Årsrapport - AVV
Årsrapport - AVV
Årsrapport - AVV
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Årsrapport</strong><br />
2010
Indhold<br />
Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />
Ledelsesberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />
Kunder og borgerkontakt<br />
Robotter, kunst og kræmmermarked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />
<strong>AVV</strong>s hjemmeside version 4.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />
Den Gyldne Skraldespand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />
Sommergæster på visit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />
Sociale medier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />
Miljø<br />
Risikovurdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />
Miljøledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />
Udvikling<br />
Overgangsplaner og nye kontrolboringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />
Udvidelse af genbrugsplads Bindslev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />
Ny genbrugsplads på Miljøvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />
Grenpladser i Agersted, Flauenskjold og Klokkerholm . . . . . . . . . . . 10<br />
Ny ovnlinie - måske! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br />
Ny varmeledning til Hirtshals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />
<strong>AVV</strong> I/S – Affaldsselskabet Vendsyssel Vest<br />
- er et interessentskab ejet af Brønderslev Kommune og Hjørring<br />
Kommune<br />
<strong>AVV</strong> varetager de opgaver på affalds- og genanvendelsesområdet,<br />
der er pålagt interessentkommunerne i miljøbeskyttelsesloven. Interessentskabets<br />
gældende vedtægt er godkendt af Statsforvaltningen<br />
Nordjylland den 29. november 2007. <strong>AVV</strong>s opgaver er defineret i en<br />
overdragelsesaftale som et bilag til vedtægten.<br />
Overdragelsesaftalen kan revideres løbende og omfatter ultimo december<br />
2009 følgende:<br />
• Administrationsopgaver<br />
• Driftsopgaver<br />
• Indsamlingsopgaver<br />
• Opgaver for andre kommuner<br />
2<br />
Administrativt<br />
Affaldsplan 2009-2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />
Affaldsafgifter - verserende sag med SKAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />
Hjørring Varmeforsyning klager til Energitilsynet . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />
Viden<br />
<strong>AVV</strong>s medarbejdere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />
Vi fik ny viden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />
Organisation<br />
Bestyrelse og beslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />
Bestyrelsens mødeaktivitet i 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />
Medarbejdere hos <strong>AVV</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />
Hoved- og nøgletal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />
Ledelsespåtegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />
Den uafhængige revisors påtegning . . . . . . . . . . . . . 19<br />
Anvendt regnskabspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />
Resultatopgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />
Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23<br />
Pengestrømsopgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />
Afdelingsregnskaber (segmenter) . . . . . . . . . . . . . . . . 25<br />
Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32<br />
Kontaktoplysninger:<br />
<strong>AVV</strong> I/S<br />
Mandøvej 4, 9800 Hjørring<br />
Tlf.nr. 9623 6644<br />
Fax nr. 9623 6611<br />
www.avv.dk affald@avv.dk<br />
Bankforbindelse: Spar Nord Bank A/S<br />
CVR-nr.: 23 26 47 57<br />
Stiftet: 1. januar 1988<br />
Hjemsted: Hjørring<br />
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Forord<br />
Nye udfordringer<br />
Gennem de sidste mange år har Folketinget, branchen, politikere og<br />
embedsmænd drøftet mulige ændringer i affaldssektoren. Det blev til<br />
mange undersøgelser og megen snak. I 2010 trådte en ny affaldsbekendtgørelse<br />
i kraft, som får stor indflydelse på organisering og behandling<br />
af affaldet fremover.<br />
Der sker en øget liberalisering af affaldssektoren. Kommunernes rolle<br />
mindskes på visse områder, og der er forventning om, at private virksomheder<br />
via markedet kan løse opgaverne. Indsamling og behandling<br />
af kildesorteret genanvendeligt affald er ikke længere en kommunal<br />
opgave. I løbet af 2011 vil <strong>AVV</strong> således afvikle ordningen for<br />
indsamling af papir, pap og plast fra ca. 300 virksomheder og forretninger.<br />
Genbrugspladserne åbnes til gengæld for håndværkere og virksomheder,<br />
der har affaldsmængder svarende til en husholdning. Mange virksomheder<br />
har taget positivt imod denne mulighed, og det skønnes, at<br />
8-10 % af affaldet på genbrugspladserne i 2010 stammer fra virksomheder.<br />
I 2010 og 2011 betaler alle virksomheder – uanset om de bruger<br />
genbrugspladsen eller ej – et fast årligt gebyr afhængigt af virksomhedens<br />
størrelse og art. Det forventes, at Folketinget ændrer<br />
denne ordning, således at der fra 2012 betales efter en tilmeldeordning<br />
og kun for de virksomheder, der benytter pladserne.<br />
I lighed med liberalisering af genanvendeligt erhvervsaffald er der<br />
tanker om en delvis afskaffelse af de kommunale forpligtigelser og<br />
ansvar for behandling af brændbart affald. Der er tale om, at brændbart<br />
erhvervsaffald frit kan køres til forskellige forbrændingsanlæg i<br />
Danmark eller udlandet. Ligeledes kan det komme på tale, at offentligt<br />
ejede forbrændingsanlæg skal selskabsgøres og ikke underlægges<br />
reglerne om hvile-i-sig-selv. Endvidere er der tanker om, at kommunerne<br />
skal udbyde forbrænding af det kommunalt indsamlede<br />
affald i licitation.<br />
Finanskrisen har også sat sine spor i affaldssektoren. Krisen betød et<br />
stort fald i affaldsmængderne. Et fald der efterhånden er klinget ud,<br />
og hvor der i 2010 på nogle områder igen er tale om stigninger i affaldsmængden,<br />
dog kun i moderat grad. Faldet i affaldsmængden har<br />
skærpet ”kampen” om affaldet blandt forbrændingsanlæggene.<br />
Lokalt giver forbrænding af affald på forbrændingsanlægget i Hjørring<br />
billig affaldsvarme og store klimagevinster, da affaldsvarmen som<br />
oftest erstatter afbrænding af naturgas. Affaldsvarme til Hirtshals by<br />
begyndte at strømme i den nyanlagte varmeledning i oktober 2010.<br />
Også andre byer – Sindal, Vrå og Bindslev – har vist stor interesse for<br />
at modtage affaldsvarme.<br />
3<br />
Organisatorisk sker der også store forandringer i disse år. På Sjælland<br />
har flere affaldsselskaber sluttet sig sammen i større enheder med<br />
3-400.000 indbyggere som underlag. I Nordjylland har KKR (Kommunernes<br />
Kontakt Råd) sat en undersøgelse i gang om mulighederne for<br />
ny organisering af affaldssektoren i Nordjylland.<br />
De næste år byder på store udfordringer på affaldsområdet. <strong>AVV</strong> er<br />
klar til at tage disse udfordringer op i et tæt samarbejde med kommunerne,<br />
andre affaldsselskaber og private aktører.<br />
Med venlig hilsen<br />
Ole Ørnbøl<br />
Bestyrelsesformand
Ledelsesberetning<br />
Årets resultat<br />
Vi har opnået et overskud på 3.164 tkr., imod en budgetteret forventning<br />
på 0 kr. Det opnåede resultat skyldes i det væsentlige en bedre<br />
indtjening på afsætning af el end forudsat, ligesom lovændringen,<br />
hvor de mængdebaserede afgifter på affald leveret til forbrænding<br />
blev erstattet af energiafgifter, gav en mindre belastning end forudset.<br />
Den forventede stigning i tilførslen af affald til genbrugspladserne<br />
som følge af, at erhvervsvirksomheder fik adgang til at benytte<br />
pladserne, udeblev. Derfor blev de variable omkostninger mindre end<br />
forventet.<br />
Forbrændingsanlægget bidrog til det samlede overskud med 1.970<br />
tkr., som i det væsentlige skyldes en gunstig afsætningspris på el,<br />
samt at vi begyndte at levere varme til Hirtshals Fjernvarme i november<br />
måned.<br />
Driften af genbrugspladserne gav en besparelse for interessentkommunerne<br />
på 4.846 tkr. og resulterede i et overskud på 1.348 tkr. Dette<br />
resultat skyldes besparelse på behandlingsomkostninger og transport.<br />
Resultatet på miljøanlæggene blev -450 tkr. mod budgetteret -20 tkr.<br />
på grund af mindre mængder affald til behandling.<br />
De øvrige segmenter har været præget af forventelige priser på pap,<br />
papir og jernskrot, hvilket har betydet, at det opnåede resultat, med<br />
nogle små afvigelser, er som forventet.<br />
4<br />
Forventninger til 2011<br />
Det analysearbejde, der p.t. pågår i interessentkommunerne om varmegrundlaget<br />
og affaldsgrundlaget for etablering af en ny ovnlinje 4,<br />
forventes afsluttet i løbet af 2011, så der kan træffes beslutning om<br />
det videre forløb. Arbejdet i Kommunernes Kontakt Råd omkring en ny<br />
organisering af affaldssektoren vil også komme til at præge årets<br />
arbejde.<br />
Der skal i løbet af 2011 aftales ny varmepris med Hjørring Varmeforsyning<br />
gældende fra 1. januar 2012.<br />
Lovændringen om erhvervsvirksomheders muligheder for aflevering af<br />
affald på selskabets genbrugspladser skal, når den endelige lovgivning<br />
er på plads, planlægges til gennemførelse inden 2012. Det er<br />
<strong>AVV</strong>s målsætning, at ordningen skal være meget servicevenlig overfor<br />
områdets virksomheder.<br />
Der bliver i løbet af 2011 åbnet to nye genbrugspladser, en i Bjergby<br />
og en i Aså til yderligere servicering af borgere og virksomheder.<br />
Forbrændingsanlægget begyndte i november<br />
at levere fjernvarme til Hirtshals gennem<br />
den nye 19 km lange ledning.
Kunder og borgerkontakt<br />
Robotter, kunst og kræmmermarked<br />
Onsdag i efterårsferien åbnede vi dørene for alle interesserede børn.<br />
Mere end 100 energiske børn og forældre samt bedsteforældre fold-<br />
ede sig ud i affaldsværkstedet med skruetrækker, saks og limpistol.<br />
Der blev skilt elektronik ad i ledninger, spoler, katalysatorer osv. Det<br />
demonterede elektronik blev sammen med legetøj, emballager, tøjrester<br />
og andre kasserede materialer sat sammen på mange nye måder,<br />
så resultatet blev fantasifulde robotter samt små kunstværker,<br />
som efterfølgende blev udstillet på affaldsscenen på den nye genbrugsplads<br />
på Miljøvej.<br />
Skidt kom til ære, da <strong>AVV</strong> åbnede affaldsværkstedet i efterårsferien.<br />
Mange ivrige små kunstnere erfarede, at affald appellerer til fantasien,<br />
og at det meste af det, vi kasserer, kan bruges til noget.<br />
5<br />
Kræmmermarked<br />
I forlængelse af ”åbent værksted” holdt vi i genbrugscenteret holdt et<br />
stort kræmmermarked. De 60 stande var på forhånd alle reserveret af<br />
børn og voksne, der ville sælge legetøj, børnetøj og –udstyr.<br />
Direktør Poul Berg bød velkommen til alle kræmmere, store som små,<br />
inden dørene gik op kl. 15. Godt 800 kunder kom forbi for at gøre en<br />
god handel i løbet af de to timer, markedet var åbent. Mange forældre<br />
og bedsteforældre fik babyalarmer, badekar og børnebukser med hjem<br />
til meget billige penge, og mange børn fik ”nyt” legetøj til mange timers<br />
leg.<br />
Dagens to arrangementer fik god presseomtale, da vi fik besøg af<br />
både journalist, fotograf og tv-hold i løbet af dagen. Nordjyskes medarbejdere<br />
snakkede med flere deltagere, og det kom der et fint indslag<br />
i 24Nordjyske ud af samt en artikel i Nordjyskes lokalsektion dagen<br />
derpå.<br />
<strong>AVV</strong>s hjemmeside version 4.0<br />
Enhver virksomhed eller institution med respekt for sig selv er synlig på<br />
internettet – og det gælder selvfølgelig også inden for affaldsbranchen.<br />
<strong>AVV</strong>s første hjemmeside så dagens lys i 1999, og der er sket meget<br />
siden. Både hvad angår brugernes internetvaner og forventninger, og<br />
når det gælder <strong>AVV</strong>s tilgang til internettet. I 2010 lancerede vi ny<br />
hjemmeside (den fjerde version i affaldsselskabets historie), og det<br />
skete ud fra nogle konkrete erfaringer og ønsker. Vi ønskede at give<br />
<strong>AVV</strong>s brugere nemmere adgang til vores services og oplysninger via<br />
internettet, og vi ønskede at brande <strong>AVV</strong> positivt via vores hjemmeside.<br />
Derudover trængte hjemmesiden til en visuel modernisering, så<br />
den blev mere indbydende og tilgængelig.<br />
Enkel, overskuelig og involverende<br />
Kodeordene for moderniseringen var ”enkel”, ”overskuelig” og ”involverende”.<br />
Enkel og overskuelig i forhold til at gøre siden lettere at<br />
navigere rundt på og finde konkrete oplysninger, og involverende i forhold<br />
til at bruge de digitale services, hjemmesiden tilbyder. På den<br />
nye hjemmeside har vi således fremhævet bl.a. siderne med åbningstider<br />
og sorteringer, og vi har forenklet de dialogbaserede services<br />
som bestillingsformularer til afhentning af storskrald, afhentning af<br />
erhvervsaffald, køb af affaldsstativer m.m. Skoleklasser er også en<br />
væsentlig målgruppe for <strong>AVV</strong>s hjemmeside, da mange benytter internettet<br />
som forberedelse til skolebesøg hos os – derfor udvidede vi<br />
menupunktet henvendt til børn med forskellige aktiviteter, bl.a. små<br />
film og genbrugstegninger til farvelægning.<br />
Vores ønske om at involvere brugerne ligger også til grund for <strong>AVV</strong>s<br />
blog, http://oplevelsermedaffald.dk, som vi lancerede i foråret 2010<br />
sammen med et fremstød på de sociale medier Facebook, Twitter og<br />
YouTube. Læs indlægget om vores fremstød på de sociale medier på<br />
side 7.
Kunder og borgerkontakt<br />
Den Gyldne Skraldespand<br />
Skolerne skal have fingre i skidtet<br />
Rigtig mange skoleklasser besøger <strong>AVV</strong> i løbet af skoleåret. Omkring<br />
1500 elever lægger hvert år vejen forbi for at lære om og lege sig til<br />
viden om affald. Nu skal eleverne også selv have fingrene i skidtet – i<br />
hvert fald, hvis deres skole tager imod vores nye tilbud:<br />
Den Gyldne Skraldespand<br />
Den Gyldne Skraldespand er en kampagne udviklet af Carsten Bregnhøj,<br />
Grøn Guide i Hjørring, i fællesskab med <strong>AVV</strong>. Den går ud på, at<br />
den enkelte skole arbejder pædagogisk med emnet affald i løbet af<br />
skoleåret, har fokus på at indsamle og mindske skolens papir- og papaffald<br />
samt indsamle og håndtere skolens farlige affald korrekt.<br />
Når skolen lever op til disse krav, har den gjort sig fortjent til at modtage<br />
en forgyldt skraldespand og et særligt diplom. De overrækkes af<br />
en repræsentant fra <strong>AVV</strong> og Carsten Bregnhøj.<br />
Kampagnen blev markedsført i 2010 med udsendelse af breve til alle<br />
skoler og institutioner i Brønderslev og Hjørring kommuner med oplysninger<br />
og tilbud om at tilmelde sig. Og i forbindelse med Grønne Dage<br />
i september blev der lavet en stor reklameudstilling for Den Gyldne<br />
Skraldespand på Hjørring Bibliotek.<br />
6<br />
I efteråret overrakte vi forgyldte skraldespande til Muldbjerg Skolen,<br />
Halvorsminde Ungdomsskole, Højene Skole samt Hjørring Ny Steiner,<br />
og vi vil gøre en ny forøget indsats i foråret 2011 for at få mange flere<br />
skoler og institutioner til at tilmelde sig – og i sidste ende få overrakt<br />
Den Gyldne Skraldespand.<br />
Halvorsminde Ungdomsskole fik overrakt Den Gyldne Skraldespand<br />
i september ved en flot cermoni, hvor alle skolens elever deltog.
Sommergæster på visit<br />
Traditionen tro åbnede <strong>AVV</strong> dørene for områdets borgere og<br />
turister, så de kunne se og opleve, hvordan et moderne affaldsselskab<br />
behandler affaldet. På en lun torsdag eftermiddag<br />
i august dukkede der således omkring 170 mennesker op,<br />
og <strong>AVV</strong>s genbrugscenter, forbrændingsanlæg og Modtagestation<br />
Vendsyssel blev fremvist for de sommerklædte. De<br />
fleste gæster var ”lokale folk” og heraf mange bedsteforældre,<br />
der havde deres børnebørn med på en rundvisning i affaldets<br />
verden. Et godt arrangement, der altid bliver fulgt op<br />
af en masse positive spørgsmål, kommentarer og forslag.<br />
Sociale medier<br />
I juni 2010 kastede vi os ud i de sociale medier med sloganet<br />
”Oplevelser med affald”. Formålet var at udstråle dynamik, åbenhed<br />
og gå i dialog med borgerne. Vi oprettede en blog med webadressen<br />
www.oplevelsermedaffald.dk, en twitter-profil med<br />
adressen www.twitter.com/oplevelseravv, en facebook-profil med<br />
adressen www.facebook.com/affald og www.facebook.com/genbrugsbutik<br />
samt en youtube-profil med adressen www.youtube.com/<br />
oplevelseravv.<br />
Information og venner<br />
Fra juni måned til slutningen af året producerede vi 268 indlæg, svarende<br />
til 18 normalsider. Vi lagde derudover 150 billeder og 18 videoer<br />
ud. De tre mest læste indlæg på bloggen blev ”Genbrugsjul hos <strong>AVV</strong>”,<br />
”Status for graffitiprojekt på genbrugspladsen” og ”Fremtidsmøbler<br />
fra fortiden”.<br />
Bloggen blev besøgt 4655 gange i alt. Alt i alt blev det til 18.000 besøg<br />
på de sociale medier, 523 venner på facebook-siden ”<strong>AVV</strong> – Oplevelser<br />
med affald”, 302 venner på facebook-siden ”<strong>AVV</strong> – Genbrugsbutikken”<br />
og 1420 venner på arbejdsprofilen ”Affaldsformidleren<br />
Tue”.<br />
Interaktivitet<br />
”Feedback til et opslag” kan karakteriseres som kommentarer eller<br />
”synes godt om” (tilkendegivelse af, at man synes godt om et indlæg).<br />
Feedback i 2010 fordelte sig således, at der på alle de sociale medier<br />
var 985 interaktioner, hvoraf 100 – 150 var deciderede kommentarer<br />
og respons på indlæg. De sociale medier førte således både til dialog<br />
og velvilje (”synes godt om”-tilkendegivelser).<br />
Internt og eksternt samarbejde<br />
Formålet med de sociale medier var også at inddrage viden og ekspertise<br />
fra andre områder og præsentere interessante vinkler på temaerne<br />
miljø, genbrug og affald. Designeren Gitte Lacarriere og miljømedarbejder<br />
Lisbeth Eeg blev inddraget og skrev indlæg på bloggen.<br />
7<br />
På <strong>AVV</strong>s blog OplevelserMedAffald.dk er der altid spændende læsning.<br />
Ved juletid kunne der bl.a. læses om miljøvenlig<br />
og kreativ gaveindpakning.<br />
Derudover blev det iværksat at finde en kunstner, der også havde lyst<br />
til at bidrage.<br />
Af vores egne afdelinger er indtil videre inddraget butikken i Dronninglund,<br />
teknisk afdeling (teknisk chef inkl.) som forfattere. Alle afdelinger<br />
har desuden viderebragt gode historier, som er blevet delt på<br />
de sociale medier.<br />
Aldersgruppe<br />
De sociale medier har haft størst tilslutning hos de 35 – 40-årige med<br />
en lille overvægt af kvinder. Dog begyndte flere teenagere at tilslutte<br />
sig sidst på året, hvor vi lancerede en videoserie om en affaldsformidler,<br />
der gav tvivlsomme genbrugsråd – en videoserie, som også vakte<br />
grin og begejstring hos vores kollegaer i branchen. Vi oplevede en<br />
lille tendens til, at budskaber til teenagere har det med at skabe en<br />
modreaktion hos de ældre.<br />
De 0,3 % negative kommentarer, vi har haft på nettet, har været fra<br />
ældre, som ikke kunne relatere sig til teenagebudskaberne.<br />
Presse<br />
De sociale medier blev omtalt i Hjørring Nyt (artikel, web), Nordjyske<br />
(artikel), DR P4 (interview) to gange, DR P3 (interview), Erhvervsbladet<br />
(artikel, web), gadekunst.dk (artikel, web) og SkagaFM (interview). En<br />
journaliststuderende har skrevet projekt om julegenbrugsrådene.<br />
Fortsat udvikling<br />
Alt i alt har de sociale medier hos <strong>AVV</strong> været en stor udfordring, men<br />
også en stor succes. At få borgerne til at ”synes godt om” affaldsorienterede<br />
emner på facebook kræver en autentisk og personlig tilgang<br />
til tingene, som vores medarbejdere har været gode til at opfange<br />
hurtigt. Vi er indtil videre pionerer på de sociale medier inden for vores<br />
branche, og det vil vi fortsætte med at være i 2011.
Miljø<br />
Risikovurdering<br />
<strong>AVV</strong>s miljøledelsessystem har til formål at kortlægge, reducere og<br />
styre miljøpåvirkningerne fra vores arbejde. Vores anlæg giver, som<br />
alle andre virksomheder i drift, anledning til påvirkning af miljøet.<br />
Påvirkningerne synliggøres i vores miljøredegørelse.<br />
<strong>AVV</strong> råder over tre deponier. Der stilles krav til deponiernes udformning<br />
for at undgå forurening af det omgivende miljø.<br />
De to deponier er etableret med lermembran. Regnvandet, der gennemsiver<br />
det deponerede affald (perkolat), opsamles og udledes til<br />
offentlig kloak. Der udtages regelmæssigt prøver af perkolaten for at<br />
følge udviklingen i indholdsstofferne.<br />
Det tredje deponi anvendes udelukkende til inert affald, det vil sige<br />
ikke vandopløseligt affald. Her beskyttes grundvandet i form af et naturligt<br />
lerlag, som leder gennemsivet regnvand til nærliggende bæk.<br />
På alle deponier er der etableret kontrolboringer til registrering af<br />
eventuel forurening af grundvandet. Vi udtager regelmæssigt prøver,<br />
som analyseres. Analyseresultaterne sendes til myndighederne.<br />
Vi har vurderet, at driften af vores deponier kunne medføre en øget<br />
miljørisiko. Derfor har vi valgt at få rådgivende ingeniørfirma Rambøll<br />
A/S til at udarbejde en risikovurdering. Miljørisikovurderingen fastslår,<br />
at der ikke er nogen risiko på vores behandlingsanlæg udover<br />
den, der eksisterer for almindelige virksomheder i drift.<br />
8<br />
Miljøledelse<br />
<strong>AVV</strong> og Modtagestation Vendsyssel har arbejdet aktivt med miljøledelse<br />
i mere end 10 år. Dette arbejde sikrer, at miljø og arbejdsmiljø<br />
tænkes ind i alle vores aktiviteter.<br />
Vi arbejder systematisk med drift og vedligeholdelse, egenkontroller,<br />
uddannelse og træning samt løbende forbedringer. Vi beskriver hvert<br />
år vores miljøforhold i en redegørelse. Redegørelsen er tilgængelig på<br />
vores hjemmeside og sendes endvidere til offentliggørelse hos Miljøstyrelsen.<br />
Vi er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne ISO 14001,<br />
EMAS og OHSAS 18001.
Udvikling<br />
Overgangsplaner og nye<br />
kontrolboringer<br />
Miljøanlæg Rønnovsdal er et af tre Miljøanlæg, som <strong>AVV</strong> råder over.<br />
Anlægget startede som losseplads i tidligere lergrave. Gennem årene<br />
har anlægget ændret karakter fra at være et egentligt deponeringsanlæg<br />
til i dag at være et anlæg, der også sorterer, mellemlagrer, oparbejder<br />
og behandler en lang række affaldstyper.<br />
I fremtiden vil Miljøanlæg Rønnovsdal også spille en stor rolle for det<br />
samlede system for affaldsbehandling i området.<br />
Målsætningerne for Miljøanlæg Rønnovsdal kan sammenfattes til:<br />
• Sortere og forbehandle affald med henblik på størst mulig mængde<br />
affald til genanvendelse og energiudnyttelse og mindst muligt<br />
affald til deponering.<br />
• Udnytte og optimere lokale ressourcer i form af biomasse<br />
(biobrændsler) og bygningsaffald.<br />
• Samle en række affaldsaktiviteter for at sikre en fornuftig økonomi,<br />
skabe lokale arbejdspladser og bevare fokus på lav miljøbelastning.<br />
I 2010 købte <strong>AVV</strong> naboejendommen med tilhørende knap 4 ha jord<br />
med det formål at fremtidssikre og videreudvikle samt opfylde miljøanlæggets<br />
målsætninger. Omkring det nye areal etablerer vi jordvold<br />
og hegn samt planter egnsbestemte buske og træer.<br />
Inden vi tager det nye areal i brug, søger vi om en ny miljøgodkendelse<br />
for området. Arealet skal sammen med den eksisterende komposteringsplads<br />
udgøre mellemlager for biomaterialer.<br />
I overgangsplanerne fra 2006 er der stillet krav om, at vi skal etablere<br />
flere moniteringsboringer, så vi kan holde øje med forurenende stoffer<br />
i grundvandet inden og efter deponiet. I 2010 startede <strong>AVV</strong> i samarbejde<br />
med Rambøll en registrering af de eksisterende moniteringsboringer.<br />
Denne registrering dannede grundlag for udarbejdelse af forslag<br />
til placering af nye moniteringsboringer på de tre miljøanlæg.<br />
Forslaget blev sendt til udtalelse og godkendelse hos godkendelses-<br />
og tilsynsmyndighederne. Etableringen startede i november måned<br />
2010 og fortsatte i 1. kvartal 2011.<br />
Når tilsynsmyndigheden har godkendt etableringen af de nye boringer,<br />
kan programmet for prøveudtagning starte.<br />
9<br />
I sne og kulde arbejder brøndborerne på at nå ned til<br />
grundvandet. Boringerne skal bruges til at udtage<br />
vandprøver fra, så vi kan holde øje med,<br />
at grundvandet ikke forurenes.<br />
Udvidelse af genbrugsplads Bindslev<br />
Genbrugspladsen i Bindslev har i løbet af 2010 gennemgået en større<br />
udvidelse og modernisering.<br />
Pladsen har eksisteret i mange år under tidligere Hirtshals Kommune,<br />
men blev overtaget af <strong>AVV</strong> i 1995. Pladsen er efterfølgende blevet<br />
udvidet over flere omgange, men var igen blevet for lille set i forhold<br />
til antal besøgende samt antal sorteringer.<br />
<strong>AVV</strong> opkøbte derfor et ca. 2.000 m² stort tilstødende areal mod syd.<br />
Der blev udvidet med ca. 1.400 m² belægningssten, hvilket svarer til<br />
en fordobling af det befæstede areal. Pladsens befæstede areal er<br />
således nu på ca. 2.800 m².<br />
Udvidelsen af arealet betyder, at pladsen nu er blevet indrettet med<br />
en grenplads, hvilket er til stor glæde for borgerne. Desuden er der<br />
blevet opført en 250 m² stor velfærdsbygning med lagerkapacitet<br />
samt specielle rum til modtagelse og opbevaring af farligt affald.
Udvikling<br />
Ny genbrugsplads på Miljøvej<br />
I sensommeren 2009 blev projekteringen af <strong>AVV</strong>s nye genbrugsplads<br />
på Miljøvej i Hjørring indledt.<br />
Årsagen var, at den daværende genbrugsplads på Mandøvej var blevet<br />
for lille set i forhold til antallet af sorteringer samt det antal besøgende,<br />
som kom på pladsen. Derudover, at arealet i fremtiden skal anvendes<br />
i forbindelse med udbygningen af <strong>AVV</strong>s forbrændingsanlæg.<br />
I februar 2010 kunne der afholdes licitation på byggeriet, og i april gik<br />
entreprenørmaskinerne i gang. Mandskab og maskiner arbejdede på<br />
højtryk for at etablere den 9.000 m² store genbrugsplads. Helt efter<br />
tidsplanen kunne <strong>AVV</strong> overtage plads og bygninger i oktober 2010.<br />
Torsdag d. 28. oktober 2010 kunne <strong>AVV</strong> byde alle velkommen til åbningen<br />
af den nye genbrugsplads. Traditionen tro var det <strong>AVV</strong>s bestyrelsesformand,<br />
som bød de fremmødte velkommen, hvorefter der var<br />
lejlighed til at besigtige den store plads og de mange nye faciliteter.<br />
Her skal specielt nævnes de nedsænkede containere samt <strong>AVV</strong>s Affaldsscene.<br />
Der kunne også opleves stompmusik, som blev fremført<br />
på skraldespande og containere. Efter de mange indtryk kunne sulten<br />
stilles ved den opstillede pølsevogn eller ved at nyde økologisk frugt.<br />
Da dagen var omme, havde over 400 personer været inde på pladsen,<br />
og <strong>AVV</strong> har efterfølgende kun fået positive tilkendegivelser fra borgere<br />
og erhverv for den nye genbrugsplads.<br />
10<br />
Grenpladser i Agersted, Flauenskjold<br />
og Klokkerholm<br />
I forbindelse med Kommunesammenlægningen i 2007 overtog <strong>AVV</strong><br />
seks genbrugspladser fra den gamle Dronninglund Kommune.<br />
Fire af genbrugspladserne (Agersted, Asaa, Flauenskjold og Klokkerholm)<br />
var små genbrugsstationer med kun få sorteringer og begrænset<br />
mulighed for udvidelse. Desuden var forholdene for personalet<br />
samt opbevaringen og modtagelsen af farligt affald ikke optimale.<br />
På denne baggrund besluttede <strong>AVV</strong>, at der fra 1. januar 2010 skulle<br />
laves en ny struktur på genbrugspladserne i den gamle Dronninglund<br />
Kommune. Årsagen til omstruktureringen var, at myndighederne til<br />
stadighed stiller skrappere miljøkrav til genbrugspladser, hvilket de<br />
tre små pladser ikke kunne leve op til. Udfaldet blev, at genbrugspladserne<br />
i Dronninglund, Hjallerup og Asaa skulle bevares og moderniseres,<br />
mens de resterende tre pladser skulle lukkes.<br />
Borgerforeningerne i de respektive tre byer, hvor pladserne var dømt<br />
til at skulle lukke, rettede henvendelse til <strong>AVV</strong> med et ønske om at<br />
overtage arealerne og selv forestå driften af genbrugspladserne.<br />
Borgerforeningerne, Brønderslev Kommune og <strong>AVV</strong> fandt frem til en<br />
løsningsmodel, så pladserne kunne forblive åbne.<br />
Aftalen blev, at genbrugspladserne skulle bevares, men kun som pladser<br />
til modtagelse af haveaffald. Alle øvrige affaldsfraktioner skulle<br />
henvises til en ”rigtig” genbrugsplads. Borgerforeningerne fik stillet<br />
arealerne til rådighed og skulle selv<br />
stå for bemandingen, åbning og renhold.<br />
Ordningen har nu fungeret i over<br />
et år til alle parters fulde tilfredshed.<br />
Elever fra Bagterpskolen i Hjørring spillede<br />
under ledelse af musikpædagog<br />
Linette Riber på skraldespande da<br />
<strong>AVV</strong>s affaldsscene på Miljøvej blev åbnet.
Borgerne på Miljøvej Genbrugsplads<br />
bliver mødt af en farvestrålende<br />
graffitimur, når de afleverer<br />
haveaffaldet. Muren er dekoreret af<br />
lokale graffitikunstnere.<br />
11
Udvikling<br />
Ny ovnlinie – måske!<br />
<strong>AVV</strong>s forbrændingsanlæg består af to ovne fra henholdsvis 1986 og 1997. Den<br />
ældste af ovnene står for en udskiftning. Samtidigt forventes – trods et midlertidigt<br />
dyk som følge af finanskrisen – at affaldsmængden på sigt igen vil<br />
stige. Hvis forbrændingskapaciteten skal sikres de næste 15-20 år, betyder<br />
det, at den ældste af de to ovne skal udskiftes med en ny og større ovn.<br />
I 2008 sendte <strong>AVV</strong> en ansøgning til Energistyrelsen om tilladelse til udvidelse<br />
af forbrændingsanlæggets kapacitet fra 10 til 16 tons pr. time. Projektet omfattede<br />
bygning af ny ovn 4 med en kapacitet på 10 tons pr. time samt ombygning<br />
af ovn 3 til forbrænding af biomasse og affald.<br />
I sommeren 2010 meddelte Energistyrelsen, at kapacitetsudvidelsen ikke<br />
kunne efterkommes. Afslaget var et generelt afslag, som også andre forbrændingsanlæg<br />
modtog. Energistyrelsen meddelte efterfølgende, at <strong>AVV</strong> gerne<br />
måtte bygge en ny ovn med den nuværende kapacitet, og at én af de 2 eksisterende<br />
ovne kunne bruges til afbrænding af biobrændsler.<br />
I efteråret 2010 blev der holdt et møde mellem de to ejerkommuner og <strong>AVV</strong>. På<br />
mødet blev det besluttet at foranledige en uvildig konsulentundersøgelse af<br />
udbygningsplanerne og det fremtidige grundlag for affaldsforbrænding i Hjørring,<br />
inden der tages stilling til etablering af en ny ovnlinie eller eksempelvis<br />
udbygning og renovering af de eksisterende to ovnlinier. Undersøgelsen<br />
skal afsluttes 1. maj 2011, hvorefter der tages politisk stilling i ejerkommnerne.<br />
Ny varmeledning til Hirtshals<br />
Det store miljøprojekt med at erstatte naturgas med affaldsvarme hos Hirtshals<br />
Fjernvarmes forbrugere blev afsluttet i oktober 2010. Forhandlingerne<br />
mellem de 2 selskaber startede i 2006; myndighederne godkendte projektet i<br />
2008, og anlægsarbejdet blev påbegyndt i 2009.<br />
Den 13. oktober 2010 strømmede den første affaldsvarme fra <strong>AVV</strong>s forbrændingsanlæg<br />
i Hjørring til forbrugerne i Hirtshals. I løbet af oktober blev anlægget<br />
justeret ind, og fra november blev en betydende del af Hirtshals bys varmebehov<br />
dækket af affaldsvarme fra Hjørring. På årsbasis forventes<br />
affaldsvarmen at udgøre 75-80 % af det samlede varmebehov i Hirtshals.<br />
Anlægsarbejdet blev varetaget af 6 entreprenører og blev gennemført til stor<br />
tilfredshed. Arbejdet blev afsluttet til tiden og holdt sig rimeligt indenfor budgetrammen<br />
på 52 mio. kr.<br />
Varmeledningen til Hirtshals er et stort projekt, som alle involverede parter<br />
kan være stolte af. Et projekt der giver billigere varme til forbrugerne i Hirtshals,<br />
et projekt der sparer miljøet for en masse CO2 ved ikke at skulle brænde<br />
så meget naturgas af og et projekt, der er med til at sikre <strong>AVV</strong> og dermed affaldsleverandørernes<br />
fremtid.<br />
12
Administrativt<br />
Affaldsplan 2009-2012<br />
Affaldsplanlægning i Danmark hører under kommunerne, som hvert fjerde år skal vedtage<br />
en ny affaldsplan. På grund af kommunalreformen var der sket en forskydning af<br />
planperioden, som denne gang var 2009-2012.<br />
I lighed med de tidligere affaldsplaner har en teknikergruppe udarbejdet et forslag til den<br />
ny affaldsplan. Affaldsplanen består af en fælles del, som dækker begge kommuner,<br />
samt separate afsnit for hver kommune, for de områder hvor kommunerne har forskellige<br />
ordninger og ønsker. Teknikergruppen bestod af medlemmer fra begge kommuner samt<br />
<strong>AVV</strong>.<br />
I april inviterede teknikergruppen byrådspolitikere, borgmestre, kommunaldirektører og<br />
teknikere fra begge kommuner til et temamøde, så synspunkter og ønsker til den fremtidige<br />
affaldspolitik kunne drøftes og efterfølgende indarbejdes i planen.<br />
Hjørring Varmeforsyning klager til<br />
Energitilsynet<br />
<strong>AVV</strong> er part i en sag, hvor Hjørring Varmeforsyning for Energitilsynet<br />
gør gældende, at <strong>AVV</strong> gennem de sidste 10 år har opkrævet mere end<br />
den omkostningsbestemte varmepris. Kravet er opgjort til 16,5 mio. kr.<br />
Sagen forventes afklaret i løbet af 2011, og det er ledelsens opfattelse,<br />
at sagen ikke vil have væsentlig indflydelse på interessentskabets økonomiske<br />
stilling, herunder stille krav om tilbagebetalinger til Hjørring<br />
Varmeforsyning.<br />
Der henvises til note 9 Eventualforpligtelse på side 35.<br />
13<br />
Affaldsafgifter - verserende sag med<br />
SKAT<br />
<strong>AVV</strong> har en verserende sag kørende mod Skat vedrørende affaldsafgifter<br />
for renset olieforurenet jord.<br />
Sagen er i 2009 afgjort ved Landsskatteretten, og <strong>AVV</strong> er dømt til at<br />
betale 5.490 tkr. samt 5.400 tkr. i renter.<br />
<strong>AVV</strong> er fortsat af den opfattelse, at det er en forkert afgørelse.<br />
Derfor er sagen indbragt til domstolene, og forventes behandlet ved<br />
Landsretten i 2012.<br />
Der henvises til note 9 Eventualforpligtigelse på side 35.
Viden<br />
<strong>AVV</strong> formidler viden og erfaring til andre. Her trækker vi på de kompetencer,<br />
som <strong>AVV</strong>s medarbejdere besidder inden for bl.a. miljø, projektering,<br />
kommunikation og udvikling, En væsentlig forudsætning for<br />
vores formidling er naturligvis, at vores medarbejdere holder sig ajour<br />
med udviklingen inden for fagområdet.<br />
<strong>AVV</strong>s medarbejdere fik ny viden i 2010<br />
Deltagelse i bestyrelser<br />
• Dansk Komité For Affald (DAKOFA) - bestyrelsesmedlem<br />
• IDA-Kommunal/Chef - bestyrelsesmedlem<br />
Deltagelse i kurser og efteruddannelse<br />
• Arbejdsmiljøuddannelsen (§9 kursus)<br />
• Prøvetagning og testning af affald<br />
• EU-udbud<br />
• AB 92<br />
• Effektfuld Ledelse – Lederuddannelse<br />
• Effektfuld jobliv<br />
• Sociale medier<br />
• Renosam – Standardregulativer<br />
• Kursus i kommunikation<br />
• Truck kursus<br />
• Drift af affaldsforbrændingsanlæg<br />
• Kedelpassercertifikat<br />
Deltagelse i seminarer<br />
• Personaleseminar – fysisk og psykisk velvære på<br />
arbejdspladsen<br />
• IT-seminar<br />
• Erfa-seminar – Vølund<br />
• ABB - Automation seminar<br />
• Turbine-seminar<br />
Deltagelse i konferencer<br />
• Renosam – affaldsdage<br />
• Dakofa – Den nye affaldsbekendtgørelse<br />
• Dakofa – Deponeringsbekendtgørelsens 1 års<br />
fødselsdag<br />
• Dakofa – PCB i affaldet<br />
14<br />
Derfor prioriterer vi deltagelse i kurser og erfaringsudveksling højt,<br />
ligesom det interne samarbejde omkring vores miljøstyringssystem er<br />
en vigtig kilde til fælles udvikling og viden.<br />
Deltagelse i arbejds- og ERFA-grupper<br />
• Renosam, formandsgruppen<br />
• Renosam, temaudvalg for farligt affald, formand<br />
• Renosam, arbejdsgruppe for kurser og konferencer<br />
• Renosam, gruppe om forbrænding<br />
• Renosam, gruppe om affaldsplanlægning<br />
• Renosam, gruppe om genanvendelse<br />
• Renosam, gruppe om deponering<br />
• Renosam, gruppe for genbrugspladser<br />
• Renosam, gruppe for affaldskonsulenter<br />
• Renosam, gruppe for miljø, arbejdsmiljø og grønne<br />
regnskaber<br />
• Renosam, gruppe for IT<br />
• Renosam, gruppe for Navision<br />
• Renosam, gruppe for affaldsdataregistrering<br />
• Dafonet (Danske forbrændingsanlægs netværk)<br />
• Forbrændingsanlæg i Nordjylland<br />
• Affaldsplanlægning i Nordjylland<br />
• Renosam og Envina – dage for affaldskonsulenter<br />
• Renosam, erfamøde om nye afgifter<br />
• Renosam, erfamøde i energigruppe<br />
• Dakofa - Kommunenetværket<br />
• Erfa-Nord<br />
• Studietur til Dublin deponeringsanlæg<br />
Deltagelse i møder<br />
• Dakofa – årsmøde<br />
• Renosam – årsmøde<br />
• SAF – årsmøde
Organisation<br />
Bestyrelse og beslutninger<br />
Affaldsselskabets øverste ledelse er en bestyrelse på fire medlemmer, der vælges af og blandt interessentkommunernes byråd.<br />
Bestyrelsesperioden følger den kommunale valglov.<br />
Bestyrelsen i 2010<br />
Formand<br />
Ole Ørnbøl<br />
Hjørring Kommune<br />
Næstformand<br />
Ole Bruun<br />
Brønderslev Kommune<br />
Bestyrelsens mødeaktivitet i 2010<br />
Det blev til i alt 10 møder, som <strong>AVV</strong>s bestyrelse holdt i løbet af året.<br />
Blandt hovedpunkterne, som var genstand for behandling og drøftelse i bestyrelsen, kan nævnes:<br />
• Årsregnskab og <strong>Årsrapport</strong> for 2009 samt EMAS-miljøredegørelse 2010<br />
• Drifts- og anlægsbudget for 2011<br />
• Affaldsplanlægningen for perioden 2009-2012<br />
• Samarbejdet mellem Hjørring Varmeforsyning og <strong>AVV</strong><br />
• Affaldsmængder fra Brønderslev Kommune siden kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007<br />
• Projektforslag og myndighedsbehandling vedrørende ny ovnlinie 4 på forbrændingsanlægget<br />
• Projekt fjernvarmeledning og leverance af affaldsvarme fra <strong>AVV</strong> til Hirtshals Fjernvarme samt finansieringen af ledningen<br />
• Licitationer i forbindelse med kørselsbistand til genbrugspladserne og opførelse af ny genbrugsplads ved Miljøvej<br />
• Køb af areal til udvidelse af Miljøanlæg Rønnovsdal<br />
• Kontrolboringer mm. på miljøanlæggene i forbindelse med gennemførelsen af de nye overgangsplaner<br />
15<br />
Bestyrelsesmedlem<br />
Birthe Andersen<br />
Hjørring Kommune<br />
Bestyrelsesmedlem<br />
Henning Sigsgaard<br />
Hjørring Kommune
Organisation<br />
Medarbejdere hos <strong>AVV</strong> (pr. 31. december 2010)<br />
Daglig ledelse:<br />
Direktør, Poul Berg Teknisk chef, Torben Nørgaard (stedfortræder for direktør)<br />
Administrationschef, Niels O. Larsen Ledelsessekretær, Ingelise Christensen<br />
Teknisk afdeling:<br />
Affaldskonsulent, Lisbeth Sanderhoff Affaldskonsulent, Morten S. Henriksen Informationsmedarbejder, Lene Høg<br />
Affaldskonsulent, Dorte Mailandt Nielsen Affaldsformidler, Tue Jepsen *<br />
Administration:<br />
Overassistent, Solveig Nielsen Assistent, Randi Møgelmose * IT-medarbejder, Jane Gram Hansen<br />
Bogholder, Esther Færch Vejassistent, Jette Ehlers Korsgaard<br />
Assistent (bogholderi), Lis Nørgaard Vejassistent, Irene M. Mikkelsen<br />
Genbrugscenter:<br />
Driftsleder, Peter L. Kristensen Specialarbejder, Orla Lund Nielsen Specialarbejder, Tommy Wæhrens<br />
Specialarbejder, Helga Bang Specialarbejder, Jette Nielsen Specialarbejder, Tom Ejgild Jensen<br />
Specialarbejder, Bo Larsen Specialarbejder, Tommy Pedersen Specialarbejder, Ib Justesen<br />
Specialarbejder, Lene Kortegaard Specialarbejder, Anne Marie Mailund Pedersen Specialarbejder, Karen Hansen *<br />
Specialarbejder, Karina Christiansen Specialarbejder Jytte D. Jensen<br />
Specialarbejder, Hanne Veirum Specialarbejder, Kim Andersen<br />
Genbrugspladser:<br />
Driftsleder, Thomas N. Thomsen Specialarbejder, Bo Christensen Specialarbejder, Johnny G. Jensen<br />
Seniorkonsulent, Kjeld Hansen Specialarbejder, Johnny Haslund Specialarbejder, Kurt Nyeng Larsen<br />
Specialarbejder, Arne Hansen Specialarbejder, Karin G. V. Jensen Specialarbejder, Frede Andersen<br />
Specialarbejder, Per E. Jensen Specialarbejder, Arne Møller Christensen Specialarbejder, Kaj Thompsen *<br />
Specialarbejder, Tommy Christiansen Specialarbejder, Alex Larsen Specialarbejder, Thomas Thøgersen *<br />
Specialarbejder, Christian Jensen Specialarbejder, Svend Andreasen Specialarbejder, Ib Andersen *<br />
Specialarbejder, Karl Erik Sinding Specialarbejder, Børge Christensen Specialarbejder, Niels Mogensen *<br />
Specialarbejder, Rasmus Papendick Specialarbejder, Jørgen Christensen<br />
Kørselsafdeling:<br />
Driftsleder, Peter L. Kristensen Specialarbejder, Knud Eskesen Specialarbejder, Brian Veirum<br />
Assistent, Dorte Nørgaard Specialarbejder, Bent Sørensen Specialarbejder, Michael Kragh Nielsen<br />
Specialarbejder, Jens-Boye B. Pedersen Specialarbejder, Henrik Braun Specialarbejder, Henrik Nielsen<br />
Specialarbejder, Martin Wulff Specialarbejder, Finn Jørgensen *<br />
Specialarbejder, Bo Jensen Specialarbejder, Christian F. Rasmussen *<br />
Specialarbejder, Steve Sørensen Specialarbejder, Peter Andersen<br />
Forbrændingsanlæg:<br />
Driftsleder, Michael Bering Driftsassistent, Torben Skoven Operatør, Peter Filholm<br />
Miljøtekniker, Berit Andersen Håndværker, Henning Pedersen Operatør, Niels H. Jensen<br />
Operatør, John Brian Hansen Operatør, Søren Hylager Operatør, Preben Frydkjær<br />
Operatør, John Kirkegaard Operatør, Morten Kortegaard Operatør, Johnny Worsøe<br />
Operatør, Kim Nilsson Operatør, Erling Pedersen Smed, Kurt Brohus<br />
Operatør, John Fl. Pedersen Operatør, Henrik S. Larsen Smedelærling, Brian M. Sørensen<br />
EL-Tekniker, Benjamin Jensen<br />
Miljøanlæg:<br />
Driftsleder, Niels Jørgen Kræmmergård Assistent, Ellen Abildgaard Jensen Specialarbejder, Finn T. Frederiksen<br />
Specialarbejder, Kalle Jørgensen Specialarbejder, Tonny Jensen<br />
* ansat i 2010<br />
16
Hoved- og nøgletal<br />
1.000 kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010 2009 2008 2007 2006<br />
Nettoomsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164.317 141.162 144.620 135.351 124.935<br />
Resultat før afskrivninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.041 26.436 27.462 21.379 23.698<br />
Resultat før finansielle poster . . . . . . . . . . . . . . 4.997 6.063 8.247 2.472 4.933<br />
Resultat af ordinær drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.687 3.967 7.752 1.183 2.244<br />
Ekstraordinære poster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 1.241 0<br />
Årets resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.164 3.967 7.752 2.424 2.244<br />
Balancesum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286.936 237.849 240.400 234.919 231.466<br />
Samlede gældsforpligtelser . . . . . . . . . . . . . . . . 128.130 82.706 89.725 92.496 91.967<br />
Hensatte forpligtelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.200 4.700 4.200 3.700 3.200<br />
Egenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153.607 150.422 146.475 138.723 136.299<br />
Afdelingsresultat – forbrændingsanlæg . . . 1.971 7.275 6.480 1.267 21<br />
Afdelingsresultat – miljøanlæg . . . . . . . . . . . . -361 -1.566 -703 1.135 2.547<br />
Afdelingsresultat – deponi . . . . . . . . . . . . . . . . . -89<br />
Afdelingsresultat – genbrug*): . . . . . . . . . . . . . 1.976 22 -323<br />
• Genbrugscenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -310 99<br />
• Kørselsafdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -105 -402<br />
• Genbrugspladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.348 -1.194<br />
• Øvrige kommunale ordninger . . . . . . . . . . . -847 - 245<br />
Investeringer – forbrændingsanlæg . . . . . . . 49.318 4.892 6.201 2.277 11.845<br />
Investeringer – miljøanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.320 2.680 791 32 0<br />
Investeringer – deponi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />
Investeringer – genbrug*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.813 5.906 761<br />
• Genbrugscenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9<br />
• Kørselsafdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.221 1.228<br />
• Genbrugspladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.924 9.881<br />
Investeringer - administration . . . . . . . . . . . . . . 1.398 18.690 12.805 8.215 12.606<br />
Samlede investeringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.195<br />
Indekstal<br />
Omsætning – forbrænding . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 112 109 104 100<br />
Omsætning – miljøanlæg/deponi . . . . . . . . . . 95 68 74 86 100<br />
Omsætning – genbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 154 133 124 100<br />
Omsætning – total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 113 116 108 100<br />
Omkostninger – forbrænding . . . . . . . . . . . . . . . 116 104 104 106 100<br />
Omkostninger – miljøanlæg/deponi . . . . . . . 112 97 104 101 100<br />
Omkostninger – genbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 158 128 126 100<br />
Omkostninger – total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 113 116 113 100<br />
*) Før 2009 blev genbrugscenter, kørselsafdeling, genbrugspladser og øvrige kommunale ordninger opgjort samlet som genbrug<br />
Før 2010 blev miljøanlæg og deponier opgjort samlet som miljøanlæg.<br />
17
Ledelsespåtegning<br />
Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsrapport for 2010 for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S.<br />
<strong>Årsrapport</strong>en er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.<br />
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver og passiver,<br />
finansielle stilling samt resultatet.<br />
<strong>Årsrapport</strong>en indstilles til godkendelse på interessentskabets bestyrelsesmøde.<br />
Hjørring, den16. juni 2011<br />
Jens August Borg<br />
Direktør<br />
BESTYRELSE:<br />
Ole Ørnbøl Ole Bruun<br />
Formand Næstformand<br />
Birthe Andersen Henning Sigsgaard<br />
18
Den uafhængige revisors påtegning<br />
Til bestyrelsen for <strong>AVV</strong> I/S - PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKAB<br />
Vi har revideret årsregnskabet for <strong>AVV</strong> I/S for regnskabsåret 1. januar<br />
– 31. december 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,<br />
balance, pengestrømsopgørelse, segmentresultater og<br />
noter. Revisionen omfatter ikke budgettal i segmentoplysninger. Årsregnskabet<br />
udarbejdes efter årsregnskabsloven.<br />
Ledelsens ansvar for årsrapporten<br />
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab,<br />
der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.<br />
Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse<br />
af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge<br />
et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig<br />
fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller<br />
fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis<br />
og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.<br />
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner,<br />
der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med<br />
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede<br />
aftaler og sædvanlig praksis.<br />
Revisors ansvar og den udførte revision<br />
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag<br />
af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse<br />
med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik. Disse<br />
standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og<br />
udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at<br />
årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.<br />
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb<br />
og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger<br />
afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for<br />
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen<br />
skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor<br />
interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse<br />
og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med<br />
henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,<br />
men ikke med det formål at udtrykke en konklusion<br />
om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter<br />
endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis<br />
er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige<br />
skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af<br />
årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de<br />
dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse<br />
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede<br />
aftaler og sædvanlig praksis.<br />
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt<br />
og egnet som grundlag for vor konklusion.<br />
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.<br />
19<br />
Konklusion<br />
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af<br />
interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december<br />
2010 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter og<br />
pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 i<br />
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores<br />
opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i<br />
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter<br />
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.<br />
Udtalelse om ledelsesberetning<br />
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder<br />
en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.<br />
Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold<br />
til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har<br />
ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision<br />
af årsregnskabet.<br />
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen<br />
er i overensstemmelse med årsregnskabet.<br />
Erklæring om udført<br />
forvaltningsrevision<br />
I forbindelse med den finansielle revision af <strong>AVV</strong> I/S’s årsregnskab for<br />
2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder<br />
er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af selskabet.<br />
Ledelsens ansvar for forvaltningen<br />
Interessentskabets ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer<br />
og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn<br />
ved interessentskabets forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet<br />
om resultater er dokumenterede og dækkende for selskabets<br />
virksomhed i 2010.<br />
Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision<br />
I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, har vi for udvalgte<br />
forvaltningsområder undersøgt, om <strong>AVV</strong> I/S har etableret forretningsgange,<br />
der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde<br />
er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at<br />
forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk<br />
hensigtsmæssig måde.<br />
Konklusion<br />
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold,<br />
der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2010 på<br />
de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hen-
Den uafhængige revisors påtegning<br />
sigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om resultater<br />
ikke er dokumenterede og dækkende for selskabets virksomhed i<br />
2010.<br />
Supplerende oplysninger<br />
Uden at det har påvirket vores konklusion på den udførte forvaltningsrevision,<br />
gør vi opmærksom på, at der fra interessentkommunernes<br />
side ikke er stillet krav om rapportering af mål og resultater.<br />
Den udførte forvaltningsrevision bygger derfor på interessentskabets<br />
Anvendt regnskabspraksis<br />
<strong>Årsrapport</strong>en er udarbejdet i henhold til regnskabsbestemmelserne<br />
for mellemstore virksomheder (klasse C) i årsregnskabsloven med de<br />
tilretninger, der følger af, at interessentskabet er en offentlig virksomhed.<br />
Tilretninger vedrører opstilling af resultatopgørelsen og de supplerende<br />
afdelingsregnskaber, hvor årsregnskabslovens skemakrav er<br />
fraveget.<br />
Interessentskabet drives efter driftsøkonomiske principper med den<br />
målsætning, at virksomheden over en periode skal hvile i sig selv. Der<br />
tilstræbes derfor balance på de forskellige behandlingsområder, genbrugsordninger,<br />
forbrændingsanlæg og miljøanlæg (deponering), over<br />
tid.<br />
Resultatopgørelserne for afdelingerne indeholder intern handel afdelingerne<br />
imellem, da disse resultatopgørelser også tjener det formål<br />
at sammenligne med det bevilgede budget for året. Den interne omsætning<br />
er derimod ikke medregnet i den samlede resultatopgørelse.<br />
Der er ikke ændringer i regnskabspraksis i forhold til sidste år.<br />
Generelt om indregning og måling<br />
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes,<br />
herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.<br />
I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,<br />
herunder afskrivninger og nedskrivninger.<br />
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige<br />
økonomiske fordele vil tilflyde interessentskabet, og aktivets værdi<br />
kan måles pålideligt.<br />
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige<br />
økonomiske fordele vil fragå interessentskabet, og forpligtelsens<br />
værdi kan måles pålideligt.<br />
20<br />
egne og vores selvvalgte undersøgelser af forvaltningen.<br />
Hjørring, den 16. juni 2011<br />
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab<br />
Claus Muhlig,<br />
Statsautoriseret revisor<br />
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende<br />
måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt<br />
regnskabspost nedenfor.<br />
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris,<br />
hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden.<br />
Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af<br />
eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering<br />
af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.<br />
Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici,<br />
der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller<br />
afkræfter forhold, som eksisterede på balancedagen.<br />
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås<br />
årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud<br />
over det, der udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet,<br />
foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.<br />
Resultatopgørelse<br />
Nettoomsætning<br />
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og<br />
risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning<br />
indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse<br />
med salget.<br />
Periodisering<br />
Der er foretaget periodisering, så indtægter og omkostninger, der vedrører<br />
regnskabsåret, indgår i resultatopgørelsen uanset betalingstidspunktet.<br />
Finansielle poster<br />
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen
Anvendt regnskabspraksis<br />
med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter<br />
renteindtægter og –omkostninger, indeksering og amortisering af realkreditlån.<br />
Fordeling af fælles administrationsomkostninger<br />
Fordeling af fælles administrationsomkostninger foretages i henhold<br />
til interessentskabets vedtægt i forhold til de enkelte afdelingers faktiske<br />
omkostninger ekskl. statslige afgifter. De enkelte afdelingers<br />
andel fremgår af afdelingsregnskaberne.<br />
Balancen<br />
Materielle anlægsaktiver<br />
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede<br />
afskrivninger.<br />
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi<br />
efter afsluttet brugstid. Interne administrationsomkostninger er indeholdt<br />
i kostpris. Der afskrives ikke på grunde.<br />
Der afskrives for alle anlægsaktiver efter den lineære metode over<br />
forventede brugstider og restværdier, som for de forskellige typer af<br />
anlægsaktiver udgør:<br />
Brugstid Restværdi<br />
Bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 30 år 0%<br />
Tekniske installationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 år 0%<br />
Inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 år 0%<br />
Kørende materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 år 0%<br />
Løsøre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 8 år 0%<br />
Fjernvarmeledninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 år 0%<br />
Nyanskaffelser under 75.000 kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Ved<br />
større sammenhængende anlægsprojekter aktiveres hele anlægssummen<br />
inkl. administration og eventuelle rådgiverhonorarer. Anskaffelser<br />
over den nævnte beløbsgrænse aktiveres og afskrives over den<br />
forventede brugstid.<br />
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres<br />
som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger<br />
og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste<br />
eller tab indregnes i resultatopgørelsen som gevinst hhv. tab<br />
ved salg af aktiver.<br />
Varebeholdninger<br />
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde,<br />
hvor nettorealisationsprisen er lavere end kostprisen, nedskrives til<br />
denne lavere værdi.<br />
Værdien af ubehandlet affald er ikke opgjort, ligesom der ikke er opgjort<br />
en værdi af reservedele og driftsmidler.<br />
21<br />
Tilgodehavender<br />
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris. Værdien<br />
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab<br />
foretaget udfra individuel vurdering.<br />
Hensatte forpligtelser<br />
Hensættelse til reetablering af deponier indregnes i henhold til et<br />
skøn over årets stigning i omkostninger hertil, på tidspunktet for ophør<br />
med anvendelsen af anlæggene.<br />
Gældsforpligtelser<br />
Prioritetsgæld måles til amortiseret kostpris. Indeksering af prioritetsgæld<br />
betragtes som renteomkostning, som indregnes i resultatopgørelsen.<br />
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til<br />
nominel værdi.<br />
Pengestrømsopgørelsen<br />
Pengestrømsopgørelsen viser interessentskabets pengestrømme for<br />
året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet<br />
for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse<br />
og slutning.<br />
Pengestrømme fra driftsaktivitet<br />
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret<br />
for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital.<br />
Pengestrømme fra investeringsaktivitet<br />
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af anlægsaktiver.<br />
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet<br />
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse<br />
eller sammensætning af egenkapital, optagelse af lån, afdrag<br />
på rentebærende gæld.<br />
Likvider<br />
Likvider omfatter likvide beholdninger samt eventuelle kortfristede<br />
værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger,<br />
og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Kortfristet<br />
indlån fra Modtagestation Vendsyssel I/S fragår i likvide midler.
Resultatopgørelse 2010<br />
Note:<br />
Omsætning<br />
22<br />
Regnskab 2010 Regnskab 2009<br />
kr. kr.<br />
Behandlingsindtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.523.705 14.438.591<br />
Salg af energi og varer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.934.333 58.309.086<br />
1 Statsafgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.356.626 30.535.033<br />
Betaling fra deltagende kommuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.501.989 37.878.905<br />
Omsætning i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164.316.653 141.161.615<br />
Omkostninger<br />
2 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.638.131 28.864.897<br />
Driftsomkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.066.748 48.457.210<br />
3 Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.695.230 11.717.632<br />
Tab og forventet tab på debitorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.082 44.329<br />
Statsafgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.335.559 25.141.661<br />
7 Hensættelse til retablering af deponi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 500.000<br />
Omkostninger i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138.275.750 114.725.729<br />
Resultat før afskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.040.903 26.435.886<br />
4 Afskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -21.043.954 - 20.372.732<br />
Resultat før finansielle poster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.996.949 6.063.154<br />
Finansielle indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.427.353 1.604.788<br />
Finansielle omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -3.259.988 - 3.700.650<br />
Årets resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.164.314 3.967.292<br />
Resultatdisponering<br />
Overført til opsamlet driftsoverskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.164.314 3.967.292<br />
Årets resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.164.314 3.967.292
Balance pr. 31. december 2010<br />
Note:<br />
Aktiver<br />
23<br />
Regnskab 2010 Regnskab 2009<br />
kr. kr.<br />
5 Materielle anlægsaktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196.620.465 151.748.381<br />
Anlægsaktiver under udførelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.599.113 2.547.082<br />
Materielle anlægsaktiver i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199.219.578 154.295.463<br />
Varebeholdninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116.529 139.465<br />
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.158.269 14.944.507<br />
Andre tilgodehavender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.935.431 13.929.236<br />
Periodeafgrænsningsposter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331.090 194.098<br />
Likvide beholdninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.175.504 54.345.846<br />
Omsætningsaktiver i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.716.823 83.553.152<br />
Aktiver i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286.936.401 237.848.615<br />
Passiver<br />
6 Egenkapital ultimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153.606.650 150.442.336<br />
7 Hensættelse til reetablering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.200.000 4.700.000<br />
8 Langfristede gældsforpligtelser<br />
Kommunekredit lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.708.295 47.992.414<br />
Langfristet gæld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.708.295 47.992.414<br />
Kortfristede gældsforpligtelser<br />
8 Kommunekreditlån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.436.460 7.720.645<br />
Modtagestation Vendsyssel I/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.777.943 5.347.289<br />
Leverandører af varer og tjenesteydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.479.059 15.785.302<br />
Anden gæld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.727.994 5.680.629<br />
Kortfristet gæld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.421.456 34.713.865<br />
Gæld i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.129.751 82.706.279<br />
Passiver i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286.936.401 237.848.615
Pengestrømsopgørelse 2010<br />
24<br />
2010 2009<br />
kr. kr<br />
Pengestrømme fra driftsaktivitet<br />
Resultat af ordinær drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.164.314 3.967.292<br />
Afskrivninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.171.400 20.382.732<br />
11 Reguleringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.332.635 2.595.862<br />
12 Ændringer i driftskapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 772.892 - 16.277.944<br />
Pengestrømme fra drift før finansielle poster . . . . . . . . . . . . . . . . 25.895.457 10.667.942<br />
Finansielle indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.427.353 1.604.788<br />
Finansielle omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3.259.988 - 3.700.650<br />
Pengestrømme fra ordinær drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.062.822 8.572.080<br />
Pengestrømme fra investeringsaktivitet<br />
5 Investering i materielle anlægsaktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 66.195.516 - 18.689.454<br />
Salg af materielle anlægsaktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 0<br />
- 66.095.516 - 18.689.454<br />
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet<br />
8 Afdrag langfristet gæld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 6.568.303 - 5.562.781<br />
Provenu ved låneoptagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.000.000 0<br />
45.431.697 - 5.562.781<br />
Ændring af likviditet i året . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.399.003 - 15.680.155<br />
Likviditet pr. 01.01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.998.557 64.678.712<br />
Likviditet pr. 31.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.397.560 48.998.557<br />
Likviditet pr. 31.12. kan specificeres således:<br />
Kontant kassebeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.444 11.795<br />
Indestående i pengeinstitut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.172.060 54.334.051<br />
Udlån fra Modtagestation Vendsyssel I/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5.777.944 - 5.347.289<br />
9 Eventualforpligtelser<br />
10 Nærtstående parter<br />
52.397.560 48.998.557
Afdelingsregnskaber (segmenter)<br />
Segmentresultat,<br />
Genbrugscenteret Regnskab 2009 Regnskab 2010<br />
Budget 2010<br />
(i 1.000 kr.) (i kr.)<br />
(i 1.000 kr.)<br />
Omsætning Private Erhverv<br />
Behandlingsindtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.555 2.826.940 360.140 2.940<br />
Salg af energi og varer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.356 9.542.316 1.215.650 9.400<br />
Omsætning i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.911 12.369.256 1.575.790 12.340<br />
Omkostninger<br />
Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.081 3.492.374 444.913 3.600<br />
Driftsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.166 6.460.404 823.028 6.520<br />
Administrationsbidrag og kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . 989 1.441.207 183.604 960<br />
Tab og forventet tab på debitorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1.501 - 191 0<br />
Driftsomkostninger i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.237 11.392.484 1.451.354 11.080<br />
Resultat før afskrivning og finansielle poster . . . . . . . . . 1.674 976.772 124.436 1.260<br />
Afskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1.661 -1.278.593 - 162.887 -1.280<br />
Resultat efter afskrivning før finansielle poster . . . . . . . 13 -301.821 - 38.451 -20<br />
Finansielle indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 26.102 3.325 0<br />
Finansielle omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -14 0 0 0<br />
Årets resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 -275.719 -35.126 0<br />
25
Afdelingsregnskaber (segmenter)<br />
Segmentresultat,<br />
Forbrændingsanlægget Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2010<br />
(i 1.000 kr.) (i kr.) (i 1.000 kr.)<br />
Omsætning<br />
Affaldsbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.279 39.009.770 41.370<br />
Salg af energi og varer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.581 46.552.817 37.840<br />
Statsafgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.610 8.552.132 10.090<br />
Omsætning i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.470 94.114.719 89.300<br />
Omkostninger<br />
Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.696 9.465.414 8.500<br />
Driftsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.185 32.838.373 29.260<br />
Varekøb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.277 2.218.667 2.530<br />
Statsafgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.010 24.374.059 28.800<br />
Administrationsbidrag og kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.354 6.266.308 4.000<br />
Tab og forventet tab på debitorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 -4.947 0<br />
Driftsomkostninger i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.552 75.157.874 73.090<br />
Resultat før afskrivning og finansielle poster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.918 18.956.845 16.210<br />
Afskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -14.998 -15.146.154 -15.400<br />
Resultat efter afskrivning før finansielle poster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.920 3.810.691 810<br />
Finansielle indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981 1.277.656 0<br />
Finansielle omkostninger inkl. indeksregulering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -3.626 -3.117.798 -3.070<br />
Årets resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.275 1.970.549 -2.260<br />
Afdrag på gæld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.563 6.568.304 4.000<br />
26
Afdelingsregnskaber (segmenter)<br />
Segmentresultat, Miljøanlæg Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2010<br />
(i 1.000 kr.) (i kr.) (i 1.000 kr.)<br />
Omsætning<br />
Behandlingsindtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.535 6.880.213 7.170<br />
Salg af energi og varer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 539.293 1.940<br />
Omsætning i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.638 7.419.506 9.110<br />
Omkostninger<br />
Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.878 1.350.036 1.980<br />
Driftsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.818 4.430.858 5.600<br />
Administrationsbidrag og kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.137 1.037.244 770<br />
Tab og forventet tab på debitorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 19.036 0<br />
Driftsomkostninger i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.835 6.837.174 8.350<br />
Resultat før afskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -197 582.332 760<br />
Afskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1.186 -1.020.587 -1.100<br />
Tab ved salg af milevender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 -42.550 0<br />
Resultat efter afskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1.383 -480.805 -340<br />
Finansielle indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 120.269 330<br />
Årets resultat efter hensættelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -860 -360.536 -10<br />
Segmentresultat, Deponier Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2010<br />
(i 1.000 kr.) (i kr.) (i 1.000 kr.)<br />
Omsætning<br />
Behandlingsindtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.129.979 1.770<br />
Statsafgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.925 3.804.494 2.850<br />
Omsætning i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.925 5.934.473 4.620<br />
Omkostninger<br />
Personale, driftsledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296.400 0<br />
Driftsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960.806 1.160<br />
Administrationsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.000 110<br />
Statsafgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.132 3.961.500 2.710<br />
Driftsomkostninger i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.132 5.328.706 3.980<br />
Resultat før afskrivning og finansielle poster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -207 605.767 640<br />
Afskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -195.432 -150<br />
Hensættelse til reetablering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -500 -500.000 -500<br />
Årets resultat efter hensættelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -707 -89.665 -10<br />
27
Afdelingsregnskaber (segmenter)<br />
Segmentresultat,<br />
Kørselsafdelingen Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2010<br />
(i 1.000 kr.) (i kr.) (i 1.000 kr.)<br />
Omsætning<br />
Behandlingsindtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000 9.699.572 12.020<br />
Salg af energi og varer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.648 3.931.052 3.750<br />
Omsætning i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.684 13.630.624 15.770<br />
Omkostninger<br />
Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.757 5.646.779 6.600<br />
Driftsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.849 5.021.233 6.060<br />
Administrationsbidrag og kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938 1.387.986 1.210<br />
Tab og forventet tab på debitorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 27.617 0<br />
Driftsomkostninger i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.553 12.083.615 13.870<br />
Resultat før afskrivning og finansielle poster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.131 1.547.009 1.900<br />
Afskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1.482 -1.644.189 -1.930<br />
Avance ved salg af aktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 0 0<br />
Resultat efter afskrivning før finansielle poster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -341 -97.180 -30<br />
Finansielle indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0<br />
Finansielle udgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -61 -7.535 0<br />
Årets resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -402 -104.715 -30<br />
28
Afdelingsregnskaber (segmenter)<br />
Fælleskommunale ordninger<br />
Genbrugspladser Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2009<br />
(i 1.000 kr.) (i kr.) (i 1.000 kr.)<br />
Omsætning<br />
Driftsindtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.864 4.571.424 1.730<br />
* Brugerbetaling:<br />
Fast bidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.192 27.459.312 27.470<br />
Variable bidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.171 11.904.288 16.740<br />
Omsætning i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.227 43.935.024 45.940<br />
Omkostninger<br />
Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.452 8.942.215 9.400<br />
Driftsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.954 27.410.465 32.620<br />
Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.958 4.681.107 3.120<br />
Tab og forventet tab på debitorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 68 0<br />
Driftsomkostninger i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.366 41.033.855 45.140<br />
Resultat før afskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -139 2.901.169 800<br />
Afskrivninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1.055 -1.553.561 -800<br />
Årets resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1.194 1.347.608 0<br />
* Brugerbetaling: Interessentkommunernes betaling til driften af genbrugspladser er 4.846 tkr. mindre end budgetteret. Besparelsen skyldes<br />
færre<br />
Storskraldsordning Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2009<br />
(i 1.000 kr.) (i kr.) (i 1.000 kr.)<br />
Omsætning<br />
Driftsindtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 18.164<br />
Brugerbetaling, faste bidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 459.821<br />
Omsætning i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 477.985 460<br />
Omkostninger<br />
Driftsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 566.061 410<br />
Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 70.625 50<br />
Driftsomkostninger i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 636.686 460<br />
Årets resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 -158.701 0<br />
29
Afdelingsregnskaber (segmenter)<br />
Fælleskommunale ordninger, fortsat<br />
Bobleordning Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2010<br />
(i 1.000 kr.) (i kr.) (i 1.000 kr.)<br />
Omsætning<br />
Driftsindtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 1.713.879 1.040<br />
Brugerbetaling, faste bidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.717 3.378.685 3.380<br />
Omsætning i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.618 5.092.564 4.420<br />
Omkostninger<br />
Driftsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.878 3.713.346 4.040<br />
Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 497.600 380<br />
Driftsomkostninger i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.163 4.210.946 4.420<br />
Årets resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -545 881.618 0<br />
Miljøservice Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2010<br />
(i 1.000 kr.) (i kr.) (i 1.000 kr.)<br />
Omsætning<br />
Driftsindtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0<br />
Brugerbetaling, faste bidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 299.883 300<br />
Omsætning i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 299.883 300<br />
Omkostninger<br />
Driftsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 156.680 270<br />
Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 19.548 30<br />
Driftsomkostninger i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 176.228 300<br />
Årets resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 123.655 0<br />
30
Afdelingsregnskaber (segmenter)<br />
Fordeling af fællesomkostninger<br />
på afdelinger (segmenter) Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2010<br />
(i 1.000 kr.) (i kr.) (i 1.000 kr.)<br />
Omkostninger til administration, teknisk ledelse og fordeling<br />
af disse på interessentskabets behandlingsanlæg.<br />
Administration/Teknik/Service<br />
Omsætning<br />
Konsulentydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 6.320 20<br />
Adm. dagrenovation, sække . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 150.000 150<br />
Administration anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 433.457 1.000<br />
Adm.bidrag <strong>AVV</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.122 14.146.549 10.970<br />
Adm.bidrag MV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.207 1.191.172 1.250<br />
Omsætning i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.955 15.927.498 13.390<br />
Omkostninger<br />
Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.174 10.736.281 8.600<br />
Drift af ejendom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 564.603 550<br />
Information / marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972 1.312.944 1.190<br />
Kontorhold m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.793 2.730.190 2.250<br />
Kontingenter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 456.034 800<br />
Omkostninger i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.955 15.800.052 13.390<br />
Resultater før afskrivninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 127.446 0<br />
Afskrivninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 -127.446 0<br />
Resultater efter afskrivninger<br />
før finansielle poster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0<br />
Finansielle poster<br />
Finansielle indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.698 1.488.177 1.310<br />
Finansielle omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1.698 -1.488.177 -1.310<br />
Finansielle poster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0<br />
31
Noter<br />
Note 1: Statsafgifter<br />
Indtægt:<br />
32<br />
2010 2009<br />
kr. kr.<br />
Affaldsafgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.804.493 24.262.723<br />
Affaldsvarmeafgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.215.066 6.080.691<br />
Punktafgifter på affaldsvarme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337.067 191.619<br />
12.356.626 30.535.033<br />
Udgifter:<br />
Affaldsafgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.298.500 19.058.235<br />
Affaldsvarmeafgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.908.185 6.083.426<br />
Tillægsafgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.536.510 0<br />
CO2-afgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.152.419 0<br />
NOx-afgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439.945 0<br />
28.335.559 25.141.661<br />
Note 2: Personale<br />
Løn og gager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.852.527 30.898.440<br />
Pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.286.247 4.015.386<br />
Social sikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774.835 680.949<br />
Øvrige personaleomkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.460.803 1.443.612<br />
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.374.412 37.038.387<br />
Fordeling:<br />
Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.736.281 8.173.490<br />
Driftsafdelinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.638.131 28.864.897<br />
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.374.412 37.038.387<br />
Løn til direktion og bestyrelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.242.257 1.374.541<br />
Note 3: Administration<br />
Fordeling af udgiftsdækninger til administration/teknik/service<br />
2010 2009<br />
kr. kr.<br />
<strong>AVV</strong> I/S, driftsafdelinger:<br />
Adm.bidrag genbrugscenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.424.896 950.944<br />
Adm.bidrag kørselsafdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.340.375 901.927<br />
Adm.bidrag forbrændingsanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.552.081 5.137.937<br />
Adm.bidrag miljøanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786.821 995.465<br />
Adm.bidrag deponi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.249 0<br />
Adm.bidrag fælleskommunale ordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.919.127 3.135.172<br />
14.146.549 11.121.445<br />
Kontorhold genbrugscenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199.915 38.512<br />
Kontorhold kørselsafdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.612 36.038<br />
Kontorhold forbrændingsanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714.227 216.106<br />
Kontorhold miljøanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237.174 141.244<br />
Kontorhold fælleskommunale ordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349.753 164.287<br />
1.548.681 596.187<br />
Total til <strong>AVV</strong> I/S resultatopgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.695.230 11.717.632
Note 4: Afskrivninger<br />
33<br />
2010 2009<br />
kr. kr.<br />
Bygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.724.683 5.901.694<br />
Tekniske installationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.055.011 12.331.803<br />
Inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.486 242.772<br />
Kørende materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.441.229 1.347.183<br />
Løsøre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820.441 559.280<br />
Afskrivninger i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.128.850 20.382.732<br />
Afskrivninger består af:<br />
Afskrivninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.128.850 19.853.957<br />
Nedskrivning af vej/vægtanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 528.775<br />
Tab/gevinst ved salg af anlægsaktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.550 -10.000<br />
Løsøreafskrivning fordelt på driftsafdelinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -127.446 0<br />
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.043.954 20.372.732<br />
Note 5: Materielle anlægsaktiver<br />
Grund Bygning Tekn.install Inventar Kør.mat. Løsøre I alt<br />
Ibrugtagne aktiver<br />
Saldo 31.12.2009 9.996.112 139.979.928 204.279.065 4.223.122 17.006.814 14.165.552 389.650.593<br />
Tilgang i 2010 4.013.946 7.808.365 51.646.738 24.896 0 2.649.532 66.143.477<br />
Afgang i 2010 0 0 0 0 -401.772 0 -401.772<br />
Saldo 31.12.2010 14.010.058 147.788.293 255.925.803 4.248.018 16.605.042 16.815.084 455.392.298<br />
Samlet afskrivning<br />
Saldo 31.12.2009 0 63.890.889 148.788.097 3.824.268 10.187.760 11.211.197 237.902.211<br />
Afskrivning i 2010 0 5.724.683 13.055.011 87.486 1.441.229 820.441 21.128.850<br />
Afskrivning afgangs-<br />
førte aktiver i 2010 0 0 0 0 -259.228 0 -259.228<br />
Saldo 31.12.2010 0 69.615.572 161.843.108 3.911.754 11.369.761 12.031.638 258.771.833<br />
Værdi af ibrugtagne<br />
aktiver 31.12.2010 14.010.058 78.172.721 94.082.695 336.264 5.235.281 4.783.446 196.620.465<br />
Aktiver under udførelse<br />
Saldo 31.12.2009 0 218.774 2.328.308 0 0 0 2.547.082<br />
Overført til ibrugtagne 0 -182.400 -2.328.308 0 0 0 -2.510.708<br />
Tilgang i 2010 0 2.562.739 0 0 0 0 2.562.739<br />
Saldo 31.12.2010 0 2.599.113 0 0 0 0 2.599.113<br />
Regnskabsmæssig værdi<br />
31.12.2010 14.010.058 80.771.834 94.082.695 336.264 5.235.281 4.783.446 199.219.578<br />
Værdi i henhold til seneste offentlige vurdering i 2009 udgør tkr. 65.518, heraf grundværdi tkr. 13.771<br />
Hertil kommer tilkøbte og nyopførte bygninger, hvor der endnu ikke foreligger ejendomsvurderinger, til en regnskabsmæssig værdi<br />
på 7.500 tkr.
Noter<br />
Note 6: Egenkapital<br />
34<br />
2010 2009<br />
kr. kr.<br />
Overført driftsoverskud pr. 01.01.2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.442.336 146.475.044<br />
Overført jævnfør overskudsdisponering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.164.314 3.967.292<br />
Overført driftsoverskud pr. 31.12.2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153.606.650 150.442.336<br />
Interessentkommunernes andel pr. 31.12.2010 fordeles i henhold til vedtægten forholdsmæssigt efter ny ejerandele,<br />
beregnet efter Dronninglund Kommunes indtræden:<br />
Egenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 153.606.650<br />
Prioritetsgæld . . . . . . . . . . . . . kr. 101.144.756<br />
Ejerandel kr. Gæld kr. Egenkapital kr.<br />
Brønderslev kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,18% 22.433.907 34.069.955<br />
Hjørring kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,82% 78.710.849 119.536.695<br />
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00% 101.144.756 153.606.650<br />
Note 7: Hensatte forpligtelser<br />
Reetablering af arealer på miljøanlæg<br />
2010 2009<br />
kr. kr.<br />
Hensatte forpligtelser pr. 01.01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.700.000 4.200.000<br />
Tilgang i året . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 500.000<br />
Hensatte forpligtelser pr. 31.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.200.000 4.700.000<br />
Der er i balancen indregnet midler til reetablering af interessentskabets deponier. Hensættelsen, der tilvejebringes ved indregning i gebyrerne for<br />
deponering, dækker fremtidige omkostninger til reetablering af arealerne og fremtidige udgifter til bortledning af perkolat.<br />
Der er ikke hensat midler til imødegåelse af eventuelle forpligtelser ved større uheld på <strong>AVV</strong>s anlæg, der kan foranledige forurening af omgivelserne<br />
og dermed et erstatningsansvar. Det skyldes, at vi - som følge af vores mange forholdsregler på området - ikke anser det for sandsynligt, at<br />
den slags uheld kan forekomme jf. tidligere omtalte miljørisikovurdering side 6.<br />
Note 8: Langfristede gældsforpligtelser<br />
01.01.2010 31.12.2010 Afdrag i 2011 Restgæld efter 5 år<br />
Kommunekredit 55.713.059 101.144.756 9.436.460 252.801.127<br />
Kommunekredit kan specificeres således:<br />
Lån optaget i 1996, hovedstol kr. 85.000.000 – restgæld pr. 31.12.2010: kr. 39.301.966<br />
Lån optaget i 1997, hovedstol kr. 18.000.000 – restgæld pr. 31.12.2010: kr. 9.842.790<br />
Lån optaget i 2010, hovedstol kr. 52.000.000 – restgæld pr. 31.12.2010: kr. 52.000.000<br />
De .
Note 9: Eventualforpligtelse<br />
Der er i balancen opført et tilgodehavende på 10.890 tkr. i forbindelse med en verserende sag mod SKAT. <strong>AVV</strong> har indstævnet SKAT for Landsretten<br />
med påstand om tilbagebetaling af beløbet. Såfremt <strong>AVV</strong> ikke får medhold, vil resultatet blive påvirket negativt med 10.890 tkr. og sagsomkostninger.<br />
<strong>AVV</strong> er part i en sag, hvor Hjørring Varmeforsyning for Energitilsynet gør gældende, at <strong>AVV</strong> gennem de sidste 10 år har opkrævet mere end den omkostningsbestemte<br />
varmepris. Kravet er opgjort til 16,5 mio. kr. Sagen forventes afklaret i løbet af 2011, og det er ledelsens opfattelse, at sagen ikke vil<br />
have væsentlig indflydelse på interessentskabets økonomiske stilling, herunder stille krav om tilbagebetalinger til Hjørring Varmeforsyning.<br />
Det påhviler interessentskabet at genetablere arealer for deponi, samt opretholde rensning af perkolat ved udsivning af regnvand. Der er i balancen<br />
indregnet et beløb på 5.200 tkr. til denne forpligtelse, men de faktiske udgifter kan afvige såvel positivt som negativt.<br />
Note 10: Nærtstående parter<br />
Interessentskabets nærtstående parter udgøres af bestyrelses- og direktionsmedlemmer og interessentkommuner, jf. side 6.<br />
Alle transaktioner med nærtstående parter er gennemført på vedtægtsbestemte eller markedsmæssige vilkår.<br />
Note 11: Reguleringer<br />
35<br />
2010 2009<br />
kr. kr.<br />
Finansielle poster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.832.635 2.095.862<br />
Andre hensatte forpligtelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 500.000<br />
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.332.635 2.595.862<br />
Note 12: Ændring i driftskapital<br />
Ændring i varebeholdninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +22.936 +228.723<br />
Ændring i tilgodehavender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -356.949 -16.261.070<br />
Ændring i leverandørgæld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -783.354 +1.153.346<br />
Ændring i anden gæld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +344.475 -1.398.943<br />
Samlet påvirkning på pengestrøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -772.892 -16.277.944
<strong>AVV</strong> i fremtiden<br />
<strong>AVV</strong> I/S skal også fremover være et innovativt center for affaldshåndtering i Nordjylland.<br />
Vi vil – inden for lovgivningens rammer – løbende videreudvikle og forbedre konceptet<br />
om totalløsninger på affaldsområdet. Det vil vi bl.a. gøre ved at kombinere interne og<br />
eksterne indsamlingssystemer og behandlingsanlæg.<br />
Vores målsætninger er også:<br />
• at behandle affaldet under hensyntagen til både økonomi og miljø, ud fra deviserne<br />
”genbrug med omtanke” og ”mest miljø for pengene”<br />
• at mindske miljøbelastningen ved affaldshåndteringen<br />
• at skabe et godt og afvekslende arbejdsmiljø for vores medarbejdere<br />
• at udvikle og vedligeholde vores egen viden om affald samt at formidle denne viden<br />
videre til andre<br />
• at informere åbent om vores miljøforhold<br />
• at skabe det økonomiske råderum, der sikrer, at selskabet til stadighed har effektive<br />
og tidssvarende behandlingsanlæg
Change language