Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2012</strong> - 2015<br />
Målet henhører under vision/strategisk mål:<br />
Vision om: Et godt og aktivt liv for alle<br />
Strategisk mål:<br />
• Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder<br />
Politikområde:<br />
05 Ældre<br />
Mål:<br />
Følge op på igangværende projekt:<br />
• Implementering af hverdagsrehabilitering – er målet om tilbud til 125 borgere<br />
nået og med hvilken effekt?<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2012</strong><br />
Kommunalbestyrelsen har i budget <strong>2012</strong> besluttet at reducere budgettet for politikområde<br />
5 Ældre med 7,1 mio. kr., idet der er besluttet nedprioriteringer og effektiviseringer<br />
svarende til 7,7 mio. kr. og opprioriteringer svarende til 0,6 mio. kr.<br />
Nedprioriteringerne og effektiviseringerne er spredt på en række områder, men besparelserne<br />
på projektet vedrørende velfærdsteknologi (1 mio. kr.), nedlæggelse af<br />
souschefstillinger (1,1 mio. kr.), reduktion i puljen til medarbejderdisponeret tid (1<br />
mio. kr.) og i sekretariatspuljen på ældreområdet (1 mio. kr.) og udgør mere end<br />
halvdelen af de samlede besparelser.<br />
Øvrige nedprioriteringer og effektiviseringer er bl.a. oplæring af borgere til selv at<br />
udføre øjendrypning (0,1 mio. kr.) og til selv at tage kompressionsstrømper på (0,2<br />
mio. kr.), prisreduktion i BUM afregningen til døgnplejen (0,5 mio. kr.), plejevederlag<br />
(0,5 mio. kr.) , uddannelsessygeplejerske (0,3 mio. kr.) , reduktioner på hjælperområdet<br />
i Døgnplejen Bornholm (0,5 mio. kr.), renholdelse af grønne arealer<br />
omkring <strong>Bornholms</strong> Plejehjem og -centre (0,3 mio. kr.), DeViKa, herunder bl.a.<br />
(0,3 mio. kr.), handicapkørsel (0,4 mio. kr.) samt frivilligt socialt arbejde (0,2 mio.<br />
kr.).<br />
Opprioriteringen på ældreområdet vedrører etablering af leve- og bomiljøer på det<br />
nye plejecenter på Snorrebakken (0,6 mio. kr.).<br />
Op- og nedprioriteringerne samt effektiviseringsforslagene er nærmere beskrevet<br />
under de enkelte budgetområder.<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B<strong>2012</strong> BO2013 BO2014 BO2015<br />
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2012</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 449.785 460.048 454.742 460.429 479.296 490.457<br />
Indtægter -45.385 -36.790 -34.042 -34.040 -34.038 -34.038<br />
Nettobudget 404.400 423.285 420.700 426.389 445.258 456.420<br />
- 86 -