Mål- og økonomirapport Nr. 3 2005 - Hovedstadens ...
Mål- og økonomirapport Nr. 3 2005 - Hovedstadens ...
Mål- og økonomirapport Nr. 3 2005 - Hovedstadens ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Hovedstadens</strong> Sygehusfællesskab<br />
H:S Direktionen<br />
Oktober <strong>2005</strong><br />
ISSN: 1604-7966<br />
Titel: <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong><br />
<strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong><br />
<strong>Nr</strong>. 3<br />
<strong>2005</strong>
Indholdsfortegnelse<br />
<strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong><br />
Side<br />
Forord 4<br />
1. Hovedtal for H:S økonomi 5<br />
1.1. Forventet regnskab 5<br />
1.2. Meraktivitetsordning <strong>og</strong> takststyring 6<br />
1.3. Tillægsbevillinger 8<br />
2. Status <strong>og</strong> udvikling vedrørende mål for H:S 10<br />
2.1. <strong>Mål</strong> for behandling 10<br />
2.1.1. Aktivitetsmål 10<br />
2.1.2. Kvalitetsmål 12<br />
Bilagsdel<br />
Bilag 1 Gennemgang af institutionskonti<br />
<strong>Hovedstadens</strong> Sygehusfællesskabs forventede økonomi i <strong>2005</strong> 2<br />
Gennemgang af institutionskonti 3<br />
1. Hospitaler 3<br />
1.1. Rigshospitalet 3<br />
1.2. Hvidovre Hospital 8<br />
1.3. Bispebjerg Hospital 13<br />
1.4. Frederiksberg Hospital 18<br />
1.5. Amager Hospital 23<br />
1.7. Sct. Hans Hospital 27<br />
2. Tværgående institutioner 30<br />
2.1. H:S Apoteket 30<br />
2.2. H:S Sygeplejerskeuddannelsen 31<br />
2.3. Centralvaskeriet 33<br />
3. Behandling på fremmede institutioner 34<br />
3.1. Københavns Kommunes borgere 34<br />
3.2. Frederiksberg Kommunes borgere 35<br />
4. Administration 36<br />
4.1. H:S Direktionen 36<br />
5. Fælles formål 37<br />
5.1. Generelle puljer m.v. 37<br />
5.2. Pensionsvæsen 46<br />
5.4. Psykiatriplan – investeringer 49<br />
2
5.5. Investeringer – IT-strategi 52<br />
6. Renter m.v. 54<br />
6.1. Renter 54<br />
6.2. Købsmoms 55<br />
7. Finansposter 56<br />
7.1. Finansposter 56<br />
8. Bidragsbetaling 58<br />
8.1 Staten 58<br />
8.2. Københavns Kommune 59<br />
8.3. Frederiksberg Kommune 60<br />
8.4. Efterregulering 61<br />
3
Forord.<br />
I henhold til vedtægtens § 22 skal Direktionen for H:S mindst fire gange årligt udarbejde en<br />
økonomi- <strong>og</strong> aktivitetsrapport til bestyrelsen.<br />
Fra <strong>og</strong> med 2004 er rapporterne blevet kaldt ”<strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong>”.<br />
Denne rapport er den tredje rapport for <strong>2005</strong>.<br />
Rapporten indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsmæssige resultat for <strong>2005</strong>.<br />
Der redegøres for forventningerne til udviklingen for aktivitets- <strong>og</strong> kvalitetsmål samt for økonomien<br />
for året som helhed <strong>og</strong> for de overvejelser, som disse forventninger giver anledning til.<br />
Rapporten omfatter en hoveddel om forventningerne til mål- <strong>og</strong> økonomiudviklingen i <strong>2005</strong> samt en<br />
oversigt over de overførsler, hvortil der i rapporten er søgt om tillægsbevilling, <strong>og</strong> en bilagsdel, der<br />
indeholder flere detaljer om de enkelte institutionsområder/budgetkonti.<br />
Bilagsdelen indeholder i bilag 1 en gennemgang af aktivitetsmål, kvalitetsmål <strong>og</strong> økonomi for de<br />
enkelte institutionskonti.<br />
Derudover vil der årligt ske en endelig rapportering af samtlige kvalitetsmål i form af en<br />
Kvalitetsberetning. Ud over de kvalitetsmål for behandling, som indgår i den løbende opfølgning, vil<br />
kvalitetsberetningen omfatte opfølgning vedrørende øvrige mål for behandling samt mål for<br />
forskning, forebyggelse <strong>og</strong> uddannelse. Derudover vil beretningen at indeholde en redegørelse for<br />
det samlede kvalitetsarbejde.<br />
4
1. Hovedtal for H:S økonomi<br />
1.1. Forventet regnskab <strong>2005</strong><br />
Rapporten indeholder en pr<strong>og</strong>nose om, at der samlet set for H:S forventes et mindreforbrug på 8,8<br />
mio. kr. i <strong>2005</strong>.<br />
Pr<strong>og</strong>noserne er for de enkelte konti behæftet med usikkerhed, især i forhold til det endelige resultat<br />
af meraktivitetsordningen, <strong>og</strong> der kan senere komme afvigelser. For at imødegå usikkerheden ved<br />
ordningen er der afsat 35 mio. kr. på konto 5.1.10. Generel pulje, <strong>og</strong> det vurderes, at der ikke er<br />
usikkerhed om den samlede budgetoverholdelse.<br />
Resultatet fremkommer efter at 34 mio. kr. af mindreforbruget er modregnet på konto 7.1.10.<br />
Likvide beholdninger, da beløbet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2006 medgår som<br />
finansiel forudsætning i 2006.<br />
På samtlige hospitaler forventes der at være balance mellem regnskab <strong>og</strong> budget. På<br />
Rigshospitalet <strong>og</strong> Hvidovre Hospital forventes mindreforbrug vedrørende indtægtsgivende<br />
forskning, der senere søges overført til følgende år, <strong>og</strong> beløbene indgår dermed ikke i det samlede<br />
resultat.<br />
For så vidt angår tværgående driftsinstitutioner ventes budgetoverholdelse med undtagelse af<br />
bidrag til CVU Øresund vedrørende H:S Sygeplejerskeuddannelsen, hvor der er merudgifter på 1,3<br />
mio. kr. som følge af flere studerende (taksameter-ordning).<br />
På kontoen for Generel Pulje forventes et mindreforbrug på 27,7 mio. kr. i <strong>2005</strong>, der kan henføres<br />
til meraktivitetsordningen <strong>og</strong> takststyring for egne <strong>og</strong> fremmede borgere.<br />
For egne borgere udbetales 118,7 mio. kr. fra staten. Efter modregning af sygesikringens andel <strong>og</strong><br />
hospitalernes 50/50-andel udløses en merindtægt i forhold til det hidtidige indtægtsbudget på 38,0<br />
mio. kr. Beløbet er i rapporten overført til Generel pulje. For fremmede borgere udløser øget<br />
aktivitet fra amterne, at der kan frigøres 24,7 mio. kr. efter modregning af hospitalernes 50/50andel.<br />
Den samlede effekt af pr<strong>og</strong>nosen kan dermed opgøres til 62,7 mio. kr. Da der er usikkerhed<br />
på en række områder i forhold til meraktivitetsordningen, er der som nævnt indledningsvis<br />
disponeret 35,0 mio. kr. som reserve, hvorved mindreforbruget på 27,7 mio. kr. på kontoen<br />
fremkommer.<br />
På kontoen for patienterstatninger forventes en mindreudgift på 11 mio. kr., mens der på<br />
pensionsområdet ventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., som skyldes mindreforbrug vedr.<br />
pensionsudbetalinger samt vedrørende udgifter til rådighedsløn <strong>og</strong> ventepenge.<br />
Der er derudover en merindtægt på rentekontoen på 0,3 mio. kr.<br />
Det samlede resultat for H:S på 8,8 mio. kr. fremkommer ved summen af de nævnte afvigelser for<br />
tværgående driftsinstitutioner <strong>og</strong> fælles konti, der udgør et mindreforbrug på i alt 42,8 mio. kr.,<br />
fratrukket den nævnte modregning af 34,0 mio. kr. på konto 7.1.10. Likvide beholdninger, idet<br />
beløbet skal anvendes i 2006.<br />
Rapporten indeholder en række budgetkorrektioner hvor 2 udløser forslag om tillægsbevillinger.<br />
For en nærmere beskrivelse af formålet med disse budgetkorrektioner henvises til afsnit 1.3.<br />
nedenfor.<br />
Institutionernes tilbagemeldinger er sammenfattet i den følgende oversigt.<br />
5
Budget - regnskab år<br />
Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
Konto Udgiftsområde (mio. kr.) <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
1. Hospitaler 6.380,9 320,1 6.701,0 6.668,3 -32,7<br />
1.1. Rigshospitalet 2.167,1 197,0 2.364,1 2.343,8 -20,3<br />
1.2. Hvidovre Hospital 1.210,0 69,0 1.279,1 1.266,7 -12,4<br />
1.3. Bispebjerg Hospital 1.421,3 23,2 1.444,5 1.444,5 0,0<br />
1.4. Frederiksberg Hospital 727,8 17,0 744,8 744,8 0,0<br />
1.5. Amager Hospital 469,1 16,5 485,6 485,6 0,0<br />
1.7. Sct. Hans Hospital 385,7 -2,6 383,1 383,1 0,0<br />
2. Tværgående driftsinstitutioner 86,2 11,8 98,0 99,3 1,3<br />
3. Behandling på fremmede institutioner 548,6 -11,0 537,6 537,6 0,0<br />
4. Administration 66,0 5,7 71,7 71,7 0,0<br />
5. Fælles formål i øvrigt 744,2 -51,1 693,0 649,3 -43,7<br />
6. Renter m.v. -7,5 -2,2 -9,7 -10,0 -0,3<br />
1.-6. Budget før fin.poster <strong>og</strong> bidr.betaling 7.818,4 273,3 8.091,7 8.016,3 -75,4<br />
7. Finansposter -406,6 -273,3 -679,9 -613,2 66,6<br />
8. Bidragsbetaling 7.411,8 0,0 7.411,8 7.411,8 0,0<br />
1.-8. <strong>Hovedstadens</strong> Sygehusfællesskab i alt 0,0 0,0 0,0 -8,8 -8,8<br />
1.2.<br />
Meraktivitetsordning <strong>og</strong> takststyring<br />
Der forventes samlet en nettoindtægt på 27,7 mio. kr. vedrørende meraktivitetsordning <strong>og</strong><br />
takststyring efter afsættelse af 35 mio. kr. på Generel Pulje til at imødegå usikkerhed ved<br />
ordningen.<br />
Meraktivitetsordningen<br />
for <strong>2005</strong> giver H:S trækningsret svarende til potentielle indtægter på indtil<br />
134,6 mio. kr. af en samlet statslig pulje på 1.257 mio. kr.<br />
H:S<br />
baseline er i maj <strong>2005</strong> opgjort til 4.888,9 mio. kr., <strong>og</strong> trækningsretten udløses, hvis H:S<br />
kommer over den fastsatte baseline.<br />
Ordningen<br />
er internt i H:S tilrettelagt således, at der for hospitalernes produktion ekskl. psykiatri<br />
fastlægges et udgangspunkt (præstationsbudget), <strong>og</strong> at hospitalerne ved meraktivitet i forhold<br />
præstationsbudgettet kan påregne tilførsel svarende til 50 pct. DRG-takst. Der stilles samtidig krav<br />
om tilsvarende budgetreduktion, hvis aktiviteten ligger under baseline.<br />
I takststyringen skelnes der ikke mellem H:S borgere <strong>og</strong> fremmede borgere, <strong>og</strong> det anførte 50%<br />
princip gælder begge patientkategorier vedrørende hospitalernes udgiftsbudget.<br />
Præstationsbudgetterne<br />
er samtidig opdelt i et budget for H:S borgere <strong>og</strong> fremmede borgere.<br />
Hvis<br />
der udløses mer- eller mindreaktivitet på hospitalerne vedrørende fremmede borgere vil der<br />
skulle foretages den tilsvarende forhøjelse eller nedsættelse af indtægtsbudgettet. Der tages<br />
samtidig blandt andet hensyn til virkningen af, at afregningen for højt specialiseret behandling efter<br />
sygehuslovens regler baseres på hospitalernes omkostningsbestemte takster, som er forskellige<br />
fra DRG-systemet.<br />
6
Resultatet for egne borgere<br />
Pr<strong>og</strong>nosen for <strong>2005</strong> tyder på, at<br />
der vil blive præsteret aktivitet vedrørende H:S borgere ud over<br />
den statslige baseline svarende til en værdi på 169,5 mio. kr., hvoraf 70 pct. eller 118,7 mio. kr.<br />
kan forventes honoreret af den statslige pulje.<br />
Af de<br />
118,7 mio. kr. forventes 16,8 mio. kr. udbetalt til sygesikringsområdet, mens de 101,9 mio.<br />
kr. af den forventede udbetaling skyldes aktivitet på hospitalsområdet.<br />
Opgjort<br />
i forhold til præstationsbudgettet for H:S borgere på H:S hospitalerne er der samlet tale om<br />
en merproduktion – primært på Rigshospitalet <strong>og</strong> Hvidovre Hospital - på i alt ca. 28,4 mio. kr. som<br />
via 50/50 ordningen udløser merbevillinger på hospitalerne på sammenlagt ca. 14,2 mio. kr.<br />
Det<br />
samlede resultat bliver en nettoindtægt vedrørende egne borgere på 87,7 mio. kr., som er 38,0<br />
mio. kr. højere end de hidtil forudsatte indtægter på området. Beløbet er i rapporten overført til<br />
konto 5.1.10. Generel Pulje<br />
Der<br />
henvises til følgende oversigt:<br />
Forventet resultat, takststyring egne borgere <strong>2005</strong><br />
(mio. kr.)<br />
Tilskud fra Indenrigs- <strong>og</strong> Sundhedsministeriet -118,7<br />
heraf sygesikringsområdet -16,8<br />
hospitaler -101,9<br />
Udgift, meraktivitet sygesikringen 16,8<br />
Afvigelse egne hospitaler (50% virkning) 14,2<br />
Pr<strong>og</strong>nose nettoindtægt i alt -87,7<br />
Hidtidigt budget -49,7<br />
Afvigelse / ny indtægtsforhøjelse -38,0<br />
Pr<strong>og</strong>nosen<br />
for hospitalerne er nærmere gengivet i den følgende oversigt. Meraktivitet på 28,4 mio.<br />
kr.<br />
er det samlede resultat (fuld takst). Pr<strong>og</strong>nosen svarer til forventningen om en<br />
bevillingsforøgelse på samlet set 14,2 mio. kr.<br />
Der henvises til følgende oversigt:<br />
7
Takststyring, H:S hospitalerne. Egne borgere<br />
Præstations- Pr<strong>og</strong>nose Mer-/mindre<br />
budget meraktivitet bevilling,<br />
(mio. kr.) udgiftbudget<br />
100 % DRG 100 % DRG 50% DRG<br />
Rigshospitalet 1.693,4 13,3 6,7<br />
Bispebjerg Hospital 949,2 10,2 5,1<br />
Hvidovre Hospital 876,0 5,4 2,7<br />
Amager Hospital (excl. KAS) 329,4 0,3 0,1<br />
Frederiksberg Hospital 589,0 -0,9 -0,4<br />
i alt 4.437,0 28,4 14,2<br />
Resultat, fremmede borgere på H:S hospitaler.<br />
Aktiviteten for fremmede borgere på H:S hospitaler skønnes at ligge over præstationsbudgettet.<br />
Som det fremgår af nedenstående oversigt indebærer pr<strong>og</strong>nosen, at hospitalerne får en<br />
meraktivitet på 91,6 mio. kr. i DRG-værdi, der efter modellens mekanisme udløser en merbevilling<br />
på 45,8 mio. kr. på udgiftssiden (50% DRG) <strong>og</strong> en indtægtsvirkning på 70,5 mio. kr. i<br />
merindtægter.<br />
Takststyring, H:S hospitalerne. Fremmede borgere<br />
(mio. kr.) Præstations- Pr<strong>og</strong>nose Indtægts- Udgifts- Netto<br />
budget meraktivitet budget *)<br />
budget<br />
100 % DRG 100 % DRG 50% DRG<br />
Rigshospitalet 2.076,3 76,9 -56,1 38,4 -17,7<br />
Bispebjerg Hospital 139,9 0,7 -0,7 0,3 -0,3<br />
Hvidovre Hospital 431,5 5,9 -5,6 2,9 -2,6<br />
Amager Hospital (excl. KAS) 14,4 1,8 -1,8 0,9 -0,9<br />
Frederiksberg Hospital 85,4 6,3 -6,3 3,2 -3,2<br />
i alt 2.747,5 91,6 -70,5 45,8 -24,7<br />
*) Korrektion svarende til indtægtsvirkning.<br />
Mer-/mindrebevilling<br />
Pr<strong>og</strong>nosen for fremmede borgere må foreløbigt betegnes som forholdsvis usikker, <strong>og</strong> der vil<br />
efterfølgende kunne komme afvigelser.<br />
1.3. Tillægsbevillinger vedrørende overførsler<br />
Rapporten indeholder 2 forslag om overførsler, der kræver tillægsbevilling, hvilket er sammenfattet<br />
i nedenstående skema. Der er i overensstemmelse med bevillingsreglerne alene søgt om<br />
tillægsbevillinger for korrektioner, der indebærer en nedsættelse af institutionernes nettobudget <strong>og</strong><br />
overførsel af midlerne til centrale puljer samt for korrektioner, der vedrører finansposter.<br />
8
Oversigt over budgetkorrektioner, der kræver tillægsbevilling<br />
Fra Til Beløb<br />
Konto Institution Konto Institution mio. kr.<br />
1 7.1.10. Finansposter 1.1.10. Rigshospitalet, drift 55,9<br />
2 7.1.10. Finansposter 1.2.90. Hvidovre Hospital, drift 3,0<br />
Bemærkninger:<br />
1. Tilførsel af 55,9 mio. kr. til konto 1.1.10 Rigshospitalet vedr. lånefinansieret apparatur til<br />
kræftbehandling. Tilførslen sker fra konto 7.1.10. Finansposter.<br />
2. Tilførsel af 3,0 mio. kr. til konto 1.2.90 Hvidovre Hospital vedr. lånefinansieret<br />
projektering/etablering af isolationsafdeling. Tilførslen sker fra konto 7.1.10.<br />
Finansposter.<br />
Overførslerne er nærmere beskrevet i de enkelte institutionsafsnit i rapportens bilag 1.<br />
9
2. Status <strong>og</strong> udvikling vedrørende mål for H:S<br />
2.1. <strong>Mål</strong> for behandling<br />
2.1.1. Aktivitetsmål<br />
Aktivitetsmål <strong>og</strong> forventninger til aktiviteten i <strong>2005</strong> fremgår af nedenstående oversigt.<br />
Budget Pr<strong>og</strong>nose Afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Somatik Psykiatri Somatik Psykiatri Somatik Psykiatri<br />
H:S<br />
borgere Øvrige<br />
H:S<br />
borgere Øvrige H:S borgere Øvrige<br />
H:S<br />
borgere Øvrige<br />
H:S<br />
borgere Øvrige<br />
H:S<br />
borgere Øvrige<br />
Udskrivninger 115.958 61.120 6.180 919 115.703 60.405 6.179 876 -255 -715 -1 -43<br />
Rigshospitalet 33.036 36.927 1.180 194 33.006 36.921 1.141 143 -30 -6 -39 -51<br />
Hvidovre Hospital 28.551 12.701 1.116 93 28.561 12.573 1.046 95 10 -128 -70 2<br />
Bispebjerg Hospital 25.765 2.932 1.826 154 26.126 2.906 1.829 172 361 -26 3 18<br />
Frederiksberg Hospital 18.189 2.003 722 24 18.023 1.837 677 25 -166 -166 -45 1<br />
Amager Hospital 10.417 6.557 814 358 9.987 6.168 904 339 -430 -389 90 -19<br />
Sct. Hans Hospital -<br />
- 522 96 -<br />
- 582 102 -<br />
- 60 6<br />
Ambulante besøg 900.490 395.802 186.770 14.877 903.330 402.659 187.526 15.347 2.840 6.858 756 470<br />
Rigshospitalet 302.519 196.165 25.404 3.627 302.810 196.083 28.031 3.447 291 -82 2.627 -180<br />
Hvidovre Hospital 204.772 102.920 23.417 386 215.054 107.464 21.972 413 10.282 4.544 -1.445 27<br />
Bispebjerg Hospital 196.056 36.564 70.329 2.682 187.583 36.658 73.635 4.351 -8.473 94 3.306 1.669<br />
Frederiksberg Hospital 135.587 18.824 23.701 310 135.120 20.728 25.438 102 -467 1.904 1.737 -208<br />
Amager Hospital 61.556 41.328 28.322 6.564 62.763 41.726 23.529 5.505 1.207 398 -4.793 -1.059<br />
Sct. Hans Hospital -<br />
- 15.597 1.308 -<br />
- 14.921 1.529 -<br />
- -676 221<br />
Operationer 57.032 31.775 60.562 33.715 3.530 1.940<br />
Rigshospitalet 21.716 18.457 21.852 18.572 136 115<br />
Hvidovre Hospital 10.567 5.269 12.658 6.656 2.091 1.387<br />
Bispebjerg Hospital 11.887 3.934 13.688 4.460 1.801 526<br />
Frederiksberg Hospital 10.530 2.146 10.176 2.356 -354 210<br />
Amager Hospital 2.332 1.969 2.188 1.671 -144 -298<br />
Sct. Hans Hospital -<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
DRG-værdi (mio. kr.) 1<br />
4.543,7 2.987,4 4.507,5 3.030,5 -36,2 43,1<br />
Rigshospitalet 1.712,8 2.088,7 1.691,5 2.127,0 -21,3 38,3<br />
Hvidovre Hospital 958,0 459,2 962,4 466,1 4,4 6,9<br />
Bispebjerg Hospital 949,3 139,9 945,5 141,2 -3,8 1,3<br />
Frederiksberg Hospital 594,2 86,2 582,5 87,0 -11,7 0,8<br />
Amager Hospital 329,4 213,5 325,6 209,2 -3,8 -4,3<br />
Sct. Hans Hospital<br />
1<br />
DRG samlet aktivitet.<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Aktivitetsmål vedrørende somatikken for H:S borgere <strong>og</strong> øvrige er baseret på det ajourførte<br />
præstationsbudget for <strong>2005</strong> (Regnskab 2004 i <strong>2005</strong>-takster inkl. korrektioner vedr. <strong>2005</strong>), mens<br />
aktiviteten vedrørende psykiatrien er baseret på regnskab 2004.<br />
Rigshospitalet forventer et øget antal operationer på 1.146 svarende til knap 3 pct. Derudover<br />
forventes en meraktivitet primært vedr. udenamtspatienter på 1.516 udskrivninger svarende til 2,2<br />
pct. samt 11.316 flere ambulante besøg svarende til 2,3 pct. Vedr. psykiatrien forventes en<br />
mindreaktivitet på 90 udskrivninger svarende til 6,6 pct. samt en meraktivitet på 2.447 ambulante<br />
besøg, hvilket svarer til 8,4 pct.<br />
DRG-værdien for den samlede aktivitet forventes at stige med 91 mio. kr.<br />
Hvidovre Hospital forventer et øget antal operationer på 177 svarende til 1,1 pct. Der forventes<br />
en mindreaktivitet vedr. somatikken på 118 udskrivninger svarende til 0,3 pct., mens der på det<br />
ambulante område forventes en meraktivitet på knap 15.000 besøg, hvor godt 2/3 af den<br />
ambulante meraktivitet vedrører H:S borgere. Dette skal primært forklares med et stigende antal<br />
fødsler samt den gradvise konvertering fra stationær til ambulant behandling. På det psykiatriske<br />
10
område forventes en mindreaktivitet på 68 udskrivninger svarende til 5,6 pct. samt 1.418 færre<br />
ambulante besøg svarende til 4,9 pct. hovedsageligt vedr. H:S borgere.<br />
DRG-værdien for den samlede aktivitet forventes at stige med godt 11 mio. kr.<br />
Bispebjerg Hospital forventer en stigning i antallet af operationer på 2.327 svarende til knap 15<br />
pct. primært vedrørende H:S borgere. Der er især tale om vækst vedrørende mindre operationer<br />
på Videnscenter for sårheling. Der forventes en meraktivitet på 335 udskrivninger vedr. somatikken<br />
svarende til godt 1 pct. samt en meraktivitet på 21 udskrivninger vedr. psykiatrien (1 pct.). På det<br />
somatiske område vedrører meraktiviteten hovedsageligt H:S borgere. Afvigelsen vedr. ambulante<br />
besøg inden for somatik skyldes primært et lavere registreret aktivitetsniveau i kardiol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> inden<br />
for geriatri.<br />
DRG-værdien for den samlede aktivitet forventes at stige med 9,6 mio. kr.<br />
Frederiksberg Hospital forventer et fald i antallet af operationer på 144 svarende til godt 1 pct. i<br />
forhold til det ajourførte budget primært vedr. H:S borgere, hvilket hovedsageligt skal tilskrives<br />
ortopædkirurgisk klinik, urol<strong>og</strong>isk klinik samt gynækol<strong>og</strong>isk klinik. Der forventes samtidig i alt 332<br />
færre udskrivninger svarende til 1,6 pct. Vedr. ambulante besøg forventes en meraktivitet på 1.437<br />
udelukkende vedr. udenamtspatienter. På det psykiatriske område forventes en mindreaktivitet på<br />
44 vedr. stationære patienter svarende til knap 6 pct. <strong>og</strong> en meraktivitet vedr. ambulante besøg på<br />
1.529 svarende til 6,4 pct.<br />
DRG-værdien for den samlede aktivitet forventes at stige med 5,4 mio. kr.<br />
Amager Hospital forventer 442 færre operationer, hvilket svarer til godt 10 pct. Derudover<br />
forventes en mindreaktivitet vedr. somatikken for de stationære patienter. Vedr. de stationære<br />
patienter forventes et fald på 819 svarende til 4,8 pct. For de ambulante patienter forventes en<br />
stigning på 1.605 svarende til 1,6 pct. Vedrørende psykiatrien forventes en stigning i de stationære<br />
patienter på 71 svarende til 6 pct., mens der forventes et fald i antallet af psykiatriske ambulante<br />
patienter på 5.852 svarende til knap 17 pct.<br />
DRG-værdien for den samlede aktivitet forventes at falde med 6,0 mio. kr.<br />
Sct. Hans Hospital forventer 66 flere udskrivninger hvilket svarer til10,7 pct. <strong>og</strong> 455 færre<br />
ambulante besøg svarende til 2,7 pct.<br />
11
2.1.2. Kvalitetsmål<br />
Nedenstående oversigt viser status <strong>og</strong> forventninger til udviklingen i kvalitetsmål for <strong>2005</strong> for<br />
hospitalerne under ét. Oversigten bringes for hvert af hospitalerne i institutionsdelen til rapporten<br />
(bilag 1).<br />
H:S i alt Regnskab Regnskab Pr<strong>og</strong>nose Resultatkrav <strong>Mål</strong><br />
2003 2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Ventetid<br />
Kvitteringsbrev med tid til forundersøgelse/behandling<br />
skal udsendes inden for 7 hverdage 78% 79% 79% 80% 85%<br />
Patienterne modtager besked om tid til behandling<br />
senest 8 hverdage efter forundersøgelse 66% 71% 74% 73% 85%<br />
Patienterne har maksimalt to måneders ventetid til<br />
behandling/operation 74% 73% 76% 78% 80%<br />
Den maksimale ventetid for patienter med livstruende<br />
sygdomme udgør<br />
til forundersøgelse højst 2 uger 74% 67% 75% 81% 100%<br />
til operation/medicinsk behandling højst 2 uger 87% 88% 88% 91% 100%<br />
til efterbehandling højst 4 uger 40% 41% 50% 45% 100%<br />
Modtagelse<br />
Ventetiden i skadestuen for patienter med rødt kort<br />
udgør under 1 time 95% 95% 95%<br />
Udskrivning<br />
Alle udskrivningsbreve afsendes senest 3. kalenderdag efter<br />
udskrivningen 64% 68% 69% 73% 85%<br />
På kvalitetsområdet ligger hospitalerne under ét tæt på resultatkravet for <strong>2005</strong>. Resultatkravet for<br />
hospitalerne er d<strong>og</strong> kun opfyldt for 3 ud af de 8 målepunkter. Det drejer sig om målepunktet vedr.<br />
besked om tid til behandling efter forundersøgelse, efterbehandlingsdelen for livstruende<br />
sygdomme samt ventetid i skadestuen. På de øvrige målepunkter er der udsving på henholdsvis -1<br />
<strong>og</strong> -4 procentpoint hvad angår kvitteringsbreve <strong>og</strong> udsendelse af udskrivningsbreve samt –2<br />
procentpoints vedrørende 2 måneders ventetid til behandling/operation. Derudover er der udsving<br />
på henholdsvis -6 <strong>og</strong> -3 procentpoint hvad angår forundersøgelse samt operation vedr. de<br />
livstruende sygdomme.<br />
Resultatet for de enkelte mål gennemgås i det følgende.<br />
<strong>Mål</strong>: Maksimalt 7 hverdage til udsendelse af kvitteringsbrev med tid til<br />
forundersøgelse/behandling.<br />
Den samlede pr<strong>og</strong>nose for hospitalerne viser en målopfyldelse på 79 pct., hvilket er 1 procentpoint<br />
under resultatkravet for <strong>2005</strong>.<br />
Kun ét af hospitalerne forventer at den gennemsnitlige pr<strong>og</strong>nose for hele året kommer under<br />
resultatkravet. D<strong>og</strong> forventer hospitalet at komme på niveau med resultatkravet inden årets<br />
udgang.<br />
<strong>Mål</strong>: Besked om tid til behandling maksimalt 8 hverdage efter forundersøgelse<br />
12
Den samlede pr<strong>og</strong>nose viser en målopfyldelse, der ligger 1 procentpoint over resultatkravet på 73<br />
pct.<br />
Kun ét af hospitalerne forventer at den gennemsnitlige pr<strong>og</strong>nose for hele året kommer under<br />
resultatkravet. D<strong>og</strong> forventer hospitalet at komme på niveau med resultatkravet inden årets<br />
udgang.<br />
<strong>Mål</strong>: Patienterne har maksimalt to måneders ventetid til behandling/operation.<br />
Den samlede pr<strong>og</strong>nose viser en målopfyldelse på 76 pct., hvilket er 2 procentpoint under<br />
resultatkravet på 78 pct.<br />
Hvidovre Hospital, Bispebjerg Hospital <strong>og</strong> Frederiksberg Hospital forventer at komme under<br />
resultatkravet i <strong>2005</strong>. Der henvises til bemærkningerne herunder.<br />
<strong>Mål</strong>: Den maksimale ventetid for patienter med livstruende sygdomme udgør<br />
• til forundersøgelse højst 2 uger<br />
• til operation/medicinsk behandling højst 2 uger<br />
• til efterbehandling højst 4 uger<br />
Vedr. målepunktet, at ventetiden til forundersøgelse for patienter med livstruende sygdomme højst<br />
må udgøre 2 uger ligger pr<strong>og</strong>nosen 6 procentpoint under resultatkravet for <strong>2005</strong>. Vedr.<br />
målepunktet, at ventetiden til operation/medicinsk behandling højst må udgøre 2 uger ligger<br />
pr<strong>og</strong>nosen 3 procentpoint under resultatkravet.<br />
Kirurgisk gastroenterol<strong>og</strong>i (mave-/tarmkræft) oplever konkret en flaskehals på<br />
operationsstuekapaciteten. Det er ved at blive afdækket om tilstrækkelig operationsstuekapacitet<br />
kan tilvejebringes ved omfordeling af trækket på de eksisterende operationsstuer på tværs af<br />
Rigshospitalet. Når den ekstra operationsstuekapacitet er tilvejebragt, forventes resultatkravet<br />
vedrørende 2 ugers ventetid til behandling nået.<br />
<strong>Mål</strong>: Ventetiden i skadestuen for patienter med rødt kort udgør under 1 time.<br />
Den samlede pr<strong>og</strong>nose viser en målopfyldelse, der opfylder resultatkravet på 95 pct.<br />
Kun ét af hospitalerne forventer at komme under resultatkravet for <strong>2005</strong>.<br />
<strong>Mål</strong>: Udskrivningsbreve skal afsendes senest 3. kalenderdag efter udskrivningen<br />
Hospitalernes samlede forventning er, at 69 pct. af udskrivningsbrevene (epikriser) i <strong>2005</strong> vil blive<br />
afsendt til den praktiserende læge senest 3 kalenderdage efter udskrivningen.<br />
Pr<strong>og</strong>nosen ligger dermed 4 procentpoint under resultatkravet på 73 pct.<br />
Fire af hospitalerne forventer at komme under resultatkravet.<br />
Der kan derudover fremhæves følgende om målopfyldelsen på hospitalsniveau:<br />
13
Rigshospitalet<br />
For Rigshospitalet er der ikke god målopfyldelse for de forskellige resultatkrav vedr.<br />
brevudsendelse, hvor en ventet fremgang er udeblevet. Det drejer sig om afvigelser på 5-6<br />
procentpoint i forhold til resultatkravet. Rigshospitalet forventer d<strong>og</strong> inden årets udgang at komme<br />
på niveau med resultatkravet for den enkelte måned.<br />
Vedr. målepunktet, at ventetiden til efterbehandling for patienter med livstruende sygdomme højst<br />
må udgøre 4 uger ligger pr<strong>og</strong>nosen 5 procentpoint over resultatkravet på 50 pct. for <strong>2005</strong>, hvilket<br />
er en fremgang på 2 procentpoint siden sidste <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong>.<br />
Rigshospitalet har imidlertid problemer med målopfyldelsen vedr. ventetid til forundersøgelse samt<br />
operation/medicinsk behandling, hvor målopfyldelsen ligger henholdsvis 6 <strong>og</strong> 3 procentpoint under<br />
resultatkravet. Hospitalet har iværksat en nærmere udredning af baggrunden for det lave resultat<br />
vedrørende ventetid til forundersøgelse. Med hensyn til målopfyldelsen vedrørende behandling<br />
oplever kirurgisk gastroenterol<strong>og</strong>i (mave-/tarmkræft) konkret en flaskehals på<br />
operationsstuekapaciteten. Det er ved at blive afdækket, om tilstrækkelig operationsstuekapacitet<br />
kan tilvejebringes ved omfordeling af trækket på de eksisterende operationsstuer på tværs af<br />
Rigshospitalet. Når den ekstra operationsstuekapacitet er tilvejebragt, forventes resultatkravet<br />
nået.<br />
Hvidovre Hospital<br />
Hvidovre Hospital er tæt på at leve op til samtlige kvalitetsmål. D<strong>og</strong> forventes målepunkterne vedr.<br />
maksimalt 2 måneders ventetid til behandling <strong>og</strong> udskrivningsbreve ikke at blive opfyldt fuldt ud i<br />
<strong>2005</strong>.<br />
For 2 måneders ventetid til behandling/operation ligger pr<strong>og</strong>nosen 6 procentpoint under<br />
resultatkravet på 76 pct. Det skyldes primært Gastroenheden, endokrinol<strong>og</strong>isk afdeling samt<br />
ortopædkirurgisk afdeling. Vedr. målepunktet om udskrivningsbreve pr<strong>og</strong>nosticeres med en<br />
målopfyldelse på 70 pct. mod et resultatkrav på 75 pct., der forventedes opfyldt i <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong><br />
<strong>økonomirapport</strong> nr. 2, <strong>2005</strong>. Det dårlige resultat skyldes primært forsinkelser i gynækol<strong>og</strong>isk/obstetrisk<br />
afdeling, der på grund af et stort antal patienter påvirker den samlede målopfyldelse.<br />
Hospitalsdirektionen <strong>og</strong> afdelingsledelsen har dial<strong>og</strong> om dette problem.<br />
Bispebjerg Hospital<br />
For Bispebjerg Hospital viser målepunktet om maksimalt to måneders ventetid til<br />
behandling/operation målopfyldelsen på 4 procentpoint under resultatkravet på 79 pct. Pr<strong>og</strong>nosen<br />
svarer til målopfyldelsen for de første 8 måneder af <strong>2005</strong>. Den lavere målopfyldelse kan<br />
udelukkende tilskrives Audiol<strong>og</strong>isk afdeling, <strong>og</strong> når denne afdeling udelades ligger målopfyldelsen<br />
de første 8 måneder af <strong>2005</strong> på 85 pct.<br />
Vedr. ventetid i skadestuen forventer Bispebjerg Hospital ikke at kunne nå resultatkravet for <strong>2005</strong>,<br />
<strong>og</strong> pr<strong>og</strong>nosen ligger 2 procentpoint under resultatkravet. Hospitalet foretager i øjeblikket en<br />
udredning af, hvordan arbejdsgangen kan forbedres.<br />
Vedr. målepunktet at alle udskrivningsbreve skal afsendes senest 3. kalenderdag efter<br />
udskrivningen pr<strong>og</strong>nosticeres med en målopfyldelse, der ligger 4 procentpoint under resultatkravet<br />
på 75 pct. Dette forklares med mangel på sekretærer. Hospitalsdirektionen følger udviklingen nøje.<br />
Frederiksberg Hospital<br />
Frederiksberg Hospital forventer at leve op til samtlige resultatkrav på nær målepunktet om<br />
maksimalt to måneders ventetid til behandling/operation samt udskrivningsbreve. Pr<strong>og</strong>nosen vedr.<br />
14
ventetidsgarantien ligger 2 procentpoint under resultatkravet på 80 pct., mens den ligger 8<br />
procentpoint under resultatkravet på 78 pct. for udskrivningsbrevene.<br />
Den generelt lave målopfyldelse i Ortopædkirurgisk klinik forventes forbedret ved igangsætning af<br />
den aktivitetsudvidelse på det ortopædkirurgiske område med ca. 400 ekstra operationer, som er<br />
forudsat ved budgetlægningen for 2006.<br />
Vedr. udskrivningsbreve skyldes den manglende målopfyldelse primært gynækol<strong>og</strong>isk/obstetrisk<br />
klinik.<br />
Amager Hospital<br />
Amager Hospital forventer at leve op til samtlige resultatkrav for <strong>2005</strong>.<br />
Sct. Hans Hospital<br />
Sct. Hans Hospital forventer at opfylde begge resultatkrav for <strong>2005</strong>, hvilket understøttes af<br />
målopfyldelsen for de 8 første måneder af <strong>2005</strong>.<br />
15
Bilag 1
<strong>Hovedstadens</strong> Sygehusfællesskabs forventede økonomi i <strong>2005</strong>.<br />
Budget - regnskab år<br />
Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
Konto (mio. kr.) <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
1. Hospitaler 6.380,9 320,1 6.701,0 6.668,3 -32,7<br />
1.1. Rigshospitalet 2167,1 197,0 2364,1 2343,8 -20,3<br />
1.2. Hvidovre Hospital 1210,0 69,0 1279,1 1266,7 -12,4<br />
1.3. Bispebjerg Hospital 1421,3 23,2 1444,5 1444,5 0,0<br />
1.4. Frederiksberg Hospital 727,8 17,0 744,8 744,8 0,0<br />
1.5. Amager Hospital 469,1 16,5 485,6 485,6 0,0<br />
1.7. Sct. Hans Hospital 385,7 -2,6 383,1 383,1 0,0<br />
2. Tværgående Driftsinstitutioner 86,2 11,8 98,0 99,3 1,3<br />
2.1 H:S Apoteket 41,5 11,6 53,1 53,1 0,0<br />
2.2. H:S Sygeplejerskeuddannelsen 53,5 0,0 53,5 54,7 1,3<br />
2.3. Centralvaskeriet -8,8 0,2 -8,6 -8,6 0,0<br />
3. Behandling på fremmede institutioner 548,6 -11,0 537,6 537,6 0,0<br />
3.1. Københavns Kommunes borgere 481,7 -9,3 472,4 472,4 0,0<br />
3.2. Frederiksberg Kommunes borgere 66,9 -1,7 65,2 65,2 0,0<br />
4. Administration 66,0 5,7 71,7 71,7 0,0<br />
4.1. H:S Direktionen 66,0 5,7 71,7 71,7 0,0<br />
5. Fælles formål i øvrigt 744,2 -51,1 693,0 649,3 -43,7<br />
5.1. Generelle puljer m.v. 404,9 7,7 412,6 373,9 -38,7<br />
5.2. Pensionsvæsen -16,5 0,0 -16,5 -21,5 -5,0<br />
5.4. Psykiatriplan - investeringer 0,0 21,6 21,6 21,6 0,0<br />
5.5. IT-strategi - investeringer 355,7 -80,4 275,3 275,3 0,0<br />
1.-5. Budg. før renter, fin.poster <strong>og</strong> bidr.betaling 7.826,0 275,4 8.101,4 8.026,3 -75,1<br />
6. Renter -7,5 -2,2 -9,7 -10,0 -0,3<br />
6.1 Renter -8,8 -2,2 -11,0 -11,3 -0,3<br />
6.2 Købsmoms 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0<br />
1.-6. Budg. før fin.poster <strong>og</strong> bidr.betaling 7.818,4 273,3 8.091,7 8.016,3 -75,4<br />
7. Finansposter -406,6 -273,3 -679,9 -613,2 66,6<br />
7.1 Finansposter -406,6 -273,3 -679,9 -613,2 66,6<br />
1.-7. Budget før bidragsbetaling 7.411,8 0,0 7.411,8 7.403,1 -8,8<br />
8. Bidragsbetaling 7.411,8 0,0 7.411,8 7.411,8 0,0<br />
8.1 Staten 802,3 0,0 802,3 802,3 0,0<br />
8.2 Københavns Kommune 5.530,5 0,0 5.530,5 5.530,5 0,0<br />
8.3 Frederiksberg Kommune 1.079,1 0,0 1.079,1 1.079,1 0,0<br />
8.4 Efterregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
1.-8. <strong>Hovedstadens</strong> Sygehusfællesskab i alt 0,0 0,0 0,0 -8,8 -8,8<br />
2
Gennemgang af institutionskonti<br />
1. Hospitaler<br />
1.1 Rigshospitalet<br />
A. Forventet regnskab<br />
Rigshospitalets økonomi tegner til balance i <strong>2005</strong>.<br />
På driftskontoen ventes merudgifter til løn på 12,6 mio. kr., merudgifter til øvrig drift på 4,5 mio. kr.<br />
der modsvares af merindtægter på 17,2 mio. kr. De forventede merindtægter på 17,2 mio. kr. skyldes<br />
først <strong>og</strong> fremmest højere takstbetaling.<br />
Forbruget på underkontoen vedrørende H:S Blodbank forventes at svare til budgettet.<br />
Hospitalets underkonto vedrørende indtægtsgivende forskning ventes i <strong>2005</strong> at udvise et mindreforbrug<br />
på 20,2 mio. kr. Mindreforbruget modsvares af uopfyldte forskningsforpligtelser <strong>og</strong> vil blive<br />
søgt overført til 2006 i forbindelse med <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>, 4. Der er i denne rapport foretaget<br />
en modpostering på konto 7.1.10. Finansposter, således at afvigelsen ikke indgår i det<br />
samlede resultat for H:S.<br />
B. <strong>Mål</strong> <strong>og</strong> resultatkrav<br />
B.1. <strong>Mål</strong> for behandling<br />
Aktivitetsmål<br />
Rigshospitalet Budget <strong>2005</strong> Pr<strong>og</strong>nose <strong>2005</strong><br />
Somatik H:S præs.<br />
H:S uden<br />
for præs. Øvrige<br />
Øvrige uden<br />
for præs. I alt H:S præs.<br />
H:S uden<br />
for præs. Øvrige<br />
Øvrige uden<br />
for præs. I alt<br />
Operationer 20.487 1.229 17.529 928 40.173 21.314 1.279 17.785 941 41.319 1.146<br />
Udskrivninger 32.974 62 36.913 14 69.962 33.184 32 38.255 8 71.478 1.516<br />
Ambulante besøg 294.560 7.959 191.217 4.948 498.684 297.663 8.337 198.938 5.062 510.000 11.316<br />
DRG præstationsbudget (mio. kr.) 1<br />
1.693,4 - 2.076,3 - 3.769,8 1.706,8 - 2.153,2 - 3.860,0 90,2<br />
DRG samlet aktivitet (mio. kr.) 1.693,4 19,4 2.076,3 12,3 3.801,5 1.706,4 20,0 2.154,2 11,9 3.892,5 91,0<br />
1<br />
Præstationsbudgettet omfatter aktiviteten for H:S borgere <strong>og</strong> "Øvrige" (udenamtspatienter) ekskl.<br />
kunstig befrugtning, sterilisationer <strong>og</strong> psykiatri.<br />
Rigshospitalet Budget <strong>2005</strong> Pr<strong>og</strong>nose <strong>2005</strong><br />
Psykiatri H:S præs.<br />
H:S uden<br />
for præs. Øvrige<br />
Øvrige uden<br />
for præs. I alt H:S præs.<br />
H:S uden<br />
for præs. Øvrige<br />
Øvrige uden<br />
for præs. I alt<br />
Afvigelse i<br />
alt<br />
Afvigelse i<br />
alt<br />
Udskrivninger 1.180 194 1.374 1.141 143 1.284 -90<br />
Ambulante besøg 25.404 3.627 29.031 28.031 3.447 31.478 2.447<br />
Rigshospitalet forventer et øget antal operationer på 1.146 svarende til knap 3 pct. Derudover forventes<br />
en meraktivitet primært vedr. udenamtspatienter på 1.516 udskrivninger svarende til 2,2<br />
pct. samt 11.316 flere ambulante besøg svarende til 2,3 pct. Vedr. psykiatrien forventes en mindreaktivitet<br />
på 90 udskrivninger svarende til 6,6 pct. samt en meraktivitet på 2.447 ambulante besøg,<br />
hvilket svarer til 8,4 pct.<br />
DRG-værdien for den samlede aktivitet forventes at stige med 91 mio. kr.<br />
3
Kvalitet<br />
Rigshospitalet Regnskab Regnskab Pr<strong>og</strong>nose Resultatkrav <strong>Mål</strong><br />
Ventetid<br />
2003 2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Kvitteringsbrev med tid til forundersøgelse/behandling<br />
skal udsendes inden for 7 hverdage 67% 71% 68% 74% 85%<br />
Patienterne modtager besked om tid til behandling<br />
senest 8 hverdage efter forundersøgelse 58% 58% 65% 71% 85%<br />
Patienterne har maksimalt to måneders ventetid til<br />
behandling/operation 73% 75% 77% 76% 80%<br />
Den maksimale ventetid for patienter med livstruende<br />
sygdomme udgør<br />
til forundersøgelse højst 2 uger 63% 53% 65% 70% 100%<br />
til operation/medicinsk behandling højst 2 uger 86% 87% 86% 90% 100%<br />
til efterbehandling højst 4 uger 40% 41% 50% 45% 100%<br />
Udskrivning<br />
Alle udskrivningsbreve afsendes senest 3. kalenderdag efter<br />
udskrivningen 53% 57% 65% 70% 85%<br />
For Rigshospitalet er der ikke god målopfyldelse for de forskellige resultatkrav vedr. brevudsendelse,<br />
hvor en ventet fremgang er udeblevet. Det drejer sig om afvigelser på 5-6 procentpoint i forhold<br />
til resultatkravet. Rigshospitalet forventer d<strong>og</strong> inden årets udgang at komme på niveau med resultatkravet<br />
for den enkelte måned.<br />
Vedr. målepunktet, at ventetiden til efterbehandling for patienter med livstruende sygdomme højst<br />
må udgøre 4 uger ligger pr<strong>og</strong>nosen 5 procentpoint over resultatkravet på 50 pct. for <strong>2005</strong>, hvilket<br />
er en fremgang på 2 procentpoint siden sidste <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong>.<br />
Rigshospitalet har imidlertid problemer med målopfyldelsen vedr. ventetid til forundersøgelse samt<br />
operation/medicinsk behandling, hvor målopfyldelsen ligger henholdsvis 6 <strong>og</strong> 3 procentpoint under<br />
resultatkravet. Hospitalet har iværksat en nærmere udredning af baggrunden for det lave resultat<br />
vedrørende ventetid til forundersøgelse. Med hensyn til målopfyldelsen vedrørende behandling oplevet<br />
kirurgisk gastroenterol<strong>og</strong>i (mave-/tarmkræft) konkret en flaskehals på operationsstuekapaciteten.<br />
Det er ved at blive afdækket, om tilstrækkelig operationsstuekapacitet kan tilvejebringes ved<br />
omfordeling af trækket på de eksisterende operationsstuer på tværs af Rigshospitalet. Når den<br />
ekstra operationsstuekapacitet er tilvejebragt, forventes resultatkravet nået.<br />
4
C. Resurser<br />
C.1. Rigshospitalets samlede økonomi<br />
Budget - regnskab år<br />
Rigshospitalet Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Nettodriftsudgifter 2.167,1 197,0 2.364,1 2.343,8 -20,3<br />
Nettoanlægsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
C.1.1. Rigshospitalets drift<br />
Budget - regnskab år<br />
Rigshospitalet Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
1.1.10. Drift<br />
Lønudgifter 2.427,4 200,7 2.628,1 2.640,8 12,6<br />
Øvrige driftsudgifter 1.675,8 290,8 1.966,6 1.971,1 4,5<br />
Driftsudgifter i alt 4.103,2 491,5 4.594,7 4.611,9 17,2<br />
Indtægter 2.006,4 294,5 2.301,0 2.318,2 17,2<br />
Nettodriftsudgifter 2.096,7 197,0 2.293,7 2.293,7 0,0<br />
Antal fuldtidsstillinger 7.120 210 7.329 7.411 82<br />
C.1.2. H:S Blodbank<br />
Budget - regnskab år<br />
Rigshospitalet Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
1.1.11. H:S Blodbank<br />
Lønudgifter 53,2 0,0 53,2 53,2 0,0<br />
Øvrige driftsudgifter 43,9 0,0 43,9 43,9 0,0<br />
Driftsudgifter i alt 97,1 0,0 97,1 97,1 0,0<br />
Indtægter 26,8 0,0 26,8 26,8 0,0<br />
Nettodriftsudgifter 70,4 0,0 70,4 70,4 0,0<br />
Antal fuldtidsstillinger 151 0 151 151 0<br />
5
C.1.3. Indtægtsgivende forskning<br />
Budget - regnskab år<br />
Rigshospitalet Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
1.1.30. Indtægtsgivende forskning<br />
Lønudgifter 142,9 0,0 142,9 132,3 -10,5<br />
Øvrige driftsudgifter 82,8 0,0 82,8 111,9 29,1<br />
Driftsudgifter i alt 225,7 0,0 225,7 244,3 18,6<br />
Indtægter 225,7 0,0 225,7 264,5 38,8<br />
Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 -20,2 -20,2<br />
Antal fuldtidsstillinger 321 97 418 394 -24<br />
C.1.4. Anlæg<br />
Budget - regnskab år<br />
Rigshospitalet Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
1.1.90. Anlæg<br />
Anlægsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Anlægsindtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Nettoanlægsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
6
Budgetkorrektioner<br />
Underkonto 10. Driftsbudget<br />
Det ajourførte driftsbudget er forhøjet med 197,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Siden<br />
<strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>, 2 er der foretaget følgende korrektioner:<br />
Tidligere korrektioner.<br />
1. Tilførsel af midler til sundhedsfagligt råd for mikrobiol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> videreuddannelse<br />
inden for neuropædiatri fra kvalitetssikringspulje. Tilførslen sker fra<br />
konto 5.1.30. Tværgående drift.<br />
2. Merbevilling vedr. meraktivitet jan. – jun. Tilførslen sker fra konto 5.1.10.<br />
Generel Pulje.<br />
3. Tilførsel af budget til radioterapi samt mamm<strong>og</strong>rafi. Tilførslen sker fra konto<br />
5.1.10. Generel Pulje.<br />
4. Tilførsel af midler til ph.d.-studieafgifter fra forsknings- <strong>og</strong> udviklingspulje.<br />
Tilførslen sker fra konto 5.1.30. Tværgående drift.<br />
5. Tilførsel til indretning af nyt distriktspsykiatrisk lejemål (Griffenfeldtsgade)<br />
Tilførslen sker fra konto 5.1.10. Generel pulje.<br />
6. Overførsel af midler til database vedr. utilsigtede hændelser. Overførslen<br />
sker til konto 5.1.30. Tværgående drift.<br />
120,8 mio. kr.<br />
0,7 mio. kr.<br />
10,6 mio. kr.<br />
4,0 mio. kr.<br />
0,1 mio. kr.<br />
4,9 mio. kr.<br />
-0,1 mio. kr.<br />
7. Tilførsel af midler til apparatur til kræftbehandling. Tilførslen sker fra konto<br />
7.1.10. Finansposter. 55,9 mio. kr.<br />
Korrektioner i alt 197,0 mio. kr.<br />
Korrektionen under pkt. 7 kræver tillægsbevilling. Der søger om tilslutning til følgende overførsel.<br />
• Tilførslen af 55,9 mio. kr. vedr. apparatur til kræftbehandling. Tilførslen sker fra konto<br />
7.1.10. Finansposter.<br />
Tilførslen vedrører anskaffelse af et antal skannere <strong>og</strong> diverse stråleterapiudstyr, som kan anskaffes<br />
efter lånetilsagn fra Indenrigs- <strong>og</strong> sundhedsministeriet. Der henvises til redegørelsen herom til<br />
bestyrelsesmødet den 31. august <strong>2005</strong>.<br />
Underkonto 11. H:S Blodbank<br />
Der er ikke foretaget korrektioner af budgettet for H:S Blodbank siden vedtagelsen.<br />
Underkonto 90. Anlæg<br />
Der er ikke ved vedtagelsen af budgettet for <strong>2005</strong> tilført midler til Rigshospitalets anlægskonto. Der<br />
er ikke foretaget korrektioner af budgettet siden vedtagelsen.<br />
7
1.2 Hvidovre Hospital<br />
A. Forventet regnskab<br />
Hvidovre Hospital forventer på nuværende tidspunkt at kunne overholde budgettet for <strong>2005</strong> som<br />
helhed.<br />
Som nævnt i forbindelse med rapporteringen på H:S Bestyrelsesmødet den 31. august <strong>2005</strong> kunne<br />
hospitalet efter det første halvår <strong>2005</strong> konstatere, at aktivitetsniveauet ikke havde været helt tilstrækkeligt.<br />
På den baggrund iværksatte hospitalsdirektionen en handlingsplan, hvori dels indgik<br />
krav om løntilbageholdenhed <strong>og</strong> dels indgik aftaler med de opererende afdelinger om at øge aktiviteten<br />
i efteråret. Med disse tiltag forventer hospitalet at kunne overholde nettorammen.<br />
Hospitalets underkonto vedrørende indtægtsgivende forskning ventes på nuværende tidspunkt<br />
samlet set i <strong>2005</strong> at udvise et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Mindreforbruget modsvares af uopfyldte<br />
forskningsforpligtelser <strong>og</strong> vil blive søgt overført til 2006 i forbindelse med <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong><br />
<strong>2005</strong>, 4. Beløbet optræder derfor med modpost på konto 7.1.10. Finansposter <strong>og</strong> indgår ikke<br />
i samlede resultat for H:S.<br />
Underkontoen vedrørende anlæg forventes at udvise budgetbalance i <strong>2005</strong>.<br />
B. <strong>Mål</strong> <strong>og</strong> resultatkrav<br />
B.1. <strong>Mål</strong> for behandling<br />
Aktivitet<br />
Hvidovre Hospital Budget <strong>2005</strong> Pr<strong>og</strong>nose <strong>2005</strong><br />
Somatik H:S præs.<br />
H:S uden<br />
for præs. Øvrige<br />
Øvrige uden<br />
for præs. I alt H:S præs.<br />
H:S uden<br />
for præs. Øvrige<br />
Øvrige uden<br />
for præs. I alt<br />
Operationer 10.144 423 4.905 364 15.836 10.287 285 5.142 299 16.013 177<br />
Udskrivninger 28.401 150 12.611 90 41.252 28.460 101 12.450 123 41.134 -118<br />
Ambulante besøg 149.797 54.975 86.013 16.907 307.692 160.492 54.562 90.236 17.228 322.518 14.826<br />
DRG præstationsbudget (mio. kr.) 1<br />
876,0 - 431,5 - 1.307,5 881,4 - 437,4 - 1.318,8 11,3<br />
DRG samlet aktivitet (mio. kr.) 876,0 82,0 431,5 27,7 1.417,2 881,4 81,0 437,4 28,7 1.428,5 11,3<br />
1<br />
Præstationsbudgettet omfatter aktiviteten for H:S borgere <strong>og</strong> "Øvrige" (udenamtspatienter) ekskl.<br />
kunstig befrugtning <strong>og</strong> psykiatri.<br />
Hvidovre Hospital Budget <strong>2005</strong> Pr<strong>og</strong>nose <strong>2005</strong><br />
Psykiatri H:S præs.<br />
H:S uden<br />
for præs. Øvrige<br />
Øvrige uden<br />
for præs. I alt H:S præs.<br />
H:S uden<br />
for præs. Øvrige<br />
Øvrige uden<br />
for præs. I alt<br />
Afvigelse i<br />
alt<br />
Afvigelse i<br />
alt<br />
Udskrivninger 1.116 93 1.209 1.046 95 1.141 -68<br />
Ambulante besøg 2<br />
2<br />
Inkl. psykiatrisk skadestue<br />
23.417 386 23.803 21.972 413 22.385 -1.418<br />
Hvidovre Hospital forventer et øget antal operationer på 177 svarende til 1,1 pct. Der forventes en<br />
mindreaktivitet vedr. somatikken på 118 udskrivninger svarende til 0,3 pct., mens der på det ambulante<br />
område forventes en meraktivitet på knap 15.000 besøg, hvor godt 2/3 af den ambulante meraktivitet<br />
vedrører H:S borgere. Dette skal primært forklares med et stigende antal fødsler samt<br />
den gradvise konvertering fra stationær til ambulant behandling. På det psykiatriske område forventes<br />
en mindreaktivitet på 68 udskrivninger svarende til 5,6 pct. samt 1.418 færre ambulante besøg<br />
svarende til 4,9 pct. hovedsageligt vedr. H:S borgere.<br />
DRG-værdien for den samlede aktivitet forventes at stige med godt 11 mio. kr.<br />
8
Kvalitet<br />
Hvidovre Hospital Regnskab Regnskab Pr<strong>og</strong>nose Resultatkrav <strong>Mål</strong><br />
Ventetid<br />
2003 2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Kvitteringsbrev med tid til forundersøgelse/behandling<br />
skal udsendes inden for 7 hverdage 81% 75% 84% 84% 85%<br />
Patienterne modtager besked om tid til behandling<br />
senest 8 hverdage efter forundersøgelse 60% 61% 70% 70% 85%<br />
Patienterne har maksimalt to måneders ventetid til<br />
behandling/operation 66% 67% 70% 76% 80%<br />
Den maksimale ventetid for patienter med livstruende<br />
sygdomme udgør<br />
til forundersøgelse højst 2 uger 97% 99% 100% 100% 100%<br />
til operation/medicinsk behandling højst 2 uger 96% 94% 100% 100% 100%<br />
Modtagelse<br />
Ventetiden i skadestuen for patienter med rødt kort<br />
udgør under 1 time 96% 95% 95%<br />
Udskrivning<br />
Alle udskrivningsbreve afsendes senest 3. kalenderdag efter<br />
udskrivningen 63% 73% 70% 75% 85%<br />
Hvidovre Hospital er tæt på at leve op til samtlige kvalitetsmål. D<strong>og</strong> forventes målepunkterne vedr.<br />
maksimalt 2 måneders ventetid til behandling <strong>og</strong> udskrivningsbreve ikke at blive opfyldt fuldt ud i<br />
<strong>2005</strong>.<br />
For 2 måneders ventetid til behandling/operation ligger pr<strong>og</strong>nosen 6 procentpoint under resultatkravet<br />
på 76 pct. Det skyldes primært Gastroenheden, endokrinol<strong>og</strong>isk afdeling samt ortopædkirurgisk<br />
afdeling. Vedr. målepunktet om udskrivningsbreve pr<strong>og</strong>nosticeres med en målopfyldelse på<br />
70 pct. mod et resultatkrav på 75 pct., der forventedes opfyldt i <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> nr. 2,<br />
<strong>2005</strong>. Det dårlige resultat skyldes primært forsinkelser i gynækol<strong>og</strong>isk/obstetrisk afdeling, der på<br />
grund af et stort antal patienter påvirker den samlede målopfyldelse. Hospitalsdirektionen <strong>og</strong> afdelingsledelsen<br />
har løbende dial<strong>og</strong> om dette problem.<br />
9
C. Resurser<br />
C.1. Hvidovre Hospitals samlede økonomi<br />
Budget - regnskab år<br />
Hvidovre Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Nettodriftsudgifter 1.210,0 -0,1 1.210,0 1.197,6 -12,4<br />
Nettoanlægsudgifter 0,0 69,1 69,1 69,1 0,0<br />
C.1.1. Hvidovre Hospitals drift<br />
Budget - regnskab år<br />
Hvidovre Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
1.2.10. Drift<br />
Lønudgifter 1.134,6 56,3 1.190,9 1.190,9 0,0<br />
Øvrige driftsudgifter 555,9 3,8 559,7 559,7 0,0<br />
Driftsudgifter i alt 1.690,5 60,1 1.750,7 1.750,7 0,0<br />
Indtægter 480,5 60,2 540,7 540,7 0,0<br />
Nettodriftsudgifter 1.210,0 -0,1 1.210,0 1.210,0 0,0<br />
Antal fuldtidsstillinger 3.313 66 3.378 3.378 0<br />
C.1.2. Indtægtsgivende forskning<br />
Budget - regnskab år<br />
Hvidovre Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
1.2.30. Indtægtsgivende forskning<br />
Lønudgifter 29,0 0,0 29,0 44,3 15,3<br />
Øvrige driftsudgifter 65,8 0,0 65,8 36,0 -29,8<br />
Driftsudgifter i alt 94,8 0,0 94,8 80,3 -14,5<br />
Indtægter 94,8 0,0 94,8 92,7 -2,1<br />
Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 -12,4 -12,4<br />
Antal fuldtidsstillinger 81 0 81 112 31<br />
10
C.1.3. Anlæg<br />
Budget - regnskab år<br />
Hvidovre Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
1.2.90. Anlæg<br />
Anlægsudgifter 0,0 69,1 69,1 69,1 0,0<br />
Anlægsindtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Nettoanlægsudgifter 0,0 69,1 69,1 69,1 0,0<br />
Budgetkorrektioner<br />
Underkonto 10. Driftsbudget<br />
Hvidovre Hospitals driftsbudget er blevet reduceret med 0,1 mio. kr. i <strong>2005</strong>. Siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong><br />
<strong>2005</strong>, 2 er der foretaget følgende korrektioner:<br />
Tidligere korrektioner<br />
1. Tilførsel af midler til IT-strategi. Tilførslen sker fra konto 5.5.10. IT-strategi.<br />
2. Tilførsel af midler til ph.d.-studieafgift, neurotraumedatabase, sundhedsfagligt<br />
råd for psykiatri <strong>og</strong> Dansk Selskab for Patientsikkerhed fra kvalitetssikringspulje.<br />
Tilførslen sker fra konto 5.1.30. Tværgående drift.<br />
3. Merbevilling vedr. meraktivitet jan. – jun. Tilførslen sker fra konto 5.1.10. Generel<br />
Pulje.<br />
4. Tilførsel af midler til ph.d.-studieafgifter <strong>og</strong> fra forsknings- <strong>og</strong> udviklingspulje.<br />
Tilførslen sker fra konto 5.1.30. Tværgående drift.<br />
5. Tilførsel af midler vedr. vækst i udgifter til gigtmedicin. Tilførslen sker fra konto<br />
5.1.10. Generel Pulje.<br />
6. Tilførsel af midler vedr. sundhedsfaglige råd. Tilførslen sker fra konto 5.1.30.<br />
Tværgående drift.<br />
-5,6 mio. kr.<br />
0,2 mio. kr.<br />
0,6 mio. kr.<br />
1,5 mio. kr.<br />
0,1 mio. kr.<br />
3,0 mio. kr.<br />
0,1 mio. kr.<br />
Korrektioner i alt -0,1 mio. kr.<br />
11
Underkonto 90. Anlæg<br />
Hvidovre Hospitals anlægsbudget er forhøjet med 69,1 mio. kr. siden vedtagelsen af budgettet.<br />
Der er ikke foretaget korrektioner af budgettet siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>, 2.<br />
Tidligere korrektioner<br />
1. Tilførsel af midler til projektering/etablering af isolationsafdeling. Tilførslen sker<br />
fra konto 7.1. Finansposter.<br />
66,1 mio. kr.<br />
3,0 mio. kr.<br />
Korrektioner i alt 69,1 mio. kr.<br />
Korrektionen under pkt. 1 kræver tillægsbevilling. Der søger om tilslutning til følgende overførsel.<br />
• Tilførslen af 3,0 mio. kr. vedr. projektering/etablering af isolationsafdeling på Hvidovre Hospital.<br />
Tilførslen sker fra konto 7.1. Finansposter.<br />
Beløbet er rådighedsbeløbet for <strong>2005</strong> i forbindelse med den på bestyrelsesmødet den 31. august<br />
godkendte indstilling vedrørende anlægsbevilling til etablering af isolationsafdeling på Hvidovre<br />
Hospital. Beløbet lånefinansieres, <strong>og</strong> der er derfor foretaget overførsel fra konto 7.1. Finansposter.<br />
12
1.3 Bispebjerg Hospital<br />
A. Forventet regnskab<br />
Hospitalet forventer, at nettoudgifterne i <strong>2005</strong> vil svare til det ajourførte budget.<br />
Der forventes merudgifter til øvrig drift på 20,6 mio. kr., hvilket modsvares af forventede mindreudgifter<br />
til løn på 20,1 mio. kr. <strong>og</strong> forventede merindtægter på 0,5 mio. kr.<br />
Underkonto 16. Bilag vedr. Kommunehospitalet ventes at udvise budgetoverholdelse i <strong>2005</strong>.<br />
Underkonto 30. Indtægtsgivende forskning <strong>og</strong> underkonto 90. Anlæg forventes ligeledes at udvise<br />
budgetoverholdelse i <strong>2005</strong>.<br />
B. <strong>Mål</strong> <strong>og</strong> resultatkrav<br />
B.1. <strong>Mål</strong> for behandling<br />
Aktivitet<br />
Bispebjerg Hospital Budget <strong>2005</strong> Pr<strong>og</strong>nose <strong>2005</strong><br />
Somatik H:S præs.<br />
H:S uden<br />
for præs. Øvrige<br />
Øvrige uden<br />
for præs. I alt H:S præs.<br />
Operationer 11.887 - 3.934 - 15.821 13.688 -<br />
Udskrivninger 25.765 - 2.932 - 28.697 26.126 -<br />
Ambulante besøg 195.977 79 36.562 2 232.620 187.583 -<br />
DRG præstationsbudget (mio. kr.) 1<br />
949,2 - 139,9 - 1.089,1 958,3 -<br />
DRG samlet aktivitet (mio. kr.) 949,2 0,1 139,9 0,003 1.089,2 958,3 -<br />
1<br />
Præstationsbudgettet omfatter aktiviteten for H:S borgere <strong>og</strong> "Øvrige" (udenamtspatienter) ekskl. psykiatri.<br />
H:S uden<br />
for præs. Øvrige<br />
Bispebjerg Hospital Budget <strong>2005</strong> Pr<strong>og</strong>nose <strong>2005</strong><br />
Psykiatri H:S præs.<br />
H:S uden<br />
for præs. Øvrige<br />
Øvrige uden<br />
for præs. I alt H:S præs.<br />
Udskrivninger 1.826 154 1.980 1.829<br />
Ambulante besøg 2<br />
2<br />
Inkl. psykiatrisk skadestue<br />
70.329 2.682 73.011 73.635<br />
H:S uden<br />
for præs. Øvrige<br />
Øvrige uden<br />
for præs. I alt<br />
4.460 -<br />
2.906 -<br />
36.658 -<br />
140,5 -<br />
140,5 -<br />
Øvrige uden<br />
for præs. I alt<br />
172<br />
4.351<br />
18.148 2.327<br />
29.032 335<br />
224.241 -8.379<br />
1.098,8 9,7<br />
1.098,8 9,6<br />
Bispebjerg Hospital forventer en stigning i antallet af operationer på 2.327 svarende til knap 15 pct.<br />
primært vedrørende H:S borgere. Der er især tale om vækst vedrørende mindre operationer på Videnscenter<br />
for sårheling. Der forventes en meraktivitet på 335 udskrivninger vedr. somatikken svarende<br />
til godt 1 pct. samt en meraktivitet på 21 udskrivninger vedr. psykiatrien (1 pct.). På det somatiske<br />
område vedrører meraktiviteten hovedsageligt H:S borgere. Afvigelsen vedr. ambulante<br />
besøg inden for somatik skyldes primært et lavere registreret aktivitetsniveau i kardiol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> inden<br />
for geriatri.<br />
DRG-værdien for den samlede aktivitet forventes at stige med 9,6 mio. kr.<br />
2.001<br />
77.986<br />
13<br />
Afvigelse i<br />
alt<br />
Afvigelse i<br />
alt<br />
21<br />
4.975
Kvalitet<br />
Bispebjerg Hospital Regnskab Regnskab Pr<strong>og</strong>nose Resultatkrav <strong>Mål</strong><br />
Ventetid<br />
2003 2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Kvitteringsbrev med tid til forundersøgelse/behandling<br />
skal udsendes inden for 7 hverdage 82% 85% 89% 85% 85%<br />
Patienterne modtager besked om tid til behandling<br />
senest 8 hverdage efter forundersøgelse 78% 82% 80% 78% 85%<br />
Patienterne har maksimalt to måneders ventetid til<br />
behandling/operation 79% 70% 75% 79% 80%<br />
Den maksimale ventetid for patienter med livstruende<br />
sygdomme udgør<br />
til forundersøgelse højst 2 uger 100% 100% 96% 100% 100%<br />
til operation/medicinsk behandling højst 2 uger 100% 94% 100% 100% 100%<br />
Modtagelse<br />
Ventetiden i skadestuen for patienter med rødt kort<br />
udgør under 1 time 93% 95% 95%<br />
Udskrivning<br />
Alle udskrivningsbreve afsendes senest 3. kalenderdag efter<br />
udskrivningen 75% 73% 71% 75% 85%<br />
For Bispebjerg Hospital viser målepunktet om maksimalt to måneders ventetid til behandling/operation<br />
målopfyldelsen på 4 procentpoint under resultatkravet på 79 pct. Pr<strong>og</strong>nosen svarer<br />
til målopfyldelsen for de første 8 måneder af <strong>2005</strong>. Den lavere målopfyldelse kan udelukkende tilskrives<br />
Audiol<strong>og</strong>isk afdeling, <strong>og</strong> når denne afdeling udelades ligger målopfyldelsen de første 8 måneder<br />
af <strong>2005</strong> på 85 pct.<br />
Vedr. ventetid i forventer Bispebjerg Hospital ikke at kunne nå resultatkravet for <strong>2005</strong>, <strong>og</strong> pr<strong>og</strong>nosen<br />
ligger 2 procentpoint under resultatkravet. Hospitalet foretager i øjeblikket en udredning af,<br />
hvordan arbejdsgangen kan forbedres.<br />
Vedr. målepunktet at alle udskrivningsbreve skal afsendes senest 3. kalenderdag efter udskrivningen<br />
pr<strong>og</strong>nosticeres med en målopfyldelse, der ligger 4 procentpoint under resultatkravet på 75 pct.<br />
Dette forklares med mangel på sekretærer. Hospitalsdirektionen følger udviklingen nøje.<br />
14
C. Resurser<br />
C.1. Bispebjerg Hospitals samlede økonomi<br />
Budget - regnskab år<br />
Bispebjerg Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Nettodriftsudgifter 1.421,3 7,0 1.428,3 1.428,3 0,0<br />
Nettoanlægsudgifter 0,0 16,2 16,2 16,2 0,0<br />
C.1.1. Bispebjerg Hospitals drift<br />
Budget - regnskab år<br />
Bispebjerg Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
1.3.10. Drift<br />
Lønudgifter 1.208,9 45,6 1.254,490 1.234,4 -20,1<br />
Øvrige driftsudgifter 376,4 3,3 379,700 400,3 20,6<br />
Driftsudgifter i alt 1.585,3 48,9 1.634,2 1.634,7 0,5<br />
Indtægter 168,5 39,910 208,396 208,9 0,5<br />
Nettodriftsudgifter 1.416,9 8,9 1.425,8 1.425,8 0,0<br />
Antal fuldtidsstillinger 3.468 33 3.502 3.480 -22<br />
C.1.2. Bilag vedr. det tidligere Kommunehospitalet<br />
Budget - regnskab år<br />
Bispebjerg Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
1.3.16. Bilag vedr. det tidligere Kommunehospitalet<br />
Lønudgifter 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0<br />
Øvrige driftsudgifter 3,3 -2,0 1,3 1,3 0,0<br />
Driftsudgifter i alt 4,4 -2,0 2,5 2,5 0,0<br />
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Nettodriftsudgifter 4,4 -2,0 2,5 2,5 0,0<br />
Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 0<br />
15
C.1.3. Indtægtsgivende forskning<br />
Budget - regnskab år<br />
Bispebjerg Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
1.3.30. Indtægtsgivende forskning<br />
Lønudgifter 39,8 0,0 39,8 39,8 0,0<br />
Øvrige driftsudgifter 39,0 0,0 39,0 39,0 0,0<br />
Driftsudgifter i alt 78,8 0,0 78,8 78,8 0,0<br />
Indtægter 78,8 0,0 78,8 78,8 0,0<br />
Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Antal fuldtidsstillinger 92 0 92 92 0<br />
C.1.4. Anlæg<br />
Budget - regnskab år<br />
Bispebjerg Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
1.3.90. Anlæg<br />
Anlægsudgifter 0,0 16,2 16,2 16,2 0,0<br />
Anlægsindtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Nettoanlægsudgifter 0,0 16,2 16,2 16,2 0,0<br />
16
Budgetkorrektioner<br />
Underkonto 10. Driftsbudget.<br />
Det ajourførte driftsbudget er forhøjet med 8,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for <strong>2005</strong>.<br />
Der er foretaget følgende korrektioner siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>, 2.<br />
Tidligere korrektioner<br />
1. Merbevilling vedr. meraktivitet jan. – jun. Tilførslen sker fra konto 5.1.10. Generel<br />
Pulje.<br />
2. Tilførsel af midler ph.d.-studieafgifter fra forsknings- <strong>og</strong> udviklingspulje. Tilførslen<br />
sker fra konto 5.1.30. Tværgående drift.<br />
3. Tilførsel af midler til etablering af klinisk indikatorrapport, projekt vedr. udgående<br />
hospital, turnuslæge <strong>og</strong> H:S Sundhedsfagligt råd for lungemedicin/ allergol<strong>og</strong>i<br />
fra kvalitetssikringspulje. Tilførslen sker fra konto 5.1.30. Tværgående<br />
drift.<br />
4. Tilførsel af midler vedr. vækst i udgifter til gigtmedicin. Tilførslen sker fra konto<br />
5.1.10. Generel Pulje.<br />
5. Tilførsel af midler vedr. projekt Claricor London. Tilførslen sker fra konto<br />
5.1.10. Generel Pulje.<br />
6. Tilførsel af midler vedr. diabetesdatabasen. Tilførslen sker fra konto 5.1.30.<br />
Tværgående drift.<br />
7. Tilførsel af midler (40 t. kr.) vedr. ph.d.-studieafgift. Tilførslen sker fra konto<br />
5.1.30. Tværgående drift.<br />
-2,6 mio. kr.<br />
2,7 mio. kr.<br />
0,3 mio. kr.<br />
0,5 mio. kr.<br />
7,9 mio. kr.<br />
0,1 mio. kr.<br />
0,1 mio. kr.<br />
0,0 mio. kr.<br />
Korrektioner i alt 8,9 mio. kr.<br />
Underkonto 16. Bilag vedr. Kommunehospitalet.<br />
Budgettet på bilaget vedrørende Kommunehospitalet reduceret med 2,0 mio. kr. i forhold til det<br />
vedtagne budget for <strong>2005</strong>. Der er ikke foretaget korrektioner siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>,<br />
2.<br />
Underkonto 90. Anlæg<br />
Budgettet på kontoen er forhøjet med 16,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for <strong>2005</strong>. Der<br />
er ikke foretaget korrektioner siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>, 2.<br />
17
1.4 Frederiksberg Hospital<br />
A. Forventet regnskab <strong>2005</strong>.<br />
Frederiksberg Hospital forventer, at nettoudgifterne vil svare til budgettet i <strong>2005</strong>.<br />
Underkontoen vedrørende Bioanalytikeruddannelsen forventes at udvise budgetoverholdelse i<br />
<strong>2005</strong>.<br />
Underkontoen vedrørende indtægtsgivende forskning forventes ligeledes at udvise budgetoverholdelse<br />
i <strong>2005</strong>.<br />
B. <strong>Mål</strong> <strong>og</strong> resultatkrav<br />
B.1. <strong>Mål</strong> for behandling<br />
Aktivitet<br />
Frederiksberg Hospital Budget <strong>2005</strong> Pr<strong>og</strong>nose <strong>2005</strong><br />
Somatik H:S præs.<br />
H:S uden<br />
for præs. Øvrige<br />
Øvrige uden<br />
for præs. I alt H:S præs.<br />
H:S uden<br />
for præs. Øvrige<br />
Øvrige uden<br />
for præs. I alt<br />
Operationer 10.117 413 2.090 56 12.676 9.700 476 2.268 88 12.532 -144<br />
Udskrivninger 17.760 429 1.942 61 20.192 17.755 268 1.787 50 19.860 -332<br />
Ambulante besøg 134.611 976 18.675 149 154.411 134.652 468 20.572 156 155.848 1.437<br />
DRG præstationsbudget (mio. kr.) 1<br />
589,0 - 85,4 - 674,4 590,3 - 91,5 - 681,8 7,4<br />
DRG samlet aktivitet (mio. kr.) 589,0 5,2 85,4 0,8 680,4 590,3 3,0 91,5 1,0 685,8 5,4<br />
1<br />
Præstationsbudgettet omfatter aktiviteten for H:S borgere <strong>og</strong> "Øvrige" (udenamtspatienter) ekskl.<br />
kunstig befrugtning, sterilisationer <strong>og</strong> psykiatri.<br />
Frederiksberg Hospital Budget <strong>2005</strong> Pr<strong>og</strong>nose <strong>2005</strong><br />
Psykiatri H:S præs.<br />
H:S uden<br />
for præs. Øvrige<br />
Øvrige uden<br />
for præs. I alt H:S præs.<br />
H:S uden<br />
for præs. Øvrige<br />
Øvrige uden<br />
for præs. I alt<br />
Afvigelse i<br />
alt<br />
Afvigelse i<br />
alt<br />
Udskrivninger 722 24 746 677 25 702 -44<br />
Ambulante besøg 2<br />
2<br />
Inkl. psykiatrisk skadestue<br />
23.701 310 24.011 25.438 102 25.540 1.529<br />
Frederiksberg Hospital forventer et fald i antallet af operationer på 144 svarende til godt 1 pct. i<br />
forhold til det ajourførte budget primært vedr. H:S borgere, hvilket hovedsageligt skal tilskrives ortopædkirurgisk<br />
klinik, urol<strong>og</strong>isk klinik samt gynækol<strong>og</strong>isk klinik. Der forventes samtidig i alt 332<br />
færre udskrivninger svarende til 1,6 pct. Vedr. ambulante besøg forventes en meraktivitet på 1.437<br />
udelukkende vedr. udenamtspatienter. På det psykiatriske område forventes en mindreaktivitet på<br />
44 vedr. stationære patienter svarende til knap 6 pct. <strong>og</strong> en meraktivitet vedr. ambulante besøg på<br />
1.529 svarende til 6,4 pct.<br />
DRG-værdien for den samlede aktivitet forventes at stige med 5,4 mio. kr.<br />
18
Kvalitet<br />
Frederiksberg Hospital Regnskab Regnskab Pr<strong>og</strong>nose Resultatkrav <strong>Mål</strong><br />
Ventetid<br />
2003 2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Kvitteringsbrev med tid til forundersøgelse/behandling<br />
skal udsendes inden for 7 hverdage 87% 84% 85% 85% 85%<br />
Patienterne modtager besked om tid til behandling<br />
senest 8 hverdage efter forundersøgelse 74% 82% 80% 80% 85%<br />
Patienterne har maksimalt to måneders ventetid til<br />
behandling/operation 73% 72% 78% 80% 80%<br />
Modtagelse<br />
Ventetiden i skadestuen for patienter med rødt kort<br />
udgør under 1 time 95% 95% 95%<br />
Udskrivning<br />
Alle udskrivningsbreve afsendes senest 3. kalenderdag efter<br />
udskrivningen 72% 71% 70% 78% 85%<br />
Frederiksberg Hospital forventer at leve op til samtlige resultatkrav på nær målepunktet om maksimalt<br />
to måneders ventetid til behandling/operation samt udskrivningsbreve. Pr<strong>og</strong>nosen vedr. ventetidsgarantien<br />
ligger 2 procentpoint under resultatkravet på 80 pct., mens den ligger 8 procentpoint<br />
under resultatkravet på 78 pct. for udskrivningsbrevene.<br />
Den generelt lave målopfyldelse i Ortopædkirurgisk klinik forventes forbedret ved igangsætning af<br />
den aktivitetsudvidelse på det ortopædkirurgiske område med ca. 400 ekstra operationer, som er<br />
forudsat ved budgetlægningen for 2006.<br />
Vedr. udskrivningsbreve skyldes den manglende målopfyldelse primært gynækol<strong>og</strong>isk/obstetrisk<br />
klinik.<br />
19
C. Resurser<br />
C.1. Frederiksberg Hospitals samlede økonomi<br />
Budget - regnskab år<br />
Frederiksberg Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Nettodriftsudgifter 727,8 17,0 744,8 744,8 0,0<br />
Nettoanlægsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
C.1.1. Frederiksberg Hospitals drift<br />
Budget - regnskab år<br />
Frederiksberg Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
1.4.10. Drift<br />
Lønudgifter 602,7 2,0 604,8 604,8 0,0<br />
Øvrige driftsudgifter 224,1 27,5 251,5 251,5 0,0<br />
Driftsudgifter i alt 826,8 29,5 856,3 856,3 0,0<br />
Indtægter 100,3 12,5 112,8 112,8 0,0<br />
Nettodriftsudgifter 726,5 17,0 743,5 743,5 0,0<br />
Antal fuldtidsstillinger 1.670 1 1.671 1.671 0<br />
C.1.2. Bioanalytikeruddannelsen<br />
Budget - regnskab år<br />
Frederiksberg Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
1.4.20. Bioanalytikeruddannelsen<br />
Lønudgifter 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0<br />
Øvrige driftsudgifter 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0<br />
Driftsudgifter i alt 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0<br />
Indtægter 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0<br />
Nettodriftsudgifter 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0<br />
Antal fuldtidsstillinger 3 0 3 3 0<br />
20
C.1.3. Indtægtsgivende forskning<br />
Budget - regnskab år<br />
Frederiksberg Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
1.4.30. Indtægtsgivende forskning<br />
Lønudgifter 16,3 0,0 16,3 16,3 0,0<br />
Øvrige driftsudgifter 4,3 0,0 4,3 4,3 0,0<br />
Driftsudgifter i alt 20,6 0,0 20,6 20,6 0,0<br />
Indtægter 20,6 0,0 20,6 20,6 0,0<br />
Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Antal fuldtidsstillinger 38 0 38 38 0<br />
C.1.4. Anlæg<br />
Budget - regnskab år<br />
Frederiksberg Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
1.4.90. Anlæg<br />
Anlægsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Anlægsindtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Nettoanlægsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
21
Budgetkorrektioner<br />
Underkonto 10. driftsbudget.<br />
Det ajourførte driftsbudget er forhøjet med 17,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for <strong>2005</strong>.<br />
Siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>, 2 er der foretaget følgende korrektioner:<br />
Tidligere korrektioner<br />
1. Merbevilling vedr. meraktivitet jan. – jun. Tilførslen sker fra konto 5.1.10. Generel<br />
Pulje.<br />
2. Tilførsel af midler til projektsygeplejerskestillinger, annuum til ph.d.-stud. <strong>og</strong><br />
regulering vedr. skolarstipendium fra forsknings- <strong>og</strong> udviklingspulje. Tilførslen<br />
sker fra konto 5.1.30. Tværgående drift.<br />
3. Tilførsel af midler vedr. vækst i udgifter til gigtmedicin. Tilførslen sker fra konto<br />
5.1.10. Generel Pulje.<br />
12,4 mio. kr.<br />
0,7 mio. kr.<br />
0,3 mio. kr.<br />
3,6 mio. kr.<br />
Korrektioner i alt 17,0 mio. kr.<br />
Underkonto 20. Bioanalytikeruddannelsen<br />
Der er ikke foretaget korrektioner af kontoens budget siden vedtagelsen af budgettet.<br />
Underkonto 90. Anlæg<br />
Der er ikke ved vedtagelsen af budgettet for <strong>2005</strong> tilført midler til Frederiksberg Hospitals anlægskonto.<br />
Der er ikke foretaget korrektioner af budgettet siden vedtagelsen.<br />
22
1.5 Amager Hospital.<br />
A. Forventet regnskab<br />
Amager Hospital melder om, at de seneste korrektioner af præstationsbudgettet har gjort det sværere<br />
for hospitalet at holde budgettet, men at det alligevel er forventningen, at budgettet for <strong>2005</strong><br />
som helhed vil kunne overholdes.<br />
Amager Hospital drives i et samarbejde mellem Københavns Amt <strong>og</strong> H:S. Udgifterne til hospitalets<br />
drift fordeles mellem Københavns Amt <strong>og</strong> H:S i forhold til de to parters forbrug af ydelser på hospitalet.<br />
H:S betaler i 2004 et acontobidrag på 439,6 mio. kr. til driften af Amager Hospital. Bidragsbetalingen<br />
svarer til budgettet, idet eventuelle efterreguleringer af acontobidraget indregnes i bidragsbetalingen<br />
i 2007.<br />
H:S’ driftsudgifter vedrørende Amager Hospital omfatter <strong>og</strong>så et beløb til dækning af en række udgifter,<br />
som ikke indgår i bidragsfordelingen med Københavns Amt, herunder huslejebetalinger, udgifter<br />
til distriktspsykiatri m.m. Der er budgetteret med en betaling på 36,1 mio. kr. i <strong>2005</strong>.<br />
B. <strong>Mål</strong> <strong>og</strong> resultatkrav<br />
B.1. <strong>Mål</strong> for behandling<br />
Aktivitet<br />
Amager Hospital Budget <strong>2005</strong><br />
Pr<strong>og</strong>nose <strong>2005</strong><br />
Somatik H:S præs.<br />
H:S uden<br />
for præs. KAS<br />
KAS uden<br />
for præs. Øvrige<br />
Øvrige uden<br />
for præs. I alt H:S præs.<br />
H:S uden<br />
for præs. KAS<br />
KAS uden<br />
for præs. Øvrige<br />
Øvrige uden<br />
for præs. I alt<br />
Operationer 2.332 - 1.818 - 151 - 4.301 2.188 - 1.535 - 136 -<br />
Udskrivninger 10.417 - 6.043 - 514 - 16.974 9.987 - 5.647 - 521 -<br />
Ambulante besøg<br />
DRG præstations-<br />
61.379 177 37.526 194 3.605 3 102.884 62.530 233 37.692 137 3.897 -<br />
budget (mio. kr.) 1<br />
DRG samlet<br />
329,4 - 199,1 - 14,4 - 542,9 327,7 - 193,5 - 15,7 -<br />
aktivitet (mio. kr.) 329,4 0,2 199,1 0,3 14,4 0,004 543,4 327,7 0,3 193,5 0,2 15,7 -<br />
1<br />
Præstationsbudgettet omfatter aktiviteten for H:S borgere, KAS-borgere <strong>og</strong> "Øvrige" (udenamtspatienter) ekskl. psykiatri.<br />
Amager Hospital Budget <strong>2005</strong><br />
Pr<strong>og</strong>nose <strong>2005</strong><br />
Psykiatri H:S præs.<br />
H:S uden<br />
for præs. KAS<br />
KAS uden<br />
for præs. Øvrige<br />
Øvrige uden<br />
for præs. I alt H:S præs.<br />
H:S uden<br />
for præs. KAS<br />
KAS uden<br />
for præs. Øvrige<br />
Øvrige uden<br />
for præs. I alt<br />
3.859 -442<br />
16.155 -819<br />
104.489 1.605<br />
536,9 -6,0<br />
537,4 -6,0<br />
Udskrivninger 814 288 70 1.172 904 278 61 1.243 71<br />
Ambulante besøg 2<br />
2<br />
Inkl. psykiatrisk skadestue<br />
28.322 6.342 222 34.886 23.529 5.329 176 29.034 -5.852<br />
Amager Hospital forventer 442 færre operationer, hvilket svarer til godt 10 pct. Derudover forventes<br />
en mindreaktivitet vedr. somatikken for de stationære patienter. Vedr. de stationære patienter<br />
forventes et fald på 819 svarende til 4,8 pct. For de ambulante patienter forventes en stigning på<br />
1.605 svarende til 1,6 pct. Vedrørende psykiatrien forventes en stigning i de stationære patienter<br />
på 71 svarende til 6 pct., mens der forventes et fald i antallet af psykiatriske ambulante patienter<br />
på 5.852 svarende til knap 17 pct.<br />
DRG-værdien for den samlede aktivitet forventes at falde med 6,0 mio. kr.<br />
23<br />
Afvigelse<br />
i alt<br />
Afvigelse<br />
i alt
Kvalitet<br />
Amager Hospital Regnskab Regnskab Pr<strong>og</strong>nose Resultatkrav <strong>Mål</strong><br />
Ventetid<br />
2003 2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Kvitteringsbrev med tid til forundersøgelse/behandling<br />
skal udsendes inden for 7 hverdage 88% 86% 85% 85% 85%<br />
Patienterne modtager besked om tid til behandling<br />
senest 8 hverdage efter forundersøgelse 78% 94% 94% 78% 85%<br />
Patienterne har maksimalt to måneders ventetid til<br />
behandling/operation 80% 83% 84% 79% 80%<br />
Den maksimale ventetid for patienter med livstruende<br />
sygdomme udgør<br />
til forundersøgelse højst 2 uger 100% 100% 100% 100% 100%<br />
til operation/medicinsk behandling højst 2 uger 100% 100% 100% 100% 100%<br />
Modtagelse<br />
Ventetiden i skadestuen for patienter med rødt kort<br />
udgør under 1 time 95% 95% 95%<br />
Udskrivning<br />
Alle udskrivningsbreve afsendes senest 3. kalenderdag efter<br />
udskrivningen 78% 78% 77% 75% 85%<br />
Amager Hospital forventer at leve op til samtlige resultatkrav for <strong>2005</strong>.<br />
24
C. Resurser<br />
C.1. H:S' andel af Amager Hospital<br />
Budget - regnskab år<br />
Amager Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Nettodriftsudgifter 469,1 16,5 485,6 485,6 0,0<br />
C.1.1. Amager Hospitals drift<br />
Budget - regnskab år<br />
Amager Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
1.5.20. Bidragsbetaling<br />
Øvrige driftsudgifter 434,9 14,6 449,5 449,5 0,0<br />
Driftsudgifter i alt 434,9 14,6 449,5 449,5 0,0<br />
Nettodriftsudgifter 434,9 14,6 449,5 449,5 0,0<br />
1.5.21. Særlige H:S-bevillinger<br />
Øvrige driftsudgifter 34,2 1,9 36,1 36,1 0,0<br />
Driftsudgifter i alt 34,2 1,9 36,1 36,1 0,0<br />
Nettodriftsudgifter 34,2 1,9 36,1 36,1 0,0<br />
Antal fuldtidsstillinger 1)<br />
1) Antal fuldtidsstillinger inkl. forskning<br />
1.643 0 1.643 1.643 0<br />
25
Budgetkorrektioner, driftsbudget<br />
Underkonto 20. Amager Hospital, bidragsbetaling<br />
Det ajourførte budget for bidragsbetaling er øget med 14,6 mio. kr. siden vedtagelsen af budgettet<br />
for <strong>2005</strong>. Siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>, 2 er der foretaget følgende korrektioner:<br />
1.<br />
Tidligere korrektioner<br />
Tilførsel af midler til apparatur overført fra 2004. Tilførslen sker fra konto<br />
5.1.25. Apparaturpulje.<br />
2. Tilførsel af midler til apparatur for <strong>2005</strong>. Tilførslen sker fra konto 5.1.25. Apparaturpulje.<br />
4,8 mio. kr.<br />
5,7 mio. kr.<br />
4,2 mio. kr.<br />
Korrektioner i alt 14,6 mio. kr.<br />
Underkonto 21. Amager Hospital, særlig H:S bevilling<br />
Det ajourførte budget for bidragsbetaling er forhøjet med 1,9 mio. kr. siden vedtagelsen af budgettet<br />
for <strong>2005</strong>. Der er ikke foretaget korrektioner af budgettet siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>, 2.<br />
26
1.7 Sct. Hans Hospital<br />
A. Forventet regnskab<br />
Sct. Hospital forventer, at hospitalets regnskab for <strong>2005</strong> vil svare til nettobudgettet.<br />
En forventet merudgift på 14,0 mio. kr. til vikarer modsvares af en tilsvarende mindreudgift til løn.<br />
Forskningskontoen forventes at udvise budgetbalance i <strong>2005</strong>.<br />
B. <strong>Mål</strong> <strong>og</strong> resultatkrav<br />
B.1. <strong>Mål</strong> for behandling<br />
Aktivitet<br />
Sct. Hans Hospital Budget <strong>2005</strong> Pr<strong>og</strong>nose <strong>2005</strong><br />
Psykiatri H:S borgere Øvrige I alt H:S borgere Øvrige I alt<br />
Afvigelse<br />
i alt<br />
Udskrivninger 522 96 618 582 102 684 66<br />
Ambulante besøg 15.597 1.308 16.905 14.921 1.529 16.450 -455<br />
Sct. Hans Hospital forventer 66 flere udskrivninger hvilket svarer til10,7 pct. <strong>og</strong> 455 færre ambulante<br />
besøg svarende til 2,7 pct.<br />
Kvalitet<br />
Sct. Hans Hospital Regnskab Regnskab Pr<strong>og</strong>nose Resultatkrav <strong>Mål</strong><br />
Ventetid<br />
2003 2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Patienterne har maksimalt to måneders ventetid til<br />
behandling/operation 84% 83% 80% 80% 80%<br />
Udskrivning<br />
Alle udskrivningsbreve afsendes senest 3. kalenderdag efter<br />
udskrivningen 81% 81% 85% 85% 85%<br />
Sct.<br />
Hans Hospital forventer at opfylde begge resultatkrav for <strong>2005</strong>, hvilket til fulde understøttes af<br />
målopfyldelsen for de 8 første måneder af <strong>2005</strong>.<br />
27
C. Resurser<br />
C.1. Sct. Hans Hospitals samlede økonomi<br />
Budget - regnskab år<br />
Sct. Hans Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Nettodriftsudgifter 385,7 4,1 389,8 389,8 0,0<br />
Nettoanlægsudgifter 0,0 -6,7 -6,7 -6,7 0,0<br />
C.1.1. Sct. Hans Hospitals drift<br />
Budget - regnskab år<br />
Sct. Hans Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
1.7.10. Drift<br />
Lønudgifter 357,8 0,0 357,8 343,8 -14,0<br />
Øvrige driftsudgifter 81,1 4,1 85,2 99,2 14,0<br />
Driftsudgifter i alt 438,9 4,1 443,0 443,0 0,0<br />
Indtægter 53,2 0,0 53,2 53,2 0,0<br />
Nettodriftsudgifter 385,7 4,1 389,8 389,8 0,0<br />
Antal fuldtidsstillinger 1.083 0 1.083 1.037 -46<br />
C.1.2. Indtægtsgivende forskning<br />
Budget - regnskab år<br />
Sct. Hans Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
1.7.30. Indtægtsgivende forskning<br />
Lønudgifter 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0<br />
Øvrige driftsudgifter 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0<br />
Driftsudgifter i alt 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0<br />
Indtægter 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0<br />
Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Antal fuldtidsstillinger 3 0 3 3 0<br />
28
C.1.3. Anlæg<br />
Budget - regnskab år<br />
Sct. Hans Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
1.7.90. Anlæg<br />
Anlægsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Anlægsindtægter 0,0 6,7 6,7 6,7 0,0<br />
Nettoanlægsudgifter 0,0 -6,7 -6,7 -6,7 0,0<br />
Budgetkorrektioner<br />
Underkonto 10. Driftsbudget.<br />
Det<br />
ajourførte driftsbudget er forhøjet med 4,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for <strong>2005</strong>.<br />
Der<br />
er ikke foretaget korrektioner af budgettet siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>, 2.<br />
Underkonto 30. Indtægtsgivende forskning.<br />
Der er ikke foretaget ændringer til Sct. Hans Hospitals konto for Indtægtsgivende forskning siden<br />
vedtagelsen<br />
af budgettet for <strong>2005</strong>.<br />
Underkonto 90. Anlæg.<br />
Det ajourførte nettobudget er reduceret med 6,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for <strong>2005</strong>.<br />
Der<br />
er ikke foretaget korrektioner af budgettet siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>, 2.<br />
29
2. Tværgående institutioner.<br />
2.1 H:S Apoteket.<br />
A. Forventet regnskab<br />
Det er forventningen, at H:S Apoteket vil overholde nettobudgettet for <strong>2005</strong>.<br />
Der har på H:S Apoteket vist sig behov for en række tilpasninger af personalenormeringen, bud<br />
gettet til modernisering <strong>og</strong> vedligehold samt varelageret, hvorefter der forventes budgetoverholdel-<br />
se for året som helhed.<br />
B. Resurser<br />
B. H:S Apoteket<br />
Budget - regnskab år<br />
H:S Apoteket Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
2.1.10. Drift<br />
Lønudgifter 62,3 2,5 64,8 76,2 11,4<br />
Øvrige driftsudgifter 9,8 9,1 18,9 18,9 0,0<br />
Driftsudgifter i alt 72,1 11,6 83,7 95,1 11,4<br />
Indtægter 30,6 0,0 30,6 42,0 11,4<br />
Nettodriftsudgifter 41,5 11,6 53,1 53,1 0,0<br />
Antal fuldtidsstillinger 167 2 169 211 42<br />
Budgetkorrektioner<br />
Underkonto 10. Driftsudgifter.<br />
H:S Apotekets nettodriftsbudget er i <strong>2005</strong> forhøjet med 3,5 mio. kr. Der er ikke foretaget korrektioner<br />
af budgettet siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>, 2.<br />
Tidligere korrektioner<br />
7. Tilførsel af midler til renovering af sluser <strong>og</strong> ventilation i H:S Apoteket. Tilførslen<br />
sker fra konto 5.1.20. Modernisering <strong>og</strong> vedligehold.<br />
8. Tilførsel af midler til justering af organisering af H:S Apoteket. Tilførslen sker<br />
fra konto 5.1.10. Generel Pulje.<br />
9. Tilførsel af midler i forbindelse med fusionsproces. Tilførslen sker fra konto<br />
5.1.10. Generel Pulje.<br />
10. Tilførsel af midler til varelageropbygning i H:S Apoteket. Tilførslen sker fra<br />
konto 5.1.10. Generel Pulje.<br />
3,5 mio. kr.<br />
0,8 mio. kr.<br />
1,4 mio. kr.<br />
1,0 mio. kr.<br />
5,0 mio. kr.<br />
Korrektioner i alt 11,7 mio. kr.<br />
30
2.2. H:S Sygeplejerskeuddannelsen<br />
A. Forventet regnskab<br />
Henlæggelsen af H:S Sygeplejerskeuddannelsen til CVU Øresund er gennemført 1. januar 2004.<br />
Der er samtidig indført taksameterbetaling, hvor den endelige opgørelse af årsbetalingen for <strong>2005</strong><br />
er baseret på det antal studerende, der gennemfører uddannelsen i efteråret 2004 <strong>og</strong> foråret <strong>2005</strong>.<br />
Betalingen kan efter ordningen variere i forhold til det ajourførte budget svarende til en marginaljustering<br />
på 30% af prisen for en gennemsnitsstuderende i såvel op- som nedadgående retning.<br />
Pr<strong>og</strong>nosen for studieaktiviteten i studieåret 2004/<strong>2005</strong> viser, at der har været en meraktivitet på<br />
12,6 pct. i forhold til det ajourførte aktivitetsbudget, hvilket udløser en merbetaling på godt 2 mio.<br />
kr.<br />
På underkontoen vedr. lønudbetaling til studerende, der følger den gamle studieordning, ventes<br />
derimod et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., da færre studerende end forudsat ved budgetlægningen<br />
har valgt at studere under den gamle studieordning, hvor der udbetales løn til de studerende.<br />
Samlet ventes således merudgifter på konto 2.2. på 1,3 mio. kr.<br />
B. Resurser<br />
B.1. H:S Sygeplejerskeuddannelsens samlede økonomi<br />
Budget - regnskab år<br />
H:S Sygeplejerskeuddannelsen Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Nettodriftsudgifter 53,5 0,0 53,5 54,7 1,3<br />
B.1.2. CVU Øresund<br />
Budget - regnskab år<br />
H:S Sygeplejerskeuddannelsen Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
2.2.11. Driftstilskud, CVU Øresund<br />
Øvrige driftsudgifter 52,6 0,0 52,6 54,6 2,0<br />
Driftsudgifter i alt 52,6 0,0 52,6 54,6 2,0<br />
Nettodriftsudgifter 52,6 0,0 52,6 54,6 2,0<br />
31
B.1.3. Driftsbudget, studerende<br />
Budget - regnskab år<br />
H:S Sygeplejerskeuddannelsen Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
2.2.20. Driftsbudget, studerende 2)<br />
Lønudgifter 0,7 0,0 0,7 0,1 -0,6<br />
Øvrige driftsudgifter 0,1 0,0 0,1 0,0 -0,1<br />
Driftsudgifter i alt 0,9 0,0 0,9 0,1 -0,8<br />
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Nettodriftsudgifter 0,9 0,0 0,9 0,1 -0,8<br />
2) Driftsbudget, studerende indeholder de tilbageværende udgifter til praktikvederlag for de studerende optaget<br />
efter tidligere studieordning før september 2001, der har valgt at færdiggøre uddannelsen på de hidtidige vilkår.<br />
Budgetkorrektioner<br />
Underkonto 11. Betaling til CVU Øresund.<br />
Der er ikke foretaget korrektioner af kontoens budget siden vedtagelsen af budgettet.<br />
Underkonto 20. Driftsbudget, studerende.<br />
Der er ikke foretaget korrektioner af kontoens budget siden vedtagelsen af budgettet.<br />
32
2.3 Centralvaskeriet.<br />
A. Forventet regnskab<br />
Centralvaskeriet forventer fortsat, at regnskabet vil svare til nettobudgettet i <strong>2005</strong>, selvom et stigende<br />
svind af linned har gjort den budgetmæssige situation presset. Der forventes merudgifter til<br />
øvrig drift på 2,0 mio. kr., men tilsvarende mindreudgifter til løn.<br />
B. Resurser<br />
B. Centralvaskeriet<br />
Budget - regnskab år<br />
Centralvaskeriet Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
2.3.10. Drift<br />
Lønudgifter 36,4 0,0 36,4 34,4 -2,0<br />
Øvrige driftsudgifter -40,5 0,2 -40,3 -38,3 2,0<br />
Driftsudgifter i alt -4,0 0,2 -3,8 -3,8 0,0<br />
Indtægter 4,7 0,0 4,7 4,7 0,0<br />
Nettodriftsudgifter -8,8 0,2 -8,6 -8,6 0,0<br />
Antal fuldtidsstillinger 125 0 125 117 -8<br />
Budgetkorrektioner<br />
Budgettet for Centralvaskeriet er forhøjet med 0,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for<br />
<strong>2005</strong>. Der er ikke foretaget korrektioner af budgettet siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>, 2.<br />
33
3. Behandling på fremmede institutioner.<br />
3.1 Københavns Kommunes borgere.<br />
A. Forventet regnskab<br />
Regnskabet forventes at svare til det ajourførte budget for <strong>2005</strong>.<br />
B. Resurser<br />
B.1. Københavns Kommunes borgere<br />
Budget - regnskab år<br />
Københavns Kommunes borgere Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
3.1.10. Behandling på fremmede hospitaler<br />
Øvrige driftsudgifter 481,7 -9,3 472,4 472,4 0,0<br />
Driftsudgifter i alt 481,7 -9,3 472,4 472,4 0,0<br />
Nettodriftsudgifter 481,7 -9,3 472,4 472,4 0,0<br />
Budgetkorrektioner<br />
Det ajourførte budget for kontoen er reduceret med 9,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for<br />
<strong>2005</strong>. Der er ikke foretaget korrektioner af budgettet siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>, 2.<br />
34
3.2 Frederiksberg Kommunes borgere.<br />
A. Forventet regnskab<br />
Regnskabet forventes at svare til det ajourførte budget for <strong>2005</strong>.<br />
B. Resurser<br />
B.1. Frederiksberg Kommunes borgere<br />
Budget - regnskab år<br />
Frederiksberg Kommunes borgere Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
3.2.10. Behandling på fremmede hospitaler<br />
Øvrige driftsudgifter 66,9 -1,7 65,2 65,2 0,0<br />
Driftsudgifter i alt 66,9 -1,7 65,2 65,2 0,0<br />
Nettodriftsudgifter 66,9 -1,7 65,2 65,2 0,0<br />
Budgetkorrektioner<br />
Det ajourførte budget for kontoen er reduceret med 1,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for<br />
<strong>2005</strong>. Der er ikke foretaget korrektioner af budgettet siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>, 2.<br />
35
4. Administration<br />
4.1 H:S Direktionen<br />
A. Forventet regnskab<br />
Regnskabet forventes at svare til det ajourførte budget for <strong>2005</strong>.<br />
B. Resurser<br />
B.1. H:S Direktionen<br />
Budget - regnskab år<br />
H:S Direktionen Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
4.1.10. Drift<br />
Lønudgifter 47,6 5,4 53,0 53,0 0,0<br />
Øvrige driftsudgifter 18,5 0,3 18,8 18,8 0,0<br />
Driftsudgifter i alt 66,0 5,7 71,7 71,7 0,0<br />
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Nettodriftsudgifter 66,0 5,7 71,7 71,7 0,0<br />
Antal fuldtidsstillinger 86 9 95 95 0<br />
Budgetkorrektioner<br />
Det ajourførte driftsbudget er forhøjet med 5,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for <strong>2005</strong>.<br />
Der er foretaget følgende korrektion af budgettet siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>, 2.<br />
Tidligere korrektioner<br />
1. Tilførsel af midler til finansiering af projektledelse i forbindelse med It-strategi.<br />
Tilførslen sker fra konto 5.5.10. Investeringer – It-strategi<br />
5,1 mio. kr.<br />
0,6 mio. kr.<br />
Korrektioner i alt 5,7 mio. kr.<br />
36
5. Fælles formål.<br />
5.1. Generelle puljer m.v.<br />
A. Forventet regnskab<br />
Konto 5.1.10. Generel pulje<br />
Kontoen indeholder beløb til udgiftsformål, som ikke har været fordelt på institutioner eller konkretiseret<br />
på budgetteringstidspunktet samt til uforudsete udgifter. Der afholdes ikke udgifter over kontoen,<br />
idet budgetteringsbeløb overføres til andre udgiftsområder, efterhånden som de konkrete udgiftsformål<br />
m.v. iværksættes.<br />
Konto 5.1.10. Generel pulje forventes at udvise et mindreforbrug på 27,7 mio. kr. i <strong>2005</strong>, der<br />
er et resultat af meraktivitetsordningen for egne <strong>og</strong> fremmede borgere.<br />
Vedrørende meraktivitetsordningen for egne borgere er det pr<strong>og</strong>nosen, at H:S får udbetalt 118,7<br />
mio. kr. fra staten. Der er umiddelbart en nett<strong>og</strong>evinst på 38,0 mio. kr. efter modregning af sygesikringens<br />
andel, hospitalernes 50/50-andel <strong>og</strong> det beløb, som hidtil har været indtægtsbudgetteret på<br />
området. Hertil kommer effekten af takststyringsmodellen i forhold til fremmede borgere, hvor der<br />
forventes en nett<strong>og</strong>evinst på 24,7 mio. kr. efter hospitalernes 50/50-andel.<br />
Resultatet af meraktivitetsordningen har blandt andet kunnet realiseres ved budgettilførsel til dækning<br />
af øget aktivitet, herunder nye behandlinger m.v., som har dannet grundlag for udbetalinger til<br />
H:S fra den statslige pulje.<br />
Det skal nævnes, at der kan komme justeringer af resultatet på kontoen i forbindelse med det endelige<br />
resultat vedrørende meraktivitetsordningen, hvis hospitalernes meraktivitet afviger i forbindelse<br />
med den endelige opgørelse af resultatet medio april 2006, eller hvis der sker korrektioner i<br />
forhold til baseline for H:S.<br />
På den baggrund er der på konto 5.1. Generel Pulje afsat 35,0 mio. kr. som pulje til 50/50ordningen.<br />
I det omfang det ikke bliver nødvendigt at anvende disse midler øges mindreforbruget<br />
på konto 5.1.10 Generel Pulje tilsvarende.<br />
Det ajourførte budget på 207,9 mio. kr. forventes bl.a. anvendt til dækning af udgifter til vækst vedrørende<br />
særlig dyr medicin allerede taget i brug samt nye behandlinger <strong>og</strong> ny medicin (74,4 mio.<br />
kr.).<br />
Det resterende beløb på 133,5 mio. kr. disponeres bl.a. til udskiftning af røntgenapparatur <strong>og</strong> billedlagringssystem<br />
på Kardiol<strong>og</strong>isk Laboratorium i Hjertecentret på Rigshospitalet (37,3 mio. kr.),<br />
reservebeløb som følge af usikkerhed i forhold til meraktivitetsordningen (35,0 mio. kr.) rådighedsbeløb<br />
afsat til opgradering af PACS-system (14,0 mio. kr.), omlægning til PACS i Kardiol<strong>og</strong>isk Laboratorium<br />
på Rigshospitalet (6,0 mio. kr.), lægelige uddannelsesstillinger (7,2 mio. kr.), nakkefoldsscanning<br />
(5,7 mio. kr.), etableringsudgifter i forbindelse med flytning af distriktspsykiatrien på<br />
Frederiksberg til nyt lejemål (3,0 mio. kr.), rådighedsbeløb til statslige funktioner – restfinansiering<br />
af dyrestalde (3,4 mio. kr.), psykiatriprojekt på Bispebjerg Hospital (3,0 mio. kr.), diverse DUTsager<br />
samt en række mindre poster.<br />
Konto 5.1.20 Modernisering <strong>og</strong> vedligeholdelse<br />
Midlerne på kontoen er ved budgetlægningen forudsat anvendt til Amager Hospital <strong>og</strong> til uforudsete<br />
vedligeholdelsesopgaver i året.<br />
37
Kontoen er endvidere tilført 42,8 mio. kr., som er overført mindreforbrug fra 2004. Heraf forudsættes<br />
40,3 mio. kr. anvendt til overflytning af Bartholin Instituttet <strong>og</strong> Finsenlaboratoriet til det kommende<br />
Biocenter på Tagensvej.<br />
Budgettet på kontoen forventes overholdt.<br />
Konto 5.1.25. Apparatur<br />
Kontoen anvendes til indkøb af medikoteknisk apparatur på Amager Hospital.<br />
De resterende midler er overført til Amager Hospital.<br />
Konto 5.1.30. Tværgående driftsmidler.<br />
Der ventes, at udgifterne på kontoen vil svare til det ajourførte budget.<br />
Konto 5.1.35. Patienterstatninger.<br />
H:S er fra 1. januar 2004 blevet selvforsikret for patientskader, hvor H:S i de foregående år har været<br />
forsikret på området.<br />
Der er i <strong>2005</strong> på kontoen tilført et budget til patienterstatninger på 25,0 mio. kr. Det forventes, at de<br />
samlede udbetalinger til patienterstatninger maksimalt for <strong>2005</strong> kommer til at andrage 14,0 mio. kr.<br />
Konto 5.1.50. Meraktivitetsordningen<br />
Kontoen er oprettet til håndtering af den statslige meraktivitetsordning.<br />
På nuværende tidspunkt ventes H:S at kunne udnytte 118,7 mio. kr. af sin trækningsret på 134,6<br />
mio. kr. i forhold til den statslige meraktivitetsordning.<br />
På den baggrund udgør det ajourførte indtægtsbudget på kontoen på 118,7 mio. kr.<br />
52,2 mio. kr. er i rapporten overført til konto 5.1.10. Generel Pulje, mens det resterende budget på<br />
konto 5.1.50. på 66,5 mio. kr. svarer til de forventede udbetalinger til meraktivitet på sygesikringsområdet<br />
på 16,8 mio. kr. <strong>og</strong> det hidtidige indtægtsbudget på 49,7 mio. kr.<br />
Udgifter til meraktivitet på hospitalerne disponeres herefter på konto 5.1.10. Generel Pulje.<br />
Pr<strong>og</strong>noserne er behæftet med usikkerhed. De forventede nettoindtægter indgår i resultatet for konto<br />
5.1.10. Generel Pulje.<br />
Der henvises i øvrigt til afsnit 1.2. i rapportens hoveddel.<br />
Konto 5.1.51. Meraktivitetsordning, efterregulering vedr. tidligere år<br />
Kontoen er oprettet til håndtering af efterregulering vedr. meraktivitetsordningen i 2004. Kontoen er<br />
<strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> nr. 2, <strong>2005</strong> tilført 12,6 mio. kr., som er overført fra 2004 med henblik på<br />
den endelige afregning af meraktivitetsordningen i 2004 med Københavns Kommune, Frederiksberg<br />
Kommune <strong>og</strong> Indenrigs- <strong>og</strong> sundhedsministeriet.<br />
Forbruget på kontoen forventes at svare til det tilførte budget på 12,6 mio. kr. 11,1 mio. kr. overføres<br />
til Indenrigs- <strong>og</strong> sundhedsministeriet vedr. for meget modtaget acontobetaling i 2004, mens<br />
samlet 1,5 mio. kr. overføres til sygesikringsområderne i Københavns <strong>og</strong> Frederiksberg kommuner<br />
vedr. endnu ikke afregnet meraktivitet i 2004.<br />
38
B. Resurser<br />
B.1. Samlet økonomi for generelle puljer m.v.<br />
Budget - regnskab år<br />
Generelle puljer m.v. Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Nettodriftsudgifter 404,9 7,7 412,6 373,9 -38,7<br />
B.1.1. Generel pulje<br />
Budget - regnskab år<br />
Generel pulje Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
5.1.10. Drift<br />
Lønudgifter 58,9 -24 35,0 35,0 0,0<br />
Øvrige driftsudgifter 143,6 29,3 172,8 145,1 -27,7<br />
Driftsudgifter i alt 202,4 5,4 207,9 180,2 -27,7<br />
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Nettodriftsudgifter 202,4 5,4 207,9 180,2 -27,7<br />
B.1.2. Modernisering <strong>og</strong> vedligehold<br />
Budget - regnskab år<br />
Modernisering <strong>og</strong> vedligehold Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
5.1.20. Drift<br />
Øvrige driftsudgifter 20,9 36,7 57,6 57,6 0,0<br />
Driftsudgifter i alt 20,9 36,7 57,6 57,6 0,0<br />
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Nettodriftsudgifter 20,9 36,7 57,6 57,6 0,0<br />
39
B.1.3. Apparatur<br />
Budget - regnskab år<br />
Apparatur Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
5.1.25. Drift<br />
Øvrige driftsudgifter 4,0 -4,0 0,0 0,0 0,0<br />
Driftsudgifter i alt 4,0 -4,0 0,0 0,0 0,0<br />
Nettodriftsudgifter 4,0 -4,0 0,0 0,0 0,0<br />
B.1.4. Tværgående driftsmidler m.v.<br />
Budget - regnskab år<br />
Tværgående driftsmidler m.v. Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
5.1.30. Drift<br />
Lønudgifter 22,2 -0,5 21,7 21,7 0,0<br />
Øvrige driftsudgifter 233,9 -22,1 211,8 211,8 0,0<br />
Driftsudgifter i alt 256,1 -22,6 233,5 233,5 0,0<br />
Indtægter 17,7 4,3 22,0 22,0 0,0<br />
Nettodriftsudgifter 238,3 -26,9 211,5 211,5 0,0<br />
Antal fuldtidsstillinger 49 -8 41 41 0<br />
B.1.5. Patienterstatninger<br />
Budget - regnskab år<br />
Patienterstatninger Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
5.1.35. Drift<br />
Øvrige driftsudgifter 0,0 25,0 25,0 14,0 -11,0<br />
Driftsudgifter i alt 0,0 25,0 25,0 14,0 -11,0<br />
40
B.1.6. Meraktivitetsordningen<br />
Budget - regnskab år<br />
Meraktivitetsordningen Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
5.1.50. Drift<br />
Øvrige driftsudgifter 0,0 16,8 16,8 16,8 0,0<br />
Driftsudgifter i alt 0,0 16,8 16,8 16,8 0,0<br />
Indtægter 60,7 58,0 118,7 118,7 0,0<br />
Nettodriftsudgifter -60,7 -41,2 -101,9 -101,9 0,0<br />
B.1.7. Meraktivitetsordningen, efterregulering vedr. tidligere år<br />
Budget - regnskab år<br />
Meraktivitetsordningen Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
5.1.51. Drift<br />
Øvrige driftsudgifter 0,0 12,6 12,6 12,6 0,0<br />
Driftsudgifter i alt 0,0 12,6 12,6 12,6 0,0<br />
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Nettodriftsudgifter 0,0 12,6 12,6 12,6 0,0<br />
Budgetkorrektioner<br />
5 .1.10. Generel Pulje<br />
Det<br />
ajourførte budget for kontoen er reduceret med 5,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for<br />
<strong>2005</strong>. Siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong><br />
<strong>2005</strong>, 2 er der foretaget følgende korrektioner:<br />
Tidligere korrektioner<br />
7,5 mio.kr.<br />
2. Merbevilling vedr. meraktivitet jan. – jun. Overførslen sker til konto 1.1.10.<br />
Rigshospitalet. -10,6 mio. kr.<br />
3. Overførsel<br />
af budget til radioterapi samt mamm<strong>og</strong>rafi. Overførslen sker til konto<br />
1.1.10. Rigshospitalet.<br />
4. Overførsel<br />
af budget til nyt distriktspsykiatrisk lejemål (Griffenfeldtsgade)<br />
Overførslen sker til konto 1.1.10. Rigshospitalet.<br />
5. Merbevilling<br />
vedr. meraktivitet jan. – jun. Tilførslen sker fra konto 1.2.10. Hvidovre<br />
Hospital.<br />
-4,0 mio. kr.<br />
-4,9 mio. kr.<br />
-1,5 mio. kr.<br />
41
6. Overførsel<br />
af midler vedr. vækst i udgifter til gigtmedicin. Overførslen sker til<br />
konto 1.2.10. Hvidovre Hospital.<br />
7. Merbevilling<br />
vedr. meraktivitet jan. – jun. Overførslen sker til konto 1.3.10.<br />
Bispebjerg Hospital.<br />
8. Overførsel<br />
af midler vedr. vækst i udgifter til gigtmedicin. Overførslen sker til<br />
konto 1.3.10. Bispebjerg Hospital.<br />
-3,0 mio. kr.<br />
-2,7 mio. kr.<br />
-7,9 mio. kr.<br />
9. Overførsel<br />
af midler vedr. projekt Claricor London. Overførslen sker til konto<br />
1.3.10. Bispebjerg Hospital.<br />
-0,1 mio. kr.<br />
10. Merbevilling vedr. meraktivitet jan. – jun. Overførslen sker til konto 1.4.10.<br />
Frederiksberg<br />
Hospital. -0,7 mio. kr.<br />
11. Overførsel af midler vedr. vækst<br />
i udgifter til gigtmedicin. Overførslen sker til<br />
konto 1.4.10. Frederiksberg Hospital.<br />
12. Overførsel<br />
af midler til justering af organiseringen af H:S Apoteket. Overførslen<br />
sker til konto 2.1.10. H:S Apoteket.<br />
13. Overførsel<br />
af midler til i forbindelse med fusionsproces. Overførslen sker til<br />
konto 2.1.10. H:S Apoteket.<br />
14. Overførsel<br />
af midler til varelageropbygning i H:S Apoteket. Overførslen sker til<br />
konto 2.1.10. H:S Apoteket.<br />
15. Overførsel<br />
af budget til apparaturindkøb. Overførslen sker til konto 5.1.25. Apparaturpulje.<br />
16. Overførsel<br />
af midler vedr. Dansk Selskab for Patientsikkerhed til kvalitetssikringspulje.<br />
Overførslen sker til konto 5.1.30. Tværgående drift.<br />
17. Tilførsel<br />
af driftsbevilling for it-strategien vedr. overgang til lånefinansiering af<br />
It-strategien. Tilførslen sker fra konto 5.5.10. It-strategi.<br />
18. Overførsel<br />
af midler til projektering, fase 1, Psykiatrisk klinik. Tilførslen sker til<br />
konto 5.4.10. Psykiatriplan - investeringer. Rigshospitalet.<br />
19. Tilførsel<br />
af midler som følge af forventet udnyttelse af H:S trækningsret. Tilførslen<br />
sker fra konto 5.1.50. Meraktivitetsordningen.<br />
20. Overførsel<br />
af midler til stigende udgifter til ambulancetjeneste<br />
Overførslen sker til konto 5.1.30. Tværgående drift.<br />
21. Overførsel<br />
af midler til administration af patientforsikring, revision mm.<br />
Overførslen sker til konto 5.1.30. Tværgående drift.<br />
Korrektioner i alt<br />
-3,6 mio. kr.<br />
-1,4 mio. kr.<br />
-1,0 mio. kr.<br />
-5,0 mio. kr.<br />
-0,2 mio. kr.<br />
-0,4 mio. kr.<br />
0,1 mio. kr.<br />
-1,0 mio. kr.<br />
52,2 mio. kr.<br />
-5,8 mio. kr.<br />
-0,6 mio. kr.<br />
-5,4 mio. kr.<br />
42
5.1.20. Modernisering <strong>og</strong> vedligehold.<br />
Det ajourførte budget for kontoen er forhøjet med 36,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for<br />
<strong>2005</strong>. Der er ikke foretaget korrektioner af budgettet siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>, 2.<br />
Tidligere korrektioner<br />
37,5 mio. kr.<br />
11. Overførsel af midler til renovering af sluser <strong>og</strong> ventilation i H:S Apoteket.<br />
Overførslen sker til konto 2.1.10. H:S Apoteket. -0,8 mio. kr.<br />
Korrektioner i alt 36,7 mio. kr.<br />
5.1.25. Apparaturpulje.<br />
Det ajourførte budget for kontoen er reduceret med 4,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for<br />
<strong>2005</strong>. Siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>, 2 er der foretaget følgende korrektioner:<br />
Tidligere korrektioner<br />
1. Overførsel af midler til apparatur overført fra 2004. Overførslen sker til konto<br />
1.5.20. Amager Hospital, bidragsbetaling.<br />
2. Overførsel af midler til apparatur for <strong>2005</strong>. Overførslen sker til konto 1.5.20.<br />
Amager Hospital, bidragsbetaling.<br />
3. Tilførsel af budget til apparaturindkøb. Tilførslen sker fra konto 5.1.10. Generel<br />
Pulje.<br />
Korrektioner i alt<br />
5,7 mio. kr.<br />
-5,7 mio. kr.<br />
-4,2 mio. kr.<br />
0,2 mio. kr.<br />
-4,0 mio. kr.<br />
5.1.30. Tværgående drift.<br />
Det ajourførte budget for kontoen er reduceret med 26,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget<br />
for <strong>2005</strong>. Siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>, 2 er der foretaget følgende korrektioner:<br />
1.<br />
Tidligere korrektioner<br />
Overførsel af midler til Sundhedsfagligt råd for mikrobiol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> videreuddannelse<br />
inden for neuropædiatri fra uddannelsespuljen. Overførslen sker til konto<br />
1.1.10. Rigshospitalet.<br />
2. Tilførsel af midler til videreudvikling af database vedr. utilsigtede hændelser.<br />
Tilførslen sker fra konto 1.1.10. Rigshospitalet.<br />
3. Overførsel af midler til ph.d.-studieafgift <strong>og</strong> videreuddannelse, neurotraumedatabase,<br />
Sundhedsfagligt råd for psykiatri <strong>og</strong> Dansk Selskab for Patientsikkerhed<br />
fra kvalitetssikringspulje <strong>og</strong> uddannelsespuljen. Overførslen sker til konto<br />
1.2.10. Hvidovre Hospital.<br />
4. Overførsel af midler til ph.d.-studieafgifter <strong>og</strong> fra forsknings- <strong>og</strong> udviklingspulje.<br />
Overførslen sker til konto 1.2.10. Hvidovre Hospital.<br />
-31,0 mio. kr.<br />
-0,7 mio. kr.<br />
0,1 mio. kr.<br />
-0,6 mio. kr.<br />
-0,1 mio. kr.<br />
43
5. Overførsel af midler til Sundhedsfagligt råd for psykiatri, infektionsmedicin <strong>og</strong><br />
medicinsk endokrinol<strong>og</strong>i fra kvalitetssikringspuljen.<br />
Overførslen sker til konto 1.2.10. Hvidovre Hospital.<br />
6. Overførsel af midler til ph.d.-studieafgifter fra forsknings- <strong>og</strong> udviklingspulje.<br />
Overførslen sker til konto 1.1.10. Rigshospitalet.<br />
7. Overførsel af midler til ph.d.-studieafgifter fra forsknings- <strong>og</strong> udviklingspulje <strong>og</strong><br />
videreuddannelse fra uddannelsespuljen. Overførslen sker til konto 1.3.10. Bispebjerg<br />
Hospital.<br />
8. Tilbageførsel af midler til etablering af klinisk indikatorrapport, projekt vedr.<br />
udgående hospital, turnuslæge <strong>og</strong> H:S Sundhedsfagligt råd for lungemedicin/<br />
allergol<strong>og</strong>i fra kvalitetssikringspulje. Overførslen sker til konto 1.3.10. Bispebjerg<br />
Hospital.<br />
9. Overførsel af midler til diabetes databasen fra kvalitetssikringspuljen. Overførslen<br />
sker til konto 1.3.10. Bispebjerg Hospital.<br />
10. Overførsel af midler til ph.d.-studieafgift fra forsknings- <strong>og</strong> udviklingspulje.<br />
Overførslen sker til konto 1.3.10. Bispebjerg Hospital.<br />
11. Overførsel af midler til projektsygeplejerskestillinger, annuum til ph.d.-stud. <strong>og</strong><br />
regulering vedr. skolarstipendium fra forsknings- <strong>og</strong> udviklingspulje. Overførslen<br />
sker til konto 1.4.10. Frederiksberg Hospital.<br />
12. Tilførsel af midler vedr. Dansk Selskab for Patientsikkerhed til kvalitetssikringspulje.<br />
Tilførslen sker fra konto 5.1.10. Generel Pulje.<br />
13. Tilførsel af midler til stigende udgifter til ambulancetjeneste<br />
Tilførslen sker fra konto 5.1.10. Generel Pulje.<br />
14. Tilførsel af midler til administration af patientforsikring, revision mm.<br />
Tilførslen sker fra konto 5.1.10. Generel Pulje.<br />
Korrektioner i alt<br />
-0,1 mio. kr.<br />
-0,1 mio. kr.<br />
-0,3 mio. kr.<br />
-0,5 mio. kr.<br />
-0,1 mio. kr.<br />
-0,04 mio. kr.<br />
-0,3 mio. kr.<br />
0,4 mio. kr.<br />
5,8 mio. kr.<br />
0,6 mio. kr.<br />
-26,9 mio. kr.<br />
5.1.35. Patienterstatninger<br />
Kontoen er blevet tilført 25,0 mio. kr. siden vedtagelsen af budgettet. Der er ikke foretaget korrektioner<br />
af budgettet siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> Økonomirapport <strong>2005</strong>, 2.<br />
44
5.1.50. Meraktivitetsordningen<br />
Det ajourførte budget for kontoen er reduceret med 41,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget<br />
for <strong>2005</strong>. Der er ikke foretaget korrektioner af budgettet siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> Økonomirapport <strong>2005</strong>, 2.<br />
Tidligere korrektioner<br />
11,0 mio. kr.<br />
1. Tilførsel af midler som følge af forventet udnyttelse af H:S trækningsret. Tilførslen<br />
sker til konto 5.1.10. Generel pulje. -52,2 mio. kr.<br />
Korrektioner i alt<br />
-41,2 mio. kr.<br />
5.1.51. Meraktivitetsordningen, efterregulering vedr. tidligere år<br />
Kontoen er oprettet til håndtering af efterregulering vedr. meraktivitetsordningen i 2004. Kontoen er<br />
tilført 12,6 mio. kr., som er overført fra 2004. Der er ikke foretaget korrektioner af budgettet siden<br />
<strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> Økonomirapport <strong>2005</strong>, 2.<br />
45
5.2. Pensionsvæsen.<br />
A. Forventet regnskab<br />
Regnskabet for kontiene, der vedrører pensionsvæsen, ventes samlet at udvise et mindreforbrug<br />
på 5,0 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget.<br />
Nettomindreforbruget består hovedsageligt af et forventet mindreforbrug vedr. pensionsudbetalinger<br />
samt udgifter til rådighedsløn <strong>og</strong> ventepenge.<br />
På underkontoen vedr. pensionsudbetalinger forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., mens der<br />
på underkontoen for rådighedsløn <strong>og</strong> ventepenge ventes udgifter i <strong>2005</strong> på 0,3 mio. kr. mod 2,1<br />
mio. kr. forudsat ved budgetlægningen, hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.<br />
Pensionsindbetalingerne fra institutionerne ventes at ligge 0,2 mio. kr. under budgettet, mens underkontoen<br />
vedrørende overførselsbeløb på nuværende tidspunkt forudsættes at svare til budgettet.<br />
B. Resurser<br />
B.1. Samlet økonomi for pensionsvæsen<br />
Budget - regnskab år<br />
Pensionsvæsen Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Nettodriftsudgifter -16,5 0,0 -16,5 -21,5 -5,0<br />
B.1.1. Pensionsudgifter tjenestemænd<br />
Budget - regnskab år<br />
Pensionsvæsen Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
5.2.10. Pensionsudgifter tjenestemænd<br />
Driftsudgifter i alt 33,8 0,0 33,8 30,5 -3,3<br />
Nettodriftsudgifter 33,8 0,0 33,8 30,5 -3,3<br />
46
B.1.2. Rådighedsløn/ventepenge<br />
Budget - regnskab år<br />
Pensionsvæsen Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
5.2.20. Rådighedsløn/ventepenge<br />
Driftsudgifter i alt 2,1 0,0 2,1 0,3 -1,9<br />
Nettodriftsudgifter 2,1 0,0 2,1 0,3 -1,9<br />
B.1.3. Pensionsbidrag, Rigshospitalet<br />
Budget - regnskab år<br />
Pensionsvæsen Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
5.2.30. Pensionsbidrag, Rigshospitalet<br />
Lønudgifter -18,6 18,6 0,0 0,0 0,0<br />
Øvrige drifsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Nettodriftsudgifter -18,6 18,6 0,0 0,0 0,0<br />
B.1.4. Pensionsbidrag, øvrige hospitaler<br />
Budget - regnskab år<br />
Pensionsvæsen Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
5.2.40. Pensionsbidrag, øvrige hospitaler<br />
Lønudgifter -38,6 -18,6 -57,2 -56,9 0,2<br />
Øvrige drifsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Nettodriftsudgifter -38,6 -18,6 -57,2 -56,9 0,2<br />
B.1.5. Pensionsoverførsler<br />
Budget - regnskab år<br />
Pensionsvæsen Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
5.2.50. Pensionsoverførsler<br />
Driftsudgifter 5,3 0,0 5,3 5,3 0,0<br />
Indtægter 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0<br />
Nettodriftsudgifter 4,7 0,0 4,7 4,7 0,0<br />
47
Budgetkorrektioner<br />
Underkonto 10. Pensionsudgifter tjenestemænd.<br />
Der er ikke foretaget korrektioner af kontoens budget siden vedtagelsen af budgettet.<br />
Underkonto 20. Rådighedsløn/ventepenge.<br />
Der er ikke foretaget korrektioner af kontoens budget siden vedtagelsen af budgettet.<br />
Underkonto 30. Pensionsbidrag, Rigshospitalet<br />
Kontoen slået sammen med konto 5.2.40., da pensionsindbetalinger vedr. tjenestemænd på Rigshospitalet<br />
nu håndteres på samme måde som pensionsindbetalinger vedr. øvrige tjenestemænd i<br />
H:S.<br />
Underkonto 40. Pensionsbidrag, øvrige institutionerne<br />
Kontoen er slået sammen med konto 5.2.30, da pensionsindbetalinger vedr. tjenestemænd på<br />
Rigshospitalet nu håndteres på samme måde som pensionsindbetalinger vedr. øvrige tjenestemænd<br />
i H:S. Konto 5.2.40. indeholder herefter budget for alle institutioners indbetaling af pensionsbidrag<br />
svarende til de ansatte tjenestemænds optjening af pension. Der er ikke foretaget andre<br />
korrektioner af kontoens budget siden vedtagelsen.<br />
Underkonto 50. Pensionsoverførsler.<br />
Der er ikke foretaget korrektioner af kontoens budget siden vedtagelsen af budgettet.<br />
48
5.4. Psykiatriplan - investeringer<br />
A. Forventet regnskab<br />
Det forventes, at kontoen vil udvise budgetoverholdelse i <strong>2005</strong>.<br />
B. Resurser<br />
B.1. Samlet økonomi for investeringer på psykiatriområdet<br />
Budget - regnskab år<br />
Investeringer - Psykiatri Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Anlægsudgifter 0,0 27,9 27,9 27,9 0,0<br />
Anlægsindtægter 0,0 6,3 6,3 6,3 0,0<br />
Nettoanlægsudgifter 0,0 21,6 21,6 21,6 0,0<br />
B.1.0. Investeringer på Rigshospitalet<br />
Budget - regnskab år<br />
Rigsospitalet Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
5.4.10. Anlæg<br />
Anlægsudgifter 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0<br />
Nettoanlægsudgifter 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0<br />
B.1.1. Investeringer på Hvidovre Hospital<br />
Budget - regnskab år<br />
Hvidovre Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
5.4.20. Anlæg<br />
Anlægsudgifter 0,0 13,7 13,7 13,7 0,0<br />
Nettoanlægsudgifter 0,0 13,7 13,7 13,7 0,0<br />
B.1.2. Investeringer på Frederiksberg Hospital<br />
Budget - regnskab år<br />
Frederiksberg Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
5.4.40. Anlæg<br />
Anlægsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Nettoanlægsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
49
B.1.3. Investeringer på Sct. Hans Hospital<br />
Budget - regnskab år<br />
Sct. Hans Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
5.4.60. Anlæg<br />
Anlægsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Nettoanlægsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
B.1.4. Investeringer på Amager Hospital<br />
Budget - regnskab år<br />
Amager Hospital Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
5.4.50. Anlæg<br />
Anlægsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Nettoanlægsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
B.1.5. Psykiatripulje<br />
Budget - regnskab år<br />
Psykiatripulje Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
5.4.80. Anlæg<br />
Anlægsudgifter 0,0 13,2 13,2 13,2 0,0<br />
Anlægsindtægter 0,0 6,3 6,3 6,3 0,0<br />
Nettoanlægsindtægter 0,0 6,9 6,9 6,9 0,0<br />
Budgetkorrektioner<br />
Underkonto 10. Investeringer på Rigshospitalet.<br />
Budgettet for kontoen er siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> Økonomirapport <strong>2005</strong>, 2 forhøjet med 1,0 mio. kr. i forlængelse<br />
af beslutningen på bestyrelsesmødet den 28. september <strong>2005</strong> om meddelelse af anlægsbevilling<br />
til renovering af Psykiatrisk Klinik på Rigshospitalet.<br />
Underkonto 20. Investeringer på Hvidovre Hospital.<br />
Budgettet for kontoen er forhøjet med 13,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for <strong>2005</strong>. Der<br />
er ikke foretaget korrektioner af budgettet siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>, 1.<br />
Underkonto 40. Investeringer på Frederiksberg Hospital.<br />
Der er ikke foretaget korrektioner af kontoens budget siden vedtagelsen af budgettet.<br />
50
Underkonto 60. Investeringer på Sct. Hans Hospital.<br />
Der er ikke foretaget korrektioner af kontoens budget siden vedtagelsen af budgettet.<br />
Underkonto 50. Investeringer på Amager Hospital<br />
Der er ikke foretaget korrektioner af kontoens budget siden vedtagelsen af budgettet.<br />
Underkonto 80. Psykiatripulje.<br />
Budgettet for kontoen er forhøjet med 6,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for <strong>2005</strong>. Der er<br />
ikke foretaget korrektioner af budgettet siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>, 1.<br />
51
5.5. Investeringer - IT-strategi<br />
A. Forventet regnskab<br />
Forbruget på kontoen ventes at svare til det ajourførte budget.<br />
På bestyrelsesmødet den 25. maj <strong>2005</strong> blev der givet en statusredegørelse for it-strategien, hvori<br />
der bl.a. indgik et opdateret skøn over udgifterne til it-strategien. Der var ud over prisregulering ikke<br />
ændret ved det samlede skøn i forhold til de udgiftsforventninger, der blev forelagt bestyrelsen<br />
på mødet i januar <strong>2005</strong>. Der er d<strong>og</strong> i skønnet fra maj <strong>2005</strong> foretaget en opdatering af den tidsmæssige<br />
udgiftsprofil. Det opdaterede skøn ligger til grund for det forventede regnskabsresultat for<br />
<strong>2005</strong>.<br />
Budgettet for <strong>2005</strong> forventes anvendt til følgende hovedformål:<br />
• Udrulning af medicinmodulet <strong>og</strong> laboratoriesystemet på hospitalerne, herunder uddannelse<br />
af personale<br />
• Udvikling af klinisk proces modulet, som er den grundlæggende komponent i den elektroniske<br />
patientjournal <strong>og</strong> skal erstatte de nuværende papirbaserede journaler<br />
• Udvikling af den del af den elektroniske patientjournal, som består af faciliteter til integreret<br />
booking af personer, lokaler <strong>og</strong> andre ressourcer samt til integreret håndtering af rekvisition<br />
<strong>og</strong> modtagelse af analysesvar<br />
• Udvikling af afregnings- <strong>og</strong> rapporteringsfaciliteter til den elektroniske patientjournal<br />
• Øvrige opgaver til understøttelse af ovenstående<br />
Der gives fornyet statusredegørelse for it-strategien på bestyrelsesmødet den 14. december <strong>2005</strong><br />
B. Resurser<br />
B.1. Investeringer IT-strategi<br />
Budget - regnskab år<br />
Investeringer - IT-strategi Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
5.5.10. Drift<br />
Øvrige driftsudgifter 355,7 -80,4 275,3 275,3 0,0<br />
Nettodriftsudgifter 355,7 -80,4 275,3 275,3 0,0<br />
52
Budgetkorrektioner<br />
Det ajourførte budget for kontoen er reduceret med 79,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget<br />
for <strong>2005</strong>. Siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>, 2 er der foretaget følgende korrektioner:<br />
Tidligere korrektioner<br />
1. Overførsel af driftsbevilling for it-strategien vedr. overgang til lånefinansiering<br />
af It-strategien. Overførslen sker til konto 5.1.10. Generel Pulje.<br />
2. Overførsel af midler til it-strategi. Overførslen sker til konto 1.2.10. Hvidovre<br />
Hospital.<br />
-79,5 mio. kr.<br />
-0,1 mio. kr.<br />
-0,2 mio. kr.<br />
3. Overførsel af midler til it-strategi. Overførslen sker til konto 4.1.10. H:S Direktionen.<br />
-0,6 mio. kr.<br />
Korrektioner i alt -80,4 mio. kr.<br />
53
6. Renter m.v.<br />
6.1 Renter<br />
A. Forventet regnskab<br />
Det forventes, at kontoen vil udvise budgetoverholdelse i <strong>2005</strong>.<br />
I <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>, 2 blev der forventet en samlet merindtægt på 2,0 mio. kr. som følge<br />
af en større likviditet <strong>og</strong> dermed øgede renteindtægter. På grund af en fejlkontering på 1,7 mio.<br />
kr. mellem regnskabsårene 2004 <strong>og</strong> <strong>2005</strong> bliver den tidligere anførte merindtægt reduceret til 0,3<br />
mio. kr.<br />
B. Resurser<br />
B.1. Renter<br />
Budget - regnskab år<br />
Renter, øvrige institutioner Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
6.1.20. Drift<br />
Finansudgifter 7,5 -2,2 5,3 5,3 0,0<br />
Finansindtægter 16,3 0,0 16,3 16,6 0,3<br />
Nettofinansudgifter -8,8 -2,2 -11,0 -11,3 -0,3<br />
Budgetkorrektioner<br />
Det ajourførte budget for kontoen er reduceret med 2,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for<br />
<strong>2005</strong>. Der er ikke foretaget korrektioner af budgettet siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>, 2.<br />
54
6.2 Købsmoms<br />
A. Forventet regnskab<br />
Det forventes, at kontoen vil udvise budgetbalance i <strong>2005</strong>.<br />
B. Resurser<br />
B.1. Købsmoms<br />
Budget - regnskab år<br />
Købsmoms Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
6.2.10. Købsmoms<br />
Finansudgifter 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0<br />
Finansindtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Nettofinansudgifter 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0<br />
Budgetkorrektioner<br />
Der er ikke foretaget korrektioner af kontoens budget siden vedtagelsen af budgettet.<br />
55
7. Finansposter.<br />
7.1 Finansposter.<br />
A. Forventet regnskab<br />
Likviditetspr<strong>og</strong>nosen for <strong>2005</strong> viser et forventet forbrug af likvide aktiver på 342,7 mio. kr., hvilket<br />
er 66,6 mio. kr. lavere end det ajourførte budget. De 66,6 mio. kr. er summen af hensættelse på 34<br />
mio. kr. som indgår som finansiel forudsætning for budget 2006 <strong>og</strong> et forventet mindreforbrug på<br />
32,7 mio. kr. vedrørende indtægtsgivende forskning på Rigshospitalet <strong>og</strong> Hvidovre Hospital, der<br />
senere vil blive søgt overført til anvendelse til uopfyldte forskningsforpligtelser i følgende år.<br />
Det vedtagne budget indeholder et likviditetsforbrug på 82,2 mio. kr. Der er i forhold til det vedtagne<br />
budget indarbejdet et yderligere likviditetsforbrug på 327,1 mio. kr., som er summen af de på<br />
andre konti indarbejdede forhøjelser vedrørende overførte midler fra 2004 samt en indarbejdet<br />
mellemfinansiering for Københavns Kommune som følge af undladt besparelse på psykiatrisk skadestue<br />
på Amager Hospital.<br />
Beløbet indeholder endvidere 55,9 mio. kr. vedrørende lånefinansierede anskaffelser af apparatur<br />
til kræftbehandling (Rigshospitalet) <strong>og</strong> 3 mio. kr. vedrørende projekteringsudgifter til etablering af<br />
isolationsafdeling (Hvidovre Hospital). De nævnte poster vil senere blive flyttet fra konto 7.1.10. Likvide<br />
beholdninger til konto 7.1.50. Gæld pengeinstitut efter H:S bestyrelsens godkendelse af låntagning<br />
for de to sager.<br />
Regnskabspr<strong>og</strong>nosen for underkontoen gæld pengeinstitut udviser budgetoverholdelse i forhold til<br />
ajourført budget. Kontoens budget er tilpasset en lånomlægning samt et lavere forventet lånoptag<br />
til finansiering af it-strategien i <strong>2005</strong> end forudsat ved vedtagelsen af budgettet.<br />
B. Resurser<br />
B.1. Samlet økonomi for finansposter<br />
Budget - regnskab år<br />
Finansposter Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Nettofinansudgifter -406,6 -273,3 -679,9 -613,2 66,6<br />
B.1.1. Likvide beholdninger<br />
Budget - regnskab år<br />
Finansposter Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
7.1.10. Likvide beholdninger<br />
Finansudgifter -82,2 -327,1 -409,3 -342,7 66,6<br />
Nettofinansudgifter -82,2 -327,1 -409,3 -342,7 66,6<br />
56
B.1.5. Gæld pengeinstitut<br />
Budget - regnskab år<br />
Finansposter Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
7.1.50. Gæld pengeinstitut<br />
Finansudgifter -324,4 53,8 -270,6 -270,6 0,0<br />
Finansindtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Nettofinansudgifter -324,4 53,8 -270,6 -270,6 0,0<br />
Budgetkorrektioner<br />
7.1.10. Likvide beholdninger<br />
Kontoens budget er siden vedtagelsen blevet reduceret med 268,2 mio. kr. Der er ikke foretaget<br />
korrektioner af budgettet siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>, 2.<br />
Tidligere korrektioner<br />
-268,2 mio. kr.<br />
12. Overførsel af midler til projektering/etablering af isolationsafdeling på Hvidovre<br />
Hospital. Overførslen sker til konto 1.2.90. Anlæg, Hvidovre Hospital. -3,0 mio. kr.<br />
13. Overførsel af midler til apparatur til kræftbehandling på Rigshospitalet. Overførslen<br />
sker til konto 1.1.10. Rigshospitalet. -55,9 mio. kr.<br />
Korrektioner i alt -327,1 mio. kr.<br />
Korrektionerne under pkt. 1-2, som er rådighedsbeløb der senere vil blive lånefinansieret, kræver<br />
begge tillægsbevilling, som er søgt under de pågældende konti.<br />
7.1.50. Gæld pengeinstitut.<br />
Det ajourførte budget for kontoen er forhøjet med 53,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for<br />
<strong>2005</strong>. Der er ikke foretaget korrektioner af budgettet siden <strong>Mål</strong>- <strong>og</strong> <strong>økonomirapport</strong> <strong>2005</strong>, 2.<br />
57
8. Bidragsbetaling.<br />
8.1 Staten.<br />
A. Forventet regnskab<br />
Budgettet forventes overholdt.<br />
B. Resurser<br />
B.1. Samlet bidragsbetaling for staten<br />
Budget - regnskab år<br />
Staten Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Indtægter 802,3 0,0 802,3 802,3 0,0<br />
B.1.1. Bidrag fra staten<br />
Budget - regnskab år<br />
Staten Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
8.1.10. Bidrag fra staten<br />
Indtægter 673,3 0,0 673,3 673,3 0,0<br />
B.1.2. Statstilskud<br />
Budget - regnskab år<br />
Staten Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
8.1.20. Statstilskud<br />
Indtægter 129,0 0,0 129,0 129,0 0,0<br />
Budgetkorrektioner<br />
Der er ikke foretaget korrektioner af kontoens budget siden vedtagelsen af budgettet.<br />
58
8.2 Københavns Kommune.<br />
A. Forventet regnskab<br />
Budgettet forventes overholdt.<br />
B. Resurser<br />
B.1. Bidrag fra Københavns Kommune<br />
Budget - regnskab år<br />
Københavns Kommune Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
8.2.10. Bidrag fra Københavns Kommune<br />
Indtægter 5.530,5 0,0 5.530,5 5.530,5 0,0<br />
Budgetkorrektioner<br />
Der er ikke foretaget korrektioner af kontoens budget siden vedtagelsen af budgettet.<br />
59
8.3 Frederiksberg Kommune.<br />
A. Forventet regnskab<br />
Budgettet forventes overholdt.<br />
B. Resurser<br />
B.1. Bidrag fra Frederiksberg Kommune<br />
Budget - regnskab år<br />
Frederiksberg Kommune Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
8.3.10. Bidrag fra Frederiksberg Kommune<br />
Indtægter 1.079,1 0,0 1.079,1 1.079,1 0,0<br />
Budgetkorrektioner<br />
Der er ikke foretaget korrektioner af kontoens budget siden vedtagelsen af budgettet.<br />
60
8.4 Efterregulering<br />
A. Forventet regnskab<br />
Budgettet forventes overholdt.<br />
B. Resurser<br />
B.1. Efterregulering<br />
Budget - regnskab år<br />
Efterregulering Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
B.1.1. Efterregulering for Københavns Kommune<br />
Budget - regnskab år<br />
Efterregulering Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
8.4.10. Efterreg. Kbh. Kom.<br />
Indtægter 7,2 0,0 7,2 7,2 0,0<br />
B.1.2. Efterregulering for Frederiksberg Kommune<br />
Budget - regnskab år<br />
Efterregulering Vedtaget Korrek- Ajourført Forventet Forventet<br />
(Mio. kr.) budget tioner budget regnskab afvigelse<br />
<strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
8.4.20. Efterreg. Frb. Kom.<br />
Indtægter -7,2 0,0 -7,2 -7,2 0,0<br />
Budgetkorrektioner<br />
Der er ikke foretaget korrektioner af kontoens budget siden vedtagelsen af budgettet.<br />
61