(Borgernes 

stemme)

Indholdsfortegnelse 

Beretning 

Forord ............................................................................................................. 4 

Økonomisk resultat ........................................................................................... 5 

Årets gang 2010 ............................................................................................... 9 

Bemærkninger og opfølgning på mål 2010 ..................................................... 11 

Politikområde 1 Natur og Miljø ...........................................................................12 

Politikområde 2 Kommunale Grønne Områder ......................................................14 

Politikområde 3 Veje og Trafik............................................................................15 

Politikområde 4 Kommunale Ejendomme .............................................................17 

Politikområde 5 Fritid og Erhverv ........................................................................19 

Politikområde 6 Skole .......................................................................................21 

Politikområde 7 Unge og Integration ...................................................................24 

Politikområde 8 Børn ........................................................................................27 

Politikområde 9 Kultur og Turisme ......................................................................30 

Politikområde 10 Udsatte Børn og Unge ..............................................................32 

Politikområde 11 Beskæftigelse ..........................................................................35 

Politikområde 12 Sundhed og Forebyggelse .........................................................37 

Politikområde 13 Pleje og Omsorg ......................................................................39 

Politikområde 14 Handicap og Socialpsykiatri .......................................................41 

Politikområde 15 Beredskab ...............................................................................44 

Politikområde 16 Borgerservice, administration og politisk støtte ............................46 

Politikområde 18 Anlæg ....................................................................................48 

Hoved- og nøgletal .......................................................................................... 50 

Anvendt regnskabspraksis .............................................................................. 51 

Regnskabsoversigter og noter 

Driftsregnskab .................................................................................................55 

Balance ...........................................................................................................56 

Noter til driftsregnskab og balance .....................................................................57 

Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand ................................70 

Regnskabsoversigt .......................................................................................... 71 

Tværgående artsoversigt .............................................................................. 220 

Regnskab 2010 

3

Forord 

Fredensborg Kommune er kommet godt igennem 

2010. Dog ikke helt uden sværdslag. Budgettet 

blev åbnet i foråret 2010 med henblik på at finansiere 

et merforbrug på 28 mio. kr. til de store 

udfordringer på det specialiserede specialområde. 

2010 var også året hvor sneplovene kom i sving, 

og det har ligeledes sat sit præg på udgifterne på 

dette område. 

Den nye skolestruktur er nu på plads og implementeres 

i august 2011. Fredensborg Kommune 

sætter den faglige og pædagogiske bæredygtighed 

højt, sådan at alle børn kan få det bedste 

undervisningstilbud. 

På daginstitutionsområdet er der indført områdeledelse 

i seks områder og et selvejende netværksområde. 

Den daglige leder i de enkelte 

institutioner kan nu koncentrere sig om de nære 

værdier, og områdelederen tager nu hånd om de 

overordnede administrative opgaver. Dermed 

bliver der mere tid til børnene. 

Fredensborg blev i 2010 udfordret med ekstrem 

nedbør og oversvømmelser i Kokkedal. Der er 

arbejdet med spildevandsplaner, vandforsyningsplan 

og vand- og naturhandlingsplan samt en 

samlet Blå Plan. Den Blå Plan viser, hvilke steder, 

der er kritiske i forhold til oversvømmelser som 

følge af klimaforandringerne. Planens mål er en 

handlingsplan med henblik på at afhjælpe risikoen 

for oversvømmelse. 


På byrådets vegne 

Thomas Lykke Pedersen 

Borgmester 

4 

Klimaet blev sat på dagsordenen i 2010 med 

oprettelsen af et klimasekretariat og udviklingen 

af en ambitiøs energipolitik. Sigtepunktet er klart: 

Vi skal som minimum reducere CO2 udslippet 

med 2 % om året frem til 2025. 

El-biler er et andet ambitiøst klimainitiativ, som 

skal bidrage til målsætningen om et fossilfrit 

samfund. Kommunen skal selv indkøbe el-biler, 

hvor det giver mening, og så skal vi ikke mindst 

sikre rammerne for, at vores borgere kan vælge 

det som alternativ til almindelige biler. 

Kommunens kassebeholdning kom styrket ud af 

2010. Den gennemsnitlige kassebeholdning er i 

løbet af året er steget med kr. 72,8 mio., og vi 

står dermed i en situation, hvor vi har fået løst 

den likviditetskrise, vi stod med i 2009. 

Beskæftigelse og det lokale erhvervsliv står også 

højt på den politiske dagsorden. Derfor har jeg 

sammen med formanden for Fritids- og Erhvervsudvalget 

og Arbejdsmarkedsudvalget været på en 

række virksomhedsbesøg. En lokal økonomi i 

vækst forudsætter nemlig både et levende erhvervsliv, 

men så sandelig også så lav en arbejdsløshed 

som muligt. Et de områder vi har 

særligt fokus på er ungdomsarbejdsløsheden, 

hvor vi i 2011 skal tage de første skridt mod at få 

Danmarks laveste ungdomsarbejdsløshed.

Økonomisk resultat 2010 

Resultatet for 2010 viser en ændring i likvide 

aktiver på 87,9 mio. kr., som fordeler sig med et 

samlet mindreforbrug på det skattefinansierede 

område på 12,3 mio. kr. og en forskydning på lån 

og balancer på 75,7 mio. kr. De likvide midler er 

med resultatet for 2010 forøget med 132,7 mio. 

kr. mere end korrigeret budget. 

Afvigelserne på regnskabsresultatet og det korrigerede 

budget på det skattefinansierede område 

skyldes afvigelser på både driften med 43,2 mio. 

ØKONOMI 

Regnskabsresultat 2010 

(1.000 kr., løbende priser) 


5 

kr. og på anlæg med 28,6 mio. kr. På det brugerfinansierede 

område er der en afvigelse på 12,8 

mio. kr. 

Lån og balanceforskydninger viser en forøgelse af 

likvide midler på i alt 48,0 mio. kr. i forhold til det 

korrigerede budget. Årsagen til afvigelserne i 

forhold til det budgetterede samt uddybende 

bemærkninger til tabellen fremgår af de følgende 

afsnit. 

Regnskab 

2009 

Oprindeligt 

Budget 2010 

Korrigeret 


Regnskab 

2010 

I. Det skattefinansierede område 

Skatter, tilskud og udligning -2.036.400 -2.150.803 -2.203.772 -2.204.543 

Driftsvirksomhed incl. Statsrefusion 2.090.188 2.100.296 2.188.248 2.144.040 

Renter og kursregulering -6.202 -8.320 -7.707 -5.931 

Primært driftsresultat 47.586 -58.827 -23.231 -66.434 

Anlægsvirksomhed -54.282 40.725 82.810 54.165 

Resultat af det skattefinansierede område -6.696 -18.102 59.579 -12.269 

II. Brugerfinansierede område 

Drift -45.724 

Anlæg 30.058 12.842 

Resultat af det brugerfinansierede område -15.666 12.842 

Resultat i alt -22.362 -18.102 72.421 -12.269 

III. Lån og balanceforskydninger 

Optagne lån (alm. drift) -59.770 -27.900 -55.100 -53.767 

Afdrag på lån 32.723 22.820 29.487 27.652 

Balanceforskydninger 80.674 -534 -2.025 -49.562 

Resultat i af lån og balanceforskydninger 53.627 -5.614 -27.638 -75.677 

Ændringer af likvide aktiver *) 31.265 -23.716 44.783 -87.946 

*) + forbrug af likvide midler / - forøgelse af likvide midler

Millioner 

200 

150 

100 

50 

0 

-50 

-100 

-150 

01-01-2010 


Likviditet 


















Likviditet 2010 





Den gennemsnitlige likviditet var den 1. januar 

2010 12,4 mio. kr. og ved udgangen af 2010 var 

den øget til 85,1 mio. kr. I alt er den gennemsnitlige 

likviditet steget i 2010 med 72,8 mio. kr. 

Udviklingen i likviditeten fremgår af ovenstående 

kurve dels i form af den daglige kassebeholdning 

samt den gennemsnitlige likviditet. 

Stigningen i kassebeholdningen i 2010 på 72,8 

mio. kr. skyldes primært mindre forbrug både på 

drift og anlæg, gunstig udvikling i afkastet på 

kapitalforvaltning samt ikke forbrugt kvalitetsfonds 

midler. 

Det skattefinansierede område 

I 2010 valgte Fredensborg Kommune at statsgarantere 

skatteindtægterne og de tilhørende beløb 



6 



Daglig kassebeholdning Gennemsnitlig kassebeholdning 



























til Tilskud og udligning. Statsgarantien blev vurderet 

som det økonomisk mest fordelagtige. En 

konsekvens af valget er, at der er en høj grad af 

sikkerhed for de centrale indtægter, idet der ikke 

er en efterregulering som ved selvbudgettering. 

Valget indebærer med andre ord at beløbene for 

Tilskud og udligning som udgangspunkt ligger 

fast. Alligevel blev indtægterne i 2010 opjusteret 

med 49,4 mio. kr. – forklaringen følger nedenfor. 

Det oprindelige indtægtsbudget for Tilskud- og 

udligning udgjorde netto 260,0 mio. kr. og det 

korrigerede budget lød på 309,4 mio. kr. – indtægterne 

blev således forøget med 49,4 mio. kr. 

gennem 2010. 

I tabellen nedenfor kan de forskellige emner i 

opreguleringen ses – der var tale om både indtægter 

og udgifter. 

ØKONOMI 

Fra oprindeligt budget 2010 til korrigeret budget 2010 Udgift Indtægt Netto 

Midtvejsregulering -13.680 

Beskæftigelsestilskud -40.788 

Frokostordninger i daginst. -1.776 

Forhøjelse af ældretilskud - Styrket kvalitet i ældreplejen -1.944 

Andre korrektioner -700 

Kvalitetsfond, ej udnyttet 9.462 

Udgifter i alt 9.462 -58.888 -49.426

Den største enkeltpost i opreguleringen bestod i 

indfasningen af beskæftigelsestilskuddet på 40,8 

mio. kr. Kommunerne blev i 2010 tilført et nyt 

område – de forsikrede ledige, og beskæftigelsestilskuddet 

skulle dække merudgifterne til dette. 

Ved vedtagelsen af budget 2010, blev overtagelsen 

af det nye område behandlet på den måde, at 

det var resultatet af de nye udgifter og indtægter, 

der tilsammen ophæver hinanden og giver en 

netto-effekt på 0 kr. 

Efterfølgende blev der indarbejdet bruttoindtægter 

og -udgifter til de forsikrede ledige. Ekstraindtægten 

på 40,8 mio. kr. blev altså modsvaret 

af en udgift på 40,8 mio. kr. på politikområde 11. 

Andre emner, der kom til i 2010 efter vedtagelsen, 

var frokostordninger i daginstitutioner, midtvejsregulering, 

og en forhøjelse af ældretilskuddet. 

Midtvejsreguleringen blev på 13,68 mio. kr. 

og blev primært givet til stigende udgifter til 

overførselsindkomster som følge dårligere beskæftigelse 

pga. Finanskrisen. 

Den sidste post, der blev ændret i 2010, var Kvalitetsfondstilskuddet, 

som blev 9,5 mio. kr. lavere 

end forventet. Kvalitetsfondstilskuddet var oprindeligt 

på 28,3 mio. kr. men måtte nedreguleres 

med 9,5 mio.kr. pga. manglende forbrug på det 

tilhørende anlægsbudget. Tilskuddet blev givet 

under forudsætning af, at Fredensborg brugte 

56,6 mio.kr. til forstærket vedligeholdelse af 

bygninger på ældre-, børne- og skoleområdet. 

Det lykkedes ikke at udføre de planlagte vedligeholdelsesprojekter, 

tilskuddet måtte derfor tilpasses. 

De 9,5 mio. kr. overføres / deponeres og 

udbetales i takt med at vedligeholdelsesarbejderne 

bliver færdige i 2011. 


7 

Driftsvirksomhed 

Regnskab 2010 på drift og statsrefusioner viste et 

højere mindreforbrug end budgetteret på 44,2 

mio. kr. 

Det samlede driftsresultat er et resultat af mer- 

og mindreforbrug på de enkelte politikområder. 

Af store afvigelser kan nævnes mindreforbrug på 

områderne Skole (5,9 mio. kr.), Børn (15,2 mio. 

kr.), Udsatte børn og unge (6,6 mio. kr.), Borgerservice, 

administrativ og politisk støtte (28,7 mio. 

kr.). Hertil kommer at der har været større merforbrug 

på politikområderne Veje og Trafik (10,3 

mio. kr.) samt på Handicap og socialpsykiatri (7,8 

mio. kr.). 

En mere detaljeret gennemgang af de enkelte 

politikområders resultat for 2010 er beskrevet 

særskilt i de kommende afsnit i beretningen. Her 

giver hvert politikområde forklaring til deres 

regnskabsresultat samt følger op på områdets 

mål og kvalitetskrav for 2010. 

De automatiske overførsler fra 2010 til 2011 

fordeler sig med 9,8 mio. kr. på områder med 

100 % overførsel og 27,8 mio. kr. på områder 

med +/- 5 % overførsel. Hertil kommer dispensationsansøgningerne, 

som udgør 1,3 mio. kr. 

Dette skal ses i sammenhæng med et mindreforbrug 

på 5,5 mio. kr., som områderne har valgt at 

lægge i kassen. Dette resulterer i en samlet overførsel 

fra 2010 til 2011 på i alt for 33,3 mio. kr. 

(afrundet). Overførselssagen er endnu ikke politisk 

behandlet, men bliver behandlet samtidig 

med regnskabet. 

Overførslerne fra 2009 til 2010 udgjorde 31,3 

mio. kr. og forklarer noget af den forskel (88,0 

mio. kr.), der er mellem oprindeligt budget og 

korrigerede budget for 2010 på driftsvirksomhed 

inklusiv statsrefusioner. 

ØKONOMI 

Overførsler (mio. kr.) Til 2010 Til 2011* 

Drift 

Mer/mindreforbrug på 5% 12,6 27,8 

100% overførsel 14,2 9,8 

Ansøgning 4,5 1,3 

Mindreforbrug, budgetrevision 30.11.2011 -5,5 

I alt overførte driftsbevillinger til næste år 31,3 33,3 

*Overførslerne til 2011 er endnu ikke politisk behandlet.

Anlægsvirksomhed 

På det skattefinansierede anlægsområde viste 

regnskabet et resultat på kr. 54,2 mio. kr. mod et 

korrigeret budget på kr. 82,8 mio. kr. En afvigelse 

på kr. 28,6 mio. kr. 

Mio. kr. 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 


Anlæg 2010 

Anlægsudgifter, netto 

Budget 

Frigivne 

Forbrug 

Resultatet af anlægsregnskabet i 2010 viser på 

udgiftssiden, at der er et mindreforbrug set i 

forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes 

hovedsageligt at der på flere af projekterne har 

været anlægsforskydninger, således at der er 

sket en tidsmæssig forskydning. På indtægtssiden 

har der været færre indtægter som følge af svigtende 

salgsindtægter. For en mere detaljeret 

gennemgang henvises til beskrivelsen af politikområdet 

i senere afsnit. 

Der er på det brugerfinansierede område budgetlagt 

anlægsprojekter for kr. 12,8 mio. kr. Dette er 

foretaget for rent teknisk at kunne få anlægsprojekterne 

regnskabsafsluttet. Fremadrettet vil der 

ikke blive budgetlagt på det brugerfinansierede 

område, idet forsyningen er blevet et selvstændigt 

selskab. 

Lån og balanceforskydninger 

Lån 

Der var budgetlagt med en lånoptagelse på kr. 

27,9 mio. kr. i det oprindelige budget 2010. 

Regnskab 2010 viser imidlertid 53,8 mio. kr. - 

altså blev der optaget kr. 25,9 mio. kr. mere end 

oprindelig planlagt. 

Årsagen til det højere låneoptag i 2010, var at 

der fra Regeringens side blev givet mulighed for 

8 

at lånefinansiere ekstra anlægsudgifter som led i 

en finanspolitisk stimulering af dansk økonomi. 

Fredensborg Kommune fik efter ansøgning en 

ekstra lånedispensation på 30 mio. kr. til konkrete 

projekter. Da flere af projekterne ikke blev 

færdige i 2010, har den fulde dispensation ikke 

kunnet udnyttes i 2010, og der er søgt Indenrigs- 

og Sundhedsministeriet (ISM) om adgang til at 

overføre det resterende beløb til 2011. Svar på 

ansøgning modtages i maj 2011. 

I opgørelsen af den endelige låneramme 2010, 

indgår også de to områder, der giver automatisk 

låneadgang – nemlig udlæg til indefrosne ejendomsskatter 

og energibesparende foranstaltninger, 

og disse steg mere end budgetlagt i 2010. 

Som nævnt ovenfor under Tilskud og udligning, 

lykkedes det ikke at gennemføre det fulde planlagte 

anlægsbudget på Kvalitetsfondsområdet, og 

dette greb ind i udnyttelsen af de oprindeligt 

givne lånedispensationer. At der alligevel kan 

hjemtages lån for i alt 53,8 mio. kr. skyldes således 

at områderne med automatisk låneadgang 

kunne kompensere. (men dog forhåbentlig i 2011 

efter tilsagn fra ISM). 

Balanceforskydninger 

Balanceforskydningerne var budgetlagt til en 

indtægt på -0,5 mio. kr., I løbet af året blev dette 

korrigeret til en indtægt på -2,0 mio. kr. Regnskabsresultatet 

blev imidlertid på -49,5 mio. kr. – 

altså en afvigelse på -47,5 mio. kr. i merindtægt. 

Af enkelte budgetposter som afviger kan nævnes 

efter afregning med Fredensborg Forsyning med 

en merindtægt på 3,13 mio. kr. Til at trække i 

den modsatte retning udgifter på toldmoms og 

remittering på 22,0 mio. kr. 

Resten af afvigelsen i forhold til budget skyldes 

hovedsageligt forskydninger mellem årene. 

Afvigelsen på balanceforskydningerne skyldes for 

hovedpartens vedkommende, at der i 2009 blev 

forudbetalt udgifter der vedrørte budget 2010 på 

51,8 mio. kr. hvilket giver den tilsvarende positive 

indtægt på balanceforskydninger i 2010. I 

2010 er der forbrugt 16,6 mio. kr. vedrørende 

2011, dette giver i 2010 regnskabet en nettoforskydning 

på 35,2 mio. kr. 

I 2011 foregår der ligeledes bogføringer på 2010 

hvilket givet en netto indtægts forskydning på 

25,7 mio. kr.

Årets gang 2010 

Året 2010 kom til at stå i klimaets navn i Fredensborg 

Kommune. I 2009 blev Fredensborg til 

klimakommune og dette har præget det forgangne 

år med tiltag lige fra udarbejdelse af energipolitik 

til affaldshåndtering. I det følgende vil nogle 

af de mange spændende milepæle 2010 bragte 

med sig i Fredensborg Kommune blive beskrevet. 

Genbrug og affaldshåndtering 

For at mindske klimapåvirkningen fra affaldshåndteringen 

er der i 2010 sat fokus på at øge 

genbrug af affald. Dette er bl.a. sket ved at indføre 

nye fraktioner til genanvendelse på Fredensborg 

Kommunes genbrugspladser. Samt ved at 

motivere til øget affaldssortering ved krav om 

anvendelse af gennemsigtige affaldssække. Hertil 

kommer at der arbejdes med at udbygge fjernvarmenettet 

for hermed at øge udnyttelsen af 

energien der udvindes fra affaldsbrændingen på 

Nordforbrænding. 

Klimakommune 

Kommunen har tiltrådt Danmarks Naturfredningsforenings 

klimakommuneaftale og kurveknækker- 

aftale. Der er fastsat minimumsmål for kommunens 

reduktion af CO2 emissionen fra den kommunale 

virksomhed. Men også kommunens borgere 

og erhverv må gennemføre væsentlige omlægninger 

af energiforbruget, hvis vi skal yde et 

fair bidrag til de kommende nationale forpligtelser. 

For at nå de fastsatte mål, er der i etableret 

et klimasekretariat. Sekretariatet er sammensat 

på tværs af kommunen. For at få et bedre og 

mere nuanceret grundlag for beslutninger og 

planer har kommunen etableret et klimaforum - 

et teknisk dialogforum. Her kan borgere og repræsentanter 

for erhvervslivet med tekniske, 

økonomiske kompetencer vedrørende energi og 

miljø sammen med kommunens administration 

vurdere mulige teknologier, løsninger og initiativer. 

Et rådgivende forum uden et formelt ansvar. 

En åben, målrettet og faglig debat er målet. 

Første møde fandt sted i marts 2010, hvor Fredensborg 

Kommunes klimaarbejde og klima- og 

energiplan drøftes, samt mulige emner for kommende 

møder. 

Energipolitik 

Efter gennemført budgetmodel på politikområde 

Kommunale Ejendomme foreligger der en hand- 


9 

lingsplan, som er påbegyndt implementering. 

Kommunens ejendomme er gennemgået og der 

er skabt overblik over energiforbruget via systemet 

MinEnergi. Et system der månedligt kan følge 

op på energiforbruget på kommunens bygninger. 

Der er lavet en decentral energimodel, hvor 

energibudgetterne decentraliseres med henblik på 

skabe større opmærksomhed på forbruget. De 

tekniske servicemedarbejdere er i gang med et 

længere uddannelsesforløb med henblik på at 

nedbringe energiforbruget og forbedre indeklimaet. 

Ny skolestruktur 

November 2010 besluttede Byrådet at ændre 

kommunens skolestruktur således at der fra den 

1. august 2011 er seks skoler i Fredensborg 

Kommune mod tidligere elleve. Målsætningen er 

at skolerne skal være fagligt/pædagogisk bæredygtige 

og at alle børn skal have et undervisningstilbud 

af samme høje kvalitet. 

Daginstitutionerne og områdeledelse 

Daginstitutionerne fik i 2010 en ny ledelsesstruktur 

i form af områdeledelse. Kommunen har nu 

seks områdeledere og et selvejende netværksområde. 

Lederne af områderne falder endeligt på 

plads i foråret 2011 og strukturen vil derefter 

kunne implementeres endeligt. 

Borgere skal leve længere og med mindst 

mulig sygdom 

Fredensborg Kommune modtog en tre-årig bevilling 

fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet med 

henblik på at iværksætte forløbsprogrammer for 

borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 

(KOL) og Diabetes Type 2. Programmerne er 

blevet udarbejdet og der har været tilbud om 

rygestopkurser, kost- og motionsaktiviteter samt 

afholdt kursus om ”Lær at leve med kronisk sygdom”. 

Sundhedsbussen 

Den kommunale ulighed i sundhed blandt kommunens 

borgere skal reduceres og derfor har 

sundhedsbussen været på private og kommunale 

arbejdspladser i 2010. I bussen har der været 

tilbudt screening og rådgivning om en sund livsstil.

Færre unge ledige 

Antallet af unge ledige faldt med 8 % i løbet af 

2010. Dette til trods for at der har været en stigning 

blandt de forsikrede unge ledige. Reduktionen 

skyldes et markant fald for unge på kontant- 

og starthjælp. Indsatsen for de unge er højt prioriteret 

både administrativt og politisk. 

Partnerskabsaftale på ungeområdet 

Fredensborg Kommune har i efteråret 2009 indgået 

en partnerskabsaftale med Integrationsministeriet. 

Aftalen har til formål at modvirke marginalisering 

blandt nydanske børn og unge. Partnerskabsaftalen 

mellem Integrationsministeriet 

og Fredensborg Kommune retter sig mod fire 


10 

overordnede indsatsområder, som hver især udmøntes 

i en række konkrete delprojekter/indsatser: 

Kriminalitetstruede børn og unge, 

Unge på kanten af uddannelsessystemet, Tidlig 

indsats i socialt udsatte familier, Intern organisering 

og tværfagligt samarbejde. Der er 11 konkrete 

indsatser der alle søsættes inden for partnerskabsaftalens 

rammer men fungerer i praksis 

som selvstændige projekter med særskilte projektgrupper, 

projektledere og projektbeskrivelser. 

I 2010 er 10 af de 11 indsatser i aftalen sat i 

gang og den sidste indsats sættes i gang i 2011.

Bemærkninger og opfølgning på mål 2010 

– drift og anlæg 

I de følgende afsnit vil hvert politikområde følge 

op på deres mål og kvalitetskrav for 2010. Områderne 

vil desuden følge op på regnskabsresultatet 

og afgive bemærkninger til hovedlinjerne i det 

økonomiske resultat. 

Opfølgningen på målene tager sit afsæt i Økonomi 

og Kvalitet 2010. Hvert politikområde har 

således fulgt op på de for 2010 satte mål. 

I sommeren 2010 vedtog Byrådet en række kvalitetskrav 

for hvert politikområde. Opfølgningen på 

disse krav for 2010 er ligeledes foretaget i den 

følgende beretning på hvert af politikområderne. 

Økonomiopfølgningen er foretaget ud fra at markante 

afvigelser i forhold til det korrigerede budget 

beskrives. 

ØKONOMI 

Alle politikområder 

(1.000 kr.) 


Opr. vedt. 

Budget 


11 

Fredensborg Kommune har valgt at indbygget en 

besparelse i prisfremskrivningen. Således at udgangspunktet 

er KL’s skøn til pris- og lønudviklingen 

med korrektion på visse prisfremskrivninger. 

Politikområde 17 Finansiering, er ikke med i den 

følgende beretning, idet området beskrive i det 

indledende afsnit om det økonomiske resultat. 

Finansieringsområdet dækker over kommunens 

lån, renter, skatter, tilskud og udligning mv. 

Overførslerne fra 2010 til 2011 bliver behandlet 

sideløbende med regnskabet og foreligger derfor 

ikke i vedtaget form. Beretningen forholder sig 

derfor ikke til hvor stor en andel af resultatet 

2010 overførslerne udgør. 

Følgende tabel viser det overordnede resultat af 

regnskab 2010 fordelt på politikområderne 1 til 

18. 

Korr. 

vedt. 

Budget 


Regnskab 


Afvigelse 

mellem 

korrigeret 

budget og 

regnskab 


Forbrugsprocent 

2010, 

% 

1 Natur og miljø 3.225 2.474 2.462 12 99,5% 

2 Kommunale grønne områder 8.077 7.792 7.850 -58 100,7% 

3 Veje og trafik 61.360 62.958 73.238 -10.280 116,3% 

4 Kommunale ejendomme 67.891 82.385 80.138 2.247 97,3% 

5 Fritid og erhverv 22.271 23.739 22.533 1.206 94,9% 

6 Skole 405.791 392.791 386.872 5.919 98,5% 

7 Unge og integration 26.990 27.750 26.413 1.337 95,2% 

8 Børn 214.092 213.630 198.472 15.158 92,9% 

9 Kultur og turisme 34.178 32.836 33.098 -262 100,8% 

10 Udsatte børn og unge 119.753 122.304 115.718 6.586 94,6% 

11 Beskæftigelse 294.724 328.605 327.095 1.510 99,5% 

12 Sundhed og forebyggelse 118.108 120.433 119.482 951 99,2% 

13 Pleje og omsorg 233.994 228.401 230.159 -1.758 100,8% 

14 Handicap og socialpsykiatri 202.054 232.236 240.073 -7.837 103,4% 

15 Beredskab 7.954 8.225 8.474 -249 103,0% 

16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte 260.058 281.913 253.244 28.669 89,8% 

17 Finansiering 19.776 19.776 18.718 1.058 94,7% 

18 Anlæg 40.725 95.652 54.166 41.486 56,6% 

I alt alle politikområder 2.141.021 2.283.900 2.198.205 85.695 96,2% 

Eksklusiv anlæg: 

Driftsresultat 2.100.296 2.188.248 2.144.040 44.208 98,0%

Politikområde 1 

Natur og Miljø 

Området omfatter myndighedsbehandling indenfor 

natur- og miljøområdet, samt naturpleje og 

vedligeholdelse af vandløb. 

Natur og Miljø dækker følgende hovedområder: 

Natur 

Vandindvinding 

Grundvand 

Spildevand 

Affald 

Industri og landbrug 

Jordforurening 

Vandløb og søer 

Varmeforsyning 

Råstoffer 

Badevand 

Olietanke, støjgener, rotter, mv. 

Øvrige miljøforhold 

Målopfølgning 2010 

Opfølgning på politiske målsætninger og kvalitetskrav 

indenfor politikområdet er beskrevet 

nedenfor: 

Vedtage en samlet Naturstrategi, herunder 

bl.a. handlingsplaner som understøtter naturgenopretning 

og naturpleje på kommunale 

og private arealer, i dialog med lodsejere 

og nabokommuner. 

Målsætningen videreføres i 2011 med høj prioritet. 

Arbejde for gennemførelsen af Nationalpark 

Kongernes Nordsjælland. 

Allerede i 2009 blev arbejdet afsluttet i kommunalt 

regi. Der afventes fortsat en stillingtagen 

i Folketinget til Nationalpark Kongerne 

Nordsjælland, som foreslået af de samarbejdende 

kommuner. 

Skabe grundlag for et rigere dyre- og planteliv 

og sammenhængende natur, også på 

tværs af kommunegrænser. 

Afdelingen Natur og Miljø har i 2010 registreret 

alle beskyttede naturområder i udvalgte 

spredningskorridorer og landskabsstrøg i 

kommunen. Yderligere registrering af de øvrige 

beskyttede naturområder i kommunen 


12 

iværksættes først, når KL’s og Miljøministeriets 

aftale om opfølgende statslig registrering 

i 2011-13 er afklaret. 

Forbedre mulighederne for naturoplevelser. 

Der er i 2010 foretaget naturpleje bl.a. i form 

af hegning, så arealer kan afgræsses med 

heraf følgende øget biodiversitet. Målet konkretiseres 

yderligere i forbindelse med udarbejdelse 

af naturstrategien i 2011. 

Skabe særligt fokus på grønne områder, vand 

og bæredygtigt byggeri. 

Krav om lavenergibebyggelse og sikring af 

mulighed for nedsivning af regnvand stilles 

som udgangspunkt i alle lokalplaner, der 

fremlægges i høring. Endvidere søges adgang 

til grønne områder sikret og forbedret i forbindelse 

med planlægning og realisering af 

større byggeprojekter. 

Vedtage en ”Blå plan”, som beskriver problemer 

og løsningsmuligheder i forbindelse 

med den øgede nedbør og mulige havstigninger 

som følge af klimaforandringer. Planen vil 

være en del af arbejdet med at forbedre kvaliteten 

af vandløb, søer og kystvande. 

Der er gennem 2010 og 2011 arbejdet med 

Blå Plan. Blå Plan vil indgå i Fredensborg 

Kommunes Klima- og Energiplan, som behandles 

politisk sommeren 2011. 

Mindske klimapåvirkningen fra affaldshåndteringen 

ved at genanvende, forbrænde med 

effektiv energiudnyttelse og være opmærksom 

på fx energiforbruget ved indsamling og 

håndtering af affald. 

2010 har der været fokus på at øge andelen 

af affald til genanvendelse ved hjælp af øget 

sortering. Dette er gjort ved at indføre nye 

fraktioner til genanvendelse på kommunens 

tre genbrugspladser og ved at motivere til 

øget sortering ved krav om, at affald skal afleveres 

i klare plastsække på genbrugspladserne. 

Der arbejdes endvidere fremadrettet 

på en udbygning af fjernvarmenettet, hvilket 

vil medføre en mere effektiv udnyttelse af 

energien i det affald, der brændes på Nordforbrænding.

Endvidere skal der udarbejdes en miljøpolitik 

og bekæmpelsesplan for bjørneklo. 

Der er udarbejdet en indsatsplan for bekæmpelse 

af bjørneklo, som igangsættes sommeren 

2011. 

Der skal udarbejdes en handleplan for implementering 

af de statslige vand- og naturplaner. 

Der vil ultimo 2011 være udarbejdet den 

statslige vandplan, og Fredensborg Kommune 

skal udarbejde den kommunale handleplan, 

som fastlægger den nødvendige indsats for at 

opnå miljøkvalitetsmålene. Den kommunale 

handleplan skal være klar primo 2012. 

Der skal etableres et klimasekretariat og 

oprettes en tværgående klimaorganisation 

med forankring i Natur og Miljø og med deltagelse 

fra alle direktørområder. 

ØKONOMI 

Natur og Miljø 

(1.000 kr.) 


13 

Medio 2010 blev et klimasekretariat etableret. 

Alle direktørområder er tilknyttet klimasekretariatet, 

som desuden består af to faste 

medarbejdere. 

Desuden arbejder kommunen målrettet på at 

sikre både vandledningsevne og god miljømæssig 

kvalitet i alle kommunens åer og 

vandløb, og forestår bl.a. vedligehold og grødeskæring 

i henhold til gældende regulativer. 

Økonomiopfølgning 2010 

Det oprindelige budget for 2010 var for Natur og 

Miljø på 3,2 mio. kr., som i løbet af budgetåret 

blev korrigeret til 2,5 mio. kr. Regnskab 2010 

viser et nettoresultatet svarende til korrigeret 

budget. 

Oprindeligt 


Korrigeret 


Regnskab 


Rammestyrede område 3.225 2.474 2.462 

Vedligeholdelse af vandløb 506 1.159 1.159 

Fælles formål 1.911 216 213 

Bærbare batterier 196 0 0 

Vandindvinding 485 4 3 

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 200 1.168 1.214 

Skadedyrsbekæmpelse -73 -73 -128 

Politikområdet total 3.225 2.474 2.462


Kommunale Grønne Områder 

Politikområdet er nedlagt fra budget 2011 og 

budgettet er fordelt til primært politikområde 3 

Veje og Trafik. 

Politikområdet omfatter: 

Husleje for kommunale ejendomme og arealer 

og udlejningsejendomme mv. 

Vedligeholdelse af grønne arealer ved ovennævnte 

Vedligeholdelse af arealer ved klubhuse, parker, 

foreningshuse, institutioner, skoler og 

rådhuset 

Vedligeholdelse af idrætsfaciliteter. 




nedenfor: 

Korrekt og rettidig opkrævning af husleje i 

kommunens lejeboliger i 2010 

ØKONOMI 

Kommunale grønne områder 

(1.000 kr.) 


14 

Huslejekontrakter er gennemgået og huslejen 

er påbegyndt tilpasset markedslejen for udlejningsejendommene. 

Sikring af god vandledningsevne i kommunens 

vandløb i 2010. 

Der arbejdes med at nedsætte oversvømmelsesrisikoen 

i Usserød Å herunder også at sikre 

en god og tilstrækkelig vandledningsevne i 

åen. Dels ved et tværkommunalt samarbejde 

med Hørsholm og Rudersdal Kommuner og 

dels som et projekt omkring dobbeltprofiler 

langs åen ved Jellerød. 


Kommunale grønne områder havde et oprindeligt 

nettobudget på 8,1 mio.kr., som i løbet af budgetåret 

blev korrigeret til 7,8 mio. kr. Regnskab 

2010 viser et nettoresultat svarende til korrigeret 

budget på 7,9 mio. kr. 

Oprindeligt 


Korrigeret 


Regnskab 



Boligformål -148 -148 -157 

Offentlige formål 8 -1 166 

Ubestemte formål -8 -9 -11 

Beboelse -1.326 -1.344 -1.368 

Erhvervsejendomme -457 -469 -529 

Andre faste ejendomme -441 -448 -506 

Byfornyelse 68 54 

Grønne områder og naturpladser 5.157 5.002 5.070 

Andre fritidsfaciliteter 125 125 123 

Sandflugt 6 6 6 

Vedligeholdelse af vandløb 720 717 717 

Folkeskoler 2.043 1.951 1.951 

Museer 326 311 311 

Fælles formål 1.181 1.282 1.258 

Ældreboliger 70 67 84 

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 262 148 148 

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 7 7 7 

Administrationsbygninger 552 527 527 



Veje og Trafik 

Politikområdet omfatter den trafikale infrastruktur 

og busdrift. 

Infrastrukturen består af ca. 230 km. offentlige 

veje, ca. 100 km. stier samt 88 broer og tunneller. 

Endelig er der ca. 40 km. private fællesveje, 

hvor kommunen er vejmyndighed. 

De offentlige veje er klassificerede efter vejenes 

funktion. 

Busdriften består af 10 buslinjer, 2 natbuslinjer 

samt en servicebus, der kører i fast køreplan. 

Derudover kører en telebus efter behov. 




nedenfor: 

Gennemførelse af Busplan for Fredensborg 

Kommune 2008-11 


15 

Busplan for Fredensborg Kommune 2008-11 

er politisk godkendt og implementeres i 

2011. 

Gennemførelse af Trafiksikkerhedsplan 2009 

(godkendes primo 2010) 

Trafiksikkerhedsplan 2009 er godkendt politisk. 

Genopretning af vejkapitalen 

Der er i løbet af 2010 foretaget en analyse af 

behovet for genopretning af vejkapitalen, og 

arbejdet sættes i offentligt udbud i 2011. 

For at opnå et bedre trafikmiljø og fremkommelighed 

for de svage trafikanter indføres et 

trafikregulativ og regler for anvendelse af 

vejarealer i 2010. 

Trafiksikkerhedsplan er godkendt. Parkeringsregulativ 

er godkendt. 

Kollektiv trafik. I samarbejde med Movia og 

nabokommunerne arbejdes der på en effektivisering 

af den kollektive trafik.

Fredensborg Kommune indgår i et tværkommunalt 

samarbejde med Movia om Nordkalotprojekt 

for den kollektive trafik i Nordsjælland. 


Veje og Trafik havde et oprindeligt nettobudget 

på 61,4 mio. kr., som i løbet af budgetåret blev 

korrigeret til 63,0 mio. kr. Regnskab 2010 viser 

et nettoresultat på 73,2 mio. kr. 

ØKONOMI 

Veje og trafik 

(1.000 kr.) 


16 

Regnskab 2010 viser således et merforbrug i 

forhold til korrigeret budget på knap 10,3 mio. kr. 

Det samlede merforbrug skyldes primært udfordringerne 

på vintertjenesten, som har medført et 

merforbrug på ca. 9 mio.kr. Merforbruget på 

driftsbygninger og –pladser har været på 1,1 mio. 

kr., der dækkes af mindreforbrug på Øvrige fælles 

funktioner på 1,6 mio. kr. Det resterende 

mindreforbrug benyttes til delvist at dække merforbruget 

på Busdriften på 2,5 mio. kr. Udgifterne 

til busdrift har været stigende som følge af de 

stigende oliepriser. 

Oprindeligt 


Korrigeret 


Regnskab 



Strandområder 43 43 0 

Sandflugt 66 66 0 

Driftsbygninger og -pladser 5.687 5.292 6.348 

Øvrige fælles funktioner -4.456 -4.056 -5.645 

Vejvedligeholdelse m.v. 23.315 23.706 22.803 

Belægninger m.v. 5.771 5.207 5.155 

Vintertjeneste 5.576 5.576 14.599 

Fælles formål 0 0 324 

Busdrift 25.358 27.124 29.654 



Kommunale Ejendomme 

Politikområdet omfatter drift og vedligeholdelse af 

de 155 ejendomme, som huser kommunens institutioner 

(skoler, haller, daginstitutioner, ældre 

mv.) og faciliteter. I alt er der tale om ca. 

175.000 m2 bygninger med tilhørende udearealer. 

Driften vedrører blandt andet: 

Bygningers tekniske installationer, 

Klimaskærm, 

Sikkerhedsarbejder på legepladser (ved skoler 

og institutioner), 

Indvendig vedligeholdelse af nagelfast udstyr 

(ved skoler og institutioner), 

Fælles rengøringsaftaler, 

Risikostyring, 

Energistyring 

Tilsyn med til- og fraflytning af kommunale 

udlejningsejendomme. 

Budgetansvaret er forankret i afdelingen Kommunale 

Ejendomme, som har det overordnede ansvar 

for varetagelsen af opgaver i samarbejde 

med de enkelte institutioner og et antal eksterne 

leverandører. 

Kommunale Ejendomme står for energioptimering, 

bygningsgennemgang og tilstandsbeskrivelse 

af alle kommunale bygninger. 




nedenfor: 

Sikre at bygningernes vedligeholdelsesstand 

ikke forringes, og at en fælles servicestandard 

implementeres. 

Kommunale Ejendomme foretager løbende 

bygningsgennemgange af alle kommunale 

bygninger. På denne baggrund prioriteres 

både drifts- og vedligeholdelsesarbejder samt 

genopretningstiltag. 

Der er i 2010 foretaget renovering af bl.a. 

skoler og daginstitutioner med efterisolering, 

udskiftning af tage, varmeanlæg, vinduer og 

ventilationsanlæg m.v. 


17 

Implementering af rengøringspolitikken i alle 

kommunale bygninger. 

I forbindelse med indgåelse af kontrakt for ny 

leverandør af rengøring fra primo 2010 er 

servicemanual gennemgået og udsendt til alle. 

Der er foretaget udbud af rengøringscontroller 

opgaven ultimo 2010 og ny controller 

er startet 1. januar 2011. 

Sikre at køkkener i daginstitutioner kan godkendes 

i forbindelse med implementering af 

madordning. 

Alle nyopførte køkkener i daginstitutioner kan 

godkendes til madlavning. De sidste 3 køkkener 

færdiggøres primo 2011. 

Nedbringelse af energiforbruget og forbedring 

af indeklima. 

Flere indsatser er sat i gang for at opfylde 

målsætningen: 

- Der er igangsat et længere uddannelsesforløb 

for de tekniske serviceledere. 

- Via systemet MinEnergi er der skabt et 

overblik over energiforbruget, som månedligt 

kan følges i de enkelte ejendomme. Energiforbruget 

er faldende i nogle bygninger, men 

fortsat stigende i andre bygninger. 

Energibudgettet decentraliseres for at få 

skabt større opmærksomhed på forbruget. 

Udarbejdelse af energipolitik. 

Der er udarbejdet og godkendt en budgetanalyse 

med handlingsplan på området. Herunder 

er en decentral energimodel, hvor 

energibudgettet decentraliseres og undervisningsindsatsen 

øges, godkendt. 

I første halvår 2010 udvikles og implementeres 

redskaber til styrkelse af den digitale 

kommunikation og samarbejdet med brugere. 

Systemerne Helpdesk og MinEnergi, til indmelding 

af henholdsvis opgaver og energiforbrug, 

er implementeret. Derudover er Ejendomsmanual, 

som beskriver ansvar og retningsliner 

for bygningernes drift og vedligeholdelse 

gennemgået og udleveret til alle 

brugere. 

Indgåelse af kontrakt for ny skole ved Vilhelmsro 

i juli 2010.

Der er indgået kontrakt med totalentreprenør 

om opførelse af ny skole ved Vilhelsmro 


Kommunale Ejendomme havde et oprindeligt 

budget for 2010 på 67,9 mio. kr., som i løbet af 

budgetåret blev korrigeret til 82,4 mio. kr. Regnskab 

2010 viser et nettoresultat på 80,1 mio. kr. 

Regnskab 2010 viser således et mindreforbrug i 

forhold til korrigeret budget på ca. 2,2 mio. kr. 

ØKONOMI 

Kommunale ejendomme 

(1.000 kr.) 


18 

Der er tale om såvel merforbrug som mindreforbrug 

på området. Energiudgifter spiller ind både 

som merforbrug og mindreforbrug afhængigt af 

området. Således kan mindreforbruget på Vand 

næsten opvejes af merforbrug på Energi. På El og 

Varme er der et samlet merforbrug på 2,8 mio. 

kr., som ca. opvejes af et mindreforbrug under 

rengøring. Det samlede mindreforbrug anvendes i 

2011 til fortsat energioptimering af kommunens 

ejendomme. 

Oprindeligt 


Korrigeret 


Regnskab 



Vedtagne korrektioner -41 0 0 

Offentlige toiletter tilskud SlettenHavn rengøring 55 55 50 

Værkstedsvogn 31 31 23 

Det kommunale redningsberedskab 24 24 3 

Landinspektør 14 14 0 

Administration 21 21 85 

Indtægter 0 0 -82 

Rengøring 20.159 28.329 25.573 

Pavillionleje Asminderød Skole -367 4.628 4.959 

Grunde og bygninger 1 0 0 

Bygningsvedligeholdelse 4.615 2.713 1.494 

Husleje 535 1.102 942 

Vedligeholdelse af køkkener 0 533 533 

Ejendomsskat m.v. 13.202 12.929 12.171 

El 11.453 11.453 12.933 

Varme 13.115 12.992 14.306 

Vand 3.896 3.909 2.532 

Renovation 2.608 2.759 2.364 

Indvendig bygningsvedligeholdelse 1.217 817 874 

Kabel TV 0 0 3 

Grundejerforening -83 -83 -70 

Legepladser, sikkerhedarbejder 1.081 1.081 972 

Energi -3.645 -922 473 



Fritid og Erhverv 

Fritid og Erhvervsområdet er et nydannet område 

i 2010. Fritidsområdet lå tidligere på området for 

Kultur og Idræt. Erhvervsområdet hørte tidligere 

under området Erhverv og Turisme. 

Området dækker ud over fritid og erhverv også 

folkeoplysning og den brugerfinansierede enhed 

Nivå Havn. 

Fritid dækker drift og administration af kommunale 

og selvejende haller, idrætsanlæg og foreningshuse, 

samt Fritidsbutikken og Kvarterhuset. 

Det folkeoplysende område omfatter, tilskud til 

Foreninger og aftenskoler, lokaleudlån og aktiviteter 

inden for såvel som uden for lovens område. 

I henhold til Lov om erhvervsfremme kan kommunen 

yde tilskud til erhvervsservice og iværksætteri, 

og konkret sker det via kommunens 

medlemskab i foreningen Erhverv.net, der varetager 

kommunens iværksætterservice. Herudover 

kan kommunen yde tilskud til erhvervsfremme i 

kommunens bysamfund. 


Opfølgning på politiske målsætninger og kvalitetsmål 


nedenfor: 

Formulering af udviklingsplan for fremtidig 

strategi for kommunale lokaler til fritidsbrug, 

på baggrund af borgerundersøgelse. 

Arbejdet med at formulere planen er i gang, 

men er ikke afsluttet. 

Fremsætning og implementering af forslag 

om ny model for fordeling af ressourcer til 

kommunens haller og idrætsanlæg. 

Der er i 2010 vedtaget ny model til fordeling 

af ressourcer. Modellen implementeres med 

virkning fra 2011. 

Ny organisering af det folkeoplysende område 

som følge af nedlægningen af Folkeoplysningsudvalget. 


19 

Der er i 2010 vedtaget ny model for organisering 

af det folkeoplysende område. Modellen 

implementeres i 2011 

Revision af kommunens støtteregler efter 

folkeoplysningsloven (Fredensborg Reglerne) 

i 2010 for at gøre reglerne mere gennemsigtige 

og forståelige, og dermed opnå større 

brugertilfredshed 

Arbejdet er gennemført i 2010 for så vidt angår 

nye ansøgningsskemaer og procedurer. 

Der planlægges i 2011 en mere gennemgribende 

revision af reglerne. 

Skabe attraktive, spændende og trygge 

rammer for detailhandelen. Udbygninger skal 

som udgangspunkt ske i bycentrene. 

De første butikker i Fredensborg Bycenter er 

åbnet i 2010. I 2011 kommer flere til. 

Tiltrække, opmuntre og understøtte iværksættere 

og videnbaserede virksomheder. 

I 2010 har Erhverv.net og Væksthuset, som 

varetager den kommunale erhvervsservice, 

givet mere end 130 rådgivninger i Fredensborg 

Kommune. Primært til iværksættere. 

Skabe en attraktiv bosætningskommune, og 

sikre udviklingsmuligheder samt god erhvervsservice 

i samspil med erhvervslivet. 

Erhverv.Net varetager erhvervsservicen for 

Fredensborg Kommune. Det er en rådgivningsservice, 

der stilles gratis til rådighed for 

kommunens iværksættere og virksomheder. 

Fremme et godt og frugtbart samarbejde 

med erhvervslivet, hvor Erhvervsrådet er 

omdrejningspunktet for dette. 

Erhvervsrådet har i 2010 afholdt 4 møder og 

rådgivet Byrådet i en række sager. Erhvervsrådet 

har i 2010 planlagt en Erhvervskonference 

til afholdelse i februar 2011. 

Optimering af rammebetingelserne for erhvervsliv 

med fokus på kommunens visioner. 

Borgmesteren har i 2010 gennemført 6 virksomhedsbesøg 

på nogle af kommunens større 

virksomheder. Et af hovedformålene har været 

at drøfte virksomhedernes rammebetin-

gelser i Fredensborg Kommune herunder, 

hvor der kan ske forbedringer. 


Det oprindelige budget for 2010 var for Fritid og 

Erhverv på 22,3 mio. kr., som i løbet af budgetåret 


2010 viser et nettoresultatet på 22,5 mio. kr. 

Mindreforbruget på det samlede regnskab for 

området udgør 1,2 mio. kr. Dette resultat skyldes 

primært et mindre forbrug på fælles formål på 

0,5 mio. kr. Dette skyldes bl.a. et mindre forbrug 

på 0,3 mio. kr. på tilskud til pensionister, der går 

på aftenskole. Aftenskoleområdet har haft et 

ØKONOMI 

Fritid og erhverv 

(1.000 kr.) 


20 

mindre forbrug på 0,2 mio. kr. som følge af et 

mindre udgiftspres på betalinger til andre kommuner. 

På frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde har 

der i 2010 været et mindreforbrug på 0,2 mio. 

kr., som opvejes af et merforbrug på 0,2 mio. kr. 

på folkeoplysende voksenundervisning. Tilskuddene 

på de to områder er takstreguleret og med 

indbyrdes overførsel, så budgettet anvendes fuldt 

ud. 

Der er et mindreforbrug på Stadion og Idrætsanlæg 

på 0,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,2 

mio. kr. på fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven. 

Mindre forbruget skyldes her dels 

periodiseringer dels et lidt lavere aktivitetsniveau 

end forventet. 

Oprindeligt 


Korrigeret 


Regnskab 



Stadion og idrætsanlæg 8.886 9.234 9.099 

Idræts- og svømmehaller 5 0 0 

Andre fritidsfaciliteter 23 907 811 

Lystbådehavne m.v. -30 -130 -111 

Andre kulturelle opgaver 649 699 584 


Start- og udviklingspuljen 82 72 22 

Folkeoplysende voksenundervisning 2.944 2.944 3.137 

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 5.141 5.099 4.901 

Lokaletilskud 1.695 1.842 1.748 

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.197 1.217 1.046 

Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 549 549 589 

Kommissioner, råd og nævn 41 41 5 

Erhvervsservice og iværksætteri 269 269 242 



Skole 

Området omfatter kommunens folkeskoletilbud 

for børn og unge i alderen fra 6 til 16 år. Budgettet 

på i alt 396 mio. kr. dækker udover folkeskolerne, 

specialområdet og Pædagogisk Psykologisk 

Rådgivning (PPR), kommunale og regionale specialskoler, 

bidrag til private og kommunale skoler, 

bidrag til EGU, produktionsskoler og efterskoler 

samt befordring af normal- og specialbørn. 

Der er i alt ca. 6.300 børn og unge i alderen fra 6 

til 16 år, hvoraf ca. 4.600 går i de kommunale 

folkeskoler. 




nedenfor: 

Drøfte hvordan skolestrukturen tilpasses det 

faldende børnetal 

Den 1. november 2010 besluttede Byrådet en 


21 

ændring af skolestrukturen i Fredensborg 

Kommune. Ændringen betyder, at der pr. 1. 

august 2011 er seks folkeskoler i kommunen, 

nemlig: 

- Fredensborg Skole – sammenlagt af Asminderød 

Skole og Fredensborg Skole 

- Endrupskolen 

- Humlebæk Skole – sammenlagt af 

Baunebjergskolen og Humlebæk Skole 

- Langebjergskolen 

- Nivå Skole – sammenlagt af Niverødgårdskolen, 

Nivå Centralskole og Karlebo 

Skole. Karlebo Skole fortsætter som separat 

afdeling med undervisning for 0.-5. 

klasse. 

- Kokkedal Skole – sammenlagt af Holmegårdsskolen 

og Egedalsskolen. 

Den overordnede målsætning for skolerne i 

Fredensborg Kommune er, at de skal være 

fagligt/pædagogisk bæredygtige og at alle 

børn skal have et undervisningstilbud af 

samme høje kvalitet. Endvidere har forligs-

parterne i forbindelse med beslutningen indgået 

et ’Skoleforlig’ og hertil et ’Tillæg til 

Skoleforlig’, der beskriver fem helt konkrete 

målsætninger: 

1. Skoleområdet i Fredensborg Kommune 

skal op på Undervisningsministeriets vejledende 

timetal 

2. over 90% af almenundervisningstimerne 

skal fra 2013 undervises af linjefagslærere 

eller lærere med tilsvarende kvalifikationer 

3. Mindst 50% af alle vikartimer skal læses 

af uddannede folkeskolelærere eller lærere 

med tilsvarende kvalifikationer 

4. 95% af en ungdomsårgang i Fredensborg 

Kommune skal have gennemført en ungdomsuddannelse 

5. Folkeskolerne skal have en kvalitet, så 

flere vælger Fredensborg Kommunes folkeskoler 

Der er udpeget nye ledere af de fire nye skoler. 

Disse nye ledere har ansvar for at beskrive 

hvordan de nye skoler skal organiseres og 

fusioneres, herunder hvordan elever og lærere 

skal fordeles på de skolebygninger skolen 

har til rådighed. I skolernes fusionsplaner 

skal det tillige beskrives hvordan skolerne vil 

opnå et økonomisk og pædagogisk rationale. 

Den nye skolestruktur betyder at fritidsinstitutionerne 

skal tilpasses, så der er fritidstilbud 

til børnene tæt på det sted de skal gå i 

skole. 

Ny børne- og ungepolitik fra og med 2010 

Grundet processen i forbindelse med ny skolestruktur 

og indførelse af områdeledelse på 

daginstitutionsområdet besluttede Børne- og 

Skoleudvalget at udskyde Børne- og Ungepolitikken 

et år. Det forventes, at en ny børne- 

og ungepolitik ligger klar ultimo 2011. 

Øget vedligeholdelsesindsats på skolerne fra 

og med 2010 

Skolerne har i 2010 gennemført vedligeholdelsestiltag 

på indvendig og udvendig vedligehold 

på i alt 11 mio. kr. en stigning på 5,7 

mio. kr. i forhold til 2009. 

Øget inklusion via AKT-centre og familieklasser 

Fredensborg kommune har i skoleåret 

2010/2011 iværksat et møde og uddannelsesforløb 

for AKT vejlederne på skolerne. Møderækken 

skal understøtte AKT vejledernes 

rolle som konsulenter og bibringe dem kom- 


22 

petencer i forhold til at kunne give sparring 

og støtte til kolleger på skolerne i deres arbejde 

med udsatte børn og øget inklusion. 

Samtlige skoler i kommunen har desuden fået 

tilbudt kurser med henblik på at styrke lærernes 

kompetencer indenfor samme område, 

men skræddersyet de enkelte skoler. 

Der er blevet udarbejdet en model for det 

tværfaglige samarbejde mellem skoler, institutioner, 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 

og Familieafdelingen. Modellen er blevet afprøvet 

i Humlebæk i skoleåret 2009/2010 og 

er nu ved at blive implementeret i alle 4 bysamfund. 

Formålet for dette samarbejde er tidlig forebyggelse 

og dermed øget inklusion i institutioner 

og på skoler. 

Skoleudviklingsstrategi 

Der er nedsat arbejdsgrupper inden for hvert 

af de 4 temaer, der er udpeget med udgangspunkt 

i skoleudviklingsstrategien 

- Internationalisering og interkulturalitet 

- Bæredygtighed og sundhed 

- Netværk og kommunikation 

- Innovation, iværksætteri og entreprenøskab 

Arbejdsgrupperne udvikler løbende fælles 

handleplaner, der iværksættes på skolerne. 

Herud over har skolerne udarbejdet individuelle 

handlingsplaner. 

Tværfagligt samarbejde 

Det tværfaglige samarbejde, hvis formål er 

samarbejde omkring udsatte børn og unge, 

således at børn og unge i vanskeligheder hurtigt 

bliver identificeret, og den nødvendige 

hjælp hurtigt bliver iværksat, så flere børn og 

unge kan forblive i institution og skole er 

etableret i 3 af 4 bysamfund. 

Strukturen er fuldt ud implementeret pr. august 

2011. 


Politikområdet Skole havde et oprindeligt nettobudget 

på 405,8 mio. kr., som i løbet af budgetåret 




forhold til korrigeret budget på 5,9 mio. kr. Mindreforbruget 

fordeler sig med 1,2 mio. kr. på det

ammestyrede område og 4,7 mio. kr. på det 

indsatsstyrede område. 

Regnskabsresultatet skyldes på det rammestyrede 

område et merforbrug på 1,0 mio. kr. på 

kommunens Specialskoler, som opvejes af mindreforbrug 

på en række områder. Merforbruget 

på Kommunens Specialskoler skyldes, at der er 

en ubalance mellem indtægtsbudget og takstgrundlag 

på de indtægtsdækkede institutioner på 

det specialiserede specialområde. Endvidere at 

Ullerødskolen har en særlig aftale om, at den i 

2009 oparbejdede gæld afvikles over en 3- årig 

periode, skolen går ud af regnskab 2010 med et 

merforbrug på 2,1 mio. kr. svarende til den gældende 

aftale. 

ØKONOMI 

Skole 

(1.000 kr.) 


23 

Merforbruget på specialskoler modsvares af et 

mindreforbrug på folkeskoler (0,9 mio. kr.), privatskoler 

(0,2 mio. kr.), produktionsskoler (0,6 

mio. kr.), overførsel mellem årene samt øvrige 

skolerelaterede opgaver på 3,6 mio. kr. Heraf er 

det besluttet at 2,3 mio. kr. ikke overføres, men 

lægges i kommunekassen og lægges som en 

varig besparelse i årene fremover. Endvidere er 

der et mindreforbrug på Pædagogisk Psykologisk 

Rådgivning på 0,9 mio. kr., og på skolefritidsordninger 


Mindreforbruget på det indsatsstyrede område på 

4,7 mio. kr. skyldes primært at antallet af årselever 

segregeret til specialskoler er faldet med 10 

elever i forhold til 2009. Elever der i stedet er 

integreret på kommunens skoler. 

Oprindeligt 


Korrigeret 


Regnskab 



Stadion og idrætsanlæg 117 117 112 

Folkeskoler 232.561 223.711 222.765 

Syge- og hjemmeundervisning 609 609 362 

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 12.120 12.613 11.762 

Skolefritidsordninger 21.504 20.681 20.559 

Befordring af elever i grundskolen 

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 

1.787 1.400 1.502 

2 og 

13.957 13.547 14.738 

Bidrag til statslige og private skoler 39.643 38.911 38.714 

Efterskoler og ungdomskostskoler 5.016 4.508 4.311 

Produktionsskoler 505 389 -203 

Erhvervsgrunduddannelser 287 -37 300 

Fælles formål 9.780 8.980 8.620 

Særlige dagtilbud og særlige klubber -962 -865 -86 


Indsatsstyrede område 68.345 67.725 62.993 

Befordring af elever i grundskolen 6.108 7.400 5.943 

Specialundervisning i regionale tilbud 

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 

1.966 2.432 2.452 

2 og 

45.281 44.864 42.030 

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen -6 500 342 

Særlige dagtilbud og særlige klubber 14.996 12.529 12.226 



Unge og Integration 

Unge og Integration arbejder bl.a. med forskellige 

opgaver indenfor områderne: 

Koordinering og udvikling af Ungecenters aktiviteter 

og undervisningstilbud 

SSP 

Fredensborg Ungdomsskole – almen under- 

visning og andre aktiviteter for unge 

Drift af ungdomsklubområdet (3 ungdomsklubber 

i kommunen samt en række andre 

klublignende tilbud for unge) 

Møllevejens Skole – et alternativt undervisningstilbud 

for unge fra 8. klasse 




nedenfor: 

Udvikling af nyt tilbud til unge i Humlebæk- 

Bysamfund. 

I september 2010 åbnede den nye ungdomsklub 

i Humlebæk, Ung3050, i lokaler tæt på 


24 

Humlebæk Center og Humlebæk Bibliotek. 

Klubbens geografiske placering som nabo til 

biblioteket har betydet, at der er indledt et 

meget tæt samarbejde med biblioteket og 

Ungdomsskolen om forskellige aktiviteter og 

projekter for unge. Bl.a. har Styrelsen for 

Bibliotek og Medier bevilget 230.000 kr. til et 

samarbejdsprojekt, så Fredensborg Bibliotekerne 

kan udvikle en model for, hvordan danske 

folkebiblioteker i partnerskab med eksterne 

samarbejdspartnere kan involvere unge 

i formidling og brug af digitale medieformer 

på biblioteket. 

Der vil i foråret 2011 blive gennemført en undersøgelse 

af borgernes brug af ungdomsklubben 

samt deres mening om tilbuddet. 

En fortsættelse af den overordnede strategi 

for ungdomslivet i de øvrige bysamfund. I 

Fredensborg By er ungdomsklubben Alexandra 

House (AH) omdrejningspunktet om ungeaktiviteter. 

AH samarbejder og koordinerer 

arbejdet med øvrige aktører på området. 

Den overordnede strategi, som går ud på at

have et kvalitativt ungdomsklubtilbud i alle 

bysamfund, er fortsat. Alexandra House har i 

2010 fastholdt sin position som et tilbud, der 

tiltrækker mange unge i dagligdagen. Der er i 

2010 gennemført en række ombygninger og 

øvrige tiltag, som yderligere skærper de unges 

interesse i at benytte stedet. Samarbejdet 

med tilbud i Ungecenter som bl.a. UC 

Stars er forstærket, og bl.a. er der indkøbt 

digitalt musikudstyr, som betyder, at de unge 

i det daglige kan være en del af UC Stars 

uden fysisk at være til stede på Ungecenter. 

I Nivå og Kokkedal er aktiviteterne mere 

spredt. Mange unge går til aktiviteter i Ungecenter, 

mens andre unge er aktiveret i tilbud 

i nærmiljøerne, primært i regi af de 2 helhedsplaner, 

Nivå Nu og Kokkedal på Vej. 

I Nivå startede Værestedet/Klubben i Nivå Nu 

i januar 2010. Her er et tilbud for en specifik 

gruppe af unge, som tidligere har skabt problemer 

forskellige steder i bysamfundet. 

I Kokkedal fortsatte Kokkedal på Vej såvel 

klub- som kulturaktiviteter for børn og unge. 

I budget 2011-2014 har Byrådet afsat midler 

til etablering af en ungdomsklub i Kokkedal. 

Denne forventes åbnet i efteråret 2011. 

Aktiviteterne på Ungecenter tiltrækker ligeledes 

flere og flere unge. Der kommer stadig 

mellem 500 og 600 unge til den månedlige 

ungdomsfest, Polka House. Projektet UC 

Stars, som startede i 2009, blev gennemført 

med stor tilslutning og succes i 2010, hvor 

det var udvidet med en række nye tiltag. 

Ungdomsskolen har i 2010 gennemført et 

stort program, hvor man har haft fat i mange 

forskellige ungegrupper. 

Strategien på ungeområdet i hele kommunen 

er karakteriseret ved, at der både arbejdes 

med unge ”indenfor”, altså på matriklerne 

(ungdomsklubber m.v.) som ”udenfor”, d.v.s. 

på gadeplan, der hvor de unge er. 

På gadeplan er arbejdet især koncentreret 

om samarbejdet med de boligsociale helhedsplaner 

i Nivå og Kokkedal. Ligeledes er 

der et tæt samarbejde med SSP, som også 

har medarbejdere, der delvis arbejder ”på 

gaden”. 

Videreudvikling af Fredensborg Kommunes 

Ungecenter som Ungdomskulturhus, herunder 

også en styrkelse af tankerne bag Ungfredensborg, 

som udover at være det digitale 

samlingssted for de unge (ungfredensborg.dk) 

også er en samling af aktiviteterne 


25 

for de unge, således at de unge oplever det 

at være ung i Fredensborg Kommune som 

værende noget, der udspringer ét sted fra. 

Strategien med at videreudvikle Ungecenter 

som et ”Ungdomskulturhus” er fortsat. I 2010 

blev der gennemført en lang række større 

events for unge. Det er lykkedes at få mange 

unge fra alle kommunens bysamfund til at 

benytte huset og dets tilbud. Videreudviklingen 

af Ungfredensborg som den kraft, der 

samler aktiviteterne for de unge, er fortsat. 

Således er der i slutningen af 2010 gennemført 

en tilpasning af organisationen, som ledelsesmæssigt 

underbygger denne strategi. 

Implementering af en samlet strategi for 

ungearbejdet i Fredensborg Kommune. 

Der er i 2010 implementeret en intern ungestrategi, 

som ligger til grund for alt arbejde 

med de unge. Den består af fem hovedindsatsområder: 

- Ungeinvolvering 

- Tværfagligt samarbejde 

- Rummelighed 

- (Delvis) forældreinddragelse 

- Styrkelse af lokalt ungdomsliv 

Yderligere målrettet arbejde med at involvere 

de unge i beslutninger og aktiviteter. 

I 2010 blev den nye ungdomsklub i Humlebæk 

åbnet. Her blev de unge i bysamfundet 

spurgt og involveret i planlægningen og åbningen 

af klubben. 

Partnerskabsaftale med Integrationsministeriet. 

I 2009 indgik Fredensborg Kommune en 

partnerskabsaftale om ungestrategier med 

Integrationsministeriet. I 2010 er 10 af 11 

indsatser i aftalen igangsat. Den sidste bliver 

igangsat i 2011. En af de igangsatte indsatser 

er en afdækning af hele integrationsområdet i 

Fredensborg Kommune. 


Unge og Integration havde et oprindeligt nettobudget 




Regnskab 2010 viser således et samlet mindreforbrug 

i forhold til korrigeret budget på 1,3 mio. 

kr. På områderne under ungdomsskolevirksomhed 

har der i 2010 været et mindreforbrug på 2,2

mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med et 

merforbrug på områderne under Klubber og andre 

socialpædagogiske fritidstilbud på i alt 0,9 

mio. kr. 

En del af mindreforbruget på Ungdomsskolevirksomhed 

skal ses i sammenhæng med merforbruget 

på klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud. 

Ved etableringen af UNG3050, dvs. 

flytning af ungdomsklubben på Teglgården til 

centrum af Humlebæk (Ung 3050), er der et mindreforbrug 

på 1,0 mio. kr. Dette modsvares af et 

merforbrug på Ung3050 placeret under Klubber 

og andre socialpædagogiske fritidstilbud. 

ØKONOMI 

Unge og Integration 

(1.000 kr.) 


26 

Det resterende mindreforbrug på Ungdomsskolevirksomhed 

skyldes et mindreforbrug på forudbetaling 

på 0,5 mio. kr. fra Integrationsministeriet i 

forbindelse med Partnerskabsaftale. Midlerne skal 

bruges i aftalens to første år, det vil sige 2010 og 

2011. Beløbet overføres til 2011. På personale er 

der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af 

sygerefusionsbetaling på en langtidssyg medarbejder. 

Fredensborg Ungdomsskole har et mindreforbrug 

på 0,1 mio. kr. som følge af aflyste 

undervisningstimer i efteråret 2010. Timerne 

omlægges til foråret 2011. Slutteligt har Møllevejens 

Skole et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som 

følge af en vakant stilling. 

Oprindeligt 


Korrigeret 


Regnskab 



Folkeskoler 2.334 2.097 2.080 

Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.587 5.751 5.757 

Ungdomsskolevirksomhed 13.102 18.969 16.789 

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 4.468 943 

Øvrige sociale formål 1.427 909 829 




Børn 

Børneområdet dækker pasningstilbud og omfatter 

kommunens godt 5.300 pladser for børn og unge 

i alderen 0 til 14 år. Budgettet dækker dagpleje, 

vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, 

fritidshjem, fritidsklubber, private pasningstilbud 

samt fritvalgsordninger. En enkelt institution 

har tilknyttet specialgrupper for børn med 

handicap. 

På dagpasningsområdet er der vedtaget en børnetalsbaseret 

og socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel 

med anvisninger af tildelingsprincipper, 

styringsgrundlag og retningslinjer for budgetlægning 

– herunder tilpasninger af udgiftsniveau 

ved politisk bestemte ændringer i serviceniveauet. 




nedenfor: 

Kvalificere kommunikation i forhold til forældrene, 

herunder løbende forventningsafstemning. 

Der er i 2010 arbejdet med elektronisk temperatur 

måling i 0 -6 års institutionerne. Det 

er forældre, personale og ledelse som har besvaret 

spørgsmål ud fra et her og nu billede. 

Efterfølgende har institutionerne sammen 

med deres forældre haft en dialog om indholdet 

i besvarelserne. 

Arbejde med værdier for kommunikation med 

borgerne, dvs. forældre. 

I 2010 blev der påbegyndt en dialog med 

blandt andet forældre om den fremtidig tværfaglige 

sammenhængende børne- og ungepolitik. 

Tydeliggøre fagligheden ved systematik. 

Der er arbejdet med en systematisk ideudvikling 

for at lette den pædagogiske hverdag. 

Forældre er inviteret til at komme med input 

til idekatalog. 

Igangsætte sunde frisklavede madordninger 

på 0-6 års området. 


27 

Der er i 2010 arbejdet på at få en afklaring 

af, hvor mange institutioner i kommunen, der 

skal have kommunal frokostordning inden 

august 2011. Flere institutioner er i fuld 

gang, og det er en stor succes. 

Sørge for at alle børn får dyrket bevægelsens 

element gennem lyst til leg og fysisk udfoldelse 

I 2010 blev der uddannet 60 sundhedsmedarbejdere, 

så alle institutioner har 

medarbejdere med særlig viden om og fokus 

på sundhed. Sundhed er tænkt ind i den daglige 

pædagogiske praksis for at få en mere 

effektiv, koordineret og forebyggende indsats 

mod inaktiv og usund livsstil med særlig fokus 

på betydningen af motion, bevægelse og 

kost i børnenes hverdag i institutionen. 

Kvalificere pædagoger på 6-14 års området 

gennem efteruddannelse på diplomniveau 

Pædagogerne har i 2010 haft mulighed for at 

tilmelde sig frit alt efter ønske og behov for 

kompetence hos den enkelte og eller institutionens 

behov for kompetencer. I 2010 har 

størst søgning været på ”Pædagogik for udsatte 

grupper”. Det har været et modul som 

kommunen efterfølgende har fået midler af 

staten til delvis dækning. 

Kvalitetssikre gennem mål, dokumentation og 

evaluering af børns trivsel, udvikling og læring 

Der er i 2010 blevet gennemført og udviklet 

en ny elektronisk model kaldet LÆRE- 

PLANSguide til at udarbejde pædagogiske læreplaner. 

Alle 0-6 års institutionerne anvender 

modellen og de pædagogiske konsulenter 

har etableret dialog forum i de 4 bysamfund 

med udgangspunkt i læreplansguiden. Dette 

som læring og fælles refleksion. 

Ny ledelsesstruktur 

Den nye ledelsesstruktur er i løbet af 2010 

faldet helt på plads, således at der nu er 6 

områdeledelser og 1 selvejende netværksområde. 

I løbet af foråret 2011 er alle områdeledere 

fundet, og strukturen kan endeligt implementeres 

fuldt ud. Et evalueringskit vil blive 

udarbejdet og anvendt for at kunne vise 

effekten af den ændrede struktur.

1. udgave af kvalitetsrapport. 

Der er i 2010 blevet udarbejdet en samlet 

kvalitetsrapport for hele 0-6 års området, 

som et pilotprojekt under KL. Kvalitetsrapporten 

har samlet den dokumentation, der 

ifølge dagtilbudsloven og tilknyttede love og 

bestemmelser skal tilgå kommunalbestyrelsen 

og borgerne. Kvalitetsrapporten er et aggregeret 

redskab og resultaterne er hentet 

fra rapporter i det enkelte dagtilbud. De øvrige 

oplysninger er oplysninger som forvaltningen 

har genereret. Kvalitetsrapporten er 

bygget op over den kommunale kvalitetsmodel 

og kan anvendes i forbindelse med kvalitetskontrakter 

og andre krav om faglige kvalitetsoplysninger. 

Temperaturmåling 2. 

Der er i 2010 arbejdet med tegn og mål for 

Temperaturmåling 2 i samarbejde med Kl. 

Temperaturmåling 2 er gennemført i alle 0-6 

års institutioner i kommunen. Temperaturmålingen 

er blevet fulgt op med målrettet information 

til forældre, medarbejdere og ambassadører 

i forbindelse med lanceringen af 


28 

kampagnen og svarprocenten fra forældre 

kom op på 70% hvor målet var 35%. 

Børn i udsatte positioner 

Inklusionsprojekterne i 2010 blev fulgt op af 

yderligere 4 institutioner som igangsatte et 

udviklingsfokus om inklusion / eksklusion, i 

samarbejde med NVIE og pæd. konsulent. 

Det nye var at deltagere fra de første inklusions 

projekter blev søsterinstitution – inklusionsambassadører 

for de fire nye institutioner. 

Stor succes og andre af kommunens institutioner 

ønsker også få mulighed for at starte et 

projekt. 


Børn havde et oprindeligt nettobudget på 214,1 

mio. kr., som i løbet af budgetåret blev korrigeret 

til 213,6 mio. kr. Regnskab 2010 viser et 

nettoresultat på 198,5 mio. kr. 


forhold til korrigeret budget på 15,2 mio. kr.

Resultatet skyldes primært et mindreforbrug på 

fællesområdet på 4,7 mio. kr. og et mindreforbrug 

på dagplejen på 2,8 mio. kr. Hertil kommer 

mindreforbrug på de integrerede institutioner 

(5,6 mio. kr.) og på fritidshjem (0,8 mio. kr.). På 

klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 

er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Og på 

Tilskud til privatinstitutioner er der et mindreforbrug 


Mindreforbruget på fællesområdet består af en 

mindreudgift på 2,6 mio. kr. og en merindtægt på 

2,1 mio. kr. 

Udgifter: 

Mindreudgiften skyldes primært, at madordningen 

ikke er ”udrullet” som forudsat. Dette har medført 

mindreudgifter til fripladser, søskenderabat og 

kommunalt tilskud på i alt 2,1 mio. kr. En del af 

mindreforbruget, 1,4 mio. kr. skal tilbage betales 

til staten i forhold til regulering af tilskuddet til 

madordninger ved regeringsaftalen 2010. Der er 

betalt 2,4 mio. kr. mere for pasning af børn i 

andre kommuner. Der er indhentet 0,9 mio. kr. 

mere i refusion vedr. uddannelse end budgette- 

ØKONOMI 

Børn 

(1.000 kr.) 


29 

ret. Herudover er der et mindreforbrug på 0,6 

mio. kr. fordelt på flere konti. 

Indtægter: 

Der er 1,4 mio. kr. i merindtægt vedr. pasning af 

børn fra andre kommuner samt 0,7 mio. kr. i 

merindtægt vedr. efterregulering af fripladser. 

Dagplejens mindreforbrug skyldes ubesatte stillinger 

og det faldende børnetal i 2010. Der var 

budgetteret med pasning af 200 børn i 2010 og 

der blev passet 140 børn. 

Institutionernes resultat 2010 overholder et regnskabsresultat 

indenfor + 5% grænsen. Enkelte 

institutioner har brugt mindre end 95% af budgettet. 

Tilskud til privatinstitutioner. 

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til privatinstitutioner, 

0,1 mio. kr. i mindreudgift til fripladser 

samt 0,2 mio. kr. i uforbrugt kapacitetspulje. 

Oprindeligt 


Korrigeret 


Regnskab 



Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 1.123 451 300 

Fælles formål 31.450 29.834 25.146 

Dagpleje 23.704 19.299 16.511 

Vuggestuer 3.100 2.998 2.802 

Børnehaver 5.507 5.373 5.268 

Integrerede daginstitutioner 105.636 113.889 108.304 

Fritidshjem 18.497 19.463 18.675 

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 17.535 15.243 14.924 


Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private 4.083 4.162 3.628 

Indsatsstyrede område 539 0 0 

Særlige dagtilbud og særlige klubber 539 0 0 



Kultur og Turisme 

Kulturområdet lå ved budgetvedtagelsen på politikområdet 

for Kultur og Idræt. Turisme lå tidligere 

på politikområdet for Erhverv og Turisme. 

Kultur- og Turismeudvalgets område omfatter 

kultur, kunst og museer, samt biblioteker, musikskole 

og den kommunale turismeindsats. 

Fra 2010 varetages turismeindsatsen af Visit- 

Nordsjælland, der drives i fællesskab af kommunerne 

Helsingør, Hillerød, Gribskov og Fredensborg 

samt private erhvervsdrivende. 




nedenfor: 

Udarbejdelse af forslag til ny biblioteksstruktur 

på baggrund af den udfærdigede biblioteksanalyse 

og de politiske tilkendegivelser, 

der foreligger i forbindelse med budgetforhandlingerne 

vedr. 2010 og overslagsår. Pro- 


30 

jektet vil også omfatte selvbetjeningsløsninger 

og tyverisikring mv.. 

Der er i 2010 udarbejdet og vedtaget ny biblioteksstruktur 

i overensstemmelse med det 

formulerede mål. Der er endvidere skabt 

budgetmæssig grundlag for at etablere et 

’cafébibliotekstilbud i Kokkedal. Arbejdet med 

at implementere beslutningerne vil pågå i 

2011. 

Ifølge Kultur- og Idrætspolitikken er det et 

mål bedre at tilpasse de initiativer, kommunen 

tager på kulturområdet i 2011, efter borgerens 

behov og ønsker. 

Arbejdet med at formulere planen er i gang 

med ikke afsluttet, hvilket forventes at ske i 

2011. 

Fremme turismen og turismeerhvervet 

baseret på eksisterende kvaliteter, potentialer, 

faciliteter og fyrtårne. 

I 2010 startede samarbejdet i VisitNordsjælland 

for alvor. Der blev bl.a. udarbejdet en 

ansøgning om støtte fra EU til destinationsudviklingsprojektet 

Kongernes Nordsjælland. 

Projektet til i alt 21 mio. kr. blev i begyndel-

sen af 2011 tildelt støtte, og skal i de kommende 

udvikle turismen i Nordsjælland. 

Pavillonen i Fredensborg havde i 2010 godt 

7.000 besøgende 

I maj 2010 blev turismens dag afholdt. Formålet 

var, at give borgerne større indsigt i de 

oplevelser, de har lige ude foran deres dør. 

Arrangementet var en succes. 


Kultur og Turisme havde et oprindeligt nettobudget 


ØKONOMI 


(1.000 kr.) 


31 

blev korrigeret til 32,8 mio. kr. Regnskab 2010 

viser et nettoresultat på 33,1 mio. kr. 

Regnskab 2010 viser et samlet merforbrug i forhold 

til korrigeret budget på 0,3 mio. kr. svarende 

til 0,8 pct. Det samlede resultat er sammensat 

af et merforbrug på musikskolen, der modsvares 

af mindreforbrug på en række andre områder fx 

bibliotekerne og turismeområdet. 

Mindreforbruget på biblioteksområdet skyldes 

økonomisk tilbageholdenhed som led i aftalen om 

ny biblioteksstruktur. Mindreforbruget på kontoen 

for kulturelle opgaver og turisme skyldes periodiseringer. 

Oprindeligt 


Korrigeret 


Regnskab 



Andre faste ejendomme -504 -504 

Folkebiblioteker 24.552 24.134 23.810 

Museer 1.516 1.556 1.549 

Biografer 41 41 -10 

Teatre 70 70 115 

Musikarrangementer 5.415 4.965 5.687 

Andre kulturelle opgaver 2.334 1.823 1.367 

Kommissioner, råd og nævn 4 4 

Turisme 750 747 580 



Udsatte Børn og Unge 

Kommunen arbejder efter Servicelovens bestemmelser 

i forhold til udsatte børn og unge og deres 

familier, herunder familier med børn med handicap. 

Opgaverne omfatter administration og drift 

af kommunens tilbud og institutioner til familier 

med udsatte børn og unge, herunder familier med 

børn med handicap. 

Aktiviteterne støtter børn og unge i svære situationer, 

så de trods individuelle vanskeligheder kan 

have en stabil og positiv opvækst med samme 

muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og 

sundhed som deres jævnaldrende. 




nedenfor: 

Målsætningen for Den Sammenhængende 

Børnepolitik, som Byrådet vedtog i 2007, var 

blandt andet at styrke den tidlige indsats, 

styrkelse af indsatsen overfor de utilpassede 

unge og en styrkelse af den lokale tværfaglige 

indsats og samarbejde.. 

Det tværfaglige samarbejde mellem bysamfundene 

og forvaltningen blev i 2010 udbygget 

med ansættelsen af endnu en netværkskonsulent, 

som er tilknyttet Nivå og Kokkedal 

Bysamfund. Opgaven er at udbygge det 

tværfaglige samarbejde mellem bysamfundene 

og forvaltningen. Formålet er at skabe en 

tidlig indsats, der blandt andet kan medvirke 

til at minimere underretninger. 

Nedbringe forekomsten af utryghedsskabende 

kriminalitet blandt børn og unge, så at der 

hurtigt, effektivt og konsekvent gribes ind 

overfor uhensigtsmæssig eller skadelig adfærd 

blandt børn og unge, samt at børn og 

unge i risikogruppen sikres en meningsfuld 

hverdag med uddannelses-, beskæftigelses- 

og fritidstilbud. 

I 2010 har ca. 60 unge haft tilknyttet en kontaktperson 

i en kortere eller længere periode. 

I denne periode er der 3, der har fået en fornyet 

dom og 10 med en fornyet sigtelse, men 


32 

endnu ingen domsfældelse. Ved matchning 

mellem den unge og kontaktpersonen bliver 

der taget hensyn til køn, interesser, uddannelse, 

bopæl etc. I 2010 var der et tæt samarbejde 

mellem Ungeteamet og SSP. Med organisationstilpasningen, 

der trådte i kraft pr. 

1. januar 2011, blev de to teams lagt sammen 

til et. Herudover er der et tæt samarbejde 

med lokalpolitiet, hvor forvaltningen 

deltager i ugentlige møder hvor døgnrapporten 

bliver gennemgået, 

I 2010 har der på det lovgivningsmæssige 

område været ændringer, hvor den mest 

markante er muligheden for at gøre brug af 

fodlænke. Ordningen administreres af Kriminalforsorgen, 

men det er kommunen, der anbefaler 

om den unge kan afsone en dom ved 

hjælp af ordningen. Der har i 2010 været 2 

sager, som har fungeret efter hensigten. 

Der samarbejdes tværfagligt med UU Øresund 

for at lægge uddannelsesplaner for de 

kriminalitetstruede unge. 

Målsætningen for Handicappolitikken, som 

Social- og Sundhedsudvalget vedtog i 2007, 

var blandt andet at yde en helhedsorienteret, 

sammenhængende og individuel indsats, der 

tager udgangspunkt i den enkelte borger med 

handicap og dennes pårørendes behov for 

særlig støtte. 

I 2010 vedtog Social og Sundhedsudvalget 

servicetilpasninger på handicapområdet indenfor 

områderne hjemmepasning, aflastning 

i hjemmet, praktisk hjælp i hjemmet og aflastning 

på Granbohus. Servicetilpasningerne 

har betydet, at der er blevet lavet rammer 

for den hjælp, der ydes den enkelte familie 

således, at det ikke går ud over den individuelle 

vurdering. Udgangen af 2010 var ligeledes 

afslutningen på KIFA projekt, der som 

mål har haft at kvalificere indsatsen for familier 

med børn med handicap. Resultatet af 

projektet er, at der er udarbejdet redskaber, 

der giver en sammenhængende og individuel 

indsats overfor borgerne. 

På anbringelsesområdet skal placering af 

unge i eksterne private socialpædagogiske 

opholdssteder erstattes med placering i

lejligheder i Fredensborg under ordningen 

”Bolig med tilsyn”. Målet er, at fire unge 16- 

18-årige flyttes til denne lokale anbringelsesforanstaltning. 

Aktuelt råder Familieafdelingen 

over to lejligheder, hvor fire unge er placeret. 

For at opnå målet er det nødvendigt at 

udvide antallet af boliger, hvilket skal gennemføres 

ved forhandlinger med områdets 

boligselskaber. 

I 2010 flyttede fire unge fra anbringelser opholdssteder, 

institutioner og plejefamilier til 

kommunens boliger med tilsyn. Kapaciteten 

blev udvidet med fire ekstra pladser og i 

2011 forventes det, at der kommer yderligere 

otte pladser til. 

Det forebyggende samarbejde, der er etableret 

i Humlebæk mellem skoler og Familieafdelingen, 

skal udbredes til de øvrige bysamfund 

i 2010. 

I 2010 blev der ansat endnu en netværkskonsulent, 

således at alle bysamfund nu er 

dækket af den forebyggende indsats. 

Antallet af underretninger fra skoler og institutioner, 

hvor der anbefales etablering af 

hjælpeforanstaltninger, skal nedbringes med 

10 % i perioden. 

Antallet af underretninger fra skoler og institutioner 

i Humlebæk, hvor det forebyggende 

samarbejde mellem skoler og Familieafdelingen 

har været etableret i hele 2010, er faldet 

med ca. 50 % i 2010. I hele kommunen er 

underretninger faldet med godt 5 % i 2010, 

men dette skal ses i lyset af, at der har været 


33 

lavet ekstra opsøgende arbejde i noget af 

2010. Taget man forbehold for de ekstra underretninger, 

det opsøgende arbejde har 

medført, er faldet i 2010 på 15 %. 


Udsatte Børn og Unge havde et oprindeligt nettobudget 


blev korrigeret til 122,3 mio. kr. Hovedparten 

af budgettet er på det indsatsstyrede område, 

der i 2010 udgør 112,6 mio. kr. af det korrigerede 

budget. Regnskab 2010 viser et nettoresultat 

på 115,7 mio. kr. 


forhold til korrigeret budget på 6,6 mio. kr. Mindreforbruget 

ligger på det indsatsstyrede område 

og ligger primært på ”Døgninstitutioner for børn 

og unge”, der viser et mindreforbrug på 6,1 mio. 

kr. Mindreforbruget skyldes skyldes primært aflastningsinstitutionen 

Granbohus, der har måttet 

udskyde mindre vedligeholdelses- og etableringsprojekter, 

og samtidig haft større indtægter end 

prognosticeret. Merindtægterne skyldes bl.a. et 

andet forhold mellem aflastningskategorierne end 

forventet, akutopgaver i december og større efterspørgsel 

på de ydelser, hvor borgerne selv 

styrer forbruget inden for deres bevillinger. Granbohus 

benytter fra 2011 et nyt og mere nøjagtigt 

prognosticeringsværktøj. 

Der er mindreforbrug på Plejefamilier og opholdssteder 

på 2,8 mio. kr. samt på Sociale formål på

1,1 mio. kr. På Særlige dagtilbud er der et merforbrug 

på 0,7 mio. kr. og på Forebyggende foranstaltninger 

et merforbrug på 2,9 mio. kr. Sikrede 

døgninstitutioner viser et mindreforbrug på 

0,5 mio. kr. 

Der har i 2010 været en gennemgang af alle 

sager indenfor Plejefamilier og opholdssteder. 

Gennemgangen har medført omlægninger i nogle 

af anbringelsessagerne, hvilket er den primære 

årsag til mindreforbruget. 

Sociale formål, der dækker merudgifter og kompensation 

for tabt arbejdsfortjeneste til familier 

med børn med handicap, har der i 2010 været 

igennem servicetilpasninger. Tilpasningerne har 

medført et mindreforbrug på området. 

Merforbruget på området for særlige dagtilbud 

skyldes en tilgang af sager, hvor børn med betydelige 

og langvarige fysisk og psykiske handicap 

har haft brug for et særligt dagtilbud. 

ØKONOMI 

Udsatte Børn og Unge 

(1.000 kr.) 


34 

Merforbruget på de forebyggende foranstaltninger 

er en konsekvens af den gennemgang, der har 

været indenfor anbringelsesområdet. I de sager, 

hvor der har været hjemgivet børn/unge, er der 

blevet etableret forebyggende foranstaltninger. 

Der er desuden etableret yderligere forebyggende 

foranstaltninger, for at forhindre yderligere anbringelser. 

Mindreforbruget på sikrede døgninstitutioner 

skyldes, at finansieringen af pladserne blev ændret 

i juli 2010 således, at kommunernes betaling 

bliver delvist afhængigt af den faktiske brug af 

pladserne. Mindreforbruget opstår, da Fredensborg 

Kommune i perioden ikke har haft længerevarende 

varetægtsfængslinger. 

Den endelige afregning af særligt dyre enkeltsager 

foreligger endnu ikke, hvor regnskabsbemærkningerne 

afgives. 

Oprindeligt 


Korrigeret 


Regnskab 



Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 9.746 9.706 9.831 

Sekretariat og forvaltninger 392 0 0 


Specialundervisning i regionale tilbud - 210 0 0 



Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 37.907 37.911 35.078 

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 32.165 28.689 31.540 

Døgninstitutioner for børn og unge 18.184 23.592 17.537 

Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 2.436 2.676 2.162 

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 0 0 6 

Sociale formål 10.732 10.744 9.687 

Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge - 43 - 43 12 

Øvrige sociale formål 1 1 0 




Beskæftigelse 

Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte 

de ledige borgere i kommunen i at få eller 

bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet, og samtidigt 

sikre at virksomheder - i kommunen og 

udenfor kommunen - kan få den ønskede arbejdskraft. 



indenfor politikområdet i 2010 er beskrevet 

nedenfor: 

Antallet af arbejdsmarkedsparate ledige med 

mere end 3 måneders sammenhængende ledighed 

udgør maksimalt 400 personer i december 

2010, svarende til en stigning på 

højst 24 pct. fra 2009 til 2010. 

Stigningen fra december 2009 til december 

2010 var 1 pct., hvilket betyder, at målet er 

opfyldt. Der har været en stigning i antallet 

af a-dagpengemodtagere på 11 pct., mens 

antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 

er faldet med 16 pct. 

• Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger 

begrænses til 135 sager i december 2010, 

svarende til niveauet i 2009. 

I december 2010 var antallet af sager 201, 

hvilket betyder, at målet ikke er opfyldt. Jobcentret 

har fokus på at nedbringe de længerevarende 

sager, herunder samarbejde med 

læger og andre interessenter. Desuden er sygedagpengeafdelingen 

involveret i et forandringsteoriprojekt 

med Beskæftigelsesregionen, 

hvor formålet er at nedbringe varigheden 

i sygedagpengesager. 

Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger 

må højst ligge på 41 sager i december 2010. 

I december 2010 var antallet af sager over 

52 uger gennemsnitligt 67 sager. Målet er ikke 

opfyldt. Forklaringen på stigningen i sager 

over 26 uger og over 52 uger hænger sammen 

med en regelændring i 2010, som indebar, 

at forlængelser af sygedagpengesager 

kan ske på grundlag af en forventning om 

raskmelding. Tidligere skulle der være sikkerhed 

for raskmelding. Jobcentret har afprøvet 

flere sager i Beskæftigelsesankenævnet 


35 

og tabt disse. Fremadrettet påregnes en større 

sagsmængde på de længerevarende sager. 

Jobcentret har fokus på at nedbringe de længerevarende 

sager, herunder samarbejde 

med læger og andre interessenter. 

• Antallet af unge ledige under 30 år begrænses 

til 400 personer i december 2010, svarende 

til en stigning på højst 16 pct. fra 2009 

til 2010. 

I december 2010 var der 278 ledige unge. 

Dvs. et fald på 8 % fra december 2009 til december 

2010 og målet er opfyldt. Udviklingen 

dækker dog over en stigning blandt de forsikrede 

unge på knap 50 pct., mens der har været 

et kraftigt fald for unge på kontant- og 

starthjælp. Ungeindsatsen har en høj prioritering 

såvel politisk som administrativt, og det 

er forventningen, at den positive udvikling 

fremadrettet kan fastholdes. 

• Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 

begrænses til knap 570 

personer, svarende til en stigning på højst 20 

pct. fra 2009 til 2010. 

Stigningen fra 2009 til 2010 var ca. 1 % og 

målet er opfyldt. Det forventes, at gruppen af 

ikke-arbejds-markedsparate kan fastholdes 

på nuværende niveau via en intensiv virksomhedsrettet 

indsats og via opkvalificering 

af gruppen igennem uddannelse. 

• Antallet af personer på ledighedsydelse skal 

reduceres i løbet af 2010 i forhold til niveauet 

i 2009. 

Antallet af personer på ledighedsydelse er 

faldet med knap 19 pct. fra 80 personer i december 

2009 til 65 personer i december 

2010. Målet er således opfyldt, hvilket er sket 

via anvendelse af anden aktør i forhold til 

målrettet at afklare de enkelte personer på 

ledighedsydelse. 


Beskæftigelse havde et oprindeligt nettobudget 



et nettoresultat på 327,1 mio. kr. Regnskab 2010

viser således et mindreforbrug i forhold til korrigeret 

budget på 1,5 mio. kr. Bemærkninger er 

lavet før hjemtagelse af refusioner, men med en 

forventning om et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. 

og som ligger tæt op af det endelige resultat. 

Forbruget dækker over flere forhold. Dels er der 

på integrationsprogrammet et merforbrug på 0,9 

mio. kr. Det skyldes til dels, at der for 2009 kom 

en større regning i 2010, som blev betalt med 

midler fra budget 2010. Der har været et mindreforbrug 

i forhold til førtidspension, som skyldes, 

at tilgangen af nye førtidspensionister har været 

lavere end forventet. 

Sygedagpenge viser et merforbrug på 0,9 mio. 

kr., som skyldes en stigning i de langvarige sager. 

Forklaringen herpå er især en regelændring, 

som betyder, at forlængelser af sager kan ske på 

lempeligere vilkår end tidligere, jf. tidligere omtale 

under målopfølgning. 

Kontanthjælp viser samlet et mindre merforbrug, 

som dækker over et øget aktiveringsomfang. 

ØKONOMI 


(1.000 kr.) 


36 

Samlet er kontanthjælpsgruppen faldet i antal fra 

2009 til 2010. 

På dagpenge til forsikrede ledige er der et overskud 

på 6 mio. kr. På løntilskud mv. til personer i 

fleksjob samt på beskæftigelsesindsats for forsikrede 

ledige er der et samlet merforbrug på 9,4 

mio. kr. Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats 

for forsikrede ledige viser et merforbrug på 

knap 2 mio. kr. og på løn til forsikrede ledige 

ansat i kommuner er der et merforbrug på 1,2 

mio. kr. 

Forklaringen på de store budgetoverskridelser i 

forhold til de sidst nævnte områder skal især ses i 

sammenhæng med, at der udestår hjemtagelse af 

refusioner. 

Endelig er der et merforbrug på Beskæftigelsesordninger 

på 2 mio. kr., som skyldes, at ledigheden 

igennem året er steget. På Øvrige sociale 

formål skyldes mindreforbruget, at der er færre 

flygtningeudgifter og færre udgifter til kvindekrisecentre. 

Oprindeligt 


Korrigeret 


Regnskab 



Beboelse 300 316 

Andre fritidsfaciliteter - 932 0 0 

Botilbud for personer med særlige sociale problemer 656 496 369 

Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1.541 - 1.288 - 386 

Introduktionsydelse 620 367 302 

Repatriering 13 

Personlige tillæg m.v. 3.150 3.029 3.271 

Førtidspension med 50 pct. refusion 18.502 17.955 17.711 

Førtidspension med 35 pct. refusion – gl. ordning 28.500 30.982 30.245 

Førtidspension med 35 pct. refusion – ny ordning 68.322 66.335 65.491 

Sygedagpenge 42.127 40.888 40.870 

Sociale formål 1.440 1.012 1.730 

Kontanthjælp 39.254 37.045 37.847 

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 11.344 12.009 13.093 

Boligydelser til pensionister 14.390 14.494 13.557 

Boligsikring 12.068 12.405 11.843 

Dagpenge til forsikrede ledige 0 32.477 26.369 

Revalidering 10.471 7.256 7.621 

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i 27.614 25.403 27.790 

Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige 0 8.937 9.280 

Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede 0 1.963 4.712 

Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner mv. 93 0 334 

Servicejob 1 0 - 200 

Seniorjob for personer over 55 år 0 0 110 

Beskæftigelsesordninger 17.393 12.791 14.755 

Øvrige sociale formål - 1.831 3.408 53 




Sundhed og forebyggelse 

Ved budgetvedtagelsen 2010 hed dette område 

Sundhed og Træning. 

Serviceloven og Sundhedsloven er de primære 

lovgivninger på dette politikområde, som omfatter 

driftsbudget til Center for Forebyggelse og 

Sundhedsfremme, Kommunallæger, Sundhedspleje, 

Tandpleje, Træning samt budget til lovbestemte 

opgaver som aktivitetsbestemt kommunal 

medfinansiering, genoptræning efter sundhedsloven, 

kørsel til genoptræning, specialtandpleje og 

vederlagsfri fysioterapi. 

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering 

betyder, at Fredensborg Kommune betaler en 

andel af udgifterne til Region Hovedstaden, når 

en borger indlægges eller går til ambulant behandling 

på hospitalet, besøger egen læge eller 

en speciallæge. 

Vederlagsfri fysioterapi betyder, at praktiserende 

læger kan henvise borgere med visse handicap og 

kroniske lidelser til vederlagsfri (gratis) fysioterapi 

hos en praktiserende fysioterapeut. Fredensborg 

Kommune har ansvar for at afholde udgifterne 

til vederlagsfri fysioterapi for kommunens 

borgere. 




nedenfor: 

Fredensborg Kommune skal skabe de beds 

mulige rammer, der sætter den enkelte borger 

i stand til at styrke egen sundhed. 

I 2010 blev åbningen af ”Tour de Fredensborg” 

en 42 km. lang cykelrute rundt i kommunen 

markeret ifm Store Cykeldag d. 13. 

juni. Partnerskabet Gang i Fredensborg har 

haft en lang række aktiviteter fx etablering af 

et virtuelt spilkoncept i naturen (de multifunktionelle 

pæle i Dageløkke Skov) og Find 

Vej i Grønholtvang. Der er udarbejdet en 

kostpolitik for Fredensborg Kommune. 

Borgerne skal leve længere og med mindst 

mulig sygdom. 


37 

I 2010 modtog kommunen en treårig bevilling 

fra Indenrigs – og Sundhedsministeriet til 

implementering af forløbsprogrammer for 

borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 

(KOL) og Diabetes Type 2. Programmerne 

er udarbejdet. Der har været tilbud om 

rygestopkurser, kost - og motionsaktiviteter 

som stavgang og mountainbike, tilbud om 

deltagelse i kurset ”lær at leve med kronisk 

sygdom”. Der har været aktiviteter i sundhedsplejens 

sundhedscafeer, foredrag og 

rådgivning. 

Den sociale ulighed i sundhed blandt kommunens 

borgere skal reduceres. 

I 2010 har sundhedsbussen været på private 

og kommunale arbejdspladser og lokalt i de 

enkelte bysamfund, hvor bussen har tilbudt 

screening og rådgivning om sund livsstil. Der 

har været aktiviteter som samarbejde med 

Nivå Nu fx uddannelse af sundhedsambassadører 

og projekter med ekstern finansiering 

fx Mindre Vægt på Vægten og Partnerskabsaftalen 

med Integrationsministeriet. 

I 2010 skal der indgås 2. generations sundhedsaftaler 

med Region Hovedstaden på 6 

obligatoriske indsatsområder. Sundhed og 

Forebyggelse har ansvar for administration af 

sundhedsaftalen og samarbejder med øvrige 

direktørområder om implementering af dens 

bestemmelser. 

I 2010 indgik Fredensborg Kommune aftale 

med Region Hovedstaden om sundhedsaftale 

for 2011 – 2014. 

Forældre til spædbørn får i 2011 adgang til 

barnets journal via Sundhedsvejen.dk. 

I 2010 er der arbejdet på den tekniske løsning. 

I april 2011 gøres det muligt for forældre 

til spædbørn at få adgang til deres barns 

journal via Sundhedsvejen.dk. 

Der foreligger information om de genoptræningsydelser, 

der tilbydes, når borgere udskrives 

fra hospital. 

Målet gennemføres i 2011.


Sundhed og forebyggelse havde et oprindeligt 

nettobudget på 118,1 mio. kr., som i løbet af 

budgetåret blev korrigeret til 120,4 mio. kr. 

Regnskab 2010 viser et nettoresultat på ca. 

119,5 mio. kr. 


forhold til korrigeret budget på ca. 1 mio. kr. 

Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug 

på det indsatsstyrede område med 1,8 mio. kr. 

og et mindreforbrug på det rammestyrede område 

på 2,7 mio. kr. På det rammestyrede område 

er der et mindreforbrug på den kommunale genoptræning 

på 0,9 mio. kr. og på den kommunale 

tandpleje på 1,4 mio. kr. På det indsatstyrede 

ØKONOMI 

Sundhed og Forebyggelse 

(1.000 kr.) 


38 

område er der et merforbrug på den aktivitetsbestemte 

medfinansiering på 1,8 mio. kr. 

Mindreforbruget på den kommunale genoptræning 

og vedligeholdelsestræning skyldes at der 

har været tilbageholdt midler til køb af ITomsorgssystem. 

Udgiften falder først i 2011. I 

den kommunale tandpleje har der i 2010 været 

ekstra fokus på at sikre et økonomisk råderum til 

at kunne gennemføre centraliseringen af Tandplejen 

på to klinikker. Den aktivitetsbestemte medfinansiering 

af sundhedsvæsnet har været ca. 6 

mio. kr. højere i 2010 end i 2009. Der har især 

været en stigning i antallet af ambulante besøg 

og hospitalsindlæggelser. Den stigende aktivitet i 

sundhedsvæsen er en økonomisk udfordring for 

alle kommuner i Region Hovedstaden. 

Oprindeligt 


Korrigeret 


Regnskab 



Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 10.974 11.125 10.216 

Kommunal tandpleje 16.524 16.952 15.527 

Sundhedsfremme og forebyggelse 3.455 3.719 3.610 

Kommunal sundhedstjeneste 7.032 6.497 6.227 

Andre sundhedsudgifter 282 62 37 


Kommissioner, råd og nævn -44 0 0 


Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 71.688 75.092 76.874 

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 923 871 967 

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut m.v. 6.217 5.567 5.492 

Kommunal tandpleje 575 502 496 




Pleje og Omsorg 

Ved budgetvedtagelsen 2010 omfattede politikområdet 

Ældre og Handicap. Målsætninger på 

handicapområdet og den økonomiske bevilling til 

handicapområdet behandles under politikområde 

14, hvortil bevillingen blev flyttet efter vedtagelsen 

af budget 2010. 

Pleje og Omsorg varetager kerneydelserne pleje, 

omsorg og aktivering af ældre, samt sociale ydelser 

og socialpædagogisk støtte til handicappede 

voksne. Pleje og Omsorgs rådhusdel visiterer 

ydelser til borgerne, mens enheder under Pleje og 

Omsorg eller private og andre offentlige leverandører, 

leverer ydelserne til borgerne. 




nedenfor. 

At understøtte mulighederne for at leve et 

aktivt og socialt ældreliv. 

I 2010 er der afholdt åbent hus arrangementer 

på plejecentre og dagcentre med henblik 

på at vise mulighederne for frivilligt arbejde 

og de aktiviteter som centrene byder på. 

At tilbud på ældreområdet i videst muligt 

omfang sammensættes med udgangspunkt i 

den ældres individuelle behov og ønsker. 

Seniorrådet og Handicaprådet er inddraget i 

at revidere kvalitetsstandarderne med fokus 

på de ældres behov. I 2010 blev der indført 

”pakke” visitation, så ledes at borgerne bevilges 

en ramme, som udfyldes i et samarbejde 

mellem leverandøren af hjemmepleje og den 

ældre. 

At medvirke til at sikre en sammenhængende 

indsats overfor den ældre. 

Den sammenhængende indsats overfor de 

ældre blev i 2010 blev sikret ved at alle ældre 

der modtager pleje- og omsorgsydelser 

fik én koordinerende kontaktperson i visitationen. 

Der afholdes samarbejdsmøder mellem 

visitation og leverandører af hjemmepleje 

samt med områdets hospitaler for at sikre en 

sammenhængende indsats ved sektorover- 


39 

gange. Der udføres opfølgende hjemmebesøg 

af en sygeplejerske ved udskrivning fra sygehus 

til alle ældre med særligt behov. 

At arbejde aktivt med synlighed og information 

på ældreområdet. 

I 2010 blev der udarbejdet nye hjemmesider 

for alle plejecentrene ligesom de skriftlige informationspjecer 

blev revideret. Der er udarbejdet 

en ny informationsmappe til borgere 

der søger om plejebolig. 

At arbejde aktivt med fastholdelse og rekruttering 

af medarbejdere. 

I 2010 gennemgik alle social- og sundhedsmedarbejdere 

et kompetenceudviklingsforløb, 

som skal bidrage med at fastholde udviklingsfokus. 

Alle ældre, der bliver enlige, skal mindst 1 

gang om året, hvis de ønsker det, hjælpes til 

opstart i et relevant netværk (indgår i Ældrepolitik 

2008-2013). 

Forebyggelseskoordinatorerne har tilbudt alle 

enligblevne ældre et opfølgende besøg med 

henblik på at hjælpe ud af en evt. isolation. 

Det kan omhandle vejledning om de tilbud 

der findes i kommunen eller konkret guidning 

til at besøge kommunens dagtilbud. 

Kommunens pleje- og aktivitetscentre skal 

mindst 3 gange om året arrangere fællesspisning 

mellem beboere og deres pårørende 

(indgår i Ældrepolitik 2008-2013). 

Der er på alle plejecentre arrangeret fællesspisning 

for beboere og pårørende. Der er 

etableret et ”festpulje” hvor plejecentrene 

kan søge midler til særlige aktiviteter. 


Pleje og Omsorg havde et oprindeligt nettobudget 



et nettoresultat på 230,2 mio. kr. 

Regnskab 2010 viser således et samlet merforbrug 

i forhold til korrigeret budget på 1,8 mio. kr. 

Merforbruget fordeler sig med et tilsyneladende

mindreforbrug på det rammestyrede område med 

1,0 mio. kr. og et merforbrug på det indsatsstyrede 

område på 2,8 mio. kr. 

Mindreforbruget på det rammestyrede område er 

ikke reelt, idet udgiftsområdet Pleje og omsorg 

indeholder en pulje på 3,0 mio. kr., der er reserveret 

til dækning af udgifter forårsaget af eventuel 

tomgang i udlejning af plejeboliger. Der er 

reelt tale om et merforbrug i driftsudgifterne på 

2,8 mio. kr. Dette skyldes dels en tidskrævende 

omlægning af aftenvagten på hjemmeplejeområ- 

ØKONOMI 


(1.000 kr.) 


40 

det. Og dels en omfattende tilpasning af økonomistyringen 

på plejeområdet, idet budgetstyring 

af pleje på plejecentrene blev afløst af aktivitetsbaseret 

afregning i juli 2010. 

På det indsatstyrede område skal udgiftsområde 

Pleje og omsorg mv. ses sammen med Plejehjem 

og beskyttede boliger. Regnskabet viser således 

et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr., som skyldes 

et mindresalg af plejeboliger til andre kommuner 

og en stigning i udgifter til pasning af 

døende i eget hjem. 

Oprindeligt 


Korrigeret 


Regnskab 



Andre sundhedsudgifter 0 187 0 

Ældreboliger - 78 821 202 

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 227.509 218.993 218.868 

Plejehjem og beskyttede boliger 0 0 - 25 



Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 0 0 - 41 

Andre sundhedsudgifter 1.169 2.119 2.201 

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - 13.274 - 13.274 - 15.256 

Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.790 1.790 1.493 

Plejehjem og beskyttede boliger 

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pas- 

15.358 15.358 20.213 

ning af 

650 1.450 1.628 



Handicap og Socialpsykiatri 

Ved budgetvedtagelsen 2010 omfattede politikområdet 

Psykiatri og Misbrug. Målsætninger på 

handicapområdet og den økonomiske bevilling til 

handicapområdet regnskabsbehandles under 

dette politikområde, hvortil bevillingen blev flyttet 

efter vedtagelsen af budget 2010. 

På Handicap og Socialpsykiatriområdet løser Fredensborg 

Kommune opgaver, som tager afsæt i 

serviceloven, samt sundhedsloven, hvad angår 

behandling af misbrug. 

Målgruppen for ydelserne er borgere med sindslidelser 

og/eller særlige sociale problemer, samt 

borgere med alkohol- og/eller stofmisbrug. 

I Fredensborg kommune varetages bl.a. opgaver 

vedrørende: 

Opsøgende arbejde til de mest udsatte borgere 

inden for målgruppen 

Individuel støtte og kontakt 

Opgangsfællesskab i Fredensborg 

Støtte- og aktivitetstilbud i Nivå, Fredensborg 

og Hørsholm 

Bevilling af aktivitets- og beskæftigelsestilbud, 

samt midlertidige og længerevarende 

botilbud 

Bevilling af ambulant dag- og døgnbehandling 

inden for misbrugsområdet. 

Kommunen benytter egne tilbud (Socialpsykiatrien 

i Fredensborg og Johannes Hages Hus), og har 

samarbejdsaftaler med Psykiatrisk Center Nordsjælland 

(Region Hovedstaden), med Nordsjællands 

Misbrugscenter (Region Hovedstaden) samt 

Socialpsykiatrisk Center Åstedet i Hørsholm 

Kommune vedrørende værestedstilbud. 

Kommunen benytter desuden en række botilbud 

beliggende i andre regioner og kommuner. 




nedenfor. 


41 

Muligheder og beskæftigelse. Fredensborg 

Kommune har som mål at fremme den enkeltes 

mulighed for meningsfuld beskæftigelse 

og udvikler fleksible aktiviteter og tilbud med 

udgangspunkt i den enkeltes potentialer og 

målgruppens nuværende og fremtidige behov. 

I 2010 er der oprettet et værested for unge, 

hvor de unge har indflydelse på aktiviteter og 

rammer. 

I Byrådets vedtagne Handicappolitik 2007-2011 

indgår følgende målsætninger: 

At yde en helhedsorienteret, sammenhængende 

og individuel indsats, der tager udgangspunkt 

i den enkelte borger med handicap 

og dennes pårørendes behov for særlig 

støtte. 

I 2010 er der etableret et tæt samarbejde 

mellem familieafdelingen, jobcentret og Handicap 

og Socialpsykiatri med henblik på at 

sikre en sammenhængende indsats for borgeren. 

At inddrage borgere med handicap og deres 

pårørende i de beslutninger, der træffes i relation 

til dem, og herigennem skabe videst 

mulig valgfrihed for den enkelte borger. 

I 2010 udarbejdes en handleplan sammen 

med borger og evt. pårørende. 

At sikre, at behov blandt kommunens borgere 

med handicap tilgodeses i udviklingen af 

kommunens egne tilbud (institutioner, beskæftigelsestilbud, 

botilbud mv.) 

I 2010 er der gennemført eller igangsat udviklingsprojekter 

på Lindegården og Johannes 

Hages Hus. 

At medvirke til at skabe et tilgængeligt og 

handicapvenligt samfund, både i relation til 

det fysiske og det psykiske miljø. 

I 2010 blev der i budgetaftalen for 2011 afsat 

midler til udarbejdelse af en tilgængelighedsguide. 

Åbningstider og aktivitetstilbud på kommnens 

støtte og aktivitetstilbud er tilrettelagt ud fra

ugernes ønsker og behov. 

Der er gennemført en brugerundersøgelse, 

der viste stor tilfredshed med åbningstider og 

forslag til aktiviteter. Disse forslag er ved at 

blive implementeret. Der er etableret et værested 

for unge med psykisk sygdom. 

Stofmisbrugere skal efter henvendelse til 

kommunen senest en uge efter have tilbud 

om konkret kontakt med misbrugsbehandlingssted. 

Dette er gennemført i samarbejde med Nordsjællands 

Misbrugscenter i Hillerød. 

I handicappede unges overgang fra barn til 

voksen er sikret stillingtagen til skolegang, 

uddannelse boligsituation, fritidsliv og andre 

personlige forhold. 

I 2010 er der etableret et tæt samarbejde 

mellem familieafdelingen, jobcentret og Handicap 

og Socialpsykiatri med henblik på at 

sikre en sammenhængende indsats for borgeren. 

Der udarbejdes en handleplan startende 

fra det 16.år. 


42 


Handicap og Socialpsykiatri havde et oprindeligt 

nettobudget på 202,1 mio. kr., som i løbet af 

budgetåret blev korrigeret til 232,2 mio. kr. 

Regnskab 2010 viser et nettoresultat på 240,1 

mio. kr. 


forhold til korrigeret budget på 7,8 mio. kr. Merforbruget 

ligger på det indsatsstyrede område, 

med et samlet merforbrug på 9,8 mio. kr. Det 

rammestyrede område viser et mindreforbrug på 

2,0 mio. kr., primært på udgiftsområdet Kontaktperson- 

og ledsageordninger. Dette mindreforbrug 

skyldes mindre efterspørgsel efter disse 

ydelser. 

Merforbruget på det indsatsstyrede område fordeler 

sig på forskellige udgiftsområder, hvoraf de 

største udgiftsområder kommenteres nedenfor. 

Udgiftsområderne Pleje og omsorg mv samt 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og 

befordring viser et merforbrug på 4,9 mio. kr. 

Dette skyldes en stigning i antallet af borgere, 

der passes i eget hjem, hovedsagelig en følge af 

tilflytning.

Udgiftsområderne Alkoholbehandling og behandlingshjem 

for alkoholskadede samt Behandling af 

stofmisbrugere viser et merforbrug på 5,5 mio. 

kr., som skyldes, at antallet af misbrugere i behandling 

har været stigende i 2010. I perioden 

2008 til 2010 har der været en stigning på 60 % i 

antallet af misbrugere i behandling. 

ØKONOMI 


(1.000 kr.) 


43 

På udgiftsområdet Botilbud til længerevarende 

ophold ses et merforbrug på 3,9 mio. kr., der 

forklares med en stigning i antallet af brugere. 

Desuden bor 2/3 af kommunens beboere på botilbud 

uden for kommunen, hvilket betyder, at 

kommunen ikke har kontrol over serviceniveauet. 

Oprindeligt 


Korrigeret 


Regnskab 



Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.745 2.019 1.877 

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) - 125 0 0 

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 2.371 72 - 510 

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 6.413 7.477 6.242 




Specialpædagogisk bistand til voksne 9.172 4.500 3.852 

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2.522 9.516 9.989 

Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende 0 0 124 

Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 4.576 4.576 4.044 

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 9.813 12.313 15.728 

Forebyggende indsats for ældre og handicappede 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befor- 

16.944 18.044 16.708 

dring 

22.240 24.551 26.066 

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 

Botilbud for personer med særlige sociale problemer 

2.022 1.000 663 

(pgf. 109-110) 

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskade- 

2.735 1.435 1.495 

de 

3.348 3.558 5.470 

Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og 4.051 4.651 8.245 

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 64.869 61.781 65.685 

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 23.032 44.591 41.721 

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 931 1.995 2.349 

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 15.222 15.481 14.778 

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 9.023 13.765 14.221 

Sociale formål 1.134 898 857 




Beredskab 

Det kommunale redningsberedskab (Nordsjællands 

Brandvæsen) har ansvaret for indsatsen 

ved de ulykker, som finder sted inden for kommunens 

grænser. Det er blandt andet brande, 

sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker 

til lands, skibsulykker ved kaj, naturkatastrofer, 

akutte uheld med farlige stoffer på landjorden og 

i søer, vandløb samt havne. Nordsjællands 

Brandvæsen driver endvidere en indtægtsdækket, 

nationalt anerkendt brand- og dykkerskole. 

Det kommunale redningsberedskab varetages i et 

kommunalt fællesskab med Helsingør Kommune 

organiseret under den fælleskommunale beredskabskommission, 

hvor der sidder politikere fra 

begge kommuner under formandskab af en af de 

to borgmestre. 

I alt dækker arbejdet i Nordsjællands Brandvæsen 

et befolkningsgrundlag på ca. 101.000 indbyggere 

og godt 230 km2. Nordsjællands Brandvæsen 

havde i 2010 671 udrykninger og foretog 

511 brandsyn jævnfør beredskabsloven på brandfarlige 

virksomheder, hoteller, plejeinstitutioner, 

forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner 

og butikker mv. 


Der er i 2010 udarbejdet en ny og revideret § 60aftale 

om fælles kommunalt redningsberedskab. 

Aftalen afløser § 60-aftalen af 1. januar 2007 

mellem Fredensborg og Helsingør Kommuner. 

Det overordnede formål med den nye aftale er at 

styrke det samlede redningsberedskab i Fredensborg 

og Helsingør Kommuner, bl.a. ved at forbedre 

mulighederne for at rekruttere og fastholde 

kvalificeret arbejdskraft, herunder særligt deltidsbrandfolk 

i dagtimerne. 

Opfølgning på politiske målsætninger og kvalitetskravl 


nedenfor. 

Veluddannede brandmænd 

Nordsjællands Brandvæsen har fortsat arbejdet 

med kompetenceudvikling og dannelse af 


44 

netværk i 2010. Indsatsledergruppen på otte 

medarbejdere er alle i færd med at blive opkvalificeret 

med en overgangsuddannelse på 

tre uger ved Beredskabsstyrelsens Tekniske 

skole i Tinglev. 

Moderne brandmateriel et kommunalt behov. 

Brandvæsenet har som følge af den risikobaserede 

dimensionering modtaget en helt ny 

tankvogn til stationen i Fredensborg. Tankvognen 

er den første af sin art i Danmark 

med eksportførerhus og plads til 6 brandmænd. 

Derudover er der på stationen i Fredensborg 

udskiftet en stigevogn fra 1981 

med en flot og gennemrenoveret stigevogn, 

der tidligere har forrettet tjeneste i det sydlige 

Frankrig. 

I løbet af 2010 skal alle brandeftersyn og 

udstedelse af lejlighedstilladelser være dialogbaserede. 

Formålet er at sikre den størst 

mulige forståelse for den forebyggende indsats 

hos virksomheder, institutioner mv. 

2010 har vist at de dialogbaserede brandsyn 

har en effekt. Antallet hvor der er blevet udstedt 

et eller flere påbud på institutioner/ 

virksomheder, er faldet fra 318 påbud i 2009 

(473 brandsyn) til 260 påbud i 2010 (511 

brandsyn). 

Det er målet, at udrykningsenheden i 2010 er 

fremme på skadesstedet indenfor 10 minutter 

i tættere bebygget område (bymæssig bebyggelse) 

og indenfor 15 minutter i spredt 

bebygget område (landsbyer og landområder). 

Udrykningstiden måles fra alarmeringen 

er modtaget på vagtcentralen til udrykningsenheden 

er fremme på skadestedet. 

De gennemsnitlige tider for udrykning holdes 

fortsat inden for de vedtagne servicemål på 

10 og 15 minutter. 

For at styrke beredskabet og dermed forbedre 

serviceniveauet mulig- og smidiggøres dualiteten 

mellem hvervning af deltidsbrandmænd 

til at understøtte brandberedskabet i 

dagtimerne og disses varetagelse af øvrige 

kommunale serviceopgaver. 

Den i 2010 reviderede samordningsaftale

sikrer de bedst mulige rammer for at det fælles 

kommunale redningsberedskab kan løse 

service- og entreprenøropgaver for eller i 

samarbejde med den øvrige kommunale organisation, 

i de tilfælde, hvor en sådan opgaveløsning 

skaber synergi, og hvor der er 

kommunal interesse herfor. 

ØKONOMI 

Beredskab 

(1.000 kr.) 


45 


Beredskab havde et oprindeligt nettobudget på 

8,0 mio. kr., som i løbet af budgetåret blev korrigeret 

til 8,2 mio. kr. Regnskab 2010 viser et nettoresultat 



forhold til korrigeret budget på 0,3 mio. kr. 

Merudgiften i 2010 skyldes udgifter til Toeltbranden, 

som beløb sig til en merudgift på ca. 0,3 

mio. kr. 

Oprindeligt 


Korrigeret 


Regnskab 



Redningsberedskab 7.954 8.225 8.474 



Borgerservice, administration og politisk 

støtte 

Politikområdet dækker en stor del af aktiviteten 

på rådhuset herunder de borgerrettede aktiviteter 

i borgerservicecentret, jobcentret, den sociale 

sagsbehandling, administrative funktioner på 

børne- og ungeområdet, ældreområdet og sundhedsområdet, 

byggesagsområdet og teknisk- og 

miljømæssig sagsbehandling. 

Hertil kommer de administrative støttefunktioner 

som økonomi, personale- og ejendomsadministration, 

IT mv, samt puljer til blandt andet ny 

løn. På politikområdet er også opført udgifter til 

ejendomsskatter på kommunale bygninger samt 

til forsikringer. Endvidere dækker området Byrådets 

virke samt en række råd og nævn og sekretariatsbetjeningen 

heraf. 

Der er på politikområdet pr. 1. januar 2010 beskæftiget 

ca. 280 fuldtidsstillinger. Heraf er knap 

halvdelen beskæftiget med direkte borgerrelaterede 

opgaver, mens resten hovedsageligt sidder i 

administrative støttefunktioner, herunder betjeningen 

af det politiske niveau og de strategiske 

udviklingsopgaver vedr. digitalisering, arbejdsgange, 

organisation og personale. 




nedenfor. 

I budgettet for 2010 og frem er afsat yderligere 

godt 1 mio. kr. årligt til øget digitalisering. 

I 2010 blev gennemført et betydelig arbejde 

med den digitale borgerbetjening blandt andet 

med fokus på anvendelse af selvbetjeningsløsninger. 

Kommunekontaktcenterløsning implementeres 

i 2010 og kommunikeres til borgerne i 

2010. 

Kommunekontaktcenterløsningen blev indført 

i 2010 og har været en stor succes med stor 

søgning fra borgerne. 

Der gennemføres fire Leanforløb i 2010 jf. 

Leanstrategien. 

Der blev i 2010 gennemført Lean i Pension i 


46 

Borgerservice, Afklaring i Jobcenteret og på 

de tværgående administrative processer i 

Børn og Kultur. Det planlagte Leanforløb, 

hvor en borgersag følges på tværs i Børn og 

Kultur bliver ikke gennemført i 2010 og er 

udskudt til 2011. 

Nye selvbetjeningsløsninger: Borgerne kan få 

afklaret spørgsmål 24 timer i døgnet inden 

for 20 almindelige sagsområder på kommunens 

hjemmeside. 

I 2010 kom der nye selvbetjeningsløsninger 

på mere end 20 områder. 

Korte svartider: Telefoniske henvendelser 

besvares i 90 pct. af tilfældene inden for 45 

sekunder. Telefonbeskeder besvares i 90 pct. 

af tilfældene inden for 18 timer. 

I 2011 vil der blive implementeret et statistikprogram, 

som kan følge op på de telefoniske 

henvendelser. 

Bedre skriftlig kommunikation: Borgerne skal 

opleve en mere forståelig og præcis kommunikation 

fra kommunen, herunder ved behandling 

af borgerens egen sager og i formidlingen 

af byrådets beslutninger. 

I 2010 var der fokus på sagsbehandlernes 

skriftlige kommunikation i relation til dagsordentekster, 

ligesom der var temamøder i en 

række fagområder om den skriftlige og 

mundtlige kommunikation. I 2011 arbejdes 

der fortsat videre med den skriftlige kommunikation, 

særligt i breve og mail. 


Borgerservice, administration og politisk støtte 

havde et oprindeligt nettobudget på 260,1 mio. 

kr., som i løbet af budgetåret blev korrigeret til 

281,9 mio. kr., primært som følge af overførsler. 

Regnskab 2010 viser et nettoresultat på 253,2 

mio. kr. 


forhold til korrigeret budget på 28,7 mio. kr. 

Mindreforbruget ligger på Forsikringer (0,9 mio. 

kr.), Fælles formål (3,0 mio. kr.) , Sekretariat og

forvaltninger (16,0 mio. kr.), Administration vedr. 

jobcentre og pilotcentre (2,5 mio. kr.), Løn og 

barselspuljer (1,4 mio. kr.) samt på Tjenestemandspension 

(3,3 mio. kr.). 

Forsikringsområdet viser i 2010 et mindreforbrug 

som følge af færre udgifter end indkomne erstatninger. 

Dette skyldes dels forskydninger mellem 

årene, dels merindtægter ved skader. 

På Sekretariat og forvaltninger skyldes mindreforbruget 

dels at udgifterne er 5 mio. kr. lavere 

end budgetteret samt at indtægterne har været 

11 mio. kr. højere end budgetteret. Der er en 

bred fordeling af mindreforbruget på området og 

her vil de væsentligste poster blive fremhævet. 

Der har været færre udgifter til KMD-aftalerne 

(1,5 mio. kr.) i 2010. Udgifterne til Arbejdsskader 

er 1,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette 

skyldes en stor forebyggende indsats i 2010. Der 

er på området uforbrugte midler fra 2009 (4,1 

mio. kr.). De store budgetudfordringer, der har 

været og forventes fremover har medført en generel 

tilbageholdenhed ved besætning af stillinger 

ØKONOMI 

Borgerservice, administration og politisk støtte 

(1.000 kr.) 


47 

og investeringer. Dette har medført mindreforbrug 

på løn (4,9 mio. kr.) og udviklingspuljer (2,5 

mio. kr.). Også på rådhusvedligeholdelsen har 

der været et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. 

Mindreforbruget på Administration vedr. jobcentre 

og pilotcentre skyldes mindreudgifter til løn på 

0,9 mio. kr. uforbrugt overførsel fra 2009 på 0,9 

mio. kr. merindtægt på 1,0 mio. kr. i tilskud fra 

staten. 

Mindreforbruget på Løn og barselspuljer skyldes 

manglende forbrug af Trepartsmidlerne. Trepartsmidlerne 

skal anvendes til kompetenceudvikling 

og seniorinitiativer og midlerne bevilges at 

beslutningsfora nedsat af hovedorganisationerne. 

Midlerne er bundet til aktiviteterne via overenskomst 

og vil blive overført til 2011. 

Tjenestemandspensioner viser et mindreforbrug, 

som skyldes en opsamling på tjenestemandspensionssager, 

med efterbetaling fra genforsikring i 

Sampension til følge. 

Oprindeligt 


Korrigeret 


Regnskab 



Fælles formål 0 8.300 7.913 

Forsikringer 5.465 5.170 4.242 

Driftssikring af boligbyggeri 482 -822 -941 

Kirkegårde 1 1 1 

Andre sundhedsudgifter 1.252 1.252 1.281 


Fælles formål -37 -37 -3.070 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.832 6.832 6.803 


Valg m.v. 620 620 224 

Administrationsbygninger 164 -5 -5 

Sekretariat og forvaltninger 192.890 192.601 174.606 

Administration vedrørende jobcentre og pilotcentre 19.306 32.749 30.225 

Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 58 -7 0 

Udvikling af menneskelige ressourcer 0 0 -187 

Løn- og barselspuljer 16.484 17.113 15.677 

Tjenestemandspension 15.402 16.402 13.087 

Mellemregningskonto 0 0 1.923 



Anlæg 

Politikområdet dækker dels over den politiske 

vedtagelse af anlægsprojekter i Fredensborg 

Kommune fordelt på alle politikområder, dels 

over kommunens køb og salg af grunde- og ejendomme. 

Pr. 1. januar 2010 udskilles Forsyningen 

fra kommunen, hvorved anlægsprojekter i forbindelse 

med kloak, vand og renovering ikke længere 

indgår i politikområdet. 

Politikområdet har til formål, at varetage kommunens 

anlægsinvesteringer samt at tilpasse 

behovet for lokaler og arealer til kommunale formål, 

boliger mv. i henhold til Byrådets politiske 

prioriteringer (eksempelvis miljøregulativet). 

Indtægter fra salg af grunde og ejendomme, 

anvendes til finansiering af anlægsprojekter. 


Opfølgning på politiske målsætninger indenfor 

politikområdet er beskrevet nedenfor. 

Byrådet har vedtaget to politiske målsætninger 

for området i forbindelse med budgetvedtagelsen 

for 2008-2011: 

Det er målsætningen gradvist at reducere 

betydningen af grundsalgsindtægterne som 

finansieringskilde. Finansieringen af anlægsrammen 

skal således fremover baseres på 

skabelsen af et robust overskud på driftsbudgettet. 

I 2010 har resultatet på driftsbudgettet ikke 

understøttet målsætningen om at reducere 

betydningen af grundsalgsindtægter. Til finansiering 

af anlægsprojekter i 2010 har 

kommunen derimod fået tilsagn om låneadgang 

til en betydelig del af de planlagte anlægsprojekter. 

Således har det manglende 

overskud på driftsbudgettet ikke haft betydning 

for igangsættelse af anlægsprojekter i 

indeværende år. 

Det er målsætningen, at der ikke afholdes 

anlægsudgifter inden for anlægsrammen på 

10 mio. kr., før den forudsatte finansiering er 

realiseret. En realiseret finansiering sker enten 

ved overskud på driftsbudgettet, tilskud 

eller låneadgang (eksempelvis via Kvalitets- 


48 

fonden) eller salg af grunde eller ejendomme. 

Dette medfører at udeblevne eller forsinkede 

salgsindtægter således bidrager til en tilsvarende 

forskydning af de projekter, som indtægterne 

skal finansiere. 

I 2010 er samtlige anlægsprojekter inden for 

anlægsrammen frigivet under forudsætning 

af realiseret finansiering. Således er ”ITudstyr 

på skolerne” finansieret ved tilskud fra 

Kvalitetsfonden. De resterende frigivne anlægsmidler 

– er frigivet med låneadgang som 

finansieringsgrundlag. Hovedparten (ca. 

95%) af frigivne anlægsmidler under anlægsrammen 

er finansieret ved låneadgang. 

Det er en målsætning at forstærke indsatsen 

til genopretning af kommunale ejendomme 

med yderligere 58,7 mio. kr. samt vedligeholdelse 

af vejkapitalen med 30,2 mio. kr. 

Der er afsat 15 mio. kr. i 2010 til genopretning 

af kommunale ejendomme, som er afholdt 

som budgetteret. 

Vedligeholdelse af vejkapitalen er budgetlagt 

i 2012 og 2013, og forventes gennemført 

planmæssigt. 


Anlæg havde et oprindeligt nettobudget på 40,7 

mio. kr., som i løbet af budgetåret blev korrigeret 

til 95,7 mio. kr. Korrektionen skyldes overførsler 

fra 2009. Regnskab 2010 viser et nettoresultat på 

54,2 mio. kr. 

Regnskab 2010 viser således et mindreforbrug på 

anlæg på samlet 41,5 mio. kr. 

Det lavere forbrug på anlæg i 2010 skyldes hovedsageligt: 

Salg af grunde og ejendomme 

Der er afsat 20 mio. kr. i indtægt for salg af 

grunde og ejendomme i 2010. Heraf er der kun 

realiseret salgsindtægter på 2,5 mio. kr. Således 

er der en mindreindtægt på 17,5 mio. kr., der 

skyldes lavkonjunkturen og vilkårene på ejendomsmarkedet.

Forsyningen 

Af tekniske årsager har det været nødvendigt, at 

overføre anlægsprojekternes budgetter til 2010 

for at få dem regnskabsafsluttet. Der er ikke 

forbrug på nogle af Forsyningens overførte anlægsprojekter, 

da det allerede indgår i mellemværendet 

i forbindelse med udskillelsen af Forsyningen 

fra 2010. Således fremstår disse anlægsprojekter 

med et mindreforbrug på ca. 12,8 mio. 

kr. 

Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse 

Der er afsat 19 mio. kr. til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, 

hvoraf der er afholdt ca. 

12,6 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 

6,4 mio. kr., der skyldes almindelige anlægsmæssige 

forskydninger, såsom vejrlig og andre 

uforudsete forsinkelser. 

Skolen ved Vilhelmsro 

Der er i 2010 afsat 18,7 mio. kr. til anlægsprojektet, 

hvoraf der er afholdt 12,8 mio. kr. Det giver 

således et mindreforbrug på 5,9 mio. kr., som 

skyldes almindelige anlægsmæssige forskydninger. 

Ombygning af Materielgården på Møllevej 




skyldes at anlægsprojektet kom sent i gang. Det 

forventes færdiggjort i 2011. 

ØKONOMI 

Anlæg 

(1.000 kr.) 


49 

Plejecenter Egelunden 

Der er overført 4,1 mio. kr. fra 2009, hvoraf der 

kun er afholdt 21.000 kr. Det giver et mindreforbrug 

på ca. 4,1 mio. kr., der afventer afklaring af 

projektets regnskabsafslutning. 

Trafiksanering på Lågegyde 




skyldes vejrlig og almindelige anlægsmæssige 

forskydninger. 

Centralisering af Tandplejen 



således et mindreforbrug på 3 mio. kr. Det skyldes, 

at anlægsbevillingen skal finansiere ombygning 

af såvel Tandklinikken på Holmegårdsskolen 

som Tandklinikken på Langebjergskolen. 

Klinikken på Holmegårdsskolen er færdig, mens 

byggeriet på Langebjergskolen (hvor den største 

del af bevillingen skal bruges) forventes afsluttet i 

løbet af første halvår 2011. 

Dertil er der en række mindre anlægsprojekter, 

der har mindreforbrug på 2 mio. kr. eller derunder. 

For hovedparten af disse anlægsprojekter 

skyldes mindreforbruget forsinkelser i forbindelse 

med beslutningsprocessen, ændringer i budgetgrundlag, 

vejrlig eller andre anlægsmæssige forskydninger. 

Oprindeligt 


Korrigeret 


Regnskab 



Salg af grunde -20.000 -19.310 -1.840 

Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse 34.000 19.000 12.624 

Jellerød Børnegård 870 903 829 

Genopretning af kommunale ejendomme 0 15.000 14.965 

Skolen ved Vilhelmsro 10.003 18.741 12.880 

Usserød Å - færdiggørelse af regulativ 400 400 406 

Indførsel af madordning på daginstitutioner 5.852 7.334 5.326 

Vedligeholdelse af Humlebæk Hallen 1.000 1.000 607 

Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 1.500 0 0 

Ramme for øvriger anlægsinvesteringer 7.100 52.584 8.369 


Hoved- og nøgletal 

ØKONOMI 

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal 

(1.000 kr.) Løbende priser 


50 

Regnskab 

2009 

Regnskab 


Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) 

Resultat af ordinær driftsvirksomhed 2.325.827 2.501.267 

Resultat af det skattefinansierede område -6.696 -12.269 

Resultat af forsyningsvirksomheder -15.666 0 

Balance, aktiver 

Materielle anlægsaktiver i alt 1.187.436 1.154.668 

Omsætningsaktiver i alt 9.872 18.211 

Likvide beholdninger -50.605 37.343 

Balance, passiver 

Egenkapital -693.602 -822.493 

Hensatte forpligtigelser* -273.935 -271.582 

Langfristet gæld -940.605 -980.128 

Kortfristet gæld** -220.134 -42.384 

Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) 

Likvide aktiver i alt *** -52.461 35.276 

Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) -1,338 0,899 

Langfristet gæld i alt 940.605 980.128 

Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) 23.988 24.987 

Skatteudskrivning 

Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) 163.424 169.364 

Udskrivningsprocent kommuneskat 24,6 25,4 

Grundskyldspromille 24,7 24,7 

Indbyggertal 39.211 39.226 

***) Pr. 1. januar 2008 krav om indregning af yderligere hensatte forpligtigelser 

***) Pr. 1. januar 2008 krav om indregning af feriepengeforpligtigelse, dette krav er frafaldet for regnskab 

****2010, og Fredensborg Kommune har valgt at udtage dette af regnskabet, hvilket betyder et fald i 

****kortfristet gæld på 157 mio. kr. 

***) Ved udregning af gennemsnitlig likviditet af fratrukket depoter med en sum på 2,067 mio. kr. i 2010 

****samt 1.856 mio. kr. i 2009, idet Fredensborg Kommune ikke har råderet over disse.

Anvendt regnskabspraksis 

1. Udgiftsregnskabet 

Regnskabet aflægges i henhold til Styrelsesloven 

og gældende bekendtgørelser. Ud over denne 

beretning er der udarbejdet yderligere specifikationer 

og bemærkninger i henhold til Velfærdsministeriets 

krav. 

Totalregnskab 

Kommunens regnskab er totalregnskab. Det vil 

sige, at regnskabet omfatter alle drifts-, anlægs- 

og kapitalposter. I regnskabet indgår også udgifter, 

indtægter, aktiver og gæld vedrørende de 

selvejende institutioner, hvortil kommunen yder 

tilskud. 

Periodisering af indtægter og udgifter 

Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, 

de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. 

Udgifterne er således medtaget i det 

år, hvor varen eller ydelsen er modtaget eller 

præsteret. Indtægterne er henført til det år, hvor 

retten dertil er erhvervet eller optjent. Anlægsinvesteringer 

periodiseres som de øvrige udgifter 

og indtægter. 

2. Omkostningsregnskabet 

Omkostningsregnskabet er aflagt i overensstemmelse 

med de regler som Indenrigs- og socialministeriet 

har fastlagt herom jævnfør Budget- og 

Regnskabssystemet. 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, 

at de vil bidrage til den fremtidige serviceudøvelse 

eller fremtidige økonomiske fordele vil 

tilflyde kommunen, og aktivets værdi kan måles 

pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når organisationen 

som følge af en tidligere begivenhed har en 

retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, 

at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 

kommunen, og forpligtelsens værdi kan måles 

pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser 

til kostpris. Måling efter første indregning sker 


51 

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost 

nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige 

risici og tab, der fremkommer, inden 

regnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter 

forhold, der eksisterede på balancedagen. 

For en række aktiver og forpligtelser er indregning 

dog frivillig om end de måtte opfylde ovenstående 

kriterier. Det omfatter rekreative arealer, 

kunst og infrastruktur på aktivsiden samt 

hensættelser til imødegåelse af visse krav, og 

skyldigt overarbejde under forpligtelser. Sådanne 

aktiver og forpligtelser er ikke indregnet i regnskabet. 

Omregning af fremmed valuta 

Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre 

monetære poster i fremmed valuta, som ikke er 

afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens 

valutakurs. Anlægsaktiver, der er købt i 

fremmed valuta, omregnes til historiske kurser. 

Immaterielle anlægsaktiver (udviklingsprojekter, 

patenter og licenser) 

Immaterielle anlægsaktiver omfatter ikke finansielle 

anlægsaktiver uden fysisk substans – eksempelvis 

udviklingsprojekter, patenter og licenser. 

Indregning sker, hvis aktivet forventes 

anvendt i mere end et regnskabsår og kostprisen 

overstiger 100 tkr. 

Udviklingsprojekter vedrørende ydelser og processer, 

der er klart definerede og identificerbare, 

hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige 

ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller 

udviklingsmulighed i organisationen kan påvises, 

og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre 

eller anvende det pågældende ydelse eller den 

pågældende proces, indregnes som immaterielle 

anlægsaktiver. 

Måling sker som udgangspunkt til kostprisen for 

de medgåede eksterne ressourcer, der er til et 

udviklingsprojekt. 

Efter færdiggørelse af udviklingsprojektet afskrives 

udviklingsomkostningerne lineært over den

forventede brugstid. Afskrivningsperioden kan 

ikke overstige 10 år. 

Erhvervede immaterielle rettigheder i form af 

patenter og licenser måles til kostpris med fradrag 

af akkumulerede afskrivninger. Patenter 

afskrives lineært over den resterende patentperiode, 

og licenser afskrives over aftaleperioden, 

dog maksimalt 10 år. 

Der foretages ikke opskrivning på immaterielle 


Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og inventar 

med en anskaffelsessum på over 100 tkr. måles 

til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og 

nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

Infrastrukturelle anlægsaktiver som veje, broer 

mv. samt ikke-operationelle anlægsaktiver som 

rekreative arealer, aktiver af kulturhistorisk værdi, 

kunstgenstande mv. indregnes og måles ikke. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger 

direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger 

til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, 

hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

For finansielt leasede aktiver er kostprisen den 

laveste værdi af dagsværdien af aktivet eller 

nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser og 

omkostninger. 

Ejendomme erhvervet før 01.01.1999 måles til 

den offentlige ejendomsvurdering pr. 01.01.2004 

med tillæg af forbedringer og fratrukket akkumulerede 

afskrivninger efter denne dato. 

For øvrige aktiver erhvervet før 01.01.1999, hvor 

kostprisen ikke har kunnet opgøres med rimelig 

sikkerhed, er måling sket til genanskaffelsesværdi 

tilbagediskonteret til anskaffelsestidspunktet og 

fratrukket akkumulerede afskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af 

forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der 

foretages lineære afskrivninger baseret på følgende 

vurdering af aktivernes forventede 

brugstider: 


Bygninger 15-50 år 

Tekniske anlæg 20-100 år 

Maskiner 10-15 år 

Specialudstyr 5-10 år 

Transportmidler 5-8 år 

Inventar, IT-udstyr mv 3-10 år 

52 

Fra og med 2010 er kommunens regnskabspraksis 

ændret: 

Der foretages generelt ingen bunkning ved aktivering 

af aktiver. Der er ikke ændret praksis i 

forhold til de tidligere registreringer efter reglen. 

Aktiveringen af aktiver som bunkning har tidligere 

været afgrænset ud fra aktiver der enkeltvis havde 

en anskaffelsessum under 100 tkr. men var 

anskaffet til fælles formål for eksempel inventar 

og it-udstyr kunne indregnes og måles samlet i 

forbindelse med nybygning, tilbygning og modernisering. 

Der er ikke foretaget samlet registrering 

af små aktiver før 01.01.1999. 

Da ændringen foretages fremadrettet bevirker 

det, at der ikke er fortaget tilrettelse af nøgletal 

og sammenligningstal. 

Forholdet har ikke nogen virkning på kommunens 

sammenligningstal. 

Indretning af kommunal aktivitet i lejede lokaler 

indregnes, såfremt værdien overstiger 100 tkr. 

Indretningen måles til kostpris og afskrives over 

den forventede brugstid – dog maksimalt den 

resterende lejeperiode eller 10 år. Der foretages 

ikke fradrag for en eventuel reetableringsforpligtelse 

i forbindelse med fraflytningen af lejemålet. 

Hvis der på baggrund af en faktisk hændelse kan 

konstateres en væsentlig forringelse af aktivets 

værdi, som ikke antages at være af midlertidig 

karakter foretages der nedskrivning af aktivet. 

Nedskrivning foretages til den værdi, som aktivet 

forventes at have i den fremtidige serviceproduktion. 

Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning 

af anlægsaktiverne. 

Finansielle anlægsaktiver (langfristede tilgodehavender) 

Tilgodehavender hos Landsbyggefonden er målt 

til 0 kr., da indskuddet er rente- og afdragsfrit 

uden tidsbegrænsning. 

Øvrige finansielle anlægsaktiver måles til nominel 

værdi under de respektive regnskabsposter dertil. 

Der nedskrives på tilgodehavender hos grundejerne, 

udlån til beboerindskud samt andre langfristede 

tilgodehavender til imødegåelse af forventede 

tab til nettorealisationsværdien. 

Ændringen i det forventede tab på tilgodehavender 

indregnes i omkostningsregnskabet.

Omsætningsaktiver – Varebeholdninger (kan 

fx være lagerbeholdning af maskiner eller 

inventar) 

Varebeholdninger indregnes såfremt værdien 

overstiger 1.000 tkr. Udgør værdien mellem 100 

– 1.000 tkr. foretages kun indregning, såfremt 

der er væsentlige forskydninger på beholdningerne 

mellem årene (væsentlige forskydninger er 

her defineret som 50% af primobeholdningen og 

10% af omsætningen/bruttoudgiften på funktionen 

eller stedet, hvor forskydningerne skal registreres). 

Varebeholdninger under 100 tkr. indregnes 

ikke. 

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter 

FIFO-metoden (First In First Out). 

Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer 

omfatter anskaffelsespris med tillæg af 

hjemtagelsesomkostninger. 

Kostprisen for fremstillede varer og varer under 

fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, 

hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte 

produktionsomkostninger. 

Hvis der konstateres væsentlige, ikke forbigående, 

værdiforringelser af varebeholdningernes 

værdi foretages nedskrivning til forventet nettorealisationsværdi. 

Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning 

af varebeholdningerne. 

Omsætningsaktiver - Grunde og bygninger 

til videresalg 

Grunde og bygninger indregnes i denne regnskabspost 

fra det tidspunkt der er truffet beslutning 

om salg (typisk ved afgivelse af anlægsbevilling). 

Arealerhvervelsen og løbende omkostninger måles 

til kostpris. Arealer anskaffet før 01.01.1999 

måles dog til ejendomsvurdering pr. 01.01.2004. 

Den forholdsmæssige værdi af frasolgte arealer 

overføres til resultatopgørelsen i takt med at 

salget sker. 

Omsætningsaktiver – tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver 

omfatter afholdte omkostninger, der vedrører 

efterfølgende regnskabsår. Derudover indregnes 

mellemregning mellem indeværende og nyt år 

svarende til indbetalinger i nyt år vedrørende 

tilgodehavender i indeværende år. 


53 

Periodeafgrænsningsposter og øvrige tilgodehavender 

måles til nominel værdi. 

Omsætningsaktiver - andre værdipapirer og 

kapitalandele 

Kapitalandele i noterede organisationer måles til 

kursværdien på balancedagen. 

Kapitalandele i unoterede organisationer (eksempelvis 

kommunale fællesskaber) indregnes og 

måles efter den indre værdis metode (equitymetoden). 

Kapitalandelene i balancen måles til 

den forholdsmæssige andel af organisationens 

regnskabsmæssige indre værdi. 

Donationer 

Ved private donationer af aktiver eller modtagelse 

af indskud på over 100 tkr. eller derover til helt 

eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i 

kommunens serviceproduktion indregnes aktivet 

til den kostpris, som der skulle betales for det, 

hvis det ikke var modtaget som donation (dagsværdi). 

Aktivet afskrives lineært og over samme 

årrække som et tilsvarende aktiv købt af kommunen. 

Egenkapital 

Egenkapitalen omfatter modpostkonti for aktiver 

optaget efter de omkostningsbaserede principper 

og balancekonto, som er udtryk for den finansielle 

egenkapital. 

Måling for modpostkonti sker (med modsat fortegn) 

som angivet under materielle og immaterielle 


Måling for balancekontoen sker som udgangspunkt 

til nominel værdi (væsentligste afvigelse 

herfra er modsatrettede bevægelser vedrørende 

forskydninger i tjenestemandspensionsforpligtelsen 

jf. omtale heraf). 

Hensatte forpligtelser 

Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen 

på balancedagen har en retslig eller faktisk 

forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, 

og det er sandsynligt, at afviklingen 

heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske 

ressourcer, og der kan foretages en pålidelig 

beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Bagatelgrænsen 

er 100.000 kr. 

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt 

afdækket vedrørende tjenestemandsansatte 

og ansatte på tjenestemandslignende 

vilkår, optages i balancen under forpligti-

gelser. Forpligtelsen opgøres ved aktuarmæssig 

beregning på baggrund af forudsætninger om en 

pensionsalder på 62 år, Danmarks Statistiks seneste 

officielle levealderforudsætninger og en 

intern rentesats på 2 pct. Forpligtelsen beregnes 

minimum hvert 5. år. 

Forpligtelsen reguleres hvert år med tillæg af 

20,3% af den samlede lønudgift for tjenestemandsansatte 

og fradrag for løbende pensionsudbetalinger 

samt eventuel nettoudgift til pensionsforsikringspræmier. 

Fra regnskab 2008 indregnes hensatte forpligtigelser 

vedrørende eksempelvis miljøforurening, 

indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold 

til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav 

på balancen til den løbende ydelses 

kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. 

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser 

optages til nominel værdi i overensstemmelse 

med de indgåede aftaler. 

I forhold til miljøforpligtigelserne, åremålsansættelserne 

og øvrige forpligtelser bliver årets ændring 

i forpligtelserne omkostningsregistreret på 

driften på de relevante funktioner. 

Miljøforpligtelser vil primært blive indregnet ved 

at foretage nedskrivning af grundværdien. 

Fra regnskab 2010 registreres arbejdsskadeforpligtelser, 

der ikke er eksternt forsikringsafdækket. 

En arbejdsskade registreres i regnskabet, når 

det er utvivlsomt, at fremtidige økonomiske fordele 

fragår kommunen. Arbejdsskadeforpligtelser 

skal minimum genberegnes aktuarmæssigt hver 

5. år. 

Langfristede gældsforpligtelser 

Prioritetsgæld 

Prioritetsgæld måles til nominel værdi. 


54 

Leasingforpligtelser 

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede 

aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser 

og måles til nominel værdi. 

Leasingydelsernes rentedel indregnes over kontrakternes 

løbetid i resultatopgørelsen som en 

finansiel omkostning. 

Nettogæld vedrørende fonde, legater, deposita 

mv. 

Området omfatter ordninger, som ifølge vedtægt 

administreres, men ikke ejes, af kommunen. 

Området måles til nominel værdi. 

Kortfristede gældsforpligtelser 

Kortfristede gældsforpligtelser indregnes som 

udgangspunkt til nominel værdi. 

Feriepengeforpligtelsen opgøres for personale 

med ret til ferie med løn i forhold til lønsum, feriedage 

og særlige feriedage. 

Ændringen i feriepengeforpligtelsen fra primo til 

ultimo indregnes i omkostningsregnskabet. 

Fra med 2010 er kommunens regnskabspraksis 

ændret, så fremadrettet håndteres således: 

Forpligtelsen indgår ikke i kommunens opgørelse 

af forpligtelser – kortfristet gæld. 

Forpligtelsen har tidligere været opgjort på individniveau. 

Ændringen har bevirket, at der er nøgletal og 

sammenligningstal er tilrettet med en virkning på 

-156,6 mio. kr. på kortfristet gæld ultimo 2009. 

Forholdet har ingen indvirkning på kommunens 

regnskabsopgørelse. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser 

omfatter modtagne indtægter til resultatføring 

i efterfølgende regnskabsår. 

Periodeafgrænsningsposter måles til nominel 

værdi.

Driftsregnskab 

ØKONOMI 

Regnskabsopgørelse 

(Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse) 

(1.000 kr.) 

Det skattefinansierede område 


Oprindeligt 

Budget 


55 

Korrigeret 

Budget 


Regnskab 

2010 Noter 

Indtægter i alt -2.150.803 -2.203.772 -2.204.543 

Skatter (funktion 7.90-7.96) -1.890.788 -1.894.331 -1.895.118 

Tilskud og udligning (funktion 7.79 - 7.87) -260.015 -309.441 -309.425 

Driftsvirksomhed i alt 2.386.071 2.487.397 2.447.082 Note 1 

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 36.395 44.465 44.691 

Transport og infrastruktur 61.331 62.825 73.233 

Undervisning og kultur 511.623 515.455 507.766 

Sundhedsområdet 124.677 128.530 126.943 

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.389.586 1.454.841 1.444.092 

Fællesudgifter og administration m.v 262.459 281.281 250.357 

Statsrefusion i alt -285.775 -299.149 -303.042 

Undervisning og kultur -37 -37 0 

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -285.738 -299.112 -303.042 

Renter og kursregulering -8.320 -7.707 -5.931 

Primært driftsresultat -58.827 -23.231 -66.434 

Anlægsvirksomhed i alt 40.725 82.810 54.165 Note 2 

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -12.253 -7.299 -2.113 

Transport og infrastruktur 4.600 17.533 4.360 

Undervisning og kultur 7.656 35.968 28.249 

Sundhedsområdet 0 4.800 1.802 

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 40.722 29.382 19.951 

Fællesudgifter og administration m.v 0 2.426 1.916 

Jordforsyning i alt 0 0 0 Note 3 

Salg af jord 0 0 0 

Køb af jord inkl. Byggemodning 0 0 0 

Resultat af det skattefinansierede område -18.102 59.579 -12.269 

Brugerfinansieret området 

Anlæg - Forsyningsvirksomheder m.v. 0 12.842 0 

Resultat af brugerfinansieret området 0 12.842 0 

Kommunens samlede resultat -18.102 72.421 -12.269

Balance 

ØKONOMI 

Balance, aktiver (1.000 kr.) 2009 2010 Noter 

Anlægsaktiver i alt 2.170.364 2.154.903 

Materielle anlægsaktiver 1.177.563 1.136.457 

Immaterielle anlægsaktiver 0 0 

Finansielle anlægsaktiver 992.801 1.018.446 Note 4 

Omsætningsaktiver i alt -41.570 -37.239 

Varebehanoldning 0 0 

Fysiske anlæg til salg 9.872 18.211 

Tilgodehavender -925 -92.881 

Værdipapirer 88 88 

Likvide beholdninger -50.605 37.343 Note 6 

Aktiver ialt 2.128.794 2.117.664 

ØKONOMI 

Balance, passiver (1.000 kr.) 2009 2010 Noter 

Egenkapital -693.603 -822.493 Note 7 

Hensatte forpligtelser -273.935 -271.582 

Gældsforpligtelser i alt -1.161.256 -1.023.589 

Langfristede gældsforpligtelser -940.605 -980.128 Note 8 

Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita mv. -1.092 -1.077 

Kortfristede gældsforpligtelser -219.559 -42.384 

Passiver i alt -2.128.794 -2.117.664 

Indskud til Landsbyggefonden Note 5 

Kautions- og garantiforpligtelser udgør 7,1 mio. kr. Note 9 

Eventualrettigheder udgør 26,5 mio. kr. Note 9 

Operationel leasing udgør 1,6 mio. kr. Note 9 

Swapaftaler og valutaterminsforretninger Note 10 

Fredensborg Kommune har ikke samhandel med nærtstående parter 


56

Noter til driftsregnskab og balance 

Note 1 

Personaleoversigt 

Personaleoversigten viser antallet af ansatte i kommunen, fordelt på de enkelte enheder. Tallene viser 

det gennemsnitlige fuldtidsansatte i regnskabsårene 2009 og 2010 samt afvigelsen mellem de to år. 

ØKONOMI 

Antal personaleenheder 2009 2010 Udvikling 

Byudvikling, Bolig- og Miljøforanstaltninger 3,1 4,0 0,9 

Stadion og idrætsanlæg 2,1 1,5 -0,6 

Idræt og svømmehal 0,0 0,6 0,6 

Andre fritidsaktiviteter 0,0 0,9 0,9 

Redningsberedskab 1,0 1,0 0,0 

Forsyningsvirksomheder m.v. 35,6 27,6 -8,0 

Vandforsyningsvirksomhed 7,5 0,0 -7,5 

Rensningsanlæg 22,1 27,6 5,5 

Ordninger for dagrenovation 6,0 0,0 -6,0 

Vejvæsen 67,0 60,1 -6,7 

Driftsbygninger og -pladser 5,9 5,5 -0,4 

Øvrige fælles funktioner 59,0 52,0 -6,9 

Vejvedligeholdelse 0,0 0,3 0,3 

Vintertjeneste, vagt og beredskab 0,1 0,3 0,3 

Lystbådehavne mv. 2,0 2,0 0,0 

Undervisning og Kultur 767,5 729,5 -38,0 

Folkeskoler 525,8 480,7 -45,1 

Pædagogisk psykologiske rådgivning mv. 22,1 22,6 0,6 

Skolefritidsordninger 68,6 65,8 -2,9 

Specialundervisning i regionale tilbud 3,5 1,0 -2,6 

Kommunale specialskoler 53,8 58,9 5,1 

Ungdommens Uddannelsesvejledning 6,8 7,1 0,2 

Sprogstimulering førskolealderen 0,0 0,8 0,8 

Specialpædagogisk bistand til børn 0,7 0,7 0,0 

Folkebiblioteker 42,6 40,6 -2,0 

Museer 0,3 0,2 0,0 

Musikarrangementer 20,2 20,4 0,2 

Andre kulturelle opgaver 2,2 1,2 -1,1 

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 0,2 0,3 0,2 

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1,1 0,9 -0,1 

Ungdomsskolevirksomhed 19,6 28,3 8,7 

Sundhedsområdet 66,4 67,0 0,6 

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 20,5 23,7 3,2 

Kommunal Tandpleje 25,5 25,1 -0,4 

Sundhedsfremme og Forebyggelse 6,8 6,3 -0,5 

Kommunal Sundhedstjeneste 13,6 11,9 -1,7 

Social- og Sundhedsvæsen 1.756,6 1.694,6 -62,1 

Fælles formål 41,6 42,8 1,2 

Dagpleje 67,1 58,4 -8,7 

Vuggestuer 14,8 11,2 -3,6 

Børnehaver 15,3 13,2 -2,2 

Integrerede daginstitutioner 408,9 383,5 -25,4 


57

Antal personaleenheder 2009 2010 Udvikling 

Fritidshjem 86,2 80,2 -6,0 

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 66,8 53,5 -13,2 

Særlige dagstilbud og særlige klubber 48,1 49,4 1,3 

Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 1,0 1,0 0,0 

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 0,5 0,5 0,0 

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 23,8 21,5 -2,3 

Døgninstitutioner for børn og unge 201,7 175,5 -26,2 

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 577,0 578,2 1,2 

Forbyggende indsats for ældre og handicappede 3,6 3,7 0,1 

Plejevederlag/hjælp pasning af døende i eget hjem 1,2 0,3 -0,9 

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4,5 4,0 -0,5 

Botilbud til længerevarende ophold 136,2 136,1 -0,2 

Botilbud til midlertidigt ophold 12,8 12,7 -0,1 

Kontaktperson- og ledsageordninger 14,1 13,7 -0,4 

Løntilskud til forsikrede ledig ansat i kommuner 18,3 37,5 19,2 

Servicejob 0,9 0,6 -0,3 

Beskæftigelsesordninger 12,2 17,1 4,9 

Administration, Planlægning og fællesudgifter 414,2 399,6 -14,5 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer 28,0 27,6 -0,4 

Kommissioner, råd og nævn 41,3 37,3 -3,9 

Sekretariat og forvaltninger 302,8 268,7 -34,1 

Administration vedr. jobcentre og pilotcentre 42,1 66,0 23,9 

I alt 3.110,4 2.982,4 -127,8 

Note 2 

Afsluttede anlægsregnskaber i 2010 

ØKONOMI 

Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. 

(Hele kr.) 


58 

Sted 

Bevilling Forbrug 

Brugerfinansierede område 131.194.000 119.252.310 

Renovering af vandforsyningen 104002 14.183.000 17.185.613 

Kloaktilslutningsbidrag 140000 0 -10.601.472 

45.697.000 44.935.455 

Kloaksanering 141001 

0 -451.200 

Regnvandsbetingede udløb 141002 6.000.000 3.673.687 

Kloakering af enkeltudledere 141004 3.071.000 2.070.886 

Kloak, Øresundshøj 141059 3.200.000 0 

Fredensborg mineraliseringsanlæg 143011 4.000.000 2.368.593 

Tømn. og genplant. Af mineralisering, Frd.borg K. 143012 3.500.000 3.258.050 

Usserød Renseanlæg 143051 3.863.000 8.294.463 

Nivå Renseanlæg 143062 43.936.000 47.933.440 

Fredensborg Renseanlæg 143063 3.744.000 584.795 

Skattefinansierede område -5.662.000 -4.505.665 

Salg af Kommune Forsikring 004006 -11.565.000 -11.564.681 

Provenu fra KMD salg A/S 004008 -2.765.000 -2.764.790 

Badebroer 023002 2.690.000 2.691.096 

Idrætsfaciliteter Humlebæk-Kunstgræsbane 031028 7.117.000 7.055.097 

Nivå Centralskole,indeklimagener,skolekøk.m.v. 301057 2.195.000 2.090.734 

Bygningsvedligeholdelse - Skoler og SFO 301099 5.276.000 5.275.694 

Bygningsvedligeholdelse - Daginstitutioner 510099 3.059.000 3.027.479 

Salg og renovering af Benediktehjemmet 532003 

13.651.000 

-25.320.000 

13.742.956 

-24.059.250 

I alt 125.532.000 114.746.645

ØKONOMI 

Afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr. 

(Hele kr.) 


59 

Sted 

Bevilling Forbrug 

Brugerfinansierede område 0 95.232 

Fredensborg Renseanlæg, Hydrolyseanlæg 143010 0 95.232 

Skattefinansierede område 14.576.000 14.677.427 

Salg af vejareal, Kokkedal Industripark 003040 -1.297.000 -1.297.223 

Byens Hus, Kokkedal 010040 500.000 499.541 

Bygningsvedligeholdelse - Udlejning 010099 606.000 606.270 

Fredensborg Stadion - skur/udhus 031007 500.000 500.077 

Højager Mølle - maling af møllekoppen 031009 72.000 72.556 

Egedalshallen - udskiftning af tag 031050 915.000 914.979 

Bygningsvedligeholdelse - Idrætsanlæg 031099 358.000 358.240 

Humlebækhallen - udbygning 032020 1.941.000 1.790.326 

Bygningsvedligeholdelse - Jobhuset 035098 336.000 336.042 

Bygningsvedligeholdelse - Fritid 035099 352.000 351.925 

Lys Båstrupvej incl. P-plads ved Troldehøj 222014 860.000 778.956 

Belyst grussti-stoppest.Kongevejen v/Karsem.g. 222065 168.000 67.112 

Nedrivning af Asminderød Skole 301050 275.000 271.652 

Bygningsvedligeholdelse - Kultur 360099 921.000 921.423 

Tilbygn.og instal.af ventilationsanlæg Nordstjernen 515030 600.000 480.000 

Bygningsvedligeholdelse - SpecialBH. Spiren 517099 102.000 101.331 

Bygningsvedligeholdelse - Granbohus 523003 610.000 774.101 

Bygningsvedligeholdelse - Granbohus 523099 254.000 253.814 

Salg af Hegels Minde 532005 346.000 575.886 

Mergeltoften udbygning og genoptræning 532057 1.002.000 1.334.561 

Kælder u. nye beskyttede boliger - Mergeltoften 532058 1.419.000 1.250.754 

Bygningsvedligeholdelse - Ældre 532099 1.404.000 1.404.216 

Bygningsvedligeholdelse - Johs. Hages Hus 550097 734.000 734.301 

Bygningsvedligeholdelse - Linden 550098 13.000 12.896 

Bygningsvedligeholdelse - Lindegården 550099 83.000 82.399 

Bygningsvedligeholdelse - Administration 650099 1.502.000 1.501.292 

I alt 14.576.000 14.772.659 

Note 3 

Jordforsyning 

Fredensborg Kommune er ikke i besiddelse af jordforsyning. 

Note 4 

Aktier, andelsbeviser og ejerandele 

ØKONOMI 

Aktier, andelsbeviser og ejerandele 

(1.000 kr.) 

Ejerandel 

Indre værdi 

Kommune andel 

I/S Nordforbrænding 2010 21,7 53.857 11.687 

HMN I/S 2009* 1,6046 2.881.775 11.880 

Fredensborg Forsyning A/S 2009* 100 486.714 486.714 

I alt 3.422.346 510.281 

*Regnskab fra HMN og Fredensborg Forsyning modtages efter teknisk lukning af Fredensborg Kommunes 

regnskab for 2010, ændringen i 2010 bliver optaget som primokorrektion i 2011.

Note 5 

Specifikation af indskud til Landsbyggefonden 

ØKONOMI 

Indskud i Landsbyggefonden 

(Hele kr.) 


60 

Ultimo 2010 

Fredensborg Boligselskab, Mergeltoften 3.184.695 

Boligselskabet Lejerbo, afd. 171 517.228 

Statsbanepersonalets andelsbolig- forening 2.516.733 

Asminderød boligselskab afdeling Dannevang 3.386.611 

Humlebæk boligselskab afdeling 4/11 Langebjergparken 1.557.600 

Humlebæk boligselskab 50 almene boliger "Lillevang" 7.514.080 

Humlebæk boligselskab Langebjergparken afd. II 1.860.534 

Asminderød boligselskab matr. nr. 2 ca Båstrup - "Lillevang" 1.121.575 

Boligselskabet DOMEA Fredensborg, afdeling 2 1.847.098 

Fredensborg Boligselskab Byvejen 543.130 

Hejrevangens Boligselskab ældreboliger Oscar Bruunsvej 1.002.900 

Fredensborg-Humlebæk ældreboligselskab ældreboliger Christ. Boecksvej, F 2.920.400 

Asminderød boligselskab, afdeling Asmundshøj 404.950 

Lejerbo plecentret Øresundshjemmet 5.991.160 

Humlebæk boligselskab 18 seniorboliger Humlebæk 2.190.930 

Fredensborg-Humlebæk ældreboligselskab vedr. 30 ældre-boliger Teglgårdsv 2.531.620 

Boligselskab Borgerbo afd. IV lån til udbedring af byggeskader 52.085 

Humlebæk boligselskab 10 ungdomsboliger "Hesselhøj" 192.600 

Lejerbo plejecentret Lystholm 3.292.800 

Boligselskabet DOMEA Fredensborg afdeling 3 5.767.720 

Humlebæk boligselskab afdeling 024, Ravnsbjerg II 5.586.840 

Boligselskabet Vibo 644.281 

Lejerbo - plejecentret Benediktehjemmet 4.710.510 

Boligforeningen 3B Plejecentret Egelunden, Kokkedal 6.093.290 

Fredenborg Boligselskab, afd. Niverødgården 2.615.410 

Fredensborg Boligselskab afd. 3 752.290 

Boligselskabet Borgerbo afd. IV andel af driftslån 110.000 

Boligselskabet Borgerbo afd. IV andel af særstøttelån 96.000 

Boligselskabet Borgerbo Kapitaltilskud 295.000 

Boligselskabet DOMEA Fredensborg afdeling 1 1.025.000 

Boligselskabet Vibo, Nivåhøj i afd. I 1.725.000 

Boligselskabet Vibo, Nivåhøj i afd. II 2.096.836 

Boligselskabet Vibo, Nivåhøj i afd. III 2.777.866 

Boligforeningen 3B Egedalsvænge 3.467.216 

Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo, Skovengen afdeling 7 1.806.169 

Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo, Skovengen, afdeling 14 697.222 

Fredensborg boligselskab, Niverød iii 3.048.018 

Fredensborg Boligselskab, Mergeltoften 5 874.300 

Boligselskabet Vibo, Nivåhøj i afd. III 2.777.866 

I alt 86.817.697 

Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge IM’s regler ikke værdiansættes i balancen.

Note 6 

Finansieringsoversigt 

ØKONOMI 

Finansieringsoversigt 

(1.000 kr.) 


Budget 


61 

Korrigeret 


Regnskab 


Likvide beholdninger primo -50.608 

Korrigeret 

budget vs. 

regnskab 

Tilgang af likvide aktiver 115.598 

+/- Årets resultat 18.102 -72.421 12.269 -84.690 

+/- Lånoptagelse 27.900 55.100 53.767 1.333 

+/- Øvrige finansforskydninger -23.182 46.808 49.562 -2.754 

Indsatsstyrede område 

Afdrag på lån -22.820 -29.487 -27.652 1.835 

Likvide beholdninger Ultimo 37.343 

Note 7 

Egenkapital 

Egenkapitalen er udtryk for Fredensborg Kommunes formue og udgør differencen mellem aktiver og 

forpligtelser. 

ØKONOMI 

Udvikling i egenkapital 

(1.000 kr.) 

Egenkapital 31.12.2009 -693.603 

Primosaldokorrektioner til egenkapital 2010 *) -147.944 

Egenkapital 01.01.2010* -841.547 

Udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver -16 

Udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver -250 

Udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver 32.970 

Udvikling i modposter til reserve for opskrivning 

Udvikling i balancekonto vedrørende hovedkonto 0-8 -11.631 

Afskrivning af restancer 1.958 

Værdireguleringer -3.977 

Egenkapital 31.12.2010 -822.493 

*Heraf primokorrektion vedrørende: 

Ferieforpligtelsen er nulstillet med -156,6 mio. kr. i forbindelse med forenklingen af 

det omkostningsbaserede jævnfør IM. Tilbageførslen er en teknisk justering af den 

forpligtelse der har været bogført siden 2008 og ikke en reel forøgelse af egenkapitalen 

Korrektion af saldi på lån 5,3 mio. kr. 

Regulering ejerandel 3,3 mio. kr. 

Andre værdireguleringer 0,4 mio. kr. 

Der er i 2010 ikke modregnet arbejdsskadeforpligtelsen, da der tidsmæssigt ikke 

kunne nås ar få udarbejdet en valid beregning af denne.

Note 8 

Langfristet gæld 

ØKONOMI 

Langfristet gæld 

(mio. kr.) 


62 

2009 2010 

Selvejende institutioner med overenskomst -4,8 -4,4 

Realkredit -0,2 -0,2 

Kommunekredit -516,5 -549,5 

Finansielt leasede aktiver -419,0 -412,4 

Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor -0,1 -13,6 

Langfristet gæld i alt -940,6 -980,1 

Lånoptagelse 

I 2010 blev beslutningen om at ændre afdragsprofilen med 9,01 mio. kr. gennemført, og Fredensborg Kom- 

mune blev således lettet for udgifter til afdrag i 2010. Afdragene er placeret i de efterfølgende år. Beslutnin- 

gen om lettelsen blev truffet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 – af hensyn til styrkelse af kasse- 

beholdningen, før starten på skolebyggeri i Fredensborg m.v. 

Lånoptagelsen i 2010 blev på 55 mio. kr. hvilket var 25,8 mio. kr. højere end oprindeligt budget 2010. 

Årsagen til det højere låneoptag var, at der ekstraordinært i løbet af 2010 blev åbnet op for at kommuner 

kunne søge yderligere lånedispensation. Der blev søgt og opnået dispensation til Fredensborg Kommune – 

hvilket er den primære årsag til det højere låneoptag. Områderne med automatisk låneadgang udviklede sig 

også i forhold til oprindeligt budget 2010, især udlæg til indefrosne ejendomsskatter øgede og betød højere 

låneoptag. 

Afdragslettelsen samt det højere låneoptag betød at den langfristede gæld hos KommuneKredit blev øget 

gennem 2010 til 549,5 mio. kr. ultimo 2010. 

Valutagæld og finansiel styringspolitik 

I 2010 blev den finansielle politik vedtaget. (se evt. økonomisk håndbog). Omkring den langfristede gæld er 

det besluttet at der fremover optages 25 årige lån med kort variabel rente, afdragene skal være seriefordelt 

med samme afdrag ligeligt mellem årene. 

Rentesikringsaftaler (SWAP’s) skal der ikke indgås flere af – før 2013. (se note 12, for omfanget). I 2013 vil 

der blive fremlagt en sag hvor gevinster og udgifter ved de hidtidige rentesikringsaftaler vil blive gennemgået. 

Den korte variable rente er traditionelt den billigste og derfor er det besluttet at optage lånene i denne rente, 

og have mindre afdækning.

Leasingforpligtelser 

ØKONOMI 

Leasingforpligtigelser 

Aktiv 

(Hele kr.) 



Ultimo 2009 

63 

Tilgange 


Afdrag 




Citroen Berlingo 21.487 21.487 0 

2. stk. Kubota F-1900 28.755 28.755 0 

Egholm Rotorklipper 94.685 44.608 50.076 

VW dob.kab 1,9 TDI 86.007 32.127 53.880 

VW dob.kab 1,9 TDI 85.966 32.113 53.853 

Buffet Disk 4.769 4.769 0 

IT/Skolemøbler 6.000 6.000 0 

Rullende Materiel EY 19157 170.320 41.830 128.490 

VS 47 462 120.408 40.812 79.596 

UE 93628 20.000 20.000 0 

IT-udstyr 30.285 30.285 0 

Videoovervågningsudstyr 43.674 43.674 0 

IT-Udstyr 604.533 604.533 0 

Fiat Ducato 2,8 JTD Minibus 181.646 61.646 120.000 

Fiat Ducato 2,8 Minibus 115.506 65.506 50.000 

Videoovervågningsudstyr 220.356 188.099 32.256 

Inventar 133.112 133.112 0 

IT-og telefonudstyr 346.646 346.646 0 

IT- og telefonudstyr del 2 351.860 176.860 175.000 

Skolemøbler 459.580 86.047 373.533 

IT-udstyr ramme 2005 1.155.000 1.155.000 0 

IT-udstyr til ny kommune 1.414.241 264.552 1.149.689 

Skolemøbler 194.632 46.173 148.459 

IT udstyr 195.000 195.000 0 

Fiat Ducato Minibus SC92376 35.000 35.000 0 

Fiat Ducato Minibus TX97755 150.000 150.000 0 

Man Lastbil 259.098 124.098 135.000 

IP-telefoni restindk. A05038 717.602 572.113 145.489 

IT-Center 403.806 130.889 272.918 

Snerydningdmateriel 809.476 260.221 549.255 

Toyota Hilux 2,5 4 D 142.035 44.950 97.085 

Egholm Basismaskine 272.883 86.878 186.005 

Nissan Cabstar 35.13 VZ93964 153.578 48.634 104.944 

Nissan Cabstar 3.4 LWB 141.557 42.763 98.794 

Kubota F 2880 4 WD 86.097 27.391 58.706 

TP Flishugger 67.483 20.749 46.734 

John Deere 1905 338.064 106.503 231.562 

Opgradering IT struktur 2008 5.234.555 2.537.164 2.697.391 

Timan Tool-Trac 466.427 90.193 376.234 

John Deere 5515 502.259 91.867 410.392 

John Deere 4720 314.723 64.502 250.221 

Konica kopiudstyr 26.046 7.825 18.221 



John Deere Comander 232.082 53.235 178.847 

Konica Minolta 88.386 28.639 59.747 

Konica Minolta 28.652 6.922 21.729 

Smart Board løsning 3.757.039 880.170 2.876.869 

John Deere 369.696 84.922 284.774 

Konica C253 94.209 28.847 65.362 

Nissan Cabstar 35.15 200.522 36.461 164.062 

Nissan Cabstar 45.13 198.494 36.039 162.455 

Nissan Atleon 56.15 279.996 50.479 229.517 

Konica Minolta Udstyr 59.995 13.794 46.201 

Orthophos 3-ceph røntgen 198.507 29.794 168.713 

Konica Minolta C253 35.295 8.159 27.136 

Bizhub 21.595 4.886 16.709 

Konica kopiudstyr 82.640 15.370 67.270


Aktiv 

(Hele kr.) 



Ultimo 2009 

64 



Tilgange Afdrag 




Atea IT Udstyr 258.669 60.829 197.840 

Bichub 282 18.693 3.460 15.233 

Bizhub 282 21.595 4.998 16.597 



34 Cisco Accespunkter + 179.893 42.377 137.516 

Bizhub C 253 33.495 15.229 18.266 

Trådløst Netværk 190.368 45.212 145.156 

John Deere 4720 385.200 71.917 313.283 

Brugt Nissan Interstar 130.000 24.010 105.990 

Biblioteksudstyr 2.299.576 566.816 1.732.760 

SALB skolerne 397.000.000 397.000.000 

I alt 418.620.020 4.138.675 10.320.119 412.438.576 

Note 9 

Kautions- og garantiforpligtelser 

ØKONOMI 


(Hele kr.) Långiver 

Matr.nr./ 

Garantinr. 

Kommunensandel 

i % 

Kommunens 

opr. garantibeløb 


garantibeløb 

Kastaniens Kvarter m.fl. BRF 1cs 100 36.459.000 29.257.610 

Kastaniens Kvarter m.fl. BRF 1cs 100 64.110.000 57.874.326 

Niverød by, Karlebo BRF 1cs 100 1.843.000 1.744.491 

Lindehøj II BRF 1cu 18,70 3.870.227 3.091.709 

Lindehøj II BRF 1cu 18,70 45.684 38.483 

Niverød IV BRF 1cz 100 20.600.000 17.183.170 

Mariehøj 101 m.fl. BRF 1cz 100 601.900 516.296 

Niverød by, Karlebo BRF 1ge 100 14.993.000 14.039.052 

Niverød by, Karlebo BRF 1ge 100 51.995.000 48.161.988 

Nivåhøj BRF 1ge 100 7.875.000 7.469.032 

Lindehøj I BRF 1pg 18,70 2.855.060 2.298.622 

Lindehøj I BRF 1pg 18,70 34.258 28.855 

Delareal Niverød BRF 8bz 28,60 2.776.430 2.469.968 

Mergeltoften BRF 8bz 28,60 17.789 16.059 

Klinken II BRF 8cx 18,80 2.678.022 2.260.860 

Mergeltoften BRF 8da 23,53 1.543.027 1.303.018 

Mergeltoften - tillæg BRF 8da 23,53 58.025 50.309 

Mergeltoften BRF 8dc 28,60 1.034.519 890.500 

Mergeltoften BRF 8dc 28,60 20.563 18.158 

Delareal Niverød BRF 8dc 28,60 85.085 75.693 

Fredensb.by,Asminderød BRF 25b 23,53 3.206.080 2.709.379 

Fredensb.by,Asminderød BRF 25c 28,60 3.069.123 2.673.213 

Fredensb.by,Asminderød BRF 25c 28,60 40.984 35.991 

Asminderød by,Asminder. BRF 5g 100 24.506.000 21.942.208 

Asminderød by,Asminder. BRF 5g 100 1.000.000 895.168 

Asminderød by,Asminder. BRF 10au 22,60 9.938.576 7.498.398 

Asminderød by,Asminder. BRF 10au 22,60 250.408 194.703 

Nederste Torp by,Humleb. BRF 4ct 28,60 9.382.516 7.933.384 

Asminderød by,Asminder. BRF 11fi 100 7.265.000 6.495.979 


Asminderød by,Asminder. BRF 10ci 28,60 12.242.516 11.100.384 

Nederste Torp by,Humleb. BRF 4ct 28,60 30.030 26.205 

Nederste Torp by,Humleb. BRF 4dh 13,30 73.283 64.922 


Asminderød by,Asminder. BRF 11fi 100 1.014.000 903.120




65 


i % 



Matr.nr./ 


Garantinr. 

garantibeløb 

Krogerup,Humlebæk BRF 1fz 100 235.000 13.939 

Islandshøjvej Nykredit 1ge 50 2.162.500 468.032 

Islandshøjvej Nykredit 1ge 50 13.985.500 2.670.250 

Islandshøjvej Nykredit 1ge 50 1.688.000 1.202.454 

Islandshøjparken 69-79 Nykredit 1gf 50 130.000 125.205 

Islandshøjparken 69-79 Nykredit 1gf 50 1.742.000 165.043 

Islandshøjparken 69-79 Nykredit 1gf 50 42.348.000 4.056.140 

Islandshøjparken 69-79 Nykredit 1gf 50 114.435 110.215 

Damhusvænget 2-44 Nykredit 1ku 18,70 112.163 7.109 

Nordengen Nykredit 3b 50 1.891.000 1.346.672 



Nordengen Nykredit 3b 100 1.565.000 825.641 







Skovengen Nykredit 3kn 50 4.624.000 167.818 



Skovengen Nykredit 3kn 100 27.250.000 13.622.729 



Byengen 231-235 Nykredit 3læ 50 536.950 192.944 

Byengen 231-235 Nykredit 3læ 50 7.500.000 2.719.393 





Byengen 231-235 Nykredit 3læ 100 1.005.000 498.191 

Højsagervej 24, Langerød Nykredit 4h 45,37 1.799.828 1.836.779 

Egedalsvænge Nykredit 4s 100 58.000 32.694 

Egedalsvænge Nykredit 4s 50 1.716.500 662.735 


Egedalsvænge Nykredit 4s 50 1.200.000 220.101 

Egedalsvænge Nykredit 4s 50 5.722.000 1.049.514 









Islandshøjparken Nykredit 8br 50 22.418.000 8.829.080 

Islandshøjparken Nykredit 8br 50 104.000 100.164 




Islandshøjparken Nykredit 8br 50 2.392.750 865.201 


Murertoften/Hjørnest. Nykredit 8cy 18,80 2.437.984 2.725.286 

Mergeltoften 10-14 Nykredit 8dg 28,57 6.672.524 5.470.640 

Mergeltoften, afd. 6 Nykredit 8dg 28,57 151.706 130.171 

Byvej 8 Nykredit 6f 28,57 1.981.044 1.687.000 

Byvej 8 Nykredit 6f 28,57 4.857 4.231 

Langebjergvej Nykredit 2iæ 50 891.450 7.367 

Langebjergvej 324-374 Nykredit 2lc 50 24.510.800 872.669 

Langebjergvej 324-374 Nykredit 2lc 50 296.300 10.797 

Teglgårdsvej 201-219 Nykredit 4ch 50 434.000 88.555 

Teglgårdsvej 201-219 Nykredit 4ch 100 11.233.000 9.881.893




66 


i % 



Matr.nr./ 


Garantinr. 

garantibeløb 

Teglgårdsvej 201-219 Nykredit 4ch 100 1.334.000 1.202.701 



Baunebjergvej 201 Nykredit 4cn 50 5.987.500 1.533.074 

Benediktevej 30 Nykredit 5eu 28,57 17.222.567 15.445.119 

Benediktevej 30 Nykredit 5eu 100,00 183.705 176.164 

Benediktevej 30 Nykredit 5eu 28,57 88.852 85.755 

Langebjergvej 402-480 Nykredit 8ao 18,70 5.552.703 1.174.801 

Oscar Brunsvej 13-35 Nykredit 1ml 23,50 1.539.673 1.463.097 

A/B Vilhelmsros Syd ll Nykredit 9gp 18,70 46.713 641 

Dageløkke by,Humlebæk Nykredit 21b 22,62 6.265.740 4.927.888 

Dageløkke by,Humlebæk Nykredit 21b 22,62 1.539.517 1.206.114 

Dageløkke by,Humlebæk Nykredit 21b 22,62 407.160 345.460 

Hejrevangens Boligselsk. Nykredit 21y 27,70 3.175.445 372.908 

Hejrevangens Boligselsk. Nykredit 21y 27,70 40.414 8.080 

Hejrevangens Boligselsk. Nykredit 21y 100 1.060.000 1.097.216 

A/B Poppelhøj II Realkredit Danmark 1lo 1 18,75 4.284.300 3.624.483 

NKK-Hallen Realkredit Danmark 8bø 100 1.600.000 1.452.886 

Nivå Bypark, Løberen Realkredit Danmark 8cg 3 18,80 92.195 5.780 



Nivå Bypark, Skiftet Realkredit Danmark 8cu 1 18,70 5.377.017 349.981 

Nivå Bypark, Skiftet Realkredit Danmark 8cu 2 18,70 8.583 1.236 

Nivå Bypark, Skiftet Realkredit Danmark 8cu 3 18,70 115.099 16.577 

Afd. Mergeltoften V Realkredit Danmark 8cm 1 28,57 3.247.266 2.946.522 

Asmundshøj Realkredit Danmark 2a 1 28,57 1.503.925 1.370.057 

Lystholmvænget Realkredit Danmark 2k 1 18,80 3.424.458 44.820 



Lystholmvænget Realkredit Danmark 2k 4 18,80 649.521 117.406 

Statsbanepersonalets AB Realkredit Danmark 4bæ 12 22,00 1.360.040 642.522 

Statsbanepersonalets AB Realkredit Danmark 4bæ 13 100 30.481.000 24.786.665 

Statsbanepersonalets AB Realkredit Danmark 4bæ 16 100 619.000 529.103 

Boligselsk.BSB, afd.3 Realkredit Danmark 8a 3 28,57 13.940.732 13.059.831 



Boligselsk.BSB, afd.3 Realkredit Danmark 8a 6 28,57 168.563 160.651 

Langebjergvej 502 m.fl. Realkredit Danmark 8ap 1 18,75 2.833.350 632.537 

afd.04/20 Ravnsbjerg II Realkredit Danmark 10cb 3 28,57 20.750.105 18.905.918 

HMN Naturgas I/S 2009* Kommune Kredit 1,6046 4.113.900.000 66.028.095 

Nordforbrænding Kommune Kredit 9721957 21,7 36.890.000 12.801.117 






Nordforbrænding Kommune Kredit 201036079 21,7 10.850.000 10.850.000 

Nordforbrænding Kommune Kredit 201035730 21,7 10.850.000 10.571.323 

Trafikselskabet Movia Kommune Kredit 200630199 1,1489 1.493.570 1.493.570 

Trafikselskabet Movia Kommune Kredit 200933833 1,1489 1.723.350 1.723.350 

Trafikselskabet Movia Kommune Kredit 200935056 1,1489 804.230 804.230 

Trafikselskabet Movia Kommune Kredit 201035385 1,1489 956.459 930.609 

Nordsjællands Biogasanlæg Kommune Kredit 200225476 25,0 4.125.000 1.031.250 

Nordsjællands Biogasanlæg Kommune Kredit 18185 25,0 6.941.000 1.064.871 

Lillevangsvej 346 Realkredit 124 28,57 5.779.404 1.653.520 

Teglgårdsvej,Humlebæk Realkredit 158 28,57 24.233.324 6.933.292 

Boligindskudslån Nordea 33.490 8.133 

I alt 707.723.410 

*Regnskab fra HMN 2010 modtages efter teknisk lukning af Fredensborg Kommunes regnskab fra 2010

Eventualrettigheder 

Pantebreve og gældsbreve 

Pantebreve og gældsbreve er optaget med det oprindelige lånebeløb. Lånene henstår alle rente- og 

afdragsfrit. 

ØKONOMI 

Pantebreve 

(Hele kr.) 


67 

Restgæld pr. 

31.12 2010 

Nivågård Børnehave 75.309 

Dyssegårdens Børnehave 62.115 

Jellerød Børnegård 160.182 

I alt 297.606 

ØKONOMI 

Gældsbreve 

(Hele kr.) 

Hovedstol 

Restgæld pr. 

31.12 2010 

Jellerød Børnegård * 3.350.266 893.405 

Jellerød Børnegård 64.900 

Nivågård Børnehave ** 536.209 142.992 

Nivågård Børnehave 257.074 

Dyssegårdens Børnehave II 57.266 

Bøgegården (Bøgen) 51.320 



Bøgegården (Birken) 50.234 

Bøgegården (Birken) 62.560 

Kastaniegården 2.886.558 

I alt 4.775.479 

** Afskrives over 15 år med kr. 223.351 pr. år - rest 4 år 

** Afskrives over 15 år med kr. 35.747 pr. år - rest 4 år 

Indskudsbeviser, Nivå Havn (inkl.moms) 16.430.807 

Movia *** 5.000.000 

I alt 21.430.807 

*** Movias lån pr. 31.12.2010 er 431 mio. kr. (Driftslån = 81 mio. kr. Rejsekortlån = 350 mio. kr.). 

*** Fredensborg Kommunens andel er fordelt på følgende måde (Driftslån = 1,0 mio. kr. Rejsekortlån = 

*** 4,0 mio. kr.).

Operationel leasing – Autolease pr. 31.12.2010 

ØKONOMI 

Anvendelse Reg. nr. Fabrikat Start Udløb Total kr. 


68 

Mdl. 

ydelse 

Rest 

beløb 

Hjælpemid.depot VZ94429 Citroën Jumber 01.06.08 31.05.11 144.090 4.003 20.013 

Bus -Egelunden XE94347 Citroën Jumber 01.05.09 30.04.13 419.280 8.735 244.580 

Bus -Øresundshj. XE94348 Citroën Jumber 01.05.09 30.04.13 419.280 8.735 244.580 

Bus -Benediktehhj. XE94349 Citroën Jumber 01.05.09 30.04.13 419.280 8.735 244.580 

Sundhedsbus XC96675 Toyota Dyna 01.11.08 31.10.13 290.700 4.845 164.730 

Bus -Mergeltoften XK89450 Citroën Jumber 01.05.09 30.04.13 419.280 8.735 244.580 

Bus -Lystholm XK89525 Citroën Jumber 01.05.09 30.04.13 419.280 8.735 244.580 

Hjemmeplejen YZ47667 Citroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698 
















Hjemmeplejen ZM29881 Citroën C3 01.09.08 31.08.11 105.345 2.926 23.410 

Hjemmeplejen ZM29882 Citroën C3 01.09.08 31.08.11 105.345 2.926 23.410 

Hjemmeplejen ZS34511 Citroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698 

Hjemmeplejen ZY35235 Citroën C3 01.10.09 30.09.12 147.420 4.095 85.995 

I alt 4.632.150 110.883 1.637.283

Note 10 

SWAP-aftaler 

Leasinggæld: Sale And Lease Back 

ØKONOMI 

Leasinggæld, restgæld pr. 31.12.2010 (Hele kr.) 391.000.000 

Kontrakt nr. Indgået Udløber 


Nuværende 

rente Valuta Hovedstol DKK 

69 

Restgæld 

31.12.2010 

698013 2. juli 2007 30. dec. 2024 5,19 DKK 120.000.000 114.400.000 

698018 2. juli 2007 30. dec. 2024 4,35 DKK 120.000.000 106.381.942 

759660 1. juli 2008 28. dec. 2012 4,81 DKK 40.000.000 37.664.648 

751281 28. dec. 2007 28. juni 2013 4,43 EUR/DKK 40.284.000 34.644.240 

I alt 320.284.000 293.090.830 

75% 

Langfristede lån 

ØKONOMI 

Låneportefølgen, restgæld pr. 31.12.2010 (Hele kr.) 549.850.000 

Kontrakt nr. Indgået Udløber 

Nuværende 

rente Valuta Hovedstol DKK 

Restgæld 

31.12.2010 

677289 11. maj 2007 1. juni 2017 1,223 DKK/CHF 69.491.829 54.049.200 

677313 11. maj 2007 3. juni 2024 3,49 DKK 30.000.000 30.000.000 

697968 16. aug.2007 16. aug. 2013 3,34 DKK 102.252.588 82.461.765 

743446 2. juni 2008 3. juni 2013 3,71 DKK 82.166.666 72.500.000 

751273 15. feb. 2008 16. feb. 2016 4,39 DKK/EUR 39.499.412 32.916.176 

751268 2. juni 2008 1. juni 2016 4,41 DKK/EUR 41.428.745 36.250.152 

787477 12. jan 2009 19. jan 2017 1,854 CHF/DKK 23.920.000 21.840.000 

759660 11. maj 2007 1. juni 2017 1,223 DKK/CHF 40.000.000 37.664.648 

751281 11. maj 2007 3. juni 2024 3,49 DKK 40.284.000 36.524.160 

I alt 388.759.238 330.017.293 

60% 

Restgæld pr. 31.12.2010 

Andel af leasinggæld rentesikret 

25% 

Restgæld pr. 31.12.2010 

Andel af låneportefølge rentesikret 

40% 

Ikke afdækket leasinggæld 

Afdækket via swap 

SWAP-afdækning restgæld 

Ikke afdækket, variabelt 

forrentet

Omkostningskalkulationer vedrørende 

personlig og praktisk bistand 

Fritvalgsordningen 

Bestemmelserne om borgernes frie leverandørvalg 

på ældreområdet trådte i kraft d. 1. januar 

2003. 

Private leverandører kan konkurrere med den 

kommunale leverandør. Det betyder, at borgerne 

får mulighed for at vælge, hvem der skal levere 

den hjælp, som kommunen har truffet beslutning 

om. 

Borgerne i Fredensborg Kommune kan vælge 

blandt 13 leverandører, heraf er den ene kommunens 

egen hjemmepleje 

Prisfastsættelsen 

Timepriserne for personlig og praktisk hjælp fastsættes 

på baggrund af den kommunale hjemmeplejes 

samlede omkostninger. 

De private leverandører er ikke forpligtede til at 

tilbagebetale Fredensborg Kommune, hvis timepriserne 

har været fastsat for højt. Baggrunden 

herfor er, at det er kommunens ansvar at fastsætte 

timepriserne korrekt samt, at de private 


ØKONOMI 

Kr. pr. leveret time 

70 

leverandører har valgt at søge godkendelse på 

baggrund at de pågældende timepriser. Viser 

timepriserne sig modsat at have været fastsat for 

lavt, er kommunen forpligtet til at efterbetale de 

private leverandører. 

De endelige timepriser er opgjort på baggrund af 

forbruget ifølge regnskabet samt de faktisk leverede 

timer. 

Ud fra regnskab 2010 blev timepriserne lavere 

end de priser som er anvendt til afregning til de 

private leverandører, for så vidt angår personlig 

pleje hverdag og praktisk hjælp. Omvendt ses en 

mindre stigning i prisen på personlig pleje øvrig. 

Det er fordelingen i den leverede tid samt udgiftsniveauet 

som afgør priserne i de tre ydelseskategorier. 

Faldet i timepriserne på personlig pleje hverdag 

og praktisk hjælp, skyldes primært en fortsat 

neddrosling i brugen af vikarer, samt en omlægning 

af kommunens distriktsgrupper, hvilket har 

medført et lavere ressourceforbrug. 

Faktisk 2010 

Forventet 2010 

Praktisk hjælp 367 383 

Personlig pleje, hverdagstimer 398 415 

Personlig pleje, øvrig tid 495 490

Regnskabsoversigt 


Regnskabsoversigt 

Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne 

regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har 

været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt 

senere meddelte tillægsbevillinger. 

Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder 

derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. 

Regnskabsoversigten er overordnet specificeret på politikområder. 

71

Regnskab 2010 72 

ØKONOMI 

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling 

Natur og Miljø Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

01 Natur og Miljø 

* u 2.953.878 3.621.000 6.000 -751.000 

* i -491.622 -396.000 -6.000 

00 Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger * u 2.953.878 3.621.000 6.000 -751.000 

* i -491.622 -396.000 -6.000 

71 Vedligeholdelse af vandløb 

* u 1.159.316 506.000 653.000 

025 Diverse vedligeholdelsesarbejder 

u 508.756 262.000 246.000 

030 Arbejde udført af Park og Vej 

u 5.000 -5.000 

040 Konsulentbistand 

u 651.059 

045 Tilskud til foreninger, udsætning af 

234.000 417.000 

fiskeyngel u -500 5.000 -5.000 

80 Fælles formål 

* u 218.588 1.911.000 -938.000 -751.000 

* i -5.898 -6.000 

400 Personale u 1.659 2.000 

500 Apparatur og instrumenter 

u 11.572 

502 Indkøb af materialer i f.b.med 

22.000 -10.000 

kampagner m.v. u 15.918 19.000 -3.000 

503 Naturpleje og naturbeskyttelse 

u 42.393 1.858.000 -1.064.000 -751.000 

504 Oprydning efter henkastet affald i -5.898 -6.000 

506 Vandanalyser m.v. 

508 Tilsyn med spildevandsanlæg og 

u 142.189 143.000 

drænledninger u 225 1.000 

600 Maskiner og materiel 

u 4.632 12.000 -7.000 

85 Bærbare batterier * u 196.000 -196.000 

025 Vandanalyser m.v. 

u 

026 Tilsyn med spildevandsanlæg og 

184.000 -184.000 

drænledninger u 12.000 -12.000 

86 Vandindvinding 

* u 3.485 

025 Ekstern bistand i forbindelse med gr 

485.000 -481.000 

undvand og vandindvinding u 3.485 485.000 -481.000 

89 Øvrig planlægning, undersøgelser, 

tilsyn m.v. * u 1.214.351 200.000 968.000 

032 Fælleskommunalt miljøsamarbejde 

u 75.547 61.000 15.000 

033 Administration u 12.072 12.000 


u 1.126.733 139.000 941.000 

91 Skadedyrsbekæmpelse 

020 Administrationsbidrag 

025 Forrentning 

030 Rottebekæmpelse 

* u 358.138 323.000 

* i -485.725 -396.000 

u 175 29.000 

i -3.000 

u 357.963 294.000 

i -485.725 -393.000


ØKONOMI 


Kommunale grønne områder Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

02 Kommunale grønne områder * u 11.623.555 12.001.000 -68.000 -285.000 

(Tidl. 03 Kommunale grønne områder) * i -3.773.215 -3.856.000 


miljøforanstaltninger * u 7.337.762 7.492.000 -205.000 68.000 

* i -3.773.215 -3.856.000 

02 Boligformål 

* u 

* i -156.920 -148.000 

002002 Matr.nr. 2 i m.fl. Båstrup, Kirkeleddet * 

300, Fredensborg 

i -1.080 

084 Forpagtningsafgifter i -1.080 

002003 Matr. nr. 1 d m.fl. Sørup, Sørupvej 11, * 

Fredensborg 

i -14.770 

084 Forpagtningsafgifter i -14.770 

002004 Matr.nr. 1k, 5k og 14 Endrup by, 

Endrupvej 64, Fredensborg 

* 

udstykningsforetagende 

i -18.360 -21.000 

084 Forpagtningsafgifter i -18.360 -21.000 

002020 Matr.nr. 4a Øverste Torp m.fl., 

Teglgårdsvej 602, 829A-C, 831 og 998 

* 


i -25.790 -15.000 


703 Husleje i -11.570 

002021 Matr. nr. 7 al Dageløkke m.fl., 

Dageløkkevej 56 og 98, Humlebæk 

* 


i -96.920 -112.000 


703 Husleje i -1.200 1.000 

04 Offentlige formål 

004040 Brolandsgården/Græstedgård/Kirkestigård-arealer 

* u 233.000 236.000 -9.000 

* i -66.803 -228.000 

* 

u 136.000 142.000 -6.000 

* i -39.559 -96.000 

703 Husleje i -39.559 -96.000 

707 Udenomsarealer 

u 136.000 142.000 -6.000 

004041 Matr.nr.4 bc og 3 lu m.fl.Brønsholm 

Rugvænget, Kokkedal (syd for Egedalshallen) 


004042 Nyttehaver, matr.nr. 3 ay Ullerød by 

plan 6 

* 

u 5.000 5.000 

u 5.000 5.000 

* 

u 14.000 14.000 

* i -23.350 -24.000 

703 Husleje i -23.350 -24.000 


u 14.000 14.000




004043 Genbrugsplads 

* i -55.000 

703 Husleje i -55.000 

004060 Matr.nr. 1 ado og 1 adp Nivågård, 

Storengen 


004062 Grønt område (1 gg Niverød) 


004063 Gymnasiegrund, Nivåvej 2, Nivå Matr. 

nr. 1 æ,o Nivågård 


* 

u 8.000 8.000 

u 8.000 8.000 

* u 8.000 8.000 

u 8.000 8.000 

* 

u 4.000 4.000 

u 4.000 4.000 

004065 Naturområde vest for Sølystparken * u 33.000 35.000 -2.000 

* i -3.894 

703 Husleje i -3.894 


u 33.000 35.000 -2.000 

004066 Matr.nr. 11 a Niverød (Put and Take sø) * u 17.000 12.000 -1.000 

* i -53.000 

703 Husleje i -53.000 


u 17.000 12.000 -1.000 

004067 Matr. nr. 1 s Niverød - Areal Hassel høj 


05 Ubestemte formål 

005002 Matr. nr. 8 ea Asminderød - 

Skovvænget 2A, Fredensborg 

* u 8.000 8.000 

u 8.000 8.000 

* u 14.000 15.000 -1.000 

* i -25.134 -23.000 

* 

u 1.000 1.000 

* i -4.800 -5.000 

084 Forpagtningsafgifter m.v. i -4.800 -5.000 


u 1.000 1.000 

005003 Matr. nr. 8 ar Fredensborg Slotsvænget * 


u 3.000 3.000 


u 3.000 3.000 

005005 Matr. nr. 8 bm Fredensborg Sørupvej 1, * 

Fredensborg Søpavillion og Ishus 

i -8.534 -6.000 


005006 Matr. nr. 8 a Søholm, 'Kejserdal' * i -11.800 -12.000 


005040 Karlebovej 23 


11 Beboelse 

011002 Matr. nr. 2 ab m.fl. Endrup, Endrupvej 

16-20, Fredensborg 

* u 10.000 11.000 -1.000 

u 10.000 11.000 -1.000 

* u 95.862 114.000 -18.000 

* i -1.464.169 -1.440.000 

* 

i -67.271 -83.000




703 Husleje i -67.271 -83.000 

011005 Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsingørsvej * 

25 a-b, Fredensborg 

i -133.525 -129.000 

703 Husleje i -103.488 -112.000 

716 Varmeindtægt i -30.037 -17.000 

011006 Matr. nr. 5 p Lønholt - Høje Lønholt 2, * 


i -17.952 -22.000 

703 Husleje i -17.952 -22.000 

011007 Matr. nr. 4 h m.fl. Langerød - 

* 

Højsagervej 24-46, Fredensborg 

i 121.829 

703 Husleje i 121.829 

011009 Matr. nr. 6 l og 6 m Danstrup - 

* 

Langerødvej 11-25, Fredensborg 

i 147.964 

703 Husleje i 145.500 

711 Varme i 2.464 

011010 Matr. nr. 2 e Endrup - Lindelyvej 14 , * 


i -94.000 

703 Husleje i -64.000 

716 Varmeindtægt i -30.000 

011017 Matr. nr. 4 ei m.fl. Asminderød - 

Hammersvej 12 - 26, Fredensborg 

* 

u 42.000 44.000 -2.000 

* i -193.920 -182.000 

703 Husleje i -193.920 -182.000 


u 42.000 44.000 -2.000 

011018 Matr. nr. 5 d Fredensborg - 'Lille * 

Wendorf' Helsingørsvej 5, Fredensborg 

u 2.214 

* i -231.381 -214.000 

703 Husleje i -192.072 -176.000 


i 2.214 


011019 Matr.nr. 6ar m.fl. Asminderød- Tofte 

gårdsvænget 101 - 123, Fredensborg, 

Handicapbolig 

* 

u 54.000 57.000 -3.000 

* i -665.897 -594.000 

703 Husleje i -547.632 -515.000 


u 54.000 57.000 -3.000 


011020 Matr. nr. 2 ct ejl. Øverste Torp - T * 

eglgårdsvej 523, Humlebæk 

i -70.907 -80.000 

703 Husleje i -65.292 -71.000 


011040 Græstedgård, opsynsbolig 

* 

Græstedgårdsvej 2, Kokkedal 

i -40.795 -42.000 

716 Varmeindtægt i -40.795 -42.000




011060 Matr. nr. 6 e og 5 af Niverød By, * u 

Byvejen 1-15, Nivå 

-2.352 

* i -312.315 

703 Husleje i -271.780 

714 Indvendig vedligeholdelse i -2.352 

716 Varmeindtægt u -40.535 

011095 Lejligheder i almennyttige 

boligselskaber i kommunen 

079 Kommunens udlæg til huslejer 

12 Erhvervsejendomme 

* 

u 13.000 -13.000 

u 13.000 -13.000 

* u 353.189 357.000 -12.000 

* i -882.490 -814.000 

012060 Nivå Center 

* u 353.189 357.000 -12.000 

* i -882.490 -814.000 

040 Vicevært 

u 96.189 88.000 

703 Husleje i -882.490 -814.000 


u 257.000 269.000 -12.000 

13 Andre faste ejendomme 

013004 Matr. nr. 5 i Asminderød Lysthom 6, 



* u 257.624 277.000 -7.000 

* i -764.024 -718.000 

* 

u 1.000 1.000 

u 1.000 1.000 

013020 Lejlighed i Borgerbo Ida Tesdorpfsvej * 

4a, Humlebæk 

u 109.624 122.000 

703 Husleje u 109.624 122.000 

013021 Matr. nr. 4 y Nederste torp Gammelt * 

sprøjtehus, Humlebæk 

i -818 -3.000 

703 Husleje i -818 -3.000 

013024 Projektgården - Kejserdal 

* i -15.000 

703 Husleje i -15.000 

013040 Karlebo forsamlingshus Karlebovej 10 , 

Kokkedal 

* 

u 17.000 17.000 

* i -55.808 -53.000 

703 Husleje i -55.808 -53.000 


u 17.000 17.000 

013041 Materielgården 

* i -707.398 -647.000 

703 Husleje i -707.398 -647.000 

013042 Gl. rådhusareal 


* u 130.000 137.000 -7.000 

u 130.000 137.000 -7.000 

15 Byfornyelse * u 54.339 68.000 

001 Udgifter til byfornyelse u 54.339 68.000 

20 Grønne områder og naturpladser 

* u 5.483.747 5.642.000 -155.000 

* i -413.676 -485.000




020001 Fællesudgifter og -indtægter 

* u 4.132.747 4.227.000 -91.000 

040 Bjørneklo 

u 193.000 203.000 -10.000 


u 3.939.747 4.024.000 -81.000 

020021 Kolonihaver Dageløkkevej 49A, 

* 

Humlebæk 

i -90.000 

703 Husleje i -90.000 

020040 Fredtoften 


020041 Holmegårdscentret Vandkunsten 


020042 Matr.nr. 1 hu Jellerødgård Skov 


* u 261.000 273.000 -12.000 

u 261.000 273.000 -12.000 

* u 112.000 118.000 -6.000 

u 112.000 118.000 -6.000 

* u 56.000 59.000 -3.000 

u 56.000 59.000 -3.000 

020043 Matr.nr. 3 k m.fl. Strandvejen 334 * u 115.000 119.000 -4.000 

* i -24.874 -50.000 

703 Husleje i -24.874 -50.000 


u 115.000 119.000 -4.000 

020044 Umakrikuleret sti ud for Lågegyde 51 * i -85.399 -87.000 

703 Husleje i -85.399 -87.000 

020060 Centerparken 


* u 287.000 301.000 -14.000 

u 287.000 301.000 -14.000 

020061 Nivå Strand 

* u 520.000 545.000 -25.000 

* i -303.403 -258.000 

703 Husleje i -303.403 -258.000 


u 520.000 545.000 -25.000 

35 Andre fritidsfaciliteter 

035002 Klubhus ved Sejlklubben Esrum sø 

Sørupvej, Fredensborg 


035003 Skateboardbaner i Fredensborg 


035017 Tursejlerne Nivå Strandpark 15, Nivå 


* u 123.000 125.000 

* 

u 3.000 3.000 

u 3.000 3.000 

* u 9.000 9.000 

u 9.000 9.000 

* u 7.000 7.000 

u 7.000 7.000 

035020 Spejderhytterne, Nederste Torpenvej 3, * 

Humlebæk 

u 4.000 6.000 

028 Fast ejendom 

u 2.000 


u 4.000 4.000 

035040 Avderødvej 52B (Klubhus 4H) 


035060 Byvejen 10, Fiskerhuset,Nivå 


* u 5.000 5.000 

u 5.000 5.000 

* u 5.000 5.000 

u 5.000 5.000




035061 Byvejen 12 

* u 5.000 5.000 


u 5.000 5.000 

035062 Åvej 2, Musikboule 


035064 Klubhus Lerhytten 


035065 Klubhus, Nordre Strandvej 2 


* u 4.000 4.000 

u 4.000 4.000 

* u 5.000 5.000 

u 5.000 5.000 

* u 1.000 1.000 

u 1.000 1.000 

035067 Nivå Strandpark 7-9, klubhus for roklub * 

og fritidsfiskere 

u 31.000 31.000 


u 31.000 31.000 

035068 Nivå Strandpark 11, sportsdykkerklub 


035069 Nivå Surferklub, Nivå Strandpark, Nivå 


035070 Nivå Standpark 19, Nivå Bådelaug 


035071 Teltområde, Strandparken 


035072 Nivå Strandpark 4, Nivå Vandskiklub 


54 Sandflugt 



030 Arbejde udført af Park og Vej 

03 Undervisning og kultur 

01 Folkeskoler 

301001 Fællesudgifter og indtægter 


60 Museer 

702 Udendørsarealer 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 


* u 9.000 9.000 

u 9.000 9.000 

* u 9.000 9.000 

u 9.000 9.000 

* u 10.000 10.000 

u 10.000 10.000 

* u 5.000 5.000 

u 5.000 5.000 

* u 11.000 11.000 

u 11.000 11.000 

* u 6.000 6.000 

u 6.000 6.000 

* u 717.000 720.000 -3.000 

u 717.000 720.000 -3.000 

* u 2.262.000 2.369.000 -107.000 

* u 1.951.000 2.043.000 -92.000 

* u 1.951.000 2.043.000 -92.000 

u 1.951.000 2.043.000 -92.000 

* u 311.000 326.000 -15.000 

u 311.000 326.000 -15.000 

* u 1.496.793 1.588.000 -68.000 337.000 -353.000 

* u 1.258.043 1.181.000 454.000 -353.000 

510001 Fællesudgifter og indtægter 

* u 1.258.043 1.181.000 454.000 -353.000 

703 Udendørsarealer, bestillerpulje u 158.043 30.000 152.000 


u 1.100.000 1.151.000 302.000 -353.000




30 Ældreboliger * u 83.750 70.000 -3.000 

530002 Toftegårdsvænget 125 - 147 



* 

u 83.750 70.000 -3.000 

u 83.750 70.000 -3.000 

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og 

handicappede * u 148.000 330.000 -68.000 -114.000 

532010 Lystholm - Pleje og aktivitetscenter 


532020 Øresundshjemmet - Pleje- og 

Aktivitetscenter 


532041 Egelunden - Pleje- og Aktivitetscenter 


* u 38.000 40.000 -2.000 

u 38.000 40.000 -2.000 

* 

u 6.000 6.000 

u 6.000 6.000 

* u 68.000 -68.000 

u 68.000 -68.000 

532060 Mergeltoften - Pleje- og aktivitetscenter * u 75.000 186.000 -111.000 


u 75.000 186.000 -111.000 

532070 Fredensborg Dagcenter - Lindehuset 


* u 29.000 30.000 -1.000 

u 29.000 30.000 -1.000 

53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 

pgf. 45, 97-99) * u 7.000 7.000 

553002 Rosings Minde, Fredensborg 


06 Fællesudgifter og administration m.v 

50 Administrationsbygninger 

* u 7.000 7.000 

u 7.000 7.000 

* u 527.000 552.000 -25.000 

* u 527.000 552.000 -25.000 

650002 Flyglet, Kokkedal * u 527.000 552.000 -25.000 


u 395.000 414.000 -19.000 

717 Indendørs beplantning 

u 132.000 138.000 -6.000


ØKONOMI 


Veje og Trafik Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

03 Veje og Trafik * u 104.020.745 95.066.000 -4.674.000 1.598.000 

(Tidl. 05 Veje og Trafik) * i -30.782.310 -33.706.000 4.674.000 


miljøforanstaltninger * u 109.000 

23 Strandområder 

023042 Mikkelborg Strandpark 


54 Sandflugt 

041 Diverse vedligeholdelsesarbejder 

02 Transport og infrastruktur 

* u 43.000 

* u 43.000 

u 43.000 

* u 66.000 

u 66.000 

* u 104.020.745 94.957.000 -4.674.000 1.598.000 

* i -30.782.310 -33.706.000 4.674.000 

05 Driftsbygninger og -pladser 

* u 6.347.677 5.687.000 -400.000 5.000 

030 Kontorhold 

u 3.036.240 2.549.000 -400.000 5.000 

036 Administrationsudgifter 

u 586.803 

045 Vedligeholdelse af araler på Møllevej og 

584.000 

Bakkegårdsvej u 309.289 399.000 

046 Ombygning Møllevej u 501.693 

050 Vedligeholdelse af bygninger 

u 136.066 185.000 

055 Drift af automater 

u 105.049 112.000 

065 Rengøring 

u 202.683 184.000 

070 Husleje 

u 707.398 952.000 -8.000 

075 El, gas og vand 

u 327.218 389.000 

080 Skatter og afgifter 

u 374.105 341.000 

085 Forsikringer 

740 Pulje - Finansiering af centralt 

u 61.135 

driftsbudget vedr. Pc/Telefoni til udmøntning. u -8.000 8.000 

09 Øvrige fælles funktioner 

* u 24.519.397 28.870.000 -4.274.000 

* i -30.163.951 -33.326.000 4.674.000 

209000 Park og vej 

* u 24.519.397 28.870.000 -4.274.000 

* i -30.163.951 -33.326.000 4.674.000 

022 Teknikervagt m.v. 

u -460.777 -368.000 

023 Personale 

u -2.744.294 22.281.000 -3.824.000 

i -287.000 287.000 

026 Kursusudgifter 

u 131.342 291.000 

i -162.512 

027 Jubilæer og runde fødselsdage u 9.239 

030 Værkstedsfunktion 

u 611.950 1.780.000 -450.000 

i -12.145 

032 Drift af maskiner og materiel 

u 4.517.588 4.831.000 

i -261.379 

033 Varekøb 

u 55.000 

060 Team FH u 4.156.034 

i -217.478 

062 Nivå Team u 2.025.953 

i -93.521




063 Kokkedal Team u 2.028.459 

i -52.421 

064 Idræts Team u 3.025.039 

i -53.099 

065 Rabat Team u 3.245.528 

i -253.301 

066 Vej Team u 7.781.889 

i -407.963 

070 Sikkerhedsarbejder - alle teams u 191.446 

i 1.867 

100 Entreprise (kontrakt) 

i -28.652.000 -33.039.000 4.387.000 

11 Vejvedligeholdelse m.v. 

* u 23.253.435 23.695.000 -1.244.000 1.635.000 

* i -450.000 -380.000 

020 Arealerhvervelse 

u 30.517 48.000 

022 Bestillerpulje 

u 310.367 475.000 

i -450.000 -380.000 

026 Klimakommune 

u 168.202 501.000 489.000 

030 Rabatter langs veje og stier 

u 3.224.000 3.370.000 -146.000 

032 Vejafvanding 

u 1.154.000 1.208.000 -54.000 

035 Vejafmærkning (striber) 

u 103.000 108.000 -5.000 

037 Afgift for særlig råden over vejarea l u 

038 Vejinventar (Skilte, bomme, steler, 

-200.000 

bænke busstoppesteder m.v.) u 457.000 482.000 -22.000 

039 Buslæskærme Park og Vej 

u 132.000 138.000 -6.000 

040 Ukrudtsbekæmpelse 

u 811.000 849.000 -38.000 

045 Renholdelse af faste belægninger 

u 6.721.000 7.038.000 -317.000 

050 Skrotbiler 

u 11.833 10.000 

052 Broer, tunneller m.v. 

u 276.311 828.000 

054 Afgift til levering af affald 

u 317.000 332.000 -15.000 

056 Vejbelysning 

u 8.956.834 8.236.000 

058 Bekæmpelse af graffiti 

u 219.000 229.000 -10.000 

060 Handicapforbedringer 

u 3.109 79.000 

065 Landinspektør 

u 116.987 131.000 -4.000 

070 Indkøb af materialer til trafikkampagne u 112.114 271.000 

075 Irmatorvet 

u 78.000 76.000 

081 Lukning af Torpenvej u 2.663 

082 Leje af DSB-arealer u 2.840 4.000 


u 1.031 1.000 

088 Overførsel mellem årene u 44.627 -1.759.000 1.759.000 

211000 Budgetforlig 

640 Budget 2010 - 2013 

* u -515.000 515.000 

u -515.000 515.000 

12 Belægninger m.v. 

* u 5.155.490 5.771.000 -564.000 

002 Slidlag på kørebaner m.v. 

u 3.815.490 

003 Reparation af belægninger på køreban er 

4.367.000 -500.000 

m.v. u 838.000 878.000 -40.000 

020 Asfaltreparationer 

u 502.000 526.000 -24.000 

14 Vintertjeneste 

* u 14.767.026 5.576.000 

* i -168.359 

020 Kontrakt vedrørende vintertjeneste u 105 

i -168.359 

025 Glatførebekæmpelse 

u 869.533 1.039.000




030 Materiel indkøb og vedligeholdelse 

u 1.441.992 416.000 

035 Snerydning 

u 10.083.979 

038 Køb af, samt op/nedtagning af saltværn, 

3.735.000 

snestokke & gruskasser 

u 3.175 

040 Indkøb af salt, grus og urea 

045 Vintertjeneste, vagt og beredskab sa mt 

u 1.510.476 

IT og vejrstation u 857.766 386.000 

30 Fælles formål * u 323.598 

230001 Fælles formål kollektiv trafik * u 323.598 

021 Busskur m.v. u 323.598 

31 Busdrift 

* u 29.654.122 

001 Busdrift, herunder individuel 

25.358.000 1.244.000 522.000 

handicapkørsel udført af private leverandø rer u 29.654.122 25.334.000 1.268.000 522.000 

030 Kollektiv trafik fra amtet 

u 23.000 -23.000 

035 Handicapkørsel 

u 1.000 -1.000


ØKONOMI 


Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

04 Kommunale Ejendomme 

* u 80.399.642 68.018.000 -35.000 14.487.000 

* i -261.396 -92.000 7.000 


miljøforanstaltninger * u 12.430.634 12.976.000 -1.000 -16.731.000 15.817.000 

* i -197.859 -83.000 

01 Fælles formål * i 

* u -40.000 

001002 Matr.nr. 4 cp Øverste Torp, Humlebæk * i -40.000 

703 Husleje i -40.000 


* u 1.572.089 -874.000 312.000 -871.000 


* u -2.808.000 623.000 -582.000 

000 Vedtagne korrektioner 

u -41.000 623.000 -582.000 

720 Energi u -2.767.000 

002002 Matr.nr. 2b og 2i Båstrup, Kirkeledd et 

30, Fredensborg udstykningsforetagende i A 

709 Ejendomsskat m.v. 

002003 Matr. nr. 1 d m.fl. Sørup, Sørupvej 11, 

Fredensborg udstykningsforetagende i Sørup 


002004 Matr.nr. 1k, 5k og 14 Endrup by, End 

rupvej 64, Fredensborg udstykningsforetagende 


* 

* 

* 

u 71.240 44.000 27.000 

u 71.240 44.000 27.000 

u 10.542 11.000 

u 10.542 11.000 

u 19.037 13.000 6.000 

u 19.037 13.000 6.000 

002020 Matr.nr. 4a Øverste Torp m.fl., Tegl 

gårdsvej 602, 829A-C, 831 og 998 

* 


u 64.885 113.000 3.000 


u 64.885 63.000 3.000 

711 Varme u 47.000 

712 Vand 

u 3.000 

002021 Matr. nr. 7 al Dageløkke m.fl., Dage 

løkkevej 56 og 98, Humlebæk 



712 Vand 

713 Renovation 

002028 Forbrugsafgifter og ejendomsskat 


002029 Areal, 11 k, Krogerup (Puslingebane) 

Kirkeskov Alle 


03 Erhvervsformål 

* 

u 1.405.420 1.142.000 263.000 

u 1.400.823 1.137.000 263.000 

u 900 3.000 

u 3.697 2.000 

* u 605.000 -605.000 -289.000 

u 605.000 -605.000 -289.000 

* 

u 964 6.000 -5.000 

u 964 6.000 -5.000 

* u 237.962 197.000 -3.000 5.000




003006 Matr.nr. 3b og 3l Asminderød Håndvær * 

kerområdet Kratbjerg Fredensborg 

u 31.580 32.000 


u 31.580 32.000 

003007 Salg af Jernbanegade 28 A (Hegels * 

Mined) 

u 176.752 140.000 -3.000 


u 120.539 106.000 14.000 

710 EL u 2.464 

711 Varme u 86.398 

712 Vand 

u -36.174 


u 3.523 

34.000 -17.000 

003020 Matr. nr. 7 a Dageløkke, Hørsholmvej 

16, Humlebæk 


003021 Toelt Losseplads, Hørsholmvej 43, Kv 

istgård 



* 

* 

u 11.009 9.000 2.000 

u 11.009 9.000 2.000 

u 18.622 16.000 3.000 

u 18.622 16.000 3.000 

* u 169.771 142.000 1.000 77.000 

004040 Brolandsgården/Græstedgård/ Kirkesti - * 

gård-arealer 

u 95.037 91.000 4.000 


u 95.037 91.000 4.000 

004041 Matr.nr.4 bc og 3 lu m.fl.Brønsholm 

Rugvænget, Kokkedal (syd for Egedals hallen) 


004042 Nyttehaver, matr.nr. 3 ay Ullerød by 

plan 6 

712 Vand 

004063 Gymnasiegrund, Nivåvej 2, Nivå Matr. 

nr. 1 æ,o Nivågård 


* 

* 

* 

u 29.994 12.000 72.000 

u 29.994 12.000 72.000 

u 3.304 4.000 

u 3.304 4.000 

u 16.177 14.000 2.000 

u 16.177 14.000 2.000 

004066 Matr.nr. 11 a Niverød (Put and Take sø) * u 6.887 7.000 


u 6.887 7.000 

004067 Matr. nr. 1 s Niverød - Areal Hassel høj * u 16.765 14.000 -1.000 


u 12.653 14.000 -1.000 

716 Grundejerforening u 4.113 

004080 4H haver, Søholm, Humlebækvej * u 1.606 1.000 

712 Vand 

u 1.606 1.000 


005002 Matr. nr. 8 ea Asminderød - 

Skovvænget 2A, Fredensborg 


* u 529.568 1.355.000 -250.000 43.000 

* 

u 17.664 18.000 

u 17.664 18.000




005003 Matr. nr. 8 ar Fredensborg Slotsvænget * 


u 4.002 4.000 


u 4.002 4.000 

005005 Matr. nr. 8 bm Fredensborg Sørupvej 1, * 

Fredensborg Søpavillion og Ishus 

u 25.715 23.000 3.000 


u 25.715 23.000 3.000 

005007 Matr.nr.14v,x,æ Asminderød - 

Nørredamsvej 14,16,22, Fredensborg 

710 El 

712 Vand 

005040 Karlebovej 23 


005042 Matr.nr 11 ch Asminderød by, 

Benediktevej 9, Fredensborg 


005043 Matr.nr 5 cc Asminderød by, 

Benediktevej 31, Fredensborg 


005044 Matr. nr. 11 cb Asminderød by, 

Frederiksyndestvej 3, Fredensborg 


005045 Matr. nr. 15 h Asminderød by, 

Jernbanegade 23, Fredensborg 


005046 Matr.nr. 4 n Langerød by, Højsagerve j 



005047 Matr.nr. 67b Sletten, Sletten Havn 7 , 

Humlebæk 


005048 Matr. nr. 6 ei Asminderød, 

Toftegårdsvænget 151, Fredensborg 


005049 Matr.nr. 4z Toelt By, Hørsholmvej 28 , 

Kvistgård 


005050 Matr. nr. 10a m.fl. Asminderød by, 

Humlebækvej 10B, Fredensborg 


005051 Matr.nr. 12 b m.fl. Asminderød, 

Kastanievej 38, Fredensborg 


* 

u 59.000 

u 32.000 

u 27.000 

* u 16.137 15.000 1.000 

u 16.137 15.000 1.000 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

u 10.724 14.000 -3.000 

u 10.724 14.000 -3.000 

u 7.395 7.000 

u 7.395 7.000 

u 15.514 21.000 -5.000 

u 15.514 21.000 -5.000 

u 12.072 12.000 

u 12.072 12.000 

u 5.992 4.000 2.000 

u 5.992 4.000 2.000 

u 687 1.000 

u 687 1.000 

u 1.941 2.000 

u 1.941 2.000 

u 1.546 2.000 

u 1.546 2.000 

u 252.029 767.000 -247.000 

u 252.029 767.000 -247.000 

u 106.725 106.000 

u 106.725 106.000




005052 Matr.nr. 4a Båstrup by, Kirkeleddet 1, * 


u 3.876 4.000 


u 3.876 4.000 

005053 Matr. nr. 4a m.fl. N.Torp, Nederste 

Torpenvej, Humlebæk 


005054 Matr.nr. 9h, Øverste Torp, 

Teglgårdsvej, Humlebæk 


005055 Matr.nr.4 an m.fl. N.Torp, Gl. 

Strandvej, Humlebæk 


005056 Matr.nr. 4e m.fl. Ø.Torp by, 

Teglgårdsvej 155, Humlebæk 


005057 Matr.nr. 10e, Asminderød by, 

Kratbjerg, Fredensborg 


005058 Matr.nr. 9gl. Asminderød by, 

Vilhelmsro, Fredensborg 


005059 Matr.nr. 3 ø, Veksebo by, Kastanieve j, 



005060 Matr. nr.44 e, Lønholt by, Grønholtv ej 



005061 Matr.nr. 10ck, Asminderød by, Lystho 

lm 22, Fredensborg 


005062 4y, Nederste Torp. Boserupvej 104 A 

Garage 



* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

u 19.877 27.000 -7.000 

u 19.877 27.000 -7.000 

u 316 1.000 

u 316 1.000 

u 32.072 32.000 

u 32.072 32.000 

u 15.121 23.000 -8.000 

u 15.121 23.000 -8.000 

u 4.288 4.000 

u 4.288 4.000 

u 76.945 12.000 -3.000 

u 76.945 12.000 -3.000 

u -194.406 103.000 60.000 

u -194.406 103.000 60.000 

u 202 1.000 

u 202 1.000 

u 92.735 92.000 

u 92.735 92.000 

u 399 1.000 

u 399 1.000 

* u 2.069.762 5.614.000 -18.557.000 17.261.000 


* u 2.069.762 5.614.000 -18.557.000 17.261.000 

020 Værkstedsvogn 

u 22.647 31.000 

030 Landinspektør 

u 14.000 

058 Administration 

u 85.085 21.000 

431 Rengøring u 1.096.000 -1.008.000 

701 Bygningsvedligeholdelse u 1.489.101 4.452.000 -17.549.000 14.538.000 

720 Energi (EMO) u 472.929 2.723.000




11 Beboelse 

* u 957.085 986.000 -51.000 39.000 

* i -75.891 -83.000 

011002 Matr. nr. 2 ab m.fl. Endrup, Endrupv ej 



712 Vand 


* 

u 44.960 53.000 1.000 

u 21.084 20.000 1.000 

u 17.336 26.000 

u 6.540 7.000 

011004 Matr.nr. 15 o Asminderød - Stationsv ej * 


u 16.914 64.000 -15.000 


u 17.959 

710 El 

u -1.045 

33.000 -15.000 

711 Varmeindtægt u 27.000 


u 4.000 

011005 Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsingørsve j * 


u 32.012 26.000 

711 Varmeindtægt u 32.012 26.000 

011006 Matr. nr. 5 p Lønholt - Høje Lønholt 2, 



712 Vand 


011007 Matr. nr. 4 h m.fl. Langerød - 

Højsagervej 24-46, Fredensborg 


710 El 

011009 Matr. nr. 6 l og 6 m Danstrup - 

Langerødvej 11-25, Fredensborg 


710 El 

* 

u 16.236 17.000 2.000 

u 10.744 9.000 2.000 

u 3.312 6.000 

u 2.180 2.000 

* u 

-46.310 

u -38.007 

u -8.303 

i 

* u 

-37.128 

u -25.851 

u -11.277 

011010 Matr. nr. 2 e Endrup - Lindelyvej 14 , * 


u 2.349 79.000 -18.000 


u 8.375 27.000 -18.000 

710 El 

u 530 

711 Varmeindtægt u -6.556 38.000 


u 14.000 

011011 Matr. nr. 14 e Asminderød - Nørredam * 

svej 12 B, Fredensborg 

u 3.000 

711 Varmeindtægt u 3.000 

011013 Matr. nr. 8 ae Asminderød - 'Skolen ved * 

Lunden', N. W. Gadesvej 18 A, Fr edensborg 

u 102.395 44.000 4.000 


u 47.712 44.000 4.000 

711 Varme u 54.684 

011017 Matr. nr. 4 ei m.fl. Asminderød - Ha 

mmersvej 12 - 26, Fredensborg 

* 

u 151.008 192.000 -14.000 3.000 

* i -74.103 -83.000





u 65.607 62.000 3.000 

710 El 

u 702 

711 Varme u 59.311 84.000 

712 Vand 

u 4.501 24.000 -14.000 


u 20.888 22.000 


011018 Matr. nr. 5 d Fredensborg - 'Lille W * 

endorf' Helsingørsvej 5, Fredensborg 

u 297.698 286.000 1.000 -5.000 

703 Husleje u 199.852 309.000 


u 5.000 -5.000 

710 El 

u 7.796 7.000 

711 Varmeindtægt u 51.069 -46.000 

711 Varme u 22.749 11.000 1.000 


u 13.080 

715 Kabel TV u 3.152 

011019 Matr.nr. 6ar m.fl. Asminderød- Tofte * 

gårdsvænget 101 - 123, Fredensborg, Handicapbo u 298.670 162.000 10.000 


u 81.187 71.000 10.000 

710 El 

u 6.432 5.000 

711 Varme u 174.629 86.000 

712 Vand 

u 20.012 


u 16.410 

011020 Matr. nr. 2 ct ejl. Øverste Torp - T * 


u 44.568 35.000 6.000 

* i -1.788 

710 El 

u 7.744 

711 Varme u 6.833 14.000 

712 Vand 

u 28.868 20.000 6.000 

i -1.788 


u 1.124 1.000 

011021 1 bi, Øverste torp, Teglgårdsvej 423 A- * 

B, Humlebæk 

u 29.116 20.000 -11.000 24.000 

709 Ejendomsskat m.v. u 23.543 24.000 

710 El 

u -2.109 

711 Varme u 14.507 

712 Vand 

u -6.824 20.000 -11.000 

011040 Græstedgård, opsynsbolig Græstedgård * 

svej 2, Kokkedal 

u 4.598 5.000 


u 3.616 4.000 

712 Vand 

u 982 1.000 

12 Erhvervsejendomme 

* u 1.079.930 380.000 567.000 119.000 

012060 Nivå Center 

* u 1.079.930 380.000 567.000 119.000 

703 Husleje u 580.500 567.000 


u 499.430 380.000 119.000 


* u 217.265 275.000 1.000 -20.000




013003 Matr. nr. 2 m Højsager Højsager møll e, * 

Højsagervej 8, Fredensborg 

u 15.843 22.000 1.000 


u 9.090 8.000 1.000 

710 El 5.540 

711 Varme u 7.000 

712 Vand 

u 843 4.000 


u 369 3.000 

013007 Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsingøørsv ej 

25 (brandstationen) 


712 Vand 


* 

013020 Lejlighed i Borgerbo Ida Tesdorpfsve j 4 * 

a, Humlebæk 

u 22.754 24.000 

710 El 

u 10.533 

711 Varme u 12.221 24.000 


Kokkedal 


712 Vand 

013042 Gl. rådhusareal 



* 

u 54.826 82.000 2.000 

u 25.819 24.000 2.000 

u 25.000 

u 29.007 33.000 

u 72.243 62.000 1.000 10.000 

u 70.796 61.000 10.000 

u 1.446 1.000 1.000 

* u 51.600 85.000 -33.000 

u 51.600 85.000 -33.000 

* u 105.715 106.000 -15.000 4.000 

* i -81.968 

020001 Fællesudgifter og -indtægter * u -11.568 2.000 

712 Vand 

u -11.568 2.000 

020020 Bjerre Strand, Humlebæk 

* u 2.000 

711 Varme u 2.000 

020021 Kolonihaver Dageløkkevej 49A, Humleb * 

æk 

u 46.653 43.000 4.000 


u 46.653 43.000 4.000 

020022 Haveforeningen Storemosen Ole 

Kielbergs Vej 4 

* u 

33.637 2.000 

* i -81.968 

084 Indtægter i -81.968 

712 Vand 

u 33.637 2.000 

020041 Holmegårdscentret Vandkunsten 

712 Vand 

020043 Matr.nr. 3 k m.fl. Strandvejen 334 


020061 Nivå Strand 


* u 1.462 25.000 -19.000 

u 1.462 25.000 -19.000 

* u 21.460 21.000 

u 21.460 21.000 

* u 13.487 14.000 

u 13.487 14.000




020064 Pensionisthaver, Byvejen 8 

* u 584 1.000 


u 584 1.000 

31 Stadion og idrætsanlæg 

* u 3.018.712 2.866.000 549.000 -402.000 

031001 Fællesudgifter og -indtægter * u 487.000 -487.000 

701 Bygningsvedligeholdelse u 487.000 -487.000 

031002 Fredensborg stadion 

* u 519.130 469.000 18.000 


u 161.110 144.000 18.000 

710 El 138.329 

711 Varme u 142.933 208.000 

712 Vand 

u 61.319 99.000 


u 15.439 18.000 

031003 Fredensborghallen 


* u 99.185 87.000 

u 99.185 87.000 

031004 Fredensborg tennisklub 

* u -9.038 25.000 

710 El u 2.391 

712 Vand 

u -12.661 24.000 


u 1.232 1.000 

031022 Stadion i Humlebæk 

* u 503.276 502.000 36.000 


u 273.850 238.000 36.000 

710 El 

u 26.109 67.000 

711 Varme u 141.589 142.000 

712 Vand 

u 37.031 37.000 


u 24.696 18.000 

031023 Idrætsanlæg ved Bjerre strand 

* u 65.125 44.000 14.000 

709 Ejendomsskat m.v. u 28.288 23.000 14.000 

710 El 

u 3.000 

711 Varme u 35.372 9.000 


u 1.466 9.000 

031040 Karlebo Idrætsanlæg 

* u 346.147 174.000 -2.000 


u 23.047 25.000 -2.000 

710 El 

u 325.804 116.000 

711 Varme u -5.946 11.000 

712 Vand 

u 740 18.000 


u 2.501 4.000 

031041 Møllevejs anlægget 

* u 47.953 99.000 3.000 


u 28.532 25.000 3.000 

710 El 

u -19.488 11.000 

711 Varme u 34.755 36.000 

712 Vand 

u 1.049 22.000 


u 3.105 5.000 

031042 Idrætsanlæg ved Karsemosegård * u 631.740 630.000 15.000 


u 188.685 173.000 15.000 

710 El 

u 246.756 107.000 

711 Varme u 174.130 185.000 

712 Vand 

u 3.689 144.000





u 18.480 21.000 

031043 Tennisbaner ved Græstedgård 


710 El 

712 Vand 

* u 75.916 53.000 12.000 1.000 

u 13.421 12.000 1.000 

u 41.380 29.000 

u 21.115 12.000 12.000 

031044 Egedalshallen Holmegårdsvej 3 2980 K * 

okkedal 

u 739.279 783.000 50.000 

431 Rengøring u 380.248 330.000 50.000 


u 238.477 236.000 

710 El 

u 24.000 

711 Varme u 83.252 141.000 

712 Vand 

u 17.234 36.000 


u 20.068 16.000 

32 Idræts- og svømmehaller * u 

i 

032044 Egedalshallen, Holmegårdsvej 3, 2980 * u 

Kokkedal 

431 Rengøring u 


* u 1.509.412 1.024.000 860.000 -445.000 

035001 Fællesudgifter og -indtægter * u 507.000 -507.000 


035002 Klubhus ved Sejlklubben Esrum sø Sør * 

upvej, Fredensborg 

u 47.400 26.000 

710 El 

u 36.392 

711 Varme u 11.009 26.000 

035004 Foreningshuse Fredensborg * u 321.121 3.000 204.000 


710 El 

u 84.982 39.000 

711 Varme u 97.722 26.000 

712 Vand 

u 31.744 3.000 27.000 


u 15.226 21.000 


710 El 

712 Vand 


* u 23.919 39.000 

u 19.790 33.000 

u 3.095 3.000 

u 1.035 3.000 


Humlebæk 

u 57.284 51.000 2.000 


u 19.029 

710 El 

u 36.630 

17.000 2.000 

711 Varme u 19.000 

712 Vand 

u -1.480 10.000 


u 3.105 5.000 

035021 Foreningshuse Humlebæk * u 111.386 -45.000 154.000 


710 El 

u 12.052 20.000




711 Varme u 33.447 14.000 

712 Vand 

u -9.602 -45.000 45.000 


u 3.147 3.000 

035040 Avderødvej 52B (Klubhus 4H) 


035041 Spejderhuset, Græstedgård 

710 El 


* u -3.745 4.000 

u -3.745 4.000 

* u 23.783 21.000 

u 21.076 21.000 

u 2.707 

035042 Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal 

* u 119.347 130.000 7.000 


u 61.192 54.000 7.000 

710 El 

u 23.364 19.000 

711 Varme u 40.104 38.000 

712 Vand 

u -11.825 12.000 


u 6.512 7.000 

035043 Foreningshuset Græstedgaard * u 29.595 32.000 60.000 

431 Rengøring u 8.253 32.000 20.000 

710 El 

u 12.625 3.000 

711 Varme u 8.717 24.000 

712 Vand 

u 13.000 



710 El 

712 Vand 


035061 Byvejen 12 


710 El 

712 Vand 




710 El 

712 Vand 


* u 33.793 30.000 

u 14.848 14.000 

u 17.670 12.000 

u 240 1.000 

u 1.035 3.000 

* u 33.042 55.000 

u 15.328 15.000 

u 17.170 21.000 

u -1.547 15.000 

u 2.091 4.000 

* u 52.853 62.000 -1.000 

u 19.515 31.000 -1.000 

u 31.595 26.000 

u 276 2.000 

u 1.466 3.000 

035063 Byvejen 14 - Jobhus 

* u 282.654 329.000 370.000 -367.000 



u 71.057 68.000 3.000 

710 El 

u 89.128 163.000 

711 Varme u 110.244 80.000 

712 Vand 

u 9.119 12.000 


u 3.105 6.000 


710 El 

712 Vand 


* u 20.211 23.000 

u 15.464 17.000 

u 2.135 3.000 

u 2.611 3.000




035065 Klubhus, Nordre Strandvej 2 

* u 939 2.000 

710 El 

u 1.102 1.000 

712 Vand 

u -163 1.000 

035067 Nivå Strandpark 7-9, klubhus for rok 

lub og fritidsfiskere 


710 El 

712 Vand 


* 

u 86.246 75.000 

u 14.431 11.000 

u 54.309 46.000 

u 14.228 13.000 

u 3.278 5.000 

035068 Nivå Strandpark 11, sportsdykkerklub * u 22.183 

710 El 

u 18.958 

23.000 -1.000 

711 Varme u 19.000 

712 Vand 

u 1.045 2.000 -1.000 


u 2.180 2.000 

035069 Nivå Surferklub, Nivå Strandpark, Ni vå * u 43.747 59.000 -3.000 

710 El 

u 23.000 

712 Vand 

u 26.319 25.000 -3.000 


u 17.428 11.000 

035070 Nivå Standpark 19, Nivå Bådelaug * u 128.412 60.000 


u 14.275 15.000 

710 El 

u 62.726 17.000 

711 Varme u 51.410 28.000 

035072 Nivå Strandpark 4, Nivå Vandskiklub 


710 El 

712 Vand 


035081 Humlebæk roklub, Havnevej 9 


40 Kirkegårde 

050 Underskud på gravstedslegater 

* u 48.174 11.000 -3.000 

u 3.275 3.000 

u 39.734 

u 2.985 6.000 -3.000 

u 2.180 2.000 

* u 27.067 24.000 3.000 

u 27.067 24.000 3.000 

* u 1.000 -1.000 

u 1.000 -1.000 

92 Foranstaltninger i øvrigt 

* u 273.850 464.000 -83.000 1.000 

010 Offentlige toiletter tilskud SlettenHavn u 

rengøring 

50.000 55.000 

431 Rengøring u 219.010 234.000 -15.000 



u 6.388 5.000 1.000 

710 El 

u -51.524 15.000 

712 Vand 

u 47.291 75.000 6.000 


u 2.686 6.000 

95 Redningsberedskab 

* u 689.513 440.000 -62.000 6.000 

095041 Beredskab ejendomme, 

* 

Kommandocentral Fredtoften og Brandstation u 689.513 440.000 -62.000 6.000 

021 Det kommunale redningsberedskab 

u 2.875 24.000 

431 Rengøring u 35.912 47.000 -11.000




701 Bygningsvedligholdelse u 57.000 -57.000 


u 41.113 24.000 6.000 

710 El 

u 209.790 235.000 

711 Varme u 201.059 

712 Vand 

u 193.569 44.000 6.000 


u 5.196 9.000 


* u 105.478 110.000 -4.000 

05 Driftsbygninger og -pladser 

* u 105.478 110.000 -4.000 

431 Rengøring u 105.478 110.000 -4.000 



* u 36.147.296 26.030.000 7.709.000 -445.000 

* i -63.537 -9.000 7.000 

* u 33.373.125 22.771.000 12.071.000 -4.100.000 

301001 Fælles udgifter og indtægter 

* u 17.066.662 9.176.000 11.961.000 -4.312.000 

431 RENGØRING VED EG u 11.014.422 8.473.000 266.000 2.643.000 

681 Pavillionleje Asminderød Skole u 4.959.360 4.628.000 

701 Bygningsvedligeholdelse 

u 4.924 32.000 7.274.000 -6.955.000 

714 Indvendig bygningsvedligeholdelse KE u 873.155 907.000 -207.000 

718 Legepladser u 214.801 431.000 

720 Energi u -667.000 

301010 Asminderød skole, Benediktevej 29, 3 * 

480 Fredensborg 

u 1.420.168 1.657.000 48.000 -20.000 


u 150.623 583.000 -20.000 

710 El 

u 1.330.212 351.000 

711 Varme u -125.181 525.000 

712 Vand 

u 93.000 48.000 


u 64.514 105.000 

301011 Fredensborg skole, Benediktevej 7, 3 * 


u 1.057.799 892.000 -14.000 -25.000 


u 334.568 360.000 -25.000 

710 El 

u 227.127 178.000 

711 Varme u 402.430 267.000 

712 Vand 

u 28.683 44.000 -14.000 


u 64.991 43.000 

301012 Endrupskolen, Endrupvej 32, 3480 Fre * 

densborg 

u 1.537.546 1.091.000 -7.000 53.000 


u 549.713 496.000 53.000 

710 El 

u 332.701 181.000 

711 Varme u 534.110 271.000 

712 Vand 

u 90.947 82.000 -7.000 


u 30.076 61.000 

301020 Humlebæk skole Gl.Strandvej 132, 305 * 

0 Humlebæk 

u 1.025.675 974.000 44.000 


u 333.814 290.000 44.000 

710 El 

u 218.540 193.000 

711 Varme u 567.392 290.000 

712 Vand 

u -133.762 144.000





u 39.691 57.000 

301021 Baunebjergskolen Baunebjergvej 401, * 

3050 Humlebæk 

u 1.647.001 1.256.000 17.000 63.000 


u 475.355 413.000 63.000 

710 El 

u 326.732 294.000 

711 Varme u 749.948 439.000 

712 Vand 

u 42.854 25.000 17.000 


u 52.112 85.000 

301022 Langebjergskolen Langebjergvej 401, * 


u 1.603.293 1.346.000 66.000 


u 506.770 440.000 66.000 

710 El 

u 485.250 284.000 

711 Varme u 530.090 426.000 

712 Vand 

u 26.733 132.000 


u 54.450 64.000 

301040 Karlebo Skole Avderødvej 48, 2980 Ko * 

kkedal 

u 344.024 250.000 -6.000 3.000 


u 41.295 38.000 3.000 

710 El 

u 74.875 54.000 

711 Varme u 157.787 95.000 

712 Vand 

u 19.341 36.000 -6.000 


u 50.726 27.000 

301041 Holmegårdsskolen Holmegårdsvej 102, * 

2980 Kokkedal 

u 2.920.727 2.306.000 17.000 


u 221.435 204.000 17.000 

710 El 

u 772.088 831.000 

711 Varme u 1.616.591 900.000 

712 Vand 

u 141.821 198.000 


u 168.792 173.000 

301042 Egedalsskolen Holmegårdsvej 101, 298 * 

0 Kokkedal 

u 1.373.970 1.222.000 10.000 


u 131.439 121.000 10.000 

710 El 

u 523.648 530.000 

711 Varme u 615.827 456.000 

712 Vand 

u 45.353 65.000 


u 57.703 50.000 

301060 Nivå Centralskole Niverødvej 38, 299 0 * 

Nivå 

u 1.680.439 973.000 72.000 17.000 


u 221.789 

710 El 

u 377.812 

204.000 17.000 

711 Varme u 805.060 537.000 

712 Vand 

u 121.999 72.000 72.000 


u 153.778 160.000 

301061 Niverødgårdsskolen Mariehøj 501, 299 * 

0 Nivå 

u 1.695.821 1.476.000 18.000 


u 235.296 217.000 18.000 

710 El 

u 432.691 501.000 

711 Varme u 911.574 627.000




712 Vand 

u 49.339 60.000 


u 66.922 71.000 

301064 Helhedsplan Nivå Nu, Nivåhøj 55 * u 152.000 -34.000 


u 64.000 -34.000 

710 El 

u 65.000 

711 Varme u 23.000 

05 Skolefritidsordninger 

305001 Fællesudgifter for SFO 

431 Rengøring ved EDC 

* u 18.084 1.057.000 -838.000 

* u 697.000 -697.000 

u 697.000 -697.000 

305010 SFO Asminderød Skole Benediktevej 29 * 

, 3480 Fredensborg 

u 18.084 141.000 -141.000 

712 Vand 

u 18.084 141.000 -141.000 

305040 SFO Kaspo, Karlebo Skole Avderødvej 

48, 2980 Kokkedal 

710 El 

* 

u 3.000 

u 3.000 

305042 SFO Egehuset, Egedalsskolen Holmegår * 

dsvej 101, 2990 Kokkedal 

u 87.000 

710 El 

u 87.000 

305043 SFO Fritidshuset-Holmegårdsskolen Ho * 

lmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal 

u 26.000 

711 Varme u 26.000 

305060 SFO Smilehullet, Nivå Centralskole N 

iverødvej 34, 2990 Nivå 

710 El 

* 

u 50.000 

u 50.000 

305061 SFO Savannen, Niverødgårdsskolen Mar * 

iehøj 501, 2990 Nivå 

u 53.000 

710 El 

u 53.000 

07 Specialundervisning i regionale tilbud * u 12.000 -12.000 

307041 Dyssegården - specialundervisning * u 12.000 -12.000 

711 Varme u 12.000 -12.000 

50 Folkebiblioteker 

* u 1.902.780 1.464.000 58.000 99.000 

350002 Biblioteker 

* u 1.902.780 1.464.000 58.000 99.000 

431 Rengøring u 647.375 607.000 40.000 


u 491.156 392.000 99.000 

710 El 

u 376.800 287.000 

711 Varme u 302.016 115.000 

712 Vand 

u 41.537 16.000 18.000 


u 43.894 47.000 

60 Museer 

* u 89.145 65.000 1.024.000 -1.022.000 

360001 Fællesudgifter og -indtægter * u 1.024.000 -1.024.000




701 Bygningsvedligeholdelse u 1.024.000 -1.024.000 

360040 Karlebo Museum Avderødvej 19, 2980 * 

K okkedal 

u 79.602 51.000 1.000 


u 19.644 18.000 1.000 

710 El 

u 29.173 8.000 

711 Varme u 28.491 21.000 

712 Vand 

u 828 1.000 


u 1.466 3.000 

360041 Karlebo Mølle Kirkeltevej, 2980 Kokk 

edal 


712 Vand 


61 Biografer 

361022 Humlebæk biograf Ny Strandvej 100, 3 

050 Humlebæk 


712 Vand 


62 Teatre 

362060 Teaterhuset Nivå Kalvehaven 6, 2990 

Nivå 


710 El 

712 Vand 


64 Andre kulturelle opgaver 

* 

u 9.542 14.000 1.000 

u 8.674 7.000 1.000 

u -146 

u 1.015 7.000 

* u 47.447 52.000 1.000 

* 

u 47.447 52.000 1.000 

u 19.514 18.000 1.000 

u 4.266 3.000 

u 23.667 31.000 

* u 96.532 88.000 1.000 

* 

u 96.532 88.000 1.000 

u 38.481 38.000 

u 50.277 43.000 

u 4.668 2.000 1.000 

u 3.105 5.000 

* u 5.408 35.000 -4.628.000 4.593.000 


* u -367.000 -4.628.000 4.995.000 

681 Pavillion leje Asminderødskole u -367.000 -4.628.000 4.995.000 

364010 Foreningshuse Fredensborg 

* u 193.000 -193.000 


u 80.000 -80.000 

710 El 

u 39.000 -39.000 

711 Varme u 26.000 -26.000 

712 Vand 

u 27.000 -27.000 


u 21.000 -21.000 

364019 Foreningshuset Græstedgaard 

* u 5.408 60.000 -60.000 


u 20.000 -20.000 

710 El 

u 5.408 3.000 -3.000 

711 Varme u 24.000 -24.000 

712 Vand 

u 13.000 -13.000 

364020 Foreningshuse Humlebæk 

* u 149.000 -149.000 


u 67.000 -67.000 

710 El 

u 20.000 -20.000 

711 Varme u 14.000 -14.000




712 Vand 

u 45.000 -45.000 


u 3.000 -3.000 

75 Fritidsaktiviteter uden for 

u 

folkeoplysningsloven * 

75.136 

375040 Egedalshallen Holmegårdsvej 3, 2980 

i 

* u 

Kokkedal 

75.136 

711 Varme u 75.136 

76 Ungdomsskolevirksomhed 

* u 539.640 486.000 21.000 -4.000 

* i -63.537 -9.000 7.000 

376001 Fælles udgifter og indtægter * u 55.126 -17.000 72.000 

431 Rengøring EDC u 55.126 -17.000 72.000 

376002 Fredenborg-Humlebæk ungdomsskole 

710 El 

712 Vand 


* u -16.442 19.000 

u 1.608 

u -19.085 19.000 

u 1.035 

376004 Ungecenter, Møllevej 

* u 419.855 467.000 4.000 -76.000 

* i -63.537 -9.000 7.000 


u -953 92.000 -76.000 

i 2.821 -9.000 7.000 

710 El 

u 182.896 204.000 

i -43.108 

711 Varme u 199.504 139.000 

i -13.855 

712 Vand 

u 1.779 4.000 

i -680 


u 36.630 

i 

-8.716 

32.000 

376008 Alexandra House * u 81.101 34.000 


710 El 

u 21.709 

711 Varme u 30.440 10.000 

712 Vand 

u 2.281 3.000 


u 5.949 6.000 



* u 23.792.165 23.351.000 -34.000 2.924.000 722.000 

* u 1.290.320 470.000 4.590.000 -3.136.000 


* u 1.290.320 470.000 4.590.000 -3.136.000 

701 Bygningsvedligeholdelse u 4.590.000 -3.669.000 

704 Vedligeholdelse af køkkener u 533.000 533.000 

718 Legepladser u 757.320 650.000 

720 Energi u -180.000 

11 Dagpleje 

* u 184.773 86.000 102.000 

511001 Dagplejen 

* u 184.773 86.000 102.000 

431 Rengøring u 57.611 102.000




709 Ejendomsskatter m.v. 

u 32.577 33.000 

710 El 

u 47.604 8.000 

711 Opvarmning 

u 21.584 17.000 

712 Vand 

u 3.358 17.000 


u 22.039 11.000 

12 Vuggestuer 

* u 206.822 226.000 -17.000 


* u 134.192 151.000 -17.000 

431 Rengøring u 134.192 144.000 -10.000 

714 Indvendig bygningsvedligeholdelse KE u 7.000 -7.000 

512040 Vuggestuen Troldeengen Egedalsvej 1, 

Kokkedal 

710 El 



13 Børnehaver 



714 Indvendig bygningsvedligeholdelse KE 

513003 Skattekisten, Helsingørsvej 22, Fred 

ensborg 


710 El 


712 Vand 


513005 Dr.Louises asyl børnehave, Benedikte 

vej 33, Fredensborg 

710 El 


14 Integrerede daginstitutioner 

* 

u 72.630 75.000 

u 24.249 28.000 

u 37.338 36.000 

u 11.043 11.000 

* u 535.776 667.000 -324.000 164.000 

* u 392.588 511.000 -324.000 164.000 

u 392.588 505.000 -318.000 164.000 

u 6.000 -6.000 

* 

* 

u 60.923 76.000 

u 17.678 17.000 

u 4.641 25.000 

u 32.791 17.000 

u 1.297 11.000 

u 4.516 6.000 

u 82.265 80.000 

u 39.094 47.000 

u 43.171 33.000 

* u 9.028.408 9.581.000 -515.000 381.000 


* u 4.321.435 4.574.000 -561.000 405.000 

431 Rengøring u 4.320.410 4.376.000 -481.000 406.000 

709 Ejendomsskat 

u 1.000 -1.000 

714 Indvendig bygningsvedligeholdelse KE u 1.025 197.000 -80.000 

514002 Børnehusene Lystholm, Lystholm 12-16 * 

, Fredensborg 

u 513.667 778.000 -44.000 10.000 

431 Rengøring u 44.000 -44.000 


u 97.783 88.000 10.000 

710 El 

u 128.208 295.000 


u 173.286 236.000 

712 Vand 

u 67.754 65.000 


u 46.636 50.000 

514004 Dr. Louises børnehus, Stenbækgårdsve 

j 202, Fredensborg 

* 

u 129.680 126.000 131.000 -10.000





u 10.000 44.000 -10.000 

710 El 

u 43.124 43.000 45.000 


u 45.638 29.000 30.000 

712 Vand 

u 22.353 23.000 4.000 


u 18.565 21.000 8.000 

514006 Dr.Louises Asyl, Østervej 1A Fredens 

borg 


710 El 


712 Vand 


* 

u 72.647 105.000 

u 15.469 15.000 

u 20.139 43.000 

u 22.492 29.000 

u 8.402 10.000 

u 6.146 8.000 

514007 Børnehaven Lundely, N.W. Gadesvej 20 * 

, Fredensborg 

u 94.740 133.000 


u 8.231 8.000 

710 El 

u 11.537 20.000 


u 34.963 71.000 

712 Vand 

u 11.521 11.000 


u 28.489 23.000 

514008 Endruphuset Stenbækgårdsvej 204, Fre * 

densborg 

u 79.842 122.000 -131.000 4.000 


u 43.877 40.000 -44.000 4.000 

710 El 

u 5.833 42.000 -45.000 


u 19.304 28.000 -30.000 

712 Vand 

u 2.692 4.000 -4.000 


u 8.136 8.000 -8.000 

514020 Sletten Legeakademi Solvangsvej 5, 

Humlebæk 


710 El 


712 Vand 


* 

u 280.073 280.000 2.000 

u 35.269 33.000 2.000 

u 89.382 105.000 

u 69.644 71.000 

u 55.147 59.000 

u 30.631 12.000 

514022 Humlebæk børnehave, Solvangsvej 1, H * 

umlebæk 

u 140.666 155.000 -21.000 


u 14.178 35.000 -21.000 

710 El 

u 29.378 54.000 


u 65.995 37.000 

712 Vand 

u 17.369 15.000 


u 13.745 14.000 

514024 Børnehuset Firkløveren Teglgårdsvej 

701, Humlebæk 


710 El 


712 Vand 


* 

u 169.113 205.000 2.000 

u 27.802 26.000 2.000 

u 42.299 82.000 

u 83.308 55.000 

u 8.126 33.000 

u 7.579 9.000




514025 Søstjernen, Humlebæk Center 42, Huml * 

ebæk 

u 292.365 344.000 -6.000 -8.000 


u 140.346 148.000 -8.000 

710 El 

u 45.818 100.000 


u 80.112 68.000 

712 Vand 

u 24.656 


u 1.433 

28.000 -6.000 

514026 Børnehuset Frugthaven, Baunebjergvej 

552-554, Humlebæk 


710 El 


712 Vand 


514040 Vuggestue/børnehave Ådalen, Brønshol 

mdalsvej 42, Kokkedal 


710 El 


712 Vand 


514041 Vuggestue/børnehave Børneengen, 

Broe ngen 1, Kokkedal 

710 El 


712 Vand 


514042 Vuggestue/børnehave Græstedgaard, 

Gr æstedsgårdsvej 1, Kokkedal 


712 Vand 


514044 Integreret institution Bøgegården, B 

rønsholmsgårdsvej 2-3,Kokkedal 


710 El 

712 Vand 


* 

* 

* 

* 

* 

u 394.599 450.000 6.000 

u 68.614 63.000 6.000 

u 114.016 149.000 

u 124.626 100.000 

u 51.929 92.000 

u 35.415 46.000 

u 205.674 138.000 56.000 2.000 

u 31.722 30.000 2.000 

u 49.971 42.000 

u 57.967 38.000 

u 44.606 6.000 56.000 

u 21.409 22.000 

u 259.333 277.000 66.000 

u 54.715 112.000 

u 83.680 84.000 

u 90.278 46.000 66.000 

u 30.659 35.000 

u 15.057 56.000 -32.000 

u 15.057 

u 32.000 -32.000 

u 24.000 

u 626.537 515.000 40.000 -12.000 

u 57.638 70.000 -12.000 

u 437.513 324.000 

u 71.621 48.000 40.000 

u 59.765 73.000 

514045 Vuggestue/børnehave Kastaniegården A * 

uderødvej 52 A, Kokkedal 

u 200.376 139.000 1.000 1.000 


u 18.472 17.000 1.000 

710 El 

u 164.770 103.000 

712 Vand 

u 7.863 8.000 1.000 


u 9.272 11.000 

514046 Områdeinstitutionen Fasangården og G 

ræstedgård 


710 El 

* 

u 208.449 188.000 

u 15.000 

u 45.148 52.000





u 145.557 

712 Vand 

u 1.524 


u 16.220 

121.000 

514060 Børnehuset Polarstjernen Mergeltofte n 

1, Nivå 


710 El 


712 Vand 


514061 Områdeinstitutionen Mariehønen, Påfu 

glen, Lærkereden, Solstrålen Niverød gårdsvej 


710 El 


712 Vand 


* 

* 

u 214.207 217.000 -5.000 

u 39.690 36.000 

u 40.055 42.000 

u 90.737 87.000 

u 24.030 32.000 -5.000 

u 19.694 20.000 

u 737.309 749.000 

u 41.293 107.000 

u 165.895 203.000 

u 331.036 248.000 

u 118.622 107.000 

u 80.463 84.000 

514062 Vuggestue/børnehave Lærkereden, Isla * 

ndshøjparken 80, Nivå 

u 29.720 11.000 -11.000 


u 29.720 

712 Vand 

u 11.000 -11.000 

514063 Vuggestue/børnehave Mariehønen, Mari * 

ehøj 481, Nivå 

u 16.658 13.000 -13.000 


u 16.658 

712 Vand 

u 13.000 -13.000 

514064 Integreret institution Påfuglen, Isl 

andshøjparken 54 A-B, Nivå 


712 Vand 

15 Fritidshjem 

* 

u 26.262 6.000 -6.000 

u 26.262 

u 6.000 -6.000 

* u 1.462.872 1.502.000 -946.000 1.171.000 


* u 911.781 606.000 -945.000 1.169.000 

431 Rengøring u 911.781 540.000 -882.000 1.172.000 


u 3.000 -3.000 

714 Indvendig bygningsvedligeholdelse KE u 63.000 -63.000 

515002 Fritidshjemmet Lundely, N.W. gadesve j * 


u 144.132 181.000 


u 8.231 8.000 

710 El 

u 81.180 89.000 


u 34.963 61.000 


u 19.758 23.000 

515003 Endrup Fritidshjem, Endrupvej 32, Fr 

edensborg 

710 El 


712 Vand 


* 

u 79.767 112.000 5.000 

u 18.863 111.000 

u 55.499 

u 3.973 1.000 5.000 

u 1.433




515020 Fritidshjemmet Langebjergvej 345, Hu * 

mlebæk 

u 103.416 144.000 7.000 1.000 


u 15.169 14.000 1.000 

710 El 

u 12.768 54.000 


u 35.571 37.000 

712 Vand 

u 19.995 11.000 7.000 


u 19.913 28.000 

515021 Fritidshjemmet Nordstjernen, Baunebj 

ergvej 405, Humlebæk 

710 El 


712 Vand 


515022 Sletten Fritidsakademi, Solvangsvej 5, 

Humlebæk 


710 El 


* 

* 

u 10.685 230.000 -17.000 

u 118.000 

u 80.000 

u 17.000 -17.000 

u 10.685 15.000 

u 90.285 138.000 

u 17.634 17.000 

u -1.424 72.000 

u 74.075 49.000 

515060 Lions Fritidshjem, Johannes Hages Al le * 

2, Nivå 

u 122.806 91.000 4.000 1.000 


u 14.098 13.000 1.000 

710 El 

u 25.438 21.000 


u 63.310 51.000 

712 Vand 

u 9.869 


u 10.092 

6.000 4.000 

16 Klubber og andre socialpædagogiske 

fritidstilbud * u 1.720.265 1.868.000 -635.000 947.000 




714 Indvendig bygningsvedligeholdelse KE 

516003 Fritidsklubben Lundely, N.W. Gadesve j 



710 El 


712 Vand 


516004 Fritidsklubben Endrup, Lindelyvej 3 A, 



710 El 


712 Vand 


516005 Asminderød klub Benediktevej 33, Fre 

densborg 

* u 761.765 517.000 -592.000 907.000 

u 761.765 479.000 -555.000 908.000 

u 1.000 -1.000 

u 37.000 -37.000 

* 

* 

* 

u 99.083 334.000 -10.000 

u 8.231 8.000 

u 21.213 156.000 

u 34.963 105.000 

u 19.776 42.000 -10.000 

u 14.900 23.000 

u 115.188 136.000 11.000 

u 16.189 5.000 11.000 

u 27.555 56.000 

u 37.875 38.000 

u 9.902 11.000 

u 23.667 26.000 

u 54.408 134.000




710 El 

u 11.638 78.000 


u 41.337 


u 1.433 

56.000 

516024 Teglgårdens fritidsklub, Teglgårdsve j 



710 El 


712 Vand 


516025 Langebjerg klub, Langebjergvej 345, 

Humlebæk 


710 El 


712 Vand 


* 

* 

u 94.698 97.000 2.000 

u 36.577 34.000 2.000 

u 16.555 20.000 

u 30.221 14.000 

u -968 15.000 

u 12.313 14.000 

u 81.030 46.000 

u 14.198 14.000 

u -793 

u 34.882 

u 15.010 13.000 

u 17.734 19.000 

516026 UNG3050 * u 7.489 13.000 


1.791 

710 El 

u 5.698 8.000 


u 5.000 


Humlebæk 


710 El 


712 Vand 


516030 Alexandra House 



712 Vand 


516060 Fritidshjem/klub Molevitten, Mariehø j 

129, Nivå 


710 El 


712 Vand 


516061 Fritidsklubben Basen, Niverødgårdsve j 

2, Nivå 


710 El 


712 Vand 


* 

u 75.112 114.000 8.000 -2.000 

u 27.846 30.000 -2.000 

u 12.223 42.000 

u 17.304 28.000 

u 11.593 6.000 8.000 

u 6.146 8.000 

* u -4.145 34.000 -34.000 

u -4.145 15.000 -15.000 

u 10.000 -10.000 

u 3.000 -3.000 

u 6.000 -6.000 

* 

* 

u 256.125 290.000 -7.000 -25.000 

u 23.765 49.000 -25.000 

u 25.772 55.000 

u 171.624 100.000 

u -1.461 55.000 -7.000 

u 36.426 31.000 

u 179.513 153.000 54.000 

u 87.340 33.000 54.000 

u 34.223 73.000 

u 18.472 14.000 

u 19.565 13.000 

u 19.912 20.000




17 Særlige dagtilbud og særlige klubber * u 499.313 351.000 23.000 129.000 


430 Rengøring, hovedrengøring 

* u 120.000 -337.000 217.000 

u 120.000 -337.000 217.000 

517050 Specialbørnehaven i Karlebo 

* u 294.187 139.000 246.000 -88.000 

431 Rengøring 153.291 153.000 

701 Bygningsvedligeholdelse 93.000 -93.000 


u 49.214 44.000 5.000 

710 El 

u 29.485 32.000 


u 46.813 48.000 

712 Vand 

u 7.805 7.000 


u 7.578 8.000 

517060 Spiren - specialbørnehave for autist * 

iske børn, Nivåhøj 483, Nivå 

u 205.126 92.000 114.000 

431 Rengøring 113.596 114.000 


u 15.747 15.000 

710 El 

u 19.596 19.000 


u 34.283 39.000 

712 Vand 

u 11.439 13.000 


u 10.464 6.000 

18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder 

mv. * u 131.580 205.000 -7.000 

518020 Bjerrehus legested, Gl. Strandvej 77 , 

Humlebæk 

710 El 


* 

u 23.000 

u 7.000 

u 16.000 

518040 Ungdomskulturhus-Kvarterhus 

* u 131.580 182.000 -7.000 

431 Rengøring u 45.704 53.000 -7.000 

710 El 

u 67.396 53.000 


u 56.000 


u 18.480 20.000 

19 Tilskud til privatinstitutioner, privat 

dagpleje, private fritidshjem, p rivate klub * u 24.336 34.000 -34.000 24.000 

519022 Rudolf Steiner børnehaven, Langebjer * 

gvej 118, Humlebæk 

u 24.336 34.000 -34.000 24.000 

709 Skatter og afgifter u 23.905 20.000 -20.000 24.000 

712 Vand 

u 431 14.000 -14.000 

21 Forebyggende foranstaltninger for 

børn og unge * u 579.118 286.000 95.000 38.000 


u 1.000 -1.000 

521020 Dagbehandlingsskolen Kejserdal * u 548.494 315.000 96.000 8.000 

431 Rengøring * u 275.415 179.000 96.000 


u 69.909 

710 El 

42.969 

62.000 8.000 

711 Varme 115.407 

712 Vand 

u 32.678 61.000





u 12.116 13.000 

521060 Nivåhøjskolen Nivåhøj 55, 2990 Nivå 


710 El 

23 Døgninstitutioner for børn og unge 

* u 30.624 -30.000 30.000 

u 30.624 -36.000 30.000 

u 6.000 

* u 1.335.100 976.000 106.000 107.000 

523002 Granbohus 

* u 1.150.143 701.000 111.000 215.000 

431 Rengøring 322.849 -347.000 670.000 

701 Bygningsvedligeholdelse 458.000 -458.000 


u 118.756 106.000 3.000 

710 El 

u 240.139 222.000 

711 Varme u 360.362 290.000 

712 Vand 

u 80.096 60.000 

713 Renovering u 27.941 23.000 

523040 Farvergården, Mølledammen, 2980 * 

Kokk edal 

u 184.956 164.000 -5.000 3.000 


u 33.962 31.000 3.000 

710 El 

u 69.759 88.000 

711 Varme 42.945 

712 Vand 

u 23.554 30.000 -5.000 

713 Renovering u 14.735 15.000 

523041 Dyssegården - Døgn 

* u 111.000 -111.000 

711 Varme u 111.000 -111.000 

30 Ældreboliger 

* u 366.323 535.000 -106.000 16.000 

530002 Toftegårdsvænget 125 - 147 Fredensbo * 

rg 

u 166.166 380.000 -126.000 9.000 


u 66.368 57.000 9.000 

710 El 

u 29.133 64.000 

711 Varme u 43.000 

712 Vand 

u 9.003 136.000 -126.000 


u 61.663 80.000 

530060 Ældreboligerne Byvejen, 2990 Nivå * u 200.156 155.000 20.000 7.000 


u 56.020 49.000 7.000 

710 El 

u 4.486 9.000 

711 Varme u 95.541 73.000 

712 Vand 20.155 20.000 


u 23.955 24.000 

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og hand 

icappede * u 3.064.577 4.287.000 539.000 30.000 

532001 Fællesudgifter og -indtægter * u 942.321 677.000 265.000 

431 Rengøring u 942.321 58.000 884.000 


532002 Benediktehjemmet- Pleje- og Aktivite 

tscenter 

* 

u 358.948 1.024.000 205.000





u 224.101 19.000 205.000 

710 El 

u 22.530 334.000 

711 Varme u 96.006 501.000 

712 Vand 

u 16.312 170.000 

532010 Lystholm - Pleje og aktivitetscenter * u 508.147 406.000 40.000 2.000 


u 179.891 178.000 2.000 

710 El 

u 102.655 91.000 

711 Varme u 179.259 137.000 

712 Vand 

46.342 40.000 

532020 Øresundshjemmet - Pleje- og Aktivite * 

tscenter 

u 648.235 418.000 22.000 


u 162.812 141.000 22.000 

710 El 

u 330.165 111.000 

711 Varme u 155.258 166.000 

532041 Egelunden - Pleje- og Aktivitetscent er * u -3.198 1.401.000 -491.000 


u 10.732 502.000 -491.000 

710 El 

u -21.909 313.000 

711 Varme u -407 400.000 

712 Vand 

u 80.000 


u 8.385 106.000 

532060 Mergeltoften - Pleje- og aktivitetsc * 

enter 

u 483.863 782.000 -178.000 18.000 

431 Rengøring u 180.000 -180.000 


u 143.740 126.000 18.000 

710 El 

u 145.858 218.000 

711 Varme u 146.788 168.000 

712 Vand 

u 21.398 58.000 2.000 


u 26.080 32.000 

532070 Fredensborg Dagcenter - Lindehuset * u 74.227 138.000 9.000 


u 61.806 53.000 9.000 

710 El 

u -20.805 42.000 

711 Varme u 24.971 28.000 

712 Vand 

u -3.859 9.000 


u 12.115 6.000 

532075 Humlebæk Dagcenter 

* u 52.035 118.000 

710 El 

u 50.602 71.000 

711 Varme u 47.000 


u 1.433 

50 Botilbud til længerevarende ophold ( 

pgf. 108) * u 2.950.223 2.027.000 14.000 686.000 

550001 Fælles udgifter og indtægter * u -995.000 995.000 

431 Rengøring u -995.000 995.000 

550002 Lindegården 

* u 926.450 834.000 301.000 -34.000 

431 Rengøring u 311.911 312.000 



u 126.096 164.000 -63.000 25.000




710 El 

u 165.664 160.000 

711 Varme u 211.191 388.000 

712 Vand 

u 78.218 87.000 -7.000 


u 33.370 35.000 

550003 Linden, dagtilbud * u 174.831 196.000 -51.000 

431 Rengøring u 82.045 82.000 



u 63.048 

710 El 

u 29.738 

63.000 

550060 Johannes Hages Hus 

* u 1.848.942 1.193.000 512.000 -224.000 



u 114.938 

710 El 

u 446.289 

57.000 44.000 

711 Varme u 925.202 1.046.000 

712 Vand 

u 282.554 90.000 80.000 


u 79.959 164.000 


pgf. 45, 97-99) * u 248.974 250.000 12.000 


* u 248.974 233.000 12.000 

703 Husleje u 191.902 226.000 

710 El 

u 11.500 25.000 

711 Varme u 32.763 -18.000 

712 Vand 

u 10.928 


u 1.882 

12.000 

553004 Opgangsfællesskabet 

* u 17.000 

710 El 

u 10.000 

711 Varme u 7.000 

98 Beskæftigelsesordninger * u 163.385 -7.000 165.000 

i 

598100 Jobhuset * u 163.385 -7.000 165.000 

431 Rengøring u 163.385 -7.000 165.000 



* u 7.924.068 5.551.000 6.102.000 -1.607.000 

* u 7.924.068 5.551.000 6.102.000 -1.607.000 

650002 Flyglet, Kokkedal 

* u 7.924.068 5.547.000 6.110.000 -1.611.000 

431 Rengøring, Rådhuset m.v. u 4.118.135 1.923.000 4.611.000 -125.000 

701 Bygningsvedligeholdelse 1.494.000 -1.494.000 

703 Husleje 9.328 


u 855.145 827.000 3.000 25.000 

710 El 

u 2.014.118 1.397.000 4.000 -4.000 

711 Varme u 593.665 1.029.000 

712 Vand 

u 146.552 160.000 -2.000 


u 187.126 242.000 -13.000 

720 Energi u -31.000 

650003 Ejerforeningen Flyglet, Kokkedal 

700 Grunde og bygninger 

* u 3.000 -6.000 3.000 

u 1.000 -2.000 1.000





u 2.000 -4.000 2.000 

650004 Fredensborg rådhus, Fredensborg 


* u 1.000 -2.000 1.000 

u 1.000 -2.000 1.000


ØKONOMI 


Fritid og erhverv Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

05 Fritid og erhverv * u 24.904.849 1.019.000 23.356.000 1.468.000 

(Tidl. 16 Erhverv og Turisme) * i -2.371.915 -2.104.000 


u 

miljøforanstaltninger * 9.976.973 8.914.000 -115.000 1.342.000 

i -67.009 

31 Stadion og idrætsanlæg * u 

i 

9.099.121 8.886.000 -210.000 558.000 

031001 Fællesudgifter og -indtægter * u -10.000 -543.000 558.000 

000 Vedtagne korrektioner u -10.000 15.000 

750 Overførsel mellem årene u 

i 

-558.000 558.000 

031002 Fredensborg stadion * u 1.016.949 1.147.000 -67.000 

022 Personale u 105.612 252.000 -100.000 

025 Arealer og pladser u 15.060 20.000 

026 Drift af stadionanlæg u 70.277 82.000 


u 826.000 

i 

793.000 33.000 

031003 Fredensborghallen * u 944.917 852.000 95.000 

024 Administrationstilskud u 219.000 219.000 

035 Driftstilskud a'conto u 

i 

725.917 633.000 95.000 

031004 Fredensborg tennisklub * u 187.187 190.000 5.000 

035 Driftstilskud a'conto u 12.187 20.000 


u 175.000 

i 

170.000 5.000 

031020 Humlebækhallen * u 1.015.511 999.000 28.000 


035 Driftstilskud a'conto u 354.000 326.000 28.000 

036 Arealer og pladser u 

i 

8.511 20.000 

031021 Drift af ny Humlebæk hal * u 41.919 45.000 36.000 

087 Tilskud u 

i 

41.919 45.000 36.000 

031022 Stadion i Humlebæk * u 1.030.599 935.000 65.000 


u 263.109 236.000 

041 Indvendig vedligeholdelse u 94.490 57.000 34.000 


u 673.000 

i 

642.000 31.000 

031023 Idrætsanlæg ved Bjerre strand * u 3.000 13.000 

042 Inventar og materiel u 10.000 


u 3.000 

i 

3.000 

031024 Humlebæk Tennisklub * u 123.000 159.000 4.000 


035 Driftstilskud a'conto u 44.000 40.000 4.000 

037 Lokaleudgifter u 

i 

40.000 

031026 Pulje til stadion- og idrætsanlæg * u 178.629 193.000 


u 103.336 193.000 

031040 Karlebo Idrætsanlæg * u 264.000 257.000 7.000





u 264.000 

i 

257.000 7.000 

031041 Møllevejs anlægget * u 85.000 82.000 3.000 


u 85.000 

i 

82.000 3.000 

031042 Idrætsanlæg ved Karsemosegård * u 1.221.000 1.187.000 34.000 

040 Vedligeholdelsesaftale Karsemosegård u 195.000 195.000 


u 1.026.000 

i 

992.000 34.000 

031043 Tennisbaner ved Græstedgård * u 236.000 229.000 7.000 


u 236.000 

i 

229.000 7.000 

031044 Egedalshallen Holmegårdsvej 3 2980 * u 

Kokkedal 

618.412 724.000 -133.000 

023 Halinspektør u 487.524 445.000 


u 17.000 

041 Indvendig vedligeholdelse u 125.004 102.000 20.000 

043 Vedligeholdelse af EDB-lokale u 5.884 10.000 

050 Ekstraordinær vagtordning u 

i 

150.000 -153.000 

031060 Tennisbaner ved Niverødgårdsskolen * u 63.000 61.000 2.000 


u 63.000 

i 

61.000 2.000 

031061 NKK-hallen * u 2.070.000 2.016.000 54.000 

045 Timetalskøb u 2.070.000 2.016.000 54.000 

32 Idræts- og svømmehaller * u 5.000 -5.000 

000 Vedtagne korrektioner u 5.000 -5.000 

i 

35 Andre fritidsfaciliteter * u 877.852 23.000 100.000 784.000 

i -67.009 


i -67.009 


u 218.118 231.000 

i -6.880 

600 Inventar u 25.983 21.000 

705 Indvendig vedligeholdelse 

u 130.050 70.000 61.000 

i -60.129 

035005 Foreningshuset Laden (Mariehøj) * u 318.394 263.000 

703 Husleje u 

i 

318.394 263.000 

035021 Foreningshuse Humlebæk * u 118.624 189.000 


u 97.044 147.000 

600 Inventar u 3.543 13.000 


u 18.038 

i 

29.000 

035042 Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal * u 51.665 23.000 30.000 


u 33.410 16.000 30.000 


u 18.256 

i 

7.000 

035043 Foreningshuset Græstedgaard * u 19.740 19.000 


u 2.000 

605 Pulje til drift u 9.227 6.000 


u 10.513 11.000




035080 Mobil Isskøjtebane * u -4.723 

708 Forsikringer u -4.723 

i 

02 Transport og infrastruktur * u 1.560.558 1.389.000 -100.000 

i -1.671.473 -1.419.000 

41 Lystbådehavne m.v. * u 1.560.558 1.389.000 -100.000 

i -1.671.473 -1.419.000 

241060 Nivå Lystbådehavn * u 1.560.558 1.389.000 -100.000 

i -1.671.473 -1.419.000 

022 Personale - opsyn u 796.187 716.000 

023 Refusion-Barsels og sygefraværspulje u -53.126 -10.000 

025 Oprensning af havneindløb u 104.600 85.000 

030 Renholdelse - Miljøstation m.v. u 5.323 10.000 

035 Havnekontor u 136.394 110.000 

040 El og vand til havnens bruger u 243.288 115.000 

045 Nivå Bådelaug - Klubhus, rengøring af u 

bad/toilet 

64.341 67.000 

050 Nyanskaffelser u 54.933 107.000 

055 Havnefogedfartøj (Båden "DORY") u 42.607 25.000 

058 Vagtordning sommernætter u 28.593 60.000 

060 Vedligeh. af fortøjningspladser u 137.419 104.000 

070 Gæstepladsleje i -161.134 -122.000 

075 Ventelistegebyr i -41.600 -24.000 

080 Betaling for elforbrug vinter i 1.264 -33.000 

085 Faste bådpladser sommer/vinterleje i -1.438.611 -1.176.000 

090 Beregnede renter af kommunens udlæg i -31.393 -64.000 


i 

-100.000 

03 Undervisning og kultur * u 12.530.990 13.213.000 115.000 226.000 

i -633.432 -685.000 

64 Andre kulturelle opgaver * u 583.927 649.000 50.000 

i 

364001 Fællesudgifter og - indtægter * u 56.000 

055 Streetbasket u 56.000 

i 

364060 Fritidsbutik * u 583.927 593.000 50.000 

435 Refusion-Barsels og sygefraværspulje u -8.000 

i 

70 Fælles formål * u 1.029.272 1.439.000 176.000 

i -569.191 -619.000 

370001 Fællesudgifter og -indtægter * u 1.029.272 1.439.000 176.000 

i -569.191 -619.000 

010 Betaling for pensionister u 200.116 357.000 

015 Betaling til/fra kommuner - 

u 

voksenundervisning 

786.371 1.030.000 

i -569.191 -619.000 

020 Tilskud til læreres videreuddannelse u 5.000 5.000 

035 Fælles foreningsarrangementer u 2.121 14.000 

050 Folkeoplysningsudvalget u 33.000 

055 Fritidspulje u 

i 

35.664 176.000




71 Start- og udviklingspuljen * u 22.300 82.000 -10.000 

010 5% ramme til nye initiativer u 

i 

22.300 82.000 -10.000 

72 Folkeoplysende voksenundervisning * u 

i 

3.137.243 2.944.000 

372001 Fællesudgifter og -indtægter * u 3.137.243 2.944.000 

010 Puljebeløb til folkeoplysende 

u 

voksenundervisning 

2.938.000 

015 Liberalt Oplysnings Forbund u 2.002.100 

020 Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF) u 524.243 

025 Fredensborg-Humlebæk aftenskole u 610.900 

035 Handicapforanstaltninger u 

i 

6.000 

73 Frivilligt folkeoplysende 

u 

foreningsarbejde * 4.900.851 5.141.000 -42.000 

000 Vedtagne korrektioner u 

i 

-21.000 21.000 

373001 Fællesudgifter og -indtægter * u 4.900.851 5.162.000 -63.000 

010 Medlemstilskud u 1.407.167 4.007.000 -2.587.000 

012 Grundtilskud u 570.400 577.000 

014 Træner/Instruktør tilskud u 2.043.621 2.053.000 

025 Ledertilskud u 262.494 254.000 26.000 

030 Lejrtilskud u 206.400 439.000 -132.000 

040 Tilskud til foreninger og formål u 380.769 400.000 

055 Revision af foreninger u 

i 

30.000 62.000 

74 Lokaletilskud * u 1.747.563 1.695.000 147.000 

002 Lokaletilskud til det frivillige 

u 

folkeoplysende foreningsarbejde 

1.406.492 1.337.000 93.000 

010 Lokaletilskud til oplysningsforbund mv. u 

i 

302.247 358.000 

374040 Fredensborg Gymnastikforening * u 38.824 54.000 

002 Lokaletilskud til det frivillige 

u 

folkeoplysende foreningsarbejde 

i 

38.824 54.000 



u 

1.109.835 1.263.000 20.000 

i -64.241 -66.000 

375001 Fællesudgifter og -indtægter * u 358.271 444.000 

i -1.600 

010 Tilskud til børnekomiteen u 10.000 10.000 

015 Handicapkørsel u 39.147 56.000 

037 Udlån af frisbee i -1.600 

040 Driftstilskud, klubhus på Nokken u 172.961 174.000 

045 Leje af Nivåhøj u 53.000 

046 Bådpladsleje u 136.163 151.000 

i 

375090 Sommerferieaktiviteter * u 329.098 349.000 

i -51.180 -51.000 

375091 Svømmeundervisning * u 80.097 93.000 

i -11.461 -15.000 

401 Undervisningspersonale u 79.693 90.000 

510 Administration u 1.000




610 Inventar u 403 2.000 

910 Deltagerbetaling i -11.461 -15.000 

375092 Interessegrupper * u 299.986 338.000 10.000 

400 Lederløn og sekretærløn - dramaskole u 95.731 108.000 

515 Kontorartikler u 

i 

3.108 

375093 Lederprisarrangement * u 

i 

42.383 39.000 10.000 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v * u 

i 

588.838 549.000 

18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder u 

mv. * 

i 

588.838 549.000 

518040 Ungdomskulturhus-Kvarterhus * u 588.838 549.000 

400 Personale u 487.055 459.000 

500 Materiale- og aktivitetsudgifter u 60.609 62.000 

520 Kvarterhus - drift u 

i 

41.174 28.000 

06 Fællesudgifter og administration m.v * u 247.489 1.019.000 -709.000 

42 Kommissioner, råd og nævn * u 5.030 41.000 

024 Folkeoplysningsudvalg u 

i 

5.030 41.000 

62 Turisme 

* u 750.000 -750.000 

010 Turismevirksomhed 

u 394.000 -394.000 

020 Infostandere 

u 21.000 -21.000 

025 Turistformål 

u 285.000 -285.000 

028 Diverse tilskud 

u 50.000 -50.000 

67 Erhvervsservice og iværksætteri 

030 Tilskud til erhvervsråd 

031 Virksomhedsbesøg 

032 Erhvervsinitiativer 

* u 242.459 269.000 

u 3.680 31.000 

u 2.185 31.000 

u 236.595 207.000


ØKONOMI 


Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

06 Skole 

* u 434.270.819 434.465.000 9.780.000 -90.000 -12.146.000 

* i -47.399.299 -38.454.000 90.000 -854.000 


miljøforanstaltninger * u 112.469 153.000 

* i -36.000 


031025 Langebjerghallens Cafeteria 

042 Inventar og materiel 

084 Forpagtning 

087 Tilskud 



* u 112.469 153.000 

* i -36.000 

* u 112.469 153.000 

* i -36.000 

u 20.000 

i -36.000 

u 112.469 133.000 

* u 404.028.880 410.116.000 3.203.000 -12.022.000 

* i -38.452.065 -28.778.000 148.000 -1.139.000 

* u 234.458.118 235.419.000 1.766.000 -9.825.000 

* i -11.693.560 -2.858.000 -791.000 


* u 22.343.571 18.837.000 9.038.952 -4.435.000 

* i -3.257.988 -2.858.000 -421.000 

030 Sekretariat og ledelse 

u 82.719 161.000 -97.000 

035 Konsulentteam 

u 3.268.910 3.371.000 313.000 -283.000 

040 Kompetence og skoleudvikling 

u 766.849 1.089.000 -44.808 

045 Personalerelaterede udgifter 

u -306.598 146.000 

i -154.608 

050 Elevrelaterede udgifter 

u 16.762.582 9.661.000 8.567.760 -174.000 

i -3.103.380 -2.858.000 -421.000 

055 Udgifter vedr. arealer og bygninger 

u -2.000 2.000 

060 Fusions udgifter - ny skolestruktur u 994.178 

066 Justering af budget - Ullerød Skolen 

u -399.000 399.000 

525 Haver til maver 

u 774.930 

680 Afledte driftsudgifter i forbindelse med 

30.000 700.000 

renovering af Asminderød skole 


u 4.628.000 -4.628.000 

driftsbudget vedr. Pc/Telefoni til udmøntning. u 1.000 

750 Overførsel mellem årene u -650.000 650.000 

950 Lov- og cirkulæreprogram (2008) 

u 151.000 -151.000 

301010 Asminderød skole, Benediktevej 29, 3 * 


u 19.396.739 22.052.000 -2.107.467 -998.000 

* i -339.139 -370.000 

100 PUC u 39.757 3.000 36.500 

400 Personale u 17.023.625 18.745.000 -2.071.500 89.000 

420 Teknisk personale 

u 1.183.357 1.208.000 24.000 


u 21.644 135.000 -111.000 

450 Kantinedrift 

u 305.334 4.000 301.000 

i -189.743 -200.000 

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 

u 563.619 1.423.000 -545.300 

i -149.366 -170.000




502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER u 117.481 137.500 

i -30 

600 It, inventar og materiel 

u 24.502 94.833 

652 Foranstaltninger (Omstillingspulje) 

u 31.897 292.000 


u 85.523 242.000 -84.500 

750 Overførsel mellem årene u -976.000 

301011 Fredensborg skole, Benediktevej 7, 3 * 


u 20.405.870 20.671.000 602.000 -885.000 

* i -238.623 

100 PUC u 53.354 -30.000 

400 Personale u 17.858.738 18.118.000 534.000 12.000 

i -26.036 


u 752.519 785.000 23.000 


u 40.415 113.000 -99.000 

450 KANTINEDRIFT u 24.398 


u 310 1.465.000 -1.493.000 

504 UNDERVISNING/ELEVAKTIVITETER u 1.053.958 1.545.792 

i -208.407 


i -4.180 


u 153.803 


u 135.039 


u 4.139 

190.000 -27.000 

717 INTERN VAGTORDNING u 38.133 


301012 Endrupskolen, Endrupvej 32, 3480 Fre * 

densborg 

u 20.975.607 21.135.000 -308.367 -251.000 

* i -325.400 

100 PUC u 34.545 

400 Personale u 18.141.027 18.534.000 -1.156.560 177.000 


u 765.391 793.000 15.000 


u 97.303 78.000 -59.000 


u 321.235 3.000 -3.000 

i -204.709 


u 1.498.000 -1.498.000 

501 Undervisning / Elevaktiviteter u 844.865 2.334.193 

i -102.206 

502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER u 226.929 

i -18.485 


u 322.043 


u 222.271 229.000 


301020 Humlebæk skole Gl.Strandvej 132, 305 * 

0 Humlebæk 

u 21.296.142 

-788.219 

19.615.000 920.804 -389.000 

100 PUC u 14.490 

400 Personale u 18.831.382 17.193.000 830.000 110.000 

i -587.221 


u 757.060 785.000 23.000 


u 2.734 17.000 


u 323.999 5.000 -5.000 

i -200.998





u 1.430.000 -1.452.000 

505 UNDERVISNING u 1.086.866 1.524.804 



u 19.641 


u -18.889 


u 107.962 

185.000 -18.000 

717 INTERN VAGTORDNING u 15.633 


301021 Baunebjergskolen Baunebjergvej 401, * 


u 12.716.393 13.138.000 -460.137 269.000 

100 PUC u 30.778 -32.000 

400 Personale u 10.176.000 10.999.000 -448.000 151.000 


u 1.027.881 1.189.000 43.000 


u 653.966 


u 382.058 

739.000 -23.137 


u 405.262 


u 33.353 


u 7.095 

211.000 60.000 

750 Overførsel mellem årene u 58.000 

301022 Langebjergskolen Langebjergvej 401, * 


u 21.008.478 20.725.000 -402.937 -784.000 

* i -768.795 

100 PUC u 21.715 14.000 

400 Personale u 18.962.087 18.217.000 -273.200 38.000 

i -646.446 


u 807.834 793.000 15.000 


u 45.000 -22.000 


u 186.993 3.000 27.000 

i -44.235 


u 3.639 1.449.000 -860.420 

505 UNDERVISNING u 723.683 637.683 

i -77.635 


i -479 


u 18.914 43.000 


u 40.876 218.000 -159.000 


u 25.488 20.000 


301040 Karlebo Skole Avderødvej 48, 2980 Ko * 

kkedal 

u 7.153.082 7.077.000 -238.616 -6.000 

* i -218.513 

100 PUC u 32.676 -40.000 

400 Personale u 6.319.385 6.149.000 -261.700 24.000 

i -218.513 


u 431.002 395.000 17.000 


u 28.434 56.000 26.000 -50.000 


u 166.602 


u 122.277 

462.000 6.084 


u 52.707 15.000 14.000 

750 Overførsel mellem årene u 20.000




301041 Holmegårdsskolen Holmegårdsvej 102, * 

2980 Kokkedal 

u 17.912.103 18.457.000 -2.979.310 -136.000 

* i -2.149.587 

100 PUC u 201.275 -35.000 

i -1.350 

400 Personale u 15.010.450 15.911.000 -2.762.000 248.000 

i -1.908.229 


u 1.253.022 1.208.000 24.000 


u 58.221 239.000 -197.000 


u 545.394 7.000 -7.000 

i -198.845 


u 989.000 -1.281.000 

501 Undervisning / Elevaktiviteter u 436.089 1.081.690 

i -41.163 



u 238.574 


u 74.613 103.000 31.000 


301042 Egedalsskolen Holmegårdsvej 101, 298 * 

0 Kokkedal 

u 22.123.218 21.012.000 422.926 -49.000 

* i -1.185.173 

100 PUC u 126.653 -15.000 

400 Personale u 19.111.809 18.259.000 277.000 180.000 

i -1.142.494 


u 1.004.539 1.208.000 24.000 

431 RENGØRING VED EG u 32.807 138.000 -117.000 


u 1.446.555 


u 454.729 

-42.679 

1.319.000 136.926 


u -53.875 88.000 


301060 Nivå Centralskole Niverødvej 38, 299 0 * 

Nivå 

u 30.236.275 

-1.722.906 

32.008.000 -574.666 -1.955.000 

100 PUC u 76.856 

400 Personale u 26.225.370 

-1.261.439 

27.011.000 -555.000 79.000 


u 1.289.824 1.165.000 22.000 


u 437.549 1.598.000 -1.490.000 

450 KANTINEDRIFT u 324.473 

i -448.726 


u 1.470.767 

-12.741 

2.127.000 -41.666 


605 INVENTAR u 148.469 


u -107.729 


u 254.843 

107.000 


301061 Niverødgårdsskolen Mariehøj 501, 299 * 

0 Nivå 

u 18.890.639 

-699.218 

20.692.000 -2.147.182 -206.000 

100 PUC u 52.825 47.000




400 Personale u 16.406.562 

-654.433 

17.759.000 -2.140.000 84.000 


u 1.274.234 1.183.000 119.000 


u 36.030 160.000 -130.000 


u 437.992 

-19.280 

1.234.000 -730.813 


i -25.505 


u 206.026 160.818 

703 Husleje u 263.000 -263.000 


u 63.785 93.000 


03 Syge- og hjemmeundervisning 

050 Hospitalsundervisning 

* u 362.183 609.000 

u 362.183 609.000 

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 

m. v. * u 11.762.458 12.120.000 266.000 227.000 

400 Personale u 11.677.003 11.819.000 266.000 227.000 


u 102.948 157.000 


u 10.000 

600 Inventar 

u 27.844 13.000 

601 Testmateriale 

u 12.705 121.000 

304000 PPR * u -58.042 

400 Personale u -58.042 


* u 29.737.883 29.315.000 37.000 386.000 

* i -9.179.375 -7.811.000 -107.000 -1.139.000 


* u 7.333.497 5.641.000 353.000 860.000 

* i -9.168.121 -7.811.000 -107.000 -1.139.000 

002 Søskenderabat 

u 1.535.475 1.710.000 

003 Fripladser i skolefritidsordninger 

u 1.690.277 1.587.000 

025 Annoncer - fælles 

u -98.000 

040 Manglende forældrebetaling 

u 18.000 

090 Betaling til/fra kommuner 

u 1.427.952 382.000 351.000 

i -334.843 -129.000 -107.000 

092 Forældrebetaling incl. fripladser og 

søskenderabat i -8.833.278 -7.682.000 -1.139.000 

303 Indførelse af yderligere 2 lukkedage u -600.000 657.000 

305 Overføres til 5.10 

u -693.000 -655.000 1.313.000 

400 Personale u 2.923.594 3.335.000 -453.000 

435 Administration u -243.802 

305002 Fælles udgifter - Morgenpasning 

340 Budget til fordeling 

* u 35.000 150.000 

u 35.000 150.000 

305010 SFO Asminderød Skole Benediktevej 29 * 

, 3480 Fredensborg 

u 5.331.938 5.900.000 -251.000 47.000 

400 Personale u 5.094.801 5.433.000 -148.000 

406 Materialer og aktivitetsudgifter 

u 215.000 -197.000 


u 15.000 -15.000 

500 Pædagogiske materialer 

u 70.643 113.000 -34.000 

510 Andre pasningsudgifter 

u 120.967 74.000 98.000




600 IT, maskiner og materiel u 30.414 25.000 

702 Legepladser 

u 1.966 23.000 7.000 


u 13.147 27.000 13.000 


305040 SFO Kaspo, Karlebo Skole Avderødvej * 

48, 2980 Kokkedal 

u 2.863.804 3.021.000 -107.000 -141.000 

* i -11.254 

400 Personale u 2.714.801 2.825.000 -67.000 


u 109.110 97.000 

i -11.254 


u 29.000 -26.000 


u 9.195 5.000 


u 10.584 8.000 


u 19.086 32.000 

600 IT, maskiner og materiel 

u 2.000 


u 1.029 11.000 -2.000 


u 12.000 -12.000 


305042 SFO Egehuset, Egedalsskolen Holmegår * 

dsvej 101, 2990 Kokkedal 

u 5.999.888 5.383.000 444.000 272.000 

400 Personale u 4.885.926 5.118.000 67.000 


u 532.695 123.000 327.000 

409 Forældrebestyrelsesarbejde 

u 456 2.000 


u 11.125 59.000 3.000 


u 4.785 6.000 


u 234.153 5.000 49.000 


u 42.000 -40.000 

600 IT, maskiner og materiel u 25.928 10.000 

650 Busdrift u 27.506 19.000 


u 13.000 9.000 


u 277.316 15.000 


305043 SFO Fritidshuset-Holmegårdsskolen Ho * 

lmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal 

u 2.471.724 3.373.000 -607.000 -393.000 

400 Personale u 2.354.466 3.068.000 -607.000 


u 49.780 80.000 


u 177.000 -174.000 


u 66.343 29.000 


u 1.135 9.000 


u 10.000 


305060 SFO Smilehullet, Nivå Centralskole N * 

iverødvej 34, 2990 Nivå 

u 2.929.635 3.132.000 -34.000 -141.000 

400 Personale u 2.468.684 2.775.000 -34.000 


u 248.768 97.000 40.000 


u 1.000 


u 12.307 198.000 -194.000 


u 11.730 5.000 9.000 


u 45.270 


u 49.537 

33.000 4.000 


u -26.823 11.000





u 120.162 12.000 


305061 SFO Savannen, Niverødgårdsskolen Mar * 

iehøj 501, 2990 Nivå 

u 2.807.397 2.830.000 89.000 -118.000 

400 Personale u 2.514.065 2.671.000 -31.000 


u 260.129 87.000 132.000 


u 1.000 


u 16.000 


u 480 4.000 


u 26.472 31.000 -12.000 


u 1.000 


u 3.624 9.000 


u 2.626 10.000 


06 Befordring af elever i grundskolen * u 7.445.211 7.895.000 905.000 

060 Befordring af elever i grundskolen 

u 1.258.536 

061 Befordring af syg- og tilskade- komm 

1.672.000 -387.000 

ende elever u 100.129 53.000 

062 Tilskud til elevers befordring 

u 143.269 

063 Befordring af børn til andre kommune rs 

49.000 

folkeskoler 

064 Befordring af børn til specialunderu 

13.000 

visning udenfor kommunen u 90.882 5.342.000 -5.042.000 

065 Befordring af PPR-elever 

u 1.166.316 592.000 808.000 

066 KFS Skolekørsel/ Movia Skoleflekstrafik u 4.686.079 5.500.000 

067 KFS Administration 

u 174.000 26.000 

07 Specialundervisning i regionale tilbud * u 2.451.691 1.989.000 443.000 

* i -23.000 23.000 

001 Objektiv finansiering af regionaletilbud u 366.602 896.000 36.000 

002 Køb af pladser 

u 2.085.090 1.092.000 408.000 

i -23.000 23.000 

020 Betaling vedr. undervisning af skole 

elever u 1.000 -1.000 

08 Kommunale specialskoler, jf. 

folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 * u 73.974.798 77.310.000 960.000 -2.810.000 

* -17.206.630 -18.072.000 1.023.000 

021 Pulje, indirekte omkostninger, tilgå ede 

institutioner u 2.000 

308002 Salg af pladser - specialklasser * u 650.597 

* i -1.083.649 

308012 Specialundervisning Endrupskolen, En * 

drupvej 32, Fredensborg 

u 4.770.623 4.831.000 -78.000 

* i -23.550 

400 Personale u 4.504.399 4.588.000 -75.000 

501 Undervisning / Elevaktiviteter 

u 266.223 243.000 -3.000 

i -23.550 

308021 Specialundervisning Baunebjergskolen 

Baunebjergvej 401, Humlebæk 

* 

u 4.006.408 2.880.000 1.627.000




400 Personale u 3.893.664 2.581.000 1.619.000 


u 112.744 299.000 8.000 

308040 Ullerødskolen 

* u 12.860.988 12.939.000 490.000 -2.126.000 

* i -14.520.151 -15.509.000 -90.000 

400 Personale u 11.665.719 

11.556 

10.875.000 1.040.000 69.000 

420 Elevrelaterede udgifter 

u 101.530 

-6.029 

1.096.000 67.000 

425 Kompetencecenter u 1.163 

i -239.763 


u 5.390 34.000 

502 Administration u 90.654 

505 Kompetencecenter u 491 

510 Transport u 750 

600 Fagudvalg mm u 27.319 

700 IT, Inventar og Materiel u 23.324 

750 Overførsel mellem årerne u -2.812.000 

760 Indvendig Vedligeholdelse 

900 Puljer udenfor institutionens 

u 12.662 

rammebudget u 931.986 934.000 -617.000 617.000 

i -14.285.915 -15.509.000 -90.000 

308041 Specialundervisning Holmegårdsskolen 

Holmegårdsvej 102, Kokkedal 

* 

u 8.254.507 8.411.000 170.000 

-177.600 

400 Personale u 8.150.275 8.002.000 99.000 


u 409.000 71.000 

501 Undervisning / Elevaktiviteter u 104.232 

801 Betaling til/fra kommuner/regioner u 

i -177.600 

308042 Specialundervisning Egedalsskolen, H * 

olmegårdsvej 101, Kokkedal 

u -2.000 2.000 

400 Personale u -2.000 2.000 

308061 Specialundervisning Niverødgårds- sk * 

olen, Mariehøj 501, Nivå 

u 405.000 -405.000 

400 Personale u 405.000 -405.000 

308080 Betaling for spec. undervisning på k * 

ommunale skoler § 20.2 

u 43.431.675 47.844.000 -846.000 -684.000 

* i -1.401.681 -2.563.000 1.113.000 

002 Lægeordinerede støttetimer 

u 3.110.487 183.000 3.351.000 

003 Allerød 

u 4.170.008 4.841.000 -282.000 


u 4.061.238 4.981.000 -481.000 

005 Frederikssund 

u 392.525 686.000 -286.000 

006 Hillerød 

u 4.254.295 4.980.000 -680.000 

007 Helsingør 

u 8.751.207 

008 Øvrige kommunale skoler spec.under- 

6.992.000 2.800.000 -684.000 

visning 

009 Betaling for spec.undervisning af sk 

u 1.464.000 -1.464.000 

oleelever på privat skoler § 20.2 


u 234.465 343.000 

oleelever på dagbehandling- og ophol dssteder u 4.932.210 9.362.000 -3.462.000



Skole 


Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

oleelever på efterskoler 

012 Betaling og opkrævning for spec. und 

u 512.000 -512.000 

ervisning af plejeanbragte elever u 1.991.768 3.147.000 -897.000 

i -1.059.204 -2.563.000 1.463.000 

013 Undervisning og hjælpemidler til int 

egrerede elever i kommunens skoler u 11.449.052 10.353.000 997.000 

i -342.478 -350.000 

014 Kommunikationscentret (børn i den 

u 

skolepligtig alder) 

84.421 70.000 

10 Bidrag til statslige og private skoler 

001 Elever i frie grundskoler samt grund 

* u 38.877.461 

-163.675 

39.643.000 -732.000 

skoleafdelinger ved private gymnasie skoler u 38.877.461 36.733.000 206.000 

004 Skolefritidsordninger ved frie grund 

i -163.675 

skoler u 2.878.000 -938.000 

006 Kommunale tilskud til frie grundskol er u 32.000 

12 Efterskoler og ungdomskostskoler 

030 Efterskoler 

031 Ungdomsskoler 

* u 4.507.886 5.016.000 -508.000 

* i -196.667 

u 4.507.886 4.682.000 -406.000 

i -196.667 

u 334.000 -102.000 

16 Specialpædagogisk bistand til børn i 

førskolealderen * u 342.478 -6.000 506.000 

400 Personale u 342.478 -6.000 506.000 

44 Produktionsskoler 

* u -191.287 505.000 -116.000 

* i -12.158 

001 Produktionsskoler u -191.287 

i -12.158 

002 Grundtilskud til produktionsskoler 

u 504.000 -116.000 

950 Lov- og cirkulæreprogram (2008) 

u 1.000 

45 Erhvervsgrunduddannelser 

* u 300.000 301.000 -324.000 

* i -14.000 

001 Skoleydelse 

u 300.000 109.000 -109.000 

004 Udgifter til forløb på værksteds- skoler u -23.000 

024 Fællesudgifter 

u 195.000 -192.000 

i -14.000 



* u 29.706.425 23.674.000 9.780.000 -3.273.000 -124.000 

* i -8.947.234 -9.640.000 -58.000 285.000 

10 Fælles formål * u 

i 

8.619.517 9.780.000 -800.000 

510002 Specialpædagogteam * u 8.619.517 9.780.000 -800.000 

400 Personale u 

i 

8.619.517 9.780.000 -800.000 

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber * u 21.086.908 23.674.000 -2.473.000 -124.000 

* i -8.947.234 -9.640.000 -58.000 285.000




022 Pulje, indirekte omkostninger, tilgåede u 

institutioner 

221.000 

517041 Ullerødskolen, Holmegårdsvej 102, Ko * 

kkedal 

u 8.544.070 7.947.000 58.000 -124.000 

* i -8.630.189 -8.909.000 -58.000 

400 Personale u 7.836.523 6.957.000 416.000 

420 Elevrelaterede udgifter u 142.289 

426 Pulje 

u 702 438.000 23.000 

430 Rengøring, hovedrengøring 

u 14.000 

436 Annoncer 

u 1.075 20.000 

750 Overførsel mellem år (kun 

u 

bevillingskonto) 


-550.000 

rammebudget u 563.481 518.000 -381.000 426.000 

i -8.630.189 -8.909.000 -58.000 

517080 Fritidsordninger i forbindelse med S * 

pec.undervisning. 

u 12.542.837 15.727.000 -2.752.000 

* i -317.046 -731.000 285.000 

009 Allerød 

u 1.975.214 2.314.000 -314.000 


u 2.430.951 2.789.000 -289.000 

011 Frederikssund 

u 200.283 221.000 

012 Hillerød 

u 1.307.220 1.977.000 -507.000 

013 Helsingør 

u 5.773.833 6.087.000 356.000 

014 Privat inst. 

u 

015 Betaling og opkrævning for særlige d 

41.000 

agtilbud til plejeanbragte elever u 379.061 754.000 -754.000 

i -132.417 -232.000 

087 Økonomiske fripladser u 38.002 

088 Socialpædagogiske/økonomiske tilskud u 636 

089 Søskendetilskud 

092 Forældrebetaling inkl. tilskud, særl ige 

u 22.272 

dagtilbud (pgf. 32) 

801 Betaling til andre offentlige 

i -184.629 -499.000 285.000 

myndigheder(og private tilbud) u 415.366 1.544.000 -1.244.000 


42 Kommissioner, råd og nævn 

022 Skolebestyrelser 

* u 423.045 522.000 -20.000 

* u 423.045 522.000 -20.000 

u 423.045 522.000 -20.000


ØKONOMI 


Unge og Integration Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

07 Unge og Integration * u 29.299.916 25.878.000 1.427.000 2.637.000 687.000 

(Tidl. 07 Unge) * i -2.886.810 -315.000 -2.564.000 




065 SSP 

* u 27.512.671 21.188.000 7.493.000 1.015.000 

* i -2.886.810 -165.000 -2.714.000 

* u 2.300.830 2.334.000 5.000 -22.000 

* i -220.706 -220.000 

* u 2.300.830 2.334.000 5.000 -22.000 

* i -220.706 -220.000 

u 2.300.830 2.334.000 5.000 -22.000 

i -220.706 -220.000 

14 Ungdommens Uddannelsesvejledning * u 5.756.840 5.587.000 -40.000 204.000 

400 Personale u 3.701.325 4.263.000 

404 Drift UU Øresund u 2.048.120 1.316.000 204.000 

406 Telefon u 7.165 8.000 

410 Øvrig drift u 230 


950 Lov- og cirkulæreprogram (2008) u 1.324.000 -1.324.000 


* u 19.455.002 13.267.000 7.528.000 833.000 

* i -2.666.105 -165.000 -2.494.000 

376003 Ungeafdeling 

* u 7.342.027 6.033.000 1.123.000 953.000 

i -1.408.384 -1.330.000 

400 Personale u 6.324.047 5.520.000 381.000 649.000 

-585.396 -550.000 


u 329.243 172.000 193.000 -21.000 

515 Inventar 

u 239.512 147.000 130.000 -50.000 

518 Fælles aktiviteter u -552 

540 Aktiviteter u 64.286 63.000 

i -12.238 -30.000 

605 Drift af bus 

u 50.196 156.000 -93.000 

610 Leasing af bus 

u 38.000 -38.000 

620 Projekter u 118.793 112.000 

i -60.750 

630 Partnerskabsaftale u 216.501 750.000 

i -750.000 -750.000 


376004 Ungecenter, Møllevej 

* u 2.899.861 2.156.000 864.000 -107.000 

* i -488.707 -489.000 


u 390.391 270.000 132.000 

i -59.406 -60.000 

703 Husleje u 2.074.521 1.546.000 528.000 

i -354.025 -355.000 


u 170.382 130.000 32.000 

i -32.403 -32.000 

706 Udvendig vedligeholdelse 

u 205.453 149.000 55.000 

i -32.403 -32.000 


u 59.115 61.000 10.000




i -10.471 -10.000 

750 Overførsel mellem årene u 107.000 -107.000 

376005 Fredensborg Ungdomsskole 

* u 2.246.291 2.029.000 252.000 57.000 

* i -170.029 -112.000 -58.000 

400 Personale u 1.491.785 1.651.000 194.000 

500 Rammebeløb 

u 378.000 -378.000 

i -112.000 112.000 


515 Inventar og AV-udstyr u 69.256 

540 Aktiviteter u 27.052 13.000 

555 Almene hold u 252.141 154.000 

i -30.229 -30.000 

560 Rejser og ture u 294.207 234.000 

i -139.800 -140.000 

570 Ung med mening u 4.943 6.000 

605 Drift af bus u 4.919 4.000 


376006 Møllevejens skole 

* u 3.377.154 3.049.000 422.000 2.000 

* i -331.870 -53.000 -272.000 

400 Personale u 2.777.743 2.702.000 150.000 


u 347.000 -347.000 

i -53.000 53.000 


515 Inventar og AV-udstyr u 57.412 25.000 


i -275.308 -275.000 

530 Valghold u 26.754 28.000 

535 Lejrskoler u 123.713 123.000 

540 Aktiviteter u 70.731 61.000 

605 Drift af bus u 48.667 40.000 

610 Leasing af bus u 40.754 51.000 

615 Skolebod u 119.156 107.000 

i -56.562 -50.000 


376007 UNG3050 * u 398.944 1.396.000 

i -1.796 

400 Personale u 56.629 1.021.000 

430 Rengøring u 4.635 2.000 




i -500 

525 Kiosk u 2.004 

i -1.296 


u 22.313 20.000 


u 15.138 15.000 

750 Overførsel mellem årene u 119.500 119.000 

376008 Alexandra House * u 1.477.432 1.665.000 -72.000 

i -61.529 -125.000 

400 Personale u 1.236.368 1.361.000 

430 Rengøring u 2.402 73.000 -72.000




505 Klubkontingent i -8.700 -22.000 




i -12.160 -43.000 

525 Kiosk u 47.327 60.000 

i -40.669 -60.000 


u 33.038 23.000 


u 352 3.000 

376010 UC Klubben * u 1.713.293 1.806.000 

i -203.791 -220.000 

400 Personale u 1.285.262 1.373.000 

i -159.296 -160.000 




i -1.600 

540 Aktiviteter u 8.115 16.000 

545 Ungdomskulturhus u 197.658 320.000 

i -32.045 -50.000 

605 Drift af bus u 964 3.000 

625 Kantine u 20.803 16.000 

-10.850 -10.000 


* u 1.772.340 4.618.000 1.427.000 -4.806.000 -330.000 

* i -150.000 150.000 


fritidstilbud * u 943.090 4.618.000 -4.879.000 261.000 

* i -150.000 150.000 

516026 Teglgården Ungdomsklub (aftenklub) T * 


u 937.875 1.264.000 -1.491.000 227.000 

400 Personale u 937.963 1.067.000 -1.067.000 


u 12.000 -12.000 


u 160.000 -160.000 

600 Inventar 

u -88 25.000 -25.000 

750 Overførsel mellem årene (kun 

u 

budgetkonto) 

-239.000 239.000 

516029 Ungdomsklubben Møllevej 

* u 2.128 1.497.000 -1.536.000 39.000 

* i -25.000 25.000 

400 Personale u 2.128 1.369.000 -1.369.000 

550 Rammebeløb ungeklub 

u 108.000 -108.000 

i -4.000 4.000 

560 Kantine 

u 20.000 -20.000 

i -21.000 21.000 


u 

budgetkonto) 

-39.000 39.000 


* u 3.087 1.857.000 -1.852.000 -5.000 

* i -125.000 125.000 

400 Personale u 3.087 1.523.000 -1.523.000 


u 135.000 -135.000





u 151.000 -151.000 

i -60.000 60.000 


u 13.000 -13.000 

600 Inventar 

u 14.000 -14.000 


u 18.000 -18.000 


u 3.000 -3.000 


u 

budgetkonto) 

5.000 -5.000 

900 Klubkontingenter 

i -65.000 65.000 

99 Øvrige sociale formål * u 829.250 1.427.000 73.000 -591.000 

i 

599110 Kokkedal * u 386.250 266.000 140.000 

160 Frie aktivitetsmidler u 256.000 117.000 139.000 

161 Personale u 130.250 149.000 1.000 

i 

599120 Nivå * u 353.000 1.161.000 39.000 -847.000 

160 Frie aktivitetsmidler u 353.000 263.000 37.000 53.000 

161 Personale u 898.000 2.000 -900.000 

i 

599140 Integrationsprojekter * u 90.000 -106.000 256.000 

162 Projekter u 90.000 -106.000 256.000 



023 Ungdomsskolebestyrelse 

037 SSP udvalg 

* u 14.905 72.000 -50.000 2.000 

* u 14.905 72.000 -50.000 2.000 

u 4.665 11.000 

u 10.240 61.000 -50.000 2.000


ØKONOMI 


Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

08 Børn 

* u 277.566.433 302.199.000 -9.746.000 -97.000 -568.000 

* i -79.094.577 -78.361.000 97.000 106.000 


* u 311.240 1.123.000 -732.000 60.000 

* i -10.900 

09 Sprogstimulering for tosprogede børn 

i førskolealderen * u 311.240 1.123.000 -732.000 60.000 

* i -10.900 

001 Personale u 241.629 1.123.000 -762.000 

i -2.800 

002 Tosprogskonsulent u 37.714 30.000 

i -8.100 

003 Projekt tidlig dialog u 31.897 60.000 



* u 277.255.192 301.076.000 -9.746.000 635.000 -628.000 

* i -79.083.677 -78.361.000 0 97.000 106.000 

* u 29.351.752 42.822.000 -9.780.000 -2.975.000 1.859.000 

* i -4.206.107 -1.592.000 0 -500.000 


* u 26.407.048 29.864.000 -3.037.000 2.149.000 

* i -4.206.107 -1.592.000 -500.000 

002 Fripladser i vuggestuer 

u 267.320 233.000 37.000 

003 Fripladser i børnehaver 

u 124.329 189.000 -54.000 

004 Fripladser i integrerede institutioner 

u 7.065.201 5.864.000 2.100.000 -128.000 

005 Fripladser i fritidshjem 

u 1.549.611 

006 Fripladser i klubber og andre social 

1.646.000 37.000 

pædagogiske fritidstilbud u 780.259 792.000 55.000 

007 Efterregulering af fripladser i -1.218.949 -500.000 

017 Søskendetilskud 

u 6.517.442 

018 Tilskud til forældre, der vælger pri vat 

7.308.000 50.000 -300.000 

pasning (§ 80 i dagtilbuds- love n) u 1.554.045 1.155.000 399.000 

021 Fripladser i dagpleje u 504.536 474.000 77.000 

088 Betaling til/fra kommuner - fritvalg 

u 5.449.485 3.045.000 

i -2.987.158 -1.592.000 

400 Personale u 2.164.561 4.230.000 -1.077.000 -60.000 

420 Elektronisk sprogvurdering u 41.565 42.000 

504 Abonnement tyverianlæg Karlebo inst. u -2.000 2.000 

520 Bysamfund 

u 79.795 175.000 

741 Hjemmesider til fordeling 

u 198.000 -198.000 

750 Overførsel mellem årene u -3.952.000 3.952.000 

797 Overføres til 3.05 

u -141.000 -172.000 498.000 

798 IT-pulje til fordeling 

u 6.000 -6.000 

800 Demografisk udvidelse 

u -741.000 741.000 

801 Kapacitetstilpasning 

u 132.450 6.663.000 -3.591.000 -2.811.000 

802 Børnedirektørens pulje 

u 32.200 97.000 -65.000 

803 Pædagogiske læreplaner 

u 144.248 933.000 -788.000 

804 Daginstitutionsbestyrelser 

u 39.000 -39.000 

805 Obligatorisk madordning. 

u 3.688.000 -2.100.000 476.000 

806 Pulje vedr. social profil 

u 973.000 -973.000 

812 Reduktioner budget 2010 u -6.960.000 6.240.000 720.000




510002 Specialpædagogteam 

* u 9.780.000 -9.780.000 

400 Personale u 9.780.000 -9.780.000 

510003 Pædagogisk konsulent 

* u 2.944.704 3.178.000 62.000 -290.000 

400 Personale u 2.923.090 2.992.000 154.000 -290.000 

410 Sprogscreening af 3-årige 

u 186.000 -92.000 

515 Hjemmearbejdspladser og mobiltlf. u 21.614 

11 Dagpleje 

* u 20.735.928 30.294.000 -4.713.000 

* i -4.224.685 -6.590.000 308.000 


* u 20.735.928 30.294.000 -4.713.000 

* i -4.224.685 -6.590.000 308.000 

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 3 1-33 

og 41-42 i dagtilbudsloven) i -4.183.189 -6.465.000 308.000 

250 Pulje vedr. børnene 

u 225.041 399.000 

400 Personale u 20.059.737 29.125.000 -4.763.000 

i -41.496 -125.000 


u 100.130 121.000 

436 Brandmaterialeeftersyn u 126 

500 Beskæftigelsesmaterialer 

u 9.102 109.000 

501 Pavillion til legestue for dagplejen i 

u 


276 

600 Inventar 

u 221.032 293.000 100.000 

715 Husleje 

u 120.484 247.000 -100.000 


12 Vuggestuer 

* u 4.075.473 4.474.000 298.000 -500.000 

* i -1.273.545 -1.374.000 100.000 


* u 258.902 458.000 -199.000 

* i -1.273.545 -1.374.000 100.000 


og 41-42 i dagtilbudsloven) i -1.273.545 -1.374.000 100.000 

400 Personale u 258.902 458.000 -199.000 

512040 Vuggestuen Troldeengen Egedalsvej 1, * 

Kokkedal 

u 3.816.571 4.016.000 497.000 -500.000 

400 Personale u 3.694.773 3.808.000 497.000 

500 Materiale- og aktiviteringudgifter 

u 1.133 132.000 


u 68.737 46.000 

520 Forældrebetalt madordning u 40 

600 Inventar u 39.814 

704 Legepladser og inventar 

u 200 14.000 


u 11.876 16.000 

750 Overførsler mellem årene (kun 

u 

budgetkonto) 

-500.000 

13 Børnehaver 

* u 7.323.118 8.240.000 -694.000 -118.000 

* i -2.055.119 -2.733.000 678.000 


* u 85.000 

* i -2.055.119 -2.733.000 678.000 

092 Forældrebetaling inkl tilskud §§ 31- 33 

og 41-42 i dagtilbudsloven i -2.055.119 -2.733.000 678.000




400 Personale u 31.000 

703 Husleje u 54.000 

513003 Skattekisten, Helsingørsvej 22, Fred * 

ensborg 

u 976.109 1.838.000 -893.000 26.000 

400 Personale u 949.528 1.775.000 -835.000 


u 4.000 -4.000 


u 7.156 37.000 -25.000 


u 19.425 12.000 7.000 


u 4.000 -4.000 


u 6.000 -6.000 

750 Overførsel mellem år (kun budgetkonto) u -30.000 30.000 

513005 Dr.Louises asyl børnehave, Benedikte * 

vej 33, Fredensborg 

u 3.885.896 3.606.000 230.000 69.000 

400 Personale u 3.401.554 2.889.000 435.000 


u 14.000 -14.000 


u 27.323 116.000 


u 62.477 40.000 


703 Husleje u 345.564 521.000 -173.000 


u 32.645 12.000 


u 11.926 14.000 


u -32.000 32.000 

750 Overførsel mellem år (kun budgetkonto) u 51.000 

513060 Nivågård Børnehave Teglværksvej 8, 2 * 

990 Nivå 

u 2.461.113 2.711.000 -31.000 -213.000 

350 Udbetalt månedligt tilskud u -90.938 

400 Personale u 2.364.667 2.371.000 -31.000 -16.000 


u 14.648 130.000 -130.000 


u 8.416 65.000 


u 33.674 24.000 

600 Inventar 

u 31.043 1.000 


u 7.000 


u 15.573 12.000 


u 1.611 13.000 


u 4.578 9.000 


u 13.066 14.000 

710 El 

u 21.560 11.000 


u 31.887 29.000 

712 Vand 

u 9.953 11.000 


u 14.000 

750 Overførsel mellem år (kun budgetkonto) u 1.376 -67.000 


* u 156.107.711 151.807.000 8.700.000 687.000 

* i -47.803.238 -46.171.000 -1.740.000 606.000 


* u 7.527.483 7.366.000 176.000 605.000 

* i -47.620.297 -45.007.000 -2.904.000 606.000 


og 41-42, 57-58 og 61-62 samt 71- 72 og 74 i -47.620.297 -45.007.000 -2.904.000 606.000 

400 Personale u 5.669.981 5.488.000 605.000 


u 1.857.502 1.878.000 176.000




514002 Børnehusene Lystholm, Lystholm 12- * 

16 , Fredensborg 

u 14.526.619 14.833.000 492.000 -927.000 

400 Personale u 12.177.446 13.286.000 -507.000 


u 63.340 448.000 


u 111.730 558.000 -401.000 

520 Forældrebetalt madordning u 1.350.757 1.400.000 


703 Husleje u 374.659 410.000 


u 52.609 47.000 


u 206.424 64.000 


u 111.605 20.000 219.000 


u 


-1.146.000 

514003 Spi-lopperne, Lystholm 14-16, Freden * 

sborg 

u 51 -5.000 

400 Personale u 51 -5.000 

514004 Dr. Louises børnehus, Stenbækgårdsve * 


u 3.237.662 

-24.173 

3.495.000 67.000 -360.000 

400 Personale u 3.140.551 

-24.173 

3.327.000 35.000 


u 4.808 11.000 -11.000 


u 779 99.000 


u 61.365 34.000 



u 1.217 11.000 


u 14.970 13.000 


u 3.638 32.000 


u 


-349.000 

514006 Dr.Louises Asyl, Østervej 1A Fredens * 

borg 

u 3.631.279 3.532.000 12.000 357.000 

400 Personale u 3.261.775 3.377.000 12.000 


u 8.681 6.000 -6.000 


u 49.726 94.000 


u 75.956 32.000 

520 Forældrebetalt madordning u 11.770 

600 Inventar u 186 


u 128.665 11.000 


u 32.080 12.000 


u 62.440 46.000 


u 


317.000 

514007 Børnehaven Lundely, N.W. Gadesvej * 

20 , Fredensborg 

u 5.414.215 5.350.000 46.000 30.000 

400 Personale u 5.144.672 5.099.000 46.000 -150.000 


u 147.000 -147.000 


u 71.723 65.000 


u 166.261 24.000 



u 15.145 7.000





u 1.694 8.000 


u 


327.000 

514008 Endruphuset Stenbækgårdsvej 204, * 

Fre densborg 

u 3.855.068 4.304.000 89.000 -704.000 

400 Personale u 3.681.752 4.053.000 89.000 -50.000 


u 6.431 35.000 -35.000 


u 60.734 137.000 


u 77.242 47.000 



u 15.439 15.000 


u 5.405 17.000 


u 


-619.000 

514020 Sct.Georgs Børnehus, Solvangsvej 5, * 

Humlebæk 

u 10.317.971 9.868.000 734.000 -236.000 

400 Personale u 8.892.610 9.073.000 -399.000 


u 309.112 349.000 -31.000 


u 23.782 273.000 


u 163.882 108.000 -13.000 

520 Forældrebetalt madordning u 798.563 1.152.000 

600 Inventar 

u 44.067 4.000 -6.000 


u 23.965 29.000 


u 29.208 32.000 


u 32.783 87.000 


u 


-292.000 

514022 Humlebæk børnehave, Solvangsvej 1, * 

H umlebæk 

u 3.660.138 3.830.000 212.000 -250.000 

400 Personale u 3.344.766 3.628.000 3.000 


u 15.000 -15.000 


u 42.343 99.000 


u 50.934 44.000 

520 Forældrebetalt madordning u 170.538 209.000 

600 Inventar 

u 834 4.000 


u 42.572 25.000 


u 8.153 15.000 


u 


-235.000 

514024 Langebjerghuset, Langebjergvej 347, * 

Humlebæk 

u 5.289.227 5.132.000 297.000 -253.000 

400 Personale u 4.657.915 4.846.000 -289.000 


u 9.000 -9.000 


u 10.517 175.000 -90.000 


u 74.645 62.000 42.000 

513 Madordning u 129 -42.000 42.000 


600 Inventar u 15.847 15.000 


u 5.476 19.000 


u 7.575 21.000 


u 12.425 69.000





u 


-355.000 

514025 Søstjernen, Humlebæk Center 42, * 

Huml ebæk 

u 4.325.758 4.911.000 57.000 -573.000 

400 Personale u 4.183.156 4.394.000 157.000 


u 1.775 228.000 -228.000 


u 32.276 47.000 -10.000 


u 79.645 164.000 -75.000 




u 104 45.000 -15.000 


u 18.568 33.000 


u 


-345.000 

514026 Børnehuset Frugthaven, Baunebjergvej * 

552-554, Humlebæk 

u 10.344.597 10.694.000 216.000 911.000 

400 Personale u 9.345.566 9.910.000 407.000 


u 185.000 -127.000 


u 70.572 381.000 -361.000 

509 Pgf. 4a - sproggruppe u 57.408 


u 157.483 133.000 170.000 

600 Inventar u 179.562 


u 155.236 40.000 -40.000 


u 162.727 45.000 


u 216.042 40.000 64.000 


u 


974.000 

514040 Vuggestue/børnehave Ådalen, Brønshol * 

mdalsvej 42, Kokkedal 

u 4.368.753 4.016.000 562.000 -354.000 

400 Personale u 4.056.203 3.809.000 346.000 


u 37.955 132.000 -72.000 


u 53.886 45.000 15.000 


600 Inventar u 3.052 15.000 


u 7.397 14.000 


u 6.683 16.000 12.000 


u 1.709 2.000 


u 


-354.000 

514041 Vuggestue/børnehave Børneengen, * 

Broe ngen 1, Kokkedal 

u 57.176 8.065.000 -8.032.000 

400 Personale u 45.538 7.598.000 -7.565.000 


u 1.000 -1.000 


u 3.959 297.000 -297.000 


u 2.401 102.000 -102.000 



u 32.000 -32.000 


u 1.587 35.000 -35.000 

514042 Vuggestue/børnehave Græstedgaard, 

Gr æstedsgårdsvej 1, Kokkedal 

* 

u -26.000 26.000





u -26.000 26.000 

514043 Jellerød Børnegård, Rypevænget 318, 

Kokkedal 

* 

u 4.695.119 4.427.000 303.000 -29.000 

* i -86.663 -1.164.000 1.164.000 


og 41-42, 57-58 og 61-62 samt 71- 72 og 7 i -1.164.000 1.164.000 

400 Personale u 4.348.525 3.716.000 356.000 


u 9.100 188.000 -53.000 


u 120.000 


u 22.243 116.000 


u 101.587 40.000 

i -86.663 

600 Inventar 

u 52.567 2.000 


u 13.000 


u 12.601 20.000 


u 28.000 


u 3.128 22.000 

708 Forsikringer u 14.552 


u 29.576 42.000 

710 El 

u 28.374 29.000 


u 44.705 52.000 

712 Vand 

u 26.729 12.000 


u 1.433 27.000 



u 

514044 Integreret institution Bøgegården, B * 

rønsholmsgårdsvej 2-3,Kokkedal 

u 11.968.018 10.757.000 819.000 282.000 

* i -26.095 

400 Personale u 10.280.595 10.159.000 303.000 


u 361.618 11.000 513.000 


u 1.034.772 

-26.095 

362.000 


u 291.034 125.000 



u 38.000 


u 62.000 


u 88.000 


u 


-319.000 

514045 Vuggestue/børnehave Kastaniegården * 

A uderødvej 52 A, Kokkedal 

u 4.390.429 4.485.000 14.000 -132.000 

* i -30.000 

400 Personale u 4.276.710 4.271.000 14.000 


u 3.928 132.000 


u 66.730 

-30.000 

45.000 



u 7.925 14.000 


u 13.752 23.000 


u 


-132.000 

-29.000




514046 Områdeinstitutionen Fasangården og G * 

ræstedgård 

u 21.126.974 12.155.000 9.234.000 1.347.000 

400 Personale u 19.442.021 11.185.000 8.668.000 


u 690 35.000 -25.000 


u 857.230 753.000 297.000 


u 101.396 109.000 90.000 

511 Andre Pasningsudgifter/ Fællesudgifter u 717.460 102.000 



u 34.000 32.000 


u 4.222 39.000 50.000 


u 20.000 


u 


1.347.000 

514060 Børnehuset Polarstjernen Mergeltofte n * 

1, Nivå 

u 5.830.392 5.375.000 404.000 394.000 

400 Personale u 5.139.867 5.078.000 404.000 


u 62.898 188.000 


u 528.066 65.000 


u 20.000 


u 99.561 24.000 


u 


394.000 

514061 Områdeinstitutionen Mariehønen, Påfu * 

glen, Lærkereden, Solstrålen Niverød gårdsvej u 24.183.321 21.810.000 2.857.000 652.000 

* i -16.010 

400 Personale u 18.734.280 

-670 

20.381.000 444.000 47.000 


u 63.000 88.000 


u 306.635 643.000 20.000 

505 Skovbørnehaven u 47.000 -47.000 


u 862.455 503.000 47.000 

i -15.340 

520 Forældrebetalt madordning u 2.208.543 2.413.000 

525 Integration/venskabsprojekt u 10.555 

600 Inventar u 1.005.808 


u 781.113 68.000 


u 210.932 80.000 

720 Ombygning u 500.000 


u 


-520.000 605.000 

514062 Vuggestue/børnehave Lærkereden, * u 

Nivåhøj 80, Nivå 

5.172 

400 Personale u 

i 

5.172 

514063 Vuggestue/børnehave Mariehønen, * u 

Mariehøj 481, Nivå 

1.160 


514065 Integreret institution Dyssegården, * 

Smedebakken 9, Nivå 

u 3.741.582 3.707.000 101.000 -4.000 

400 Personale u 3.299.819 3.269.000 101.000 


u 111.000





u 68.938 69.000 


u 29.465 99.000 


u 122.189 34.000 



u 2.780 11.000 


u 27.879 18.000 


u 24.800 


u 13.304 

36.000 

710 El 

u 11.125 18.000 


u 33.491 54.000 

712 Vand 

u 8.280 11.000 


u 3.084 13.000 


u 


-1.404 -40.000 

514066 Smedebakkens Børnehus, 

* 

Smedebakken 1 1, Nivå 

u 3.609.548 3.726.000 14.000 -69.000 

400 Personale u 3.327.534 3.318.000 14.000 


u 110.000 -110.000 


u 67.585 68.000 


u 19.105 99.000 


u -7.895 34.000 



u 11.000 


u 27.780 18.000 


u 38.000 


u 12.382 6.000 

710 El 

u 14.219 17.000 


u 39.483 27.000 

712 Vand 

u 24.028 11.000 


u 4.516 7.000 


u 


-1.031 3.000 

15 Fritidshjem 

* u 32.244.638 33.604.000 -288.000 -303.000 

* i -13.570.083 -15.107.000 1.557.000 


* u 2.489.248 2.528.000 45.000 

* i -13.549.188 -15.107.000 1.557.000 


og 61-62 i dagtilbudsloven) i -13.549.188 -15.107.000 1.557.000 

400 Personale u 2.118.772 2.201.000 

703 Husleje u 370.476 327.000 45.000 

515002 Fritidshjemmet Lundely, N.W. gadesve * 


u 5.566.150 6.397.000 71.000 -393.000 

* i -17.184 

400 Personale u 5.089.729 6.104.000 228.000 -550.000 


u 119.372 185.000 


u 216.069 65.000 

i -17.184 


704 Legepladser u 32.134 20.000 


u 89.418 23.000 


u 5.555 -157.000 157.000




515003 Endrup Fritidshjem, Endrupvej 32, Fr * 

edensborg 

u 6.415.467 6.233.000 -50.000 315.000 

400 Personale u 6.162.871 5.867.000 -12.000 


u 39.000 -39.000 


u 62.449 207.000 -116.000 


u 91.784 72.000 26.000 

600 Inventar u 29.653 12.000 

610 Arrangementer u 14.699 24.000 


u 40.189 22.000 16.000 


u 13.822 26.000 


u 42.000 


u 

budgetkonto) 

312.000 

515020 Fritidshjemmet Langebjergvej 345, Hu * 

mlebæk 

u 5.328.489 5.589.000 90.000 -34.000 

400 Personale u 5.026.169 4.943.000 141.000 


u 5.576 179.000 -179.000 


u 48.741 100.000 


u 128.345 149.000 



u 37.488 149.000 


u 17.822 69.000 


u -51.000 51.000 


u 

budgetkonto) 

94.000 

515021 Fritidshjemmet Nordstjernen, Baunebj * 

ergvej 405, Humlebæk 

u 2.940.649 2.781.000 6.000 17.000 

400 Personale u 2.671.042 2.578.000 6.000 47.000 


u 45.000 -45.000 


u 52.739 100.000 


u 115.242 34.000 


u 78.383 11.000 


u 14.023 13.000 


u 9.220 33.000 


u 

budgetkonto) 

-18.000 

515022 Sct. Georg Gårdens Fritidshjem, Solv * 

angsvej 5, Humlebæk 

u 6.766.873 7.325.000 -425.000 -192.000 

400 Personale u 6.040.748 6.564.000 -425.000 


u 242.747 469.000 -191.000 


u 61.625 182.000 

505 Koloni u 52.255 


u 165.924 64.000 

600 Inventar 

u 86.127 3.000 


u 40.275 20.000 


u 76.304 23.000 


u 868 41.000 


u 

budgetkonto) 

-42.000




515060 Lions Fritidshjem, Johannes Hages Al le * 

2, Nivå 

u 2.737.762 

-3.712 

2.751.000 -25.000 -16.000 

400 Personale u 2.435.623 2.457.000 -25.000 


u 5.800 168.000 -168.000 


u 69.894 77.000 


u 79.587 27.000 

600 Inventar u 133.271 


u 1.052 8.000 


u 12.536 14.000 

i -3.712 


u 

budgetkonto) 

152.000 


fritidstilbud * u 20.874.772 22.329.000 254.000 -1.740.000 

* i -5.950.899 -4.794.000 -806.000 


* u 2.732.048 2.778.000 100.000 

* i -5.590.622 -4.794.000 -805.000 


og 74-75 i dagtilbudsloven) i -5.590.622 -4.794.000 -805.000 

400 Personale u 2.732.048 2.778.000 100.000 

516003 Fritidsklubben Lundely, N.W. Gadesve j * 


u 2.137.751 1.810.000 361.000 -150.000 

* i -78.967 

400 Personale u 1.661.764 1.700.000 361.000 -150.000 


u 2.000 


u 85.988 59.000 


u 197.733 21.000 

i -78.967 

600 Inventar 

u 21.883 15.000 


u 144.639 6.000 


u 25.744 7.000 

516004 Fritidsklubben Endrup, Lindelyvej 3 A, * 


u 2.624.769 2.529.000 6.000 -117.000 

* i -102.146 

400 Personale u 2.337.789 2.345.000 6.000 


u 651 6.000 -6.000 


u 251.679 118.000 5.000 

i -102.146 

510 Andre pasningsudgifter u 1.700 



u 49.000 -5.000 


u 21.173 


u 5.604 

11.000 


u 

budgetkonto) 

-111.000 

516005 Asminderød klub Benediktevej 33, Fre * 

densborg 

u 2.275.152 

-67.797 

2.653.000 -182.000 -95.000 

400 Personale u 1.665.376 2.045.000 -268.000





u 174.000 -174.000 


u 290.875 66.000 174.000 

i -67.797 


u 2.523 25.000 -25.000 


703 Husleje u 256.297 328.000 -48.000 


u 7.000 -7.000 


u 8.000 -8.000 


u 20.045 9.000 


u 

budgetkonto) 

70.000 

516024 Teglgårdens fritidsklub, Teglgårdsve j 


* 

u 288.383 875.000 -433.000 -177.000 

-1.490 -1.000 

400 Personale u 402.003 820.000 -440.000 


u 431 35.000 -35.000 


u 5.449 12.000 -7.000 

i -1.490 -1.000 


u 4.000 -4.000 


u 4.000 -4.000 


u 

budgetkonto) 

-119.500 57.000 -177.000 

516025 Langebjerg klub, Langebjergvej 345, * 

Humlebæk 

u 2.662.597 2.518.000 490.000 -83.000 

400 Personale u 2.410.332 2.196.000 490.000 


u 1.804 210.000 -210.000 


u 67.629 70.000 


u 66.737 25.000 



u 12.205 8.000 


u 33.635 


u 10.570 

9.000 


u 

budgetkonto) 

127.000 


Humlebæk 

* 

u 2.348.040 2.303.000 -55.000 -62.000 

-31.575 

400 Personale u 2.025.051 2.080.000 -55.000 


u 57.200 126.000 


u 58.491 59.000 

i -9.300 

505 Koloni u 30.480 

i -20.700 


u 116.487 22.000 

i -1.575 

600 Inventar 

u 49.585 1.000 


u 2.289 7.000 


u 8.458 8.000 


u 18.000 


u 

budgetkonto) 

-80.000




516060 Fritidshjem/klub Molevitten, Mariehø j * 

129, Nivå 

u 3.173.133 3.986.000 -506.000 -168.000 

400 Personale u 2.856.128 3.406.000 -506.000 


u 20.641 351.000 10.000 -351.000 


u 15.577 138.000 -10.000 


u 172.541 48.000 



u 46.617 15.000 


u 15.364 18.000 


u 10.000 


u 

budgetkonto) 

183.000 

516061 Fritidsklubben Basen, Niverødgårdsve j * 

2, Nivå 

u 2.632.898 2.877.000 573.000 -988.000 

* i -78.303 

060 Busdrift u 21.289 

400 Personale u 2.287.144 2.770.000 33.000 


u 5.000 -5.000 


u 183.249 54.000 140.000 


u 138.656 19.000 

i -78.303 

600 Inventar u 925 


u 6.000 


u 6.000 


u 1.635 17.000 


u 

budgetkonto) 

400.000 -983.000 

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber * u 2.914.063 

021 Særlige klubtilbud til større og ung e 

3.457.000 53.000 -592.000 

børn med nedsat fysisk eller psyki sk funkt u 539.000 -539.000 

517003 Spi-lopperne, Lystholm 14-16, Freden * 

sborg 

u 2.108.616 1.617.000 363.000 

400 Personale u 1.965.623 1.550.000 349.000 

500 Materiale - og aktivitetsudgifter 

u 25.553 12.000 


u 69.722 45.000 14.000 



u 10.000 

517040 Jellerød Børnegård, Rypevænget 318, * 

Kokkedal 

u 805.447 1.301.000 -310.000 -53.000 

400 Personale u 750.681 1.259.000 -296.000 -53.000 

426 Pulje 

u 54.767 42.000 -14.000 

19 Tilskud til privatinstitutioner, privat 

dagpleje, private fritidshjem, p rivate klubber * u 

005 Fripladstilskud til børn i privatins 

3.627.738 4.049.000 34.000 79.000 

titutioner (jf. dagtilbudslovens § 4 3, nr. 2- u 59.786 139.000 

030 Andre private pasningsordninger 

u 3.567.952 2.521.000 

519022 Rudolf Steiner børnehaven, Langebjer * 

gvej 118, Humlebæk 

u 1.389.000 34.000 79.000 

400 Personale u 1.106.000




430 Rengøring EDC 

u 95.000 


u 32.000 


u 11.000 

703 Husleje u 136.000 

704 Legepladser og inventar 

u 3.000 


u 6.000 

710 El 

u 20.000 

711 Opvarmning u 14.000 


u 

budgetkonto) 

79.000


ØKONOMI 


Kultur og Turisme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

09 Kultur og Turisme * u 37.639.014 62.008.000 -23.356.000 -109.000 -1.342.000 

(Tidl. 09 Kultur og Idræt) * i -4.541.295 -6.578.000 2.104.000 109.000 


miljøforanstaltninger * u 8.410.000 -8.914.000 







022 Personale 

025 Arealer og pladser 

026 Drift af stadionanlæg 


031003 Fredensborghallen 

024 Administrationstilskud 

035 Driftstilskud a'conto 

031004 Fredensborg tennisklub 



031020 Humlebækhallen 



036 Arealer og pladser 

031021 Drift af ny Humlebæk hal 

087 Tilskud 


026 Drift af stadionanlæg 




042 Inventar og materiel 


031024 Humlebæk Tennisklub 



037 Lokaleudgifter 

031040 Karlebo Idrætsanlæg 


* u -504.000 

u -504.000 

* u 8.886.000 -8.886.000 

* u -10.000 10.000 

u -10.000 10.000 

* u 1.147.000 -1.147.000 

u 252.000 -252.000 

u 20.000 -20.000 

u 82.000 -82.000 

u 793.000 -793.000 

* u 852.000 -852.000 

u 219.000 -219.000 

u 633.000 -633.000 

* u 190.000 -190.000 

u 20.000 -20.000 

u 170.000 -170.000 

* u 999.000 -999.000 

u 653.000 -653.000 

u 326.000 -326.000 

u 20.000 -20.000 

* u 45.000 -45.000 

u 45.000 -45.000 

* u 935.000 -935.000 

u 642.000 -642.000 

u 236.000 -236.000 

u 57.000 -57.000 

* u 13.000 -13.000 

u 10.000 -10.000 

u 3.000 -3.000 

* u 159.000 -159.000 

u 79.000 -79.000 

u 40.000 -40.000 

u 40.000 -40.000 

* u 257.000 -257.000 

u 257.000 -257.000





* u 82.000 -82.000 


u 82.000 -82.000 

031042 Idrætsanlæg ved Karsemosegård 

040 Vedligeholdelsesaftale Karsemosegård 




031044 Egedalshallen Holmegårdsvej 3 2980 K 

okkedal 

023 Halinspektør 



043 Vedligeholdelse af EDB-lokale 

050 Ekstraordinær vagtordning 

031060 Tennisbaner ved Niverødgårdsskolen 


031061 NKK-hallen 

045 Timetalskøb 

32 Idræts- og svømmehaller 







41 Lystbådehavne m.v. 

* u 1.187.000 -1.187.000 

u 195.000 -195.000 

u 992.000 -992.000 

* u 229.000 -229.000 

u 229.000 -229.000 

* 

u 724.000 -724.000 

u 445.000 -445.000 

u 17.000 -17.000 

u 102.000 -102.000 

u 10.000 -10.000 

u 150.000 -150.000 

* u 61.000 -61.000 

u 61.000 -61.000 

* u 2.016.000 -2.016.000 

u 2.016.000 -2.016.000 

* u 5.000 -5.000 

u 5.000 -5.000 

* u 23.000 -23.000 

* u 23.000 -23.000 

u 16.000 -16.000 

u 7.000 -7.000 

* u 1.389.000 -1.389.000 

* i -1.419.000 1.419.000 

* u 1.389.000 -1.389.000 

* i -1.419.000 1.419.000 

241060 Nivå Lystbådehavn 

* u 1.389.000 -1.389.000 

* i -1.419.000 1.419.000 

022 Personale - opsyn 

u 716.000 -716.000 

023 Refusion-Barsels og sygefraværspulje u -10.000 10.000 

025 Oprensning af havneindløb 

u 85.000 -85.000 

030 Renholdelse - Miljøstation m.v. 

u 10.000 -10.000 

035 Havnekontor 

u 110.000 -110.000 

040 El og vand til havnens bruger 

u 

045 Nivå Bådelaug - Klubhus, rengøring a f 

115.000 -115.000 

bad/toilet u 67.000 -67.000 

050 Nyanskaffelser 

u 107.000 -107.000 

055 Havnefogedfartøj (Båden 'DORY') 

u 25.000 -25.000 

058 Vagtordning sommernætter 

u 60.000 -60.000 

060 Vedligeh. af fortøjningspladser 

u 104.000 -104.000 

070 Gæstepladsleje 

i -122.000 122.000 

075 Ventelistegebyr 

i -24.000 24.000




080 Betaling for elforbrug vinter 

i -33.000 33.000 

085 Faste bådpladser sommer/vinterleje 

i -1.176.000 1.176.000 

090 Beregnede renter af kommunens udlæg i -64.000 64.000 



* u 37.059.047 51.615.000 -13.213.000 -109.000 -1.339.000 

* i -4.541.295 -5.159.000 685.000 109.000 

* u 24.419.804 25.335.000 -150.000 -268.000 

* i -610.277 -783.000 


* u 24.419.804 25.335.000 -150.000 -268.000 

* i -610.277 -783.000 

001 Personale 

u 17.431.419 17.432.000 396.000 -359.000 

i -4.400 -84.000 -2.000 

003 Bøger m.v. 

u 2.366.541 2.591.000 -50.000 

i -117.712 -127.000 

008 Andre udlånsmaterialer 

u 1.051.100 1.255.000 

i 450 

009 Lydavis 

u 89.860 89.000 -4.000 

012 Administration m.m. 

u 2.436.004 2.246.000 259.000 

i -86.163 -96.000 

023 PR og udsmykning 

u 41.000 -41.000 

025 Kulturelle arrangementer, voksne 

u 40.518 95.000 17.000 -75.000 

i -12.250 -12.000 2.000 

026 Kulturelle arrangementer, børn 

u 70.269 114.000 -28.000 

030 Inventar og kontormaskiner 

u -25.058 440.000 -399.000 

i -2.109 

035 Biblioteksbil 

u 50.320 69.000 -28.000 

040 Udviklingspulje 

u -3.000 3.000 

085 Fejltællingskonto u 2.253 


u 222.490 254.000 -4.000 

092 Indtægter 

i -388.093 -464.000 



u 436.834 612.000 -105.000 

703 Husleje 


u 247.253 228.000 

driftsbudget vedr. Pc/Telefoni til udmøntning. u -128.000 

60 Museer 


093 Tilskud 

095 Tilskud Kanal + 

100 Tilskud Radio Humleborg 

* u 1.548.808 1.516.000 40.000 

* u 1.508.845 1.477.000 40.000 

u 1.386.845 1.348.000 40.000 

u 15.600 17.000 

u 106.400 112.000 

360040 Karlebo Museum Avderødvej 19, 2980 * 

K okkedal 

u 22.877 22.000 

400 Personale u 9.081 13.000 

700 Bygninger 

u 13.796 9.000 

360041 Karlebo Mølle Kirkeltevej, 2980 Kokk * 

edal 

u 17.086 17.000 

400 Personale u 17.086 17.000




61 Biografer 

* u 55.000 

* i -9.996 -14.000 


050 Humlebæk 


790 Indtægter 

62 Teatre 

362001 Teaterrefusion-Fælles * u 39.595 


Nivå 



* 

u 55.000 

* i -9.996 -14.000 

u 55.000 

i -9.996 -14.000 

* u 114.962 107.000 

* i -37.000 

* 

u 75.367 107.000 

u 60.967 64.000 

u 14.400 43.000 

002 Refusion vedrørende børneteatre, egn 

steatre og opsøgende teatre i -37.000 

63 Musikarrangementer 


* u 9.459.842 9.021.000 -109.000 -450.000 

* i -3.772.551 -3.606.000 109.000 

u -53.000 

363002 Musikskolen 

* u 9.459.842 9.074.000 -109.000 -450.000 

* i -3.772.551 -3.606.000 109.000 

090 Betaling til/fra kommuner i -119.218 

400 Personale u 9.150.784 8.761.000 -112.000 

i 15.615 -6.000 


u 85.016 83.000 

500 Undervisningsmidler 

u 42.539 89.000 

i -23.000 

501 Lejrskole/stævner 

u 9.545 15.000 

502 Billedskole 

u -3.000 3.000 

503 Arrangementer og koncerter 

u 68.935 27.000 

i -60.750 

520 Smifa 

i -109.000 109.000 

600 Inventar 

u 103.024 

-6.500 

102.000 

750 Overførsel mellem årerne u -450.000 

900 Elevbetaling (statstilskud) 

i -3.601.698 -3.468.000 


364001 Fællesudgifter og - indtægter 

001 Rammereduktion 2009 - 2012 

010 Rådighedsbeløb 

015 Musikanlægget 

020 Pulje - andre kulturelle tilskud 

* u 1.515.630 3.017.000 -649.000 110.000 -621.000 

* i -148.471 -34.000 

* u 1.312.173 1.450.000 -56.000 110.000 150.000 

* i -148.471 

u 8.000 

u 10.000 -10.000 

u 2.000 -2.000 

u 651.327 757.000 162.000 150.000 

i -45




025 4-årig overgangsordning (tidl. 

u 

amtstilskud) 

93.275 

i -101.386 

032 Kulturelle aktiviteter-Musikskolen u 47.726 

i -47.040 

050 Kulturhus, Karlebo 

u 361.130 414.000 -40.000 

055 Streetbasket 

u 10.716 56.000 -56.000 

056 Kulturnat 

u 55.000 

060 Kunstfond 

u 148.000 148.000 



600 Inventar 


364019 Foreningshuset Græstedgaard 


605 Pulje til drift 




600 Inventar 


364040 Arrangementer på Fredtoften 

364060 Fritidsbutik 

364090 Venskabsbysamarbejde 


* u 363.000 -363.000 

u 281.000 -281.000 

u 21.000 -21.000 

u 61.000 -61.000 

* u 202 19.000 -19.000 

u 73 2.000 -2.000 

u 129 6.000 -6.000 

u 11.000 -11.000 

* u 956 239.000 -239.000 

u 956 147.000 -147.000 

u 13.000 -13.000 

u 79.000 -79.000 

* u 31.402 31.000 

* i -34.000 

* u 254 593.000 -593.000 

* u 170.643 322.000 -150.000 

* u 1.439.000 -1.439.000 

* i -619.000 619.000 


* u 1.439.000 -1.439.000 

* i -619.000 619.000 

010 Betaling for pensionister 

u 

015 Betaling til/fra kommuner - voksenun 

357.000 -357.000 

dervisning u 1.030.000 -1.030.000 

i -619.000 619.000 

020 Tilskud til læreres videreuddannelse 

u 5.000 -5.000 

035 Fælles foreningsarrangementer 

u 14.000 -14.000 

050 Folkeoplysningsudvalget 

u 33.000 -33.000 

71 Start- og udviklingspuljen 

010 5% ramme til nye initiativer 

72 Folkeoplysende voksenundervisning 

* u 82.000 -82.000 

u 82.000 -82.000 

* u 2.944.000 -2.944.000 


* u 

010 Puljebeløb til folkeoplysende voksen 

2.944.000 -2.944.000 

undervisning u 2.938.000 -2.938.000 

035 Handicapforanstaltninger 

u 6.000 -6.000




73 Frivilligt folkeoplysende 


foreningsarbejde * u 5.141.000 -5.141.000 


u -21.000 21.000 


010 Medlemstilskud 

025 Ledertilskud 

030 Lejrtilskud 

040 Tilskud til foreninger og formål 

055 Revision af foreninger 

* u 5.162.000 -5.162.000 

u 4.007.000 -4.007.000 

u 254.000 -254.000 

u 439.000 -439.000 

u 400.000 -400.000 

u 62.000 -62.000 

74 Lokaletilskud 

* u 

002 Lokaletilskud til det frivillige fol 

1.695.000 -1.695.000 

keoplysende foreningsarbejde u 1.337.000 -1.337.000 

010 Lokaletilskud til oplysningsforbund mv. u 358.000 -358.000 

75 Fritidsaktiviteter uden for folkeop 

ysningsloven * u 1.263.000 -1.263.000 

* i -66.000 66.000 


010 Tilskud til børnekomiteen 

015 Handicapkørsel 

040 Driftstilskud, klubhus på Nokken 

045 Leje af Nivåhøj 

046 Bådpladsleje 

375090 Sommerferieaktiviteter 

375091 Svømmeundervisning 

401 Undervisningspersonale 


610 Inventar 

910 Deltagerbetaling 

375092 Interessegrupper 

375093 Lederprisarrangement 


* u 444.000 -444.000 

u 10.000 -10.000 

u 56.000 -56.000 

u 174.000 -174.000 

u 53.000 -53.000 

u 151.000 -151.000 

* u 349.000 -349.000 

* i -51.000 51.000 

* u 93.000 -93.000 

* i -15.000 15.000 

u 90.000 -90.000 

u 1.000 -1.000 

u 2.000 -2.000 

i -15.000 15.000 

* u 338.000 -338.000 

* u 39.000 -39.000 

* u 549.000 -549.000 


mv. * u 549.000 -549.000 


* u 549.000 -549.000 

400 Personale u 459.000 -459.000 


u 62.000 -62.000 

520 Kvarterhus - drift 

u 28.000 -28.000 


* u 579.967 45.000 709.000 -3.000





* u 45.000 -41.000 

024 Folkeoplysningsudvalg 

u 41.000 -41.000 

110 Musikskolens bestyrelse 

u 4.000 

62 Turisme * u 579.967 750.000 -3.000 

020 Infostandere u 21.000 

025 Turistformål u 189.990 285.000 

028 Diverse tilskud u 50.000 

i 

662000 Fællesområde * u 389.977 394.000 -3.000 

010 Turismevirksomhed u 389.977 394.000 

750 Overførsel mellem årene u -3.000


ØKONOMI 


Udsatte børn og unge Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

10 Udsatte børn og unge * u 243.973.939 229.178.000 28.875.000 -12.293.000 

(Tidl. 14 Udsatte børn og unge) * i -128.256.045 -109.425.000 -28.875.000 14.844.000 


* u 1.921.000 46.000 -1.967.000 

* i -2.131.000 2.131.000 

07 Specialundervisning i regionale tilbud * u 1.921.000 46.000 -1.967.000 

* i -2.131.000 2.131.000 


institutioner Familieafdelingen u -26.000 26.000 

023 Pulje, indirekte omkostninger Strukt 

ureform - familieafdelingen u -20.000 20.000 

307041 Dyssegården - specialundervisning * u 1.967.000 -1.967.000 

* i -2.131.000 2.131.000 

400 Personale u 1.641.000 -1.641.000 


u 36.000 -36.000 

450 Undervisningsmidler 

u 115.000 -115.000 

703 Husleje 


u 75.000 -75.000 

rammebudget u 100.000 -100.000 

i -2.131.000 2.131.000 



* u 243.310.894 226.387.000 28.829.000 -9.934.000 

* i -128.102.645 -107.294.000 -28.875.000 12.713.000 

* u 457.505 366.000 


* u 457.505 366.000 

001 Fripladser i kommunal dagpleje 

u 3.466 92.000 

003 Fripladser i børnehaver 

u 8.190 4.000 

004 Fripladser i integrerede institutioner 

u 363.359 135.000 

005 Fripladser i fritidshjem 

u 35.187 

006 Fripladser i klubber og andre social 

110.000 

pædagogiske fritidstilbud u 47.304 25.000 

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 

001 Refusion efter reglerne for den centrale 

refusionsordning -277.185 

* u 22.251.985 18.848.000 483.000 585.000 

* i -13.353.325 -11.249.000 -483.000 


* u 10.071.482 

801 Betaling til andre offentlige 

7.962.000 

myndigheder(og private tilbud) u 10.071.482 7.962.000 


* u 7.922.418 6.907.000 274.000 415.000 

* i -8.247.444 -7.100.000 -274.000 

400 Personale u 6.607.314 5.784.000 265.000 -164.000 

i -496.624 

428 Kommunikationscenteret 

u 354.730 336.000 


u 102.821 142.000 

451 Klientafhængige udgifter 

u 179.408 177.000 19.000




700 Grunde og bygninger u 190.538 


u 



579.000 

rammebudget u 487.607 468.000 -10.000 

i -7.750.820 -7.100.000 -274.000 

517051 Særydelser til Specialbørnehaven i * u 

Karlebo 

-228.760 

050 Særydelser i -228.760 



u 4.258.085 3.979.000 209.000 170.000 

* i -4.599.936 -4.149.000 -209.000 

400 Personale u 3.672.114 3.438.000 209.000 

426 Pulje 

u 273.667 144.000 


u 137.000 


u 21.875 4.000 


u 



170.000 

rammebudget u 290.429 256.000 

i -4.599.936 -4.149.000 -209.000 

20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for 

børn og unge * u 41.383.065 45.298.000 -46.000 50.000 

* i -6.305.429 -7.391.000 

001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 

u 15.563.340 21.388.000 369.000 50.000 

i -2.419.693 -3.753.000 

002 Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, 

nr. 2) 

003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, 

u 309.269 268.000 

stk. 1, nr. 4) u 22.571.483 19.926.000 -415.000 

i -2.273.604 -3.069.000 

004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 4) u 711.276 

005 Eget værelse, kollegier eller kolleg 

1.998.000 -70.000 

ielignende opholdssteder (pgf. 66, s tk. 1, nr u 1.322.598 639.000 

006 Skibsprojekter mv. (pgf. 66, stk. 1) 

u 5.000 

007 Advokatbistand (pgf. 72) 

u 126.271 138.000 

030 Lov og cirkulæreprogram 2009 (2010) u 235.000 

092 Betaling (pgf. 159 0g 160) 

i -466.316 -499.000 

520090 Lokalforanstaltning - lejligheder me d * 

tilsyn 

005 Eget værelse, kollegier eller kolleg 

u 778.829 701.000 

ielignende opholdssteder (pgf. 66, s tk. 1, n u 778.829 701.000 

001 Refusion af udgifter efter reglerne for den i 

centrale refusionsordning 

-1.082.680 

004 Refusion vedrørende advokatbistand i -63.136 


børn og unge * u 42.072.195 41.965.000 -3.516.000 

* i -701.265 -54.000 

001 Konsulentbistand med hensyn til barnets 

eller den unges forhold (pgf. 52 , stk. 3, u 3.875.202 5.715.000 -1.289.000



Udsatte børn og unge 

002 Praktisk, pædagogisk eller anden stø tte i 


hjemmet (pgf. 52, stk. 3, nr. 2) 

003 Familiebehandling eller behandling a f 

u 568.607 333.000 

barnets eller den unges problemer (pgf. 52, 

004 Døgnophold for både forældremyndighe 

u 946.173 1.517.000 -500.000 

dsindehaveren, barnet eller den unge og andre u 4.422.000 -2.000.000 

005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) u 10.800.356 

006 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 

10.314.000 2.000.000 -2.350.000 

og pgf. 76, stk. 2 og pgf 76, stk. 3, 

007 Fast kontaktperson for barnet eller den 

u 263.748 254.000 

unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 7 og pgf. 76, st u 11.744.030 6.560.000 553.000 184.000 

008 Fast kontaktperson for hele familien 

i -101.232 -25.000 

(pgf. 52, stk. 3, nr. 7) 

009 Formidling af praktikophold hos en o 

u 102.616 286.000 

ffentlig eller privat arbejdsgiver ( pgf. 52, 

010 Anden hjælp, der har til formål at y de 

u 13.534 81.000 

rådgivning, behandling og praktis k og pæda 

011 Økonomisk støtte til udgifter i forb 

u 178.640 107.000 

indelse med foranstaltninger eller ø konomisk 

012 Økonomisk støtte med henblik på at u 

u 1.139.692 901.000 

ndgå anbringelse uden for hjemmet, a t fremsky 

013 Støtteperson til forældremyndigheden s 

u 689.452 800.000 

indehaver i forbindelse med et bar n eller e u 379.586 335.000 1.000 

030 Refusion , barsels og Sygefraværspul je u 53.000 -53.000 

044 Konsulenthonorar 

u 42.000 

050 Sociale døgnvagt 

u 171 1.000 -1.000 

052 Omlægning af lokaliseringstilbud 

u 1.000 

090 Betaling til/fra andre offentlige 

u 

myndigheder 

418.096 

400 Personale u -6.000 6.000 

801 Betalinger til/fra Kommuner u -12.359 

521001 Fælles udgifter- og indtægter 

* i 

001 Refusion af udgifter efter reglerne for den 

-24.490 -29.000 

centrale refusionsordning (p gf. 176) i -24.490 -29.000 

521002 UNG GO' 

* u 551.986 498.000 -25.000 

400 Personale u 31.236 18.000 

521003 Familiehuset 

* u 2.640.368 2.489.000 -10.000 311.000 

020 Lønninger 

u 2.503.120 2.230.000 -10.000 161.000 

022 Budgetteret udgift (FAUK) 

u 3.000 -3.000 

023 Mødregruppen - adm. 

u 45.940 -13.000 63.000 

024 Diverse udgifter vedrørende børnene u 6.986 59.000 -36.000 

028 Kørsel 

u 25.607 71.000 -30.000 

032 Uddannelse 

u 9.875 54.000 

035 Tolke 

u -9.000 9.000 

036 Sagssupervision 

u 46.550 59.000 -7.000 

042 Kontorhold 

u 1.779 31.000 4.000 


u 510 4.000 


521020 Dagbehandlingsskolen Kejserdal * u 7.759.938 7.274.000 -2.000 -353.000 

* i -563.184 

400 Personale u 6.985.816 6.611.000 -2.000 424.000




420 10 timers tilbud u -10.355 

421 Finansiering vedr. PC / Telfoni 

u -28.000 

422 Uddannelse, supervision og gæstelære r u 72.584 118.000 -15.000 

i -502.550 

500 Puljebeløb til fællesaktiviteter 

u 248.582 295.000 -25.000 

510 Admninstrationsudgifter 

u 115.227 53.000 56.000 

515 Vagtordninger u 713 

520 Inventar 

u 7.488 15.000 -16.000 

522 IT 

u 29.137 30.000 

524 Køretøjer 

u 244.018 109.000 

530 Vedligeholdelse 

u 66.728 71.000 


801 Betalinger til/fra Kommuner u -60.634 

521041 Familiecenteret 

* u -10.000 10.000 

400 Personale u -10.000 10.000 

521062 Fønix 

* u -2.000 2.000 

400 Personale u -2.000 2.000 

23 Døgninstitutioner for børn og unge * u 113.991.518 96.484.000 28.452.000 -7.305.000 

* i -96.454.485 -78.300.000 -28.452.000 12.713.000 

001 Døgninstitutioner for børn og unge med 

betydelig og varig nedsat fysisk eller psyk u 10.126.037 12.399.000 

i -1.555.695 -198.000 



002 Døgninstitutioner for børn og unge m ed 

-1.357.762 -432.000 -1.782.000 

sociale adfærdsproblemer (pgf. 66 , stk. 1, u 17.796.944 14.408.000 

092 Betaling (pgf. 159 og 160) 

i -105.114 -44.000 

699 Lov og cirkulæreprogram 

u 103.000 


* u 77.196.883 46.344.000 28.822.000 6.148.000 

* i -83.943.935 -53.159.000 -28.822.000 


u 1.970.135 1.189.000 306.000 

104 Refusion-Barsels og sygefraværspulje u -1.269.250 -581.000 328.000 

105 Administrative tjenesteydelser 

u 6.262.568 5.697.000 4.052.000 2.051.000 

i -120.485 -5.000 

110 Pasningsordning og bilhold 

u 8.068.341 5.717.000 3.195.000 

i -9.511.041 -6.093.000 -3.809.000 

115 Familieaflastning 

u 159.937 423.000 -283.000 

i -120.101 -531.000 519.000 

120 Granbo Tour 

u 7.001.623 5.047.000 2.355.000 

i -9.746.818 -9.194.000 

125 Ledsageordning for voksne med nedsat 

funktionsevne u 8.962.359 3.762.000 4.386.000 

i -10.098.087 -8.836.000 

130 Fristedet 

u 642.000 -642.000 

135 Hurlumhej / Molevitten 

u 10.163.164 7.663.000 3.528.000 -397.000 

i -15.178.265 -15.391.000 

140 Villekulla 

u 8.496.356 5.551.000 2.838.000 

i -11.126.477 -11.861.000 

145 Fælles omkostninger og bilhold 

u 2.021.642 319.000 624.000 

150 Skovlyst 

u 6.851.495 5.744.000 384.000 -85.000 

i -9.715.600 -8.890.000




155 Skovriddergården 

u 9.342.756 5.114.000 4.860.000 -188.000 

i -12.893.085 -12.885.000 

157 ADHD u 1.626.734 869.000 

i -3.502.788 -1.941.000 

160 Solistopgaver u 2.318.838 2.023.000 

i -1.931.189 -3.071.000 


u 66.921 57.000 -1.000 

801 Betaling til/fra kommuner/regioner i -46.535.000 46.542.000 


u 

rammebudget 

5.153.265 4.767.000 

523040 Farvergården, Mølledammen, 2980 * 

Kokk edal 

u 8.871.654 9.382.000 -370.000 395.000 

* i -9.491.979 -9.972.000 370.000 

400 Personale u 7.519.001 

-137.377 

8.268.000 -326.000 


u 97.049 91.000 


u 74.330 140.000 

i -192.082 -191.000 

450 Puljebeløb 

u 574.995 

-91.322 

558.000 -30.000 

530 Forplejning 

u 240.104 

-3.231 

241.000 -14.000 

704 Indvendig vedligeholdelse u 41.787 


u 20.970 84.000 

715 Brandalarm u 17.652 


u 

budgetkonto) 

395.000 

775 Afregning vedr. tidl. år u 285.767 

801 Betaling til/fra kommuner/regioner i -9.067.968 -9.781.000 370.000 

523041 Dyssegården - Døgn 

* u 13.848.000 -14.495.000 -13.848.000 

* i 14.495.000 

400 Personale u 10.800.000 -10.800.000 


u 198.000 -198.000 


u 986.000 -986.000 


u 


1.080.000 -1.080.000 

rammebudget u 784.000 -784.000 

i -14.495.000 14.495.000 

24 Sikrede døgninstitutioner for børn og 

unge * u 2.162.071 2.496.000 -60.000 240.000 

090 Betaling til/fra andre offentlige my 

* i -60.000 60.000 

ndigheder u 2.162.071 2.489.000 -60.000 240.000 

092 Betaling (pgf. 159 og 160) 

i -60.000 60.000 


550 Nøddebakken, Egely, m.v. 

53 Kontaktperson- og ledsageordninger u 

(pgf. 45, 97-99) * 

i 

* u 7.000 

u 7.000 

5.814




553011 Ledsageordningen §§45 og §97 

* u 

FAMILIEAFDELINGEN 

5.814 

003 Ledsageordning for personer med nedsat u 

funktionsevne (pgf. 45 

5.814 

72 Sociale formål 

* u 20.986.742 20.268.000 12.000 

i 


-11.300.068 -9.536.000 

refusionsordning på gruppering 009-016 (S i -10.493.372 -9.536.000 

003 Berigtigelser 

009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn 

i -230.249 

med nedsat funktionsevne (Servi celoven, p 

015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfor 

u 6.729.998 7.327.000 12.000 

tjeneste m.v. ved forsørgelse af bør n med ned u 14.256.744 12.941.000 

091 Tilbagebetaling i -576.447 

74 Kontanthjælp vedrørende visse 

grupper af flygtninge * u 661.000 

* i 11.928 -704.000 

003 Berigtigelser i 11.928 

004 Refusion vedrørende flygtninge med 1 00 

pct. refusion i -616.000 

005 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og 

handicappede flygtninge med 100 p ct. refusi u 661.000 


myndigheder i -88.000 

99 Øvrige sociale formål 

599021 VISO (Dyssegården) 


51 Sekretariat og forvaltninger 

651030 Faste fællesudgifter 

202 Tolkebistand 

231 Administrationshonorar plejeforeninger 

* u 1.000 

* u 1.000 

* u 663.045 870.000 -392.000 

* i -153.400 

* u 663.045 870.000 -392.000 

* i -153.400 

* u 663.045 870.000 -392.000 

* i -153.400 

u 392.000 -392.000 

u 663.045 478.000 

i -153.400


ØKONOMI 


Beskæftigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

11 Beskæftigelse 

* u 622.493.399 572.237.000 14.679.000 33.881.000 

* i -295.397.936 -277.513.000 -14.679.000 


miljøforanstaltninger * u 315.537 67.000 233.000 

* i -999.000 999.000 

11 Beboelse * u 315.537 300.000 

002 Boliger til midlertidig boligplacering af u 

flygtninge 

315.537 300.000 


* u 67.000 -67.000 

* i -999.000 999.000 


* u 67.000 -67.000 

* i -999.000 999.000 

703 Husleje u 67.000 -67.000 

i -999.000 999.000 


* u 620.788.055 570.634.000 14.591.000 33.541.000 

* i -294.007.715 -274.979.000 -15.823.000 

42 Botilbud for personer med særlige 

sociale problemer (pgf. 109-110) * u 738.871 1.316.000 -324.000 

* i -369.436 -660.000 164.000 

002 Kvindekrisecentre (pgf. 109) 

u 738.871 

004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til 

1.316.000 -324.000 

personer med særlige sociale problemer med i -369.436 -660.000 164.000 

60 Introduktionsprogram m.v. 

* u 7.226.684 7.199.000 -2.364.000 

* i -7.612.185 -5.658.000 -465.000 

001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere 

ifølge integrationslovens pgf. 23a 

001 Refusion af udgifterne på gruppering 

u 13.473 98.000 2.000 

001-012 i -1.250.000 -1.300.000 

002 Refusion af udgifterne på gruppering 013 i -1.518.000 

009 Udgifter til opkvalificering og intr 

-2.300.000 1.182.000 

oduktion ifølge integrationslovens p gf. 24a 

010 Udgifter til danskuddannelse til yde 

u 675.111 498.000 402.000 

lsesmodtagere ifølge integrationslov ens pgf. 

013 Udgifter til danskuddannelse for øvr ige 

u 2.812.874 1.990.000 -390.000 

kursister ifølge lov om danskudd annelse t u 3.725.226 4.613.000 -2.378.000 

080 Overskud sprogcenter 

091 Gebyr for deltagelse i danskuddannel se 

i -770.711 -755.000 

ifølge lov om danskuddannelse til voksne 

095 Resultattilskud for udlændinge, der har 

i -65.000 -50.000 

bestået en danskprøve eller er k ommet i o 

097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af 

i -396.060 -200.000 100.000 

introduktionsprogrammet (pgf. 45 , stk. 4 i -3.612.414 -1.808.000 -992.000 

61 Introduktionsydelse 

004 Ydelse til udlændinge 

* u 690.380 1.240.000 -506.000 

* i -388.772 -620.000 253.000 

u 640.786 743.000 -109.000




004 Refusion vedrørende introduktionsyde 


lse for udlændinge i -346.000 -370.000 53.000 

005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændi nge u 49.594 

005 Refusion vedrørende hjælp i særlige 

497.000 -397.000 

tilfælde for udlændinge i -25.000 -250.000 200.000 

092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i 

i 

særlige tilfælde m.v. med 75 pct. 

-8.631 

093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i 

u 

særlige tilfælde m.v. med 50 pct. 

-9.141 

65 Repatriering * u 46.184 

i -33.000 

001 Hjælp til repatriering u 46.184 

001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering u 

med 100 pct. refusion 

-33.000 

67 Personlige tillæg m.v. 

* u 7.721.929 9.000.000 -1.796.000 

* i -4.451.114 -5.850.000 1.675.000 

567010 SOP-pensionsystem 

* u 4.889.949 

005 Supplement til pensionister med neds at 

9.000.000 -4.084.000 

pension (brøkpension), personlige tillæg 

006 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk . 1 

u -4.603 299.000 -299.000 

(pgf. 17, stk. 2) u 290.015 796.000 -496.000 

007 Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pg f. 18) u 79.284 

008 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pg f. 

199.000 -105.000 

18) 

009 Tandlægebehandling, helbredstillæg p 

u 2.264.345 2.188.000 -166.000 

gf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1) 

011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykolo 

u 1.555.922 1.835.000 -135.000 

gbehandling, helbredstillæg pgf 14 a (pgf. 1 

012 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 1 4 a, 

u 372.412 299.000 101.000 

stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) 

013 Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf . 

u 330.375 398.000 2.000 

14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk. 1 o g 3) u 2.199 2.986.000 -2.986.000 

567020 KMD-pensionsystem * u 2.831.980 2.288.000 

006 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 u 

(pgf. 17, stk. 2) 

473.583 

013 Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. u 

14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk. 

2.358.397 2.288.000 

002 Refusion af varmetillæg 

i 

004 Refusion af personlige tillæg og hel 

-1.770.447 -2.250.000 534.000 

bredstillæg i -2.680.667 -3.600.000 1.141.000 

68 Førtidspension med 50 pct. refusion * u 39.004.037 35.681.000 3.529.000 

* i -21.293.195 -17.179.000 -4.076.000 

004 Refusion vedrørende højeste og melle 

mste førtidspension med 50 pct. refu sion 

005 Refusion vedrørende almindelig og fo 

i -16.467.627 -14.577.000 -1.428.000 

rhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. i -1.933.309 -2.500.000 

568020 KMD-pensionsystem 

* u 39.004.037 35.681.000 3.529.000 

* i -2.892.259 -102.000 -2.648.000




001 Højeste og mellemste førtidspension med 


50 pct. refusion 

002 Almindelig og forhøjet almindelig fø 

u 32.935.254 29.179.000 2.631.000 

rtidspension med 50 pct. refusion u 3.866.617 5.176.000 -176.000 

801 Betaling til andre offentlige myndigheder u 2.202.166 1.326.000 1.074.000 

i -2.892.259 -102.000 -2.648.000 

69 Førtidspension med 35 pct. refusion - 

tilkendt efter regler gældende før 1. januar * u 47.335.099 45.864.000 1.447.000 

* i -17.089.691 -17.364.000 1.035.000 

004 Refusion vedrørende højeste og melle 

mste førtidspension med 35 pct. refu sion i -14.229.055 -12.679.000 -1.590.000 

005 Refusion vedrørende almindelig og fo 

rhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. i -1.612.668 -1.610.000 -50.000 

569010 SOP-pensionsystem * u -52.379 

003 Førtidspension med 35 pct. refusion u -52.379 


* u 47.387.478 45.864.000 1.447.000 

* i -1.247.968 -3.075.000 2.675.000 

001 Højeste og mellemste førtidspension med 

35 pct. refusion 

002 Almindelig og forhøjet almindelig fø 

u 40.654.444 36.303.000 4.447.000 

rtidspension med 35 pct. refusion u 4.607.623 4.761.000 

801 Betaling til andre offentlige myndigheder u 2.125.411 4.800.000 -3.000.000 

i -1.247.968 -3.075.000 2.675.000 

70 Førtidspension med 35 pct. refusion - 

tilkendt efter regler gældende fra 1. januar * u 109.609.193 105.910.000 2.236.000 

* i -44.117.873 -37.588.000 -4.223.000 

002 Refusion vedr. førtidspension med 35 

pct. refusion i -35.295.732 -36.358.000 1.447.000 


* u 109.609.193 105.910.000 2.236.000 

* i -8.822.141 -1.230.000 -5.670.000 

001 Førtidspension med 35 pct. refusion 

u 100.844.949 104.486.000 -4.140.000 

100 Uden refusion u -860 

801 Betaling til andre offentlige myndigheder u 8.765.104 1.424.000 6.376.000 

i -8.822.141 -1.230.000 -5.670.000 

71 Sygedagpenge 

* u 68.876.761 76.748.000 -9.066.000 

i 

001 Sygedagpenge efter 52 uger uden 

-28.007.073 -34.621.000 7.827.000 

refusion 

002 Sygedagpenge uden refusion pga. mang 

u 10.742.078 9.598.000 618.000 

lende opfølgning 

002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. 

u 310.000 

refusion i -5.621.018 -30.321.000 23.072.000 

003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion u 13.979.882 58.138.000 -43.741.000 


004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion ti l 

i -584.672 

forældre med alvorligt syge børn j f. pgf. 1 u 198.974 102.000 

004 Refusion af sygedagpenge med 50 

i 

pct.refusion til forældre med alvorligt 

-99.487 

005 Sygedagpenge med 65 pct. refusion, jf. § u 

62, stk. 3, 6 og 7, i lov 

13.579.234 12.346.000




006 Sygedagpenge med 35 pct. refusion, jf. § u 

62, stk. 3, i lov om 

24.624.981 24.237.000 

006 Refusion af sygedagpenge og løntilskud i 

med 65 pct. refusion 

007 Driftsudgifter ifm aktive tilbud til 

-8.826.502 -8.025.000 

modtagere af sygedagpenge med 50 pc t refusio 

008 Refusion af driftsudgifter med 50 pc t. 

u 5.751.612 8.600.000 -2.526.000 

refusion (grp. 007) i -4.232.806 -4.300.000 1.263.000 

009 Refusion af sygedagpenge med 35% 

i 

refusion 

-8.618.743 -8.483.000 

090 Regresindtægter vedrørende 

i 

sygedagpenge 

-23.845 


* u 2.126.757 2.880.000 -1.286.000 

* i 

002 Refusion af udgifter til sociale formål på 

-396.833 -1.440.000 858.000 

gruppering 004-015 og 017 i -574.897 -1.440.000 628.000 


004 Udgifter vedrørende samværsret mv. m 

i 227.234 230.000 

ed børn (Aktivloven, pgf. 83 og 84) 

006 Hjælp til udgifter til sygebehandlin g m.v. 

u 89.854 110.000 -60.000 

(Aktivloven pgf. 82) 

008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning 

u 339.382 596.000 -346.000 

(Aktivloven, pgf. 81 og 85) u 1.297.005 2.174.000 -1.130.000 

020 Kontante ydelser - starthjælp (uden 

u 

refusion) 

43.238 50.000 

801 Betaling til og fra andre kommuner u 357.280 200.000 

i -49.170 

73 Kontanthjælp 

* u 55.590.258 61.767.000 -4.013.000 

* i 

001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjæ lp 

-17.743.086 -22.513.000 1.804.000 

m.v. på grupperingsnr. 092 og 094 

002 Refusion af kontanthjælp m.v. på gru 

i -300.000 300.000 

pperingsnr.013,016,017, 018-020 minu s grp. 09 i 5.910.480 

002 Refusion af kontanthjælp m.v. på 

i 

grupperingsnr.013,016,017, 018-020 

-17.118.152 -21.315.000 1.206.000 

003 Berigtigelser (pgf 65 stk. 3 i 

i 

Bekendtgørelse om statsrefusion og 

013 Kontanthjælp til forsørgere og start hjælp 

-2.065 

til gifte og samlevende fyldt 25 år med 

016 Særlig støtte med 35 pct. refusion ( Pgf. 

u 30.755.389 38.308.000 -1.050.000 

34 i Lov om aktiv socialpolitik ) 

018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og 

u 995.796 1.300.000 

starthjælp til enlige fyldt 25 år me d 35 pct. 

019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 å r 

u 14.502.625 18.448.000 -3.003.000 

uden ret til social pension og til asylansø 

020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. 

u 761.019 1.029.000 

med 35 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 3 

091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 

u 2.466.277 2.672.000 

pct. refusion (pgf. 91, 93 og 94 i lov om akt i -569.316 -598.000 -2.000 

093 Tilbagebetaling af terminsydelser mv. i 

med 35 pct. refusion (pgf. 92 i 

-2.787 

801 Betaling til andre offentlige myndigheder u 198.671 10.000 40.000 

i -50.766 -300.000 300.000




75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere * u 35.709.640 31.075.000 1.582.000 

* i -22.616.841 -19.731.000 -917.000 

001 Refusion af udgifterne med 65 pct. 

refusion på gruppering 004, 010, 011 og 014 min 

002 Refusion af udgifterne med 50 pct. r 

i -22.584.864 -19.681.000 -967.000 

efusion på gruppering 012 minus grup pering 09 

004 Særlig støtte med 65 pct. refusion ( pgf. 

i -50.000 50.000 

34 i Lov om aktiv socialpolitik ) 

007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lo v 

u 466.029 670.000 -170.000 

om aktiv beskæftigelsesindsats pgf . 83) 

010 Forsørgelse af personer i tilbud eft er 

u 720.155 720.000 -28.000 

kapitel 10 og 11 med 65 pct. refu sion (Lov 

011 Løntilskud til personer i tilbud eft er 

u 30.906.408 26.702.000 1.611.000 

kapitel 12 med 65 pct. refusion ( Lov om ak 

012 Hjælp til opkvalificering og hjælpem idler, 

u 1.959.389 412.000 1.000.000 

med 50 pct. refusion (lov om en aktiv b 

014 Kontanthjælp og starthjælp under for 

u 1.000 -1.000 

revalidering med 65 pct. refusion (p gf. 25, 2 u 1.446.096 2.570.000 -1.000.000 

094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik i 

kap. 12) med 65 pct. 

-31.977 

801 Betaling til/fra kommuner u 211.563 170.000 

76 Boligydelser til pensionister 

* u 61.393.354 58.313.000 3.662.000 

* i -47.836.555 -43.923.000 -3.558.000 

001 Tilskud til lejere 

u 44.833.044 44.123.000 2.220.000 

002 Lån til ejere af en og tofamilieshus e u 331.763 2.057.000 -1.557.000 

002 Refusion af boligydelse 

i -46.834.464 -43.100.000 -3.381.000 

003 Tilskud og lån til andelshavere m. f l. u 2.183.137 1.028.000 1.000.000 

003 Berigtigelser i -335.484 

005 Tilskud til lejebetaling i ældreboli ger u 14.807.682 10.898.000 2.206.000 

091 Efterreguleringer 

u -762.272 206.000 -206.000 

i -618.000 218.000 

093 Tilbagebetaling af lån og renter 

i -666.607 -206.000 -394.000 

801 Betaling til andre offentlige myndigheder u 1.000 -1.000 

i 1.000 -1.000 

77 Boligsikring 

* u 26.071.666 27.153.000 -1.143.000 

* i 

002 Refusion af boligsikring og huslejet ilskud 

-14.228.661 -15.085.000 1.480.000 

efter pgf. 29 b i -11.303.862 -12.000.000 -405.000 

005 Boligsikring som tilskud 

u 4.306.525 2.930.000 1.122.000 

006 Almindelig boligsikring 

u 20.579.403 23.609.000 -2.651.000 


u 1.185.738 614.000 386.000 

i -618.190 

091 Efterregulering 

i -2.306.609 -3.085.000 1.885.000 

78 Dagpenge til forsikrede ledige * u 26.368.813 32.477.000 

001 Dagpenge i aktive perioder, 25 pct 

u 

kommunalt bidrag 

3.033.060 31.282.000 

002 Dagpenge i passive perioder, 50 

u 

pct.kommunalt bidrag 

23.335.753 1.195.000 

80 Revalidering 

* u 16.360.803 20.716.000 -4.740.000 

* i 

002 Revalideringsydelse med 65 pct. refu sion 

-8.739.954 -10.245.000 1.525.000 

(pgf. 52 i lov om aktiv socialp olitik) u 10.384.309 9.844.000 106.000




002 Refusion af udgifter med 50 pct. ref usion 


på gruppering 003 

003 Tillægsydelser under revalidering me d 

i -386.434 -500.000 

50 pct. refusion (Lov om aktiv bes kæftigel 

004 Refusion af løntilskud og revalideri 

u 772.868 1.000.000 

ngsydelser med 65 pct. refusion på g rupperin 

007 Driftsudgifter ifm revalidering og u 

i -8.298.689 -9.595.000 1.375.000 

ddannelsesaktiviteter (lov om en akt iv beskæ 

008 Løntilskud i forbindelse med revalid 

u 2.342.781 4.236.000 -2.010.000 

endens ansættelse med løntilskud med 65 pct. 

011 Revalideringsydelse i forbindelse me d 

u 77.375 206.000 -206.000 

virksomhedspraktik med 65 pct. ref usion (l u 2.360.360 5.400.000 -2.700.000 

021 Udgifter Revaydelse for personer som u 

IKKE er refusionsberettiget 

092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 

339.309 

pct. refusion (pgf. 65, pgf. 93-94 i lov om i -54.831 -150.000 150.000 

801 Betaling til andre offentlige myndigheder u 83.801 30.000 70.000 

81 Løntilskud m.v. til personer i fleks job 

og personer i løntilskudsstillinger i målg * u 56.965.163 58.107.000 -6.225.000 

* i -29.175.338 -30.493.000 4.014.000 

001 Ledighedsydelse efter ustøttet 

u 

beskæftigelse med 35 pct. refusion 

003 Driftsudgifter ifm aktive tilbud for 

-40.630 

personer på ledighedsydelse samt ud gifter ti u 2.501 300.000 -300.000 


005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberet 

i 32.669 

tiget (pgf. 100, stk.1 pgf. 104, stk . 1-2 og 

005 Refusion af driftsudgifter med 50 pc t. 

u 7.934.936 3.631.000 4.735.000 

refusion ifm. aktive tilbud, ledi ghedsydel 

006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse 

i -531.814 -860.000 810.000 

og særlig ydelse med 35 pct. r efusion ( 

007 Refusion af udgifter til løntilskud til 

i -789.937 -3.402.000 1.400.000 

personer i fleksjob, handicapped e personer 

008 Løntilskud til personer i løntil- sk 

i -27.886.256 -26.231.000 1.804.000 

udsstillinger i målgrp. §2, nr.6, jf . lov om 

009 Refusion af indbetalinger vedr. 

u 787.006 1.300.000 -800.000 

ledighedsydelse og særlig ydelse 

010 Ledighedsydelse under ferie med 50 p ct. 

i 20.010 

refusion (pgf. 74 e og 74 h) u 132.530 100.000 

011 Særlig ydelse til personer uden ret 

u 

ledighedsydelse med 35 pct. refusion 

012 Driftsudgifter for personer i fleksj ob, 

399.686 50.000 

løntilskudsstillinger i målgrupp en pgf 2 

013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til pers oner i 

u 141.589 21.000 79.000 

fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 


u 6.710 518.000 

fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 


u 17.828.860 20.102.000 -3.902.000 

fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel u 24.410.878 19.700.000 

016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt u 

erhvervsdrivende med 

321.871 300.000 

017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt u 

erhvervsdrivende med 65 

018 Ledighedsydelse i visitationsperiode n før 

333.613 400.000 

første fleksjob med 35 pct. re fusion (p u -44 5.300.000 -3.584.000




019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 


pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 2- 4 i Lov om 

020 Ledighedsydelse under sygdom og bars el 

u 1.703.724 6.100.000 -2.703.000 

med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk 5 og p u 194.229 1.035.000 -500.000 

021 Ledighedsydelse til personer i aktivering u 

med 65 pct. refusion, jf 

2.646.956 

022 Særlig ydelse til personer i aktivering med u 

65 pct. refusion, jf. 

099 Indtægter fra tilbagebetalinger fra 

69.085 

ledighedsydelse og særlig ydelse 

i -20.010 


u 

myndigheder 

91.662 

91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede u 

ledige * 26.197.643 -2.132.000 34.664.000 

i -16.917.712 -23.595.000 

001 Vejledning og opkvalificering (inkl. 

u 

undervisningsmaterialer) 

5.996.309 -30.200.000 34.664.000 

001 Refusion af udgifter til løntilskud ved i 

uddannelseaftaler for ledige og 

-3.117.078 

002 Bonusbetaling til andre aktører vedr. u 

forsikrede ledige henvist 

282.654 2.400.000 

002 Refusion af udgifter til løntilskud med i 

75% refusion (grp. 009, 010, 

-10.911.749 -6.867.000 

003 Driftstilskud til andre aktører vedr. 

u 

forsikrede ledige, jf. pgf. 

362.443 2.957.000 

004 Flyttehjælp, administrationsudgifterved u 

partnerskabsaftaler og 

628 

004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og i 

personlig assistance 

-694.554 

005 Medfinansiering af 50 pct. af 

u 

befordringsgodtgørelse vedr. 

218.284 

005 Refusion af driftsudg. v. aktiveringaf 

i 

forsikrede ledige,herunder 

-1.703.331 -16.237.000 

006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige u 

og beskæftigede med 50 pct. 

143.965 

007 Personlig assistance til handicappede i u 

erhverv med 50 pct. 

1.245.142 1.800.000 

008 Personlig assistance til handicappede 

i 

under efter- og 

330.000 

009 Løntilskud til forsikrede ledige med75% u 

refusion - statslige og 

1.604.974 5.663.000 

010 Løntilskud til forsikrede ledige med75 pct. u 

refusion - private 

2.058.871 3.604.000 

011 Løntilskud med 75 pct. refusion - 

u 

forsikrede ledige over 55 år i 

420.183 1.954.000 

012 Løntilskud med 75 pct. refusion - 

u 

forsikrede personer med handicap, 

26.000 

013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for u 

ledige med 100% refusion, jf. 

103.257 475.000 

014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for 

u 

beskæftigede med 100% refusion, 

417.285 532.000 

015 Seks ugers selvvalgt uddannelse til 

u 

forsikrede ledige med 100 pct. 

2.596.536 132.000 

016 Jobrotation med 100 pct. refusion - 

u 

forenklet permanent ordning, jf. 

79.000




017 Jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud u 

efter ansøgning) - til 

132.000 

020 Tilskud til flaskehalsproblemer for 

u 

forsikrede ledige jf. pgf. 42 i 

279.131 491.000 

i -491.000 -491.000 

050 Aktivitetspulje u 3.008 

101 Løntilskud til forsikrede ledige med 

u 

løntilskud med 75% refusion - 

10.464.971 7.493.000 

94 Jobcentrenes aktive 

u 

beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige * 4.712.154 -812.000 2.775.000 

003 Bonusbetaling til andre aktører for 

i 

u 

forsikrede ledige, 

859.417 

004 Vejledning og opkvalificering vedr. 

u 

forsikrede ledige, jf. 32, stk. 1 i 

63.552 

005 Driftstilskud til andre aktører vedr. 

u 

forsikrede ledige, jf. pgf. 

145.606 

006 Tilskud til uddannelsesaftaler for 

u 

beskæftigede, jf. § 68, stk 2 i Lov 

80.185 

007 Aktivitetspulje, jf. pgf. 7, 81a og 99 i lov u 

om en aktiv 

920 

010 Personlig assistance til handicappede i u 

erhverv, jf. pgf. 4-5 

42.129 

013 Flaskehalsindsats for forsikrede ledige, jf. u 

pgf. 42 i styringsloven 

4.775 

016 Løntilskud forsikrede ledige - statslige u 

arbejdsgivere og selv- 

193.077 

017 Løntilskud forsikrede ledige - private 

u 

arbejdsgivere, jf. pgf. 51, 

162.010 

107 Seks ugers selvvalgt uddannelse til 

u 

forsikrede ledige, jf. kapitel 8a i 

22.567 

750 Overførsel mellem årene u 3.137.917 -812.000 2.775.000 

001 Refusion af udgifter vedr. jobcentremed 

100 pct. refusion (grp. 006,010, 

i 

95 Løntilskud til forsikrede ledig ansat i 

kommuner * u 1.087.236 3.103.000 -2.103.000 

-752.819 -3.010.000 2.010.000 

001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud 

(lov om aktiv beskæftigelsesindsats) u 1.087.236 3.103.000 -2.103.000 

-1.000.000 

003 Berigtigelser (Lov om en aktiv 

i 

beskæftigelsesindsats § 110, stk. 

006 Refusion af løntilskud til kommunale 

62.608 

arbejdsgivere med 75 pct. refusion (grp. 002 i -815.427 -3.010.000 3.010.000 

96 Servicejob 

004 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse 

af lov om servicejob) 

401 Lønninger 

97 Seniorjob for personer over 55 år * u 181.959 

* i -72.262 

001 Løn til personer i seniorjob u 181.959 

* u 1.000 499.000 -500.000 

* i 

i 

-200.000 

-200.000 

u 1.000 499.000 -500.000




002 Tilskud til kommunale seniorjobs i -72.262 

98 Beskæftigelsesordninger 

* u 26.720.424 26.392.000 -2.075.000 -893.000 

* i -11.965.315 -8.999.000 -1.634.000 

598100 Jobhuset 

* u 9.225.062 9.633.000 1.588.000 -1.496.000 

* i -888.825 1.000 -835.000 

004 Særligt tilrettelagte projekter i ko 

mmunalt regi (Lov om en aktiv beskæf tigels u 9.225.062 9.633.000 1.588.000 -1.496.000 

i -888.825 1.000 -835.000 

598200 Anden aktør 

* u 13.688.267 15.014.000 -3.935.000 -190.000 

005 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi u 

(Lov om en aktiv 

006 Arbejdsmarkedsuddannelser (Lov om en 

12.984.727 10.189.000 

aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32 , stk. 

007 Andre uddannelser og andre korte vej 

u 257.278 2.428.000 -2.128.000 

ledningsforløb (Lov om en aktiv besk æftigel u 446.263 12.586.000 -11.996.000 -190.000 

598300 Eksterne midler * u 972 2.000 793.000 

i -794.544 -795.000 

008 Tilskud til jobcentre til ikke-forsikrede u 

ledige fra den 

972 2.000 793.000 

i -794.544 -795.000 

598400 Øvrige udgifter 

* u 3.806.123 1.745.000 270.000 

001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere u 109.972 613.000 -400.000 

007 Andre uddannelser og andre korte 

u 

vejledningsforløb (Lov om en aktiv 

011 Udgifter til hjælpemidler til aktive rede 

830 

kontanthjælpsmodtagere (Lov om aktiv be 

012 Udgifter til mentor, jf. lov om en a ktiv 

u 38.722 52.000 

beskæftigelsesindsats pgf. 78-8 1 u 1.022.044 414.000 270.000 

013 Flyttehjælp, administrationsudgifter ved u 

partnerskabsaftaler 

016 Produktionsskoler (Lov om en aktiv b 

2.130 

eskæftigelsesindsats § 32, stk. 1) u 1.665.136 666.000 

018 Udgifter ved undervisning i dansk som u 

andetsprog for aktiverede 

762.133 400.000 

019 Udgifter og tilskud til jobcentre 

u 

ogpilotjobcentre vedrørende kommunale 

24.748 

801 Betaling til / fra kommuner u 180.408 

598900 Statsrefusion 

006 Refusion af orlovsydelse til 

kontanthjælpsmodtagere og modtagere 

007 Refusion af driftsudgifter i f.m. 

aktiveringstilbud,udd.aktiviteter 

008 Refusion af mentorudgifter og til 15-17årige 

med 50% refusion 


000 Budgetlægning 

002 Udgifter til husly (pgf. 80) 

* i 

i 

i 

-10.281.946 

-54.986 

-9.000.000 -4.000 

i 

-8.929.738 

-1.297.222 

-9.000.000 -4.000 

* u 53.048 -1.831.000 7.744.000 -2.505.000 

u -1.979.000 7.839.000 -2.505.000 

u 53.048 148.000 -95.000




06 Fællesudgifter og administration m.v * u 1.389.806 1.536.000 -145.000 340.000 

* i -1.390.221 -1.535.000 145.000 


* u 1.389.806 1.536.000 -145.000 340.000 

* i -1.390.221 -1.535.000 145.000 

651040 Lokalt Beskæftigelses Råd 

* u 1.389.806 1.536.000 -145.000 340.000 

* i -1.390.221 -1.535.000 145.000 

050 Puljemidler, vedr. LBR 

i -1.390.221 -1.535.000 145.000 

051 Pulje til LBR's virksomhed 

u 61.458 1.530.000 -1.066.000 

100 Projekter 

u 987.925 6.000 914.000 

102 Konferencer, møder og kurser u 45.693 46.000 

104 Løn m.v. til projektkoordinator u 294.294 300.000 

106 Øvrige udgifter u 436 1.000 

750 Overførsel mellem årene u -340.000 340.000


ØKONOMI 


Sundhed og Forebyggelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

12 Sundhed og forebyggelse * u 120.722.975 118.020.000 430.000 569.000 2.398.000 

(Tidl. 10 Sundhed og Forebyggelse) * i -1.241.391 -342.000 -642.000 

04 Sundhedsområdet 

* u 120.688.770 118.012.000 650.000 2.709.000 

* i -1.241.391 -342.000 -642.000 

81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 

sundhedsvæsenet * u 76.874.393 71.688.000 109.000 3.295.000 

002 Stationær somatisk 

u 36.915.087 35.311.000 -1.915.000 3.244.000 

003 Ambulant somatisk 

u 25.582.603 20.795.000 3.465.000 4.000 

006 Praksissektoren (Sygesikring) 

u 13.420.926 14.075.000 -904.000 47.000 

007 Genoptræning under indlæggelse 

u 955.777 1.507.000 -537.000 

82 Kommunal genoptræning og 

vedligeholdelsestræning * u 11.807.759 12.140.000 -194.000 333.000 

* i -624.242 -243.000 -40.000 


vedligeholdelsestræning u 60.106 328.000 -220.000 -48.000 

002 Ambulant specialiseret genoptræning 

(sundhedslovens pgf. 140) u 967.151 923.000 -52.000 


* u 486.384 


505.000 -71.000 71.000 

vedligeholdelsestræning u 486.384 505.000 -71.000 71.000 

482002 Kommunal genoptræning på Pleje- og A 

ktivitetscentrene 

* 

u 10.294.118 10.384.000 149.000 310.000 

* i -624.242 -243.000 -40.000 


vedligeholdelsestræning u 9.570.788 10.096.000 -309.000 360.000 

i -608.386 -214.000 -40.000 

003 Personbefordring 

u 723.331 288.000 458.000 -50.000 

i -15.857 -29.000 

84 Vederlagsfri behandling hos en 

fysioterapeut m.v. * u 5.492.137 6.217.000 -650.000 

115 Vederlagsfri fysioterapi 

u 5.118.819 5.837.000 -25.000 -650.000 

116 Fysioterapi - specialist 

u 107.878 120.000 

117 Ridefysioterapi 

u 158.015 168.000 

120 Administrationsgebyr o.lign. 

u 83.256 75.000 25.000 

122 Indbetaling til fysioterapifonden 

u 24.169 17.000 

85 Kommunal tandpleje 

* u 16.224.769 17.198.000 -5.000 406.000 

* i 

004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige 

-201.397 -99.000 -46.000 

udbydere (private tandlæger og r egionale u 548.011 575.000 -3.000 -24.000 

i -51.961 -46.000 

485002 Kommunal Tandpleje 

* u 15.676.758 16.623.000 -2.000 430.000 

* i -149.436 -99.000 

001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på 

kommunens egne klinikker u 15.150.238 16.344.000 -258.000 -357.000 

i -12.000



Sundhed og Forebyggelse 

002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udby 


dere (private tandlæger og andre kom muners k u 472.307 106.000 394.000 

003 Omsorgs- og specialtandpleje på komm 

i -83.146 -54.000 

unens egne klinikker u 14.206 105.000 -57.000 

i -54.290 -45.000 

025 Henviste patienter 

u 40.007 97.000 -50.000 

735 Lov og Cirkulæreprogram (budg. 2009) u 


31.000 -31.000 



88 Sundhedsfremme og forebyggelse 

488010 Sundhedsplanlægning og udvikling 

420 Diverse udgifter, temadage, møder m. v. 

* u 4.026.060 3.455.000 990.000 -170.000 

* i -415.751 -556.000 

* u 20.209 30.000 

u 20.209 30.000 

488020 Center for forebyggelse og sundhedsf * 

remme 

u 3.292.195 3.425.000 331.000 -212.000 

* i 5.197 


u 200.000 197.000 

175 Borgerrelaterede aktivitet 

u 57.485 270.000 -170.000 

177 Gang i Fredensborg u 42.905 40.000 

180 Administration og uddannelse 

u 186.741 295.000 -160.000 

185 Patientrettet forebyggelse u 245.044 287.000 

400 Personale u 2.481.215 2.584.000 392.000 -400.000 

550 Borgerrelaterede aktiviteter 

u 78.720 79.000 12.000 

i 5.197 

560 Sundhedsbus u 85 


488022 Patientforløb * u 72.378 

i -420.948 

170 Pulje vedr. forløbsprogrammer u -420.948 

172 Kompetenceudvikling u 72.378 

488092 Projekt "Gang i Fredensborg" * u 7.000 


488094 Projekt "Mindre vægt på vægten" * u 641.277 659.000 35.000 

i -556.000 

400 Personale u 641.277 659.000 

505 Kommunikation/markedsføring u 8.000 

510 Administration / revision u 2.000 

520 Evaluering-ekstern u 25.000 


810 Puljemidler fra Satspuljen (j.nr.7-311- u 

62/4) 

-556.000 

89 Kommunal sundhedstjeneste 

* u 6.226.510 7.032.000 -30.000 -505.000 

489002 Kommunal sundhedspleje 

* u 6.095.900 6.014.000 628.000 -294.000 


u -340.000 340.000 

400 Personale u 5.744.786 6.053.000 288.000 -450.000



Sundhed og Forebyggelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 


u 70.567 53.000 

550 Medicin 

u 5.000 

600 Inventar 

u 22.347 34.000 

610 EDB - driftsudgifter på EDB 

u 249.850 194.000 

620 Instrumenter 

u 8.350 


17.000 



489003 Kommunelæger 

* u 130.610 1.018.000 -658.000 -211.000 

400 Personale u 125.990 1.005.000 -658.000 -203.000 


u 4.620 13.000 -8.000 

90 Andre sundhedsudgifter 

* u 37.142 282.000 -220.000 

005 Befordringsgodtgørelse 

u 458.000 -458.000 

006 Reduktion på PL i 2010 

u -208.000 208.000 

025 Kommunal Praksiskonsulent u 28.255 30.000 

030 Kommunalt lægeligt udvalg 

u 8.887 32.000 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v * u 

i 

34.205 474.000 -117.000 -311.000 

99 Øvrige sociale formål * u 

i 

34.205 474.000 -117.000 -311.000 

599100 Integrationsprojekter * u 375.000 -118.000 -257.000 

162 Projekter u 

i 

375.000 -118.000 -257.000 

599130 Humlebæk * u 34.205 99.000 1.000 -54.000 

160 Frie aktivitetsmidler u 

i 

34.205 99.000 1.000 -54.000 

06 Fællesudgifter og administration m.v * u 8.000 -44.000 36.000 


035 Patientklagenævnet 

* u 8.000 -44.000 36.000 

u 8.000 -8.000 

642100 Integrationsudvalget * u -44.000 44.000 

033 Integrationsudvalg u -44.000 44.000


ØKONOMI 


Pleje og Omsorg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

13 Pleje og Omsorg * u 271.679.257 449.955.000 -183.079.994 1.430.000 -5.781.000 

(Tidl. 12 Ældre og Handicap) * i -41.520.160 -72.451.000 39.570.000 -1.430.000 188.000 


* u 11.694.000 -11.694.000 

17 Specialpædagogisk bistand til voksne * u 9.172.000 -9.172.000 

002 Køb af pladser 

u 

950 Lov-og Cirkulæreprogram(budget 2008) 

8.718.000 -8.718.000 

punkt 48 u 454.000 -454.000 

46 Ungdomsuddannelse for unge med 

særlige behov * u 2.522.000 -2.522.000 

001 Specialundervisning(stu 16-25 årige) u 2.522.000 -2.522.000 



u 

vedligeholdelsestræning * 

002 Ambulant specialiseret genoptræning 

(sundhedslovens pgf. 140) 

u 

* u 2.160.815 1.169.000 1.137.000 

-40.662 

-40.662 


* u 2.201.477 1.169.000 1.137.000 

001 Kommunale udgifter til hospice-ophold u 483.721 

003 Plejetakst for færdigbehandlede pati 

143.000 

enter u 1.717.756 1.026.000 950.000 

035 Udvidet patientforsikring u 187.000 


* u 269.518.442 437.079.000 -171.372.994 1.430.000 -6.918.000 

* i -41.520.160 -72.451.000 39.570.000 -1.430.000 188.000 


* u 751.485 993.000 477.000 

* i 

001 Ydelsesstøtte vedrørende private 

-549.705 -1.071.000 100.000 322.000 

ældreboliger u 580.981 809.000 

005 Lejetab u -13.861 477.000 


rg 

u 1.000 

* i -549.705 -649.000 

703 Husleje i -457.323 -561.000 


u 1.000 

711 Varme i -92.382 -88.000 

530060 Ældreboligerne Byvejen, 2990 Nivå 

005 Lejetab 



* u 184.365 183.000 

* i -422.000 100.000 322.000 

u 7.875 24.000 

u 84.387 71.000 

i -422.000 100.000 322.000 

u 92.103 88.000 


handicappede * u 244.256.756 255.927.000 -9.881.994 1.430.000 -8.282.000 

* i -40.645.359 -31.947.000 137.000 -1.530.000 -134.000





centrale refusionsordning i -3.592.571 -3.401.000 


530060 Ældreboligerne Byvejen, 2990 Nivå * u 132.000 -132.000 


u 

budgetkonto) 

132.000 -132.000 


* u 19.425.255 13.928.000 -500.000 3.402.000 

* i -19.381.658 -10.699.000 -1.423.000 -134.000 

020 Tomgangsleje nye ældreboliger i Kokkedal u 

(Brønsholmsdal) 

026 Pulje til dyre enkeltsager til sener e 

3.000.000 

fordeling 

092 Betaling for personlig og praktisk h jælp 

u 1.300.000 -1.300.000 

(hjemmehjælp) (Serviceloven pgf . 161) i -154.283 -120.000 

400 Personale u 1.995.895 2.676.000 

425 Social- og sundhedsuddannelser 

u 13.760.878 8.997.000 

i -7.584.647 -639.000 -1.423.000 -134.000 


u 2.051 98.000 

432 Brandmaterieleftersyn 

u 8.000 

435 Etablering af fælles rådgivning, 

u 

vejlednings- og værested for 

115.180 

i -961 

437 Nøglesystem u 1.500.000 

440 IT-Omsorgssystem 

u 1.336.116 808.000 433.000 

445 Tilsyn med kommunens plejecentre 

u 122.500 104.000 

447 Midler fra dødsboer u 11.000 9.000 

i -36.329 


u 338.215 

545 Udvikling af projekter, herunder 

328.000 

udarbejdelse af handicappolitik 

555 Demografipuljen (ikke konkretiseret 

u 64.790 2.000 

udvidelse på ældreomnrådet) u -230.000 

560 Kontrolforanstaltninger 

u 64.375 54.000 

567 Advokatbistand 

u 6.000 

610 Drift af biler 

u 1.280.688 1.466.000 

620 Vagtcentral 

u 330.145 

725 Pulje til 'Mere tid til den enkelte ældre' 

633.000 

(ældrepuljemidler) 

730 Pulje til plejehjemsudbygning i 

u 770.000 



u 43.000 


741 Pulje vedr. reduktion af eksterne vi karer u 

748 Lov- og Cirkulæreprogram 2009 Prislo ft 

-3.500.000 

på madservice 

749 Pulje i forbindelse med omlægning af 

u 694.000 

hjemmeplejen aften/nat 

752 Budgetforlig 2010- Ingen 

u 1.138.000 -700.000 -40.000 

prisfremskrivning 2009-10 


u -1.312.000 

myndigheder u 3.423 

i -11.605.438 -9.940.000




532002 Benediktehjemmet- Pleje- og Aktivite * 

tscenter 

u 32.969.714 32.655.000 2 1.688.000 -1.146.000 

001 Kommunens levering af personlig og 

* i -2.626.217 -2.946.000 93.000 

praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af fri 

002 Tilskud til personlig og praktisk hj ælp 

u 5.895.072 19.000 2 5.737.000 

m.v., som modtageren selv antage r (Serv u 2.768.000 -2.768.000 

004 Hjemmesygepleje 

u 1.675.744 

011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmeh 

3.277.000 -1.008.000 18.000 

jælp) undtaget frit valg af leverand ør (Ser u 23.392.920 24.339.000 -415.000 -503.000 

i -197.773 -188.000 

093 Beboeres betaling for service 

u 348.885 256.000 242.000 

i -2.428.444 -2.758.000 93.000 

400 Personale u 630.879 845.000 


u 65.280 117.000 


u 164.000 -100.000 

720 Servicecenter, andel af fællesudgift er u 298.144 

721 Kommunens huslejebetaling for 

216.000 

midlertidigt ophold u 662.792 654.000 


u 

budgetkonto) 

-661.000 

532010 Lystholm - Pleje og aktivitetscenter * u 20.575.306 19.411.000 2 2.039.000 -675.000 

* i -691.443 -891.000 




u 5.461.009 22.000 2 5.472.000 

m.v., som modtageren selv antage r (Serv u 3.159.000 -3.159.000 


u 1.822.897 


2.395.000 -544.000 18.000 

jælp) undtaget frit valg af leverand ør (Ser u 12.254.265 12.972.000 -13.000 -313.000 

i -1.004 


u 89.107 

i -690.439 -891.000 

400 Personale u 615.061 522.000 21.000 

720 Servicecenter, andel af fællesudgift er u 332.968 341.000 


u 

budgetkonto) 

283.000 -401.000 

532016 Kommunalt Vikarkorps * u 651.126 651.000 

400 Personale u 8.558.137 651.000 

415 Betaling til vikarkorps u -7.929.309 


u 22.298 

532020 Øresundshjemmet - Pleje- og Aktivite 

tscenter 

* 

u 37.403.784 29.415.000 9.504.000 -2.243.000 

* i -3.975.831 -3.418.000 




u 10.052.403 3.000 9.497.000 -363.000 

m.v., som modtageren selv antage r (Serv u 988.000 -988.000 


u 2.830.123 


3.975 

3.217.000 -342.000 18.000 

jælp) undtaget frit valg af leverand ør (Ser u 23.252.959 24.146.000 846.000 -578.000 

i -1.123.641 -1.229.000





u 151.932 

i -2.318.565 -2.189.000 

400 Personale u 622.177 466.000 21.000 

720 Servicecenter, andel af fællesudgift er u 429.968 595.000 


u 

budgetkonto) 

491.000 -1.341.000 

760 Pulje vedr. Særlig dyre enkeltsager 2007 u 64.222 

770 Tilskud Øresundshjemmet servicearealer i 

2003-2015 

-537.600 

532041 Egelunden - Pleje- og Aktivitetscent er * u 34.775.245 31.360.000 68.000 4.216.000 -1.503.000 

* i -1.656.689 -1.731.000 




u 6.170.558 159.000 6.031.000 

m.v., som modtageren selv antage r (Serv u 52.962 2.730.000 -2.730.000 


u 3.895.762 


6.211.000 -2.984.000 16.000 

jælp) undtaget frit valg af leverand ør (Ser u 22.956.354 20.461.000 3.265.000 -731.000 

i -1.514.429 -1.731.000 

093 Beboeres betaling for service u 82.632 

i -142.260 

400 Personale u 635.301 517.000 


u 19.000 -19.000 


u 80.522 365.000 


u 

721 Kommunens huslejebetaling for 

68.000 

midlertidigt ophold u 901.155 898.000 


u 

budgetkonto) 

653.000 -788.000 

532060 Mergeltoften - Pleje- og aktivitetsc 

enter 

* 

u 35.539.161 28.991.000 2 6.576.000 -1.502.000 

* i -2.084.621 -1.964.000 




u 6.777.270 49.000 2 5.901.000 -197.000 

m.v., som modtageren selv antage r (Serv u 586.000 -586.000 


u 3.432.193 


4.018.000 -664.000 27.000 

jælp) undtaget frit valg af leverand ør (Ser u 24.555.307 23.616.000 1.217.000 -293.000 

i -1.921.698 -1.964.000 

093 Beboeres betaling for service u 26.759 

i -162.923 

400 Personale u 654.881 619.000 19.000 


u 2.000 


u 92.751 101.000 


u 

budgetkonto) 

708.000 -1.058.000 

532067 Fredensborg hjemmepleje - Nat/Aften * 

ude 


u 26.794.822 12.910.000 14.851.000 -980.000 

praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af fri u 12.303.789 32.000 11.183.000 


u 5.001.835 5.541.000 -566.000 17.000






jælp) undtaget frit valg af leverand ør (Ser u 9.487.699 7.337.000 -575.000 

022 Gruppeledelse u 1.500 


u 

budgetkonto) 

4.809.000 -997.000 

532070 Fredensborg Dagcenter - Lindehuset * u 1.314.166 1.073.000 215.000 -41.000 

* i -249.182 -13.000 -200.000 

400 Personale u 1.014.013 891.000 120.000 


u 300.153 182.000 80.000 

i -246.550 -5.000 -200.000 

510 Betaling for taxakørsel til/fra dagcentret i -2.632 -8.000 


u 

budgetkonto) 

15.000 -41.000 

532075 Humlebæk Dagcenter 

* u 1.367.629 1.499.000 40.000 -144.000 

* i -84.737 -164.000 

400 Personale u 790.813 895.000 -106.000 


u 172.874 289.000 

i 60.328 -156.000 

510 Betaling for taxakørsel til/fra dagcentret i -145.065 -8.000 

703 Husleje u 403.941 315.000 


u 

budgetkonto) 

40.000 -38.000 

532091 Madserviceordning - Fredensborg * u 6.516.443 7.083.000 1.613.000 -1.573.000 

* i -4.939.422 -5.546.000 


praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit u 6.516.443 7.083.000 1.613.000 -1.573.000 

525 Salg af mad til Forsyningen (momsreg 

i -4.544.234 -5.026.000 

istreret) i -350.092 -260.000 

526 Salg til øvrige institutioner 

i -45.096 -260.000 

532092 Omsorgsarbejde 

530 Snerydning til pensionister 

540 Tilskud til drift af omsorgsklubber 

* u 69.000 

* i 300 -2.000 

u -18.000 

i 300 -2.000 

u 87.000 

532093 Visitationsenheden 

* u 26.924.104 67.583.000 -39.595.000 -1.745.000 

* i -1.301.176 -1.035.000 


praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit i -1.301.176 -1.035.000 

002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp u 

m.v., som modtageren selv 

009 Private leverandører af personlig og 

5.924.629 10.231.000 -1.745.000 

praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serv iceloven u 12.999.561 8.530.000 -1.230.000 

300 Aktivitetsbaseret afregning 

u 51.578.000 -48.588.000 

301 Aktivitetsbaseret afregning u -8.000 

400 Personale u 7.825.771 7.411.000 


u 126.644 64.000 

550 Konsulentbistand til udlicitering/ intern u 

kontraktstyring 

47.500




532096 Handicaphjælpere (§96) 

* u 9.950.000 -9.950.000 

* i -137.000 137.000 

003 Tilskud til ansættelse af hjælpere t il 

personer med nedsat funktionsevne (Servi u 5.478.000 -5.478.000 

801 Betaling til/fra kommuner/regioner u 4.472.000 -4.472.000 

i -137.000 137.000 

33 Forebyggende indsats for ældre og 

handicappede * u 1.492.813 19.068.000 -17.278.000 

-334.000 334.000 


centrale refusionsordning i -334.000 334.000 


001 Forebyggende hjemmebesøg 

* u 1.492.813 1.790.000 

u 1.492.813 1.790.000 

533002 Sundhed og forebyggelse 

* u 

003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til 

17.278.000 -17.278.000 

ældre og til personer med betyde ligt neds u 17.278.000 -17.278.000 

34 Plejehjem og beskyttede boliger * u 20.269.805 15.358.000 

* i -81.693 



-56.631 

080 Betaling til private/ selvejende plejehjem u 6.238.898 


080 Betaling til private/ selvejende plejehjem 


* u 14.030.906 15.358.000 

u 83.825 2.723.000 

u 13.947.082 12.635.000 

534040 Sundhedscenter - Brønsholmdal i -25.062 

094 Beboeres betaling for husleje i -26.988 

096 Beboeres betaling for el og varme i 1.926 

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 

boligindretning og befordring * u 26.971.000 -26.971.000 

* i -4.731.000 4.731.000 

000 Reduktion vedrørende hjælpemidler 

u 

001 Støtte til køb af bil mv. (Servicelo vens 

-24.000 24.000 

pgf. 114) 

002 Optiske synshjælpemidler (Servicelov ens 

u 3.691.000 -3.691.000 

pgf. 112) 

003 Arm- og benproteser (Servicelovens p gf. 

u 199.000 -199.000 

112) 

004 Høreapparater til personer (Servicel 

u 498.000 -498.000 

ovens pgf. 112) 

005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodt øj 

u 2.489.000 -2.489.000 

(Servicelovens pgf. 112) 

006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (S 

u 4.100.000 -4.100.000 

ervicelovens pgf. 112) 

007 Andre hjælpemidler (Servicelovens pg f. 

u 2.840.000 -2.840.000 

112) u 7.461.000 -7.461.000 

009 Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 11 3) u 

010 Hjælp til boligindretning (Servicelo vens 

1.593.000 -1.593.000 

pgf. 116) u 1.172.000 -1.172.000




011 Støtte til individuel befordring (Se 


rvicelovens pgf. 117) u 8.000 -8.000 

050 Hjælpemidler, amtsopgaver 

u 2.503.000 -2.503.000 


u -1.130.000 1.130.000 

i -396.000 396.000 

091 Tilbagebetaling vedrørende støtte ti l køb 

af bil (Servicelovens pgf. 114 ) u 1.571.000 -1.571.000 

i -2.727.000 2.727.000 

092 Tilbagebetaling vedrørende støtte ti l køb 

af bil mv. ydet efter 1.1.2002 (pgf. 11 i -1.608.000 1.608.000 

37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler 

o.lign. ved pasning af døende i eget hjem * u 1.627.951 650.000 800.000 

001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. 

servicelovens §§ 118 og 119 u 649.578 455.000 800.000 

003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af 

døende i eget hjem, jf. servicelov ens pgf. u 392.700 195.000 

022 Pasning af nærtstående u 585.673 

40 Rådgivning og 

rådgivningsinstitutioner * u 3.773.000 -3.773.000 

* i -6.000 6.000 

010 Konsulentbistand fra Kommunikationsc 

entret jf. Lov om social service u 1.597.000 -1.597.000 

020 Objektiv finansiering 

u 415.000 -415.000 

801 Betaling til andre offentlige myndigheder u 10.000 -10.000 

540001 Hjælpemiddeldepot 

022 Personale 



042 Inventar 


062 Tjenestekørsel 

065 Budgetforlig 2009 

* u 1.751.000 -1.751.000 

* i -6.000 6.000 

u 1.692.000 -1.692.000 

u 70.000 -70.000 

u 10.000 -10.000 

u 288.000 -288.000 

u 128.000 -128.000 

i -6.000 6.000 

u -437.000 437.000 


pgf. 108) * u 66.057.000 -66.057.000 

* i -29.204.000 29.204.000 


centrale refusionsordning i -2.854.000 2.854.000 


insitutioner u -9.000 9.000 

101 Budgetforlig 2010 (Lindegården,Linde n 

og Bofællesskab) u -1.400.000 1.400.000 


* u 20.054.000 -20.054.000 

* i -22.021.000 22.021.000 

400 Personale u 15.437.000 -15.437.000 

425 Ydelser med brugerbetaling 

u 467.000 -467.000 


u 406.000 -406.000 


u 134.000 -134.000 


u 588.000 -588.000 


u 823.000 -823.000 


u 56.000 -56.000




800 Beboers betaling 

i 


-1.539.000 1.539.000 

rammebudget u 2.143.000 -2.143.000 

i -20.482.000 20.482.000 

550003 Linden, dagtilbud 

* u 3.735.000 -3.735.000 

* i -4.329.000 4.329.000 

400 Personale u 2.422.000 -2.422.000 


u 144.000 -144.000 


u 132.000 -132.000 


u 354.000 -354.000 


u 


220.000 -220.000 

rammebudget u 463.000 -463.000 

i -4.329.000 4.329.000 

002 Længerevarende botilbud for personer 

med nedsat funktionsevne (handicap pgf. 108) u 43.667.000 -43.667.000 

020 Pulje til handicapområdet 

u 10.000 -10.000 

52 Botilbud til midlertidigt ophold (pg f. 

107) * u 22.077.000 -22.077.000 

* i -3.920.000 3.920.000 


centrale refusionsordning i -337.000 337.000 


* u 13.221.000 -13.221.000 

* i -244.000 244.000 

001 Midlertidigt botilbud for personer med 

særlige sociale problemer (pgf. 1 07) 

002 Midlertidigt botilbud for personer m ed 

u 945.000 -945.000 

nedsat fysisk og psykisk funktion sevne ( 

005 Personlig og praktisk hjælp (Pgf. 83 -86 

u 11.170.000 -11.170.000 

og 102) 

022 Personlig og praktisk hjælp § 86 (eg et 

u 1.084.000 -1.084.000 

hjem) u 22.000 -22.000 

092 Beboeres betaling (pgf. 163) 

i -244.000 244.000 

552010 Bofællesskaber i Fredensborg kommune * u 5.835.000 -5.835.000 

* i -3.339.000 3.339.000 


nedsat fysisk og psykisk funktion sevne u 1.873.000 -1.873.000 

i -235.000 235.000 


nedsat fysisk og psykisk funktion sevne u 942.000 -942.000 

i -1.062.000 1.062.000 



i -1.036.000 1.036.000 



i -1.006.000 1.006.000 


nedsat fysisk og psykisk funktion sevne u 477.000 -477.000 


* u 3.021.000 -3.021.000





myndigheder u 3.021.000 -3.021.000 


pgf. 45, 97-99) * u 931.000 -931.000 


* u 

003 Ledsageordning for personer med neds at 

17.000 -17.000 

funktionsevne (pgf. 45 og 97) u 17.000 -17.000 

553008 Ledsagerordningen §§45 og §97 * u 

003 Ledsageordning for personer med neds at 

914.000 -914.000 

funktionsevne (pgf. 45 og 97) u 914.000 -914.000 

58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) * u 13.285.000 -13.285.000 

* i 1.000 -1.000 

001 Beskyttet beskæftigelse til personer med 

særlige sociale problemer 


u 126.000 -126.000 

nedsat funktionsevne (pgf. 103) u 13.159.000 -13.159.000 

i 1.000 -1.000 

59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 1 

04) * u 8.746.000 -8.746.000 

001 Aktivitets- og samværstilbud til personer 

med særlige sociale problemer u 28.000 -28.000 

002 Aktivitets- og samværstilbud til per soner 

med nedsat funktionsevne (pgf. 104) u 8.718.000 -8.718.000 


* u 2.373.000 -2.373.000 

-1.239.000 1.239.000 


refusionsordning på gruppering 009-016 (S 

010 Merudgifter for voksne med nedsat fu 

i -1.239.000 1.239.000 

nktionsevne (Serviceloven pgf 100) u 2.373.000 -2.373.000 


003 Støtte til frivilligt socialt arbejd e (§ 18) 

* u 1.119.632 870.000 87.000 

* i -243.404 

u 857.742 870.000 

599011 Pulje til bedre og mere fleksibel 

* u 

hjemmehjælp, digitalisering /PDA'ere 

1.889 3.000 


i 

1.889 3.000 

599012 Projekt noget at glæde sig til - bedre liv * u 

i hverdagen 

36.613 36.000 

130 Underholdning u 36.613 


i 

36.000 

599014 Projekt: Værdi til borgerne - 

* u 

kompetence til medarbejderen 

2.112 

057 Forplejning ved kurser u 

i 

2.112 

599015 Projekt "At leve med demens - 

* u 

forebyggelse i det tidlige stadie 

43.746 48.000 

i 4.700





i 

myndigheder 

4.700 

124 Løn til medarbejdere u 20.863 

126 Transport u 11.043 

127 Ophold og forplejning u 624 

129 Diverse udgifter ved arrangementer u 11.217 


i 

48.000 

599023 GPS projekt * u 177.530 

i -94.884 

599024 Projekt hænderne på ryggen * u 

i -113.470 


i 

myndigheder 

-113.470 

599025 Projekt demens og livskvalitet - 

pårørende i fokus 


myndigheder 



028 Handicapråd 

i 

i 

-39.750 

-39.750 

* u 13.000 -13.000 

* u 13.000 -13.000 

u 13.000 -13.000


ØKONOMI 


Handicap og Socialpsykiatri Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

14 Handicap og socialpsykiatri * u 345.558.465 106.036.000 183.148.000 -931.000 36.710.000 

(Tidl. 13 Psykiatri og Misbrug) * i -105.485.152 -47.560.000 -39.570.000 931.000 -6.528.000 

03 Undervisning og kultur * u 15.495.099 11.694.000 2.322.000 

i -1.529.199 

17 Specialpædagogisk bistand til voksne * u 3.904.062 9.172.000 -4.672.000 

i -51.817 

001 Objektiv finansiering af regionale tilbud u 242.280 

002 Køb af pladser u 3.661.782 8.718.000 -4.672.000 

800 Betaling til/fra andre kommuner u 

i -51.817 

950 Lov-og Cirkulæreprogram(budget 

u 

2008)punkt 48 

i 

454.000 

46 Ungdomsuddannelse for unge med u 

særlige behov * 11.466.875 2.522.000 4.672.000 2.322.000 

i -1.477.382 

001 Specialundervisning(stu 16-25 årige) u 10.147.370 2.522.000 4.672.000 2.322.000 

i -1.477.382 

002 Transport (spec.underv.16-25 årige) u 877.301 

003 Vejledningsopgaver mv. (Spec.underv. u 

16-25 årige) 

i 

442.205 

78 Kommunale tilskud til statsligt 

u 

finansierede selvejende * 

124.161 

025 Almen voksenuddannelse (lov nr. 

u 

311)unge under 18 år 

124.161 


* u 4.043.508 4.576.000 

81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 

sundhedsvæsenet * u 4.043.508 4.576.000 

004 Stationær psykiatri 

u 2.188.163 2.206.000 

005 Ambulant psykiatri 

u 1.855.345 2.370.000 


* u 326.006.542 101.460.000 171.441.000 -931.000 34.388.000 

* i -103.955.952 -47.560.000 -39.570.000 931.000 -6.528.000 


u 

handicappede * 15.727.981 9.950.000 1.000.000 1.500.000 

i -137.000 

532096 Handicaphjælpere (§96) * u 15.727.981 9.950.000 1.000.000 1.500.000 

i -137.000 

003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til 

u 

personer med nedsat 

9.075.834 5.478.000 1.000.000 

801 Betaling til/fra kommuner/regioner u 6.652.148 4.472.000 1.500.000 

i -137.000 

33 Forebyggende indsats for ældre og u 

handicappede * 19.306.403 17.278.000 -1.000.000 2.100.000 

i -2.598.748 -334.000




533002 Sundhed og forebyggelse * u 19.306.403 17.278.000 -1.000.000 2.100.000 

i -1.558.041 

003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til 

ældre og til personer med 

001 Refusion af af udgifter efter reglerne for 

den centrale 

u 

19.306.403 17.278.000 -1.000.000 2.100.000 

i -1.558.041 

i 

-1.040.707 -334.000 

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 

u 

boligindretning og befordring * 28.582.456 26.971.000 -2.727.000 2.311.000 

i -2.516.635 -4.731.000 2.727.000 

000 Reduktion vedrørende hjælpemidler u -24.000 24.000 

001 Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens u 

pgf. 114) 

3.585.455 3.691.000 12.000 

i -129.721 

002 Optiske synshjælpemidler (Servicelovens u 

pgf. 112) 

926.757 199.000 615.000 

003 Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. u 

112) 

483.372 498.000 

004 Høreapparater til personer (Servicelovens u 

pgf. 112) 

4.663.270 2.489.000 1.718.000 

005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj u 


4.854.934 4.100.000 

i -123.909 

006 Inkontinens- og stomihjælpemidler 

u 


4.602.817 2.840.000 -500.000 2.281.000 

007 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. u 

112) 

7.181.848 7.461.000 -524.000 18.000 

i -8.857 

008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder u 

(Servicelovens pgf. 112 og 113) 

170.939 100.000 

009 Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) u 18.099 1.593.000 -1.433.000 

010 Hjælp til boligindretning (Servicelovens u 

pgf. 116) 

869.911 1.172.000 

011 Støtte til individuel befordring 

u 


17.978 8.000 

050 Hjælpemidler, amtsopgaver u 2.503.000 -2.503.000 

090 Betaling til/fra kommuner u 1.207.077 -1.130.000 1.347.000 

i -839.560 -396.000 

091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb u 

af bil 

1.571.000 -1.571.000 

i -1.414.588 -2.727.000 1.119.000 

092 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb i 

af bil mv. ydet efter 

-1.608.000 1.608.000 

40 Rådgivning og 

u 

rådgivningsinstitutioner * 2.539.390 3.773.000 -748.000 

i -6.000 

010 Konsulentbistand fra 

u 

Kommunikationscentret jf. Lov om social service 

564.579 1.597.000 -1.022.000 

020 Objektiv finansiering u 98.282 415.000 

801 Betaling til andre offentlige myndigheder u 

i 

10.000 

540001 Hjælpemiddeldepot * u 1.876.529 1.751.000 274.000 

i -6.000




022 Personale u 1.547.961 1.692.000 74.000 

028 Fast ejendom u 70.000 

030 Opvarmning u 10.000 

042 Inventar u 99.074 288.000 


u 229.494 128.000 100.000 

062 Tjenestekørsel u 

i -6.000 

065 Budgetforlig 2009 u -437.000 100.000 


42 Botilbud for personer med særlige 

sociale problemer (pgf. 109-110) * u 2.919.457 2.735.000 

* i -1.424.339 -1.300.000 

001 Botilbud for personer med særlige sociale u 

problemer (pgf. 110) 

2.848.677 2.735.000 

021 Udgifter vedrørende Åstedet u 70.780 

004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til i 

personer med særlige sociale 

-1.424.339 -1.300.000 

44 Alkoholbehandling og 

behandlingshjem for alkoholskadede 

(sundhedslovens pgf. 141) * u 5.476.486 3.348.000 210.000 

* i -6.500 

001 Dagbehandling 

u 17.885 779.000 

002 Døgnbehandling 

u 2.792.831 2.569.000 210.000 

i -6.500 

003 Ambulant behandling u 2.665.770 

45 Behandling af stofmisbruger 

(servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens 

pg f. 142) * u 8.244.510 4.057.000 600.000 

001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere 

* i -6.000 

på 18 år og derover (pgf. 101) 

002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbru gere 

u 460.123 2.706.000 

på 18 år og derover (pgf. 101) u 7.737.366 1.185.000 600.000 

004 Døgnbehandling til unge stofmisbrugere u 

under 18 år 

47.021 

092 Egenbetaling (pgf. 163, stk. 2) 

i -6.000 

950 Lov-og Cirkulæreprogram(budget 2008) u 166.000 


pgf. 108) * u 146.381.722 75.369.000 66.057.000 2.568.000 -1.023.000 

* i -80.697.031 -47.478.000 -29.204.000 -1.443.000 -3.065.000 


centrale refusionsordning i -7.288.190 -3.172.000 -2.854.000 -3.065.000 

002 Længerevarende botilbud for 

u 

personermed nedsat funktionsevne 

003 Længerevarende botilbud for sindslid 

50.125.150 43.667.000 5.995.000 

ende (pgf. 108) u 29.344.203 32.568.000 -6.404.000 


005 Praktisk og personlig hjælp (pgf. 83-86 og u 

102) 

31.023 

020 Pulje til handicapområdet u 10.000 

021 Pulje, indirekte omkostninger, tilgåede u 

insitutioner 

-9.000 9.000




101 Budgetforlig 2010 (Lindegården,Linden u 

og Bofællesskab) 

-1.400.000 1.400.000 

102 Budgetforlig 2010 §108 (dobbelttilbud) u -125.000 125.000 

550002 Lindegården * u 21.223.643 20.054.000 1.758.000 -284.000 

i -22.837.991 -22.021.000 -1.619.000 

093 Beboeres betaling for service i -994.999 -616.000 -421.000 

094 Beboeres betaling for husleje i -728.676 -574.000 -170.000 

096 Beboeres betaling for el og varme i -289.094 -349.000 49.000 

400 Personale u 17.569.352 15.437.000 2.443.000 21.000 

i -61.466 

423 Kost u 1.401.631 344.000 919.000 

425 Ydelser med brugerbetaling u 150.375 123.000 

430 Rengøring u 5.740 406.000 134.000 -540.000 

435 Administration u 271.792 134.000 118.000 

451 Klientafhængige udgifter u 286.256 588.000 -322.000 


u 114.833 823.000 -252.000 -280.000 


u 54.423 56.000 



rammebudget 

u 

1.369.241 2.143.000 -767.000 

i -20.763.756 -20.482.000 -1.077.000 

550003 Linden, dagtilbud * u 3.222.440 3.735.000 -441.000 19.000 

i -3.724.866 -4.329.000 302.000 

400 Personale u 2.624.608 2.422.000 230.000 -19.000 

430 Rengøring u 144.000 27.000 -171.000 

435 Administration u 55.213 132.000 -77.000 

451 Klientafhængige udgifter u 114.925 354.000 -229.000 


u 144.053 


u 18.717 

220.000 -27.000 



rammebudget 

u 

264.925 463.000 -156.000 

i -3.724.866 -4.329.000 302.000 


* u 42.435.264 42.926.000 126.000 -758.000 

* i -46.521.844 -44.306.000 -126.000 

400 Personale u 33.560.834 33.095.000 1.669.000 -671.000 

420 Køkken 

u 83.000 -83.000 

425 Ydelser med brugerbetaling 

u -9.000 9.000 


u 567.917 830.000 -479.000 

440 Salg 

u 1.090.632 1.217.000 -57.000 

i -1.690.560 -1.305.000 -295.000 


u 1.040.130 873.000 -98.000 106.000 

455 Teamudgifter u 91.887 98.000 -5.000 


u 1.262.737 631.000 341.000 -164.000 


800 Beboers betaling 

u 1.982.733 1.632.000 481.000 

i -4.696.089 -4.144.000 302.000 


rammebudget u 2.838.393 4.574.000 -1.856.000 

i -40.135.194 -38.857.000 -133.000






107) * u 54.813.412 7.317.000 22.077.000 -522.000 22.639.000 

-13.601.674 -71.000 -3.920.000 -353.000 -2.504.000 


centrale refusionsordning i -5.263.895 -71.000 -337.000 

003 Midlertidigt botilbud for sindslidende (pgf. 

107) 

u 

i 

4.566.659 

-7.000 

092 Beboeres betaling (pgf. 163) i -45.500 

102 Budgetforlig §107 (dobbelttilbud) 

u -125.000 125.000 


* u 44.380.419 7.442.000 16.242.000 -1.000.000 22.559.000 

* i -1.909.432 -244.000 

001 Midlertidigt botilbud for personer med u 


553.344 945.000 


nedsat fysisk og psykisk 

003 Midlertidigt botilbud for sindsliden de 

31.185.568 11.170.000 -1.000.000 22.559.000 

(pgf. 107) u 12.640.814 7.463.000 

005 Personlig og praktisk hjælp (Pgf. 83-86 og u 

102) 

692 1.084.000 

i -1.361.912 

022 Personlig og praktisk hjælp § 86 (eget u 

hjem) 

22.000 

092 Beboeres betaling (pgf. 163) i -153.240 -244.000 



u 

myndigheder 

3.021.000 

i -394.280 

552010 Bofællesskaber i Fredensborg kommune * u 5.866.334 5.835.000 353.000 80.000 

i -6.375.847 -3.339.000 -353.000 -2.504.000 


nedsat fysisk og psykisk 

5.866.334 5.835.000 353.000 80.000 

i -6.375.847 -3.339.000 -353.000 -2.504.000 


pgf. 45, 97-99) * u 9.264.961 6.418.000 931.000 -233.000 2.361.000 

* i -674.402 -5.000 


* u 16.343 

002 Støtte- og kontaktpersonordning for 

13.000 17.000 31.000 

sindslidende (pgf. 99) u 15.582 13.000 31.000 



761 17.000 


* u 5.227.118 3.892.000 -233.000 2.355.000 

* i -10.693 -5.000 


sindslidende (pgf. 99) u 5.227.118 3.902.000 -233.000 2.355.000 


i -10.693 -5.000 


553004 Opgangsfællesskabet 

* u 1.009.640 902.000





sindslidende (pgf. 99) u 1.009.640 902.000 

553005 Værested i Kokkedal 

745 Pulje til drift af værested 

* u 1.611.000 -1.089.000 

u 1.611.000 -1.089.000 

553006 Døvblinde §98 * u 58.584 

004 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. u 

98) 

49.404 

801 Betaling til andre offentlige myndigheder u 

i 

9.180 

553008 Ledsagerordningen §§45 og §97 * u 2.953.276 914.000 1.064.000 

i -663.709 



2.953.276 914.000 1.064.000 

i -663.709 

58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) * u 15.991.616 1.936.000 13.285.000 -1.000.000 1.259.000 

* i -1.213.247 1.000 

001 Beskyttet beskæftigelse til personermed u 



126.000 

nedsat funktionsevne (pgf. 103) u 15.991.616 1.936.000 13.159.000 -1.000.000 1.259.000 

i -1.199.536 1.000 

801 Betalinger til/fra andre offentlige 

i 

myndigheder 

-13.711 

59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 1 

04) * u 14.586.739 277.000 8.746.000 1.000.000 3.742.000 

* i -365.938 

001 Aktivitets- og samværstilbud til personer u 

med særlige sociale 

28.000 

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer 

med nedsat funktionsevne 

004 Aktivitets- og samværstilbud til sin 

dslidende u 612.397 277.000 

u 

13.974.342 8.718.000 1.000.000 3.742.000 

i -365.938 

72 Sociale formål * u 1.714.878 2.373.000 -577.000 

i -857.439 -1.239.000 341.000 

010 Merudgifter for voksne med nedsat 

u 

funktionsevne (Serviceloven pgf 100) 

1.714.878 2.373.000 -577.000 

001 Refusion efter reglerne for den centrale i 

refusionsordning på 

-857.439 -1.239.000 341.000 


* u 456.532 3.000 -17.000 14.000 

599003 Værested/Skurvogn 

* u 3.000 -17.000 14.000 

610 Omstillingspulje 2008 

u 3.000 -3.000 


i 

-14.000 14.000 

599060 Projekt på Johannes Hages Hus * u 456.532 


402 Konsulenter u 201.600 

404 Transport u 3.539 

408 Øvrige udgifter u 6.600




i 

06 Fællesudgifter og administration m.v * u 13.316 13.000 

i 

42 Kommissioner, råd og nævn * u 13.316 13.000 

028 Handicapråd u 13.316 13.000 

15 Integration - nedlagt * u 1.857.000 -1.857.000 



599100 Integrationsprojekter 

162 Projekter 

599110 Kokkedal 

161 Personale 

160 Frie aktivitetsmidler 

599120 Nivå 

161 Personale 






642100 Integrationsudvalget 

033 Integrationsudvalg 

* u 1.901.000 -1.901.000 

* u 1.901.000 -1.901.000 

* u 375.000 -375.000 

u 375.000 -375.000 

* u 266.000 -266.000 

u 149.000 -149.000 

u 117.000 -117.000 

* u 1.161.000 -1.161.000 

u 898.000 -898.000 

u 263.000 -263.000 

* u 99.000 -99.000 

u 99.000 -99.000 

* u -44.000 44.000 

* u -44.000 44.000 

* u -44.000 44.000 

u -44.000 44.000


ØKONOMI 


Beredskab Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

15 Beredskab * u 9.418.840 8.937.000 271.000 

(Tidl. 17 Beredskab) * i -944.399 -983.000 


miljøforanstaltningeR * u 9.418.840 8.937.000 271.000 

* i -944.399 -983.000 


* u 9.418.840 8.937.000 271.000 

* i -944.399 -983.000 



750 Budgetforlig 2010 - 2013 

* u -67.000 

u -67.000 

095040 Brandvæsen 

* u 9.414.144 9.019.000 

025 Abonnementsafgift 

u 9.393.546 8.914.000 

033 Reparation af brandhaner 

u 109.000 

400 Personale u 20.598 -4.000 


* 

Kommandocentral Fredtoften og Brandstation u -13.000 

* i -944.399 -983.000 

703 Husleje 


i -944.399 -983.000 


095042 Vagtordning hjemmeplejen, 

* 

Brandvæsen 

u 4.696 -2.000 

024 Falck - Securitas - pasning af vagtcentral u 4.696 

400 Personale u -2.000


ØKONOMI 


Borgerservice, administrativ og politisk støtte Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

16 Borgerservice, administrativ og politisk 

støtte * u 329.650.668 290.238.000 1.000 1.706.000 16.693.000 

(Tidl. 18 Borgerservice, administrativ og 

politisk støtte) * i -76.407.164 -30.181.000 -1.706.000 5.162.000 


miljøforanstaltninger * u 8.923.509 983.000 1.000 122.000 8.324.000 

* i -1.304.441 -1.304.000 

01 Fælles formål * u 7.912.804 8.300.000 

200 Blok 5 - Kompensation m.m. u 7.912.804 8.300.000 


002021 Matr. nr. 7 al Dageløkke m.fl., Dage 

løkkevej 56 og 98, Humlebæk udstykni ngsforeta 



005007 Matr.nr.14v,x,æ Asminderød - Nørreda 

msvej 14,16,22, Fredensborg 




020 Værkstedsvogn 

11 Beboelse 

011002 Matr. nr. 2 ab m.fl. Endrup, Endrupv ej 



* u 1.418 2.000 -1.000 

* 

u 1.418 2.000 -1.000 

u 1.418 2.000 -1.000 

* u 10.000 -10.000 

* 

u 10.000 -10.000 

u 10.000 -10.000 

* u 4.571 5.000 

* u 4.571 5.000 

u 4.571 5.000 

* u 27.679 27.000 

* 

u 2.247 2.000 

u 2.247 2.000 

011004 Matr.nr. 15 o Asminderød - Stationsv ej * 


u 5.699 3.000 3.000 


u 5.699 3.000 3.000 

011005 Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsingørsve j 



011006 Matr. nr. 5 p Lønholt - Høje Lønholt 2, 



011010 Matr. nr. 2 e Endrup - Lindelyvej 14 , 



011017 Matr. nr. 4 ei m.fl. Asminderød - Ha 

mmersvej 12 - 26, Fredensborg 


* 

* 

* 

* 

u 2.296 3.000 -1.000 

u 2.296 3.000 -1.000 

u 1.178 1.000 

u 1.178 1.000 

u 4.035 4.000 

u 4.035 4.000 

u 4.474 5.000 -1.000 

u 4.474 5.000 -1.000




011019 Matr.nr. 6ar m.fl. Asminderød- Tofte * 

gårdsvænget 101 - 123, Fredensborg, Handicapbo u 7.750 9.000 -1.000 


u 7.750 9.000 -1.000 


* u 213.440 223.000 -9.000 

013003 Matr. nr. 2 m Højsager Højsager møll e, * 

Højsagervej 8, Fredensborg 

u 147.901 144.000 4.000 


u 147.901 144.000 4.000 

013007 Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsingøørsv ej 

25 (brandstationen) 


013021 Matr. nr. 4 y Nederste torp Gammelt 

sprøjtehus, Humlebæk 


013022 Matr. nr. 14 c Dageløkke Humlebæk va 

ndværk, Solbakkevej 13 Humlebæk 


013025 Matr.nr. 1 bi Øverste Torp - Teglgår 

dsvej 423 a og b, Humlebæk 



Kokkedal 


18 Driftssikring af boligbyggeri 

001 Støtte til opførsel af boliger 


020020 Bjerre Strand, Humlebæk 





031020 Humlebækhallen 







* 

* 

* 

* 

* 

u 22.963 25.000 -2.000 

u 22.963 25.000 -2.000 

u 638 1.000 

u 638 1.000 

u 2.000 -2.000 

u 2.000 -2.000 

u 14.150 20.000 -6.000 

u 14.150 20.000 -6.000 

u 27.788 31.000 -3.000 

u 27.788 31.000 -3.000 

* u 363.770 482.000 

* i -1.304.441 -1.304.000 

u 363.770 482.000 

i -1.304.441 -1.304.000 

* u 4.014 4.000 

* u 4.014 4.000 

u 4.014 4.000 

* u 279.123 121.000 158.000 

* u 18.261 20.000 -2.000 

u 18.261 20.000 -2.000 

* u 28.155 31.000 -3.000 

u 28.155 31.000 -3.000 

* u 194.592 28.000 167.000 

u 194.592 28.000 167.000 

* u 4.415 5.000 -1.000 

u 4.415 5.000 -1.000 

* u 8.904 10.000 -1.000





u 8.904 10.000 -1.000 

031042 Idrætsanlæg ved Karsemosegård 




031044 Egedalshallen Holmegårdsvej 3 2980 * u 

Kokkedal 

153 

023 Halinspektør u 153 


035002 Klubhus ved Sejlklubben Esrum sø Sør 

upvej, Fredensborg 


* u 21.070 23.000 -2.000 

u 21.070 23.000 -2.000 

* u 3.573 4.000 

u 3.573 4.000 

* u 102.143 93.000 -14.000 24.000 

* 

u 4.557 5.000 

u 4.557 5.000 


708 Forsikringer u 27.156 7.000 20.000 



* u 1.982 2.000 

u 1.982 2.000 


Humlebæk 

u 2.911 3.000 


u 2.911 3.000 

035021 Foreningshuse Humlebæk * u 3.359 -1.000 4.000 

708 Forsikringer u 3.359 -1.000 4.000 





035061 Byvejen 12 









035067 Nivå Strandpark 7-9, klubhus for rok 

lub og fritidsfiskere 


035070 Nivå Standpark 19, Nivå Bådelaug 

* u 20.866 23.000 -2.000 

u 20.866 23.000 -2.000 

* u 2.618 3.000 

u 2.618 3.000 

* u 2.068 2.000 

u 2.068 2.000 

* u 3.253 4.000 -1.000 

u 3.253 4.000 -1.000 

* u 13.497 29.000 -15.000 

u 2.878 6.000 -3.000 

u 10.619 23.000 -12.000 

* u 1.953 2.000 

u 1.953 2.000 

* 

u 10.105 11.000 -1.000 

u 10.105 11.000 -1.000 

* u 7.818 9.000 -1.000





u 7.818 9.000 -1.000 

40 Kirkegårde * u 1.314 1.000 

050 Underskud på gravstedslegater u 1.314 1.000 



92 Foranstaltninger i øvrigt 




Kommandocentral Fredtoften og Brandstation 

021 Det kommunale redningsberedskab 




055 Udgifter vedr. arealer og bygninger 

402 Forsikringer - personale 

* u 4.571 5.000 

u 4.571 5.000 

* u 1.805 4.000 -2.000 

u 1.805 4.000 -2.000 

* u 6.858 7.000 

* 

u 6.858 7.000 

u 6.858 7.000 

* u 1.818.527 1.996.000 -154.000 -24.000 

* u 1.619.776 1.765.000 -145.000 

* u 1.616.784 1.765.000 -148.000 

u 1.439.755 1.577.000 -137.000 

u 177.029 188.000 -11.000 

301064 Helhedsplan Nivå Nu, Nivåhøj 55 * u 2.992 3.000 

708 Forsikringer u 2.992 3.000 

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 

m. v. * u 3.285 3.000 

400 Personale u 3.285 3.000 


* u 28.389 28.000 


* u 28.389 28.000 

400 Personale u 28.389 28.000 

07 Specialundervisning i regionale tilbud * u 474 1.000 -1.000 

400 Personale u 474 1.000 -1.000 

08 Kommunale specialskoler, jf. 

folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 * u 9.408 5.000 4.000 

308040 Ullerødskolen 

* u 9.408 5.000 4.000 

400 Personale u 9.408 5.000 4.000 

14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 


16 Specialpædagogisk bistand til børn i u 

førskolealderen * 

157 

402 Forsikringer u 

i 

157 

45 Erhvervsgrunduddannelser * u -62 

025 Forsikring - personale u -62 

* u 909 1.000 

u 909 1.000





* u 116.995 126.000 -10.000 


001 Personale 

031 Forsikringer - Kunstudstilling og lø søre 

035 Biblioteksbil 


60 Museer 

360040 Karlebo Museum Avderødvej 19, 2980 

K okkedal 


360041 Karlebo Mølle Kirkeltevej, 2980 Kokk 

edal 


61 Biografer 


050 Humlebæk 


62 Teatre 


Nivå 


63 Musikarrangementer 

* u 116.995 126.000 -10.000 

u 6.031 6.000 

u 73.373 79.000 -6.000 

u 9.142 10.000 -1.000 

u 28.449 31.000 -3.000 

* u 5.615 7.000 -1.000 

* 

* 

u 1.515 2.000 

u 1.515 2.000 

u 4.101 5.000 -1.000 

u 4.101 5.000 -1.000 

* u 6.205 7.000 -1.000 

* 

u 6.205 7.000 -1.000 

u 6.205 7.000 -1.000 

* u 6.625 7.000 

* 

u 6.625 7.000 

u 6.625 7.000 

* u 3.887 4.000 

363002 Musikskolen 

* u 3.887 4.000 

400 Personale u 2.883 3.000 

600 Inventar 

u 1.004 1.000 


364001 Fællesudgifter og - indtægter 

050 Kulturhus, Karlebo 





364060 Fritidsbutik * u 185 

430 Forsikring - personale u 185 


u 


157 

375091 Svømmeundervisning 

i 

* u 23 

422 Forsikringer u 23 

* u 889 25.000 -24.000 

* u 704 1.000 

u 704 1.000 

* u 20.000 -20.000 

u 20.000 -20.000 

* u 4.000 -4.000 

u 4.000 -4.000




375092 Interessegrupper * u 134 



* u 15.817 17.000 

376003 Ungeafdeling 

* u 5.447 6.000 

400 Personale u 1.637 2.000 

516 Løsøreforsikring 

u 3.810 4.000 

376005 Fredensborg Ungdomsskole 

* u 8.661 9.000 

400 Personale u 8.661 9.000 

376006 Møllevejens skole 

* u 1.708 2.000 

400 Personale u 1.708 2.000 


* u 1.290.976 1.262.000 -1.000 


vedligeholdelsestræning * u 2.976 3.000 


* u 2.976 


3.000 

vedligeholdelsestræning u 2.976 3.000 

85 Kommunal tandpleje 

* u 3.244 4.000 -1.000 

485002 Kommunal Tandpleje 

* u 3.244 

001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på 

4.000 -1.000 

kommunens egne klinikker u 3.244 4.000 -1.000 

88 Sundhedsfremme og forebyggelse 

* u 1.189 1.000 

488020 Center for forebyggelse og sundhedsf * 

remme 

u 1.189 1.000 

400 Personale u 1.189 1.000 

89 Kommunal sundhedstjeneste 

* u 2.158 2.000 

489002 Kommunal sundhedspleje 

* u 2.158 2.000 

400 Personale u 2.158 2.000 


004 Begravelseshjælp 

005 Befordringsgodtgørelse 



* u 1.281.408 1.252.000 

u 905.862 946.000 

u 375.546 306.000 

* u 2.397.317 1.966.000 453.000 

* u 825.413 910.000 -44.000 


* u 825.413 910.000 -44.000 

400 Personale u 289.588 321.000 -5.000 


u 535.824 589.000 -39.000 

11 Dagpleje 

* u 17.774 19.000 -2.000





* u 17.774 19.000 -2.000 

400 Personale u 14.368 17.000 -3.000 

600 Inventar 

u 2.165 2.000 



fritidstilbud * u 8.000 -8.000 



17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 

* u 8.000 -8.000 

u 8.000 -8.000 

* u 27.929 27.000 1.000 

517041 Ullerødskolen, Holmegårdsvej 102, Ko * 

kkedal 

u 1.399 4.000 1.000 

400 Personale u 1.399 4.000 1.000 

517041 Ullerødskolen, Holmegårdsvej 102, * u 

Kokkedal 

3.997 



* u 14.229 15.000 -1.000 

400 Personale u 2.340 2.000 


u 5.041 5.000 


u 6.848 8.000 -1.000 



u 8.305 8.000 1.000 

400 Personale u 1.793 1.000 1.000 


u 1.561 2.000 


u 4.951 5.000 


mv. * u 4.842 5.000 


* u 4.842 5.000 

400 Personale u 142 


u 805 1.000 


u 3.895 4.000 


børn og unge * u 23.896 35.000 -11.000 

400 Personale u 3.239 4.000 -1.000 

521004 Mødregruppen FHK * u 193 

521 Løsøreforsikring u 193 

521020 Dagbehandlingsskolen Kejserdal * u 20.410 22.000 -1.000 

400 Personale u 557 1.000 


u 4.532 4.000 1.000 


u 15.321 17.000 -2.000 

521041 Familiecenteret * u 54 

708 Forsikringer u 54




521060 Nivåhøjskolen Nivåhøj 55, 2990 Nivå * u 9.000 -9.000 


u 9.000 -9.000 

23 Døgninstitutioner for børn og unge * u 91.546 

002 Døgninstitutioner for børn og unge m ed 

91.000 

sociale adfærdsproblemer (pgf. 66 , stk. 1, u 2.484 3.000 -1.000 



105 Administrative tjenesteydelser 

523040 Farvergården, Mølledammen, 2980 

Kokk edal 




* u 70.944 70.000 1.000 

u 35.898 41.000 -5.000 

u 35.045 29.000 6.000 

* 

u 18.118 18.000 

u 9.166 7.000 2.000 

u 8.952 11.000 -2.000 

* u 12.351 14.000 -2.000 


rg 

u 7.935 9.000 -1.000 


u 7.935 9.000 -1.000 

530060 Ældreboligerne Byvejen, 2990 Nivå 


* u 4.416 5.000 -1.000 

u 4.416 5.000 -1.000 


handicappede * u 239.283 377.000 -138.000 


* u 239.283 377.000 -138.000 

400 Personale u 91.717 70.000 22.000 

610 Drift af biler 

u 111.307 114.000 -3.000 

620 Vagtcentral 

u 5.110 5.000 


u 20.659 35.000 -14.000 


u 10.490 153.000 -143.000 

37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler u 

o.lign. ved pasning af * 

176 


40 Rådgivning og rådgivningsinstitution 

u 

i 

176 

er * u 14.152 17.000 -2.000 

540001 Hjælpemiddeldepot 

022 Personale 


* u 14.152 17.000 -2.000 

u 583 1.000 

u 13.569 16.000 -2.000 


pgf. 108) * u 146.087 155.000 -9.000 


* u 44.983 49.000 -4.000 

400 Personale u 6.038 6.000 


u 6.422 7.000 -1.000 


u 32.523 36.000 -3.000 

550003 Linden, dagtilbud 

* u 1.147 1.000




400 Personale u 1.147 1.000 


* u 99.957 105.000 -5.000 

400 Personale u 13.639 10.000 4.000 


u 10.115 11.000 -1.000 


u 76.203 84.000 -8.000 


107) * u 3.434 2.000 3.000 

552001 Fælles udgifter og indtægter * u 3.036 3.000 


552010 Bofællesskaber i Fredensborg kommune * u 398 


2.000 

nedsat fysisk og psykisk funktion sevne u 398 2.000 


pgf. 45, 97-99) * u 2.465 2.000 



553002 Rosings Minde, Fredensborg * u 244 


u 

sindslidende (pgf. 99) 

i 

244 

553004 Opgangsfællesskabet * u 212 


u 

sindslidende (pgf. 99) 

212 

* u 2.009 2.000 

u 2.009 2.000 

95 Løntilskud til forsikrede ledig ansat i 

kommuner * u 4.343 1.000 3.000 


u 4.343 1.000 3.000 

96 Servicejob * u 64 


i 

64 

98 Beskæftigelsesordninger 

* u 2.101 2.000 

598100 Jobhuset 

* u 2.101 

004 Særligt tilrettelagte projekter i ko 

2.000 

mmunalt regi (Lov om en aktiv beskæf tigels u 2.101 2.000 


* u 981.461 

001 Tinglysningsafgift ved lån til betal ing af 

301.000 662.000 

ejendomsskatter o.lign. u 962.800 301.000 662.000 

022 Tinglysningsafgift ved boligydelseslån u 18.800 

400 Personale u -139 



* u 315.220.339 284.025.000 6.000 1.286.000 8.393.000 

* i -75.102.723 -30.181.000 -1.706.000 6.466.000 

* u 115.444 -37.000 

* i -3.185.140





u -157.000 

020 Tilskud i -3.185.140 

025 Økonomisk støtte til politiske parti er u 115.444 120.000 

41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer * u 6.824.802 6.853.000 

* i 

001 Vederlag til borgmester og viceborg- 

-755 

mester 

002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmæ 

u 38.725 751.000 

nd 

003 Mødediæter, tillægs- og udvalgsveder 

u 1.816.366 1.096.000 

lag u 826.174 2.662.000 

004 Fast vederlag 

u 1.835.837 -4.000 

025 Pension til tidlige borgmestre 

u 658.365 1.012.000 


u 21.187 21.000 


u 100.996 85.000 

040 Møder, rejser og repræsentation 

u 1.277.521 975.000 

i -755 

041 Telefon 

u 118.650 121.000 

042 Avisabonnement 

u 124.961 54.000 

046 EDB linier 

u 6.021 80.000 


* u 493.664 849.000 -1.000 -57.000 

* i -4.454 -5.000 

022 Skolebestyrelser 

u 16.874 18.000 -1.000 

023 Ungdomsskolebestyrelse u 375 

024 Folkeoplysningsudvalg 

u 67.000 

027 Klageråd 

u 8.949 18.000 

028 Handicapråd 

u 44.559 34.000 

029 Huslejenævn 

u 67.044 78.000 

030 Seniorrådet 

u 207.023 290.000 -57.000 

031 Beboerklagenævn 

u 58.586 133.000 

i -4.454 -5.000 

032 Skatteankenævn 

u 7.000 

033 Integrationsudvalg 

u 8.000 

035 Patientklagenævnet 

u 6.000 

036 Beredskabskommissionen 

u 7.000 

038 Taxinævnet for region Hovedstaden 

u 63.443 91.000 

039 Diverse diæter 

u 22.570 92.000 

040 Trafiksikkerhedsudvalget u 148 

042 Lokalt beskæftigelsesråd u 4.093 

43 Valg m.v. 


002 Folketingsvalg 

003 Kommunale valg 


* u 223.548 784.000 

* i -164.000 

u 208.339 6.000 

u 781.000 

i -164.000 

u 15.209 -3.000 

* u 122.472 473.000 6.000 -299.000 -57.000 

* i -5.000 -55.000 56.000 -6.000 

650002 Flyglet, Kokkedal 

* u 122.472 451.000 6.000 -255.000 -79.000 

* i -5.000 -6.000 7.000 -6.000 

400 Personale u -126





u -21.000 42.000 -21.000 

510 Udlejning 

u -6.000 6.000 

i -5.000 -6.000 7.000 -6.000 


u 218.000 -160.000 -58.000 


u 122.598 260.000 -137.000 

650003 Ejerforeningen Flyglet, Kokkedal * u 21.000 -42.000 21.000 

* i -49.000 49.000 

400 Personale u 21.000 -42.000 21.000 

512 Indtægter fra køb/salg 

u -49.000 49.000 

650004 Fredensborg rådhus, Fredensborg 


* u 1.000 -2.000 1.000 

u 1.000 -2.000 1.000 


* u 198.457.018 210.736.000 -11.016.000 4.199.000 

* i -23.656.252 -16.845.000 -1.806.000 6.494.000 

880 Lov om cirkulæreprogram 2009 ( budge t 

2010 ) punkt 36,38,60,61 og 63 u 667.000 -667.000 


640 SALB-besparelse - netto 

660 puljer 

665 Budget 2010 - 2013 

* u -14.200.000 12.729.000 1.471.000 

u 12.000 -24.000 12.000 

u -410.000 411.000 -1.000 

u -13.802.000 12.342.000 1.460.000 


* u 863.240 4.205.000 -1.459.000 -249.000 

* i -91.670 

028 Kontormaskiner og inventar 

u 98.476 106.000 -8.000 

029 Ophør af Valborg Jensens gravsted u 

i -91.670 

030 Forsikringer og skatter 

u 764.764 4.099.000 -1.451.000 -500.000 

752 Lov og cirkulæreprogram u 251.000 

651005 Forsikringssager/skader 

* u 2.927.007 

-3.281.951 

398.000 

005 Skader (udgifter/indtægter) 

u 398.000 

010 Forsikringssager - fra 2007 og frem u 2.849.834 

015 Indtægter fra forsikringsselskab i -3.281.951 

052 Selvrisiko u 77.173 

651010 Direktion 

* u 8.476.838 

-7.266 

8.501.000 505.000 

400 Personale u 6.072.640 6.425.000 

402 Afdelingschefer 

u 1.889.588 2.151.000 11.000 

410 Andre personaleudgifter 

u 504.684 

-7.266 

57.000 


525 Kantinebestillinger/møder u 9.926 


651011 Center for Politik og Personale 

* u 19.415.422 17.258.000 2.238.000 1.006.000 

400 Personale u 19.086.448 17.373.000 2.163.000 11.000 

405 Tjenestekørsel u 20.095 67.000 


u 632.319 97.000 30.000 

435 Refusion-Barsels og sygefraværspulje u -374.334 -212.000 -57.000 

503 Abonnement u 45.161 35.000






651012 Ressourcer og Borgerservice 

* u 19.607.653 26.592.000 -5.740.000 73.000 

400 Personale u 18.648.075 20.591.000 -214.000 12.000 


u 415.830 876.000 -199.000 

415 Uddannelse/kurser u 616.491 80.000 



750 Overførsel mellem årene u -1.906.000 1.906.000 

752 Lov og cirkulæreprogram 

u 5.345.000 -3.500.000 -1.845.000 

651013 Børn og Unge og Kultur 

* u 23.568.404 

-328.330 

21.205.000 -1.161.000 3.603.000 

202 Tolkebistand u 128.707 175.000 

232 Lægererklæringer u 24.254 24.000 

400 Personale u 22.361.532 20.906.000 -866.000 2.856.000 

i -57.000 


u 978.231 492.000 51.000 

435 Refusion-Barsels og sygefraværspulje u -401.335 -315.000 

436 Studierefusion i -93.730 

500 Kursus og inventar 

u 166.007 122.000 

502 Annoncer u 900 

514 Kontorhold, aviser og tidsskrifter u 20.252 4.000 

515 Hjemmearbejdspladser og mobiltlf. u 18.916 


527 Forskningsprojekt, Børn med handicap u 242.279 198.000 

i -177.600 

540 Netværk 1 u 3.826 


651014 Miljø og Teknik 

* u 43.047.293 45.671.000 -4.725.000 3.020.000 

400 Personale u 41.636.522 45.962.000 -4.394.000 69.000 

405 Tjenestekørsel 176.412 177.000 


u 582.355 117.000 447.000 20.000 

411 Vikarerudgifter 7.064 



u 72.428 108.000 -35.000 

501 Kurser 

u 178.616 90.000 89.000 

502 Annoncer 

u 365.473 30.000 335.000 

512 Mobiltelefoner u 15.203 16.000 

525 Kantinebestillinger/møder 

u 74.106 32.000 42.000 

530 Mobiltelefoner u 7.614 8.000 


651016 Job og Velfærd 

* u 26.081.291 37.366.000 -4.988.000 -4.144.000 


232 Lægererklæringer u 135.468 475.000 

400 Personale u 25.272.904 37.948.000 -9.705.000 145.000 


410 Andre personaleudgifter u 97.652 

415 Uddannelse/kurser u 206.091 56.000 

435 Refusion-Barsels og sygefraværspulje u -632.734 -1.476.000 982.000 7.000 


u 410.999 778.000 -636.000 4.000 

503 Abonnement u 6.125 18.000





508 It-udstyr u 82.103 

510 Forplejning og kantinekøb u 10.800 

520 Tolkeservice u 31.260 


600 Integrationspuljen 

u 116.000 -116.000 

700 Bedre kvalitet i Borgerservice u 57.194 

710 Digitalisering u 272.925 

750 Overførsel mellem årene u 675 3.738.000 -4.184.000 

651018 Journalen 

* u 2.936.800 2.499.000 949.000 6.000 

310 Drift af Acadre 

u 626.323 59.000 859.000 

320 Procesomkostninger internt i kommunen u 74.975 91.000 

330 Arkiv 

u 180.311 49.000 74.000 

340 Informationssikkerhed 

u 65.780 99.000 49.000 

350 Autorisationer u 19.511 32.000 

400 Personale u 1.940.443 2.266.000 -156.000 6.000 


u 29.058 28.000 

415 Uddannelse/kurser 

u 400 20.000 


651030 Faste fællesudgifter 

* u 63.432.398 60.574.000 3.187.000 -1.092.000 

* i -19.947.036 -16.845.000 -1.806.000 6.494.000 

001 Decentral Elevrefusion til senere fo 

rdeling u 779.000 -820.000 

i -879.000 888.000 

101 Pulje - uansøgt afsked 

u 926.790 1.114.000 

107 Pulje - uændrede pensionsformer 

u 2.686.000 -2.331.000 

108 Ændre lønskønsundhedskartel 

u 313.000 1.057.000 -2.188.000 

109 Lederlønspulje 1,25% 

u 1.094.000 -1.057.000 

110 Pensioner 

u 98 695.000 

i 16.032 -458.000 

111 Barselsvikarer 

u 2.000 

112 Arbejdsgivernes elevrefusion 

i -328.559 -135.000 126.000 

114 Elever og udviklingstillinger 

u 1.748.911 1.157.000 

115 Velfærdsmassage u 

i -28.800 

117 Kurser (Katalog) u 75.704 11.000 

i -100.675 

118 Årlig licens til test system u 45.200 -43.000 

i -7.000 

119 Diplomuddannelse i Ledelse u 182.266 

i -171.760 

120 Møder, rejser og repræsentation 

u 105.351 496.000 

121 Licens fællesantenne 

u 32.700 39.000 

122 Bladhold, tidsskrifter m.v. 

u 200.000 -200.000 

123 Annoncer (fællesannoncer) 

u 351.320 191.000 

124 Kørsel af papir 

u 85.000 -85.000 

125 Telefongodtgørelse u 14.320 

126 Jubilæer og runde fødselsdage u 1.600 

127 Arbejdsmiljøuddannelse u 72.680 

i -12.600 

128 Afgift til Copydan u 60.950 61.000 

130 Tjenestekørsel 

u 44.569 394.000 -350.000 

131 Personaleblad 

u 31.100 194.000



Borgerservice, administrativ og politisk støtte 

132 Frikøbs- og kompetencepulje til MED 


medlemmer m.v. u 388.192 389.000 

133 MED-uddannelse 

u 316.171 341.000 329.000 

i -6.800 

134 Kantinedrift (ex. løn) 

u 2.486.455 1.790.000 250.000 

i -1.638.206 -1.625.000 -79.000 

136 Medarbejderklub 

u 656.731 389.000 

i -298.212 

139 Kommuneplaner og lokalplaner u 125.307 126.000 

140 Maskiner, leje m.v. 

u 597.000 -597.000 

141 Kontorartikler 

u 1.040.911 999.000 421.000 -379.000 

142 Porto og fragt 

u 1.237.816 1.459.000 462.000 -683.000 

143 Grafisk afdeling 

u 846.980 643.000 104.000 

144 Journalen 

u 1.167.000 -1.167.000 

145 KMD-aftale 

u 20.718.109 18.537.000 1.276.000 2.368.000 

146 Hjemmeside og intranet 

u 986.473 604.000 90.000 

147 Digitalt kortsystem (GIS) 

u 692.550 833.000 139.000 -280.000 

-148.837 -149.000 

148 Digitalisering byggesagsarkiv 

u 449.641 170.000 280.000 

149 IT-drift 

u 11.776.971 10.939.000 1.232.000 -250.000 

-1.338.807 -1.473.000 

150 Investeringer i digitalisering 

u 1.200.000 -1.200.000 

151 Ledelsesinformationssystem 

u 23.560 1.400.000 

155 Risikostyring 

u 1.271.607 2.094.000 -822.000 

i -370.215 -915.000 545.000 

157 Miljøtilsyn, virksomheder 

i -115.707 -193.000 77.000 

158 Forbrugsafgifter, refusion 

i -15.000 29.000 -14.000 

200 Revision 

u 1.687.358 1.231.000 300.000 


u 2.026.191 

-94.000 

316.000 

202 Tolkebistand 

u 698 90.000 -307.000 217.000 

203 Klagerådet 

u 18.000 

204 Skorstensfejning 

u 2.796.174 2.480.000 316.000 

i -2.862.397 -2.635.000 -228.000 

208 Digital kommuneplan u 32.000 32.000 

209 Dansk Byplanlaboratorium u 13.337 13.000 

210 Hegnssyn 

u 38.440 74.000 227.000 -261.000 

i -13.975 -14.000 

211 Faste borgermøder 

u 231.000 

212 Flagalle 

u 40.750 29.000 

213 Diverse indtægter 

i -365.199 -314.000 -51.000 

214 Tomgangshusleje 

u 110.683 

215 Kontingent, kommunale sammenslutning 

196.000 

er u 1.361.424 1.175.000 

218 Central andel af indkøbspolitik 

u -157.000 

219 Tværgående kompetenceteams 

u 23.146 180.000 15.000 

220 Pulje til udvikling af opgaveløsning 

u 1.284.267 1.813.000 50.000 

221 Pulje til udvikling af virksomhed 

u 268.462 

222 Direktionspulje til lønharmonisering - 

2.190.000 

resultatløn og uddannelse, konto 6 

225 Administrationsudgifter vedr. forsyn 

u 604.000 

ingsvirksomhederne i -5.494.000 5.494.000 

227 Projektpulje SALB 

u 1.000 -2.000 1.000 

230 Diverse gebyrer 

u 43.749 263.000 41.000 

i -5.107.457 -4.182.000 -554.000




232 Lægererklæringer 

u 1.297.000 -7.297.000 6.000.000 

234 Kassedifferencekonto u 445 

235 Øreafrundingskonto 

u 421 201.000 -201.000 

238 Rådhusflytning 2006/2007 

u 1.351.000 -1.351.000 

240 Rådhusflytning 2007/2008 u 2.502 

241 Rådhusvedligeholdelse/inventar u 723.711 1.805.000 

412 Medarbejder hjemme PC - ordning u 73.663 

i 3.233 

420 Introduktion af nye medarbejdere u 9.555 10.000 

421 Sportstøj u -45.733 -315.000 

i -56.616 

422 Løb + andre sundhedstiltag u 149.424 

i -58.010 91.000 

424 Personalepolitisk pulje - coach u 186.305 178.000 

425 Personalegoder u 2.335.999 -512.000 

i -2.564.283 

426 PC - ordning 2009 - 2012 u 2.100.849 -1.022.000 

i -2.866.305 

427 PersonaleZonen u 39.900 

428 PC ordning 2010 - 2012 u 470.562 

i -590.920 

430 Stillingsannoncering u 589.591 -127.000 

i -820.962 

440 Adgangskort u 26.806 25.000 

445 Navne-/bordskilte u 16.105 16.000 


900 Overhead 

u -5.999.000 10.925.000 -4.926.000 

651099 Overhead * u -11.899.328 -11.379.000 

900 Overhead u -11.899.328 -11.379.000 

53 Administration vedrørende jobcentre 

og pilotcentre * u 33.538.453 19.311.000 10.853.000 2.592.000 

* i -3.306.063 

653001 Jobcenter 

* u 33.538.453 19.311.000 10.853.000 2.592.000 

* i -3.306.063 

002 Administrative udgifter til andre aktører u 

vedr. forsikrede ledige 

89.597 


232 Lægeerklæringer u 2.869.400 2.700.000 

400 Personale u 29.220.545 19.422.000 9.276.000 129.000 


435 Refusion-Barsels og sygefraværspulje u -1.577.472 -274.000 -153.000 

500 Tilskud modtaget fra staten 

u 2.668.785 4.000 -1.136.000 2.463.000 

i -2.320.098 

503 Abonnementer u 17.145 22.000 

510 Uddannelse og inventar 

u 159.000 -159.000 

700 Indtægter i -120.000 

750 Overførsel mellem årene i -865.965 

60 Diverse indtægter og udgifter efter 

forskellige love * u 87.000 -174.000 87.000 

* i -29.000 44.000 -22.000 

201 Afgifter for spilleautomater 

i -7.000




202 Afgifter vedr. hyrevognskørsel 

u 87.000 -174.000 87.000 

i -18.000 36.000 -18.000 

204 Stadepladsafgifter 

i -4.000 8.000 -4.000 

63 Udvikling af menneskelige ressourcer * u -186.931 

024 Boliganvisning (hæfte. image) u -186.931 

70 Løn- og barselspuljer 

* u 35.881.143 16.484.000 -1.000.000 1.629.000 

* i -20.203.939 

450 Ny løn pulje u -1.000 

460 Dagpengerefusion -Sygefravær 

u 17.060.983 668.000 -5.130.000 

i -11.503.613 

470 Dagpengerefusion - Barselsfravær u 13.877.254 -3.174.000 

471 Finansiering af Barsels/sygefraværsi 

-8.602.172 

pulje - Kun budgetkonto u 14.344.000 -1.000.000 7.807.000 

500 Sundhedsforsikring u 4.498.308 

i -98.154 

510 Seniorpolitiske initiativer 

u 594.000 605.000 

515 Kompetenceudvikling 

u 444.597 878.000 1.522.000 

72 Tjenestemandspension 

* u 37.827.938 28.485.000 1.000.000 

* i -24.741.120 -13.083.000 

005 Kommunale Tjenestemandspensioner u 32.330.688 26.995.000 1.000.000 

i -24.737.434 -13.083.000 

020 Fra amtet 

u 356.165 372.000 

025 Økonomistyrelsen(Den lukkede gruppe) u 5.141.084 1.118.000 

i -3.686 

74 Interne forsikringspuljer * u 1.922.790 1.923.000 

001 Arbejdsskader u 1.922.790 1.923.000


ØKONOMI 


Finansiering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

17 Finansiering * u 2.271.853.917 920.032.000 78.699.000 22.285.000 

(Tidl. 19 Finansiering og Forsikring) * i -4.443.632.863 -3.041.277.000 -78.699.000 -160.784.000 


01 Folkeskoler * u 18.717.644 19.776.000 

301000 Sale and lease back u 18.717.644 

700 Grunde og bygninger u 18.717.644 

301001 Fælles udgifter og indtægter u 19.776.000 

055 Udgifter vedr. arealer og bygninger u 19.776.000 

RENTER * u 21.342.522 19.394.000 613.000 

* i -27.273.446 -27.714.000 

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. * 

05 Indskud i pengeinstitutter m.v. * u 395.928 

i 171.215 -3.593.000 

010 Renter i 171.215 -3.593.000 

020 Gebyr u 395.928 

08 Realkreditobligationer * i -26.248.106 -20.685.000 

020 Johannes Hages Hus i -23.958 

09 Kommunekreditobligationer i -8.000 

14 Tilgodehavender i betalingskontrol * i -66.476 -448.000 

050 Renter/gebyrer vedrørende for sen 

i 

betaling (debitorsystem) 

-66.476 

15 Andre tilgodehavender vedrørende 

hovedkonto 0-8 

i 

-331.612 -35.000 

20 Pantebreve i -3.000 

21 Aktier og andelsbeviser m.v. i -478.000 

22 Tilgodehavender hos grundejere i -490.658 -399.000 

23 Udlån til beboerindskud i -67.081 -96.000 

25 Andre langfristede udlån og 

tilgodehavender 

i 

-261.000 

30 Spildevandsanlæg med 

u 

betalingsvedtægt * 

164.223 567.000 

i -169.026 -1.541.000 

34 Vandforsyning u 51.000 

i -71.702 -167.000 

35 Andre forsyningsvirksomheder * u 156.983 132.000 

001 Ordninger for dagrenovation - restaffald u 125.590 63.000




006 Øvrige ordninger u 5.000 

020 Nivå Havn u 31.393 64.000 

52 Anden gæld u 10.489 100.000 

56 Anden kortfristet gæld med 

indenlandsk betalingsmodtager 

63 Selvejende institutioner med 

overenskomst 

u 

u 

781 100.000 

19.000 

64 Stat og hypotekbank u 1.000 

67 Andre forsikringsselskaber u 10.000 

68 Realkredit * u 253.772 94.000 

020 Johannes Hages Hus u 248.670 

70 Kommunekredit * u 20.349.006 17.462.000 613.000 

025 Asminderød skole u 479.000 

71 Pengeinstitutter u 850.000 

75 Anden langfristet gæld med 

indenlandsk kreditor 

u 

11.340 8.000 

BALANCEFORSKYDNINGER * u 2.058.941.926 777.193.000 15.836.000 

* i -2.012.849.332 -754.011.000 -81.446.000 

08 Balanceforskydninger 

01 Kontante beholdninger * u -26.365 23.716.000 

* i -68.499.000 

025 Tillægsbevillinger finansieret over 

i 

kommunens kassebeholdning 

-68.499.000 

040 Hovedkasse u 10 

050 Forskudskasser u -26.375 

05 Indskud i pengeinstitutter m.v. * u 61.579.343 

100 Den danske Bank A/S u 63.206.160 

150 Nordea A/S u -1.626.717 

200 Danske Bank u -100 

08 Realkreditobligationer * i 26.393.141 

005 Salg af skolerne i 27.867.725 

050 Obligationer - Johannes Hages Hus i -1.474.583 

13 Andre tilgodehavender * i -10.750.643 

110 Momstilgodehavende i -10.750.643 

14 Tilgodehavender i betalingskontrol * i -43.401.091 -14.900.000 

100 Restancekonti (debitorsystem) i 201.599.507 

150 Restancekonti FAS i -15.154.170 -14.900.000 

200 Mellemregningskonti (debitorsystem) i -229.563.824 

400 Debitorindbetalinger i -181.002 

600 Fredensborg Holding - debitorindbet. i -101.602




15 Andre tilgodehavender * u -70.850 

i -123.671 

070 Tilskud servicearealer Øresunds- 

i 

hjemmet 

-110.400 

080 Nivå Havn, ledige bådpladser (incl. 

u 

moms) 

-70.850 

155 For meget udbetalt boligsikring i -46.605 

160 Boligydelse i 33.334 

16 Forudbetalte udgifter * i -35.232.997 

071 Mellemregning vedrørende udgifter i i 

år+1 

-35.232.997 

17 Mellemregninger med foregående 

u 

ellerfølgende regnskabsår * 3.532.164 

i -3.833.813 

001 Statsrefusioner u 1.613.834 

002 Diverse vedrørende årsafslutning u 27.579.282 

050 Mellemregningskonti til automatiske u 

posteringer 

-25.660.952 

073 Mellemregning vedrørende indtægter i i 

år + 1 

-3.833.813 

21 Aktier og andelsbeviser m.v. * u 400.000 

025 HMN Naturgas I/S u 400.000 

22 Tilgodehavender hos grundejere * u -101.819 

* i -208.000 

025 Bidrag i henhold til vedtægt for 

u 

kloakforsyning 

-99.451 

i -204.000 

027 Kloakbidrag. Kirkelte og Ullerød u -2.368 

035 Bidrag til veje, vandløb m.v. u 

-4.000 

23 Udlån til beboerindskud * u 940.492 -260.000 

022 Kommunalt finansieret beboerindskud u -176.111 

025 Med 2/3 statsrefusion u 1.188.884 200.000 

030 Uden statsrefusion u -57.439 -470.000 

040 Med fuld statsrefusion u -14.842 10.000 

24 Indskud i landsbyggefonden m.v. * u 2.408.120 -475.000 2.400.000 

001 Grundkapitalindskud (indskud i 

u 

Landsbyggefonden) 

8.120 -475.000 

039 Fagforeningernes boligselskab u 2.400.000 2.400.000 

25 Andre langfristede udlån og 

u 

tilgodehavender * 18.183.572 2.600.000 16.201.000 

002 Registrering af forskydninger i lån til u 

betaling af ejendomsskatter 

18.352.479 2.600.000 15.271.000 

030 Fordring vedrørende tvangsauktion i u 

1979 

-135.067 

031 Lån til Fredensborg Boligforening 

u 

(Niverød nybyggeri 2010) 

930.000 

110 Nivå-Kokkedal Fodboldklub, 

u 

Karsemosegård 

-28.800 

115 Nivå Tursejlere, klubhus u -9.000




130 Mellemregning med grundejernes 

u 

investeringsfond 

3.960 

27 Deponerede beløb for lån m.v. * u -1.588.000 -4.470.000 

050 Salg af skolerne u -4.470.000 

100 Den danske Bank A/S u -1.588.000 

30 Spildevandsanlæg med betalings- 

u 

vedtægt * 4.880.915 

020 Spildevandsanlæg u 4.880.915 

37 Staten * u 971.322 

050 Lån i henhold til lån om boligydelse u 971.322 

42 Legater * u -99.170 

025 Fru Valborg Jensen's gravsted nr. 329 u 

på Humlebæk kirkegård 

-101.863 

050 Fredensborg-Humlebæk kommunes u 

fælleslegat for personer i økonomisk trang 

2.693 

43 Deposita * u 24.502.597 

035 Garantier u 24.389.472 

070 Best. Ejendomme - Ungecenter u 113.125 

46 Legater * i -57.023 

025 Fru Valborg Jensen's gravsted nr. 329 i 

på Humlebæk kirkegård 

101.863 

040 Fredensborg Kommunes Kunstfond i -156.193 

050 Fredensborg-Humlebæk kommunes i 

fælleslegat for personer i økonomisk trang 

-2.693 

47 Deposita * i -24.331.371 

023 Erhvervslejemål i 28.273 

025 Kontante deposita i 29.828 

035 Garantier i -24.389.472 

48 Kommuner og regioner m.v. * i -300.000 

050 Regionens andel af lån til betaling af i 

ejendomsskatter 

-300.000 

49 Staten * i -971.322 -133.000 

050 Lån i henhold til lov om boligydelse i -971.322 -133.000 

52 Anden gæld * u 781.549.350 722.227.000 

* i -782.076.550 -722.331.000 

001 Folkepension u 598.240.883 564.200.000 

i -110.000 

003 Supplerende pensionsydelse 

u 

(Pensionslovens pgf. 72 d) 

11.979.247 3.408.000 

004 Ventetillæg (opsat pension, jf. 

u 

pensionslovens pgf. 15f) 

1.011.821 587.000 

005 Engangsbeløb (opsat pension, jf. 

u 

pensionslovens pgf. 15 d, stk. 4) 

44.517 

006 Højeste og mellemste førtidspension u 58.349.553 44.045.000




007 Almindelig og forhøjet almindelig 

u 

førtidspension 

2.859.812 3.472.000 

008 Supplerende opsparingsordning for 

u 

førtidspensionister 

2.084.204 1.723.000 

009 Børnetilskud u 18.000.646 16.062.000 

i -4.000 

010 Ikke-forskudsvise udlagte 

u 

underholdsbidrag 

1.237.375 1.522.000 

i -1.255.910 -1.627.000 

011 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag u 11.732.318 11.276.000 

i -6.600.495 -8.967.000 

012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos u 

forsikrede arbejdsgivere (pgf. 27) 

2.431.239 3.205.000 

013 Sygedagpenge i øvrigt u 11.144.317 14.037.000 

014 Dagpenge ved graviditet, barsel og u 

adoption 

56.299.976 55.396.000 

015 ATP-bidrag førtidspension u 211.077 635.000 

i 2.062.979 

018 Delpension u 371.242 447.000 

019 Tillægsydelser for pensionister med alm. u 

eller forhøjet alm. 

47.240 

090 Refusion af offentlige pensioner i -676.382.418 -616.048.000 

092 Refusion af børnetilskud i -18.000.646 -16.057.000 

093 Refusion af supplerende 

i 

opsparingsordning for 

-2.084.204 -1.704.000 

094 Refusion af andre familieydelser i -5.113.288 -2.204.000 

095 Refusion af dagpengeydelser i -69.875.532 -72.637.000 

097 Refusion af ATP-bidrag i -4.653.524 -2.973.000 

100 ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering u 883.000 918.000 

101 ATP-bidrag sygedagpenge u 894.872 1.301.000 

102 ATP-bidrag barselsdagpenge u 601.596 

103 ATP-bidrag delpension u -7.000 

104 ATP-bidrag fleksydelse u 26.274 

106 Fleksydelse u 2.995.403 

107 Tilbagebetaling af fleksydelses- bidrag i 456.426 

110 Betalinger vedrørende pas i -47.605 

111 Betalinger vedrørende kørekort i -28.980 

112 Betaling for foto til Pas/Kørekort i -6.600 

114 Dagpenge til EØS-borgere u 37.609 

120 ATP - bidrag Tabt 

u 

arbejdsfortjeneste(50% refusion) 

65.128 

205 Statens andel af udlån til boligindskud i -557.627 

210 Statens andel af udlån til boligindskud i 

(flygtninge 100%) 

10.874 

53 Kirkelige skatter og afgifter * u 32.600.000 28.985.000 1.705.000 

* i -31.495.126 -31.039.000 1.453.000 

001 Forskudsbeløb af kirkeskat i -32.231.496 -31.047.000 -1.185.000 

007 Efterreguleringer vedr. tidligere års u 

kirkeskat 

736.000 

i 736.370 8.000 2.638.000 

013 Landskirkeskat u 7.845.000 5.867.000 

015 Kirkekassen u 24.755.000 22.918.000 

025 Provstiudvalgskassen u 

i 

200.000 969.000




56 Anden kortfristet gæld med 

u 

indenlandsk betalingsmodtager * 21.986.349 

010 Opsamlingskonto vedr. remittering u 18.436.748 

045 Staten - told moms u 

i 

3.549.601 

59 Mellemregningskonto * u 1.107.693.906 

* i -1.106.968.867 500.000 

022 Job, familie og integration i -52.580 

024 A-Skat i 7.938 

025 Projekt unge piger/kvinder i 13.978 

028 Diverse servicemæssige fradrag i -34.993 

030 Afregning af nettobeløb til senere 

i 

udkontering 

-4.156.167 

040 Forskellige mellemregningsforhold 

u 

vedrørende socialvæsen 

5.973 

i -1.069.337 

049 Vedrørende flexjob i 1.664.884 

050 Skat u 1.107.221.112 

i -1.106.844.959 

051 Aer-bidrag i 2.434.759 

052 Atp-bidrag i 49.814 

053 Akut-bidrag u 59 

054 Feriepenge og søgnehelligdagsbet. u 3.497 

i 2.080.703 

055 Manuelle udbetalinger af kommunedata i 693.427 

056 Dagpengerefusioner i 1.570.972 

057 Forskellige mellemregningsforhold med i 

lønningskontoret - Lønninger 

-172.294 

058 Forskellige mellemregningsforhold med i 

lønningskontoret - Lønninger 

-49.764 

060 Social Pensioner i 216.665 

061 Boligsikring i 1.039.328 

062 Boligydelser i 4.686.196 

088 Andre lønfradrag i 838.341 

210 Forbrugsafgifter FAS i -348.150 500.000 

700 Øvrige mellemregningsforhold u -9.148.652 

800 Merværdiafgift MOMS u 9.611.917 

i -9.537.627 

AFDRAG PÅ LÅN OG 

LEASINGFORPLIGTIGELSER 

* u 

* i 

08 Balanceforskydninger 

63 Selvejende institutioner med 

u 

overenskomst * 

460.479 27.000 

020 Budgettal u 27.000 

050 Realkreditlån - Johs. Hages Hus u 

i 

460.479 

64 Stat og hypotekbank * u 21.000 

020 Budgettal u 

i 

21.000 

67 Andre forsikringsselskaber * u 56.000 


i 

56.000 

27.652.210 22.820.000 6.667.000




68 Realkredit * u 8.564 738.000 

020 Budgettal u 738.000 

025 Realkredit Danmark Lån nr. 1970.3085 u 

i 

8.564 

70 Kommunekredit * u 25.811.328 17.386.000 8.019.000 

020 Budgettal u 16.599.000 8.019.000 

055 Kreditforeningen af kommuner i 

u 

Danmark 

i 

25.811.328 787.000 

71 Pengeinstitutter * u 792.000 


i 

792.000 

75 Anden langfristet gæld med 

u 

indenlandsk kreditor * 1.371.839 3.800.000 -1.352.000 

050 Afdrag på gæld til forsyningen u 

i 

1.371.839 3.800.000 -1.352.000 

FINANSIERING * u 145.199.615 80.849.000 78.699.000 -831.000 

* i -2.403.510.086 -2.259.552.000 -78.699.000 -79.338.000 

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 

80 Udligning og generelle tilskud * u 492.000 

* i -288.664.370 -262.080.000 -13.680.000 

001 Kommunal udligning i -74.112.000 -74.112.000 

002 Statstilskud til kommuner u 492.000 

i -137.140.370 -125.532.000 492.000 

007 Efterreguleringer i -75.804.000 -61.632.000 -14.172.000 

010 Udligning af selskabskat i -1.608.000 -804.000 

81 Udligning og tilskud vedrørende 

u 

udlændinge * 

24.144.000 

i -35.820.000 

001 Udligning vedrørende udlændinge u 24.144.000 

i -35.820.000 

82 Kommunale bidrag til regionerne * u 51.756.000 51.797.000 

001 Kommunalt grundbidrag vedr. 

u 

sundhedsvæsenet 

47.064.000 47.102.000 

002 Kommunalt udviklingsbidrag u 

i 

4.692.000 4.695.000 

86 Særlige tilskud * u 4.908.000 4.908.000 

* i -78.449.000 -42.964.000 -35.746.000 

001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede i 

kommuner 

-6.996.000 -7.000.000 

002 Tilsvar og tilskud vedrørende kommuner u 

i hovedstadsområdet med 

4.908.000 4.908.000 

007 Tilskud fra kvalitetsfonden i -700.000 

008 Beskæftigelsestilskud i -41.207.000 -40.788.000 

009 Tilskud vedrørende frokostordninger i i 

daginstitutioner 

-1.800.000 -1.776.000 

022 Ældretilskud generelt løft i -4.104.000 -4.104.000 

024 Ældretilskud, styrket kvalitet i 

i 

ældreplejen 

-5.508.000 -3.564.000 -1.944.000 

026 Tilskud kvalitetsfonden i -18.834.000 -28.296.000 9.462.000




87 Refusion af købsmoms * u 531.951 

002 Refusion af købsmoms u -118.522.045 -105.221.000 

003 Udgifter til købsmoms u 118.707.186 105.221.000 

004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms u 346.810 

90 Kommunal indkomstskat * u 87.511.664 78.699.000 -831.000 

* i -1.698.097.237 -1.608.747.000 -78.699.000 

001 Forskudsbeløb af kommunal 

i 

indkomstskat 

-1.698.097.237 -1.608.747.000 -78.699.000 

002 Afregning af forskelsbeløb u 70.528.664 69.792.000 

006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft u 16.983.000 8.907.000 -831.000 

92 Selskabsskat * i -41.976.945 -41.977.000 

001 Afregning af selskabskat m.v. i -41.976.945 -41.977.000 

93 Anden skat pålignet visse indkomster * i -7.117.083 -2.540.000 -4.577.000 

004 Kommunens andel af skat af dødsboer i -7.117.083 -2.540.000 -4.577.000 

94 Grundskyld * i -207.231.096 -206.303.000 -1.148.000 

001 Grundskyld i -207.231.096 -206.303.000 -1.148.000 

95 Anden skat på fast ejendom * i -28.207.797 -31.221.000 3.013.000 

001 Dækningsafgift af offentlige 

i 

ejendommes grundværdi 

-5.124.245 -7.777.000 2.653.000 

002 Dækningsafgift af offentlige 

i 

ejendommes forskelsbeløb 

-4.838.692 -6.145.000 1.306.000 

003 Dækningsafgift af 

i 

forretningsejendommes forskelsbeløb 

-18.244.861 -17.299.000 -946.000 

08 Balanceforskydninger * i 

70 Kommunekredit i -53.766.557 -27.900.000 -27.200.000 

020 Budgettal i -18.700.000 -28.388.000 

025 Budgettal - Asminderød skole i -9.200.000 1.188.000 

055 Kreditforeningen af kommuner i 

i 

Danmark 

-53.766.557


ØKONOMI 


Anlæg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

18 Anlæg * u 65.522.409 60.725.000 65.826.000 

(Tidl. 20 Boligudbygning og Anlæg) * i -11.356.484 -20.000.000 -10.899.000 


miljøforanstaltninger * u 9.080.685 7.747.000 19.388.000 

* i -11.194.084 -20.000.000 -14.434.000 


* u 388.074 3.297.000 -359.000 

* i -9.133.658 -9.134.000 

002027 Byudvikling af Humlebæk Syd 

* u 388.074 3.297.000 -359.000 

060 Omkostninger u 

i 

388.074 

002045 Salg af KMN Naturgas I/S i -9.133.658 -9.134.000 

080 Salgsindtægter i -9.133.658 

03 Erhvervsformål * u 7.200 

i -1.907.526 -2.240.000 

003040 Salg af vejareal Kokkedal Industripark i -954.018 -954.000 

003042 Salg af Kokkedal Industripark 32 * u 7.200 

i -953.508 -1.286.000 

060 Omkostninger u 7.200 

080 Salgsindtægter i -953.508 


* u 123.413 3.257.000 

* i -20.000.000 2.240.000 

004001 Samlet rådhusløsning, Fredensborg * u 

Kommune 

84 2.119.000 


i 

84 

004002 Diverse arealer til salg ikke specificeret * u 

i 

200.000 

004003 Salg af grunde og ejendomme til redu * 

ktion af kloakgæld 

i -20.000.000 2.240.000 

004046 Salg af Brønsholmdalsparken Kokkedal * u 660.825 690.000 

080 Salgsindtægter u 

i 

660.825 

004048 Boligprojekt ved Brønsholmdal * u -599.829 

080 Salgsindtægter u 

i 

-599.829 

004052 Forurening af Lyngebækgård incl. * u 

stiomlægning m.v. 

i 

118.000 

004053 Domicilgrund, Kokkedal * u 

i 

130.000 

004076 Yderligere salg af Niverødgården * u 62.334 


i 

62.334




05 Ubestemte formål * u 

i 

51.841 

005063 Salg af grundarealer til forsyningeni f.m. * u 

udskillelse 

51.841 


i 

51.841 

10 Fælles formål * u 3.704.295 8.456.000 

i -5.300.000 

010005 Bygningsvedligeholdelse diverse 

* u 

bygninger 

40.131 100.000 

030 Bygningsvedligeholdelse u 40.131 100.000 

010043 Salg af Bakkegårdsvej 402 * u 15.000 100.000 

i -5.300.000 


i -5.300.000 

010058 Bygningsvedligeholdelse Fritidshuse og * u 

idrætsanlæg 

148.870 606.000 

035 Bygning planlagt u 

i 

148.870 

010059 Bygningsvedligeholdelse, Egedal * u 115.857 136.000 


i 

115.857 

010060 Bygningsvedligeholdelse diverse 

* u 

bygninger 

1.731.868 2.261.000 

035 Bygning planlagt u 1.613.563 

045 Teknisk planlagt u 

i 

118.305 

010061 Bygnngsvedligeholdelse Fritidshuse og * u 

Idrætsanlæg 

492.128 1.147.000 


i 

492.128 

010062 Energibesparende Foranstaltninger * u 554.171 3.500.000 


i 

554.171 

010099 Bygningsvedligeholdelse - Udlejning * u 606.270 606.000 


i 

601.630 

21 Parker og legepladser * u 

i 

2.034.000 

021040 Centertorvet i Kokkedal * u 2.034.000 

23 Strandområder 

* u 29.472 700.000 537.000 

023002 Badebroer * u 

i 

-1.000 

023040 Strandfodring ved Mikkelborg * u 29.472 538.000 


i 

20.343 

023041 Offentlige toiletter ved Nivå Strand park * u 700.000 


* u 508.438 1.900.000 592.000




031007 Fredensborg Stadion - skur/udhus * u 

LUKKET 

52.618 53.000 

030 Håndværkerudgifter u 

i 

52.618 

031009 Højager Mølle, maling af mølle- kroppen * u 

i 

-1.000 

031013 Ombygning af Fredensborg stadion * u 47.499 118.000 

055 Inventar og apparatur u 47.499 

031027 Skateboardrampe i Humlebæk 

* u 11.050 300.000 


i 

11.050 

031028 Idrætsfaciliteter Humlebæk (erstatning * u 

for puslingebanen) 

364.406 -93.000 

057 Leasingaftale. u 100.406 

090 Andet u 

i 

264.000 

031029 Humlebækhallens udbygning * u -1.088.956 

060 Omkostninger u -1.088.956 

031030 Vedligeholdelse af Humlebækhallen * u 606.556 1.000.000 


i 

606.556 

031050 Egedalshallen, udskiftning af tag * u 

LUKKET 

157.025 157.000 


i 

157.025 

031099 Bygningsvedligeholdelse- Idrætsanlæg * u 358.240 358.000 


032056 Fritidsudbygning 

* u 600.000 

32 Idræts- og svømmehaller * u 1.088.956 2.949.000 

i 

032020 Humlebækhallens udbygning LUKKET * u 1.088.956 2.949.000 

060 Omkostninger u 1.050.859 

090 Andet u 38.097 

35 Andre fritidsfaciliteter * u 1.319.867 1.167.000 

i -152.900 

035042 Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal * u 631.900 479.000 

i -152.900 


i -152.900 

035098 Jobhuset - Bygningsvedligeholdelse * u 336.042 336.000 


i 

035099 Bygningsvedligeholdelse - Fritid * u 351.925 352.000 


54 Sandflugt 

054050 Kystsikring 

* u 100.000 

* u 100.000





* u 657.070 650.000 

071002 Vandløbsregulativ 

* u 250.996 250.000 


071015 Usserød Å - Færdiggørelse af regulat iv * u 406.075 400.000 



* u 784.889 500.000 755.000 

080003 Miljømålsloven 

* u 100.000 500.000 

040 Konsulentbistand u 100.000 

080004 Pulje til natur og miljøprojekter * u 684.889 755.000 



85 Recipientkvaliteter og spildevand 

* u 417.169 600.000 

085002 Naturgenopretning af vådområder * u 417.169 600.000 


01 Forsyningsvirksomheder m.v. * u 8.697.000 

i 4.145.000 

04 Vandforsyning * u 5.878.000 

i 

104002 Renovering af vandforsyningsanlæg * u 5.878.000 

i 

40 Fælles formål i 4.495.000 

* u 

140000 Kloaktilslutningsbidrag i 4.495.000 

41 Hoved- og detailkloakker * u 

i 

-1.151.000 

141001 Kloaksanering * u 

i 

-6.309.000 

141002 Regnvandsbetingede udløb * u 

i 

2.327.000 

141004 Kloakering af enkeltudledere * u 

i 

500.000 

143011 Fredensborg mineraliseringsanlæg * u 2.331.000 


i 

2.331.000 

43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og 

detailkloakker * 

u 

3.970.000 

i -350.000 

143010 Fredensborg Renseanlæg, 

* u 

hydrolyseanlæg 

-95.000 


i 

-95.000 

143012 Tømning og genplantning af minerali- * u 

sering, Fredensborg rensningsanlæg 

242.000




143051 Usserød renseanlæg * u -1.356.000 

i 

143062 Nivå renseanlæg * u 1.764.000 

i -350.000 

143063 Fredensborg Renseanlæg * u 3.415.000 


* u 4.360.340 4.600.000 13.333.000 

* i -400.000 

05 Driftsbygninger og -pladser * u 780.435 5.200.000 

i 

205010 Ombygning af Materielgården, Møllevej * u 780.435 5.200.000 


22 Vejanlæg 

* u 3.579.905 4.600.000 7.220.000 

* i -400.000 

222003 Brugervenlighed af stisystem 

* u 393.841 600.000 


222005 Trafiksikkerhed trafik- og 

* u 

miljøhandlingsplan 

1.369.234 1.584.000 


222007 Vedligeholdelse af vejkapitalen 

222008 Trafiksikkerhedsfremmende foranstalt 

ninger 

* u 

* 

u 1.500.000 -1.500.000 

222009 Trafiksanering af Lågegyde * u 251.878 3.855.000 

i -400.000 


i 

251.878 

222014 Lys på Båstrupvej, inkl. parkering og lys * u 

Troldehøj 

i 

80.000 

222019 Kabellægning i Gl. Karlebo Kommune * u 1.000.000 1.326.000 

099 Andet u 

i 

1.000.000 

222030 Anlægsbudget 

* u 425.500 1.000.000 


222043 Trafiksanering af Holmegårdsvej, Etape * u 

2 

41.500 588.000 


i 

41.500 

222045 Sanering af boligveje. * u 

i 

234.000 

222061 Torv ved Mølledammen * u 

i 

117.000 

222065 Belyst grussti stoppesteder Kongevejen * u 

ved Karsemosegård 

i 

101.000 

222067 Rundkørsel Nivåvej ved Niverødvej * u 1.500.000 500.000




222069 Parkeringsrestriktioner * u 97.952 335.000 


i 

97.952 

41 Lystbådehavne m.v. * u 

i 

913.000 

241050 Toiletbygning Nivå Havn * u 

i 

800.000 

241055 Sikkerhedsprojekt, Nivå Havn * u 

i 

113.000 


* u 28.949.413 7.656.000 28.312.000 

* i -700.000 



301010 Asminderød skole, Benediktevej 29, 3 


* u 26.577.990 7.656.000 25.891.000 

* i -700.000 

* u -4.282.000 

* 

u 1.435.000 316.000 

301016 Nyopførelse af Asminderød Skole * u 1.085.734 10.003.000 -6.765.000 

010 Lønudgifter 

543.394 3.000 -3.000 



301017 Fredensborg skole, toiletter * u 559.274 655.000 

i -700.000 


i 

559.274 

301018 Skolen ved Vilhelmsro * u 11.794.100 15.503.000 

010 Lønudgifter u 3.000 

030 Håndværkerudgifter u 9.822.400 

055 Konsulentbistand u 1.793.003 


i 

178.697 

301031 Renovering af naturfagslokaler 2008- * u 

2009 

i 

36.978 77.000 

301044 Bygningsvedligeholdelse Skoler * u 96.077 1.003.000 


i 

96.077 

301045 Legepladser skoler og SFO * u 1.354.059 1.421.000 


i 

1.354.059 

301046 Bygningsvedligeholdelse skoler * u 5.686.411 7.022.000 

035 Bygning planlagt u 3.219.488 


i 

2.466.923 

301047 Legepladser skoler * u 

i 

700.000 

301050 Nedrivning af Asminderød skole LUKKET * u 

i 

3.000 

301057 Nivå centralskole- status på inde- * u 

klimagener, skolekøkken, kloak m.v 

105.000 

i




301059 Egedalsskolen, ombygning * u 189.664 575.000 


301080 IT-udstyr på skolerne 

* u 500.000 500.000 


301099 Bygningsvedligeholdelse - Skoler og SFO * u 5.275.694 5.276.000 


i 

60 Museer * u 921.423 921.000 

i 

360099 Bygningsvedligeholdelse - Kultur * u 921.423 921.000 


i 

61 Biografer * u 1.450.000 1.500.000 

i 

361050 Humlebæk Bio Digital udstyr * u 1.450.000 1.500.000 

i 

04 Sundhedsområdet * u 1.801.984 4.800.000 

i 

85 Kommunal tandpleje * u 1.801.984 4.800.000 

i 

485003 Centralisering af Tandplejen * u 1.801.984 4.800.000 

060 Omkostninger u 1.801.984 4.800.000 



* u 19.413.802 40.722.000 -11.130.000 

* i 537.600 -210.000 

* u 15.223.776 5.852.000 15.063.000 

510006 Legepladser daginstitutioner * u 65.570 58.000 


i 

65.570 

510007 Bygningsvedligeholdelse 

* u 

Daginstitutioner 

538.771 767.000 

030 Håndværkerudgifter u 538.301 


i 

470 

510008 Bygningsvedligeholdelse daginstitutioner * u 2.478.906 2.397.000 



i 

453.460 

510009 Legepladser og daginstitutioner * u 1.819.948 4.300.000 


i 

1.819.948 

510053 Indførsel af madordning i daginst. * u 5.326.366 5.852.000 1.482.000 


i 

5.326.366 

510056 Strukturdebat på institutionsområdet * u 1.966.737 3.000.000 



i 

3.000.000 

510099 Bygningsvedligeholdelse - 

* u 

Daginstitutioner 

3.027.479 3.059.000 

060 Omkostninger u 3.024.443





* u 1.137.754 34.870.000 -33.186.000 


514002 Børnehusene Lystholm, Lystholm 12-16, 


* u 34.000.000 -34.000.000 

* u 

514010 Bygningsvedligeholdelse Jellerød Bør * 

negård 

u 828.893 870.000 33.000 

035 Bygning planlagt u 827.266 


i 

1.627 

514090 Børnehusene i Niverød * u 308.861 500.000 


i 

308.861 

15 Fritidshjem * u 

i 

120.000 

515030 Tilbygning og installation af 

* u 

ventilationsanlæg Nordstjernen 

i 

120.000 

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber * u 

i 

101.331 102.000 


* u 

Specialbørnehaven i Karlebo 

101.331 102.000 


i 

101.331 

23 Døgninstitutioner for børn og unge * u 

i 

257.714 94.000 

523003 Bygningsvedligeholdelse Granbohus * u 

LUKKET 

3.900 -160.000 

030 Bygningsvedligeholdelse u 3.900 

523099 Bygningsvedligeholdelse - Granbohus * u 253.814 254.000 


i 

253.814 


handicappede * 

u 

1.824.839 5.779.000 

i 537.600 -210.000 

532003 Salg og renovering af 

* u 

Benediktehjemmet 

-88.000 

532005 Salg af Hegels Minde LUKKET 

i 

* u 210.400 


i 

210.400 

532011 Bygningsvedligeholdelse-Ældreområdet * u 

i 

54.000 

532023 Tilskud Øresundshjemmet, 

i 

servicearealer 2003-2015 

537.600 

060 Omkostninger i 537.600 

532025 Plejecentret Egedalsvænge 

* u 

Egedalsvænge, 2980 Kokkedal 

20.585 4.160.000 

i -210.000 

065 Uforudsete udgifter u 20.585 

281.000




075 Inventar u 

i 

750.000 

532057 Mergeltoften- udbygning og 

* u 

genoptræning 

189.638 


i 

189.638 

532097 Bygningsvedligeholdelse ældreområdet * u 

i 

249.000 

532099 Bygningsvedligeholdelse - Ældre * u 1.404.216 1.404.000 


i 

1.354.604 

50 Botilbud til længerevarende ophold u 

(pgf. 108) * 

i 

829.588 830.000 

550097 Bygningsvedligeholdelse Johannes * u 

Hages Hus 

734.301 734.000 


i 

734.301 

550098 Bygningsvedligeholdelse - Linden * u 12.896 13.000 


i 

12.896 

550099 Bygningsvedligeholdelse - Lindegården * u 82.390 83.000 


i 

82.390 

99 Øvrige sociale formål * u 

i 

38.800 68.000 

599016 Istandsættelse af tidl. Nivåhøjskole * u 38.800 68.000 


i 

38.800 

06 Fællesudgifter og administration m.v * u 

i 

1.916.185 2.426.000 

50 Administrationsbygninger * u 

i 

1.916.185 2.426.000 

650005 Bygningsvedligeholdelse Rådhuset * u 414.893 924.000 


i 

414.893 


* u 

Administration 

1.501.292 1.502.000 


i 

1.501.292 

50 Forsyning * i -7.708.684 -4.380.000 

08 Balanceforskydninger * i -7.708.684 -4.380.000 

59 Mellemregningskonto * i -7.708.684 -4.380.000 

223 Afregningsbeløb pr. 1.11.2009 

i 

Fredensborg Forsyning 

225 FORSYNINGEN Efterafregning efter 

29.642.005 29.870.000 

1.11.09 i -37.350.689 -34.250.000 

Rapporttotal 5.283.552.717 -5.283.552.717 3.761.490.000 -3.761.490.000 6 0 122.700.000 -122.700.000 163.138.000 -163.138.000

Tværgående artsoversigt 


Tværgående artsoversigt 

Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens 

udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen 

af ressourceforbruget. 

Oversigten er obligatorisk og kan bl.a. anvendes i en samlet 

ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor. 

220

ØKONOMI 

Tværgående artsoversigt 2010 Udgift Indtægt 

1 Lønninger U 1.204.407.351 1.204.407.351 

2 Varekøb U 144.710.661 144.710.661 

2 Fødevarer U 21.488.052 

3 Brændsel og drivmidler U 38.995.084 

7 Anskaffelser U 3.495.094 

9 Øvrige varekøb U 80.732.431 

3 Anskaffelser U 129.000 129.000 

4 Tjenesteydelser m.v. U 1.001.974.827 1.001.974.827 

0 Tjenesteydelser uden moms U 229.655.750 

0 Tjenesteydelser uden moms U 228.778.691 

01 Besparelser ingen p/l U 877.059 

5 Entreprenør- og håndværkerydelser U 110.780.124 

5 Entreprenør- og håndværkerydelser U 109.277.553 

01 Anlægsbudget U 1.502.571 

6 Betalinger til staten U 43.194.059 

7 Betalinger til kommuner U 282.033.123 

8 Betalinger til regioner U 136.291.359 

9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U 200.020.413 

9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U 200.018.298 

01 Overførsel mellem årene U 2.115 

5 Tilskud og overførsler U 679.194.606 679.194.606 

1 Tjenestemandspensioner m.v. U 37.828.036 

2 Overføsler til personer U 590.379.665 

9 Øvrige tilskud og overførsler U 50.986.905 

6 Finansudgifter U 2.253.136.273 2.253.136.273 

6 Finansudgifter U 2.253.136.273 119.053.996 

1 Renteudgifter U 21.342.522 

3 Afdrag på lån U 27.652.210 

5 Tilsvar U 57.156.000 

6 Tilbagebetalte skatter U 87.511.664 

8 Finansforskydninger U 1.940.419.882 

7 Indtægter I -530.872.887 -530.872.887 

1 Egne huslejeindtægter I -2.919.753 

2 Salg af produkter og ydelser I -153.625.724 

6 Betalinger fra staten I -22.161.341 

7 Betalinger fra kommuner I -267.959.632 

7 Betalinger fra kommuner I -72.919.892 

01 Betalinger fra kommuner manuel PL. I -195.039.740 

9 Øvrige indtægter I -84.206.437 

9 Øvrige indtægter I -82.552.419 

01 Anlægsbudget-indtægter I -1.654.018 

8 Finansindtægter I -4.752.679.830 -4.752.679.830 

8 Finansindtægter I -4.752.679.830 -39.066.810 

1 Renteindtægter I -27.304.839 

3 Låneoptagelse I -53.766.557 

5 Generelle til tilskud I -360.033.370 

6 Statstilskud I -2.291.127.449 

8 Finansforskydninger I -1.981.380.806 

9 Interne udgifter og indtægter U 

1 Overførte lønninger U 44.447.650 

4 Overførte tjenesteydelser U 450.260 

7 Interne indtægter U -44.897.910 

Rapporttotal - Udgift 5.283.552.717 5.283.552.717 

Rapporttotal - Indtægt -5.283.552.717 -5.283.552.717 


221

Direktion 

Kim Herlev Jørgensen, Kommunaldirektør 

Morten Knudsen, Direktør for Borgerservice, Job og Velfærd Morten Knudsen 

Lina Thieden, Direktør for Børn, Kultur og Sundhed Lina Thieden 

Thomas Barfoed, Direktør for Miljø, Kommunale Arealer og Digitalisering 

De stående udvalg 

Medlemmer af 

Økonomiudvalget: 

Thomas Lykke Pedersen (A) (fm) 

Ulla Hardy-Hansen (C) (nfm) 

Hans Nissen (A) 

Per Frost Henriksen (A) 


Thomas Bak (V) 

Hossein Armandi (Borgernes 

stemme) 

Hanne Berg (F) 

Ole Bergman (F) 

Lars Simonsen (B) 

Flemming Rømer (O) 

Medlemmer af Miljø- og 

Teknikudvalget: 

Flemming Rømer (O) (fm) 

Thomas Bak (V) (nfm) 

Ergin Øzer (A) 

Thomas Elgaard Larsen (V) 

Carsten Nielsen (A) 

Ebba Anker Nielsen (F) 


Medlemmer af Kultur- og 

Turismeudvalget: 

Ulla Hardy-Hansen (C) (fm) 

Ebba Anker Nielsen (F) (nfm) 

Bo Hilsted (A) 


Tinne Borch Jacobsen (V) 

Preben Goth (V) 

Thomas von Jessen (C) 

Revision 

Deloitte 

Statsautoriseret Revivionsaktieselskab 

Weidekampsgade 6 

2300 København S 

Medlemmer af Fritids- og 

Erhvervsudvalget: 

Per Frost Henriksen (A) (fm) 


stemme) (nfm) 

Charlotte Sander (A) 


Thomas Elgaard (V) 


Suzan Daoud (F) 

Kristian Hegaard (B) 

Flemming Rømer (O) 

Medlemmer af Plan- og 

Klimaudvalget: 

Lars Simonsen (B) (fm) 

Ole Bergmann (F) (nfm) 

Ergin Øzer (A) 

Hans Nissen (A) 


Lars Søndergaard (V) 

Pernille Solvig Graux (V) 



Medlemmer af 

Arbejdsmarkedsudvalget: 

Lars Søndergaard (V) (fm) 

Pia Bødtker (A) (nfm) 



Thomas Bak (V) 


Christian de Jonquiéres (C) 

Medlemmer af Social- og 

Sundhedsudvalget: 

Hans Nissen (A) (fm) 

Suzan Daoud (F) (nfm) 

Pia Bødtker (A) 


Lars Søndergaard (V) 

Thomas Elgaard (V) 

Christian de Jonquiéres (C) 


Kristian Hegaard (B) 

Medlemmer af Børne- og 

Skoleudvalget: 

Hanne Berg (F) (fm) 

Ergin Øzer (A) (nfm) 






stemme) 

Lars Simonsen (B) 


Medlemmer af Børn og Ungeudvalget: 

Tinne Borch Jacobsen (V) (fm) 

Charlotte Sander (A) (nfm) 


Stedfortrædere: 



Pernille Solvig Graux (V)

Fredensborg Kommune 

Egevangen 3B 

2980 Kokkedal 

Tlf.: 7256 5000 

fredensborg@fredensborg.dk 

www.fredensborg.dk

Samlet regnskab 2010 - Ledige jobs i Fredensborg Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?