Mål- og økonomirapport Nr. 3 2005 - Hovedstadens ...

Hovedstadens Sygehusfællesskab 

H:S Direktionen 

Oktober 2005 

ISSN: 1604-7966 

Titel: Mål- og økonomirapport 

Mål- og økonomirapport 

Nr. 3 

2005

Indholdsfortegnelse 

Mål- og økonomirapport 

Side 

Forord 4 

1. Hovedtal for H:S økonomi 5 

1.1. Forventet regnskab 5 

1.2. Meraktivitetsordning og takststyring 6 

1.3. Tillægsbevillinger 8 

2. Status og udvikling vedrørende mål for H:S 10 

2.1. Mål for behandling 10 

2.1.1. Aktivitetsmål 10 

2.1.2. Kvalitetsmål 12 

Bilagsdel 

Bilag 1 Gennemgang af institutionskonti 

Hovedstadens Sygehusfællesskabs forventede økonomi i 2005 2 

Gennemgang af institutionskonti 3 

1. Hospitaler 3 

1.1. Rigshospitalet 3 

1.2. Hvidovre Hospital 8 

1.3. Bispebjerg Hospital 13 

1.4. Frederiksberg Hospital 18 

1.5. Amager Hospital 23 

1.7. Sct. Hans Hospital 27 

2. Tværgående institutioner 30 

2.1. H:S Apoteket 30 

2.2. H:S Sygeplejerskeuddannelsen 31 

2.3. Centralvaskeriet 33 

3. Behandling på fremmede institutioner 34 

3.1. Københavns Kommunes borgere 34 

3.2. Frederiksberg Kommunes borgere 35 

4. Administration 36 

4.1. H:S Direktionen 36 

5. Fælles formål 37 

5.1. Generelle puljer m.v. 37 

5.2. Pensionsvæsen 46 

5.4. Psykiatriplan – investeringer 49 

2

5.5. Investeringer – IT-strategi 52 

6. Renter m.v. 54 

6.1. Renter 54 

6.2. Købsmoms 55 

7. Finansposter 56 

7.1. Finansposter 56 

8. Bidragsbetaling 58 

8.1 Staten 58 

8.2. Københavns Kommune 59 

8.3. Frederiksberg Kommune 60 

8.4. Efterregulering 61 

3

Forord. 

I henhold til vedtægtens § 22 skal Direktionen for H:S mindst fire gange årligt udarbejde en 

økonomi- og aktivitetsrapport til bestyrelsen. 

Fra og med 2004 er rapporterne blevet kaldt ”Mål- og økonomirapport”. 

Denne rapport er den tredje rapport for 2005. 

Rapporten indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsmæssige resultat for 2005. 

Der redegøres for forventningerne til udviklingen for aktivitets- og kvalitetsmål samt for økonomien 

for året som helhed og for de overvejelser, som disse forventninger giver anledning til. 

Rapporten omfatter en hoveddel om forventningerne til mål- og økonomiudviklingen i 2005 samt en 

oversigt over de overførsler, hvortil der i rapporten er søgt om tillægsbevilling, og en bilagsdel, der 

indeholder flere detaljer om de enkelte institutionsområder/budgetkonti. 

Bilagsdelen indeholder i bilag 1 en gennemgang af aktivitetsmål, kvalitetsmål og økonomi for de 

enkelte institutionskonti. 

Derudover vil der årligt ske en endelig rapportering af samtlige kvalitetsmål i form af en 

Kvalitetsberetning. Ud over de kvalitetsmål for behandling, som indgår i den løbende opfølgning, vil 

kvalitetsberetningen omfatte opfølgning vedrørende øvrige mål for behandling samt mål for 

forskning, forebyggelse og uddannelse. Derudover vil beretningen at indeholde en redegørelse for 

det samlede kvalitetsarbejde. 

4

1. Hovedtal for H:S økonomi 

1.1. Forventet regnskab 2005 

Rapporten indeholder en prognose om, at der samlet set for H:S forventes et mindreforbrug på 8,8 

mio. kr. i 2005. 

Prognoserne er for de enkelte konti behæftet med usikkerhed, især i forhold til det endelige resultat 

af meraktivitetsordningen, og der kan senere komme afvigelser. For at imødegå usikkerheden ved 

ordningen er der afsat 35 mio. kr. på konto 5.1.10. Generel pulje, og det vurderes, at der ikke er 

usikkerhed om den samlede budgetoverholdelse. 

Resultatet fremkommer efter at 34 mio. kr. af mindreforbruget er modregnet på konto 7.1.10. 

Likvide beholdninger, da beløbet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2006 medgår som 

finansiel forudsætning i 2006. 

På samtlige hospitaler forventes der at være balance mellem regnskab og budget. På 

Rigshospitalet og Hvidovre Hospital forventes mindreforbrug vedrørende indtægtsgivende 

forskning, der senere søges overført til følgende år, og beløbene indgår dermed ikke i det samlede 

resultat. 

For så vidt angår tværgående driftsinstitutioner ventes budgetoverholdelse med undtagelse af 

bidrag til CVU Øresund vedrørende H:S Sygeplejerskeuddannelsen, hvor der er merudgifter på 1,3 

mio. kr. som følge af flere studerende (taksameter-ordning). 

På kontoen for Generel Pulje forventes et mindreforbrug på 27,7 mio. kr. i 2005, der kan henføres 

til meraktivitetsordningen og takststyring for egne og fremmede borgere. 

For egne borgere udbetales 118,7 mio. kr. fra staten. Efter modregning af sygesikringens andel og 

hospitalernes 50/50-andel udløses en merindtægt i forhold til det hidtidige indtægtsbudget på 38,0 

mio. kr. Beløbet er i rapporten overført til Generel pulje. For fremmede borgere udløser øget 

aktivitet fra amterne, at der kan frigøres 24,7 mio. kr. efter modregning af hospitalernes 50/50andel. 

Den samlede effekt af prognosen kan dermed opgøres til 62,7 mio. kr. Da der er usikkerhed 

på en række områder i forhold til meraktivitetsordningen, er der som nævnt indledningsvis 

disponeret 35,0 mio. kr. som reserve, hvorved mindreforbruget på 27,7 mio. kr. på kontoen 

fremkommer. 

På kontoen for patienterstatninger forventes en mindreudgift på 11 mio. kr., mens der på 

pensionsområdet ventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., som skyldes mindreforbrug vedr. 

pensionsudbetalinger samt vedrørende udgifter til rådighedsløn og ventepenge. 

Der er derudover en merindtægt på rentekontoen på 0,3 mio. kr. 

Det samlede resultat for H:S på 8,8 mio. kr. fremkommer ved summen af de nævnte afvigelser for 

tværgående driftsinstitutioner og fælles konti, der udgør et mindreforbrug på i alt 42,8 mio. kr., 

fratrukket den nævnte modregning af 34,0 mio. kr. på konto 7.1.10. Likvide beholdninger, idet 

beløbet skal anvendes i 2006. 

Rapporten indeholder en række budgetkorrektioner hvor 2 udløser forslag om tillægsbevillinger. 

For en nærmere beskrivelse af formålet med disse budgetkorrektioner henvises til afsnit 1.3. 

nedenfor. 

Institutionernes tilbagemeldinger er sammenfattet i den følgende oversigt. 

5

Budget - regnskab år 

Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 

budget tioner budget regnskab afvigelse 

Konto Udgiftsområde (mio. kr.) 2005 2005 2005 2005 2005 

1. Hospitaler 6.380,9 320,1 6.701,0 6.668,3 -32,7 

1.1. Rigshospitalet 2.167,1 197,0 2.364,1 2.343,8 -20,3 

1.2. Hvidovre Hospital 1.210,0 69,0 1.279,1 1.266,7 -12,4 

1.3. Bispebjerg Hospital 1.421,3 23,2 1.444,5 1.444,5 0,0 

1.4. Frederiksberg Hospital 727,8 17,0 744,8 744,8 0,0 

1.5. Amager Hospital 469,1 16,5 485,6 485,6 0,0 

1.7. Sct. Hans Hospital 385,7 -2,6 383,1 383,1 0,0 

2. Tværgående driftsinstitutioner 86,2 11,8 98,0 99,3 1,3 

3. Behandling på fremmede institutioner 548,6 -11,0 537,6 537,6 0,0 

4. Administration 66,0 5,7 71,7 71,7 0,0 

5. Fælles formål i øvrigt 744,2 -51,1 693,0 649,3 -43,7 

6. Renter m.v. -7,5 -2,2 -9,7 -10,0 -0,3 

1.-6. Budget før fin.poster og bidr.betaling 7.818,4 273,3 8.091,7 8.016,3 -75,4 

7. Finansposter -406,6 -273,3 -679,9 -613,2 66,6 

8. Bidragsbetaling 7.411,8 0,0 7.411,8 7.411,8 0,0 

1.-8. Hovedstadens Sygehusfællesskab i alt 0,0 0,0 0,0 -8,8 -8,8 

1.2. 

Meraktivitetsordning og takststyring 

Der forventes samlet en nettoindtægt på 27,7 mio. kr. vedrørende meraktivitetsordning og 

takststyring efter afsættelse af 35 mio. kr. på Generel Pulje til at imødegå usikkerhed ved 

ordningen. 

Meraktivitetsordningen 

for 2005 giver H:S trækningsret svarende til potentielle indtægter på indtil 

134,6 mio. kr. af en samlet statslig pulje på 1.257 mio. kr. 

H:S 

baseline er i maj 2005 opgjort til 4.888,9 mio. kr., og trækningsretten udløses, hvis H:S 

kommer over den fastsatte baseline. 

Ordningen 

er internt i H:S tilrettelagt således, at der for hospitalernes produktion ekskl. psykiatri 

fastlægges et udgangspunkt (præstationsbudget), og at hospitalerne ved meraktivitet i forhold 

præstationsbudgettet kan påregne tilførsel svarende til 50 pct. DRG-takst. Der stilles samtidig krav 

om tilsvarende budgetreduktion, hvis aktiviteten ligger under baseline. 

I takststyringen skelnes der ikke mellem H:S borgere og fremmede borgere, og det anførte 50% 

princip gælder begge patientkategorier vedrørende hospitalernes udgiftsbudget. 

Præstationsbudgetterne 

er samtidig opdelt i et budget for H:S borgere og fremmede borgere. 

Hvis 

der udløses mer- eller mindreaktivitet på hospitalerne vedrørende fremmede borgere vil der 

skulle foretages den tilsvarende forhøjelse eller nedsættelse af indtægtsbudgettet. Der tages 

samtidig blandt andet hensyn til virkningen af, at afregningen for højt specialiseret behandling efter 

sygehuslovens regler baseres på hospitalernes omkostningsbestemte takster, som er forskellige 

fra DRG-systemet. 

6

Resultatet for egne borgere 

Prognosen for 2005 tyder på, at 

der vil blive præsteret aktivitet vedrørende H:S borgere ud over 

den statslige baseline svarende til en værdi på 169,5 mio. kr., hvoraf 70 pct. eller 118,7 mio. kr. 

kan forventes honoreret af den statslige pulje. 

Af de 

118,7 mio. kr. forventes 16,8 mio. kr. udbetalt til sygesikringsområdet, mens de 101,9 mio. 

kr. af den forventede udbetaling skyldes aktivitet på hospitalsområdet. 

Opgjort 

i forhold til præstationsbudgettet for H:S borgere på H:S hospitalerne er der samlet tale om 

en merproduktion – primært på Rigshospitalet og Hvidovre Hospital - på i alt ca. 28,4 mio. kr. som 

via 50/50 ordningen udløser merbevillinger på hospitalerne på sammenlagt ca. 14,2 mio. kr. 

Det 

samlede resultat bliver en nettoindtægt vedrørende egne borgere på 87,7 mio. kr., som er 38,0 

mio. kr. højere end de hidtil forudsatte indtægter på området. Beløbet er i rapporten overført til 

konto 5.1.10. Generel Pulje 

Der 

henvises til følgende oversigt: 

Forventet resultat, takststyring egne borgere 2005 

(mio. kr.) 

Tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet -118,7 

heraf sygesikringsområdet -16,8 

hospitaler -101,9 

Udgift, meraktivitet sygesikringen 16,8 

Afvigelse egne hospitaler (50% virkning) 14,2 

Prognose nettoindtægt i alt -87,7 

Hidtidigt budget -49,7 

Afvigelse / ny indtægtsforhøjelse -38,0 

Prognosen 

for hospitalerne er nærmere gengivet i den følgende oversigt. Meraktivitet på 28,4 mio. 

kr. 

er det samlede resultat (fuld takst). Prognosen svarer til forventningen om en 

bevillingsforøgelse på samlet set 14,2 mio. kr. 

Der henvises til følgende oversigt: 

7

Takststyring, H:S hospitalerne. Egne borgere 

Præstations- Prognose Mer-/mindre 

budget meraktivitet bevilling, 

(mio. kr.) udgiftbudget 

100 % DRG 100 % DRG 50% DRG 

Rigshospitalet 1.693,4 13,3 6,7 

Bispebjerg Hospital 949,2 10,2 5,1 

Hvidovre Hospital 876,0 5,4 2,7 

Amager Hospital (excl. KAS) 329,4 0,3 0,1 

Frederiksberg Hospital 589,0 -0,9 -0,4 

i alt 4.437,0 28,4 14,2 

Resultat, fremmede borgere på H:S hospitaler. 

Aktiviteten for fremmede borgere på H:S hospitaler skønnes at ligge over præstationsbudgettet. 

Som det fremgår af nedenstående oversigt indebærer prognosen, at hospitalerne får en 

meraktivitet på 91,6 mio. kr. i DRG-værdi, der efter modellens mekanisme udløser en merbevilling 

på 45,8 mio. kr. på udgiftssiden (50% DRG) og en indtægtsvirkning på 70,5 mio. kr. i 

merindtægter. 

Takststyring, H:S hospitalerne. Fremmede borgere 

(mio. kr.) Præstations- Prognose Indtægts- Udgifts- Netto 

budget meraktivitet budget *) 

budget 

100 % DRG 100 % DRG 50% DRG 

Rigshospitalet 2.076,3 76,9 -56,1 38,4 -17,7 

Bispebjerg Hospital 139,9 0,7 -0,7 0,3 -0,3 

Hvidovre Hospital 431,5 5,9 -5,6 2,9 -2,6 

Amager Hospital (excl. KAS) 14,4 1,8 -1,8 0,9 -0,9 

Frederiksberg Hospital 85,4 6,3 -6,3 3,2 -3,2 

i alt 2.747,5 91,6 -70,5 45,8 -24,7 

*) Korrektion svarende til indtægtsvirkning. 

Mer-/mindrebevilling 

Prognosen for fremmede borgere må foreløbigt betegnes som forholdsvis usikker, og der vil 

efterfølgende kunne komme afvigelser. 

1.3. Tillægsbevillinger vedrørende overførsler 

Rapporten indeholder 2 forslag om overførsler, der kræver tillægsbevilling, hvilket er sammenfattet 

i nedenstående skema. Der er i overensstemmelse med bevillingsreglerne alene søgt om 

tillægsbevillinger for korrektioner, der indebærer en nedsættelse af institutionernes nettobudget og 

overførsel af midlerne til centrale puljer samt for korrektioner, der vedrører finansposter. 

8

Oversigt over budgetkorrektioner, der kræver tillægsbevilling 

Fra Til Beløb 

Konto Institution Konto Institution mio. kr. 

1 7.1.10. Finansposter 1.1.10. Rigshospitalet, drift 55,9 

2 7.1.10. Finansposter 1.2.90. Hvidovre Hospital, drift 3,0 

Bemærkninger: 

1. Tilførsel af 55,9 mio. kr. til konto 1.1.10 Rigshospitalet vedr. lånefinansieret apparatur til 

kræftbehandling. Tilførslen sker fra konto 7.1.10. Finansposter. 

2. Tilførsel af 3,0 mio. kr. til konto 1.2.90 Hvidovre Hospital vedr. lånefinansieret 

projektering/etablering af isolationsafdeling. Tilførslen sker fra konto 7.1.10. 

Finansposter. 

Overførslerne er nærmere beskrevet i de enkelte institutionsafsnit i rapportens bilag 1. 

9

2. Status og udvikling vedrørende mål for H:S 

2.1. Mål for behandling 

2.1.1. Aktivitetsmål 

Aktivitetsmål og forventninger til aktiviteten i 2005 fremgår af nedenstående oversigt. 

Budget Prognose Afvigelse 

2005 2005 

Somatik Psykiatri Somatik Psykiatri Somatik Psykiatri 

H:S 

borgere Øvrige 

H:S 

borgere Øvrige H:S borgere Øvrige 

H:S 


H:S 


H:S 


Udskrivninger 115.958 61.120 6.180 919 115.703 60.405 6.179 876 -255 -715 -1 -43 

Rigshospitalet 33.036 36.927 1.180 194 33.006 36.921 1.141 143 -30 -6 -39 -51 

Hvidovre Hospital 28.551 12.701 1.116 93 28.561 12.573 1.046 95 10 -128 -70 2 

Bispebjerg Hospital 25.765 2.932 1.826 154 26.126 2.906 1.829 172 361 -26 3 18 

Frederiksberg Hospital 18.189 2.003 722 24 18.023 1.837 677 25 -166 -166 -45 1 

Amager Hospital 10.417 6.557 814 358 9.987 6.168 904 339 -430 -389 90 -19 

Sct. Hans Hospital - 

- 522 96 - 

- 582 102 - 

- 60 6 

Ambulante besøg 900.490 395.802 186.770 14.877 903.330 402.659 187.526 15.347 2.840 6.858 756 470 

Rigshospitalet 302.519 196.165 25.404 3.627 302.810 196.083 28.031 3.447 291 -82 2.627 -180 

Hvidovre Hospital 204.772 102.920 23.417 386 215.054 107.464 21.972 413 10.282 4.544 -1.445 27 

Bispebjerg Hospital 196.056 36.564 70.329 2.682 187.583 36.658 73.635 4.351 -8.473 94 3.306 1.669 

Frederiksberg Hospital 135.587 18.824 23.701 310 135.120 20.728 25.438 102 -467 1.904 1.737 -208 

Amager Hospital 61.556 41.328 28.322 6.564 62.763 41.726 23.529 5.505 1.207 398 -4.793 -1.059 


- 15.597 1.308 - 

- 14.921 1.529 - 

- -676 221 

Operationer 57.032 31.775 60.562 33.715 3.530 1.940 

Rigshospitalet 21.716 18.457 21.852 18.572 136 115 

Hvidovre Hospital 10.567 5.269 12.658 6.656 2.091 1.387 

Bispebjerg Hospital 11.887 3.934 13.688 4.460 1.801 526 

Frederiksberg Hospital 10.530 2.146 10.176 2.356 -354 210 

Amager Hospital 2.332 1.969 2.188 1.671 -144 -298 


- 

- 

- 

- 

- 

DRG-værdi (mio. kr.) 1 

4.543,7 2.987,4 4.507,5 3.030,5 -36,2 43,1 

Rigshospitalet 1.712,8 2.088,7 1.691,5 2.127,0 -21,3 38,3 

Hvidovre Hospital 958,0 459,2 962,4 466,1 4,4 6,9 

Bispebjerg Hospital 949,3 139,9 945,5 141,2 -3,8 1,3 

Frederiksberg Hospital 594,2 86,2 582,5 87,0 -11,7 0,8 

Amager Hospital 329,4 213,5 325,6 209,2 -3,8 -4,3 

Sct. Hans Hospital 

1 

DRG samlet aktivitet. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Aktivitetsmål vedrørende somatikken for H:S borgere og øvrige er baseret på det ajourførte 

præstationsbudget for 2005 (Regnskab 2004 i 2005-takster inkl. korrektioner vedr. 2005), mens 

aktiviteten vedrørende psykiatrien er baseret på regnskab 2004. 

Rigshospitalet forventer et øget antal operationer på 1.146 svarende til knap 3 pct. Derudover 

forventes en meraktivitet primært vedr. udenamtspatienter på 1.516 udskrivninger svarende til 2,2 

pct. samt 11.316 flere ambulante besøg svarende til 2,3 pct. Vedr. psykiatrien forventes en 

mindreaktivitet på 90 udskrivninger svarende til 6,6 pct. samt en meraktivitet på 2.447 ambulante 

besøg, hvilket svarer til 8,4 pct. 

DRG-værdien for den samlede aktivitet forventes at stige med 91 mio. kr. 

Hvidovre Hospital forventer et øget antal operationer på 177 svarende til 1,1 pct. Der forventes 

en mindreaktivitet vedr. somatikken på 118 udskrivninger svarende til 0,3 pct., mens der på det 

ambulante område forventes en meraktivitet på knap 15.000 besøg, hvor godt 2/3 af den 

ambulante meraktivitet vedrører H:S borgere. Dette skal primært forklares med et stigende antal 

fødsler samt den gradvise konvertering fra stationær til ambulant behandling. På det psykiatriske 

10

område forventes en mindreaktivitet på 68 udskrivninger svarende til 5,6 pct. samt 1.418 færre 

ambulante besøg svarende til 4,9 pct. hovedsageligt vedr. H:S borgere. 

DRG-værdien for den samlede aktivitet forventes at stige med godt 11 mio. kr. 

Bispebjerg Hospital forventer en stigning i antallet af operationer på 2.327 svarende til knap 15 

pct. primært vedrørende H:S borgere. Der er især tale om vækst vedrørende mindre operationer 

på Videnscenter for sårheling. Der forventes en meraktivitet på 335 udskrivninger vedr. somatikken 

svarende til godt 1 pct. samt en meraktivitet på 21 udskrivninger vedr. psykiatrien (1 pct.). På det 

somatiske område vedrører meraktiviteten hovedsageligt H:S borgere. Afvigelsen vedr. ambulante 

besøg inden for somatik skyldes primært et lavere registreret aktivitetsniveau i kardiologi og inden 

for geriatri. 

DRG-værdien for den samlede aktivitet forventes at stige med 9,6 mio. kr. 

Frederiksberg Hospital forventer et fald i antallet af operationer på 144 svarende til godt 1 pct. i 

forhold til det ajourførte budget primært vedr. H:S borgere, hvilket hovedsageligt skal tilskrives 

ortopædkirurgisk klinik, urologisk klinik samt gynækologisk klinik. Der forventes samtidig i alt 332 

færre udskrivninger svarende til 1,6 pct. Vedr. ambulante besøg forventes en meraktivitet på 1.437 

udelukkende vedr. udenamtspatienter. På det psykiatriske område forventes en mindreaktivitet på 

44 vedr. stationære patienter svarende til knap 6 pct. og en meraktivitet vedr. ambulante besøg på 

1.529 svarende til 6,4 pct. 


Amager Hospital forventer 442 færre operationer, hvilket svarer til godt 10 pct. Derudover 

forventes en mindreaktivitet vedr. somatikken for de stationære patienter. Vedr. de stationære 

patienter forventes et fald på 819 svarende til 4,8 pct. For de ambulante patienter forventes en 

stigning på 1.605 svarende til 1,6 pct. Vedrørende psykiatrien forventes en stigning i de stationære 

patienter på 71 svarende til 6 pct., mens der forventes et fald i antallet af psykiatriske ambulante 

patienter på 5.852 svarende til knap 17 pct. 

DRG-værdien for den samlede aktivitet forventes at falde med 6,0 mio. kr. 

Sct. Hans Hospital forventer 66 flere udskrivninger hvilket svarer til10,7 pct. og 455 færre 

ambulante besøg svarende til 2,7 pct. 

11

2.1.2. Kvalitetsmål 

Nedenstående oversigt viser status og forventninger til udviklingen i kvalitetsmål for 2005 for 

hospitalerne under ét. Oversigten bringes for hvert af hospitalerne i institutionsdelen til rapporten 

(bilag 1). 

H:S i alt Regnskab Regnskab Prognose Resultatkrav Mål 

2003 2004 2005 2005 

Ventetid 

Kvitteringsbrev med tid til forundersøgelse/behandling 

skal udsendes inden for 7 hverdage 78% 79% 79% 80% 85% 

Patienterne modtager besked om tid til behandling 

senest 8 hverdage efter forundersøgelse 66% 71% 74% 73% 85% 

Patienterne har maksimalt to måneders ventetid til 

behandling/operation 74% 73% 76% 78% 80% 

Den maksimale ventetid for patienter med livstruende 

sygdomme udgør 

til forundersøgelse højst 2 uger 74% 67% 75% 81% 100% 

til operation/medicinsk behandling højst 2 uger 87% 88% 88% 91% 100% 

til efterbehandling højst 4 uger 40% 41% 50% 45% 100% 

Modtagelse 

Ventetiden i skadestuen for patienter med rødt kort 

udgør under 1 time 95% 95% 95% 

Udskrivning 

Alle udskrivningsbreve afsendes senest 3. kalenderdag efter 

udskrivningen 64% 68% 69% 73% 85% 

På kvalitetsområdet ligger hospitalerne under ét tæt på resultatkravet for 2005. Resultatkravet for 

hospitalerne er dog kun opfyldt for 3 ud af de 8 målepunkter. Det drejer sig om målepunktet vedr. 

besked om tid til behandling efter forundersøgelse, efterbehandlingsdelen for livstruende 

sygdomme samt ventetid i skadestuen. På de øvrige målepunkter er der udsving på henholdsvis -1 

og -4 procentpoint hvad angår kvitteringsbreve og udsendelse af udskrivningsbreve samt –2 

procentpoints vedrørende 2 måneders ventetid til behandling/operation. Derudover er der udsving 

på henholdsvis -6 og -3 procentpoint hvad angår forundersøgelse samt operation vedr. de 

livstruende sygdomme. 

Resultatet for de enkelte mål gennemgås i det følgende. 

Mål: Maksimalt 7 hverdage til udsendelse af kvitteringsbrev med tid til 

forundersøgelse/behandling. 

Den samlede prognose for hospitalerne viser en målopfyldelse på 79 pct., hvilket er 1 procentpoint 

under resultatkravet for 2005. 

Kun ét af hospitalerne forventer at den gennemsnitlige prognose for hele året kommer under 

resultatkravet. Dog forventer hospitalet at komme på niveau med resultatkravet inden årets 

udgang. 

Mål: Besked om tid til behandling maksimalt 8 hverdage efter forundersøgelse 

12

Den samlede prognose viser en målopfyldelse, der ligger 1 procentpoint over resultatkravet på 73 

pct. 

Kun ét af hospitalerne forventer at den gennemsnitlige prognose for hele året kommer under 

resultatkravet. Dog forventer hospitalet at komme på niveau med resultatkravet inden årets 

udgang. 

Mål: Patienterne har maksimalt to måneders ventetid til behandling/operation. 

Den samlede prognose viser en målopfyldelse på 76 pct., hvilket er 2 procentpoint under 

resultatkravet på 78 pct. 

Hvidovre Hospital, Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital forventer at komme under 

resultatkravet i 2005. Der henvises til bemærkningerne herunder. 

Mål: Den maksimale ventetid for patienter med livstruende sygdomme udgør 

• til forundersøgelse højst 2 uger 

• til operation/medicinsk behandling højst 2 uger 

• til efterbehandling højst 4 uger 

Vedr. målepunktet, at ventetiden til forundersøgelse for patienter med livstruende sygdomme højst 

må udgøre 2 uger ligger prognosen 6 procentpoint under resultatkravet for 2005. Vedr. 

målepunktet, at ventetiden til operation/medicinsk behandling højst må udgøre 2 uger ligger 

prognosen 3 procentpoint under resultatkravet. 

Kirurgisk gastroenterologi (mave-/tarmkræft) oplever konkret en flaskehals på 

operationsstuekapaciteten. Det er ved at blive afdækket om tilstrækkelig operationsstuekapacitet 

kan tilvejebringes ved omfordeling af trækket på de eksisterende operationsstuer på tværs af 

Rigshospitalet. Når den ekstra operationsstuekapacitet er tilvejebragt, forventes resultatkravet 

vedrørende 2 ugers ventetid til behandling nået. 

Mål: Ventetiden i skadestuen for patienter med rødt kort udgør under 1 time. 

Den samlede prognose viser en målopfyldelse, der opfylder resultatkravet på 95 pct. 

Kun ét af hospitalerne forventer at komme under resultatkravet for 2005. 

Mål: Udskrivningsbreve skal afsendes senest 3. kalenderdag efter udskrivningen 

Hospitalernes samlede forventning er, at 69 pct. af udskrivningsbrevene (epikriser) i 2005 vil blive 

afsendt til den praktiserende læge senest 3 kalenderdage efter udskrivningen. 

Prognosen ligger dermed 4 procentpoint under resultatkravet på 73 pct. 

Fire af hospitalerne forventer at komme under resultatkravet. 

Der kan derudover fremhæves følgende om målopfyldelsen på hospitalsniveau: 

13

Rigshospitalet 

For Rigshospitalet er der ikke god målopfyldelse for de forskellige resultatkrav vedr. 

brevudsendelse, hvor en ventet fremgang er udeblevet. Det drejer sig om afvigelser på 5-6 

procentpoint i forhold til resultatkravet. Rigshospitalet forventer dog inden årets udgang at komme 

på niveau med resultatkravet for den enkelte måned. 

Vedr. målepunktet, at ventetiden til efterbehandling for patienter med livstruende sygdomme højst 

må udgøre 4 uger ligger prognosen 5 procentpoint over resultatkravet på 50 pct. for 2005, hvilket 

er en fremgang på 2 procentpoint siden sidste Mål- og økonomirapport. 

Rigshospitalet har imidlertid problemer med målopfyldelsen vedr. ventetid til forundersøgelse samt 

operation/medicinsk behandling, hvor målopfyldelsen ligger henholdsvis 6 og 3 procentpoint under 

resultatkravet. Hospitalet har iværksat en nærmere udredning af baggrunden for det lave resultat 

vedrørende ventetid til forundersøgelse. Med hensyn til målopfyldelsen vedrørende behandling 

oplever kirurgisk gastroenterologi (mave-/tarmkræft) konkret en flaskehals på 

operationsstuekapaciteten. Det er ved at blive afdækket, om tilstrækkelig operationsstuekapacitet 

kan tilvejebringes ved omfordeling af trækket på de eksisterende operationsstuer på tværs af 

Rigshospitalet. Når den ekstra operationsstuekapacitet er tilvejebragt, forventes resultatkravet 

nået. 

Hvidovre Hospital 

Hvidovre Hospital er tæt på at leve op til samtlige kvalitetsmål. Dog forventes målepunkterne vedr. 

maksimalt 2 måneders ventetid til behandling og udskrivningsbreve ikke at blive opfyldt fuldt ud i 

2005. 

For 2 måneders ventetid til behandling/operation ligger prognosen 6 procentpoint under 

resultatkravet på 76 pct. Det skyldes primært Gastroenheden, endokrinologisk afdeling samt 

ortopædkirurgisk afdeling. Vedr. målepunktet om udskrivningsbreve prognosticeres med en 

målopfyldelse på 70 pct. mod et resultatkrav på 75 pct., der forventedes opfyldt i Mål- og 

økonomirapport nr. 2, 2005. Det dårlige resultat skyldes primært forsinkelser i gynækologisk/obstetrisk 

afdeling, der på grund af et stort antal patienter påvirker den samlede målopfyldelse. 

Hospitalsdirektionen og afdelingsledelsen har dialog om dette problem. 

Bispebjerg Hospital 

For Bispebjerg Hospital viser målepunktet om maksimalt to måneders ventetid til 

behandling/operation målopfyldelsen på 4 procentpoint under resultatkravet på 79 pct. Prognosen 

svarer til målopfyldelsen for de første 8 måneder af 2005. Den lavere målopfyldelse kan 

udelukkende tilskrives Audiologisk afdeling, og når denne afdeling udelades ligger målopfyldelsen 

de første 8 måneder af 2005 på 85 pct. 

Vedr. ventetid i skadestuen forventer Bispebjerg Hospital ikke at kunne nå resultatkravet for 2005, 

og prognosen ligger 2 procentpoint under resultatkravet. Hospitalet foretager i øjeblikket en 

udredning af, hvordan arbejdsgangen kan forbedres. 

Vedr. målepunktet at alle udskrivningsbreve skal afsendes senest 3. kalenderdag efter 

udskrivningen prognosticeres med en målopfyldelse, der ligger 4 procentpoint under resultatkravet 

på 75 pct. Dette forklares med mangel på sekretærer. Hospitalsdirektionen følger udviklingen nøje. 

Frederiksberg Hospital 

Frederiksberg Hospital forventer at leve op til samtlige resultatkrav på nær målepunktet om 

maksimalt to måneders ventetid til behandling/operation samt udskrivningsbreve. Prognosen vedr. 

14

ventetidsgarantien ligger 2 procentpoint under resultatkravet på 80 pct., mens den ligger 8 

procentpoint under resultatkravet på 78 pct. for udskrivningsbrevene. 

Den generelt lave målopfyldelse i Ortopædkirurgisk klinik forventes forbedret ved igangsætning af 

den aktivitetsudvidelse på det ortopædkirurgiske område med ca. 400 ekstra operationer, som er 

forudsat ved budgetlægningen for 2006. 

Vedr. udskrivningsbreve skyldes den manglende målopfyldelse primært gynækologisk/obstetrisk 

klinik. 

Amager Hospital 

Amager Hospital forventer at leve op til samtlige resultatkrav for 2005. 

Sct. Hans Hospital 

Sct. Hans Hospital forventer at opfylde begge resultatkrav for 2005, hvilket understøttes af 

målopfyldelsen for de 8 første måneder af 2005. 

15

Bilag 1

Hovedstadens Sygehusfællesskabs forventede økonomi i 2005. 


Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 

budget tioner budget regnskab afvigelse 

Konto (mio. kr.) 2005 2005 2005 2005 2005 

1. Hospitaler 6.380,9 320,1 6.701,0 6.668,3 -32,7 

1.1. Rigshospitalet 2167,1 197,0 2364,1 2343,8 -20,3 

1.2. Hvidovre Hospital 1210,0 69,0 1279,1 1266,7 -12,4 

1.3. Bispebjerg Hospital 1421,3 23,2 1444,5 1444,5 0,0 

1.4. Frederiksberg Hospital 727,8 17,0 744,8 744,8 0,0 

1.5. Amager Hospital 469,1 16,5 485,6 485,6 0,0 

1.7. Sct. Hans Hospital 385,7 -2,6 383,1 383,1 0,0 

2. Tværgående Driftsinstitutioner 86,2 11,8 98,0 99,3 1,3 

2.1 H:S Apoteket 41,5 11,6 53,1 53,1 0,0 

2.2. H:S Sygeplejerskeuddannelsen 53,5 0,0 53,5 54,7 1,3 

2.3. Centralvaskeriet -8,8 0,2 -8,6 -8,6 0,0 

3. Behandling på fremmede institutioner 548,6 -11,0 537,6 537,6 0,0 

3.1. Københavns Kommunes borgere 481,7 -9,3 472,4 472,4 0,0 

3.2. Frederiksberg Kommunes borgere 66,9 -1,7 65,2 65,2 0,0 

4. Administration 66,0 5,7 71,7 71,7 0,0 

4.1. H:S Direktionen 66,0 5,7 71,7 71,7 0,0 

5. Fælles formål i øvrigt 744,2 -51,1 693,0 649,3 -43,7 

5.1. Generelle puljer m.v. 404,9 7,7 412,6 373,9 -38,7 

5.2. Pensionsvæsen -16,5 0,0 -16,5 -21,5 -5,0 

5.4. Psykiatriplan - investeringer 0,0 21,6 21,6 21,6 0,0 

5.5. IT-strategi - investeringer 355,7 -80,4 275,3 275,3 0,0 

1.-5. Budg. før renter, fin.poster og bidr.betaling 7.826,0 275,4 8.101,4 8.026,3 -75,1 

6. Renter -7,5 -2,2 -9,7 -10,0 -0,3 

6.1 Renter -8,8 -2,2 -11,0 -11,3 -0,3 

6.2 Købsmoms 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 

1.-6. Budg. før fin.poster og bidr.betaling 7.818,4 273,3 8.091,7 8.016,3 -75,4 

7. Finansposter -406,6 -273,3 -679,9 -613,2 66,6 

7.1 Finansposter -406,6 -273,3 -679,9 -613,2 66,6 

1.-7. Budget før bidragsbetaling 7.411,8 0,0 7.411,8 7.403,1 -8,8 

8. Bidragsbetaling 7.411,8 0,0 7.411,8 7.411,8 0,0 

8.1 Staten 802,3 0,0 802,3 802,3 0,0 

8.2 Københavns Kommune 5.530,5 0,0 5.530,5 5.530,5 0,0 

8.3 Frederiksberg Kommune 1.079,1 0,0 1.079,1 1.079,1 0,0 

8.4 Efterregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.-8. Hovedstadens Sygehusfællesskab i alt 0,0 0,0 0,0 -8,8 -8,8 

2

Gennemgang af institutionskonti 

1. Hospitaler 

1.1 Rigshospitalet 

A. Forventet regnskab 

Rigshospitalets økonomi tegner til balance i 2005. 

På driftskontoen ventes merudgifter til løn på 12,6 mio. kr., merudgifter til øvrig drift på 4,5 mio. kr. 

der modsvares af merindtægter på 17,2 mio. kr. De forventede merindtægter på 17,2 mio. kr. skyldes 

først og fremmest højere takstbetaling. 

Forbruget på underkontoen vedrørende H:S Blodbank forventes at svare til budgettet. 

Hospitalets underkonto vedrørende indtægtsgivende forskning ventes i 2005 at udvise et mindreforbrug 

på 20,2 mio. kr. Mindreforbruget modsvares af uopfyldte forskningsforpligtelser og vil blive 

søgt overført til 2006 i forbindelse med Mål- og økonomirapport 2005, 4. Der er i denne rapport foretaget 

en modpostering på konto 7.1.10. Finansposter, således at afvigelsen ikke indgår i det 

samlede resultat for H:S. 

B. Mål og resultatkrav 

B.1. Mål for behandling 

Aktivitetsmål 

Rigshospitalet Budget 2005 Prognose 2005 

Somatik H:S præs. 

H:S uden 

for præs. Øvrige 

Øvrige uden 

for præs. I alt H:S præs. 

H:S uden 


Øvrige uden 

for præs. I alt 

Operationer 20.487 1.229 17.529 928 40.173 21.314 1.279 17.785 941 41.319 1.146 

Udskrivninger 32.974 62 36.913 14 69.962 33.184 32 38.255 8 71.478 1.516 

Ambulante besøg 294.560 7.959 191.217 4.948 498.684 297.663 8.337 198.938 5.062 510.000 11.316 

DRG præstationsbudget (mio. kr.) 1 

1.693,4 - 2.076,3 - 3.769,8 1.706,8 - 2.153,2 - 3.860,0 90,2 

DRG samlet aktivitet (mio. kr.) 1.693,4 19,4 2.076,3 12,3 3.801,5 1.706,4 20,0 2.154,2 11,9 3.892,5 91,0 

1 

Præstationsbudgettet omfatter aktiviteten for H:S borgere og "Øvrige" (udenamtspatienter) ekskl. 

kunstig befrugtning, sterilisationer og psykiatri. 

Rigshospitalet Budget 2005 Prognose 2005 

Psykiatri H:S præs. 

H:S uden 


Øvrige uden 


H:S uden 


Øvrige uden 


Afvigelse i 

alt 

Afvigelse i 

alt 

Udskrivninger 1.180 194 1.374 1.141 143 1.284 -90 

Ambulante besøg 25.404 3.627 29.031 28.031 3.447 31.478 2.447 

Rigshospitalet forventer et øget antal operationer på 1.146 svarende til knap 3 pct. Derudover forventes 

en meraktivitet primært vedr. udenamtspatienter på 1.516 udskrivninger svarende til 2,2 

pct. samt 11.316 flere ambulante besøg svarende til 2,3 pct. Vedr. psykiatrien forventes en mindreaktivitet 

på 90 udskrivninger svarende til 6,6 pct. samt en meraktivitet på 2.447 ambulante besøg, 

hvilket svarer til 8,4 pct. 

DRG-værdien for den samlede aktivitet forventes at stige med 91 mio. kr. 

3

Kvalitet 

Rigshospitalet Regnskab Regnskab Prognose Resultatkrav Mål 

Ventetid 












til efterbehandling højst 4 uger 40% 41% 50% 45% 100% 

Udskrivning 



For Rigshospitalet er der ikke god målopfyldelse for de forskellige resultatkrav vedr. brevudsendelse, 

hvor en ventet fremgang er udeblevet. Det drejer sig om afvigelser på 5-6 procentpoint i forhold 

til resultatkravet. Rigshospitalet forventer dog inden årets udgang at komme på niveau med resultatkravet 

for den enkelte måned. 

Vedr. målepunktet, at ventetiden til efterbehandling for patienter med livstruende sygdomme højst 

må udgøre 4 uger ligger prognosen 5 procentpoint over resultatkravet på 50 pct. for 2005, hvilket 

er en fremgang på 2 procentpoint siden sidste Mål- og økonomirapport. 

Rigshospitalet har imidlertid problemer med målopfyldelsen vedr. ventetid til forundersøgelse samt 

operation/medicinsk behandling, hvor målopfyldelsen ligger henholdsvis 6 og 3 procentpoint under 

resultatkravet. Hospitalet har iværksat en nærmere udredning af baggrunden for det lave resultat 

vedrørende ventetid til forundersøgelse. Med hensyn til målopfyldelsen vedrørende behandling oplevet 

kirurgisk gastroenterologi (mave-/tarmkræft) konkret en flaskehals på operationsstuekapaciteten. 

Det er ved at blive afdækket, om tilstrækkelig operationsstuekapacitet kan tilvejebringes ved 

omfordeling af trækket på de eksisterende operationsstuer på tværs af Rigshospitalet. Når den 

ekstra operationsstuekapacitet er tilvejebragt, forventes resultatkravet nået. 

4

C. Resurser 

C.1. Rigshospitalets samlede økonomi 


Rigshospitalet Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 

(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse 

2005 2005 2005 2005 2005 

Nettodriftsudgifter 2.167,1 197,0 2.364,1 2.343,8 -20,3 

Nettoanlægsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C.1.1. Rigshospitalets drift 





1.1.10. Drift 

Lønudgifter 2.427,4 200,7 2.628,1 2.640,8 12,6 

Øvrige driftsudgifter 1.675,8 290,8 1.966,6 1.971,1 4,5 

Driftsudgifter i alt 4.103,2 491,5 4.594,7 4.611,9 17,2 

Indtægter 2.006,4 294,5 2.301,0 2.318,2 17,2 

Nettodriftsudgifter 2.096,7 197,0 2.293,7 2.293,7 0,0 

Antal fuldtidsstillinger 7.120 210 7.329 7.411 82 

C.1.2. H:S Blodbank 





1.1.11. H:S Blodbank 

Lønudgifter 53,2 0,0 53,2 53,2 0,0 

Øvrige driftsudgifter 43,9 0,0 43,9 43,9 0,0 

Driftsudgifter i alt 97,1 0,0 97,1 97,1 0,0 

Indtægter 26,8 0,0 26,8 26,8 0,0 

Nettodriftsudgifter 70,4 0,0 70,4 70,4 0,0 

Antal fuldtidsstillinger 151 0 151 151 0 

5

C.1.3. Indtægtsgivende forskning 





1.1.30. Indtægtsgivende forskning 

Lønudgifter 142,9 0,0 142,9 132,3 -10,5 



Indtægter 225,7 0,0 225,7 264,5 38,8 

Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 -20,2 -20,2 

Antal fuldtidsstillinger 321 97 418 394 -24 

C.1.4. Anlæg 





1.1.90. Anlæg 

Anlægsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Anlægsindtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


6

Budgetkorrektioner 

Underkonto 10. Driftsbudget 

Det ajourførte driftsbudget er forhøjet med 197,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Siden 

Mål- og økonomirapport 2005, 2 er der foretaget følgende korrektioner: 

Tidligere korrektioner. 

1. Tilførsel af midler til sundhedsfagligt råd for mikrobiologi og videreuddannelse 

inden for neuropædiatri fra kvalitetssikringspulje. Tilførslen sker fra 

konto 5.1.30. Tværgående drift. 

2. Merbevilling vedr. meraktivitet jan. – jun. Tilførslen sker fra konto 5.1.10. 

Generel Pulje. 

3. Tilførsel af budget til radioterapi samt mammografi. Tilførslen sker fra konto 

5.1.10. Generel Pulje. 

4. Tilførsel af midler til ph.d.-studieafgifter fra forsknings- og udviklingspulje. 

Tilførslen sker fra konto 5.1.30. Tværgående drift. 

5. Tilførsel til indretning af nyt distriktspsykiatrisk lejemål (Griffenfeldtsgade) 

Tilførslen sker fra konto 5.1.10. Generel pulje. 

6. Overførsel af midler til database vedr. utilsigtede hændelser. Overførslen 

sker til konto 5.1.30. Tværgående drift. 

120,8 mio. kr. 

0,7 mio. kr. 

10,6 mio. kr. 

4,0 mio. kr. 

0,1 mio. kr. 

4,9 mio. kr. 

-0,1 mio. kr. 

7. Tilførsel af midler til apparatur til kræftbehandling. Tilførslen sker fra konto 

7.1.10. Finansposter. 55,9 mio. kr. 

Korrektioner i alt 197,0 mio. kr. 

Korrektionen under pkt. 7 kræver tillægsbevilling. Der søger om tilslutning til følgende overførsel. 

• Tilførslen af 55,9 mio. kr. vedr. apparatur til kræftbehandling. Tilførslen sker fra konto 

7.1.10. Finansposter. 

Tilførslen vedrører anskaffelse af et antal skannere og diverse stråleterapiudstyr, som kan anskaffes 

efter lånetilsagn fra Indenrigs- og sundhedsministeriet. Der henvises til redegørelsen herom til 

bestyrelsesmødet den 31. august 2005. 

Underkonto 11. H:S Blodbank 

Der er ikke foretaget korrektioner af budgettet for H:S Blodbank siden vedtagelsen. 

Underkonto 90. Anlæg 

Der er ikke ved vedtagelsen af budgettet for 2005 tilført midler til Rigshospitalets anlægskonto. Der 

er ikke foretaget korrektioner af budgettet siden vedtagelsen. 

7

1.2 Hvidovre Hospital 


Hvidovre Hospital forventer på nuværende tidspunkt at kunne overholde budgettet for 2005 som 

helhed. 

Som nævnt i forbindelse med rapporteringen på H:S Bestyrelsesmødet den 31. august 2005 kunne 

hospitalet efter det første halvår 2005 konstatere, at aktivitetsniveauet ikke havde været helt tilstrækkeligt. 

På den baggrund iværksatte hospitalsdirektionen en handlingsplan, hvori dels indgik 

krav om løntilbageholdenhed og dels indgik aftaler med de opererende afdelinger om at øge aktiviteten 

i efteråret. Med disse tiltag forventer hospitalet at kunne overholde nettorammen. 

Hospitalets underkonto vedrørende indtægtsgivende forskning ventes på nuværende tidspunkt 

samlet set i 2005 at udvise et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Mindreforbruget modsvares af uopfyldte 

forskningsforpligtelser og vil blive søgt overført til 2006 i forbindelse med Mål- og økonomirapport 

2005, 4. Beløbet optræder derfor med modpost på konto 7.1.10. Finansposter og indgår ikke 

i samlede resultat for H:S. 

Underkontoen vedrørende anlæg forventes at udvise budgetbalance i 2005. 



Aktivitet 

Hvidovre Hospital Budget 2005 Prognose 2005 


H:S uden 


Øvrige uden 


H:S uden 


Øvrige uden 


Operationer 10.144 423 4.905 364 15.836 10.287 285 5.142 299 16.013 177 

Udskrivninger 28.401 150 12.611 90 41.252 28.460 101 12.450 123 41.134 -118 

Ambulante besøg 149.797 54.975 86.013 16.907 307.692 160.492 54.562 90.236 17.228 322.518 14.826 


876,0 - 431,5 - 1.307,5 881,4 - 437,4 - 1.318,8 11,3 

DRG samlet aktivitet (mio. kr.) 876,0 82,0 431,5 27,7 1.417,2 881,4 81,0 437,4 28,7 1.428,5 11,3 

1 


kunstig befrugtning og psykiatri. 

Hvidovre Hospital Budget 2005 Prognose 2005 


H:S uden 


Øvrige uden 


H:S uden 


Øvrige uden 


Afvigelse i 

alt 

Afvigelse i 

alt 

Udskrivninger 1.116 93 1.209 1.046 95 1.141 -68 

Ambulante besøg 2 

2 

Inkl. psykiatrisk skadestue 

23.417 386 23.803 21.972 413 22.385 -1.418 

Hvidovre Hospital forventer et øget antal operationer på 177 svarende til 1,1 pct. Der forventes en 

mindreaktivitet vedr. somatikken på 118 udskrivninger svarende til 0,3 pct., mens der på det ambulante 

område forventes en meraktivitet på knap 15.000 besøg, hvor godt 2/3 af den ambulante meraktivitet 

vedrører H:S borgere. Dette skal primært forklares med et stigende antal fødsler samt 

den gradvise konvertering fra stationær til ambulant behandling. På det psykiatriske område forventes 

en mindreaktivitet på 68 udskrivninger svarende til 5,6 pct. samt 1.418 færre ambulante besøg 

svarende til 4,9 pct. hovedsageligt vedr. H:S borgere. 

DRG-værdien for den samlede aktivitet forventes at stige med godt 11 mio. kr. 

8

Kvalitet 

Hvidovre Hospital Regnskab Regnskab Prognose Resultatkrav Mål 

Ventetid 












Modtagelse 



Udskrivning 



Hvidovre Hospital er tæt på at leve op til samtlige kvalitetsmål. Dog forventes målepunkterne vedr. 

maksimalt 2 måneders ventetid til behandling og udskrivningsbreve ikke at blive opfyldt fuldt ud i 


For 2 måneders ventetid til behandling/operation ligger prognosen 6 procentpoint under resultatkravet 

på 76 pct. Det skyldes primært Gastroenheden, endokrinologisk afdeling samt ortopædkirurgisk 

afdeling. Vedr. målepunktet om udskrivningsbreve prognosticeres med en målopfyldelse på 

70 pct. mod et resultatkrav på 75 pct., der forventedes opfyldt i Mål- og økonomirapport nr. 2, 

2005. Det dårlige resultat skyldes primært forsinkelser i gynækologisk/obstetrisk afdeling, der på 

grund af et stort antal patienter påvirker den samlede målopfyldelse. Hospitalsdirektionen og afdelingsledelsen 

har løbende dialog om dette problem. 

9

C. Resurser 

C.1. Hvidovre Hospitals samlede økonomi 


Hvidovre Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 



Nettodriftsudgifter 1.210,0 -0,1 1.210,0 1.197,6 -12,4 


C.1.1. Hvidovre Hospitals drift 





1.2.10. Drift 

Lønudgifter 1.134,6 56,3 1.190,9 1.190,9 0,0 



Indtægter 480,5 60,2 540,7 540,7 0,0 

Nettodriftsudgifter 1.210,0 -0,1 1.210,0 1.210,0 0,0 








Lønudgifter 29,0 0,0 29,0 44,3 15,3 

Øvrige driftsudgifter 65,8 0,0 65,8 36,0 -29,8 

Driftsudgifter i alt 94,8 0,0 94,8 80,3 -14,5 

Indtægter 94,8 0,0 94,8 92,7 -2,1 

Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 -12,4 -12,4 


10

C.1.3. Anlæg 





1.2.90. Anlæg 





Underkonto 10. Driftsbudget 

Hvidovre Hospitals driftsbudget er blevet reduceret med 0,1 mio. kr. i 2005. Siden Mål- og økonomirapport 

2005, 2 er der foretaget følgende korrektioner: 

Tidligere korrektioner 

1. Tilførsel af midler til IT-strategi. Tilførslen sker fra konto 5.5.10. IT-strategi. 

2. Tilførsel af midler til ph.d.-studieafgift, neurotraumedatabase, sundhedsfagligt 

råd for psykiatri og Dansk Selskab for Patientsikkerhed fra kvalitetssikringspulje. 


3. Merbevilling vedr. meraktivitet jan. – jun. Tilførslen sker fra konto 5.1.10. Generel 

Pulje. 

4. Tilførsel af midler til ph.d.-studieafgifter og fra forsknings- og udviklingspulje. 


5. Tilførsel af midler vedr. vækst i udgifter til gigtmedicin. Tilførslen sker fra konto 


6. Tilførsel af midler vedr. sundhedsfaglige råd. Tilførslen sker fra konto 5.1.30. 

Tværgående drift. 

-5,6 mio. kr. 

0,2 mio. kr. 

0,6 mio. kr. 

1,5 mio. kr. 

0,1 mio. kr. 

3,0 mio. kr. 

0,1 mio. kr. 

Korrektioner i alt -0,1 mio. kr. 

11


Hvidovre Hospitals anlægsbudget er forhøjet med 69,1 mio. kr. siden vedtagelsen af budgettet. 

Der er ikke foretaget korrektioner af budgettet siden Mål- og økonomirapport 2005, 2. 


1. Tilførsel af midler til projektering/etablering af isolationsafdeling. Tilførslen sker 

fra konto 7.1. Finansposter. 

66,1 mio. kr. 

3,0 mio. kr. 


Korrektionen under pkt. 1 kræver tillægsbevilling. Der søger om tilslutning til følgende overførsel. 

• Tilførslen af 3,0 mio. kr. vedr. projektering/etablering af isolationsafdeling på Hvidovre Hospital. 

Tilførslen sker fra konto 7.1. Finansposter. 

Beløbet er rådighedsbeløbet for 2005 i forbindelse med den på bestyrelsesmødet den 31. august 

godkendte indstilling vedrørende anlægsbevilling til etablering af isolationsafdeling på Hvidovre 

Hospital. Beløbet lånefinansieres, og der er derfor foretaget overførsel fra konto 7.1. Finansposter. 

12

1.3 Bispebjerg Hospital 


Hospitalet forventer, at nettoudgifterne i 2005 vil svare til det ajourførte budget. 

Der forventes merudgifter til øvrig drift på 20,6 mio. kr., hvilket modsvares af forventede mindreudgifter 

til løn på 20,1 mio. kr. og forventede merindtægter på 0,5 mio. kr. 

Underkonto 16. Bilag vedr. Kommunehospitalet ventes at udvise budgetoverholdelse i 2005. 

Underkonto 30. Indtægtsgivende forskning og underkonto 90. Anlæg forventes ligeledes at udvise 

budgetoverholdelse i 2005. 



Aktivitet 

Bispebjerg Hospital Budget 2005 Prognose 2005 


H:S uden 


Øvrige uden 


Operationer 11.887 - 3.934 - 15.821 13.688 - 

Udskrivninger 25.765 - 2.932 - 28.697 26.126 - 

Ambulante besøg 195.977 79 36.562 2 232.620 187.583 - 


949,2 - 139,9 - 1.089,1 958,3 - 

DRG samlet aktivitet (mio. kr.) 949,2 0,1 139,9 0,003 1.089,2 958,3 - 

1 

Præstationsbudgettet omfatter aktiviteten for H:S borgere og "Øvrige" (udenamtspatienter) ekskl. psykiatri. 

H:S uden 


Bispebjerg Hospital Budget 2005 Prognose 2005 


H:S uden 


Øvrige uden 


Udskrivninger 1.826 154 1.980 1.829 


2 


70.329 2.682 73.011 73.635 

H:S uden 


Øvrige uden 


4.460 - 

2.906 - 

36.658 - 

140,5 - 

140,5 - 

Øvrige uden 


172 

4.351 

18.148 2.327 

29.032 335 

224.241 -8.379 

1.098,8 9,7 

1.098,8 9,6 

Bispebjerg Hospital forventer en stigning i antallet af operationer på 2.327 svarende til knap 15 pct. 

primært vedrørende H:S borgere. Der er især tale om vækst vedrørende mindre operationer på Videnscenter 

for sårheling. Der forventes en meraktivitet på 335 udskrivninger vedr. somatikken svarende 

til godt 1 pct. samt en meraktivitet på 21 udskrivninger vedr. psykiatrien (1 pct.). På det somatiske 

område vedrører meraktiviteten hovedsageligt H:S borgere. Afvigelsen vedr. ambulante 

besøg inden for somatik skyldes primært et lavere registreret aktivitetsniveau i kardiologi og inden 

for geriatri. 


2.001 

77.986 

13 

Afvigelse i 

alt 

Afvigelse i 

alt 

21 

4.975

Kvalitet 

Bispebjerg Hospital Regnskab Regnskab Prognose Resultatkrav Mål 

Ventetid 












Modtagelse 



Udskrivning 



For Bispebjerg Hospital viser målepunktet om maksimalt to måneders ventetid til behandling/operation 

målopfyldelsen på 4 procentpoint under resultatkravet på 79 pct. Prognosen svarer 

til målopfyldelsen for de første 8 måneder af 2005. Den lavere målopfyldelse kan udelukkende tilskrives 

Audiologisk afdeling, og når denne afdeling udelades ligger målopfyldelsen de første 8 måneder 

af 2005 på 85 pct. 

Vedr. ventetid i forventer Bispebjerg Hospital ikke at kunne nå resultatkravet for 2005, og prognosen 

ligger 2 procentpoint under resultatkravet. Hospitalet foretager i øjeblikket en udredning af, 

hvordan arbejdsgangen kan forbedres. 

Vedr. målepunktet at alle udskrivningsbreve skal afsendes senest 3. kalenderdag efter udskrivningen 

prognosticeres med en målopfyldelse, der ligger 4 procentpoint under resultatkravet på 75 pct. 

Dette forklares med mangel på sekretærer. Hospitalsdirektionen følger udviklingen nøje. 

14

C. Resurser 

C.1. Bispebjerg Hospitals samlede økonomi 


Bispebjerg Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 





C.1.1. Bispebjerg Hospitals drift 





1.3.10. Drift 

Lønudgifter 1.208,9 45,6 1.254,490 1.234,4 -20,1 



Indtægter 168,5 39,910 208,396 208,9 0,5 


Antal fuldtidsstillinger 3.468 33 3.502 3.480 -22 

C.1.2. Bilag vedr. det tidligere Kommunehospitalet 





1.3.16. Bilag vedr. det tidligere Kommunehospitalet 

Lønudgifter 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 

Øvrige driftsudgifter 3,3 -2,0 1,3 1,3 0,0 

Driftsudgifter i alt 4,4 -2,0 2,5 2,5 0,0 

Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettodriftsudgifter 4,4 -2,0 2,5 2,5 0,0 


15







Lønudgifter 39,8 0,0 39,8 39,8 0,0 



Indtægter 78,8 0,0 78,8 78,8 0,0 



C.1.4. Anlæg 





1.3.90. Anlæg 




16


Underkonto 10. Driftsbudget. 

Det ajourførte driftsbudget er forhøjet med 8,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2005. 

Der er foretaget følgende korrektioner siden Mål- og økonomirapport 2005, 2. 



Pulje. 

2. Tilførsel af midler ph.d.-studieafgifter fra forsknings- og udviklingspulje. Tilførslen 

sker fra konto 5.1.30. Tværgående drift. 

3. Tilførsel af midler til etablering af klinisk indikatorrapport, projekt vedr. udgående 

hospital, turnuslæge og H:S Sundhedsfagligt råd for lungemedicin/ allergologi 

fra kvalitetssikringspulje. Tilførslen sker fra konto 5.1.30. Tværgående 

drift. 



5. Tilførsel af midler vedr. projekt Claricor London. Tilførslen sker fra konto 


6. Tilførsel af midler vedr. diabetesdatabasen. Tilførslen sker fra konto 5.1.30. 

Tværgående drift. 

7. Tilførsel af midler (40 t. kr.) vedr. ph.d.-studieafgift. Tilførslen sker fra konto 

5.1.30. Tværgående drift. 

-2,6 mio. kr. 

2,7 mio. kr. 

0,3 mio. kr. 

0,5 mio. kr. 

7,9 mio. kr. 

0,1 mio. kr. 

0,1 mio. kr. 

0,0 mio. kr. 


Underkonto 16. Bilag vedr. Kommunehospitalet. 

Budgettet på bilaget vedrørende Kommunehospitalet reduceret med 2,0 mio. kr. i forhold til det 

vedtagne budget for 2005. Der er ikke foretaget korrektioner siden Mål- og økonomirapport 2005, 

2. 


Budgettet på kontoen er forhøjet med 16,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2005. Der 

er ikke foretaget korrektioner siden Mål- og økonomirapport 2005, 2. 

17

1.4 Frederiksberg Hospital 

A. Forventet regnskab 2005. 

Frederiksberg Hospital forventer, at nettoudgifterne vil svare til budgettet i 2005. 

Underkontoen vedrørende Bioanalytikeruddannelsen forventes at udvise budgetoverholdelse i 


Underkontoen vedrørende indtægtsgivende forskning forventes ligeledes at udvise budgetoverholdelse 

i 2005. 



Aktivitet 

Frederiksberg Hospital Budget 2005 Prognose 2005 


H:S uden 


Øvrige uden 


H:S uden 


Øvrige uden 


Operationer 10.117 413 2.090 56 12.676 9.700 476 2.268 88 12.532 -144 

Udskrivninger 17.760 429 1.942 61 20.192 17.755 268 1.787 50 19.860 -332 

Ambulante besøg 134.611 976 18.675 149 154.411 134.652 468 20.572 156 155.848 1.437 


589,0 - 85,4 - 674,4 590,3 - 91,5 - 681,8 7,4 

DRG samlet aktivitet (mio. kr.) 589,0 5,2 85,4 0,8 680,4 590,3 3,0 91,5 1,0 685,8 5,4 

1 


kunstig befrugtning, sterilisationer og psykiatri. 

Frederiksberg Hospital Budget 2005 Prognose 2005 


H:S uden 


Øvrige uden 


H:S uden 


Øvrige uden 


Afvigelse i 

alt 

Afvigelse i 

alt 

Udskrivninger 722 24 746 677 25 702 -44 


2 


23.701 310 24.011 25.438 102 25.540 1.529 

Frederiksberg Hospital forventer et fald i antallet af operationer på 144 svarende til godt 1 pct. i 

forhold til det ajourførte budget primært vedr. H:S borgere, hvilket hovedsageligt skal tilskrives ortopædkirurgisk 

klinik, urologisk klinik samt gynækologisk klinik. Der forventes samtidig i alt 332 

færre udskrivninger svarende til 1,6 pct. Vedr. ambulante besøg forventes en meraktivitet på 1.437 

udelukkende vedr. udenamtspatienter. På det psykiatriske område forventes en mindreaktivitet på 

44 vedr. stationære patienter svarende til knap 6 pct. og en meraktivitet vedr. ambulante besøg på 

1.529 svarende til 6,4 pct. 


18

Kvalitet 

Frederiksberg Hospital Regnskab Regnskab Prognose Resultatkrav Mål 

Ventetid 








Modtagelse 



Udskrivning 



Frederiksberg Hospital forventer at leve op til samtlige resultatkrav på nær målepunktet om maksimalt 

to måneders ventetid til behandling/operation samt udskrivningsbreve. Prognosen vedr. ventetidsgarantien 

ligger 2 procentpoint under resultatkravet på 80 pct., mens den ligger 8 procentpoint 

under resultatkravet på 78 pct. for udskrivningsbrevene. 

Den generelt lave målopfyldelse i Ortopædkirurgisk klinik forventes forbedret ved igangsætning af 

den aktivitetsudvidelse på det ortopædkirurgiske område med ca. 400 ekstra operationer, som er 

forudsat ved budgetlægningen for 2006. 

Vedr. udskrivningsbreve skyldes den manglende målopfyldelse primært gynækologisk/obstetrisk 

klinik. 

19

C. Resurser 

C.1. Frederiksberg Hospitals samlede økonomi 


Frederiksberg Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 





C.1.1. Frederiksberg Hospitals drift 





1.4.10. Drift 

Lønudgifter 602,7 2,0 604,8 604,8 0,0 



Indtægter 100,3 12,5 112,8 112,8 0,0 



C.1.2. Bioanalytikeruddannelsen 





1.4.20. Bioanalytikeruddannelsen 

Lønudgifter 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 



Indtægter 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 



20







Lønudgifter 16,3 0,0 16,3 16,3 0,0 



Indtægter 20,6 0,0 20,6 20,6 0,0 



C.1.4. Anlæg 





1.4.90. Anlæg 




21


Underkonto 10. driftsbudget. 


Siden Mål- og økonomirapport 2005, 2 er der foretaget følgende korrektioner: 



Pulje. 

2. Tilførsel af midler til projektsygeplejerskestillinger, annuum til ph.d.-stud. og 

regulering vedr. skolarstipendium fra forsknings- og udviklingspulje. Tilførslen 

sker fra konto 5.1.30. Tværgående drift. 



12,4 mio. kr. 

0,7 mio. kr. 

0,3 mio. kr. 

3,6 mio. kr. 


Underkonto 20. Bioanalytikeruddannelsen 

Der er ikke foretaget korrektioner af kontoens budget siden vedtagelsen af budgettet. 


Der er ikke ved vedtagelsen af budgettet for 2005 tilført midler til Frederiksberg Hospitals anlægskonto. 

Der er ikke foretaget korrektioner af budgettet siden vedtagelsen. 

22

1.5 Amager Hospital. 


Amager Hospital melder om, at de seneste korrektioner af præstationsbudgettet har gjort det sværere 

for hospitalet at holde budgettet, men at det alligevel er forventningen, at budgettet for 2005 

som helhed vil kunne overholdes. 

Amager Hospital drives i et samarbejde mellem Københavns Amt og H:S. Udgifterne til hospitalets 

drift fordeles mellem Københavns Amt og H:S i forhold til de to parters forbrug af ydelser på hospitalet. 

H:S betaler i 2004 et acontobidrag på 439,6 mio. kr. til driften af Amager Hospital. Bidragsbetalingen 

svarer til budgettet, idet eventuelle efterreguleringer af acontobidraget indregnes i bidragsbetalingen 

i 2007. 

H:S’ driftsudgifter vedrørende Amager Hospital omfatter også et beløb til dækning af en række udgifter, 

som ikke indgår i bidragsfordelingen med Københavns Amt, herunder huslejebetalinger, udgifter 

til distriktspsykiatri m.m. Der er budgetteret med en betaling på 36,1 mio. kr. i 2005. 



Aktivitet 

Amager Hospital Budget 2005 

Prognose 2005 


H:S uden 

for præs. KAS 

KAS uden 


Øvrige uden 


H:S uden 


KAS uden 


Øvrige uden 


Operationer 2.332 - 1.818 - 151 - 4.301 2.188 - 1.535 - 136 - 

Udskrivninger 10.417 - 6.043 - 514 - 16.974 9.987 - 5.647 - 521 - 

Ambulante besøg 

DRG præstations- 

61.379 177 37.526 194 3.605 3 102.884 62.530 233 37.692 137 3.897 - 

budget (mio. kr.) 1 

DRG samlet 

329,4 - 199,1 - 14,4 - 542,9 327,7 - 193,5 - 15,7 - 

aktivitet (mio. kr.) 329,4 0,2 199,1 0,3 14,4 0,004 543,4 327,7 0,3 193,5 0,2 15,7 - 

1 

Præstationsbudgettet omfatter aktiviteten for H:S borgere, KAS-borgere og "Øvrige" (udenamtspatienter) ekskl. psykiatri. 

Amager Hospital Budget 2005 

Prognose 2005 


H:S uden 


KAS uden 


Øvrige uden 


H:S uden 


KAS uden 


Øvrige uden 


3.859 -442 

16.155 -819 

104.489 1.605 

536,9 -6,0 

537,4 -6,0 

Udskrivninger 814 288 70 1.172 904 278 61 1.243 71 


2 


28.322 6.342 222 34.886 23.529 5.329 176 29.034 -5.852 

Amager Hospital forventer 442 færre operationer, hvilket svarer til godt 10 pct. Derudover forventes 

en mindreaktivitet vedr. somatikken for de stationære patienter. Vedr. de stationære patienter 

forventes et fald på 819 svarende til 4,8 pct. For de ambulante patienter forventes en stigning på 

1.605 svarende til 1,6 pct. Vedrørende psykiatrien forventes en stigning i de stationære patienter 

på 71 svarende til 6 pct., mens der forventes et fald i antallet af psykiatriske ambulante patienter 

på 5.852 svarende til knap 17 pct. 

DRG-værdien for den samlede aktivitet forventes at falde med 6,0 mio. kr. 

23 

Afvigelse 

i alt 

Afvigelse 

i alt

Kvalitet 

Amager Hospital Regnskab Regnskab Prognose Resultatkrav Mål 

Ventetid 












Modtagelse 



Udskrivning 



Amager Hospital forventer at leve op til samtlige resultatkrav for 2005. 

24

C. Resurser 

C.1. H:S' andel af Amager Hospital 


Amager Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 




C.1.1. Amager Hospitals drift 





1.5.20. Bidragsbetaling 




1.5.21. Særlige H:S-bevillinger 




Antal fuldtidsstillinger 1) 

1) Antal fuldtidsstillinger inkl. forskning 

1.643 0 1.643 1.643 0 

25

Budgetkorrektioner, driftsbudget 

Underkonto 20. Amager Hospital, bidragsbetaling 

Det ajourførte budget for bidragsbetaling er øget med 14,6 mio. kr. siden vedtagelsen af budgettet 

for 2005. Siden Mål- og økonomirapport 2005, 2 er der foretaget følgende korrektioner: 

1. 


Tilførsel af midler til apparatur overført fra 2004. Tilførslen sker fra konto 

5.1.25. Apparaturpulje. 

2. Tilførsel af midler til apparatur for 2005. Tilførslen sker fra konto 5.1.25. Apparaturpulje. 

4,8 mio. kr. 

5,7 mio. kr. 

4,2 mio. kr. 


Underkonto 21. Amager Hospital, særlig H:S bevilling 

Det ajourførte budget for bidragsbetaling er forhøjet med 1,9 mio. kr. siden vedtagelsen af budgettet 

for 2005. Der er ikke foretaget korrektioner af budgettet siden Mål- og økonomirapport 2005, 2. 

26

1.7 Sct. Hans Hospital 


Sct. Hospital forventer, at hospitalets regnskab for 2005 vil svare til nettobudgettet. 

En forventet merudgift på 14,0 mio. kr. til vikarer modsvares af en tilsvarende mindreudgift til løn. 

Forskningskontoen forventes at udvise budgetbalance i 2005. 



Aktivitet 

Sct. Hans Hospital Budget 2005 Prognose 2005 

Psykiatri H:S borgere Øvrige I alt H:S borgere Øvrige I alt 

Afvigelse 

i alt 

Udskrivninger 522 96 618 582 102 684 66 

Ambulante besøg 15.597 1.308 16.905 14.921 1.529 16.450 -455 

Sct. Hans Hospital forventer 66 flere udskrivninger hvilket svarer til10,7 pct. og 455 færre ambulante 

besøg svarende til 2,7 pct. 

Kvalitet 

Sct. Hans Hospital Regnskab Regnskab Prognose Resultatkrav Mål 

Ventetid 




Udskrivning 



Sct. 

Hans Hospital forventer at opfylde begge resultatkrav for 2005, hvilket til fulde understøttes af 

målopfyldelsen for de 8 første måneder af 2005. 

27

C. Resurser 

C.1. Sct. Hans Hospitals samlede økonomi 


Sct. Hans Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 




Nettoanlægsudgifter 0,0 -6,7 -6,7 -6,7 0,0 

C.1.1. Sct. Hans Hospitals drift 





1.7.10. Drift 

Lønudgifter 357,8 0,0 357,8 343,8 -14,0 



Indtægter 53,2 0,0 53,2 53,2 0,0 


Antal fuldtidsstillinger 1.083 0 1.083 1.037 -46 







Lønudgifter 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 



Indtægter 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0 



28

C.1.3. Anlæg 





1.7.90. Anlæg 



Nettoanlægsudgifter 0,0 -6,7 -6,7 -6,7 0,0 


Underkonto 10. Driftsbudget. 

Det 

ajourførte driftsbudget er forhøjet med 4,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2005. 

Der 

er ikke foretaget korrektioner af budgettet siden Mål- og økonomirapport 2005, 2. 

Underkonto 30. Indtægtsgivende forskning. 

Der er ikke foretaget ændringer til Sct. Hans Hospitals konto for Indtægtsgivende forskning siden 

vedtagelsen 

af budgettet for 2005. 

Underkonto 90. Anlæg. 

Det ajourførte nettobudget er reduceret med 6,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2005. 

Der 


29

2. Tværgående institutioner. 

2.1 H:S Apoteket. 


Det er forventningen, at H:S Apoteket vil overholde nettobudgettet for 2005. 

Der har på H:S Apoteket vist sig behov for en række tilpasninger af personalenormeringen, bud 

gettet til modernisering og vedligehold samt varelageret, hvorefter der forventes budgetoverholdel- 

se for året som helhed. 

B. Resurser 

B. H:S Apoteket 


H:S Apoteket Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 



2.1.10. Drift 

Lønudgifter 62,3 2,5 64,8 76,2 11,4 



Indtægter 30,6 0,0 30,6 42,0 11,4 




Underkonto 10. Driftsudgifter. 

H:S Apotekets nettodriftsbudget er i 2005 forhøjet med 3,5 mio. kr. Der er ikke foretaget korrektioner 

af budgettet siden Mål- og økonomirapport 2005, 2. 


7. Tilførsel af midler til renovering af sluser og ventilation i H:S Apoteket. Tilførslen 

sker fra konto 5.1.20. Modernisering og vedligehold. 

8. Tilførsel af midler til justering af organisering af H:S Apoteket. Tilførslen sker 

fra konto 5.1.10. Generel Pulje. 

9. Tilførsel af midler i forbindelse med fusionsproces. Tilførslen sker fra konto 


10. Tilførsel af midler til varelageropbygning i H:S Apoteket. Tilførslen sker fra 

konto 5.1.10. Generel Pulje. 

3,5 mio. kr. 

0,8 mio. kr. 

1,4 mio. kr. 

1,0 mio. kr. 

5,0 mio. kr. 


30

2.2. H:S Sygeplejerskeuddannelsen 


Henlæggelsen af H:S Sygeplejerskeuddannelsen til CVU Øresund er gennemført 1. januar 2004. 

Der er samtidig indført taksameterbetaling, hvor den endelige opgørelse af årsbetalingen for 2005 

er baseret på det antal studerende, der gennemfører uddannelsen i efteråret 2004 og foråret 2005. 

Betalingen kan efter ordningen variere i forhold til det ajourførte budget svarende til en marginaljustering 

på 30% af prisen for en gennemsnitsstuderende i såvel op- som nedadgående retning. 

Prognosen for studieaktiviteten i studieåret 2004/2005 viser, at der har været en meraktivitet på 

12,6 pct. i forhold til det ajourførte aktivitetsbudget, hvilket udløser en merbetaling på godt 2 mio. 

kr. 

På underkontoen vedr. lønudbetaling til studerende, der følger den gamle studieordning, ventes 

derimod et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., da færre studerende end forudsat ved budgetlægningen 

har valgt at studere under den gamle studieordning, hvor der udbetales løn til de studerende. 

Samlet ventes således merudgifter på konto 2.2. på 1,3 mio. kr. 

B. Resurser 

B.1. H:S Sygeplejerskeuddannelsens samlede økonomi 


H:S Sygeplejerskeuddannelsen Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 




B.1.2. CVU Øresund 





2.2.11. Driftstilskud, CVU Øresund 




31

B.1.3. Driftsbudget, studerende 





2.2.20. Driftsbudget, studerende 2) 

Lønudgifter 0,7 0,0 0,7 0,1 -0,6 



Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettodriftsudgifter 0,9 0,0 0,9 0,1 -0,8 

2) Driftsbudget, studerende indeholder de tilbageværende udgifter til praktikvederlag for de studerende optaget 

efter tidligere studieordning før september 2001, der har valgt at færdiggøre uddannelsen på de hidtidige vilkår. 


Underkonto 11. Betaling til CVU Øresund. 


Underkonto 20. Driftsbudget, studerende. 


32

2.3 Centralvaskeriet. 


Centralvaskeriet forventer fortsat, at regnskabet vil svare til nettobudgettet i 2005, selvom et stigende 

svind af linned har gjort den budgetmæssige situation presset. Der forventes merudgifter til 

øvrig drift på 2,0 mio. kr., men tilsvarende mindreudgifter til løn. 

B. Resurser 

B. Centralvaskeriet 


Centralvaskeriet Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 



2.3.10. Drift 

Lønudgifter 36,4 0,0 36,4 34,4 -2,0 

Øvrige driftsudgifter -40,5 0,2 -40,3 -38,3 2,0 

Driftsudgifter i alt -4,0 0,2 -3,8 -3,8 0,0 

Indtægter 4,7 0,0 4,7 4,7 0,0 

Nettodriftsudgifter -8,8 0,2 -8,6 -8,6 0,0 

Antal fuldtidsstillinger 125 0 125 117 -8 


Budgettet for Centralvaskeriet er forhøjet med 0,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 

2005. Der er ikke foretaget korrektioner af budgettet siden Mål- og økonomirapport 2005, 2. 

33

3. Behandling på fremmede institutioner. 

3.1 Københavns Kommunes borgere. 


Regnskabet forventes at svare til det ajourførte budget for 2005. 

B. Resurser 

B.1. Københavns Kommunes borgere 


Københavns Kommunes borgere Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 



3.1.10. Behandling på fremmede hospitaler 





Det ajourførte budget for kontoen er reduceret med 9,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 


34

3.2 Frederiksberg Kommunes borgere. 



B. Resurser 

B.1. Frederiksberg Kommunes borgere 


Frederiksberg Kommunes borgere Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 



3.2.10. Behandling på fremmede hospitaler 







35

4. Administration 

4.1 H:S Direktionen 



B. Resurser 

B.1. H:S Direktionen 


H:S Direktionen Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 



4.1.10. Drift 

Lønudgifter 47,6 5,4 53,0 53,0 0,0 



Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 





Der er foretaget følgende korrektion af budgettet siden Mål- og økonomirapport 2005, 2. 


1. Tilførsel af midler til finansiering af projektledelse i forbindelse med It-strategi. 

Tilførslen sker fra konto 5.5.10. Investeringer – It-strategi 

5,1 mio. kr. 

0,6 mio. kr. 


36

5. Fælles formål. 

5.1. Generelle puljer m.v. 


Konto 5.1.10. Generel pulje 

Kontoen indeholder beløb til udgiftsformål, som ikke har været fordelt på institutioner eller konkretiseret 

på budgetteringstidspunktet samt til uforudsete udgifter. Der afholdes ikke udgifter over kontoen, 

idet budgetteringsbeløb overføres til andre udgiftsområder, efterhånden som de konkrete udgiftsformål 

m.v. iværksættes. 

Konto 5.1.10. Generel pulje forventes at udvise et mindreforbrug på 27,7 mio. kr. i 2005, der 

er et resultat af meraktivitetsordningen for egne og fremmede borgere. 

Vedrørende meraktivitetsordningen for egne borgere er det prognosen, at H:S får udbetalt 118,7 

mio. kr. fra staten. Der er umiddelbart en nettogevinst på 38,0 mio. kr. efter modregning af sygesikringens 

andel, hospitalernes 50/50-andel og det beløb, som hidtil har været indtægtsbudgetteret på 

området. Hertil kommer effekten af takststyringsmodellen i forhold til fremmede borgere, hvor der 

forventes en nettogevinst på 24,7 mio. kr. efter hospitalernes 50/50-andel. 

Resultatet af meraktivitetsordningen har blandt andet kunnet realiseres ved budgettilførsel til dækning 

af øget aktivitet, herunder nye behandlinger m.v., som har dannet grundlag for udbetalinger til 

H:S fra den statslige pulje. 

Det skal nævnes, at der kan komme justeringer af resultatet på kontoen i forbindelse med det endelige 

resultat vedrørende meraktivitetsordningen, hvis hospitalernes meraktivitet afviger i forbindelse 

med den endelige opgørelse af resultatet medio april 2006, eller hvis der sker korrektioner i 

forhold til baseline for H:S. 

På den baggrund er der på konto 5.1. Generel Pulje afsat 35,0 mio. kr. som pulje til 50/50ordningen. 

I det omfang det ikke bliver nødvendigt at anvende disse midler øges mindreforbruget 

på konto 5.1.10 Generel Pulje tilsvarende. 

Det ajourførte budget på 207,9 mio. kr. forventes bl.a. anvendt til dækning af udgifter til vækst vedrørende 

særlig dyr medicin allerede taget i brug samt nye behandlinger og ny medicin (74,4 mio. 

kr.). 

Det resterende beløb på 133,5 mio. kr. disponeres bl.a. til udskiftning af røntgenapparatur og billedlagringssystem 

på Kardiologisk Laboratorium i Hjertecentret på Rigshospitalet (37,3 mio. kr.), 

reservebeløb som følge af usikkerhed i forhold til meraktivitetsordningen (35,0 mio. kr.) rådighedsbeløb 

afsat til opgradering af PACS-system (14,0 mio. kr.), omlægning til PACS i Kardiologisk Laboratorium 

på Rigshospitalet (6,0 mio. kr.), lægelige uddannelsesstillinger (7,2 mio. kr.), nakkefoldsscanning 

(5,7 mio. kr.), etableringsudgifter i forbindelse med flytning af distriktspsykiatrien på 

Frederiksberg til nyt lejemål (3,0 mio. kr.), rådighedsbeløb til statslige funktioner – restfinansiering 

af dyrestalde (3,4 mio. kr.), psykiatriprojekt på Bispebjerg Hospital (3,0 mio. kr.), diverse DUTsager 

samt en række mindre poster. 

Konto 5.1.20 Modernisering og vedligeholdelse 

Midlerne på kontoen er ved budgetlægningen forudsat anvendt til Amager Hospital og til uforudsete 

vedligeholdelsesopgaver i året. 

37

Kontoen er endvidere tilført 42,8 mio. kr., som er overført mindreforbrug fra 2004. Heraf forudsættes 

40,3 mio. kr. anvendt til overflytning af Bartholin Instituttet og Finsenlaboratoriet til det kommende 

Biocenter på Tagensvej. 

Budgettet på kontoen forventes overholdt. 

Konto 5.1.25. Apparatur 

Kontoen anvendes til indkøb af medikoteknisk apparatur på Amager Hospital. 

De resterende midler er overført til Amager Hospital. 

Konto 5.1.30. Tværgående driftsmidler. 

Der ventes, at udgifterne på kontoen vil svare til det ajourførte budget. 

Konto 5.1.35. Patienterstatninger. 

H:S er fra 1. januar 2004 blevet selvforsikret for patientskader, hvor H:S i de foregående år har været 

forsikret på området. 

Der er i 2005 på kontoen tilført et budget til patienterstatninger på 25,0 mio. kr. Det forventes, at de 

samlede udbetalinger til patienterstatninger maksimalt for 2005 kommer til at andrage 14,0 mio. kr. 

Konto 5.1.50. Meraktivitetsordningen 

Kontoen er oprettet til håndtering af den statslige meraktivitetsordning. 

På nuværende tidspunkt ventes H:S at kunne udnytte 118,7 mio. kr. af sin trækningsret på 134,6 

mio. kr. i forhold til den statslige meraktivitetsordning. 

På den baggrund udgør det ajourførte indtægtsbudget på kontoen på 118,7 mio. kr. 

52,2 mio. kr. er i rapporten overført til konto 5.1.10. Generel Pulje, mens det resterende budget på 

konto 5.1.50. på 66,5 mio. kr. svarer til de forventede udbetalinger til meraktivitet på sygesikringsområdet 

på 16,8 mio. kr. og det hidtidige indtægtsbudget på 49,7 mio. kr. 

Udgifter til meraktivitet på hospitalerne disponeres herefter på konto 5.1.10. Generel Pulje. 

Prognoserne er behæftet med usikkerhed. De forventede nettoindtægter indgår i resultatet for konto 


Der henvises i øvrigt til afsnit 1.2. i rapportens hoveddel. 

Konto 5.1.51. Meraktivitetsordning, efterregulering vedr. tidligere år 

Kontoen er oprettet til håndtering af efterregulering vedr. meraktivitetsordningen i 2004. Kontoen er 

Mål- og økonomirapport nr. 2, 2005 tilført 12,6 mio. kr., som er overført fra 2004 med henblik på 

den endelige afregning af meraktivitetsordningen i 2004 med Københavns Kommune, Frederiksberg 

Kommune og Indenrigs- og sundhedsministeriet. 

Forbruget på kontoen forventes at svare til det tilførte budget på 12,6 mio. kr. 11,1 mio. kr. overføres 

til Indenrigs- og sundhedsministeriet vedr. for meget modtaget acontobetaling i 2004, mens 

samlet 1,5 mio. kr. overføres til sygesikringsområderne i Københavns og Frederiksberg kommuner 

vedr. endnu ikke afregnet meraktivitet i 2004. 

38

B. Resurser 

B.1. Samlet økonomi for generelle puljer m.v. 


Generelle puljer m.v. Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 




B.1.1. Generel pulje 


Generel pulje Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 



5.1.10. Drift 

Lønudgifter 58,9 -24 35,0 35,0 0,0 



Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


B.1.2. Modernisering og vedligehold 


Modernisering og vedligehold Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 



5.1.20. Drift 



Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


39

B.1.3. Apparatur 


Apparatur Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 



5.1.25. Drift 




B.1.4. Tværgående driftsmidler m.v. 


Tværgående driftsmidler m.v. Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 



5.1.30. Drift 

Lønudgifter 22,2 -0,5 21,7 21,7 0,0 



Indtægter 17,7 4,3 22,0 22,0 0,0 


Antal fuldtidsstillinger 49 -8 41 41 0 

B.1.5. Patienterstatninger 


Patienterstatninger Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 



5.1.35. Drift 



40

B.1.6. Meraktivitetsordningen 


Meraktivitetsordningen Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 



5.1.50. Drift 



Indtægter 60,7 58,0 118,7 118,7 0,0 

Nettodriftsudgifter -60,7 -41,2 -101,9 -101,9 0,0 

B.1.7. Meraktivitetsordningen, efterregulering vedr. tidligere år 


Meraktivitetsordningen Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 



5.1.51. Drift 



Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



5 .1.10. Generel Pulje 

Det 

ajourførte budget for kontoen er reduceret med 5,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 

2005. Siden Mål- og økonomirapport 

2005, 2 er der foretaget følgende korrektioner: 


7,5 mio.kr. 

2. Merbevilling vedr. meraktivitet jan. – jun. Overførslen sker til konto 1.1.10. 

Rigshospitalet. -10,6 mio. kr. 

3. Overførsel 

af budget til radioterapi samt mammografi. Overførslen sker til konto 

1.1.10. Rigshospitalet. 


af budget til nyt distriktspsykiatrisk lejemål (Griffenfeldtsgade) 

Overførslen sker til konto 1.1.10. Rigshospitalet. 

5. Merbevilling 

vedr. meraktivitet jan. – jun. Tilførslen sker fra konto 1.2.10. Hvidovre 

Hospital. 

-4,0 mio. kr. 

-4,9 mio. kr. 

-1,5 mio. kr. 

41


af midler vedr. vækst i udgifter til gigtmedicin. Overførslen sker til 

konto 1.2.10. Hvidovre Hospital. 

7. Merbevilling 

vedr. meraktivitet jan. – jun. Overførslen sker til konto 1.3.10. 

Bispebjerg Hospital. 


af midler vedr. vækst i udgifter til gigtmedicin. Overførslen sker til 

konto 1.3.10. Bispebjerg Hospital. 

-3,0 mio. kr. 

-2,7 mio. kr. 

-7,9 mio. kr. 


af midler vedr. projekt Claricor London. Overførslen sker til konto 

1.3.10. Bispebjerg Hospital. 

-0,1 mio. kr. 

10. Merbevilling vedr. meraktivitet jan. – jun. Overførslen sker til konto 1.4.10. 

Frederiksberg 

Hospital. -0,7 mio. kr. 

11. Overførsel af midler vedr. vækst 

i udgifter til gigtmedicin. Overførslen sker til 

konto 1.4.10. Frederiksberg Hospital. 


af midler til justering af organiseringen af H:S Apoteket. Overførslen 

sker til konto 2.1.10. H:S Apoteket. 


af midler til i forbindelse med fusionsproces. Overførslen sker til 

konto 2.1.10. H:S Apoteket. 


af midler til varelageropbygning i H:S Apoteket. Overførslen sker til 

konto 2.1.10. H:S Apoteket. 


af budget til apparaturindkøb. Overførslen sker til konto 5.1.25. Apparaturpulje. 


af midler vedr. Dansk Selskab for Patientsikkerhed til kvalitetssikringspulje. 

Overførslen sker til konto 5.1.30. Tværgående drift. 

17. Tilførsel 

af driftsbevilling for it-strategien vedr. overgang til lånefinansiering af 

It-strategien. Tilførslen sker fra konto 5.5.10. It-strategi. 


af midler til projektering, fase 1, Psykiatrisk klinik. Tilførslen sker til 

konto 5.4.10. Psykiatriplan - investeringer. Rigshospitalet. 

19. Tilførsel 

af midler som følge af forventet udnyttelse af H:S trækningsret. Tilførslen 

sker fra konto 5.1.50. Meraktivitetsordningen. 


af midler til stigende udgifter til ambulancetjeneste 



af midler til administration af patientforsikring, revision mm. 


Korrektioner i alt 

-3,6 mio. kr. 

-1,4 mio. kr. 

-1,0 mio. kr. 

-5,0 mio. kr. 

-0,2 mio. kr. 

-0,4 mio. kr. 

0,1 mio. kr. 

-1,0 mio. kr. 

52,2 mio. kr. 

-5,8 mio. kr. 

-0,6 mio. kr. 

-5,4 mio. kr. 

42

5.1.20. Modernisering og vedligehold. 

Det ajourførte budget for kontoen er forhøjet med 36,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 



37,5 mio. kr. 

11. Overførsel af midler til renovering af sluser og ventilation i H:S Apoteket. 

Overførslen sker til konto 2.1.10. H:S Apoteket. -0,8 mio. kr. 


5.1.25. Apparaturpulje. 


2005. Siden Mål- og økonomirapport 2005, 2 er der foretaget følgende korrektioner: 


1. Overførsel af midler til apparatur overført fra 2004. Overførslen sker til konto 

1.5.20. Amager Hospital, bidragsbetaling. 

2. Overførsel af midler til apparatur for 2005. Overførslen sker til konto 1.5.20. 

Amager Hospital, bidragsbetaling. 

3. Tilførsel af budget til apparaturindkøb. Tilførslen sker fra konto 5.1.10. Generel 

Pulje. 


5,7 mio. kr. 

-5,7 mio. kr. 

-4,2 mio. kr. 

0,2 mio. kr. 

-4,0 mio. kr. 

5.1.30. Tværgående drift. 

Det ajourførte budget for kontoen er reduceret med 26,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget 


1. 


Overførsel af midler til Sundhedsfagligt råd for mikrobiologi og videreuddannelse 

inden for neuropædiatri fra uddannelsespuljen. Overførslen sker til konto 

1.1.10. Rigshospitalet. 

2. Tilførsel af midler til videreudvikling af database vedr. utilsigtede hændelser. 

Tilførslen sker fra konto 1.1.10. Rigshospitalet. 

3. Overførsel af midler til ph.d.-studieafgift og videreuddannelse, neurotraumedatabase, 

Sundhedsfagligt råd for psykiatri og Dansk Selskab for Patientsikkerhed 

fra kvalitetssikringspulje og uddannelsespuljen. Overførslen sker til konto 

1.2.10. Hvidovre Hospital. 

4. Overførsel af midler til ph.d.-studieafgifter og fra forsknings- og udviklingspulje. 

Overførslen sker til konto 1.2.10. Hvidovre Hospital. 

-31,0 mio. kr. 

-0,7 mio. kr. 

0,1 mio. kr. 

-0,6 mio. kr. 

-0,1 mio. kr. 

43

5. Overførsel af midler til Sundhedsfagligt råd for psykiatri, infektionsmedicin og 

medicinsk endokrinologi fra kvalitetssikringspuljen. 

Overførslen sker til konto 1.2.10. Hvidovre Hospital. 

6. Overførsel af midler til ph.d.-studieafgifter fra forsknings- og udviklingspulje. 

Overførslen sker til konto 1.1.10. Rigshospitalet. 

7. Overførsel af midler til ph.d.-studieafgifter fra forsknings- og udviklingspulje og 

videreuddannelse fra uddannelsespuljen. Overførslen sker til konto 1.3.10. Bispebjerg 

Hospital. 

8. Tilbageførsel af midler til etablering af klinisk indikatorrapport, projekt vedr. 

udgående hospital, turnuslæge og H:S Sundhedsfagligt råd for lungemedicin/ 

allergologi fra kvalitetssikringspulje. Overførslen sker til konto 1.3.10. Bispebjerg 

Hospital. 

9. Overførsel af midler til diabetes databasen fra kvalitetssikringspuljen. Overførslen 

sker til konto 1.3.10. Bispebjerg Hospital. 

10. Overførsel af midler til ph.d.-studieafgift fra forsknings- og udviklingspulje. 

Overførslen sker til konto 1.3.10. Bispebjerg Hospital. 

11. Overførsel af midler til projektsygeplejerskestillinger, annuum til ph.d.-stud. og 

regulering vedr. skolarstipendium fra forsknings- og udviklingspulje. Overførslen 

sker til konto 1.4.10. Frederiksberg Hospital. 

12. Tilførsel af midler vedr. Dansk Selskab for Patientsikkerhed til kvalitetssikringspulje. 

Tilførslen sker fra konto 5.1.10. Generel Pulje. 

13. Tilførsel af midler til stigende udgifter til ambulancetjeneste 


14. Tilførsel af midler til administration af patientforsikring, revision mm. 



-0,1 mio. kr. 

-0,1 mio. kr. 

-0,3 mio. kr. 

-0,5 mio. kr. 

-0,1 mio. kr. 

-0,04 mio. kr. 

-0,3 mio. kr. 

0,4 mio. kr. 

5,8 mio. kr. 

0,6 mio. kr. 

-26,9 mio. kr. 

5.1.35. Patienterstatninger 

Kontoen er blevet tilført 25,0 mio. kr. siden vedtagelsen af budgettet. Der er ikke foretaget korrektioner 

af budgettet siden Mål- og Økonomirapport 2005, 2. 

44

5.1.50. Meraktivitetsordningen 


for 2005. Der er ikke foretaget korrektioner af budgettet siden Mål- og Økonomirapport 2005, 2. 


11,0 mio. kr. 

1. Tilførsel af midler som følge af forventet udnyttelse af H:S trækningsret. Tilførslen 

sker til konto 5.1.10. Generel pulje. -52,2 mio. kr. 


-41,2 mio. kr. 

5.1.51. Meraktivitetsordningen, efterregulering vedr. tidligere år 

Kontoen er oprettet til håndtering af efterregulering vedr. meraktivitetsordningen i 2004. Kontoen er 

tilført 12,6 mio. kr., som er overført fra 2004. Der er ikke foretaget korrektioner af budgettet siden 

Mål- og Økonomirapport 2005, 2. 

45

5.2. Pensionsvæsen. 


Regnskabet for kontiene, der vedrører pensionsvæsen, ventes samlet at udvise et mindreforbrug 

på 5,0 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget. 

Nettomindreforbruget består hovedsageligt af et forventet mindreforbrug vedr. pensionsudbetalinger 

samt udgifter til rådighedsløn og ventepenge. 

På underkontoen vedr. pensionsudbetalinger forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., mens der 

på underkontoen for rådighedsløn og ventepenge ventes udgifter i 2005 på 0,3 mio. kr. mod 2,1 

mio. kr. forudsat ved budgetlægningen, hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. 

Pensionsindbetalingerne fra institutionerne ventes at ligge 0,2 mio. kr. under budgettet, mens underkontoen 

vedrørende overførselsbeløb på nuværende tidspunkt forudsættes at svare til budgettet. 

B. Resurser 

B.1. Samlet økonomi for pensionsvæsen 


Pensionsvæsen Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 



Nettodriftsudgifter -16,5 0,0 -16,5 -21,5 -5,0 

B.1.1. Pensionsudgifter tjenestemænd 





5.2.10. Pensionsudgifter tjenestemænd 



46

B.1.2. Rådighedsløn/ventepenge 





5.2.20. Rådighedsløn/ventepenge 



B.1.3. Pensionsbidrag, Rigshospitalet 





5.2.30. Pensionsbidrag, Rigshospitalet 

Lønudgifter -18,6 18,6 0,0 0,0 0,0 

Øvrige drifsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettodriftsudgifter -18,6 18,6 0,0 0,0 0,0 

B.1.4. Pensionsbidrag, øvrige hospitaler 





5.2.40. Pensionsbidrag, øvrige hospitaler 

Lønudgifter -38,6 -18,6 -57,2 -56,9 0,2 

Øvrige drifsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettodriftsudgifter -38,6 -18,6 -57,2 -56,9 0,2 

B.1.5. Pensionsoverførsler 





5.2.50. Pensionsoverførsler 

Driftsudgifter 5,3 0,0 5,3 5,3 0,0 

Indtægter 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 


47


Underkonto 10. Pensionsudgifter tjenestemænd. 


Underkonto 20. Rådighedsløn/ventepenge. 


Underkonto 30. Pensionsbidrag, Rigshospitalet 

Kontoen slået sammen med konto 5.2.40., da pensionsindbetalinger vedr. tjenestemænd på Rigshospitalet 

nu håndteres på samme måde som pensionsindbetalinger vedr. øvrige tjenestemænd i 

H:S. 

Underkonto 40. Pensionsbidrag, øvrige institutionerne 

Kontoen er slået sammen med konto 5.2.30, da pensionsindbetalinger vedr. tjenestemænd på 

Rigshospitalet nu håndteres på samme måde som pensionsindbetalinger vedr. øvrige tjenestemænd 

i H:S. Konto 5.2.40. indeholder herefter budget for alle institutioners indbetaling af pensionsbidrag 

svarende til de ansatte tjenestemænds optjening af pension. Der er ikke foretaget andre 

korrektioner af kontoens budget siden vedtagelsen. 

Underkonto 50. Pensionsoverførsler. 


48

5.4. Psykiatriplan - investeringer 


Det forventes, at kontoen vil udvise budgetoverholdelse i 2005. 

B. Resurser 

B.1. Samlet økonomi for investeringer på psykiatriområdet 


Investeringer - Psykiatri Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 






B.1.0. Investeringer på Rigshospitalet 


Rigsospitalet Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 



5.4.10. Anlæg 



B.1.1. Investeringer på Hvidovre Hospital 





5.4.20. Anlæg 



B.1.2. Investeringer på Frederiksberg Hospital 





5.4.40. Anlæg 



49

B.1.3. Investeringer på Sct. Hans Hospital 





5.4.60. Anlæg 



B.1.4. Investeringer på Amager Hospital 





5.4.50. Anlæg 



B.1.5. Psykiatripulje 


Psykiatripulje Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 



5.4.80. Anlæg 



Nettoanlægsindtægter 0,0 6,9 6,9 6,9 0,0 


Underkonto 10. Investeringer på Rigshospitalet. 

Budgettet for kontoen er siden Mål- og Økonomirapport 2005, 2 forhøjet med 1,0 mio. kr. i forlængelse 

af beslutningen på bestyrelsesmødet den 28. september 2005 om meddelelse af anlægsbevilling 

til renovering af Psykiatrisk Klinik på Rigshospitalet. 

Underkonto 20. Investeringer på Hvidovre Hospital. 

Budgettet for kontoen er forhøjet med 13,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2005. Der 


Underkonto 40. Investeringer på Frederiksberg Hospital. 


50

Underkonto 60. Investeringer på Sct. Hans Hospital. 


Underkonto 50. Investeringer på Amager Hospital 


Underkonto 80. Psykiatripulje. 

Budgettet for kontoen er forhøjet med 6,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2005. Der er 

ikke foretaget korrektioner af budgettet siden Mål- og økonomirapport 2005, 1. 

51

5.5. Investeringer - IT-strategi 


Forbruget på kontoen ventes at svare til det ajourførte budget. 

På bestyrelsesmødet den 25. maj 2005 blev der givet en statusredegørelse for it-strategien, hvori 

der bl.a. indgik et opdateret skøn over udgifterne til it-strategien. Der var ud over prisregulering ikke 

ændret ved det samlede skøn i forhold til de udgiftsforventninger, der blev forelagt bestyrelsen 

på mødet i januar 2005. Der er dog i skønnet fra maj 2005 foretaget en opdatering af den tidsmæssige 

udgiftsprofil. Det opdaterede skøn ligger til grund for det forventede regnskabsresultat for 


Budgettet for 2005 forventes anvendt til følgende hovedformål: 

• Udrulning af medicinmodulet og laboratoriesystemet på hospitalerne, herunder uddannelse 

af personale 

• Udvikling af klinisk proces modulet, som er den grundlæggende komponent i den elektroniske 

patientjournal og skal erstatte de nuværende papirbaserede journaler 

• Udvikling af den del af den elektroniske patientjournal, som består af faciliteter til integreret 

booking af personer, lokaler og andre ressourcer samt til integreret håndtering af rekvisition 

og modtagelse af analysesvar 

• Udvikling af afregnings- og rapporteringsfaciliteter til den elektroniske patientjournal 

• Øvrige opgaver til understøttelse af ovenstående 

Der gives fornyet statusredegørelse for it-strategien på bestyrelsesmødet den 14. december 2005 

B. Resurser 

B.1. Investeringer IT-strategi 


Investeringer - IT-strategi Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 



5.5.10. Drift 



52





1. Overførsel af driftsbevilling for it-strategien vedr. overgang til lånefinansiering 

af It-strategien. Overførslen sker til konto 5.1.10. Generel Pulje. 

2. Overførsel af midler til it-strategi. Overførslen sker til konto 1.2.10. Hvidovre 

Hospital. 

-79,5 mio. kr. 

-0,1 mio. kr. 

-0,2 mio. kr. 

3. Overførsel af midler til it-strategi. Overførslen sker til konto 4.1.10. H:S Direktionen. 

-0,6 mio. kr. 


53

6. Renter m.v. 

6.1 Renter 


Det forventes, at kontoen vil udvise budgetoverholdelse i 2005. 

I Mål- og økonomirapport 2005, 2 blev der forventet en samlet merindtægt på 2,0 mio. kr. som følge 

af en større likviditet og dermed øgede renteindtægter. På grund af en fejlkontering på 1,7 mio. 

kr. mellem regnskabsårene 2004 og 2005 bliver den tidligere anførte merindtægt reduceret til 0,3 

mio. kr. 

B. Resurser 

B.1. Renter 


Renter, øvrige institutioner Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 



6.1.20. Drift 

Finansudgifter 7,5 -2,2 5,3 5,3 0,0 

Finansindtægter 16,3 0,0 16,3 16,6 0,3 

Nettofinansudgifter -8,8 -2,2 -11,0 -11,3 -0,3 




54

6.2 Købsmoms 


Det forventes, at kontoen vil udvise budgetbalance i 2005. 

B. Resurser 

B.1. Købsmoms 


Købsmoms Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 



6.2.10. Købsmoms 

Finansudgifter 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 


Nettofinansudgifter 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 



55

7. Finansposter. 

7.1 Finansposter. 


Likviditetsprognosen for 2005 viser et forventet forbrug af likvide aktiver på 342,7 mio. kr., hvilket 

er 66,6 mio. kr. lavere end det ajourførte budget. De 66,6 mio. kr. er summen af hensættelse på 34 

mio. kr. som indgår som finansiel forudsætning for budget 2006 og et forventet mindreforbrug på 

32,7 mio. kr. vedrørende indtægtsgivende forskning på Rigshospitalet og Hvidovre Hospital, der 

senere vil blive søgt overført til anvendelse til uopfyldte forskningsforpligtelser i følgende år. 

Det vedtagne budget indeholder et likviditetsforbrug på 82,2 mio. kr. Der er i forhold til det vedtagne 

budget indarbejdet et yderligere likviditetsforbrug på 327,1 mio. kr., som er summen af de på 

andre konti indarbejdede forhøjelser vedrørende overførte midler fra 2004 samt en indarbejdet 

mellemfinansiering for Københavns Kommune som følge af undladt besparelse på psykiatrisk skadestue 

på Amager Hospital. 

Beløbet indeholder endvidere 55,9 mio. kr. vedrørende lånefinansierede anskaffelser af apparatur 

til kræftbehandling (Rigshospitalet) og 3 mio. kr. vedrørende projekteringsudgifter til etablering af 

isolationsafdeling (Hvidovre Hospital). De nævnte poster vil senere blive flyttet fra konto 7.1.10. Likvide 

beholdninger til konto 7.1.50. Gæld pengeinstitut efter H:S bestyrelsens godkendelse af låntagning 

for de to sager. 

Regnskabsprognosen for underkontoen gæld pengeinstitut udviser budgetoverholdelse i forhold til 

ajourført budget. Kontoens budget er tilpasset en lånomlægning samt et lavere forventet lånoptag 

til finansiering af it-strategien i 2005 end forudsat ved vedtagelsen af budgettet. 

B. Resurser 

B.1. Samlet økonomi for finansposter 


Finansposter Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 



Nettofinansudgifter -406,6 -273,3 -679,9 -613,2 66,6 

B.1.1. Likvide beholdninger 





7.1.10. Likvide beholdninger 

Finansudgifter -82,2 -327,1 -409,3 -342,7 66,6 

Nettofinansudgifter -82,2 -327,1 -409,3 -342,7 66,6 

56

B.1.5. Gæld pengeinstitut 





7.1.50. Gæld pengeinstitut 

Finansudgifter -324,4 53,8 -270,6 -270,6 0,0 


Nettofinansudgifter -324,4 53,8 -270,6 -270,6 0,0 


7.1.10. Likvide beholdninger 

Kontoens budget er siden vedtagelsen blevet reduceret med 268,2 mio. kr. Der er ikke foretaget 

korrektioner af budgettet siden Mål- og økonomirapport 2005, 2. 


-268,2 mio. kr. 

12. Overførsel af midler til projektering/etablering af isolationsafdeling på Hvidovre 

Hospital. Overførslen sker til konto 1.2.90. Anlæg, Hvidovre Hospital. -3,0 mio. kr. 

13. Overførsel af midler til apparatur til kræftbehandling på Rigshospitalet. Overførslen 

sker til konto 1.1.10. Rigshospitalet. -55,9 mio. kr. 


Korrektionerne under pkt. 1-2, som er rådighedsbeløb der senere vil blive lånefinansieret, kræver 

begge tillægsbevilling, som er søgt under de pågældende konti. 

7.1.50. Gæld pengeinstitut. 

Det ajourførte budget for kontoen er forhøjet med 53,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 


57

8. Bidragsbetaling. 

8.1 Staten. 


Budgettet forventes overholdt. 

B. Resurser 

B.1. Samlet bidragsbetaling for staten 


Staten Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 



Indtægter 802,3 0,0 802,3 802,3 0,0 

B.1.1. Bidrag fra staten 





8.1.10. Bidrag fra staten 

Indtægter 673,3 0,0 673,3 673,3 0,0 

B.1.2. Statstilskud 





8.1.20. Statstilskud 

Indtægter 129,0 0,0 129,0 129,0 0,0 



58

8.2 Københavns Kommune. 



B. Resurser 

B.1. Bidrag fra Københavns Kommune 


Københavns Kommune Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 



8.2.10. Bidrag fra Københavns Kommune 

Indtægter 5.530,5 0,0 5.530,5 5.530,5 0,0 



59

8.3 Frederiksberg Kommune. 



B. Resurser 

B.1. Bidrag fra Frederiksberg Kommune 


Frederiksberg Kommune Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 



8.3.10. Bidrag fra Frederiksberg Kommune 

Indtægter 1.079,1 0,0 1.079,1 1.079,1 0,0 



60

8.4 Efterregulering 



B. Resurser 

B.1. Efterregulering 


Efterregulering Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet 



Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B.1.1. Efterregulering for Københavns Kommune 





8.4.10. Efterreg. Kbh. Kom. 

Indtægter 7,2 0,0 7,2 7,2 0,0 

B.1.2. Efterregulering for Frederiksberg Kommune 





8.4.20. Efterreg. Frb. Kom. 

Indtægter -7,2 0,0 -7,2 -7,2 0,0 



61

Mål- og økonomirapport Nr. 3 2005 - Hovedstadens ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?