Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015
Budgetområde 2.1: Normalundervisning
Skole Nord 367.161
Paradisbakkeskolen 77.577
Tilbageførsel til skolerne (kompensation)
2012 2013 2014 2015
Distriktsskolerne i alt 444.738 0 0 0
Taxametermodellen vedr. 10. Klassecenter (UngeCenter Bornholm)
10. Klassecenteret tildeles et basisbeløb på 700.885 kr. til 1 teknisk serviceleder, ½
sekretær, et administrativt grundbeløb. Foruden basisbeløbet, tildeles et taxameterbeløb
pr. elev.
For elever i 10. klasse reduceres takstbeløbet med 10.366 kr. pr. elev i forhold til
lovpligtige brobygningsforløb, som er 2 ugers praktik pr. elev ud af 40 ugers undervisning.
Taxameterbudgettet dækker udgifterne til lønninger, andre personaleudgifter og
undervisningsmaterialer.
Elevkategori
Takstbeløb
pr. elev
Elevtal for 2011/12
pr. 5. september 2011
10. klasse 35.736 164
Brobygning -10.366 8
Specialklasse 114.753 47
Dansk som andetsprog
*
18.411 9
Basisbeløb 700.885
Bygninger
Den tildelte ressource til bygningsdrift og -vedligeholdelse tager udgangspunkt i en
vedligeholdelsesklassifikation af virksomhedens bygninger (baseret på vedligeholdelsesniveauet),
bygningernes areal, samt tidligere års forbrug af el, vand og varme.
Følgende bygningsudgifter budgetteres på baggrund af modellen: Udvendig vedligeholdelse,
indvendig vedligeholdelse, huslejeudgifter, huslejeindtægter, el, varme,
vand, bygningsforsikring og løsøreforsikring.
Rengøring
Den tildelte ressource til rengøring er baseret på en konkret opmåling af de anvendte
arealer samt en vurdering af rengøringsbehovet (opgjort i timer) i forhold til
arealernes anvendelse.
Sekretariatsbevillingen
Budgettet til normalundervisning på sekretariatsbevillingen dækker fællesudgifter til
undervisningsområdet og bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ung-
- 44 -