Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Politikområde 16: Biblioteker Budget 2012 - 2015
Budgetområde 16.1: Biblioteker
Budgetområde 16.1: Biblioteker
Beskrivelse
Budgetområdet omfatter drift af Bornholms Biblioteker, som har til formål at sørge
for vederlagsfri og decentral informations- og kulturformidling til enhver, der opholder
sig på Bornholm.
Aktiviteterne omfatter udlånsvirksomhed for børn og voksne, opsøgende virksomhed
overfor grupper af borgere, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket,
informationstjeneste herunder offentlig information og kulturelle arrangementer.
Der findes 7 biblioteker på øen med varierende åbningstider.
Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Biblioteker med biblioteksafdelinger
i Rønne, Allinge, Gudhjem, Hasle, Nexø, Svaneke og Aakirkeby.
Det samlede årlige udlån har de seneste år ligget stabilt på ca. 550.000. Antallet af
selvbetjente udlån udgør ca. 90 pct. af omsætningen.
Prioriteringer i budget 2012
• Besparelse på personale som følge af indkøb af selvbetjenings-
automater til flere åbne biblioteker -300.000 kr.
Besparelsen forudsætter, at Bornholms Biblioteker tilføres
1 mio. kr. i anlægsudgifter til indkøb af selvbetjeningsautomater.
• Leasingudgift til ny udlånskontrol – overgang til chips 450.000 kr.
Økonomi
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -
Udgifter 19.188 18.390 18.560 18.560 18.560 18.560
Indtægter -1.034 -660 -660 -660 -660 -660
Nettobudget
Heraf (netto)
18.154 17.730 17.900 17.900 17.900 17.900
Lønninger, bygninger mv. 17.049 15.748 15.917 15.917 15.917 15.917
Bøger 1.437 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056
Andre udlånsmaterialer 649 465 465 465 465 465
Kiosk -82 -52 -52 -52 -52 -52
Indtægter -890 -486 -486 -486 -486 -486
Forudsætninger for budget 2012
Budgettet til Bornholms Biblioteker er historisk og politisk betinget.
- 252 -