Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
Budget 2012 - Bornholms Regionskommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2012</strong> – 2015<br />
<strong>Budget</strong>område 2.1: Normalundervisning<br />
Skole Nord 367.161<br />
Paradisbakkeskolen 77.577<br />
Tilbageførsel til skolerne (kompensation)<br />
<strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
Distriktsskolerne i alt 444.738 0 0 0<br />
Taxametermodellen vedr. 10. Klassecenter (UngeCenter Bornholm)<br />
10. Klassecenteret tildeles et basisbeløb på 700.885 kr. til 1 teknisk serviceleder, ½<br />
sekretær, et administrativt grundbeløb. Foruden basisbeløbet, tildeles et taxameterbeløb<br />
pr. elev.<br />
For elever i 10. klasse reduceres takstbeløbet med 10.366 kr. pr. elev i forhold til<br />
lovpligtige brobygningsforløb, som er 2 ugers praktik pr. elev ud af 40 ugers undervisning.<br />
Taxameterbudgettet dækker udgifterne til lønninger, andre personaleudgifter og<br />
undervisningsmaterialer.<br />
Elevkategori<br />
Takstbeløb<br />
pr. elev<br />
Elevtal for 2011/12<br />
pr. 5. september 2011<br />
10. klasse 35.736 164<br />
Brobygning -10.366 8<br />
Specialklasse 114.753 47<br />
Dansk som andetsprog<br />
*<br />
18.411 9<br />
Basisbeløb 700.885<br />
Bygninger<br />
Den tildelte ressource til bygningsdrift og -vedligeholdelse tager udgangspunkt i en<br />
vedligeholdelsesklassifikation af virksomhedens bygninger (baseret på vedligeholdelsesniveauet),<br />
bygningernes areal, samt tidligere års forbrug af el, vand og varme.<br />
Følgende bygningsudgifter budgetteres på baggrund af modellen: Udvendig vedligeholdelse,<br />
indvendig vedligeholdelse, huslejeudgifter, huslejeindtægter, el, varme,<br />
vand, bygningsforsikring og løsøreforsikring.<br />
Rengøring<br />
Den tildelte ressource til rengøring er baseret på en konkret opmåling af de anvendte<br />
arealer samt en vurdering af rengøringsbehovet (opgjort i timer) i forhold til<br />
arealernes anvendelse.<br />
Sekretariatsbevillingen<br />
<strong>Budget</strong>tet til normalundervisning på sekretariatsbevillingen dækker fællesudgifter til<br />
undervisningsområdet og bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ung-<br />
- 44 -