Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015
Budgetområde 2.1: Normalundervisning
Økonomi
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -
Udgifter 258.712 267.029 255.342 244.294 240.919 237.959
Indtægter -2.233 -602 -602 -602 -602 -602
Nettobudget 256.479 266.427 254.741 243.692 240.317 237.357
Heraf (netto)
10. Klassecenter 11.118 11.649 13.992 13.993 13.993 13.993
Skole Nord 42.202 43.582 34.417 34.046 33.909 34.760
Hans Rømer Skolen 44.370 44.600 40.627 39.284 38.054 37.934
Paradisbakkeskolen 42.122 43.917 43.054 42.730 42.449 41.720
Rønneskolen 77.270 75.169 77.125 75.087 74.352 73.019
Sek. bevilling 39.396 47.510 45.526 38.552 37.560 35.931
Forudsætninger for budget 2012
Budgetområdet omfatter alle udgifter ved gennemførelse af normalundervisning i
børnehaveklasse – 10. klasse samt specialundervisning i specialklasser, herunder
ressourcer til ledelse, administration, bygningsdrift og rengøring.
Derudover omfatter budgetområdet fællesudgifter til undervisningsområdet, bidrag
til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomsskoler mv.
Budgettet er beregnet på baggrund af det faktiske elevtal for skoleåret 2011/12 pr.
5. september 2011.
Taxametermodellen vedr. distriktsskolerne
Hver distriktsskole tildeles et basisbeløb på 1.079.011 kr. til 1 teknisk serviceleder,
½ sekretær, et administrativt grundbeløb. Fra 2011 er basisbeløbet forhøjet med
obligatorisk svømmeundervisning, arbejde med grønt flag, samt reduceret for IKT
vejleder. I forbindelse med budgetforliget 2012 er basisbeløbet til Skole Nord og
Paradisbakkeskolen reduceret med 600.000 kr. (2011-pl) som følge af nedlæggelser
af afdelinger i Klemensker og Bodilsker. Distriktsskoler med 2 afdelinger får
således tildelt 465.644 kr. i basisbeløb.
Foruden basisbeløbet, tildeles taxameterbeløb pr. elev. Beløbet er differentieret i
forhold til elevens klassetrin.
Som led i udlægning af specialundervisning til distriktsskolerne, tildeles en beløbsramme
til specialklasseelever beregnet ud fra det samlede antal elever på distriktsskolen,
samt den hidtidige tildeling af specialundervisningsmidler fra specialklasser
og enkeltintegrerede elver. Der vil således i en overgangsfase frem til 2014 være
differentierede takstbeløb distriktsskolerne. Ordningen vil være fuldt ud indfaset i
2014 med et takstbeløb pr. elev på 7.182 kr. Fra 2012 reguleres puljen med den
demografiske udvikling for de 6-16 årige.
I budgettildelingen henføres specialklasseleverne til det skoledistrikt hvori de er
bosiddende/oprindeligt indskrevet. Som resultat heraf vil skolerne, da de har modtaget
midler til deres specialklasselever, skulle afregne for brug af hinandens specialklasserækker.
I sådanne tilfælde afregnes med takstbeløb for specialklasser på
112.042 kr. (2012-p/l).
- 42 -